No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : 1/5
1
dengan Cap dan Tanda Tangan
5. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) dibuat berdasarkan fomat ( Perbup No.49 th
2022 )
6. Selanjutnya Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diserahkan ke pelaksana
Kegiatan
7. Pelaksana Kegiatan melakukan Kegiatan dan membuat
Laporan Perjalanan Dinas (LPD) serta melengkapi
Dokumentasi
8. Melengkapi Berkas Pengajuan Pencairan Dana dengan
melengkapi Kwitansi dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas
9. Berkas yang sudah lengkap diserahkan kepada tim
Verifikasi
10. Setelah Diverifikasi diserahkan ke Petugas Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melengkapi Tanda Tangan
11. Setelah ditandatangani oleh Petugas Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dilanjutka ke Pengguna Anggaran
12. Pengguna Anggaran menandatangani berkas Surat
Perjalanan Dinas (SPJ)
13. Berkas diserahkan Ke bendahara untuk di lakukan
Penandatangan dan penginputan pembayaran
6. Bagan alir
2
Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) dibuat berdasarkan fomat ( Perbup No.49 th
2022 )
3
5. Tim Verifikasi
6. Penanggung Jawab Program UKM