FM-03 (Temuan Dan PTK) PS

INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN
Alamat: Jl. Manunggal No. 10-12 Sukolilo Tuban, Telp. (0356) 3331572 WA. 08113212612
Email: lppm@iainutuban.ac.id Website: www.iainutuban.ac.id
TEMUAN AUDIT &

FM-AMI/03/00 Hal 1 dari …
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
`Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Prodi Perbankan Syariah Pendidikan 19 September 2022
Auditi Ketua Auditor Anggota Auditor
Agus Fathoni Prasetyo, M.Pd
Kaprodi dan Dosen PS Agus Fathoni Prasetyo, M.Pd
Siti Kris F. W.,L., S.Sos, M.Ag
Distribusi Auditi  Auditor  LPM  Arsip 
Kriteria Standar Kompetensi Lulusan

Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada prestasi akademik dan non akademik
mahasiswa tingkat Internasional minimal 1%, dari total mahasiswa, sesuai
standar kompetensi lulusan SPMI.
Akar Penyebab Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa tingkat Internasional minimal
1%, dari total mahasiswa belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
tingkat Internasional minimal 1%, dari total mahasiswa
Rekomendasi Diadakan kegiatan penunjang mahasiswa untuk mengikuti perlombaan akademik
maupun non akademik tingkat internasional
Kategori Observasi KTS / Minor KTS/ Major
No. PTK PTK-01

Rencana Perbaikan 1. Dosen memberikan motivasi, bimbingan karir, pengembangan bakat dan
minat mahasiswa
2. Dosen memberikan pendampingan kepada mahasiswa untuk mengikuti
lomba internasional
Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Pimpinan Inarotul A’yun, Ketua
S.E.I., M.E Agus Fathoni
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
1|
TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada prestasi akademik dan non akademik
mahasiswa tingkat nasional minimal 1%, dari total mahasiswa, sesuai standar
kompetensi lulusan SPMI.
Akar Penyebab Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 1%,
dari total mahasiswa belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
tingkat nasional minimal 1%, dari total mahasiswa
Rekomendasi Diadakan kegiatan penunjang mahasiswa untuk mengikuti perlombaan akademik
maupun non akademik tingkat nasional
No. PTK PTK-02

Rencana Perbaikan 1. Dosen memberikan motivasi, bimbingan karir, pengembangan bakat dan
minat mahasiswa.
2. Dosen memberikan pendampingan kepada mahasiswa untuk mengikuti
lomba nasional.

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
2|
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada reward mahasiswa berprestasi akademik
tinggi minimal 10 mahasiswa setiap tahun, sesuai standar kompetensi lulusan
SPMI.
Akar Penyebab Reward mahasiswa berprestasi akademik prodi PS minimal 10 mahasiswa setiap
tahun belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memberikan reward mahasiswa berprestasi akademik tinggi
minimal 10 mahasiswa setiap tahun
Rekomendasi Diadakan reward mahasiswa berprestasi akademik tinggi minimal 10 mahasiswa
setiap tahun
No. PTK PTK-03

Rencana Perbaikan 1. Pemberian reward kepada mahasiswa berprestasi berupa souvenir serta
sertifikat prestasi.
2. Pemberian reward berupa uang pembinaan.

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
3|
TEMUAN AUDIT &


Kriteria C.6 Standar Isi Pembelajaran

Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan ada SOP penyusunan kurikulum tetapi bagian alur tidak
sesuai standar isi pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab SOP penyusunan kurikulum tetapi bagian alur tidak sesuai standar isi
pembelajaran SPMI
Akibat Pada prodi PS menggunakan SOP penyusunan kurikulum tetapi bagian alur tidak
sesuai.
Rekomendasi Diadakan perbaikan dalam penyusunan SOP penyusunan kurikulum pada bagian
alur
No. PTK PTK-04

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi mengadakan rapat bersama dosen homebase terkait kurikulum
2. Perbaikan kesalahan SOP yang tidak sesuai.

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
4|
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan ada dokumen kurikulum program studi tetapi CPL
belum lengkap sesuai KKNI dan standar isi pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab Dokumen kurikulum program studi bagian CPL belum lengkap
Akibat Pada prodi PS dalam penentuan CPL tidak sesuai pada dokumen kurikulum
program studi karena CPL belum lengkap
Rekomendasi Diadakan perbaikan dalam penyusunan dokumen kurikulum program studi
bagian CPL
No. PTK PTK-05

2. Perbaikan dokumen kurikulum prodi bagian CPL

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
5|
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada laporan evaluasi kurikulum sesuai standar isi
pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab Laporan evaluasi kurikulum belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki laporan evaluasi kurikulum
Rekomendasi Diadakan pembuatan laporan evaluasi kurikulum
No. PTK PTK-06

2. Dilakukan pembuatan laporan evaluasi kurikulum

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
6|
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada SOP penentuan mata kuliah institusi, fakultas,
program studi dan pilihan, sesuai standar isi pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab SOP penentuan mata kuliah institusi, fakultas, program studi dan pilihan belum
ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki SOP penentuan mata kuliah institusi, fakultas,
program studi dan pilihan
Rekomendasi Diadakan SOP penentuan mata kuliah institusi, fakultas, program studi dan
pilihan
No. PTK PTK-07

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi berkoordinasi dengan LPM untuk pembuatan SOP penentuan
matakuliah institusi, fakultas, program studi, dan pilihan.

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
7|
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara
berkala tiap 2 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan
eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta
sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, sesuai standar isi
pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 2 s.d. 5 tahun yang
melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh
pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks
dan kebutuhan pengguna belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara
berkala tiap 2 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan
eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta
sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
Rekomendasi Diadakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 2 s.d. 5 tahun
yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview
oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan
ipteks dan kebutuhan pengguna
No. PTK PTK-08

Rencana Perbaikan 1. Mengadakan evaluasi pemutakhiran kurikulum bersama dengan dosen
program studi

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
8|
TEMUAN AUDIT &

Direview oleh :
Kapus Audit

Prodi Perbankan Syariah Pendidikan 19 september 2022
Kriteria C6, Standar Proses Pembelajaran

Deskripsi Kondisi Ditemukanya perbedaan bentuk RPS yang dibuat oleh dosen dan RPS yang dibuat
tidak sesuai dengan tamplate penyusunan RPS
Akar Penyebab Tidak ada template RPS institusi
Akibat Tidak adanya kesamaan bentuk RPS yang dibuat dosen selain itu RPS yang dibuat
dosen tidak sesuai kaidah rencana pembelajaran.
Rekomendasi Diadakan Pembuatan tamplate RPS
No. PTK PTK-09

Rencana Perbaikan 1. Membuat tamplate RPS Prodi yang sesuai dengan rencana pembelajaran
2. Sosialiasi penyusunan RPS Prodi

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
S.E.I, M.E Agus Fathoni
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
9|
TEMUAN AUDIT &


Kriteria C6, Standar Proses Pembelajaran

Deskripsi Kondisi Dokumen RPS yang dimiliki Prodi tidak 100 % dari keseluruhan matakuliah yang
sudah diajarkan
Akar Penyebab Tidak adanya pengarsipan RPS yang terstruktur
Akibat Tidak semua dokumen RPS yang dibuat dosen dimiliki Prodi sehingga proses
review atau evaluasi RPS tidak merata pada semua matakuliah.
Rekomendasi Setiap awal semester Prodi mengarsipkan RPS yang dibuat oleh dosen dalam
bentuk drive atau website Prodi.
No. PTK PTK-10

Rencana Perbaikan 1. Setiap dosen diwajibkan mengumpulkan RPS di awal semester ke prodi
2. Prodi menyimpan di google drive

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
10 |
TEMUAN AUDIT &


Kriteria C6, Standar Proses Pembelajaran.

Deskripsi Kondisi Tidak adanya pedoman perkuliahan praktikum di Prodi Perbankan syariah .
Akar Penyebab Belum disusunya pedoman perkuliahan praktikum karena matakuliah atau
kegiatan praktikum belum dilaksanakan.
Akibat Belum mempunyai gambaran atau perencanaan terkait dengan Pelaksanaan
perkuliahan praktikum.
Rekomendasi Segera dikoordinasikan dengan fakultas terkait penyusunan pedoman
perkuliahan praktikum.
No. PTK PTK-11

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi berkoordinasi dengan LPM terkait penyusunan Pedoman
Perkuliahan Pratikum

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
11 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Tidak adanya SOP Pelaksanaan perkuliahan praktikum di Prodi Perbankan
syariah .
Akar Penyebab Belum disusunya SOP pelaksanaan perkuliahan praktikum baik dari Prodi maupun
Fakultas.
Akibat Tidak adanya patokan atau pijakan dalam pelaksanan perkuliahan praktikum.
Rekomendasi Segera dikoordinasikan dengan fakultas terkait penyusunan SOP perkuliahan
praktikum.
No. PTK PTK-12

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi berkoordinasi dengan LPM terkait Penyusunan SOP Perkuliahan
Pratikum

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
12 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Tidak adanya SOP pengisian, validasi, dan pengesahan KRS yang dimiliki Prodi
Perbankan Syariah.
Akar Penyebab Belum disusunnya SOP pengisian, validasi, dan pengesahan KRS institusi.
Akibat Proses pengisian, validasi, dan pengesahaan KRS tidak berjalan sebagaimana
mestinya.
Rekomendasi Segera dikoordinasikan dengan fakultas terkait penyusunan SOP pengisian,
validasi, dan pengesahan KRS.
No. PTK PTK-13

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi berkoordinasi dengan LPM terkait penyusunan SOP pengisian,
validasi, dan pengesahan KRS
l Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
13 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Ditemukan tidak adanya bukti sahih metode pembelajaran yang dilaksanakan
sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan kurang dari 50% mata
kuliah .
Akar Penyebab Metode yang dilakukan tidak tercantumkan secara eksplisit di RPS yang sudah
disusun.
Akibat Kesesuaian metode pembelajaran yang direncanakan dengan capaian
pembelajaran tidak bisa dibuktikan.
Rekomendasi Menyepakati template RPS dan menyertakan metode pembelajaran yang akan
dilaksanakan baik dalam setiap pertemuan maupun metode pembelajaran
keseluruhan yang akan digunakan dalam satu semester .
No. PTK PTK-14

Rencana Perbaikan 1. Kaporodi melakukan koordinasi bersama dosen homebase untuk
menyepakati template RPS dan menyertakan metode pembelajaran yang
akan dilaksanakan baik dalam setiap pertemuan maupun metode
pembelajaran keseluruhan yang akan digunakan dalam satu semester

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
14 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Ditemukan tidak adanya bukti sahih adanya sistem dan Pelaksanaan pemantauan
proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin
kesesuaian dengan RPS.
Akar Penyebab Pelaksanaan pemantuan proses pembelajaran tidak dijadwalkan secara
terstruktur oleh prodi.
Akibat Mutu proses pembelajaran tidak bisa dipantau secara periodic sehingga tidak
bisa dipastikan terjaga mutunya.
Rekomendasi Menyepakati template RPS dan menyertakan metode pembelajaran yang akan
dilakasnakan baik dalam setiap pertemuan maupun metode pembelajaran
keseluruhan yang akan digunakan dalam satu semester .
No. PTK PTK-15

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi melakukan koordinasi bersama dosen homebase untuk
menyepakati template RPS dan menyertakan metode pembelajaran yang
akan dilaksanakan baik dalam setiap pertemuan maupun metode
pembelajaran keseluruhan yang akan digunakan dalam satu semester

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
15 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Prodi belum menyiapkan perencanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM) yang sudah diformulasikan oleh kemendikbudristek.
Akar Penyebab Belum dilakukanya instruksi penyusunan kurikulum MBKM oleh institusi.
Akibat Tidak adanya kesiapan prodi dalam menjalankan kurikulum MBKM yang sudah
diberlakukan secara nasional.
Rekomendasi Segera berkoordinasi dengan prodi lain dan fakultas untuk memulai penyusunan
kurikulum MBKM dan implementasinya.
No. PTK PTK-16

Rencana Perbaikan 1. Melakukan koordinasi dengan jurusan lain dan dengan kampus lain untuk
membahas kurikulum MBKM dan metode implementasinya

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
16 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Prodi memiliki kerjasama dengan PT atau lembaga lain tetapi belum sampai
implementasi dalam MBKM.
Akar Penyebab Belum dilakukanya penyusunan kurikulum MBKM oleh institusi.
Akibat Tidak adanya kesiapan prodi dalam menjalankan kurikulum MBKM yang sudah
diberlakukan secara nasional.
Rekomendasi Segera berkoordinasi dengan prodi lain dan fakultas untuk memulai penyusunan
kurikulum MBKM dan implementasinya.
No. PTK PTK-17

Rencana Perbaikan 1. Melakukan koordinasi dengan jurusan lain dan dengan kampus lain untuk
membahas kurikulum MBKM dan metode implementasinya

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
17 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Prodi PS ditemukan tidak memiliki pilihan pelaksanaan semester antara, sesuai
standar proses pembelajaran SPMI
Akar Penyebab pilihan pelaksanaan semester antara belum ada
Akibat Prodi PS belum memiliki pilihan pelaksanaan semester antara
Rekomendasi Diadakan pilihan pelaksanaan semester antara
No. PTK PTK-18

Rencana Perbaikan 1. Pimpinan mengadakan rapat dengan dekan dan kaprodi untuk
membahas terkait pelaksanaan semester antara
2. Diadakan pilihan pelaksanaan semester antara

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
18 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Prodi PS ditemukan ada kegiatan penugasan terstruktur 60 menit setiap minggu
per semester tetapi belum terstruktur, sesuai standar proses pembelajaran SPMI
Akar Penyebab kegiatan penugasan terstruktur 60 menit setiap minggu per semester belum
terstruktur
Akibat Prodi PS belum memiliki kegiatan penugasan terstruktur 60 menit setiap minggu
per semester secara terstruktur
Rekomendasi Diadakan kegiatan penugasan terstruktur 60 menit setiap minggu per semester
secara terstruktur
No. PTK PTK-19

Rencana Perbaikan 1. Merancang adanya penugasan terstruktur pada program studi.

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
19 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Prodi PS ditemukan ada kegiatan mandiri 60 menit per minggu setiap semester
tetapi belum terstruktur, sesuai standar proses pembelajaran SPMI
Akar Penyebab kegiatan mandiri 60 menit per minggu setiap semester belum terstruktur
Akibat Prodi PS belum memiliki kegiatan mandiri 60 menit per minggu setiap semester
secara terstruktur
Rekomendasi Diadakan kegiatan mandiri 60 menit per minggu setiap semester secara
terstruktur
No. PTK PTK-20

Rencana Perbaikan 1. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran mandiri secara terstruktur

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
20 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Tidak adanya SOP proses pembelajaran pada Prodi Perbankan Syariah yang
sesuai dengan kebijakan yang diberlakukakn.
Akar Penyebab Belum dibentyknya SOP yang spesifik tekait proses pembelajaran dari institusi.
Akibat Pelaksanaan proses pembelajaran berjalan sesuai arahan dosen pengampu
masing-masing dan tidak terkontrol.
Rekomendasi Berkoordinasi dengan pihak yang lain baik prodi maupun fakultas terkait SOP
yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.
No. PTK PTK-21

Rencana Perbaikan 1. Berkoordinasi dengan prodi lain dan fakultas terkait SOP yang
dibutuhkan dalam proses pembelajaran

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
21 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Ketidak sesuaian antara jurnal mengajar dengan RPS yang sudah disusun oleh
dosen pengampu mata kuliah .
Akar Penyebab Materi yang disampaikan kadang perlu pengulangan sehingga tidak sesuai
dengan perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat.
Akibat RPS dan jurnal mengajar tidak sesuai
Rekomendasi RPS yang dibuat disesuaikan dengan proses pembelajaran yang dilakukan.
No. PTK PTK-22

Rencana Perbaikan 1. Setiap dosen wajib menyesuaikan RPS yang dibuat dengan jurnal
mengajar/ proses pembelajaran yang dilakukan

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
22 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat
pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan
capaian pembelajaran.
Akar Penyebab Bentuk RPS yang tidak sama anatar dosen.
Akibat Tidak terlihat sepenuhnya karakteristik proses pembelajaran program studi yang
berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai
dengan capaian pembelajaran.
Rekomendasi Segera dibuat template RPS yang di dalamnya memunculkan karakteristik proses
pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan .
No. PTK PTK-23

Rencana Perbaikan 1. Menyusun tamplate RPS yang mencakup metode pembelajaran serta
karakteristik proses pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
23 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Tidak adanya panduan KKL yang dimiliki oleh prodi perbankan syariah.
Akar Penyebab Belum dilaksanakanya KKL.
Akibat Perencanaan Pelaksanaan KKL belum terstruktur.
Rekomendasi Segera berkoordinasi dengan Fakultas untuk mempersiapkan panduan KKL.
No. PTK PTK-24

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan dosen homebase untuk
mempersiapkan panduan KKL

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
24 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Tidak adanya dokumen pelaporan KKL yang dimiliki oleh prodi perbankan syariah.
Akar Penyebab Belum dilaksanakanya KKL.
Akibat Perencanaan Pelaksanaan KKL belum terstruktur.
Rekomendasi Segera berkoordinasi dengan Fakultas untuk mempersiapkan panduan KKL.
No. PTK PTK-25

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan dosen homebase untuk
mempersiapkan panduan KKL

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
S.E.I, M.E Agus Fathoni
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
25 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Tidak adanya peraturan rektor terkait Pelaksanaan stadium general, seminar, dan
workshop.
Akar Penyebab Belum adanya pemahaman setiap stadium general, seminar, dan workshop harus
sesuai peraturan rektor.
Akibat Pelaksanaan stadium general, seminar, dan workshop berjalan sesuai ketentuan
masing-masing prodi.
Rekomendasi Segera berkoordinasi dengan Fakultas untuk dikoordinasikan dengan rektorat
terkait peraturan rektor.
No. PTK PTK-26

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan rektorat terkait peraturan rektorat
mengenai pelaksanaan stadium general, seminar, dan workshop.

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
26 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Tidak sesuainya SOP terkait suasana akademik yang ada di prodi perbankan
syariah
Akar Penyebab SOP suasana akademik masih terlalu umum dan beda pembahasan.
Akibat Suasana akademik yang berjalan tidak bisa direview dan dievaluasi karena tidak
ada SOP yang menjadi acuan.
Rekomendasi SOP suasana akademik yang sudah ada bisa di review kembali dan disesuaikan
dengan kebutuhan dan tuntutan.
No. PTK PTK-27

Rencana Perbaikan 1. Melakukan review terhadap SOP suasana akademik.

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
27 |
TEMUAN AUDIT &



Deskripsi Kondisi Tidak adanya dokumen proposal program stadium genera, seminar, dan
workshop yang sudah pernah dilakukan oleh prodi perbankan syariah.
Akar Penyebab Tidak adanya pengarsipan dokumen kegiatan mulai dari proposal sampai laporan
yang terstruktur dan sistematis.
Akibat Kegiatan yang dilakukan tidak bisa dievaluasi apakah sesuai perencanaan atau
tidak.
Rekomendasi Disediakan drive atau web prodi yang berisi dokumen-dokumen kegiatan secara
terstruktur mulai dari perencanaan atau proposal sampai laporan
pertanggungjawaban dan hasil evaluasi.
No. PTK PTK-28

Rencana Perbaikan 1. Membuat google drive/ web prodi untuk menyimpan dokumen-dokumen
kegiatan secara terstruktur mulai dari perencanaan atau proposal sampai
laporan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi.

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
28 |
TEMUAN AUDIT &

Kapus Audit

Kriteria C.6 Standar Penilaian Pembelajaran

Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada Penilaian yang dilakukan oleh dosen yang
memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntable, dan transparan,
sesuai standar penilaian pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab Penilaian yang dilakukan oleh dosen yang memuat prinsip penilaian edukatif,
otentik, objektif, akuntable, dan transparan belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki Penilaian yang dilakukan oleh dosen yang memuat
prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntable, dan transparan
Rekomendasi Diadakan Penilaian yang dilakukan oleh dosen yang memuat prinsip penilaian
edukatif, otentik, objektif, akuntable, dan transparan
No. PTK PTK-29

Rencana Perbaikan 1. Melakukan penilaian yang memuat prinsip edukatif, otentik, objektif,
akuntabel, dan transparan

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
29 |
TEMUAN AUDIT &

Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan ada penilaian tetapi tidak ada rubrik penilaian yang
memuat teknik penilaian Penilaian yang dilakukan oleh dosen meliputi teknik
penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan
angket, sesuai standar penilaian pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab penilaian yang memuat teknik penilaian Penilaian yang dilakukan oleh dosen
meliputi teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis,
tes lisan dan angket tidak sesuai dengan rubrik penilaian
Akibat Pada prodi PS belum memiliki Penilaian yang dilakukan oleh dosen meliputi
teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan
dan angket sesuai dengan rubrik penilaian
Rekomendasi Diadakan Penilaian yang dilakukan oleh dosen meliputi teknik penilaian berupa
observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket sesuai dengan
rubrik penilaian
No. PTK PTK-30

Rencana Perbaikan 1. Melakukan penilaian yang memuat teknik penilaian berupa observasi,
partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket sesuai dengan
rubrik penilaian

dan Bisnis Islam
30 |
TEMUAN AUDIT &

Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan Dosen melakukan penilaian keterampilan umum dan
khusus mahasiswa tetapi ada penilaian tidak ada rubrik penilaian sesuai standar
penilaian pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab Dosen melakukan penilaian keterampilan umum dan khusus mahasiswa tidak
sesuai dengan rubrik penilaian
Akibat Pada prodi PS belum memiliki Penilaian yang dilakukan oleh Dosen dalam
penilaian keterampilan umum dan khusus mahasiswa sesuai dengan rubrik
penilaian
Rekomendasi Diadakan Penilaian yang dilakukan oleh Dosen dalam penilaian keterampilan
umum dan khusus mahasiswa sesuai dengan rubrik penilaian
No. PTK PTK-31

Rencana Perbaikan 1. Melakukan penilaian keterampilan umum dan khusus mahasiswa
sesuai rubrik penilaian.

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
31 |
TEMUAN AUDIT &


Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan ada RPS tetapi belum ada Rubrik Penilaian didalam RPS,
Akar Penyebab Rubrik Penilaian didalam RPS belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki Rubrik Penilaian didalam RPS
Rekomendasi Diadakan pembuatan Rubrik Penilaian didalam RPS
No. PTK PTK-32

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan dosen homebase terkait
pembuatan rubrik penilaian yang ada di dalam RPS sesuai dengan
standar penilaian pembelajaran SPMI

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
32 |
TEMUAN AUDIT &

Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada pedoman penilaian terhadap pembelajaran
mahasiwa, menggunakan nilai/ angka antara, sesuai standar penilaian
pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab pedoman penilaian terhadap pembelajaran mahasiwa, menggunakan nilai/ angka
antara belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki pedoman penilaian terhadap pembelajaran
mahasiwa, menggunakan nilai/ angka antara
Rekomendasi Diadakan pembuatan pedoman penilaian terhadap pembelajaran mahasiwa,
menggunakan nilai/ angka antara
No. PTK PTK-33

Rencana Perbaikan 1. Pimpinan mengadakan rapat membahas terkait pedoman penilaian
terhadap pembelajaran mahasiswa

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
33 |
TEMUAN AUDIT &


Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan ada SOP perencanaan, kegiatan, dan pemberian nilai
akhir tetapi alur yang digunakan tidak sesuai standar penilaian pembelajaran
SPMI.
Akar Penyebab SOP perencanaan, kegiatan, dan pemberian nilai akhir ada tetapi alur yang
digunakan tidak sesuai standar penilaian pembelajaran SPMI
Akibat Pada prodi PS memiliki SOP perencanaan, kegiatan, dan pemberian nilai akhir
tetapi alur yang digunakan tidak sesuai standar penilaian pembelajaran SPMI
Rekomendasi Diadakan SOP perencanaan, kegiatan, dan pemberian nilai akhir sesuai alur yang
digunakan standar penilaian pembelajaran SPMI
No. PTK PTK-34

Rencana Perbaikan 1. Pimpinan mengadakan rapat dalam pembahasan pembuatan SOP
2. Pembuatan SOP terkait perencanaan, kegiatan dan pemberian nilai akhir
sesuai dengan standar penilaian pembelajaran SPMI

dan Bisnis Islam
34 |
TEMUAN AUDIT &

Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada dokumentasi proses dan penilaian belajar,
Akar Penyebab dokumentasi proses dan penilaian belajar belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki dokumentasi proses dan penilaian belajar
Rekomendasi Diadakan dokumentasi proses dan penilaian belajar
No. PTK PTK-35

Rencana Perbaikan 1. Melakukan sosialisasi kepada dosen terkait proses dan penilaian belajar
dan pada saat proses dan penilaian belajar di dokumentasikan

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
35 |
TEMUAN AUDIT &


Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada laporan monev penilaian, sesuai standar
Akar Penyebab laporan monev penilaian belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki laporan monev penilaian
Rekomendasi Diadakan pembuatan laporan monev penilaian
No. PTK PTK-36

Rencana Perbaikan 1. Pembuatan Laporan monev penilaian sesuai dengan standar penilaian
pembelajaran SPMI

dan Bisnis Islam
36 |
TEMUAN AUDIT &

Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik,
perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
yang dilaksanakan secara konsisten, sesuai standar penilaian pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab Belum ada bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses
pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten
Akibat Pada prodi PS belum memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik,
perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
yang dilaksanakan secara konsisten
Rekomendasi Diadakan pembuatan bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan,
pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang
37 |
TEMUAN AUDIT &

dilaksanakan secara konsisten

No. PTK PTK-37

Rencana Perbaikan 1. Melakukan sosialisasi terkait karakteristik, perencanaan, pelaksanaan,
proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa dan
didokumentasikan

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip
penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan
rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah, sesuai standar
Akar Penyebab bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara
terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50%
jumlah matakuliah belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian
yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio
penilaian minimum 50% jumlah matakuliah
Rekomendasi Diadakan pembuatan bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang
dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian
38 |
TEMUAN AUDIT &

minimum 50% jumlah matakuliah

No. PTK PTK-38

Rencana Perbaikan 1. Melakukan sosialisasi terkait 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara
terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50%
jumlah matakuliah dan didokumentasikan

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Pimpinan Inarotul A’yun, Ketua Agus Fathoni
Auditi S.E.I., M.E Auditor Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian
teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d.
< 75% dari jumlah matakuliah, sesuai standar penilaian pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian
terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah
belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik
dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75%
dari jumlah matakuliah
Rekomendasi Diadakan pembuatan bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan
instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari
jumlah matakuliah
39 |
TEMUAN AUDIT &

No. PTK PTK-39

Rencana Perbaikan 1. Melakukan pengecekan terkait kesesuaian teknik dan instrumen
penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari
jumlah matakuliah dan didokumentasikan

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup
minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya. Kegiatan ilmiah yang terjadwal
dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali, sesuai standar penilaian pembelajaran
SPMI.
Akar Penyebab bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2
unsur lainnya. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan
sekali belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup
minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya. Kegiatan ilmiah yang terjadwal
dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali
40 |
TEMUAN AUDIT &

Rekomendasi Diadakan pembuatan bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum

unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya. Kegiatan ilmiah yang terjadwal
dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali
No. PTK PTK-40

Rencana Perbaikan 1. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan penilaian mencakup minimum
unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya. Kegiatan ilmiah yang terjadwal
dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali dan didokumentasikan

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada SOP Penilaian tugas harian, sesuai standar
Akar Penyebab SOP Penilaian tugas harian belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki SOP Penilaian tugas harian
Rekomendasi Diadakan SOP Penilaian tugas harian
No. PTK PTK-41
41 |
TEMUAN AUDIT &

Rencana Perbaikan 1. Pembuatan SOP Penilaian Tugas Harian yang sesuai dengan standar
penilaian pembelajaran SPMI

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada dokumen soal tugas harian, sesuai standar
Akar Penyebab dokumen soal tugas harian belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki dokumen soal tugas harian
Rekomendasi Diadakan dokumen soal tugas harian
42 |
TEMUAN AUDIT &

No. PTK PTK-42

Rencana Perbaikan 1. Setiap dosen di wajibkan memberikan tugas harian kepada mahasiswa
2. Dokumen soal tugas harian wajib diserahkan ke prodi untuk arsip

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada rubrik penilaian sikap dan keterampilan tugas
harian, sesuai standar penilaian pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab rubrik penilaian sikap dan keterampilan tugas harian belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki rubrik penilaian sikap dan keterampilan tugas
harian
Rekomendasi Diadakan pembuatan rubrik penilaian sikap dan keterampilan tugas harian
43 |
TEMUAN AUDIT &

No. PTK PTK-43

Rencana Perbaikan 1. Pembuatan rubrik penilaian sikap dan ketrampilan tugas harian sesuai dengan
standar penilaian pembelajaran SPMI

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada verifikasi dan validasi soal dan rubrik
penilaian tugas harian, sesuai standar penilaian pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab verifikasi dan validasi soal dan rubrik penilaian tugas harian belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki verifikasi dan validasi soal dan rubrik penilaian
tugas harian
Rekomendasi Diadakan verifikasi dan validasi soal dan rubrik penilaian tugas harian
44 |
TEMUAN AUDIT &

No. PTK PTK-44

Rencana Perbaikan 1. Setelah dosen membuat soal kemudian Kaprodi memverifikasi dan
memvalidasi soal dan rubrik penilaian tugas harian

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada SOP Penilaian UTS, sesuai standar penilaian
pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab SOP Penilaian UTS belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki SOP Penilaian UTS
Rekomendasi Diadakan SOP Penilaian UTS
45 |
TEMUAN AUDIT &

No. PTK PTK-45

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi berkoordinasi dengan LPM terkait Penyusunan SOP Penilaian
UTS

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan ada dokumen soal UTS tetapi belum lengkap, sesuai
standar penilaian pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab dokumen soal UTS ada tetapi belum lengkap
Akibat Pada prodi PS memiliki dokumen soal UTS tetapi belum lengkap
46 |
TEMUAN AUDIT &

Rekomendasi Diadakan kelengkapan dokumen soal UTS

No. PTK PTK-46

Rencana Perbaikan 1. Setiap dosen diwajibkan menyerahkan soal UTS ke Prodi

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada rubrik penilaian sikap dan keterampilan UTS,
Akar Penyebab rubrik penilaian sikap dan keterampilan UTS belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki rubrik penilaian sikap dan keterampilan UTS
47 |
TEMUAN AUDIT &

Rekomendasi Diadakan rubrik penilaian sikap dan keterampilan UTS

No. PTK PTK-47

Rencana Perbaikan 1. Membuat rubrik penilaian sikap dan ketrampilan UTS sesuai standar
pembelajaran SPMI

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


penilaian UTS, sesuai standar penilaian pembelajaran SPMI.
Akar Penyebab verifikasi dan validasi soal dan rubrik penilaian UTS belum ada
48 |
TEMUAN AUDIT &

Akibat Pada prodi PS belum memiliki verifikasi dan validasi soal dan rubrik penilaian UTS
Rekomendasi Diadakan verifikasi dan validasi soal dan rubrik penilaian UTS
No. PTK PTK-48

Rencana Perbaikan 1. Setelah dosen membuat soal kemudian Kaprodi memverifikasi dan
memvalidasi soal dan rubrik penilaian UTS

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada SOP Penilaian UAS, sesuai standar penilaian
pembelajaran SPMI.
49 |
TEMUAN AUDIT &

Akar Penyebab SOP Penilaian UAS belum ada

Akibat Pada prodi PS belum memiliki SOP Penilaian UAS
Rekomendasi Diadakan SOP Penilaian UAS
No. PTK PTK-49

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi berkoordinasi dengan LPM terkait Pembuatan SOP Penilaian UAS

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan ada dokumen soal UAS tetapi belum lengkap, sesuai
standar penilaian pembelajaran SPMI.
50 |
TEMUAN AUDIT &

Akar Penyebab dokumen soal UAS belum lengkap

Akibat Pada prodi PS memiliki dokumen soal UAS tetapi belum lengkap
Rekomendasi Diadakan kelengkapan dokumen soal UAS
No. PTK PTK-50

Rencana Perbaikan 1. Setiap dosen diwajibkan menyerahkan soal UAS ke Prodi

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada rubrik penilaian sikap dan keterampilan UAS,
51 |
TEMUAN AUDIT &

Akar Penyebab rubrik penilaian sikap dan keterampilan UAS belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki rubrik penilaian sikap dan keterampilan UAS
Rekomendasi Diadakan rubrik penilaian sikap dan keterampilan UAS
No. PTK PTK-51

Rencana Perbaikan 1. Membuat rubrik penilaian sikap dan ketrampilan UAS sesuai standar
pembelajaran SPMI

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


52 |
TEMUAN AUDIT &

penilaian UAS, sesuai standar penilaian pembelajaran SPMI.

Akar Penyebab verifikasi dan validasi soal dan rubrik penilaian UAS belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki verifikasi dan validasi soal dan rubrik penilaian UAS
Rekomendasi Diadakan verifikasi dan validasi soal dan rubrik penilaian UAS
No. PTK PTK-52

Rencana Perbaikan 1. Setelah Dosen membuat soal kemudian Kaprodi memverifikasi dan
memvalidasi soal dan rubrik penilaian UAS

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit


53 |
TEMUAN AUDIT &

Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada SOP Penilaian PPL/KKL, sesuai standar
Akar Penyebab SOP Penilaian PPL/KKL belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki SOP Penilaian PPL/KKL
Rekomendasi Diadakan SOP Penilaian PPL/KKL
No. PTK PTK-53

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi berkoordinasi dengan LPM terkait Pembuatan SOP terkait
Penilaian KKL

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit

54 |
TEMUAN AUDIT &


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada template penilaian KKL/PPL, sesuai standar
Akar Penyebab template penilaian KKL/PPL belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki template penilaian KKL/PPL
Rekomendasi Diadakan pembuatan template penilaian KKL/PPL
No. PTK PTK-54

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi berkoordinasi dengan LPM terkait Pembuatan tamplate terkait
penilaian KKL

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit

55 |
TEMUAN AUDIT &


Deskripsi Kondisi Pada prodi PS ditemukan tidak ada laporan penilaian PPL/KKL, sesuai standar
Akar Penyebab laporan penilaian PPL/KKL belum ada
Akibat Pada prodi PS belum memiliki laporan penilaian PPL/KKL
Rekomendasi Diadakan laporan penilaian PPL/KKL
No. PTK PTK-55

Rencana Perbaikan 1. Kaprodi berkoordinasi dengan LPM terkait Pembuatan laporan penilaian
KKL

dan Bisnis Islam
Tempat Persetujuan
Auditi Auditor
Prasetyo, M.Pd
Direview oleh :
Kapus Audit
56 |

FM-03 (Temuan Dan PTK) PS

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

FM-03 (Temuan Dan PTK) PS

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

TEMUAN AUDIT &

`Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria Standar Kompetensi Lulusan

No. PTK PTK-01

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria Standar Kompetensi Lulusan

No. PTK PTK-02

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria Standar Kompetensi Lulusan

No. PTK PTK-03

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria C.6 Standar Isi Pembelajaran

No. PTK PTK-04

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria C.6 Standar Isi Pembelajaran

No. PTK PTK-05

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria C.6 Standar Isi Pembelajaran

No. PTK PTK-06

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria C.6 Standar Isi Pembelajaran

No. PTK PTK-07

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria C.6 Standar Isi Pembelajaran

No. PTK PTK-08

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria C6, Standar Proses Pembelajaran

No. PTK PTK-09

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria C6, Standar Proses Pembelajaran

No. PTK PTK-10

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria C6, Standar Proses Pembelajaran.

No. PTK PTK-11

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria C6, Standar Proses Pembelajaran.

No. PTK PTK-12

Jadwal Perbaikan 12 September 2023 Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi

TEMUAN AUDIT &

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kriteria C6, Standar Proses Pembelajaran.