Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 25 Juli 2022 PDF

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
-1-
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2021 ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38
Tahun 2020, berdasarkan hasil pengendalian dan
evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu
dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan Pasal
343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-2-
1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
-3-
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 314)
-4-
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38

Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor
38);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 38
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020
Nomor 38) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 2
(1) Perubahan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada
Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023, Evaluasi Hasil Pelaksanaan sampai dengan
Triwulan 2 (dua) RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2021 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang
pembangunan.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai :
a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam
menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2021;
b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi
Selatan dalam mendukung capaian target dan
sasaran Pembangunan Daerah; dan
c. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun
2021 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (P-PPAS) Tahun 2021 serta sebagai
landasan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun
2021.
-5-
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 3
(1) Perubahan RKPD Tahun 2021, merupakan Dokumen
Perencanaan Daerah yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2021.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 terdiri atas 7 (tujuh) Bab
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
(3) Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun
2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan
sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sampai
akhir Desember 2021.
(4) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang
terdapat dalam Bab III sebagaimana tercantum dalam
Lampiran mengalami perubahan pada Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
(5) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Bab
IV disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang
sifatnya indikatif terdapat pada Bab V.
berikut :
Pasal 4
Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021:
a. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai
bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; dan
b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD
Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Perubahan
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
berikut :
Pasal 6
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitan dan
Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian
-6-
antara Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2021 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.
6. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Agustus 2021
Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
ANDI SUDIRMAN SULAIMAN
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 13 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,
ABDUL HAYAT
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 33

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... I-1
1.1. Latar Belakang .......................................................................................................... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .................................................................................. I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................................................. I-8
1.4. Maksud dan Tujuan ................................................................................................ I-8
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..................................................... I-9
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021 TRIWULAN II ................................... II-1

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro ................................................................... II-1
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi. ............................................................................ II-1
2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional ......................................... II-1
2.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan ....................... II-3
2.1.2 Inflasi ................................................................................................................. II-8
2.1.3 Ketenagakerjaan .......................................................................................... II-10
2.1.4 Kemiskinan ..................................................................................................... II-13
2.1.5 Gini Rasio ......................................................................................................... II-15
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD TAhun 2021 sampai triwulan ke II .... II-16
2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD 2021 ................................................................................... II-16
2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2021............. II-20
2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 berdasarkan Mandatori
dan Urusan ................................................................................................................... II-38
2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan SPM...................................................................... II-38
2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan ..................... II-43
2.4 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan
RKPD 2021 .................................................................................................................. II-48
2.4.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 Sampai dengan
Triwulan Ke II ................................................................................................ II-48
2.4.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2021 sampai
dengan Triwulan Ke II............................................................................... II-48
2.4.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan
Selanjutnya ..................................................................................................... II-48
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .................................. III-1

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................................. III-1
3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro ...................... III-1
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ..................................................... III-1
3.1.1.2 Inflasi .......................................................................................... III-6
3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ..................... III-7
3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan ............................................................ III-7
3.2 Tantangan Perekonomian Daerah ................................................................... III-8
3.2.1 Aspek Eksternal ........................................................................................ III-8
3.2.2 Aspek Internal ........................................................................................... III-9
3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah ........................................ III-11
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................... III-13
3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ................................. III-13
3.1.1.1 Rencana Perubahan Penddapatan Daerah
Tahun 2021 .............................................................................. III-14
3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ........................................... III-18
3.3.2.1 Belanja Operasi ...................................................................... III-18
3.3.2.2 Belanja Modal ......................................................................... III-20
3.3.2.3 Belanja Tidak Terduga ....................................................... III-20
3.3.2.4 Belanja Transfer .................................................................... III-21
Daftar Isi | i
3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................. III-25

3.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan ................................................. III-25
3.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan ................................................. III-25
3.3.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan .. III-25
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 IV-1

4.1 Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 .............................. IV-2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 .................................. IV-9
4.2.1 Prioritas Pembangunan NAsional Tahun 2021......................... IV-9
4.2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan ............... IV-10
4.2.1.2 Sasaran Pembanguna Daerah Tahun 2021 ................. IV-13
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 20211 .......................................................... IV-14
4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembanguna Tahun 2021 ...... IV-20
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD

TAHUN 2021 ................................................................................................... V-1
5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2021 ................................. V-1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD
Tahun 2021 .................................................................................................................. V-3
5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan
RKPD Tahun 2021............................................................................................ V-52
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .................. VI 1

6.1 Indikator Makro Pembangunan ............................................................................. VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................................... VI-2
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) ................................................................................. VI-3
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).................................................. VI-114
6.5 Indikatro Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable
Development Goals (TPB/SDGs)............................................................................ VI-116
BAB VII PENUTUP ........................................................................................................... VII-1
Daftar Isi | ii
Daftar Tabel
Tabel II.1 IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 5 Kota Juni 2021,Tahun
Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun Provinsi Sulawesi
Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran ..................................... II-9
Tabel II.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di
Sulawesi Selatan Feb. 2020 – Feb. 2021 ........................................ II-11
Tabel II.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode September 2019 -
September 2020 ........................................................................................ II-14
Tabel II.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Selatan menurut
Daerah, Maret 2020 - Maret 2021 .................................................... II-15
Tabel II.5 Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Periode
Maret - 2020 hingga Maret - 2021.................................................... II-16
Tabel II.6 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD 2021 dan RKPD Perubahan 2021 ........................................ II-17
Tabel II.7 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 Hingga Triwulan II .................... II-20
Tabel II.8 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Provinsi
Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2021........................................ II-26
Tabel II.9 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan II ................ II-32
Tabel II.10 Capaian Indikator SPM Tahun 2020 dan Capaian Indikator
SPM Tahun 2021 sampai triwulan II .................................................. II-38
Tabel II.11 Capaian kinerja RKPD berdasarksn urusan Pemerintahan ....... II-44
Tabel III.1 Pertumbuhan PDB dari Sisi Permintaan Tahun 2020-2021

(Persen) ......................................................................................................... III-2
Tabel III.2 Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020–
2021 (Persen, YoY) .................................................................................. III-4
Tabel III.3 Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi
Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ........................... III-12
Tabel III.4 Target Perubahan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 ....................................... III-16
Tabel III.5 Target Perubahan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2021 ........................................................... III-23
Tabel III.6 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2021 ........................................................... III-26
Tabel IV.1 Penjelasan Visi sesuai Perubahan RPJMD Provinsi

Sulawesi Selatan 2018-2023 ............................................................... IV-3
Tabel IV.2 Penjelasan Misi sesuai Perubahan RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ................................................ IV-4
Tabel IV.3 Penyesuaian Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
sesuai Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 ..................................................................................... IV-6
Tabel IV.4 Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan
Nasional Tahun 2021 .............................................................................. IV-9
Daftar Tabel | iii

Tabel IV.5 Perubahan Prioritas, Sasaran dan Indikator

Pembangunan Tahun 2021 .................................................................. IV-16
Tabel IV.6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Sulawesi
Selatan ............................................................................................................ IV-34
Tabel IV.7 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 sesuai
Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023 ... IV-36
Tabel IV.8 Penjelasan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021.................................................................................................. IV-39
Tabel IV.9 Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 sesuai Perubahan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023 ........................................... IV-45
Tabel V.1 Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun

2021 ................................................................................................................ V-2
Tabel V.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan
RKPD Tahun 2021 .................................................................................... V-4
Tabel V.3 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang
Disertai Kebutuhan Pendanaan Perubahan RKPD Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun2021 .............................................................. V-53
Tabel VI.1 Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2021 berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 .... VI-2
Tabel VI.2 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 ..................................................................................... VI-3
Tabel VI.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) RKPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Sesuai
Permendagri 90 Tahun 2019) ............................................................ VI-4
Tabel VI.4 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) RKPD Pokok
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Sesuai Pergub
Nomor 38 Tahun 2020 Tentang RKPD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021) ............................................................................... VI-65
Tabel VI.5 Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
(Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023) ........... VI-89
Tabel VI.6 Penetapan Target Indikator SPM (Persen) Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 ............................................................. VI-111
Tabel VI.7 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021 ................................................................................. VI-114
Daftar Tabel | iv
Daftar Grafik
Grafik II.1 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)
(persen) ..................................................................................................... II-2
Grafik II.2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-to-y)
(persen) ..................................................................................................... II-3
Grafik II.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan
II-2021 (y-on-y)...................................................................................... II-4
Grafik II.4 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ........ II-4
Grafik II.5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) ...... II-5
Grafik II.6 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Semester
I-2021 Terhadapap Semester I-2020 (c-to-c) ............................ II-5
Grafik II.7 Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran Triwulan II-
2021 (y on y) ................................................................................................ II-6
Grafik II.8 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (y on y) ... II-6
Grafik II.9 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran
(q-to-q) ............................................................................................................ II-7
Grafik II.10 Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut
Pengeluaran Semester I-2021 Terhadap Semester I-2020 (c-
to-c) .................................................................................................................. II-8
Grafik II.11 Inflasi Sulawesi Selatan Target Perubahan RPJMD Tahun
2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021, Target Perubahan
RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan II Tahun 2021
(Persen) .......................................................................................................... II-10
Grafik II.12 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di
Sulawesi Selatan Februari 2020 – Februari 2021 ......................... II-11
Grafik II.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di
Sulawesi Selatan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan
Tingkat Pendidikan, Februari 2020 - Februari 2021 ................... II-12
Grafik II.14 Persentase Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2020 -
Februari 2021 .............................................................................................. II-13
Grafik II.15 Perkembangan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan Maret
2020 - Maret 2021 ...................................................................................... II-16
Grafik III.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Target Perubahan

RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021,
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan
I Tahun 2021 (Persen)...................................................................... III-5
Grafik III.2 Inflasi Sulawesi Selatan Target Perubahan RPJMD Tahun
2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021, Target Perubahan
RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan II Tahun 2021
(Persen) .................................................................................................. III-6
Grafik III.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Target
Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun
2021, Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian
Periode Februari Tahun 2021 (Persen) .................................... III-7
Grafik III.4 Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan Target Perubahan
RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021,
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Periode
Maret Tahun 2021 (Persen) ........................................................... III-8
Daftar Grafik | v
Daftar Gambar
Gambar VI.1 Tema dan Strategi Pembangunan Tahhun 2021 ....................... VI-10
Gambar VI.2 Major Project (MP) pada Prioritas Nasional yang Akan
Dilaksanakan Tahun 2021....................................................................... VI-13
Daftar Gambar | vi
LAMPIRAN
NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN
2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam
rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan
dan/atau perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding
keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi,
dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan
konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi
sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan
yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu
daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang
dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan
yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan
daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk
mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa.
Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui
upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan
diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat
pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-
down/bottom up.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Bab 1 Pendahuluan | I - 1
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pada Pasal 343 ayat (1) mengamanahkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:
a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. Target sasaran pembangunan Daerah;
c. Prioritas pembangunan Daerah;
d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat
Daerah; dan
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Proses pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021
mengalami dinamika yang disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan
nasional yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan
kerangka keuangan daerah, serta adanya kondisi pandemic covid 19. Oleh
karena itu perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan tahun 2021
melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal
345, Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:
a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan hasil
evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 sampai dengan tahun
berjalan (semester I) serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi
Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Sehingga seluruh kebijakan,
strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD ini akan
fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung
pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM. Sebagai gambaran untuk capaian
Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sampai dengan
tahun berjalan (Semster I) yaitu: Pertumbuhan Ekonomi -0,70, Tingkat
Kemiskinan 8.70 % (Maret), Tingkat Pengangguran Terbuka 6,31, Gini Rasio
0,382, Indeks Pembangunan Manusia 71,93 dan PDRB Perkapita (ADHB) 56,51
Juta/Rp.
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan
penjabaran tahun ke III (ke-tiga) pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah
tentang RPJMD dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 telah
mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat
daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam
Perda perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.
Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2021.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi
Selatan tahun 2021 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan
prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dalam
Perubahan RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah, serta Program Strategis Nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh
perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur
APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021, serta memperhatikan
pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Pokok Tahun
2021, maupun untuk menampung perubahan belanja prioritas dalam APBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 selanjutnya
menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Bagi Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020
Nomor 201);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di
Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita
2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 86)
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang
Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
581);
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga
Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 314).
1.3 Hubungan Antar Dokumen.

Hubungan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021
dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :
a) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan sinergitas terutama
menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan
kegiatan. Keterkaitan Perubahan RKPD dan RKP Tahun 2021 juga
menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung
Pembangunan Nasional;
b) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan dokumen Perubahan
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan
penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur, dan merupakan
pelaksanaan Tahun Ketiga Perubana RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023.
c) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan Dokumen
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Adalah satu
kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi setiap PD. Sebagai bagian dari langkah
pembaharuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 dan
RENJA-PD. setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan
RKPD Tahun 2021 dan RENJA-PD Tahun 2021.
1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai
berikut:
1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD);
3. Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah;
4. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan
kabupaten/kota; dan
5. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P).
Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 sebagai berikut :
1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan
penyesaian prioritas program dan kegitan Tahun 2021;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan
kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan
pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi
Selatan;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2021, Perubahan Rancangan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2021 dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021.
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang
mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan
RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD,
keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra
Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan

memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub
Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan
dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud
dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan
dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen
RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab
didalamnya.
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN; Bab ini
memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Triwulan II Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD 2018-2023, serta
Permasalahan Pembangunan Daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; Bab ini
memaparkan rancangan tentang Arah kebijakan ekonomi Daerah dan Arah
kebijakan keuangan Daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini
menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini memuat
rincian program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun 2020 dengan
indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil
kegiatan disertai pagu indikatifnya.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab
ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam
pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja
Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun
Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII PENUTUP; Bab ini menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan
berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021
TRIWULAN II
Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan
program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD
Tahun 2021 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah
disusun tahun 2020 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun
2021. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan
pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, evaluasi ini harus
dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil
evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan
dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun
2021.
Pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 Visi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif,
Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”. Visi tersebut
diterjemahkan dalam Lima Misi, Enam Tujuan, dan Sebelas Sasaran
Pembangunan dengan 18 Indikator Kinerja. Memasuki pertengahan tahun
Anggaran 2021 dalam tahun berjalan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan memandang perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2021. Hal ini
didasarkan pada kondisi nasional dengan adanya wabah pandemik Covid-19
dan adanya perubahan organisasi beberapa Perangkat Daerah di Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi
terhadap Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021, untuk
menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang
capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan
permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2021. Sehubungan
dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat
penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan
kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif,
serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2021.
2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melihat
perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi Pertumbuhan ekonomi triwulan I ditingkat
nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut.
2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 dibanding triwulan I-2021 (q-to-q)
mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen. Pertumbuhan terjadi pada
hampir semua lapangan usaha, kecuali Konstruksi dan Pengadaan Listrik dan
Gas yang terkontraksi masing-masing sebesar 2,51 persen dan 1,17 persen.
Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian,
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 1

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,93 persen dan Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,04 persen.
Sementara itu,Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar-
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga
mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,07 persen dan 3,36 persen.
Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya yang tumbuh tinggi di
antaranya Jasa Pendidikan sebesar 6,86 persen; Jasa Kesehatan sebesar 3,56
persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,37 persen.
Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga
berlaku triwulan II-2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian
Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar
19,29 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,27
persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar
13,08 persen; dan Konstruksi sebesar 10,12 persen. Peranan keempat lapangan
usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,76 persen.
Grafik II.1
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)
(persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021
Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 dibanding triwulan II-2020 (y-on-y)

mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada
semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan
signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,10 persen dan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,58 persen. Sementara itu,
Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami
pertumbuhan sebesar 6,58 persen.

Grafik II.2
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y)
(persen)
Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang
meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani
Rumah Tangga (LNPRT), terkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan
oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai
dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk
konsumsi LNPRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang
diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara
signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB
pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen.
Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen
dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan
stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

A. Menurut Lapangan Usaha
1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan II-2020
(y-on-y)
Meski Pandemi Covid-19 masih melanda dunia termasuk seluruh wilayah
Indonesia, perekonomian Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya perbaikan.
Pertumbuhan ekonomi yang kontraksi sejak triwulan II-2020 hingga triwulan I
2021, mulai menguat. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2021 dibanding
triwulan II-2020 tumbuh sebesar 7,66 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai
oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 73,95 persen; diikuti Jasa
Perusahaan sebesar 29,83 persen; kemudian Jasa Lainnya sebesar 27,77
persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 26,98 persen.
Sementara kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kontraksi
hanya Pertambangan dan Penggalian sebesar -5,82 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan

II-2021, pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Transportasi dan
Pergudangan sebesar 1,33 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,08 persen; Konstruksi sebesar 0,92
persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,75 persen.
Grafik II.3
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan II-2021 (y-on-y)
73.95
29.83 27.77
Trasportasi dan jasa perusahaan jasa lainnya

pergudangan
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021
Grafik II.4
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Trasportasi Perdagangan
Konstruksi Jasa Pendidikan
Pertanian Lainnya
7.66
PDRB
2.82
0.75
1.51 0.75
1.07 0.92
0.04
-0.72 1.08
0.36 0.03 -0.21
-0.5 1.33
-1.79
-0.28
-0.81 -0.26
-0.59
-3.87
Q2 2020 Q1 2020 Q2 2021
2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan I-2021 (q-

to-q)
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2021 terhadap
triwulan I-2021 (q-to-q) tumbuh sebesar 7,44 persen. Semua sektor lapangan
usaha tumbuh positif, tertinggi dicapai oleh Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,70 persen; kemudian Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,82 persen; Jasa

Pendidikan tumbuh sebesar 12,57 persen. Salah satu faktor tingginya

pertumbuhan Administrasi Pemerintah adalah pembayaran THR dan Gaji ke-13
yang dibayarkan bersamaan pada triwulan II- 2021
Grafik II.5
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)
3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Semester I-2021

Terhadap Semester I-2020 (c-to-c)
Ekonomi Sulawesi Selatan semester I-2021 dibanding semester I-2020
(c-to-c) mengalami kenaikan sebesar 3,71 persen. Pertumbuhan positif terjadi
pada 16 kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,05 persen diikuti oleh Jasa
Perusahaan sebesar 9,85 persen, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
sebesar 8,97 persen.
Grafik II.6
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Semester I-2021
Terhadapap Semester I-2020 (c-to-c)
11.05
9.86
8.97
Trasportasi dan jasa perusahaan jasa kesehatan dan

pergudangan kegiatan sosial

B. Menurut Pengeluaran
1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan II-2020
(y-on-y)
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 terhadap
triwulan II-2020 tercatat 7,66 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua
komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 17,68 persen; diikuti oleh
komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 12,30 persen. Selanjutnya,
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan sebesar
7,71 persen; diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar
7,55 persen; dan Pengeluaran LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 0,67 persen.
Sedangkan komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi pengurang dalam
perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 18,72 persen.
Grafik II.7
Pertumbuhan Beberapa Komponen
Pengeluaran Triwulan II-2021 (y on y)
17.68
12.3
7.71
PK-P Eksport PMTB
Grafik II.8
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut
Pengeluaran (y on y)
7.66
3.91
0.88
2.34
-1.56 2.86
-0.21 -0.57
-0.43
-1.98
-3.87
Q2 2020 Q1 2020 Q2 2021
PK-RT PMTB Lainnya Pertumbuhan

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga

berlaku triwulan II- 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas
permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sulawesi
Selatan yaitu sebesar 54,55 persen. Komponen lain yang memiliki peranan
besar terhadap PDRB adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar
37,62 persen; diikuti Ekspor barang dan jasa sebesar 13,09 persen; lalu
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 10,81 persen; sedangkan
Pengeluaran Konsumsi LNPRT relatif sangat kecil yaitu sebesar 1,45 persen.
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi
Selatan triwulan II-2021 (y-on-y), maka komponen Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan
tertinggi yaitu sebesar 3,91 persen, disusul PMTB sebesar 2,86 persen serta
komponen lainnya sebesar 0,88 persen.
2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan I-2021

(q-to-q)
Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2021 dibandingkan triwulan I-2021
(q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 7,44 persen. Semua komponen
pengeluaran mengalami pertumbuhan. Komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah mengalami pertumbuhan paling tinggi 82,06 persen; selanjutnya
diikuti oleh Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,77
persen; PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen; Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 4,66 persen; serta Pengeluaran
LNPRT yang tumbuh sebesar 0,82 persen.
Grafik II.9
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q)

3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Semester I-2021

Terhadap Semester I-2020 (c-to-c)
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan semester I-2021 dibanding
periode yang sama pada tahun 2020 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar
3,71 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan
Jasa sebesar 11,10 persen, disusul Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar
8,62 persen, diikuti komponen PMTB sebesar 3,02 persen.
Grafik II.10
Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut Pengeluaran Semester
I-2021 Terhadap Semester I-2020 (c-to-c)
11.1
8.62
3.02
Ekspor PK-LNPRT PMTB
2.1.2. Inflasi
Capaian Inflasi Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar
1,49 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD
Pokok Tahun 2021 sebesar 3,0+1,0. Penurunan terutama dipengaruhi oleh
konsumsi masyarakat yang tertahan akibat pembatasan fisik dalam rangka
menekan penyebaran COVID-19. Aktivitas ekonomi yang menurun juga
berdampak pada aktivitas bisnis dan pemintaan dunia usaha terhadap barang
dan jasa.
Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sulawesi Selatan dengan
menggunakan penghitungan dan tahun dasar baru tahun 2018 (2018 = 100)
hasil SBH 2018, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan pada Juni 2021 terjadi
deflasi sebesar 0,25 persen atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen
(IHK) dari 107,13 pada Mei 2021 menjadi 106,87 pada Juni 2021. Tingkat inflasi
tahun kalender (Januari-Juni 2021)sebesar 1,41 persen dan tingkat inflasi tahun
ke tahun (Juni 2021 terhadap Juni 2020) sebesar 1,49 persen. Selengkapnya
pada table berikut.

Tabel II. 1
IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 5 Kota Juni 2021,
Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Kelompok Pengeluaran
Tingkat Tingkat
Tingkat Andil
Inflasi Inflasi
IHK IHK Inflasi Inflasi
IHK Mei Tahun Tahun
No. Kelompok Juni Juni Juni Juni
2021 Kalender ke
2020 2021 2021 2021
2021 2) Tahun
1) (%)
(%) 3) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Umum 105,29 107,13 106,87 -0,25 1,41 1,49 -0,250

Makanan,
1 Minuman, dan 107,42 111,69 110,89 -0,71 3,01 3,23 -0,212
Tembakau
Pakaian dan
2 106,01 107,64 107,46 -0,17 0,81 1,36 -0,015
Alas Kaki
Perumahan,
Air, Listrik,
3 101,12 102,89 102,93 0,04 1,81 1,79 0,006
Gas dan Bahan
Bakar Lainnya
Perlengkapan,
Peralatan, dan
4 Pemeliharaan 104,21 105,19 105,23 0,03 0,59 0,98 0,002
Rutin Rumah
Tangga
5 Kesehatan 106,82 108,18 108,20 0,01 0,46 1,29 0,0002
6 Transportasi 105,87 104,98 104,44 -0,51 0,25 -1,35 -0,058
Informasi,
Komunikasi,
7 99,85 100,14 100,14 0,00 0,11 0,29 0,000
dan Jasa
Keuangan
Rekreasi,
8 Olahraga, dan 103,56 103,86 103,86 0,00 0,12 0,30 0,000
Budaya
9 Pendidikan 102,37 101,88 101,88 0,00 0,00 -0,48 0,000
Penyediaan
Makanan dan
10 106,08 106,88 106,89 0,01 0,57 0,77 0,001
Minuman/
Restoran
Perawatan
11 Pribadi dan 110,56 112,54 112,94 0,36 0,74 2,15 0,027
Jasa Lainnya
Sumber : Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan
Juni, BPS 2021
1) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2021 terhadap IHK bulan sebelumnya
2) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2021 terhadap IHK bulan Desember 2020
3) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2021 terhadap IHK bulan Juni 2020
Deflasi gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan pada Juni 2021 sebesar
0,25 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh
turunnya sebagian indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan,
minuman, dan tembakau sebesar 0,71 persen; kelompok pakaian dan alas kaki
sebesar 0,17 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,51 persen;
sementara beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi yaitu: kelompok

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,04 persen;
kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga
sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok
penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,01 persen; dan
kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36 persen.
Mencermati hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap
berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan
perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan III 2021 dapat
meningkat meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran 3,0%±1,0% (yoy).
Terkait hal tersebut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi
Selatan akan terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka
memastikan ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang
efisien.
Grafik II.11
Inflasi Sulawesi Selatan
Target Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021,
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan II Tahun 2021
(Persen)
3.1 3.1 3.1
1.49
Target Perubahan RPJMD Tahun 2021 Target RKPD Pokok Tahun 2021
Target RKPD Perubahan Tahun 2021 Capaian Triwulan II Tahun 2021
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan
2.1.3. Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam usia
kerja bulan Februari 2021 sebanyak 6.783.049 orang. Dari jumlah tersebut,
penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 4.433.714 orang dengan
komposisi 4.176.800 adalah penduduk yang bekerja dan 256.914 orang
penduduk yang menganggur. Dibandingkan Februari 2020, jumlah angkatan
kerja terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 45.524 orang. Jumlah orang
yang bekerja bertambah sebanyak 38.876 orang, sebaliknya jumlah orang yang
menganggur bertambah sebanyak 6.648 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) pada Februari 2021 sebesar 65,36 persen. TPAK Februari 2021
lebih rendah 0,03 poin dibandingkan Februari 2020. Penurunan TPAK
memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga
kerja yang juga menurun.

Tabel II. 2
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan
di Sulawesi Selatan Feb. 2020 – Feb. 2021
Perubahan
Februari Februari
No Kegiatan Utama Februari 2020 -
2020 2021
Februari 2021
(1) (2) (3) (4) (4)-(3)=(5)
1 Penduduk Usia Kerja 6.709.949 6.783.049 73.100
2 Angkatan Kerja 4.388.190 4.433.714 45.524
• Bekerja 4.137.924 4.176.800 38.876
• Menganggur 250.266 256.914 6.648
Tingkat Partisipasi
3 65,40 65,36 -0.03
Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat Pengangguran
4 5,70 5,79 0,09
Terbuka (TPT)
Pada Februari 2021, TPAK laki-laki sebesar 81,62 persen sementara

TPAK perempuan hanya 50,11 persen. Dibandingkan Februari 2020, TPAK laki-
laki menurun sebesar -1,66 poin sedangkan TPAK perempuan meningkat
sebesar 1,48 poin. Selengkapnya pada grafik berikut.
Grafik II.12
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Sulawesi Selatan Februari 2020 – Februari 2021
83.28 81.62
65.4 65.36
48.63 50.11
Laki-Laki
Perempuan
Persentase
20-Jan 21-Jan
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak
digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada Februari 2020, TPT
Sulawesi Selatan sebesar 570 persen, mengalami kenaikan dibandingkan
Februari 2020 yang besarnya 5,79 persen. Adapun tingkat pengangguran

terbuka pada kelompok wanita pada Bulan Februari 2020 sebesar 6,59 persen
mengalami penurunan pada BUlan Februari 2021 sebesar 0,43%. Sementara
tingkat pengangguran pada kelompok laki-laki diperiode yang sama
menunjukkan peningkatan sebesar 0,47%, hal ini berarti bahwa sector
lapangan pekerjaan yang umumnya menyerap tenaga kerja pria berkurang di
banding lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja wanita. Selengkapnya pada
grafik berikut.
Grafik II.13
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan
Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan,
Februari 2020 - Februari 2021
6.59 6.31
5.7 5.74 6.06
5.79
6.68
5.15 5.62
Laki Laki
Perempuan
Total
Februari 2020 Agustus 2020 Februari 2021
Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2021, TPT dari tamatan
SMK paling tinggi diantara tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 10,49
persen, kemudian disusul dari tamatan Sekolah Menengah Atas sebesar 9,54
persen. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Februari 2021, penduduk
Sulawesi Selatan paling banyak bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan yaitu sebesar 37,98 persen yang mengalami peningkatan dibanding
periode yang sama pada tahun 2020 yang menunjukkan nilai sebesar 36,85
persen. Disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17,41
persen, kemudian sektor industri pengolahan sebesar 7,17 persen. Sedangkan
tiga sector dengan sertapan tenaga kerja terkecil di Provinsi Sulawesi selatan
adalah sektor pengadaan air, pengadaan listrik dan gas serta sector real estate
yang tidak mengalami perubahan serapan tenaga kerja dari periode februari
2020 hingga februari 2021 sebesar 0,11 persen. Selengkapnya terlihat pada
grafik berikut.

Grafik II.14
Persentase Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2020 - Februari 2021
A. Pertania 36.85
37.98
G. Perdagangan 18.49
17.41
F. Kontruksi 6.24
7.28
C. Industry Pengolahan 8.19

7.17
P. Jasa Pendidikan 5.95

6.49
O. Administrasi 6.86
Pemerintahan 5.8
I. Akomodasi dan 3.88
makan minum 4.49
H. Trasportasi 4.15
3.96
R,S,T,U. Jasa Lainnya 2.5

2.57
Q. Jasa Kesehatan 2.57

2.56
M,N. Jasa Perusahaan 1.26

1.19
K. Jasa Keuangan 1.02

1.19
J. Informasi dan 0.8
Komunikasi 0.69
B. Pertambangan 0.76
0.58
E. Pengadaan Air 0.17

0.42
D. Pengadaan Listrik 0.2
dan Gas 0.12
L. Real Estate 0.11

0.11
Februari 2020 Februari 2021
2.1.4. Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan bulan Maret 2021
menunjukkan nilai 794,98 ribu jiwa dengan Persentase Penduduk Miskin 8,78
persen, menurun 0,21 persen poin dibanding September 2020 yang sebesar
8,99 persen dan meningkat 0,06 persen poin dibanding Maret 2020 yang
sebesar 8,72 persen.
Secara absolut selama periode Maret 2020 – Maret 2021, penduduk
miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan 17,7 ribu jiwa, sedangkan
di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 9,55 ribu jiwa. Persentase
penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan mengalami peningkatan
masing-masing sebesar 0,28 dan 0,08 poin persen. Selengkapnya pada tabel
berikut.

Tabel II. 3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode September 2019 –
September 2020
Jumlah
Daerah/Tahun Persentase
(Ribu Jiwa)
-1 -2 -3
Perkotaan
Maret-2020 173,80 4,49
Sept 2020 195,08 4,92
Maret-2021 191,50 4,77
Perubahan Maret 2020-Maret 2021 17,7 0,28
Perubahan Sept 2020-Maret 2021 -3,58 -0,15
Perdesaan
Maret-2020 603,03 11,97
Sept 2020 605,16 12,25
Maret-2021 593,48 12,05
Perubahan Maret 2020-Maret 2021 -9,55 0,08
Perubahan Sept 2020-Maret 2021 -11,68 0,20
Kota+Desa
Maret-2020 776,83 8,72
Sept 2020 800,24 8,99
Maret-2021 784,98 8,87
Perubahan Maret 2020-Maret 2021 8,15 0,06
Perubahan Sept 2020-Maret 2021 -15,26 -0,21
Sumber : Profil Kemiskinan Sulsel, Badan Pusat Statistik Prov. SulSe , Maret 2021
Peningkatan penduduk miskin pada maret Tahun 2021 dibanding maret

2020 lebih dipengaruhi oleh pandemic covid-19 di Sulawesi Selatan pada bulan
Maret. Penduduk miskin diprediksikan akan semakin meningkat seiring
dengan bertambahnya tingkat pengangguran terbuka dan kontraksinya
pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun di Sulawesi Selatan.
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis
kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama Maret
2020 – Maret 2021, Garis Kemiskinan di Sulawesi selatan mengalami kenaikan,
yaitu dari Rp 350.264,- per kapita per bulan menjadi Rp 372.491,- per kapita
per bulan atau naik 6,35 persen.
Peningkatan kemiskinan pada awal pandemic covid-19 diakibatkan
dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk
mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), yang berdampak pada
pembatasan pada aktivitas perekonomian seperti penutupan aktifitas
perdagangan dan public, dan memengaruhi pendapatan penduduk. Kondisi
pandemi ini memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian,
dampak yang lebih dalam paling dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah

tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu

memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus
harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (Ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan) dan
tingkat keparahan (ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk
miskin) dari kemiskinan. Adapu Indeks Kedalamam Kemiskinan dan Indeks
Keparahan Kemiskinan periode Maret 2020 – Maret 2021 selengkapnya pada
tabel berikut.
Tabel II. 4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) di Sulawesi Selatan menurut Daerah, Maret 2020 - Maret 2021
Tahun Kota Desa Kota + Desa

1 2 3 4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Maret - 2020 0,694 2,168 1,528
Sept - 2020 0,810 2,323 1,650
Maret - 2021 0,788 2,060 1,489
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret - 2020 0,157 0,568 0,389
Sept - 2020 0,177 0,682 0,457
Maret - 2021 0,179 0,529 0,372
Sumber : Profil Kemiskinan Sulsel, Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, Maret 2021
2.1.5. Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Rasio.
Nilai Gini Rasio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Rasio
menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini rasio di Provinsi Sulawesi
Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Berdasarkan daerah tempat tinggal,
Perkembangan Gini Rasio di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode Maret
2020 - Maret 2021 untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar
0,008 poin yaitu dari 0,384 pada Maret 2020 menjadi 0,392 pada Maret 2021.
Sedangkan di daerah perdesaan, nilai Gini Rasio mengalami penurunan sebesar
0,018 poin di mana pada Maret 2020 sebesar 0,356 menjadi 0,338 pada Maret
2021. Namun secara keseluruhan (Perkotaan + Pedesaan) Gini Rasio
mengalami seikit penurunan dari periode maret 2020 yang sebesar 0,389
menjadi sebesar 0,382. Selangkapnya pada tabel berikut.
Tabel II. 5
Gini Rasio Sulawesi Selatan Menurut Daerah,
Periode Maret - 2020 hingga Maret - 2021
Perkotaan+
Tahun Perkotaan Perdesaan
Perdesaan
(1) (2) (3) (4)
Maret 2020 0,384 0,356 0,389
Sept 2020 0,384 0,352 0,382
Maret 2021 0,392 0,338 0,382

Pada perbandingan tingkat ketimpangan antara penduduk diperkotaan

dengan penduduk dipedesaan menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan
diperkotaan pada periode Maret 2020 hingga Maret 2021, kondisi ini
dipengaruhi oleh penduduk dengan pendapatan tertinggi serta penduduk
dengan pendapatan terendah umumnya berada pada daerah perkotaan, dengan
tingkat variasi lapang pekerjaan yang lebih banyak di daerah perkotaan di
banding pedesaan. Selengkapnya terlihat pada grafik berikut.
Grafik II.15
Perkembangan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan
Maret 2020 - Maret 2021
0.393 0.391 0.389

0.384 0.382
0.384
Sept-19
0.354 0.356 0.352 Maret-2020
Sept-20
Perkotaan Perdesaan Perkotaan +

Perdesaan
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai triwulan ke II

2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD
2021
Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yang
ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021 berimplikasi terhadap
perubahan jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indicator kegiatan pada
perubahan RKPD tahun 2021, hal ini disebabkan karena RKPD pokok 2021
masih mengacu pada RPJMD pokok dan hasil pemetaan Permendagri 90 tahun
2019 yang belum dituangkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan 2018 – 2023, sedangkan Perubahan RKPD telah mengacu pada
Perubahan RPJMD yang telah menyesuaikan dengan Program yang tertuang
dalam permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutahiran kepmendagri 050.308
Tahun 2019. Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Adapun perbandingan antara program,
kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan pada RKPD Pokok tahun
2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut.

Tabel II. 6
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Pokok
2021 dan RKPD Perubahan 2021
Setelah Perubahan (yang
dilaksanakan 2021 sesuai
(RKPD Pokok 2021)
pemuktahiran kepmendagri
050.308 thn 2019)
No.
Perangkat Daerah Jmlh
Urut Jmlh
Jmlh Jmlh Sub
Jmlh Jmlh Keg
Sub Prog. Keg.
Prog. Keg (SIPD
Keg. P-RPJMD (SIPD
2021)
2021)
1 2 3 4 5 7 8 9
1 Dinas Pendidikan 9 13 235 5 16 224
2 Dinas Kesehatan 5 14 83 4 78 139

UPT Transfusi
3 Darah 3 5 19 - 24 47
UPT Pelatihan
4 3 15 6 - 11 35
Kesehatan
UPT RSK Gigi dan
5 Mulut 12 8 3 - 15 18
Rumah Sakit Umum
6 Daerah Labuang 3 10 28 - 43 61
Baji
Rumah Sakit Umum
7 Daerah Haji 3 6 14 - 8 14
Makassar
Rumah Sakit
8 Khusus Daerah 1 1 3 - 11 14
Rumah Sakit
9 Khusus Ibu Dan 2 5 6 - 14 14
Anak Pertiwi
Rumah Sakit
Khusus Daerah Ibu
10 2 3 12 - 28 35
dan Anak Sitti
Fatimah
Rumah Sakit Umum
11 Sayang Rakyat 3 5 12 - 14 20
Dinas Pekerjaan
12 Umum dan Tata 12 19 59 10 89 564
Ruang
Dinas Perumahan,
Kawasan
13 13 15 77 7 56 115
Permukiman dan
Pertanahan
Satuan Polisi
14 Pamong Praja 4 8 47 3 34 110
Badan
15 Penanggulangan 1 4 12 - 23 63
Bencana Daerah
16 Dinas Sosial 7 9 147 6 19 97
Dinas Tenaga Kerja
17 9 18 48 8 81 114
dan Transmigrasi
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
18 Perlindungan Anak, 10 22 70 9 24 66
Pengendalian
Penduduk dan KB


(RKPD Pokok 2021)
050.308 thn 2019)
No.
Urut Jmlh
Jmlh Jmlh Sub
Jmlh Jmlh Keg
Sub Prog. Keg.
Prog. Keg (SIPD
Keg. P-RPJMD (SIPD
2021)
2021)
Dinas Ketahanan
19 Pangan 4 6 12 4 74 157
Dinas Pengelolaan
20 Lingkungan Hidup 10 17 1 10 58 112
Dinas
21 Kependudukan dan 3 7 37 4 17 79
Pencatatan Sipil
Dinas
Pemberdayaan
22 Masyarakat dan 3 34 8 4 40 92
Desa
23 Dinas Perhubungan 4 16 49 3 93 145
Dinas Komunikasi,
Informatika,
24 Statistik, dan 4 11 33 4 47 77
Persandian
Dinas Koperasi,
25 Usaha Kecil dan 6 7 10 7 42 94
Menengah
Dinas Penanaman
Modal dan
26 Pelayanan Terpadu 5 6 14 5 56 111
Satu Pintu
Dinas Kepemudaan
27 dan Olahraga 5 11 64 3 41 113
Dinas Kebudayaan
28 Dan Kepariwisataan 11 19 65 9 64 110
Dinas Perpustakaan
29 dan Kearsipan 5 37 70 5 25 95
Dinas Kelautan dan
30 Perikanan 6 11 62 5 44 106
Dinas Peternakan
31 dan Kesehatan 7 18 26 - 70 111
Hewan
Dinas Tanaman
Pangan,
32 Hortikultura dan 5 17 18 6 47 95
Perkebunan
33 Dinas Kehutanan 4 11 36 4 86 176
Dinas Energi dan
34 Sumber Daya 5 27 99 5 84 146
Mineral
35 Dinas Perdagangan 6 15 37 6 45 70
36 Dinas Perindustrian 4 6 36 3 48 101

Biro Pemerintahan
37 dan Otonomi 2 3 21 1 9 24
Daerah
Biro Kesejahteraan
38 Rakyat 8 10 37 1 9 32
39 Biro Hukum 2 4 22 1 14 36


(RKPD Pokok 2021)
050.308 thn 2019)
No.
Urut Jmlh
Jmlh Jmlh Sub
Jmlh Jmlh Keg
Sub Prog. Keg.
Prog. Keg (SIPD
Keg. P-RPJMD (SIPD
2021)
2021)
40 Biro Organisasi 2 4 32 1 10 49
41 Biro Umum 2 4 47 - 10 45
Biro Administrasi
42 Pimpinan 2 3 19 - 11 42
Biro Perekonomian
43 dan Administrasi 2 5 27 2 21 62
Pembangunan
Biro Pengadaan
44 2 5 27 1 12 48
Barang/Jasa
45 Sekretariat DPRD 2 10 44 1 61 203
Badan Perencanaan
Pembangunan,
46 Penelitian dan 5 16 39 3 35 131
Pengembangan
Daerah
Badan Keuangan
47 dan Aset Daerah 3 9 57 2 75 126
Badan Pendapatan
48 2 4 22 2 61 208
Daerah
Badan Kepegawaian
49 Daerah 2 9 75 1 51 146
Badan
Pengembangan
50 Sumber Daya 2 7 52 1 10 43
Manusia
Badan
51 Penghubung 2 4 24 1 26 88
Daerah
52 Inspektorat Daerah 4 11 33 2 13 87
Badan Kesatuan
53 Bangsa dan Politik 6 57 134 5 63 145
Total 247 616 2.243 164 2.060 5.255
Sumber : RKPD Pokok 2021, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, dan SIPD
2021
Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi pengurangan jumlah program

yang semula sebanyak 247 Program menjadi 164 program sesuai yang tertuang
dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, sedangkan
kegiatan dan sub kegiatan mengalami penambahan dari 616 kegiatan menjadi
2.060 kegiatan dan 2.243 sub kegiatan menjadi 5.255 sub kegiatan.
2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2021
Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran
seberapa besar anggaran yang telah terserap untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2021. Gambaran

sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II. 7
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
Hingga Triwulan II
Realisasi Bulan
Nama Perangkat Pagu Persentase
No. S/D Triwulan Ii
Daerah
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Keu Fisik
1 Dinas Pendidikan 3.041.569.342.026 1.052.445.997.449 34,60 40,58
2 Dinas Kesehatan 133.399.356.423 41.674.478.284 31,24 33,16
3 UPT Transfusi Darah 6.759.853.979 1.955.935.764 28,93 34,73
UPT Pelatihan
4 3.914.050.396 1.297.380.735 33,15 38,53
Kesehatan
UPT RSK Gigi dan
5 19.788.854.325 1.085.253.968 5,48 32,82
Mulut
Rumah Sakit Umum
6 167.702.002.130 64.651.992.852 38,55 43,95
Daerah Labuang Baji
Rumah Sakit Umum
7 120.049.676.917 38.803.299.214 32,32 41,10
Daerah Haji Makassar
Rumah Sakit Khusus
8 174.127.303.570 45.766.294.204 26,28 44,80
Daerah
Rumah Sakit Khusus
9 42.383.363.472 17.624.199.382 41,58 53,32
Ibu Dan Anak Pertiwi
Rumah Sakit Khusus
10 Daerah Ibu dan Anak 46.047.794.022 14.563.084.787 31,63 47,98
Sitti Fatimah
Rumah Sakit Umum
11 56.049.840.870 23.520.009.997 41,96 42,0
Sayang Rakyat
Dinas Pekerjaan
12 Umum dan Tata 1.549.470.205.480 517.121.639.061 33,37 44,49
Ruang
Satuan Polisi Pamong
13 41.690.349.821 20.086.544.197 48,18 51,42
Praja
Badan
14 Penanggulangan 18.741.600.218 6.311.720.658 33,68 38,23
Bencana Daerah
15 Dinas Sosial 65.341.094.048 22.821.089.989 34,93 42,80
Dinas Tenaga Kerja
16 36.164.725.952 16.629.125.646 45,98 49,85
dan Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
17 16.550.977.526 6.252.248.684 37,78 42,35
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Ketahanan
18 43.927.033.845 13.850.690.955 31,53 34,66
Pangan
Dinas Tanaman
19 Pangan, Hortikultura 459.387.298.784 110.654.121.773 24,09 29,01
dan Perkebunan
Dinas Perumahan,
Kawasan
20 33.840.677.067 9.845.197.741 29,09 34,19
Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Pengelolaan
21 28.236.437.988 9.948.492.926 35,23 38,62
Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan
22 12.837.220.848 4.808.738.457 37,46 39,85
dan Pencatatan Sipil

Realisasi Bulan
No. S/D Triwulan Ii
Daerah
Dinas Pemberdayaan
23 22.479.266.719 8.512.570.920 37,87 39,0
Masyarakat dan Desa
24 Dinas Perhubungan 92.776.647.269 28.139.266.259 30,33 30,44
Dinas Komunikasi,
25 Informatika, Statistik, 32.705.409.815 12.081.674.239 36,94 44,50
dan Persandian
Dinas Koperasi,
26 Usaha Kecil dan 29.263.550.830 10.070.238.521 34,41 45,19
Menengah
Dinas Penanaman
27 Modal dan Pelayanan 21.555.625.622 9.114.831.149 42,29 51,09
Terpadu Satu Pintu
Dinas Kepemudaan
28 1.232.435.722.761 20.546.307.646 1,67 11,32
dan Olahraga
Dinas Kebudayaan
29 52.118.710.247 13.716.856.064 26,32 33,05
Dan Kepariwisataan
Dinas Perpustakaan
30 59.673.977.567 27.949.829.154 46,84 51,52
dan Kearsipan
Dinas Kelautan dan
31 87.391.949.707 21.008.036.243 24,04 34,33
Perikanan
Dinas Peternakan dan
32 76.642.168.239 17.961.120.715 23,44 25,34
Kesehatan Hewan
33 Dinas Kehutanan 157.747.468.972 66.014.538.448 41,85 48,64
Dinas Energi dan
34 29.051.320.855 10.283.157.925 35,40 38,97
Sumber Daya Mineral
35 Dinas Perdagangan 18.849.483.499 6.438.718.478 34,16 36,24
36 Dinas Perindustrian 37.409.817.618 9.726.550.747 26,0 26,34
Biro Pemerintahan
37 2.818.209.524 757.922.091 26,89 30,02
dan Otonomi Daerah
Biro Kesejahteraan
38 1.242.580.943.746 297.852.628.106 23,97 26,21
Rakyat
39 Biro Hukum 21.012.239.772 1.199.856.754 5,71 28,90
40 Biro Organisasi 6.431.071.736 1.577.356.451 24,53 36,50
41 Biro Umum 188.550.360.353 70.390.902.939 37,33 50,05
Biro Administrasi
42 7.000.240.626 2.193.739.496 31,34 37,35
Pimpinan
Biro Perekonomian
43 dan Administrasi 5.761.692.012 971.455.002 16,86 34,25
Pembangunan
Biro Pengadaan
44 4.068.589.124 1.423.361.140 34,98 38,42
Barang/Jasa
45 Sekretariat DPRD 340.380.768.364 131.939.110.286 38,76 41,33
Badan Perencanaan
Pembangunan,
46 Penelitian dan 68.878.949.649 26.422.618.496 38,36 41,28
Pengembangan
Daerah
Badan Keuangan dan
47 2.209.360.306.380 455.960.226.073 20,64 50,35
Aset Daerah
Badan Pendapatan
48 174.933.508.603 84.090.361.773 48,07 54,11
Daerah
Badan Kepegawaian
49 28.244.184.070 13.801.445.114 48,86 50,35
Daerah
Badan
Pengembangan
50 36.220.140.079 14.488.225.888 40,0 40,63
Sumber Daya
Manusia

Realisasi Bulan
No. S/D Triwulan Ii
Daerah
Badan Penghubung
51 18.310.676.518 10.048.119.772 54,88 55,73
Daerah
52 Inspektorat Daerah 55.985.946.414 21.092.387.492 37,67 39,56
Badan Kesatuan
53 23.667.702.702 4.338.305.526 18,33 37,40
Bangsa dan Politik
Jumlah 12.502.285.709.098 3.441.829.255.629 27,53 38,43
Sumber : e-monev Provinsi Sulawesi Selatan, 2021
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumalh anggaran

yang dialokasikan unruk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sulawesi
Selatan tahun 2021 adalah Rp. 12.502.285.709.099,- anggaran tersebut terbagi
atas 53 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan
kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 27,53% dengan capaian realisasi
fifik sebesar 38,43, kondisi ini menunjukkan capaian sebesar 61,2% dari target
45% yang diharapkan pada triwulan II. Dari 53 perangkat daerah yang ada,
terdapat 7 OPD yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik dari sisi
penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 45%
yang ditetapkan pada triwulan II. Adapun organisasi perangkap daerah yang
dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas
45% (tinggi) adalah :
a. Badan Penghubung Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 54,88%
dengan ralisasi fisik sebesar 55,73%;
b. Badan Kepegawaian Daerah dengan realisasi anggaran 48,86% dengan
realisasi fisi sebesar 50,35%;
c. Satuan Polisi Pamong Praja dengan realisasi anggaran sebesar
48,18%dengan realisasi fisik sebesar51,42%;
d. Badan Pendapatan Daerah dengan realisasi anggara sebesar 48,07%
dengan capaian ralisasi fisik sebesar 54,11%;
e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan realisasi anggaran sebesar
46,84% dengan capaian ralisasi fisik sebesar 51,52%;
f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi anggaran sebesar
45,98% dengan capaian ralisasi fisik sebesar 49,85%;
Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan OPD
hingga triwulan II masih dalam kategori sedang yaitu 20 – <45%, dengan
jumlah OPD sebanyak 41 atau 77% dari jumlah keseluruhan OPD, selebihnya
sebanyak 5 OPD dengan ralisasi anggaran yang tergolong rendah dengan
serapan anggakar kurang dari 20% hingga triwulan II.
2.2.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dalam Pelaksanaan RKPD 2021
Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian
berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai
dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi
perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3
kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 –
20%, Kategori Sedang Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih

besar dari 20% - 45% dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan
realisasi anggaran diatas 45%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang
diharapkan sebesar 45% di dasarkan atas tingkat capapain yang diharapkan
untuk triwulan II adalah 45%, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian
realisasi pendanaan lebih dari 45% dianggap melampaui target dan berada
pada kategori tinggi.
1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program
Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level
program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori tersebut
datas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada
seluruh perangkat darerah sebanyak 227 program dengan rincian capaian yang
masuk pada kategorirendah ada sebanyak 116 program yang ralisasinya 0-
20%. Untuk capaian kinerja mulai 20-45% terdapat 85 program dengan
kategori sedang, untuk capaian kinerja pendanaan yang resapannya diatas 45%
terdapat 26 Program dengan kategori tinggi.
2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan
Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan
pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 635
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Dari keseluruhan
kegiatan tersebut 75,34% realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih
dalam kategori rendah yaitu 0 – 20%,. Sedang yang berada dalam karegori
sedang sebanyak 28 kegiatan dan kategori tinggi dengan capapain realisasi
ditas 45% sebanyak 128 kegiatan.
Namun demikian terdapat 2 perangkat daerah dengan capaian sangat
baik sebab dari seluruh kegiatannya lebih dari 50 % diantaranya telah berada
dalam karegori tinggi, Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah Rumah
Sakit Khusus Daerah yang jumlah kegiatan sebanyak 4 seluruhnya telah
menunjukkan realisasi pendanaan diatas 45% serta Inspektorat menunjukkan
bahwa 6 diantara 11 kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai realisasi
pendanaan sebesar lebih dari 45%.
3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan
Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing
perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1.991
sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdapat 1.102 atau 55,35%
yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, selebihnya sebanyak 80 sub
kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang dan 809
kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah
dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 45% yang merupakan batas
realisasi yang diharapkan pada triwulan II. Selain itu capaian kinerja
pendanaan yang baik ditunjukkan oleh 17 Organisasi Perangkat Daerah dari 53
Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sub kegiatan di tahun
2021sebab dari seluruh sub kegiatan yang terdapat pada OPD tersebut lebih
dari 50% diataranya dapat merealisasi capaian kinerja pendanaan melebihi
target pada triwulan II. Organisasi Perangkat Daerah tersebut diantaranya
adalah :

1) Biro Perekonimian dan Administrasi Pembangunan yang melaksananan 13

sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45%
pada seluruh sub kegiatan;
2) Dinas Pendidikan yang melaksananan 110 sub kegiatan menunjukkan
realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 70 sub kegiatan;
3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksananan 30 sub kegiatan
menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 22 sub
kegiatan;
4) Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah yang melaksananan
13 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari
45% pada 11 sub kegiatan;
5) Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi yang melaksananan 6 sub
kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45%
pada 5 sub kegiatan;
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan

berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel II. 8
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II
Tahun 2021
Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan
berdasarkan tingkat berdasarkan tingkat berdasarkan tingkat
Capaian kinerja Capaian kinerja Jumlah Capaian kinerja
Jumlah pendanaan Jumlah pendanaan pendanaan
No. Perangkat daerah Pagu (Rp) Sub
Prog. Keg.
0- 20 – 0- 20 – Keg. 0- 20 – >
> 45% > 45%
20% 45% 20% 45% 20% 45% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Dinas Pendidikan 3.041.569.342.026 6 3 3 0 15 8 2 5 110 39 1 70
2 Dinas Kesehatan 133.399.356.423 3 2 0 1 14 11 0 3 43 18 1 24
3 UPT Transfusi Darah 6.759.853.979 2 2 0 0 7 4 0 3 17 10 2 5
4 UPT Pelatihan Kesehatan 3.914.050.396 3 2 1 0 11 8 0 3 23 17 0 6
5 UPT RSK Gigi dan Mulut 19.788.854.325 2 2 0 0 2 1 0 1 3 1 0 2
Rumah Sakit Umum
6 Daerah Labuang Baji 167.702.002.130 3 2 0 1 12 3 2 7 22 5 0 17
Rumah Sakit Umum
7 Daerah Haji Makassar 120.049.676.917 2 1 1 0 3 2 1 0 5 3 0 2
Rumah Sakit Khusus
8 174.127.303.570 2 1 1 0 4 0 0 4 5 1 0 4
Daerah
Rumah Sakit Khusus Ibu
9 Dan Anak Pertiwi 42.383.363.472 3 1 1 1 5 4 0 1 6 1 0 5
Rumah Sakit Khusus
10 Daerah Ibu dan Anak Sitti 46.047.794.022 3 2 1 0 6 4 0 2 13 2 0 11
Fatimah


Prog. Keg.
0- 20 – 0- 20 – Keg. 0- 20 – >
> 45% > 45%
20% 45% 20% 45% 20% 45% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
Rumah Sakit Umum
11 56.049.840.870 3 1 0 2 5 5 0 0 7 3 0 4
Sayang Rakyat
Dinas Pekerjaan Umum
12 dan Tata Ruang 1.549.470.205.480 10 5 4 1 24 20 0 4 97 58 1 38
13 Satuan Polisi Pamong Praja 41.690.349.821 4 2 1 1 15 5 1 9 47 17 2 28

Badan Penanggulangan
14 Bencana Daerah 18.741.600.218 2 0 2 0 10 7 2 1 30 6 2 22
15 Dinas Sosial 65.341.094.048 7 5 2 0 18 15 0 3 56 35 0 21

Dinas Tenaga Kerja dan
16 36.164.725.952 8 4 3 1 18 13 1 4 32 24 2 6
Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
17 Anak, Pengendalian 16.550.977.526 10 6 4 0 19 17 0 2 39 25 0 14
Penduduk dan Keluarga
Berencana
18 Dinas Ketahanan Pangan 43.927.033.845 5 3 2 0 13 12 0 1 39 16 3 20
Dinas Tanaman Pangan,
19 Hortikultura dan 459.387.298.784 5 2 2 1 9 9 0 0 24 21 0 3
Perkebunan
Dinas Perumahan,
20 Kawasan Permukiman dan 33.840.677.067 8 4 4 0 18 16 0 2 59 43 1 15
Pertanahan


Prog. Keg.
0- 20 – 0- 20 – Keg. 0- 20 – >
> 45% > 45%
20% 45% 20% 45% 20% 45% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
Dinas Pengelolaan
21 28.236.437.988 10 4 6 0 16 14 0 2 33 21 1 11
Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan
22 Pencatatan Sipil 12.837.220.848 5 4 1 0 17 14 0 3 47 29 0 18
Dinas Pemberdayaan
23 Masyarakat dan Desa 22.479.266.719 6 4 1 1 11 7 0 4 33 16 0 17
24 Dinas Perhubungan 92.776.647.269 4 1 3 0 17 16 0 1 41 30 0 11

Dinas Komunikasi,
25 Informatika, Statistik, dan 32.705.409.815 5 0 4 1 9 9 0 0 29 21 3 5
Persandian
Dinas Koperasi, Usaha
26 Kecil dan Menengah 29.263.550.830 8 6 2 0 17 13 0 4 36 19 0 17
Dinas Penanaman Modal
27 dan Pelayanan Terpadu 21.555.625.622 6 3 1 2 13 10 3 0 36 27 1 8
Satu Pintu
Dinas Kepemudaan dan
28 1.232.435.722.761 4 3 0 1 16 7 0 9 51 27 0 24
Olahraga
Dinas Kebudayaan Dan
29 52.118.710.247 9 6 3 0 17 15 0 2 37 26 0 11
Kepariwisataan
Dinas Perpustakaan dan
30 59.673.977.567 4 0 3 1 15 13 1 1 41 20 5 16
Kearsipan
Dinas Kelautan dan
31 87.391.949.707 6 4 1 1 14 13 1 0 44 30 0 14
Perikanan


Prog. Keg.
0- 20 – 0- 20 – Keg. 0- 20 – >
> 45% > 45%
20% 45% 20% 45% 20% 45% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
Dinas Peternakan dan
32 Kesehatan Hewan 76.642.168.239 6 4 1 1 15 15 0 0 36 24 1 11
33 Dinas Kehutanan 157.747.468.972 5 3 1 1 14 12 0 2 30 14 0 16

Dinas Energi dan Sumber
34 29.051.320.855 5 1 2 2 11 11 0 0 33 18 1 14
Daya Mineral
35 Dinas Perdagangan 18.849.483.499 7 5 2 0 14 8 0 6 32 12 1 19
36 Dinas Perindustrian 37.409.817.618 4 3 1 0 10 4 4 2 31 17 2 12
Biro Pemerintahan dan
37 Otonomi Daerah 2.818.209.524 2 0 2 0 8 3 2 3 19 1 7 11
38 Biro Kesejahteraan Rakyat 1.242.580.943.746 2 0 2 0 9 4 1 4 32 17 1 14

39 Biro Hukum 21.012.239.772 2 1 0 1 8 5 0 3 15 8 1 6
40 Biro Organisasi 6.431.071.736 2 0 2 0 10 9 0 1 32 22 1 9
41 Biro Umum 188.550.360.353 1 0 1 0 10 0 1 9 44 25 1 18
Biro Administrasi
42 7.000.240.626 1 0 1 0 8 5 3 0 22 8 1 13
Pimpinan
Biro Perekonomian dan
43 Administrasi 5.761.692.012 3 1 1 1 9 9 0 0 13 0 0 13
Pembangunan
Biro Pengadaan
44 4.068.589.124 2 1 0 1 7 4 2 1 17 13 1 3
Barang/Jasa
45 Sekretariat DPRD 340.380.768.364 2 0 2 0 18 14 0 4 82 20 25 37


Prog. Keg.
0- 20 – 0- 20 – Keg. 0- 20 – >
> 45% > 45%
20% 45% 20% 45% 20% 45% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
46 68.878.949.649 4 1 2 1 18 18 0 0 62 51 2 9
dan Pengembangan
Daerah
Badan Keuangan dan Aset
47 2.209.360.306.380 3 2 1 0 14 14 0 0 64 44 1 19
Daerah
48 Badan Pendapatan Daerah 174.933.508.603 3 1 1 1 12 10 0 2 80 54 2 24
Badan Kepegawaian
49 28.244.184.070 2 1 1 0 12 12 0 0 83 47 1 35
Daerah
Badan Pengembangan
50 36.220.140.079 2 1 1 0 8 4 1 3 35 18 2 15
Sumber Daya Manusia
51 Badan Penghubung Daerah 18.310.676.518 2 0 1 1 6 6 0 0 16 13 0 3
52 Inspektorat Daerah 55.985.946.414 3 1 2 0 11 5 0 6 50 29 4 17
Badan Kesatuan Bangsa
53 23.667.702.702 6 5 1 0 13 12 0 1 58 36 0 22
dan Politik
Jumlah 12.502.285.709.099 227 116 85 26 635 479 28 128 1.991 1.102 80 809
Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

2.2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam Pelaksanaan RKPD 2021
Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian
kinerja realisasi fisik pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang
terdapat pada Organisasi perangkat daerah. Capaian kinerja tersebut
dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat
daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori Sedang Untuk perangkat daerah
dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20% - 45% dan kategori Tinggi untuk
perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 45%. Penetapan batas
tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 45% di dasarkan atas tingkat
capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 45%, sehingga jika terdapat
OPD dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 45% dianggap melampaui
target dan berada pada kategori tinggi.
1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome Pada Level Program
Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat
digambaran sebagai berikut: untuk Pencapaian program pada tiap-tiap
perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 227 Program yang dilaksanakan
sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk
pada kategori rendah atau dibawah 20 % terdapat 172 program dengan
kategori rendah, untuk pencapaian kinerja 205-45% terdapat 51 program
dengan kategori sedang, selebihnya sebanyak 4 Program yang capaian kinerja
masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 45% yang merupakan batas
realisasi yang diharapkan pada triwulan II.
2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan
Sebagai gambaran pencapaian kinerja kegiatan dapat yang
tergambarkan dalam tabel bibawah ini dapat dijelaskan bahwa dari 635
Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan
bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 % terdapat 4
Kegiatan, selebihnya sebanyak 631 Program yang capaian kinerja masuk dalam
kategori pencapaian lebih dari 45% yang merupakan batas realisasi yang
diharapkan pada triwulan II.
3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sedangkan Sebagai gambaran pencapaian kinerja sub kegiatan dapat
yang tergambarkan dalam tabel bibawah ini dapat dijelaskan bahwa dari
1991Sub Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat
dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 %
terdapat 27 sub Kegiatan, selebihnya sebanyak 1964 Program yang capaian
kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 45% yang merupakan
batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Tabel II. 9
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan II

Jumlah Capaian kinerja Capaian kinerja Jumlah Capaian kinerja
Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Dinas Pendidikan 3.041.569.342.026 6 5 1 0 15 0 0 15 110 0 0 110
2 Dinas Kesehatan 133.399.356.423 3 3 0 0 14 0 0 14 43 0 0 43
3 UPT Transfusi Darah 6.759.853.979 2 2 0 0 7 0 0 7 17 0 0 17
UPT Pelatihan
4 3.914.050.396 3 2 1 0 11 0 0 11 23 0 0 23
Kesehatan
UPT RSK Gigi dan
5 19.788.854.325 2 2 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3
Mulut
Rumah Sakit Umum
6 167.702.002.130 3 3 0 0 12 0 0 12 22 0 0 22
Daerah Labuang Baji
Rumah Sakit Umum
7 Daerah Haji 120.049.676.917 2 2 0 0 3 0 0 3 5 0 0 5
Makassar
Rumah Sakit Khusus
8 174.127.303.570 2 1 1 0 4 0 0 4 5 0 0 5
Daerah
Rumah Sakit Khusus
9 Ibu Dan Anak 42.383.363.472 3 2 1 0 5 0 0 5 6 0 0 6
Pertiwi
Rumah Sakit Khusus
10 Daerah Ibu dan Anak 46.047.794.022 3 3 0 0 6 0 0 6 13 0 0 13
Sitti Fatimah


Jumlah Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Rumah Sakit Umum
11 56.049.840.870 3 2 0 1 5 0 0 5 7 0 0 7
Sayang Rakyat
Dinas Pekerjaan
12 Umum dan Tata 1.549.470.205.480 10 8 2 0 24 0 0 24 97 0 0 97
Ruang
Satuan Polisi
13 41.690.349.821 4 3 1 0 15 0 0 15 47 0 0 47
Pamong Praja
Badan
14 Penanggulangan 18.741.600.218 2 1 1 0 10 0 0 10 30 0 0 30
Bencana Daerah
15 Dinas Sosial 65.341.094.048 7 7 0 0 18 0 0 18 56 2 0 54
Dinas Tenaga Kerja
16 36.164.725.952 8 7 1 0 18 0 0 18 32 0 0 32
dan Transmigrasi
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
17 Perlindungan Anak, 16.550.977.526 10 3 7 0 19 0 0 19 39 0 0 39
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Ketahanan
18 43.927.033.845 5 4 1 0 13 0 0 13 39 0 0 39
Pangan
Dinas Tanaman
19 459.387.298.784 5 3 2 0 9 0 0 9 24 0 0 24
Pangan, Hortikultura


Jumlah Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
dan Perkebunan
Dinas Perumahan,
Kawasan
20 33.840.677.067 8 6 2 0 18 0 0 18 59 0 0 59
Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Pengelolaan
21 28.236.437.988 10 10 0 0 16 0 0 16 33 0 0 33
Lingkungan Hidup
Dinas
22 Kependudukan dan 12.837.220.848 5 5 0 0 17 0 0 17 47 0 0 47
Pencatatan Sipil
Dinas
Pemberdayaan
23 22.479.266.719 6 5 0 1 11 0 0 11 33 2 0 31
Masyarakat dan
Desa
24 Dinas Perhubungan 92.776.647.269 4 3 1 0 17 0 0 17 41 0 0 41
Dinas Komunikasi,
Informatika,
25 32.705.409.815 5 4 1 0 9 0 0 9 29 0 0 29
Statistik, dan
Persandian
Dinas Koperasi,
26 Usaha Kecil dan 29.263.550.830 8 1 7 0 17 0 0 17 36 0 0 36
Menengah
Dinas Penanaman
27 21.555.625.622 6 6 0 0 13 0 0 13 36 0 0 36
Modal dan


Jumlah Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Kepemudaan
28 1.232.435.722.761 4 4 0 0 16 0 0 16 51 0 0 51
dan Olahraga
Dinas Kebudayaan
29 52.118.710.247 9 9 0 0 17 0 0 17 37 0 0 37
Dan Kepariwisataan
Dinas Perpustakaan
30 59.673.977.567 4 1 3 0 15 0 0 15 41 0 0 41
dan Kearsipan
Dinas Kelautan dan
31 87.391.949.707 6 6 0 0 14 0 0 14 44 0 0 44
Perikanan
Dinas Peternakan
32 dan Kesehatan 76.642.168.239 6 6 0 0 15 0 0 15 36 0 0 36
Hewan
33 Dinas Kehutanan 157.747.468.972 5 4 0 1 14 0 0 14 30 0 0 30
Dinas Energi dan
34 Sumber Daya 29.051.320.855 5 2 3 0 11 0 0 11 33 0 0 33
Mineral
35 Dinas Perdagangan 18.849.483.499 7 6 1 0 14 0 0 14 32 0 0 32
36 Dinas Perindustrian 37.409.817.618 4 4 0 0 10 0 0 10 31 0 0 31
Biro Pemerintahan
37 2.818.209.524 2 2 0 0 8 0 0 8 19 0 0 19
dan Otonomi Daerah
Biro Kesejahteraan
38 1.242.580.943.746 2 1 1 0 9 0 0 9 32 0 0 32
Rakyat


Jumlah Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
39 Biro Hukum 21.012.239.772 2 2 0 0 8 1 0 7 15 3 0 12
40 Biro Organisasi 6.431.071.736 2 2 0 0 10 0 0 10 32 0 0 32
41 Biro Umum 188.550.360.353 1 1 0 0 10 0 0 10 44 2 0 42
Biro Administrasi
42 7.000.240.626 1 0 1 0 8 0 0 8 22 0 0 22
Pimpinan
Biro Perekonomian
43 dan Administrasi 5.761.692.012 3 2 1 0 9 0 0 9 13 0 0 13
Pembangunan
Biro Pengadaan
44 4.068.589.124 2 1 0 1 7 0 0 7 17 0 0 17
Barang/Jasa
45 Sekretariat DPRD 340.380.768.364 2 2 0 0 18 0 0 18 82 0 0 82
Badan Perencanaan
Pembangunan,
46 Penelitian dan 68.878.949.649 4 3 1 0 18 0 0 18 62 0 0 62
Pengembangan
Daerah
Badan Keuangan
47 2.209.360.306.380 3 2 1 0 14 0 0 14 64 10 0 54
dan Aset Daerah
Badan Pendapatan
48 174.933.508.603 3 2 1 0 12 0 0 12 80 1 0 79
Daerah
Badan Kepegawaian
49 28.244.184.070 2 0 2 0 12 0 0 12 83 0 0 83
Daerah


Jumlah Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Badan
Pengembangan
50 36.220.140.079 2 2 0 0 8 0 0 8 35 0 0 35
Sumber Daya
Manusia
Badan Penghubung
51 18.310.676.518 2 1 1 0 6 3 0 3 16 7 0 9
Daerah
52 Inspektorat Daerah 55.985.946.414 3 3 0 0 11 0 0 11 50 0 0 50
Badan Kesatuan
53 23.667.702.702 6 1 5 0 13 0 0 13 58 0 0 58
Bangsa dan Politik
Jumlah 12.502.285.709.099 227 172 51 4 635 4 0 631 1991 27 0 1964
Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 berdasarkan Mandatori

dan Urusan
2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan SPM
Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar
kepada masyarakat yang secara minimal harus disediakan oleh daerah dalam
penyelenggaraan urusan wajib. ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal.
Sebagai gambaran pelaksanaan pencapaian SPM sampai dengan triwulan
ke II dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Bidang Pendidikan di Sulawesi Selatan diantaranya adalah akses layanan
pendidikan untuk semua, mutu pendidikan, sarana dan prasarana serta
pemerataan dan kualitas pendidik yang belum sesuai dengan perubahan
dinamika perilaku lapangan kerja di era milenial dan revolusi industri 4.0.
2. Untuk bidang kesehatan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah
pemulihan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 diawal
tahun 2020 masih berdampak sampai dengan pertengahan tahun 2021.
Ada berbagaiupaya dilakukan oleh pemerintah dengan vaksinasi secara
massal dan dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran
perilaku hidup bersih mencuci tangan, memakai masker, menghindari
kerumunan.
3. Masalah lainnya adalah pada pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah
Lintas Kabupaten/Kota yang diukur dari Persentase Warga Negara yang
memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota sampai
dengan tahun akhir tahun 2020 belum terpenuhi dikarenakan di Sulawesi
Selatan belum terdapat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang mengupayakan
pembangunan SPAM Regional di kawasan Perkotaan Mamminasata dengan
melakukan penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Mamminasata yang
direncanakan akan dibangun di Kabupaten Gowa dan akan difasilitasi
pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
Tabel II. 10
Capaian Indikator SPM Tahun 2020 dan
Capaian Indikator SPM Tahun 2021 sampai triwulan II
Realisasi
Bidang Urusan/Jenis Realisasi
2021
Pelayanan/Indikator 2020
No. Target (TW II)
Urut Idikator Tahun Indikator 2021
2020 (PP No.2 (Permendagri
Tahun 2018) 100)
1 PENDIDIKAN
Pendidikan Pendidikan
1,1
Menengah Menengah
warga negara usia 16 Persentase
– 18 tahun yang jumlah warga
1 berpartisipasi dalam negara usia 16-18 100% 76,62 30%
pendidikan tahun yang
menengah berpartisipasi

Realisasi
2021
No. Target (TW II)
Tahun 2018) 100)
dalam pendidikan
menengah (SPM)
Pendidikan
1,2 Pendidikan Khusus
Khusus
Persentase
jumlah warga
warga negara usia 4 –
negara usia 4 - 18
18 tahun yang
tahun yang
termasuk dalam
termasuk dalam
2 penduduk 100% 81,0% 30%
penduduk
dissabilitas yang
disabilitas yang
berpartisipasi dalam
berpartisipasi
pendidikan Khusus
dalam pendidikan
Khusus (SPM)
2 KESEHATAN
Pelayanan
Pelayanan kesehatan bagi
kesehatan bagi penduduk
penduduk terdampak
terdampak krisis krisis kesehatan
2,1
kesehatan akibat akibat bencana
bencana dan/atau dan/atau
berpotensi bencana berpotensi
provinsi bencana
provinsi
Persentase
Jumlah Warga Negara penduduk/warga
yang terdampak terdampak krisis
krisis kesehatan kesehatan akibat
akibat bencana dan/ bencana dan/atau
3 100% 100% 50%
atau berpotensi berpotensi
bencana provinsi bencana provinsi
yang mendapatkan yang mendapatkan
layanan kesehatan pelayanan
kesehatan (SPM)
Pelayanan
Pelayanan
kesehatan bagi
kesehatan bagi
penduduk pada
2,2 penduduk pada
kondisi
kondisi kejadian
kejadian luar
luar biasa provinsi
biasa provinsi
Persentase
penduduk/warga
Jumlah Warga Negara
pada kondisi
pada kondisi kejadian
kejadian luar biasa
4 luar biasa provinsi 100% 100% 50%
provinsi yang
yang mendapatkan
mendapatkan
layanan kesehatan
pelayanan
kesehatan (SPM)
3 PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Pemenuhan
kebutuhan air kebutuhan air
3,1
minum curah lintas minum curah
kabupaten/kota lintas kab./kota

Realisasi
2021
No. Target (TW II)
Tahun 2018) 100)
Persentase Warga
Negara yang
memperoleh
5 Tidak ada 100% 0%
kebutuhan air minum
curah lintas
kabupaten/kota
Penyediaan
Penyediaan
pelayanan
pelayanan
pengolahan air
pengolahan air
3,2 limbah
limbah domestik
domestik
regional lintas
regional lintas
kabupaten/kota
kabupaten/kota
Persentase warga
Jumlah Warga Negara negara yang
yang memperoleh memperoleh
layanan pengolahan layanan
6 100% 0% 0%
air limbah domestik pengolahan air
regional lintas limbah domestik
kabupaten/kota regional lintas
kabupaten/kota
PERUMAHAN
4
RAKYAT
Penyediaan dan
Penyediaan dan
rehabilitasi
rehabilitasi rumah
rumah yang
4,1 yang layak huni
layak huni bagi
bagi korban
korban bencana
bencana provinsi
provinsi
jumlah warga
Jumlah Warga Negara negara korban
korban bencana yang bencana yang
7 100% 100% 30%
memperoleh rumah memperoleh
layak huni rumah layak huni
(SPM)
Fasilitasi
Fasilitasi
penyediaan
penyediaan rumah
rumah yang layak
yang layak huni
huni bagi
bagi masyarakat
4,2 masyarakat yang
yang terkena
terkena relokasi
relokasi program
program
Pemerintah Daerah
Pemerintah
provinsi
Daerah provinsi
Jumah warga
negara yang
Jumlah Warga Negara
terkena relokasi
yang terkena relokasi
akibat program
akibat program
pemerintah daerah
Pemerintah Daerah
8 provinsi yang 100% 0% 30%
provinsi yang
memperoleh
memperoleh fasilitasi
fasilitasi
penyediaan rumah
penyediaan rumah
yang layak huni
yang layak huni
(SPM)

Realisasi
2021
No. Target (TW II)
Tahun 2018) 100)
KETENTERAMAN,
KETERTIBAN
5 UMUM, DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT
Pelayanan Pelayanan
ketentraman dan ketentraman
5,1
ketertiban Umum dan ketertiban
Provinsi Umum Provinsi
Tingkat
Penyelesaian
Pelanggaran,
Keamanan,
Jumlah Warga Negara Ketertiban dan
yang memperoleh Kenyamanan,
layanan akibat dari Cakupan Petugas
9 100% 100% 50%
penegakan hukum SatPol PP yang
perda dan perkada di terlatih dan
Provinsi Perssentase Warga
yang memperoleh
layanan Penegakan
Hukum, Perda dan
Perkada (SPM)
6 SOSIAL
Rehabilitasi
Rehabilitasi sosial sosial dasar
dasar penyandang penyandang
6,1
disabilitas telantar disabilitas
di dalam panti telantar di
dalam panti
Jumlah Warga Negara Persentase
penyandang Penyandang
disabilitas telantar Disabilitas
yang mendapatkan Terlantar yang
10
rehabilitasi sosial terpenuhi
100% 35,12% 0%
dasar penyandang kebutuhan
disabilitas telantar di dasarnya di dalam
dalam panti panti (SPM)
Rehabilitasi
Rehabilitasi sosial
sosial dasar
6,2 dasar anak telantar
anak telantar di
di dalam panti
dalam panti
Persentase Anak
Jumlah Warga Negara
Terlantar yang
anak telantar yang
terpenuhi
11 mendapatkan 100% 3,88% 0%
kebutuhan
rehabilitasi sosial
dasarnya di dalam
dasar anak terlantar
panti (SPM)
Rehabilitasi
Rehabilitasi sosial
sosial dasar
dasar lanjut usia
6,3 lanjut usia
telantar di dalam
telantar di
panti
dalam panti

Realisasi
2021
No. Target (TW II)
Tahun 2018) 100)
Persentase
Jumlah Warga Negara
LanjutUsia
lanjut usia telantar
Terlantar yang
yang mendapatkan
12 terpenuhi 100% 100% 0%
rehabilitasi sosial
kebutuhan
dasar lanjut usia di
dasarnya di dalam
dalam panti
panti (SPM)
Rehabilitasi
Rehabilitasi sosial
sosial dasar
dasar tuna sosial
tuna sosial
khususnya
6,4 khususnya
gelandangan dan
gelandangan
pengemis di dalam
dan pengemis di
panti
dalam panti
Persentase
Jumlah Warga
Gelandangan dan
Negara/gelandangan
Pengemis yang
dan Pengemis yang
terpenuhi
11 mendapatkan 100% 100% 0%
kebutuhan
rehabilitasi sosial
kebutuhan
dasar tuna sosial di
dasarnya di
dalam panti
dalampanti
Perlindungan
Perlindungan dan dan
jaminansosial pada jaminansosial
saat dan setelah pada saat dan
6,5 tanggap Darurat setelah tanggap
bencana bagi Darurat
korban bencana bencana bagi
provinsi korban bencana
provinsi
Jumlah Warga Negara
Persentase
Korban bencana
Korban Bencana
provinsi yang
Alam dan Sosial
mendapatkan
yang terpenuhi
perlindungan dan
12 kebutuhan 100% 15,63% 0%
jaminan sosial pada
dasarnya pada
saat dan setelah
saat dan setelah
tanggap darurat
tanggap darurat
bencana bagi korban
bencana provinsi
bencana provinsi
2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan

evaluasi pelaksanaan rencana kerjapemerintah daerah berdasarkan
urusan dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Untuk Urusan pemerintahan wajib rata-rata capaian kinerja samapai
dengan triwulan II masih dalam kaategoti rendah baik capaian
kinerja maupum anggaran
2. Pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar rata tara capaian kinerja masih pada kategori rendah
3. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar rata tara capaian kinerja sudah pada kategori Tinggi
namun untuk keuangan masih pada kategori rendah

4. Urusan Pemerintah Pilihan dengan rata rata capaian kinerja dan

keuangan masih pada kategori rendah
5. Urusan Pendukung penerintah denngan rata-tara capaian kinerja
dengan kategorisangat tinggi dan anggran masih dengan kategori
rendah
6. Urusan Penunjang pemerintah dengan rat-rata capaian kinerja dan
anggran masih pada kategori rendah
7. Urusan pengawasan dan pemerintahan rata-rata capaian kinerja
pada kategori tinggi pada rata-rata capaian anggaran dengan
kategori rendah
8. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum rata-rata capaian
masih pada kategori rendah.

Tabel II. 11
Capaian kinerja RKPD berdasarksn urusan Pemerintahan
RKPD Rata Rata Capaian Kinerja

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan dan Predikat Kinerja
Kode Urusan/Bidang Urusan RKPD
Jumlah
Pagu Indikatif % Realisasi % K (%) Rp.(%) K Rp

(1) (2) (3) (4) (5)
Urusan Pemerintahan Wajib 5.219.679.607.827,00 48,35 2.283.658.363.314,99 55,13 18,12 13,48 R R
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
1 Dengan Pelayanan Dasar 4.743.152.622.809,00 43,94 2.100.546.514.428,99 50,71 11,76 11,63 R R
1 01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3.011.008.288.182,00 27,89 1.226.499.282.912,00 29,61 2,69 3,75 R R
1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 762.071.425.617,00 7,06 258.303.633.940,99 6,24 21,95 14,08 T R
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
1 03 Dan Penataan Ruang 731.789.334.552,00 6,78 555.088.738.624,00 13,40 2,05 6,53 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan

1 04 Kawasan Permukiman 63.146.562.955,00 0,58 10.303.852.940,00 0,25 26,09 25,12 T T
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman
1 05 Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan 99.374.341.365,00 0,92 27.529.916.023,00 0,66 14,39 12,78 R R
Masyarakat
1 06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 75.762.670.138,00 0,70 22.821.089.989,00 0,55 3,37 7,54 R R
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak
2 Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 476.526.985.018,00 4,41 183.111.848.886,00 4,42 24,49 15,32 T R
2 07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 36.189.194.192,00 0,34 16.629.125.646,00 0,40 12,91 14,02 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
2 08 Perempuan Dan Perlindungan Anak 14.456.572.774,00 0,13 6.501.214.698,00 0,16 43,91 12,88 T R
2 09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 40.566.329.988,00 0,38 13.291.392.700,00 0,32 21,62 8,47 T R


Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)
2 10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 1.546.357.632,00 0,01 286.611.247,00 0,01 R R
2 11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 33.651.088.088,00 0,31 10.813.442.525,00 0,26 45,14 15,80 ST R
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
2 12 13.983.006.024,00 0,13 5.121.125.042,00 0,12 27,78 6,34 T R
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
2 13 Masyarakat Dan Desa 22.479.266.718,00 0,21 7.731.661.625,00 0,19 3,33 3,87 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian

2 14 689.718.212,00 0,01 148.467.600,00 0,00 0,00 0,00 R R
Penduduk Dan Keluarga Berencana
2 15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 90.395.436.088,00 0,84 29.112.039.434,00 0,70 0,00 23,47 R T
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan
2 16 33.861.777.915,00 0,31 11.949.644.839,00 0,29 22,21 24,82 T T
Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha
2 17 Kecil Dan Menengah 29.754.169.410,00 0,28 10.070.238.521,00 0,24 0,00 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman
2 18 20.483.838.043,00 0,19 10.188.084.670,00 0,25 37,52 22,99 T T
Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan
2 19 Olahraga 43.033.245.900,00 0,40 20.687.945.246,00 0,50 22,73 22,89 T T
2 20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 249.639.860,00 0,00 72.126.800,00 0,002 33,34 30,99 T T
2 21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 247.075.760,00 0,00 59.902.600,00 0,001 50,00 39,85 ST T
2 22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 44.756.163.847,00 0,41 12.424.727.039,00 0,30 5,87 4,42 R R
2 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 47.487.854.567,00 0,44 27.411.788.379,00 0,66 25,53 21,50 T T


Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)
2 24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 2.696.250.000,00 0,02 612.310.275,00 0,01 40,00 8,21 T R
3 Urusan Pemerintahan Pilihan 819.342.133.135,00 7,59 256.834.691.881,40 6,20 17,44 13,05 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan
3 25 85.052.860.652,00 0,79 21.210.437.316,00 0,51 14,54 9,09 R R
Perikanan
3 26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 36.000.746.300,00 0,33 1.610.248.000,00 0,04 0,00 2,35 R R
3 27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 445.846.775.295,00 4,13 133.684.744.488,30 3,23 7,47 18,89 R R
3 28 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 155.078.577.591,00 1,44 70.589.734.697,00 1,70 19,39 6,03 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan
3 29 38.245.270.855,00 0,35 11.040.064.452,00 0,27 30,73 22,49 T T
Sumber Daya Mineral
3 30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 19.932.998.613,00 0,18 6.637.299.154,00 0,16 16,91 6,49 R R
3 31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 39.042.061.829,00 0,36 12.062.163.774,10 0,29 50,50 39,04 ST T
3 32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 142.842.000,00 0,00 - - 0,00 0,00 R R
4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 1.852.636.706.112,00 17,16 977.421.500.314,75 23,60 48,52 19,67 ST R
4 01 Sekretariat Daerah 1.468.701.000.112,00 13,60 835.020.634.493,75 20,16 72,68 18,10 ST R
4 02 Sekretariat Dprd 383.935.706.000,00 3,56 142.400.865.821,00 3,44 24,35 21,25 T T
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 2.819.846.945.744,20 26,12 598.916.630.368,11 14,46 14,04 16,42 R R
5 01 Perencanaan 63.110.587.318,20 0,58 26.831.056.521,00 0,65 28,94 24,84 T T
5 02 Keuangan 2.684.819.483.246,00 24,87 543.591.010.964,00 13,12 28,36 18,73 T R
5 03 Kepegawaian 9.071.998.020,00 0,08 1.665.288.470,00 0,04 15,06 12,64 R R
5 04 Pendidikan Dan Pelatihan 37.640.131.443,00 0,35 15.387.001.589,11 0,37 11,89 15,45 R R
5 05 Penelitian Dan Pengembangan 11.269.424.704,00 0,10 1.394.153.052,00 0,03 0,00 6,60 R R


Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)
5 06 Pengelolaan Perbatasan - 0,00 - - R R
5 07 Pengelolaan Penghubung 13.935.321.013,00 0,13 10.048.119.772,00 0,24 0,00 20,28 R T
6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 59.839.062.993,00 0,55 21.092.387.492,00 0,51 25,09 11,58 T R
6 01 Inspektorat Daerah 59.839.062.993,00 0,55 21.092.387.492,00 0,51 25,09 11,58 T R
7 Unsur Kewilayahan - 0,00 - 0,00 - -
7 01 Kecamatan Administrasi - 0,00 - - R R
8 Unsur Pemerintahan Umum 24.196.934.068,00 0,22 4.338.305.526,00 0,10 11,57 9,23 R R
8 01 Kesatuan Bangsa Dan Politik 24.196.934.068,00 0,22 4.338.305.526,00 0,10 11,57 9,23 R R
Jumlah 10.795.541.389.879,20 100 4.142.261.878.897,25 100 22,46 13,91 T R

2.4. Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD

2021
2.4.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 sampai dengan Triwulan
ke II
Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua
dipengaruhi oleh:
1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan
penyesuaian anggaran.
2. Berpengaruh terhadap Penunjukan PA, (Pengguna Anggaran), Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan
Bendahara.
3. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan oleh
penggabungan program dan kegiatan yang mengalami peleburan.
4. Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait
kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan
sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode
rekening belanja.
5. Adanya wabah pandemik Covid-19 yang menyebabkan beberapa anggaran
kegiatan dilakukan refocusing dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.
2.4.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2021 sampai dengan

Triwulan ke II
Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah
daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala
dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dari seluruh
OPD dapat disampaikan bebrapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian
keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:
1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan
kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan
internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar
pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan
kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adannya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang
sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki
komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara
maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
2.4.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan selanjutnya
Sebagai bentuk tindak lanjut dan rekomendasi dari penyajian data-data
tersebut diatas, maka rekomendasi sebagai Identifikasi faktor pendorong dan
faktor penghambat serta tindak lanjut bisa bermanfaat bagi keberhasilan
pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena :

1. Mengetahui lebih dini hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target di

akhir tahun anggaran sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk
perbaikan dan penyempurnaan;
2. Optimalisasi serapan anggaran dalam pelaksanaan APBD sebagai
penggerak perekonomian daerah yang dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat;
3. Mempermudah pengkajian dan analisa tingkat capaian dan daya serap
sehingga meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi
anggaran;
Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan
informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat
dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN
KEUANGAN DAERAH
Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan salah satu
bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2021. Melalui analisis kondisi
ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang
dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai
dengan akhir Tahun 2021.
3.1 KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui
pengembangan dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah beserta
potensi pariwisata dan industri pengolahan guna memacu pertumbuhan
ekonomi daerah yang berkualitas. Lebih lanjut sisi ini juga dimaknai sebagai
upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat agar dapat lebih menjadi
subjek dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan upaya penciptaan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan,
mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta
membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif.
3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar
akibat pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara
keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali
sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa
Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah
(lower middle income countries), setelah se mpat masuk ke kategori negara
berpendapatan menengah-atas (upper middle income countries) pada tahun
2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua
komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.
Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang
meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani
Rumah Tangga (LNPRT), terkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan
oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai
dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk
konsumsi LNPRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang
diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan
secara signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB
pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen.
Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2
persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh
Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi | III - 1

peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap bruto atau investasi terkontraksi
sebesar 4,9 persen, sejalan dengan pelemahan investasi swasta dan
pemerintah. Ekspor dan impor barang jasa terkena dampak negatif cukup
besar dengan kontraksi masing-masing sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang
disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan global dan jumlah wisatawan
secara signifikan.
Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8
persen, dengan kisaran 4,5–5,3 persen. Namun, proses pemulihan ini
berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19
harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus Corona.
Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci
meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat
meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan
memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.
Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan
terus bergulir sejak Januari 2021.
Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu
menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif
perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal
yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi
hingga 6,2 persen pada tahun 2021.
Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan
daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai
dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh 3,7
persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 4,8 persen. Hal
ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor
diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global,
utamanya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan harga
komoditas internasional. Dikombinasikan dengan pemanfaatan beberapa
perjanjian perdagangan bilateral maupun regional, kinerja ekspor Indonesia
diperkirakan meningkat 11,5 persen. Sementara itu, impor diperkirakan
tumbuh 12,9 persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara
bertahap.
Tabel III.1.
Pertumbuhan PDB dari Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (Persen)
Realisasi Target RPJMN Target RKP
Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2021
a) b) c)
Pertumbuhan PDB -2,1 5,4 – 5,7 4,8
Konsumsi Rumah Tangga dan
-2,7 5,2 – 5,4 3,7
LNPRT
Konsumsi Pemerintah 1,9 4,5 – 4,6 4,8
Investasi (PMTB) -4,9 5,8 – 6,2 6,2
Ekspor Barang dan Jasa -7,7 3,9 – 4,2 11,5
Impor Barang dan Jasa -14,7 4,4 – 4,6 12,9
Sumber: a) BPS, 2020; b) RPJMN 2020 - 2024; c) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2021.

Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada

tahun 2020 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,6 persen,
diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,6 persen. Tingginya
pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong oleh peningkatan permintaan
selama masa pandemi Covid-19. Adapun sektor lainnya yang mampu tumbuh
positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real
estate; serta jasa pendidikan.
Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tahun 2020 dialami oleh
sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan
makan minum yang masing- masing terkontraksi sebesar 15,0 persen dan 10,2
persen. Sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi karena adanya
penutupan perbatasan serta penghentian sebagian besar aktivitas penerbangan
domestik dan internasional. Sementara sektor penyediaan akomodasi makan
dan minum hanya mampu melayani delivery atau take-away, ditambah dengan
turunnya wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yang terlihat salah
satunya dari tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan signifikan.
Selain itu, sektor industri pengolahan, yang memiliki kontribusi paling
tinggi terhadap PDB, juga mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,9
persen. Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan kontraksi pertumbuhan
ekonomi nasional. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari penurunan daya beli
masyarakat, aktivitas perdagangan global, dan utilisasi produksi sebagai
dampak dari pandemi Covid-19.
Pada tahun 2021, kecepatan pemulihan antar sektor akan berbeda.
Sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh mencapai 4,2 persen.
Optimisme ditunjukkan oleh indikator PMI Manufacturing yang mulai
menunjukkan ekspansi sejak November 2020 dan terus berlanjut hingga April
2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja industri pengolahan
menunjukkan perbaikan. Kinerja positif tersebut diharapkan terus bertahan
hingga akhir tahun 2021.
Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sebesar 1,0
persen, yang salah satunya didorong oleh peningkatan harga komoditas global
dan program hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter serta
implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang
mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.
Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sempat mengalami
penundaan akibat pandemi Covid-19, mulai dilanjutkan kembali pada tahun
2021. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini menunjukkan perbaikan
kinerja sektor konstruksi yang diharapkan mampu tumbuh mencapai 5,7
persen.
Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi
makan dan minum; dan sektor perdagangan yang terkena dampak pandemi
Covid-19 diperkirakan berangsur-angsur pulih pada semester II 2021 seiring
dengan meluasnya vaksinasi.
Sektor yang tercatat mampu tumbuh tinggi di tengah kondisi pandemi
Covid-19, yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor

informasi dan komunikasi, diperkirakan masih akan tumbuh tinggi pada tahun
2021 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,9 dan 9,1 persen.
Permintaan masyarakat terhadap sektor jasa kesehatan seperti obat-obatan,
alat kesehatan dan vaksinasi diperkirakan masih akan tinggi. Sementara, tren
perubahan pola kerja dan belajar ke arah digitalisasi terus berlanjut dan masih
akan membutuhkan dukungan sektor informasi dan komunikasi.
Tabel III.2.
Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020–2021
(Persen, YoY)
Realisasi Target RPJMN Target RKP

Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2021
a) b) c)
Pertumbuhan PDB -2,1 5,4–5,7 4,8
Pertanian, Kehutanan, dan
1,8 3,7–3,8 3,4
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian -2,0 1,9–1,9 1,0
Industri Pengolahan -2,9 5,2–5,5 4,2
Pengadaan Listrik dan Gas -2,3 5,2–5,2 5,0
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 4,9 4,3–4,4 5,4
Ulang
Konstruksi -3,3 5,8–6,1 5,7
Perdagangan Besar dan Eceran,
-3,7 5,6–6,0 4,4
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan -15,0 7,1–7,4 4,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan
-10,2 6,1–6,3 5,4
Minum
Informasi dan Komunikasi 10,6 7,7–8,8 9,1
Jasa Keuangan dan Asuransi 3,2 6,4–6,9 4,6
Real Estate 2,3 5,0–5,0 4,1
Jasa Perusahaan -5,4 8,4–8,4 4,8
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan Sosial -0,0 4,8–5,1 2,9
Wajib
Jasa Pendidikan 2,6 5,2–5,2 3,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,6 7,6–8,0 4,9
Jasa Lainnya -4,1 9,3–9,5 4,6
Sumber: a) BPS, 2020; b) RPJMN 2020 - 2024; c) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2021.
B. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan.

Situasi pandemi Covid 19 sepanjang tahun 2020, masih berlanjut hingga
awal tahun 2021 dan menyebabkan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi tersebut
berdampak negative pada realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021
sehingga mengalami kontraksi hingga – 0,21 persen. Mempertimbangkan
terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen Produk Domestik Bruto
sepanjang 2020 telah memberikan tekanan lebih berat pada Sulawesi Selatan,
sehingga berpengaruh signifikan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi

tahun 2021 yang pada awalnya ditargetkan sebesar 6,1 persen, sehingga direvisi
menjadi sebesar 4,10- 5,55 persen.
Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi
Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan
pembangunan daerah tahun 2021, diarahkan untuk “Mempercepat Pemulihan
Ekonomi dan Sosial didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas
SDM”, dengan prioritas meliputi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan
Berdaya Saing; Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan; Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk
Akselerasi Pertumbuhan; Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Perlindungan Sosial; Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian
Lingkungan Hidup, dan Meningkatkan Ketahananbencanaan dan Perubahan
Iklim; serta Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta
Pelayanan Publik.
Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional diharapkan mampu
melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang
wilayah timur Indonesia berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi
Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta industri
pengolahan diharapkan mampu menjadi motor di dalam pertumbuhan ekonomi,
melalui pengembangan di sektor pertanian sebagai lumbung pangan padi dan
jagung serta kakao, pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan
akses dan infrastruktur transportasi serta peningkatan industri pengolahan dan
industri jasa dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.
Grafik III.1.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan I Tahun 2021
(Persen)
6.1
4,10 - 5,55 4,10 - [VALUE]
Pertumbuhan Ekonomi -0.21
Target Perubahan RPJMD 2021 Target RKPD Pokok 2021

Target Perubahan RKPD 2021 Capaian TW I
Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan

3.1.1.2 Inflasi
Capaian Inflasi Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar
1,49 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD
Pokok Tahun 2021 sebesar 3,0+1,0. Penurunan terutama dipengaruhi oleh
konsumsi masyarakat yang tertahan akibat pembatasan fisik dalam rangka
menekan penyebaran COVID-19. Aktivitas ekonomi yang menurun juga
berdampak pada aktivitas bisnis dan pemintaan dunia usaha terhadap barang
dan jasa.
Capaian inflasi di Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021
dipengaruhi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,84 persen;
kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga
dengan inflasi sebesar 0,24 persen dan kelompok transportasi dengan inflasi
sebesar 0,21 persen. Inflasi kelompok makanan, minuman dan
tembakau dipengaruhi dengan kenaikan harga komoditas yaitu cabai rawit dan
ikan bandeng. Peningkatan harga cabe rawit diprakirakan karena meningkatnya
permintaan serta terbatasnya pasokan karena tertundanya jadwal panen dan
kenaikan harga ikan bandeng dipengaruhi berkurangnya pasokan karena panen
dini pada akhir 2020.
Mencermati hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap
berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan
perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan II 2021 dapat meningkat
meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran 3,0%±1,0% (yoy). Terkait hal
tersebut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan akan
terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka memastikan
ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang efisien.
Grafik III.2.
Inflasi Sulawesi Selatan
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan II Tahun 2021
(Persen)
[VALUE]+1.0 [VALUE]+1.0 [VALUE]+1.0
1.49
Target Perubahan Target RKPD Pokok Target RKPD Capaian Triwulan II

RPJMD Tahun 2021 Tahun 2021 Perubahan Tahun Tahun 2021
2021
Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran
maupun penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor
perekonomian yang ada dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang
bekerja menurut sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam
menyerap tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan pada
Februari 2021 sebesar 5,79 persen. Kondisi tersebut lebih rendah jika
dibandingkan dengan target yang ada pada RKPD Pokok Tahun 2021 sebesar
7,20 persen atau lebih rendah dari target Nasional yaitu 7,5-8,2 persen.
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka tersebut tidak terlepas dari
lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan. Persentase terbesar pada
sektor konstruksi sebesar 1,50 persen poin. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan juga berupaya mendorong ekspor dan investasi.
Grafik III.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Periode Februari Tahun
2021 (Persen)
7.2
6.08 6.08
5.79
Target Perubahan Target RKPD Pokok Target RKPD Capaian Periode

RPJMD Tahun 2021 Tahun 2021 Perubahan Tahun Februari Tahun
2021 2021
3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Seperti halnya dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat
pengangguran terbuka, dengan adanya pandemi COVID-19 sebagian besar
masyarakat di Sulawesi Selatan juga terkena dampaknya, khususnya
masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sangat mempengaruhi aktifitas
ekonomi dan sosial masyarakat. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di
Sulawesi Selatan pada tahun 2021 diprediksi akan menurun menjadi 8,70
persen dibandingkan dari tahun 2020 yang mencapai 8,99 persen (menurun
0,29 persen), atau lebih rendah dari prediksi target Nasional untuk
menurunkan penduduk miskin yaitu berkisar antara 9,7-10,20 persen. Pada
tahun 2022, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial
masyarakat diharapkan lebih membaik, maka pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 8,10 persen
atau dibawah target Nasional yaitu 9,2-9,7 persen.

Kondisi yang telah dijelaskan di atas, mengindikasikan bahwa rata rata

pendapatan dan ketimpangan kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik
dibandingkan daerah perdesaan atau dengan kata lain, daerah perkotaan
menyediakan pendapatan yang lebih besar dengan pilihan pekerjaan beragam
yang umumnya ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang lebih baik.
Selain itu, kondisi ini ditunjang pula oleh vaksinasi dan aktivitas usaha yang
perlahan aktif kembali. Hal lain yang menggembirakan adalah NIlai Tukar
Petani (NTP) mengalami peningkatan yang mengindikasikan terjadinya
peningkatan kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan.
Grafik III.4.
Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Periode Maret Tahun
2021 (Persen)
9.1
8.78
8.7 8.7
Target Perubahan Target RKPD Pokok Target RKPD Capaian Periode

RPJMD Tahun 2021 Tahun 2021 Perubahan Tahun Maret Tahun 2021
2021
3.2 TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.2.1 Aspek Eksternal
Perekonomian global pada tahun ini dinilai lebih sulit. Pasalnya, faktor
perang dagang kini tak hanya antara Amerika Serikat dengan China, tapi sudah
meluas ke Uni Eropa. Apalagi dengan kondisi saat ini, wabah Virus Covid – 19
(Coronavirus Disease 19) telah menyebar di beberapa belahan dunia yang
membuat perekonomian menjadi tidak stabil. Diperkirakan situasi ekonomi
tahun ini tidak mudah di tengah perlambatan ekonomi global dan ancaman
resesi di sejumlah negara. Indonesia harus menggunakan kekuatan
perekonomian dalam negeri. konsumsi domestik, yang berkontribusi hampir
separuh dari perekonomian nasional. Selain itu penopang pertumbuhan
lainnya adalah, belanja pemerintah, ekspor, dan investasi. pertumbuhan
ekonomi baru menyasar sektor yang dinilai punya potensi besar, antara lain
sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa umum seperti perdagangan dan
pariwisata inklusif.
Beberapa tantangan global dan nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan diprediksi melambat. Hal ini
dikarenakan dampak ketidakpastian serta perlambatan ekonomi global
yang diprediksi masih akan terjadi pada tahun ini.
2. Virus Covid – 19 (Coronavirus Disease 19)
Dengan adanya wabah Virus Covid – 19 yang melanda beberapa wilayah,
akan berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Global. dapat diperkirakan
dampak Virus Covid – 19 bagi daerah antara lain : Menurunnya kunjungan
wisata, Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri, Menurunnya
permintaan eksport komoditas perikanan dan perkebunan,Menurunnya
arus perdagangan dan Meningkatnya Inflasi .
3. Defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
CAD masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Pada kuartal
III/2018 CAD tercatat sebesar USD8,8 miliar atau 3,37% dari produk
domestik bruto (PDB). Angka itu membaik di kuartal III/2019 menjadi
USD7,7 miliar atau 2,7% dari PDB, namun masih di atas target CAD pada
tahun ini yang berada di kisaran 2,5%.
4. Pertumbuhan kredit masih akan melambat.
Penyaluran kredit perbankan hingga tahun 2020 diyakini masih akan
mengalami perlambatan. Pasalnya kondisi permintaan kredit tahun ini juga
masih dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global.
5. Defisit neraca perdagangan.
Tekanan atas kinerja perdagangan Indonesia diperkirakan belum akan
mereda seiring masih terus terkoreksinya pertumbuhan perdagangan
global. Sementara, perang dagang diperkirakan masih akan berlanjut dan
turut menekan negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
6. Investasi melambat.
Seperti tahun 2020, investasi ke dalam negeri diperkirakan masih akan
mengalami tekanan. Hal ini terlihat pada pencapaian pajak yang tidak sesuai
target di tahun 2020.
7. Refocusing Anggaran
Dengan adanya wabah pandemi covid-19 pada tahun 2020 ini yang
berdampak luas di seluruh Indonesia tentunya membutuhkan anggaran
yang tidak sedikit, oleh karenanya pemerintah pusat melakukan
pemotongan anggaran untuk penanganan covid-19 tersebut.
3.2.2 Aspek Internal
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2021 masih
tumbuh negatif atau kontraksi sebesar minus 2,5 persen (quarter to quarter).
Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan tren perbaikan dibandingkan
dengan triwulan IV 2020 lalu yang tumbuh negatif 4,98 persen (q to q). Jika
dilihat secara year to year (yoy) perekonomian Sulawesi Selatan minus 0,21
persen.
Dari lapangan usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi
Selatan pada triwulan I (q to q) utamanya ditopang oleh pertanian, kehutanan,
dan perikanan yang tumbuh sangat positif, yaitu 24,67 persen. Hal tersebut

dipicu oleh peningkatan produksi sejumlah komoditas pertanian dan kelautan

seperti komoditi padi, jagung, bawang merah dan rumput laut. Sentra produksi
bawang merah di Kabupaten Enrekang mengalami panen raya dan komoditi
rumput laut naik siginifikan sampai 12,24 persen.
Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif adalah informasi dan
komunikasi, yaitu 0,07 persen. Lapangan Usaha konstruksi justru mengalami
kontraksi terdalam yaitu mencapai 15,70 persen. Hal tersebut dipicu oleh
realisasi konsumsi semen di Sulawesi Selatan yang turun hingga 23,05 persen
serta realisasi belanja modal APBN yang turun sebesar 10,7 persen.
Kontraksi terdalam kedua adalah lapangan usaha jasa kesehatan dan
kegiatan sosial, yaitu minus 14,82 persen. Selanjutnya transportasi dan
pergudangan minus 11,16 persen; penyedia akomodasi dan makan minum
minus -10,41 persen; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor minus -10,07 persen dan jasa perusahaan minus 10,04 persen.
Dari sisi pengeluaran, hanya konsumsi rumah tangga yang tumbuh
positif yaitu 0,31 persen. Komponen PDRB lainnya masih mengalami kontraksi.
Kontraksi terdalam terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah
minus 51,12 persen. Begitu pun dengan pembentukan modal tetap bruto minus
12,69 persen, dan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga
minus -1,98 persen
Secara q to q, total belanja pegawai menurut APBN dan ABPD tumbuh
minus 39,34 persen; belanja barang dan jasa minus 77,49 persen dan belanja
modal 84,84 persen. Sedangkan secara year on year, total belanja pegawai
menurut APBN dan APBD tumbuh positif 0,29 persen dan belanja barang dan
jasa minus 19,83 persen, Ekspor Sulawesi Selatan pada triwulan I (q to q)
kontraksi sebesar 4,67 persen dengan nilai ekspor sebesar USD 296,51 juta.
Impor Sulawesi Selatan juga mengalami kontraksi sebesar 47,23 persen nilai
sebesar USD 160,82 juta.
investasi di Sulawesi Selatan pada triwulan I 2021 mencapai Rp 6,5
triliun, dengan rincian : investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar
Rp1,02 triliun dan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar
Rp 5,50 triliun. Realisasi investasi sudah mencapai 81,62 persen dari target
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 sebesar
Rp 8 triliun.
Investasi terbesar terjadi di Kota Makassar dengan nilai investasi
sebesar Rp4,443 triliun (68 persen); Kabupaten Bone dengan nilai investasi
sebesar Rp580,368 miliar (9 persen); Kabupaten Luwu Timur dengan nilai
investasi sebesar Rp555,446 miliar (9 persen); Kabupaten Bantaeng dengan
nilai investasi sebesar Rp227,367 miliar (3 persen), Kabupaten Takalar dengan
nilai investasi sebesar Rp145,992 miliar (2 persen); dan kabupaten/kota
lainnya dengan nilai investasi sebesar Rp588,131 miliar (9 persen).
Berdasarkan asal negara (PMA), Kanada dengan nilai investasi sebesar
Rp493,59 miliar (48 persen); Singapura dengan nilai investasi sebesar Rp
193,364 miliar (19 persen); Tiongkok dengan nilai investasi sebesar Rp189,601
miliar (18 persen); Malaysia dengan nilai investasi sebesar Rp.66,988 miliar (7
persen),; dan Hongkong dengan nilai investasi sebesar Rp31,045 miliar (3
persen).

3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat
pertumbuhan yang selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Nasional
selama Tahun 2019 dan berada pada peringkat ke – 2 tertinggi secara Nasional
setelah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan memperhatikan trend
perkembangan kondisi ekonomi makro selama beberapa tahun terakhir, serta
kondisi capaian selama Tahun 2019, maka diperkirakan akan terjadi
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada Tahun 2020, tetapi karena
adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19 akan
memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Sulawesi selatan di
beberapa sektor antara lain : 1) sektor transportasi terutama transportasi
udara; 2) Sektor industri pengolahan; 3) sektor perdagangan besar dan eceran.
Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada
triwulan pertama 2020 diperkirakan akan jatuh 1-2 persen di bawah level
triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dan jika wabah ini terus meluas hingga
lebaran idul fitri, maka perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan akan
mengalami perlambatan lebih dalam hingga 3-4 persen pada triwulan kedua
2020 (y-on-y).
Untuk mencegah ekonomi tidak semakin terpukul, pemerintah daerah
perlu menyiapkan sejumlah kebijakan seperti di sisi produksi, pemerintah
perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap
bergerak melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian
stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan,
dll). Namun demikian Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tetap optimis untuk
pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2020 dan 2021, perekonomian
dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh
terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects
dari berbagai proyek infrastruktur (on going maupun finishing), seperti
bendungan, kereta api, jalan tol, dan smelter, yang memacu kenaikan produksi
dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas
ekspor utama Sulawesi Selatan diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat
pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global. Berdasarkan hasil
analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan
mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam
daerah, maka sasaran ekonomi makro Sulawesi Selatan pada tahun 2021
ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel III.3.
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
Target Target
Target RKPD
Perubahan Perubahan
No. Indikator Pokok Tahun
RPJMD RKPD Tahun
2021
Tahun 2021 2021
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,10 – 5,55 6,1 4,10 – 5,55
2 Laju Inflasi 3,0 ± 1,0 3,0 ± 1,0 3,0 ± 1,0
3 PDRB per Kapita (Rp. Juta) 59,23 62,97 59,23
4 Tingkat Kemiskinan (%) 8,70 8,70 8,70
Indeks Pembangunan
5 72,20 72,18 72,20
Manusia (IPM)
6 6,08 7,20 6,08
Terbuka (TPT) %
Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah

daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi
program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi
Selatan, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang
kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di
Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan
kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan 2021,
mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita,
persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia yang meningkat,
pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran yang ditekan
peningkatannya. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah
sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih
penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Sulawesi
Selatan.
Perekonomian Sulawesi Selatan pada perubahan tahun 2021
dititikberatkan pada menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut:
1. Memberikan kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi
(keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll)
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani,
nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi
pertanian dan pariwisata;
3. Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industry barang maupun
jasa termasuk ekonomi kreatif;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok
masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan,
infrastruktur dsb)
6. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam
rangka peningkatan pendapatan.

7. Mengembangkan ketenagakerjaan.
8. Peningkatan infrastruktur pada daerah terpencil dan yang mempunyai
potensi.
3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Pada tahun 2021 ekspektasi dampak pandemi Covid-19 yang semula
diperkirakan membaik dengan harapan perekonomian juga semakin meningkat
dan menuju tahap normal pada kenyataannya belum sesuai dengan yang
diharapkan. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan I
tahun 2021 masih terkontraksi sebesar -0,21 % (y on y) dan bahkan bertumbuh
negatif pula sebesar -2,51 % dari triwulan sebelumnya (q to q). Hal ini
menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi masih menjadi ancaman dan
masih sangat dinamis pergerakannya di tengah pandemi yang belum usai.
Sementara itu target pendapatan daerah pada APBD Pokok Tahun
Anggaran 2021 telah ditargetkan sebesar Rp. 10,7 Triliun lebih, meningkat
sebesar 15,1 persen dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada APBD
Tahun Anggaran 2020 lalu yang sebesar Rp. 9,36 Triliun lebih. Untuk itu asumsi
umum Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 diharapkan mengalami
penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan yang aktual.
Pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian dilakukan pada
masing-masing komponen Pajak Daerah yangh disesuaikan perkembangannya
dengan realisasi terakhir. Khusus target penerimaan Pajak Rokok disesuaikan
berdasarkan Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-
59/PK/2020 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk
Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2021. Selain itu pada komponen Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan juga mengalami penyesuaian
dengan dividen yang akan disalurkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dan pada komponen Lain-Lain PAD Yang Sah juga dilakukan penyesuaian
berdasarkan perkembangan realisasi pada bulan Juni 2021.
Pada kelompok penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat,
kebutuhan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 juga membuat
penetapan alokasi dana transfer ke daerah yang telah ditetapkan sebelumnya
mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Covid-19 Dan Dampaknya. Target penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah
Pusat juga disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 25/PMK.07/Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih
bayar, Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran
2021. Penyesuaian yang dilakukan dari kedua PMK tersebut meliputi Dana Bagi
Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus baik Fisik maupun Non Fisik.
Adapun pada kelompok penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah dilakukan penyesuaian nilai rencana hibah yang bersumber dari hibah

pemerintah pusat berupa Hibah Jalan Daerah berdasarkan Surat Menteri

Keuangan Republik Indonesia No. S-8/MK.7/2021 tentang Penetapan
Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang Bersumber
Dari Penerimaan Dalam Negeri TA 2021.
Dengan penyesuaian-penyesuaian tersebut yang utamanya disebabkan
oleh masih sangat berpengaruhnya dampak pandemi Covid-19 terhadap
perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan perubahan rencana alokasi
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana dijelaskan di atas,
maka pada rencana pendapatan daerah di RKPD Perubahan Tahun Anggaran
2021 secara akumulatif mengalami penurunan sebesar 5,63% dari yang
direncanakan dalam APBD Pokok Tahun Anggaran 2021 ini.
3.3.1.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021.

Sampai dengan akhir Juni tahun 2021, realisasi pendapatan daerah
Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp. 3,726 Triliun lebih, atau baru 34,56%
dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.780.830.352.338,00 pada APBD
Pokok 2021. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 1,524 Triliun
lebih atau 31,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.
4.872.694.076.981,00, Pendapatan Transfer terealisasi Rp. 2,195 Triliun lebih
atau 38,25% dari Target yang sebesar Rp. 5.738.295.465.287,00 dan Lain-
Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 6,124 Miliar lebih,
atau 3,61% dari target sebesar Rp. 169.840.810.070,00.
Dalam RKPD Perubahan 2021, target pendapatan daerah
direncanakan sebesar Rp. 10.142.172.089.559,00 atau turun sebesar Rp.
638,4 Miliar lebih (5,92%) dibandingkan Target Pokok 2021. Adapun rincian
perubahan target pendapatan daerah selengkapnya adalah sebagai berikut :
3.3.1.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD
Perubahan TA. 2021 ditargetkan sebesar Rp. 4.453.630.492.020,00 mengalami
penurunan sebesar Rp. 419,7 Miliar lebih, atau 8,60% dibandingkan APBD
Pokok 2021 yang sebesar Rp. 4.872.694.076.981, PAD tersebut terdiri atas
Pajak Daerah sebesar Rp. 3.911.056.970.656,00. Retribusi Daerah tetap atau
tidak mengalami perubahan dari APBD Pokok 2021 yang telah ditargetkan
sebesar Rp. 55.151.453.959,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan sebesar Rp. 115.681.932.611,00, diperkirakan naik dari target
Pokok 2021 yang telah di tetapkan sebesar Rp. 2,048 Miliar lebih atau 1,80%
dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 113.633.034.621,00 dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 371.740.134.794,00, mengalami
penurunan sebesar Rp. 100,4 Miliar lebih atau 21,27% dari APBD Pokok 2021
yang telah ditetapkan sebelumnya.
3.3.1.1.2 Perubahan Pendapatan Transfer

Pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Transfer
ditargetkan Rp. 5.537.962.462.946, turun sebesar Rp. 200,3 Milyar lebih atau
3,49% yang merupakan koreksi sesuai lampiran Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolan

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya dan juga
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
25/PMK.07/Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, Dan
Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.
Dibandingkan dengan Target Pokok 2021 yang sebesar Rp. 5.738.295.465.287,
Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp.
5.513.456.629.946 dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 24.505.833.000 yang
tidak mengalami perubahan dari target yang telah ditetapkan pada APBD Pokok
2021.
3.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2021, Lain-
Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 150.579.137.893,
menurun dari target yang ditetapkan di Anggaran Pokok sebesar Rp.
19.261.672.177 atau 11,34%.
Adapun struktur pendapatan daerah pada rancangan Perubahan RKPD
Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat sebagai berikut ini :

Tabel III.4.
Target Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021
TARGET RKPD POKOK TAEGET PERUBAHAN TARGET PERUBAHAN BERTAMBAH /

NO. URAIAN %
TAHUN 2021 RPJMD TAHUN 2021 RKPD TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3) 7
4. PENDAPATAN DAERAH 10,830,112,657,000.00 10,845,064,924,332.00 10,142,172,089,559.00 (687,940,567,441) (6.35)
4.1 Pendapatan Asli Daerah 4,617,613,027,000.00 4,914,232,240,000.00 4,453,630,492,020.00 (163,982,534,980) (3.55)
4.1.1 Pajak Daerah 4,009,685,323,000.00 4,258,454,850,000.00 3,911,056,970,656.00 (98,628,352,344) (2.46)
4.1.2 Retribusi Daerah 110,008,562,000.00 59,747,600,000.00 55,151,453,959.00 (54,857,108,041) (49.87)
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 185,581,088,000.00 116,555,328,000.00 115,681,932,611.00 (69,899,155,389) (37.67)
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 312,338,054,000.00 479,474,462,000.00 371,740,134,794.00 59,402,080,794 19.02
4.2 Pendapatan Transfer 6,187,913,977,000.00 5,763,795,465,000.00 5,537,962,459,646.00 (649,951,517,354) (10.50)
4.2.1 Dana Perimbangan 6,166,824,918,000.00 5,739,289,632,000.00 5,513,456,626,646.00 (653,368,291,354) (10.59)
4.2.1.1 Dana Transfer Umum 3,056,984,638,000.00 2,735,317,529,500.00 2,606,827,883,646.00 (450,156,754,354) (14.73)
4.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 257,485,363,000.00 318,786,567,500 267,692,010,646.00 10,206,647,646 3.96
4.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum 2,799,499,275,000.00 2,416,530,962,000 2,339,135,873,000.00 (460,363,402,000) (16.44)
4.2.1.2 Dana Transfer Khusus 3,109,840,280,000.00 3,003,972,102,500.00 2,906,628,743,000.00 (203,211,537,000) (6.53)
4.2.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik 564,002,928,000 568,134,750,500 474,773,321,000.00 (89,229,607,000) (15.82)

TARGET RKPD POKOK TAEGET PERUBAHAN TARGET PERUBAHAN BERTAMBAH /

NO. URAIAN %
TAHUN 2021 RPJMD TAHUN 2021 RKPD TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3) 7
4.2.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2,545,837,352,000 2,435,837,352,000 2,431,855,422,000.00 (113,981,930,000) (4.48)
4.2.2 Dana Insentif Daerah 21,089,059,000.00 24,505,833,000.00 24,505,833,000.00 3,416,774,000 16.20
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 24,585,653,000.00 167,037,219,332.00 150,579,137,893.00 125,993,484,893 512.47
4.3.1 Hibah 24,585,653,000.00 167,037,219,332.00 150,579,137,893.00 125,993,484,893 512.47
4.3.2 Dana Darurat -
4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya -
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - -
4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya -
4.3.6 Bantuan Keuangan dari Pemerintah -
Sumber : BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, 2021, Diolah

3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah
digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian
dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan
Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang
mengalamiperubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian
terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah
dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 digunakan
untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai
dengah ketentuan perundang-undangan.
Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan
prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dan menindaklanjuti Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri
dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang
dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak
terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri
dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip
penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan
memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan
situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan
transparan.
Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :
3.3.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja
Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah
dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi
hal-hal sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan
tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan

jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan
penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan
ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga
dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan
Pemerintahan Daerah.
3. Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga
utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding)
berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Belanja Subsidi
Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang
dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik
swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau
badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau
jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan
usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi
terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan untuk
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur

pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.3.2.2 Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan
asset tetap memenuhi kriteria:
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset.
Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau
bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja
modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan
dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik,
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung
dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai;
c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan,
irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun
oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai;
d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap
lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap dipakai; dan
e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh
idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan
nilai tercatatnya.
3.3.2.3 Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya
kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar
kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak

terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan

darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
3.3.2.4 Belanja Transfer
1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota
Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana
bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi
dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut
memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022,
dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum
direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur
pada tahun sebelumnya. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerahdianggarkan dalam
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah
diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
2) Belanja Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya dalam rangka
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan
pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan
keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan
bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh
Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi
syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja
bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Tatacara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus,
bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi
kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel:
pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas
wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu

capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan
keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus
ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri
atas:
a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di
wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau
Daerah provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2021 yang
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.5.
Target Perubahan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021
TARGET RKPD POKOK PAGU PERUBAHAN RPJMD TARGET PERUBAHAN BERTAMBAH /

NO. URAIAN %
TAHUN 2021 TAHUN 2021 RKPD TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3) 7
5 BELANJA DAERAH 0,830,112,656,999.00 2,110,640,284,934.00 2,502,285,709,098.50 1,672,173,052,099.48 15.44
5.1. Belanja Operasi 6,880,456,069,414.00 7,369,658,326,461.00 7,350,173,328,938.71 469,717,259,525 6.83

5.1.01 Belanja Pegawai 3,501,365,771,390.00 3,387,039,397,478.00 3,389,236,656,334.81 (112,129,115,055) (3.20)
5.1.02 Belanja Barang & Jasa 1,782,923,444,198.00 3,775,430,150,802.00 2,353,616,624,994.06 570,693,180,796 32.01
5.1.03 Belanja Bunga - 4,466,445,356.00 15,779,131,388.00 15,779,131,388 0.00
5.1.04 Belanja Subsidi - - - - 0.00
5.1.05 Belanja Hibah 1,594,966,853,826.00 196,153,807,825.00 1,585,300,691,221.84 (9,666,162,604) (0.61)
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1,200,000,000.00 6,568,525,000.00 6,240,225,000.00 5,040,225,000 420.02
5.2. Belanja Modal 1,582,578,458,060.00 2,358,430,033,935.00 3,168,392,963,934.68 1,585,814,505,874.68 100.20
5.2.01 Belanja Modal 1,582,578,458,060.00 2,358,430,033,935.00 3,168,392,963,934.68 1,585,814,505,875 100.20
5.3. Belanja Tidak Terduga 25,000,000,000.00 150,000,000,000.00 187,130,869,840.00 162,130,869,840.00 648.52
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 25,000,000,000.00 150,000,000,000.00 187,130,869,840.00 162,130,869,840 648.52
5.4. Belanja Transfer 2,342,078,129,525.00 2,232,551,924,538.00 1,796,588,546,385.09 (545,489,583,139.91) (23.29)

Belanja Bagi Hasil kepada
5.4.01 1,895,228,788,725.00 1,425,347,250,538.00 1,414,239,177,794.00 (480,989,610,931) (25.38)
Provinsi/Kabupaten/Kota dan

TARGET RKPD POKOK PAGU PERUBAHAN RPJMD TARGET PERUBAHAN BERTAMBAH /

NO. URAIAN %
TAHUN 2021 TAHUN 2021 RKPD TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3) 7
Pemerintahan Desa -
Belanja Bantuan Keuangan kepada
5.4.02 Provinsi/Kabupaten/Kota dan 446,849,340,800.00 807,204,674,000.00 382,349,368,591.09 (64,499,972,209) (14.43)
Pemerintahan Desa
Jumlah Belanja 10,830,112,656,999.00 12,110,640,284,934.00 12,502,285,709,098.50 1,672,173,052,099.48 15.44
Surplus/(Defisit) - (1,265,575,360,602) (2,360,113,619,539.48) - 2,360,113,619,540.48
Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, 2021, Dioalah

3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada
hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau
untuk memanfaatkan surplus.
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan,
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan
penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan
kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber
pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah
diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran
pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan
penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran
SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.
3.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :
1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebagai
sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021, didasarkan pada
perhitungan yang cermat dan rasional;
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan
anggaran;
3.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk
penyertaan Modal, namun karena adanya Pandemic COVID 19, penyertaan
modal untuk Tahun 2020 dipending untuk sementara.
3.3.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
a. Pemerintah Provinsi akan melakukan pengendalian batas maksimal defisit
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan
berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas
Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Selengkapnya Target Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2021 dapat
dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III.6.
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021
TARGET RKPD POKOK PAGU PERUBAHAN RPJMD TARGET PERUBAHAN RKPD BERTAMBAH /
NO. URAIAN
TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
6.1.1 - 150,000,000,000.00 285,019,621,969.48 135,019,621,969
Anggaran Sebelumnya (SILPA)
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

6.1.3 - - -
dipisahkan
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 1,161,740,168,611.00 1,563,373,998,287.00 401,633,829,676
6.1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman - - -
6.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan - 1,311,740,168,611 1,848,393,620,256 536,653,451,645.48
6.2 Pengeluaran Pembiayaan - - - -

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh
6.2.1 46,164,808,009.00 46,164,808,009.00 0
Tempo
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah - - - 0
6.2.3 Pembentukan Dana Cadangan - - - -
6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
Pengeluaran Pembiayaan |Lainnya - - -

TARGET RKPD POKOK PAGU PERUBAHAN RPJMD TARGET PERUBAHAN RKPD BERTAMBAH /
NO. URAIAN
TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - 46,164,808,009 46,164,808,009 -
-
Pembiayaan Netto 1,265,575,360,602 1,802,228,812,247.48 536,653,451,645.48
- -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
6.3 (557,884,807,292.00) 536,653,451,645.48
berkenaan (SILPA)
Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, 2021, Dioalah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2021 merupakan dokumen perubahan RKPD Nomor 38 Tahun
2020 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dimana RKPD Tahun
2021 tersebut merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023. Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan
pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021 serta Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Provinsi
Sulawesi Selatan. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2021 ini akan menjadi
pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) Tahun 2021.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan (tahun
2021) menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran
daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penambahan kegiatan baru,
perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan, yang disebabkan
masih adanya pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan gangguan pada
aktifitas kehidupan manusia dan terganggunya aktifitas ekonomi. Dampak
terbesar yang dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan adalah terganggunya
mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas dan kegiatan
ekonomi khususnya pada sektor Industri dan pariwisata yang berakibat pada
peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan sehingga berimplikasi pada
pertumbuhan ekonomi Daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan maka
menjadi keharusan bagi pemeritah daerah untuk melakukan orientasi dalam
perencanaan kedepan melalui perubahan RKPD Tahun 2021.
Penyesuaian-penyesuaian yang dimaksud dapat dituangkan dalam
Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021, sebagaimana diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) yang menyatakan bahwa
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan dapat dilakukan penyesuaian.
Substansi perubahan dan prioritas pembangunan daerah dalam
Perubahan RKPD 2021 mendasarkan dan memperhatikan pada:
1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan Rancangan RKP 2021.
2. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan di
dalam Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.
3. Arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan
tahun 2021.
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 | IV - 1

4. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Provinsi sebagai upaya

pencapaian target pembangunan nasional maupun Provinsi.
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2021.
Selanjutnya substansi perubahan tersebut menjadi acuan dan pedoman
bagi Organsasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dalam menyusun perubahan rencana kerja yang menjabarkan
tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan
serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan
juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan
mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana
tertuang dalam RKP Tahun 2021.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021
Tujuan dan sasaran pembangunan pada perubahan RKPD tahun 2021
mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 1
tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2021.
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahunan selama 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran
merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan
sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1)
dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu
tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan
memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
memenuhi kriteria SMART-C.
Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan
setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan
pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi
pembangunan daerah Tahun 2018-2023. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dari proses penyelesaian Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023.
Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD
2018- 2023 adalah :
“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF,
INKLUSIF, DAN BERKARAKTER”.
Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif,
produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan
rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun
2023 yaitu provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”,
“Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjelasan Visi yang disajikan

pada Table IV.1 merupakan penyesuaian dengan Perubahan RPJMD Sulawesi
Selatan tahun 2018-2023.
Tabel IV. 1
Penjelasan Visi sesuai Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023
Visi Pokok-pokok Penjelasan Visi

Visi
Sulawesi Selatan Inovatif Kondisi pemerintahan yang memiliki
Yang Inovatif, kemampuan menciptakan gagasan baru,
Produktif, produk baru, dan layanan baru dalam
Kompetitif, kerangka kepemerintahan yang baik
Inklusif, Dan sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang
Berkarakter “bersih dan melayani”
Kompetitif Kondisi masyarakat yang memiliki

sumberdaya manusia (SDM) dengan
kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi
Selatan yang “sehat dan cerdas”
Produktif Kondisi perekonomian yang
berkemampuan menghasilkan produk
barangdan jasa yang berdaya saing
sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang
“mandiri dan sejahtera”.
Inklusif Kondisi penyelenggaraan pembangunan
yang melibatkan partisipasi seluruh unsur
masyarakat dan seluruh bagian wilayah
serta ramah terhadap lingkungan hidup
“inklusif dan terkoneksi”.
Berkarakter Kondisi penyelenggaraan pem-bangunan

Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit
dan nilai-nilai luhur kebudayaan
masyarakat serta nilai-nilai keagamaan
“berkarakter”.
Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023
Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak

dijalankan dinyatakan dalam rumusan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam
yang Berkelanjutan
Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel IV.2.

Tabel IV. 2
Penjelasan Misi sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
Pernyataan Visi:
Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkarakter
No. Misi Penjelasan Misi Pokok Visi
1. Mewujudkan Pemerin- Menyelenggarakan tata kelola Inovatif dan
tahan yang Berorientasi pemerintahan yang baik dan Inklusif
Melayani dan Inovatif pelayanan yang responsif dan
inklusif dengan berbasis pada
inovasi
2. Mewujudkan Infrastruktur Membangun infrastruktur Produktif
yang Berkualitas dan dalam menguatkan inter- dan Inklusif
Aksesibel koneksivitas antar wilayah
pertumbuhan ekonomi dan
menjangkau lokasi pelosok
dan terisolir
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Mengembangkan dan pusat- Produktif
Pertumbuhan Ekonomi pusat pertumbuhan ekonomi
Baru yang Produktif baru sesuai keunggulan
komparatif wilayah
4. Mewujudkan Kualitas Memenuhi akses pendidikan Kompetitif,
Manusia yang Kompetitif, berkualitas dan penguasaan Inklusif dan
Inklusif dan Berkarakter iptek tanpa hambatan bagi Berkarakter
seluruh warga,menjamin
akses layanan kesehatan
berkualitas tanpa hambatan
bagi seluruh warga, serta
mendorong pelestarian dan
kemajuan kebudayaan daerah,
meningkatkan moralitas dan
akhlak dalam kehidupan
sehari-hari yang berlandaskan
nilai-nilai keagamaan.
5. Meningkatkan Produk- Meningkatkan produktivitas Kompetitif
tivitas dan Daya Saing dan daya saing produk
Produk Sumberdaya Alam perekonomian rakyat serta
yang Berkelanjutan melestarikan lingkungan
hidup dan sumberdaya alam
Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023
Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi

Sulawesi Selatan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah
selama 5 tahun kedepan.
Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah
menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai
rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-
pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1)
diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan
daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk
mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan
memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4)

dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan
bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh
dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau
menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui
beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-
isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C
Perubahan target dari tujuan dan sasaran tahun 2022 yang mengacu
pada Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 1 tahun
2019 tentang RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, menjadi landasan
Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV.3.

Tabel IV. 3
Penyesuaian Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sesuai Perubahan RPJMD Tahun
2018-2023
Berdasarkan RPJMD Pokok Tahun 2018-2023 Penyesuaian Berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
Target
Target
Indikator Kinerja Indikator KinerjaTujuan/
Misi/Tujuan/Sasaran Satuan Misi/Tujuan/Sasaran Satuan Kinerja
KinerjaTujuan/ Sasaran Tahun Sasaran
Tahun 2021
2021
Misi
Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
1
Tujuan Meningkatkan kualitas Tujuan Meningkatkan tata kelola
Indeks Reformasi Indeks Reformasi Huruf/
1 penyelenggaraan pemerintahan 1 Huruf/angka BB (75,00) 1 penyekenggaraan pemerintahan 1 BB (71 – 80)
Birokrasi Birokrasi angka
dan pelayanan yang baik
Meningkatnya Meningkatnya
Sasaran Sasaran Huruf/
akuntabilitas kinerja 2 Nilai SAKIP Huruf/angka BB (76,00) akuntabilitas kinerja 2 Nilai SAKIP Provinsi BB (>70-80)
1 1 angka
pemerintahan pemerintahan daerah
Berkembangnya inovasi Berkembangnya inovasi
Indeks Kepuasan
Sasaran dalam penyelenggaraan Sasaran dalam penyelenggaraan Indeks Pelayanan Huruf/
3 Masyarakat atas Huruf/angka B (85,00) 3 B (3,51–4)
2 pemerintahan dan 2 pemerintahan dan Publik angka
Pelayanan Publik
pelayanan publik pelayanan public
Misi
Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
2
Pertumbuhan PDRB
Tujuan Meningkatkan infrastruktur 5,92 Tujuan Meningkatkan pemerataan
Sektor Usaha
2 wilayah 2 infrastruktur wilayah
Transportasi dan
4 Persentase 4 Indeks Williamson Angka 0,610
Pergudangan,
Konstruksi,
Pengadaan Air
Sasaran Indeks Aksesibilitas Sasaran Indeks Layanan
aksesibilitas 5 Angka 65 aksesibilitas 5 Angka 79,50
3 Infrastruktur 3 Infrastruktur
infrastruktur infrastruktur wilayah

Target
Target
Tahun 2021
2021
Misi
Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
3
Tujuan Meningkatkan pendapatan PDRB Perkapita PDRB Perkapita
6 Juta Rp 65,76 Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan 6 Rp. Juta 59,23
3 masyarakat secara merata antar (Juta Rp) ADHB
3 masyarakat secara merata
lapisan dan antar wilayah 7 Angka Kemiskinan Persentase 9,1 7 Tingkat Kemiskinan % 8,70
Meningkatnya
produktifitas pada PDRB Kawasan Meningkatnya Tingkat
Sasaran Sasaran
pusat-pusat 8 (Luwu Utara, (Juta Rp.) 36.946.200 penyerapan tenaga kerja 8 Pengangguran % 6,08
4 4
pertumbuhan ekonomi Selayar, dan Bone) sektor unggulan daerah Terbuka (TPT)
baru
Tingkat Menurunya kesenjangan
Sasaran
9 Pengangguran Persentase 7,2 Pendapatan antar lapisan 9 Rasio Gini Angka 0,382
5
Terbuka masyarakat
Menurunya kesenjangan
Sasaran
Pendapatan antar 10 Indeks Gini Nilai/Angka 0,414
5
lapisan masyarakat
11 Indeks Williamson Nilai/Angka 0,61

Misi Mewujudkan Kualitas Manusia yang Mewujudkan Kualitas Manusia yang
4 Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
Tujuan Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM yang

Meningkatkan kualitas SDM
4 12 IPM Nilai/Angka 72,22 4 Kompetitif, Inklusif dan 10 IPM Angka 72,20
secara inklusif
Berkarakter
Meningkatnya Kualitas
Sasaran Meningkatnya derajat Sasaran
13 Indeks Pendidikan Nilai/Angka 67,02 dan Pemerataan 11 Indeks Pendidikan Angka 66,29
6 pendidikan masyarakat 6
Pendidikan
Sasaran Meningkatnya Derajat
12 Indeks Kesehatan Angka 77,76
7 Kesehatan Masyarakat

Target
Target
Tahun 2021
2021
Indeks
Indeks
Meningkatnya 14 Pembangunan Nilai/Angka 93,62
Meningkatnya Pemberdayaan
Sasaran keberdayaan Gender (IPG) Sasaran
keberdayaan perempuan 13 Angka 75.21
7 perempuan dalam Indeks 8
dalam pembangunan
pembangunan 15 Pemberdayaan Nilai/Angka 77,07 Gender (IDG)
Gender (IDG)
Meningkatnya aktualisas
Sasaran Meningkatnya Derajat Sasaran nilai-nilai agama dan
16 Indeks Kesehatan Nilai/Angka 77,31 14 Angka kriminalitas Kasus 24,709
8 Kesehatan Masyarakat 9 budaya dalam kehidupan
masyarakat
Misi
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
5
Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan
Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan
5 Nilai Tambah Produk Unggulan 17 Persentase 6,1 5 Nilai Tambah Produk Unggulan 15 % 4,10–5,55
(%) ekonomi
Daerah Daerah
Meningkatnya
Produktifitas Total
produktifitas dan daya Meningkatnya hilirisasi
Sasaran Daerah (Rp/Angk. Sasaran Produktifitas Total Rp/Angk.
saing produk sektor 18 83.797.510 ekonomi sektor unggulan 16 76.913.142
9 (Rp/Angkatan Kerja) 10 Daerah Kerja
perekonomian berbasis daerah
Kerja)
sumber daya alam
Tujuan Meningkatkan kualitas Indeks Kualitas Tujuan Meningkatkan kualitas
6 lingkungan hidup secara 19 Lingkungan Hidup Nilai/Angka 77,78 6 lingkungan hidup secara 17 IKLH poin 72,25
berkelanjutan (IKLH) berkelanjutan
Terpeliharanya kualitas
lingkungan hidup serta Potensi Penurunan Potensi Penurunan
Sasaran (Juta Ton Sasaran lingkungan hidup serta Juta Ton
kemampuan adaptasi 20 emisi GRK (Juta Ton 1,7 18 emisi GRK (Juta Ton 1,07
10 CO2Eq) 11 kemampuan adaptasi dan CO2Eq
dan mitigasi perubahan CO2Eq) CO2Eq)
mitigasi perubahan iklim
iklim

4.2 . Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
Tema dan sasaran pembangunan RKP tahun 2021 disusun dengan
mempertimbangkan sasaran RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan
dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 yang
kemudian diarahkan kepada proses pemulihanpemban^nan nasional
pascapandemi COVID-19. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka
menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan
anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan tahun 2020.
Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap
ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada
tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses
pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19. Tema
pembangunan RKP 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Sosial”
Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran
utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian
nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan
masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan
indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel IV.4.
Tabel IV. 4
Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021
Target Target RKP

Indikator Pembangunan Rancangan RKP Nasional Tahun
Tahun 2021 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,5–5,5 4,5–5,5

Tingkat Pengangguran Terbuka
7,5–8,2 7,7-9,1
(TPT) (%)
Tingkat Kemiskinan (%) 9,2–9,7 9,2–9,7
Rasio Gini (indeks) 0,377–0,379 0,377-0,379
Indeks Pembangunan Manusia
72,78–72,90 72,78-72,95
(IPM)
Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) (%)
23,55–24,14 23,55-24,05
*menuju target 29% di 2030
(Paris Agreement)
Sumber:
1. Peraturan Menteri Ppn/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
2. Perpres Nomor 86 tahun 2020 Tentang RKP Tahun 2021

4.2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah
kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada tahun 2021
adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan
menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan
perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional
melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security,
dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial
melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program
bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui
peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi
tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan
dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh
agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada
Gambar berikut:
Gambar VI.1
Tema dan Strategi Pembanguna Tahun 2021
Sumber : Kementerian PPN / Bappenas (diolah), 2020
Dalam tujuh PN pada RKP 2021, arah kebijakan masing-masing PN adalah

untuk mewujudkan strategi pembangunan tahun 2021 dalam rangka
mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk
memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang
berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya di antaranya
melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan; penguatan

penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui

peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan
meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi
destinasi pariwisata; dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan
investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan. Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak
pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi,
mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan
pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah
difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan
investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap
menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi
pertumbuhan wilayah barat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021
diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola
kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui
integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan
penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas;
penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung
pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan
terdampak COVID-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan
produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan
perlindungan bagi, pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi
COVID-19.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Kebijakan revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat
pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 melalui perluasan
pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia
melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem
kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan
nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang
lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis
inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar. Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan
pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi
COVID-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan
permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah
dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan
keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi
waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas

wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota

metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik;
pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor
informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi
strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode
peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan
pemeliharaan proyek infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup
dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi COVID-
19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya
pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini
bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan. vulkanik, bencana
hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus
pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi); serta
peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca
(GRK), dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan
energi.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
(Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Kebijakan stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan
untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19
dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan
penciptaan keamanan (law and. order). Kebijakan ini di antaranya
dilaksanakan melalui penguatan integrasi pengelolaan informasi dan
komunikasi publik; penguatan perlindungan WNI di luar negeri;
intensifikasi kerja sama pembangunan internasional; optimalisasi proses
penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat
kebijakan physical distancing; serta pemulihan kinerja pelayanan public.
Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021,
terdapat beberapa Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) pada PN yang
akan dilaksanakan tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar VI.2
Major Project (MP) pada Prioritas Nasional yang Akan Dilaksanakan
Tahun 2021
Sumber : Perpres Nomor 86 Tahun 2020
4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Perubahan Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan
yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan
prioritas daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjabarkan program
dan kegiatan tahun 2021. Selain itu prioritas pembangunan daerah
dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional.
Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada dokumen
ini merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan-RPJMD Tahun 2018-2023
yang telah disusun. Selanjutnya tujuan merupakan suatu kondisi ideal yang
ingin dicapai pada akhir periode dimana upaya pencapaiannya dilakukan

dengan memenuhi sasaran yang telah ditentukan. Guna tercapainya sasaran

pembangunan yang efektif dan efisien, harus didukung oleh strategi
pembangunan yang ideal dan tepat sasaran. Ketiga hal tersebut nantinya akan
menjadi acuan penyusunan program unggulan dan prioritas daerah Provinsi
Sulawesi Selatan di tahun 2021.
Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun
urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi
pembangunan daerah Tahun 2018-2023. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan
pelaksanaan tahun perencanaan yang ke-3 (n+3) dari proses penyelesaian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023.
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan
agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan
daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin
sinergitas pembangunan nasional dan daerah.
Prioritas tahun 2021 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang
telah menimbulkan disrupsi (perubahan besar-besaran) pada kehidupan
manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan
berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan
juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa,
terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi
khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada
meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya
menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu
harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk
melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.
Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan
difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian
untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan,
memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem
perlindungan sosial secara terpadu.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan
daerah tahun 2021 yaitu: Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial
didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM, dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi

pertumbuhan
4. Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial
5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup,
serta meningkatkan ketahanan bencanan dan perubahan iklim
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan
publik.
Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan

daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 difokuskan pada sasaran sebagai
mana pada table IV.5 berikut:

Tabel IV. 5
Perubahan Prioritas, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tahun 2021
RKPD Pokok Tahun 2021 Perubahan RKPD Tahun 2021 Berdasarkan P-RPJMD Tahun 2018-2023
Prioritas Pembangunan Prioritas

Sasaran dan Pembangunan 2021 Indikator Pembangunan Sasaran Pembangunan 2021 Indikator Pembangunan
Daerah Pembangunan Daerah
1 Peningkatan kualitas Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Pembangunan Manusia Meningkatkan Kualitas SDM yang
sumberdaya manusia Manusia IPM (Nilai/Angka) IPM
Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
dan berdaya saing
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Meningkatnya Kualitas dan
Indeks Pendidikan
Angka Harapan Lama Sekolah Pemerataan Pendidikan
(Tahun)
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Umur Harapan Hidup (Tahun) Indeks Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya Produktifitas Tenaga Persentase angkatan kerja
Kerja dan daya saing daerah berpendidikan menengah ke atas
(% Periode Agustus)
Indeks Pembangunan Gender
(IPG)
Meningkatnya Kualitas
Pemberdayaan Perempuan IDG (Indeks Pemberdayaan Meningkatnya keberdayaan Indeks Pemberdayaan
Gender) perempuan dalam pembangunan Gender (IDG)
Meningkatnya aktualisas nilai-nilai
agama dan budaya dalam kehidupan Angka kriminalitas
masyarakat
2 Pengembangan Berkembangnya komoditas Pertumbuhan PDRB Sektor Pengembangan kawasan
Wilayah untuk unggulan Daerah Pertanian, Kehutanan, dan pusat pertumbuhan - -
Mengurangi Perikanan (%: ADHK) dan Penurunan


Kesenjangan dan PDRB Kawasan (luwu Utara, kesenjangan sosial
Menjamin ekonomi - -
Selayar, Bone) (Rp. ADHK)
Pemerataan
Menurunnya kesenjangan antar Menurunya kesenjangan Pendapatan Rasio Gini
lapisan masyarakat dan antar Gini Ratio (Periode: September)
antar lapisan masyarakat
wilayah
Indeks Williamson - -
Meningkatnya penyerapan tenaga Tingkat Pengangguran

kerja sektor unggulan daerah Terbuka (TPT)
Rata-Rata Nilai Indeks
Berkembangnya Pembangunan Desa - -
Pembangunan Desa
Meningkatkan Kesejahteraan PDRB Perkapita ADHB

masyarakat secara merata Tingkat Kemiskinan
3 Peningkatan kualitas Meningkatnya Pembangunan Penguatan infrastruktur
infrastruktur wilayah Infrastruktur Indeks Aksesibilitas Infrastuktur wilayah
untuk akselerasi
Pertumbuhan PDRB Sektor
pertumbuhan
Usaha Transportasi dan
Pergudangan, Konstruksi, dan
Pengadaan Air (% / ADHK)
Meningkatkan pemerataan Indeks Layanan
infrastruktur wilayah Infrastruktur
4 Percepatan Meningkatnya kinerja ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (%)
Pemulihan ekonomi makro. Percepatan Pemulihan
dan reformasi PDRB Perkapita ADHB (Rp.)
ekonomi dan reformasi
perlindungan sosial Meningkatnya kesejahteraan Tingkat Kemiskinan (%) perlindungan sosial
Masyarakat (September)


Tingkat Pengangguran Terbuka - -
TPT (%) (Periode Agustus)
Membaiknya stabilitas ekonomi
Tingkat Inflasi (%) - -
makro
Meningkatnya perlindungan sosial Proporsi penduduk yang Meningkatnya perlindungan sosial Proporsi penduduk yang
bagi seluruh penduduk tercakup dalam program jaminan bagi seluruh penduduk tercakup dalam program
sosial jaminan sosial
Proporsi rumah tangga
Proporsi rumah tangga miskin
miskin yang memperoleh
yang memperoleh bantuan sosial
bantuan sosial pemerintah
pemerintah (%)
(%)
Meningkatnya produktifitas -
perekonomian daerah berbasis Produktifitas Total daerah
sumberdaya alam
5 Pengelolaan Sumber Meningkatnya kualitas lingkungan Pelestarian lingkungan Meningkatkan kualitas lingkungan
daya alam berbasis IKLH hidup IKLH
hidup hidup secara berkelanjutan
kelestarian
Terpeliharanya kualitas lingkungan Potensi Penurunan emisi
lingkungan hidup Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Potensi Penurunan emisi GRK
hidup serta kemampuan adaptasi dan GRK (Juta Ton CO2Eq)
serta meningkatkan (GRK) (Juta Ton CO2Eq)
ketahanan bencanan
Meningkatnya nilai tambah Produk Kontribusi PDRB Industri
dan perubahan iklim
unggulan daerah Pengolahan (%)
Pertumbuhan nilai ekspor (%)
Pemberdayaan ekonomi
Meningkatkan Produktivitas dan Nilai
kerakyatan melalui Pertumbuhan ekonomi
Tambah Produk Unggulan Daerah
hilirisasi komoditas


Meningkatnya hilirisasi ekonomi
Produktifitas Total Daerah
sektor unggulan daerah
6 Peningkatan kualitas Meningkatnya kualitas reformasi Perbaikan tatakelola Meningkatkan tata kelola
reformasi birokrasi birokrasi dan tata kelola serta Indeks Reformasi Birokrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang Indeks Reformasi Birokrasi
dan tata kelola serta pelayan publik pelayanan publik baik
pelayan publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Nilai SAKIP Nilai SAKIP Provinsi
pemerintahan daerah
Berkembangnya inovasi dalam
Indeks Kepuasan Masyarakat IndekIndeks Pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan dan
atas Pelayanan Publik Publiks
pelayanan public

4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Perubahan Strategi mengacu pada strategi yang termuat dalam perubahan
RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-
langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban
pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.
Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis
pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian
pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah
satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan
strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan
dicapai. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan
serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun rumusan
perubahan strategi untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam
pelayanan publik;
Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta
memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan
berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi
untuk inovasi bagi pelayanan yang responsif. Berdasarkan Visi dan Misi
yang disampaikan oleh Gubernur Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr
dan Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman, ST, salah satu program nyata
adalah Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani (Sulsel
Bersih Melayani). Program nyata tersebut menekankan bahwa aspek
pelayanan menjadi hal utama yang perlu diupayakan untuk meningkatkan
pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui meningkatnya
akuntabilitas kinerja dengan Nilai SAKIP A pada periode akhir RPJMD, serta
meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayan publik melalui inovasi
dalam pelayanan publik yang diukur dengan Indeks Pelayanan Publik yang
diharapkan mencapai nilai A pada tahun 2023.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan
guna meningkatkan pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan
(SAKIP) Provinsi mencapai nilai A adalah:
a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.
b. Penataan dan penguatan kelembagaan.
c. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah.
d. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
e. Implementasi e-government.
Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas
penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa hal yang dibutuhkan guna
meningkatkannya antara lain:
a. Pengembangan inovasi daerah.
b. Pengembangan baruga layanan publik.
c. Pengelolaan informasi publik.
d. Penataan organisasi.

2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah;

Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam
membuka wilayah terisolir, memperkuatan inter-koneksivitas pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target
pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan kewilayahan Sulawesi
Selatan saat ini masih menghadapi isu kesenjangan, baik kesenjangan secara
ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dari
pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah, dan kesenjangan
pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi.
Sedangkan kesenjangan sosial ditunjukkan dengan tingginya jumlah
penduduk miskin di wilayah tertentu. Sebagai salah satu upaya untuk
mengurangi tingginya kesenjangan ekonomi yang menyebabkan timbulnya
kemiskinan dan pengangguran, maka distribusi pendapatan masyarakat
melalui pemerataan pembangunan wilayah perlu untuk mendapatkan
perhatian yang seksama, sehingga berdampak pada semakin meratanya
distribusi pendapatan masyarakat.
Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan indeks
layanan infrastruktur. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai
melalui upaya:
a. Membangun konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat
kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan
infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda
transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan
kecil kepada pusat pertumbuhan;
b. Mengoptimalkan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi
melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengembangkan inovasi
penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta.
c. Membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki
potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di
Kabupaten/Kota dan mengembangkan konektivitas antara daerah
tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan
sarana dan prasarana transportasi darat dan laut;
d. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk
mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian;
e. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta peningkatan
mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan.
f. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan
permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah
rawan air lainnya.
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru;
Dalam rangka pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui
dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan
pada kawasan tersebut disertai dengan penanggulangan kemiskinan.
RTRWN dan RTRWP menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan
kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan

industri dan jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN),
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan
pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam
RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa,
dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di
Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan
Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan
Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota
Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang,
kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan
perkotaan Malili, kawasan perkotaan Pinrang/Watansawitto, kawasan
perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru,
kawasan perkotaan Bantaeng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan
perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan
Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan kawasan perkotaan Sengkang.
Berdasarkan pada kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan
pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah
Sulawesi Selatan diarahkan ke dalam 5 wilayah pengembangan yang
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing
kawasan dan sekitarnya, yaitu meliputi: Kawasan Makassar dan sekitarnya,
Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Watampone dan sekitarnya,
Kawasan Parepare dan sekitarnya, serta Kawasan Palopo dan sekitarnya.
Merujuk pada persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran
berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada tiap wilayah
pengembangan, maka persebaran persentase penduduk miskin dan tingkat
pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2020, dapat digambarkan sebagai
berikut:
a. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di bawah rata-
rata provinsi (8.72 persen posisi Maret) terdapat di 11 kabupaten/kota,
meliputi: Takalar, Barru, Palopo, Soppeng, Gowa, Bulukumba, Wajo,
Luwu timur, Parepare, Sidrap, Makassar;
b. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di atas
rata-rata provinsi (8.72 persen posisi Maret) terdapat di 13 kabupaten,
meliputi: Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Luwu Utara,
Luwu, Selayar, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, Maros, Sinjai,
Bantaeng, dan Pinrang;
c. Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Jeneponto
yaitu 14,58 persen dan persentase penduduk miskin terkecil terdapat di
Kota Makassar yaitu 4,54 persen;
d. Kabupaten/Kota dengan tingkat pengangguran terbuka di bawah rata-
rata provinsi (6.31 persen posisi Agustus) terdapat di 19 kabupaten,
meliputi: Kabupaten Jeneponto, Selayar, Enrekang, Tana Toraja, Sinjai,
Luwu Utara, Toraja Utara, Bone, Bulukumba, Takalar, Pinrang, Bantaeng,
Wajo, Soppeng, Luwu Timur, Luwu, Pangkep, Sidrap, dan Maros.;

e. Kabupaten/Kota dengan tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata

provinsi (6.31 persen posisi Agustus) terdapat di 5 kabupaten/kota,
meliputi: Kabupaten Barru, Gowa, Kota Parepare, Palopo, dan Makassar;
f. Tingkat pengangguran terbuka terbesar berada di Kota Makassar yaitu
15,92 persen dan tingkat pengangguran terbuka terkecil berada di
Kabupaten Jeneponto yaitu 2,31 persen.
Pengembangan komoditas unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah
diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi
Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:
a. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang
pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun
kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan
Toraja yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta
pembangunanan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis
pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat;
b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan
perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan
perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan
infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda
transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan
kecil kepada pusat pertumbuhan;
c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan
baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta
memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa
kemaritiman.
4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah
meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap
ketahanan ekonomi daerah. Hal inidapat terwujud melalui pariwisata yang
berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi
kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang
diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat
terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi
kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar
pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan
ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi
kreatif serta Pilar kreativitas. Pembangunan dan Pengembangan sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk:
a. Peningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas
secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang menekankan
kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional
dan daerah dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan
nusantara
b. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi yang
menitikberatkan pada pengembangan produk pariwisata yang

mempunyai nilai tambah tinggi serta unik, sehingga menarik minat

wisatawan dan pengembangan produk wisata tersebut harus
mendukung pelestarian lingkungan.
c. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan
fokus pasar potensial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai
transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau jumlah wisatawan
yang datang.
d. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Hal ini dimaksudkan
untuk menekankan pada perluasan segmen pasar untuk produk-produk
ekonomi kreatif. Perluasan pasar yang dilakukan tidak hanya pangsa
pasar dalam negeri, namun juga pangsa pasar luar negeri. Perluasan
pangsa pasar produk ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan
jangkauan maupun transaksi produk ekonomi kreatif Indonesia
sehingga mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan pondasi
ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
e. Meningkatkan citra pariwisata daerah yang berdaya saing yang
menitikberatkan pada pembangunan citra (branding) pariwisata
nasional meliputi citra bangsa (national branding), citra daerah/wilayah
di Indonesia (regional branding) maupun citra destinasi pariwisata
Indonesia (destination branding). Pengembangan citra dilakukan secara
bertahap, mulai dari pengenalan, peningkatan awareness hingga citra
pariwisata daerah menjadi top of mind tujuan pariwisata.
f. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan
ekonomi kreatif. Kehadiran teknologi berperan penting dalam
mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, salah
satunya sektor pariwisata. Oleh karenanya, digital marketing akan
digunakan dalam pemasaran pariwisata dengan berkolaborasi dengan
konten creator dan influencer.
g. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan
secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini fokus
pada upaya mendapatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri.
Serta upaya mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata sehingga diharapkan
dapat mendukung tercapainya pemerataan ekonomi
h. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan
ekonomi kreatif yang fokus kepada penguatan komunitas maupun
kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran masyarakat sangat
penting dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Berjalannya komunitas dan kelembagaan masyarakat di bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu mendorong pertumbuhan
bidang ini secara signifikan, merata dan menyeluruh.
5. Pengembangan dan peningkatan kualitass iklim usaha perekonomian
daerah;
Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi
dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di
Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM,

KUBE serta perhutanan sosial;
6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
Meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap layanan pendidikan
dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan menengah melalui
penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pendistribusian tenaga pendidik,
pengembangan pendidikan vokasional serta meningkatkan kualitas belajar
mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan
kululusan pada pendidikan tinggi bereputasi. Perbaikan kualitas sumber
daya manusia melalui pendidikan vokasional merupakan salah satu variabel
yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas
manusia pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya
manusia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sulawesi Selatan
akan diarahkan pada kebutuhan dunia usaha, khususnya pada sektor jasa
dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan
dapat menggerakkan PDRB Sulawesi Selatan melalui strategi antara lain:
a. Peningkatan akses layanan Pendidikan menengah yang merata.
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya
memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan
kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan
masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi
tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.
Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk
Sulawesi Selatan untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka
peningkatan daya saing bangsa di era glogal, serta meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
b. Mendorong Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Penuntasan wajib
belajar Pendidikan dasar 9 tahun.
c. Meningkatkan kemampuan daya saing peserta didik untuk melanjutkan
ke perguruan tinggi negeri yang bereputasi.
d. Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target
masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui
pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan
persamaan akses pendidikan semua jenjang melalui peningkatan
koordinasi dan sinkronisasi dengan para stake holder Pendidikan.
e. Penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi
Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS)
Di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan
angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar peserta didik ;
meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan; mendorong
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke
jenjang pendidikan menengah atas; dan memberikan pendidikan
minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya
agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

f. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan

kewirausahaan berupa penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga
pendidikan formal untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK
pada dunia usaha dan industri;
g. Meningkatkan sarana prasarana SMK untuk mendukung link and match
antara sekolah vokasi dengan dunia industri.
Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan
moralitas dan karaktek peserta didik dan tenaga kependidikan dilakukan
melalui upaya penambahan kurikulum muatan lokal dalam proses belajar
mengajar.
7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan
olahraga;
Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan
berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam
penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana
parasarana olahraga serta meningkatkan prestasi keolahragaan melalui
peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi
olah raga. Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan
sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa
terobosan telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan, namun sampai
saat ini berbagai upaya dan terobosan tersebut belum cukup untuk
meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan.
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat
khususnya di Sulawesi Selatan dihadapkan pada tantangan peningkatan
upaya promotof dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan
anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta
pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan. Olahraga
merupakan salah satu upaya yang terkait dengan peningkatan upaya
promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Olahraga selain
berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga
merupakan modal sosial dengan membentuk watak bangsa yang akan
diperoleh melalui strategi penumbuhan budaya olahraga dan prestasi.
Kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan pada dasarnya sudah
berada di atas rata-rata kinerja pembangunan nasional. Permasalahan yang
masih harus menjadi perhatian di Sulawesi Selatan antara lain adalah belum
optimalnya peran upaya kesehatan berbasis masyarakat, belum optimalnya
pemenuhan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan, khususnya pada
rumah sakit di Kabupaten/Kota, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Memperhatikan gambaran tersebut, maka penanganan pembangunan
kesehatan di Sulawesi Selatan akan dilakukan melalui strategi:
a. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui
pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
b. Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada
daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada
ibu, anak, remaja dan lansia;

d. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata

untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui
pengembangan dan pembinaan olahraga.
8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;
Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan serta
mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas
keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah dan
pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan
melakukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi
yang akan dilaksanakan melalui strategi:
a. Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;
b. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai
tindak kekerasan dengan mengoptimalkan upaya pencegahan;
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan
berlandaskan nilai-nilai luhur Budaya dan Keagamaan.
Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang
mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal
dasar pembangunan daerah. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan
keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan
dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian
sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar
masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek
kehidupan melalui:
a. Meningkatkan Pemahaman nilai keagamaan dan budaya lokal,
pencegahan konflik berbasis masyarakat. Untuk memperkuat landasan
kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin religius, toleran,
juga dilakukan upaya peningkatan peran tokoh agama dan guru agama
serta Lembaga keagamaan. Hal ini sebagai upaya untuk membangun
hubungan yang harmonis menuju kehidupan yang saling menghormati,
serta terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya
diskriminasi.
b. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme,
kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan
masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta
didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan
pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi,
kewarganegaraan, dan politik;
c. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam
rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan
tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,
dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat,

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek

kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat
beragama.
10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas
berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan
pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19;
1) Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam,
Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan
komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana
pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada
ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi
Sulawesi Selatan lima tahun terakhir tidak cukup inklusif. Artinya,
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak cukup efektif mengurangi
angka kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan
kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka perlu
untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan
dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk
miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak
pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan hilirisasi industri komoditas
unggulan, terutama komoditas rumput laut, kakao, dan jagung. Hilirisasi ini
diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) dan
memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan
angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pengembangan industru
sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang mempunyai nilai tambah
tinggi menciptakan kesempatan kerja.
Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan
penjabaran salah satu program nyata Gubernur Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin
Abdullah, M.Agr dan Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman, ST melalui
penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan
mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya
peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan
perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah
tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja.
Pemerintah melalui kebijakan percepatan peningkatan populasi sapi
yang diharapkan akan meningkatkan produksi daging lokal guna
mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Asia pada Tahun 2045.
Sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan
pangan asal hewan, maka pemerintah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai
daerah sentra peternakan dengan sistem pemeliharaan semi intensif
sekaligus sebagai Lumbung Ternak Nasional.
Peningkatan produksi perikanan sebagai sumberdaya kelautan dan
jasa maritim merupakan upaya yang dapat mendukung percepatan

pembangunan ekonomi wilayah, khususnya Sulawesi Selatan. Salah satu

komoditas perikanan yang volume ekspornya bertumbuh positif adalah ikan
kerapu, namun memperhatikan rendahnya produksi kerapu di Sulawesi
Selatan yang sangat dipengaruhi oleh skema produksi yang dilakukan
nelayan maka sangat dibutuhkan upaya peningkatan manajemen budidaya
dan penangkapan ikan kerapu dengan melakukan edukasi dan pelatihan
terhadap kelompok nelayan guna meingkatkan jumlah produksi dan nilai
kerapu tanpa merusak ekosistem kerapu di lautan.
Komoditas perkebunan yang paling dominan di wilayah Sulawesi
adalah kakao. Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan
memasok sekitar 67% produksi kakao nasional. Sulawesi Selatan
merupakan salah satu pusat pengembangan kakao unggulan di Indonesia
yang saat ini telah didukung oleh ketersediaan pusat peneilitian dan
pengembangan kakao yang akan berperan dalam meningkatkan
produktivitas petani dengan melakukan pembinaan terhadap petani untuk
memproduksi kakao berkualitas tinggi, sehingga Sulawesi Selatan dapat
menjadi sentra benih kakao di Indonesia.
Pengembangan ekonomi maritim dengan mengedepankan
keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi
oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati, nonhayati, dan jasa-jasa
lingkungan yang tersedia. Pemanfaatan sumberdaya pesisir atau jasa
lingkungan secara terarah dan berkelanjutan selain dapat memberikan
dampak positif terhadap pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau
kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan, juga
dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir. Sebaliknya, terjadinya
konflik pemanfaatan sumberdaya, degradasi ekosistem pesisir dan pulau-
pulau kecil, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antar gugus
kepulauan merupakan akibat dari pemanfaatan sumberdaya atau jasa
lingkungan yang tidak terarah dan tidak berkelanjutan.
Pemanfaataan sumberdaya pesisir dan kelautan sesuai dengan
kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan hilirisasi
komoditas ungggulan dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan jasa
maritim yang diiringi dengan upaya menjaga daya dukung dan kelestarian
fungsi lingkungan laut.
Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan
diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:
a. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan potensi kawasan
pessir untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan
masyarakat pesisir melalui pengembangan wisata bahari dan pulau-
pulau kecil, peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
b. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian
fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi
dan rehabilitasi kawasan pesisir;
c. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil;
d. Pembangunan dan Pengembangan industri perkapalan.

2) Pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19

Tantangan perekonomian Sulawesi Selatan kedepan, sebagaimana
pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian tidak lagi pada
pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong rendah dalam lima tahun
terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu difokuskan pada
inklusivitas pertumbuhan, dan tetap diupayakan untuk mempertahankan
pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan
harus mendorong alokasi pembiayaan pembangunan untuk menurunkan
tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan antar wilayah,
serta mereduksi tingkat kemiskinan. Sehingga tantangannya bukan semata-
mata pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada
meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi tersebut untuk
penciptaan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi pelaku ekonomi kecil dan
menengah yang tersebar hingga ke daerah-daerah pelosok Sulawesi Selatan.
Corona virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan
terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat
ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah
pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020
diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi
yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), COVID-
19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus-2) yang menyerang sistem pernapasan.
Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya
vaksin atas penyakit tersebut membuat COVID-19 memberikan ancaman
serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang
terus meningkat.
Untuk itu, kecenderungan pembiayaan yang lebih ekspansif ditempuh
Sulawesi Selatan harus dapat memastikan untuk meningkatkan inklusivitas
pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan untuk
alokasi program pembangunan daerah dan program perangkat daerah
Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih ekspansif ke depan, akan difokuskan
pada arah kebijakan, antara lain: (1) mendorong peningkatan pendapatan
masyarakat, untuk tetap menjaga stabilitas permintaan konsumsi domestik;
serta (2) menciptakan iklim investasi untuk mendorong peningkatan
investasi daerah, selain untuk merespon permintaan konsumsi domestik
juga ditujukan untuk mendorong produksi unggulan daerah dalam
memenuhi permintaan pasar ekspor.
Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang terkena dampak akibat
penyebaran wabah covid-19, sehingga mengakibatkan pertumbuhan
ekonomi mengalami kontraksi, maka di tahun 2020 Sulawesi Selatan
memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar (-0,89) –
1,59 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi
sebesar 0,4-2,3 persen. Namun target ini dapat dicapai dan melampaui
target yaitu -0.70 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian
Nasional yaitu -2,07 persen.

Pandemi COVID-19 yang menyebar secara cepat dan mengancam

kesehatan publik, mendorong negara-negara untuk mengambil berbagai
langkah pencegahan yang ekstrim. Salah satu langkah kebijakan yang
diambil pemerintah melalui memberlakukan physical distancing serta
karantina mandiri termasuk dengan memindahkan aktivitas kantor, belajar,
dan beribadah di rumah. Berbagai kegiatan yang bersifat pengumpulan
massa dikurangi atau bahkan dilarang dengan pengawasan ketat dari aparat
hukum. Tes COVID-19 bersifat cepat (rapid) dan masif (massive) serta
penelusuran (tracing) juga menjadi tonggak kebijakan utama untuk dapat
memutus rantai penyebaran virus. Pemerintah memberlakukan status
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Namun demikian,
langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi yang
cukup signifikan.
Dampak dari COVID-19 pada sektor riil dalam perekonomian
ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan
COVID-19 yang extraordinary dan membuat aktivitas ekonomi menurun
tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (demand)
maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya akan menekan
pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan
ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan
pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat
konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai
pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor
terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi,
perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan
terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat COVID-19 ini. Terlebih
jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak
pada profitabilitas, solvabilitasi, serta keberlangsungan usaha.
Selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan
terjadinya krisis kesehatan, Pemerintah juga sudah melakukan langkah-
langkah kebijakan ekonomi berupa, antara lain, refocusing dan realokasi
APBD. Fokus utama kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19
adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas social safety net untuk
menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-
langkah extraordinary ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga
diperlukan fleksibiltas APBD yang memastikan ketersedian anggaran
dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan daerah. Secara rinci
Langkah-langkah yang diambil pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam
mempercepat penanganan Covid-19 antara lain;
1) Penanganan Kesehatan dan keselamatan, melalui kegiatan:
a) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Rujukan Covid-19 antara
lain : Rumah Sakit Sayang Rakyat, Rumas Sakit Umum Daerah Dadi,
Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Unhas;
b) Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Rumah Sakit Rujukan Covid-
19;
c) Pengadaan Obat Rumah Sakit Rujukan Covid-19;

d) Operasional Gugus Tugas;

e) Fasilitas Hotel Paramedis dan Pasien Covid-19;
2) Penanganan Jejaring Pengaman Sosial, melalui kegiatan:
a) Pemenuhan bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak Covid-
19 di Kabupaten/Kota;
b) Pengamanan Sosial;
c) Fasilitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat;
3) Penanganan Dampak Ekonomi, melalui kegiatan:
a) Peningkatan produksi sektor pertanian dengan memberikan stimulus
bagi petani berupa bantuan bibit padi, bibit kakao, bibit kopi, bibit
jagung, bibit talas satoimo serta bantuan subsidi pupuk;
b) Peningkatan produksi sektor perikanan dengan memberikan stimulus
bagi nelayan berupa bantuan benur udang windu, benih ikan
bandeng, benih ikan air tawar, bibit rumput laut, BBM untuk nelayan
serta sarana pendukung lainnya;
c) Peningkatan produksi sektor peternakan dengan memberikan
stimulus berupa bantuan bibit ayam potong dan itik petelur serta
sarana pundukung lainnya;
d) Peningkatan produksi sektor kehutanan dengan memberikan
stimulus berupa bantuan bibit tanaman porang, lebah madu, jahe
merah serta saran pendukung lain;
e) Penanganan inflasi dengan melaksanakan pasar murah dan
pengawasan barang beredar;
f) Peningkatan kunjungan wisatawan dengan melakukan promosi
pawisata, travel fair, hospitality care;
g) Pemberdayaan UMKM.
h) Meningkatkan efektivitas belanja pemerintah melalui Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dapat menjadi faktor
determinan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Program PEN
diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap
peningkatan konsumsi dalam negeri (demand), peningkatan aktivitas
dunia usaha (supply), serta menjaga stabilitas ekonomi.
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan
mitigasi terhadap perubahan iklim;
Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar
lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa
lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta
meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan
iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon.
Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan
hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu; People, Planet,
Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial
dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada
pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan
sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata
kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi.

Pilar pembangunan lingkungan dalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu: Tujuan 6 Menjamin
Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
untuk Semua, Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusf, Aman,
Tangguh dan Berkelanjutan, Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi
Berkelanjutan, Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim, Tujuan 14 Sumber
Daya Maritim Berkelanjutan, dan Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem
Teresterial Berkelanjutan.
KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 menghasilkan skenario terkait integrasi
pilar pembangunan lingkungan hidup dalam pembangunan Sulawesi
Selatan yang merujuk pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup Sulawesi Selatan meliputi:
a. Permukiman dengan akses layanan air minum dan sanitasi yang kurang
memadai akan berdampak pada kualitas lingkungan dan derajat
kesehatan masyarakat yang membutuhkan upaya tambahan guna
mencapai sasaran pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui
pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi layak pada wilayah
pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya;
b. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai kawasan yang aman dan
nyaman dihuni sesuai standar pelayanan perkotaan dengan
meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu dan memperluas
jangkauan transportasi umum serta mengoptimalkan kemampuan
kawasan perkotaan untuk melakukan pencegahan, mitigasi dan
penanggulangan bencana;
c. Mengoptimalkan pengelolaan danau di Sulawesi Selatan, khususnya
pada Danau Tempe dan Danau Matano yang ditetapkan menjadi danau
prioritas Nasional sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nota
Kesepahaman Penyelematan Danau Prioritas Nasional dan
Pencanangan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan danau dengan
melaksanakan penyelamatan danau dengan mengacu pada Rencana
Pengelolaan Danau Terpadu, mengintegrasikan penyelamatan danau
prioritas ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana
perangkat daerah, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk
mewujudkan danau yang sehat dan lestari, serta mendukung
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan
penyelamatan danau prioritas di Sulawesi Selatan;
d. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan melalui pembagian
wilayah kelola Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merata yang
belum didukung oleh hubungan koordinasi yang didukung oleh
pembagian tugas yang jelas dan pendanaan yang cukup;
e. Mengoptimalkan penurunan emisi gas rumah kaca melalui identifikasi
sektor penyumbang emisi gas rumah kaca tinggi, dan membangun basis
data terpadu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca serta
mengintegrasikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca kedalam
rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana perangkat daerah;
f. Mengoptimalkan peran dan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan

sumber daya pesisir dan kelautan guna menjaga keberlanjutan fungsi

lingkungan dan sumber daya hayati laut.
Tabel IV. 6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Sulawesi Selatan
VISI : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF,

INKLUSIF DAN BERKARAKTER
Tujuan Sasaran Strategi
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan
Inovatif
1. Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Peningkatan kapabilitas
tata kelola akuntabilitas dan keunggulan SDM
penyelenggaraan kinerja pemerintah aparatur serta inovasi
pemerintahan daerah dalam pelayanan publik
yang baik 2. Berkembangnya
inovasi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik
Misi 2 : Mewujudkan Insfrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
2. Meningkatkan 3. Meningkatnya 2. Peningkatan jangkauan
pemerataan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
infrastruktur infrastruktur wilayah
wilayah
Misi 3 : Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang
Produktif
3. Meningkatkan 4. Meningkatnya 3. Pengembangan komoditas
kesejahteraan penyerapan tenaga sektor unggulan pada
masyarakat kerja sektor kawasan pusat-pusat
secara merata unggulan daerah pertumbuhan ekonomi
baru
4. Pembangunan dan
Pengembangan sektor
pariwisata dan ekonomi
kreatif
5. Menurunnya 5. Pengembangan dan
kesenjangan peningkatan kualitass
pendapatan antar iklim usaha
lapisan masyarakat perekonomian daerah
Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Inklusif dan
Berkarakter
4. Meningkatkan 6. Meningkatnya 6. Peningkatan akses dan
kualitas SDM kualitas dan pemerataan layanan
secara inklusif pemerataan pendidikan menengah
pendidikan
7. Meningkatnya 7. Peningkatan pemenuhan
derajat kesehatan sarana dan prasarana
masyarakat pelayanan kesehatan dan
olahraga
8. Meningkatnya 8. Peningkatan peran dan
keberdayaan kapasitas perempuan
perempuan dalam dalam pembangunan
pembangunan
9. Meningkatnya 9. Peningkatan moralitas
aktualisas nilai- dan karakter masyarakat

VISI : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF,

INKLUSIF DAN BERKARAKTER
Tujuan Sasaran Strategi
nilai agama dan Sulawesi Selatan
budaya dalam berlandaskan nilai-nilai
kehidupan agama dan nilai-nilai
masyarakat budaya dalam kehidupan
masyarakat
Misi 5 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber
Daya Alam yang Berkelanjutan
5. Meningkatkan 10. Meningkatnya 10. Penguatan ekonomi
produktivitas hilirisasi ekonomi kerakyatan melalui
dan nilai tambah sektor unggulan hilirisasi pengelolaan
produk unggulan daerah komoditas berbasis
daerah sumber daya alam dan
pengembangan ekonomi
maritim
6. Meningkatkan 11. Terpeliharanya 11. Peningkatan kualitas
kualitas kualitas lingkungan hidup serta
lingkungan lingkungan hidup kemampuan adaptasi dan
hidup secara serta kemampuan mitigasi terhadap
berkelanjutan adaptasi dan perubahan iklim
mitigasi
perubahan iklim
Adapun Arah kebijakan yang merupakan suatu bentuk konkrit dari

usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan
panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Prioritas yang ditetapkan sebagai
jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi
permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan
program prioritas. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan
rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan. Disamping itu arah kebijakan merupakan sarana untuk
melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah
dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun
eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan,
monitoring, maupun evaluasi.
Adapun perubahan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan
tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 7
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 sesuai Perubahan RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan, 2018-2023
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Meningkatkan tata Meningkatnya Peningkatan Peningkatan
kelola akuntabilitas kapabilitas dan kapabilitas dan
penyelenggaraan kinerja keunggulan SDM keunggulan SDM
pemerintahan yang pemerintah aparatur serta aparatur
baik daerah inovasi dalam
Berkembangnya pelayanan publik
inovasi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan pelayanan
publik
2. Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan 1.
Peningkatan
pemerataan aksesibilitas jangkauan dan jangkauan,
infrastruktur infrastruktur kualitas kualitas dan
wilayah infrastruktur kemantapan jalan
wilayah provinsi serta
wilayah terisolir
2. Penyediaan dan
pengembangan
infrastruktur
pendukung
pelabuhan,
dermaga, terminal
dan bandara
3. Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
Meningkatkan Meningkatnya Pengembangan Peningkatan
kesejahteraan penyerapan komoditas sektor ketersediaan dan
masyarakat secara tenaga kerja unggulan pada mutu benih/bibit
merata sektor unggulan kawasan pusat- untuk mendukung
daerah pusat produksi ekonomi
pertumbuhan unggulan daerah
ekonomi baru
Pembangunan dan 1. Perbaikan
Pengembangan prasarana dan
sektor pariwisata sarana destinasi
dan ekonomi pariwisata,
kreatif manajemen
pengelolaan daerah
wisata, dan
kapasitas pelaku
pariwisata;
2. Peningkatan
promosi wisata
melalui
pemanfaatan
teknologi media
promosi dan
informasi
pariwisata;
3. Peningkatan
aksesibilitas
menuju daerah
tujuan wisata

Menurunnya Pengembangan Penguatan

kesenjangan kapasitas usaha kewirausahaan, usaha
pendapatan ekonomi mikro, kecil dan
antar lapisan menengah (UMKM)
masyarakat
4. Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan aksesPenguatan
Kualitas SDM secara kualitas dan dan pemerataan pendidikan
inklusif pemerataan layanan vokasional untuk
pendidikan pendidikan menghasilkan
menengah tamatan yang bisa
menciptakan
lapangan kerja
Meningkatnya Peningkatan Perbaikan pelayanan
derajat pemenuhan kesehatan khususnya
kesehatan sarana dan perbaikan pada 1.000
masyarakat prasarana hari pertama
pelayanan kehidupan serta
kesehatan dan upaya preventif
olahraga penanganan stunting
Meningkatnya Peningkatan peran Peningkatan
keberdayaan dan kapasitas partisipasi
perempuan perempuan dalam perempuan dalam
dalam pembangunan pembangunan
pembangunan ekonomi, sosial,
politik, dan lapangan
kerja formal
Meningkatnya Peningkatan 1. Penguatan
aktualisas nilai- moralitas dan koordinasi
nilai agama dan karakter penyelenggaran
budaya dalam masyarakat pembinaan nilai-
kehidupan Sulawesi Selatan nilai keagamaan
masyarakat berlandaskan dan budaya lintas
nilai-nilai agama kabupaten kota
dan nilai-nilai 2. Mendorong
budaya dalam partisipasi
kehidupan masyarakat dan
masyarakat Lembaga
keagamaan untuk
meningkatkan
aktualisas nilai-nilai
agama dan budaya
dalam kehidupan
masyarakat
5 Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam
yang Berkelanjutan
Meningkatkan Meningkatnya Penguatan Akselerasi
produktivitas hilirisasi ekonomi peningkatan nilai
pertumbuhan nilai ekonomi sektor kerakyatan tambah dan daya
tambah produk unggulan daerah melalui hilirisasi saing produk berbasis
unggulan daerah pengelolaan sumber daya alam
komoditas
berbasis sumber
daya alam dan
pengembangan
ekonomi maritim
Meningkatkan Terpeliharanya Peningkatan 1. Peningkatan
produktivitas kualitas kualitas ketahanan bencana
pertumbuhan nilai lingkungan lingkungan hidup dan
tambah produk hidup serta serta kemampuan penanggulangan

unggulan daerah kemampuan adaptasi dan bencana

adaptasi dan mitigasi terhadap
perubahan iklim
2. Penanganan
pencemaran dan
kerusakan sumber
daya alam dan
lingkungan hidup

Tabel IV. 8
Penjelasan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021
No. Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Penjelasan Arah Kebijakan
1. Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara
luas, melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan;
Meningkatnya akuntabilitas peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan;
kinerja pemerintah daerah peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga
kependidikan; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi;
Meningkatkan tata peningkatan literasi masyarakat;
Peningkatan kapabilitas dan
kelola penyelenggaraan
keunggulan SDM aparatur Pemenuhan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
pemerintahan yang baik
Berkembangnya inovasi masyarakat melalaui peningkatan upaya promotif dan preventif,
dalam penyelenggaraan pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat
pemerintahan dan kesehatan, dan SDM kesehatan, serta keterpenuhan sarana-
pelayanan publik prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan
dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan
2. Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
Peningkatan jangkauan, Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur
Meningkatkan
Meningkatnya aksesibilitas kualitas dan kemantapan jalan wilayah dengan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur
pemerataan
infrastruktur provinsi serta wilayah wilayah, meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan
infrastruktur wilayah
terisolir prasarana

Penyediaan dan
pengembangan infrastruktur Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pendukung
pendukung pelabuhan, pelabuhan, dermaga, terminal dan bandara untuk meningkatkan
dermaga, terminal dan kapasiatas dan kualitas pelayanan transportasi
bandara
3. Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
Peningkatan ketersediaan dan Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit untuk mendukung
Meningkatnya
mutu benih/bibit untuk produksi ekonomi unggulan daerah dilaksanakan melalui koordinasi
penyerapan tenaga kerja
mendukung produksi dan sinkronisasi Kab/Kota untuk menjamin ketersediaan benih yang
sektor unggulan daerah
ekonomi unggulan daerah berkualitas secara tepat waktu
Peningkatan sarana prasaran pariwisata melalui sinkronisasi
Pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana dan sarana
destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan
Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata, Keberadaan SDM berperanan penting
kesejahteraan dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup
masyarakat secara Perbaikan prasarana dan
wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja
merata sarana destinasi pariwisata,
(employment). Peran SDM sebagai pekerja yang bertindak sebagai
manajemen pengelolaan
pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan
daerah wisata, dan kapasitas
dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut
pelaku pariwisata;
berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan
kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya
masyarakat di sekitar kawasan wisata, namun turut menentukan
kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke
kawasan tersebut.

Salah satu faktor yang bisa mempercepat laju kegiatan pariwisata

adalah pola promosi dan system pengelolaan informasi yang
berdampak pada dikenal atau tidak dikenalnya suatu objek wisata,
Peningkatan promosi wisata kemudahan dalam memperoleh tujuan berwisata, kemudahan akses
melalui pemanfaatan menuju lokasi wisata, manfaat yang didapat selama berwisata,
teknologi media promosi dan ketersediaan transportasi, sarana dan prasarana fasilitas
informasi pariwisata; pengunjung serta keunikan objek, budaya, kearifan lokal masyarakat
dan trend berwisata . Informasi yang ada akan sangat menentukan
wisatawan dalam menentukan pilihan pola kegiatan atau lokasi
wisatanya.
Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata melalui
Peningkatan aksesibilitas pembangunan infrastruktur yang mempermudah akses ke tempat
menuju daerah tujuan wisata wisata demikian juga dengan pembangunan infrastuktur pendukung
seperti perhotelan, rumah makan, akses transportasi, dan lain-lain
Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan
perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan
Menurunnya Penguatan kewirausahaan,
perdesaan khususnya melalui pembangunan infrastruktur wilayah
kesenjangan pendapatan usaha mikro, kecil dan
yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna
antar lapisan masyarakat menengah (UMKM)
menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada
pusat pertumbuhan.
4. Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
Penguatan pendidikan
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui
vokasional untuk
Meningkatkan Kualitas Meningkatnya kualitas dan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan
menghasilkan tamatan yang
SDM secara inklusif pemerataan pendidikan penguatan program link and match dengan lapangan usaha,
bisa menciptakan lapangan
penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi
kerja

Perbaikan pelayanan
kesehatan khususnya
Meningkatnya derajat perbaikan pada 1.000 hari Perbaikan pelayanan kesehatan khususnya perbaikan pada 1.000
kesehatan masyarakat pertama kehidupan serta hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan stunting
upaya preventif penanganan
stunting
Peningkatan partisipasi
Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi,
Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam
sosial, politik, dan lapangan kerja formal melaui penguatan peran
perempuan dalam pembangunan ekonomi,
perempuan dengan mengoptimalkan upaya peningkatan kapasitas
pembangunan sosial, politik, dan lapangan
perempuan pada berbagai sektor
kerja formal
Penguatan koordinasi Penguatan koordinasi penyelenggaran pembinaan nilai-nilai
penyelenggaran pembinaan keagamaan dan budaya lintas kabupaten kota melaui penguatan
nilai-nilai keagamaan dan lembaga-lembaga keagaan dan peningkatan sumber daya manusia
Meningkatnya aktualisas budaya lintas kabupaten kota pembina keagamaan
nilai-nilai agama dan Mendorong partisipasi
Mendorong partisipasi masyarakat dan Lembaga keagamaan untuk
budaya dalam kehidupan masyarakat dan Lembaga
meningkatkan aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam
masyarakat keagamaan untuk
kehidupan masyarakat melalui penguatan koordinasi lintas sektor
meningkatkan aktualisas nilai-
serta lintas daerah sebagai upaya untuk menciptakan kondisi
nilai agama dan budaya dalam
lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman.
kehidupan masyarakat
Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam
5
yang Berkelanjutan
Meningkatkan Akselerasi peningkatan nilai Hilirisasi pegelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam upaya
Meningkatnya hilirisasi
produktivitas tambah dan daya saing pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi
ekonomi sektor unggulan
pertumbuhan nilai produk berbasis sumber daya komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan
daerah
tambah produk alam produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan

unggulan daerah perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai

tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja. Fokus
pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi
sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang
bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas
sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM
khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai
dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan
industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang
selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal
melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.
Meningkatkan Peningkatan ketahanan bencana dan penanggulangan bencana
produktivitas Peningkatan ketahanan melalui Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi
lingkungan hidup serta
pertumbuhan nilai bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian
kemampuan adaptasi dan
tambah produk bencana pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta
unggulan daerah mempercepat penyediaan peta dasar

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelaksanaan

Pembangunan Rendah Karbon. Penerapan pembangunan rendah
karbon dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak,
baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah
perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target
Penanganan pencemaran dan
pembangunan. Komitmen untuk menerapkan pembangunan rendah
kerusakan sumber daya alam
karbon perlu diperkuat bukan hanya untuk membentuk motivasi
dan lingkungan hidup
melainkan juga untuk memperkuat modal dan kapasitas para pihak.
Pengendalian pembangunan beserta dampaknya terhadap
lingkungan secara lebih efisien. Inovasi usaha yang berprinsip
ramah lingkungan harus terus dikembangkan untuk menurunkan
dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi
usaha ramah lingkungan

Prioritas, arah kebijakan, strategi, Arah kebijakan, dan fokus

pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan
upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Tahun 2021 yang
meliputi antara lain:
Tabel IV. 9
Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021 sesuai Perubahan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023
Target
Indikator Makro Realisasi Target RKPD Perubahan
No.
Pembangunan 2019 Tahun 2021 RKPD Tahun
2021
1 Pertumbuhan Ekonomi 6,92 6,10 4,10–5,55
2 PDRB per kapita (ADHB) 57,03 65,76 59,23
3 4,97 7,20 6,08
Terbuka (TPT) - Agustus
Jumlah Penganggur
4 Tingkat Kemiskinan (Sept.) 8,56 9,10 8,70
Indeks Pembangunan Manusia
5 71,66 72,22 72,20
(IPM)
6 Gini Rasio (September) 0,391 0,414 0,382
7 Indeks Williamson 0,630 0,610 0,610
8 Tingkat Inflasi (%) 2,35 3,5 ± 1,0 3,0 ± 1,0

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun2021

Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, dimana
pendapatan daerah tahun 2021 pada Bab III Perubahan RKPD diproyeksikan
sebesar Rp.10.259.485.867.686,- yang bersumber dari PAD sebesar Rp.
4.570.944.270.147,- dan pendapatan transfer sebesar Rp.
5.537.962.459.646,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.
150.579.137.893,-Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk
membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana
belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2021, dengan jumlah belanja
sebesar Rp. 10.613.078.052.839,70.
Target Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2021, lebih besar dari
pada target Belanja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun yang
sama, hal ini disebakan karena adanya tambahan Belanja Modal dari PEN untuk
menanggulangi Pandemi dan pemulihan Ekonomi dalam rangka mendorong
pertumbuhan Ekonomi.
Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2021 disusun
berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran
berbasis money follow program priority, memperhatikan prioritas
pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan
tahun 2021, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan
berkeadilan. Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2021 antara lain
diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan
mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan
urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait
pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta
membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan
Sulawesi Selatan Tahun 2021.
Struktur Belanja dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021
disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja
Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja
berikut:
Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 1

Tabel. V. 1
Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2021
TARGET RKPD POKOK TARGET PERUBAHAN TARGET PERUBAHAN BERTAMBAH/
NO. URAIAN
TAHUN 2021 RPJMD TAHUN 2021 RKPD TAHUN 2021 BEKURANG
2 BELANJA DAERAH 10.830.112.657.000,00 12.110.640.284.934,00 10.613.078.052.839,70 -217.034.604.160,08
2.1 BELANJA OPERASI 6.880.456.069.414,74 7.369.658.326.461,00 6.874.062.854.466,59 -6.393.214.948,15
2.1.1 Belanja Pegawai 3.501.365.771.390,74 3.387.039.397.478,00 3.241.447.426.056,74 -259.918.345.334,00
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.782.923.444.198,00 3.775.430.150.802,00 2.080.072.661.475,01 297.149.217.277,01
2.1.3 Belanja Bunga 0,00 4.466.445.356,00 15.779.131.388,00 15.779.131.388,00
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 - 0,00 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 1.594.966.853.826,00 196.153.807.825,00 1.530.523.410.546,84 -64.443.443.279,16
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.200.000.000,00 6.568.525.000,00 6.240.225.000,00 5.040.225.000,00
2.2 BELANJA MODAL 1.582.578.458.060,00 2.358.430.033.935,00 1.596.669.259.306,37 14.090.801.246,37
2.2.1 Belanja Modal 1.582.578.458.060,00 2.358.430.033.935,00 1.596.669.259.306,37 14.090.801.246,37
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 25.000.000.000,00 150.000.000.000,00 187.130.869.840,00 162.130.869.840,00
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000,00 150.000.000.000,00 187.130.869.840,00 162.130.869.840,00
2.4 BELANJA TRANSFER 2.342.078.129.525,00 2.232.551.924.538,00 1.955.215.069.226,70 -386.863.060.298,30
2.4.1 Belanja Bagi Hasil 1.895.228.788.725,00 1.425.347.250.538,00 1.619.221.126.684,61 -276.007.662.040,39
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 446.849.340.800,00 807.204.674.000,00 335.993.942.542,09 -110.855.398.257,91

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD

Tahun2021
Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah
melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan
ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2021, Perumusan program prioritas
pembangunan daerah pada RKPD pokok tahun 2021 terdiri dari 6 (enam)
prioritas pembangunan, namun pada Perubahan RKPD tahun 2021 menjadi 5
(lima) prioritas yang terdiri dari; Prioritas pertama“Pemantapan Reformasi
Birokrasi” dengan 2 (dua) sasaran dan dijabarkan dalam 11 (Sebelas) program
prioritas; Prioritas kedua “Pembangunan dan Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Wilayah untuk Akselerasi Pertumbuhan’’dengansasaran
Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur yang dijabarkan ke dalam 6(Enam)
Program; Prioritas pembangunan ketiga ‘’Percepatan Pemulihan Ekonomi dan
Perlindungan Sosial’’ dengan 2 (dua) sasaran dijabarkan kedalam 16 (Enam
Belas) program; Prioritas pembangunan keempat ‘’Percepatan Pembangunan
Sumber Daya Manusia yang Berkerakter dan Berbudaya’’ dengan 4 (Empat)
sasaran yang dijabarkan kedalam11(Sebelas) program; Prioritas pembangunan
kelima ‘’Pengelolaan Komoditas Unggulan berbasis Sumber Daya Alam dan
Kelestarian Lingkungan Hidup’’ dengan 2 (dua) sasaran yang dijabarkan ke
dalam 18 (Delapan Belas) program prioritas.
Secara keseluruhan prioritas pembangunan RKPD Pokok tahun 2021
ada 6 (enam) prioritas pembangunan dengan 16 (enam belas) sasaran, dan
80(Delapan Puluh) program prioritas sedangkan pada RKPD Perubahan Tahun
2021 menjadi 5 (lima) prioritas Pembangunan dengan 11 (sebelas) sasaran, dan
62 (Enam Puluh Dua) Program Prioritas sebagaimana di jabarkan pada tabel
V.2. berikut.

Tabel V.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Prioritas
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Indikator
Program Target Perangkat Pembangu Program Target Perangkat
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu Kinerja Anggaran
Prioritas Kinerja Daerah nan Prioritas Kinerja Daerah
Daerah an Program nan (Outcome)
Daerah
Meningkatn % Tamatan
ya Kualitas SMA/SMK/S
Program
Sumberdaya LB yang
Peningkatan
Manusia lulus
Kualitas Dinas
(misi 4) Perguruan 48.25 % 892,276,999.78
Tinggi
Menengah
Negeri yang
(Prioritas) misi 4
bereputasi
(Prioritas)
% Jumlah Persentase
warga siswa
negara usia SMA/SMK
61.15%
4 s.d 18 yang bebas
tahun yang buta aksara
Program termasuk Al-Quran
Pendidikan Siswa dalam
Dinas
Kebutuhan penduduk 82% 185,067,821.78
Pendidikan
Khusus (Prioritas) dissabilitas
4 yang
berpartisipa
si dalam
Dinas
pendidikan
Pendidikan
Khusus
(SPM)
% Sekolah Persentase
yang SMA/SMK
menerapkan yang bebas
budaya 52% Narkoba 92, 90 %
PROGRAM
sehat dan (indikator
PENGELOLAAN 1,038,625,017,854.00
Faham RPJMD
PENDIDIKAN
Radikalisme pokok)
Program
Dinas
Pendidikan
Prioritas PROGRAM
Program Target Perangkat Pembangu PENGELOLAAN
Program Target 1,038,625,017,854.00 Perangkat
Prioritas Kinerja Daerah nan PENDIDIKAN
Prioritas Kinerja Daerah
Daerah
Persentase
jumlah
warga
negara usia
% SMA/SMK
16 -18 tahun
yang bebas
92% yang 100%
Narkoba
berpartisipa
(Prioritas)
Program si dalam
Meningkat
Pendidikan pendidikan
Dinas nya derajat
Karakter Dan 3,211,939,732.07 menengah
Pendidikan pendidikan
Sekolah Sehat (SPM)
(Prioritas)4 Persentase
jumlah
warga
negara usia
% Sekolah
4 - 18 tahun
yang
yang
menerapkan
termasuk
kurikulum
dalam
lokal 54.25 % 100%
penduduk
penambahan
disabilitas
waktu
yang
pelajaran
berpartisipa
agama
si dalam
pendidikan
Khusus
(SPM)
Program 30,308,001,772.74 Dinas PROGRAM 217,323,500.00 Dinas
Persentase
Peningkatan Dan Pendidikan PENGEMBANGA Pendidikan
Sekolah
Pemerataan Mutu N KURIKULUM
yang
Dan Distribusi % Guru SMA
menerapkan
Pendidik Dan yang
kurikulum
Tenaga memenuhi 99.48 % 55.60%
lokal
Kependidikan4 kualifikasi
penambahan
S1/D-IV
waktu
pelajaran
agama

Program 30,308,001,772.74 Dinas PROGRAM 217,323,500.00 Dinas
Peningkatan Dan Pendidikan PENGEMBANGA Pendidikan
Pemerataan Mutu N KURIKULUM PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Dan Distribusi (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
Pendidik Dan
Tenaga
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019)
Kependidikan4 SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Prioritas
Daerah
Persentase
Pendidikan
menengah
yang telah
% Guru SMK
menerapkan
yang 43.16 % 81%
penyelengga
bersertifikat
raan dan
pelayanan
pendidikan
berbasis TIK
% Jumlah
Sekolah
yang
terpenuhi
daftar
Meningkat
kebutuhan Peningkatan
nya derajat
guru per 1.13 % Prestasi olah 100%
kesehatan
mata PROGRAM raga
masyarakat Dinas
pelajaran PENGEMBANGA
Kepemudaa
dan Standar N DAYA SAING 43,505,765,742.00
n dan
Tenaga KEOLAHRAGAA
Olahraga
Kependidika N
n
% Guru SMK Persentasi

yang ketersediaan
memenuhi 98.39 % sarana dan 95%
kualifikasi prasarana
S1/D-IV olahraga
% Guru SMA
Persentase 271,679,320.00 UPT
yang 53.89 %
tenaga Pelatihan
bersertifikat
Program 546,775,081,644.16 Dinas medis yang Kesehatan
Angka
Peningkatan Pendidikan tersertifikasi
Partisipasi
Partisipasi 89:25:00
Kasar (APK)
Pendidikan
(Prioritas)
Menengah Dan
Khusus
(Prioritas)4
40%
Persentase 271,679,320.00 UPT
tenaga Pelatihan
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri
Program 90 tahun 2019) Dinas
546,775,081,644.16 SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan
medis yang Kepmen 050-3708 Tahun 2019) Kesehatan
Peningkatan Pendidikan Prioritas tersertifikasi
Partisipasi
Pendidikan
Menengah Dan Daerah
Khusus Angka
(Prioritas)4 Partisipasi
Murni 63.95
(APM)
40%
(Prioritas)
% Jumlah
warga
negara usia
16 â€“ 18
tahun yang
75.68 %
berpartisipa
si dalam
pendidikan
menengah
(SPM)
Jumlah RS
Program Regional
Pembangunan yang
Dinas
Rumah Sakit terbangun 6 Unit 130,471,937,258.00
Kesehatan
Regional dan
(Prioritas)4 ditingkatkan
(Prioritas) Persentase
SDM
Program Upaya % Dinas RSUD
Kesehatan
Kesehatan Dan Puskesmas Kesehatan 60% 1,948,131,500.00 Labuang
yang
Standarisasi yang Baji
bersertifikas
Pelayanan Menyelengg
40% PROGRAM i
Kesehatan arakan
PENINGKATAN
(Prioritas)4 Program
KAPASITAS
Kesehatan
SUMBER DAYA
Tradisional
MANUSIA
% RS yang
KESEHATAN
Terakreditas 80%
i Nasional

Program Upaya Dinas
Kesehatan Dan Kesehatan
Standarisasi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pelayanan (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
PROGRAM
Kesehatan
PENINGKATAN
(Prioritas)4
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) KAPASITAS
SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
SUMBER DAYA
Prioritas
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran MANUSIA Indikator
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu KESEHATAN Kinerja Anggaran
Daerah
Persentase
Tenaga
Kesehatan
dan Tenaga
%
Kesehatan
Puskesmas
80% Lainnya 0% RSUD Haji
Terakreditas
yang
i
mengikuti
pendidikan
dan
2,272,390,000.00 pelatihan
%
Puskesmas
yang
menyelengg
arakan 70%
Program Rumah
Meningkatn
Pelayanan Sakit
ya
Kesehatan 70% 64,097,000.00 Khusus Ibu
Kompetensi
Penunjang Dan Anak
teknis SDM
Pertiwi
% RS
Kabupaten/
Kota yang 85%
Telah
Menjadi BLU
Persentase
Jumlah
SDM Rumah
klinik rest
Kesehatan Sakit
area yang 4 Klinik 33% 144,000,000.00
yang Sayang
berfungsi
bersertifikas Rakyat
(Prioritas)
i

Prioritas
Daerah
Jumlah RS
Provinsi Persentase
yang tertata RS Regional
kelembagaa Dinas yang
6 Unit 653,669,842.00 33%
nnya Kesehatan terbangun
berdasarkan dan
spesialisasi. ditingkatkan
(Prioritas)
Jumlah RS
Persentase
Provinsi
Rumah Sakit RS Rujukan
yang tertata
Umum Provinsi
kelembagaa 1 RS 350,000,000.00 87 %
Daerah yang
nnya
Labuang Baji Terakreditas
berdasarkan
i
spesialisasi
Persentase
warga
negara pada
Program Jumlah RS
kondisi
Pengembangan Provinsi
Rumah Sakit kejadian luar
Spesialisasi Dan yang tertata
Umum biasa
Kualitas Layanan kelembagaa 1 RS 825,000,000.00 100 %
Daerah Haji provinsi
Rumah Sakit nnya
Makassar yang
(Prioritas)4 berdasarkan
mendapatka
spesialisasi
n pelayanan
kesehatan
(SPM)
Jumlah RS
Provinsi Rumah Sakit
Persentase
yang tertata Khusus
warga
kelembagaa 1 RS 360,000,000.00 Daerah Ibu Dinas
negara 76,616,981,965.00
nnya dan Anak Kesehatan
terdampak
berdasarkan Sitti Fatimah
krisis
spesialisasi
kesehatan
akibat
Peningkatan
bencana
kualitas
dan/atau Bab 100
V–% Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 9
sumberdaya
1 berpotensi
manusia dan
bencana
Kualitas Layanan
Rumah Sakit
(Prioritas)4

Persentase
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan
warga Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Dinas
Prioritas negara 76,616,981,965.00
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kesehatan
Program Target Perangkat Pembangu Program terdampak Target Perangkat
Prioritas Kinerja Daerah nan Prioritas krisis Kinerja Daerah
Daerah kesehatan
akibat
Peningkatan Jumlah RS
bencana
kualitas Provinsi
Rumah Sakit dan/atau 100 %
sumberdaya yang tertata
1 Umum berpotensi
manusia dan kelembagaa 1 RS 207,882,978.70
Sayang bencana
berdaya nnya
Rakyat provinsi
saing berdasarkan
yang
spesialisasi
mendapatka
Cakupan n pelayanan
pasien yang UPT kesehatan
memperoleh 100% 9,457,778,825.61 Transfusi (SPM)
transfusi Darah
darah
Persentase
Cakupan anak yang
pasien yang mendapat
mendapatka asupan gizi
UPT RSK Gigi
n perawatan 100% 600,000,000.00 pada 1000 6.5 %
dan Mulut
sesuai Hari
standar Pertama
pelayanan Kehidupan
(HPK)
Persentase
ibu hamil
Cakupan
yang
pasien yang
Rumah Sakit mendapat
mendapatka
Umum asupan gizi
n perawatan 90% 430,000,000.00 12 %
Daerah pada 1000
sesuai
Labuang Baji Hari
standar Pembangun Pertama
pelayanan an Manusia Kehidupan
(HPK)
Program Upaya
Kesehatan Dan
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
(Prioritas)4
PROGRAM Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 10

PEMENUHAN
UPAYA
Prioritas
Program Target Perangkat Pembangun
Pembangu Program Target Perangkat
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran an Manusia Pembangu Kinerja Anggaran
Daerah
Program Upaya
Persentase
Kesehatan Dan Cakupan
Ketersediaa
Standarisasi pasien yang Rumah Sakit
n Stok Darah UPT
Pelayanan tertangani Umum
90% 1,465,375,000.00 Terhadap 80% 5,928,689,375.00 Transfusi
Kesehatan sesuai Daerah Haji
Pemenuhan Darah
(Prioritas)4 standar Makassar
Kebutuhan
pelayanan
Darah
PROGRAM Persentase
Cakupan
Rumah Sakit PEMENUHAN pasien yang
pasien yang
Khusus UPAYA mendapatka UPT
tertangani
100% 100,000,000.00 Daerah Ibu KESEHATAN n layanan 100% 490,422,092.00 Pelatihan
sesuai
dan Anak PERORANGAN sesuai Kesehatan
standar
Sitti Fatimah DAN UPAYA dengan
pelayanan
KESEHATAN standar
MASYARAKAT Persentase
Cakupan
pasien yang
pasien yang Rumah Sakit
mendapatka UPT RSK
tertangani Khusus Ibu
100% 411,824,468.05 n layanan 100% 9,288,854,325.00 Gigi dan
sesuai Dan Anak
sesuai Mulut
standar Pertiwi
dengan
pelayanan
standar
Cakupan Cakupan
pasien yang Rumah Sakit Ketersediaa
RSUD
tertangani Umum n Sarana dan
100% 100,000,000.00 85 % 32,265,079,024.00 Labuang
sesuai Sayang Prasarana
Baji
standar Rakyat RS dalam
pelayanan Kondisi Baik

MASYARAKAT

Prioritas
Daerah
% Ibu Hamil
yang
mendapat Cakupan
Asupan Gizi Sarana dan
pada 1000 Prasarana RS Khusus
12% 100% 26,178,244,000.00
Hari Rumah Sakit Daerah
Pertama dalam
Kehidupan kondisi Baik
Program
(HPK)
Pelayanan 1000
(Prioritas) Dinas
Hari Pertama 5,692,101,020.00
Kesehatan
Kehidupan (Hpk) % Anak yang
(Prioritas)4 mendapat
Cakupan
Asupan Gizi
Ketersediaa
pada 1000
n Sarana dan RSUD Haji
Hari 6.5 % 80 % 22,673,144,095.00
Prasarana Makassar
Pertama
RS dalam
Kehidupan
Kondisi Baik
(HPK)
(Prioritas)h
Cakupan
Rumah
Ketersediaa
Prevalensi Sakit
n Sarana dan
Balita Kurus 8.25 % 80 % 11,861,030,126.00 Khusus Ibu
Prasarana
(Wasting) Dan Anak
RS dalam
Siti Fatimah
Kondisi Baik
Cakupan
Prevalensi Ketersediaa
Rumah
Balita n Sarana dan
Sakit
Kekurangan Prasarana
20.3 % 96% 8,732,376,656.00 Khusus Ibu
Gizi dalam upaya
Dan Anak
(Underweigh peningkatan
Pertiwi
t) kesehatan
masyarakat
Program Promosi
Prioritas
Daerah
Cakupan
pemenuhan
Rumah
sarana dan
Prevalensi Sakit
prasarana
Balita Umum
Program Promosi 33% RSUD 65,76% 7,887,334,000.00
Stunting Daerah
Kesehatan, Bina Sayang
(Prioritas) Sayang
Gizi Dan Dinas Rakyat
2,657,684,500.00 Rakyat
Kesehatan Ibu Kesehatan dalam
Dan Anak kondisi baik
(Prioritas)4
Jumlah
Kematian 112 Kasus
Ibu
%
Kabupaten
Kota yang
45%
memiliki
kebijakan
PHBS
Jumlah
1057
Kematian
Kasus
Bayi
% Lansia
Usia â‰¥
60 Tahun
yang
65%
mendapat
pelayanan
Santun
Lansia
% Posyandu
61%
Aktif
Program 1,738,500,000.00 Dinas PROGRAM 561,576,750.00
Persentase
Perluasan Dan % Pencari Tenaga Kerja PENEMPATAN
Meningkat pencari kerja
Pengembangan kerja yang 3.91 % dan TENAGA KERJA 4.13%
nya yang Dinas
Tenaga Kerja ditempatkan Transmigrasi
kesejahtera ditempatkan Tenaga
(Prioritas)3
an dan Kerja dan
Produktifit Transmigra
as Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerahsi | V - 13
masyarakat
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri

Program 90 tahun 2019)
1,738,500,000.00 Dinas SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun
PROGRAM 2019)
561,576,750.00
Perluasan Dan Tenaga Kerja Prioritas PENEMPATAN
Prioritas Sasaran Indikator Meningkat
Sasaran Indikator
Pengembangan
Program Target Perangkat
dan Pembangu TENAGA
Program
KERJA Target Perangkat
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran nya
Pembangu Kinerja Anggaran Dinas
Tenaga
Prioritas
Kerja Kinerja Transmigrasi
Daerah nan Prioritas Kinerja Daerah
Daerah an Program kesejahtera
nan (Outcome) Tenaga
(Prioritas)3 Daerah
an dan Kerja dan
Rasio daya Produktifit Transmigra
Persentase
serap tenaga as si
58.78 % daya serap 59.09
kerja masyarakat
tenaga kerja
(Prioritas)
Jumlah
peserta didik
yang
menerima
pembiayaan 200
gratis Orang
Program
pendidikan
Peningkatan
life
Meningkatn Kualitas Dinas
skill/kejurua 541,950,925.46
ya Pendidikan Pendidikan
n
Produktifitas Vokasional
% Tamatan
Tenaga Kerja (Prioritas)3
SMK yang
dan daya
bekerja 3
saing
bulan 46.75 %
daerah( misi
setelah
(3
tamat
(Prioritas)
Besaran
tenaga kerja
yang
mendapatka 71.4 %
n pelatihan
Program kewirausaha
Dinas
Peningkatan an
Tenaga Kerja
Kualitas Dan 2,299,650,000.00
dan
Produktivitas Besaran
Transmigrasi
Tenaga Kerja 3 tenaga kerja
yang
mendapatka 80%
n pelatihan
berbasis
kompetensi

Prioritas
Daerah
Dinas Persentase Dinas

Pemberdaya lembaga Pemberday
Rasio an penyedia aan
Program Kekerasan Perempuan, layanan Perempuan,
Perlindungan Terhadap Perlindunga pemberdaya Perlindung
30.9 % 931,360,000.00 25%
Perempuan Dan Perempuan n Anak, PROGRAM an an Anak,
Anak (Prioritas)4 dan Anak Pengendalia PENGARUSUTA perempuan Pengendali
(Prioritas) n Penduduk MAAN GENDER yg an
11,303,804,002.00
dan Keluarga DAN terstandaris Penduduk
Berencana PEMBERDAYAA asi dan KB
N PEREMPUAN
Persentase
% kab/kota yg
Kabupaten/ memenuhi
58% 37%
Kota Layak indikator
Dinas
Anak prasyarat
Pemberdaya Meningkat
PUG
an nya
Meningkatn Program
Perempuan, keberdayaa Dinas
ya Kualitas Pemenuhan Hak Persentase
Perlindunga n Pemberday
Pemberdaya Anak Dan 899,184,580.00 kab/kota yg
n Anak, perempuan aan
an Perlindungan Rasio menyediaka
Pengendalia dalam PROGRAM Perempuan,
Perempuan Khusus Anak4 kekerasan n layanan
n Penduduk pembangun PENINGKATAN Perlindung
terhadap 0.147222 pembelajara 23% 147,712,300.00
dan Keluarga an KUALITAS an Anak,
anak (per n keluarga
Berencana KELUARGA Pengendali
10.000) yg
an
terstandaris
Penduduk
asi
dan KB

Meningkat
nya
Meningkatn
keberdayaa
ya Kualitas
n PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pemberdaya
perempuan (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
an
dalam
Perempuan
pembangun
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) an
SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Prioritas
Daerah
Dinas
Pemberdaya
% Lembaga
an
layanan
Program Perempuan,
Perlindunga
Peningkatan Perlindunga
n 50% 554,859,485.00
Perlindungan Hak n Anak,
Perempuan
Perempuan4 Pengendalia
sesuai
n Penduduk
standar
dan Keluarga
Berencana
Meningkat
Persentase
nya
Warga
aktualisas
Negara yang
nilai-nilai PROGRAM
memperoleh
agama dan PENINGKATAN Satuan
layanan
budaya KETENTERAMA Polisi
akibat dari 100% 2,778,064,500.00
dalam N DAN Pamong
penegakan
kehidupan KETERTIBAN Praja
hukum
masyarakat UMUM
perda dan
perkada di
Provinsi
% Rumusan
Kebijakan
Bidang
Kesejahteraa
100%
n Rakyat
yang
dimamfaatka
n.
PROGRAM Biro
Persentase
KESEJAHTERAA 1,239,878,328,800.00 Kesejahtera
Penduduk
N RAKYAT 35.25% an
usia 15
tahun ke

PROGRAM Biro
Prioritas
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran KESEJAHTERAA Indikator 1,239,878,328,800.00 Kesejahtera
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu N RAKYAT Kinerja Anggaran an
Daerah
Persentase
Jumlah
kasus
Kejahatan 10%
terhadap
Kesusilaan
(Prioritas)
PROGRAM Persentase
PENGUATAN Tingkat Badan
IDEOLOGI keikutsertaa Kesatuan
20% 168,493,630.00
PANCASILA n aparat dan Bangsa dan
DAN KARAKTER masyarakat Politik
KEBANGSAAN bela negara
Persentase
Badan
Penurunan
Kesatuan
Penyalahgun 20%
PROGRAM Bangsa dan
aan Narkoba
PEMBINAAN Politik
(Prioritas)/
DAN
PENGEMBANGA
Persentase 1,374,226,400.00
N KETAHANAN
Wilayah
EKONOMI, Badan
Sulsel
SOSIAL, DAN Kesatuan
Berpotensi 100%
BUDAYA Bangsa dan
Konflik
Politik
Agama yang
ditangani
Berkembang Jumlah
1.828.228 Produksi
nya Populasi 167,936
Ekor Daging (ton)
komoditas ternak kecil
unggulan Jumlah
Dinas
Daerah Populasi
1.434 Produksi Peternakan
ternak sapi 191,968
Ekor Telur (Ton) 28,113,589,650.00 dan
perah
Kesehatan
(Prioritas)
Hewan

Berkembang (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
nya
komoditas
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019)
unggulan SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Dinas
Daerah Prioritas
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Indikator Peternakan
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu Kinerja 28,113,589,650.00
Anggaran dan
Daerah an Program nan (Outcome) Kesehatan
Daerah
Hewan
Jumlah
Populasi 141.334.7 Produksi
2,035
ternak 62 Ekor Susu (Ton)
unggas
Jumlah
Jumlah
produksi
Populasi 191.527
Talas 7000 Ton
ternak kuda Ekor
Satoimo
(Prioritas)
(Ton),
Program
Dinas
Peningkatan Jumlah Luas Areal
Peternakan
Produksi Dan Populasi Pengengemb
127.387 19,488,720,000.00 dan
Produktivitas ternak angan Jeruk 100 Ha
Ekor Kesehatan Pengemban
Ternak kerbau Keprok
Hewan gan
(Prioritas)5 (Prioritas) Menurunny Selayar (Ha)
Kawasan PROGRAM
a
Pusat PENYEDIAAN
Jumlah kesenjanga
Pertumbuh DAN
produksi 179.260.4 n antar Produktifitas 48,95
ann dan PENGEMBANGA
telur 04 Kg masyarakat Padi Kw/Ha
Penurunan N SARANA
(Prioritas) dan antar
Kesenjanga PERTANIAN
Jumlah wilayah Dinas
n Sosial
Populasi 1.404.487 Produktifitas 54,10 Tanaman
Ekonomi
sapi potong Ekor Jagung Kw/Ha Pangan,
(Prioritas) 161,613,137,426.00 Hortikultur
Jumlah a dan
produksi 140.872.3 Produtifitas Perkebuna
588 Kg/Ha
daging 02 Kg Kopi n
(Prioritas)
Jumlah
produksi 3.504.851 Produktifitas
9000
susu Kg Kakao
(Prioritas)
Program 51,737,985,999.50 Dinas
Peningkatan
Penyediaan Dan Cakupan Tanaman
Ketersediaa
Pengembangan ketersediaa Pangan,
20.000 Ha n Alat dan 250 Unit
Sarana Dan jaringan Holtikultura
Mesin
Prasarana irigasi dan
Pertanian
Pertanian5 Perkebunan

161,613,137,426.00 Hortikultur
a dan
Perkebuna
n

Program 51,737,985,999.50 Dinas

SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan
Penyediaan Dan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) Tanaman SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Pengembangan Pangan, Prioritas
Sarana
Program
Dan Target Holtikultura
Perangkat Pembangu Program Target Perangkat
Prasarana
dan nan Prioritas Kinerja Daerah
Pertanian5 Perkebunan Daerah
Cakupan
ketersediaan Peningkatan
alat dan 412 Unit Ketersediaa 298,65 ton
mesin n Pupuk
pertanian
% Luas Meningkat
kawasan nya
hutan Hilirisasi
Lindung dan Ekonomi
Hutan Sektor
Jumlah
Produksi Unggulan
produksi
yang 64.67 % Pemberday Daerah 283 Ton
hasil hutan
dipertahank aan
bukan kayu
an fungsi Ekonomi
dan Kerakyatan
Program Penataan
kepastian Melalui
Hutan Dan Dinas
hukumnya 3,405,000,000.00 Hilirisasi
Pemanfaatan Kehutanan
(Prioritas) Komoditas
Hutan (Prioritas)
PROGRAM
Jumlah Jumlah Dinas
PENGELOLAAN 7,395,548,249.00
Produksi produksi 92.336,62 Kehutanan
283 Ton HUTAN
Hasil Hutan hasil hutan M3
Bukan Kayu kayu olahan
Jumlah Persentase
Produksi 92.336,62 Kerusakan
16.20%
Hasil Hutan M3 Hutan
Kayu Olahan pertahun
Cakupan
luas lahan
kritis yang 61.60%
direhabilitas
i (prioritas)
Program Jumlah Nilai
Peningkatan produksi 380.743 Produksi Rp. 4.124,66
Produksi Kelautan perikanan Ton Perikanan M
Dan Perikanan5 tangkap Tangkap
Dinas
2,598,000,000.00 Kelautan dan
Perikanan Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 19
PROGRAM Dinas
Program Prioritas
Peningkatan
Produksi
Prioritas
Kelautan Kinerja Daerah nan Prioritas Kinerja Daerah
Dan Perikanan5 Daerah
Jumlah
Dinas Produksi
Produksi 5.559.907
2,598,000,000.00 Kelautan dan perikanan 286.938,39 ton
Perikanan Ton
Perikanan tangkap
Budidaya
Jumlah Cakupan
PROGRAM Dinas
produksi 100.522,3 Bina
PENGELOLAAN 27,07 % Kelautan
garam Ton Kelompok 23,261,152,533.00
PERIKANAN dan
rakyat Nelayan
TANGKAP Perikanan
Persentase
Pelabuhan
Perikanan yg
memiliki
sarana 58,82%
prasarana
yang sesuai
standar
operasional
Persentase
Produksi
perikanan 0.2679
kelompok
nelayan
Nilai
produksi Rp. 9.418,6
PROGRAM Dinas
perikanan M
PENGELOLAAN Kelautan
budidaya 9,848,067,400.00
PERIKANAN dan
Produksi
BUDIDAYA 3.590.520,3 Perikanan
perikanan
ton
budidaya
Persentase
ketersediaan
100%
benur
berkualitas

Prioritas
Daerah
Program % Penguatan Meningkat Dinas
Pengembangan Tersedianya Infrastrukt nya Pekerjaan
Dan Pengelolaan air irigasi ur Wilayah aksesibilita Umum dan
Persentae
Irigasi Dan untuk s Penataan
jaringan
Jaringan pertanian infrastrukt Ruang
PROGRAM irigasi
Pengairan rakyat pada ur
PENGELOLAAN primer dan
Lainnya sistem 69.47 % 100%
SUMBER DAYA sekunder
(Prioritas) 1 irigasi yang
AIR kondisi baik
sudah ada
pada DI
sesuai Dinas
provinsi
dengan Pekerjaan
255,556,510,793.00 199,718,915,375.00
kewenangan Umum dan
nya (SPM) Tata Ruang
Jumlah
tambahan
Cakupan
luas lahan
pengelolaan
yang
15.014,3 sungai,
terlayani 100%
Ha danau,
sistem
waduk, dan
pengairan
pantai
irigasi
(Prioritas)
Persentase
% Warga
PROGRAM warga
Program Negara yang
PENGELOLAAN negara
Pengembangan memperoleh Dinas Dinas
DAN memperoleh
Air Minum Curah kebutuhan Pekerjaan Pekerjaan
100% 800,000,000.00 PENGEMBANGA kebutuhan 100% 109,699,100.00
Lintas air minum Umum dan Umum dan
N SISTEM air minum
Kabupaten/Kota curah lintas Tata Ruang Tata Ruang
PENYEDIAAN curah lintas
(Prioritas) 1 kabupaten/k
AIR MINUM kabupaten/k
ota (SPM)
ota (SPM)

Prioritas
Daerah
Persentase
Jumlah Meningkat
peningkatan
Program Kab/Kota Dinas nya
destinasi
Pengembangan yang Kebudayaan kesejahtera
2 wisata Dinas
Destinasi memiliki 316,014,072.12 Dan Pengemban an dan 0.70% 5,031,771,583.00
Kab/Kota menjadi Pariwisata
Pariwisata Halal kawasan Kepariwisata gan Produktifit
destinasi
(Prioritas) wisata halal an Kawasan as
PROGRAM wisata
(Prioritas) Pusat masyarakat
PENINGKATAN unggulan
Pertumbuh
Jumlah DAYA TARIK
ann dan
destinasi DESTINASI
Penurunan Persentase
yang Dinas PARIWISATA
Program Kesenjanga Kab/Kota
didukung/di 2 Kebudayaan
Pengembangan n Sosial yang
fasilitasi Destinasi 5,440,760,946.00 Dan 12.50%
Destinasi Ekonomi memiliki
menjadi Wisata Kepariwisata
Pariwisata kawasan
destinasi an
wisata halal
wisata
unggulan
% Panjang
ruas jalan
Meningkat Panjang
yang
Program Dinas nya jalan
menghubung
Pembangunan Pekerjaan aksesibilita provinsi
kan pusat 100% 224,861,482,285.10 1491.7414
Jalan Dan Umum dan s dalam
kegiatan
Jembatan Tata Ruang infrastrukt kondisi Dinas
dalam
Penguatan ur PROGRAM mantap Pekerjaan
wilayah
Infrastrukt PENYELENGGAR 672,862,318,613.00 Umum dan
Provinsi
ur Wilayah AAN JALAN Penataan
% Ruang
kecamatan
pada ruas
jalan 83.33%
provinsi
yang
terakses
Jumlah
Kunjungan
kunjungan
300.000 wisata
wisatawan Meningkat 100%
WNA (Wisatawan
Menurunnya mancanegar nya
Nusantara)
kesenjangan a kesejahtera PROGRAM
Dinas
antar lapisan an dan PEMASARAN 6,596,640,000.00
Pariwisata
masyarakat Produktifit PARIWISATA
dan antar as Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 22
wilayah(misi masyarakat
3)
Prioritas
Program Target Perangkat Pembangu Meningkat Program Target Perangkat
Menurunnya Prioritas Kinerja Daerah nan nya Prioritas Kinerja Daerah
kesenjangan Daerah kesejahtera PROGRAM
Dinas
antar lapisan an dan PEMASARAN 6,596,640,000.00
Kunjungan Pariwisata
masyarakat Jumlah Produktifit PARIWISATA
wisata
dan antar kunjungan 7500.000 as
(Wisatawan 100%
wilayah(misi wisatawan WNI masyarakat
Mancanegar
3) lokal
a)
Peningkatan
Pengemban
jumlah
gan
produk
Kawasan
Program usaha 2 Jenis Dinas
Pusat
Pengembangan ekonomi Kebudayaan
Pertumbuh
Pemasaran kreatif 4,954,375,430.49 Dan
ann dan
Pariwisata (Prioritas) Kepariwisata
Penurunan
(Prioritas) 3 an
Kesenjanga Menurunny
n Sosial a Dinas
PROGRAM
Lama Ekonomi kesenjanga Persentase Tenaga
PENGEMBANGA
Kunjungan 5 Hari n antar penempatan 100% 85,910,000.00 Kerja dan
N KAWASAN
WIsata masyarakat transmigrasi Transmigra
TRANSMIGRASI
dan antar si
Pengembang
wilayah
an Wilayah
untuk Jumlah
Mengurangi pengguna
2
Kesenjangan rest area
dan 1.000
sebagai spot
Menjamin Orang
wisata
Pemerataan alternatif
(Prioritas)

Pengembang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
an Wilayah (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
untuk
Mengurangi
2 SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Kesenjangan
dan Prioritas
Menjamin Program Target Perangkat Pembangu Program Target Perangkat
Pemerataan Prioritas Kinerja Daerah nan Prioritas Kinerja Daerah
Daerah
% Warga
Negara yang
Program memperoleh
Penyediaan Dan layanan
Dinas
Pengolahan Air pengolahan
Pekerjaan
Limbah air limbah 100% 800,000,000.00
Umum dan
Domestik domestik
Tata Ruang
Regional regional
(Prioritas) 1 lintas
kabupaten/k
ota (SPM)
Persentase
Meningkat rumah
Jumlah
nya tangga yang
fasilitas rest
aksesibilita berakses air
area yang 2 Lokasi 89,92 %
s minum layak
terbangun Dinas
Program infrastrukt di kawasan
(Prioritas) Perumahan, Penguatan
Pengembangan ur pesisir dan
Kawasan Infrastrukt
Dan Penataan 64,355,000,000.00 kepulauan
Permukiman ur Wilayah
Fasilitas Umum
dan
(Prioritas) 3 PROGRAM Persentase Dinas
Jumlah Pertanahan
PENINGKATAN rumah Perumahan,
Fasilitas
PRASARANA, tangga Kawasan
Pendukung 0 lokasi 92 % 3,058,386,800.00
SARANA DAN bersanitasi Permukima
Kawasan
UTILITAS di kawasan n dan
Pariwisata
UMUM (PSU) permukiman Pertanahan
Persentase
panjang
jalan
lingkungan
80 %
yang
terbangun di
kawasan
permukiman

Prioritas
Daerah
%
Program Menurunny PROGRAM
Pertumbuha
Pengembangan a PEMBERDAYAA Dinas
n UKM Bagi Cakupan
Dan Pembinaan kesenjanga N USAHA Koperasi,
Masyarakat UMKM yang
Kelompok Ukm 20% 5,732,900,000.00 Dinas Koperasi n antar MENENGAH, 20% 3,651,883,200.00 Usaha Kecil,
Sangat diberdayaka
Bagi Masyarakat masyarakat USAHA KECIL, dan
Miskin Dan n
Miskin (Prioritas) dan antar DAN USAHA Menengah
Miskin
3 wilayah MIKRO (UMKM)
(Prioritas)
Jumlah
aparat desa
660
yang
Program Aparat
ditingkatkan Dinas
Peningkatan Desa
Kapasitasny Pemberdaya
Kapasitas
a 3,474,954,357.90 an
Aparatur
Masyarakat
Pemerintahan
dan Desa
Desa Jumlah desa 2 Desa
berstatus Swasemb
swasembada ada
%
Kelembagaa
n Menurunny
Masyarakat a
Pengemban
yang kesenjanga
gan Persentase
difasilitasi 0.3 % n antar 100%
Kawasan PKK aktif
dan masyarakat
Pusat
ditingkatkan dan antar
Pertumbuh
kapasitasnya wilayah
ann dan
(% LSM
Penurunan
yang aktif)
Kesenjanga
n Sosial
Ekonomi
PROGRAM
PEMBERDAYAA
Program Dinas Dinas
N LEMBAGA
Peningkatan Pemberdaya Pemberday
KEMASYARAKA
Partisipasi 1,386,548,500.00 an 116,647,000.00 aan
TAN, LEMBAGA Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 25
Masyarakat Dalam Masyarakat Masyarakat
ADAT DAN
Membangun Desa dan Desa dan Desa
MASYARAKAT
Pengemban (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
gan
Kawasan
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) Pusat SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Pertumbuh
Prioritas
Program Target ann dan
Perangkat Pembangu Program Target Perangkat
Prioritas Kinerja Daerah Penurunan
nan Prioritas Kinerja Daerah
Kesenjanga
Daerah
n Sosial
% Ekonomi
Kelembagaa
n
PROGRAM
Masyarakat
PEMBERDAYAA
Program yang Dinas Persentase Dinas
N LEMBAGA
Peningkatan difasilitasi 6.25 % Pemberdaya Posyandu 100% Pemberday
KEMASYARAKA
Partisipasi dan 1,386,548,500.00 an aktif 116,647,000.00 aan
TAN, LEMBAGA
Masyarakat Dalam ditingkatkan Masyarakat Masyarakat
ADAT DAN
Membangun Desa kapasitasnya dan Desa dan Desa
MASYARAKAT
(% LPM
HUKUM ADAT
Berprestasi)
%
Kelembagaa
n Persentase
Masyarakat Kelompok
yang perempuan
difasilitasi 1% yang 100%
dan mendapatka
ditingkatkan n pembinaan
kapasitasnya dari PKK
(Kelompok
Binaan LPM)
Dinas
Program Jumlah
Pemberdaya
Pengembangan BUMDES 180
1,219,458,183.67 an
Lembaga Ekonomi yang BUMDES
Masyarakat
Pedesaan difasilitasi
dan Desa

Prioritas
Daerah
Peningatan
jumlah
swadaya
masyarakat
terhadap 5%
program
Program Dinas
pemberdaya
Peningkatan Pemberdaya
an
Keberdayaan 1,000,111,095.63 an
masyarakat
Masyarakat Masyarakat
Jumlah RTM
Pedesaan dan Desa
yang
diberdayaka
n dan 60 RTM
difasilitasi
hak
dasarnya
Cakupan
Desa/Kelura
han UCI
(Universal 96.5 %
Child
Immunizatio
Berkembang n)
nya % Orang
Pembanguna dengan HIV
n Desa (ODHA)
70%
Mendapatka
n
Pengobatan
Angka
Penemuan/
Kejadian 1 /1000
Malaria per Penduduk
1.000 (<)
Penduduk
(API)
Program
Berkembang
nya
Pembanguna
n Desa

Prioritas
Daerah
Angka
Kejadian
Tuberkulosis
202
/100.000
/100000
Penduduk
Penduduk
(Case
Notification
Program Rate)
Pencegahan Dan Dinas
Cakupan 3,468,419,457.00
Pengendalian Kesehatan
Desa/Kelura
Penyakit
han
Mengalami
KLB yang 100%
Dilakukan
Penyelidikan
Epidemiolog
i < 24 Jam
% Kab/Kota
yang
minimal
20%
Puskesmasn
ya 90%
melaksanaka
n Upaya
Kesehatan
Jiwa dan
NAPZA
%
Puskesmas
yang
Melaksanaka
60%
n
Pengendalia
n PTM
Terpadu

Prioritas
Daerah
Jumlah RT
pesisir dan
kepulauan
yang 1750 RT
Dinas
berakses air
Program Perumahan,
bersih
Penyediaan Air Kawasan
(Prioritas) 12,560,000,000.00
Bersih Permukiman
(Prioritas)3 Cakupan dan
Pembinaan Pertanahan
24
Penanganan
Kab/Kota
Air Minum
Kab/Kota
Meningkat
Persentase Dinas
nya
% Desa Rumah Energi dan
aksesibilita
Berlistrik 99% Tangga 98.50% Sumber
Penguatan s
(Prioritas) Pengguna Daya
Infrastrukt infrastrukt ROGRAM
Listrik Mineral
ur Wilayah ur PENGELOLAAN
4,642,848,000.00
Program KETENAGALIST Persentase
Penyediaan % Rumah Dinas Energi RIKAN Desa
Listrik Dan Tangga 8,138,476,329.17 dan Sumber berlistrik (
98% 99.25%
Ketahanan Energi Pengguna Daya Mineral Prioritas
(Prioritas) Listrik Desa
Kepulauan)
Jumlah
Kapasitas
Bio Energi 1244 M3
yang
terbangun
Peningkatan Meningkatn
% Tingkat
kualitas ya
kondisi jalan
infrastruktu Pembanguna Dinas
Program provinsi
r wilayah n Pekerjaan
Preservasi Jalan baik dan 65.43 % 316,319,776,635.40
untuk Infrastruktur Umum dan
(Prioritas) 2 sedang
akselerasi (misi2 Tata Ruang
(mantap)
pertumbuha
(SPM)
n

Peningkatan Meningkatn (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
kualitas ya
infrastruktu Pembanguna
r wilayahSEBELUM
n PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
untuk Infrastruktur Prioritas
akselerasi (misi2 Program Target Perangkat Pembangu Program Target Perangkat
pertumbuha Prioritas Kinerja Daerah nan Prioritas Kinerja Daerah
n Daerah
Jumlah arus Jumlah arus
penumpang penumpang
1028
melalui melalui 1074 Orang
Orang
pelabuhan pelabuhan
Program Meningkat
(Prioritas) (Prioritas)
Penyelenggaraan nya
Dinas Penguatan PROGRAM Dinas
Kepelabuhanan Jumlah aksesibilita Jumlah
11,509,441,115.54 Perhubunga Infrastrukt PENGELOLAAN 47,609,726,580.00 Perhubung
Dan Angkutan pelabuhan s pelabuhan
11 Lokasi n ur Wilayah PELAYARAN 11 Lokasi an
Pelayaran strategis infrastrukt strategis
(Prioritas) 2 provinsi ur provinsi
Jumlah Jumlah
pelabuhan pelabuhan
35 Lokasi 35 Lokasi
yang yang
3
beroperasi beroperasi;
Program 3,783,470,212.28 Dinas Pelestarian Terpelihara PROGRAM Persentase 5,397,719,383.00 Dinas
% Pengguna
Penyelenggaraan Perhubunga Lingkungan nya PENYELENGGAR pengguna Perhubung
Moda
Angkutan Jalan 2 n Hidup kualitas AAN LALU moda an
Transportasi 50% 60 %
lingkungan LINTAS DAN transportasi
Umum di
hidup serta ANGKUTAN umum di
Perkotaan
kemampua JALAN (LLAJ) perkotaan
n adaptasi Prosentase
% Layanan
dan Layanan
Angkutan 54% 56 %
mitigasi Angkutan
Darat
perubahan Darat;
iklim Jumlah
Jumlah penumpang
Terminal Bis 10 Lokasi melalui 13 Lokasi
Terkelola terminal per
tahun
Jumlah
Cakupan
orang/baran
365000 prasarana
g melalui 22 %
Orang LLAJ dalam
terminal per
kondisi baik
tahun
Rasio
Panjang
22 %
jalan per
kendaraan

Prioritas
Daerah
Jumlah
Kawasan Badan
Program yang Perencanaan
Pengembangan difasilitasi Pembanguna
3
Pusat perencanaan 356,227,346.97 n, Penelitian
Kawasan
Pertumbuhan dan dan
Baru (Prioritas) 3 pengembang Pengembang
annya an Daerah
(Prioritas)
Program 7,600,000,000.00 Dinas Meningkat PROGRAM
Nilai
Peningkatan Jumlah Tanaman nya PENYEDIAAN
Hilirisasi
Produksi produksi 17087 Pangan, Hilirisasi DAN 460.835.232 Dinas
Produk
Tanaman Pangan kedelai dan Ton Holtikultura Ekonomi PENGEMBANGA .750 Rp Tanaman
Tanaman
palawija dan Sektor N PRASARANA Pangan,
Pangan (Rp.)
Perkebunan Unggulan PERTANIAN 196,361,373,250.00 Hortikultur
Daerah Nilai a dan
Jumlah Hilirisasi Perkebuna
6645775 6.000.000.0
produksi Produk n
Ton 00 Rp
padi Perkebunan
(Rp.)
Dinas
Nilai
Peternakan
Produktivita Hilirisasi 29.493.840.
51 Kw/Ha 19,704,656,759.00 dan
s padi Produksi 000 (Rp)
Kesehatan
Peternakan
Hewan
Produktivita
57 Kw/Ha
s jagung
Produktivita
s kedelai dan 14 Kw/Ha
palawija
Jumlah
2688281
produksi
Ton
jagung
Meningkatn
ya kinerja
ekonomi
makro. Pemberday
aan
Ekonomi
Kerakyatan Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 31
Melalui
Hilirisasi
Prioritas
Daerah
Meningkat
Meningkatn nya
Jumlah Persentase
ya kinerja Hilirisasi
produksi 23264 Penurunan Dinas
ekonomi Ekonomi PROGRAM 4.60%
tanaman Ton Serangan Tanaman
makro. Pemberday Sektor PENGENDALIAN
hortikultura OPT Pangan,
aan Unggulan DAN
1,376,122,000.00 Hortikultur
Ekonomi Daerah PENANGGULAN
a dan
Dinas Kerakyatan GAN BENCANA
Program Persentase Perkebuna
Produktivita Tanaman Melalui PERTANIAN
Peningkatan Penggunan n
s tanaman 58 Kw/Ha Pangan, Hilirisasi 78.79%
Produksi Dan 5,800,000,000.00 Benih Padi
hortikultura Holtikultura Komoditas
Mutu Produk Bersertifikat
dan
Hortikultura
Perkebunan
Jumlah bibit
Hortikultura
bersertifikat 10000
yang siap Pohon
diperbanyak
pada IKB
Jumlah
Meningkat
sentra
nya PROGRAM
industri Persentase
Hilirisasi PERENCANAAN Dinas
dengan pertambaha
2 Sentra Ekonomi DAN 11% 8,150,519,414.00 Perindustri
infrastruktur n jumlah
Sektor PEMBANGUNAN an
dan sesuai industri
Unggulan INDUSTRI
peruntukann
Daerah
Program ya
Pengembangan Dinas
Sentra-Sentra Jumlah 7,600,000,000.00 Perindustria
Industri kawasan 2 n
(Prioritas) 3 pergudangan Kawasan
yang tertata

Program
Pengembangan
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) Dinas SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Sentra-Sentra 7,600,000,000.00 Perindustria
Prioritas
Prioritas Sasaran Industri Indikator n Sasaran Indikator
Pembangunan Pembangun (Prioritas) 3 Kinerja Anggaran Pembangu Kinerja Anggaran
Daerah
%
Peningkatan
produksi
10%
industri
potensial
(Prioritas)
Cakupan
siswa
Program Bantuan SMA/SMK/S
Pendidikan LB miskin
Dinas
Sma/Smk/Slb yang 59.8 % 120,000,000.00
Pendidikan
Bagi Siswa Miskin mendapatka
(Prioritas) 3 n bantuan
pendidikan
(Prioritas)
Pengemban
Program Cakupan Persentase
Dinas gan PROGRAM Dinas
Pengembangan promosi Koperasi
Koperasi, Kawasan PEMBERDAYAA Koperasi,
Usaha Dan produk 10 yang
900,000,000.00 Usaha Kecil Pusat N DAN 20% 479,895,000.00 Usaha Kecil,
Promosi Produk UMKM pada Produk terfasilitasi
dan Pertumbuh PERLINDUNGAN dan
Umkm (Prioritas) Rest Area pemberdaya
Menengah ann dan KOPERASI Menengah
3 (Prioritas) Menurunny an
Penurunan
a
Jumlah Dinas Kesenjanga Dinas
kesenjanga Persentase
Program KUMKM Koperasi, n Sosial Koperasi,
n antar UMKM yang
Penciptaan Iklim yang Usaha Kecil Ekonomi Usaha Kecil,
10 Unit masyarakat terfasilitasi 20%
Usaha Yang terfasilitasi dan dan
dan antar Pengembang
Kondusif Dan sarana dan Menengah PROGRAM Menengah
wilayah an Usaha
Pengembangan prasarana 300,000,000.00 PENGEMBANGA 1,546,079,954.00
Produk Jumlah N UMKM Cakupan
Pemasaran Bagi produk baru promosi
Koperasi Dan yang 5 Produk produk 20%
Umkm terfasilitasi UMKM
perizinan (Prioritas)
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan 100%
Masyarakat
Miskin
Program Jaminan
Pemeliharaan Dinas
466,907,030.00
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 33
n Sosial
Ekonomi

Prioritas
Daerah
Program Jaminan
Cakupan
Pemeliharaan Dinas
Kepesertaan 466,907,030.00
Kesehatan Kesehatan
Kemitraan
Masyarakat
Asuransi
100%
Kesehatan
Menuju
Universal
Coverage
Menurunny Persentase Dinas

Cakupan a Luas Perumahan,
Ketersediaa kesenjanga PROGRAM Kawasan Kawasan
n Rumah 2.25 % n antar KAWASAN Kumuh 23.42% 5,233,817,750.00 Permukima
Layak Huni masyarakat PERMUKIMAN Tertangani n dan
(SPM) dan antar Kewenangan Pertanahan
wilayah Provinsi
Program
Dinas
Meningkatn Penyediaan Dan
Perumahan, Jumlah
ya Pembiayaan
Kawasan kawasan
kesejahteraa Perumahan Bagi 3,000,000,000.00
Permukiman strategis dan
n Masyarakat Meningkat
Cakupan dan PROGRAM pusat
Masyarakat Miskin Dan Mbr nya
layanan Pertanahan PENATAAN pertumbuha Dinas
(Prioritas)3 kesejahtera
rumah layak BANGUNAN n baru yang Pekerjaan
5% an dan 5 kawasan 28,585,333,150.00
huni yang DAN dilakukan Umum dan
Produktifit
terjangkau LINGKUNGANN penataan Tata Ruang
as
(SPM) YA bangunan
masyarakat
dan
lingkungann
ya

Meningkatn
ya
kesejahteraa
n
Masyarakat PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Prioritas
Daerah
Jumlah Fakir
Miskin dan
Komunitas
Menurunny
Adat
a Persentase
terpencil PROGRAM
kesenjanga PPKS yang
(KAT) yang PERLINDUNGAN Dinas
800 Jiwa n antar mendapatka 7.10% 4,626,180,000.00
mendapatka DAN JAMINAN Sosial
masyarakat n jaminan
n SOSIAL
dan antar sosial
pengembang
wilayah
an
kemampuan
dan potensi
Meningkat
% PMKS
nya
yang
kesejahtera
menerima
an dan
program
Program Produktifit
pemberdaya
Pemberdayaan as
an sosial
Fakir Miskin Dan 11,734,601,334.89 Dinas Sosial masyarakat
melalui
Komunitas Adat Nilai
kelompok
Terpencil (Kat) 0.7 % realisasi 4.5
usaha
PMA
bersama
(KUBE) atau
kelompok PROGRAM Dinas
sosial PROMOSI Penanaman
998,034,000.00
ekonomi PENANAMAN Modal dan
sejenis MODAL PTSP
lainnya

kesejahtera
an dan
Program Produktifit
Pemberdayaan as
Fakir Miskin Dan 11,734,601,334.89 Dinas Sosial masyarakat
Komunitas Adat
Terpencil (Kat) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) PROGRAM

SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019) Dinas
PROMOSI Penanaman
Prioritas 998,034,000.00
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran PENANAMAN Indikator Modal dan
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu MODAL Kinerja Anggaran PTSP
Daerah
% PMKS
skala yang
memperoleh
Nilai
bantuan
1.1 % Realisasi 4.5
sosial untuk
PMDN
pemenuhan
kebutuhan
dasar
Peningkatan
Program Jumlah Biro
Pengembangan Lembaga Perekonomia
Perekonomian Ekonomi 8 n dan
3,277,752,622.75 Meningkat
Dan Pembinaan Kab/Kota Lembaga Administrasi
nya
Kelembagaan yang Pembanguna
kesejahtera
Ekonomi berdaya n
an dan
Percepatan saing
Produktifit
Pemulihan
Program Cakupan as
ekonomi
Perlindungan kelompok masyarakat
4 dan Dinas
Membaiknya Konsumen Dan pedagang/us 1.08 % 489,824,268.00
reformasi Perdagangan
stabilitas Pengamanan aha informal
perlindunga
ekonomi Perdagangan yang dibina
n sosial
makro
Meningkat
nya
Jumlah izin Pemberday Hilirisasi PROGRAM Nilai Ekspor Dinas
158.408.532
Program usaha 5 Izin aan Ekonomi PENGEMBANGA Bersih 241,713,900.00 Perdaganga
$ US
Peningkatan perdagangan Ekonomi Sektor N EKSPOR Perdagangan n
Dinas
Efisiensi 1,143,356,382.00 Kerakyatan Unggulan
Perdagangan
Perdagangan Melalui Daerah
Dalam Negeri Hilirisasi
Nilai
40000000 Komoditas
perdagangan
Rp
dalam negeri

4 dan
reformasi
perlindunga
n sosial

Prioritas
Daerah
Meningkatn % Korban
ya Bencana
perlindunga alam dan
n sosial bagi sosial yang
seluruh terpenuhi
penduduk kebutuhan
dasarnya
100%
pada saat
dan setelah
tanggap
darurat
bencana
provinsi
(Prioritas)
Program %
Pelayanan Dan Penyandang
Rehabilitasi Disabilitas
1,128,704,776.46 Dinas Sosial
Kesejahteraan Terlantar
Sosial (Prioritas) yang
100%
1 terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di
dalam panti
(SPM)
%
Gelandangan
dan
Pengemis
yang
100%
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di
dalam panti
(Prioritas)

Prioritas
Daerah
Cakupan
anak dalam
panti/lemba
ga 425 Jiwa
kesejahteraa
Program
n sosial yang
Pelayanan Dan
dibina
Pembinaan
% Anak 4,549,728,801.25 Dinas Sosial
Kesejahteraan
Terlantar
Sosial Anak
yang
(Prioritas) 1
terpenuhi
100%
kebutuhan
dasarnya di
dalam panti
(SPM)
Program 1,176,487,732.56 Dinas Sosial
Cakupan
Pelayanan Panti
lansia yang
Asuhan/Panti
memperoleh
Jompo (Prioritas) 75 Jiwa
perawatan
1
di panti
jompo
% Lanjut
Usia
Terlantar
yang
terpenuhi 100%
kebutuhan
dasarnya di
dalam panti
(SPM)

Prioritas
Daerah
%
Penduduk/
warga
terdampak
krisis
kesehatan
akibat
bencana
dan/atau 100%
berpotensi
bencana
provinsi
Program yang
Pengembangan mendapatka
Layanan n pelayanan Dinas
10,159,896,973.00
Kesehatan Brigade kesehatan Kesehatan
Siaga Bencana (SPM)
(Bsb) (Prioritas) 1
%
Penduduk/
warga pada
kondisi
kejadian luar
biasa
100%
provinsi
yang
mendapatka
n pelayanan
kesehatan
(SPM)
Nilai Dinas
Program Hilirisasi Hilirisasi Peternakan
29493840
Peternakan Produksi 6,261,903,750.00 dan
000 Rp
(Prioritas)5 Peternakan Kesehatan
(Prioritas) Hewan

Prioritas
Daerah
Dinas
Nilai
Tanaman
Program Hilirisasi Hilirisasi
46083523 Pangan,
Pertanian Produksi 94,300,000,000.00
2750 Rp Holtikultura
(Prioritas)5 Pertanian
dan
(Prioritas)
Perkebunan
Dinas
Nilai
Tanaman
Program Hilirisasi Hilirisasi
6000000 Pangan,
Perkebunan Produksi 780,000,000.00
Rp Holtikultura
(Prioritas)5 Perkebunan
dan
(Prioritas)
Perkebunan
Nilai
Hilirisasi
Program Hilirisasi 16724317 Dinas Energi
Meningkatn Produksi
Pertambangan 500000 1,273,283,244.52 dan Sumber
ya nilai Pertambang
(Prioritas)5 Rp Daya Mineral
tambah an
Produk (Prioritas)
unggulan Nilai
daerah Nilai Hilirisasi
Program Hilirisasi Hilirisasi 20783461 Dinas Produksi
Rp. 311,06
Perikanan Produksi 644551 45,732,000,000.00 Kelautan dan olahan Ikan
Milyar
(Prioritas)5 Perikanan Rp Perikanan konsumsi
(Prioritas) Pemberday Meningkat dan non
PROGRAM
aan nya konsumsi
PENGOLAHAN Dinas
Ekonomi Hilirisasi Produksi
DAN Kelautan
Kerakyatan Ekonomi olahan 895,914,596.00
PEMASARAN dan
Melalui Sektor konsumsi 8.109,5 Ton
HASIL Perikanan
Hilirisasi Unggulan dan non
PERIKANAN
Komoditas Daerah konsumsi
Persentase
Pembinaan
20%
mutu produk
perikanan

Prioritas
Daerah
Jumlah
Program produk
Dinas
Peningkatan industri
4 Produk 3,450,000,000.00 Perindustria
Kapasitas Iptek yang
n
Sistem Produksi5 memenuhi
standar
Meningkatn Pengemban
Besaran Meningkat
ya gan
tenaga kerja nya Persentase
produktifitas Kawasan
yang kesejahtera pencari kerja
perekonomi Pusat
mendapatka 71.4 % an dan terlatih yang 70%
an daerah Pertumbuh
n pelatihan Produktifit mendapatka
berbasis ann dan PROGRAM
Program kewirausaha as n pekerjaan Dinas
sumberdaya Dinas Penurunan PELATIHAN
Peningkatan an masyarakat Tenaga
alam Tenaga Kerja Kesenjanga KERJA DAN
Kualitas Dan 2,299,650,000.00 2,672,336,000.00 Kerja dan
dan n Sosial PRODUKTIVITA
Produktivitas Besaran Transmigra
Transmigrasi Ekonomi S TENAGA Persentase
Tenaga Kerja tenaga kerja si
KERJA tenaga kerja
yang
yang dilatih
mendapatka 80% 70%
berwirausah
n pelatihan
a dapat
berbasis
mandiri
kompetensi
Tingkat
% partisipasi
Wirausaha 14.6 % pemuda 0.22%
muda dalam
Meningkat
kegiatan
Program nya PROGRAM Tingkat
Jumlah Dinas
Pengembangan Dinas kesejahtera PENGEMBANGA partisipasi
pemuda Kepemudaa
Dan Kepeloporan 2,435,000,000.00 Kepemudaan an dan N KAPASITAS pemuda 3,525,317,700.00
yang n dan
Pemuda dan Olahraga Produktifit DAYA SAING dalam
diberdayaka 900 Olahraga
(Prioritas) 4 as KEPEMUDAAN organisasi 1.19%
n, mandiri Pemuda
masyarakat kepemudaan
dan berdaya
dan
saing
organisasi
(Prioritas)
sosial

Prioritas
Daerah
Meningkatn Terpelihara
%
ya kualitas nya
Penurunan
lingkungan kualitas
Jumlah 44%
hidup lingkungan
Beban
hidup serta
Pencemaran
kemampua
n adaptasi
Cakupan PROGRAM
Program dan Persentase
lokasi PENGENDALIAN Dinas
Pengendalian Dinas mitigasi penurunan
kerusakan PENCEMARAN Pengelolaa
Pencemaran Dan 20% Pengelolaan perubahan emisi gas
sumber daya 936,750,015.95 DAN/ATAU 66.60% 1,847,810,534.00 n
Kerusakan Lingkungan iklim rumah kaca
alam yang KERUSAKAN Lingkungan
Lingkungan Hidup Hidup dari sektor
dipulihkan LINGKUNGAN Hidup
(Prioritas)5 limbah
HIDUP
Indeks
kualitas
88.75
udara
(Prioritas)
Indeks
kualitas air 77.72
(Prioritas)
Pelestarian
PROGRAM
Lingkungan
PENGENDALIAN
Program Cakupan Hidup
BAHAN
Peningkatan Layanan Dinas
Dinas BERBAHAYA
Sarana Dan Pengujian Cakupan Pengelolaa
Pengelolaan DAN BERACUN
Prasarana Laboratoriu 100% 476,484,313.87 limbah yang 88.89% 4,607,016,877.00 n
Lingkungan (B3) DAN
Laboratorium m dikelola Lingkungan
Hidup LIMBAH BAHAN
Lingkungan Lingkungan Hidup
BERBAHAYA
Hidup5 Hidup
DAN BERACUN
(LIMBAH B3)
Program Cakupan
Pencegahan Dan luas
Dinas
Penanggulangan kebakaran 100% 3,230,000,000.00
Kehutanan
Kebakaran Hutan hutan yang
Dan Lahan5 dikendalikan
Pengelolaan
Sumber daya Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 42
alam
berbasis
Hidup

Prioritas
Daerah
Cakupan
PROGRAM
Ketersediaa Jumlah DAS
PENGELOLAAN
Pengelolaan n Jumlah 1000000 yang Dinas
DAERAH 2 DAS 2,345,220,000.00
Sumber daya Bibit BIbit direhabilitas Kehutanan
ALIRAN SUNGAI
alam Tanaman i
(DAS)
berbasis Hutan
kelestarian
Program Cakupan
lingkungan
Rehabilitasi Hutan Luas Lahan Dinas
hidup serta 14,148,550,000.00
5 Dan Lahan Kritis yang 1000 Ha Kehutanan
meningkatk
(Prioritas)5 Direhabilitas
an
i (Prioritas)
ketahanan
bencanan Indeks
dan kualitas
perubahan tutupan 58.64
iklim lahan
(Prioritas)
% Luas
Persentase
kawasan
PROGRAM Jumlah
hutan
PENDIDIKAN Pemegang
Lindung dan Menurunny
DAN izin
Hutan a
PELATIHAN, perhutanan
Produksi kesenjanga
PENYULUHAN sosial yang Dinas
yang 64.67 % n antar 16.25% 21,903,248,414.00
Pengemban DAN menjalankan Kehutanan
dipertahank masyarakat
gan PEMBERDAYAA pengelolaan
an fungsi dan antar
Kawasan N MASYARAKAT dan
Menurunnya dan wilayah
Program Penataan Pusat DI BIDANG pemanfaatan
Emisi Gas kepastian
Hutan Dan Dinas Pertumbuh KEHUTANAN sesuai
Rumah Kaca hukumnya 3,405,000,000.00
Pemanfaatan Kehutanan ann dan aturan
(GRK) (Prioritas)
Hutan (Prioritas)5 Penurunan
Jumlah Kesenjanga
Produksi n Sosial
283 Ton
Hasil Hutan Ekonomi
Bukan Kayu

Pengemban
gan
Kawasan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Menurunnya
Program Penataan Pusat (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
Emisi Gas
Hutan Dan Dinas Pertumbuh
Rumah Kaca 3,405,000,000.00
Pemanfaatan Kehutanan ann dan
(GRK)
Hutan( (Prioritas)5
SEBELUM PERUBAHAN Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) Penurunan SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Kesenjanga
Prioritas
Prioritas Sasaran Indikator n Sosial Sasaran Indikator
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Ekonomi Pembangu Kinerja Anggaran
Daerah
Jumlah
Produksi 92336.62
Hasil Hutan M3
Kayu Olahan
Program Panjang 21,311,448,550.00 Dinas PROGRAM
Pengembangan, Sungai/Dana Pekerjaan PENYELENGGAR
Pengelolaan Dan u/Waduk 17000 Umum dan AAN PENATAAN
Konservasi yang Meter Tata Ruang RUANG
Sungai, Danau Dan dipelihara
Sumber Daya Air (Prioritas)
Lainnya Dinas
Cakupan % Ketaatan
(Prioritas)5 Pekerjaan
Data Potensi Pemamfatan 85% 9,857,560,817.00
Umum dan
Sumber Ruang
Tata Ruang
Daya Air
yang 90%
tersedia
daya
potensinya
(Prioritas)
Persentase
Satuan
Korban
Polisi
Bencana 100% 174,810,600.00
Pamong
yang
Praja
tertangani
Persentase
Dokumen
Kebencanaa
n sampai
32%
dengan
sah/legal
PROGRAM yang
PENANGGULAN tersedia
GAN BENCANA
7,710,848,600.00 BPBD
Terpelihara Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 44

nya
kualitas
Prioritas
Prioritas Kinerja Daerah nan PROGRAM
Daerah PENANGGULAN
GAN BENCANA
Persentase
Aparat 7,710,848,600.00 BPBD
Kesiapsiagaa 52%
n Bencana
yang terlatih
Persentase
Terpelihara
Tanggap
nya
Darurat
kualitas 100%
Bencana
lingkungan
yang
Pelestarian hidup serta
tertangani
Lingkungan kemampua
Dinas
Hidup n adaptasi PROGRAM Persentase
Energi dan
dan PENGELOLAAN Penggunaan
93.4 % 1,493,715,000.00 Sumber
mitigasi ENERGI Gas Rumah
Daya
perubahan TERBARUKAN Tangga
Mineral
iklim
Produksi
garam 98,708 ton
rakyat
Cakupan
Ketersediaa
n Sarana dan
Prasarana 23.91%
PROGRAM Pendukung
PENGELOLAAN Produksi Dinas
KELAUTAN, Perikanan Kelautan
10,653,074,500.00
PESISIR DAN dan
Cakupan
PULAU-PULAU Perikanan
luas
KECIL
kawasan
konservasi
perairan
67.31%
yang
dikelola
secara
berkelanjuta
n (%)

Prioritas
Daerah
Persentase
Kepatuhan
PROGRAM Pelaku usaha
Dinas
PENGAWASAN KP terhadap
Kelautan
SUMBER DAYA ketentuan 88.73% 11,839,841,800.00
dan
KELAUTAN DAN peraturan
Perikanan
PERIKANAN perundanga
n yang
berlaku
Persentase Dinas
PROGRAM sampah Pengelolaa
PENGELOLAAN perkotaan 70% 109,046,000.00 n
PERSAMPAHAN yang Lingkungan
tertangani Hidup
Peningkatan Meningkatn Perbaikan

kualitas ya kualitas Cakupan Tatakelola Cakupan
reformasi reformasi SDM pemerintah SDM
birokrasi birokrasi Aparatur an dan Aparatur
dan tata dan tata yang lulus Pelayanan yang Lulus
Program
kelola serta kelola serta Diklat Badan Publik Diklat Badan
Pengembangan PROGRAM
pelayan pelayan Kepemimpin Pengembang Kompetensi Pengemban
Kompetensi PENGEMBANGA
publik publik an, Diklat 100% 3,112,493,647.42 an Sumber Managerial, 100% 2,798,636,300.00 gan Sumber
Sumber Daya N SUMBER
Fungsional, Daya Kompetensi Daya
Aparatur DAYA MANUSIA
Diklat Manusia Diklat Manusia
(Prioritas)1
Teknis dan Fungsional,
Diklat Kompetensi
Manajerial Diklat Sosial
(Prioritas) Kultural
Cakupan
Program Penilaian SDM yang Persentase
Potensi Dan ditempatkan Badan pemenuhan
Kompetensi sesuai 75% 2,205,000,000.00 Kepegawaian kebutuhan 63%
Aparatur kompetensin Daerah pegawai
(Prioritas)1 ya ASN;
(Prioritas)
PROGRAM Badan
KEPEGAWAIAN Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan
10,704,964,800.00 Daerah | V - 46
Kepegawaia
DAERAH n Daerah
publik publik

Prioritas
Daerah
Persentase
ASN yang
PROGRAM menduduki Badan
KEPEGAWAIAN jabatan 10,704,964,800.00 Kepegawaia
DAERAH struktural 90% n Daerah
dan
fungsional
berbasis
talenta;
Persentase
ASN
berkinerja 93%
baik dan
sangat baik
%
Penyelesaia
Program n Tindak
Pembinaan Dan lanjut
Opini LKPD 100 %
Pengawasan Inspektorat Perangkat
dari BPK RI (Opini 4,464,952,193.04 70.20%
Administrasi Dan Daerah Daerah
(Proritas) WTP)
Keuangan Daerah terhadap
(Prioritas)1 Hasil
Pemeriksaan
APIP
PROGRAM %
PENYELENGGAR Penyelesaia Inspektorat
9,809,428,800.00
AAN n Tindak Daerah
PENGAWASAN lanjut Hasil
Pengawasan 69.59%
Umum dan
Teknis
Kabupaten/
Kota
Persentase
yang hasil
nilai 100%
SAKIPnya
meningkat
Memantapk Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 47

an
reformasi
Prioritas
Daerah
Program %
%Ketersedia
Perencanaan, Konsistensi
an RPJPD,
Pengendalian Dan Program
RPJMD, dan Memantapk
Evaluasi 100% RPJMD 100%
RKPD yang an
Pembangunan kedalam
ditetapkan reformasi
Daerah PROGRAM RKPD &
(Prioritas) birokrasi
(Prioritas)1 PERENCANAAN, APBD
dan
PENGENDALIAN Bappelitba
% akuntabilit 11,394,937,528.00
Badan DAN EVALUASI ngda
Penjabaran as kinerja Persentase
Perencanaan PEMBANGUNAN
Konsistensi pemerintah Rata-Rata
Pembanguna DAERAH
Program an Capaian
100% 10,503,413,677.35 n, Penelitian 98, 5 %
RPJMD ke Kinerja
dan
dalam RKPD Program
Pengembang
dan APBD RPJMD
an Daerah
(Prioritas)
% Rata-Rata
Capaian
Kinerja
97%
Program
RPJMD
(Prioritas)
Program Cakupan
Peningkatan Pembinaan
Akuntabilitas SAKIP 53 OPD
Kinerja1 Perangkat Prov
Daerah Biro
253,003,979.22
Provinsi Organisasi
Cakupan
Pembinaan 24
6
SAKIP Kab/Kota
Kab/Kota

Prioritas
Pembangunan
6 Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu Kinerja Anggaran
Daerah
Program Persentase
Penguatan Cakupan kesesuaian
Ketatalaksanaan Fasilitasi program
Biro
Dan Reformasi Penataan PROGRAM prioritas
53 OPD Organisasi
Birokrasi 1 Standarisasi PENATAAN dengan 100% 3,333,027,100.00
Prov Sekretariat
Tatalaksana ORGANISASI struktur
Daerah
Lingkup organisasi
Prov. Sulsel perangkat
daerah
Nilai Hasil
Cakupan Evaluasi
Fasilitasi Reformasi
PROGRAM Biro
Pembinaan Birokrasi
53 OPD FASILITASI DAN Hukum
Pelayanan pada 3 1,289,324,198.00
Prov KOORDINASI Sekretariat
Publik Penataan
HUKUM Daerah
Lingkup Peraturan
Prov. Sulsel Perundang-
undangan
Cakupan
Fasilitasi
Persentase
Penataan
53 OPD Perkara
Tatalaksana 100%
Prov Hukum yang
Umum
difasilitasi
Lingkup Biro
1,550,915,120.23
Prov. Sulsel Organisasi
Cakupan
Fasilitasi
Persentase
Penataan
BUM Desa
Standarisasi 142 UPT 10.5%
yang di
Tatalaksana
Fasilitasi
Lingkup Dinas
PROGRAM
Prov.Sulsel Pemberday
ADMINISTRASI
896,536,800.00 aan
PEMERINTAHA
Masyarakat
N DESA
Desa

Biro
1,550,915,120.23 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Organisasi
Prioritas
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu Kinerja Anggaran Dinas
Prioritas Kinerja Daerah nan PROGRAM
Daerah an Program nan (Outcome) Pemberday
Daerah ADMINISTRASI
896,536,800.00 aan
PEMERINTAHA
Cakupan Masyarakat
N DESA
Fasilitasi Desa
Penataan 34 Persentase
Standarisasi Cabang Desa yang di (5.01%)
Tatalaksana Dinas Fasilitasi
Lingkup
Prov.Sulsel
Cakupan
Fasilitasi
Pembinaan
24
Pelayanan
Kab/Kota
Publik
Lingkup
Prov. Sulsel
% Dinas
Indeks
Program Penerapan e- Dinas Komunikasi
PROGRAM sistem
Pengembangan Government Komunikasi, ,
PENGELOLAAN pemerintaha
Dan Implementasi pada lingkup 78% 9,932,559,414.41 Informatika, 3.10 4,132,806,912.00 Informatika
APLIKASI n berbasis
E-Government Perangkat Statistik dan , Statistik
INFORMATIKA elektronik
(Prioritas)1 Daerah Persandian dan
(SPBE)
(Prioritas) Persandian
Persentase
Badan
Program % Perangkat perangkat
Perencanaan PROGRAM
Pengembangan Daerah yang daerah yang
Pembanguna PENELITIAN
Dan Implementasi menghasilka mendapatka BAPPELITB
20% 2,832,716,752.81 n, Penelitian DAN 3% 6,667,731,000.00
Inovasi n inovasi n ANGDA
dan PENGEMBANGA
Pemerintahan daerah penghargaan
Pengembang N DAERAH
(Prioritas)1 (Prioritas) Berkemban inovasi
an Daerah
gnya daerah
inovasi
dalam
penyelengg
araan
pemerintah
an dan
pelayanan
publik
Prioritas
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Berkemban
Pembangu Kinerja Anggaran
Daerah an Program gnya
nan (Outcome)
Daerah
inovasi
%
dalam Dinas
Pemanfaata PROGRAM
Program Dinas penyelengg Komunikasi
n Baruga PENGELOLAAN Cakupan
Pengembangan Komunikasi, araan ,
Layanan INFORMASI layanan
Baruga Layanan 100% 1,056,253,415.00 Informatika, pemerintah 90% 18,606,895,856.00 Informatika
Masyarakat DAN telekomunik
Publik Statistik dan an dan , Statistik
secara KOMUNIKASI asi
(Prioritas)1 Persandian pelayanan dan
Elektronik PUBLIK
publik Persandian
(Prioritas)
Persentase
tindak lanjut
pengaduan
padan
Baruga 100%
Layanan
Masyarakat
secara
Elektronik
Persentase
PROGRAM Dinas
penyelesaia
PELAYANAN Penanaman
n izin yang 85% 581,629,100.00
PENANAMAN Modal dan
diterbitkan
MODAL PTSP
sesuai SOP

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD

Tahun 2021
Perumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada
Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan sebuah produk perencanaan
sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan
perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan
dasar antara lain Pendidikan, Kesehatan, Perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan, dan sosial.
Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) antara lain
tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan,
lingkungan hidup, perhubungan, dan seterusnya. urusan pilihan 6 (enam)
antara lain pertanian, Kehutanan, Perdagangan, dan seterusnya, Sedangkan
untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan 8 (delapan) antara lain
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan seterusnya. Rincian secara lengkap
dapat dilihat pada tabel V.3. berikut.

Tabel V.3
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PERUBAHAN RKPD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
BIDANG URUSAN BIDANG URUSAN Tahun Rencana 2021

PEMERINTAHAN, INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN, INDIKATOR KINERJA
PROGRAM, (PROGRAM/KEGIATA PROGRAM, (PROGRAM/KEGIATA
OPD
KEGIATAN DAN N/SUB KEGIATAN) KEGIATAN DAN SUB N/SUB KEGIATAN) Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)
KODE PENANGGUNG
SUB KEGIATAN KEGIATAN
JAWAB
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-)
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GRANDTOTAL 10,830,112,657,000.00 10,613,078,052,840.00 - 217,034,604,160.00
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
1 BERKAITAN 5,668,962,366,967.00 5,025,217,160,888.00 - 643,745,206,079.00
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 01 4,160,994,333,182.00 2,924,807,280,677.00 - 1,236,187,052,505.00
BIDANG
PENDIDIKAN
DINAS DINAS
1 01 1 4,160,994,333,182.00 2,924,807,280,677.00 - 1,236,187,052,505.00
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
PROGRAM PROGRAM Persentase siswa
DINAS
1 01 02 PENGELOLAAN PENGELOLAAN SMA/SMK yang bebas 60.25 % 2,228,846,562,749.00 1,038,625,017,855.00 - 1,190,221,544,894.00
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN buta aksara Al-Quran
Persentase
Persentase SMA/SMK
SMA/SMK yang
yang bebas Narkoba DINAS
bebas Narkoba 93,90% 91,45 %
(indikator RPJMD PENDIDIKAN
(Indikator RPJMD
pokok)
pokok)
Persentase jumlah
warga negara usia 16 -
18 tahun yang DINAS
100%
berpartisipasi dalam PENDIDIKAN
pendidikan
menengah
Persentase jumlah
warga negara usia 4 -
18 tahun yang
termasuk dalam DINAS
100%
penduduk disabilitas PENDIDIKAN
yang berpartisipasi
dalam pendidikan
Khusus


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengelolaan Persentase Tamatan

Pengelolaan
Pendidikan SMA yang lulus DINAS
1 01 02 1 01 Pendidikan Sekolah 386,206,120,500.00 609,381,287,295.00 223,175,166,795.00
Sekolah Menengah Perguruan Tinggi PENDIDIKAN
Menengah Atas
Atas yang Berakreditasi A
Semua Semua
Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah Sekolah Yang Jumlah Sekolah Yang
Pembangunan USB Pembangunan USB a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 01 mendapatkan mendapatkan 5 Sekolah 5 Sekolah - 9,465,655,000.00 9,465,655,000.00
(Unit Sekolah Baru) (Unit Sekolah Baru) Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Pembangunan USB Pembangunan USB
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penambahan Ruang Penambahan Ruang a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 02 Mendapatkan Mendapatkan 10 Sekolah 10 Sekolah 13,440,000,000.00 16,789,302,365.00 3,349,302,365.00
Kelas Baru Kelas Baru Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Penambahan RKB Penambahan RKB
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Ruang Mendapatkan Pembangunan Ruang Mendapatkan
a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 03 Guru/Kepala Pembangunan Ruang Guru/Kepala Pembangunan Ruang 25 Sekolah 25 Sekolah - 948,448,000.00 948,448,000.00
Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sekolah/TU Guru/Kepala Sekolah/TU Guru/Kepala
Semua Semua
Sekolah/TU Sekolah/TU
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pembangunan Ruang
Mendapatkan Pembangunan Ruang Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 04 Laboratorium 25 Sekolah 25 Sekolah - 918,520,000.00 918,520,000.00
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Biologi
Laboratorium Biologi Laboratorium Biologi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Ruang Mendapatkan Pembangunan Ruang Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 05 25 Sekolah 25 Sekolah - 1,855,746,000.00 1,855,746,000.00
Laboratorium Fisika Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Laboratorium Fisika Laboratorium Fisika Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 01 06 25 Sekolah 25 Sekolah - 2,234,631,000.00 2,234,631,000.00
Laboratorium Kimia Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Laboratorium Kimia Laboratorium Kimia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang
1 01 02 1 01 07 Laboratorium Pembangunan Ruang Laboratorium Pembangunan Ruang 25 Sekolah 25 Sekolah - 2,857,029,000.00 2,857,029,000.00
Komputer Laboratorium Komputer Laboratorium
Semua Semua
Komputer Komputer
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Ruang
Mendapatkan Pembangunan Ruang Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 08 Laboratorium 25 Sekolah 25 Sekolah - 889,421,000.00 889,421,000.00
Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Bahasa
Laboratorium Bahasa Laboratorium Bahasa Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Sekolah yang
Jumlah Sekolah yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pembangunan Ruang Mendapatkan Pembangunan Ruang
Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 10 Unit Kesehatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 25 Sekolah 25 Sekolah - 2,865,714,000.00 2,865,714,000.00
Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sekolah Unit Kesehatan Sekolah
Unit Kesehatan Sekolah Semua Semua
Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 01 12 25 Sekolah 25 Sekolah - 2,255,000,000.00 2,255,000,000.00
Serba Guna/Aula Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Serba Guna/Aula Serba Guna/Aula Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Mendapatkan Pembangunan Mendapatkan
1 01 02 1 01 14 Sarana, Prasarana Pembangunan Sarana, Sarana, Prasarana Pembangunan Sarana, 100 Sekolah 100 Sekolah 15,126,635,000.00 30,909,116,000.00 15,782,481,000.00
dan Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas
Semua Semua
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Mendapatkan Pembangunan Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 15 25 Sekolah 25 Sekolah - 600,000,000.00 600,000,000.00
Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Parkir Parkir Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Sekolah yang
Rehabilitasi Mendapatkan
Pembangunan Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 19 Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah 1,150,000,000.00 26,595,503,000.00 25,445,503,000.00
Kantin Sekolah Pembangunan Kantin Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelas Sekolah Sedang/Berat Ruang
Sekolah Semua Semua
Kelas Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Sedang / Mendapatkan Rehabilitasi Sedang / Mendapatkan
1 01 02 1 01 20 Berat Ruang Guru / Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Rehabilitasi Sedang / 50 Sekolah 50 Sekolah 6,476,432,000.00 6,476,432,000.00
Kepala Sekolah / TU Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Berat Ruang Guru /
Semua Semua
Kepala Sekolah / TU Kepala Sekolah / TU
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Sedang / Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Mendapatkan Rehabilitasi Sedang / Mendapatkan
Berat Ruang a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 21 Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Rehabilitasi Sedang 50 Sekolah 50 Sekolah 2,401,151,000.00 2,401,151,000.00
Laboratorium Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
/Berat Ruang Laboratorium Biologi /Berat Ruang
Biologi Semua Semua
Laboratorium Biologi Laboratorium Biologi
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Mendapatkan Rehabilitasi Mendapatkan
1 01 02 1 01 22 Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah - 1,594,099,000.00 1,594,099,000.00
Laboratorium Fisika Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika Sedang/Berat Ruang
Semua Semua
Laboratorium Fisika Laboratorium Fisika
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 01 23 Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah 200,000,000.00 1,892,877,000.00 1,692,877,000.00
Laboratorium Kimia Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia Sedang/Berat Ruang
Semua Semua
Laboratorium Kimia Laboratorium Kimia
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang Semua Semua

Rehabilitasi Mendapatkan Rehabilitasi Mendapatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 24 50 Sekolah 50 Sekolah - 1,114,580,000.00 1,114,580,000.00
Laboratorium Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sedang/Berat Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Komputer Laboratorium Komputer Laboratorium Semua Semua
Komputer Komputer Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Rehabilitasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Mendapatkan Rehabilitasi Mendapatkan
Sedang/Berat Ruang a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah - 191,123,000.00 191,123,000.00
Laboratorium Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa Sedang/Berat Ruang
Bahasa Semua Semua
Laboratorium Bahasa Laboratorium Bahasa
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Sekolah yang Semua Semua

Jumlah Sekolah yang
Rehabilitasi Mendapatkan Rehabilitasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Mendapatkan
Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 27 Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah - 199,263,000.00 199,263,000.00
Unit Kesehatan Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sedang/Berat Ruang
Sekolah Unit Kesehatan Sekolah Semua Semua
Unit Kesehatan Sekolah
Sekolah Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Rehabilitasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Mendapatkan Mendapatkan
Sedang/Berat Sedang/Berat a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 28 Rehabilitasi Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah - 1,724,445,000.00 1,724,445,000.00
Perpustakaan Perpustakaan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sedang/Berat Sedang/Berat
Sekolah Sekolah Semua Semua
Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 01 29 Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah - 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00
Serba Guna/Aula Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Sedang/Berat Ruang
Semua Semua
Serba Guna/Aula Serba Guna/Aula
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Sarana, Mendapatkan Rehabilitasi Sarana, Mendapatkan
1 01 02 1 01 31 Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, 50 Sekolah 50 Sekolah 10,350,000,000.00 47,205,860,000.00 36,855,860,000.00
Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas
Semua Semua
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Fasilitas Mendapatkan Rehabilitasi Fasilitas Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 32 50 Sekolah 50 Sekolah 350,000,000.00 350,000,000.00
Parkir Rehabilitasi Fasilitas Parkir Rehabilitasi Fasilitas Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pengadaan Mebeluer Mendapatkan Pengadaan Mebel Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 36 12 Sekolah 12 Sekolah - 7,477,262,000.00 7,477,262,000.00
Sekolah Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengadaan Mebeluer Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Mendapatkan Pengadaan Mendapatkan
1 01 02 1 01 39 Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Pengadaan 13 Sekolah 13 Sekolah - 400,000,000.00 400,000,000.00
Peserta Didik Perlengkapan Peserta Peserta Didik Perlengkapan Peserta
Semua Semua
Didik Didik
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaaan Sarana Pengadaaan Sarana a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 40 Pengadaaan Alat Pengadaaan Alat 13 Sekolah 13 Sekolah - 4,634,450,000.00 4,634,450,000.00
Mobilitas Sekolah Mobilitas Sekolah Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Praktik dan Peraga Praktik dan Peraga
Semua Semua
Peserta Didik Peserta Didik
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaaan Alat Mendapatkan Pengadaaan Alat Mendapatkan
1 01 02 1 01 41 Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat 13 Sekolah 13 Sekolah - 5,785,000,000.00 5,785,000,000.00
Peserta Didik Praktik dan Peraga Peserta Didik Praktik dan Peraga
Semua Semua
Peserta Didik Peserta Didik
Kelurahan Kelurahan
Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan
Semua Semua
Pengadaan Bank Soal Pengadaan Bank Soal
Penyelengaraan Penyelenggaraan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
untuk Simulasi untuk Simulasi
Proses Belajar dan Proses Belajar dan a, Semua ota, Semua 1 Laporan 1 Laporan DINAS
1 01 02 1 01 47 menghadapi Ujian menghadapi Ujian 417,372,850.00 255,712,000.00 (161,660,850.00)
Ujian Bagi Peserta Ujian bagi Peserta Kecamatan, Kecamatan, 1 Laporan 1 Laporan PENDIDIKAN
Didik Didik Semua Semua
Pengembangan Pengembangan
Kelurahan Kelurahan
Program Paket C Program Paket C


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan
Gerakan Mengaji
Gerakan Mengaji
Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan
Internalisasi Nilai
Internalisasi Nilai Agam
Agam dalam Semua Semua
dalam Pendidikan 1 Laporan 1 Laporan
Pendidikan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pembinaan Minat, Pembinaan Minat, Laporan Kegiatan 1 Laporan 1 Laporan
Laporan Kegiatan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 49 Bakat dan Bakat dan Kreativitas Lomba Portofolio 1 Laporan 1 Laporan 722,625,350.00 18,098,600,000.00 17,375,974,650.00
Lomba Portofolio Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kreativitas Siswa Siswa Sekolah 1 Laporan 1 Laporan
Sekolah Semua Semua
Laporan Kegiatan 1 Laporan 1 Laporan
Laporan Kegiatan Kelurahan Kelurahan
Lomba Sekolah Sehat
Lomba Sekolah Sehat
Laporan Kegiatan Siswa
Laporan Kegiatan
Kultum Ba''da Dhuhur
Siswa Kultum Ba''da
dan Ashar
Dhuhur dan Ashar
Penyediaan Pendidik Penyediaan Pendidik Semua Semua

dan Tenaga dan Tenaga Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Kependidikan Bagi Kependidikan bagi a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 50 Peningkatan Peningkatan Akreditasi 1 Laporan 1 Laporan 120,784,500.00 48,784,500.00 (72,000,000.00)
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Akreditasi SMA SMA
Sekolah Menegah Sekolah Menengah Semua Semua
Atas Atas Kelurahan Kelurahan

Pengembangan Karir Pengembangan Karir Semua Semua
Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengembangan Karir Pengembangan Karir
Kependidikan Pada Kependidikan Pada a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 51 Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga 10 Sekolah 10 Sekolah - 175,000,000.00 175,000,000.00
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kependidikan Pada Kependidikan Pada
Sekolah Menegah Sekolah Menengah Semua Semua
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan
Atas Atas Kelurahan Kelurahan
Sekolah Menegah Atas Sekolah Menegah Atas
Laporan Hasil Laporan Hasil

Pemetaan Siswa SMP Pemetaan Siswa SMP
yang akan lulus yang akan lulus
sehingga dapat sehingga dapat
ditampung di SMA ditampung di SMA Semua Semua
Pembinaan Laporan Hasil Tes Urin Pembinaan Laporan Hasil Tes Urin Kabupaten/Kot Kabupaten/K 1 Laporan 1 Laporan
Kelembagaan dan bagi siswa kerjasama Kelembagaan dan bagi siswa kerjasama a, Semua ota, Semua 1 Laporan 1 Laporan DINAS
1 01 02 1 01 52 22,829,101,050.00 967,232,550.00 (21,861,868,500.00)
Manajemen Sekolah BNN Manajemen Sekolah BNN Kecamatan, Kecamatan, 1 Laporan 1 Laporan PENDIDIKAN
Menengah Atas Laporan Penelusuran Menengah Atas Laporan Penelusuran Semua Semua 1 Laporan 1 Laporan
Alumni SMA yang Alumni SMA yang Kelurahan Kelurahan
masuk di 10 PTN masuk di 10 PTN
Ternama Ternama
Laporan Percepatan Laporan Percepatan
Penerbitan Ijazah SMA Penerbitan Ijazah SMA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Terlaksananya
Terlaksananya Bantuan Semua Semua
Bantuan Operasional
Operasional Sekolah Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengelolaan Dana Sekolah (bos) Untuk Pengelolaan Dana
(bos) Untuk Pendidikan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 53 BOS Sekolah Pendidikan Menengah BOS Sekolah 526 Sekolah 526 Sekolah 321,849,601,750.00 404,286,549,899.00 82,436,948,149.00
Menengah Dan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Menengah Atas Dan Pendidikan Luar Menengah Atas
Pendidikan Luar Biasa Semua Semua
Biasa Se Sulawesi
Se Sulawesi Selatan Kelurahan Kelurahan
Selatan
Terlaksananya
Peningkatan Bantuan Operasional Peningkatan
Kapasitas Sekolah (bos) Untuk Kapasitas
1 01 02 1 01 54 Pengelolaan Dana Pendidikan Menengah Pengelolaan Dana 526 Sekolah 526 Sekolah - 3,218,780,981.00 3,218,780,981.00
BOS Sekolah Dan Pendidikan Luar BOS Sekolah
Menengah Atas Biasa Se Sulawesi Menengah Atas
Selatan
Pengelolaan Pengelolaan
Persentase Tamatan Persentase Tamatan
Pendidikan Pendidikan Sekolah DINAS
1 01 02 1 02 SMK yang bekerja 1 SMK yang bekerja 1 47,65 % 47,65 % 227,224,932,600.00 392,544,479,560.00 165,319,546,960.00
Sekolah Menengah Menengah PENDIDIKAN
tahun Setelah tamat tahun Setelah tamat
Kejuruan Kejuruan
Semua Semua
1 01 02 1 02 04 25 Sekolah 25 Sekolah - 25,861,340,000.00 25,861,340,000.00
Praktik Siswa Pembangunan Ruang Praktik Siswa Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Praktik Siswa Praktik Siswa Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 05 25 Sekolah 25 Sekolah - 5,225,680,000.00 5,225,680,000.00
Laboratorium Pembangunan Ruang Laboratorium Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Laboratorium Laboratorium Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang
Mendapatkan Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 06 Unit Kesehatan Unit Kesehatan 25 Sekolah 25 Sekolah - 130,397,000.00 130,397,000.00
Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pembangunan Pembangunan
Mendaoatkan Mendaoatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 07 Perpustakaan Perpustakaan 25 Sekolah 25 Sekolah - 2,693,179,000.00 2,693,179,000.00
Pembangunan Pembangunan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sekolah Sekolah
Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 08 25 Sekolah 25 Sekolah - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Serba Guna/Aula Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 10 Sarana, Prasarana Sarana, Prasarana 25 Sekolah 25 Sekolah 6,825,000,000.00 12,274,085,260.00 5,449,085,260.00
Pembangunan Sarana, Pembangunan Sarana, Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
dan Utilitas Sekolah dan Utilitas Sekolah
Prasarana dan Utilitas Prasarana dan Utilitas Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 11 25 Sekolah 25 Sekolah 150,000,000.00 1,350,000,000.00 1,200,000,000.00
Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Mendapatkan Pembangunan Kantin Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 12 25 Sekolah 25 Sekolah - 200,000,000.00 200,000,000.00
Kantin Sekolah Pembangunan Kantin Sekolah Pembangunan Kantin Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 14 25 Sekolah 25 Sekolah - 286,200,000.00 286,200,000.00
Ruang/Sudut Baca Pembangunan Ruang/Sudut Baca Pembangunan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Rehabilitasi Ruang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 15 50 Sekolah 50 Sekolah 200,000,000.00 6,592,016,000.00 6,392,016,000.00
Kelas Sekolah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelas Sekolah Kelas Sekolah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 18 50 Sekolah 50 Sekolah - 400,000,000.00 400,000,000.00
Laboratorium Rehabilitasi Ruang Laboratorium Rehabilitasi Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 21 50 Sekolah 50 Sekolah - 200,000,000.00 200,000,000.00
Serba Guna/Aula Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula Rehabilitasi Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Asrama Mendapatkan Rehabilitasi Asrama Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 22 50 Sekolah 50 Sekolah - 400,000,000.00 400,000,000.00
Sekolah Rehabilitasi Asrama Sekolah Rehabilitasi Asrama Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 23 Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, 50 Sekolah 50 Sekolah 600,000,000.00 19,184,270,000.00 18,584,270,000.00
Semua Semua
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Mebel Mendapatkan Pengadaan Mebel Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 28 13 Sekolah 13 Sekolah - 5,267,800,000.00 5,267,800,000.00
Sekolah Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengadaan Mebeluer Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pengadaan Pengadaan
1 01 02 1 02 30 Perlengkapan Perlengkapan 10 Sekolah 10 Sekolah - 4,279,800,000.00 4,279,800,000.00
Pengadaan Pengadaan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sekolah Sekolah
Perlengkapan Sekolah Perlengkapan Sekolah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaaan Sarana Mendapatkan Pengadaaan Sarana Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 32 10 Sekolah 10 Sekolah - 5,447,000,000.00 5,447,000,000.00
Mobilitas Sekolah Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Pengadaaan Sarana Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Mobilitas Sekolah Mobilitas Sekolah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 33 Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat 10 Sekolah 10 Sekolah - 51,000,799,000.00 51,000,799,000.00
Peserta Didik Praktik dan Peraga Peserta Didik Praktik dan Peraga
Semua Semua
Peserta didik Peserta didik
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Semua Semua

Penyiapan dan Penyiapan dan
Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Tindak Lanjut Tindak Lanjut
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan a, Semua ota, Semua 2 Laporan 2 Laporan DINAS
1 01 02 1 02 40 Evaluasi Satuan Evaluasi Satuan 121,478,500.00 117,050,000.00 (4,428,500.00)
Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Kecamatan, Kecamatan, 430 Sekolah 430 Sekolah PENDIDIKAN
Pendidikan Jumlah Pesertayang Semua Semua
Menengah Kejuruan Menengah Kejuruan
MengikutiEvaluasi Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pembinaan Minat, yang mengikuti LKS, Pembinaan Minat,
mengikuti LKS, KOSN, a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 41 Bakat dan KOSN, dan FLS2N Bakat dan Kreativitas 300 orang 300 orang 8,906,632,000.00 12,029,800,000.00 3,123,168,000.00
dan FLS2N Tingkat Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kreativitas Siswa Tingkat Provinsi TA Siswa
Provinsi TA 2021 Semua Semua
2021
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Pendidik Jumlah laporan hasil Penyediaan Pendidik Jumlah laporan hasil Semua Semua
dan Tenaga kegiatanpenyediaan dan Tenaga kegiatanpenyediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
2 Laporan 2 Laporan
Kependidikan bagi PTKSMK Kependidikan bagi PTKSMK a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 42 169 SMK 169 SMK 121,391,500.00 118,550,000.00 (2,841,500.00)
Satuan Pendidikan Jumlah Sekolah yang Satuan Pendidikan Jumlah Sekolah yang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Negeri Negeri
Sekolah Menengah menjadi sasaran Sekolah Menengah menjadi sasaran Semua Semua
Kejuruan kegiatan Kejuruan kegiatan Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil

KegiatanTOT KegiatanTOT
Penyusunan Penelitian Penyusunan Penelitian
Pengembangan Karir Tindakan Kelas Pengembangan Karir Tindakan Kelas Semua Semua
Pendidik dan Tenaga Jumlah Sekolah yang Pendidik dan Tenaga Jumlah Sekolah yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
1 Laporan 1 Laporan
Kependidikan Pada Mendapatkan Kependidikan Pada Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 43 169 SMK 169 SMK 3,200,000,000.00 1,730,000,000.00 (1,470,000,000.00)
Satuan Pendidikan Pengembangan Karir Satuan Pendidikan Pengembangan Karir Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Negeri Negeri
Sekolah Menengah Pendidikdan Tenaga Sekolah Menengah Pendidikdan Tenaga Semua Semua
Kejuruan Kependidikan Pada Kejuruan Kependidikan Pada Kelurahan Kelurahan
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan
Sekolah Menegah Sekolah Menegah
Kejuruan Kejuruan
Jumlah Peserta Jumlah Peserta
Pelaksana Bimbingan Pelaksana Bimbingan
Teknisdan Monev Teknisdan Monev
Pembinaan Pembinaan
Kelembagaan dan Kelembagaan dan Semua Semua
220 Sekolah 220 Sekolah
Pembinaan Manajemen SMK Pembinaan Manajemen SMK Kabupaten/Kot Kabupaten/K
10 10
Kelembagaan dan Laporan base Kelembagaan dan Laporan base kelulusan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 45 PTNTernama PTNTernama 512,050,000.00 739,829,000.00 227,779,000.00
Manajemen Sekolah kelulusan yang masuk Manajemen Sekolah yang masuk di PTN Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
1 Laporan 1 Laporan
Menengah Kejuruan di PTN Menengah Kejuruan Laporan pemetaan Semua Semua
1 Laporan 1 Laporan
Laporan pemetaan terhadap Siswa SMP Kelurahan Kelurahan
terhadap Siswa SMP yang akan lulus
yang akan lulus sehingga dapat
sehingga dapat ditampung di SMK
ditampung di SMK Laporan Penulusuran
Semua Semua
Jumlah Sekolah Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana Jumlah Sekolah
Kejuruan yang a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 46 BOS Sekolah BOS Sekolah Kejuruan yang 100 Sekolah 100 Sekolah 205,894,400,000.00 233,122,624,300.00 27,228,224,300.00
mendapatkan Dana Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Menengah Kejuruan Menengah Kejuruan mendapatkan Dana BOS
BOS Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Peningkatan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Jumlah Laporan Hasil
Kapasitas Kegiatan Bimtek Kapasitas Kegiatan Bimtek ARKAS
a, Semua ota, Semua 1 Laporan 1 Laporan DINAS
1 01 02 1 02 47 Pengelolaan Dana ARKAS Dana BOS SMK Pengelolaan Dana Dana BOS SMK 693,980,600.00 2,894,060,000.00 2,200,079,400.00
Kecamatan, Kecamatan, 416 Orang 416 Orang PENDIDIKAN
BOS Sekolah Jumlah Peserta Bimtek BOS Sekolah Jumlah Peserta Bimtek
Semua Semua
Menengah Kejuruan ARKAS Menengah Kejuruan ARKAS
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase warga Persentase warga

negara usia 4 – 18 negara usia 4 – 18
Pengelolaan tahun yang Pengelolaan tahun yang DINAS
1 01 02 1 03 83 % 83 % 1,615,415,509,649.00 36,699,251,000.00 - 1,578,716,258,649.00
Pendidikan Khusus menyelesaikan Pendidikan Khusus menyelesaikan PENDIDIKAN
pendidikan pada pendidikan pada
pendidikan Khusus pendidikan Khusus
Semua Semua
Penambahan Ruang Mendapatkan Penambahan Ruang Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 03 02 5 Sekolah 5 Sekolah - 1,324,430,000.00 1,324,430,000.00
Kelas Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Penambahan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 03 03 Guru/Kepala Pembangunan Ruang Guru/Kepala Pembangunan Ruang 25 Sekolah 25 Sekolah - 199,680,000.00 199,680,000.00
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Mendapatkan Pembangunan Mendapatkan
1 01 02 1 03 08 Sarana, Prasarana Pembangunan Sarana, Sarana, Prasarana Pembangunan Sarana, 25 Sekolah 25 Sekolah 10,560,000,000.00 200,000,000.00 (10,360,000,000.00)
dan Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas
Semua Semua
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 03 12 25 Sekolah 25 Sekolah - 1,035,920,000.00 1,035,920,000.00
Laboratorium Pembangunan Ruang Laboratorium Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Sekolah yang
Pembangunan Ruang Mendapatkan Pembangunan Ruang
Mendapatkan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 03 13 Orientasi dan Pembangunan Ruang Orientasi dan 25 Sekolah 25 Sekolah - 1,421,450,000.00 1,421,450,000.00
Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Mobilitas Orientasi dan Mobilitas
Orientasi dan Mobilitas Semua Semua
Mobilitas
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Pembangunan Ruang Mendapatkan Pembangunan Ruang Mendapatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Bina Persepsi Bunyi Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi Pembangunan Ruang a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 03 14 25 Sekolah 25 Sekolah - 1,340,450,000.00 1,340,450,000.00
dan Irama Untuk Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Bina Persepsi Bunyi Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Tunarungu (B) dan Irama Untuk Tunarungu (B) dan Irama Untuk Semua Semua
Tunarungu (B) Tunarungu (B) Kelurahan Kelurahan

Pembangunan Ruang Mendapatkan Pembangunan Ruang Mendapatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Bina Diri dan Bina Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Pembangunan Ruang a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 03 16 25 Sekolah 25 Sekolah - 239,500,000.00 239,500,000.00
Gerak Untuk Bina Diri dan Bina Gerak untuk Bina Diri dan Bina Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Tunadaksa (D) Gerak Untuk Tunadaksa (D) Gerak Untuk Tunadaksa Semua Semua
Tunadaksa (D) (D) Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 03 18 50 sekolah 50 sekolah - 999,000,000.00 999,000,000.00
Kelas Sekolah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Ruang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Mendapatkan
1 01 02 1 03 19 Guru/Kepala Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Rehabilitasi Ruang 50 sekolah 50 sekolah - 400,000,000.00 400,000,000.00
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Rehabilitasi
1 01 02 1 03 21 Perpustakaan Perpustakaan 50 sekolah 50 sekolah - 200,000,000.00 200,000,000.00
Rehabilitasi Rehabilitasi Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sekolah Sekolah
Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 03 24 Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, 50 sekolah 50 sekolah - 2,345,356,000.00 2,345,356,000.00
Semua Semua
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
1 01 02 1 03 40 Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat 10 sekolah 10 sekolah - 802,400,000.00 802,400,000.00
peserta didik Praktik dan Peraga Peserta Didik Praktik dan Peraga
Semua Semua
peserta didik peserta didik
Kelurahan Kelurahan

Pembinaan Mendapatkan Pembinaan Mendapatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Kelembagaan dan Pembinaan Kelembagaan dan Pembinaan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 03 51 10 Sekolah 10 Sekolah 2,961,934,200.00 112,365,000.00 (2,849,569,200.00)
Manajemen Sekolah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kelembagaan dan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Pendidikan Khusus Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Manajemen Sekolah Semua Semua
Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus Kelurahan Kelurahan
Terlaksananya
Bantuan Operasional
Pengelolaan Dana Sekolah (bos) Untuk Pengelolaan Dana
1 01 02 1 03 52 BOS Sekolah Pendidikan Menengah BOS Sekolah 526 Sekolah 526 sekolah 1,601,893,575,449.00 25,759,406,000.00 (1,576,134,169,449.00)
Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Luar Pendidikan Khusus
Biasa Se Sulawesi
Selatan
Terlaksananya
Peningkatan Bantuan Operasional Peningkatan
Kapasitas Sekolah (bos) Untuk Kapasitas
1 01 02 1 03 53 Pengelolaan Dana Pendidikan Menengah Pengelolaan Dana 526 Sekolah 526 Sekolah - 319,294,000.00 319,294,000.00
BOS Sekolah Dan Pendidikan Luar BOS Sekolah
Pendidikan Khusus Biasa Se Sulawesi Pendidikan Khusus
Selatan
Prosentase Sekolah Persentase Sekolah

PROGRAM PROGRAM yang menerapkan yang menerapkan
DINAS
1 01 3 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN kurikulum lokal kurikulum lokal 55,60% 54,25% 783,123,500.00 217,323,500.00 - 565,800,000.00
PENDIDIKAN
KURIKULUM KURIKULUM penambahan waktu penambahan waktu
pelajaran agama pelajaran agama
Persentase
Pendidikan
menengah yang telah
menerapkan DINAS
80%
penyelenggaraan dan PENDIDIKAN
pelayanan
pendidikan berbasis
TIK


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase
Persentase Perangkat
Perangkat
Kurikulum Muatan
Penetapan Kurikulum Muatan Penetapan
lokal pada satuan
Kurikulum Muatan lokal pada satuan Kurikulum Muatan DINAS
1 01 03 1 01 pendidikan 90 % 90 % 783,123,500.00 217,323,500.00 - 565,800,000.00
Lokal Pendidikan pendidikan Lokal Pendidikan PENDIDIKAN
menengah yang
Menengah menengah yang Menengah
dievaluasi dan
dievaluasi dan
dikembangkan
dikembangkan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan
Pengoptimalisasian Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Pengoptimalisasian Jam
Jam Belajar Agama a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 03 1 01 01 Muatan Lokal Muatan Lokal Belajar Agama pada 1 kegiatan 1 kegiatan 491,396,250.00 132,896,250.00 (358,500,000.00)
pada Satuan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Pendidikan Pendidikan Satuan Pendidikan
Pendidikan Semua Semua
Menengah Menengah
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Sekolah yang Semua Semua

Pelatihan Pelatihan Jumlah Sekolah yang
Mendapatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Penyusunan Mendapatkan Pelatihan
Pelatihan Penyusunan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 03 1 01 04 Kurikulum Muatan Kurikulum Muatan Penyusunan Kurikulum 10 sekolah 10 sekolah 291,727,250.00 84,427,250.00 (207,300,000.00)
Kurikulum Muatan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Lokal Pendidikan Lokal Pendidikan Muatan Lokal
Lokal Pendidikan Semua Semua
Menengah Menengah Pendidikan Menengah
Menengah Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
Rasio Guru terhadap Rasio Guru terhadap
PENDIDIK DAN PENDIDIK DAN DINAS
1 01 04 murid pendidikan murid pendidikan 1:13 1:13 4,700,693,100.00 41,833,956,600.00 37,133,263,500.00
TENAGA TENAGA PENDIDIKAN
menengah menengah
KEPENDIDIKAN KEPENDIDIKAN
Persentase Guru SMA DINAS
52,00%
yang bersertifikat PENDIDIKAN
Persentase Guru SMK DINAS

45,10%
yang bersertifikat PENDIDIKAN
Pemindahan Pemindahan Persentase Satuan

% Jumlah Sekolah
Pendidik dan Pendidik dan Pendidikan
yang terpenuhi
Tenaga Tenaga Menengah dan
daftar kebutuhan
Kependidikan Kependidikan khusus yang DINAS
1 01 04 1 01 guru per mata 65 % 65 % 4,700,693,100.00 41,833,956,600.00 37,133,263,500.00
Lintas Lintas memenuhi standar PENDIDIKAN
pelajaran dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota jumlah dan kualitas
Standar Tenaga
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) pendidik dan tenaga
Kependidikan
Provinsi Provinsi pendidikan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Sekolah yang

Jumlah Sekolah yang
Perhitungan dan Mendapatkan Perhitungan dan
Mendapatkan Semua Semua
Pemetaan Pendidik Perhitungan dan Pemetaan Pendidik
Perhitungan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan Tenaga Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Pemetaan Pendidik dan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 04 1 01 01 Kependidikan Satuan dan Tenaga Kependidikan Satuan 10 sekolah 10 sekolah - 38,500,005,000.00 38,500,005,000.00
Tenaga Kependidikan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Pendidikan Kependidikan Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan Semua Semua
Menengah dan Pendidikan Menengah Menengah dan
Menengah dan Kelurahan Kelurahan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Pendidikan Khusus
Pendidikan Khusus
Khusus
Jumlah Sekolah yang

Penataan Mendapatkan Penataan Jumlah Sekolah yang
Semua Semua
Pendistribusian Penataan Pendistribusian Mendapatkan Penataan
Pendidik dan Tenaga Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Pendistribusian
1 01 04 1 01 02 Kependidikan Satuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidik dan Tenaga 10 sekolah 10 sekolah 4,700,693,100.00 3,333,951,600.00 (1,366,741,500.00)
Pendidikan Kependidikan Satuan Pendidikan Kependidikan Satuan
Semua Semua
Menengah dan Pendidikan Menengah Menengah dan Pendidikan Menengah
Kelurahan Kelurahan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Khusus
Khusus
Persentase Satuan Persentase Satuan
PROGRAM PROGRAM
Pendidikan Yang Pendidikan Yang
PENGENDALIAN PENGENDALIAN DINAS
1 01 5 memperoleh Izin memperoleh Izin 100% 100% 120,784,000.00 76,020,000.00 - 54,094,000.00
PERIZINAN PERIZINAN PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
Persentase Satuan
Penerbitan Izin Penerbitan Izin Pendidikan
Pendidikan Pendidikan Menengah Yang
DINAS
1 01 5 1 01 Menengah yang Menengah yang memperoleh Izin 100 % 100 % 120,784,000.00 66,690,000.00 - 54,094,000.00
PENDIDIKAN
Diselenggarakan Diselenggarakan Penyelenggaraan
oleh Masyarakat oleh Masyarakat Pendidikan
Menengah
Pengendalian dan Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang

Pengendalian dan Semua Semua
Pengawasan Mendapatkan Mendapatkan
Pengawasan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Perizinan Pengendalian dan Pengendalian dan
Perizinan Pendidikan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 5 1 01 02 Pendidikan Pengawasan Perizinan Pengawasan Perizinan 50 sekolah 50 sekolah 120,784,000.00 66,690,000.00 - 54,094,000.00
Menengah yang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Menengah yang Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah
Diselenggarakan oleh Semua Semua
Diselenggarakan yang Diselenggarakan yang Diselenggarakan
Masyarakat Kelurahan Kelurahan
oleh Masyarakat oleh Masyarakat oleh Masyarakat


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase Satuan
Penerbitan Izin Penerbitan Izin Persentase Satuan
Pendidikan Khusus
Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus
Yang memperoleh DINAS
1 01 5 1 02 yang yang Yang memperoleh 83,83 % 83,83 % - 9,330,000.00 9,330,000.00
Izin PENDIDIKAN
Diselenggarakan Diselenggarakan Izin Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
oleh Masyarakat oleh Masyarakat Pendidikan Khusus
Pendidikan Khusus
Pengendalian dan Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang

Pengendalian dan Semua Semua
Pengawasan Mendapatkan Mendapatkan
Perizinan Pengendalian dan Pengendalian dan
Perizinan Pendidikan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 5 1 02 02 Pendidikan Khusus Pengawasan Perizinan Pengawasan Perizinan 20 sekolah 20 sekolah - 9,330,000.00 9,330,000.00
Khusus yang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
yang Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus
Diselenggarakan oleh Semua Semua
Diselenggarakan yang Diselenggarakan yang Diselenggarakan
Masyarakat Kelurahan Kelurahan
oleh Masyarakat oleh Masyarakat oleh Masyarakat
PROGRAM
Persentase SMA/SMK PROGRAM Persentase SMA/SMK
PENGEMBANGAN DINAS
1 01 6 yang menerbitkan PENGEMBANGAN yang menerbitkan 48,25% 48, 25% 1,400,000,000.00 3,799,600,000.00 2,399,600,000.00
BAHASA DAN PENDIDIKAN
karya sastra DAN SASTRA karya sastra
SASTRA
Pembinaan, Pembinaan,
Pengembangan dan Pengembangan dan
Perlindungan Perlindungan
Bahasa dan Sastra Persentase Bahasa Bahasa dan Sastra Persentase Bahasa
DINAS
1 01 6 1 01 yang Penuturannya dan Sastra Daerah yang Penuturannya dan Sastra Daerah 35 % 35 % 1,400,000,000.00 3,799,600,000.00 2,399,600,000.00
PENDIDIKAN
Lintas Daerah Provinsi yang didata Lintas Daerah Provinsi yang didata
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi Daerah Provinsi

Vitalitas, Konservasi Vitalitas, Konservasi
Mendapatkan Vitalitas, Mendapatkan Vitalitas, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan Revitalisasi dan Revitalisasi
Konservasi dan Konservasi dan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 6 1 01 02 Bahasa dan Sastra Bahasa dan Sastra 10 Sekolah 10 Sekolah 1,400,000,000.00 3,499,600,000.00 2,099,600,000.00
Revitalisasi Bahasa Revitalisasi Bahasa dan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Daerah Kewenangan Daerah Kewenangan
dan Sastra Daerah Sastra Daerah Semua Semua
Provinsi Provinsi
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi Kelurahan Kelurahan

Penyusunan Modul Penyusunan Modul
Mendapatkan Mendapatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan Bahan Ajar dan Bahan Ajar
Penyusunan Modul Penyusunan Modul dan a, Semua ota, Semua DINAS
1 01 6 1 01 07 Bahasa Daerah Bahasa Daerah 10 Sekolah 10 Sekolah - 300,000,000.00 300,000,000.00
dan Bahan Ajar Bahasa Bahan Ajar Bahasa Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kewenangan Kewenangan
Daerah Kewenangan Daerah Kewenangan Semua Semua
Provinsi Provinsi
Provinsi Provinsi Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi
DINAS
1 01 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 1,925,143,169,833.00 1,840,255,362,722.00 - 84,887,807,111.00
PENDIDIKAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH PROVINSI DAERAH PROVINSI
Persentase ASN Persentase ASN

Perangkat Daerah Perangkat Daerah DINAS
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori PENDIDIKAN
Minimal Baik Minimal Baik
Persentase Persentase
DINAS
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 %
PENDIDIKAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP
% Penyusunan % Penyusunan
dokumen dokumen
Perencanaan, Perencanaan,
Penganggaran, dan Penganggaran, dan DINAS
1 01 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100 % 100 % 1,164,863,450.00 708,658,405.00 - 456,205,045.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja PENDIDIKAN
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
tepat waktu tepat waktu
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen Kota

Kota Makassar,
Dokumen Perencanaan Dinas Dokumen Perencanaan Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 01 Tamalanrea, 3 Dokumen 3 Dokumen - 5,525,000.00 5,525,000.00
Perencanaan Pendidikan Prov. Sul- Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tamalanrea, PENDIDIKAN
Tamalanrea
Perangkat Daerah Sel Perangkat Daerah disusun Tamalanrea
Jumlah Laporan Kota

Koordinasi dan Koordinasi dan Kota Makassar,
koordinasi dan Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 02 Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Tamalanrea, 1 Dokumen 1 Dokumen 28,370,200.00 146,215,000.00 117,844,800.00
Penyusunan Dokumen Tamalanrea, PENDIDIKAN
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD Tamalanrea
RKA-SKPD Tamalanrea
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Laporan Kota

Kota Makassar,
Penyusunan Dokumen Perubahan Penyusunan koordinasi dan Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 03 Tamalanrea, 1 Dokumen 1 Dokumen - 136,534,900.00 136,534,900.00
Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen Perubahan Penyusunan Dokumen Tamalanrea, PENDIDIKAN
Tamalanrea
RKA-SKPD RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Tamalanrea
Kota
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Laporan Kota Makassar,
Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Dokumen DPA-SKPD Penyusunan DPA- koordinasi dan Tamalanrea, 1 Dokumen 1 Dokumen 86,091,500.00 53,541,500.00 (32,550,000.00)
Tamalanrea, PENDIDIKAN
SKPD SKPD Penyusunan DPA-SKPD Tamalanrea
Tamalanrea


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Laporan Kota

Kota Makassar,
Penyusunan Dokumen Perubahan Penyusunan koordinasi dan Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 05 Tamalanrea, 1 Dokumen 1 Dokumen 51,850,500.00 62,050,500.00 10,200,000.00
Perubahan DPA- DPA- SKPD Perubahan DPA- Penyusunan Perubahan Tamalanrea, PENDIDIKAN
Tamalanrea
SKPD SKPD DPA-SKPD Tamalanrea
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Laporan

Kota
Penyusunan Laporan Dokumen Laporan Penyusunan Laporan koordinasi dan Kota Makassar,
Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 06 Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Penyusunan Capaian Tamalanrea, 1 Dokumen 1 Dokumen 630,000,000.00 98,824,750.00 (531,175,250.00)
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Tamalanrea
Tamalanrea
Kinerja SKPD Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Kota
Kota Makassar,
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Makassar, 1 Dokumen 1 Dokumen DINAS
1 01 01 1 01 07 Tamalanrea, 368,551,250.00 205,966,755.00 (162,584,495.00)
Perangkat Daerah Jumlah Peserta yang Perangkat Daerah Perangkat Daerah Yang Tamalanrea, 100 Orang 100 Orang PENDIDIKAN
Tamalanrea
Mengikuti Forum disusun Tamalanrea
Perangkat Daerah
Administrasi Penyusunan Administrasi Penyusunan
DINAS
1 01 01 1 02 Keuangan dokumen Laporan Keuangan dokumen Laporan 1,915,259,339,183.00 1,822,526,831,651.00 - 92,732,507,532.00
PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Keuangan Tepat Perangkat Daerah Keuangan Tepat
Waktu Waktu
Kota
jumlah pegawai jumlah pegawai Kota Makassar,
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 01 merima gaji dan merima gaji dan Tamalanrea, 16500 orang 16500 orang 1,915,027,589,183.00 1,822,337,432,651.00 (92,690,156,532.00)
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tamalanrea, PENDIDIKAN
tunjangan tunjangan Tamalanrea
Tamalanrea
Penyediaan Jumlah Administrasi Penyediaan Kota

Jumlah Administrasi Kota Makassar,
Administrasi Pelaksanaan Tugas Administrasi Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 02 Pelaksanaan Tugas ASN Tamalanrea, 1 Kegiatan 1 Kegiatan 33,750,000.00 - (33,750,000.00)
Pelaksanaan Tugas ASN yang Pelaksanaan Tugas Tamalanrea, PENDIDIKAN
yang Terselesaikan Tamalanrea
ASN Terselesaikan ASN Tamalanrea
Jumlah Penatausahaan Jumlah Penatausahaan

Pelaksanaan Pelaksanaan Kota
dan dan Kota Makassar,
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 03 Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Tamalanrea, 1 Kegiatan 1 Kegiatan 33,000,000.00 116,522,000.00 83,522,000.00
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Tamalanrea, PENDIDIKAN
Keuangan SKPD yang Keuangan SKPD yang Tamalanrea
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Tamalanrea
terlaksana terlaksana
Jumlah Pelakanaan Jumlah Pelakanaan Kota

Koordinasi dan Koordinasi dan Kota Makassar,
Koordinasi dan Koordinasi dan Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan Tamalanrea, 4 Kali 4 Kali 33,000,000.00 - (33,000,000.00)
Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi Tamalanrea, PENDIDIKAN
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Tamalanrea
SKPD SKPD Tamalanrea


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Kota
Kota Makassar,
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 05 Tamalanrea, 4 Kali 4 Kali 33,000,000.00 - (33,000,000.00)
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun Tamalanrea, PENDIDIKAN
Tamalanrea
Tahun SKPD SKPD Tahun SKPD SKPD Tamalanrea
Pengelolaan dan Pengelolaan dan Kota

Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Kota Makassar,
Penyiapan Bahan Penyiapan Bahan Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 06 Bahan Tanggapan Tanggapan Tamalanrea, 2 Dokumen 2 Dokumen 33,000,000.00 33,000,000.00 -
Tanggapan Tanggapan Tamalanrea, PENDIDIKAN
Pemeriksaan Pemeriksaan Tamalanrea
Pemeriksaan Pemeriksaan Tamalanrea
Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Jumlah Laporan

Kota
Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Kota Makassar,
Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Keuangan Bulanan/Triwulanan/S Tamalanrea, 12 Laporan 12 laporan 33,000,000.00 39,877,000.00 6,877,000.00
Bulanan/Triwulanan Semest eran SKPD Bulanan/Triwulanan emest eran SKPD yang Tamalanrea
Tamalanrea
/Semesteran SKPD yang Disusun /Semesteran SKPD Disusun
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen Kota

Kota Makassar,
Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 08 Tamalanrea, 4 Dokumen 4 Dokumen 33,000,000.00 - (33,000,000.00)
Analisis Prognosis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Prognosis Realisasi Tamalanrea, PENDIDIKAN
Tamalanrea
Realisasi Anggaran Anggaran Realisasi Anggaran Anggaran Tamalanrea
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai
perilaku pegawai
Administrasi Administrasi perilaku pegawai
Perangkat daerah DINAS
1 01 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah - 79,260,000.00 79,260,000.00
berdasarkan PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah berdasarkan
penialian Kinerja
penialian Kinerja ASN
ASN
Jumlah Pegawai yang Jumlah Pegawai yang Kota

Monitoring, Evaluasi, Monitoring, Evaluasi, Kota Makassar,
melakukan Monitoring, melakukan Monitoring, Makassar, DINAS
1 01 01 1 05 5 dan Penilaian dan Penilaian Kinerja Tamalanrea, 502 Orang 502 Orang - 79,260,000.00 79,260,000.00
Evaluasi, dan Penilaian Evaluasi, dan Penilaian Tamalanrea, PENDIDIKAN
Kinerja Pegawai Pegawai Tamalanrea
Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai Tamalanrea
Pesentase Pesentase
Administrasi Administrasi
Pemenuhan Pemenuhan DINAS
1 01 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 2,967,296,400.00 3,795,075,100.00 827,778,700.00
Administrasi Umum Administrasi Umum PENDIDIKAN
Daerah Daerah
Kantor Kantor
Penyediaan Penyediaan Kota

Jumlah Jasa Sumber Jumlah Jasa Sumber Kota Makassar,
Komponen Instalasi Komponen Instalasi Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 01 Daya yang Dibayar tiap Daya yang Dibayar tiap Tamalanrea, 12 Bulan 12 Bulan 815,649,400.00 98,240,000.00 (717,409,400.00)
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Tamalanrea, PENDIDIKAN
Bulan Bulan Tamalanrea
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Tamalanrea


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Kota
Penyediaan Penyediaan Peralatan Kota Makassar,
Jumlah Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan Tamalanrea, 20 Unit 20 Unit 387,748,000.00 1,561,577,400.00 1,173,829,400.00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Tamalanrea, PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor Kantor Tamalanrea
Tamalanrea
Kota
Penyediaan Jumlah Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Kota Makassar,
Penyediaan Peralatan Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 03 Peralatan Rumah Dan Peralatan Gedung Dan Peralatan Gedung Tamalanrea, 50 Unit 50 Unit 29,725,000.00 39,136,500.00 9,411,500.00
Rumah Tangga Tamalanrea, PENDIDIKAN
Tangga Kantor Yang Tersedia Kantor Yang Tersedia Tamalanrea
Tamalanrea
Kota
Penyediaan Barang Jumlah Barang yang Penyediaan Barang Jumlah Barang yang Kota Makassar,
Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 05 Cetakan dan Dicetak dan Cetakan dan Dicetak dan Tamalanrea, 20 Jenis 20 Jenis 128,779,000.00 93,227,200.00 (35,551,800.00)
Penggandaan Digandakan Penggandaan Digandakan Tamalanrea
Tamalanrea
Kota
Kota Makassar,
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitasi Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 08 Tamalanrea, 10 Unit 10 Unit 105,310,000.00 538,858,000.00 433,548,000.00
Tamu Kunjungan Tamu Tamu Kunjungan Tamu Tamalanrea, PENDIDIKAN
Tamalanrea
Tamalanrea
Kota
Penyelenggaraan Jumlah Rapat Penyelenggaraan Jumlah Rapat Kota Makassar,
Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Tamalanrea, 4 Kali 4 Kali 1,500,085,000.00 894,036,000.00 (606,049,000.00)
dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Tamalanrea
Tamalanrea
Dukungan Dukungan
Jumlah Sistem Kota
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem Jumlah Sistem Kota Makassar,
Pemerintahan Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 11 Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Berbasis Tamalanrea, 3 Sistem 3 Sistem - 570,000,000.00 570,000,000.00
Berbasis Elektronik Tamalanrea, PENDIDIKAN
Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik Elektronik pada SKPD Tamalanrea
pada SKPD Tamalanrea
pada SKPD pada SKPD
Pengadaan Barang Pengadaan Barang

Milik Daerah Milik Daerah DINAS
1 01 01 1 7 320,258,000.00 4,338,719,798.00 4,018,461,798.00
Penunjang Urusan Penunjang Urusan PENDIDIKAN
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Ketersediaan Ketersediaan
Kota
Perlengkapan Dan Perlengkapan Dan Kota Makassar,
Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan Makassar, DINAS
1 01 01 1 7 06 Peralatan Gedung Peralatan Gedung Tamalanrea, 15 unit 15 unit 320,258,000.00 4,338,719,798.00 4,018,461,798.00
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya Tamalanrea, PENDIDIKAN
Kantor Sesuai Kantor Sesuai Tamalanrea
Tamalanrea
Kebutuhan Kebutuhan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase
Persentase
Penyediaan Jasa Pemenuhan Penyediaan Jasa
Pemenuhan
Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan DINAS
1 01 01 1 08 Kebutuhan Jasa 4,953,664,800.00 5,854,732,484.00 901,067,684.00
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan PENDIDIKAN
Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Daerah
Kota
Penyediaan Jasa Ketersediaan Jasa Penyediaan Jasa Ketersediaan Jasa Kota Makassar,
Makassar, DINAS
1 01 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Tamalanrea, 12 Bulan 12 Bulan - 1,191,720,740.00 1,191,720,740.00
Daya Air dan Listrik Daya Air Dan Listrik Daya Air dan Listrik Daya Air Dan Listrik Tamalanrea
Tamalanrea
Kota
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Tenaga Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Tenaga Kota Makassar,
Makassar, DINAS
1 01 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Pelayanan Umum Pelayanan Umum Tamalanrea, 132 Orang 132 Orang 4,953,664,800.00 4,663,011,744.00 (290,653,056.00)
Kantor Kantor Kantor Kantor Tamalanrea
Tamalanrea
Persentase Barang Persentase Barang

Pemeliharaan Milik Daerah Pemeliharaan Milik Daerah
Barang Milik PROGRAM PROGRAM Barang Milik PROGRAM PROGRAM
Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN DINAS
1 01 01 1 09 477,748,000.00 2,952,085,284.00 2,474,337,284.00
Urusan PEMERINTAHAN Urusan PEMERINTAHAN PENDIDIKAN
Pemerintahan DAERAH Pemerintahan DAERAH
Daerah PROVINSIdalam Daerah PROVINSIdalam
kondisi baik kondisi baik
Ketersediaan Perizinan Ketersediaan Perizinan

Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Kendaraan Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Dinas/operasional Dinas/operasional Kota
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Kota Makassar,
Roda 2 Roda 2 Makassar, 6 Unit 6 Unit DINAS
1 01 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Tamalanrea, 77,748,000.00 304,000,000.00 226,252,000.00
Ketersediaan Perizinan Ketersediaan Perizinan Tamalanrea, 22 Unit 22 Unit PENDIDIKAN
Perorangan Dinas Perorangan Dinas Tamalanrea
Kendaraan Kendaraan Tamalanrea
atau Kendaraan atau Kendaraan
Dinas/operasional Dinas/operasional
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Roda 4 Roda 4

Ketersediaan Ketersediaan Kota
Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Pajak Kota Makassar,
Kendaraan Kendaraan Makassar, DINAS
1 01 01 1 09 02 dan Perizinan dan Perizinan Tamalanrea, 28 Unit 28 Unit 145,335,284.00 145,335,284.00
Jabatan/dinas Dalam Jabatan/dinas Dalam Tamalanrea, PENDIDIKAN
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Tamalanrea
Kondisi Baik Kondisi Baik Tamalanrea
Operasional atau Operasional atau
Lapangan Lapangan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Rehab Kota

Ketersediaan Gedung Ketersediaan Gedung Kota Makassar,
bilitasi Gedung ilitasi Gedung Kantor Makassar, DINAS
1 01 01 1 09 09 Kantor/asrama Dalam Kantor/asrama Dalam Tamalanrea, 2 unit 2 unit 400,000,000.00 2,502,750,000.00 2,102,750,000.00
Kantor dan dan Bangunan Tamalanrea, PENDIDIKAN
Kondisi Baik Kondisi Baik Tamalanrea
Bangunan Lainnya Lainnya Tamalanrea
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 02 774,693,268,978.00 824,486,231,587.00 49,792,962,609.00
BIDANG
KESEHATAN
DINAS
1 02 1 DINAS KESEHATAN 142,403,007,099.00 132,091,724,985.00 - 10,311,282,114.00
KESEHATAN
% Anak yang
mendapatAsupan
PROGRAM
Gizi pada 1000 PROGRAM
PEMENUHAN
HariPertama PEMENUHAN
UPAYA Persentase RS
Kehidupan (HPK); UPAYA
KESEHATAN Regional yang DINAS
1 02 02 %Ibu Hamil KESEHATAN 100% 33% 70,380,617,899.00 60,026,793,265.00 - 10,353,824,634.00
PERORANGAN DAN terbangun dan KESEHATAN
yangmendapatkan PERORANGAN DAN
UPAYA ditingkatkan
Asupan Gizipada UPAYA KESEHATAN
KESEHATAN
1000 Hari MASYARAKAT
MASYARAKAT
PertamaKehidupan
(HPK)
Persentase RS
DINAS
Rujukan Provinsi 87 %
KESEHATAN
yang Terakreditasi
Persentase warga
negara pada kondisi
kejadian luar biasa DINAS
100 %
provinsi yang KESEHATAN
mendapatkan
pelayanan kesehatan
Persentase warga
negara terdampak
krisis kesehatan
akibat bencana
dan/atau DINAS
100 %
berpotensi bencana KESEHATAN
provinsi yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
Persentase anak yang
mendapat asupan gizi
DINAS
pada 1000 Hari 6.5 %
KESEHATAN
Pertama Kehidupan
(HPK)


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase ibu hamil

yang mendapat
DINAS
asupan gizi pada 12 %
KESEHATAN
1000 Hari Pertama
Kehidupan (HPK)
Penyediaan Penyediaan
Fasilitas Fasilitas Pelayanan,
Pelayanan, Sarana, Sarana, Prasarana
Prasarana dan Alat dan Alat Kesehatan
pengelolaan UKP pengelolaan UKP DINAS
1 02 02 1 01 Kesehatan untuk untuk UKP 100 % 100 % 33,021,954,337.00 33,567,439,859.00 545,485,522.00
Rujukan, UKM dan Rujukan, UKM dan KESEHATAN
UKP Rujukan, UKM Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan UKM Rujukan
dan UKM Rujukan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Tingkat Daerah
Provinsi Provinsi
Pembangunan Jumlah Rumah Sakit Pembangunan Kab. Bone, Kab. Bone,

Jumlah Rumah Sakit
Rumah Sakit Beserta Regional yang Rumah Sakit Beserta Semua Semua
Regional yang dibangun DINAS
1 02 02 1 01 01 Sarana dan dibangun dan Sarana dan Kecamatan, Kecamatan, 1 unit 1 unit 30,000,000,000.00 30,129,204,305.00 129,204,305.00
dan ditingkatkan KESEHATAN
Prasarana ditingkatkan Prasarana Semua Semua
kualitasnya
Pendukungnya kualitasnya Pendukungnya Kelurahan Kelurahan
Jumlah Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan Semua Semua
Pengadaan Alat Pengadaan Alat
Klnik BSB yang Klnik BSB yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat
diadakan diadakan a, Semua ota, Semua 1 Paket 1 Paket DINAS
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik Penunjang Medik 1,207,964,767.00 1,371,403,458.00 163,438,691.00
Jumlah Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan Kecamatan, Kecamatan, 1 Paket 1 Paket KESEHATAN
Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan
Klnik Rest Area yang Klnik Rest Area yang Semua Semua
Kesehatan Kesehatan
diadakan diadakan Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan Sarana Terpeliharanya Sarana Pemeliharaan Sarana Terpeliharanya Sarana
1 02 02 1 01 18 Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan 1 unit 1 unit 198,300,000.00 397,176,520.00 198,876,520.00
Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Distribusi Alat Distribusi Alat Semua Semua

Kesehatan, Obat, Jumlah Kab/Kota Kesehatan, Obat, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Vaksin, Makanan dan dengan distribusi Vaksin, Makanan dan Terdistribusinya Obat a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 01 21 1 paket 1 paket 505,426,900.00 505,426,900.00 -
Minuman serta Vaksin yang Minuman serta dan Vaksin Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Fasilitas Kesehatan berkualitas Fasilitas Kesehatan Semua Semua
Lainnya Lainnya Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pengadaan Obat, Pengadaan Obat,
Vaksin, Makanan dan Vaksin, Makanan dan
Terdistribusinya Obat Terdistribusinya Obat a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 01 22 Minuman serta Minuman serta 1 Paket 1 Paket 1,110,262,670.00 1,164,228,676.00 53,966,006.00
dan Vaksin dan Vaksin Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan
Semua Semua
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan
Layanan Kesehatan Layanan Kesehatan
untuk UKP untuk UKP
layanan kesehatan layanan kesehatan DINAS
1 02 02 1 02 Rujukan, UKM dan Rujukan, UKM dan 100% 100% 37,156,283,738.00 26,328,954,606.00 - 10,827,329,132.00
UKP dan UKM UKP dan UKM KESEHATAN
Rujukan Rujukan
Provinsi Provinsi
Jumlah Aplikasi Sistem Jumlah Aplikasi Sistem 1 Paket
Panggilan Darurat Panggilan Darurat 10 Kab/Kota
Terpadu (SPDT) Terpadu (SPDT) 17 Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang Jumlah Kab/Kota yang 24 Kab/Kota
dikunjungi dalam dikunjungi dalam Semua Semua 24 Kab/Kota
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
rangka pendampingan rangka pendampingan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 24 Kab/Kota
bagi Penduduk bagi Penduduk
bersama TNI/POLRI bersama TNI/POLRI a, Semua ota, Semua 1 Paket 5 Unit DINAS
1 02 02 1 02 01 Terdampak Krisis Terdampak Krisis 5,000,000,000.00 3,322,848,500.00 - 1,677,151,500.00
Jumlah Kab/Kota yang Jumlah Kab/Kota yang Kecamatan, Kecamatan, 5 Unit 16 Kali KESEHATAN
Kesehatan Akibat Kesehatan Akibat
dilaksanakan dilaksanakan Semua Semua 5 Kali
Bencana dan/atau Bencana dan/atau
kunjungan Monitoring kunjungan Monitoring Kelurahan Kelurahan 124 Orang
Berpotensi Bencana Berpotensi Bencana
dan Evaluasi dalam dan Evaluasi dalam 225 Orang
rangka pengendalian rangka pengendalian 126 Orang
COVDI-19 COVDI-19 70 Orang
Jumlah Kab/Kota yang Jumlah Kab/Kota yang 70 Orang
Semua Semua
Jumlah KLB yang Jumlah KLB yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
dilakukan dilakukan a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 02 02 bagi Penduduk pada bagi Penduduk pada 14 Kejadian 16 Kejadian 148,239,300.00 179,929,800.00 31,690,500.00
Penanggulangan Penanggulangan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Kondisi Kejadian Kondisi Kejadian
< 24 Jam (DAK) < 24 Jam (DAK) Semua Semua
Luar Biasa (KLB) Luar Biasa (KLB)
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Kab/Kota yang Jumlah Kab/Kota yang
dilakukan Bimbingan dilakukan Bimbingan
Teknis/Monitoring Teknis/Monitoring
Supervisi Program Supervisi Program
Kesehatan Ibu dan Kesehatan Ibu dan Semua Semua
Anak Anak Kabupaten/Kot Kabupaten/K 24 Kab/Kota
Jumlah Peserta Jumlah Peserta a, Semua ota, Semua 275 Orang DINAS
1 02 02 1 02 03 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 275 Orang 850,000,000.00 510,000,000.00 - 340,000,000.00
Orientasi Kohort Ibu Orientasi Kohort Ibu Kecamatan, Kecamatan, 90 Orang KESEHATAN
Ibu dan Anak Ibu dan Anak
Bayi dan Balita di Bayi dan Balita di Semua Semua 122 Orang
kab/Kota (DAK) kab/Kota (DAK) Kelurahan Kelurahan
Pertemuan Pertemuan
Pengumpulan dan Pengumpulan dan
Pelaporan Data KIA Pelaporan Data KIA
- Jumlah Laporan - Jumlah Laporan
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis
Pembinaan Gizi dalam Pembinaan Gizi dalam 10 Kab/Kota
17 Kab/Kota
Rangka Penanganan Rangka Penanganan 100 orang
100 orang
Stunting Di Sulawesi Stunting Di Sulawesi Semua Semua 70 orang
70 orang
Selatan Selatan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 60 orang
Pengelolaan Pengelolaan 60 orang
- jumlah peserta - jumlah peserta a, Semua ota, Semua 150 orang DINAS
1 02 02 1 02 06 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 150 orang 18,284,067,125.00 15,821,348,806.00 - 2,462,718,319.00
pelatihan pendamping pelatihan pendamping Kecamatan, Kecamatan, 6 Lokus KESEHATAN
Gizi Masyarakat Gizi Masyarakat 85 orang
gizi di kabupaten lokus gizi di kabupaten lokus Semua Semua 85 orang
1700 orang
- jumlah peserta - jumlah peserta Kelurahan Kelurahan 1700 orang
4744 orang
pertemuan pertemuan 4744 orang
1030 orang
evaluasi tenaga evaluasi tenaga 1030 orang
pendamping gizi pendamping gizi
tingkat kabupaten tingkat kabupaten
Pengetahuan Pekerja Pengetahuan Pekerja
Perempuan Terhadap Perempuan Terhadap
penurunan angka penurunan angka
stunting (DAK) stunting (DAK) Semua Semua
Meningkatnya Meningkatnya Kabupaten/Kot Kabupaten/K 20 Orang
Pengelolaan Pengelolaan 50 Orang
Pengetahuan Pekerja Pengetahuan Pekerja a, Semua ota, Semua 24 kab/kota DINAS
Perempuan Terhadap Perempuan Terhadap Kecamatan, Kecamatan, 63 Orang KESEHATAN
Kerja dan Olahraga Kerja dan Olahraga 24 kab/kota
penurunan angka penurunan angka Semua Semua 24 kab/kota
stunting (DAK) stunting (DAK) Kelurahan Kelurahan
Terlaksananya Terlaksananya
Orientasi Pengukuran Orientasi Pengukuran
Kebugaran dalam Kebugaran dalam
rangka pembudayaan rangka pembudayaan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Monitoring dan Monitoring dan
Pendampingan STMB Pendampingan STMB di
di Kab/Kota Kab/Kota
24 Kab/Kota
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Semua Semua
24 Kab/Kota
Pemantauan Kualitas Pemantauan Kualitas Kabupaten/Kot Kabupaten/K 24 Kab/Kota
Pengelolaan Pengelolaan 24 Kab/Kota
Air Minum (PKAM) di Air Minum (PKAM) di a, Semua ota, Semua 24 Kab/Kota DINAS
Kab/Kota Kab/Kota Kecamatan, Kecamatan, 24 Kab/Kota KESEHATAN
Lingkungan Lingkungan 45 Orang
Jumlah Pelaporan Jumlah Pelaporan Semua Semua 48 Orang
24 kab/kota
Pembinaan dan Pembinaan dan Kelurahan Kelurahan
45 orang
Verifikasi Kabupaten / Verifikasi Kabupaten /
Kota Sehat Kota Sehat
Orientasi Hygiene Orientasi Hygiene
JuJumlah Sampel yang JuJumlah Sampel yang 20 Sampel
dilakukan dilakukan Pemeriksaan 40 Sampel 16 Kab/ Kota
Pemeriksaan Sampel Sampel Paket Spesimen 7 Kab/ Kota 5 Jenis
Paket Spesimen TB TB (DAK) 5 Jenis 5 Kab/ Kota
(DAK) Jumlag Kabupaten Kota Semua Semua 5 Kab/ Kota 4 Kab/Kota
Pengelolaan Jumlag Kabupaten Pengelolaan yang dilakukan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 7 Kab/Kota 24 Kab/ Kota
Pelayanan Kesehatan Kota yang dilakukan Pelayanan Kesehatan pemantauan dan a, Semua ota, Semua 24 Kab/ Kota 4 Kab/ Kota DINAS
1 02 02 1 02 11 1,522,527,780.00 1,157,996,780.00 - 364,531,000.00
Penyakit Menular pemantauan dan Penyakit Menular pembinaan Kecamatan, Kecamatan, 24 Kab/ Kota 4 Kab/Kota KESEHATAN
dan Tidak Menular pembinaan dan Tidak Menular pengembangan KTR di Semua Semua 4 Kab/ Kota
pengembangan KTR di Sekolah dan di Instansi Kelurahan Kelurahan 4 Kab/ Kota 23 Kab/Kota
Sekolah dan di Instansi (DAK) 7 Kab/ Kota
(DAK) Jumlah Jenis Spesimen 7 Kab/ Kota 5 Kab/ Kota
Jumlah Jenis Spesimen Pemeriksaan 8 Kab/ Kota 4 Kab/ Kota
Pemeriksaan Laboratorium Program 8 Kab/ Kota 4 Kab/Kota
Jumlah Jumlah
Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang
dilakukan Pemantauan dilakukan Pemantauan
dan Bimbingan Teknis dan Bimbingan Teknis
Program Kesehatan Program Kesehatan Semua Semua
Pengelolaan Pengelolaan 50 Orang 50 Orang
Jiwa (DAK) Jiwa (DAK) Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 8 Kab/ Kota 8 Kab/ Kota
Jumlah Jumlah a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 02 13 Orang dengan Orang dengan 48 Orang 48 Orang 301,959,300.00 90,834,500.00 - 211,124,800.00
Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Masalah Kesehatan Masalah Kesehatan 48 Orang 48 Orang
dilakukan pembinaan dilakukan pembinaan Semua Semua
Jiwa (ODMK) Jiwa (ODMK) 48 Orang 48 Orang
dan bimbingan teknis dan bimbingan teknis Kelurahan Kelurahan
pelaksanaan Program pelaksanaan Program
Napza (DAK) Napza (DAK)
Pertemuan Koordinasi Pertemuan Koordinasi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Kab/Kota yang Jumlah Kab/Kota yang
di evaluasi dan di evaluasi dan 11 Kab/Kota
didampingi didampingi 2 Kab/Kota
16 Kab/Kota
perencanaan RAD perencanaan RAD 14 Kab/Kota
14 Kab/ Kota
Program Imunisasi Program Imunisasi Semua Semua 14 Kab/ Kota
12 Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang Jumlah Kab/Kota yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K 7 Kab/Kota
Pengelolaan 10 Kasus
dilaksnakan Supervisi Pengelolaan dilaksnakan Supervisi a, Semua ota, Semua 0 Kasus DINAS
1 02 02 1 02 17 Surveilans 12 Kejadian 653,976,500.00 265,291,350.00 - 388,685,150.00
Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Pelaksanaan Surveilans Kecamatan, Kecamatan, 2 Kejadian KESEHATAN
Kesehatan 72 Orang
Surveilans Penyakit Penyakit Infeksi Semua Semua 0 Orang
40 Orang
Infeksi Emerging Emerging Kelurahan Kelurahan 40 Orang
48 Orang
Jumlah Kab/Kota yang Jumlah Kab/Kota yang 0 Orang
48 Orang
dilakukan Pemantauan dilakukan Pemantauan 0 Orang
Pengamanan Vaksin Pengamanan Vaksin
dan Inventory Cold dan Inventory Cold
Jumlah peserta Jumlah peserta
peningkatan Kapasitas peningkatan Kapasitas
Petugas Petugas
Kegawatdaruratan Kegawatdaruratan
50 Orang 50 Orang
Jumlah Peserta Jumlah Peserta Semua Semua
50 Orang 50 Orang
Pertemuan Koordinasi Pertemuan Koordinasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pembinaan Pembinaan 4 Rest Area 4 Rest Area
Pengelolaan Klinik BSB Pengelolaan Klinik BSB a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 02 19 Pelaksanaan Upaya Pelaksanaan Upaya 4 Unit 4 Unit 9,140,217,983.00 3,980,704,870.00 - 5,159,513,113.00
Pemantauan dan Pemantauan dan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 1 Paket 1 Paket
Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Semua Semua
4 Unit 4 Unit
Klinik Rest Area Klinik Rest Area Kelurahan Kelurahan
35 Orang 35 Orang
Pengadaan Mobil Pengadaan Mobil
Ambulance Rest Area Ambulance Rest Area
Pengadaan Mobiler Pengadaan Mobiler
Klinik BSB Klinik BSB
Sistem Informasi Sistem Informasi DINAS
1 02 02 1 03 pengelolaan data dan pengelolaan data dan 100 % 100 % 202,379,824.00 130,398,800.00 - 71,981,024.00
Kesehatan secara Kesehatan secara KESEHATAN
informasi kesehatan informasi kesehatan
Terintegrasi Terintegrasi
Semua Semua
Jumlah data dan Jumlah data dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengelolaan Data
informasi yang Pengelolaan Data dan informasi yang a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 03 01 dan Informasi 1 Dokumen 1 Dokumen 92,379,824.00 70,398,800.00 - 21,981,024.00
dikumpulkan dan Informasi Kesehatan dikumpulkan dan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Kesehatan
dipublikasikan dipublikasikan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Tersedianya Website Tersedianya Website
Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 03 02 dengan teknologi dengan teknologi 100% 100% 110,000,000.00 60,000,000.00 - 50,000,000.00
Informasi Kesehatan Informasi Kesehatan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
terbaru terbaru
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN % Kabupaten/Kota PEMBERDAYAAN 66 %
Kabupaten/Kota yang DINAS
1 02 05 MASYARAKAT yang memiliki MASYARAKAT 66% ( 16 2,477,560,650.00 1,043,730,000.00 - 1,433,830,650.00
memiliki Kebijakan KESEHATAN
BIDANG Kebijakan PHBS BIDANG Kab/Kota)
PHBS
KESEHATAN KESEHATAN
Cakupan Pasien Yang 66 %
Tertangani Sesuai ( 16
Standar Pelayanan Kab/Kota)
Advokasi, Advokasi,
Pemberdayaan, Pemberdayaan,
Kemitraan, Meningkatnya Kemitraan,
Meningkatnya
Peningkatan Peran Gerakan Masyarakat Peningkatan Peran DINAS
1 02 05 1 01 Gerakan Masyarakat 100 % 100 % 1,024,439,150.00 267,091,000.00 - 757,348,150.00
Serta Masyarakat Hidup Sehat Serta Masyarakat KESEHATAN
Hidup Sehat (Germas)
dan Lintas Sektor (Germas) dan Lintas Sektor
Provinsi Provinsi
advokasi advokasi
Peningkatan Upaya pengembangan pengembangan
Peningkatan Upaya
Advokasi Kesehatan, kebijakan publik kebijakan publik
Advokasi Kesehatan, Semua Semua
Pemberdayaan, berwawasan berwawasan kesehatan
Pemberdayaan, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penggalangan kesehatan dan gerakan dan gerakan
Penggalangan a, Semua ota, Semua 24 kab/kota 24 kab/kota DINAS
1 02 05 1 01 01 Kemitraan, Peran Masyarakat Perilaku Masyarakat Perilaku 1,024,439,150.00 267,091,000.00 - 757,348,150.00
Kemitraan, Peran Kecamatan, Kecamatan, 4 kelompok 4 kelompok KESEHATAN
Serta Masyarakat Hidup Sehat (DAK) Hidup Sehat (DAK)
Serta Masyarakat dan Semua Semua
dan Lintas Sektor Terlaksananya Terlaksananya
Lintas Sektor Tingkat Kelurahan Kelurahan
Tingkat Daerah Kemitraan /jejaring Kemitraan /jejaring
Daerah Provinsi
Provinsi kerja dengan mitra kerja dengan mitra
potensial terkait potensial terkait
Germas (DA Germas (DA
Pelaksanaan Pelaksanaan
Komunikasi Komunikasi
Informasi dan Informasi dan
Edukasi (KIE) Edukasi (KIE)
Perilaku Hidup Perilaku Hidup DINAS
1 02 05 1 02 implementasi PHBS implementasi PHBS di 70% 100 % 804,873,000.00 776,639,000.00 - 28,234,000.00
Bersih dan Sehat Bersih dan Sehat KESEHATAN
di Provinsi Sulsel Provinsi Sulsel
dalam rangka dalam rangka
Promotif Preventif Promotif Preventif
Provinsi Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Terrlaksananya Terrlaksananya
Orientasi Gerakan Orientasi Gerakan
Masyarakat Hidup Masyarakat Hidup
Bersih dan Sehat pada Bersih dan Sehat pada
Pembina dan Kader Pembina dan Kader Semua Semua 1 kali
1 kali
Penyelenggaraan Kesehatan Tingkat Penyelenggaraan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kot Kabupaten/K 1 kali
24 Kab/Kota
Promosi Kesehatan Provinsi (DAK) Promosi Kesehatan Provinsi (DAK) a, Semua ota, Semua 4 kali DINAS
1 02 05 1 02 01 4 kali 804,873,000.00 776,639,000.00 - 28,234,000.00
dan Perilaku Hidup Terlaksananya dan Perilaku Hidup Terlaksananya Evaluasi Kecamatan, Kecamatan, 1 kali KESEHATAN
1 kali
Bersih dan Sehat Evaluasi Pelaksanaan Bersih dan Sehat Pelaksanaan Kampanye Semua Semua 1 Tahun
1 Tahun
Kampanye gerakan gerakan Masyarakat Kelurahan Kelurahan
Masyarakat Hidup Hidup Sehat di
Sehat di Kab/Kota Kab/Kota Tk.Provinsi
Tk.Provinsi (DAK) (DAK)
Pelaksanaan Upaya Pelaksanaan Upaya Cakupan
Kesehatan Meningkatnya Kesehatan pengembangan Upaya
DINAS
1 02 05 1 03 Bersumber Daya Pemberdayaan Bersumber Daya Kesehatan 80 % 100 % 648,248,500.00 - - 648,248,500.00
KESEHATAN
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Bersumber Daya
(UKBM) Tingkat (UKBM) Tingkat Masyarakat (UKBM)
Semua Semua
Jumlah pimpinan dan Jumlah pimpinan dan
anggota SBH yang anggota SBH yang
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 05 1 03 01 mengikuti persiapan mengikuti persiapan 24 kab/kota 10 Orang 648,248,500.00 - - 648,248,500.00
dan Supervisi UKBM dan Supervisi UKBM Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
dan pelaksanaan dan pelaksanaan
Semua Semua
PERTINAS SBH PERTINAS SBH
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
DINAS
1 02 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 69,544,828,550.00 71,021,201,720.00 1,476,373,170.00
KESEHATAN

100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori KESEHATAN
DINAS
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 1% 1%
KESEHATAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Dokumen Dokumen
1 02 01 1 01 Penganggaran dan Penganggaran dan 100 % 100 % 397,042,798.00 336,972,490.00 - 60,070,308.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja KESEHATAN
Tepat Waktu Tepat Waktu
Semua Semua
Jumlah dokumen
Penyusunan Penyusunan Jumlah dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Renstra, Renja dan
Dokumen Dokumen Renstra, Renja dan a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 01 01 Perubahan Renja yang 3 Dokumen 3 Dokumen 77,821,512.00 67,169,000.00 (10,652,512.00)
Perencanaan Perencanaan Perubahan Renja yang Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
disusun dan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah disusun dan ditetapkan Semua Semua
ditetapkan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan
Jumlah dokumen RKA Jumlah dokumen RKA a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 88,087,074.00 110,400,150.00 22,313,076.00
SKPD SKPD Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Perubahan RKA-SKPD a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 01 03 1 Dokumen 1 Dokumen 9,297,750.00 21,127,910.00 11,830,160.00
Dokumen Perubahan yang disusun dan Dokumen Perubahan yang disusun dan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
RKA-SKPD ditetapkan RKA-SKPD ditetapkan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA- Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-
1 02 01 1 01 04 Penyusunan DPA- SKPD yang disusun Penyusunan DPA- SKPD yang disusun dan 1 Dokumen 1 Dokumen 6,883,800.00 13,323,900.00 6,440,100.00
SKPD dan ditetapkan SKPD ditetapkan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Penyusunan Perubahan DPA-SKPD a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 6,821,650.00 9,287,380.00 2,465,730.00
Perubahan DPA- yang disusun dan Perubahan DPA- yang disusun dan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
SKPD ditetapkan SKPD ditetapkan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah dokumen Jumlah dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Evaluasi Kinerja evaluasi PD yang Evaluasi Kinerja evaluasi PD yang a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 01 07 6 Dokumen 6 Dokumen 208,131,012.00 115,664,150.00 (92,466,862.00)
Perangkat Daerah tersusun dan Perangkat Daerah tersusun dan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
dilaporkan dilaporkan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Dokumen Laporan Dokumen Laporan DINAS
1 02 01 1 02 Keuangan Keuangan 100 % 100 % 66,163,430,630.00 66,919,274,870.00 755,844,240.00
Keuangan Tepat Keuangan Tepat KESEHATAN
Waktu Waktu
Semua Semua
Tersedianya Gaji dan Tersedianya Gaji dan
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 02 01 Tunjangan ASN ;yang Tunjangan ASN ;yang 1 Tahun 1 Tahun 65,874,756,008.00 66,632,553,320.00 757,797,312.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
terbayar terbayar
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Penyediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah Laporan
Administrasi Administrasi Jumlah Laporan a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 02 02 Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 8,043,200.00 8,043,200.00 -
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Administrasi Keuangan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Keuangan
ASN ASN Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pelaksanaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
yang diverifikasi; yang diverifikasi;
Penatausahaan dan Penatausahaan dan a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 02 03 Jumlah jenis Jumlah jenis 12 Bulan 12 Bulan 175,308,118.00 143,736,070.00 (31,572,048.00)
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
penatausahaan, penatausahaan,
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua
pengujian/verifikasi pengujian/verifikasi
Kelurahan Kelurahan
keuangan keuangan
Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah laporan Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 02 05 keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 Laporan 1,402,280.00 1,402,280.00 -
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
yang di susun yang di susun
Tahun SKPD Tahun SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah laporan Koordinasi dan
Jumlah laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Laporan keuangan Penyusunan Laporan
keuangan a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 02 07 Keuangan bulanan/triwulanan/s Keuangan 18 Laporan 18 Laporan 101,501,024.00 131,120,000.00 29,618,976.00
bulanan/triwulanan/se Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Bulanan/Triwulanan emesteran yang di Bulanan/Triwulanan
mesteran yang di susun Semua Semua
/Semesteran SKPD susun /Semesteran SKPD
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah laporan Jumlah laporan analisis
Pelaporan dan Pelaporan dan a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 02 08 analisis prognosis prognosis realisasi 1 Laporan 1 Laporan 2,420,000.00 2,420,000.00 -
Analisis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
realisasi anggaran anggaran
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Administrasi Meningkatnya Administrasi Meningkatnya

Barang Milik Pengelolaan Barang Milik Pengelolaan
1 02 01 1.03 100% 100% 331,623,826.00 246,099,730.00 (85,524,096.00)DINAS KESEHATAN
Daerah pada Administrasi Barang Daerah pada Administrasi Barang
Perangkat Daerah Milik Daerah Perangkat Daerah Milik Daerah
Semua Semua
Penyusunan Tersusunnya Dokumen Penyusunan Tersusunnya Dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan a, Semua ota, Semua
1 02 01 1.03 01 1 Dokumen 1 Dokumen 164,121,448.00 117,759,400.00 (46,362,048.00)DINAS KESEHATAN
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Kecamatan, Kecamatan,
Milik Daerah SKPD Milik Daerah Milik Daerah SKPD Milik Daerah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan Tersedianya Laporan Penatausahaan Tersedianya Laporan
a, Semua ota, Semua
1 02 01 1.03 06 Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah di Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah di 1 Laporan 1 Laporan 167,502,378.00 128,340,330.00 (39,162,048.00)DINAS KESEHATAN
Kecamatan, Kecamatan,
pada SKPD SKPD pada SKPD SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata Nilai
Rata-rata Nilai
Perilaku Pegawai
Administrasi Administrasi Perilaku Pegawai
Perangkat Daerah DINAS
1 02 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 399,825,130.00 305,520,010.00 - 94,305,120.00
berdasarkan KESEHATAN
Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja ASN
ASN
Jumlah Pegawai yang Jumlah Pegawai yang Semua Semua
Pendataan dan dikelola Administrasi Pendataan dan dikelola Administrasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengolahan Kepegawaiannya; Pengolahan Kepegawaiannya; a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 05 03 1.000 Orang 1.000 Orang - 305,520,010.00 305,520,010.00
Administrasi Jumlah jenis data Administrasi Jumlah jenis data Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Kepegawaian administrasi Kepegawaian administrasi Semua Semua
kepegawaian kepegawaian Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendidikan dan Jumlah pegawai yang Pendidikan dan Jumlah pegawai yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pelatihan Pegawai mengikuti Diklat Pelatihan Pegawai mengikuti Diklat a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 05 09 30 Orang 30 Orang 399,825,130.00 (399,825,130.00)
Berdasarkan Tugas pegawai berdasarkan Berdasarkan Tugas pegawai berdasarkan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
dan Fungsi tugas dan fungsi dan Fungsi tugas dan fungsi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Administrasi % Pemenuhan Administrasi % Pemenuhan

DINAS
1 02 01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100 % 100 % 1,112,175,486.00 1,726,061,991.00 613,886,505.00
KESEHATAN
Daerah Kantor Daerah Kantor
Semua Semua
Jumlah Komponen Jumlah Komponen
Instalasi Instalasi
Komponen Instalasi Komponen Instalasi a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 06 01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 19 Jenis 19 Jenis 132,904,924.00 104,923,900.00 (27,981,024.00)
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua Semua
tersedia tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Ketersediaan Ketersediaan
Penyediaan Perlengkapan Dan Penyediaan Peralatan Perlengkapan Dan
1 02 01 1 06 02 Peralatan dan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Peralatan Gedung 8 Jenis 8 Jenis 674,261,362.00 1,156,843,190.00 482,581,828.00
Perlengkapan Kantor Kantor Sesuai Kantor Kantor Sesuai
Semua Semua
Kebutuhan; Kebutuhan;
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Ketersediaan Peralatan Ketersediaan Peralatan
Penyediaan Peralatan a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 06 03 Peralatan Rumah Rumah Tangga Sesuai Rumah Tangga Sesuai 19 Jenis 19 Jenis - 168,724,200.00 168,724,200.00
Rumah Tangga Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Tangga Kebutuhan; Kebutuhan;
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Penyediaan Barang
Jumlah barang cetakan Jumlah barang cetakan a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 06 05 Cetakan dan Cetakan dan 12 Jenis 12 Jenis 8,536,000.00 13,533,501.00 4,997,501.00
dan penggadaan dan penggadaan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Penggandaan Penggandaan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggaraan Jumlah Orang yang Penyelenggaraan Jumlah Orang yang
1 02 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Mengikuti Rapat Rapat Koordinasi dan Mengikuti Rapat 2162 orang 2162 orang 296,473,200.00 282,037,200.00 (14,436,000.00)
dan Konsultasi SKPD Koordinasi Konsultasi SKPD Koordinasi
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
% Pemenuhan % Pemenuhan
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang
Milik Daerah Milik Daerah DINAS
1 02 01 1 07 Milik Daerah Milik Daerah 100 % 100 % 98,560,000.00 167,520,150.00 68,960,150.00
Penunjang Urusan Penunjang Urusan KESEHATAN
Penunjang Urusan Penunjang Urusan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Mebel yang Jumlah Mebel yang
1 02 01 1 07 05 Pengadaan Mebel tersedia sesuai Pengadaan Mebel tersedia sesuai 5 Jenis 5 Jenis 98,560,000.00 167,520,150.00 68,960,150.00
Kebutuhan Kebutuhan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Jasa Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Cakupan Pemenuhan

Penunjang Urusan Jasa Penunjang Penunjang Urusan Jasa Penunjang DINAS
1 02 01 1 08 100 % 100 % 619,983,120.00 608,540,520.00 - 11,442,600.00
Pemerintahan Urusan Pemerintah Pemerintahan Urusan Pemerintah KESEHATAN
Daerah Daerah Daerah Daerah
Semua Semua
Jumlah biaya tagihan Jumlah biaya tagihan a, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 619,983,120.00 608,540,520.00 (11,442,600.00)
telepon, air dan listrik; telepon, air dan listrik; Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan Pemeliharaan
% Barang Milik % Barang Milik
Barang Milik Barang Milik
Daerah Penunjang Daerah Penunjang
Daerah Penunjang Daerah Penunjang DINAS
1 02 01 1 09 Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah 100 % 100 % 422,187,560.00 711,211,959.00 289,024,399.00
Urusan Urusan KESEHATAN
Daerah dalam Daerah dalam Kondisi
Pemerintahan Pemerintahan
Kondisi Baik Baik
Daerah Daerah

Semua Semua
Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan
1 02 01 1 09 2 Pajak Kendaraan Operasional Dinas Pajak Kendaraan Operasional Dinas yang 14 unit 14 unit 422,187,560.00 711,211,959.00 289,024,399.00
Perorangan Dinas yang dipelihara Perorangan Dinas dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
UPT TRANSFUSI UPT TRANSFUSI

1 02 2 3,759,853,998.00 6,759,853,979.00 2,999,999,981.00
DARAH DARAH
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG PENUNJANG
UPT TRANSFUSI
1 2 1 URUSAN URUSAN 1,209,412,390.00 831,164,604.00 (378,247,786.00)
DARAH
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
UPT TRANSFUSI
1 02 01 01 6 Umum Perangkat Umum Perangkat 502,284,700.00 402,599,800.00 (99,684,900.00)
DARAH
Daerah Daerah
Semua Semua
Komponen Instalasi Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Jumlah Komponen
a, Semua ota, Semua 14 14 UPT TRANSFUSI
1 02 01 01 06 01 Bangunan Kantor Instalasi Listrik yang Bangunan Kantor Instalasi Listrik yang 15,400,000 11,100,000.00 (4,300,000.00)
Kecamatan, Kecamatan, Komponen Komponen DARAH
diadakan disediakan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Jenis Peralatan Jumlah Jenis Peralatan
Semua Semua
Dan Perlengkapan Dan Perlengkapan
Penyediaan Kantor yang Penyediaan Peralatan Kantor yang disediakan
a, Semua ota, Semua UPT TRANSFUSI
1 02 01 01 06 02 Peralatan dan disediakan dan Perlengkapan 29 Jenis 29 Jenis 49,906,500 23,311,800.00 (26,594,700.00)
Kecamatan, Kecamatan, DARAH
Perlengkapan Kantor Kantor
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Peralatan Jumlah Jenis Peralatan
Semua Semua
Rumah Tangga Kantor Rumah Tangga Kantor
Penyediaan yang diadakan yang disediakan
Penyediaan Peralatan a, Semua ota, Semua UPT TRANSFUSI
1 02 01 01 06 03 Peralatan Rumah 19 Jenis 19 Jenis 4,135,000 110,900,000.00 106,765,000.00
Rumah Tangga Kecamatan, Kecamatan, DARAH
Tangga
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah Jenis barang Penyediaan Barang Jumlah Jenis barang
1 02 01 01 06 05 Cetakan dan yang dicetak dan Cetakan dan yang dicetak dan 25 jenis 25 jenis 93,699,200 98,360,000.00 4,660,800.00
Penggandaan digandakan Penggandaan digandakan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Persentase Kunjungan
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Tamu yang Fasilitasi Kunjungan a, Semua ota, Semua UPT TRANSFUSI
1 02 01 01 06 08 Tamu UPT yang 100 % 100 % 40,200,000 25,800,000.00 (14,400,000.00)
Tamu berkunjung Tamu Kecamatan, Kecamatan, DARAH
difasilitasi
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penyelenggaraan Persentase Jumlah Penyelenggaraan Persentase Jumlah
Semua Semua
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Dan Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi Dan
dan Konsultasi SKPD Konsultasi yang Konsultasi SKPD Konsultasi yang
1 02 01 01 06 09 diselenggarakan dari diselenggarakan dari 100 % 100 % 298,944,000 133,128,000.00 (165,816,000.00)
yang direncanakan yang direncanakan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Milik Daerah Milik Daerah UPT TRANSFUSI
1 02 01 1.00 7 10,036,000.00 10,000,000.00 (36,000.00)
Penunjang Urusan Penunjang Urusan DARAH
Semua Semua
Jumlah jenis peralatan Jumlah jenis peralatan
Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan a, Semua ota, Semua UPT TRANSFUSI
1 02 01 1.00 07 06 dan mesin kantor yang dan mesin kantor yang 2 Jenis 2 Jenis 10,036,000 10,000,000.00 (36,000.00)
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya Kecamatan, Kecamatan, DARAH
diadakan diadakan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Penunjang Urusan Penunjang Urusan UPT TRANSFUSI
1 02 01 1.08 264,960,690.00 215,709,804.00 (49,250,886.00)
Pemerintahan Pemerintahan DARAH
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Cakupan pembiayaan Penyediaan Jasa Cakupan pembiayaan
Semua Semua
Komunikasi, Sumber tagihan telepon, air Komunikasi, Sumber tagihan telepon, air dan
Daya Air dan Listrik dan listrik Daya Air dan Listrik listrik
1 02 01 1.08 02 02 100 % 100 % 264,960,690 215,709,804.00 (49,250,886.00)
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Daerah Penunjang Daerah Penunjang UPT TRANSFUSI
1 02 01 1.09 432,131,000.00 202,855,000.00 (229,276,000.00)
Urusan Urusan DARAH
Daerah Daerah
Semua Semua
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan
1 02 01 1.09 01 01 Perorangan Dinas Dinas Jabatan yang Perorangan Dinas Dinas Jabatan yang 1 Unit 1 Unit 58,694,000 54,880,000.00 (3,814,000.00)
atau Kendaraan dipelihara atau Kendaraan dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Jumlah Kendaraan dan Perizinan Jumlah Kendaraan
1 02 01 1.09 02 02 Kendaraan Dinas Dinas Aset UPT yang Kendaraan Dinas Dinas Aset UPT yang 7 unit 7 unit 373,437,000 142,275,000.00 (231,162,000.00)
Operasional atau dipelihara Operasional atau dipelihara
Semua Semua
Lapangan Lapangan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Peralatan Jumlah Jenis Peralatan a, Semua ota, Semua UPT TRANSFUSI
1 02 01 1.09 06 06 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin 3 Jenis 3 Jenis 0 5,700,000.00 5,700,000.00
Kantor yang dipelihara Kantor yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan, DARAH
Lainnya Lainnya
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN PROGRAM
UPAYA PEMENUHAN
Ketersediaan Stok Ketersediaan Stok
KESEHATAN UPAYA KESEHATAN UPT TRANSFUSI
1 02 02 Darah Terhadap Darah Terhadap 80% 2,550,441,608.00 5,928,689,375.00 3,378,247,767.00
PERORANGAN DAN PERORANGAN DAN DARAH
Pemenuhan Pemenuhan
UPAYA UPAYA KESEHATAN
Kebutuhan Darah Kebutuhan Darah
KESEHATAN MASYARAKAT
MASYARAKAT
UPT TRANSFUSI
1 02 02 1.01 Kesehatan untuk untuk UKP 1,030,821,128.00 1,160,245,575.00 129,424,447.00
DARAH
Provinsi Provinsi
Pengadaan Alat Jumlah Jenis Alat Pengadaan Alat Jumlah Jenis Alat
Semua Semua
Kesehatan/Alat kesehatan/Alat Kesehatan/Alat kesehatan/Alat
Penunjang Medik Penunjang medik yang Penunjang Medik Penunjang medik yang
1 02 02 1.01 10 10 Fasilitas Layanan diadakan Fasilitas Layanan diadakan 21 Jenis 21 Jenis 63,200,000 361,942,575.00 298,742,575.00
Kesehatan Kesehatan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengadaan Sarana di Pengadaan Sarana di
Semua Semua
Kesehatan Kesehatan
Jumlah Jenis Sarana Jumlah Jenis Sarana a, Semua ota, Semua UPT TRANSFUSI
1 02 02 1.01 11 11 3 Jenis 3 Jenis 0 29,280,000.00 29,280,000.00
Yang Diadakan Yang Diadakan Kecamatan, Kecamatan, DARAH
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan Bahan Jumlah Jenis bahan Pengadaan Bahan Jumlah Jenis bahan
Semua Semua
Habis Pakai Lainnya Habis Pakai kesehatan Habis Pakai Lainnya Habis Pakai kesehatan
(Sprei, Handuk dan yang diadakan (Sprei, Handuk dan yang diadakan
1 02 02 1.01 14 14 Habis Pakai Lainnya) Habis Pakai Lainnya) 10 Jenis 10 Jenis 31,450,000 32,025,000.00 575,000.00
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan Obat, Cakupan pemenuhan Pengadaan Obat, Cakupan pemenuhan
Semua Semua
Vaksin, Makanan dan kebutuhan kegiatan Vaksin, Makanan dan kebutuhan kegiatan
Minuman serta donor beserta Minuman serta donor beserta
1 02 02 1.01 22 22 Fasilitas Kesehatan penunjang Fasilitas Kesehatan penunjang 100 % 100 % 936,171,128 736,998,000.00 (199,173,128.00)
Lainnya Lainnya
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
untuk UKP untuk UKP
UPT TRANSFUSI
1 02 02 1.02 Rujukan, UKM dan Rujukan, UKM dan - 55,940,000.00 55,940,000.00
DARAH
Provinsi Provinsi
Jumlah Jenis Kegiatan Jumlah Jenis Kegiatan
Semua Semua
Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan
Pengelolaan yang dikelola Pengelolaan yang dikelola
1 02 02 1.02 09 09 Pelayanan Promosi Pelayanan Promosi 1 Jenis 1 Jenis - 55,940,000.00 55,940,000.00
Kesehatan Kesehatan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penerbitan Izin Penerbitan Izin

Rumah Sakit Kelas Rumah Sakit Kelas
B dan Fasilitas B dan Fasilitas UPT TRANSFUSI
1 02 02 1.04 1,519,620,480.00 4,712,503,800.00 3,192,883,320.00
Pelayanan Pelayanan DARAH
Kesehatan Tingkat Kesehatan Tingkat


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Peningkatan Mutu Jumlah Permintaan Peningkatan Mutu Cakupan Pemenuhan
Semua Semua
Pelayanan Fasilitas Donor Darah yang Pelayanan Fasilitas Pelayanan Donor Darah
Kesehatan dilayani dan sesuai Kesehatan Sesuai Permintaan
1 02 02 1.04 03 03 100 % 100 % 1,519,620,480 4,712,503,800.00 3,192,883,320.00
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
UPT PELATIHAN UPT PELATIHAN

1 02 2 3,372,365,336.00 3,372,365,396.00 60.00
KESEHATAN KESEHATAN
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG PENUNJANG
UPT PELATIHAN
1 2 1 URUSAN URUSAN 3,144,422,264.00 2,610,263,984.00 (534,158,280.00)
KESEHATAN
1 02 01 1.01
Perencanaan,
Administrasi
Penganggaran, dan UPT PELATIHAN
Umum Perangkat 141,131,036.00 135,375,500.00 (5,755,536.00)
Evaluasi Kinerja KESEHATAN
Daerah
Perangkat Daerah
Semua Semua
Dokumen Dokumen
Terlaksananya Terlaksananya Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Perencanaan Perencanaan
penyusunan penyusunan a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.01 01 Perangkat Daerah Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 130,359,036 124,603,500.00 (5,755,536.00)
perencanaan perencanaan perangkat Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
perangkat daerah daerah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
penyusunan Dokumen penyusunan Dokumen
RKA- SKPD RKA- SKPD
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.01 02 1 Kegiatan 1 Kegiatan 6,352,000 6,352,000.00 -
Dokumen Dokumen Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
RKA-SKPD RKA-SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
penyusunan Dokumen penyusunan Dokumen
Perubahan RKA- SKPD Perubahan RKA- SKPD
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.01 03 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4,420,000 4,420,000.00 -
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Kelurahan Kelurahan
Administrasi
Keuangan UPT PELATIHAN
1 02 01 1.02 445,587,048 198,256,000 (247,331,048.00)
Perangkat Daerah KESEHATAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan Terlaksananya
Semua Semua
Penyusunan Laporan penyusunan laporan Penyusunan Laporan penyusunan laporan
Keuangan Akhir keuangan akhir tahun Keuangan Akhir keuangan akhir tahun
a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.02 05 Tahun SKPD SKPD Tahun SKPD SKPD 1 kegiatan 1 kegiatan 151,962,048 120,000,000.00 (31,962,048.00)
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Terlaksananya Keuangan Terlaksananya
1 02 01 1.02 07 Bulanan/Triwulanan penyusunan laporan Bulanan/Triwulanan penyusunan laporan 1 tahun 1 tahun 293,625,000 78,256,000.00 (215,369,000.00)
/Semes teran SKPD keuangan /Semes teran SKPD keuangan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1 02 01 1.03 Administrasi Administrasi
UPT PELATIHAN
Daerah pada Daerah pada 113,971,536 250,000 (113,721,536.00)
KESEHATAN
Semua Semua
Perencanaan Terlaksananya Perencanaan Terlaksananya
Kebutuhan Barang penyusunan Kebutuhan Barang penyusunan
1 02 01 1.03 01 Milik Daerah SKPD perencanaan Milik Daerah SKPD perencanaan 1 kegiatan 1 kegiatan 250,000 250,000.00
kebutuhan barang kebutuhan barang milik
Semua Semua
milik daerah SKPD daerah SKPD
Kelurahan Kelurahan
Tersedianya jumlah Tersedianya jumlah
Semua Semua
tenaga penatausahaan tenaga penatausahaan
Penatausahaan barang milik daerah Penatausahaan barang milik daerah
1 02 01 1.03 06 Barang Milik Daerah ada SKPD Barang Milik Daerah ada SKPD 3 orang 3 orang 113,971,536 (113,971,536.00)
pada SKPD pada SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Kepegawaian Kepegawaian UPT PELATIHAN
0 298,412,000 298,412,000.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah KESEHATAN
Tersusunnya Tersusunnya pendataan

Semua Semua
pendataan dan dan pengolahan
Pendataan dan Pendataan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
pengolahan adaministrasi keuangan
Pengolahan Pengolahan a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.05 03 adaministrasi 1 tahun 1 tahun 0 90,000,000.00 90,000,000.00
Administrasi Administrasi Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
keuangan
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Terlaksananya Terlaksananya kegiatan
Semua Semua
kegiatan pendidikan pendidikan dan
Pendidikan dan Pendidikan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan pelatihan pegawai pelatihan pegawai
Pelatihan Pegawai Pelatihan Pegawai a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.05 09 berdasarkan tugas dan berdasarkan tugas dan 1 tahun 1 tahun 0 208,412,000.00 208,412,000.00
Berdasarkan Tugas Berdasarkan Tugas Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
fungsi fungsi
dan Fungsi dan Fungsi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Umum Perangkat Umum Perangkat UPT PELATIHAN
1,877,416,524 648,176,976 (1,229,239,548.00)
Daerah Daerah KESEHATAN
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan Terlaksananya

Semua Semua
Penyusunan Laporan penyusunan laporan Penyusunan Laporan penyusunan laporan
Keuangan Akhir keuangan akhir tahun Keuangan Akhir keuangan akhir tahun
1 02 01 1.06 01 Tahun SKPD SKPD Tahun SKPD SKPD 1 tahun 1 tahun 11,511,000.00 11,511,000.00
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Penyediaan Peralatan
pemenuhan sarana dan pemenuhan sarana dan a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan 12 bulan 12 bulan 11,235,500 56,735,976.00 45,500,476.00
prasarana perkantoran prasarana perkantoran Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jumlah perlengkapan Jumlah perlengkapan
Penyediaan Peralatan a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.06 03 Peralatan Rumah dan peralatan gedung dan peralatan gedung 1 tahun 1 tahun 36,452,000.00 36,452,000.00
Rumah Tangga Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Tangga kantor yang dipelihara kantor yang dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Tersedianya barang Penyediaan Barang Tersedianya barang
1 02 01 1.06 05 Cetakan dan cetakan dan Cetakan dan cetakan dan 1 tahun 1 tahun 3,600,000.00 3,600,000.00
Penggandaan penggandaan Penggandaan penggandaan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Fasilitasi Kunjungan Tersedianya makanan Fasilitasi Kunjungan Tersedianya makanan a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.06 08 1 tahun 1 tahun 21,780,000.00 21,780,000.00
Tamu dan minuman Tamu dan minuman Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Penyelenggaraan Terlaksananya rapat Penyelenggaraan Terlaksananya rapat
Semua Semua
Rapat Koordinasi koordinasi dan Rapat Koordinasi dan koordinasi dan
dan Konsultasi SKPD konsultasi SKPD Konsultasi SKPD konsultasi SKPD
1 02 01 1.06 09 1 tahun 1 tahun 1,790,200,000 398,098,000.00 (1,392,102,000.00)
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Terlaksananya
Semua Semua
penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD
Penatausahaan Arsip a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.06 10 1 tahun 1 tahun 75,981,024 120,000,000.00 44,018,976.00
Dinamis pada SKPD Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1 02 01 1.08
Penunjang Urusan Penunjang Urusan UPT PELATIHAN
566,316,120.00 943,491,168.00 377,175,048.00
Pemerintahan Pemerintahan KESEHATAN
Daerah Daerah
Semua Semua
Penyediaan Jasa tersedianya jumlah Penyediaan Jasa tersedianya jumlah jasa a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.08 01 1 orang 1 orang 37,990,512 (37,990,512.00)
Surat Menyurat jasa surat menyurat Surat Menyurat surat menyurat Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah biaya tagihan Jumlah biaya tagihan a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 bulan 12 bulan 110,429,976 145,690,416.00 35,260,440.00
telepon, air dan listrik telepon, air dan listrik Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jasa tersedianya jumlah Penyediaan Jasa tersedianya jumlah jasa
1 02 01 1.08 04 Pelayanan Umum jasa pelayanan umum Pelayanan Umum pelayanan umum 11 orang 11 orang 417,895,632 797,800,752.00 379,905,120.00
Kantor kantor Kantor kantor
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1 02 01 1.09
Daerah Penunjang Daerah Penunjang UPT PELATIHAN
- 386,302,340.00 386,302,340.00
Urusan Urusan KESEHATAN
Daerah Daerah


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Tersedianya biaya Tersedianya biaya Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan
pemeliharaan dan pemeliharaan dan pajak a, Semua ota, Semua UPT PELATIHAN
1 02 01 1.09 01 Perorangan Dinas Perorangan Dinas 3 Unit 3 Unit 378,177,340.00 378,177,340.00
pajak kendaraan dinas kendaraan dinas Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
jabatan jabatan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan / Pemeliharaan /
Rehabilitasi Sarana Terlaksananya Rehabilitasi Sarana Terlaksananya Semua Semua
dan Prasarana pemeliharaan sarana dan Prasarana pemeliharaan sarana Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pendukung Gedung dan prasarana Pendukung Gedung dan prasarana a, Semua ota, Semua
1 02 01 1.09 11 1 Tahun 1 Tahun 8,125,000.00 8,125,000.00
Kantor atau pendukung gedung Kantor atau pendukung gedung Kecamatan, Kecamatan,
Bangunan Lainnya kantor atau bangunan Bangunan Lainnya kantor atau bangunan Semua Semua
lainnya lainnya Kelurahan Kelurahan
1 02 02 PROGRAM
PEMENUHAN PROGRAM
UPAYA Persentase pasien PEMENUHAN Persentase pasien
KESEHATAN yang mendapatkan UPAYA KESEHATAN yang mendapatkan UPT PELATIHAN
100 % 100 % - 490,422,092.00 490,422,092.00
PERORANGAN DAN layanan sesuai PERORANGAN DAN layanan sesuai KESEHATAN
UPAYA dengan standar UPAYA KESEHATAN dengan standar
MASYARAKAT
1 02 02 1.01
UPT PELATIHAN
Kesehatan untuk untuk UKP - 97,240,092.00 97,240,092.00
KESEHATAN
Provinsi Provinsi
Pengadaan Alat Jumlah obat-obatan Pengadaan Alat Jumlah obat-obatan dan

Semua Semua
Kesehatan/Alat dan bahan kimia yang Kesehatan/Alat bahan kimia yang
Penunjang Medik tersedia Penunjang Medik tersedia
1 02 02 1.01 10 Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 97,240,092.00 97,240,092.00
Kesehatan Kesehatan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
1 02 02 1.04

Rumah Sakit Kelas Rumah Sakit Kelas
B dan Fasilitas B dan Fasilitas UPT PELATIHAN
- 393,182,000.00 393,182,000.00
Pelayanan Pelayanan KESEHATAN
Kesehatan Tingkat Kesehatan Tingkat
Peningkatan Mutu Jumlah Unit yang Peningkatan Mutu Jumlah Unit yang
Semua Semua
Pelayanan Fasilitas Terakreditasi Pelayanan Fasilitas Terakreditasi
Kesehatan Kesehatan
1 02 02 1.04 3 1 Unit 1 Unit 393,182,000.00 393,182,000.00
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM Persentase tenaga PROGRAM Persentase tenaga
PENINGKATAN medis yang PENINGKATAN medis yang
KAPASITAS tersertifikasi KAPASITAS tersertifikasi UPT PELATIHAN
1 02 03 40% 40% 227,943,072 271,679,320 43,736,248.00
SUMBER DAYA SUMBER DAYA KESEHATAN
MANUSIA MANUSIA
KESEHATAN KESEHATAN
Kebutuhan Sumber Kebutuhan Sumber
Daya Manusia Daya Manusia
UPT PELATIHAN
1 02 03 1.00 Kesehatan untuk Kesehatan untuk 113,971,536 180,000,000 66,028,464.00
KESEHATAN
UKM dan UKP UKM dan UKP
Provinsi Provinsi
Pemenuhan Jumlah dokumen Pemenuhan Jumlah dokumen

Semua Semua
KebutuhanSumber rencana pelatihan KebutuhanSumber rencana pelatihan
Daya peningkatan SDM Balai Daya peningkatan SDM Balai
a, Semua ota, Semua 1 kegiatan 1 kegiatan UPT PELATIHAN
1 02 03 1.00 1 ManusiaKesehatan Pelatihan Teknis ManusiaKesehatan Pelatihan Teknis 113,971,536 180,000,000.00 66,028,464.00
Kecamatan, Kecamatan, 65 orang 65 orang KESEHATAN
Kesehatan Kesehatan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
workshop workshop
Mutu dan Mutu dan
Peningkatan Peningkatan
Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis
UPT PELATIHAN
1 02 03 1.00 Sumber Daya Sumber Daya 113,971,536 91,679,320 (22,292,216.00)
KESEHATAN
Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan
Provinsi Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah aparatyang Jumlah aparatyang 65 orang 65 orang
mengikuti pendidikan mengikuti pendidikan 100 orang 100 orang
dan pelatihan formal dan pelatihan formal 100 orang 100 orang
Jumlah apoteker yang Jumlah apoteker yang 100 orang 100 orang
mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan Semua Semua 100 orang 100 orang
manajemen farmasi manajemen farmasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K 100 Orang 100 Orang
Kompetensi dan Kompetensi dan
Jumlah bidan yang Jumlah bidan yang a, Semua ota, Semua 24 24 UPT PELATIHAN
1 02 03 1.00 2 Kualifikasi Sumber Kualifikasi Sumber 113,971,536 91,679,320.00 (22,292,216.00)
mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan Kecamatan, Kecamatan, kabupaten 1 kabupaten 1 KESEHATAN
asuhan persalinan asuhan persalinan Semua Semua kegiatan kegiatan
Kesehatan Kesehatan
normal normal Kelurahan Kelurahan 100 orang 100 orang
Jumlah bidan yang Jumlah bidan yang 100 orang 100 orang
mengikuti mengikuti 100 orang 100 orang
pelatihaninstruktur pelatihaninstruktur 100 orang 100 orang
senamhamil senamhamil 100 orang 100 orang
UPT GIGI DAN
1 02 2 16,077,914,000.00 19,788,854,325.00 3,710,940,325.00 UPT GIGI MULUT
MULUT
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG PENUNJANG
UPT GIGI
1 2 1 URUSAN URUSAN 13,999,760,009.00 10,500,000,000.00 (3,499,760,009.00)
MULUT
1 02 01 1.10 Peningkatan Peningkatan UPT GIGI
13,999,760,009.00 10,500,000,000.00 (3,499,760,009.00)
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD MULUT
Semua Semua
Pelayanan dan Pelayanan dan
a, Semua ota, Semua
1 02 01 1.09 10 Penunjang Penunjang Pelayanan 100 % 100 % 13,999,760,009 10,500,000,000.00 (3,499,760,009.00) UPT GIGI MULUT
Pelayanan BLUD BLUD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1 02 02 PROGRAM
PEMENUHAN PROGRAM
UPAYA Persentase pasien PEMENUHAN Persentase pasien
KESEHATAN yang mendapatkan UPAYA KESEHATAN yang mendapatkan UPT GIGI
100 % 100 % 2,078,153,991.00 9,288,854,325.00 7,210,700,334.00
PERORANGAN DAN layanan sesuai PERORANGAN DAN layanan sesuai MULUT
UPAYA dengan standar UPAYA KESEHATAN dengan standar
MASYARAKAT


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
1 02 02 1.01
Terpenuhinya Terpenuhinya
Kebutuhan Bahan, Kebutuhan Bahan, UPT GIGI
Kesehatan untuk untuk UKP 100% 100% 2,078,153,991.00 9,288,854,325.00 7,210,700,334.00
Alat-alat dan Obat- Alat-alat dan Obat- MULUT
obatan RS obatan RS
Provinsi Provinsi

Semua Semua
Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Cakupan Pasien yang Penunjang Medik Cakupan Pasien yang
a, Semua ota, Semua
1 02 02 1.01 10 Fasilitas Layanan Tertangani sesuai Fasilitas Layanan Tertangani sesuai 100 % 100 % 1,978,154,081 8,703,854,325 6,725,700,244.00 UPT GIGI MULUT
Kesehatan Standar Pelayanan Kesehatan Standar Pelayanan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Distribusi Alat Cakupan Pasien yang Distribusi Alat Cakupan Pasien yang
Semua Semua
Kesehatan, Obat, Tertangani sesuai Kesehatan, Obat, Tertangani sesuai
Vaksin, Makanan dan Standar Pelayanan Vaksin, Makanan dan Standar Pelayanan
a, Semua ota, Semua
1 02 02 1.01 21 Minuman serta Minuman serta 100 % 100 % 99,999,910 585,000,000 485,000,090.00 UPT GIGI MULUT
Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan
Semua Semua
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan
RSUD LABUANG RSUD LABUANG
1 02 5 166,716,479,760.00 178,354,411,051.00 11,637,931,291.00
BAJI BAJI
PROGRAM
PEMENUHAN PROGRAM
UPAYA Cakupan Pemenuhan PEMENUHAN Cakupan
KESEHATAN Sarana dan UPAYA KESEHATAN Ketersediaan Sarana RSUD LABUANG
1 02 02 20% 85 % 33,934,075,958.00 32,265,079,024.00 - 1,668,996,934.00
PERORANGAN DAN Prasarana RS dalam PERORANGAN DAN dan Prasarana RS BAJI
UPAYA kondisi baik UPAYA KESEHATAN dalam Kondisi Baik
MASYARAKAT
Tersedianya Fasilitas Tersedianya Fasilitas
Pelayanan, Sarana, Pelayanan, Sarana, RSUD LABUANG
1 02 02 1 01 Kesehatan untuk untuk UKP 100 % 85 % 33,934,075,958.00 32,265,079,024.00 - 1,668,996,934.00
Prasarana dan Alat Prasarana dan Alat BAJI
Kesehatan Kesehatan
Provinsi Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Pembangunan Jumlah Fasilitas Pembangunan Jumlah Fasilitas
Semua Semua
1 02 02 1 01 2 Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang 1 Paket 1 Paket 1,350,000,000.00 - (1,350,000,000.00)
Lainnya tersedia Lainnya tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Kesehatan/Alat Kesehatan/Ala t
Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan Medis Semua Semua RSUD LABUANG
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik Penunjang Medik 42 Jenis 42 Jenis 30,150,500,000.00 30,199,036,189.00 48,536,189.00
Medis yang tersedia yang tersedia Kecamatan, Kecamatan, BAJI
Semua Semua
Kesehatan Kesehatan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Bahan Pengadaan Bahan Kab/Kota, Kab/Kota,
Habis Pakai Lainnya Jumlah Bahan Habis Habis Pakai Lainnya Jumlah Bahan Habis Semua Semua RSUD LABUANG
1 02 02 1 01 14 95 Jenis 95 Jenis 750,000,000.00 1,066,042,835.00 316,042,835.00
(Sprei, Handuk dan Pakai yang tersedia (Sprei, Handuk dan Pakai yang tersedia Kecamatan, Kecamatan, BAJI
Habis Pakai Lainnya) Habis Pakai Lainnya) Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Pemeliharaan Sarana Jumlah Instalasi Pemeliharaan Sarana Jumlah Instalasi Sarana
Semua Semua
1 02 02 1 01 18 Fasilitas Layanan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan dan Prasarana RS yang 1 Paket 1 Paket 1,683,575,958.00 - (1,683,575,958.00)
Kesehatan RS yang dipelihara Kesehatan dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Obat, Pengadaan Obat,
Kab/Kota, Kab/Kota,
Vaksin, Makanan dan Jumlah Pengadaan Vaksin, Makanan dan
Jumlah Pengadaan Obat- Semua Semua RSUD LABUANG
1 02 02 1 01 22 Minuman serta Obat- obatan yang Minuman serta 12 Bulan 12 Bulan - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
obatan yang tersedia Kecamatan, Kecamatan, BAJI
Fasilitas Kesehatan tersedia Fasilitas Kesehatan
Semua Semua
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN PENINGKATAN
Persentase SDM
KAPASITAS % SDM Kesehatan KAPASITAS RSUD LABUANG
1 02 03 Kesehatan yang 100% 60% 3,854,619,850.00 1,948,131,500.00 - 1,906,488,350.00
SUMBER DAYA yang bersertifikasi SUMBER DAYA BAJI
bersertifikasi
MANUSIA MANUSIA
KESEHATAN KESEHATAN
Mutu dan Mutu dan
Peningkatan Jumlah pegawai RS Peningkatan Jumlah pegawai RS
Kompetensi Teknis yang mengikuti Kompetensi Teknis yang mengikuti RSUD LABUANG
1 02 03 1 02 100 100 3,854,619,850.00 1,948,131,500.00 - 1,906,488,350.00
Sumber Daya pengembangan Sumber Daya pengembangan BAJI
Manusia Kesehatan kompetensi Manusia Kesehatan kompetensi
Provinsi Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Pegawai RS Jumlah Pegawai RS
Kompetensi dan Kompetensi dan
yang mengikuti yang mengikuti Kota RSUD LABUANG
1 02 03 1 02 01 Kualifikasi Sumber Kualifikasi Sumber Kota Makassar 567 Orang 567 Orang 3,854,619,850.00 1,948,131,500.00 (1,906,488,350.00)
pendidikan dan pendidikan dan Makassar BAJI
pelatihan pelatihan
Kesehatan Kesehatan
PROGRAM PROGRAM
RSUD LABUANG
1 02 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 20% 128,927,783,952.00 144,141,200,527.00 15,213,416,575.00
BAJI

Perangkat Daerah Perangkat Daerah RSUD LABUANG
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori BAJI
RSUD LABUANG
Penurunan Temuan Penurunan Temuan
BAJI
RSUD LABUANG
1 02 01 1 02 Keuangan Dokumen Laporan Keuangan Dokumen Laporan 100 % 100 % 80,927,783,952.00 75,469,349,577.00 - 5,458,434,375.00
BAJI
Waktu Waktu
Jumlah ASN yang
Jumlah Pegawai dan
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan dibayarkan Gaji dan Kota RSUD LABUANG
1 02 01 1 02 01 Tunjangan Pegawai Kota Makassar 571 Orang 8190 Orang 74,844,379,760.00 75,469,349,577.00 624,969,817.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangannya setiap Makassar BAJI
yang dibayarkan
bulan
Rata-rata Nilai
Jumlah Pegawai RS
Administrasi Administrasi Perilaku Pegawai
yang mengikuti RSUD LABUANG
1 02 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 726,742,000.00 - - 726,742,000.00
pendidikan dan BAJI
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Berdasarkan
pelatihan
Penilaian kinerja ASN
Pendidikan dan Jumlah laporan Pendataan dan Jumlah laporan

Pelatihan Pegawai administrasi Pengolahan administrasi Kota RSUD LABUANG
1 02 01 1 05 9 Kota Makassar 35 Orang 0 726,742,000.00 - - 726,742,000.00
Berdasarkan Tugas kepegawaian yang Administrasi kepegawaian yang Makassar BAJI
dan Fungsi tersusun Kepegawaian tersusun


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengadaan Barang Pemenuhan Pengadaan Barang Pemenuhan
Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang RSUD LABUANG
1 02 01 1 07 100 100 - 700,000,000.00 700,000,000.00
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah BAJI
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana

Jumlah Sarana dan Jumlah Sarana dan
dan Prasarana dan Prasarana Kota RSUD LABUANG
1 02 01 1 07 10 Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kota Makassar 0 90 Unit - 700,000,000.00 700,000,000.00
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Makassar BAJI
Kantor yang tersedia Kantor yang tersedia
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Persentase
Persentase
Penyediaan Jasa Pemenuhan Penyediaan Jasa
Pemenuhan
Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan RSUD LABUANG
1 02 01 1 08 Kebutuhan Jasa 100 % 100 % 5,356,662,192.00 6,172,947,441.00 816,285,249.00
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan BAJI
Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pegawai Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pegawai
Kota RSUD LABUANG
1 02 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pemerintah Non ASN Pelayanan Umum Pemerintah Non ASN Kota Makassar 141 Orang 141 Orang 5,356,662,192.00 6,172,947,441.00 816,285,249.00
Makassar BAJI
Kantor yang terbayarkan Kantor yang terbayarkan

Barang Milik PROGRAM PROGRAM Barang Milik PROGRAM PROGRAM
Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN RSUD LABUANG
1 02 01 1 09 100 100 - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Urusan PEMERINTAHAN Urusan PEMERINTAHAN BAJI
Daerah PROVINSIDalam Daerah PROVINSIDalam
Kondisi Baik Kondisi Baik
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Rehab
bilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan ilitasi Sarana dan
Jumlah Sarana yang Kota RSUD LABUANG
1 02 01 1 09 10 Prasarana Gedung Prasarana Gedung RS Prasarana Gedung Kota Makassar 0 10 Unit - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
terpelihara Makassar BAJI
Kantor atau yang dipelihara Kantor atau
Peningkatan Peningkatan RSUD LABUANG
1 02 01 1 10 peningkatan peningkatan 12 Bulan 12 Bulan 41,916,595,808.00 60,798,903,509.00 18,882,307,701.00
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD BAJI
pendapatan BLUD pendapatan BLUD


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Pengelolaan Jumlah Pengelolaan

Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan, Kota RSUD LABUANG
1 02 01 1 10 01 Penunjang Penunjang Pelayanan Kota Makassar 12 bulan 12 bulan 41,916,595,808.00 60,798,903,509.00 18,882,307,701.00
Tata Kelola dan Tata Kelola dan Makassar BAJI
Pelayanan BLUD BLUD
Perencanaan BLUD Perencanaan BLUD
RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT
1 02 6 174,127,303,570.00 202,667,325,211.00 28,540,021,641.00 KHUSUS
KHUSUS DAERAH
DAERAH
PROGRAM
PEMENUHAN PROGRAM
UPAYA Cakupan Sarana dan PEMENUHAN Cakupan Sarana dan
RUMAH SAKIT
KESEHATAN Prasarana Rumah UPAYA KESEHATAN Prasarana Rumah
1 02 02 100 % 100 % 100 % 26,178,244,000.00 26,178,244,000.00 - KHUSUS
PERORANGAN DAN Sakit dalam kondisi PERORANGAN DAN Sakit dalam kondisi
DAERAH
UPAYA Baik UPAYA KESEHATAN Baik
MASYARAKAT
Tersedianya Fasilitas
Pelayanan, Sarana, Tersedianya Fasilitas
Prasarana dan Alat dan Alat Kesehatan RUMAH SAKIT
Prasarana dan Alat Sarana, Prasarana
1 02 02 1 01 Kesehatan untuk untuk UKP 100 % 100 % 26,178,244,000.00 26,178,244,000.00 - KHUSUS
Kesehatan untuk dan Alat Kesehatan
UKP Rujukan, UKM Rujukan, UKM dan DAERAH
UKP Rujukan, UKM untuk Rumah Sakit
dan UKM Rujukan
Provinsi Provinsi
Rehabilitasi dan Jumlah Rehabilitasi dan

RUMAH SAKIT
Pemeliharaan Fasilitas/Sarana Pemeliharaan Jumlah Fasilitas Sarana Kota
1 02 02 1 01 08 Kota Makassar 1 Sarana 1 Sarana 5,250,000,000.00 5,250,000,000.00 - KHUSUS
Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang Fasilitas Kesehatan yang direhab/direnov Makassar
DAERAH
Lainnya direhab dan dipelihara Lainnya
Jumlah Jenis Alat
Kesehatan/Alat
Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Jumlah Alat Kesehatan RUMAH SAKIT
Penunjang Medik Kota
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik Penunjang Medik / alat Penunjang medik Kota Makassar 61 Jenis 61 Jenis 20,928,244,000.00 20,928,244,000.00 - KHUSUS
Fasilitas Layanan Makassar
Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan yang diadakan DAERAH
Kesehatan yang
Kesehatan Kesehatan
Diadakan
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi RUMAH SAKIT
1 2 1 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 147,949,059,570.00 176,489,081,211.00 28,540,021,641.00 KHUSUS
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah DAERAH


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

RUMAH SAKIT
100% 100% KHUSUS
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori
DAERAH
Persentase Persentase RUMAH SAKIT

Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100% 100% KHUSUS
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP DAERAH
Administrasi Administrasi RUMAH SAKIT
Dokumen laporan Dokumen laporan
1 02 1 1 02 Keuangan Keuangan 100 100 56,225,989,394.00 56,039,856,935.00 - 186,132,459.00 KHUSUS
keuangan Tepat keuangan Tepat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah DAERAH
Waktu Waktu
Jumlah Gaji dan Jumlah Gaji dan RUMAH SAKIT
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Kota
1 02 1 1 02 1 Tunjangan ASN yang Tunjangan ASN yang Kota Makassar 433 Orang 433 Orang 56,225,989,394.00 56,039,856,935.00 - 186,132,459.00 KHUSUS
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Makassar
Tersedia Dibayarkan DAERAH
% Pemenuhan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa % Pemenuhan
kebutuhan jasa RUMAH SAKIT
Penunjang Urusan Penunjang Urusan kebutuhan jasa
1 02 1 1 08 penunjang urusan 100 100 3,723,070,176.00 2,954,400,000.00 - 768,670,176.00 KHUSUS
Pemerintahan Pemerintahan penunjang urusan
pemerintahan DAERAH
Daerah Daerah pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa RUMAH SAKIT
Jumlah Jasa Tenaga Jumlah Jasa Tenaga Non Kota
1 02 1 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kota Makassar 98 Orang 98 Orang 3,723,070,176.00 2,954,400,000.00 - 768,670,176.00 KHUSUS
Non ASN ASN yang Dibayarkan Makassar
Kantor Kantor DAERAH
Persentase Terlaksananya RUMAH SAKIT
1 02 1 1 10 Peningkatan Pelayanan BLUD 100% 100% 88,000,000,000.00 117,494,824,276.00 29,494,824,276.00 KHUSUS
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Pendapatan BLUD Rumah Sakit DAERAH
Jumlah Pelayanan Jumlah Pasien Rawat 6132 Pasien 6132 Pasien

Pelayanan dan Rawat Inap Pelayanan dan Inap 64405 64405 RUMAH SAKIT
Kota
1 02 1 1 10 01 Penunjang Jumlah Pelayanan Penunjang Pelayanan Jumlah Pasien Rawat Kota Makassar Pasien Pasien 88,000,000,000.00 117,494,824,276.00 29,494,824,276.00 KHUSUS
Makassar
Pelayanan BLUD Rawat Inap BLUD Jalan 8800000000 8800000000 DAERAH
Jumlah Pendapatan Jumlah Pendapatan 0 Rupiah 0 Rupiah
RSUD HAJI RSUD HAJI

1 02 7 133,542,533,153.00 127,404,662,288.00 - 6,137,870,865.00
MAKASSAR MAKASSAR
PROGRAM
PEMENUHAN PROGRAM
UPAYA PEMENUHAN Cakupan
Cakupan Pasien yang
KESEHATAN UPAYA KESEHATAN Ketersediaan Sarana RSUD HAJI
1 02 02 Tertangani sesuai 100 % 80 % 30,000,000.00 22,673,144,095.00 22,643,144,095.00
PERORANGAN DAN PERORANGAN DAN dan Prasarana RS MAKASSAR
Standar Pelayanan
UPAYA UPAYA KESEHATAN dalam Kondisi Baik
MASYARAKAT


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase
Jumlah unit gedung Ketersediaan Fasilitas
kantor/ asrama yang Pelayanan, Sarana, RSUD HAJI
1 02 02 1 01 Kesehatan Untuk Untuk UKP 100 % 100 % 30,000,000.00 22,673,144,095.00 22,643,144,095.00
direhab dan dan Prasarana dan Alat MAKASSAR
dipelihara Kesehatan Di RSUD
Haji
Provinsi Provinsi

Kesehatan / Alat Jumlah jenis alat Kesehatan / Alat Jenis alat-alat
Kota RSUD HAJI
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik kesehatan yang Penunjang Medik kesehatan/kedokte Kota Makassar 4 Jenis 4 Jenis 18,793,437,122.00 18,793,437,122.00
Makassar MAKASSAR
Fasilitas Layanan diadakan Fasilitas Layanan yang diadakan
Kesehatan Kesehatan
Jumlah Ambulance /
Jumlah sarana di
Pengadaan Sarana di Pengadaan Sarana di mobil operasional yang
Fasilitas layanan Kota RSUD HAJI
1 02 02 1 01 11 Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan diadakan Kota Makassar 1 Unit15 Unit 1 Unit15 Unit 3,199,944,750.00 3,199,944,750.00
kesehatan yang Makassar MAKASSAR
Kesehatan Kesehatan Jumlah Sarana yang
diadakan
diadakan
Jumlah jenis sarana Jumlah prasarana
dan prasarana rumah Rumah Sakit yang Kota RSUD HAJI
1 02 02 1 01 19 Prasarana Fasilitas Prasarana Fasilitas Kota Makassar 2 Unit 2 Unit 30,000,000.00 679,762,223.00 649,762,223.00
sakit yang dilakukan dilakukan Makassar MAKASSAR
pemeliharaan pemeliharaan
Persentase Tenaga Persentase Tenaga

PROGRAM PROGRAM
Kesehatan dan Kesehatan dan
Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan
KAPASITAS KAPASITAS RSUD HAJI
1 02 03 Lainnya yang Lainnya yang 90% 0 9,952,769,232.00 - 9,952,769,232.00
SUMBER DAYA SUMBER DAYA MAKASSAR
mengikuti mengikuti
MANUSIA MANUSIA
pendidikan dan pendidikan dan
KESEHATAN KESEHATAN
pelatihan pelatihan
Mutu dan Mutu dan
Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis RSUD HAJI
1 02 03 1 02 62,5 % 9,952,769,232.00 - - 9,952,769,232.00
Sumber Daya Sumber Daya MAKASSAR
Provinsi Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah aparatur Jumlah aparatur
kesehatan yang kesehatan yang
Peningkatan ditingkatkan Peningkatan ditingkatkan
Kompetensi dan spesialisasinya Kompetensi dan spesialisasinya
Kota 35 Orang RSUD HAJI
1 02 03 1 02 01 Kualifikasi Sumber Jumlah petugas Kualifikasi Sumber Jumlah petugas Kota Makassar 9,952,769,232.00 - 9,952,769,232.00
Makassar 265 Orang MAKASSAR
Daya Manusia penunjang kegiatan Daya Manusia penunjang kegiatan
Kesehatan kantor / lapangan Kesehatan kantor / lapangan
melalui perjanjian / melalui perjanjian /
perikatan perikatan
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG PENUNJANG
Persentase Realisasi Persentase Realisasi
URUSAN URUSAN RSUD HAJI
1 2 1 Kegiatan Perangkat Kegiatan Perangkat 100 % 90 % 123,559,763,921.00 104,731,518,193.00 - 18,828,245,728.00
PEMERINTAH PEMERINTAH MAKASSAR
Daerah Daerah
PROVINSI PROVINSI

Perangkat Daerah Perangkat Daerah RSUD HAJI
100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori MAKASSAR
RSUD HAJI
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 %
MAKASSAR
% Penyusunan
Dokumen laporan RSUD HAJI
1 2 1 1 02 Keuangan Keuangan 100 100 80,370,401,965.00 61,280,394,064.00 - 19,090,007,901.00
keuangan Tepat MAKASSAR
Waktu
Terbayarnya gaji dan Jumlah Gaji dan
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Kota RSUD HAJI
1 2 1 1 02 1 tunjangan ASN di Tunjangan ASN Kota Makassar 14 Bulan 14 Bulan 80,370,401,965.00 61,280,394,064.00 - 19,090,007,901.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Makassar MAKASSAR
RSUD Haji Makassar dibayarkan tepat waktu
Peningkatan Peningkatan RSUD HAJI
1 2 1 1 10 peningkatan peningkatan 100% 100% 43,189,361,956.00 43,451,124,129.00 261,762,173.00
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD MAKASSAR
Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD
Jumlah pasien rawat Jumlah pasien rawat

inap yang terlayani inap yang terlayani
Jumlah pasien rawat Jumlah pasien rawat Kota 29.123 Orang 29.123 Orang RSUD HAJI
1 2 1 1 10 1 Penunjang Penunjang Pelayanan Kota Makassar 43,189,361,956.00 43,451,124,129.00 261,762,173.00
jalan yang terlayani jalan yang terlayani Makassar 11044 Orang 11044 Orang MAKASSAR
Pelayanan BLUD BLUD
Jumlah pendapatan Jumlah pendapatan
rumah sakit rumah sakit
RSK IBU DAN

RSK IBU DAN ANAK
1 02 8 42,325,194,821.00 43,727,615,007.00 1,402,420,186.00 ANAK SITI
SITI FATIMAH
FATIMAH


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
PEMENUHAN PROGRAM
UPAYA PEMENUHAN Cakupan
Cakupan Pasien yang RSK IBU DAN
KESEHATAN UPAYA KESEHATAN Ketersediaan sarana
1 02 02 Tertangani sesuai 100 % 80 % 12,816,465,055.00 11,861,030,126.00 - 955,434,929.00 ANAK SITI
PERORANGAN DAN PERORANGAN DAN dan prasarana dalam
Standar Pelayanan FATIMAH
UPAYA UPAYA KESEHATAN kondisi baik
MASYARAKAT
Pelayanan, Sarana, Sarana, Prasarana Termanfaatkannya
Sarana dan
Prasarana dan Alat dan Alat Kesehatan Sarana, Prasarana, RSK IBU DAN
Prasarana
1 02 02 1 01 Kesehatan untuk untuk UKP dan Alat Kesehatan 100% 100% 11,296,844,575.00 11,861,030,126.00 564,185,551.00 ANAK SITI
Rumah Sakit dengan
UKP Rujukan, UKM Rujukan, UKM dan dalam mendukung FATIMAH
Kondisi Baik
dan UKM Rujukan UKM Rujukan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Provinsi
Rehabilitasi dan Jumlah Gedung yang Rehabilitasi dan Jumlah Gedung yang RSK IBU DAN
Kota
1 02 02 1 01 09 Pemeliharaan dipelihara / Pemeliharaan Rumah dipelihara / Kota Makassar 3 Paket 3 Paket 2,000,000,000.00 1,819,159,350.00 (180,840,650.00) ANAK SITI
Makassar
Rumah Sakit direhabilitasi Sakit direhabilitasi FATIMAH
Jumlah Alat-alat Jumlah Alat-alat
Kesehatan / Alat Kesehatan / Alat RSK IBU DAN
Kesehatan dan Kesehatan dan Kota
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik Penunjang Medik Kota Makassar 109 Unit 109 Unit 9,291,319,575.00 9,514,338,776.00 223,019,201.00 ANAK SITI
kedokteran yang Kedokteran yang Makassar
Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan FATIMAH
diadakan diadakan
Kesehatan Kesehatan
Pengadaan Sarana di Jumlah Pengembangan Pengadaan Sarana di RSK IBU DAN
Jumlah Linen yang Kota
1 02 02 1 01 11 Fasilitas Layanan Sarana RS yang Fasilitas Layanan Kota Makassar 1 Paket 1 Paket 5,525,000.00 527,532,000.00 522,007,000.00 ANAK SITI
diadakan Makassar
Kesehatan diadakan Kesehatan FATIMAH
untuk UKP untuk UKP RSK IBU DAN
Tenaga Non ASN Tenaga Non ASN
1 02 02 1 02 Rujukan, UKM dan Rujukan, UKM dan 100 100 1,519,620,480.00 - 1,519,620,480.00 ANAK SITI
Berkinerja Baik Berkinerja Baik
UKM Rujukan UKM Rujukan FATIMAH
Provinsi Provinsi
Pengelolaan Pengelolaan RSK IBU DAN
Jumlah Jasa Tenaga Jumlah Jasa Tenaga Kota
1 02 02 1 02 03 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Kota Makassar 40 Orang 40 Orang 1,519,620,480.00 - 1,519,620,480.00 ANAK SITI
Kesehatan Kesehatan Makassar
Ibu dan Anak Ibu dan Anak FATIMAH


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi RSK IBU DAN
1 2 1 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 29,508,729,766.00 31,866,584,881.00 2,357,855,115.00 ANAK SITI
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah FATIMAH

RSK IBU DAN
100% 100% ANAK SITI
FATIMAH
Persentase Persentase RSK IBU DAN

Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100% 100% ANAK SITI
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP FATIMAH
% Penyusunan
Administrasi Administrasi RSK IBU DAN
Dokumen Laporan
1 2 1 1 02 Keuangan ASN Berkinerja Baik Keuangan 100 100 18,824,900,550.00 16,230,440,056.00 - 2,594,460,494.00 ANAK SITI
Keuangan Tepat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah FATIMAH
Waktu
Jumlah ASN yang
RSK IBU DAN
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang Penyediaan Gaji dan dibayarkan gaji dan Kota
1 2 1 1 02 1 Kota Makassar 140 orang 140 orang 18,824,900,550.00 16,230,440,056.00 (2,594,460,494.00) ANAK SITI
Tunjangan ASN dibayarkan Gajinya Tunjangan ASN tunjangannya setiap Makassar
FATIMAH
bulan
% Pemenuhan RSK IBU DAN
Penunjang Urusan Tenaga non ASN Penunjang Urusan
1 2 1 1 08 kebutuhan Jasa 18 Orang 100 683,829,216.00 2,152,300,000.00 1,468,470,784.00 ANAK SITI
Pemerintahan Berkinerja Baik Pemerintahan
Penunjang FATIMAH
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pelayanan RSK IBU DAN
Jumlah Jasa Pelayanan Kota
1 2 1 1 08 4 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Umum Kantor yang Kota Makassar 9 Orang 78 Orang 683,829,216.00 2,152,300,000.00 1,468,470,784.00 ANAK SITI
Umum Kantor Makassar
Kantor Kantor dibayarkan gajinya FATIMAH
Pasien Rawat Inap Pasien Rawat Inap
RSK IBU DAN
Peningkatan dan Rawat Jalan Peningkatan dan Rawat Jalan
1 2 1 1 10 100 100 10,000,000,000.00 13,483,844,825.00 3,483,844,825.00 ANAK SITI
Pelayanan BLUD Terlayani dengan Pelayanan BLUD Terlayani dengan
FATIMAH
Baik. Baik.
Jumlah Jenis Peralatan
Jumlah Jenis Peralatan yang diadakan
Pelayanan yang diadakan Pasien Jumlah Pasien rawat 10 Jenis 10 Jenis RSK IBU DAN
Pelayanan Penunjang Kota
1 2 1 1 10 1 Penunjang rawat inap Pasien inap Kota Makassar 3400 orang 3400 orang 10,000,000,000.00 13,483,844,825.00 3,483,844,825.00 ANAK SITI
Pelayanan BLUD Makassar
Pelayanan BLUD rawat jalan Jumlah Pasien rawat 5300 orang 5300 orang FATIMAH
Pendapatan jalan
Jumlah Pendapatan
RSK IBU DAN ANAK RSK IBU DAN

1 02 9 40,306,548,094.00 42,037,103,528.00 1,730,555,434.00
PERTIWI ANAK PERTIWI


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
PEMENUHAN Cakupan PROGRAM Cakupan
UPAYA Ketersediaan Sarana PEMENUHAN Ketersediaan Sarana
KESEHATAN dan Prasarana dalam UPAYA KESEHATAN dan Prasarana dalam RSK IBU DAN
1 02 02 100% 96% 6,629,958,278.00 8,732,376,656.00 2,102,418,378.00
PERORANGAN DAN upaya peningkatan PERORANGAN DAN upaya peningkatan ANAK PERTIWI
UPAYA kesehatan UPAYA KESEHATAN kesehatan
KESEHATAN masyarakat MASYARAKAT masyarakat
MASYARAKAT
fasilitas pelayanan, fasilitas pelayanan,
sarana prasarana sarana prasarana
dan alat kesehatan Tersedianya Alat dan alat kesehatan Tersedianya Alat RSK IBU DAN
1 02 02 1 01 100% 100% 6,602,858,278.00 8,661,832,656.00 2,058,974,378.00
untuk UKP Kesehatan di RS untuk UKP Kesehatan di RS ANAK PERTIWI
Rujukan, UKM dan Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tk. UKM Rujukan Tk.
Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Rehabilitasi dan Terlaksananya Tersedianya Sarana di
Rehabilitasi dan Semua Semua RSK IBU DAN
1 02 02 1 01 09 Pemeliharaan Rehabilitasi dan Fasilitas Layanan 1 Unit 1 Unit 3,000,000,000.00 3,686,750,000.00 686,750,000.00
Pemeliharaan RS Kecamatan, Kecamatan, ANAK PERTIWI
Rumah Sakit Pemeliharaan RS Kesehatan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Pengadaan Sarana di Tersedinaya sarana di Pengadaan Sarana
Semua Semua RSK IBU DAN
1 02 02 1 01 11 Fasilitas Layanan fasilitas pelayanan difasilitas pelayanan 50 Unit 50 Unit 3,602,858,278.00 4,975,082,656.00 1,372,224,378.00
Kecamatan, Kecamatan, ANAK PERTIWI
Kesehatan kesehatan kesehatan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Tersedianya layanan
layanan kesehatan layanan kesehatan
kesehatan untuk UKP,
untuk UKP, untuk UKP, RSK IBU DAN
1 02 02 1 02 Rujukan, UKM dan 100% 100% 27,100,000.00 70,544,000.00 43,444,000.00
Rujukan, UKM dan Rujukan, UKM dan ANAK PERTIWI
UKM Rujukan Tk.
UKM Rujukan Tk. UKM Rujukan Tk.
Daerah Provinsi
Semua Semua
Tersedianya Layanan Tersedianya Layanan
Kab/Kota, Kab/Kota,
Kesehatan Untuk UKP, Kesehatan Untuk UKP,
Operasional Operasional Semua Semua RSK IBU DAN
1 02 02 1 02 22 Rujukan, UKM dan Rujukan, UKM dan UKM 67896 Orang 67896 Orang 27,100,000.00 70,544,000.00 43,444,000.00
pelayanan RS pelayanan RS Kecamatan, Kecamatan, ANAK PERTIWI
UKM Rujukan Tingkat Rujukan Tingkat
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
Meningkatnya
PENINGKATAN Cakupan Kompetensi PENINGKATAN RSK IBU DAN
1 02 03 Kompetensi teknis 100% 70 % 89,700,000.00 64,097,000.00 - 25,603,000.00
KAPASITAS SDM teknis SDM KAPASITAS SDM ANAK PERTIWI
SDM
KESEHATAN KESEHATAN
Meningkatnya Mutu
Mutu dan Meningkatnya Mutu dan
dan peningkatan
peningkatan Kompentensi dan peningkatan RSK IBU DAN
1 02 03 1 02 kompetensi teknis 100% 100% 89,700,000.00 64,097,000.00 - 25,603,000.00
kompetensi teknis kualifikasi SDM kompetensi teknis ANAK PERTIWI
SDM kesehatan
SDM kesehatan Kesehatan SDM kesehatan
Tk.daerah Provinsi
tk.daerah Provinsi tk.daerah Provinsi
Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Kompetensi dan Terlaksannya Kompetensi dan Terlaksannya
Semua Semua RSK IBU DAN
1 2 3 1 02 1 Kualifikasi Sumber Peningkatan SDM Kualifikasi Sumber Peningkatan SDM 117 Orang 117 Orang 89,700,000.00 64,097,000.00 (25,603,000.00)
Kecamatan, Kecamatan, ANAK PERTIWI
Daya Manusia Kesehatan Daya Manusia Kesehatan
Semua Semua
Kesehatan Kesehatan
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
RSK IBU DAN
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 33,586,889,816.00 33,240,629,872.00 - 346,259,944.00
ANAK PERTIWI

100% 100%
Administrasi Terbayarkannya Gaji Administrasi Tersedianya

RSK IBU DAN
1 2 1 1 02 Keuangan dan Tunjangan TPP Keuangan Pembayaran Gaji dan 100% 100% 21,586,889,816.00 21,240,629,872.00 - 346,259,944.00
ANAK PERTIWI
Perangkat Daerah ASN Perangkat Daerah Tunjangan TPP ASN
Terbayarkannya Gaji Terbayarkannya Gaji
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Kota RSK IBU DAN
1 2 1 1 02 1 dan Tunjangan TPP dan Tunjangan TPP Kota Makassar 1 Tahun 1 Tahun 21,586,889,816.00 21,240,629,872.00 (346,259,944.00)
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Makassar ANAK PERTIWI
ASN ASN
Terlayaninya Pasien Terlayaninya Pasien
rawat Inap, Rawat rawat Inap, Rawat
Peningkatan Peningkatan RSK IBU DAN
1 2 1 1 10 Jalan dan Jalan dan 100% 100% 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 -
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD ANAK PERTIWI
Terealisasinya Terealisasinya
Pendapatan Pendapatan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Terlaksananya Terlaksananya Kota RSK IBU DAN
1 2 1 1 10 1 Penunjang Penunjang Pelayanan Kota Makassar 8744 Pasien 8744 Pasien 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 -
Pelayanan RS Pelayanan RS Makassar ANAK PERTIWI
Pelayanan BLUD BLUD
RSUD SAYANG RSUD SAYANG
1 02 10 52,062,069,147.00 68,282,315,817.00 16,220,246,670.00
RAKYAT RAKYAT
PROGRAM
PEMENUHAN PROGRAM
Cakupan pemenuhan
UPAYA PEMENUHAN Cakupan pemenuhan
sarana dan
KESEHATAN UPAYA KESEHATAN sarana dan prasarana RSUD SAYANG
1 02 02 prasarana RSUD 100 % 100 % 65,76% 8,080,909,000.00 7,887,334,000.00 - 193,575,000.00
PERORANGAN DAN PERORANGAN DAN RSUD Sayang Rakyat RAKYAT
Sayang Rakyat dalam
UPAYA UPAYA KESEHATAN dalam kondisi baik
kondisi baik
MASYARAKAT
Penyediaan
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Fasilitas Pelayanan
Sarana Prasarana Termanfaatkannya Termanfaatkannya
Sarana Prasarana
dan Alat Kesehatan sarana, prasarana, sarana, prasarana,
dan Alat Kesehatan RSUD SAYANG
1 02 02 1 01 untuk UKP dan alat kesehatan dan alat kesehatan 100% 100% 8,080,909,000.00 7,887,334,000.00 - 193,575,000.00
untuk UKP Rujukan RAKYAT
Rujukan UKM dan dalam mendukung dalam mendukung
UKM dan UKM
UKM Rujukan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah Provinsi
Provinsi
Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Jumlah bangunan

Jumlah gedung yang Kota RSUD SAYANG
1 02 02 1 01 09 Pemeliharaan Pemeliharaan Rumah rumah sakit yang di Kota Makassar 1 Paket 1 Paket 3,000,000,000.00 3,106,425,000.00 106,425,000.00
direhab Makassar RAKYAT
Rumah Sakit Sakit rehabilitasi
KesehatanAlat KesehatanAlat Jumlah alat-alat
Jumlah alat kesehatan Kota RSUD SAYANG
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik Penunjang Medik kesehatan yang Kota Makassar 6 Unit 6 Unit 2,080,909,000.00 2,080,909,000.00 -
yang diadakan Makassar RAKYAT
Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan diadakan
Kesehatan Kesehatan
Pengadaaaan Jumlah prasarana Pengadaaaan
Jumlah prasarana Kota RSUD SAYANG
1 02 02 1 01 12 Prasarana Fasilitas rumah sakit yang Prasarana Fasilitas Kota Makassar 3 Unit 3 Unit 3,000,000,000.00 2,700,000,000.00 - 300,000,000.00
rumah sakit diadakan Makassar RAKYAT
Layanan Kesehatan diadakan Layanan Kesehatan
PROGRAM PROGRAM
Prosentase tenaga
kesehatan RSUD Persentase SDM
KAPASITAS KAPASITAS RSUD SAYANG
1 02 03 yang telah Kesehatan yang 100 % 33 % - 144,000,000.00 144,000,000.00
SUMBER DAYA SUMBER DAYA RAKYAT
ditingkatkan bersertifikasi
MANUSIA MANUSIA
kapasitasnya
KESEHATAN KESEHATAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Mutu dan Mutu dan
Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis RSUD SAYANG
1 02 03 1 02 100% 100% - 144,000,000.00 144,000,000.00
Sumber Daya Sumber Daya RAKYAT
Provinsi Provinsi
Peningkatan Jumlah pegawai rumah Peningkatan

Jumlah Pegawai Rumah
Kompetensi dan sakit baik laki-laki Kompetensi dan
Sakit Baik Laki-Laki Kota RSUD SAYANG
1 02 03 1 02 01 Kualifikasi Sumber maupun perempuan Kualifikasi Sumber Kota Makassar 80 Orang 80 Orang - 144,000,000.00 144,000,000.00
maupun Perempuan Makassar RAKYAT
Daya Manusia yang mengikuti Daya Manusia
Yang Mengikuti Diklat
Kesehatan diklat/bimtek (Orang) Kesehatan
PROGRAM PROGRAM
RSUD SAYANG
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 43,981,160,147.00 60,250,981,817.00 16,269,821,670.00
RAKYAT

100 % 100 %
RSUD SAYANG
1 2 1 1 02 Keuangan Keuangan 100% 100% 30,224,271,447.00 30,695,034,137.00 470,762,690.00
RAKYAT
Jumlah gaji dan Jumlah gaji dan
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Kota RSUD SAYANG
1 2 1 1 02 1 Tunjangan ASN yang Tunjangan ASN yang Kota Makassar 262 Orang 262 Orang 30,224,271,447.00 30,695,034,137.00 470,762,690.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Makassar RAKYAT
dibayarkan dibayarkan
Penunjang Urusan Penunjang Urusan RSUD SAYANG
1 2 1 1 08 100% 100% 923,135,423.00 779,135,289.00 - 144,000,134.00
Pemerintahan Pemerintahan RAKYAT
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah tagihan listrik

Jumlah biaya tagihan Kota RSUD SAYANG
1 2 1 1 08 02 Komunikasi Sumber Komunikasi Sumber rumah sakit yang Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 923,135,423.00 779,135,289.00 - 144,000,134.00
listrik rumah sakit Makassar RAKYAT
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik dibayarkan (Bulan)


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Peningkatan Peningkatan RSUD SAYANG
1 2 1 1 10 100% 100% 12,833,753,277.00 28,776,812,391.00 15,943,059,114.00
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD RAKYAT
Jumlah pasien Rawat
Jumlah pasien rawat Inap
inap Jumlah Pasien Jumlah Pasien Rawat Kota 2324 Orang 2324 Orang RSUD SAYANG
1 2 1 1 10 01 Penunjang Penunjang Pelayanan Kota Makassar 12,833,753,277.00 28,776,812,391.00 15,943,059,114.00
rawat Jalan Jumlah Jalan Makassar 33863 Orang 33863 Orang RAKYAT
Pelayanan BLUD BLUD
Pendapatan BLUD Target pendapatan
rumah sakit
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
1 03 505,586,758,800.00 1,130,765,004,841.00 625,178,246,041.00
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN
RUANG
DINAS
DINAS PEKERJAAN
PEKERJAAN
1 03 1 UMUM DAN TATA 505,586,758,800.00 1,130,765,004,841.00 625,178,246,041.00
UMUM DAN
RUANG
TATA RUANG
Prosentase Jaringan
Persentase Jaringan
PROGRAM Irigasi Primer dan PROGRAM DINAS
Irigasi Primer dan
PENGELOLAAN Sekunder kondisi PENGELOLAAN PEKERJAAN
1 03 02 Sekunder kondisi 100 77,00 % 97,249,272,938.00 199,718,915,375.00 102,469,642,437.00
SUMBER DAYA AIR baik pada DI SUMBER DAYA AIR UMUM DAN
baik pada DI
(SDA) Kewenangan (SDA) TATA RUANG
Kewenangan Provinsi
Provinsi
DINAS
Cakupan pengelolaan Cakupan pengelolaan
PEKERJAAN
sungai, danau, sungai, danau, waduk, 100 100%
UMUM DAN
waduk, dan pantai dan pantai
TATA RUANG
Pengelolaan SDA Pengelolaan SDA
dan Bangunan dan Bangunan
Jumlah lokasi Jumlah lokasi DINAS
Pengaman Pantai Pengaman Pantai
Sungai/Danau/Wadu Sungai/Danau/Wadu PEKERJAAN
1 03 02 1 01 pada Wilayah pada Wilayah 20 20 14,477,947,520.00 13,671,742,840.00 - 806,204,680.00
k/ Embung yang k/ Embung yang UMUM DAN
Sungai Lintas Sungai Lintas
ditangani ditangani TATA RUANG
Daerah Daerah


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana

Teknis dan Dokumen Teknis dan Dokumen Semua Semua
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
untuk Konstruksi untuk Konstruksi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 01 Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 206,323,150.00 - - 206,323,150.00
Bendungan, Embung, Bendungan, Embung, Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dan Bangunan dan Bangunan Semua Semua TATA RUANG
Penampung Air Penampung Air Kelurahan Kelurahan
Lainnya Lainnya
Penyusunan Rencana
Penyusunan Rencana
Teknis dan Dokumen
Teknis dan Dokumen Semua Semua
Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
untuk Konstruksi
Perencanaan untuk Konstruksi Perencanaan a, Semua ota, Semua 59 dok. 59 dok. PEKERJAAN
1 03 02 1 01 03 Pengendali Banjir, 524,942,000.00 3,392,346,310.00 2,867,404,310.00
Tersedianya Dokumen Pengendali Banjir, Tersedianya Dokumen Kecamatan, Kecamatan, 3 dok. 3 dok. UMUM DAN
Lahar, Drainase
Perencanaan Lahar, Drainase Perencanaan Semua Semua TATA RUANG
Utama Perkotaan
Utama Perkotaan dan Kelurahan Kelurahan
dan Pengaman
Pengaman Pantai
Pantai
Semua Semua
Pembangunan Pembangunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Luas embung dan Luas embung dan
Embung dan Embung dan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 06 penampung air yang penampung air yang 7500 m2 7500 m2 2,653,250,000.00 794,394,461.00 - 1,858,855,539.00
Penampung Air Penampung Air Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
terbangun terbangun
Lainnya Lainnya Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pembangunan Jumlah sungai yang Pembangunan Jumlah sungai yang a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 09 500 m 940 m 3,350,000,000.00 - - 3,350,000,000.00
Tanggul Sungai tanggulnya dibangun Tanggul Sungai tanggulnya dibangun Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah sungai yang Jumlah sungai yang a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 10 Bangunan Perkuatan Bangunan Perkuatan 200 m 545 m 1,350,000,000.00 - 1,350,000,000.00
tebingnya diperkuat tebingnya diperkuat Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Tebing Tebing
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pembangunan Pembangunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Panjang Seawall Dan Panjang Seawall Dan
Seawall dan Seawall dan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 18 Bangunan Pengaman Bangunan Pengaman 150 m 250 m 1,000,000,000.00 - - 1,000,000,000.00
Bangunan Pengaman Bangunan Pengaman Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Yang Terbangun Yang Terbangun
Pantai Lainnya Pantai Lainnya Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Tanggul Jumlah tanggul sungai Rehabilitasi Tanggul Jumlah tanggul sungai a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 24 1 Unit 1 Unit - 1,761,755,011.00 1,761,755,011.00
Sungai direhabilitasi Sungai direhabilitasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Normalisasi/Restora Panjang Sungai yan Normalisasi/Restora Jumlah sungai yang a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 46 7150 m 7150 m 3,600,000,000.00 7,090,167,958.00 3,490,167,958.00
si Sungai dinormalisasi/restor si Sungai normalisasi/restorasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Operasi dan Operasi dan
Jumlah bendungan Jumlah bendungan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 48 Pemeliharaan Pemeliharaan 5 unit 5 unit 1,545,054,420.00 - 1,545,054,420.00
terpelihara terpelihara Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Bendungan Bendungan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah embung dan Jumlah embung dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
penampung air penampung air a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 49 Embung dan Embung dan 10 unit 10 unit 72,447,950.00 14,892,500.00 - 57,555,450.00
terpelihara pada WS terpelihara pada WS Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Penampung Air Penampung Air
Saddang Saddang Semua Semua TATA RUANG
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Hidrologi dan Jumlah Stasiun Hidrologi dan Jumlah stasiun
a, Semua ota, Semua 10 Pos Curah 10 Pos Curah PEKERJAAN
1 03 02 1 01 60 Kualitas Air WS Hidrologi Yang Kualitas Air WS hidrologi yang 252,822,000.00 252,822,000.00
Kecamatan, Kecamatan, Hujan Hujan UMUM DAN
Kewenangan Beroperasi Kewenangan beroperasi
Provinsi Provinsi
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pembinaan dan Pembinaan dan Semua Semua

Pemberdayaan Pemberdayaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Kelembagaan Jumlah kelompok P3A Kelembagaan Jumlah kelompok P3A a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 61 1 Kali 1 Kali 81,447,600.00 81,447,600.00
Pengelolaan SDA dan GP3A yang dibina Pengelolaan SDA dan GP3A yang dibina Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kewenangan Kewenangan Semua Semua TATA RUANG
Sinkronisasi Sinkronisasi Semua Semua
Peningkatan Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Cakupan Pelaksanaan
Kapasitas Koordinasi Kapasitas a, Semua ota, Semua 1 Lokasi 1 Lokasi PEKERJAAN
1 03 02 1 01 63 Koordinasi Pengelolaan 158,955,000.00 158,955,000.00
Kelembagaan Pengelolaan SDA dan Kelembagaan Kecamatan, Kecamatan, Danau Danau UMUM DAN
SDA dan Irigasi
Pengelolaan SDA Irigasi Pengelolaan SDA Semua Semua TATA RUANG
Kewenangan Kewenangan Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Semua Semua
Jumlah danau Jumlah danau
Operasi dan Operasi dan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 64 dipelihara pada WS dipelihara pada WS 2 lokasi 2 lokasi 47,284,350.00 77,899,000.00 30,614,650.00
Pemeliharaan danau Pemeliharaan danau Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Walanae Cenranae Walanae Cenranae
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah sungai Jumlah sungai
Operasi dan Operasi dan a, Semua ota, Semua
1 03 02 1 01 65 dipelihara pada WS dipelihara pada WS 8 Lokasi 8 Lokasi 128,645,650.00 47,063,000.00 - 81,582,650.00
Pemeliharaan Sungai Pemeliharaan Sungai Kecamatan, Kecamatan,
Saddang Saddang
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
% Tersedianya Air
Irigasi Untuk
Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem
Pertanian Rakyat
Irigasi Primer dan Irigasi Primer dan
Pada Sistem Irigasi Panjang Jaringan
Sekunder pada Sekunder pada DINAS
Yang Sudah Ada Irigasi Primer dan
Daerah Irigasi yang Daerah Irigasi yang PEKERJAAN
1 03 02 1 02 Sesuai Dengan Sekunder kondisi 360982 360982 82,771,325,418.00 186,047,172,535.00 103,275,847,117.00
Luasnya 1000 Ha - Luasnya 1000 Ha - UMUM DAN
Kewenangannya; baik pada DI
3000 Ha dan 3000 Ha dan TATA RUANG
Jumlah Tambahan Kewenangan Provinsi
Daerah Irigasi Daerah Irigasi
Luas Lahan Yang
Lintas Daerah Lintas Daerah
Terlayani Sistem
Pengairan Irigasi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyusunan Rencana Luas cakupan layanan Penyusunan Rencana
Teknis dan Dokumen peningkatan Teknis dan Dokumen
a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 01 Lingkungan Hidup produktivitas nilai dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen 22 Dokumen 22 Dokumen 471,647,563.00 6,937,772,070.00 6,466,124,507.00
Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
untuk Konstruksi keberlanjutan irigasi untuk Konstruksi
Irigasi dan Rawa pertanian Irigasi dan Rawa
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Panjang jaringan Pembangunan
Panjang jaringan irigasi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 02 Jaringan Irigasi irigasi permukaan Jaringan Irigasi 1330 Ha 1000 520,000,000.00 - 520,000,000.00
permukaan terbangun Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Permukaan terbangun Permukaan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Panjang saluran irigasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Panjang jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan rawa tambak, pantai Rehabilitasi Jaringan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 14 permukaan 4907 Ha 4907 Ha 73,316,363,561.00 173,047,441,665.00 99,731,078,104.00
Irigasi Permukaan dan air baku yang Irigasi Permukaan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
direhabilitasi
direhabilitasi Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Panjang saluran irigasi Jumlah lokasi DI Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Rehabilitasi Jaringan rawa tambak, pantai Rehabilitasi Jaringan Tambak kewenangan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 17 6550 m 6550 m 700,000,000.00 8,930,000.00 - 691,070,000.00
Irigasi Tambak dan air baku yang Irigasi Tambak Provinsi yang di Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
direhabilitasi rehabilitasi Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Operasi dan Panjang sarana Operasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Panjang jaringan irigasi
Pemeliharaan prasarana irigasi yang Pemeliharaan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 21 permukaan yang 4 UPT 4 UPT 7,126,366,612.00 5,386,465,750.00 - 1,739,900,862.00
Jaringan Irigasi dioperasikan dan Jaringan Irigasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dipelihara
Permukaan dipelihara Permukaan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
jumlah bendung irigasi jumlah bendung irigasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
yang beroperasi pada yang beroperasi pada a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 22 Pemeliharaan Pemeliharaan 15 unit 15 unit 454,108,982.00 272,896,050.00 - 181,212,932.00
DI Provinsi di WS DI Provinsi di WS Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Bendung Irigasi Bendung Irigasi
Jeneberang Jeneberang Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
panjang jaringan panjang jaringan irigasi Semua Semua

Operasi dan irigasi tambak yang Operasi dan tambak yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pemeliharaan beroperasi pada DI Pemeliharaan beroperasi pada DI a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 24 1000 m 1000 m 84,554,300.00 29,782,000.00 - 54,772,300.00
Jaringan Irigasi Provinsi di WS Jaringan Irigasi Provinsi di WS Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Tambak Jeneberang Tambak Jeneberang Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengelolaan dan Pengelolaan dan
Jumlah kelompok P3A Jumlah kelompok P3A a, Semua ota, Semua 12 Alokasi 12 Alokasi PEKERJAAN
1 03 02 1 02 28 Pengawasan Alokasi Pengawasan Alokasi 98,284,400.00 363,885,000.00 265,600,600.00
dan GP3A yang dibina dan GP3A yang dibina Kecamatan, Kecamatan, Kab./Kota Kab./Kota UMUM DAN
Air Irigasi Air Irigasi
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM
Persentase warga PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase warga
negara memperoleh PENGELOLAAN DAN DINAS
DAN negara memperoleh
kebutuhan air PENGEMBANGAN PEKERJAAN
1 03 03 PENGEMBANGAN kebutuhan air minum 100% 100% 25,783,248,060.00 109,699,100.00 - 25,673,548,960.00
minum curah lintas SISTEM UMUM DAN
SISTEM curah lintas
kabupaten/kota PENYEDIAAN AIR TATA RUANG
PENYEDIAAN AIR kabupaten/kota
(SPM / ) MINUM
MINUM
Cakupan Pembinaan
Layanan Air Minum 100 %
Kab/Kota
Persentase kapasitas
yang dapat terlayani
Pengelolaan dan Cakupan Pengelolaan dan melalui penyaluran
Pengembangan Ketersediaan Pengembangan air minum curah DINAS
Sistem Penyediaan Dokumen Sistem Penyediaan lintas kab/kota PEKERJAAN
1 02 03 1 01 100 100 25,783,248,060.00 109,699,100.00 - 25,673,548,960.00
Air Minum (SPAM) Perencanaan Air Minum (SPAM) terhadap kebutuhan UMUM DAN
Lintas Pembangunan Spam Lintas pemenuhan kapasitas TATA RUANG
Kabupaten/Kota Regional Kabupaten/Kota yang memerlukan
pelayanan air minum
curah lintas kab/kota
Semua Semua
Supervisi Supervisi
Pembangunan/Penin Jumlah SPAM Pembangunan/Penin Jumlah SPAM
1 02 03 1 01 02 gkatan/ terbangun yang di gkatan/ terbangun yang di 5 Paket 5 Paket 803,196,250.00 - 803,196,250.00
Perluasan/Perbaika supervisi Perluasan/Perbaikan supervisi
n SPAM SPAM
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Kapasitas prasarana air Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pembangunan Baru Pembangunan Baru
Jumlah SPAM Regional baku untuk melayani a, Semua ota, Semua 600 PEKERJAAN
1 02 03 1 01 03 SPAM Jaringan SPAM Jaringan 1000 24,780,059,800.00 - 24,780,059,800.00
yang terbangun rumah tangga, Kecamatan, Kecamatan, Liter/detik UMUM DAN
Perpipaan Perpipaan
perkotaan dan industri Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Jumlah peserta Semua Semua

Pembinaan Teknis Pembinaan Teknis
sosialisasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
SDM dan SDM dan
pembinaan teknis SDM Cakupan pembinaan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 02 03 1 01 08 Kelembagaan Kelembagaan 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 199,992,010.00 109,699,100.00 - 90,292,910.00
dan kelembagaan pengelolaan SPAM Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Pengelolaan SPAM Pengelolaan SPAM
pengelolaan SPAM Semua Semua TATA RUANG
Provinsi Provinsi
Regional Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DINAS
Cakupan Layanan Cakupan Pembinaan
SISTEM DAN SISTEM DAN PEKERJAAN
1 03 04 TPA Regional Layanan TPA 15 % 100% 199,991,800.00 109,046,000.00 - 90,945,800.00
PENGELOLAAN PENGELOLAAN UMUM DAN
(Kab/Kota) (Kab/Kota
PERSAMPAHAN PERSAMPAHAN TATA RUANG
REGIONAL REGIONAL
Pengembangan Jumlah Sistem Pengembangan Jumlah Sistem
DINAS
Sistem dan Pengelolaan Sistem dan Pengelolaan
PEKERJAAN
1 03 04 1 01 Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan 100 100 199,991,800.00 109,046,000.00 - 90,945,800.00
UMUM DAN
Persampahan Regional yang Persampahan Regional yang
TATA RUANG
Regional dikembangkan Regional dikembangkan
DINAS
ketersediaan ketersediaan
PEKERJAAN
perencanaan teknis perencanaan teknis
UMUM DAN
Persampahan Persampahan
TATA RUANG
Regional Regional
Pembinaan Teknis Pembinaan Teknis Semua Semua

dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Cakupan pembinaan Cakupan pembinaan
Masyarakat dalam Masyarakat dalam a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 04 1 01 08 pengelolaan pengelolaan 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 199,991,800.00 109,046,000.00 - 90,945,800.00
Pengelolaan Pengelolaan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
persampahan persampahan
Infrastruktur Infrastruktur Semua Semua TATA RUANG
Persampahan Persampahan Kelurahan Kelurahan
Persentase warga
PROGRAM % Warga Negara
PROGRAM negara yang
PENGELOLAAN Yang Memperoleh DINAS
PENGELOLAAN DAN memperoleh layanan
DAN Layanan Pengolahan PEKERJAAN
1 03 05 PENGEMBANGAN pengolahan air 100% 100% 1,843,600.00 109,891,500.00 108,047,900.00
PENGEMBANGAN Air Limbah Domestik UMUM DAN
SISTEM AIR limbah domestik
SISTEM AIR Regional Lintas TATA RUANG
LIMBAH regional lintas
LIMBAH Kabupaten/kota
kabupaten/kota


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Cakupan Pembinaan
Layanan Air Limbah 100 %
Domestik Kab/Kota
Pengelolaan dan Terbangunnya Pengelolaan dan DINAS

Jumlah pelayanan
Pengembangan infrastruktur air Pengembangan PEKERJAAN
1 03 05 1 01 pengolahan limbah 100 100 1,843,600.00 109,891,500.00 108,047,900.00
Sistem Air Limbah limbah domestik Sistem Air Limbah UMUM DAN
domestik oleh SPAL
Domestik Regional regional Domestik Regional TATA RUANG
Persentase DINAS
ketersediaan PEKERJAAN
perencanaan teknis UMUM DAN
SPAL Regional TATA RUANG
Pengembangan SDM
Semua Semua
dan Kelembagaan Jumlah dokumen detail
Pengembangan SDM Cakupan pembinaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pengelolaan Air desain pengembangan
dan Kelembagaan SDM dan kelembagaan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 05 1 01 07 Limbah Domestik pengolahan ail limbah 4 Kab/Kota 24 1,843,600 109,891,500.00 108,047,900.00
Pengelolaan Air pengelola air limbah Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
domestik lintas
Limbah Domestik domestik Semua Semua TATA RUANG
kab/kota yang disusun
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM
% Cakupan layanan PROGRAM DINAS
PENGELOLAAN Cakupan layanan
drainase PENGELOLAAN DAN PEKERJAAN
1 03 06 DAN drainase kewenangan 4% 0 4,881,204,750.00 - - 4,881,204,750.00
kewenangan PENGEMBANGAN UMUM DAN
PENGEMBANGAN provinsi
provinsi SISTEM DRAINASE TATA RUANG
SISTEM DRAINASE

Sistem Drainase Sistem Drainase
yang Terhubung yang Terhubung DINAS
Jumlah lokasi sistem Jumlah lokasi sistem
Langsung dengan Langsung dengan PEKERJAAN
1 03 06 1 01 drainase dikelola drainase dikelola dan 1 1 4,881,204,750.00 - - 4,881,204,750.00
Sungai Lintas Sungai Lintas UMUM DAN
dan dikembangkan dikembangkan
Daerah Daerah TATA RUANG
dan Kawasan dan Kawasan
Strategis Provinsi Strategis Provinsi
Persentase Persentase DINAS
ketersediaan ketersediaan PEKERJAAN
perencanaan perencanaan UMUM DAN
drainase drainase TATA RUANG


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Penyediaan Drainase Penyediaan Drainase
Semua Semua
Perkotaan dan Perkotaan dan
Sarana Sarana
Panjang Drainase Panjang Drainase a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
03 06 1 01 5 Pendukungnya Pendukungnya 5000 meter 4,881,204,750 - 4,881,204,750.00
terbangun (m) terbangun (m) Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM DINAS
% Bangunan Persentase Bangunan
PENATAAN PENATAAN PEKERJAAN
1 03 08 Pemerintah yang di Pamerintah Yang di 9% 100% 108,596,305,723.00 122,859,084,205.00 14,262,778,482.00
BANGUNAN BANGUNAN UMUM DAN
tata Fasilitasi
GEDUNG GEDUNG TATA RUANG
Penetapan & Penetapan &
Penyelenggaraan Jumlah bangunan Penyelenggaraan DINAS
Jumlah lokasi
Bangunan Gedung gedung yang Bangunan Gedung PEKERJAAN
1 03 08 1 01 bangunan gedung 7 7 108,596,305,723.00 122,859,084,205.00 14,262,778,482.00
untuk Kepentingan ditetapkan dan untuk Kepentingan UMUM DAN
dikelola
Strategis Daerah diselenggarakan Strategis Daerah TATA RUANG
Provinsi Provinsi
Persentase DINAS
ketersediaan layanan PEKERJAAN
100 100
teknis Bangunan UMUM DAN
Gedung TATA RUANG
% Pengujian paket DINAS
pekerjaan bangunan PEKERJAAN
100 100
gedung yang UMUM DAN
dilaksanakan TATA RUANG
Jumlah dokumen
perencanaan dan
Pembangunan, Pembangunan, Semua Semua
pembangunan gedung
Pengawasan dan Pengawasan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
negara Jumlah bangunan
Pemanfaatan Pemanfaatan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 08 1 01 1 strategis provinsi yang 4 Dokumen 4 Dokumen 3,342,371,863 122,441,309,405.00 119,098,937,542.00
Bangunan Gedung Bangunan Gedung Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dibangun
untuk Kepentingan untuk Kepentingan Semua Semua TATA RUANG
Strategis Daerah Strategis Daerah Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Jumlah bangunan
Rehabilitasi, Rehabilitasi,
strategis provinsi Semua Semua
Renovasi dan Renovasi dan
direhabilitasi, Jumlah bangunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Ubahsuai Bangunan Ubahsuai Bangunan
direnovasi dan strategis provinsi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 08 1 01 2 Gedung untuk Gedung untuk 5 Bangunan 5 Bangunan 105,253,933,860 - 105,253,933,860.00
diubahsuai direhabilitasi, renovasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kepentingan Kepentingan
dan ubahsuai Semua Semua TATA RUANG
Strategis Daerah Strategis Daerah
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Bantuan Teknis Persentase Bantuan Teknis Semua Semua

Pembangunan pelaksanaan Pembangunan Persentase pelaksanaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Bangunan Gedung pendampingan Bangunan Gedung pendampingan bantuan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 08 1 01 4 100 100 348,902,800.00 348,902,800.00
Negara untuk bantuan teknis Negara untuk teknis pembangunan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kepentingan pembangunan gedung Kepentingan gedung negara Semua Semua TATA RUANG
Strategis Provinsi negara Strategis Provinsi Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Persentase Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Persentase pelaksanaan
pelaksanaan pekerjaan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
pekerjaan yang 100 100 -
yang dilakukan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dilakukan pengujian
pengujian Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendaftaran Huruf Pendaftaran Huruf Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Persentase layanan
Daftar Nomor Daftar Nomor Persentase layanan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 08 1 01 9 HDNo yang 100 100 68,872,000.00 68,872,000.00
(HDNo) Bangunan (HDNo) Bangunan HDNo yang didaftarkan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
didaftarkan
Gedung Negara Gedung Negara Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Jumlah kawasan
PROGRAM % bangunan / PROGRAM strategis dan pusat DINAS
PENATAAN gedung / lingkungan PENATAAN pertumbuhan baru PEKERJAAN
1 03 09 5 Kawasan 11 Kawasan 22,834,314,170.00 28,585,333,150.00 5,751,018,980.00
BANGUNAN DAN negara yang BANGUNAN DAN yang dilakukan UMUM DAN
LINGKUNGANNYA terkelola LINGKUNGANNYA penataan bangunan TATA RUANG
dan lingkungannya
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
dan Penataan
Penataan Bangunan
Bangunan dan Jumlah lokasi DINAS
% penyelenggaraan dan Lingkungan di
Lingkungan di penyelenggaraan PEKERJAAN
1 03 09 1 01 penataan bangunan Kawasan Strategis 100% 100% 22,834,314,170.00 28,585,333,150.00 5,751,018,980.00
Kawasan Strategis penataan bangunan UMUM DAN
dan lingkungannya Daerah Provinsi
Daerah Provinsi dan lingkungan TATA RUANG
dan Lintas Daerah
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase DINAS
ketersediaan PEKERJAAN
perencanaan teknis UMUM DAN
penataan lingkungan TATA RUANG
% Pengujian paket DINAS

pekerjaan penataan PEKERJAAN
lingkungan yang UMUM DAN
dilaksanakan TATA RUANG


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Penyusunan
Penyusunan Rencana,
Rencana, Kebijakan,
Kebijakan, Strategi
Strategi dan Teknis Semua Semua
dan Teknis Sistem
Sistem Penataan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penataan Bangunan
Bangunan dan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 09 1 01 01 dan Lingkungan di 8 dokumen 8 dokumen 0 1,945,086,580.00 1,945,086,580.00
Lingkungan di Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kawasan Strategis
Kawasan Strategis Semua Semua TATA RUANG
Daerah Provinsi dan
Daerah Provinsi dan Kelurahan Kelurahan
Lintas Daerah
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Semua Semua
Supervisi Supervisi Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Luas lokasi bangunan Luas lokasi bangunan
Penataan/Pem Penataan/Pemelihar a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 09 1 01 02 dan lingkungan yang dan lingkungan yang 100000 m2 100000 m2 710,468,090 5,396,703,235.00 4,686,235,145.00
eliharaan Bangunan aan Bangunan dan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
disupervisi (m2) disupervisi (m2)
dan Lingkungan Lingkungan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Kawasan Jumlah Kawasan Semua Semua

Strategis Strategis Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penataan Bangunan dikembangkan Penataan Bangunan dikembangkan a, Semua ota, Semua 10 Kawasan 10 Kawasan PEKERJAAN
1 03 09 1 01 03 21,849,291,150 21,103,256,235.00 - 746,034,915.00
dan Lingkungan Jumlah Rest Area dan Lingkungan Jumlah Rest Area Kecamatan, Kecamatan, 5 Bangunan 5 Bangunan UMUM DAN
/ Stop Area Mini / Stop Area Mini Semua Semua TATA RUANG
Terbangun Terbangun Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Monitoring Jumlah lokasi Monitoring Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Jumlah lokasi bangunan
Penataan/Pem bangunan dan Penataan/Pemelihar a, Semua ota, Semua 8 Bangunan 8 Bangunan PEKERJAAN
1 03 09 1 01 07 dan lingkungan yang 274,554,930 140,287,100.00 - 134,267,830.00
eliharaan Bangunan lingkungan yang aan Bangunan dan Kecamatan, Kecamatan, Gedung Gedung UMUM DAN
terpantau
dan Lingkungan terpantau Lingkungan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
DINAS
PROGRAM Panjang jalan PROGRAM Persentase jalan
PEKERJAAN
1 03 10 PENYELENGGARAA provinsi dalam PENYELENGGARAA provinsi dalam 1452 KM 73.30% 146,064,217,299.00 672,862,318,613.00 526,798,101,314.00
UMUM DAN
N JALAN kondisi mantap N JALAN kondisi mantap
TATA RUANG
Persentase panjang DINAS

terisolir pada ruas PEKERJAAN
42.72%
jalan provinsi yang UMUM DAN
terakses roda empat) TATA RUANG


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Panjang penanganan
ruas jalan DINAS
Proporsi panjang
Penyelenggaraan Penyelenggaraan berdasarkan yang PEKERJAAN
1 03 10 1 01 jaringan jalan dalam 158.86 158.86 146,064,217,299.00 672,862,318,613.00 526,798,101,314.00
Jalan Provinsi Jalan Provinsi ditetapkan Kepala UMUM DAN
kondisi baik
Daerah dalam SK TATA RUANG
Kewenangan Provinsi
Penyusunan Rencana,
Penyusunan Semua Semua
Kebijakan, Strategi
Rencana, Kebijakan, Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pengembangan
Strategi dan Teknis Panjang jalan provinsi Panjang jalan provinsi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 01 Jaringan Jalan serta 1 Dokumen 1 Dokumen 1,992,352,154 15,173,581,730 13,181,229,576.00
Sistem dalam kondisi mantap dalam kondisi mantap Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Perencanaan Teknis
Pengembangan Semua Semua TATA RUANG
Penyelenggaraan
Jaringan Jalan Kelurahan Kelurahan
Jalan dan Jembatan
Semua Semua
Pembebasan Pembebasan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Lahan/Tanah Untuk Panjang jalan provinsi Lahan/Tanah untuk Panjang jalan provinsi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 02 1 meter^2 1 meter^2 0 1,320,000,955 1,320,000,955.00
Penyelenggaraan dalam kondisi mantap Penyelenggaraan dalam kondisi mantap Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Jalan Jalan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengelolaan Leger Panjang jalan provinsi Pengelolaan Leger Panjang jalan provinsi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 03 2 Dokumen 2 Dokumen 0 79,978,800 79,978,800.00
Jalan dalam kondisi mantap Jalan dalam kondisi mantap Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah laporan data Jumlah laporan data
Survey Kondisi Survey Kondisi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 04 kondisi jalan dan kondisi jalan dan 100% 100% 1,359,048,500 849,686,300 - 509,362,200.00
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
jembatan jembatan
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Panjang jalan provinsi Panjang jalan provinsi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 05 Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan 1 Km 1 Km 42,107,019,400 352,792,853,137 310,685,833,737.00
dalam kondisi mantap dalam kondisi mantap Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelebaran Jalan Panjang jalan provinsi Pelebaran Jalan Panjang jalan provinsi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 06 1 Km 1 Km 39,622,900 84,780,664,757 84,741,041,857.00
Menuju Standar dalam kondisi mantap Menuju Standar dalam kondisi mantap Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Panjang jalan Panjang jalan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 08 Rekonstruksi Jalan Rekonstruksi Jalan 1 Km 1 Km 13,451,350 0 - 13,451,350.00
direkonstruksi (km) direkonstruksi (km) Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Panjang Ruas Jalan Panjang Ruas Jalan
Semua Semua
Provinsi yang di Provinsi yang di
tingkatkan kondisinya tingkatkan kondisinya
1 03 10 1 01 09 Rehabilitasi Jalan Rehabilitasi Jalan 1 Paket 1 Paket 82,435,166,400 153,283,710,917 70,848,544,517.00
Kelurahan Kelurahan
Panjang Jalan Provinsi Panjang Jalan Provinsi
Semua Semua
yang Dipelihara Secara yang Dipelihara Secara
Rutin Rutin
Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 11 155 Km 155 Km 13,688,067,505 14,390,533,802 702,466,297.00
Jalan Jalan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan Rutin Panjang jembatan Pembangunan Panjang jembatan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 12 1 Km 1 Km 5,921,850 15,183,046,714 15,177,124,864.00
Jembatan dibangun (km) Jembatan dibangun (km) Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan a, Semua ota, Semua 39 Unit 39 Unit PEKERJAAN
1 03 10 1 01 19 1,418,246,640 - 1,418,246,640.00
Jembatan dipelihara Jembatan dipelihara Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Tersedianya bahan Tersedianya bahan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penanggulangan Penanggulangan
penanggulangan penanggulangan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 21 Bencana/Tanggap Bencana/Tanggap 2 Jenis 2 Jenis 2,161,342,500 6,479,162,000 4,317,819,500.00
bencana/tanggap bencana/tanggap Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Darurat Darurat
darurat darurat Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Jumlah pelaksanaan Jumlah pelaksanaan
Semua Semua
pekerjaan terpantau pekerjaan terpantau
Pemantauan dan Pemantauan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
kualitasnya kualitasnya
Evaluasi Evaluasi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 22 1 Laporan 1 Laporan 815,361,700 1,313,570,500 498,208,800.00
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengawasan Teknis Jumlah pelaksanaan Pengawasan Teknis Jumlah pelaksanaan
1 03 10 1 01 23 Penyelenggaraan pekerjaan yang Penyelenggaraan pekerjaan yang 1 Paket 1 Paket 28,616,400 27,215,529,001 27,186,912,601.00
Jalan/Jembatan disupervisi Jalan/Jembatan disupervisi
Kelurahan Kelurahan
Rasio tenaga kerja Rasio tenaga kerja
konstruksi yang konstruksi yang
DINAS
PROGRAM terlatih di wilayah PROGRAM terlatih di wilayah
PEKERJAAN
1 03 11 PENGEMBANGAN provinsi yang PENGEMBANGAN provinsi yang 60 % 0.5 995,153,316.00 880,355,900.00 - 114,797,416.00
UMUM DAN
JASA KONSTRUKSI dibuktikan dengan JASA KONSTRUKSI dibuktikan dengan
TATA RUANG
sertifikat pelatihan sertifikat pelatihan
ahli ahli
% peningkatan Jumlah pelatihan DINAS
kualitas SDM jasa tenaga ahli PEKERJAAN
1 03 11 1 01 Pelatihan Tenaga Pelatihan Tenaga 250 250 560,013,542.00 494,597,300.00 - 65,416,242.00
konstruksi yang konstruksi di wilayah UMUM DAN
Ahli Konstruksi Ahli
kompeten Provinsi TATA RUANG
Penyiapan SOP Persentase tersedianya Persentase tersedianya
Semua Semua
Penyelenggaraan SOP dan Peraturan SOP dan Peraturan
Penyiapan SOP Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pelatihan Tenaga Perundang- undangan Perundang- undangan
Penyelenggaraan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 11 1 01 03 Ahli Konstruksi Bidang Jasa Konstruksi Bidang Jasa Konstruksi 100 Persen 100 Persen 131,255,202 122,367,900 - 8,887,302.00
Pelatihan Tenaga Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Ahli Konstruksi Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pelaksanaan Jumlah tenaga ahli Pelaksanaan
Jumlah tenaga ahli a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 11 1 01 04 Pelatihan Tenaga konstruksi yang Pelatihan Tenaga 100 Orang 100 Orang 428,758,340 372,229,400 - 56,528,940.00
konstruksi yang terlatih Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Ahli Konstruksi terlatih Ahli Konstruksi
Kelurahan Kelurahan
Cakupan
terselenggaranya
% peningkatan Sistem Informasi DINAS
Sistem Informasi Sistem Informasi
kinerja Pembina Jasa PEKERJAAN
1 03 11 1 02 Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi 100 100 121,992,512.00 122,070,000.00 77,488.00
penyelenggaraan Konstruksi cakupan UMUM DAN
(Sipjaki) Cakupan (SIPJAKI) Cakupan
SIPJAKI provinsi yang aktif TATA RUANG
dengan data
termutakhir
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Semua Semua
Pelatihan untuk
Pelatihan untuk Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Peningkatan
Jumlah administrator Peningkatan Jumlah administrator a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 11 1 02 03 Kapasitas 100 100 121,992,512 122,070,000.00 77,488.00
SIPJAKI yang terlatih Kapasitas SIPJAKI yang terlatih Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Administrator
Administrator Semua Semua TATA RUANG
SIPJAKI
SIPJAKI Kelurahan Kelurahan
Kebijakan Khusus Kebijakan Khusus DINAS

% penyedia jasa
terhadap terhadap PEKERJAAN
1 03 11 1 03 konstruksi berkinerja 100 100 313,147,262.00 263,688,600.00 - 49,458,662.00
Penyelenggaraan Penyelenggaraan UMUM DAN
baik
Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi TATA RUANG
Pengawasan dan Jumlah penyedia jasa

Evaluasi Tertib konstruksi pada APBD Jumlah hasil
Usaha, Tertib Provinsi yang diawasi pengawasan
Pengelenggaraan, Pengawasan dan
ketidaksesuaian jenis,
dan Tertib Evaluasi Tertib Semua Semua
sifat, klasifikasi layanan
Pemanfaatan Jasa Usaha, Tertib Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
usaha, bentuk, dan/atau
Pengelenggaraan, a, Semua ota, Semua 100 100 PEKERJAAN
1 03 11 1 03 02 Konstruksi pada kualifikasi usaha 313,147,262 263,688,600 - 49,458,662.00
APBD Provinsi dan Tertib Kecamatan, Kecamatan, Lembaga Lembaga UMUM DAN
dengan kegiatan dan
Pemanfaatan Jasa Semua Semua TATA RUANG
segmentasi pasar jasa
Konstruksi pada Kelurahan Kelurahan
konstruksi yang
APBD Provinsi
menjadi kewenangan
pengawasannya

PENYELENGGARAA Rasio ketaatan PENYELENGGARAA Rasio ketaatan PEKERJAAN
1 03 12 85 % 0.8 1,969,393,560.00 9,857,560,817.00 7,888,167,257.00
N PENATAAN pemanfaatan ruang N PENATAAN pemanfaatan ruang UMUM DAN
RUANG RUANG TATA RUANG


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Penetapan Penetapan Rencana

DINAS
Rencana Tata Jumlah Perda RTR Tata Ruang Wilayah Jumlah Dokumen
PEKERJAAN
1 03 12 1 01 Ruang Wilayah dan Provinsi yang dan Rencana Rinci RTRW/RTR yang 4 4 654,096,000.00 7,264,797,692.00 6,610,701,692.00
UMUM DAN
Rencana Rinci Tata ditetapkan Tata Ruang disusun/ditetapkan
TATA RUANG
Ruang provinsi Provinsi
Pelaksanaan
Semua Semua
Persetujuan Pelaksanaan
Substansi, Evaluasi Persetujuan
Jumlah Materi Teknis Jumlah materi teknis a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 01 02 dan Penetapan RRTR Substansi, Evaluasi 2 Perda 2 Perda 451,416,200 7,121,301,592.00 6,669,885,392.00
RRTR yang Disetujui RRTR yang disetujui Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Provinsi dan Penetapan RRTR
Provinsi
Kelurahan Kelurahan
Penetapan Kebijakan
Semua Semua
dalam rangka
Penetapan Kebijakan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pelaksanaan
Jumlah perda yang dalam rangka Jumlah perda yang a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 01 03 Penataan Ruang 4 Perda 4 Perda 120,577,200 71,187,100.00 - 49,390,100.00
ditetapkan Pelaksanaan ditetapkan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Penataan Ruang Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Sosialisasi Kebijakan
Semua Semua
dan Peraturan Sosialisasi Kebijakan
Perundang- dan Peraturan
Jumlah peserta Cakupan pelaksanaan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 01 04 Undangan Bidang Perundang- 200 Orang 200 Orang 82,102,600 72,309,000.00 - 9,793,600.00
sosialisasi sosialisasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Penataan Ruang Undangan Bidang
Penataan Ruang
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan % kesesuaian Koordinasi dan DINAS

Persentase layanan
sinkronisasi rencana tata ruang Sinkronisasi PEKERJAAN
1 03 12 1 02 perencanaan tata 100 100 438,340,700.00 290,282,500.00 - 148,058,200.00
Perencanaan tata provinsi dengan RTR Perencanaan Tata UMUM DAN
ruang
ruang nasional Ruang TATA RUANG
Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Jumlah RRTR yang
sinkronisasi Jumlah dokumen RTR Sinkronisasi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 02 02 disusun dan di 1 Dokumen 1 Dokumen 182,532,600 90,895,500.00 - 91,637,100.00
Penyusunan RRTR Provinsi yang disusun Penyusunan RRTR Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
koordinasikan
Provinsi Provinsi Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Evaluasi Rancangan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Jumlah ranperda RTR Peraturan Daerah
Jumlah Ranperda Tata a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 02 03 tentang RTRW dan Kabupaten/Kota yang tentang RTRW dan 1 Dokumen 1 Dokumen 255,808,100 199,387,000.00 - 56,421,100.00
ruang yang dievaluasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
RRTR dievaluasi RRTR
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Koordinasi dan Persentase layanan

% kesesuaian Koordinasi dan DINAS
Sinkronisasi informasi pemanfatan
pemanfaatan ruang Sinkronisasi PEKERJAAN
1 03 12 1 03 Pemanfataan ruang untuk investasi 100 100 423,084,060.00 263,329,700.00 - 159,754,360.00
daerah provinsi Pemanfataan Ruang UMUM DAN
Ruang Daerah dan pembangunan
dengan RTR Daerah Provinsi TATA RUANG
Provinsi daerah
Koordinasi dan Cakupan koordinasi
Koordinasi dan Semua Semua
Sinkronisasi pemanfaatan ruang
Sinkronisasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pemanfaatan Ruang (Kab/Kota)
Pemanfaatan Ruang Cakupan koordinasi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 03 01 untuk Investasi dan 1 Dokumen 1 Dokumen 118,346,360 96,528,100.00 - 21,818,260.00
untuk Investasi dan pemanfaatan ruang Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Pembangunan
Pembangunan Semua Semua TATA RUANG
Daerah
Daerah Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Cakupan
Sistem Informasi Sistem Informasi % keberfungsian a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 03 02 keberfungsian 1 Laporan 1 Laporan 304,737,700 166,801,600.00 - 137,936,100.00
Penataan Ruang Penataan Ruang SIMTARU Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
SIMTARU
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan
Koordinasi dan
Sinkronisasi % pelaksanaan % wilayah yang DINAS
Sinkronisasi
Pengendalian pengendalian dikendalikan PEKERJAAN
1 03 12 1 04 Pengendalian 100% 100% 453,872,800.00 2,039,150,925.00 1,585,278,125.00
Pemanfataan pemanfaatan ruang pemanfaatan UMUM DAN
Pemanfataan Ruang
Ruang Daerah daerah provinsi ruangnya TATA RUANG
Daerah Provinsi
Provinsi
Koordinasi dan Koordinasi dan Semua Semua
Sinkronisasi Sinkronisasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Jumlah Jumlah lokasi
Penertiban dan Penertiban dan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 04 02 aduan/pelanggaran aduan/pelanggaran 1 Laporan 1 Laporan 290,588,900 1,932,953,625.00 1,642,364,725.00
penegakan hukum Penegakan Hukum Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
yang ditertibkan yang ditindaklanjuti
bidang Penataan Bidang Penataan Semua Semua TATA RUANG
Ruang Ruang Kelurahan Kelurahan
Operasionalisasi Operasionalisasi Semua Semua

tugas dan fungsi Tugas dan Fungsi Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penyidik Pegawai Jumlah PPNS (laki-Laki Penyidik Pegawai a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 04 03 Jumlah PPNS 20 Orang 20 Orang 56,006,600 35,895,600.00 - 20,111,000.00
Negeri Sipil (PPNS) dan Perempuan) Negeri Sipil (PPNS) Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
bidang Penataan Bidang Penataan Semua Semua TATA RUANG
Ruang Ruang Kelurahan Kelurahan
Cakupan koordinasi
Semua Semua
pelaksanaan penataan
Koordinasi ruang (Kab/Kota) Koordinasi Cakupan koordinasi
1 03 12 1 04 04 Pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan penataan 10 Kab./Kota 10 Kab./Kota 107,277,300 70,301,700.00 - 36,975,600.00
Penataan Ruang Penataan Ruang ruang
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PEKERJAAN
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 97,011,813,584.00 95,672,800,181.00 - 1,339,013,403.00
UMUM DAN
TATA RUANG
Persentase ASN Persentase ASN DINAS

Perangkat Daerah Perangkat Daerah PEKERJAAN
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori UMUM DAN
Minimal Baik Minimal Baik TATA RUANG
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
TATA RUANG
dokumen dokumen
Perencanaan, Perencanaan, DINAS
perencanaan, perencanaan,
Penganggaran, dan Penganggaran, dan PEKERJAAN
1 03 01 1 01 penganggaran, dan penganggaran, dan 100 100 3,088,692,046.00 2,731,640,130.00 - 357,051,916.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja UMUM DAN
evaluasi kinerja evaluasi kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah TATA RUANG
perangkat daerah perangkat daerah
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Dokumen Jumlah Dokumen Dokumen Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 01 1 01 01 1 dokumen 1 dokumen 561,448,756.00 482,837,860.00 - 78,610,896.00
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 806,216,500.00 226,552,370.00 - 579,664,130.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 01 03 1 dokumen 1 dokumen 53,078,750.00 54,577,500.00 1,498,750.00
Dokumen Perubahan Perubahan Dokumen Perubahan Perubahan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
RKA-SKPD RKA-SKPD Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 326,977,250.00 221,228,800.00 - 105,748,450.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen DPA Penyusunan Jumlah Dokumen DPA a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 23,932,000.00 72,850,000.00 48,918,000.00
Perubahan DPA- Perubahan Perubahan DPA- Perubahan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
SKPD SKPD Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan
01 1 01 06 Capaian Kinerja dan Capaian dan Realisasi Capaian Kinerja dan Capaian dan Realisasi 4 Dokumen 4 Dokumen 954,914,390.00 1,322,791,200.00 367,876,810.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 01 07 Jumlah Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 362,124,400.00 350,802,400.00 - 11,322,000.00
Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi % penyusunan Administrasi % penyusunan
PEKERJAAN
01 1 02 Keuangan dokumen keuangan Keuangan dokumen keuangan 100 100 69,089,515,499.00 65,761,732,489.00 - 3,327,783,010.00
UMUM DAN
Perangkat Daerah tepat waktu Perangkat Daerah tepat waktu
TATA RUANG
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan a, Semua ota, Semua 646 646 PEKERJAAN
01 1 02 01 Jumlah ASN Jumlah ASN 67,364,271,183.00 64,582,875,689.00 - 2,781,395,494.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, orang/bulan orang/bulaN UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Persentase
Penyediaan Penyediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
terlaksananya
Administrasi Administrasi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 02 02 Administrasi Jumlah laporan 100% 12 Bulan 505,579,996.00 184,869,000.00 - 320,710,996.00
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
pelaksanaan Tugas
ASN ASN Semua Semua TATA RUANG
ASN
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pelaksanaan Pelaksanaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Jumlah laporan
Penatausahaan dan Penatausahaan dan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 02 03 penatausahaan Jumlah laporan 12 Dokumen 12 Dokumen 68,741,970.00 61,442,700.00 - 7,299,270.00
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
keuangan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Persentase a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah laporan 100 Persen 12 Laporan 29,209,400.00 31,738,000.00 2,528,600.00
Pelaksanaan Akuntansi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Penyusunan Laporan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 02 05 Jumlah laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 62,096,610.00 26,167,100.00 - 35,929,510.00
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Tahun SKPD Tahun SKPD Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaporan dan Jumlah Laporan Pelaporan dan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 02 07 Jumlah laporan 18 Dokumen 12 Dokumen 1,028,905,330.00 851,420,900.00 - 177,484,430.00
Analisis Prognosis Keuangan Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaporan dan Jumlah Laporan Pelaporan dan a, Semua ota, Semua
01 1 02 08 4 Laporan 4 Laporan 30,711,010.00 23,219,100.00 - 7,491,910.00
Analisis Prognosis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan,
Kelurahan Kelurahan
Administrasi Administrasi DINAS

Barang Milik % pelaksanaan Barang Milik % pelaksanaan PEKERJAAN
1 3 1 100 100 464,189,070.00 406,872,600.00 - 57,316,470.00
Daerah pada pengelolaan aset Daerah pada pengelolaan aset UMUM DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah TATA RUANG
Semua Semua
Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 3 1 1 Dokumen 100 Persen 34,704,230.00 - 34,704,230.00
Kebutuhan Barang RKBMD Kebutuhan Barang RKBMD Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pembinaan, Pembinaan,
Persentase aset Jumlah laporan hasil Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pengawasan, dan Pengawasan, dan
diawasi dan pengawasan dan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 3 4 Pengendalian Barang Pengendalian Barang 100% 100 Persen 360,076,380.00 397,541,800.00 37,465,420.00
dikendalikan pada pengendalian aset pada Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Milik Daerah pada Milik Daerah pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Semua TATA RUANG
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Barang a, Semua ota, Semua
1 3 1 1 3 5 1 Dokumen 1 Dokumen 34,704,230.00
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Milik Daerah Kecamatan, Kecamatan,
pada SKPD pada SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan Jumla Laporan Penatausahaan
Jumlah laporan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 3 6 Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Barang Milik Daerah 1 Dokumen 100 Persen 34,704,230.00 9,330,800.00 - 25,373,430.00
penataausahaan BMD Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan Kelurahan
Administrasi
Administrasi DINAS
Pendapatan
Jumlah pendapatan Pendapatan Daerah Jumlah pendapatan PEKERJAAN
1 3 01 Daerah 855,182,630.00 216,283,100.00 - 638,899,530.00
daerah Kewenangan daerah UMUM DAN
Kewenangan
Perangkat Daerah TATA RUANG
Perangkat Daerah
Semua Semua
Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan Jumlah dokumen
1 3 1 1 1 Pengelolaan perencanaan Pengelolaan perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 120,690,500.00 120,690,500.00 -
Retribusi Daerah pendapatan Retribusi Daerah pendapatan
Kelurahan Kelurahan
Analisa dan Analisa dan Semua Semua

Pengembangan Pengembangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 2 Jumlah Perda Jumlah Perda 1 Dokumen 1 Dokumen 547,625,100.00 - - 547,625,100.00
serta Penyusunan serta Penyusunan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kebijakan Retribusi Kebijakan Retribusi Semua Semua TATA RUANG
Daerah Daerah Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pengolahan Data Jumlah data retribusi Pengolahan Data Jumlah data retribusi a, Semua ota, Semua 200000000 200000000 PEKERJAAN
1 3 1 1 5 86,123,620.00 - 86,123,620.00
Retribusi Daerah yang diolah Retribusi Daerah yang diolah Kecamatan, Kecamatan, rupiah rupiah UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaporan Jumlah laporan Pelaporan Jumlah laporan
a, Semua ota, Semua 750000000 750000000 PEKERJAAN
1 3 1 1 7 Pengelolaan penerimaan retribusi Pengelolaan penerimaan retribusi 100,743,410.00 95,592,600.00 - 5,150,810.00
Kecamatan, Kecamatan, rupiah rupiah UMUM DAN
Retribusi Daerah daerah Retribusi Daerah daerah
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai
perilaku pegawai DINAS
Perangkat Daerah PEKERJAAN
1 3 1 1 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Daerah 3,404,574,080.00 120,728,900.00 - 3,283,845,180.00
berdasarkan UMUM DAN
penilaian kinerja TATA RUANG
penilaian kinerja ASN
ASN
Semua Semua
Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana
Jumlah sarana Jumlah sarana a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 1 dan Prasarana dan Prasarana 100 Persen 100 Persen 40,683,830.00 - 40,683,830.00
prasarana tersedia prasarana tersedia Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Pakaian Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Jumlah pakaian Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Jumlah pakaian beserta a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 2 beserta atribut Dinas Beserta Atribut 655 Set 655 Set 1,460,948,500.00 - - 1,460,948,500.00
Atribut atribut tersedia Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
tersedia Kelengkapannya
Kelengkapannya Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendataan dan Pendataan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pengolahan Jumlah dokumen Pengolahan Jumlah dokumen a, Semua ota, Semua 655 655 PEKERJAAN
1 3 1 1 3 915,006,030.00 45,122,300.00 - 869,883,730.00
Administrasi kepegawaian Administrasi kepegawaian Kecamatan, Kecamatan, Dokumen Dokumen UMUM DAN
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
% Keberfungsian % Keberfungsian
Pelaksanaaan Sistem Pelaksanaaan Sistem a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 4 sistem informasi sistem informasi 12 Bulan 12 Bulan 407,912,030.00 10,044,300.00 - 397,867,730.00
Informasi Informasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
kepegawaian kepegawaian
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Monitoring, Evaluasi, Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, Jumlah dokumen
1 3 1 1 5 dan Penilaian evaluasi dan penilaian dan Penilaian Kinerja evaluasi dan penilaian 1 Dokumen 1 Dokumen 445,112,030.00 40,750,300.00 - 404,361,730.00
Kinerja Pegawai kinerja pegawai Pegawai kinerja pegawai
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendidikan dan Pendidikan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pelatihan Pegawai Jumlah keikutsertaan Pelatihan Pegawai Jumlah keikutsertaan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 9 20 Persen 20 Persen 119,459,630.00 - 119,459,630.00
Berdasarkan Tugas pelatihan Berdasarkan Tugas pelatihan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dan Fungsi dan Fungsi Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan
1 3 1 1 10 Perundang- Jumlah peserta Perundang- Jumlah peserta 655 Orang 655 Orang 15,452,030.00 24,812,000.00 9,359,970.00
Undangan Undangan
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi % pemenuhan Administrasi % pemenuhan
PEKERJAAN
1 3 1 1 Umum Perangkat administrasi umum Umum Perangkat administrasi umum 100 100 1,585,997,515.00 2,980,596,930.00 1,394,599,415.00
UMUM DAN
Daerah kantor Daerah kantor
TATA RUANG
Semua Semua
Jumlah jenis
Komponen Instalasi Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 1 komponen yang 100 Persen 100 Persen 123,586,080.00 88,530,600.00 - 35,055,480.00
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan yang disediakan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
disediakan
Bangunan Kanto Bangunan Kanto Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jumlah Peralatan dan Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
1 3 1 1 2 Peralatan dan perlengkapan kantor dan Perlengkapan perlengkapan kantor 10 Jenis 10 Jenis 965,619,930.00 843,285,670.00 - 122,334,260.00
Perlengkapan Kantor yang disediakan Kantor yang disediakan
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyediaan Jumlah peralatan Jumlah peralatan
Penyediaan Peralatan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 3 Peralatan Rumah rumah tangga yang rumah tangga yang 1 unit 1 unit 168,838,330.00 232,852,480.00 64,014,150.00
Rumah Tangga Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Tangga disediakan disediakan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Bahan % ketersediaan Penyediaan Bahan % ketersediaan logistik a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 4 100 Persen 100 Persen 101,502,775.00 144,637,480.00 43,134,705.00
Logistik Kantor logistik kantor Logistik Kantor kantor Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang % pelaksaanaan cetak Penyediaan Barang % pelaksaanaan cetak
1 3 1 1 5 Cetakan dan dan penggandaan Cetakan dan dan penggandaan 100 Persen 100 Persen 40,048,030.00 - 40,048,030.00
Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan % ketersediaan Penyediaan % ketersediaan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 7 1 Laporan 1 Laporan 37,713,280.00 - 37,713,280.00
Bahan/Material bahan/material Bahan/Material bahan/material Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
% pelaksanaan
Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan % pelaksanaan fasilitasi a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 8 fasilitasi kunjungan / 12 Bulan 12 Bulan 36,993,000.00 10,800,000.00 - 26,193,000.00
Tamu Tamu kunjungan / tamu Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
tamu
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
% pelaksanaan % pelaksanaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
koordinasi, konsultasi, koordinasi, konsultasi, a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 9 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 50 Kali 50 Kali 37,232,030.00 1,568,231,100.00 1,530,999,070.00
dan keikutsertaan dan keikutsertaan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
sosialisasi OPD sosialisasi OPD Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsip a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 10 % Arsip terkelola % Arsip terkelola 1 Dokumen 1 Dokumen 37,232,030.00 59,755,300.00 22,523,270.00
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Dukungan Dukungan
Pelaksanaan Sistem % Keberfungsian Pelaksanaan Sistem % Keberfungsian
1 3 1 1 11 Pemerintahan sistem berbasis Pemerintahan sistem berbasis 1 Laporan 1 Laporan 37,232,030.00 32,504,300.00 - 4,727,730.00
Berbasis Elektronik elektronik pada OPD Berbasis Elektronik elektronik pada OPD
pada SKPD pada SKPD
Kelurahan Kelurahan
% pemenuhan % pemenuhan
Pengadaan Barang Pengadaan Barang DINAS
kebutuhan barang kebutuhan barang
Milik Daerah Milik Daerah PEKERJAAN
1 3 1 1 milik daerah milik daerah 100 100 540,793,880.00 197,964,500.00 - 342,829,380.00
Penunjang Urusan Penunjang Urusan UMUM DAN
penunjang urusan penunjang urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah TATA RUANG
pemerintah daerah pemerintah daerah
Semua Semua
Pengadaan Pengadaan
Kendaraan Kendaraan
Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan yang a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 1 Perorangan Dinas Perorangan Dinas 2 2 557,700.00 - 557,700.00
yang disediakan disediakan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah mebel yang Jumlah mebel yang a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 5 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 5 Set 5 Set 529,500,180.00 188,204,500.00 - 341,295,680.00
disediakan disediakan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan dan Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan dan a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 6 5 Buah 5 Buah 10,736,000.00 9,760,000.00 - 976,000.00
dan Mesin Lainnya mesin yang disediakan dan Mesin Lainnya mesin yang disediakan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
% pemenuhan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa % pemenuhan DINAS
kebutuhan jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan kebutuhan jasa PEKERJAAN
1 3 1 1 penunjang urusan 100 100 10,954,003,694.00 16,152,332,687.00 5,198,328,993.00
Pemerintahan Pemerintahan penunjang urusan UMUM DAN
pemerintahan
Daerah Daerah pemerintahan daerah TATA RUANG
daerah


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
1 3 1 1 1 1 Laporan 1 Laporan 47,181,530.00
Surat Menyurat Surat Menyurat
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah ketersediaan Penyediaan Jasa Jumlah ketersediaan
1 3 1 1 2 Komunikasi, Sumber jasa komunikasi, air Komunikasi, Sumber jasa komunikasi, air 100 Persen 12 1,979,810,326.00 1,832,839,687.00 - 146,970,639.00
Daya Air dan Listrik dan listrik Daya Air dan Listrik dan listrik
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jasa % ketersediaan jasa Penyediaan Jasa % ketersediaan jasa
1 3 1 1 3 Peralatan dan peralatan dan Peralatan dan peralatan dan 12 Bulan 100 37,232,030.00 - 37,232,030.00
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah tenaga Non- Jumlah tenaga Non-ASN a, Semua ota, Semua 86 Orang PEKERJAAN
1 3 1 1 4 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 96 8,889,779,808.00 14,319,493,000.00 5,429,713,192.00
ASN Pada kantor Dinas Pada kantor Dinas Kecamatan, Kecamatan, 100 Persen UMUM DAN
Kantor Kantor
Kelurahan Kelurahan
% Barang milik % Barang milik

Pemeliharaan daerah PROGRAM Pemeliharaan daerah PROGRAM
Barang Milik PROGRAM Barang Milik PROGRAM DINAS
Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN PEKERJAAN
1 3 1 1 100 100 7,028,865,170.00 7,104,648,845.00 75,783,675.00
Urusan PEMERINTAHAN Urusan PEMERINTAHAN UMUM DAN
Pemerintahan DAERAH Pemerintahan DAERAH TATA RUANG

Semua Semua
Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan yang a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 2 dan Perizinan dan Perizinan 73 Unit 140 Unit 4,398,902,750.00 5,219,416,845.00 820,514,095.00
yang dipelihara dipelihara Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pemeliharaan, Biaya Jumlah alat besar yang Pemeliharaan, Biaya Jumlah alat besar yang a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 3 10 Set 10 Set 27,612,500.00 27,612,500.00
Pemeliharaan dan dipelihara Pemeliharaan dan dipelihara Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Perizinan Alat Besar Perizinan Alat Besar Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Jasa Non ASN Jumlah Jasa Non ASN a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 4 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 36 36 1,080,000,000.00 1,080,000,000.00
Kantor Kantor Orang/Bulan Orang/Bulan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
mesin yang dipelihara mesin yang dipelihara a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 6 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin 245,331,000.00 625,571,500.00 380,240,500.00
pada UPT Workshop pada UPT Workshop Kecamatan, Kecamatan, 10 Unit 10 Unit UMUM DAN
Lainnya Lainnya
dan Peralatan dan Peralatan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah aset tetap
Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset Jumlah aset tetap a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 7 lainnya yang 100 Persen 0 Unit 35,722,000.00 - - 35,722,000.00
Tetap Lainnya Tetap Lainnya lainnya yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dipelihara
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah aset tak Jumlah aset tak
Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 8 berwujud yang berwujud yang 100 Persen 1 Sistem 37,213,330.00 152,048,000.00 114,834,670.00
Tak Berwujud Tak Berwujud Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dipelihara dipelihara
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Rehab Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Jumlah bangunan Jumlah bangunan
bilitasi Gedung ilitasi Gedung Kantor a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 9 gedung kantor yang gedung kantor yang 12 Bulan 1 Gedung 37,232,030.00 - - 37,232,030.00
Kantor dan dan Bangunan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dipelihara dipelihara
Bangunan Lainnya Lainnya Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pemeliharaan/Rehab Semua Semua

Pemeliharaan/Reha
ilitasi Sarana dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
bilitasi Sarana dan Terpeliharanya Terpeliharanya sarpras
Prasarana a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 10 Prasarana Gedung sarpras pendukung pendukung Gedung 12 Bulan 11 Gedung 2,237,232,030.00 - - 2,237,232,030.00
Pendukung Gedung Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kantor atau Gedung Kantor Kantor
Kantor atau Semua Semua TATA RUANG
Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Rehab Semua Semua

bilitasi Sarana dan ilitasi Sarana dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Terpeliharanya Terpeliharanya sarpras
Prasarana Prasarana a, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 11 sarpras pendukung pendukung Gedung 12 Bulan 0 Gedung 37,232,030.00 - - 37,232,030.00
Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Gedung Kantor Kantor
Kantor atau Kantor atau Semua Semua TATA RUANG
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
1 04 26,546,984,197.00 27,894,354,418.00 1,347,370,221.00
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS
DINAS
PERUMAHAN,
PERUMAHAN,
KAWASAN
1 04 1 KAWASAN 26,546,984,197.00 27,894,354,418.00 1,347,370,221.00
PERMUKIMAN
PERMUKIMAN DAN
DAN
PERTANAHAN
PERTANAHAN
Persentase warga
% Fasilitasi negara yang terkena
DINAS
penyediaan rumah relokasi akibat
PERUMAHAN,
PROGRAM yang layak huni bagi PROGRAM program pemerintah
KAWASAN
1 04 02 PENGEMBANGAN masyarakat yang PENGEMBANGAN daerah provinsi yang 100% 100% 1,249,558,972.00 1,447,344,178.00 197,785,206.00
PERMUKIMAN
PERUMAHAN terkena relokasi PERUMAHAN memperoleh fasilitasi
DAN
program Pemerintah penyediaan rumah
PERTANAHAN
Daerah yang layak huni
kewenagan provinsi
Persentase warga DINAS

% Penyediaan dan negara korban PERUMAHAN,
rehabilitasi rumah bencana yang KAWASAN
100% 100%
layak huni bagi memperoleh rumah PERMUKIMAN
korban bencana alam layak huni DAN
kewenagan provinsi PERTANAHAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah dokumen
Pendataan Jumlah Dokumen Pendataan hasil pendataan DINAS
Penyediaan dan Identifikasi dan Penyediaan dan Identifikasi rumah PERUMAHAN,
Rehabilitasi Rumah Pendataan Rumah Rehabilitasi Rumah korban bencana atau KAWASAN
1 04 02 1 01 100% 100% 700,424,572.00 775,250,900.00 74,826,328.00
Korban Bencana Korban Bencana atau Korban Bencana relokasi program PERMUKIMAN
atau Relokasi Relokasi Program atau Relokasi provinsi yang akan DAN
Program Provinsi Provinsi Program Provinsi dibangun dan PERTANAHAN
direhabilitasi
Jumlah data rumah
Semua Semua DINAS
Identifikasi hasil identifikasi di Identifikasi Jumlah data rumah
Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Perumahan di Lokasi lokasi rawan bencana Perumahan di Lokasi hasil identifikasi di
a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 01 01 Rawan Bencana atau atau Terkena Relokasi Rawan Bencana atau lokasi rawan bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 123,443,512 124,279,000.00 835,488.00
Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Terkena Relokasi Program Provinsi Terkena Relokasi atau Terkena Relokasi
Semua Semua DAN
Program Provinsi Program Provinsi Program Provinsi
Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Pengumpulan Data Jumlah data rumah
Semua Semua DINAS
Rumah Korban korban bencana Pengumpulan Data
Jumlah data rumah Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Bencana Kejadian kejadian sebelumnya Rumah Korban
korban bencana a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 01 03 Sebelumnya yang yang belum tertangani Bencana Kejadian 2 Dokumen 2 Dokumen 101,603,012 80,371,500.00 (21,231,512.00)
kejadian sebelumnya Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Belum Tertangani Sebelumnya yang
yang belum tertangani Semua Semua DAN
Belum Tertangani
Semua Semua DINAS

Jumlah data rumah Jumlah data rumah Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Pendataan Tingkat Pendataan Tingkat
berdasarkan tingkat berdasarkan tingkat a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 01 04 Kerusakan Rumah Kerusakan Rumah 2 Dokumen 2 Dokumen 176,221,024 88,400,000.00 (87,821,024.00)
kerusakan akibat kerusakan akibat Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Akibat Bencana Akibat Bencana
bencana bencana Semua Semua DAN
Pendataan dan Jumlah data penerima
Verifikasi Penerima rumah korban bencana Pendataan dan Semua Semua DINAS
Jumlah data penerima
Rumah bagi Korban atau terkena relokasi Verifikasi Penerima Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
rumah korban bencana
Bencana Alam atau program pemerintah Rumah bagi Korban a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 01 05 atau terkena relokasi 2 Dokumen 2 Dokumen 138,230,512 76,810,000.00 (61,420,512.00)
Terkena Relokasi hasil verifikasi Bencana Alam atau Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
program pemerintah
Program Provinsi Terkena Relokasi Semua Semua DAN
hasil verifikasi
Program Provinsi Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Pendataan Rumah Jumlah Rumah Susun

Semua Semua DINAS
Sewa Milik yang terpelihara dan Pendataan Rumah
Jumlah dokumen hasil Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Masyarakat, Rumah ditunjang oleh sarana Sewa Milik
pendataan rumah tidak a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 01 06 Susun dan Rumah prasarana yang Masyarakat, Rumah 1 Tahun 1 Dokumen 160,926,512 405,390,400.00 244,463,888.00
layak huni dan rumah Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Khusus memadai Susun dan Rumah
layak huni Semua Semua DAN
Khusus


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Sosialisasi dan Sosialisasi dan Jumlah aparat yang

DINAS
Persiapan Persiapan memahami program
PERUMAHAN,
Penyediaan dan Penyediaan dan penyediaan dan
KAWASAN
1 04 02 1 02 Rehabilitasi Rumah Rehabilitasi Rumah rehabilitasi rumah 100% 100% 231,088,400.00 122,588,400.00 - 108,500,000.00
PERMUKIMAN
Korban Bencana Korban Bencana korban bencana atau
DAN
atau Relokasi atau Relokasi relokasi program
PERTANAHAN
Program Provinsi Program Provinsi provinsi
Sosialisasi Standar Jumlah SDM yang Jumlah SDM yang

Sosialisasi Standar
Teknis Penyediaan memahami tentang memahami tentang Semua Semua DINAS
Teknis Penyediaan
dan Rehabilitasi Standar Teknis Standar Teknis Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
dan Rehabilitasi
Rumah kepada Penyediaan dan Penyediaan dan a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 02 01 Rumah Kepada 50 Orang 50 Orang 66,468,000 42,898,000.00 (23,570,000.00)
Masyarakat/Sukarel Rehabilitasi Rumah Rehabilitasi Rumah Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Masyarakat /
awan Tanggap Kepada Masyarakat / Kepada Masyarakat / Semua Semua DAN
Sukarelawan
Bencana Sukarelawan Tanggap Sukarelawan Tanggap Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Tanggap Bencana
Bencana Bencana
Sosialisasi tentang Jumlah SDM yang
Semua Semua DINAS
Mekanisme memahami tentang Sosialisasi tentang Jumlah SDM yang
Penggantian Hak tentang Mekanisme Mekanisme memahami tentang
1 04 02 1 02 02 Atas Tanah dan Penggantian Hak Atas Penggantian Hak tentang Mekanisme 50 Orang 50 Orang 66,468,000 42,898,000.00 (23,570,000.00)
Bangunan Tanah dan Bangunan Atas Tanah dan Penggantian Hak Atas
Semua Semua DAN
Bangunan Tanah dan Bangunan
Sosialisasi Jumlah SDM yang
Sosialisasi Semua Semua DINAS
Pengembangan memahami Jumlah SDM yang
Pengembangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Perumahan Baru dan Mekanisame Akses memahami
Perumahan Baru dan a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 02 03 Mekanisame Akses pembiayaan Mekanisame Akses 50 Orang 50 Orang 66,468,000 21,468,000.00 (45,000,000.00)
Mekanisame Akses Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Perumahan KPR- Perumahan Bersubsidi pembiayaan
Perumahan KPR- Semua Semua DAN
FLPP Perumahan Bersubsidi
FLPP Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Pembentukan dan
Semua Semua DINAS
Pelatihan Tim Jumlah SDM yang
Pembentukan dan Jumlah SDM yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Satgas, Tim terlatih sebagai Tim
Pelatihan Tim Satgas, terlatih sebagai Tim a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 02 04 Pendamping dan Satgas,tim 100 Orang 100 Orang 4,754,400 4,754,400.00 -
Tim Pendamping dan Satgas,tim Pendamping Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Fasilitator Pendamping dan
Fasilitator dan Fasilitator Semua Semua DAN
Fasilitator
Rembug Warga Jumlah calon penerima
Semua Semua DINAS
untuk Menentukan rumah bagi korban Rembug Warga Jumlah calon penerima
Calon Penerima bencana yang untuk menentukan rumah bagi korban
1 04 02 1 02 05 Rumah bagi Korban mengikuti Rembug calon penerima bencana yang 50 Orang 50 Orang 5,610,000 3,810,000.00 (1,800,000.00)
Bencana warga rumah bagi korban mengikuti Rembug
Semua Semua DAN
bencana warga


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua DINAS

Koordinasi untuk Jumlah Masyarakat Koordinasi untuk Jumlah Masyarakat Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Menyepakati yang dapat mengakses Menyepakati yang dapat mengakses a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 02 06 60000 Orang 60000 Orang 21,320,000 6,760,000.00 (14,560,000.00)
Penerima dan Jenis pembiayaan Penerima dan Jenis pembiayaan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Pelayanan perumahan Pelayanan perumahan Semua Semua DAN
DINAS
Pembangunan dan Jumlah Rumah Pembangunan dan Jumlah unit rumah
PERUMAHAN,
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rehabilitasi Rumah korban bencana atau
KAWASAN
1 04 02 1 03 Korban Bencana Relokasi Program Korban Bencana relokasi program 100% 100% 318,046,000.00 549,504,878.00 231,458,878.00
PERMUKIMAN
atau Relokasi Provinsi yang atau Relokasi provinsi yang
DAN
Program Provinsi dibangun Program Provinsi dibangun
PERTANAHAN
Semua Semua DINAS

Rehabilitasi Rumah Jumlah rumah korban Jumlah rumah korban
Rehabilitasi Rumah a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 03 01 Bagi Korban bencana yang bencana yang 10 Unit 10 Unit 196,220,000 547,678,878.00 351,458,878.00
Bagi Korban Bencana Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Bencana direhabilitasi direhabilitasi
Semua Semua DAN
Penyusunan Site Penyusunan Site Plan

Semua Semua DINAS
Plan dan/atau Detail dan/atau Detail
Jumlah dokumen DED Jumlah dokumen DED Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Engineering Design Engineering Design
rumah korban bencana rumah korban bencana a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 03 02 (DED) bagi Rumah (DED) bagi Rumah 2 Dokumen 2 Dokumen 121,826,000 1,826,000.00 (120,000,000.00)
atau relokasi program atau relokasi program Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Korban Bencana Korban Bencana atau
provinsi provinsi Semua Semua DAN
atau Relokasi Relokasi Program
Program Provinsi Provinsi
DINAS
Persentase Luas PERUMAHAN,
PROGRAM Cakupan PROGRAM
Kawasan Kumuh KAWASAN
1 04 03 KAWASAN Ketersediaan Rumah KAWASAN 13.69% 13.69% 2,458,959,048.00 5,233,817,750.00 2,774,858,702.00
Tertangani PERMUKIMAN
PERMUKIMAN Layak Huni PERMUKIMAN
Kewenangan Provinsi DAN
PERTANAHAN
DINAS
PERUMAHAN,
Cakupan layanan
KAWASAN
rumah layak huni
PERMUKIMAN
yang terjangkau
DAN
PERTANAHAN
% Kawasan kumuh
yang tertata


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Cakupan Pembinaan
Penanganan
Kawasan Kumuh
Kabupaten/Kota
Luasan Permukiman
Kumuh Kewenangan
Provinsi
Penataan Kawasan
Penataan Kawasan
Permukiman DINAS
Permukiman
Kumuh dengan PERUMAHAN,
Kumuh dengan Jumlah dokumen
Luas di Bawah 10 Jumlah Kawasan KAWASAN
1 04 03 1 01 Luas 10 (Sepuluh) penataan kawasan 100% 100% 193,853,536.00 304,867,750.00 111,014,214.00
(sepuluh) Ha Kumuh yang tertata PERMUKIMAN
Ha sampai dengan permukiman kumuh
sampai dengan DAN
di Bawah 15 (Lima
dibawah 15 (lima PERTANAHAN
Belas) Ha
Belas) Ha
Penyadaran Publik Jumlah Aparat dan
Semua Semua DINAS
Pencegahan Tumbuh KSM yang mengikuti
Penyadaran Publik Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
dan Berkembangnya Bimtek / Sosialisasi Jumlah Aparat dan KSM
pencegahan Tumbuh a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 03 1 01 02 Permukiman kumuh yang mengikuti Bimtek 50 Orang 50 Orang 46,523,000 - (46,523,000.00)
dan Berkembangnya Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
/ Sosialisasi
Permukiman Kumuh Semua Semua DAN
Koordinasi dan Jumlah laporan
Sinkronisasi Koordinasi dan Koordinasi dan
Jumlah laporan
Pengendalian Sinkronisasi Sinkronisasi Semua Semua DINAS
Koordinasi dan
Penataan Pengendalian Penataan Pengendalian Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Sinkronisasi
Pemugaran/Peremaj Pemugaran / Penataan a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 03 1 01 03 Pengendalian Penataan 1 Laporan 1 Laporan 53,179,512 179,747,750.00 126,568,238.00
aan/Pe mukiman Peremejaan / Pemugaran/Peremaj Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Pemugaran /
Kembali Permukiman Kembali aan/Pemukiman Semua Semua DAN
Peremejaan /
Permukiman kumuh Kembali Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Permukiman Kembali
Permukiman kumuh
Koordinasi dan Jumlah Dokumen

Koordinasi dan Jumlah Dokumen Semua Semua DINAS
Sinkronisasi Koordinasi dan
sinkronisasi Koordinasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Penyelenggaraan sinkronisasi
penyelenggaraan sinkronisasi a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 03 1 01 09 Urusan Perumahan penyelenggaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 94,151,024 125,120,000.00 30,968,976.00
urusan perumahan penyelenggaraan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
dan Kawasan urusan perumahan dan
dan kawasan urusan perumahan dan Semua Semua DAN
Permukiman kawasan permukiman
permukiman kawasan permukiman Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Kualitas Kawasan Kualitas Kawasan DINAS
Permukiman Permukiman PERUMAHAN,
Kumuh dengan Luas kawasan Kumuh dengan Luas kawasan kumuh KAWASAN
1 04 03 1 02 100 ha 100 ha 2,265,105,512.00 4,928,950,000.00 2,663,844,488.00
Luas 10 (Sepuluh) kumuh tertangani Luas 10 (Sepuluh) tertangani PERMUKIMAN
Ha sampai dengan Ha sampai dengan DAN
di Bawah 15 (Lima di Bawah 15 (Lima PERTANAHAN
Belas) Ha Belas) Ha
Penyusunan Rencana Jumlah Penyusunan Jumlah Penyusunan

Tapak (Site Plan) Rencana Tapak (Site Penyusunan Rencana Rencana Tapak (Site
dan Detail Plan) dan Detail Tapak (Site Plan) dan Plan) dan Detail
Engineering Design Engineering Design Detail Engineering Engineering Design
(DED) (DED) (DED) Semua Semua DINAS
Design (DED)
Peremajaan/Pemuga Peremajaan/Pemugara Peremajaan/Pemugara Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Peremajaan/Pemuga
1 04 03 1 02 01 ran Permukiman n Permukiman Kumuh ran Permukiman n Permukiman Kumuh 2 Dokumen 2 Dokumen 200,840,000 994,840,000.00 794,000,000.00
Kumuh dengan Luas dengan Luas 10 dengan Luas 10 Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Kumuh dengan Luas
10 (Sepuluh) Ha (Sepuluh) Ha sampai (Sepuluh) Ha sampai Semua Semua DAN
10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di dengan di Bawah 15 dengan di Bawah 15 Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
sampai dengan di
Bawah 15 (Lima (Lima Belas) Ha Bawah 15 (Lima (Lima Belas) Ha
Belas) Ha Belas) Ha
Pembangunan Jumlah pembangunan Pembangunan Jumlah pembangunan
Semua Semua DINAS
Pemugaran/ pemugaran/peremajaa Pemugaran/ pemugaran/peremajaa
Peremajaan n permukiman kumuh Peremajaan n permukiman kumuh
1 04 03 1 02 07 Permukiman Kumuh dengan luas 10 Permukiman Kumuh dengan luas 10 1 Kawasan 1 Kawasan 2,064,265,512 3,934,110,000.00 1,869,844,488.00
dengan Luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan Luas 10 (sepuluh) ha sampai
Semua Semua DAN
(Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15
dengan di Bawah 15 (lima belas) ha dengan di Bawah 15 (lima belas) ha
(Lima Belas) Ha (Lima Belas) Ha
PROGRAM Persentase rumah PROGRAM Persentase rumah DINAS

PENINGKATAN tangga yang berakses PENINGKATAN tangga yang berakses PERUMAHAN,
PRASARANA, air bersih PRASARANA, air bersih KAWASAN
1 04 05 100% 100 % 1,231,318,336.00 3,058,386,800.00 1,827,068,464.00
SARANA DAN layak/Arsinum di SARANA DAN layak/Arsinum di PERMUKIMAN
UTILITAS UMUM kawasan Pesisir dan UTILITAS UMUM kawasan Pesisir dan DAN
(PSU) Kepulauan (PSU) Kepulauan PERTANAHAN
DINAS
Persentase rumah PERUMAHAN,
tangga bersanitasi di KAWASAN
100% 91 %
kawasan PERMUKIMAN
permukiman DAN
PERTANAHAN

OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
Persentase panjang PERUMAHAN,
jalan lingkungan yang KAWASAN
100% 60 %
terbangun di kawasan PERMUKIMAN
permukiman DAN
PERTANAHAN
DINAS
Jumlah PSU Jumlah PSU
PERUMAHAN,
Urusan permukiman yang Urusan permukiman yang
KAWASAN
1 04 05 1 01 Penyelenggaraan terbangun di Penyelenggaraan terbangun di kawasan 19 kawasan 19 kawasan 1,231,318,336.00 3,058,386,800.00 1,827,068,464.00
PERMUKIMAN
PSU Permukiman kawasan Pesisir dan PSU Permukiman Pesisir dan
DAN
Kepulauan Kepulauan
PERTANAHAN
Semua Semua DINAS
Jumlah dokumen Jumlah dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
perencanaan perencanaan a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 05 1 01 01 Penyediaan PSU Penyediaan PSU 1 Dokumen 1 Dokumen 294,966,800 658,906,600.00 363,939,800.00
Penyediaan PSU Penyediaan PSU Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Permukiman Permukiman
Permukiman Permukiman Semua Semua DAN
Penyediaan Penyediaan Semua Semua DINAS

Prasarana, Sarana, Jumlah PSU drainase Prasarana, Sarana, Jumlah PSU drainase Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
dan Utilitas Umum di kawasan pesisir dan dan Utilitas Umum di kawasan pesisir dan a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 05 1 01 02 4 Kawasan 4 Kawasan 840,000,512 2,231,007,200.00 1,391,006,688.00
Permukiman untuk kepulauan yang Permukiman untuk kepulauan yang Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Menunjang Fungsi terbangun Menunjang Fungsi terbangun Semua Semua DAN
Permukiman Permukiman Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Jumlah rekomendasi Jumlah rekomendasi

Koordinasi dan Koordinasi dan Semua Semua DINAS
hasil Koordinasi dan hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi dalam Sinkronisasi dalam Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Sinkronisasi dalam Sinkronisasi dalam
Rangka Penyediaan Rangka Penyediaan a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 05 1 01 03 Rangka Penyediaan Rangka Penyediaan 1 Dokumen 1 Dokumen 92,801,024 85,823,500.00 (6,977,524.00)
Prasarana, Sarana, Prasarana, Sarana, Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Prasarana, Sarana, dan Prasarana, Sarana, dan
dan Utilitas Umum dan Utilitas Umum Semua Semua DAN
Utilitas Umum Utilitas Umum
Permukiman Permukiman Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Semua Semua DINAS

Kerja Sama Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Jumlah PSU Kerja Sama Jumlah PSU
Penyediaan/Pengelo a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 05 1 01 05 Permukiman yang Penyediaan/Pengelol Permukiman yang 1 Kawasan 1 Kawasan 3,550,000 82,649,500.00 79,099,500.00
laan PSU Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
dikerjasamakan aan PSU Permukiman dikerjasamakan
Permukiman Semua Semua DAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
persentase persentase
pengembang pengembang
PELAYANAN PELAYANAN
perumahan dengan perumahan dengan DINAS
SERTIFIKASI, SERTIFIKASI,
tingkat kualifikasi tingkat kualifikasi PERUMAHAN,
KUALIFIKASI, KUALIFIKASI,
menengah yang menengah yang KAWASAN
1 04 06 KLASIFIKASI, DAN KLASIFIKASI, DAN 14.29% 14,29 % 166,936,000.00 337,003,974.00 170,067,974.00
tersertifikasi dan tersertifikasi dan PERMUKIMAN
REGISTRASI REGISTRASI
terregistrasi Bidang terregistrasi Bidang DAN
BIDANG BIDANG
Perumahan dan Perumahan dan PERTANAHAN
PERUMAHAN DAN PERUMAHAN DAN
Kawasan Kawasan
KAWASAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERMUKIMAN
Sertifikasi dan Sertifikasi dan
Registrasi bagi Registrasi bagi
Jumlah pengembang Jumlah pengembang
Orang atau Badan Orang atau Badan
perumahan dengan perumahan dengan
Hukum yang Hukum yang
tingkat kualifikasi tingkat kualifikasi
Melaksanakan Melaksanakan DINAS
menengah yang menengah yang
Perancangan dan Perancangan dan PERUMAHAN,
tersertifikasi dan tersertifikasi dan 15 15
Perencanaan Perencanaan KAWASAN
1 04 06 1 01 terregistrasi yang terregistrasi yang Pengemban Pengemban 166,936,000.00 337,003,974.00 170,067,974.00
Rumah serta Rumah serta PERMUKIMAN
melaksanakan melaksanakan g g
Perencanaan Perencanaan DAN
perancangan dan perancangan dan
Prasarana, Sarana Prasarana, Sarana PERTANAHAN
perencanaan rumah perencanaan rumah
dan Utilitas Umum dan Utilitas Umum
serta perencanaan serta perencanaan
PSU Tingkat PSU Tingkat
PSU PSU
Kemampuan Kemampuan
Menengah Menengah
Jumlah aparatur sipil Jumlah aparatur sipil
negara yang negara yang
Koordinasi dan
tersertifikasi dan tersertifikasi dan
Sinkronisasi Koordinasi dan
teregistrasi sebagai teregistrasi sebagai Semua Semua DINAS
Penerbitan Sinkronisasi
pelaksana pelaksana perancangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Sertifikasi dan Penerbitan Sertifikasi
perancangan dan dan perencanaan a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 06 1 01 01 Registrasi dan Registrasi 30 Orang 30 Orang 166,936,000 337,003,974.00 170,067,974.00
perencanaan perumahan serta serta Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Pengembang Pengembang
perumahan serta serta perencanaan PSU Semua Semua DAN
Perumahan dengan Perumahan dengan
perencanaan PSU dengan tingkat Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Kualifikasi Kualifikasi Menengah
dengan tingkat kualifikasi menengah
Menengah
kualifikasi menengah
DINAS
PROGRAM PROGRAM
PERUMAHAN,
KAWASAN
x x x URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 21,440,211,841.00 17,817,801,716.00 - 3,622,410,125.00
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
Persentase ASN Persentase ASN PERUMAHAN,
Perangkat Daerah Perangkat Daerah KAWASAN
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori PERMUKIMAN
Minimal Baik Minimal Baik DAN
PERTANAHAN
DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
penyusunan penyusunan DINAS
Perencanaan, dokumen Perencanaan, dokumen PERUMAHAN,
Penganggaran, dan perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan, KAWASAN
1 4 01 1 01 100 % 100 % 946,143,520.00 1,570,860,260.00 624,716,740.00
Evaluasi Kinerja penganggaran dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan PERMUKIMAN
Perangkat Daerah evaluasi kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja DAN
perangkat daerah perangkat daerah PERTANAHAN
Jumlah Dokumen
Renja Perubahan yang Semua Semua DINAS
Penyusunan disusun dan Penyusunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Jumlah dokumen Renja
Dokumen ditetapkan Dokumen a, Semua ota, Semua 1 Dokumen KAWASAN
1 4 01 1 01 01 Pokok yang disusun 1 Dokumen 357,129,736 1,142,553,560.00 785,423,824.00
Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, 1 Dokumen PERMUKIMAN
dan ditetapkan
Perangkat Daerah Renja Pokok yang Perangkat Daerah Semua Semua DAN
disusun dan Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
ditetapkan
Semua Semua DINAS
Jumlah Dokumen RKA Jumlah dokumen RKA a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 4 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 187,165,012 111,621,500.00 (75,543,512.00)
Pokok SKPD SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Koordinasi dan Koordinasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah dokumen a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 4 01 1 01 03 1 Dokumen 1 Dokumen 81,268,000 42,308,500.00 (38,959,500.00)
Dokumen Perubahan Perubahan RKA SKPD Dokumen Perubahan Perubahan RKA SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
RKA-SKPD RKA-SKPD Semua Semua DAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua DINAS

Jumlah Dokumen DPA Jumlah dokumen DPA a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 4 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 20,218,000 18,343,000.00 (1,875,000.00)
SKPD SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
SKPD SKPD
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah dokumen a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 4 01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 15,118,000 14,743,000.00 (375,000.00)
Perubahan DPA- Perubahan DPA SKPD Perubahan DPA- Perubahan DPA SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
SKPD SKPD Semua Semua DAN
Jumlah Laporan
Semua Semua DINAS
Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian
1 4 01 1 01 06 Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar 1 Laporan 1 Laporan 144,688,236 104,616,700.00 (40,071,536.00)
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja SKPD
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja a, Semua ota, Semua KAWASAN
1 4 01 1 01 07 evaluasi kinerja evaluasi kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 140,556,536 136,674,000.00 (3,882,536.00)
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
perangkat daerah perangkat daerah
Semua Semua DAN
DINAS
Persentase Persentase PERUMAHAN,
1.0 penyusunan laporan penyusunan laporan KAWASAN
2 10 1 Keuangan Keuangan 100 % 100 % 18,132,588,037.00 13,812,499,872.00 - 4,320,088,165.00
2 keuangan tepat keuangan tepat PERMUKIMAN
waktu waktu DAN
PERTANAHAN
Semua Semua DINAS
1.0 Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 1 tunjangan yang tunjangan yang 1 Tahun 1 Tahun 18,110,151,037 13,578,292,122.00 (4,531,858,915.00)
2 Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
terbayarkan terbayarkan
Semua Semua DAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua DINAS

Penyediaan Penyediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
1.0 Administrasi Administrasi a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 2 administrasi administrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 2,675,000 2,675,000.00 -
2 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
pelaksanaan tugas ASN pelaksanaan tugas ASN
ASN ASN Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaksanaan Jumlah dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
1.0 Penatausahaan dan penatausahaan dan Penatausahaan dan penatausahaan dan a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 3 1 Dokumen 1 Dokumen 3,595,000 63,595,000.00 60,000,000.00
2 Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Keuangan SKPD keuangan SKPD Keuangan SKPD keuangan SKPD Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Koordinasi dan Jumlah dokumen Koordinasi dan Jumlah dokumen
1.0 a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 4 Pelaksanaan pelaksanaan akuntansi Pelaksanaan pelaksanaan akuntansi 1 Tahun 1 Tahun 3,315,000 3,315,000.00 -
2 Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Akuntansi SKPD SKPD Akuntansi SKPD SKPD
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

1.0 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 5 keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 Laporan 2,675,000 76,445,750.00 73,770,750.00
2 Keuangan Akhir Keuangan Akhir Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
SKPD SKPD
Tahun SKPD Tahun SKPD Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Pengelolaan dan Pengelolaan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Jumlah dokumen hasil
1.0 Penyiapan Bahan Penyiapan Bahan Jumlah dokumen hasil a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 6 tanggapan 1 Laporan 1 Laporan 2,675,000 32,675,000.00 30,000,000.00
2 Tanggapan Tanggapan tanggapan pemeriksaan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
pemeriksaan
Pemeriksaan Pemeriksaan Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Penyusunan Laporan Jumlah laporan Penyusunan Laporan Jumlah laporan
2 10 1 7 Keuangan keuangan bulanan Keuangan keuangan bulanan 3 Laporan 3 Laporan 4,827,000 4,827,000.00 -
Bulanan/Triwulanan SKPD Bulanan/Triwulanan SKPD
Semua Semua DAN
/Semesteran SKPD /Semesteran SKPD


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua DINAS

Penyusunan Penyusunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
1.0 Pelaporan dan Pelaporan dan a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 8 prognosis realisasi prognosis realisasi 1 Laporan 1 Laporan 2,675,000 50,675,000.00 48,000,000.00
2 Analisis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
anggaran anggaran
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Semua Semua DAN
DINAS
Administrasi Jumlah laporan Administrasi Jumlah laporan PERUMAHAN,
1.0 Barang Milik administrasi barang Barang Milik administrasi barang KAWASAN
2 10 1 100% 100% 15,989,000.00 170,261,000.00 154,272,000.00
3 Daerah pada milik daerah pada Daerah pada milik daerah pada PERMUKIMAN
Perangkat Daerah perangkat daerah Perangkat Daerah perangkat daerah DAN
PERTANAHAN
Penyusunan Jumlah Perencanaan Penyusunan Jumlah Perencanaan
Semua Semua DINAS
Perencanaan Kebutuhan Barang Perencanaan Kebutuhan Barang
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2 10 1 1 Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7,880,000 99,152,000.00 91,272,000.00
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS
Pengamanan Barang Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
1.0 Pengamanan Barang Pengamanan Barang a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 2 1 Laporan 1 Laporan 3,364,000 14,764,000.00 11,400,000.00
3 Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS
Penatausahaan Barang Penatausahaan Barang
Penatausahaan Milik Daerah pada Penatausahaan Milik Daerah pada
2 10 1 6 Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4,745,000 56,345,000.00 51,600,000.00
pada SKPD pada SKPD
Semua Semua DAN
DINAS
Jumlah laporan Jumlah laporan PERUMAHAN,
1.0 administrasi administrasi KAWASAN
2 10 1 Kepegawaian Kepegawaian 100% 100% 537,140,000.00 256,993,500.00 - 280,146,500.00
5 kepegawaian kepegawaian PERMUKIMAN
perangkat daerah perangkat daerah DAN
PERTANAHAN
Jumlah Pakaian Dinas
Semua Semua DINAS
Beserta Atribut
Pengadaan Pakaian Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas
1.0 Dinas Beserta a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 2 Dinas Beserta Atribut Beserta Atribut 119 pasang 119 pasang 525,965,000 - (525,965,000.00)
5 Atribut Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Kelengkapannya Kelengkapannya
Kelengkapannya Semua Semua DAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pendataan dan
Semua Semua DINAS
Pengolahan
Pendataan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Administrasi Jumlah laporan Jumlah laporan
1.0 Pengolahan a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 3 Kepegawaian Administrasi Administrasi 1 Laporan 1 Laporan 2,675,000 98,493,500.00 95,818,500.00
5 Administrasi Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Kepegawaian Kepegawaian
Kepegawaian Semua Semua DAN
Jumlah Laporan
Semua Semua DINAS
Monitoring, Evaluasi,
Jumlah Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Monitoring, Evaluasi,
1.0 Monitoring, Evaluasi, a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 5 dan Penilaian Pegawai dan Penilaian Kinerja 1 Laporan 1 Laporan 3,615,000 93,615,000.00 90,000,000.00
5 dan Penilaian Kinerja Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Kinerja Pegawai Pegawai
Pegawai Semua Semua DAN
Pendidikan dan Jumlah ASN yang
Semua Semua DINAS
Pelatihan Pegawai mengikuti pendidikan Jumlah ASN yang
Pendidikan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Berdasarkan Tugas dan pelatihan mengikuti pendidikan
1.0 Pelatihan Pegawai a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 9 dan Fungsi berdasarkan tugas dan dan pelatihan 20 Orang 20 Orang 4,885,000 64,885,000.00 60,000,000.00
5 Berdasarkan Tugas Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
fungsi berdasarkan tugas dan
dan Fungsi Semua Semua DAN
fungsi
DINAS
PERUMAHAN,
Administrasi Jumlah laporan Administrasi Jumlah laporan
1.0 KAWASAN
2 10 1 Umum Perangkat administrasi umum Umum Perangkat administrasi umum 100% 100% 323,811,450.00 259,593,250.00 - 64,218,200.00
6 PERMUKIMAN
Daerah perangkat daerah Daerah perangkat daerah
DAN
PERTANAHAN
Jumlah komponen Jumlah komponen
Semua Semua DINAS
instalasi instalasi
Penyediaan Penyediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
listrik/penerangan listrik/penerangan
1.0 Komponen Instalasi Komponen Instalasi a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 1 bangunan kantor yang bangunan kantor yang 1 Tahun 1 Tahun 7,897,750 8,903,750.00 1,006,000.00
6 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
tersedia tersedia
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua Semua DAN
Jumlah Peralatan dan Jumlah Peralatan dan
Semua Semua DINAS
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan yang tersedia Penyediaan Peralatan yang tersedia
2 10 1 2 Peralatan dan dan Perlengkapan 20 Unit 20 Unit 195,803,500 94,294,000.00 (101,509,500.00)
Semua Semua DAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Jenis Peralatan Jumlah Jenis Peralatan
Semua Semua DINAS
Rumah Tangga SKPD Rumah Tangga SKPD
Kegiatan Penyediaan yang tersedia Kegiatan Penyediaan yang tersedia
2 10 1 3 Peralatan Rumah Peralatan Rumah 4 Jenis 4 Jenis 38,066,000 51,375,500.00 13,309,500.00
Tangga Tangga
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

1.0 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Kunjungan Fasilitasi Kunjungan Jumlah Kunjungan a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 8 1 Tahun 1 Tahun 82,044,200 105,020,000.00 22,975,800.00
6 Tamu Tamu yang terfasilitasi Tamu Tamu yang terfasilitasi Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Semua Semua DAN
DINAS
Pengadaan Barang Pengadaan Barang PERUMAHAN,
pengadaan barang pengadaan barang
1.0 Milik Daerah Milik Daerah KAWASAN
2 10 1 milik daerah milik daerah 100% 100% 171,210,000.00 - - 171,210,000.00
7 Penunjang Urusan Penunjang Urusan PERMUKIMAN
penunjang urusan penunjang urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah DAN
PERTANAHAN
Semua Semua DINAS

Jumlah Jenis Mebel
1.0 Jumlah Jenis Mebel a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 5 Pengadaan Mebel Kantor yang Pengadaan Mebel 4 Jenis 4 Jenis 171,210,000 - (171,210,000.00)
7 Kantor yang bertambah Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
bertambah
Semua Semua DAN

DINAS
PROGRAM Jumlah laporan PROGRAM
Jumlah laporan PERUMAHAN,
PROGRAM penyediaan jasa PROGRAM
1.0 penyediaan jasa KAWASAN
2 10 1 PENUNJANG penunjang urusan PENUNJANG 1 Laporan 1 Laporan 545,279,834.00 412,799,834.00 - 132,480,000.00
8 penunjang urusan PERMUKIMAN
URUSAN pemerintahan URUSAN
pemerintahan daerah DAN
PEMERINTAHAN daerah PEMERINTAHAN
PERTANAHAN
Jumlah Jasa
Semua Semua DINAS
Komunikasi, Sumber
Penyediaan Jasa Daya Air, Listrik dan Penyediaan Jasa Jumlah biaya tagihan
2 10 1 2 Komunikasi, Sumber Langganan Internet Komunikasi, Sumber telepon, air, listrik dan 12 Bulan 12 Bulan 545,279,834 412,799,834.00 (132,480,000.00)
Daya Air dan Listrik yang terbayarkan Daya Air dan Listrik Wifi
Semua Semua DAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pemeliharaan Jumlah laporan Pemeliharaan DINAS

Jumlah laporan
Barang Milik pemeliharaan barang Barang Milik PERUMAHAN,
pemeliharaan barang
1.0 Daerah Penunjang milik daerah Daerah Penunjang KAWASAN
2 10 1 milik daerah 1 Laporan 1 Laporan 768,050,000.00 1,334,794,000.00 566,744,000.00
9 Urusan penunjang urusan Urusan PERMUKIMAN
penunjang urusan
Pemerintahan pemerintahan Pemerintahan DAN
pemerintahan daerah
Daerah daerah Daerah PERTANAHAN
Jumlah Jasa Jumlah Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Semua Semua DINAS
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemeliharaan dan Kendaraan Perorangan
2 10 1 1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan 1 Tahun 10 Unit 318,050,000 149,330,000.00 (168,720,000.00)
Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Dinas Jabatan yang
Semua Semua DAN
atau Kendaraan Jabatan yang tersedia atau Kendaraan tersedia
Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan,

Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan,
Semua Semua DINAS
Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan
Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas
2 10 1 2 dan Perizinan Operasional atau dan Perizinan Operasional atau 1 Tahun 6 Unit 0 201,780,000.00 201,780,000.00
Kendaraan Dinas Lapangan yang Kendaraan Dinas Lapangan yang tersedia
Semua Semua DAN
Operasional atau tersedia Operasional atau
Lapangan Lapangan
Jumlah Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor

Semua Semua DINAS
dan Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Rehab Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
yang terpelihara yang terpelihara
1.0 bilitasi Gedung ilitasi Gedung Kantor a, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 9 1 Tahun 1 Unit 450,000,000 983,684,000.00
9 Kantor dan dan Bangunan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Bangunan Lainnya Lainnya Semua Semua DAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
1 05 141,878,351,672.00 57,983,195,064.00 - 83,895,156,608.00
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SATUAN POLISI SATUAN POLISI

1 05 1 35,239,387,395.00 41,349,732,472.00 6,110,345,077.00
PAMONG PRAJA PAMONG PRAJA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase Warga Persentase Warga

PROGRAM Negara yang PROGRAM Negara yang
PENINGKATAN memperoleh layanan PENINGKATAN memperoleh layanan
SATUAN POLISI
1 05 02 KETENTRAMAN akibat dari KETENTRAMAN akibat dari 100% 100% 1,813,607,400.00 2,778,064,500.00 964,457,100.00
PAMONG PRAJA
DAN KETERTIBAN penegakan hukum DAN KETERTIBAN penegakan hukum
UMUM perda dan perkada di UMUM perda dan perkada di
Provinsi (SPM / ) Provinsi
Penanganan Penanganan
Gangguan Gangguan Meningkatnya
Tingkat Penyelesaian
Ketenteraman dan Ketenteraman dan Penyelesaian
Pelanggaran K3
Ketertiban Umum Ketertiban Umum Pelanggaran K3 SATUAN POLISI
1 05 02 1 01 (Keamanan, 100% 100% 1,326,311,100.00 2,170,095,100.00 843,784,000.00
Lintas Daerah Lintas Daerah (Keamanan, PAMONG PRAJA
Ketenteraman dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Ketenteraman dan
Ketertiban Umum)
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) Ketertiban Umum)
Pencegahan Jumlah Gangguan Jumlah
Gangguan Ketenteraman dan Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini Ketenteraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Jumlah melalui Deteksi Dini Semua Semua 80 Kali
Ketertiban Umum 80 Kali
dan Cegah Dini, Pelaksanaan Patroli. dan Cegah Dini. Kabupaten/Kot Kabupaten/K 80 Kali
melalui Deteksi Dini 80 Kali
a, Semua ota, Semua 120 Kali SATUAN POLISI
1 05 02 1 01 01 Pembinaan dan Jumlah Pelaksanaan dan Cegah Dini, Jumlah Pelaksanaan 120 Kali 540,445,800 1,107,300,800.00 566,855,000.00
Penyuluhan, Pengamanan, dan Patroli. Kecamatan, Kecamatan, 0 Kali PAMONG PRAJA
Pembinaan dan 2 Kali
Pelaksanaan Patroli, Pengawalan Jumlah Pelaksanaan Semua Semua 276
Penyuluhan, 23 Orang
Pengamanan, dan Jumlah Pembinaan dan Pengamanan, dan Kelurahan Kelurahan Orang/Bula
Pelaksanaan Patroli,
Pengawalan Penyuluhan. Pengamanan, dan Pengawalan
Jumlah Tenaga Pengawalan Jumlah Pembinaan dan
Keamanan dar instansi Penyuluhan.
vertical Jumlah Tenaga
Penindakan atas Jumlah Penanganan Jumlah Penanganan
Gangguan Unjuk Rasa dan Unjuk Rasa dan
Penindakan atas
Ketenteraman dan Kerusuhan Massa Kerusuhan Massa
Gangguan
Ketertiban Umum Jumlah Penertiban Jumlah Penertiban yang
Ketenteraman dan Semua Semua
berdasarkan Perda yang terlaksana terlaksana
Ketertiban Umum Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan Perkada melalui
berdasarkan Perda a, Semua ota, Semua 35 Kali 35 Kali SATUAN POLISI
1 05 02 1 01 02 Penerbitan dan 318,364,500 270,364,500.00 - 48,000,000.00
dan Perkada melalui Kecamatan, Kecamatan, 10 Kali 10 Kali PAMONG PRAJA
Penanganan Unjuk
Penerbitan dan Semua Semua
Rasa dan Kerusuhan
Penanganan Unjuk Kelurahan Kelurahan
Massa
Rasa dan Kerusuhan
Massa


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Koordinasi Jumlah koordinasi Koordinasi Jumlah koordinasi
Semua Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Ketenteraman, Trantibum yang Ketenteraman, Trantibum yang
a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
1 05 02 1 01 03 Ketertiban Umum terlaksana Ketertiban Umum terlaksana 15 Kali 10 Kali 124,436,000 116,319,000.00 - 8,117,000.00
Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
dan Perlindungan dan Perlindungan
Semua Semua
Masyarakat Tingkat Masyarakat Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Pemberdayaan
Pemberdayaan Semua Semua
Perlindungan
Perlindungan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Masyarakat dalam Jumlah Sosialisasi
Jumlah Sosialisasi Masyarakat dalam a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
1 05 02 1 01 04 rangka Trantibum yang 48 kali 48 kali 24,470,000 24,470,000.00 -
linmas yang terlaksana rangka Ketenteraman Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Ketenteraman dan terlaksana
dan Ketertiban Semua Semua
Ketertiban Umum
Umum Kelurahan Kelurahan
Peningkatan Jumlah pembinaan
Kapasitas SDM fisik dan pelatihan Peningkatan
Satuan Polisi kesamaptaan POLPP Kapasitas SDM
Pamongpraja dan Satuan Polisi Semua Semua
Satuan Perlindungan Pamongpraja dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah pembinaan fisik
Masyarakat Satuan Perlindungan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
1 05 02 1 01 05 dan pelatihan 96 kali 96 kali 237,487,800 304,183,800.00 66,696,000.00
termasuk dalam Masyarakat termasuk Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
kesamaptaan POLPP
Pelaksanaan Tugas dalam Pelaksanaan Semua Semua
yang bernuansa Hak Tugas yang Kelurahan Kelurahan
Asasi Manusia bernuansa Hak Asasi
Manusia
Kerja sama antar Jumlah pelaksanaan

Semua Semua
Lembaga dan kerjasama antar Kerja sama antar
Jumlah pelaksanaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Kemitraan dalam lembaga yang Lembaga dan
kerjasama antar a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
1 05 02 1 01 06 Teknik Pencegahan terlaksana Kemitraan dalam 5 Kali 2 Kali 81,107,000 81,907,000.00 800,000.00
lembaga yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Kejahatan Teknik Pencegahan
terlaksana Semua Semua
Kejahatan
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan dan Jumlah Pengadaan dan
Semua Semua
Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Sarana Pengadaan dan
Jumlah Pengadaan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan Prasarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana
Pemeliharaan Sarana a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
1 05 02 1 01 07 Ketenteraman dan Trantibum dan Prasarana 12 Bulan 151 Unit 0 265,550,000.00 265,550,000.00
dan Prasarana Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Ketertiban Umum Ketenteraman dan
Trantibum Semua Semua
Ketertiban Umum
Kelurahan Kelurahan
Penegakan Penegakan
% Tingkat % Tingkat
peraturan daerah Peraturan Daerah
Penyelesaian Kasus Penyelesaian Kasus SATUAN POLISI
1 05 02 1 02 Provinsi dan Provinsi dan 100 100 424,779,300.00 485,800,400.00 61,021,100.00
Pelanggaran PERDA Pelanggaran PERDA PAMONG PRAJA
Peraturan Peraturan
dan PERKADA dan PERKADA
Gubernur Gubernur


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Sosialisasi
Semua Semua
Penegakan
Sosialisasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Peraturan Daerah Jumlah Sosialisasi Jumlah Sosialisasi
Penegakan Peraturan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
1 05 02 1 02 01 dan Peraturan Perda dan Pergub yang Perda dan Pergub yang 4 Kali 3 Kali 197,668,200 221,954,200.00 24,286,000.00
Daerah dan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Gubernur terlaksana terlaksana
Peraturan Gubernur Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengawasan atas
Kepatuhan terhadap
Jumlah Operasi Pengawasan atas Jumlah Operasi Semua Semua
Pelaksanaan
Penertiban terhadap Kepatuhan terhadap Penertiban terhadap Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Peraturan Daerah
Praktek-praktek Ilegal Pelaksanaan Praktek-praktek Ilegal a, Semua ota, Semua 20 Kali 20 Kali SATUAN POLISI
05 02 1 02 02 dan Peraturan 128,704,900 150,000,000.00 21,295,100.00
Jumlah Pengawasan Peraturan Daerah Jumlah Pengawasan Kecamatan, Kecamatan, 15 Kali 15 Kali PAMONG PRAJA
Gubernur
dan Penanganan Area dan Peraturan dan Penanganan Area Semua Semua
Kawasan Tanpa Rokok Gubernur Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Kelurahan
Penanganan atas Jumlah Penyelesaian

Semua Semua
Pelanggaran Kasus pelanggaran Penanganan atas
Jumlah Kasus Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Peraturan Daerah Perda dan Pergub Pelanggaran
pelanggaran Perda dan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
05 02 1 02 03 dan Peraturan Peraturan Daerah 25 Kasus 25 Kasus 98,406,200 113,846,200.00 15,440,000.00
Pergub yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Gubernur dan Peraturan
diselesaikan Semua Semua
Gubernur
Kelurahan Kelurahan
Pembinaan Preosentase Pembinaan Preosentase

Penyidik Pengawai Kuantitas PPNS Penyidik Pegawai Kuantitas PPNS SATUAN POLISI
1 05 02 1 03 100 100 62,517,000.00 122,169,000.00 59,652,000.00
Negeri Sipil ( PPNS terhadap ASN Satpol Negeri Sipil (PPNS) terhadap ASN Satpol PAMONG PRAJA
) Provinsi PP Provinsi PP
Persentase Warga
Semua Semua
Negara yang
Pengembangan Pengembangan memperoleh layanan
Jumlah Peserta Bimtek a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
1 05 02 1 03 01 Kapasitas dan Karier Kapasitas dan Karier akibat dari penegakan 20 Orang 20 Orang 62,517,000 122,169,000.00 59,652,000.00
PPNS Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
PPNS PPNS hukum perda dan
Semua Semua
perkada di Provinsi
Kelurahan Kelurahan
(SPM / )
Program Program Persentase Korban
% Korban Bencana SATUAN POLISI
1 05 03 Penanggulangan Penanggulangan Bencana yang 100% 100% 100% 73,460,000.00 174,810,600.00 101,350,600.00
yang tertangani PAMONG PRAJA
Bencana Bencana tertangani
Pelayanan Cakupan Pelayanan Pelayanan Cakupan Pelayanan

Pencegahan dan Pencegahan dan Pencegahan dan Pencegahan dan SATUAN POLISI
1 05 03 1 02 100% 100% 73,460,000.00 75,762,500.00 2,302,500.00
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan PAMONG PRAJA
terhadap Bencana terhadap Bencana terhadap Bencana terhadap Bencana


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pelatihan Jumlah pelaksanaan Pelatihan Jumlah pelaksanaan
1 05 03 1 02 02 Pencegahan dan pelatihan pencegahan Pencegahan dan pelatihan pencegahan 3 Kali 3 Kali 73,460,000 75,762,500.00 2,302,500.00
Mitigasi Bencana dan mitigasi bencana Mitigasi Bencana dan mitigasi bencana
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penataan Sistem Cakupan Penataan Penataan Sistem Cakupan Penataan
Dasar Sistem Dasar Dasar Sistem Dasar SATUAN POLISI
1 05 03 1 04 100% 100% - 99,048,100.00 99,048,100.00
Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan PAMONG PRAJA
Bencana Bencana Bencana Bencana
Semua Semua
Kerjasama Antar Jumlah Kerjasama Kerjasama Antar Jumlah Kerjasama
Lembaga dan Antar Lembaga dan Lembaga dan Antar Lembaga dan
1 05 03 1 04 03 Kemitraan dalam Kemitraan dalam Kemitraan dalam Kemitraan dalam 2 Kali 2 Kali 99,048,100.00 99,048,100.00
Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan
Semua Semua
Bencana Bencana Bencana Bencana
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENCEGAHAN, PENCEGAHAN,
Cakupan pelayanan
PENGGULANGAN, % Cakupan PENGGULANGAN,
penyelamatan dan SATUAN POLISI
1 05 04 PENYELAMATAN Pelayanan Bencana PENYELAMATAN 100% 37 % 77,409,250.00 197,698,250.00 120,289,000.00
evakuasi korban PAMONG PRAJA
KEBAKARAN DAN Kebakaran KEBAKARAN DAN
kebakaran
PENYELAMATAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN NON KEBAKARAN
Penyelenggraaan Cakupan Cakupan

Penyelenggaraan
Pemetaaan Rawan Penyelenggaraan Penyelenggaraan SATUAN POLISI
1 05 04 1 01 Pemetaan Rawan 100% 100% - 111,289,000.00 111,289,000.00
bencana Pemetaan Rawan Pemetaan Rawan PAMONG PRAJA
Bencana Kebakaran
Kebakaran Bencana Kebakaran Bencana Kebakaran
Jumlah Bimbingan
Jumlah Bimbingan
Bimbingan Teknis Teknis Terkait Bimbingan Teknis
Teknis Terkait
Terkait Pencegahan, Pencegahan, Terkait Pencegahan, Semua Semua
Pencegahan,
Penanggulangan, Penanggulangan, Penanggulangan, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penanggulangan,
Penyelamatan Penyelamatan Penyelamatan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
1 05 04 1 01 09 Penyelamatan 2 Kali 2 Kali - 111,289,000.00 111,289,000.00
Kebakaran dan Kebakaran dan Kebakaran dan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Kebakaran dan
Penyelamatan Non Penyelamatan Non Penyelamatan Non Semua Semua
Penyelamatan Non
Kebakaran Provinsi Kebakaran Provinsi Kebakaran Provinsi Kelurahan Kelurahan
Kebakaran Provinsi dan
dan Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pembinaan dan Cakupan Pembinaan Pembinaan dan Cakupan Pembinaan

Pengawasan dan Pengawasan Pengawasan dan Pengawasan
Pencegahan, Pencegahan, Pencegahan, Pencegahan,
Penanggulangan, Penanggulangan, Penanggulangan, Penanggulangan, SATUAN POLISI
1 05 04 1 02 100% 100% 77,409,250.00 86,409,250.00 9,000,000.00
Penyelamatan Penyelamatan Penyelamatan Penyelamatan PAMONG PRAJA
Kebakaran dan Kebakaran dan Kebakaran dan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Penyelamatan Non Penyelamatan Non Penyelamatan Non
Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran
Pembinaan Pembinaan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Semua Semua
Pencegahan, Pencegahan, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah Rapat Jumlah Rapat
Penanggulangan, Penanggulangan, a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
1 05 04 1 02 01 koordinasi yang koordinasi yang 2 Kali 2 Kali 77,409,250 86,409,250.00 9,000,000.00
Penyelamatan Penyelamatan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
terlaksana terlaksana
Kebakaran dan Kebakaran dan Semua Semua
Penyelamatan Non Penyelamatan Non Kelurahan Kelurahan
Kebakaran Kebakaran
PROGRAM PROGRAM
SATUAN POLISI
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 33,274,910,745.00 38,199,159,122.00 4,924,248,377.00
PAMONG PRAJA

Perangkat Daerah Perangkat Daerah SATUAN POLISI
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori PAMONG PRAJA
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
dokumen dokumen
Penganggaran, dan Penganggaran, dan SATUAN POLISI
01 1 01 Penganggaran,dan Penganggaran,dan 100 % 100 % 142,200,750.00 203,032,750.00 60,832,000.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja PAMONG PRAJA
Semua Semua
Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah dokumen
Dokumen perencanaan Dokumen a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 01 01 perencanaan perangkat 3 Dokumen 3 Dokumen 86,735,600 67,305,700.00 - 19,429,900.00
Perencanaan perangkat daerah yang Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
daerah yang tersusun
Perangkat Daerah tersusun Perangkat Daerah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Dokumen RKA - Jumlah Dokumen RKA - a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 11,622,250 10,090,150.00 - 1,532,100.00
SKPD yang tersusun SKPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 01 03 Perubahan RKA -SKPD Perubahan RKA -SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11,410,250 45,244,250.00 33,834,000.00
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
yang tersusun yang tersusun
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA - Jumlah Dokumen DPA - a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 6,217,500 6,937,500.00 720,000.00
SKPD yang tersusun SKPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
SKPD SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Perubahan DPA Penyusunan Jumlah Perubahan DPA - a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 7,516,900 8,236,900.00 720,000.00
Perubahan DPA- -SKPD yang tersusun Perubahan DPA- SKPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
SKPD SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan Laporan Capaian Penyusunan Laporan Laporan Capaian
01 1 01 06 Capaian Kinerja dan Kinerja dan Iktisar Capaian Kinerja dan Kinerja dan Iktisar 1 Dokumen 1 Dokumen 10,881,500 6,651,500.00 - 4,230,000.00
Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD
Semua Semua
Kinerja SKPD yang tersusun Kinerja SKPD yang tersusun
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 01 07 4 Dokumen 4 Dokumen 7,816,750 58,566,750.00 50,750,000.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
tersusun tersusun Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
% Penyusuan % Penyusuan
dokumen Laporan dokumen Laporan SATUAN POLISI
01 1 02 Keuangan Keuangan 100 % 100 % 20,093,773,995.00 20,533,200,280.00 439,426,285.00
Keuangan Tepat Keuangan Tepat PAMONG PRAJA
Waktu Waktu


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Pembayaran Gaji dan Penyediaan Gaji dan Pembayaran Gaji dan a, Semua ota, Semua 1944 SATUAN POLISI
01 1 02 01 1 Tahun 20,073,689,895 20,464,856,180.00 391,166,285.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, Orang/bu PAMONG PRAJA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Laporan hasil Jumlah Laporan hasil Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Koordinasi dan Koordinasi dan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan 2,714,300 5,264,300.00 2,550,000.00
Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 02 05 Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan 1,960,600 39,300,600.00 37,340,000.00
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
yang tersusun yang tersusun
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengelolaan dan Jumlah Bahan Pengelolaan dan Jumlah Bahan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyiapan Bahan Tanggapan Penyiapan Bahan Tanggapan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 02 06 20 Dokumen 20 Dokumen 4,754,500 3,749,500.00 - 1,005,000.00
Tanggapan Pemeriksaan yang Tanggapan Pemeriksaan yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Pemeriksaan dikelolola Pemeriksaan dikelolola Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Semua Semua

Laporan Keuangan Laporan Keuangan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 02 07 Keuangan Keuangan 18 Laporan 18 Laporan 10,654,700 20,029,700.00 9,375,000.00
Bulanan/Triwulanan/ Bulanan/Triwulanan/S Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Bulanan/Triwulanan Bulanan/Triwulanan
Semesteran yang emesteran yang Semua Semua
disusun disusun Kelurahan Kelurahan
dokumen Laporan dokumen Laporan
Barang Milik Barang Milik SATUAN POLISI
01 1 03 Aset/Barang Aset/Barang 100 % 100 % 2,748,400.00 8,698,400.00 5,950,000.00
Daerah pada Daerah pada PAMONG PRAJA
Perangakat Daerah Perangakat Daerah
Penyusunan Penyusunan Kota
Perencanaan Perencanaan Kota Makassar,
Perencanaan Perencanaan Makassar, SATUAN POLISI
01 1 03 01 Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Panakkukang, 2 Dokumen 2 Dokumen 738,900 1,318,900.00 580,000.00
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Panakkukang, PAMONG PRAJA
Milik Daerah yang Milik Daerah yang Panaikang
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Panaikang
tersusun tersusun


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Kota

Penatausahaan Penatausahaan Kota Makassar,
Penatausahaan Barang Penatausahaan Barang Makassar, SATUAN POLISI
01 1 03 06 Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Panakkukang, 3 Laporan 3 Laporan 2,009,500 7,379,500.00 5,370,000.00
Milik Daerah yang Milik Daerah yang Panakkukang, PAMONG PRAJA
pada SKPD pada SKPD Panaikang
tesusun tesusun Panaikang
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai
perilaku pegawai
Perangkat daerah SATUAN POLISI
01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah 100 % 100 % 297,518,300.00 255,089,000.00 - 42,429,300.00
berdasarkan PAMONG PRAJA
penialian Kinerja
ASN
Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana
01 1 05 1 dan Prasarana dan Prasarana 12 Bulan 8,118,300 - 8,118,300.00
Semua Semua
Pengadaan Pakaian Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas
Dinas Beserta a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 05 02 Beserta Atribut Dinas Beserta Atribut Beserta Atribut 324 Pasang 255 Pasang 267,300,000 241,910,000.00 - 25,390,000.00
Atribut Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Kelengkapannya Kelengkapannya Kelengkapannya
Kelengkapannya Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengolahan Jumlah Administrasi Pengolahan Jumlah Administrasi a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 05 03 328 Jenis 340 Jenis - 13,179,000.00 13,179,000.00
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Pendidikan dan Jumlah Aparat
Pelatihan Pegawai SatPolPP yang
01 1 05 9 Berdasarkan Tugas mengikuti pendidikan 65 Orang 65 Orang 22,100,000 - 22,100,000.00
dan Fungsi dan pelatihan

SATUAN POLISI
01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100 % 100 % 437,080,500.00 458,807,000.00 21,726,500.00
PAMONG PRAJA
Semua Semua
Penyediaan Jumlah komponen Penyediaan Jumlah komponen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Komponen Instalasi instalasi listrik/ Komponen Instalasi instalasi listrik/ a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 06 01 27 Unit 57 Unit 2,242,000 2,242,000.00 -
Listrik/Penerangan penerangan bangunan Listrik/Penerangan penerangan bangunan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Bangunan Kantor kantor yang tersedia Bangunan Kantor kantor yang tersedia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyediaan
Tersedianya Peralatan Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 06 03 Peralatan Rumah 100 Jenis 236 Jenis - 9,906,500.00 9,906,500.00
Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Tangga
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah Cetakan dan Penyediaan Barang Jumlah Cetakan dan
01 1 06 05 Cetakan dan Penggandaan yang Cetakan dan Penggandaan yang 12.852 Jenis 18625 Jenis 7,125,000 61,975,000.00 54,850,000.00
Penggandaan tersedia Penggandaan tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Bahan
Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Bacaan dan
Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Perundang- a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 06 06 Peraturan 1 Tahun 12 Bulan 20,000,000 20,000,000.00 -
Undangan yang Peraturan Perundang- Undangan yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Perundang-
tersedia undangan tersedia Semua Semua
undangan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Jamuan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah Jamuan
Fasilitasi Kunjungan Makanan dan Fasilitasi Kunjungan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 06 08 Makanan dan Minuman 100 Tamu 100 Tamu 16,550,000 12,640,000.00 - 3,910,000.00
Tamu Minuman yang Tamu Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
yang tersedia
tersedia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Rapat Jumlah Rapat Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Koordinasi dan Koordinasi dan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 06 09 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 4 Rapat 4 Rapat 344,762,000 292,142,000.00 - 52,620,000.00
Konsultasi yang Konsultasi yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
terlaksana terlaksana Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan Arsip Jumlah Jenis Arsip Penatausahaan Arsip Jumlah Jenis Arsip a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 06 10 5.156 Arsip 5.156 Arsip 11,401,500 9,901,500.00 - 1,500,000.00
Dinamis pada SKPD Dinamis yang tertata Dinamis pada SKPD Dinamis yang tertata Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Dukungan Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem
Jumlah Website yang Jumlah Website yang a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 06 11 Pemerintahan Pemerintahan 1 Aplikasi 1 Aplikasi 35,000,000 50,000,000.00 15,000,000.00
tersedia tersedia Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
Semua Semua
pada SKPD pada SKPD
Kelurahan Kelurahan
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang
Milik Daerah Milik Daerah SATUAN POLISI
01 1 07 Milik Daerah Milik Daerah 100 % 100 % - 349,406,620.00 349,406,620.00
Penunjang Urusan Penunjang Urusan PAMONG PRAJA
Semua Semua
Jumlah Mebel yang Jumlah Mebel yang a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 07 05 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 12 Bulan 12 Bulan 40,100,000.00 40,100,000.00
tersedia tersedia Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Gedung Jumlah Gedung Kantor Pengadaan Gedung Jumlah Gedung Kantor
01 1 07 09 Kantor atau atau Bangunan Kantor atau atau Bangunan Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 99,654,520.00 99,654,520.00
Bangunan Lainnya Lainnya yang tersedia Bangunan Lainnya yang tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Sarana Jumlah Sarana dan Pengadaan Sarana Jumlah Sarana dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan Prasarana Prasarana Gedung dan Prasarana Prasarana Gedung a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 07 10 12 Bulan 8 Unit 209,652,100.00 209,652,100.00
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Bangunan Lainnya Lainnya yang tersedia Bangunan Lainnya Lainnya yang tersedia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
% Pemenuhan
Kebutuhan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa SATUAN POLISI
01 1 08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 11,881,272,800.00 16,079,895,072.00 4,198,622,272.00
Pemerintahan Pemerintahan Penunjang Urusan PAMONG PRAJA
Pemerintahan
Daerah Daerah Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Surat masuk/ Penyediaan Jasa Jumlah Surat masuk/
01 1 08 01 80 Surat 80 Surat 2,600,000 - 2,600,000.00
Surat Menyurat keluar Surat Menyurat keluar


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah biaya tagihan Penyediaan Jasa Jumlah biaya tagihan
01 1 08 02 Komunikasi, Sumber telepon, Internet, air Komunikasi, Sumber telepon, Internet, air 12 Bulan 12 Bulan 34,572,000 22,572,000.00 - 12,000,000.00
Daya Air dan Listrik dan listrik Daya Air dan Listrik dan listrik
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Pelayanan a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 1 Tahun 12 Bulan 11,844,100,800 16,057,323,072.00 4,213,222,272.00
Umum Kantor Umum Kantor Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Kantor Kantor
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pemeliharaan Daerah PROGRAM Pemeliharaan Daerah PROGRAM
Barang Milik PROGRAM Barang Milik PROGRAM
Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN SATUAN POLISI
01 1 09 100 % 100 % 420,316,000.00 311,030,000.00 - 109,286,000.00
Urusan PEMERINTAHAN Urusan PEMERINTAHAN PAMONG PRAJA

Jumlah Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Semua Semua
dan Pajak Kendaraan dan Pajak Kendaraan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau a, Semua ota, Semua SATUAN POLISI
01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 25 Unit 25 Unit 317,976,000 229,000,000.00 - 88,976,000.00
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Kecamatan, Kecamatan, PAMONG PRAJA
Perorangan Dinas Perorangan Dinas
Jabatan yang Jabatan yang Semua Semua
terbayarkan terbayarkan Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Jasa Jumlah Biaya Penyediaan Jasa Jumlah Biaya

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
01 1 09 02 dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinan Kendaraan Dinas 9 Unit 9 Unit 102,340,000 64,040,000.00 - 38,300,000.00
Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau
Semua Semua
Operasional atau Lapangan yang Operasional atau Lapangan yang
Kelurahan Kelurahan
Lapangan terbayarkan Lapangan terbayarkan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan
01 1 09 06 Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 12 Bulan 41 Unit - 17,990,000.00 17,990,000.00
Lainnya dipelihara Lainnya dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
BADAN BADAN
PENANGGULANGA PENANGGULANG
1 05 02 106,638,964,277.00 16,633,462,592.00 - 90,005,501,685.00
N BENCANA AN BENCANA
DAERAH DAERAH
Persentase Dokumen BADAN

Program Persentase Tanggap Program
Kebencanaan sampai PENANGGULANG
1 05 03 Penanggulangan Darurat Bencana Penanggulangan 100% 30% 100,000,000,000.00 7,195,438,000.00 - 92,804,562,000.00
dengan sah/legal AN BENCANA
Bencana yang tertangani Bencana
yang tersedia DAERAH
BADAN
Persentase Aparat
PENANGGULANG
Kesiapsiagaan 50%
AN BENCANA
Bencana yang terlatih
DAERAH
BADAN
Persentase Tanggap
PENANGGULANG
Darurat Bencana yang 100 %
AN BENCANA
tertangani
DAERAH
Persentase BADAN
Pelayanan Pelayanan Tersedianya
ketersediaan sistem PENANGGULANG
1 05 03 1 01 Informasi Rawan Informasi Rawan informasi daerah 100 % 100 % - 350,593,000.00 350,593,000.00
peringatan dini AN BENCANA
Bencana Provinsi Bencana Provinsi rawan bencana
bencana DAERAH

Sosialisasi, Sosialisasi, Semua Semua
pemerintah pemerintah
Komunikasi, Komunikasi, Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan
Informasi dan Informasi dan a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
1 05 03 1 01 02 instansi lintas sektoral instansi lintas sektoral 200 Orang 100 Orang - 350,593,000.00 350,593,000.00
Edukasi (KIE) Rawan Edukasi (KIE) Rawan Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Bencana Provinsi Bencana Provinsi Semua Semua DAERAH
informasi dan edukasi informasi dan edukasi
(Per Jenis Bencana) (Per Jenis Bencana) Kelurahan Kelurahan
daerah rawan bencana daerah rawan bencana


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Tersedianya Aparat
Pelayanan Persentase aparatur Pelayanan Kesiapsiagaan BADAN
Pencegahan dan yang mengikuti Pencegahan dan Bencana yang terlatih PENANGGULANG
1 05 03 1 02 100 % 100 % 100,000,000,000.00 3,757,639,000.00 - 96,242,361,000.00
Kesiapsiagaan pelatihan Kesiapsiagaan dalam AN BENCANA
terhadap Bencana kebencanaan terhadap Bencana penanggulangan DAERAH
bencana
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
Rencana Semua Semua
Rencana
Penanggulangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana yang telah a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
1 05 03 1 02 01 Penanggulangan Penanggulangan Bencana yang telah 1 Dokumen 1 Dokumen 0 674,145,000.00 674,145,000.00
disusun dan Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Bencana Bencana disusun dan ditetapkan
ditetapkan menjadi Semua Semua DAERAH
menjadi dokumen yang
dokumen yang sah Kelurahan Kelurahan
sah /legal
/legal
Semua Semua
Jumlah aparatur yang Jumlah aparatur yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Pelatihan Pelatihan
ikut pelatihan ikut pelatihan a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
1 05 03 1 02 02 Pencegahan dan Pencegahan dan 200 Orang 100 Orang 0 345,380,000.00 345,380,000.00
pencegahan dan pencegahan dan Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Mitigasi Bencana Mitigasi Bencana
mitigasi bencana mitigasi bencana Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Pengendalian Pengendalian Semua Semua

Jumlah Pelaksanaan
Operasi dan Operasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Pengembangan Jenis Sarana Prasarana
Penyediaan sarana Penyediaan Sarana a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
1 05 03 1 02 03 Potensi Masyarakat Kesiapsiagaan terhadap 6 Jenis 4 Jenis 100,000,000,000 745,000,000.00 - 99,255,000,000.00
Prasana Prasarana Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Dalam Menagani Bencana yang tersedia
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Semua Semua DAERAH
Bencana Dan Pengunsi
terhadap bencana terhadap Bencana Kelurahan Kelurahan
Jumlah aparat yang
memahami Jumlah aparat yang
perhitungan kerusakan memahami
dan kerugian pasca perhitungan kerusakan
bencana dan kerugian pasca Semua Semua
Jumlah dokumen yang Penanganan bencana Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Penanganan 400 Orang 400 Orang
diverifikasi Jumlah dokumen yang a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
1 05 03 1 02 07 Pascabencana Pascabencana 5 Dokumen 5 Dokumen - 1,325,528,000.00 1,325,528,000.00
Jumlah Pemerintah di verifikasi Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Provinsi Provinsi 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota
Kab/Kota yang di Jumlah Pemerintah Semua Semua DAERAH
monitoring, di evaluasi Kab/Kota yang di Kelurahan Kelurahan
dan telah menerima monitoring, di evaluasi
dana hibah dan telah menerima
dana hibah


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah aparatur yang
Semua Semua
ikut pengembangan
Pengembangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
kapasitas TRC Pengembangan Jumlah aparatur yang
Kapasitas Tim a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
1 05 03 1 02 08 Kapasitas Tim Reaksi ikut pengembangan 200 Orang 300 Orang 0 667,586,000.00 667,586,000.00
Reaksi Cepat (TRC) Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Cepat (TRC) Bencana kapasitas TRC
Bencana Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Tersedianya Aparat
Pelayanan Pelayanan BADAN
dan Logistik
Penyelamatan dan Jumlah Penanganan Penyelamatan dan PENANGGULANG
1 05 03 1 03 Kebencanaan dalam 100 % 100 % - 2,671,229,000.00 2,671,229,000.00
Evakuasi Korban Darurat Bencana Evakuasi Korban AN BENCANA
penanggulangan
Bencana Bencana DAERAH
bencana

Semua Semua
merespon cepat
Jumlah aparatur yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Respon Cepat penanganan darurat Respon Cepat
merespon cepat a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
1 05 03 1 03 02 Penanganan Darurat bencana Penanganan Darurat 200 Orang 200 Orang 0 585,729,000.00 585,729,000.00
penanganan darurat Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Bencana Bencana
bencana Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan Jumlah aparatur yang Jumlah aparatur yang
Evakuasi Korban ikut koordinasi ikut koordinasi
Bencana perencanaan, perencanaan, Semua Semua
inventarisasi dan Penyediaan Logistik inventarisasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
distribusi logistik dan Penyelamatan dan distribusi logistik dan a, Semua ota, Semua 200 Orang 100 Orang PENANGGULANG
1 05 03 1 03 04 0 2,085,500,000.00 2,085,500,000.00
peralatan Evakuasi Korban peralatan Kecamatan, Kecamatan, 8700 Paket 8700 Paket AN BENCANA
Jumlah Logistik Bencana Jumlah Logistik Semua Semua DAERAH
Penanggulangan Penanggulangan Kelurahan Kelurahan
Bencana yang tersedia Bencana yang tersedia
dan tersalurkan dan tersalurkan
Penataan Sistem Jumlah Dokumen Penataan Sistem BADAN

Tertatanya sistem
Dasar Kerjasa dan Dasar PENANGGULANG
1 05 03 1 04 penanggulangan 100 % 100 % - 415,977,000.00 415,977,000.00
Penanggulangan Penguatan Penanggulangan AN BENCANA
bencana dengan baik
Bencana kelembagaan Bencana DAERAH
Semua Semua
terlibat dalam Jumlah aparatur yang
Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Penguatan Penguatan Penguatan terlibat dalam
a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
1 05 03 1 04 02 Kelembagaan Kelembagaan Bencana Kelembagaan Penguatan 200 orang 200 orang - 415,977,000.00 415,977,000.00
Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Bencana Daerah Daerah Bencana Daerah Kelembagaan Bencana
Semua Semua DAERAH
Daerah
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
BADAN
PENANGGULANG
AN BENCANA
DAERAH
Persentase ASN Persentase ASN BADAN

Perangkat Daerah Perangkat Daerah PENANGGULANG
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori AN BENCANA
Minimal Baik Minimal Baik DAERAH
BADAN
PENANGGULANG
AN BENCANA
DAERAH
Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Dokumen BADAN
Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan, PENANGGULANG
01 1 01 100 % 100 % - 263,893,000.00 263,893,000.00
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan AN BENCANA
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja DAERAH
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA
01 1 01 02 Penyusunan OPD/SKPD yang Penyusunan OPD/SKPD yang 1 Dokumen 1 Dokumen 116,190,000.00 116,190,000.00
Dokumen RKA-SKPD tersedia Dokumen RKA-SKPD tersedia
Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Jumlah dokumen RKA Jumlah dokumen RKA
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 01 03 Perubahan OPD/SKPD Perubahan OPD/SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 98,160,000.00 98,160,000.00
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
yang tersedia yang tersedia
RKA-SKPD RKA-SKPD Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah dokumen DPA Koordinasi dan Jumlah dokumen DPA
01 1 01 04 Penyusunan DPA- OPD/SKPD yang Penyusunan DPA- OPD/SKPD yang 1 Dokumen 1 Dokumen 5,880,000.00 5,880,000.00
SKPD tersedia SKPD tersedia
Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah dokumen Koordinasi dan Jumlah dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Penyusunan Perubahan DPA Penyusunan Perubahan DPA a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 5,880,000.00 5,880,000.00
Perubahan DPA- OPD/SKPD yang Perubahan DPA- OPD/SKPD yang Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
SKPD tersedia SKPD tersedia Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah dokumen Jumlah dokumen LAKIP Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
LAKIP dan dokumen dan dokumen a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 01 06 Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan 2 Dokumen 2 Dokumen 37,783,000.00 37,783,000.00
pendukung LPPD yang pendukung LPPD yang Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
tersedia tersedia Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
BADAN
PENANGGULANG
01 1 02 Keuangan Dokumen Laporan Keuangan Dokumen Laporan 100 % 100 % 5,240,677,177.00 5,647,304,464.00 406,627,287.00
AN BENCANA
DAERAH
Waktu Waktu
Semua Semua
Jumlah ASN yang Jumlah ASN yang
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 02 01 menerima Gaji dan menerima Gaji dan 40 Orang 40 Orang 5,240,677,177 5,574,164,464.00 333,487,287.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Tunjangan Tunjangan
Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Jumlah laporan Penyusunan Laporan Jumlah laporan
01 1 02 07 Keuangan keuangan yang telah Keuangan keuangan yang telah 15 Dokumen 15 Dokumen 62,660,000.00 62,660,000.00
Bulanan/Triwulanan disusun Bulanan/Triwulanan disusun
Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Pelaporan dan Pelaporan dan a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 02 08 prognosis realisasi prognosis realisasi 1 Laporan 1 Laporan 10,480,000.00 10,480,000.00
Analisis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
anggaran yang disusun anggaran yang disusun
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai
perilaku pegawai BADAN
Perangkat daerah PENANGGULANG
01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah 100 % 100 % 59,290,000.00 522,420,000.00 463,130,000.00
berdasarkan AN BENCANA
penilaian Kinerja DAERAH
penilaian Kinerja ASN
ASN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pengadaan Pakaian
Jumlah pakaian dinas Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Dinas Beserta
beserta Dinas Beserta Atribut beserta a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 05 02 Atribut 86 Pasang 86 Pasang 59,290,000 - - 59,290,000.00
perlengkapannya yang Kelengkapannya perlengkapannya yang Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Kelengkapannya
tersedia tersedia Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendataan dan Pendataan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Pengolahan Pengolahan a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 05 03 administrasi aparatur administrasi aparatur 6 Dokumen 6 Dokumen 0 11,520,000.00 11,520,000.00
Administrasi Administrasi Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendidikan dan Jumlah aparatur yang Pendidikan dan Jumlah aparatur yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Pelatihan Pegawai mendapatkan Pelatihan Pegawai mendapatkan a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 05 09 3 Orang 3 Orang 0 - -
Berdasarkan Tugas pendidikan dan Berdasarkan Tugas pendidikan dan Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
dan Fungsi pelatihan dan Fungsi pelatihan Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah aparatur yang Jumlah aparatur yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
Sosialisasi Peraturan
ikut sosialisasi Sosialisasi Peraturan ikut sosialisasi a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 05 10 Perundang- 1300 Orang 300 Orang 0 510,900,000.00 510,900,000.00
peraturan perundang- Perundang-undangan peraturan perundang- Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
undangan
undangan undangan Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Persentase Persentase BADAN

Pemenuhan Pemenuhan PENANGGULANG
01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100 % 100 % 594,831,100.00 812,532,800.00 217,701,700.00
Administrasi Umum Administrasi Umum AN BENCANA
Daerah Daerah
Kantor Kantor DAERAH
Semua Semua
Penyediaan Penyediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
instalasi instalasi
Komponen Instalasi Komponen Instalasi a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 06 01 listrik/penerangan listrik/penerangan 152 Buah 152 Buah 21,250,000 21,250,000.00 -
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
bangunan kantor yang bangunan kantor yang
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua Semua DAERAH
tersedia tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jenis perlengkapan dan Penyediaan Peralatan Jenis perlengkapan dan
01 1 06 02 Peralatan dan peralatan kantor yang dan Perlengkapan peralatan kantor yang 40 Jenis 40 Jenis 135,626,100 205,778,800.00 70,152,700.00
Perlengkapan Kantor tersedia Kantor tersedia
Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah makan, minum Jumlah makan, minum
Fasilitasi kunjungan Fasilitasi kunjungan a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 06 08 dan snack tamu yang dan snack tamu yang 2000 Orang 2000 Orang 72,000,000 72,000,000.00 -
tamu tamu Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
tersedia tersedia
Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggaraan Jumlah rapat-rapat, Penyelenggaraan Jumlah rapat-rapat,
01 1 06 09 Rapat Koordinasi koordinasi dan Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 105 Kali 126 Kali 365,955,000 513,504,000.00 147,549,000.00
dan Konsultasi SKPD konsultasi yang diikuti Konsultasi SKPD konsultasi yang diikuti
Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Persentase
Persentase
Penyediaan Jasa Pemenuhan Penyediaan Jasa BADAN
Pemenuhan
Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan PENANGGULANG
01 1 08 Kebutuhan Jasa 100 % 100 % 361,766,000.00 1,772,204,328.00 1,410,438,328.00
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan AN BENCANA
Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah DAERAH
Pemerintahan Daerah
Daerah
Semua Semua
Jumlah tagihan Jumlah tagihan
Penyediaan Jasa rekening listrik, air, Penyediaan Jasa rekening listrik, air,
a, Semua ota, Semua 108 PENANGGULANG
01 1 08 02 Komunikasi, Sumber surat kabar dan Komunikasi, Sumber surat kabar dan 108 Rekening 361,766,000 361,766,000.00 -
Kecamatan, Kecamatan, Rekening AN BENCANA
Daya Air dan Listrik internet yang Daya Air dan Listrik internet yang
Semua Semua DAERAH
terbayarkan terbayarkan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah SDM Tenaga Jumlah SDM Tenaga a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 46 Orang 46 Orang 0 1,410,438,328.00 1,410,438,328.00
Non ASN/Magang Non ASN/Magang Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Kantor Kantor
Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan

Barang Milik PROGRAM PROGRAM Barang Milik PROGRAM PROGRAM BADAN
Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN PENANGGULANG
01 1 09 100 % 100 % 382,400,000.00 419,670,000.00 37,270,000.00
Urusan PEMERINTAHAN Urusan PEMERINTAHAN AN BENCANA
Pemerintahan DAERAH Pemerintahan DAERAH DAERAH


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Jumlah unit kendaraan Jumlah unit kendaraan Semua Semua
dinas roda 4 dan roda dinas roda 4 dan roda 2 Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
2 yang biaya yang biaya a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 15 Unit 15 Unit 290,150,000 305,670,000.00 15,520,000.00
pemeliharaan dan pemeliharaan dan pajak Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
pajak kendaraan telah kendaraan telah Semua Semua DAERAH
terbayarkan terbayarkan Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan Jenis peralatan dan Pemeliharaan Jenis peralatan dan
01 1 09 06 Peralatan dan Mesin mesin kantor yang Peralatan dan Mesin mesin kantor yang 5 Jenis 5 Jenis 44,750,000 - - 44,750,000.00
Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Rehab Kabupaten/Kot Kabupaten/K BADAN
bilitasi Gedung Jumlah unit gedung ilitasi Gedung Kantor Jumlah unit gedung a, Semua ota, Semua PENANGGULANG
01 1 09 09 2 Unit 2 Unit 47,500,000 114,000,000.00 66,500,000.00
Kantor dan kantor yang dipelihara dan Bangunan kantor yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan, AN BENCANA
Bangunan Lainnya Lainnya Semua Semua DAERAH
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
1 06 PEMERINTAHAN 59,262,670,138.00 59,281,094,301.00 18,424,163.00
BIDANG SOSIAL
1 06 1 DINAS SOSIAL 59,262,670,138.00 59,281,094,301.00 18,424,163.00 DINAS SOSIAL
Persentase
Pengawasan
PROGRAM Cakupan lembaga PROGRAM
pelaksanaan undian
1 06 02 PEMBERDAYAAN kesejahteraan sosial PEMBERDAYAAN 100 % 100 % 286,125,600.00 1,158,250,000.00 872,124,400.00 DINAS SOSIAL
gratis berhadiah dan
SOSIAL yang dibina SOSIAL
pengumpulan uang
atau barang
Persentase PSKS yang

mendapatkan
peningkatan
100 % 100 % DINAS SOSIAL
kemampuan dan
pengetahuan
kesejahteraan sosial


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Koordinasi, Jumlah Koordinasi,

Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan
Pengumpulan Pengumpulan
Rekomendasi Rekomendasi
Sumbangan Lintas Sumbangan Lintas
penerbitan izin penerbitan izin 24 24
1 06 02 1 01 Daerah Daerah 66,345,600.00 62,000,000.00 - 4,345,600.00 DINAS SOSIAL
undian gratis undian gratis Kab/Kota Kab/Kota
berhadiah dan berhadiah dan
pengumpulan uang pengumpulan uang
atau barang atau barang
Koordinasi dan jumlah Koordinasi dan
Koordinasi dan jumlah Koordinasi,
Sinkronisasi sinkronisasi Semua Semua
Sinkronisasi Sinkronisasi dan
Penerbitan Izin penerbitan izin undian Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penerbitan Izin Rekomendasi
Undian Gratis gratis berhadiah dan a, Semua ota, Semua
1 06 02 1 01 01 Undian Gratis penerbitan izin undian 4 keg 4 keg 66,345,600 62,000,000.00 - 4,345,600.00 DINAS SOSIAL
Berhadiah dan pengumpulan uang Kecamatan, Kecamatan,
Berhadiah dan gratis berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau barang Semua Semua
Pengumpulan Uang pengumpulan uang atau
atau Barang Kelurahan Kelurahan
atau Barang barang
Jumlah Potensi Jumlah Potensi

Pemberdayaan Pemberdayaan
Sumber Sumber
Potensi Sumber Potensi Sumber
1 06 02 1 02 Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial 350 Orang 350 Orang 219,780,000.00 1,096,250,000.00 876,470,000.00 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Kesejahteraan
Sosial Provinsi Sosial Provinsi
peningkatan peningkatan
Semua Semua
Kemampuan Potensi Jumlah PSKSSosial Kemampuan Potensi Jumlah PSKS Sosial
Sumber keluarga yang Sumber Keluaraga yang
a, Semua ota, Semua
1 06 02 1 02 03 Kesejahteraan Sosial mendapatkan Kesejahteraan Sosial mendapatkan 50 orang 50 orang 594,002,000.00 594,002,000.00 DINAS SOSIAL
Keluarga peningkatan Keluarga peningkatan
Semua Semua
Kewenangan kemampuan potensi Kewenangan kemampuan potensi
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
jumlah karang taruna jumlah karang taruna
peningktan potensi peningktan potensi
Peningkatan jumlah lembaga Peningkatan jumlah lembaga
Kemampuan Potensi kesejahteraan sosial Kemampuan Potensi kesejahteraan sosial Semua Semua
Sumber anak yang ditingkatkan Sumber anak yang ditingkatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 50 Orang 50 Orang
Kesejahteraan Sosial kemampuannya Kesejahteraan Sosial kemampuannya a, Semua ota, Semua 50 Orang 50 Orang
1 06 02 1 02 04 219,780,000 502,248,000.00 282,468,000.00 DINAS SOSIAL
Kelembagaan Jumlah Masyarakat Kelembagaan Jumlah Masyarakat Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang 50 Orang
Masyarakat yang mendapatkan Masyarakat yang mendapatkan Semua Semua 50 Orang 50 Orang
Kewenangan peningkatan Kewenangan peningkatan Kelurahan Kelurahan
Provinsi pengetahuan melalui Provinsi pengetahuan melalui
penyuluhan sosial penyuluhan sosial
jumlah organisasi jumlah organisasi sosial
sosial yang yang mendapatkan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
Persentase
PENANGANAN Jumlah penanganan PENANGANAN
penanganan warga
WARGA NEGARA warga negara migran WARGA NEGARA
1 06 03 negara migran 300 Orang 100 % 205,761,600.00 285,980,000.00 80,218,400.00 DINAS SOSIAL
MIGRAN KORBAN korban tindak MIGRAN KORBAN
korban tindak
TINDAK kekerasan TINDAK
kekerasan
KEKERASAN KEKERASAN
Pemulangan Warga
Pemulangan warga
Negara Migran
negara migran
Jumlah warga negara Korban Tindak
korban tindak Jumlah warga negara
migran korban Kekerasan dari
kekerasan dari migran korban tindak
tindak kekerasan Titik Debarkasi di
1 06 03 1 01 titik debarkasi di kekerasan yang di 300 Orang 300 Orang 205,761,600.00 285,980,000.00 80,218,400.00 DINAS SOSIAL
yang di pulangkan Daerah Provinsi
daerah Provinsi pulangkan kedaerah
kedaerah untuk dipulangkan
untuk dipulangkan kabupaten/kota asal
kabupaten/kota asal Ke Daerah
ke Daerah
Kabupaten/Kota
Kab/Kota
Asal
Fasilitasi Fasilitasi
Pemulangan Warga Pemulangan Warga
Negara Migran Jumlah pekerja migran, Negara Migran Jumlah pekerja migran, Semua Semua
Korban Tindak korban tindak Korban Tindak korban tindak Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Kekerasan dari Titik kekerasan dan orang Kekerasan dari Titik kekerasan dan orang a, Semua ota, Semua
1 06 03 1 01 01 300 Orang 300 Orang 205,761,600 285,980,000.00 80,218,400.00 DINAS SOSIAL
Debarkasi di Daerah terlantar yang Debarkasi di Daerah terlantar yang Kecamatan, Kecamatan,
Provinsi untuk dipulangkan kedaerah Provinsi untuk dipulangkan kedaerah Semua Semua
dipulangkan Ke asal dipulangkan Ke asal Kelurahan Kelurahan
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Asa Kabupaten/Kota Asal
Persentase warga
Persentase negara penyandang
Penyandang disabiltas terlantar
PROGRAM PROGRAM
Disabilitas Terlantar yang mendapatkan
1 06 04 REHABILITASI REHABILITASI 100% 100% 4,197,970,600.00 3,507,670,589.00 - 690,300,011.00 DINAS SOSIAL
yang terpenuhi rehabilitasi sosial
SOSIAL SOSIAL
kebutuhan dasarnya dasar penyandang
di dalam panti disabilitas terlantar
didalam panti


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase warga
negara Anak
Terlantar yang
mendapatkan 100% DINAS SOSIAL
rehabilitasi sosial
dasar anak terlantar
didalam panti
Persenetase warga
negara lanjut usia
terlantar yang
rehabilitasi sosial
dasar lanjut usia
didalam panti
Persentase warga
negara gelandangan
dan pengemis yang
rehabilitasi sosial
dasar tuna susila
didalam panti
Persentase Pelayanan
dan Pemenuhan
Kebutuhan dasar bagi 100%
tuna sosial di dalam
panti
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Jumlah penyandang

Dasar Penyandang Dasar Penyandang disabilitas terlantar
1 06 04 1 01 Disabilitas Disabilitas yang mendapatkan 70 Orang 70 Orang 211,000,000.00 268,662,000.00 57,662,000.00 DINAS SOSIAL
Terlantar di dalam Terlantar di dalam rehabilitasi sosial
Panti Panti dalam panti
Semua Semua
jumlah penyandang jumlah penyandang
Penyediaan Alat Penyediaan Alat a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 01 04 disabilitas yang disabilitas yang 50 Orang 50 Orang 211,000,000 211,000,000.00 - DINAS SOSIAL
Bantu Bantu Kecamatan, Kecamatan,
mendapat alat bantu mendapat alat bantu
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Masyarakat, Jumlah Masyarakat,
pelajar yang pelajar yang
mendapatkan mendapatkan
bimbingan fisik , bimbingan fisik , mental
mental , spritual dan , spritual dan sosial Semua Semua
Pemberian sosial terakit Pemberian terakit penanggulangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Bimbingan Fisik, penanggulangan napza Bimbingan Fisik, napza Jumlah a, Semua ota, Semua 50 Orang 50 Orang
1 06 04 1 01 06 - 57,662,000.00 57,662,000.00 DINAS SOSIAL
Mental, Spiritual dan Jumlah penyandang Mental, Spiritual dan penyandang disabilitas Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang 50 Orang
Sosial disabilitas produktif Sosial produktif yang Semua Semua 50 Orang 50 Orang
yang mendapatkan mendapatkan Kelurahan Kelurahan
pengembangan pengembangan
wirausaha Jumlah wirausaha Jumlah
penyandang disabilitas penyandang disabilitas
produktif yang produktif yang
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Jumlah anak terlantar
Dasar Anak Dasar Anak yang mendapatkan
1 06 04 1 02 475 Anak 475 Anak 2,452,599,500.00 1,804,473,890.00 - 648,125,610.00 DINAS SOSIAL
Terlantar di Dalam Terlantar di Dalam pelayanan dalam
Panti Panti panti
Jumlah Anak Balita Jumlah Anak Balita
Yang di sedaiakan Yang di sedaiakan
makan dalam Panti makan dalam Panti
PPRSA Inang matutu PPRSA Inang matutu
Makassar sebanyak 65 Makassar sebanyak 65 Semua Semua 65 Anak 65 Anak
balita balita Kabupaten/Kot Kabupaten/K 50 Orang 50 Orang
a, Semua ota, Semua 80 Anak 80 Anak
1 06 04 1 02 02 Penyediaan Makanan Jumlah anak dalam Penyediaan Makanan Jumlah anak dalam 1,744,933,100 1,146,608,000.00 - 598,325,100.00 DINAS SOSIAL
lembaga Kesejahteraan lembaga Kesejahteraan Kecamatan, Kecamatan, 70 Anak 70 Anak
Sosial Anak (LKSA) Sosial Anak (LKSA) Semua Semua 100 Anak 100 Anak
yang terpenuhi yang terpenuhi Kelurahan Kelurahan 110 Anak 110 Anak
kebutuhannya kebutuhannya
Jumlah anak jalanan Jumlah anak jalanan
Yang di sedaiakan Yang di sedaiakan
makan dalam panti makan dalam panti
Yang mendapat Yang mendapat pakaian
pakaian dan dan perlengkapan
perlengkapan pribadi pribadi dalam panti
dalam panti PPRSA PPRSA Inang Matutu Semua Semua
Inang Matutu Makassar sebanyak 65 Kabupaten/Kot Kabupaten/K 65 Anak 65 Anak
a, Semua ota, Semua 80 Anak 80 Anak
1 06 04 1 02 03 Penyediaan Sandang Makassar sebanyak 65 Penyediaan Sandang balita - 87,960,000.00 87,960,000.00 DINAS SOSIAL
balita Jumlah Anak jalanan Kecamatan, Kecamatan, 70 Anak 70 Anak
Jumlah Anak jalanan Yang mendapat pakaian Semua Semua 100 Anak 100 Anak
Yang mendapat dan perlngkapan Kelurahan Kelurahan 110 Anak 110 Anak
pakaian dan pribadi dalam panti
perlngkapan pribadi PPRSA Seroja Bone
dalam panti PPRSA sebanyak 80 anak
Seroja Bone sebanyak Jumlah Anak jalanan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Yang mendapatkan Yang mendapatkan
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
dalam panti PPRSA dalam panti PPRSA
Inang Matutu Inang Matutu Makassar Semua Semua
65 Anak 65 Anak
Penyediaan Makassar sebanyak 65 Penyediaan sebanyak 65 balita Kabupaten/Kot Kabupaten/K
70 Anak 70 Anak
Perbekalan balita Perbekalan Jumlah Anak jalanan a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 02 05 80 Anak 80 Anak - 83,889,440.00 83,889,440.00 DINAS SOSIAL
Kesehatan di Dalam Jumlah Anak jalanan Kesehatan di Dalam Yang mendapatkan Kecamatan, Kecamatan,
100 Anak 100 Anak
Panti Yang mendapatkan Panti pelayanan kesehatan Semua Semua
110 Anak 110 Anak
pelayanan kesehatan dalam panti PPSBR Kelurahan Kelurahan
dalam panti PPSBR Makkareso Maros
Makkareso Maros sebanyak 70 anak
sebanyak 70 anak Jumlah Anak jalanan
Jumlah Anak jalanan Yang mendapatkan
Yang mendapat Yang mendapat
bimbingan fisik, bimbingan fisik, mental
mental , spiritual dan , spiritual dan sosial
sosial dalam panti dalam panti PPRSA Semua Semua
65 Anak 65 Anak
Pemberian PPRSA Inang Matutu Pemberian Inang Matutu Makassar Kabupaten/Kot Kabupaten/K
80 Anak 80 Anak
Bimbingan Fisik, Makassar sebanyak 65 Bimbingan Fisik, sebanyak 65 balita a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 02 06 70 Anak 70 Anak - 165,216,450.00 165,216,450.00 DINAS SOSIAL
Mental, Spiritual dan balita Mental, Spiritual dan Jumlah Anak jalanan Kecamatan, Kecamatan,
100 Anak 100 Anak
Sosial Jumlah Anak jalanan Sosial Yang mendapat Semua Semua
110 Anak 110 Anak
Yang mendapat bimbingan fisik, mental Kelurahan Kelurahan
bimbingan fisik, , spiritual dan sosial
mental , spiritual dan dalam panti PPRSA
sosial dalam panti Seroja Bone
PPRSA Seroja Bone sebananyak 80 anak
yang mendapat yang mendapat
bimingan aktivitas bimingan aktivitas
hidup dalam panti hidup dalam panti
PPRSA Inang Matutu PPRSA Inang Matutu Semua Semua
65 Anak 65 Anak
Makassar sebanyak 65 Makassar sebanyak 65 Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pemberian Pemberian 80 Anak 80 Anak
a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 02 07 Bimbingan Aktivitas balita Bimbingan Aktivitas balita 70 Anak 70 Anak 707,666,400 113,160,000.00 - 594,506,400.00 DINAS SOSIAL
Jumlah Anak jalanan Jumlah Anak jalanan Kecamatan, Kecamatan,
Hidup Sehari-hari Hidup Sehari-hari 100 Anak 100 Anak
yang mendapat yang mendapat Semua Semua
110 Anak 110 Anak
bimbingan aktivitas bimbingan aktivitas Kelurahan Kelurahan
hidup dalam panti hidup dalam panti
PPRSA Seroja Bone PPRSA Seroja Bone
sebanyak 80 anak sebanyak 80 anak
Jumlah Anak jalanan Jumlah Anak jalanan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Yang mendapatkan Yang mendapatkan
penelusuran keluarga penelusuran keluarga
dalam panti PPRSA dalam panti PPRSA
Inang Matutu Inang Matutu Makassar Semua Semua
65 Anak 65 Anak
Pemberian Makassar sebanyak 65 Pemberian Pelayanan sebanyak 65 balita Kabupaten/Kot Kabupaten/K
70 Anak 70 Anak
Pelayanan balita Jumlah Anak jalanan a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 02 10 Penelusuran 80 Anak 80 Anak - 207,640,000.00 207,640,000.00 DINAS SOSIAL
Penelusuran Jumlah Anak jalanan Yang mendapatkan Kecamatan, Kecamatan,
Keluarga 100 Anak 100 Anak
Keluarga Yang mendapatkan penelusuran keluarga Semua Semua
110 Anak 110 Anak
penelusuran keluarga dalam panti PPSBR Kelurahan Kelurahan
dalam panti PPSBR Makkareso Maros
Makkareso Maros sebanyak 70 anak
sebanyak 70 anak Jumlah Anak jalanan
Jumlah Anak jalanan Yang mendapatkan
Jumlah Lanjut Usia
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial
Terlantar yang
Dasar Lanjut Usia Dasar Lanjut Usia 75 Org/1 75 Org/1
1 06 04 1 03 mendapatkan 890,401,900.00 1,012,296,200.00 121,894,300.00 DINAS SOSIAL
Terlantar di dalam Terlantar di dalam Tahun Tahun
pelayanan dalam
Panti Panti
panti
Jumlah lanjut usia
Jumlah lanjut usia Yang Semua Semua
Yang di sedaiakan
di sedaiakan makan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
makan dalam panti
Penyediaan Penyediaan dalam panti PPSLU a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 01 PPSLU 75 Orang 75 Orang 629,682,700 758,920,000.00 129,237,300.00 DINAS SOSIAL
Permakanan Permakanan Mappakasunggu Kecamatan, Kecamatan,
Mappakasunggu
Parepare sebanyak 75 Semua Semua
Parepare sebanyak 75
orang Kelurahan Kelurahan
orang
Jumlah lanjut usia
Jumlah lanjut usia Yang Semua Semua
Yang di sedaiakan
di sedaiakan sandang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
sandang dalam panti
dalam panti PPSLU a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 02 Penyediaan Sandang PPSLU Penyediaan Sandang 75 Orang 75 Orang 0 23,960,000.00 23,960,000.00 DINAS SOSIAL
Mappakasunggu Kecamatan, Kecamatan,
Mappakasunggu
orang
Penyediaan Jumlah wanita lanjut
Perbekalan usia Yang Jumlah wanita lanjut
Semua Semua
Kesehatan di dalam mendapatkan usia Yang mendapatkan
Penyediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Panti Sosial pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
Perbekalan a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 05 dalam panti PPSLU dalam panti PPSLU 75 Orang 75 orang 0 91,181,200.00 91,181,200.00 DINAS SOSIAL
Kesehatan di dalam Kecamatan, Kecamatan,
Mappakasunggu Mappakasunggu
Panti Sosial Semua Semua
Parepare sebanyak 75 Parepare sebanyak 75
Kelurahan Kelurahan
orang orang


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pemberian Jumlah wanita lanjut
Bimbingan Fisik, usia Yang mendapat
Jumlah wanita lanjut
Mental, Spritual dan bimbingan fisik,
usia Yang mendapat Semua Semua
Sosial mental , spiritual dan
Pemberian bimbingan fisik, mental Kabupaten/Kot Kabupaten/K
sosial dalam panti
Bimbingan Fisik, , spiritual dan sosial a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 06 PPSLU 75 Orang 75 Orang 0 30,075,000.00 30,075,000.00 DINAS SOSIAL
Mental, Spritual dan dalam panti PPSLU Kecamatan, Kecamatan,
Mappakasunggu
Sosial Mappakasunggu Semua Semua
Parepare sebananyak
Parepare sebananyak Kelurahan Kelurahan
75 orang
75 orang
Jumlah lanjut usia yang

Jumlah lanjut usia yang
mendapat bimingan Semua Semua
mendapat bimingan
aktivitas hidup dalam Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pemberian Pemberian aktivitas hidup dalam
panti PPSLU a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 07 Bimbingan Aktivitas Bimbingan Aktivitas panti PPSLU 75 Orang 75 Orang 260,719,200 - - 260,719,200.00 DINAS SOSIAL
Mappakasunggu Kecamatan, Kecamatan,
Hidup Sehari-Hari Hidup Sehari-Hari Mappakasunggu
orang
Jumlah wanita lanjut
usia Yang Jumlah wanita lanjut
Semua Semua
mendapatkan usia Yang mendapatkan
Pemberian Pemberian Kabupaten/Kot Kabupaten/K
penelusuran keluarga penelusuran keluarga
Pelayanan Pelayanan a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 10 dalam panti PPSLU dalam panti PPSLU 75 Orang 75 Orang 0 48,160,000.00 48,160,000.00 DINAS SOSIAL
Penelusuran Penelusuran Kecamatan, Kecamatan,
Mappakasunggu Mappakasunggu
Keluarga Keluarga Semua Semua
Parepare sebanyak 75 Parepare sebanyak 75
Kelurahan Kelurahan
orang orang
Semua Semua
Jumlah pemulasaran Jumlah pemulasaran
a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 12 Pemulasaraan lanjut usia yang Pemulasaraan lanjut usia yang 75 Orang 75 Orang 0 60,000,000.00 60,000,000.00 DINAS SOSIAL
meninggal dunia meninggal dunia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Gelandangan
dan Pengemis yang
Dasar Gelandangan Dasar Gelandangan
1 06 04 1 04 mendapatkan 50 Orang 50 Orang - 37,230,000.00 37,230,000.00 DINAS SOSIAL
dan Pengemis di dan Pengemis di
Rehabilitasi Sosial
dalam Panti dalam Panti
dalam panti


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pemberian jumlah gelandangan
Semua Semua
Bimbingan Fisik, yang mendapatkan
Pemberian jumlah gelandangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Mental, Spritual dan bimbingan fisik ,
Bimbingan Fisik, yang mendapatkan a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 04 05 Sosial mental , spiritual dan 50 Orang 50 Orang 0 37,230,000.00 37,230,000.00 DINAS SOSIAL
Mental, Spritual dan bimbingan fisik , mental Kecamatan, Kecamatan,
sosial
Sosial , spiritual dan sosial Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Bagi Penyandang bagi Penyandang
Jumlah PMKS lainnya
Masalah Masalah
diluar HIV/AIDS dan
Kesejahteraan Kesejahteraan
NAFZA yang
1 06 04 1 05 Sosial (PMKS) Sosial (PMKS) 200 Orang 200 Orang 643,969,200.00 385,008,499.00 - 258,960,701.00 DINAS SOSIAL
mendapatkan
lainnya di Luar Lainnya di Luar
pelayanan dalam
HIV/AIDS dan HIV/AIDS dan
panti
NAPZA di Dalam NAPZA di dalam
Panti Panti
Jumlah wanita tuna
Jumlah wanita tuna Semua Semua
susila Yang di sediakan
susila Yang di Kabupaten/Kot Kabupaten/K
makan dalam panti
Penyediaan Penyediaan sedaiakan makan dalam a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 05 01 PPSKW Mattiro 100 Orang 100 Orang 383,250,000 183,600,000.00 - 199,650,000.00 DINAS SOSIAL
Permakanan Permakanan panti PPSKW Mattiro Kecamatan, Kecamatan,
Deceng Makassar
Deceng Makassar Semua Semua
sebanyak 100 orang
sebanyak 100 orang Kelurahan Kelurahan
Jumlah wanita tuna
Jumlah wanita tuna
susila Yang mendapat
susila Yang mendapat Semua Semua
pakaian dan
pakaian dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
perlengkapan pribadi
perlngkapan pribadi a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 05 02 Penyediaan Sandang dalam panti PPSKW Penyediaan Sandang 100 Orang 100 Orang 0 23,282,000.00 23,282,000.00 DINAS SOSIAL
dalam panti PPSKW Kecamatan, Kecamatan,
Mattiro Deceng
Mattiro Deceng Semua Semua
Makassar sebanyak
Makassar sebanyak 100 Kelurahan Kelurahan
100 orang
orang
Jumlah wanita tuna
Jumlah wanita tuna
susila Yang
susila Yang Semua Semua
Penyediaan mendapatkan
Penyediaan mendapatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Perbekalan pelayanan kesehatan
Perbekalan pelayanan kesehatan a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 05 04 Kesehatan di Dalam dalam panti PPSKW 100 Orang 100 Orang 0 4,110,000.00 4,110,000.00 DINAS SOSIAL
Kesehatan di dalam dalam panti PPSKW Kecamatan, Kecamatan,
Panti Mattiro Deceng
Panti Mattiro Deceng Semua Semua
Makassar sebanyak
Makassar sebanyak 100 Kelurahan Kelurahan
100 orang
orang


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah wanita tuna
susila Yang mendapat
Jumlah wanita tuna
bimbingan fisik,
susila Yang mendapat Semua Semua
mental , spiritual dan
Pemberian Pemberian bimbingan fisik, mental Kabupaten/Kot Kabupaten/K
sosial dalam panti
Bimbingan Fisik, Bimbingan Fisik, , spiritual dan sosial a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 05 05 PPSKW Mattiro 100 Orang 100 Orang 0 89,126,499.00 89,126,499.00 DINAS SOSIAL
Mental, Spiritual dan Mental, Spritual dan dalam panti PPSKW Kecamatan, Kecamatan,
Deceng Makassar
Sosial Sosial Mattiro Deceng Semua Semua
sebananyak 100 orang
Makassar sebananyak Kelurahan Kelurahan
100 orang
Jumlah wanita tuna

susila yang mendapat Jumlah wanita tuna
Semua Semua
bimingan aktivitas susila yang mendapat
Pemberian hidup dalam panti Pemberian bimingan aktivitas
a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 05 06 Bimbingan Aktivitas PPSKW Mattiro Bimbingan Aktivitas hidup dalam panti 100 Orang 100 Orang 260,719,200 34,800,000.00 - 225,919,200.00 DINAS SOSIAL
Hidup Sehari-Hari Deceng Makassar Hidup Sehari-Hari PPSKW Mattiro Deceng
Semua Semua
sebanyak 100 orang Makassar sebanyak 100
Kelurahan Kelurahan
orang
Jumlah wanita tuna

Jumlah wanita tuna
susila Yang
susila Yang Semua Semua
mendapatkan
mendapatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
penelusuran keluarga
Pemulangan ke Pemulangan ke penelusuran keluarga a, Semua ota, Semua
1 06 04 1 05 10 dalam panti PPSKW 100 Orang 100 Orang 0 50,090,000.00 50,090,000.00 DINAS SOSIAL
Daerah Asal Daerah Asal dalam panti PPSKW Kecamatan, Kecamatan,
Mattiro Deceng
Mattiro Deceng Semua Semua
Makassar sebanyak
Makassar sebanyak Kelurahan Kelurahan
100 orang
100 orang
PROGRAM PROGRAM
Prosentase PPKS Persentase PPKS yang
PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN
1 06 05 yang mendapatkan mendapatkan 7% 3,5% 2,954,961,200.00 4,626,180,000.00 1,671,218,800.00 DINAS SOSIAL
DAN JAMINAN DAN JAMINAN
jaminan sosial jaminan sosial
SOSIAL SOSIAL
Persentase
pengangkatan anak
100%
WNI oleh orang tua
tunggal
Jumlah
Pengangkatan Pengangkatan Anak Jumlah pengangkatan
pengangkatan Anak
Anak antar WNI antar WNI dan Anak antar WNI dan
antar WNI dan
1 06 05 1 01 dan Pengangkatan Pengangkatan Anak Pengangkatan Anak 100 Orang 72,080,000.00 115,580,000.00 43,500,000.00 DINAS SOSIAL
Pengangkatan Anak
Anak oleh Orang oleh Orang Tua oleh orang tua
oleh orang tua
Tua Tunggal Tunggal tunggal
tunggal


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
jumlah Pengangkatan jumlah Pengangkatan Semua Semua

anak antar WNI dalam anak antar WNI dalam Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengangkatan Anak Home visit dan sidang Pengangkatan Anak Home visit dan sidang a, Semua ota, Semua
1 06 05 1 01 01 50 Orang 50 Orang 72,080,000 115,580,000.00 43,500,000.00 DINAS SOSIAL
antar WNI tim Pertimbangan Izin antar WNI tim Pertimbangan Izin Kecamatan, Kecamatan,
Pengangkatan Anak Pengangkatan Anak Semua Semua
(PIPA) (PIPA) Kelurahan Kelurahan
Jumlah Pemberian
Pengelolaan Data Pengelolaan Data
Bantuan Sosial bagi
Fakir Miskin Fakir Miskin
1 06 05 1 02 PPKS (Pemerlu 3728 Orang 3728 Orang 2,882,881,200.00 4,510,600,000.00 1,627,718,800.00 DINAS SOSIAL
Cakupan Daerah Cakupan Daerah
Pelayanan
Provinsi Provinsi
Kesejahteraan Sosial)
Jumlah pendamping Jumlah pendamping

Semua Semua
dan operator yang dan operator yang
Fasilitasi Bantuan melakukan Fasilitasi Bantuan melakukan
a, Semua ota, Semua
1 06 05 1 02 01 Sosial Kesejahteraan pendampingan dan Sosial Kesejahteraan pendampingan dan 50 Orang 50 Orang 769,950,000 1,177,595,000.00 407,645,000.00 DINAS SOSIAL
Keluarga pendataan Keluarga pendataan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Eks Jumlah Eks Narapidana 50 Orang 50 Orang
Narapidana yang yang mendapatkan 50 Orang 50 Orang
mendapatkan Bantuan Bantuan Sosial 50 Orang 50 Orang
Sosial jumlah fakir miskin 300 Orang 300 Orang
jumlah fakir miskin lanjut usia potensial Semua Semua 300 Orang 300 Orang
lanjut usia potensial melalui usaha ekonomi Kabupaten/Kot Kabupaten/K 300 Orang 300 Orang
Pengelolaan Fakir Pengelolaan Fakir
a, Semua ota, Semua 300 Orang 300 Orang
1 06 05 1 02 02 Miskin Lintas Daerah melalui usaha ekonomi Miskin Lintas Daerah produktif 1,632,931,200 2,863,005,000.00 1,230,073,800.00 DINAS SOSIAL
produktif jumlah fakir miskin Kecamatan, Kecamatan, 300 Orang 300 Orang
jumlah fakir miskin Lanjut Usia yang Semua Semua 300 Orang 300 Orang
Lanjut Usia yang mendapatkan Kelurahan Kelurahan 50 Orang 50 Orang
mendapatkan bimbingan dan 300 Orang 300 Orang
bimbingan dan pendampingan 300 Orang 300 Orang
pendampingan jumlah fakir miskin 300 Orang 300 Orang
jumlah fakir miskin pedesaan yang 300 Orang 300 Orang
Jumlah Fasiltasi
Semua Semua
bantuan jumlah pengelolaan
Fasilitasi Bantuan pengembangan Fasilitasi Bantuan gelandangan dan
a, Semua ota, Semua
1 06 05 1 02 03 Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan pengemis yang 1 Tahun 1 Tahun 480,000,000 470,000,000.00 - 10,000,000.00 DINAS SOSIAL
Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakat mendapatkan usaha
Semua Semua
ekonomi produktif
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase warga Persentase warga

negara Korban negara Korban
PROGRAM PROGRAM
perlindungan dan perlindungan dan
1 06 06 PENANGANAN PENANGANAN 100% 100% 5,226,271,200.00 4,254,943,000.00 - 971,328,200.00 DINAS SOSIAL
jaminan sosial pada jaminan sosial pada
BENCANA BENCANA
saaat dan setelah saaat dan setelah
tanggap darurat tanggap darurat
bencana bagi korban bencana bagi korban
Jumlah Korban
Perlindungan Perlindungan Sosial Bencana alam dan
Sosial Korban Korban Bencana Korban Bencana
1 06 06 1 01 7.095 KK 7.095 KK 5,226,271,200.00 4,254,943,000.00 - 971,328,200.00 DINAS SOSIAL
Bencana Alam dan Alam dan Sosial Sosial yang
Sosial Provinsi Provinsi mendapatkan
perlindungan sosial
jumlah persediaan
jumlah persediaan
makanan tanggap
makanan tanggap
darurat dan pasca Semua Semua
darurat dan pasca
bencana alam Kabupaten/Kot Kabupaten/K
bencana alam Kab/Kota
Penyediaan Kab/Kota Penyediaan a, Semua ota, Semua
1 06 06 1.01 01 jumlah persediaan 24 kab/Kota 24 kab/Kota 5,226,271,200 2,180,908,000.00 - 3,045,363,200.00 DINAS SOSIAL
Permakananan jumlah persediaan Permakanan Kecamatan, Kecamatan,
makanan tanggap
makanan tanggap Semua Semua
darurat dan pasca
darurat dan pasca Kelurahan Kelurahan
bencana sosial
bencana sosial
Kab/Kota
Kab/Kota
jumlah penyediaan
jumlah penyediaan
sandang tanggap
sandang tanggap
darurat dan pasca Semua Semua
darurat dan pasca
bencana alam Kabupaten/Kot Kabupaten/K
bencana alam Kab/Kota
Kab/Kota a, Semua ota, Semua
1 06 06 1.01 02 Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang jumlah penyediaan 24 kab/Kota 24 kab/Kota 743,300,000.00 743,300,000.00 DINAS SOSIAL
jumlah penyediaan Kecamatan, Kecamatan,
sandang tanggap
sandang tanggap Semua Semua
darurat dan pasca
darurat dan pasca Kelurahan Kelurahan
bencana sosial
bencana sosial
Kab/Kota
Kab/Kota


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah korban
Jumlah korban bencana
bencana sosial yang
sosial yang pelayanan
pelayanan dukungan
dukungan psikososial
psikososial
Jumlah Petugas Semua Semua
Jumlah Petugas
Provinsi dan Relawan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Provinsi dan Relawan 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota
Pelayanan Dukungan Pelayanan Dukungan yang mendapatkan a, Semua ota, Semua
1 06 06 1.01 05 yang mendapatkan 50 Orang 50 Orang 1,330,735,000.00 1,330,735,000.00 DINAS SOSIAL
Psikososial Psikososial Pelayanan Dukungan Kecamatan, Kecamatan,
Pelayanan Dukungan 50 Orang 50 Orang
Psikososial Semua Semua
Psikososial
jumlah tenaga pelopor Kelurahan Kelurahan
jumlah tenaga pelopor
yang menapaatkan
yang menapaatkan
pelayanan dukungan
pelayanan dukungan
psikososial
psikososial
PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN PENGELOLAAN Persentase TMP yang 2 TMP/MPN,
1 06 07 TMP yang dikelola 100 % 208,488,000.00 54,764,000.00 - 153,724,000.00 DINAS SOSIAL
TAMAN MAKAM TAMAN MAKAM dikelola 5 Orang
PAHLAWAN PAHLAWAN
Pengelolaan
Jumlah TMPN yang di Pengelolaan Taman Jumlah TMPN yang di
Taman Makam
1 06 07 1 01 mendapatkan Makam Pahlawan mendapatkan 2 TMP/MPN 2 TMP/MPN 208,488,000.00 54,764,000.00 - 153,724,000.00 DINAS SOSIAL
Pahlawan Nasional
Pemeliharaan Nasional Provinsi Pemeliharaan
Provinsi
Pemeliharaan
Semua Semua
Taman Makam Jumlah Taman Makam Jumlah Taman Makam
Pahlawan Nasional Pahlawan dan Makam Pemeliharaan Taman Pahlawan dan Makam
a, Semua ota, Semua
1 06 07 1 01 02 Provinsi Pahlawan Nasional Makam Pahlawan Pahlawan Nasional 2 TMP/MPN 2 TMP/MPN 208,488,000 54,764,000.00 - 153,724,000.00 DINAS SOSIAL
Provinsi yang Nasional Provinsi Provinsi yang
Semua Semua
Terpelihara Terpelihara
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 46,183,091,938.00 45,393,306,712.00 - 789,785,226.00 DINAS SOSIAL

100 % 100 % DINAS SOSIAL
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % DINAS SOSIAL


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Perencanaan, Jumlah dokumen Perencanaan, Jumlah dokumen

Penganggaran, dan Perencanaan dan Penganggaran, dan Perencanaan dan 15 15
1 6 1 1 380,628,400.00 393,131,300.00 12,502,900.00 DINAS SOSIAL
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Dokumen Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Semua Semua
Dokumen Dokumen a, Semua ota, Semua
1 6 1 1 1 Perencanaan Perencanaan Perangkat 1 Keg 1 Keg 349,453,400 214,644,300.00 - 134,809,100.00 DINAS SOSIAL
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan,
Perangkat Daerah Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA- a, Semua ota, Semua
1 6 1 1 2 Penyusunan Penyusunan 2 Dokumen 2 Dokumen 10,485,000 10,478,000.00 - 7,000.00 DINAS SOSIAL
SKPD yang tersedia SKPD yang tersedia Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua
1 6 1 1 3 Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10,485,000 10,485,000.00 - DINAS SOSIAL
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan Kecamatan, Kecamatan,
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA- a, Semua ota, Semua
1 6 1 1 4 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 5,882,000 5,882,000.00 - DINAS SOSIAL
SKPD yang tersedia SKPD yang tersedia Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 6 1 1 5 Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4,323,000 4,323,000.00 - DINAS SOSIAL
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan,
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
jumlah Laporan jumlah Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Evaluasi Kinerja tahunan ,LKJ , LKPJ, Evaluasi Kinerja tahunan ,LKJ , LKPJ, a, Semua ota, Semua
1 6 1 1 7 5 Dokumen 5 Dokumen 0 147,319,000.00 147,319,000.00 DINAS SOSIAL
Perangkat Daerah LPPD , dan lakip yang Perangkat Daerah LPPD , dan lakip yang Kecamatan, Kecamatan,
tersedia tersedia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Administrasi Administrasi 330/orang/ 330/orang/t
1 6 1 1 Keuangan Keuangan 38,776,535,708.00 34,454,524,216.00 - 4,322,011,492.00 DINAS SOSIAL
Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat tahun ahun
Daerah Daerah
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan a, Semua ota, Semua
1 6 1 1 1 tunjangan ASN yang tunjangan ASN yang 334 Orang 334 Orang 38,636,654,508 34,390,524,016.00 - 4,246,130,492.00 DINAS SOSIAL
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan,
tersedia tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah dokumen Koordinasi dan
Jumlah dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan a, Semua ota, Semua
1 6 1 1 7 Keuangan Bulanan/Triwulan/Se Keuangan 1 Keg 1 Keg 60,800,000 29,000,000.00 - 31,800,000.00 DINAS SOSIAL
Bulanan/Triwulan/Sem Kecamatan, Kecamatan,
Bulanan/Triwulanan mesteran yang Bulanan/Triwulanan
esteran yang tersedia Semua Semua
/Semesteran SKPD tersedia /Semesteran SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pelaporan dan Pelaporan Prognosis Pelaporan dan Pelaporan Prognosis a, Semua ota, Semua
1 6 1 1 8 1 Tahun 1 Tahun 79,081,200 35,000,200.00 - 44,081,000.00 DINAS SOSIAL
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan, Kecamatan,
Realisasi Anggaran yang tersedia Realisasi Anggaran yang tersedia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
jumlah Komponen
Administrasi Jumlah Sarana dan Administrasi Instalasi
1 Kantor 1 Kantor
1 6 01 1 06 Umum Perangkat Pra Sarana yang Umum Perangkat Listrik/Penerangan 515,222,000.00 976,177,500.00 460,955,500.00 DINAS SOSIAL
Dinas Dinas
Daerah tersedia Daerah Bangunan Kantor
yang tersedia
Semua Semua
jumlah Komponen jumlah Komponen
Instalasi Instalasi
Komponen Instalasi Komponen Instalasi a, Semua ota, Semua
1 6 01 1 06 01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 18 Jenis 18 Jenis 15,226,000 21,656,800.00 6,430,800.00 DINAS SOSIAL
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan,
Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor yang
tersedia tersedia
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyediaan Jumlah Perlengkapan Penyediaan Peralatan Jumlah Perlengkapan
a, Semua ota, Semua
1 6 01 1 06 02 Peralatan dan Gedung Kantor yang dan Perlengkapan Gedung Kantor yang 1 Tahun 1 Tahun 0 366,987,700.00 366,987,700.00 DINAS SOSIAL
Perlengkapan Kantor tersedia Kantor tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jumlah Perlengkapan Jumlah Perlengkapan
Penyediaan Peralatan a, Semua ota, Semua
1 6 01 1 06 03 Peralatan Rumah Rumah Jabatan/Dinas Rumah Jabatan/Dinas 1 Tahun 1 Tahun 0 250,000,000.00 250,000,000.00 DINAS SOSIAL
Rumah Tangga Kecamatan, Kecamatan,
Tangga yang tersedia yang tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah dokumen Penyediaan Barang Jumlah dokumen
a, Semua ota, Semua
1 6 01 1 06 05 Cetakan dan kantor yang Cetakan dan kantor yang 1 Tahun 1 Tahun 0 40,000,000.00 40,000,000.00 DINAS SOSIAL
Penggandaan digandakan Penggandaan digandakan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah fasilitasi Jumlah fasilitasi
Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan a, Semua ota, Semua
1 6 01 1 06 08 kunjungann tamu yang kunjungann tamu yang 1 Tahun 1 Tahun 99,992,000 64,592,000.00 - 35,400,000.00 DINAS SOSIAL
Tamu Tamu Kecamatan, Kecamatan,
tersedia tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
jumlah Rapat Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyelenggaraan Penyelenggaraan jumlah Rapat Kordinasi
Kordinasi , Konsultasi a, Semua ota, Semua
1 6 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan , Konsultasi dalam dan 1 Keg 1 Keg 400,004,000 232,941,000.00 - 167,063,000.00 DINAS SOSIAL
dalam dan Luar Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Luar Daerah
Daerah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Jumlah Sarana dan Jumlah Sarana dan
1 6 01 1 08 Pra Sarana yang Pra Sarana yang 100% 100% 1,344,105,830.00 3,075,391,916.00 1,731,286,086.00 DINAS SOSIAL
tersedia tersedia
Daerah Daerah
Semua Semua
Jumlah Jasa Jumlah Jasa Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber a, Semua ota, Semua
1 6 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 599,193,830 509,791,916.00 - 89,401,914.00 DINAS SOSIAL
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Kecamatan, Kecamatan,
yang dibayarkan yang dibayarkan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan
a, Semua ota, Semua
1 6 01 1 08 04 Pelayanan Umum umum kantor yang Pelayanan Umum umum kantor yang 1 Tahun 1 Tahun 744,912,000 2,565,600,000.00 1,820,688,000.00 DINAS SOSIAL
Kantor tersedia Kantor tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Barang Milik Jumlah Sarana dan Barang Milik Jumlah Sarana dan
Daerah Penunjang Pra Sarana yang Daerah Penunjang Pra Sarana yang
1 6 01 1 09 5,166,600,000.00 6,494,081,780.00 1,327,481,780.00 DINAS SOSIAL
Urusan mendapat Urusan mendapat
Pemerintahan Pemeliharaan Pemerintahan Pemeliharaan
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Semua Semua
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pajak
Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Kendaraan Perorangan
a, Semua ota, Semua
1 6 01 1 09 1 Perorangan Dinas Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas Dinas atau Kendaraan 10 Unit 10 Unit 166,600,000 245,033,300.00 78,433,300.00 DINAS SOSIAL
atau Kendaraan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Semua Semua
Dinas Jabatan Jabatan Dinas Jabatan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan Aset Jumlah aset tetap Yang Pemeliharaan Aset Jumlah aset tetap Yang a, Semua ota, Semua
1 6 01 1 09 07 1 Tahun 1 Tahun 85,500,000.00 85,500,000.00 DINAS SOSIAL
Tetap Lainnya terpelihara Tetap Lainnya terpelihara Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Rehab Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor
bilitasi Gedung ilitasi Gedung Kantor a, Semua ota, Semua
1 6 01 1 09 09 dan Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya 1 Tahun 1 Tahun 5,000,000,000 6,163,548,480.00 1,163,548,480.00 DINAS SOSIAL
Kantor dan dan Bangunan Kecamatan, Kecamatan,
yang terpelihara yang terpelihara
Bangunan Lainnya Lainnya Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
2 BERKAITAN 621,046,121,484.00 482,014,388,239.00 - 139,031,733,245.00
DENGAN
PELAYANAN
DASAR


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 07 37,108,391,546.00 34,069,592,722.00 - 3,038,798,824.00
BIDANG TENAGA
KERJA
DINAS TENAGA DINAS TENAGA

2 07 KERJA DAN 37,108,391,546.00 34,069,592,722.00 - 3,038,798,824.00 KERJA DAN
TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI
Persentase
PROGRAM Dokumen PROGRAM Persentase Dokumen DINAS TENAGA
2 07 02 PERENCANAAN Perencanaan Tenaga PERENCANAAN Perencanaan Tenaga 100% 100.00% 79,314,700.00 22,531,700.00 - 56,783,000.00 KERJA DAN
TENAGA KERJA Kerja Makro dan TENAGA KERJA Kerja Makro TRANSMIGRASI
Mikro
Persentase
Perusahaan yang
menyusun 5.00%
Perencanaan Tenaga
Kerja
Penyusunan Data Perencanaan Penyusunan DINAS TENAGA

Data Perencanaan
2 07 02 1 01 Rencana Tenaga Tenaga Kerja Rencana Tenaga 100% 100% 79,314,700.00 22,531,700.00 - 56,783,000.00 KERJA DAN
Tenaga Kerja Provinsi
Kerja (RTK) Provinsi Kerja (RTK) TRANSMIGRASI
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen

Semua Semua
Tenaga Kerja Makro perencanaan tenaga
kerja makro Penyusunan Data dan informasi DINAS TENAGA
a, Semua ota, Semua
2 07 02 1 01 01 Rencana Tenaga perencanaan tenaga 1 Dokumen 1 Dok 79,314,700 22,531,700 - 56,783,000.00 KERJA DAN
Kerja Makro kerja makro TRANSMIGRASI
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
Besaran tenaga kerja Persentase pencari
PELATIHAN KERJA PELATIHAN KERJA DINAS TENAGA
yang mendapatkan kerja terlatih yang
2 07 03 DAN DAN 70.00% 72,92 % 3,115,398,260.00 2,672,336,000.00 - 443,062,260.00 KERJA DAN
pelatihan mendapatkan
PRODUKTIVITAS PRODUKTIVITAS TRANSMIGRASI
kewirausahaan pekerjaan
TENAGA KERJA TENAGA KERJA
Besaran tenaga kerja Persentase tenaga
DINAS TENAGA
yang mendapatkan kerja yang dilatih
70.00% 75.00% KERJA DAN
pelatihan berbasis berwirausaha dapat
TRANSMIGRASI
kompetensi mandiri


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya
Meningkatnya
pengetahuan dan
pengetahuan dan
keterampilan
keterampilan pencari
pencari kerja, tenaga
kerja, tenaga kerja,
kerja, penganggur,
Pelaksanaan Pelaksanaan penganggur, tenaga
tenaga kerja DINAS TENAGA
latihan kerja Latihan Kerja kerja penyandan
2 07 03 1 01 penyandan 100% 100% 3,065,398,260.00 2,672,336,000.00 - 393,062,260.00 KERJA DAN
berdasarkan berdasarkan disabilitas dan
disabilitas dan TRANSMIGRASI
klaster Kompetensi Klaster Kompetensi kelompok usaha
kelompok usaha
dalam memenuhi
dalam memenuhi
kebutuhan pasar
kebutuhan pasar
kerja. (2) Pelayanan
kerja. (2) Pelayanan
operasional UPT BPK
operasional UPT BPK
Jumlah kelompok Jumlah pencari kerja /
usaha yang mengikuti tenaga kerja yang
pembinaan Jumlah 18
mengikuti pelatihan
Kelompok 70
Proses Pelaksanaan pencari kerja yang Proses Pelaksanaan berbasis kompetensi,
mengikuti bimtek Semua Semua Orang
Pendidikan dan Pendidikan dan pemagangan, 40 orang
Jumlah pencari kerja Kabupaten/Kot Kabupaten/K 360 Orang
Pelatihan Pelatihan kewirausahaan, 240 orang DINAS TENAGA
yang mengikuti a, Semua ota, Semua 160 Orang
2 07 03 1 01 01 Keterampilan bagi Keterampilan bagi peningkatan 240 orang 2,876,690,100 2,555,989,600.00 - 320,700,500.00 KERJA DAN
pelatihan Jumlah Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang
Pencari Kerja Pencari Kerja produktivitas, 20 orang TRANSMIGRASI
Semua Semua 150 Orang
berdasarkan Klaster pencari kerja yang berdasarkan Klaster pembinaan kelompok 200 orang
mengikuti pelatihan Kelurahan Kelurahan 200 Orang
Kompetensi Kompetensi usaha mandiri,
kewirausahaan 80 Orang
pemberdayaan
Jumlah pencari kerja 45 Orang
disabilitas, pelatihan
yang mengikuti pencari kerja
pelatihan peningkatan
Koordinasi Lintas
Lembaga dan Kerja Koordinasi Lintas
Sama Dengan Sektor Lembaga dan Kerja
Semua Semua
Swasta untuk Sama Dengan Sektor
Penyediaan jumlah tenaga kerja Swasta untuk jumlah calon tenaga DINAS TENAGA
a, Semua ota, Semua 24 orang
2 07 03 1 01 02 Instruktur serta yang mengikuti uji Penyediaan kerja yang mengikuti 20 Orang 188,708,160 116,346,400.00 - 72,361,760.00 KERJA DAN
Kecamatan, Kecamatan, 1 Tahun
Sarana dan kompetensi Instruktur serta uji kompetensi TRANSMIGRASI
Semua Semua
Prasarana Lembaga Sarana dan
Kelurahan Kelurahan
Pelatihan Kerja Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
Pengukuran Data dan informasi Pengukuran

tersedianya DINAS TENAGA
Produktivitas pengukuran Produktivitas
2 07 03 1 04 pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 KERJA DAN
Tingkat Daerah produktivitas tenaga Tingkat Daerah
operasional UPT BPK TRANSMIGRASI
Provinsi kerja Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengukuran data dan informasi data dan informasi
Semua Semua
Kompetensi dan pengukuran pengukuran
Pengukuran Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Produktivitas produktivitas tenaga produktivitas tenaga DINAS TENAGA
Kompetensi dan a, Semua ota, Semua
2 07 03 1 04 01 Tenaga Kerja kerja kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 - 50,000,000.00 KERJA DAN
Produktivitas Tenaga Kecamatan, Kecamatan,
TRANSMIGRASI
Kerja Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Persentase Pencari Persentase Pencari

PROGRAM PROGRAM DINAS TENAGA
kerja yang yang kerja yang yang
2 07 04 PENEMPATAN PENEMPATAN 4.13 % 3.91 % 776,280,472.00 561,576,750.00 - 214,703,722.00 KERJA DAN
terdaftar dan terdaftar dan
TENAGA KERJA TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
ditempatkan ditempatkan
DINAS TENAGA
Persentase daya
59.09 % 58.78 % KERJA DAN
serap tenaga kerja
TRANSMIGRASI
Tersedianya datadan Tersedianya datadan

Pengelolaan Pengelolaan DINAS TENAGA
informasi pasar dan informasi pasar dan
2 07 04 1 03 Informasi Pasar Informasi Pasar 39,598,000.00 35,572,500.00 - 4,025,500.00 KERJA DAN
bursa kerja di bursa kerja di
Kerja Kerja TRANSMIGRASI
Kab./Kota Kab./Kota
Semua Semua
Pelayanan dan Pelayanan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Data dan informasi Data dan informasi DINAS TENAGA
Penyediaan Penyediaan a, Semua ota, Semua
2 07 04 1 03 02 pasar dan bursa kerja pasar dan bursa kerja 24 Kab/Kota 24 39,598,000 35,572,500.00 - 4,025,500.00 KERJA DAN
Informasi Pasar Informasi Pasar Kecamatan, Kecamatan,
di kab/kota di kab/kota TRANSMIGRASI
Kerja Online Kerja Online Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Perlindungan PMI Kelancaran Pelindungan PMI Kelancaran

DINAS TENAGA
(Pra Purna pengelolaan dan (Pra dan Purna pengelolaan dan
2 07 04 1 04 676,508,972.00 480,990,750.00 - 195,518,222.00 KERJA DAN
Penempatan) di penanganan PMI Penempatan) di penanganan PMI
TRANSMIGRASI
daerah Provinsi terpadu Daerah Provinsi terpadu
Fasilitasi pelayanan
Semua Semua
penanganan TKI
Penyediaan layanan terpadu Penyediaan Layanan DINAS TENAGA
fasilitasi operasional a, Semua ota, Semua
07 04 1 04 03 terpadu pada calon Terpadu pada Calon 12 Bulan 12 Bulan 676,508,972 480,990,750.00 - 195,518,222.00 KERJA DAN
LTSA Kecamatan, Kecamatan,
pekerja migran Pekerja Migran TRANSMIGRASI
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengesahan
Penerbitan
RPTKAPerpanjang
Tersedianya Datadan Perpanjangan IMTA Tersedianya Datadan
an yang tidak
informasipenempata yang Lokasi Kerja informasipenempata
mengandung DINAS TENAGA
ntenaga kerjalokal, lebih dari 1 (satu) ntenaga kerjalokal,
2 7 4 1 05 perubahan jabatan, 60,173,500.00 45,013,500.00 - 15,160,000.00 KERJA DAN
tenagakerja migran Daerah tenagakerja migran
jumlah TKA, dan TRANSMIGRASI
dantenaga kerjaasing Kabupaten/Kota dantenaga kerjaasing
lokasi kerja dalam
diKab./Kota dalam 1 (satu) diKab./Kota
1 (satu) daerah
Daerah Provinsi
provinsi
Koordinasi dan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Sinkronisasi
Pengesahan RPTKA Data dan informasi Semua Semua
Perpanjangan IMTA Data dan informasi
yang tidak penempatan tenaga Kabupaten/Kot Kabupaten/K
yang Lokasi Kerja penempatan tenaga DINAS TENAGA
mengandung kerja lokal, tenaga a, Semua ota, Semua
2 7 4 1 05 1 lebih dari 1 (satu) kerja lokal, tenaga kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 60,173,500 45,013,500.00 - 15,160,000.00 KERJA DAN
perubahan jabatan, kerja imigran dan Kecamatan, Kecamatan,
Daerah imigran dan tenaga TRANSMIGRASI
jumlah TKA dan tenaga kerja asing di Semua Semua
Kabupaten/Kota kerja asing di kab/kota
lokasi kerja dalam 1 kab/kota Kelurahan Kelurahan
dalam 1 (satu)
(satu) daerah
Daerah Provinsi
Provinsi
perusahaan yang perusahaan yang
PROGRAM PROGRAM DINAS TENAGA
menerapkan menerapkan
2 07 05 HUBUNGAN HUBUNGAN 50,00% 57,10 % 1,197,538,500.00 929,893,300.00 - 267,645,200.00 KERJA DAN
peraturan peraturan
INDUSTRIAL INDUSTRIAL TRANSMIGRASI
perundangan bidang perundangan bidang
ketengakerjaan ketengakerjaan
Persentase besaran
DINAS TENAGA
pekerja /buruh yang
46,60% KERJA DAN
menjadi peserta
TRANSMIGRASI
Jamsostek
1(1) 1(1) Tersedianyadata
Tersedianyadata dan dan
Pengesahan informasipelaksanaa Pengesahan informasipelaksanaa
Peraturan n syartsyarat kerja Peraturan n syartsyarat kerja
Perusahaan dan diperusahaan. Perusahaan dan diperusahaan.
Pendaftaran (2).Meningkatnyape Pendaftaran (2).Meningkatnyapem
DINAS TENAGA
Perjanjian Kerja mahamananggota Perjanjian Kerja ahamananggota
2 07 05 1 01 113,579,000.00 67,853,500.00 - 45,725,500.00 KERJA DAN
Bersama untuk SP/SBterkait Bersama untuk SP/SBterkait
TRANSMIGRASI
yang memounyai regulasiketenagakerj yang Mempunyai regulasiketenagakerj
wilayah kerja lebih aan.(3). Wilayah Kerja lebih aan.(3).
dari (satu) Meningkatnyajumlah dari 1 (satu) Meningkatnyajumlah
kabupaten/kota tenagakerja Kabupaten/Kota tenagakerja
yangmengikutijamso yangmengikutijamsos
stekamsostek tekamsostek


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
data dan informasi
pelaksanaan syarat-
syarat kerja di
perusahaan kab/kota
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Semua Semua
jumlah anggota
Pendataan dan Pendataan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 1 Dokumen
SP/SByang mengikuti Jumlah anggota SP/SB DINAS TENAGA
informasi sarana Informasi Sarana a, Semua ota, Semua 45 Orang
2 07 05 1 01 03 rapat koordinasi yang mengikuti rapat 25 113,579,000 67,853,500.00 - 45,725,500.00 KERJA DAN
Hubungan Industrial Hubungan Industrial Kecamatan, Kecamatan, 95000
jumlah pekerja yang koordinasi/workshop TRANSMIGRASI
dan Jaminan Sosial dan Jaminan Sosial Semua Semua Orang
mengikuti program
Tenaga Kerja Tenaga Kerja Kelurahan Kelurahan
jamsostek/bpjs
ketenagakerjaan
Pencegahan dan Pencegahan dan

Penyelesaian Penyelesaian
Perselisihan Perselisihan
(1) (1)
Hubugan Hubungan
Berkurangyakasuspe Berkurangyakasuspe
Industrial, mogok Industrial, Mogok
rselisihan. rselisihan.
kerja, dan Kerja, dan DINAS TENAGA
(2)PeningkatanPera (2)PeningkatanPeran
2 07 05 1 02 penutupan Penutupan 100% 100% 473,205,600.00 438,382,600.00 - 34,823,000.00 KERJA DAN
n Tim LKStripartit Tim LKStripartit
perusahaan yang Perusahaan yang TRANSMIGRASI
secaramaksimal secaramaksimal
berakibat / Berakibat/Berdam
dalammewujudkan dalammewujudkan
berdampak pada pak pada
HIyang kondusif HIyang kondusif
kepentngan di 1 Kepentingan di 1
9satu) daerah (satu) Daerah
provinsi Provinsi
Penyelesaian
Perselisihan Penyelesaian
Hubungan Industrial, Perselisihan
Mogok Kerja, dan Hubungan Industrial, Semua Semua
Jumlah kasus
Penutupan Mogok Kerja, dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah kasus perselisihan hubungan DINAS TENAGA
Perusahaan yang Penutupan a, Semua ota, Semua
2 07 05 1 02 02 perselisihan yang industrial di 100 Kasus 110 52,715,400 64,471,500.00 11,756,100.00 KERJA DAN
Berakibat/Berdamp Perusahaan yang Kecamatan, Kecamatan,
dapat diselesaikan perusahaan yang dapat TRANSMIGRASI
ak pada Kepentingan Berakibat/Berdampa Semua Semua
diselesaikan
di 1 (satu) Daerah k pada Kepentingan Kelurahan Kelurahan
Provinsi di 1 (satu) Daerah
Provinsi
fasilitasi Tim LKS

Tripartit ( Pengusaha,
Fasilitasi Tim LKS Semua Semua
Pelaksanaan Pekerja dan
Pelaksanaan Tripartit dalam Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Operasional Pemerintah ) dalam DINAS TENAGA
Operasional Lembaga mewujudkan hubungan a, Semua ota, Semua
2 07 05 1 02 04 Lembaga Kerjasama mewujudkan 27 Orang 18 org 420,490,200 373,911,100.00 - 46,579,100.00 KERJA DAN
Kerjasama Tripartit industrial yang Kecamatan, Kecamatan,
Tripartit Daerah hubungan industrial TRANSMIGRASI
Daerah Provinsi kondusif ( Pengusaha, Semua Semua
Provinsi yang kondusif
Pekerja, Pemerintah ) Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
1). Fasilitasi Dewan

1). Fasilitasi Dewan
Pengupahan dalam Penetapan Upah
Penetapan Upah Pengupahan dalam
menetapkan Upah Minimum Provinsi
Minimum Provinsi menetapkan Upah
Minimum Provinsi, (UMP), Upah
(UMP), Upah Minimum Provinsi, 2).
2). Jumlah orang Minimum Sektoral
Minimum Sektoral Jumlah orang yang
yang mengikuti Provinsi (UMSP), DINAS TENAGA
Provinsi (UMSP), mengikuti sosialisasi
2 07 05 1 03 sosialisasi ( Unsur Upah Minimum 73 org 73 org 610,753,900.00 423,657,200.00 - 187,096,700.00 KERJA DAN
Upah Minimum ( Unsur Pengusaha,
Pengusaha, Unsur Kabupaten/Kota TRANSMIGRASI
Kabupaten / Kota Unsur Pekerja, Unsur
Pekerja, Unsur (UMK), dan Upah
(UMK), dan Upah Pemerintah ), 3).
Pemerintah ), 3). Minimum Sektoral
Minimum Sektoral Jumlah pekerja yang
Jumlah pekerja yang Kabupaten/Kota
kab/kota mengikuti program
mengikuti program (UMSK)
jamsostek
jamsostek
fasilitasi Dewan
Pengupahandalam
menetapkan
Semua Semua
upahminimum
Fasilitasi Dewan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penetapan Upah provinsi Penetapan Upah DINAS TENAGA
Pengupahan dalam a, Semua ota, Semua 23 Orang 13 orang
2 07 05 1 03 01 Minimum Provinsi jumlah anggota Minimum Provinsi 528,222,900.00 369,419,200.00 - 158,803,700.00 KERJA DAN
menetapkan Upah Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang 25 orang
(UMP). unsurpekerja, unsur (UMP) TRANSMIGRASI
Minimum Provinsi Semua Semua
pengusahadan unsur
Kelurahan Kelurahan
pemerintah
yangmengikuti
sosialisasi
Pengembangan Pengembangan Semua Semua

Pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan Jaminan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah pekerja yang Jumlah pekerja yang DINAS TENAGA
Sosial Tenaga Kerja Sosial Tenaga Kerja a, Semua ota, Semua
2 07 05 1 03 05 mengikuti program mengikuti program 5000 Orang 95000 82,531,000.00 54,238,000.00 - 28,293,000.00 KERJA DAN
dan Fasilitas dan Fasilitas Kecamatan, Kecamatan,
jamsostek jamsostek TRANSMIGRASI
Kesejahteraan Kesejahteraan Semua Semua
Pekerja Pekerja Kelurahan Kelurahan
Persentase
PROGRAM PROGRAM Persentase
Penurunan DINAS TENAGA
PENGAWASAN PENGAWASAN Penurunan resiko
2 07 06 resikokecelakaan 85.00% 85.00% 746,312,100.00 594,701,468.00 - 151,610,632.00 KERJA DAN
KETENAGAKERJAA KETENAGAKERJAA kecelakaan kerja dan
kerja danpenyakit TRANSMIGRASI
N N penyakit akibat kerja
akibat kerja
Persentase
DINAS TENAGA
kepatuhan penerapan
80.00% KERJA DAN
norma
TRANSMIGRASI
ketenagakerjaan
1) Jumlah 1) Jumlah perusahaan

Penyelenggaraan Penyelenggaraan DINAS TENAGA
perusahaan yang yang diperiksa
2 07 06 1 01 Pengawasan Pengawasan 100% 100% 746,312,100.00 594,701,468.00 - 151,610,632.00 KERJA DAN
diperiksa Wilayah, I, Wilayah, I, II, III dan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan TRANSMIGRASI
II, III dan IV, IV,


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
2). Data dan
2). Data dan informasi
informasi objek
objek pengawasan
pengawasan
ketenagakerjaan
ketenagakerjaan
Wilayah I, II, III, IV,
Wilayah I, II, III, IV,
3). Kelancaran 3). Kelancaran
pengelolaan dan pengelolaan dan
pelaksanaan pelaksanaan
pemeriksaan pemeriksaan
pengawasan UPT pengawasan UPT
Wilayah I, II, III, IV, Wilayah I, II, III, IV,
4). Jumlah pengawas 4). Jumlah pengawas
ketenagakerjaan ketenagakerjaan yang
yang mengikuti mengikuti
pembinaan, pembinaan,
5). Jumlah kasus 5). Jumlah kasus
ketenagakerjaan ketenagakerjaan yang
yang ditangani di ditangani di
perusahaan, perusahaan,
6). Data dan
6). Data dan informasi
informasi objek dan
objek dan peralatan
peralatan K3
K3 perusahaan yang
perusahaan yang
telah dilakukan
telah dilakukan
pemeriksaan dan
pemeriksaan dan
pengujian,
pengujian,
7).Jumlah tenaga 7).Jumlah tenaga
kerja perusahaan kerja perusahaan
yang mengikuti yang mengikuti
pelatihan pelatihan
keselamatan dan keselamatan dan
kecelakaan kerja ( kecelakaan kerja ( K3
K3 ) )
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
jumlahperusahaan jumlahperusahaan
Semua Semua 300
yangdiperiksadikabup yangdiperiksadikabupa
Kabupaten/Kot Kabupaten/K perusahaan 500
Pengawasan aten/kota Pengawasan ten/kota DINAS TENAGA
a, Semua ota, Semua 150 perusahaan,
2 07 06 1 01 01 Pelaksanaan Norma kelancaranpengelolaan Pelaksanaan Norma kelancaranpengelolaan 580,864,000 449,303,368.00 - 131,560,632.00 KERJA DAN
Kecamatan, Kecamatan, perusahaan 12 bulan, 5
Kerja di Perusahaan danpelaksanaanpemer Kerja di Perusahaan danpelaksanaanpemeri TRANSMIGRASI
Semua Semua 200 dok
iksaanpengawasan ksaanpengawasan
Kelurahan Kelurahan perusahaan
diUPT WilayahI,II,III,IV diUPT WilayahI,II,III,IV
150
perusahaan
150
perusahaan

OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
jumlah kasus jumlah kasus
ketenagakerjaan yang ketenagakerjaan yang Semua Semua
ditangani perusahaan ditangani perusahaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penegakan Hukum Penegakan Hukum DINAS TENAGA
jumlah pengawas jumlah pengawas a, Semua ota, Semua 150 kasus
2 07 06 1 01 02 Ketenagakerjaan di Ketenagakerjaan di 90 94,814,000 90,604,000.00 - 4,210,000.00 KERJA DAN
ketenagakerjaan yang ketenagakerjaan yang Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang
Perusahaan Perusahaan TRANSMIGRASI
mengikuti pembinaan mengikuti pembinaan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah perusahaan data dan informasi

yang diperiksa dan objekdan perlatana k3 Semua Semua
Pelayanan diuji objek dan Pelayanan jumlah tenagakerja Kabupaten/Kot Kabupaten/K
100 DINAS TENAGA
Keselamatan dan peralatan K3 Keselamatan dan yang mengikuti a, Semua ota, Semua 1 Dokumen
2 07 06 1 01 03 Perusahaan 70,634,100 54,794,100.00 - 15,840,000.00 KERJA DAN
Kesehatan Kerja di Jumlah tenaga kerja Kesehatan Kerja di pelatihan K3 Kecamatan, Kecamatan, 20 Orang
80 Orang TRANSMIGRASI
Perusahaan yang mengikuti Perusahaan Semua Semua
pelatihan K3 Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi DINAS TENAGA
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 31,193,547,514.00 29,288,553,504.00 - 1,904,994,010.00 KERJA DAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA
100% 100% KERJA DAN
TRANSMIGRASI
Persentase Persentase DINAS TENAGA

Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100% 100% KERJA DAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP TRANSMIGRASI
dokumen dokumen
Perencanaan, Perencanaan, DINAS TENAGA
Penganggaran, dan Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100% 100% 454,976,200.00 300,657,700.00 - 154,318,500.00 KERJA DAN
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja TRANSMIGRASI
dokumen rentra dan dokumen rentra dan Semua Semua

Penyusunan renja Penyusunan renja Kabupaten/Kot Kabupaten/K
2 Dokumen DINAS TENAGA
Dokumen dokumen usulan dana Dokumen dokumen usulan dana a, Semua ota, Semua
1 3 Dokumen 1 Dokumen 280,539,500.00 186,248,500.00 - 94,291,000.00 KERJA DAN
Perencanaan DK, TP dan DAK Perencanaan DK, TP dan DAK Kecamatan, Kecamatan,
1 Dokumen TRANSMIGRASI
Perangkat Daerah laporan hasil Perangkat Daerah laporan hasil Semua Semua
pelaksanaan forum pelaksanaan forum Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah usulan kegiatan Jumlah usulan kegiatan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Koordinasi dan Koordinasi dan DINAS TENAGA
dana dekonsentrasi, dana dekonsentrasi, a, Semua ota, Semua
2 Penyusunan Penyusunan 1 tahun 1 tahun 85,598,000.00 69,545,500.00 - 16,052,500.00 KERJA DAN
tugas pembantuan dan tugas pembantuan dan Kecamatan, Kecamatan,
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD TRANSMIGRASI
DAK DAK Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah laporan Jumlah laporan capaian Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan DINAS TENAGA
capaian kinerja kinerja bulanan, a, Semua ota, Semua
6 Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan 1 tahun 1 tahun 55,471,700.00 44,863,700.00 - 10,608,000.00 KERJA DAN
bulanan, triwulan dan triwulan dan tahunan Kecamatan, Kecamatan,
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi TRANSMIGRASI
tahunan yang disusun yang disusun Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Data dan Jumlah Data dan DINAS TENAGA
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja a, Semua ota, Semua
7 Informasi yang Informasi yang 1 tahun 1 tahun 33,367,000.00 - 33,367,000.00 KERJA DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan,
terpublikasi terpublikasi TRANSMIGRASI
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Administrasi Administrasi DINAS TENAGA
Keuangan Keuangan 100% 100% 27,954,613,434.00 26,217,908,804.00 - 1,736,704,630.00 KERJA DAN
Keuangan Tepat Keuangan Tepat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah TRANSMIGRASI
Waktu Waktu
Semua Semua
Jumlah gaji, tunjangan Jumlah gaji, tunjangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS TENAGA
Penyediaan Gaji dan dan tambahan Penyediaan Gaji dan dan tambahan a, Semua ota, Semua
1 1 tahun 1 tahun 27,781,822,034.00 26,051,625,804.00 - 1,730,196,230.00 KERJA DAN
Tunjangan ASN penghasilan ASN yang Tunjangan ASN penghasilan ASN yang Kecamatan, Kecamatan,
TRANSMIGRASI
tersedia tersedia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Ketersediaan Laporan Ketersediaan Laporan DINAS TENAGA
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan a, Semua ota, Semua
7 Administrasi Administrasi Keuangan 1 tahun 1 tahun 172,791,400.00 166,283,000.00 - 6,508,400.00 KERJA DAN
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Kecamatan, Kecamatan,
Keuangan PD PD TRANSMIGRASI
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata nilai Ketersediaan

perilaku pegawai administrasi
Administrasi Administrasi DINAS TENAGA
Perangkat daerah kepegawaian aparat
Kepegawaian Kepegawaian 100% 100% 148,044,200.00 99,841,000.00 - 48,203,200.00 KERJA DAN
berdasarkan OPD, dan laporan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah TRANSMIGRASI
penialian Kinerja administrasi
ASN kepegawaian


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
DINAS TENAGA
Pengolahan Pengolahan a, Semua ota, Semua
3 1 tahun 1 tahun 115,704,200.00 99,841,000.00 - 15,863,200.00 KERJA DAN
Administrasi Administrasi Kecamatan, Kecamatan,
TRANSMIGRASI
Kelurahan Kelurahan
fasilitasi layanan fasilitasi layanan

penyediaanbiaya asn penyediaanbiaya asn
Semua Semua
yang yang
Bimbingan Bimbingan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
mengikutipendidikan mengikutipendidikan DINAS TENAGA
TeknisImplementasi TeknisImplementasi a, Semua ota, Semua
11 dan pelatihanformal dan pelatihanformal 1 tahun 1 tahun 32,340,000.00 - 32,340,000.00 KERJA DAN
PeraturanPerundang- PeraturanPerundang- Kecamatan, Kecamatan,
fasilitasi layanan fasilitasi layanan TRANSMIGRASI
Undangan Undangan Semua Semua
penyediaanpengelolaa penyediaanpengelolaan
Kelurahan Kelurahan
n administrasiumum administrasiumum dan
dan kepegawaian kepegawaian
Administrasi % Pemenuhan Administrasi % Pemenuhan DINAS TENAGA

2 07 1 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 470,377,000.00 327,431,000.00 - 142,946,000.00 KERJA DAN
Daerah Kantor Daerah Kantor TRANSMIGRASI
Semua Semua
Penyediaan Barang Penyediaan Barang DINAS TENAGA
a, Semua ota, Semua
2 07 1 1 06 5 Cetakan dan Cetakan dan 1 tahun 1 tahun 58,365,000 48,565,000.00 - 9,800,000.00 KERJA DAN
Penggandaan Penggandaan TRANSMIGRASI
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Tersedianya layanan
makanan dan
minumanrapat/tamu
Semua Semua
dantersedianyalayanan
Rapat-rapat Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyelenggaraan Penyelenggaraan perjalanan dinasdalam DINAS TENAGA
Koordinasi dan a, Semua ota, Semua
2 07 1 1 06 9 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan dan luarkota 1 tahun 1 tahun 239,319,000 178,866,000.00 - 60,453,000.00 KERJA DAN
Konsultasi Dalam dan Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD tersedianyalayanan TRANSMIGRASI
Luar Daerah Semua Semua
perjalandinas dalam
Kelurahan Kelurahan
kota
tersedianyalayana
perjalandinas dalam


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
DINAS TENAGA
Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsip a, Semua ota, Semua
2 07 1 1 06 10 1 Tahun 1 Tahun 72,693,000 - 72,693,000.00 KERJA DAN
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Kecamatan, Kecamatan,
TRANSMIGRASI
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Dukungan Dukungan
Pelaksanaan Sistem Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Sistem Pemerintahan DINAS TENAGA
a, Semua ota, Semua
2 07 1 1 06 11 Pemerintahan Bebasis Elektronik Pemerintahan Bebasis Elektronik 1 Tahun 1 Tahun 100,000,000 100,000,000.00 - KERJA DAN
Berbasis Elektronik Tersedia Berbasis Elektronik Tersedia TRANSMIGRASI
Semua Semua
pada SKPD pada SKPD
Kelurahan Kelurahan
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang DINAS TENAGA
Milik Daerah Milik Daerah
2 07 1 1 07 Milik Daerah Milik Daerah 113,564,000.00 116,250,000.00 2,686,000.00 KERJA DAN
Penunjang Urusan Penunjang Urusan TRANSMIGRASI
Semua Semua
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah perlengkapan Jumlah perlengkapan DINAS TENAGA
dan Prasarana dan Prasarana a, Semua ota, Semua
2 07 1 1 07 10 dan peralatan gedung dan peralatan gedung 1 Tahun 1 Tahun 113,564,000.00 116,250,000.00 2,686,000.00 KERJA DAN
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Kecamatan, Kecamatan,
kantor yang tersedia kantor yang tersedia TRANSMIGRASI
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
% Pemenuhan
Kebutuhan Jasa DINAS TENAGA
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa
2 07 1 1 08 Penunjang Urusan 1,188,697,680.00 1,037,640,000.00 - 151,057,680.00 KERJA DAN
Pemerintahan Pemerintahan Penunjang Urusan
Pemerintahan TRANSMIGRASI
Daerah
Semua Semua
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa DINAS TENAGA
Jumlah biaya tagihan Jumlah biaya tagihan a, Semua ota, Semua
2 07 1 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 1 Tahun 1 Tahun 618,840,000 618,840,000.00 - KERJA DAN
telepon, air dan listrik telepon, air dan listrik Kecamatan, Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik TRANSMIGRASI
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Jasa Tenaga Jumlah Jasa Tenaga Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa DINAS TENAGA
Kebersihan Kantor, Kebersihan Kantor, a, Semua ota, Semua
2 07 1 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 1 Tahun 1 Tahun 569,857,680 418,800,000.00 - 151,057,680.00 KERJA DAN
Tenaga Keamanan dan Tenaga Keamanan dan Kecamatan, Kecamatan,
Kantor Kantor TRANSMIGRASI
Tenaga Pengemudi Tenaga Pengemudi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

DINAS TENAGA
Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN
2 07 1 1 09 863,275,000.00 1,188,825,000.00 325,550,000.00 KERJA DAN
Urusan PEMERINTAHAN Urusan PEMERINTAHAN
TRANSMIGRASI

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Jumlah pajak Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak kendaraan Pemeliharaan, Pajak Jumlah pajak kendaraan DINAS TENAGA
a, Semua ota, Semua
2 07 1 1 09 2 dan Perizinan dinas/operasional dan Perizinan dinas/operasional Roda 1 Tahun 1 Tahun 299,275,000 251,825,000.00 - 47,450,000.00 KERJA DAN
Kendaraan Dinas Roda 4 yang Kendaraan Dinas 4 yang terbayarkan TRANSMIGRASI
Semua Semua
Operasional atau terbayarkan Operasional atau
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Jumlah Unit gedung Jumlah Unit gedung DINAS TENAGA
2 07 1 1 09 9 kantor/asrama yang kantor/asrama yang 1 Tahun 1 Tahun 500,000,000 905,000,000.00 405,000,000.00 KERJA DAN
dipelihara dipelihara TRANSMIGRASI
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah sarana Jumlah sarana Kabupaten/Kot Kabupaten/K
bilitasi Sarana dan ilitasi Sarana dan DINAS TENAGA
prasarana Gedung/ prasarana Gedung/ a, Semua ota, Semua
2 07 1 1 09 10 Prasarana Gedung Prasarana Gedung 1 Tahun 1 Tahun 64,000,000 32,000,000.00 - 32,000,000.00 KERJA DAN
kantor/asrama yang kantor/asrama yang Kecamatan, Kecamatan,
Kantor atau Kantor atau TRANSMIGRASI
dipelihara dipelihara Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 08 PEMBERDAYAAN 11,646,290,986.00 15,149,392,549.00 3,503,101,563.00
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS DINAS
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PEREMPUAN,
2 08 1 ANAK, 11,646,290,986.00 15,149,392,549.00 3,503,101,563.00 ANAK,
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
PENDUDUK, & PENDUDUK, &
KELUARGA KELUARGA
BERENCANA BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
PROGRAM Persentase lembaga PROGRAM Persentase lembaga PEREMPUAN,
PENGARUSUTAMA penyedia layanan PENGARUSUTAMAA penyedia layanan PERLINDUNGAN
2 08 02 AN GENDER DAN pemberdayaan N GENDER DAN pemberdayaan 10% 10% 400,899,200.00 1,130,380,400.00 729,481,200.00 ANAK,
PEMBERDAYAAN perempuan yg PEMBERDAYAAN perempuan yg PENGENDALIAN
PEREMPUAN terstandarisasi PEREMPUAN terstandarisasi PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAA
N PEREMPUAN,
Persentase kab/kota
PERLINDUNGAN
yg memenuhi
65% ANAK,
indikator prasyarat
PENGENDALIAN
PUG
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
Pelembagaan Pelembagaan PEMBERDAYAAN
Pengarustamaan Pengarusutamaan PEREMPUAN,
cakupan OPD cakupan OPD
Gender (PUG) pada Gender (PUG) pada PERLINDUNGAN
provinsi yg provinsi yg
02 08 02 1 01 Lembaga Lembaga 25% 25% - 359,127,500.00 359,127,500.00 ANAK,
memenuhi Prasyarat memenuhi Prasyarat
Pemerintah Pemerintah PENGENDALIAN
PUG PUG
Kewengangan Kewenangan PENDUDUK, &
Provinsi Provinsi KELUARGA
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan PEMBERDAYAAN
Kota
sinkronisasi Sinkronisasi Jml dokumen kebijakan Kota Makassar, PEREMPUAN,
Makassar,
perumusan Perumusan teknis pelaksanaan PUG Semua PERLINDUNGAN
Jumlah kebijakan Semua
02 08 02 1 01 01 kebijakan Kebijakan yg disusun dan Kecamatan, 2 Dokumen 2 Dokumen 135,690,300.00 135,690,300.00 ANAK,
teknis yang ditetapkan Kecamatan,
pelaksanaan PUG Pelaksanaan PUG ditetapkan di tingkat Semua PENGENDALIAN
Semua
kewenangan Kewenangan provinsi Kelurahan PENDUDUK, &
Kelurahan
provinsi Provinsi KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
Adokasi kebijakan Advokasi Kebijakan Semua Semua
PEREMPUAN,
dan pendampingan dan Pendampingan Jumlah perencana Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah calon fasilitator PERLINDUNGAN
pelaksanaan PUG Pelaksanaan PUG /calon a, Semua ota, Semua
02 08 02 1 01 03 yang mengikuti 25 Orang 25 Orang 223,437,200.00 223,437,200.00 ANAK,
termasuk PPRG termasuk PPRG fasilitator/auditor yang Kecamatan, Kecamatan,
workshop PPRG PENGENDALIAN
Kewenangan Kewenangan terlatih teknik PPRG Semua Semua
PENDUDUK, &
provinsi Provinsi Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
Pemberdayaan DINAS
Pemberdayaan
perempuan bidang PEMBERDAYAAN
Cakupan lembaga Perempuan Bidang Cakupan lembaga
politik ,hukum PEREMPUAN,
penyedia layanan Politik, Hukum, penyedia layanan
,sosial dan PERLINDUNGAN
pemberdayaan Sosial, dan Ekonomi pemberdayaan
02 08 02 1 02 Ekonomi pada 12% 12% 400,899,200.00 771,252,900.00 370,353,700.00 ANAK,
perempuan dan pada Organisasi perempuan dan
organisasi PENGENDALIAN
keluarga yang Kemasyarakatan keluarga yang
kemasyarakat PENDUDUK, &
terstandarisasi Kewenangan terstandarisasi
kwewnangan KELUARGA
Provinsi
provinsi BERENCANA
Jumlah perempuan Jumlah kab/kota yg
kelompok rentan yang didampingi dalam
mengikuti workshop sosialisasi panduan
Advokasi Kebijakan DINAS
Adokasi kebijakan kewirausahaan standarisasi lembaga
dan Pendampingan PEMBERDAYAAN
dan pendampingan Jumlah peserta kader penyedia layanan Semua Semua
Peningkatan PEREMPUAN,
peningkatan organisasi pemberdayaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 288 Buku 1 Dokumen
Partisipasi PERLINDUNGAN
pertipasi perempuan kemasyarakatan yang perempuan di bidang a, Semua ota, Semua 110 Orang 3 Kab/Kota
02 08 02 1 02 02 Perempuan dalam 400,899,200 771,252,900.00 370,353,700.00 ANAK,
dalam politik ,sosial mengikuti workshop ekonomi Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang 50 Orang
Politik, Hukum, PENGENDALIAN
dan eknomi dan didampingi dalam Jumlah perempuan yg Semua Semua 3 Kab/kota 30 Orang
Sosial, dan Ekonomi PENDUDUK, &
kewenangan pemberdayaan bidang diberikan pelatihan Kelurahan Kelurahan
Kewenangan KELUARGA
provinsi politik, hukum, kewirausahaan
Provinsi BERENCANA
ekonomi dan Sosial ekonomi
Jumlah perempuan yg
mendapatkan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PEMBERDAYAAN
Persentase kab/kota
Persentase kab/kota PEREMPUAN,
yg menyediakan
PROGRAM PROGRAM yg menyediakan PERLINDUNGAN
layanan
2 08 03 PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN layanan perlindungan 25% 25% 1,022,657,200.00 1,518,754,612.00 496,097,412.00 ANAK,
perlindungan
PEREMPUAN PEREMPUAN perempuan yg PENGENDALIAN
perempuan yg
terstandarisasi PENDUDUK, &
terstandarisasi
KELUARGA
BERENCANA
Pencegahan Pencegahan DINAS

kekerasan Cakupan kab/kota yg Kekerasan Cakupan kab/kota yg PEMBERDAYAAN
terhadap difasilitasi dlm terhadap difasilitasi dlm PEREMPUAN,
perempuan yang pengembangan Perempuan yang pengembangan model PERLINDUNGAN
2 08 03 1 01 melibatkan para model sinergi melibatkan para sinergi layanan 30% 30% - 488,515,512.00 488,515,512.00 ANAK,
pihak lingkup layanan pencegahan Pihak Lingkup pencegahan PENGENDALIAN
daerah provinsi kekerasan terhadap Daerah Provinsi kekerasan terhadap PENDUDUK, &
dan lintasan perempuan dan Lintas Daerah perempuan KELUARGA
kabupaten /kota Kabupaten/Kota BERENCANA
Jumlah Peserta
lembaga layanan yang
melaksanakan Koordinasi dan
Koordinasi dan DINAS
pencegahan dan Sinkronisasi
sinkronasi PEMBERDAYAAN
penanganan kasus Pelaksanaan Jml kab/kota yg Semua Semua
pelaksanaan PEREMPUAN,
Kebijakan, Program difasilitasi dalam Kabupaten/Kot Kabupaten/K
kebijakan program kekerasan terhadap PERLINDUNGAN
perempuan dalam dan Kegiatan pengembangan inovasi a, Semua ota, Semua
2 08 03 1 01 01 dan kegiatan 2 Kab/kota 2 Kab/kota 0 488,515,512.00 488,515,512.00 ANAK,
kondisi khusus Pencegahan model sinergi layanan Kecamatan, Kecamatan,
pencegahan PENGENDALIAN
Kekerasan terhadap pencegahan kekekerasn Semua Semua
kekerasan terhadap termasuk TPPO yang PENDUDUK, &
mengikuti lokakarya Perempuan thd perempuan Kelurahan Kelurahan
perempuan KELUARGA
Jumlah Peserta Rapat Kewenangan
kewenangan BERENCANA
Koordinasi Teknis Provinsi
Pencegahan Kekerasan
Perempuan termasuk
DINAS
Layanan Rujukan Layanan Rujukan
PEMBERDAYAAN
lanjutan bagi Lanjutan bagi
persentase kasus persentase kasus PEREMPUAN,
Perempuan Korban Perempuan Korban
perempuan dan anak perempuan dan anak PERLINDUNGAN
Kekerasan yang Kekerasan yang
2 08 03 1 02 korban KtP/A yg korban KtP/A yg 90 90 1,022,657,200.00 891,442,100.00 - 131,215,100.00 ANAK,
Memerlukan memerlukan
mendapatkan mendapatkan layanan PENGENDALIAN
Koordinasi Tingkat Koordinasi Tingkat
layanan pengaduan pengaduan PENDUDUK, &
KELUARGA
dan Lintas Daerah dan Lintas Daerah
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Kasus
perempuan dan anak
korban KtP/KtA yang DINAS
Penyediaan Layanan mendapatkan layanan Penyediaan Layanan
PEMBERDAYAAN
Pengaduan pengaduan Pengaduan Persentase perempuan Semua Semua
PEREMPUAN,
Masyarakat bagi Jumlah korban Masyarakat bagi korban kekerasan yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
60 Kasus PERLINDUNGAN
Perempuan Korban kekerasan terhadap Perempuan Korban memperoleh layanan a, Semua ota, Semua
2 08 03 1 02 01 24 Korban 90 522,657,000 507,582,100.00 (15,074,900.00) ANAK,
Kekerasan Tingkat perempuan dan anak Kekerasan Tingkat pengaduan secara Kecamatan, Kecamatan,
60 Korban PENGENDALIAN
Daerah Provinsi dan yang dilayani di rumah Daerah Provinsi dan komprehensif pada Semua Semua
PENDUDUK, &
Lintas Daerah aman Lintas Daerah UPT PPA Provinsi Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
Kabupaten/Kota Jumlah korban Kabupaten/Kota
BERENCANA
KtP/KtA, TPPO yang
mendapatkan
pelayanan
Jumlah dokumen
evaluasi kepuasan
Koordinasi dan pelanggan Jumlah Koordinasi dan DINAS
Sinkronisasi Laporan data dan Sinkronisasi Persentase perempuan PEMBERDAYAAN
informasi pelayanan Semua Semua
Pelaksanaan Pelaksanaan korban kekerasan yang PEREMPUAN,
Penyediaan Layanan terhadap perempuan Penyediaan Layanan mendapatkan layanan 1 Dokumen PERLINDUNGAN
dan anak korban a, Semua ota, Semua
2 08 03 1 02 02 Rujukan Lanjutan Rujukan Lanjutan rujukan lanjutan secara 1 Laporan 90 500,000,200 383,860,000.00 (116,140,200.00) ANAK,
KtP/KtA Jumlah tenaga Kecamatan, Kecamatan,
bagi Perempuan bagi Perempuan komprehensif pada 30 Orang PENGENDALIAN
layanan P2TP2A dan Semua Semua
Korban Kekerasan Korban Kekerasan UPT PPA provinsi PENDUDUK, &
jejaring kerja yang Kelurahan Kelurahan
Kewenangan Kewenangan KELUARGA
Provinsi dilatih keterampilan Provinsi BERENCANA
teknis pelayanan
terpadu KtP/KtA
DINAS
Penguatan dan
Penguatan dan Cakupan Lembaga PEMBERDAYAAN
Pengembangan
pengembangan Pemerintah dan Non PEREMPUAN,
Lembaga Penyedia
lembaga penyedia Pemerintah yang PERLINDUNGAN
Layanan
2 08 03 1 03 perlindungan melaksanakan - 138,797,000.00 138,797,000.00 ANAK,
Perlindungan 35 persen 35 persen
perempuan Pecegaahn PENGENDALIAN
Perempuan
kewenangan KekerasanTerhadap PENDUDUK, &
Kewenangan
provinsi Anak(KtA) KELUARGA
Provinsi
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Kab/kota yang
mengembangkan
Peningkatan model layanan Peningkatan DINAS
Kapasitas Sumber integratif Kapasitas Sumber Jml pengelola layanan PEMBERDAYAAN
perlindungan Semua Semua
Daya Lembaga Daya Lembaga UPT PPA/P2TP2A prov PEREMPUAN,
perempuan termasuk Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyedia layanan Penyedia Layanan dan kab/kota yg PERLINDUNGAN
TPPO a, Semua ota, Semua
2 08 03 1 03 02 Penanganan bagi Penanganan bagi terlatih pengelolaan 40 Orang 100 Orang 0 138,797,000.00 138,797,000.00 ANAK,
Jumlah Peserta Kecamatan, Kecamatan,
Perempuan Korban Perempuan Korban layanan penanganan PENGENDALIAN
Workshop Paralegal Semua Semua
Kekerasan Kekerasan bagi perempuan korban PENDUDUK, &
Perlindungan Kelurahan Kelurahan
Kewenanganan Kewenangan kekerasan KELUARGA
Provinsi Perempuan Tingkat Provinsi BERENCANA
Provinsi dan Lintas
Kabupaten/Kota
Jumlah Petugas
DINAS
PEMBERDAYAAN
Persentase kab/kota Persentase kab/kota
PEREMPUAN,
PROGRAM yg menyediakan PROGRAM yg menyediakan
PERLINDUNGAN
PENINGKATAN layanan PENINGKATAN layanan
2 08 04 25 25% - 147,712,300.00 147,712,300.00 ANAK,
KUALITAS pembelajaran KUALITAS pembelajaran
PENGENDALIAN
KELUARGA keluarga yg KELUARGA keluarga yg
PENDUDUK, &
terstandarisasi terstandarisasi
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
Peningkatan Peningkatan PEMBERDAYAAN
Cakupan kabkota yg
kualitas keluarga Kualitas Keluarga Cakupan kabkota yg PEREMPUAN,
menyediakan
dalam dalam Mewujudkan menyediakan layanan PERLINDUNGAN
layanan
2 08 04 1 01 mewujudkan Kesetaraan Gender pembelajaran 22 22 - 147,712,300.00 147,712,300.00 ANAK,
pembelajaran
keseraraan gender (KG) dan Hak Anak keluarga yg PENGENDALIAN
keluarga yg
(KG)dan hak anak Kewenangan terstandarisasi PENDUDUK, &
terstandarisasi
kewenangan Provinsi KELUARGA
BERENCANA
Jumlah kader Jumlah kader
organisasi, pemerintah organisasi, pemerintah
dan non pemerintah dan non pemerintah DINAS
Pelaksanaan yang difasilitasi yang difasilitasi edukasi
Pelaksanaan PEMBERDAYAAN
komunikasi edukasi pengasuhan pengasuhan berbasis Semua Semua
Komunikasi, PEREMPUAN,
,informasi ,edukasi berbasis hak anak hak anak Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Informasi, Edukasi PERLINDUNGAN
,KG dan Jumlah layanan a, Semua ota, Semua 24 Kab/kota 24 Kab/kota
2 08 04 1 01 02 KG dan Perlindungan Jumlah layanan edukasi 0 147,712,300.00 147,712,300.00 ANAK,
perlindungan anak edukasi aktif dan pasif Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang 40 Orang
Anak bagi Keluarga aktif dan pasif kepada PENGENDALIAN
bagi keluarga kepada keluarga yg keluarga yg dilakukan Semua Semua
Kewenangan PENDUDUK, &
kewenangan dilakukan lembaga lembaga layanan Kelurahan Kelurahan
Provinsi KELUARGA
provinsi layanan pembelajaran pembelajaran keluarga BERENCANA
keluarga tingkat tingkat provinsi
provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PROGRAM Persentase Kab/kota PROGRAM Persentase Kab/kota
PERLINDUNGAN
PENGELOLAAN yg menyediakan Data PENGELOLAAN yg menyediakan Data
2 08 05 82% 85% - 427,070,000.00 427,070,000.00 ANAK,
SISTEM DATA Gender dan Anak Yg SISTEM DATA Gender dan Anak Yg
PENGENDALIAN
GENDER DAN ANAK terupdate GENDER DAN ANAK terupdate
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Pengumpulan, Pengumpulan, DINAS

Pengolahan Pengolahan PEMBERDAYAAN
Analisis dan cakupan Analisis dan cakupan PEREMPUAN,
Penyajian Data Ketersediaan Data Penyajian Data Ketersediaan Data PERLINDUNGAN
2 08 05 1 01 Gender dan Anak dan Informasi Gender dan Anak dan Informasi 82.5 persen 82.5 persen - 427,070,000.00 427,070,000.00 ANAK,
dalam Genderdan Anak di dalam Genderdan Anak di PENGENDALIAN
Kelembagaan Data Tingkat Provinsi Kelembagaan Data Tingkat Provinsi PENDUDUK, &
di Tingkat Daerah di Tingkat Daerah KELUARGA
Provinsi Provinsi BERENCANA
DINAS
Jumlah petugas Jumlah petugas PEMBERDAYAAN
Semua Semua
pengelola sistem pengelola sistem PEREMPUAN,
Penyediaan Data informasi gender dan Penyediaan Data informasi gender dan PERLINDUNGAN
a, Semua ota, Semua
2 08 05 1 01 01 Gender dan Anak anak daerah yang Gender dan Anak anak daerah yang 101 Orang 0 427,070,000.00 427,070,000.00 ANAK,
Provinsi terlatih teknis Provinsi terlatih teknis PENGENDALIAN
Semua Semua
Pengaplikasian SIGA Pengaplikasian SIGA PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
daerah daerah KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase PERLINDUNGAN
2 08 06 PEMENUHAN HAK kabupaten/kota PEMENUHAN HAK kabupaten/Kota 58% 58.33 294,045,800.00 513,675,952.00 219,630,152.00 ANAK,
ANAK (PHA) layak anak ANAK (PHA) Layak Anak PENGENDALIAN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
Kelembagaan PHA Pelembagaan PHA PEMBERDAYAAN
cakupan kab/kota yg cakupan kab/kota yg
pada Lembaga pada Lembaga PEREMPUAN,
difasilitasi dlm difasilitasi dlm
Pemerintahan Non Pemerintah, Non PERLINDUNGAN
pelembagan PHA pelembagan PHA
2 08 06 1 01 Pemerintah, Dan Pemerintah, dan 70.8 persen 70.8 persen - 241,708,140.00 241,708,140.00 ANAK,
pada lembaga pada lembaga
Dunia Usaha Dunia Usaha PENGENDALIAN
pemerintah, media, pemerintah, media,
Kewenagan Kewenangan PENDUDUK, &
dan dunia usaha dan dunia usaha
Provinsi Provinsi KELUARGA
BERENCANA
Advokasi Kebijakan Advokasi Kebijakan DINAS

dan Pendampingan dan Pendampingan PEMBERDAYAAN
Semua Semua
Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak PEREMPUAN,
Jumlah peserta Forum Jumlah peserta Forum Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Anak Pada Lembaga Anak pada Lembaga PERLINDUNGAN
Anak SULSEL dan Anak SULSEL dan a, Semua ota, Semua
2 08 06 1 01 01 Pemerintah Non Pemerintah, Non 200 Orang 200 Orang 0 218,408,140.00 218,408,140.00 ANAK,
Forum Anak Nasional Forum Anak Nasional Kecamatan, Kecamatan,
Pemerintah, Media Pemerintah, Media PENGENDALIAN
(FAN) (FAN) Semua Semua
dan Dunia Usaha dan Dunia Usaha PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
Kewenangan Kewenangan KELUARGA
Provinsi Provinsi BERENCANA

Sinkronisasi Jumlah Kab/kota yang Sinkronisasi Jumlah Kab/kota yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pelembagaan meningkat level Pelembagaan meningkat level a, Semua ota, Semua 17 Kab/kota 17 Kab/kota
2 08 06 1 01 2 0 23,300,000.00 23,300,000.00
Pemenuhan Hak indikator KLA Pemenuhan Hak indikator KLA Kecamatan, Kecamatan,
Anak Kewenangan Anak Kewenangan Semua Semua
Penguatan dan DINAS

cakupan Penguatan dan
Pengembangan cakupan ketersediaan PEMBERDAYAAN
ketersediaan Pengembangan
Lembaga Lembaga penyedia PEREMPUAN,
Lembaga penyedia Lembaga Penyedia
Penyediaan layanan bagi anak PERLINDUNGAN
layanan bagi anak Layanan
2 08 06 1 02 Layanan yang berkulitas dan 70.8 persen 70.8 persen 294,045,800.00 271,967,812.00 - 22,077,988.00 ANAK,
yang berkulitas dan Peningkatan
Peningkatan terstandar PENGENDALIAN
terstandar Kualitas Hidup
Kualitas Hidup kewenangan prov dan PENDUDUK, &
kewenangan prov Anak Kewenangan
Anak Kewenagan lintas kab kota KELUARGA
dan lintas kab kota Provinsi
Provinsi BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

pelaksanaan pelaksanaan
pengembangan dan pengembangan dan
Semua Semua
Penyediaan Layanan penyediaan fasilitas Penyediaan Layanan penyediaan fasilitas dan
Peningkatan Kualitas dan kegiatan budaya, Peningkatan Kualitas kegiatan budaya,
a, Semua ota, Semua
2 08 06 1 02 01 Hidup Anak kreatifitas dan rekreasi Hidup Anak kreatifitas dan rekreasi 50 Orang 50 Orang 294,045,800 271,967,812.00 (22,077,988.00)
Kewenangan Jumlah Peserta yang Kewenangan Jumlah Peserta yang 50 Orang 50 Orang
Semua Semua
Provinsi mengikuti Workshop Provinsi mengikuti Workshop
Kelurahan Kelurahan
Gugus tugas Gugus tugas
Penyelengggaraan Penyelengggaraan
Layanan Pemenuhan Layanan Pemenuhan
Hak Anak (PHA) Hak Anak (PHA)
DINAS
PEMBERDAYAAN
Persentase
Persentase Kab/Kota PEREMPUAN,
Kab/Kota yang
PROGRAM PROGRAM yang menyediakan PERLINDUNGAN
menyediakan
2 08 07 PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN layanan anak korban 25% 25% 25% 1,006,321,200.00 682,170,438.00 - 324,150,762.00 ANAK,
layanan anak korban
KHUSUS ANAK KHUSUS ANAK kekerasan yang PENGENDALIAN
kekerasan yang
terstandarisasi PENDUDUK, &
terstandarisasi
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
Layanan bagi Anak Layanan bagi Anak
PEREMPUAN,
Yang Memerlukan yang Memerlukan Cakupan anak korban
PERLINDUNGAN
Perlindungan Perlindungan kekerasan yang
2 08 07 1 02 25 % 25 % 1,006,321,200.00 682,170,438.00 - 324,150,762.00 ANAK,
Khusus yang Khusus yang memperoleh layanan
PENGENDALIAN
Memerlukan Memerlukan komprehensif
PENDUDUK, &
Koordinasi Tingkat Koordinasi Tingkat
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah petugas/ Jumlah petugas/
DINAS
pengelola lembaga pengelola lembaga
PEMBERDAYAAN
Penyediaan Layanan layanan AMPK yang Penyediaan Layanan layanan AMPK yang Semua Semua
PEREMPUAN,
Anak Yang mengikuti pelatihan/ Anak yang mengikuti pelatihan/ Kabupaten/Kot Kabupaten/K
PERLINDUNGAN
Memerlukan bimtek pengembangan Memerlukan bimtek pengembangan a, Semua ota, Semua
2 08 07 1 02 01 90 Orang 90 Orang 147,807,300 156,129,400.00 8,322,100.00 ANAK,
Perlindungan layanan perlindungan Perlindungan Khusus layanan perlindungan Kecamatan, Kecamatan,
PENGENDALIAN
Khusus Kewenangan khusus anak Kewenangan khusus anak Semua Semua
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah kab/kota yang Jumlah kab/kota yang
DINAS
Koordinasi Dan dibina pengembangan Koordinasi dan dibina pengembangan
PEMBERDAYAAN
Sinkronisasi PATBM dan yang Sinkronisasi PATBM dan yang Semua Semua
PEREMPUAN,
Pelaksanaan dimonitoring dan Pelaksanaan dimonitoring dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
PERLINDUNGAN
Pendampingan Anak dievaluas Pendampingan Anak dievaluas a, Semua ota, Semua 5 Kab/kota 5 Kab/kota
2 08 07 1 02 02 314,346,800 291,371,738.00 (22,975,062.00) ANAK,
Yang Memerlukan yang Memerlukan Kecamatan, Kecamatan,
PENGENDALIAN
Perlindungan Perlindungan Khusus Semua Semua
PENDUDUK, &
Khusus Kewenangan Kewenangan Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
Provinsi Provinsi
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
Komunikasi, Komunikasi, Semua Semua
PEREMPUAN,
Informasi, Edukasi Jumlah kab/kota yang Informasi, Edukasi Jumlah kab/kota yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
PERLINDUNGAN
anak yang melaksanakan Anak yang melaksanakan a, Semua ota, Semua
2 08 07 1 02 03 12 kab/kota 339,506,300 234,669,300.00 (104,837,000.00) ANAK,
Memerlukan kampanye pencegahan Memerlukan kampanye pencegahan Kecamatan, Kecamatan,
PENGENDALIAN
Perlindungan perkawinan anak Perlindungan Khusus perkawinan anak Semua Semua
PENDUDUK, &
Khusus Kewenangan Kewenangan Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
Provinsi Provinsi
BERENCANA
Penguatan Jejaring Jumlah peserta yang Penguatan Jejaring Jumlah peserta yang
Antar Lembaga mengikuti pelaksanaan Antar Lembaga mengikuti pelaksanaan
Penyedia Layanan kampanye perkawinan Penyedia Layanan kampanye perkawinan Semua Semua
Anak yang anak Anak yang anak Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Memerlukan Memerlukan a, Semua ota, Semua
2 08 07 1 02 4 100 Orang 204,660,800 -
Perlindungan Perlindungan Khusus Kecamatan, Kecamatan,
Khusus Kewenangan Kewenangan Semua Semua
DINAS
PEMBERDAYAAN
PROGRAM PROGRAM PEREMPUAN,
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi PERLINDUNGAN
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 100 100 8,922,367,586.00 10,729,628,847.00 1,807,261,261.00 ANAK,
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah PENGENDALIAN
DAERAH PROVINSI DAERAH PROVINSI PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PEMBERDAYAA
N PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
100 100 100 ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAA
N PEREMPUAN,
Persentase Persentase PERLINDUNGAN
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 100 100 ANAK,
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP PENGENDALIAN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
1 08 01 1 01 100% 100% 224,907,500.00 410,455,500.00 185,548,000.00 ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah Dokumen
Renja dan Perubahan
DINAS
Renja yang disusun
Jumlah Dokumen Renja PEMBERDAYAAN
dan ditetapkan Jumlah Semua Semua
dan Perubahan Renja PEREMPUAN,
Penyusunan Dokumen Renstra PD Penyusunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
yang disusun dan 1 Dokumen PERLINDUNGAN
Dokumen yang disusun dan Dokumen a, Semua ota, Semua 2 Dokumen
1 08 01 1 01 01 ditetapkan Jumlah 1 Dokumen 156,996,500 182,411,500 25,415,000.00 ANAK,
Perencanaan ditetapkan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, 1 Dokumen
Dokumen Renstra PD 105 Orang PENGENDALIAN
Perangkat Daerah Jumlah Peserta yang Perangkat Daerah Semua Semua
yang disusun dan PENDUDUK, &
mengikuti Forum Kelurahan Kelurahan
ditetapkan KELUARGA
Perangkat Daerah
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Koordinasi dan Koordinasi dan PERLINDUNGAN
Jumlah Dokumen RKA - Jumlah Dokumen RKA - a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 6,473,000 6,473,000 - ANAK,
SKPD yang tersusun SKPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan,
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD PENGENDALIAN
Semua Semua
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen PERLINDUNGAN
1 08 01 1 01 03 Perubahan RKA - SKPD Perubahan RKA - SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5,098,000 5,098,000 - ANAK,
yang tersusun yang tersusun PENGENDALIAN
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Koordinasi dan Koordinasi dan PERLINDUNGAN
Jumlah Dokumen DPA - Jumlah Dokumen DPA - a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 3,898,000 3,898,000 - ANAK,
SKPD yang tersusun SKPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD PENGENDALIAN
Semua Semua
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen PERLINDUNGAN
1 08 01 1 01 05 Perubahan DPA - SKPD Perubahan DPA - SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3,880,000 3,826,000 (54,000.00) ANAK,
yang tersusun yang tersusun PENGENDALIAN
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Dokumen Jumlah dokumen
Evaluasi PD yang laporan Evaluasi DINAS
tersusun dan Pelaksanaan Bidang PEMBERDAYAAN
Semua Semua
Koordinasi dan dilaporkan Koordinasi dan PPPA dan Dalduk KB PEREMPUAN,
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Data Penyusunan Laporan yang tersusun 5 Dokumen 3 Dokumen PERLINDUNGAN
a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 01 06 Capaian Kinerja dan dan Informasi Yang Capaian Kinerja dan Jumlah Jenis Data dan 20 Laporan 20 Jenis 48,562,000 208,749,000 160,187,000.00 ANAK,
Ikhtisar Realisasi Dikumpulkan Jumlah Ikhtisar Realisasi Informasi Yang 20 Laporan 20 Laporan PENGENDALIAN
Semua Semua
Kinerja SKPD Laporan Data dan Kinerja SKPD Terpublikasi Jumlah PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
Informasi Yang Laporan Capaian KELUARGA
Terpublikasi Kinerja PD Yang BERENCANA
Tersusun
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
Administrasi Administrasi PERLINDUNGAN
1 08 01 1 02 Keuangan Keuangan 100% 100% 7,663,899,786.00 7,724,757,822.00 60,858,036.00 ANAK,
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PENGENDALIAN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
Jumlah Pembayaran PEREMPUAN,
Gaji Aparatur Sipil PERLINDUNGAN
Penyediaan Gaji dan Jumlah Aparatur Sipil Penyediaan Gaji dan a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 02 01 Negara (ASN) untuk 12 Bulan 12 Bulan 7,621,680,086 7,678,064,822 56,384,736.00 ANAK,
Tunjangan ASN Negara (ASN) Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan,
tiap bulannya selama 1 PENGENDALIAN
Semua Semua
tahun PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah laporan
DINAS
keuangan semesteran
PEMBERDAYAAN
dan akhir tahun yang Semua Semua
PEREMPUAN,
Koordinasi dan disusun Koordinasi dan Jumlah laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
PERLINDUNGAN
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan keuangan semesteran a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 02 05 2 Laporan 2 Laporan 10,772,500 19,912,500 9,140,000.00 ANAK,
Keuangan Akhir Keuangan Akhir dan akhir tahun yang Kecamatan, Kecamatan,
PENGENDALIAN
Tahun SKPD Tahun SKPD disusun Semua Semua
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan PEREMPUAN,
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Penyusunan Laporan PERLINDUNGAN
Jumlah Laporan a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 02 07 Keuangan Administrasi Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 26,780,500 26,780,500 - ANAK,
Administrasi Keuangan Kecamatan, Kecamatan,
Bulanan/Triwulanan Keuangan Bulanan/Triwulanan PENGENDALIAN
Semua Semua
/Semes teran SKPD /Semes teran SKPD PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah laporan
DINAS
prognosis realisasi
PEMBERDAYAAN
anggaran yang disusun Semua Semua
PEREMPUAN,
Jumlah laporan PERLINDUNGAN
Pelaporan dan Pelaporan dan a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 02 08 prognosis realisasi 1 Laporan 1 Laporan 4,666,700 (4,666,700.00) ANAK,
Analisis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan,
anggaran yang disusun PENGENDALIAN
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
1 08 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian 100% 100% - 3,070,500.00 3,070,500.00 ANAK,
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PENGENDALIAN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah Aparat OPD
DINAS
yang kelola
PEMBERDAYAAN
administrasi Semua Semua
PEREMPUAN,
Pendataan dan kepegawaiannya Pendataan dan Jumlah laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
PERLINDUNGAN
Pengolahan Jumlah laporan Pengolahan administrasi a, Semua ota, Semua 3 Orang
1 08 01 1 05 03 3 Laporan 0 3,070,500.00 3,070,500.00 ANAK,
Administrasi administrasi Administrasi kepegawaian yang Kecamatan, Kecamatan, 3 Laporan
PENGENDALIAN
Kepegawaian kepegawaian yang Kepegawaian tersusun Semua Semua
PENDUDUK, &
disusun Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
1 08 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100% 100% 508,653,000.00 1,149,900,600.00 641,247,600.00 ANAK,
Daerah Daerah PENGENDALIAN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah komponen
DINAS
instalasi
PEMBERDAYAAN
listrik/penerangan Semua Semua
Jumlah komponen PEREMPUAN,
Penyediaan bangunan kantor yang Penyediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
instalasi PERLINDUNGAN
Komponen Instalasi tersedia Komponen Instalasi a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 06 01 listrik/penerangan 15 Unit 15 Unit 3,865,000 3,865,000 - ANAK,
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan,
bangunan kantor yang PENGENDALIAN
tersedia PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah perlengkapan
DINAS
dan peralatan gedung
PEMBERDAYAAN
kantor yang tersedia Semua Semua
PEREMPUAN,
Jumlah unit Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan Penyediaan Peralatan PERLINDUNGAN
perlengkapan dan a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan 20 Unit 20 Unit 204,104,000 491,996,600 287,892,600.00 ANAK,
peralatan gedung Kecamatan, Kecamatan,
Perlengkapan Kantor Kantor PENGENDALIAN
kantor yang tersedia Semua Semua
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Penyediaan Barang Jumlah cetak dan Penyediaan Barang Jumlah jenis komponen PERLINDUNGAN
a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 06 05 Cetakan dan penggandaan yang Cetakan dan barang cetakan yang 2 Jenis 2 Jenis 13,475,000 54,850,000.00 41,375,000.00 ANAK,
Penggandaan tersedia Penggandaan tersedia PENGENDALIAN
Semua Semua
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Jumlah jamuan makan Jumlah jenis jamuan PERLINDUNGAN
Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 06 08 dan minum yang makan dan minum yang 6 Jenis 4 Jenis 32,520,000 248,729,000.00 216,209,000.00 ANAK,
Tamu Tamu Kecamatan, Kecamatan,
tersedia tersedia PENGENDALIAN
Semua Semua
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
Jumlah rapat PEREMPUAN,
Penyelenggaraan Penyelenggaraan koordinasi dan PERLINDUNGAN
Jumlah perjalanan a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan 120 Kali 120 Kali 239,689,000 312,460,000.00 72,771,000.00 ANAK,
dinas Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD luar unit DP3A Dalduk PENGENDALIAN
Semua Semua
KB PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah
Berita/Informasi yang
diposting di Website DINAS
Jumlah Sistem PEMBERDAYAAN
Semua Semua
Dukungan Informasi/Aplikasi Dukungan PEREMPUAN,
Pelaksanaan Sistem yang dipelihara dan Pelaksanaan Sistem Jumlah Sistem Berbasis PERLINDUNGAN
a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 06 11 Pemerintahan dikembangkan Pemerintahan Elektronik yang 12 bulan 3 Sistem 15,000,000.00 38,000,000.00 23,000,000.00 ANAK,
Berbasis Elektronik Persentase dukungan Berbasis Elektronik dimanfaatkan PENGENDALIAN
Semua Semua
pada SKPD Sistem Berbasis pada SKPD PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
Elektronik dalam KELUARGA
peningkatan SDM BERENCANA
Internal OPD
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
1 08 01 1 08 100% 100% 445,782,300.00 731,351,689.00 285,569,389.00 ANAK,
PENGENDALIAN
Daerah Daerah
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
Penyediaan Jasa Persentasi pelayanan Penyediaan Jasa Jumlah surat masuk a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 08 01 12 Bulan 1729 Surat 29,744,100 39,644,100.00 9,900,000.00 ANAK,
Surat Menyurat surat menyurat Surat Menyurat dan surat keluar Kecamatan, Kecamatan,
PENGENDALIAN
Semua Semua
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Perioderisasi jumlah Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa PERLINDUNGAN
Jumlah biaya tagihan pembayaran tagihan a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 68,412,600 82,588,029.00 14,175,429.00 ANAK,
telepon, air dan listrik telepon, air dan listrik Kecamatan, Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik PENGENDALIAN
selama 1 tahun Semua Semua
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
Jumlah pembayaran
PEMBERDAYAAN
gaji non PNS tenaga Semua Semua
PEREMPUAN,
pengelola administrasi, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa PERLINDUNGAN
Jumlah Jasa Tenaga kebersihan dan Sopir a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 12 Bulan 12 Bulan 347,625,600 609,119,560.00 261,493,960.00 ANAK,
Non PNS pada unit kerja lingkup Kecamatan, Kecamatan,
Kantor Kantor PENGENDALIAN
DP3A Dalduk KB untuk Semua Semua
PENDUDUK, &
tiap bulannya selama 1 Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
tahun
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAA
Pemeliharaan Cakupan Pemeliharaan
Cakupan N PEREMPUAN,
Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik
Pemeliharaan Barang PERLINDUNGAN
Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Daerah Penunjang
1 08 01 1 09 Milik Daerah 100% 100% 79,125,000.00 710,092,736.00 630,967,736.00 ANAK,
Urusan Penunjang Urusan Urusan
Penunjang Urusan PENGENDALIAN
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah PENDUDUK, &
Daerah Daerah Daerah
KELUARGA
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah kendaraan
jabatan/dinas yang Jumlah kendaraan
dipelihara dinas/operasional Roda DINAS
Penyediaan Jasa Jumlah pajak Penyediaan Jasa 2 yang dibayarkan PEMBERDAYAAN
Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya kendaraan Pemeliharaan, Biaya pajaknya PEREMPUAN,
Pemeliharaan, Pajak dinas/operasional Pemeliharaan, Pajak Jumlah kendaraan 7 Unit 4 Unit PERLINDUNGAN
a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 09 02 dan Perizinan Roda 2 yang dan Perizinan dinas/operasional Roda 8 Unit 8 Unit 75,000,000 128,147,736.00 53,147,736.00 ANAK,
Kendaraan Dinas terbayarkan Kendaraan Dinas 4 yang dibayarkan 15 Unit 12 Unit PENGENDALIAN
Semua Semua
Operasional atau Jumlah pajak Operasional atau pajaknya PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
Lapangan kendaraan Lapangan Jumlah kendaraan KELUARGA
dinas/operasional jabatan/dinas yang BERENCANA
Roda 4 yang dipelihara
terbayarkan
Jumlah Unit gedung
DINAS
kantor/asrama yang
PEMBERDAYAAN
dipelihara Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Rehab PEREMPUAN,
bilitasi Sarana dan ilitasi Sarana dan Jumlah Unit gedung PERLINDUNGAN
a, Semua ota, Semua
1 08 01 1 09 10 Prasarana Gedung Prasarana Gedung kantor/UPTD 2 Unit 2 Unit 4,125,000 581,945,000.00 577,820,000.00 ANAK,
Kantor atau Kantor atau dipelihara PENGENDALIAN
Semua Semua
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
URUSAN
2 09 PEMERINTAHAN 34,166,329,988.00 41,497,809,307.00 7,331,479,319.00
BIDANG PANGAN
DINAS DINAS
2 09 1 KETAHANAN 34,166,329,988.00 41,497,809,307.00 7,331,479,319.00 KETAHANAN
PANGAN PANGAN
PROGRAM PROGRAM
DIVERSIFIKASI DIVERSIFIKASI DAN
2 09 03 Ketersediaan Pangan Ketersediaan Pangan 26.22% 12,567,627,000.00 12,291,290,268.00 - 276,336,732.00 KETAHANAN
DAN KETAHANAN KETAHANAN
Utama (Kedelai) Utama (%): PANGAN
PANGAN PANGAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
DINAS
* Beras 374,75 % KETAHANAN
PANGAN
DINAS
* Jagung 52,79 % KETAHANAN
PANGAN
DINAS
* Kedelai 26,22 % KETAHANAN
PANGAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
3904.1 DINAS
Ketersediaan Energi
Kkal/Kapita KETAHANAN
(Kkal/Kapita/hari)
/hari PANGAN
143.59 DINAS
Ketersediaan Protein
gr/Kapita/ KETAHANAN
(gr/Kapita/hari)
hari PANGAN
Penyediaan dan Penyediaan dan

Penyaluran Pangan Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan % ketersediaan Pokok atau Pangan
% ketersediaan
lainnya sesuai informasi Lainnya sesuai DINAS
informasi penyediaan
2 09 03 1 01 dengan Kebutuhan penyediaan Pangan dengan Kebutuhan 100 100 718,000,000.00 1,190,103,684.00 472,103,684.00 KETAHANAN
Pangan Pokok &
Daerah Provinsi Pokok & pangan Daerah Provinsi PANGAN
pangan lainnya
dalam Rangka lainnya dalam rangka
Stabilisasi Pasokan Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan dan Harga Pangan
Penyediaan Jumlah Dokumen

Semua Semua
Informasi Harga Informasi Harga
Penyediaan Jumlah Dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pangan dan Neraca Pangan dan Neraca DINAS
Informasi Harga Informasi Harga a, Semua ota, Semua
2 09 03 1 01 01 Bahan Makanan Bahan Makanan 2 Dokumen 2 Dokumen 0 152,504,124.00 152,504,124.00 KETAHANAN
Pangan dan Neraca Pangan dan Neraca Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Bahan Makanan Bahan Makanan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi, Jumlah Dokumen
Koordinasi, Semua Semua
Sinkronisasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pelaksanaan Sinkronisasi Distribusi DINAS
Pelaksanaan Koordinasi dan a, Semua ota, Semua
2 09 03 1 01 03 Distribusi Pangan Pangan Pokok 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000 179,459,512.00 - 20,540,488.00 KETAHANAN
Distribusi Pangan Sinkronisasi Distribusi Kecamatan, Kecamatan,
Pokok dan Pangan PANGAN
Pokok dan Pangan Pangan Pokok Semua Semua
Lainnya
Lainnya Kelurahan Kelurahan
Frekwensi Koordinasi Frekwensi Koordinasi

dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Semua Semua
Ketersediaan dan Ketersediaan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Sinkronisasi Sinkronisasi DINAS
Kebutuhan Pangan Kebutuhan Pangan a, Semua ota, Semua 6 Kali
2 09 03 1 01 04 Pemantauan Stok, Pemantauan Stok, 6 Kali4 Dokumen 418,000,000 493,280,024.00 75,280,024.00 KETAHANAN
serta Harga Pangan serta Harga Pangan Kecamatan, Kecamatan, 4 Dokumen
Pasokan dan Harga Pasokan dan Harga PANGAN
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Semua Semua
Pangan Pangan
Ketersediaan dan Ketersediaan dan Kelurahan Kelurahan
Kebutuhan Pangan Kebutuhan Pangan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengembangan Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen Semua Semua
Kelembagaan dan Kerjasama antar Pasar
Pengembangan Kerjasama antar Pasar Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jaringan Distribusi Mitra Tani dengan DINAS
Kelembagaan dan Mitra Tani dengan a, Semua ota, Semua
2 09 03 1 01 05 Pangan Mitra 8 Dokumen 8 Dokumen 100,000,000 364,860,024.00 264,860,024.00 KETAHANAN
Jaringan Distribusi Mitra Kecamatan, Kecamatan,
Distributor/Pemasok PANGAN
Pangan Distributor/Pemasok Semua Semua
Pangan
Pangan Kelurahan Kelurahan
Prosentase Prosentase
Pengelolaan & Pengelolaan & DINAS
Keseimbangan Keseimbangan
2 09 03 1 02 Pemeliharaan Pemeliharaan 100 100 599,627,000.00 790,048,536.00 190,421,536.00 KETAHANAN
Cadangan Pangan Cadangan Pangan
cadangan Pangan cadangan Pangan PANGAN
Provinsi Provinsi
Pemerintah Pemerintah
Frekwensi Koordinasi Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan Frekwensi Koordinasi
dan Sinkronisasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Sinkronisasi Sinkronisasi dan Sinkronisasi DINAS
Pengendalian a, Semua ota, Semua
2 09 03 1 02 01 Pengendalian Pengendalian Pengendalian Cadangan 1 Dokumen 1 Dokumen 396,000,000 468,703,024.00 72,703,024.00 KETAHANAN
Cadangan Pangan Kecamatan, Kecamatan,
Cadangan Pangan Cadangan Pangan Pangan Pemerintah PANGAN
Pemerintah (CPP) Semua Semua
Provinsi Provinsi (CPP) Provinsi
Provinsi Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS
a, Semua ota, Semua
2 09 03 1 02 02 Kebutuhan Pangan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen - 79,790,000.00 79,790,000.00 KETAHANAN
Lokal Pangan Lokal Pangan Lokal Pangan Lokal PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Koordinasi, Koordinasi,
Sinkronisasi Cadangan Sinkronisasi Cadangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan DINAS
Pangan Pemerintah Pangan Pemerintah a, Semua ota, Semua 1 Dokumen 1 Dokumen
2 09 03 1 02 03 Pengadaan Cadangan Pengadaan Cadangan 203,627,000 241,555,512.00 37,928,512.00 KETAHANAN
(CPP) Provinsi (CPP) Provinsi Kecamatan, Kecamatan, 5 Ton 5 Ton
Pangan Pemerintah Pangan Pemerintah PANGAN
Volume Cadangan Volume Cadangan Semua Semua
Provinsi Provinsi
Pangan Pemerintah Pangan Pemerintah Kelurahan Kelurahan
(CPP) Provinsi (CPP) Provinsi
Promosi Promosi
Pencapaian Target Pencapaian Target
Konsumsi Pangan Konsumsi Pangan
Tingkat Konsumsi Jumlah Dokumen DINAS
Perkapita/ Tahun Perkapita/Tahun
2 09 03 1 04 Pangan per Kapita Konsumsi Pangan Per 2 Dokumen 2 Dokumen 11,250,000,000.00 10,311,138,048.00 - 938,861,952.00 KETAHANAN
sesuai dengan sesuai dengan
per Tahun kapita per tahun PANGAN
Angka Kecukupan Angka Kecukupan
Gizi melalui Media Gizi melalui Media
Provinsi Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Promosi Frekwensi Promosi
Semua Semua
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Promosi
Konsumsi Pangan Lokal Penganekaragaman DINAS
Frekwensi Promosi a, Semua ota, Semua
2 09 03 1 04 01 Berbasis Sumber Konsumsi Pangan 4 Kali 4 Kali 10,850,000,000 9,835,157,024.00 - 1,014,842,976.00 KETAHANAN
Konsumsi Pangan Lokal Kecamatan, Kecamatan,
Daya Lokal Berbasis Sumber PANGAN
Semua Semua
Daya Lokal
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Sinkronisasi
Pelaksanaan Semua Semua
Pelaksanaan
Advokasi, Edukasi, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Frekwensi Advokasi, Advokasi, Edukasi, Frekwensi Advokasi, DINAS
dan Sosialisasi a, Semua ota, Semua
2 09 03 1 04 02 Edukasi dan Sosialisasi dan Sosialisasi Edukasi dan Sosialisasi 4 Kali 4 Kali 400,000,000 475,981,024.00 75,981,024.00 KETAHANAN
Konsumsi Pangan Kecamatan, Kecamatan,
Konsumsi Pangan Konsumsi Pangan Konsumsi Pangan PANGAN
Beragam, Bergizi, Semua Semua
Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman Kelurahan Kelurahan
Seimbang dan Aman
(B2SA)
(B2SA)
Jumlah Cadangan
PROGRAM Pangan Pemerintah PROGRAM
DINAS
PENANGANAN Provinsi Setara PENANGANAN Jumlah Daerah Rawan
2 09 04 54.5% 21 39,337,200.00 6,737,977,500.00 6,698,640,300.00 KETAHANAN
KERAWANAN Beras (ton)/Jumlah KERAWANAN Pangan
PANGAN
PANGAN Ketersediaan Pangan PANGAN
Utama (%)
Penyusunan Peta
Penyusunan Peta
Ketahanan dan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Kerentanan dan DINAS
Kerentanan Peta Ketahanan dan Analisis Peta
2 09 04 1 01 Ketahanan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 39,337,200.00 48,060,000.00 8,722,800.00 KETAHANAN
Pangan Kerentanan Pangan Ketahanan dan
kewenangan PANGAN
kewenangan (FSVA) Kerentanan Pangan
Provinsi
Provinsi
Jumlah Dokumen
Penyusunan, Penyusunan,
Analisis Peta Semua Semua
pemutakhiran dan Pemutakhiran dan
Ketahanan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
analisis Peta Analisis Peta Jumlah Dokumen DINAS
Kerentanan Pangan a, Semua ota, Semua
2 09 04 1 01 01 Ketahanan dan Ketahanan dan Analisis Peta Ketahanan 1 Dokumen 1 Dokumen 39,337,200 48,060,000.00 8,722,800.00 KETAHANAN
Kerentanan Pangan Kerentanan Pangan dan Kerentanan Pangan PANGAN
Semua Semua
Provinsi dan Provinsi dan
Kelurahan Kelurahan
Penanganan Penanganan
Daerah Rawan Daerah Rawan DINAS
Kerawanan Pangan Kerawanan Pangan
2 09 04 1 02 Pangan yang Pangan yang 14 Daerah 14 Daerah - 6,689,917,500.00 6,689,917,500.00 KETAHANAN
tersalurkan bantuan tersalurkan bantuan PANGAN
Provinsi Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Koordinasi dan Frekwensi Koordinasi
Frekwensi Koordinasi
Sinkronisasi dan Sinkronisasi Semua Semua
Koordinasi dan dan Sinkronisasi
Penanganan Penanganan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Sinkronisasi Penanganan DINAS
Kerawanan Pangan Kerawanan Pangan a, Semua ota, Semua
2 09 04 1 02 01 Penanganan Kerawanan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 6,689,917,500.00 6,689,917,500.00 KETAHANAN
Provinsi Kecamatan, Kecamatan,
Kerawanan Pangan Pangan/kelompok PANGAN
Semua Semua
Provinsi sasaran penerima
Kelurahan Kelurahan
bantuan
PROGRAM Persen Pengawasan PROGRAM Persentase

DINAS
PENGAWASAN dan Pembinaan PENGAWASAN Pengawasan dan
2 09 05 100% 100% 100% 1,800,373,000.00 4,116,839,260.00 2,316,466,260.00 KETAHANAN
KEAMANAN Keamanan Pangan KEAMANAN Pembinaan
PANGAN
PANGAN (%) PANGAN Keamanan Pangan
Pengawasan Pengawasan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen DINAS
Keamanan Pangan Keamanan Pangan
2 09 05 1 01 Pengujian Mutu dan Pengujian Mutu dan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,800,373,000.00 4,116,839,260.00 2,316,466,260.00 KETAHANAN
Segar Distribusi Segar Distribusi
Keamanan Pangan Keamanan Pangan PANGAN
Frekwensi
Frekwensi Pengawasan Semua Semua
Pengawasan
Penguatan Penguatan Keamanan Pangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Keamanan Pangan DINAS
Kelembagaan Kelembagaan Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua 12 Kali 12 Kali
2 09 05 1 01 01 Jumlah Dokumen 1,600,373,000 1,676,306,960.00 75,933,960.00 KETAHANAN
Keamanan Pangan Keamanan Pangan Pembinaan dan Kecamatan, Kecamatan, 12 Dokumen 12 Dokumen
Pembinaan dan PANGAN
Segar Provinsi Segar Provinsi Pengawasan Keamanan Semua Semua
Pengawasan
Pangan Kelurahan Kelurahan
Keamanan Pangan
Sertifikasi Semua Semua
Sertifikasi Keamanan
Keamanan Pangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pangan Segar Asal DINAS
Jumlah Sertifikasi Segar Asal a, Semua ota, Semua
2 09 05 1 01 02 Tumbuhan Lintas Jumlah Sertifikasi PSAT 25 Sertifikat 25 Sertifikat 200,000,000 418,476,200.00 218,476,200.00 KETAHANAN
PSAT Tumbuhan Lintas Kecamatan, Kecamatan,
Daerah PANGAN
Daerah Semua Semua
Kabupaten/Ko ta
Kabupaten/Kota Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Registrasi Keamanan Registrasi Keamanan
Pangan Segar Asal Pangan Segar Asal DINAS
Jumlah Nomor Jumlah Nomor a, Semua ota, Semua 15 Nomor 15 Nomor
2 09 05 1 01 03 Tumbuhan Lintas Tumbuhan Lintas 0 401,647,200.00 401,647,200.00 KETAHANAN
Registrasi PSAT Registrasi PSAT Kecamatan, Kecamatan, Register Register
Daerah Daerah PANGAN
Semua Semua
Kabupaten/Ko ta Kabupaten/Kota
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Rekomendasi Rekomendasi Semua Semua

Keamanan Pangan Keamanan Pangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Segar Asal Jumlah Dokumen Segar Asal Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua
2 09 05 1 01 04 3 Dokumen 3 Dokumen 0 301,686,900.00 301,686,900.00 KETAHANAN
Tumbuhan Lintas Rekomendasi PSAT Tumbuhan Lintas Rekomendasi PSAT Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Daerah Daerah Semua Semua
Kabupaten/Ko ta Kabupaten/Kota Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana Semua Semua

dan Prasarana Jumlah Penyediaan dan Prasarana Jumlah Penyediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Pengujian Mutu dan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Sarana dan Prasarana a, Semua ota, Semua
2 09 05 1 01 05 3 Paket 3 Paket 0 1,318,722,000.00 1,318,722,000.00 KETAHANAN
Keamanan Pangan Pengujian Mutu Keamanan Pangan Pengujian Mutu Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Segar Asal Keamanan Pangan Segar Asal Keamanan Pangan Semua Semua
Tumbuhan Tumbuhan Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi DINAS
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 19,758,992,788.00 18,351,702,279.00 - 1,407,290,509.00 KETAHANAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah PANGAN

DINAS
100 % 100 % KETAHANAN
PANGAN

Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % KETAHANAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP PANGAN
Keterpenuhan Keterpenuhan
Dokumen Dokumen DINAS
Penganggaran dan Penganggaran dan
2 09 01 1 01 Perencanaan, Perencanaan, 100 100 362,255,300.00 336,095,500.00 - 26,159,800.00 KETAHANAN
Penganggaran dan Penganggaran dan PANGAN
Semua Semua
DINAS
dokumen Jumlah Dokumen dokumen Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 01 2 Dokumen 2 Dokumen 134,216,200 141,185,000.00 6,968,800.00 KETAHANAN
perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
perangkat daerah perangkat daerah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Koordinasi dan Frekwensi Koordinasi Koordinasi dan DINAS
Frekwensi Koordinasi a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 02 penyusunan penyusunan RKA- penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 16,474,000 15,505,000.00 - 969,000.00 KETAHANAN
penyusunan RKA-SKPD Kecamatan, Kecamatan,
dokumen RKA-SKPD SKPD dokumen RKA-SKPD PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Frekwensi Koordinasi Frekwensi Koordinasi DINAS
penyusunan penyusunan a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 03 penyusunan penyusunan perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 12,044,500 11,397,500.00 - 647,000.00 KETAHANAN
dokumen perubahan dokumen perubahan Kecamatan, Kecamatan,
perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD PANGAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Frekwensi Koordinasi Koordinasi dan DINAS
Frekwensi Koordinasi a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 04 penyusunan DPA- penyusunan DPA- penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 95,124,000 77,385,000.00 - 17,739,000.00 KETAHANAN
penyusunan DPA-SKPD Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD SKPD PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Frekwensi Koordinasi Frekwensi Koordinasi DINAS
penyusunan penyusunan a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 05 penyusunan penyusunan perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 51,467,000 50,999,000.00 - 468,000.00 KETAHANAN
perubahan DPA- perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan,
perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD PANGAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
penyusunan laporan Frekwensi Koordinasi penyusunan laporan Frekwensi Koordinasi DINAS
a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 06 capaian kinerja dan penyusunan laporan capaian kinerja dan penyusunan laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 44,217,600 30,252,000.00 - 13,965,600.00 KETAHANAN
ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD PANGAN
Semua Semua
kinerja SKPD kinerja SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Evaluasi kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 07 1 Dokumen 1 Dokumen 8,712,000 9,372,000.00 660,000.00 KETAHANAN
perangkat daerah Evaluasi Kinerja perangkat daerah Evaluasi Kinerja Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Kegiatan Kegiatan
Keterpenuhan Keterpenuhan DINAS
2 09 01 1 02 Dokumen Dokumen 100 100 17,740,208,621.00 15,466,996,327.00 - 2,273,212,294.00 KETAHANAN
Keuangan Keuangan
Adminsitrasi Adminsitrasi PANGAN
Perangkat daerah Perangkat daerah
Keuangan Keuangan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah ASN yang Jumlah ASN yang DINAS
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 01 Menerima Gaji dan Menerima Gaji dan 134 Orang 134 Orang 17,443,531,021 15,039,362,827.00 - 2,404,168,194.00 KETAHANAN
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan,
Tunjangan Tunjangan PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jumlah Dokumen Penyediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah Dokumen DINAS
Administrasi Administrasi Administrasi a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 02 Administrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 273,342,200 204,040,000.00 - 69,302,200.00 KETAHANAN
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Kecamatan,
Pelaksanaan Tugas ASN PANGAN
ASN ASN ASN Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen DINAS
a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 04 pelaksanaan Akuntansi dan pelaksanaan Akuntansi dan 1 Dokumen 1 Dokumen - 200,551,000.00 200,551,000.00 KETAHANAN
akuntansi SKPD Pelaporan Keuangan akuntansi SKPD Pelaporan Keuangan PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
penyusunan laporan Jumla laporan penyusunan laporan Jumla laporan a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 05 1 Dokumen 1 Dokumen 3,428,000 3,248,000.00 - 180,000.00 KETAHANAN
keuangan akhir keuangan akhir tahun keuangan akhir keuangan akhir tahun Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
tahun SKPD tahun SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengelolaan dan Pengelolaan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Bahan DINAS
penyiapan bahan penyiapan bahan a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 06 Bahan Tanggapan Tanggapan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,557,400 1,507,000.00 - 50,400.00 KETAHANAN
tanggapan tanggapan Kecamatan, Kecamatan,
Pemeriksaan Pemeriksaan PANGAN
pemeriksaan pemeriksaan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
penyusunan laporan penyusunan laporan DINAS
Jumlah laporan Jumlah laporan a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 07 keuangan keuangan 12 Dokumen 12 Dokumen 13,050,000 13,337,500.00 287,500.00 KETAHANAN
keuangan keuangan Kecamatan, Kecamatan,
bulanan/triwulanan bulanan/triwulanan/ PANGAN
Semua Semua
/semesteran SKPD semesteran SKPD
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Laporan Jumlah Laporan DINAS
Pelaporan dan Pelaporan dan a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 08 Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi 12 Dokumen 12 Dokumen 5,300,000 4,950,000.00 - 350,000.00 KETAHANAN
Analisis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan,
Anggaran Anggaran PANGAN
Kelurahan Kelurahan
Kegiatan: Persentase Kegiatan: Persentase

Administrasi Keterpenuhan Administrasi Keterpenuhan DINAS
2 09 01 1 03 Barang Milik Dokumen Barang Milik Dokumen 100 100 29,899,000.00 21,899,000.00 - 8,000,000.00 KETAHANAN
Daerah pada Adminsitrasi Barang Daerah pada Adminsitrasi Barang PANGAN
Perangkat Daerah Milik Daerah Perangkat Daerah Milik Daerah
Semua Semua
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Barang a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 03 05 1 Dokumen 1 Dokumen 29,899,000 21,899,000.00 - 8,000,000.00 KETAHANAN
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Milik Daerah Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
pada SKPD pada SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Kegiatan: Kegiatan:
2 09 01 1 06 Keterpenuhan Keterpenuhan 100 100 162,399,000.00 303,816,000.00 141,417,000.00 KETAHANAN
Umum Perangkat Umum Perangkat
Adminsitrasi Umum Adminsitrasi Umum PANGAN
Daerah Daerah
Semua Semua
Penyediaan Penyediaan peralatan DINAS
Jumlah Peralatan dan Jumlah Peralatan dan a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 06 02 peralatan dan dan perlengkapan 10 Unit 10 unit 0 43,000,000.00 43,000,000.00 KETAHANAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kecamatan, Kecamatan,
perlengkapan kantor kantor PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggaraan Frekwensi Rapat Penyelenggaraan Frekwensi Rapat DINAS
a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 06 09 rapat koordinasi dan Koiordinasi dan rapat koordinasi dan Koiordinasi dan 50 Kali 50 kali 162,399,000 260,816,000.00 98,417,000.00 KETAHANAN
konsultasi SKPD Konsultasi SKPD konsultasi SKPD Konsultasi SKPD PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan Barang Persentase Pengadaan Barang Persentase

DINAS
Milik Daerah Keterpenuhan Milik Daerah Keterpenuhan
2 09 01 1 07 100 100 - 299,858,900.00 299,858,900.00 KETAHANAN
Penunjang Urusan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pengadaan Barang
PANGAN
Pemerintah Daerah Milik Daerah Pemerintah Daerah Milik Daerah


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pengadaan sarana Pengadaan sarana
dan prasarana Jumlah sarana dan dan prasarana Jumlah sarana dan DINAS
a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 07 11 pendukung gedung prasarana pendukung pendukung gedung prasarana pendukung 1 Unit 1 unit - 299,858,900.00 299,858,900.00 KETAHANAN
kantor atau gedung kantor kantor atau gedung kantor PANGAN
Semua Semua
bangunan lainnya bangunan lainnya
Kelurahan Kelurahan
Kegiatan: Persentase Kegiatan: Persentase

Penyediaan Jasa Keterpenuhan Penyediaan Jasa Keterpenuhan DINAS
2 09 01 1 08 Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa 100 100 1,464,230,867.00 1,511,989,052.00 47,758,185.00 KETAHANAN
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan PANGAN
Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Semua Semua
DINAS
Penyediaan jasa Frekwensi Pelayanan Penyediaan jasa Frekwensi Pelayanan a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 08 01 12 Bulan 12 bulan 24,157,000 17,287,500.00 - 6,869,500.00 KETAHANAN
surat menyurat Surat Menyurat surat menyurat Surat Menyurat Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Frekwensi Frekwensi Pembayaran Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan jasa Penyediaan jasa DINAS
Pembayaran Jasa Jasa Komunikasi, a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 08 02 komunikasi, sumber komunikasi, sumber 12 Bulan 12 bulan 271,688,267 366,900,800.00 95,212,533.00 KETAHANAN
Komunikasi, Sumber Sumber Daya Air dan Kecamatan, Kecamatan,
daya air dan listrik daya air dan listrik PANGAN
Daya Air dan listrik listrik Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan jasa Jumlah penyediaan Penyediaan jasa Jumlah penyediaan DINAS
a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 08 03 peralatan dan Peralatan dan peralatan dan Peralatan dan 6 Jenis 6 jenis 200,000,000 - - 200,000,000.00 KETAHANAN
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan jasa Jumlah penyediaan Penyediaan jasa Jumlah penyediaan jasa DINAS
a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 08 04 pelayanan umum jasa pelayanan umum pelayanan umum pelayanan umum 3 Jenis 3 jenis 968,385,600 1,127,800,752.00 159,415,152.00 KETAHANAN
kantor kantor kantor kantor PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Barang Milik Persentase Barang Milik Persentase
DINAS
Daerah Penunjang Keterpenuhan Daerah Penunjang Keterpenuhan
2 09 01 1 9 100 100 - 411,047,500.00 411,047,500.00 KETAHANAN
Urusan Pemeliharaan Urusan Pemeliharaan Barang
PANGAN
Pemerintahan Barang Milik Daerah Pemerintahan Milik Daerah
Daerah Daerah

Jumlah kendaraan Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan
perorangan dinas atau Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan perorangan dinas atau DINAS
kendaraan dinas a, Semua ota, Semua
2 09 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan kendaraan dinas 9 Unit 9 Unit - 61,100,000.00 61,100,000.00 KETAHANAN
jabatan yang dibiayai Kecamatan, Kecamatan,
Perorangan Dinas Perorangan Dinas jabatan yang dibiayai PANGAN
pemeliharaan dan Semua Semua
atau Kendaraan atau Kendaraan pemeliharaan dan pajak
pajak Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah unit Gedung Jumlah unit Gedung
Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan DINAS
2 09 01 1 09 09 Lainnya yang Lainnya yang 2 Unit 2 Unit - 349,947,500.00 349,947,500.00 KETAHANAN
dipelihara/direhabilita dipelihara/direhabilitas PANGAN
si i
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 10 945,936,120.00 1,414,462,000.00 468,525,880.00
BIDANG
PERTANAHAN
DINAS
DINAS
PERUMAHAN,
PERUMAHAN,
KAWASAN
2 10 1 KAWASAN 945,936,120.00 1,414,462,000.00 468,525,880.00
PERMUKIMAN
PERMUKIMAN DAN
DAN
PERTANAHAN
PERTANAHAN
DINAS
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PERUMAHAN,
PENGADAAN pengadaan tanah PENGADAAN pengadaan tanah
KAWASAN
2 10 03 TANAH UNTUK untuk kepentingan TANAH UNTUK untuk kepentingan 100 % 100 % 170,462,048.00 135,380,000.00 - 35,082,048.00
PERMUKIMAN
KEPENTINGAN umum yang selesai KEPENTINGAN umum yang selesai
DAN
UMUM tepat waktu UMUM tepat waktu
PERTANAHAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
Penetapan Lokasi Jumlah lokasi Penetapan Lokasi Jumlah lokasi
PERUMAHAN,
Pengadaan Tanah pengadaan tanah Pengadaan Tanah pengadaan tanah
KAWASAN
2 10 03 1 01 untuk Kepentingan yang ditetapkan bagi untuk Kepentingan yang ditetapkan bagi 5 Lokasi 5 Lokasi 170,462,048.00 135,380,000.00 - 35,082,048.00
PERMUKIMAN
Umum di Wilayah pembangunan untuk Umum di Wilayah pembangunan untuk
DAN
Provinsi kepentingan umum Provinsi kepentingan umum
PERTANAHAN
Jumlah data persiapan Jumlah data persiapan

Pemberitahuan, Pemberitahuan,
pengadaan tanah bagi pengadaan tanah bagi
Pendataan Awal Pendataan Awal
pembangunan untuk pembangunan untuk Semua Semua DINAS
Lokasi, Konsultasi Lokasi, Konsultasi
kepentingan umum kepentingan umum Kabupaten/Kot Kabupaten/K PERUMAHAN,
Publik Rencana Publik Rencana
2 10 03 1 01 01 Pembangunan dan Pembangunan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 170,462,048 135,380,000.00 (35,082,048.00)
Penetapan Lokasi Penetapan Lokasi
Semua Semua DAN
Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan untuk Kepentingan
Umum Umum
DINAS
Persentase sengketa
PROGRAM PROGRAM Persentase sengketa PERUMAHAN,
tanah negara
PENYELESAIAN PENYELESAIAN tanah negara KAWASAN
2 10 04 kewenangan 100 % 100 % 392,201,048.00 209,504,000.00 - 182,697,048.00
SENGKETA TANAH SENGKETA TANAH kewenangan provinsi PERMUKIMAN
provinsi yang
GARAPAN GARAPAN yang difasilitasi DAN
difasilitasi
PERTANAHAN
DINAS
Sengketa Tanah Jumlah sengketa Sengketa Tanah
Jumlah sengketa PERUMAHAN,
Garapan Lintas tanah yang Garapan Lintas
tanah yang difasilitasi KAWASAN
2 10 04 1 01 Daerah difasilitasi dalam Daerah 6 kasus 6 kasus 392,201,048.00 209,504,000.00 - 182,697,048.00
dalam Penyelesaian PERMUKIMAN
Kabupaten/Kota Penyelesaian Kabupaten/Kota
sengketa tanah DAN
dalam 1 (Satu) sengketa tanah dalam 1 (Satu)
PERTANAHAN
Inventarisasi Inventarisasi
Semua Semua DINAS
Sengketa, Konflik, Sengketa, Konflik,
dan Perkara Jumlah data kasus dan Perkara Jumlah data kasus
2 10 04 1 01 01 Pertanahan dalam 1 pertanahan yang Pertanahan dalam 1 pertanahan yang 5 Data 5 Data 187,234,024 105,072,000.00 (82,162,024.00)
(satu) Daerah difasilitasi (satu) Daerah difasilitasi
Semua Semua DAN
Provinsi Provinsi
Mediasi Mediasi Penyelesaian
Semua Semua DINAS
Penyelesaian Sengketa Tanah
Sengketa Tanah Jumlah data kasus Garapan dalam 1 Jumlah data kasus
2 10 04 1 01 02 Garapan dalam 1 pertanahan yang (satu) Daerah pertanahan yang 5 Data 5 Data 204,967,024 104,432,000.00 (100,535,024.00)
(satu) Daerah dimediasi Provinsi dimediasi
Semua Semua DAN
Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

penatagunaan tanah penatagunaan tanah PERUMAHAN,
PROGRAM PROGRAM
sesuai sesuai KAWASAN
2 10 10 PENATAGUNAAN PENATAGUNAAN 100 % 100 % 383,273,024.00 1,069,578,000.00 686,304,976.00
penyelenggaraan penyelenggaraan PERMUKIMAN
TANAH TANAH
penatagunaan tanah penatagunaan tanah DAN
di 24 kab/kota di 24 kab/kota PERTANAHAN

perencanaan perencanaan DINAS
Penggunaan Tanah Penggunaan Tanah
penggunaan tanah penggunaan tanah PERUMAHAN,
yang Hamparannya yang Hamparannya
yang hamparannya yang hamparannya KAWASAN
2 10 10 1 01 Lintas Daerah Lintas Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 383,273,024.00 1,069,578,000.00 686,304,976.00
lintas daerah lintas daerah PERMUKIMAN
kabupaten/kota kabupaten/kota DAN
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) daerah PERTANAHAN
daerah provinsi provinsi
Koordinasi dan Jumlah rekomendasi Koordinasi dan Jumlah rekomendasi
Semua Semua DINAS
Sinkronisasi perencanaan Sinkronisasi perencanaan
Perencanaan Konsolidasi Tanah Perencanaan Konsolidasi Tanah 1
2 10 10 1 01 01 Penggunaan Tanah Kewenangan Provinsi Penggunaan Tanah Kewenangan Provinsi Rekomendas 1 Dokumen 266,707,024 89,663,000.00 (177,044,024.00)
i
Semua Semua DAN
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan
Semua Semua DINAS
Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
2 10 10 1 01 02 Konsolidasi Tanah Konsolidasi Tanah Konsolidasi Tanah Konsolidasi Tanah 5 Kali 5 Kali 116,566,000 979,915,000.00 863,349,000.00
Kewenangan Kewenangan Provinsi Kewenangan Kewenangan Provinsi
Semua Semua DAN
Provinsi Provinsi
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 11 BIDANG 24,901,088,088.00 25,283,431,925.00 382,343,837.00
LINGKUNGAN
HIDUP
DINAS DINAS
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
2 11 1 24,901,088,088.00 25,283,431,925.00 382,343,837.00
LINGKUNGAN LINGKUNGAN
HIDUP HIDUP
Persentase
PROGRAM PROGRAM Persentase DINAS
pemenuhan
PERENCANAAN PERENCANAAN pemenuhan dokumen PENGELOLAAN
2 11 02 dokumen 60% 40 % - 103,458,500.00 103,458,500.00
LINGKUNGAN LINGKUNGAN perencanaan LINGKUNGAN
perencanaan
HIDUP HIDUP lingkungan hidup HIDUP
lingkungan hidup


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Rencana Rencana
DINAS
Perlindungan dan Jumlah Dokumen Perlindungan dan Jumlah Dokumen
PENGELOLAAN
2 11 02 1 01 Pengelolaan RPPLH yang di Pengelolaan RPPLH yang di 1 Dokumen 1 Dokumen - 103,458,500.00 103,458,500.00
LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup tetapkan Lingkungan Hidup tetapkan
HIDUP
(RPPLH) Provinsi (RPPLH) Provinsi
Semua Semua
Penyusunan dan Jumlah tahapan Penyusunan dan Jumlah Kab/Kota yang
a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 02 1 01 01 Penetapan RPPLH penetapan RPPLH yang Penetapan RPPLH dibina dalam 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota - 103,458,500 103,458,500.00
Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Provinsi dilaksanakan Provinsi pelaksanaan RPPLH
Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENCEMARAN PENCEMARAN
penurunan emisi gas penurunan emisi gas PENGELOLAAN
2 11 03 DAN/ATAU DAN/ATAU 3,95 % 3,95 % 178,891,400.00 1,847,810,534.00 1,668,919,134.00
rumah kaca (GRK) rumah kaca (GRK) LINGKUNGAN
KERUSAKAN KERUSAKAN
dari sektor limbah dari sektor limbah HIDUP
HIDUP HIDUP
Jumlah Dokumen
pencegahan
Pencegahan Pencegahan
Pencemaran DINAS
Pencemaran Pencemaran
Lingkungan Hidup Jumlah penurunan PENGELOLAAN
2 11 03 1 01 dan/atau dan/atau 8447 Ton 8447 Ton - 1,522,530,534.00 1,522,530,534.00
dilaksanakan Emisi GRK LINGKUNGAN
Kerusakan Kerusakan
terhadap Media HIDUP
Lingkungan Hidup Lingkugan Hidup
Tanah, Air, Udara
dan Laut
Cakupan Koordinasi
si Pelaksanaan
Adaptasi dan
Mitigasi RAD GRK
(Gas Rumah Kaca)
Koordinasi, Air Laut yang
Sinkronisasi dan diketahui kualitas Air Laut yang diketahui
Pelaksanaan status mutunya Jumlah Koordinasi,
kualitas status mutunya
Pencegahan Kab/kota yang Sinkronisasi dan
Pencemaran dipantau status mutu Pelaksanaan Semua Semua
dipantau status mutu 4 Lokasi 4 Lokasi
Lingkungan Hidup udaranya Pencegahan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
udaranya 20 Kab/kota 20 Kab/kota
Pencemaran a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 03 1 01 01 Dilaksanakan Jumlah Lokasi Jumlah Lokasi 3 Kab/kota 3 Kab/kota 0 244,500,000 244,500,000.00
terhadap Media pemantauan kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
pemantauan kualitas 24 Sungai 24 Sungai
Tanah, Air, Udara, tanah Dilaksanakan Semua Semua HIDUP
tanah dan 2 danau dan 2 danau
dan Laut Jumlah sungai dan terhadap Media Kelurahan Kelurahan
Jumlah sungai dan
danau yang diketahui Tanah, Air, Udara,
danau yang diketahui
status kualitas airnya dan Laut
status kualitas airnya


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Koordinasi, Jumlah dokumen
Sinkronisasi dan pelaporan penurunan Koordinasi,
Semua Semua
Pelaksanaan emisi Gas Rumah Kaca Sinkronisasi dan
Pengendalian Emisi Pelaksanaan Jumlah dokumen
2 11 03 1 01 02 Gas Pengendalian Emisi pelaporan penurunan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 298,011,500 298,011,500.00
Rumah Kaca, Gas Rumah Kaca, emisi Gas Rumah Kaca
Semua Semua HIDUP
Mitigasi dan Mitigasi dan Adaptasi
Kelurahan Kelurahan
Adaptasi Perubahan Perubahan Iklim
Iklim
Jumlah PAD yang Jumlah PAD yang
dihasilkan dari jasa dihasilkan dari jasa Semua Semua
Pengelolaan laboratorium Pengelolaan laboratorium Kabupaten/Kot Kabupaten/K 650000000 650000000 DINAS
Laboratorium ingkungan Laboratorium ingkungan a, Semua ota, Semua Rupiah 60 Rupiah 60 PENGELOLAAN
2 11 03 1 01 03 0 980,019,034 980,019,034.00
Lingkungan Hidup Jumlah Parameter Lingkungan Hidup Jumlah Parameter yang Kecamatan, Kecamatan, Parameter Parameter LINGKUNGAN
Provinsi yang terakreditasi Provinsi terakreditasi Semua Semua 1100 sampel 1100 sampel HIDUP
Jumlah sampel yang Jumlah sampel yang Kelurahan Kelurahan
diuji diuji
Pemulihan Pemulihan Jumlah lokasi
Jumlah Dokumen DINAS
Pencemaran Pencemaran pencemaran dan/atau
Pemulihan PENGELOLAAN
2 11 03 1 03 dan/atau dan/atau kerusakan 2 Lokasi 2 Lokasi 178,891,400.00 325,280,000.00 146,388,600.00
Kerusakan Sumber LINGKUNGAN
Kerusakan Kerusakan lingkungan yang
daya Alam HIDUP
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dipulihkan
Jumlah lokasi
Semua Semua
pencemaran dan/atau Jumlah lokasi
Koordinasi Koordinasi, Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
kerusakan lingkungan pencemaran dan/atau
Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 03 1 03 04 hidup yang diawasi kerusakan lingkungan 1 lokasi 1 lokasi 178,891,400 325,280,000 146,388,600.00
Pelaksanaan Pelaksanaan Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
dan dipulihkan hidup yang diawasi dan
Rehabilitasi Rehabilitasi Semua Semua HIDUP
dipulihkan
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM
Persentase Tingkat PROGRAM Persentase Tingkat DINAS
PENGELOLAAN
pengelolaan PENGELOLAAN pengelolaan PENGELOLAAN
2 11 04 KEANEKARAGAMA 85,71 % 85,71 % - 691,532,249.00 691,532,249.00
Keanekeragaman KEANEKARAGAMA Keanekeragaman LINGKUNGAN
N HAYATI
Hayati (KeHaTi) N HAYATI (KEHATI) Hayati (KeHaTi) HIDUP
(KEHATI)
Jumlah Dokumen Jumlah DINAS
Pengelolaan Keanekaragaman PENGELOLAAN
2 11 04 1 01 Keanekaragaman Keanekaragaman 325 Jenis - 691,532,249.00 691,532,249.00
Keanekaragaman Hayati Provinsi yang LINGKUNGAN
Hayati Provinsi Hayati Provinsi
Hayati dikelola HIDUP
Semua Semua
pemanfaatan dan/atau pemanfaatan dan/atau
pengelolaan pengelolaan
Pengelolaan Kebun Pengelolaan Kebun a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 04 1 01 03 keanekaragaman keanekaragaman hayati 1 Dokumen 1 Dokumen - 691,532,249 691,532,249.00
Raya Raya Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
hayati
Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
BAHAN BAHAN
DINAS
BERBAHAYA DAN BERBAHAYA DAN
Cakupan limbah yang Cakupan limbah yang PENGELOLAAN
2 11 05 BERACUN (B3) DAN BERACUN (B3) DAN 97,05 % 97,05% 8,653,534,600.00 4,607,016,877.00 - 4,046,517,723.00
dikelola dikelola LINGKUNGAN
LIMBAH BAHAN LIMBAH BAHAN
HIDUP
BERBAHAYA DAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH BERACUN (LIMBAH
B3) B3)
Pengumpulan Pengumpulan
Limbah B3 Lintas Limbah B3 Lintas DINAS
Daerah Cakupan Pengelolaan Daerah Jumlah limbah B3 4.000.000T 4.000.000T PENGELOLAAN
2 11 05 1 01 8,653,534,600.00 4,607,016,877.00 - 4,046,517,723.00
Kabupaten/Kota Limbah B3 Kabupaten/Kota yang terkelola on on LINGKUNGAN
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) HIDUP
daerah Provinsi Daerah Provinsi
Fasilitasi
Fasilitasi
Pemenuhan
Pemenuhan
Komitmen Izin
Komitmen Izin Semua Semua
Pengumpulan
Jumlah perusahaan Pengumpulan Jumlah perusahaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Limbah B3
yang dibina dalam Limbah B3 yang dibina dalam a, Semua ota, Semua 175 175 PENGELOLAAN
2 11 05 1 01 01 Dilaksanakan 0 144,281,500 144,281,500.00
pemanfaatan dan Dilaksanakan melalui pemanfaatan dan Kecamatan, Kecamatan, Perusahaan Perusahaan LINGKUNGAN
Melalui Sistem
pengelolaan LB3 Sistem Pelayanan pengelolaan LB3 Semua Semua HIDUP
Pelayanan Perizinan
Perizinan Berusaha Kelurahan Kelurahan
Berusaha
Terintegrasi Secara
Terintegrasi Secara
Elektronik
Elektronik
Penjaminan Penjaminan
Sinkronisasi Sinkronisasi
Pengelolaan Limbah Pengelolaan Limbah B3
Pengelolaan Limbah Pengelolaan Limbah
B3 Jumlah Limbah B3 yang Semua Semua
B3 dengan B3 dengan
Jumlah Limbah B3 diolah Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
pemerintah Pusat Pemerintah Pusat 3 Dokumen 3 Dokumen
yang diolah Jumlah pelayanan a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 05 1 01 02 dalam Rangka dalam rangka 500 Ton 500 Ton 8,653,534,600 4,462,735,377 - 4,190,799,223.00
Jumlah pelayanan ketatausahaan UPTD Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Pengangkutan, Pengangkutan, 3 Jenis 3 Jenis
ketatausahaan UPTD pengelolaan Limbah B3 Semua Semua HIDUP
Pemanfaatan, Pemanfaatan,
pengelolaan Limbah Kelurahan Kelurahan
Pengolahan Pengolahan,
B3
dan/atau dan/atau
Penimbunan Penimbunan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN Persentase Tingkat Persentase ketaatan
TERHADAP IZIN DINAS
LINGKUNGAN & ketaatan pemrakarsa pemrakarsa Usaha
LINGKUNGAN & PENGELOLAAN
2 11 06 IZIN Usaha Terhadap Izin Terhadap Izin 23% 23% - 158,978,000.00 158,978,000.00
IZIN LINGKUNGAN
PERLINDUNGAN Lingkungan dan Izin Lingkungan dan Izin
PERLINDUNGAN HIDUP
DAN PPLH PPLH
DAN PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
HIDUP (PPLH)
Jumlah usaha
Pembinaan dan Pembinaan dan dan/atau Kegiatan
Pengawasan Izin Jumlah Dokumen Pengawasan Izin yang taat terhadap
DINAS
Lingkungan dan Pembinaan dan Lingkungan dan izin Lingkungan izin 35 35
PENGELOLAAN
2 11 06 1 01 Izin PPLH yang Pengawasan Izin Izin PPLH yang PPLH dan PUU LHdan Usaha/Kegi Usaha/Kegi - 158,978,000.00 158,978,000.00
LINGKUNGAN
Diterbitkan oleh Lingkungan dan Izin diterbitkan oleh PUU LH yang atan atan
HIDUP
Pemerintah Daerah PPLH Pemerintah Daerah diterbitkan oleh
Provinsi Provinsi Pemerintah Daerah
Provinsi
Fasilitasi Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Fasilitasi Semua Semua
Pemenuhan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang
Pemenuhan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Ketentuan dan yang dinilai dinilai
Ketentuan dan a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 06 1 01 01 Kewajiban Izin 7 Dokumen 7 Dokumen 44,798,000 44,798,000.00
Kewajiban Izin Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Lingkungan
Lingkungan dan/atau Semua Semua HIDUP
dan/atau Izin PPLH
Izin PPLH Kelurahan Kelurahan
Pengawasan Usaha Jumlah Usaha Jumlah Usaha dan/atau
dan/atau Kegiatan dan/atau kegiatan kegiatan yang diawasi
yang Izin yang diawasi tingkat Pengawasan Usaha tingkat ketaatannya
Semua Semua
Lingkungan Hidup, ketaatannya terhadap dan/atau Kegiatan terhadap izin
Izin PPLH yang izin lingkungan dan yang Izin Lingkungan lingkungan dan izin
a, Semua ota, Semua 65 Usaha dan 65 Usaha dan PENGELOLAAN
2 11 06 1 01 03 diterbitkan oleh izin PPLH dan PUULH Hidup, Izin PPLH PPLH dan PUULH yang 114,180,000 114,180,000.00
Kecamatan, Kecamatan, Kegiatan Kegiatan LINGKUNGAN
Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh diterbitkan oleh
Semua Semua HIDUP
Provinsi Pemerintah daerah Pemerintah Daerah Pemerintah daerah
Kelurahan Kelurahan
provinsi Provinsi provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
PENGAKUAN PENGAKUAN
KEBERADAAN Persentase cakupan KEBERADAAN Persentase
MASYARAKAT pengakuan MASYARAKAT pengakuan DINAS
HUKUM ADAT keberadaan MHA , HUKUM ADAT keberadaan MHA , PENGELOLAAN
2 11 07 48,61 % 14,93 % 48,61% - 116,647,000.00 116,647,000.00
(MHA), KEARIFAN kearifan lokal dan (MHA), KEARIFAN kearifan lokal dan LINGKUNGAN
LIKAL DAN HAK Hak MHA yang LIKAL DAN HAK Hak MHA yang terkait HIDUP
MHA YANG terkait dengan PPLH MHA YANG dengan PPLH
TERKAIT DENGAN TERKAIT DENGAN
PPLH PPLH
Pengakuan MHA Pengakuan MHA

Jumlah Dokumen
dan Kearifan Lokal, dan Kearifan Lokal, Jumlah MHA dan
MHA dan Kearifan DINAS
Pengetahuan Pengetahuan Kearifan Lokal atau 18 MHA dan 18 MHA dan
Lokal atau PENGELOLAAN
2 11 07 1 01 Tradisional dan Tradisional dan Pengetahuan Kearifan Kearifan - 116,647,000.00 116,647,000.00
Pengtahuan LINGKUNGAN
Hak MHA yang Hak MHA yang Tradisional yang Lokal Lokal
Tradisional yang HIDUP
terkait dengan terkait dengan diverifikasi
diverifikasi
PPLH PPLH
Koordinasi, Jumlah MHA dan Koordinasi,
Sinkronisasi, kearifan lokal atau Sinkronisasi,
Penyediaan Data dan pengetahuan Jumlah MHA dan
Penyediaan Data dan
Informasi tradisional yang kearifan lokal atau
Informasi Pengakuan
Pengakuan diverifikasi Jumlah pengetahuan Semua Semua
Keberadaan MHA
Keberadaan MHA MHA dan kearifan tradisional yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Kearifan Lokal atau 20 Kearifan 20 Kearifan
Kearifan Lokal atau lokal atau pengetahuan diverifikasi a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 07 1 01 01 Pengetahuan lokal lokal - 116,647,000 116,647,000.00
Pengetahuan tradisional yang Jumlah MHA dan Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Tradisional dan Hak 20 MHA 20 MHA
Tradisional dan Hak diverifikasi kearifan lokal atau Semua Semua HIDUP
Kearifan Lokal atau
Kearifan Lokal atau pengetahuan Kelurahan Kelurahan
Pengetahuan
Pengetahuan tradisional yang
Tradisional dan Hak
Tradisonal dan Hak diverifikasi
MHA terkait dengan
MHA terkait dengan
PPLH
PPLH
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN Cakupan Lembaga PENINGKATAN Cakupan Lembaga
PENDIDIKAN, atau Kelompok PENDIDIKAN, atau Kelompok DINAS
PELATIHAN DAN Masyarakat yang di PELATIHAN DAN Masyarakat yang di PENGELOLAAN
2 11 08 64,29 % 64,29 % - 94,767,500.00 94,767,500.00
PENYULUHAN tingkatkan PENYULUHAN tingkatkan LINGKUNGAN
LINGKUNGAN kapasitasnya dalam LINGKUNGAN kapasitasnya dalam HIDUP
HIDUP UNTUK PPLH HIDUP UNTUK PPLH
MASYARAKAT MASYARAKAT


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pendidikan, Pendidikan,
Jumlah lembaga atau Jumlah lembaga atau
Pelatihan, dan Pelatihan, dan 134 134
kelompok kelompok DINAS
Penyuluhan Penyuluhan Instansi, Instansi,
masyarakat yang masyarakat yang PENGELOLAAN
2 11 08 1 01 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lembaga Lembaga - 94,767,500.00 94,767,500.00
ditingkatkan ditingkatkan LINGKUNGAN
untuk Lembaga untuk Lembaga dan dan
kapasitasnya dalam kapasitasnya dalam HIDUP
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Organisasi Organisasi
PPLH PPLH
Provinsi Provinsi
Jumlah Kab/Kota dan

Semua Semua
Sekolah yang dibina
Pendampingan Pendampingan
Jumlah Kab/Kota dan a, Semua ota, Semua 110 Sekolah 110 Sekolah PENGELOLAAN
2 11 08 1 01 02 Gerakan Peduli Gerakan Peduli - 94,767,500 94,767,500.00
Sekolah yang dibina Kecamatan, Kecamatan, & Kab/kota & Kab/kota LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Cakupan Cakupan
PROGRAM PROGRAM
rekomendasi rekomendasi DINAS
PENANGANAN PENANGANAN
penanganan penanganan PENGELOLAAN
2 11 10 PENGADUAN PENGADUAN 100 100 - 151,020,000.00 151,020,000.00
pengaduan pengaduan LINGKUNGAN
lingkungan hidup lingkungan hidup HIDUP
HIDUP HIDUP
yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti
Pengaduan Pengaduan
Masyarakat di Jumlah rekomendasi Masyarakat di Jumlah rekomendasi DINAS
Bidang tindaklanjut kasus/ Bidang tindaklanjut kasus/ PENGELOLAAN
2 11 10 1 01 - 151,020,000.00 151,020,000.00
Perlindungan dan perkara LH yang Perlindungan dan perkara LH yang LINGKUNGAN
Pengelolaan ditangani Pengelolaan ditangani HIDUP
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
(PPLH) Provinsi (PPLH) Provinsi
Jumlah Pengaduan
Jumlah Pengaduan
Masyarakat terkait izin
masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH
lingkungan, izin PPLH Semua Semua
dan PUULH yang
Pengelolaan Pengelolaan dan PUU LH yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
diterbitkan oleh 14 14
Pengaduan Pengaduan diterbitkan oleh a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 10 1 01 01 pemerintah daerah Rekomendas Rekomendas 79,660,000 79,660,000.00
Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap pemerintah daerah Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
provinsi, lokasi usaha i i
PPLH Provinsi PPLH Provinsi provinsi, lokasi usaha Semua Semua HIDUP
dan dampak lintas
dan dampak lintas Kelurahan Kelurahan
kab/kota yang
kabupaten/kota yang
ditangani
ditangani


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Pengaduan
Masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH Jumlah Kegiatan
dan PUULH yang Koordinasi dan
Penerapan Sanksi Penerapan Sanksi Semua Semua
diterbitkan oleh Sinkronisasi Penerapan
Administrasi, Administrasi, Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
pemerintah daerah Sanksi Administrasi, 14 14
Penyelesaian Penyelesaian a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 10 1 01 02 provinsi, lokasi usaha Penyelesaian Sengketa, Rekomendas Rekomendas 71,360,000 71,360,000.00
Sengketa dan/atau Sengketa, dan/atau Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
dan dampak lintas dan/atau Penyidikan i i
Penyidikan Penyidikan Semua Semua HIDUP
kab/kota yang Lingkungan Hidup di
Lingkungan Hidup di Lingkungan Hidup di Kelurahan Kelurahan
ditangani Luar Pengadilan atau
Luar Pengadilan atau Luar Pengadilan atau
melalui Pengadilan.
melalui Pengadilan melalui Pengadilan
DINAS
PROGRAM % Penanganan PROGRAM Persentase Sampah
PENGELOLAAN
2 11 11 PENGELOLAAN Sampah PENGELOLAAN Perkotaan yang 72% 72% - 303,645,000.00 303,645,000.00
LINGKUNGAN
PERSAMPAHAN Kabupaten/Kota PERSAMPAHAN tertangani
HIDUP
Penanganan Persentase tahapan DINAS

Cakupan Pengelolaan Penanganan
Sampah di Pelaksanaan PENGELOLAAN
2 11 11 1 01 Persampahan Sampah di 75% 75% - 303,645,000.00 303,645,000.00
TPA/TPST Pembangunan LINGKUNGAN
Regional TPA/TPST Regional
Regional TPA/TPST Regional HIDUP

Semua Semua
Penyusunan dibina dalam Penyusunan
Jumlah rencana, Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Rencana, Kebijakan pengelolaan Rencana, Kebijakan
kebijakan dan teknis a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 11 1 01 01 dan Teknis persampahan dan Teknis 24 Kab/kota 24 Kab/kota 150,425,000 150,425,000.00
penanganan sampah Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Penanganan Sampah Penanganan Sampah
yang disusun Semua Semua HIDUP
Regional Regional
Kelurahan Kelurahan
dibina dalam Koordinasi dan
Semua Semua
pengelolaan Sinkronisasi
Jumlah lokasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pengoperasian dan persampahan Penyediaan
pengembangan fasilitas a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 11 1 01 05 Pemeliharaan Prasarana dan 24 Kab/kota 24 Kab/kota 153,220,000 153,220,000.00
teknis pengelolaan Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
TPA/TPST Regional Sarana Penanganan
sampah Semua Semua HIDUP
Sampah di TPA/TPST
Kelurahan Kelurahan
Regional
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Perangkat Daerah Perangkat Daerah PENGELOLAAN
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori LINGKUNGAN
Minimal Baik Minimal Baik HIDUP
DINAS
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Perencanaan, Tersedia Dokumen Perencanaan, Tersedia Dokumen DINAS

Penganggaran, dan Perencanaan dan Penganggaran, dan Perencanaan dan PENGELOLAAN
2 11 01 1 01 100% 100% - 209,763,000.00 209,763,000.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Perangkat Evaluasi Kinerja Evaluasi Perangkat LINGKUNGAN
Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah Daerah HIDUP
Semua Semua
Dokumen Dokumen a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 01 1 01 01 Perencanaan yang Perencanaan yang 7 Dokumen 7 Dokumen 2,600,000 2,600,000.00
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
dihasilkan dihasilkan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 -
yang dihasilkan yang dihasilkan Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 01 1 01 03 Perubahan yang Perubahan yang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 -
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
RKA-SKPD RKA-SKPD Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 4,500,000 4,500,000.00
yang dihasilkan yang dihasilkan Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
SKPD SKPD
Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 01 1 01 05 Perubahan yang Perubahan yang 1 Dokumen 1 Dokumen 4,500,000 4,500,000.00
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
SKPD SKPD Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 01 1 01 07 Evaluasi Kinerja yang Evaluasi Kinerja yang 12 Dokumen 12 Dokumen 198,163,000 198,163,000.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi Jumlah Laporan Administrasi Jumlah Laporan
PENGELOLAAN
2 11 01 1 2 Keuangan Administrasi Keuangan Administrasi 3 Laporan 3 Laporan 14,152,950,048.00 14,877,565,965.00 724,615,917.00
LINGKUNGAN
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Keuangan
HIDUP
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 01 1 2 1 mendapatkan Gaji dan mendapatkan Gaji dan 100 orang 103 Orang 14,152,950,048 14,733,138,365 580,188,317.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Tunjangan Tunjangan
Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 01 1 2 5 Administrasi 3 Laporan 3 Laporan - 144,427,600 144,427,600.00
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Administrasi Keuangan Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Keuangan
Tahun SKPD Tahun SKPD Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Cakupan Cakupan DINAS

ketersediaan ketersediaan PENGELOLAAN
2 11 1 1 Umum Perangkat Umum Perangkat 100 100 112,164,200.00 758,400,500.00 646,236,300.00
pelayanan pelayanan LINGKUNGAN
Daerah Daerah
administrasi Umum administrasi Umum HIDUP
Jumlah Komponen
Semua Semua
Instalasi Listrik/
Penyediaan Penyediaan Jumlah Komponen Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penerangan Bangunan
Komponen Instalasi Komponen Instalasi Instalasi Listrik/ a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 01 1.06 01 Kantor yang tersedia 60 Unit 60 Unit 8,035,000 6,760,000 - 1,275,000.00
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Penerangan Bangunan Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Kantor yang tersedia Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Perlengkapan
Semua Semua
dan Peralatan kantor Jumlah Jenis
Penyediaan yang diadakan Penyediaan Peralatan Perlengkapan dan
2 11 01 1.06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan Peralatan kantor yang 62 jenis 62 jenis 12,011,500 505,743,500 493,732,000.00
Perlengkapan Kantor Kantor diadakan dan
Semua Semua HIDUP
dipelihara
Kelurahan Kelurahan
Jumlah ATK yang
Semua Semua
tersedia Jumlah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penyediaan Barang 60 Jenis ATK 60 Jenis ATK
Jumlah Jenis ATK yang a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 01 1.06 05 Cetakan dan Penggandaan yang Cetakan dan 32000 32000 32,624,400 48,920,000 16,295,600.00
tersedia Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Penggandaan tersedia Penggandaan Lembar Lembar
Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Rapat-Rapat
Semua Semua
Koordinasi dan
Jumlah Rapat-Rapat Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penyelenggaraan Konsultasi dalam dan Penyelenggaraan
Koordinasi dan a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 01 1.06 09 Rapat Koordinasi luar daerah Rapat Koordinasi dan 45 Kali 45 Kali 59,493,300 196,977,000 137,483,700.00
Konsultasi dalam dan Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
luar daerah Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Cakupan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Cakupan DINAS
Ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Ketersediaan Jasa PENGELOLAAN
2 11 1 1 Penunjang Urusan 100 100 1,761,297,840.00 255,724,800.00 - 1,505,573,040.00
Pemerintahan Pemerintahan Penunjang Urusan LINGKUNGAN
Pemerintahan
Daerah Daerah Pemerintahan Daerah HIDUP
Daerah
Semua Semua
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 1 1 1 Pelayanan Surat Pelayanan Surat 12 Bulan 12 Bulan 1,709,573,040 204,000,000 - 1,505,573,040.00
Surat Menyurat Surat Menyurat Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Menyurat Menyurat
Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Terpenuhinya Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Terpenuhinya
kebutuhan a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 1 1 2 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber kebutuhan komunikasi, 12 Bulan 12 Bulan 51,724,800 51,724,800 -
komunikasi, air dan Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik air dan listrik
listrik Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Cakupan Cakupan
Pemeliharaan Ketersediaan Pemeliharaan Ketersediaan
Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang DINAS
Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Milik Daerah PENGELOLAAN
2 11 1 1 100 100 42,250,000.00 1,107,102,000.00 1,064,852,000.00
Urusan PROGRAM PROGRAM Urusan PROGRAM PROGRAM LINGKUNGAN
Pemerintahan PENUNJANG URUSAN Pemerintahan PENUNJANG URUSAN HIDUP
Daerah PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN

Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Semua Semua
Dinas / Operasional Dinas / Operasional Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
roda empat yang roda empat yang a, Semua ota, Semua 2 Unit PENGELOLAAN
2 11 1 1 2 dan Perizinan dan Perizinan 9 Unit 660,102,000 660,102,000.00
dipelihara dan dipelihara dan Kecamatan, Kecamatan, 9 Unit LINGKUNGAN
diselesaikan pajak dan diselesaikan pajak dan Semua Semua HIDUP
perizinannya perizinannya Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Pemeliharaan Jumlah perlengkapan Pemeliharaan Jumlah perlengkapan
2 11 01 1.09 06 Peralatan dan Mesin dan peralatan yang Peralatan dan Mesin dan peralatan yang 100 Unit 100 Unit 42,250,000 0
Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab Terlaksananya Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
bilitasi Gedung pemeliharaan ilitasi Gedung Kantor pemeliharaan a, Semua ota, Semua PENGELOLAAN
2 11 1 1 9 12 Bulan 12 bulan - 447,000,000 447,000,000.00
Kantor dan rutin/berkala Gedung dan Bangunan rutin/berkala Gedung Kecamatan, Kecamatan, LINGKUNGAN
Bangunan Lainnya Kantor Lainnya Kantor Semua Semua HIDUP
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 12 ADMINISTRASI 9,983,005,936.00 11,803,530,991.00 1,820,525,055.00
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
DINAS DINAS
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKA
2 12 1 9,983,005,936.00 11,803,530,991.00 1,820,525,055.00
DAN CATATAN N DAN CATATAN
SIPIL SIPIL


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PROGRAM Rasio Penduduk ber PROGRAM Persentase Penduduk
KEPENDUDUKA
2 12 02 PENDAFTARAN KTP persatuan PENDAFTARAN ber KTP persatuan 0,96 96% 300,000,100.00 199,641,100.00 - 100,359,000.00
N DAN CATATAN
PENDUDUK Penduduk PENDUDUK Penduduk
SIPIL
DINAS
Persentase KEPENDUDUKA
96%
penerbitan KTP N DAN CATATAN
SIPIL
DINAS
Persentase
KEPENDUDUKA
Perekaman Kartu 100.00%
N DAN CATATAN
Tanda Penduduk
SIPIL
DINAS
Persentase
KEPENDUDUKA
Penerbitan Kartu 25.00%
N DAN CATATAN
Identitas Anak (KIA)
SIPIL
% Kab/Kota yang
DINAS
Pelayanan Persentase Pelayanan mendapatkan
KEPENDUDUKA
2 12 02 1 01 Pendaftaran Peningkatan Pendaftaran pelayanan 100 100 200,000,000.00 82,679,400.00 - 117,320,600.00
N DAN CATATAN
Kependudukan Pemahaman Peserta Kependudukan Pendaftaran
SIPIL
Penduduk
Pendataan Penduduk
Non Permanen dan
Pendataan Penduduk
Rentan Administrasi Semua Semua
Non Permanen dan
Kependudukan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Rentan Administrasi
Lintas a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 02 1 01 02 Jumlah Peserta Rapat Kependudukan Jumlah Peserta Rapat 80 Orang 80 Orang 0 0 -
Kabupaten/Kota Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Lintas
dalam Satu Provinsi Semua Semua SIPIL
Kabupaten/Kota
Kelurahan Kelurahan
dalam Satu Provinsi
Penataan Tata Kelola

Semua Semua
Pelaksanaan Penataan Tata Kelola
Pendaftaran Pelaksanaan Jumlah Kab/Kota yang
a, Semua ota, Semua 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota KEPENDUDUKA
2 12 02 1 01 03 Penduduk Skala Jumlah Peserta Pendaftaran dikunjungi 200,000,000 41,339,500 - 158,660,500.00
Kecamatan, Kecamatan, 50 Peserta 50 Peserta N DAN CATATAN
Provinsi Penduduk Skala Jumlah Peserta
Semua Semua SIPIL
Provinsi
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Penyusunan Tata
Cara Perencanaan, Penyusunan Tata
Pelaksanaan, Cara Perencanaan,
Pemantauan, Pelaksanaan, Semua Semua
Jumlah Kab/Kota yang
Evaluasi, Pemantauan, Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi
Pengendalian dan Evaluasi, a, Semua ota, Semua 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota KEPENDUDUKA
2 12 02 1 01 05 Melakukan Pelayanan Jumlah Kab/Kota yang 0 41,339,900 41,339,900.00
Penyusunan Pengendalian dan Kecamatan, Kecamatan, 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota N DAN CATATAN
Adminduk Melakukan Pelayanan
Pelaporan Adminduk Penyusunan Semua Semua SIPIL
Adminduk
terkait Pendaftaran Pelaporan Adminduk Kelurahan Kelurahan
Penduduk terkait Pendaftaran
Penduduk
Persentase
peningkatan
pemahaman % Kab/Kota yang
DINAS
Penyelenggaraan Aparatur Penyelenggaraan difasilitasi dalam
KEPENDUDUKA
2 12 02 1 02 Pendaftaran Disdukcapil Pendaftaran penyelenggaraan 100 100 100,000,100.00 41,316,100.00 - 58,684,000.00
N DAN CATATAN
Kependudukan Kab/Kota terkai Kependudukan Pendaftaran
SIPIL
pelayanan Penduduk
Pendaftaran
penduduk
Semua Semua
Jumlah Kab/Kota yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Fasilitasi Terkait Jumlah Fasilitasi Terkait
Difasilitasi, Jumlah a, Semua ota, Semua 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota KEPENDUDUKA
2 12 02 1 02 01 Pendaftaran Kabupaten/kota yang Pendaftaran 100,000,100 41,316,100 - 58,684,000.00
Kab/Kota yang Kecamatan, Kecamatan, 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota N DAN CATATAN
Penduduk di fasilitasi Penduduk
dikunjungi Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
% Kab/Kota yang
Pembinaan dan Pembinaan dan mendapatkan
meningkatnya DINAS
Pengawasan Pengawasan pembinaan dan
kualitas pelayanan KEPENDUDUKA
2 12 02 1 03 Penyelenggaraan Penyelenggaraan pengawasan 100 100 - 75,645,600.00 75,645,600.00
pendaftaran N DAN CATATAN
Pendaftaran Pendaftaran penyelenggaraan
penduduk SIPIL
Kependudukan Kependudukan Pendaftaran
Penduduk
Semua Semua
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Jumlah Kab/Kota yang
Jumlah Peserta, Jumlah a, Semua ota, Semua 12 Kab/Kota, 5 Kab/Kota KEPENDUDUKA
2 12 02 1 03 02 terkait Pendaftaran terkait Pendaftaran dikunjungi 0 75,645,600 75,645,600.00
kab/kota Kecamatan, Kecamatan, 60 Orang 80 Peserta N DAN CATATAN
Penduduk Penduduk Jumlah peserta
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
DINAS
PROGRAM Rasio Bayi ber akte PROGRAM Persentase Bayi ber KEPENDUDUKA
2 12 03 0,95 95% 275,085,600.00 383,648,600.00 108,563,000.00
PENCATATAN SIPIL kelahiran PENCATATAN SIPIL akte kelahiran N DAN CATATAN
SIPIL


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
Persentase Pasangan KEPENDUDUKA
31%
ber akte nikah N DAN CATATAN
SIPIL
DINAS
Persentase
KEPENDUDUKA
penerbitan akta 93.70%
N DAN CATATAN
kelahiran
SIPIL
Persentase Penduduk DINAS

umur 0-17 Tahun KEPENDUDUKA
86.20%
dengan kepemilikan N DAN CATATAN
akte kelahiran SIPIL
DINAS
Persentase
KEPENDUDUKA
Kepemilikan Akta 45%
N DAN CATATAN
Kelahiran
SIPIL
DINAS
Persentase Akta
KEPENDUDUKA
Kematian yang 100%
N DAN CATATAN
Diterbitkan
SIPIL
DINAS
Pencatatan Sipil di meningkatnya Pencatatan Sipil di meningkatnya
KEPENDUDUKA
2 12 03 1.02 Provinsi kualitas pelayanan Provinsi kualitas pelayanan 100 100 207,500,000.00 285,465,900.00 77,965,900.00
N DAN
pencatatan sipil pencatatan sipil
CATATAN SIPIL
Fasilitasi terkait Fasilitasi terkait Jumlah Kab/Kota yang
Semua Semua
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil dikunjungi
Jumlah Peserta
2 12 03 1.02 01 Jumlah peserta 200,000,000 66,215,000 - 133,785,000.00
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Sosialisasi terkait Sosialisasi terkait Jumlah Kab/Kota yang
Semua Semua
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil dikunjungi
Jumlah Peserta
2 12 03 1.02 02 Jumlah Peserta 7,500,000 219,250,900 211,750,900.00
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase
peningkatan % Kab/Kota yang
Pemberian pemahaman Pemberian mendapatkan DINAS
Konsultasi Aparatur Konsultasi pembinaan dan KEPENDUDUKA
2 13 03 1 03 100% 100% 67,585,600.00 98,182,700.00 30,597,100.00
Penyelenggaraan Disdukcapil Penyelenggaraan pengawasan N DAN CATATAN
Pencatatan Sipil Kab/Kota terkai Pencatatan Sipil penyelenggaraan SIPIL
pelayanan Pencatatan Sipil
Pencatatan sipil
Pembinaan dan
Semua Semua
Pengawasaan terkait Jumlah Kab/Kota yang
Pencatatan Sipil Jumlah Kab/Kota yang Pembinaan dan dievaluasi dan
2 13 03 1 03 01 dievaluasi dan Pengawasaan terkait monitoring, Jumlah 67,585,600 98,182,700 30,597,100.00
Kecamatan, Kecamatan, 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota N DAN CATATAN
monitoring Pencatatan Sipil Kab/Kota yang
Semua Semua SIPIL
dikunjungi
Kelurahan Kelurahan
Cakupan Persentase
PROGRAM PROGRAM
Ketersediaan dan Ketersediaan dan DINAS
pemanfaatan Pemanfaatan KEPENDUDUKA
2 12 04 INFORMASI INFORMASI 100 % 100 % 530,000,000.00 405,096,800.00 - 124,903,200.00
database Database N DAN CATATAN
ADMINISTRASI ADMINISTRASI
kependudukan skala Kependudukan Skala SIPIL
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN
provinsi Provinsi
Persentase
peningkatan
pemahaman
Penataan
Aparatur DINAS
Penataan Pengelolaan % Pengelolaan Data
Disdukcapil KEPENDUDUKA
2 12 04 1 01 Administrasi Informasi Kependudukan skala 100% 100% 200,000,200.00 82,680,000.00 - 117,320,200.00
Kab/Kota terkait N DAN CATATAN
Kependudukan Administrasi provinsi
Pengelolaan SIPIL
Kependudukan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Penyusunan Tata Penyusunan Tata

Cara Pengelolaan Cara Pengelolaan Semua Semua
Data Kependudukan Data Kependudukan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
yang Bersifat Data yang Bersifat Data a, Semua ota, Semua 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota KEPENDUDUKA
2 12 04 1 01 02 Jumlah Peserta dikunjungi 200,000,200.00 82,680,000 - 117,320,200.00
Perseorangan, Data Perseorangan, Data Kecamatan, Kecamatan, 60 Peserta 60 Peserta N DAN CATATAN
Jumlah peserta
Agregat dan Data Agregat dan Data Semua Semua SIPIL
Pribadi di Provinsi Pribadi di Provinsi Kelurahan Kelurahan
dan Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase
peningkatan %
pemahaman Kab/Kota/OPD/Lemb
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Aparatur aga yang difasilitasi
Pengelolaan DINAS
urusan Disdukcapil dalam
Informasi KEPENDUDUKA
2 12 04 1 02 Administrasi Kab/Kota terkait penyelenggaraan 100% 100% 164,999,900.00 150,890,500.00 - 14,109,400.00
Administrasi N DAN CATATAN
Kependudukan penyelenggaraan Pengelolaan
Kependudukan SIPIL
Provinsi Pengelolaan Informasi
Provinsi
Informasi Administrasi
Administrasi Kependudukan
Kependudukan
Semua Semua
Sosialisasi terkait dikunjungi
Sosialisasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pengelolaan Jumlah peserta
Penyelenggaraan a, Semua ota, Semua 11 Kab/Kota 11 Kab/Kota KEPENDUDUKA
2 12 04 1 02 02 Jumlah peserta Informasi sosialisasi 149,999,900.00 62,009,800 - 87,990,100.00
Urusan Administrasi Kecamatan, Kecamatan, 50 Peserta 50 Peserta N DAN CATATAN
Administrasi
Kependudukan Semua Semua SIPIL
Kependudukan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
dikunjungi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jumlah Perjanjian
Jumlah PKS & a, Semua ota, Semua 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota KEPENDUDUKA
2 12 04 1 02 05 Pemanfaatan Data Pemanfaatan Data kejasama 15,000,000 88,880,700 73,880,700.00
Pemanfaatan Data Kecamatan, Kecamatan, 3 PKS 3 PKS N DAN CATATAN
Kependudukan Kependudukan
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
% Kab/Kota yang
Pembinaan dan
Pembinaan dan meningkatnya mendapatkan
Pengawasan
Pengawasan kualitas pelayanan pembinaan dan DINAS
Pengelolaan
Penyelenggaraan pengelolaan pengawasan KEPENDUDUKA
2 12 04 1 03 Informasi 100% 100% 164,999,900.00 171,526,300.00 6,526,400.00
Administrasi informasi pengelolaan N DAN CATATAN
Administrasi
Kependudukan administrasi Informasi SIPIL
Kependudukan
Provinsi kependudukan Administrasi
Provinsi
Kependudukan
Pembinaan dan
Pembinaan dan Semua Semua
Pengawasan tekait
Pengawasan tekait Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pengelolaan Jumlah Kab/Kota yang Jumlah Peserta, Jumlah
Pengelolaan a, Semua ota, Semua 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota KEPENDUDUKA
2 12 04 1 03 01 Informasi dievaluasi dan Kab/Kota yang 15,000,000 109,552,900 94,552,900.00
Informasi Kecamatan, Kecamatan, 60 Peserta 60 Peserta N DAN CATATAN
Administrasi monitoring dikunjungi
Administrasi Semua Semua SIPIL
Kependudukan
Kependudukan Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Bimbingan Teknis Jumlah Perjanjian
Terkait Pengelolaan Kerjasama
Bimbingan Teknis
Informasi Pemanfaatan Data Semua Semua
Terkait Pengelolaan
Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Informasi Jumlah Peserta, Jumlah
Kependudukan dan a, Semua ota, Semua 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota KEPENDUDUKA
2 12 04 1 03 02 Administrasi Kab/Kota yang 149,999,900 61,973,400 - 88,026,500.00
Pendayagunaan Data Kecamatan, Kecamatan, 60 Peserta 60 Peserta N DAN CATATAN
Kependudukan dan dikunjungi
Kependudukan Semua Semua SIPIL
Pendayagunaan Data
Kelurahan Kelurahan
Kependudukan
Cakupan
PROGRAM Ketersediaan dan PROGRAM DINAS
PENGELOLAAN pemanfaatan PENGELOLAAN Persentase Penyajian KEPENDUDUKA
2 12 05 100 100 44,999,500.00 255,295,100.00 210,295,600.00
PROFIL database PROFIL Profil Kependudukan N DAN CATATAN
KEPENDUDUKAN kependudukan skala KEPENDUDUKAN SIPIL
provinsi
% Ketersediaan Profil DINAS
Ketersediaan Profil
Penyediaan Profil Penyediaan Profil dan data KEPENDUDUKA
2 12 05 1 01 dan Data 4 Dokumen 100 44,999,500.00 255,295,100.00 210,295,600.00
Kependudukan Kependudukan Kependudukan skala N DAN CATATAN
Kependudukan
Provinsi SIPIL
Jumlah Dokumen
Semua Semua
Kependudukan yang
Penyediaan Data tersedia Penyediaan Data Jumlah Dokumen,
a, Semua ota, Semua 3 Dokumen, 3 Dokumen, KEPENDUDUKA
2 12 05 1 01 01 Kependudukan Kependudukan Jumlah Kab/Kota yang 44,999,500 255,295,100 210,295,600.00
Kecamatan, Kecamatan, 12 Kab/ Kota 12 Kab/ Kota N DAN CATATAN
Provinsi Provinsi dikunjungi
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
DINAS
KEPENDUDUKA
x x x URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 8,832,920,736.00 10,559,849,391.00 1,726,928,655.00
N DAN CATATAN
SIPIL

Perangkat Daerah Perangkat Daerah KEPENDUDUKA
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori N DAN CATATAN
Minimal Baik Minimal Baik SIPIL
DINAS
KEPENDUDUKA
N DAN CATATAN
SIPIL


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
% Keterpenuhan % Keterpenuhan
Perencanaan, dokumen Perencanaan, dokumen DINAS
Penganggaran, dan perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan, KEPENDUDUKA
2 12 01 1 01 100% 100% 652,776,400.00 751,559,300.00 98,782,900.00
Evaluasi Kinerja penganggaran dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan N DAN CATATAN
Perangkat Daerah pelaporan kinerja Perangkat Daerah pelaporan kinerja SIPIL
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
2 Dokumen,
Dokumen Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, Jumlah a, Semua ota, Semua 3 Dokumen KEPENDUDUKA
2 12 01 1 01 01 12 Kab/Kota, 432,858,900 71,959,700 - 360,899,200.00
Perencanaan Kab/Kota, Jumlah Perencanaan Kab/Kota, Jumlah Kecamatan, Kecamatan, 80 Peserta N DAN CATATAN
50 Orang
Perangkat Daerah Peserta Perangkat Daerah Peserta Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA- a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 9,935,000 400,000,000 390,065,000.00
SKPD Yang Disusun SKPD Yang Disusun Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 01 03 Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 9,934,500 5,084,500 - 4,850,000.00
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
RKA-SKPD RKA-SKPD Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA- a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 4,098,000 4,892,400 794,400.00
SKPD Yang Disusun SKPD Yang Disusun Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
SKPD SKPD
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 01 05 Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 3,900,100 - 1,099,900.00
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Yang Disusun Yang Disusun
SKPD SKPD Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Evaluasi Perangkat Evaluasi Perangkat a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 01 06 Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan 5 Dokumen 5 Dokumen 5,000,000 218,809,000 213,809,000.00
Daerah Yang Disusun Daerah Yang Disusun Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
dan Dilaporkan dan Dilaporkan Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Evaluasi Kinerja Jumlah peserta, Jumlah Evaluasi Kinerja Jumlah peserta, Jumlah a, Semua ota, Semua 80 Orang, 12 80 Orang, 12 KEPENDUDUKA
2 12 01 1 01 07 185,950,000 46,913,600 - 139,036,400.00
Perangkat Daerah Kab/Kota Perangkat Daerah Kab/Kota Kecamatan, Kecamatan, Kab/Kota Kab/Kota N DAN CATATAN
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
% Keterpenuhan
% Keterpenuhan DINAS
Administrasi Laporan Administrasi
Laporan Administrasi KEPENDUDUKA
2 12 01 1 02 Keuangan Administrasi Keuangan 100% 100% 6,855,044,636.00 7,676,753,991.00 821,709,355.00
Keuangan tepat N DAN CATATAN
Perangkat Daerah Keuangan tepat Perangkat Daerah
waktu SIPIL
waktu
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan ASN Yang Menerima Penyediaan Gaji dan ASN Yang Menerima a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 02 01 60 Orang 60 Orang 6,775,044,636.00 7,593,215,191 818,170,555.00
Tunjangan ASN Gaji Tunjangan ASN Gaji Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan dan Jumlah Laporan Penatausahaan dan Jumlah Laporan a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 02 03 20 Lapran 20 Lapran 0 15,652,000 15,652,000.00
Pengujian/Verifikasi Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Verifikasi Keuangan Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Laporan Jumlah Laporan a, Semua ota, Semua 00 00 KEPENDUDUKA
2 12 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan 0 26,000,000 26,000,000.00
Akuntasi Akuntasi Kecamatan, Kecamatan, 5 Laporan 5 Laporan N DAN CATATAN
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan
a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 02 07 Keuangan Bulanan/Triwulan/Se Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem 14 Laporan 14 Laporan 65,000,000 33,800,000 - 31,200,000.00
Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Bulanan/Triwulanan mesteran SKPD Bulanan/Triwulanan esteran SKPD
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Pelaporan dan Jumlah Laporan Pelaporan dan Jumlah Laporan a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 02 08 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 8,086,800 - 6,913,200.00
Analisis Prognosis Prognosis Analisis Prognosis Prognosis Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Administrasi % Keterpenuhan Administrasi DINAS

% Keterpenuhan
Barang Milik Laporan Barang Milik KEPENDUDUKA
2 12 01 1 03 Laporan Administrasi 100% 100% 10,037,400.00 18,306,000.00 8,268,600.00
Daerah pada Administrasi Barang Daerah pada N DAN CATATAN
Barang Milik Daerah
Perangkat Daerah Milik Daerah Perangkat Daerah SIPIL
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Laporan Penyusunan Jumlah Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 03 01 1 Laporan 1 Laporan 0 8,628,900 8,628,900.00
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Milik Daerah SKPD Milik Daerah Milik Daerah SKPD Milik Daerah Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Laporan Dokumen
Semua Semua
Penataanusahaan
Penatausahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Jumlah Dokumen
2 12 01 1 03 06 Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang 1 Laporan 1 Laporan 10,037,400 9,677,100 - 360,300.00
pada SKPD pada SKPD Milik Daerah
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
DINAS
% Keterpenuhan % Keterpenuhan KEPENDUDUKA
2 12 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian 100% 100% 29,580,600.00 502,308,500.00 472,727,900.00
kebutuhan Pegawai kebutuhan Pegawai N DAN CATATAN
SIPIL
Semua Semua
Pendataan dan Pendataan dan
Pengolahan Pengolahan a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 05 03 Pengolahan Pengolahan 1 Dokumen 1 Dokumen 29,580,600 8,014,500 - 21,566,100.00
Administrasi Administrasi Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Sosialisasi Peraturan Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Jumlah Peserta
2 12 01 1 05 10 Perundang- Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi Peraturan 50 Peserta 50 Peserta 0 220,369,000 220,369,000.00
Undangan Perundang- undangan Undangan Perundang- undangan
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Jumlah Peserta
Bimbingan Teknis Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Implementasi Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis
Implementasi a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 05 11 Peraturan Implementasi Implementasi 50 Peserta 50 Peserta 0 273,925,000 273,925,000.00
Peraturan Perundang- Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Perundang- Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
Undangan Semua Semua SIPIL
Undangan undangan undangan
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi % Keterpenuhan Administrasi % Keterpenuhan
KEPENDUDUKA
2 12 01 1 06 Umum Perangkat Kebutuhan Umum Perangkat Kebutuhan 100% 100% 231,246,000.00 563,024,100.00 331,778,100.00
N DAN CATATAN
Daerah Administrasi Umum Daerah Administrasi Umum
SIPIL
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan
2 12 01 1 06 05 Cetakan dan dan Penggandaan yang Cetakan dan dan Penggandaan yang 10 Jenis 10 Jenis 3,995,000 6,929,600 2,934,600.00
Penggandaan Tersedia Penggandaan Tersedia
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Bahan
Jumlah Bahan Bacaan Penyediaan Bahan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan
Peraturan Perundang- Bacaan dan a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 06 06 Peraturan Peraturan Perundang- 1 Jenis 1 Jenis 20,000,000 2,160,000 - 17,840,000.00
undangan yang Peraturan Perundang- Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Perundang- undangan yang tersedia
tersedia undangan Semua Semua SIPIL
undangan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Makanan dan Jumlah Makanan dan
Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 06 08 Minuman yang Minuman yang 10 Jenis 10 Jenis 45,546,000 43,612,000 - 1,934,000.00
Tamu Tamu Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Tersedia Tersedia
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Perjalanan Jumlah Perjalanan Semua Semua

Dinas dan Dinas dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 24 Kali 24 Kali 161,705,000 505,706,000 344,001,000.00
Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Konsultasi yang Konsultasi yang Semua Semua SIPIL
Terlaksana Terlaksana Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsip a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 06 10 Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsip 1 Laporan 1 Laporan 0 4,616,500 4,616,500.00
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Dinamis Dinamis
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Milik Daerah Jumlah Pengadaan Milik Daerah Jumlah Pengadaan KEPENDUDUKA
2 12 01 1 07 30 Unit - 109,794,000.00 109,794,000.00
Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah N DAN CATATAN
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah SIPIL
Semua Semua
Jumlah Unit Mebel Jumlah Unit Mebel Yang a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 07 05 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 13 Unit 13 Unit 21,144,000 21,144,000.00
Yang Tersedia Tersedia Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Aset Jumlah Aset Tetap Pengadaan Aset Jumlah Aset Tetap a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 07 07 4 Unit 4 Unit 88,650,000 88,650,000.00
Tetap Lainnya Lainnya Yang Tersedia Tetap Lainnya Lainnya Yang Tersedia Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Jasa % pemenuhan Jasa Penyediaan Jasa DINAS

% pemenuhan Jasa
Penunjang Urusan penunjang Urusan Penunjang Urusan KEPENDUDUKA
2 12 01 1 08 penunjang Urusan 100% 100% 828,403,200.00 606,540,000.00 - 221,863,200.00
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan N DAN CATATAN
Pemerintahan Daerah
Daerah Daerah Daerah SIPIL
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Penyediaan Jasa
Jumlah Jasa Komunikasi a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi yang Komunikasi, Sumber 1 Unit 1 Unit 9,000,000.00 1,440,000.00 - 7,560,000.00
yang Terpenuhi Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Daya Air dan Listrik Terpenuhi Daya Air dan Listrik
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pelayanan
2 12 01 1 08 04 Pelayanan Umum Umum Kantor yang Pelayanan Umum Umum Kantor yang 22 Orang 22 Orang 819,403,200 605,100,000.00 - 214,303,200.00
Kantor Terpenuhi Kantor Terpenuhi
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Barang Milik Barang Milik DINAS
Jumlah
Daerah Penunjang Daerah Penunjang Jumlah Pemeliharaan KEPENDUDUKA
2 12 01 1 09 Pemeliharaan 34 unit 225,832,500.00 331,563,500.00 105,731,000.00
Urusan Urusan Barang Milik Daerah N DAN CATATAN
Barang Milik Daerah
Pemerintahan Pemerintahan SIPIL
Daerah Daerah


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Semua Semua
Jumlah Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
dan Pajak Kendaraan dan Pajak Kendaraan a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 1 Unit 1 Unit 87,642,500 54,012,500.00 - 33,630,000.00
Dinas Jabatan yang Dinas Jabatan yang Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Terpenuhi Terpenuhi Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan
2 12 01 1 09 02 dan Perizinan Dinas dan Perizinan Dinas 9 Unit 9 Unit 133,330,000 125,211,000.00 - 8,119,000.00
Kendaraan Dinas Operasional yang Kendaraan Dinas Operasional yang
Semua Semua SIPIL
Operasional atau Terpenuhi Operasional atau Terpenuhi
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Jumlah Aset Tetap Jumlah Aset Tetap
Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 09 07 Lainnya Yang Lainnya Yang 11 Unit 11 Unit 4,860,000.00 2,340,000.00 - 2,520,000.00
Tetap Lainnya Tetap Lainnya Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Jumlah Unit Gedung Pemeliharaan/Rehab Jumlah Unit Gedung Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan ilitasi Gedung Kantor Kantor dan Bangunan a, Semua ota, Semua KEPENDUDUKA
2 12 01 1 09 09 1 Unit 1 Unit 150,000,000.00 150,000,000.00
Kantor dan Lainnya yang dan Bangunan Lainnya yang Kecamatan, Kecamatan, N DAN CATATAN
Bangunan Lainnya Tepelihara Lainnya Tepelihara Semua Semua SIPIL
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 13 15,723,287,628.00 19,447,257,175.00 3,723,969,547.00
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
DINAS DINAS
2 13 1 15,723,287,628.00 19,447,257,175.00 3,723,969,547.00
MASYARAKAT DAN MASYARAKAT
DESA DAN DESA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Cakupan sarana
prasarana
perkantoran
DINAS
Persentase pemerintahan desa
PROGRAM PROGRAM 98.89 % PEMBERDAYAAN
2 13 02 peningkatan status yang baik (Cakupan 0,88 % 24,830,400.00 98,800,000.00 73,969,600.00
PENATAAN DESA PENATAAN DESA MASYARAKAT
desa mandiri sarana prasarana
DAN DESA
perkantoran
pemerintahan desa
dalam kondisi baik)
DINAS
Persentase
PEMBERDAYAAN
peningkatan status 0,88 %
MASYARAKAT
desa mandiri
DAN DESA
DINAS
Persentase
PEMBERDAYAAN
pengentasan desa 19,95 %
MASYARAKAT
tertinggal
DAN DESA
Penatausahaan
Penetapan Penatausahaan
Susunan Penetapan Susunan
DINAS
Kelembagaan, Kelembagaan,
PEMBERDAYAAN
2 13 02 1 01 Pengisian Jabatan, Pengisian Jabatan, 24,830,400.00 98,800,000.00 73,969,600.00
MASYARAKAT
dan Masa Jabatan dan Masa Jabatan
DAN DESA
Kepala Desa Adat Kepala Desa dan
Berdasarkan Desa Adat
Hukum
Kab.
Semua
Bulukumba,
Jumlah pengurus Kabupaten/K DINAS
Fasilitasi Fasilitasi Jumlah pengurus Kajang, Tanah
kelembagaan desa ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 02 1 01 02 Kelembagaan Desa Kelembagaan Desa kelembagaan desa yang Toa 1 Desa 24,830,400 (24,830,400.00)
yang mengikuti Kecamatan, MASYARAKAT
dan Desa Adat dan Desa Adat mengikuti workshop
workshop Semua DAN DESA
Kelurahan
Semua Semua
Fasilitasi Jumlah aparat desa Fasilitasi Jumlah aparat desa Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Kabupaten/Kota dan yang mengikuti Kabupaten/Kota dan yang mengikuti a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 02 1 01 03 21 D 21 D 0 98,800,000.00 98,800,000.00
Desa dalam rangka workshop pemekaran Desa dalam rangka workshop pemekaran Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Penataan Desa desa Penataan Desa desa Semua Semua DAN DESA
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PROGRAM Persentase Desa PROGRAM
Persentase Desa yang PEMBERDAYAAN
2 13 03 PENINGKATAN yang menjalin PENINGKATAN 0,44 % 0, 44% 43,453,200.00 392,853,200.00 349,400,000.00
menjalin kerjasama MASYARAKAT
KERJASAMA DESA kerjasama KERJASAMA DESA
DAN DESA
Fasilitasi Kerja Fasilitasi Kerja
DINAS
Sama antardesa Sama antar desa
PEMBERDAYAAN
2 13 03 1 01 yang Menjadi yang Menjadi 43,453,200.00 392,853,200.00 349,400,000.00
MASYARAKAT
DAN DESA
Provinsi Provinsi
Jumlah Desa Lintas
Kabupaten Yang Jumlah Desa Lintas
Difasilitasi Dalam Kabupaten Yang
Kerja Sama Antar Desa Difasilitasi Dalam Kerja
Pada Lokasi Semua Semua
Sama Antar Desa Pada
Fasilitasi Kerja Sama Pengembangan Rest Fasilitasi Kerja Sama Lokasi Pengembangan
Area Prov. Sulsel a, Semua ota, Semua 15 Desa 15 Desa PEMBERDAYAAN
2 13 03 1 01 01 antar Desa Lintas antar Desa Lintas Rest Area Prov. Sulsel 0 150,000,000 150,000,000.00
Jumlah Kabupaten Kecamatan, Kecamatan, 6 Kabupaten 6 Kabupaten MASYARAKAT
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten Yang
Yang Difasilitasi Dalam Semua Semua DAN DESA
Difasilitasi Dalam
Kesepahaman Kelurahan Kelurahan
Kesepahaman Bersama
Bersama (MoU) (MoU) Pengembangan
Pengembangan Kerja Kerja Sama Antar Desa
Sama Antar Desa
Jumlah Fasilitasi Jumlah Fasilitasi
Kerjasama Pemerintah Kerjasama Pemerintah
Desa Dengan Pihak Desa Dengan Pihak
Ketiga Melalui Nota Ketiga Melalui Nota
Kesepahaman Semua Semua
Kesepahaman Bersama
Fasilitasi Kerja Sama Bersama dan Fasilitasi Kerja Sama dan Perjanjian
a, Semua ota, Semua 4 Dokumen 4 Dokumen PEMBERDAYAAN
2 13 03 1 01 02 Desa dengan Pihak Perjanjian Kerjasama Desa dengan Pihak Kerjasama 0 150,000,000 150,000,000.00
Jumlah Peserta Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang 40 Orang MASYARAKAT
Ketiga Ketiga Jumlah Peserta
Worshop Semua Semua DAN DESA
Worshop Kerja Sama
Kerja Sama Kelurahan Kelurahan
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa Dengan Pihak Ketiga
Dengan Pihak Ketiga Dalam Pengembangan
Dalam Pengembangan Usaha dan Kemitraan
Usaha dan Kemitraan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Aparat Dinas Jumlah Aparat Dinas
PMD dan OPD terkait, PMD dan OPD terkait,
Camat, Kepala Desa, Camat, Kepala Desa,
dan Pengurus Bumdes dan Pengurus Bumdes
Bersama yang Bersama yang Semua Semua
difasilitasi dalam difasilitasi dalam Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Fasilitasi Fasilitasi 30 orang 30 orang
BIMTEK Pembangunan Pembangunan BIMTEK Pembangunan a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 03 1 01 03 Pembangunan 3 kawasan 3 kawasan 43,453,200 92,853,200 49,400,000.00
Kawasan Perdesaan Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan 3 kawasan 3 kawasan
Jumlah Bumdes Jumlah Bumdes Semua Semua DAN DESA
Bersama yang Bersama yang Kelurahan Kelurahan
terbentuk terbentuk
Jumlah Kawasan Jumlah Kawasan
Perdesaan yang Perdesaan yang
terbentuk terbentuk
11.81 %
ADMINISTRASI Persentase Desa ADMINISTRASI Persentase BUM Desa PEMBERDAYAAN
2 13 04 5.01% 260,719,200.00 896,536,800.00 635,817,600.00
PEMERINTAHAN yang diFasilitasi PEMERINTAHAN Yang diFasilitasi MASYARAKAT
DESA DESA DAN DESA
DINAS
Persentase Desa yang 15.03 % PEMBERDAYAAN
diFasilitasi MASYARAKAT
DAN DESA
Pembinaan dan Pembinaan dan DINAS

Pengawasan Pengawasan PEMBERDAYAAN
2 13 04 1 01 260,719,200.00 896,536,800.00 635,817,600.00
Penyelenggaraan Penyelenggaraan MASYARAKAT
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa DAN DESA
Semua Semua
Fasilitasi Fasilitasi Jumlah Peserta Mampu
Terwujudnya Produk a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 04 1 01 03 Penyusunan Produk Penyusunan Produk Menyusun Produk 50 Desa 50 Desa 0 202,100,000 202,100,000.00
Hukum Desa Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Hukum Desa Hukum Desa Hukum Desa
Semua Semua DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Fasilitasi Jumlah aparat yang
Semua Semua
Pengelolaan difasiltasi dalam
Keuangan Desa bimtek pengelolaan Fasilitasi Jumlah Peserta Mampu
a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 04 1 01 05 keuangan desa Pengelolaan Mengelola Keuangan 60 orang 60 orang 74,491,200 0 (74,491,200.00)
Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Keuangan Desa Desa
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Data Evaluasi

Status Desa (Desa
Semua Semua
Sangat Tertinggal, Desa
Fasilitasi Fasilitasi Tertinggal,
Pemenang Lomba Desa a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 04 1 01 09 Pelaksanaan Profil Pelaksanaan Profil Berkembang, Maju, 60 peserta 60 peserta 62,076,000 298,436,800 236,360,800.00
dan Kelurahan Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Desa dan Kelurahan Desa dan Kelurahan Mandiri) Jumlah
Peserta Mampu
Kelurahan Kelurahan
Menyusun Profil Desa
dan Kelurahan
Jumlah Peserta
Pembina Teknis Jumlah Peserta
Pemerintah Desa Pembina Teknis
(PTPD) Tingkat Pemerintah Desa Semua Semua
Provinsi Jumlah (PTPD) Tingkat Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pembinaan Aparatur Peserta Yang Pembinaan Aparatur Provinsi a, Semua ota, Semua 60 Orang 60 Orang PEMBERDAYAAN
2 13 04 1 01 10 62,076,000 200,000,000 137,924,000.00
Pemerintah Desa Mengikuti Pelatihan Pemerintah Desa Jumlah Peserta Yang Kecamatan, Kecamatan, 120 Orang 120 Orang MASYARAKAT
Peningkatan Kapasitas Mengikuti Pelatihan Semua Semua DAN DESA
Aparatur Desa (PKAD) Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kelurahan
Tingkat Provinsi Aparatur Desa (PKAD)
Tingkat Provinsi
Semua Semua
Pembinaan Pembinaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Peningkatan Terwujudnya Bimtek Peningkatan Terwujudnya Bimtek a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 04 1 01 11 50 Desa 50 Desa 62,076,000 196,000,000 133,924,000.00
Kapasitas Anggota Anggota BPD Kapasitas Anggota Anggota BPD Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
BPD BPD Semua Semua DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Persentase
PROGRAM PROGRAM
Kelembagaan
Masyarakat yang DINAS
LEMBAGA LEMBAGA
Persentase Posyandu difasilitasi dan PEMBERDAYAAN
2 13 05 KEMASYARAKATA KEMASYARAKATAN 100% 1,51 % 186,228,000.00 2,812,352,637.00 2,626,124,637.00
aktif ditingkatkan MASYARAKAT
N, LEMBAGA ADAT , LEMBAGA ADAT
kapasitasnya DAN DESA
DAN MASYARAKAT DAN MASYARAKAT
(Kelompok Binaan
HUKUM ADAT HUKUM ADAT
LPM)
DINAS
Persentase Posyandu PEMBERDAYAAN
99,89 %
aktif; MASYARAKAT
DAN DESA
DINAS
100 %
PEMBERDAYAAN
Persentase PKK aktif
MASYARAKAT
DAN DESA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Lembaga Lembaga
kemasyarakatan kemasyarakatan
yang Bergerak di yang Bergerak di
Bidang Bidang
Pemberdayaan Pemberdayaan DINAS
Desa dan Lembaga Desa dan Lembaga PEMBERDAYAAN
2 13 05 1 01 186,228,000.00 2,812,352,637.00 2,626,124,637.00
Adat Tingkat Adat Tingkat MASYARAKAT
Daerah Provinsi Daerah Provinsi DAN DESA
serta serta
Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum
Adat yang Adat yang
Jumlah Dokumen
Laporan Masyarakat Jumlah Dokumen
Hukum Adat yang Laporan Masyarakat
teridentifikasi dan Hukum Adat yang Semua Semua
Identifikasi dan terinventarisasi Identifikasi dan teridentifikasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Inventarisasi Jumlah Peserta Inventarisasi terinventarisasi a, Semua ota, Semua 4 Dokumen 4 Dokumen PEMBERDAYAAN
2 13 05 1 01 01 0 163,800,000.00 163,800,000.00
Masyarakat Hukum Workshop Penataan Masyarakat Hukum Jumlah Peserta Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang 40 Orang MASYARAKAT
Adat Kelembagaan Adat Workshop Penataan Semua Semua DAN DESA
Masyarakat Hukum Kelembagaan Kelurahan Kelurahan
Adat Masyarakat Hukum
Adat
Peningkatan Jumlah Pengurus dan Jumlah Pengurus dan

Kapasitas Pembina Lembaga Peningkatan Pembina Lembaga Adat
Kelembagaan Adat Desa Yang Kapasitas Desa Yang Ditingkatkan
Lembaga Ditingkatkan Kelembagaan Kapasitasnya
Kemasyarakatan Kapasitasnya Lembaga Jumlah Pengurus dan Semua Semua
Desa/Kelurahan (RT, Jumlah Pengurus dan Kemasyarakatan Pembina Lembaga Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
30 Orang 30 Orang
Desa/Kelurahan (RT, Kemasyarakatan Desa a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 05 1 01 03 RW, PKK, Posyandu, Pembina Lembaga 30 Orang 30 Orang 62,076,000 299,880,000.00 237,804,000.00
LPM, dan Karang Kemasyarakatan Desa RW, PKK, Posyandu, Yang Ditingkatkan Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
30 Orang 30 Orang
Taruna), Lembaga Yang Ditingkatkan LPM, dan Karang Kapasitasnya Semua Semua DAN DESA
Adat Kapasitasnya Jumlah Taruna), Lembaga Jumlah Pengurus dan Kelurahan Kelurahan
Desa/Kelurahan dan Pengurus dan Pembina Adat Desa/Kelurahan Pembina Pokjanal
Masyarakat Hukum Pokjanal Posyandu dan Masyarakat Posyandu Terintegrasi
Adat Terintegrasi Yang Hukum Adat Yang Berprestasi
Berprestasi Tingkat Tingkat Provinsi di


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Fasilitasi Jumlah Kelompok
Pengembangan Masyarakat Usaha Fasilitasi Jumlah Kelompok
Semua Semua
Usaha Ekonomi Ekonomi Yang di Pengembangan Masyarakat Usaha
Masyarakat dan fasilitasi Usaha Ekonomi Ekonomi Yang di
a, Semua ota, Semua 30 Orang 30 Orang PEMBERDAYAAN
2 13 05 1 01 05 Pemerintah Desa Jumlah Pengelola Masyarakat dan fasilitasi 62,076,000 388,168,000.00 326,092,000.00
Kecamatan, Kecamatan, 60 Orang 60 Orang MASYARAKAT
dalam Meningkatkan BUMDes yagn di Pemerintah Desa Jumlah Pengelola
Pendapatan Asli Fasilitasi dalam Meningkatkan BUMDes yagn di
Kelurahan Kelurahan
Desa Pendapatan Asli Desa Fasilitasi
Juara Lomba Inovasi Juara Lomba Inovasi

TTG Perdesaan TTG Perdesaan 6 juara 6 juara
Jumlah aparat Jumlah aparat 120 orang 120 orang
pemerintah Desa dan pemerintah Desa dan 6 juara 6 juara
Semua Semua
Fasilitasi Pemerintah Penggiat TTG yang Fasilitasi Pemerintah Penggiat TTG yang 6 juara 6 juara
difasilitasi pada difasilitasi pada Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Desa dalam Desa dalam 6 juara 6 juara
BIMTEK Digitalisasi BIMTEK Digitalisasi a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 05 1 01 06 Pemanfaatan Pemanfaatan 10 10 62,076,000 312,000,000 249,924,000.00
Desa Desa Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Teknologi Tepat Teknologi Tepat kabupaten kabupaten
Jumlah Juara Lomba Jumlah Juara Lomba Semua Semua DAN DESA
Guna Guna 3 kabupaten 3 kabupaten
Inovasi TTG Perdesaan Inovasi TTG Perdesaan Kelurahan Kelurahan
5 Kabupaten 5 Kabupaten
yang difasilitasi Hak yang difasilitasi Hak 120 orang 120 orang
Paten nya (HKI) Paten nya (HKI) 60 orang 60 orang
Jumlah juara lomba Jumlah juara lomba
Inovasi TTG Perdesaan Inovasi TTG Perdesaan
Fasilitasi Jumlah Peserta
Fasilitasi Semua Semua
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
Penyelenggaraan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Ketentraman, Ketahanan Masyarakat
Ketentraman, a, Semua ota, Semua
2 13 05 1 01 08 Ketertiban dan Desa Tingkat Provinsi 60 Orang 0 347,400,000.00 347,400,000.00
Ketertiban dan Kecamatan, Kecamatan,
Perlindungan
Perlindungan Semua Semua
Masyarakat Desa
Masyarakat Desa Kelurahan Kelurahan
Jumlah Fasilitasi Jumlah Fasilitasi
Pembinaan Kebijakan Pembinaan Kebijakan
6 Kegiatan 6 Kegiatan
Kelembagaan Tim Kelembagaan Tim
Fasilitasi Tim Fasilitasi Tim 300 Orang 300 Orang
Penggerak PKK Penggerak PKK
Penggerak PKK Penggerak PKK 300 Orang 300 Orang
Provinsi Sulawesi Provinsi Sulawesi Semua Semua
dalam dalam 300 Orang 300 Orang
Selatan Selatan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 300 Orang 300 Orang
Jumlah Kader PKK dan Jumlah Kader PKK dan a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 05 1 01 09 Gerakan Gerakan 12 Orang 12 Orang - 1,301,104,637.00 1,301,104,637.00
Kelompok Binaan PKK Kelompok Binaan PKK Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Pemberdayaan Pemberdayaan 120 Orang 120 Orang
Yang Mengikuti Yang Mengikuti Semua Semua DAN DESA
Masyarakat dan Masyarakat dan 250 Orang 250 Orang
Pembinaan Bidang Pembinaan Bidang Kelurahan Kelurahan
Kesejahteraan Kesejahteraan 120 Orang 120 Orang
Karakter Keluarga Karakter Keluarga
Keluarga Keluarga 2 Kegiatan 2 Kegiatan
(Program Bidang (Program Bidang Pokja
2 Kegiatan 2 Kegiatan
Pokja I) Jumlah Kader I) Jumlah Kader PKK
PKK dan Kelompok dan Kelompok Binaan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PEMBERDAYAAN
2 13 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 15,208,056,828.00 15,246,714,538.00 38,657,710.00
MASYARAKAT
DAN DESA

Perangkat Daerah Perangkat Daerah PEMBERDAYAAN
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori MASYARAKAT
Minimal Baik Minimal Baik DAN DESA
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA

Penganggaran, dan Penganggaran, dan PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 01 100 100 77,826,000.00 565,099,200.00 487,273,200.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja MASYARAKAT
Perangkat Daerah Perangkat Daerah DAN DESA
Semua Semua
Dokumen Dokumen a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 01 01 Perencanaan Tahunan Perencanaan Tahunan 5 Dokumen 5 Dokumen 62,076,000 290,966,200 228,890,200.00
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Tersusun Tersusun
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Semua DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA a, Semua ota, Semua 20 Dokumen 20 Dokumen PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 0 90,700,000 90,700,000.00
Pokok Tersusun Pokok Tersusun Kecamatan, Kecamatan, 8 Laporan 8 Laporan MASYARAKAT
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 01 03 20 Dokumen 20 Dokumen 15,750,000 165,778,500 150,028,500.00
Dokumen Perubahan Perubahan Tersusun Dokumen Perubahan Perubahan Tersusun Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
RKA-SKPD RKA-SKPD Semua Semua DAN DESA
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA a, Semua ota, Semua 20 Dokumen 20 Dokumen PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 0 17,654,500 17,654,500.00
Pokok Tersusun Pokok Tersusun Kecamatan, Kecamatan, 8 Laporan 8 Laporan MASYARAKAT
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
Semua Semua
Jumlah Bulan Gaji dan Jumlah Bulan Gaji dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 02 01 80 Orang 80 Orang 14,136,392,518 10,997,969,268 (3,138,423,250.00)
Tunjangan ASN Terbayarkan Jumlah Tunjangan ASN Terbayarkan Jumlah Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Orang Tenaga PNS Orang Tenaga PNS Semua Semua DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Penatausahaan dan Penatausahaan dan a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 02 03 4 Dokumen 4 Dokumen 43,453,200 0 (43,453,200.00)
Pengujian/Verifikasi Pengujian / Verifikasi Pengujian/Verifikasi Pengujian / Verifikasi Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Keuangan SKPD Keuangan Keuangan SKPD Keuangan Semua Semua DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi Koordinasi dan Jumlah Koordinasi
2 13 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Pelaksanaan Akuntansi 12 Laporan 12 Laporan 0 15,000,000 15,000,000.00
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Koordinasi
2 13 01 1 02 07 Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan 16 Laporan 16 Laporan 0 67,610,000 67,610,000.00
Bulanan/Triwulanan Keuangan Bulanan/Triwulanan Keuangan
Kelurahan Kelurahan
DINAS
PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian 100 100 558,684,000.00 1,290,065,060.00 731,381,060.00
MASYARAKAT
DAN DESA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Tenaga
Semua Semua
Pengadministrasi
Peningkatan Sarana Pendukung Kegiatan Peningkatan Sarana Jumlah Unit Sarana
2 13 01 1 05 01 dan Prasarana dan Prasarana Pendukung Disiplin 37 Orang 30 Orang 558,684,000 1,045,435,060 486,751,060.00
Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai Pegawai
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Pakaian Dinas
Jumlah Pakaian Dinas Semua Semua
Hitam Putih
Pengadaan Pakaian Hitam Putih Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Jumlah Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 05 02 PDH Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut 160 Psng 244,630,000 244,630,000.00
Atribut PDH Jumlah Pakaian Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
KORPRI Jumlah Kelengkapannya
Kelengkapannya KORPRI Jumlah Pakaian Semua Semua DAN DESA
Pakaian PDH Abu -
PDH Abu - Abu Kelurahan Kelurahan
Abu
DINAS
PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100 100 89,310,110.00 903,895,510.00 814,585,400.00
MASYARAKAT
Daerah Daerah
DAN DESA
Semua Semua
Penyediaan Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan
Penyediaan Peralatan a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 06 03 Peralatan Rumah Rumah Tangga yang Rumah Tangga yang 50 Item 50 Item 89,310,110 227,255,300 137,945,190.00
Rumah Tangga Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Tangga Tersedia Tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggar aan Penyelenggar aan
Jumlah Intensitas Jumlah Intensitas a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 1 Tahun 1 Tahun 676,640,210 676,640,210.00
Koordinas ASN Koordinas ASN Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Kelurahan Kelurahan

Milik Daerah Milik Daerah PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 07 100 100 - 458,291,500.00 458,291,500.00
Penunjang Urusan Penunjang Urusan MASYARAKAT
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah DAN DESA
Semua Semua
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana
dan Prasarana Jumlah sarana dan dan Prasarana Jumlah sarana dan
a, Semua ota, Semua
2 13 01 1 07 11 Pendukung Gedung Prasarana gedung Pendukung Gedung Prasarana gedung 1 Kantor 458,291,500
Kantor atau kantor Kantor atau kantor
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa DINAS

Penunjang Urusan Penunjang Urusan PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 08 100 100 302,391,000.00 302,391,000.00 -
Pemerintahan Pemerintahan MASYARAKAT
Daerah Daerah DAN DESA
Semua Semua
Jumlah Bulan Jasa Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Jumlah Jaringan Listrik Komunikasi, Sumber a, Semua ota, Semua PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 4 Jaringan 4 Jaringan 302,391,000 302,391,000.00 -
komunikasi dan Air Daya Air dan Listrik Kecamatan, Kecamatan, MASYARAKAT
Tersedia Semua Semua DAN DESA
Kelurahan Kelurahan

Penunjang Urusan Penunjang Urusan PEMBERDAYAAN
2 13 01 1 09 100 100 - 646,393,000.00 646,393,000.00
Pemerintahan Pemerintahan MASYARAKAT
Daerah Daerah DAN DESA

Semua Semua
Pemeliharaan dan Jumlah Kendaaraan Pemeliharaan dan Jumlah Kendaaraan
a, Semua ota, Semua
2 13 01 1 09 1 Pajak Kendaraan DInas Operasioanal Pajak Kendaraan DInas Operasioanal 5 Unit 62,000,000.00
Perorangan Dinas Yang Dipelihara Perorangan Dinas Yang Dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pemeliharaan, Pajak Jumlah Kendaaraan Pemeliharaan, Pajak Jumlah Kendaaraan
a, Semua ota, Semua
2 13 01 1 09 2 dan Perizinan DInas Operasioanal dan Perizinan DInas Operasioanal 12 Kali 185,198,000.00
Kendaraan Dinas Yang Dipelihara Kendaraan Dinas Yang Dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Pemeliharaan/ Pemeliharaan/
Rehabilitasi Rehabilitasi
Jumlah Unit Yang Jumlah Unit Yang a, Semua ota, Semua
2 13 01 1 09 9 Gedung Kantor dan Gedung Kantor dan 12 Unit 399,195,000.00
diperlihara diperlihara Kecamatan, Kecamatan,
Bangunan Bangunan
Semua Semua
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 14 PENGENDALIAN - 843,868,477.00 843,868,477.00
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
DINAS DINAS
PEREMPUAN, PEREMPUAN,
2 14 1 ANAK, - 843,868,477.00 843,868,477.00 ANAK,
PENDUDUK, & PENDUDUK, &
KELUARGA KELUARGA
BERENCANA BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
Cakupan kab/kota Cakupan kab/kota
PEREMPUAN,
PROGRAM PROGRAM PERLINDUNGAN
fasilitasi pembinaan fasilitasi pembinaan
2 14 02 PENGENDALIAN PENGENDALIAN 25 % (BPS) 12,5 % - 163,804,912.00 163,804,912.00 ANAK,
penanganan terpadu penanganan terpadu
PENDUDUK PENDUDUK PENGENDALIAN
isu kependudukan di isu kependudukan di
PENDUDUK, &
Kampung KB Kampung KB
KELUARGA
BERENCANA
Pemaduan dan Pemaduan dan

DINAS
sinkronisasi Sinkronisasi
PEMBERDAYAAN
kebijakan Kebijakan Cakupan Kab/kota
PEREMPUAN,
Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat yang difasilitasi
PERLINDUNGAN
dengan pemerintah dengan Pemerintah dalam mengatasilaju
2 14 02 1 01 16,7% 6 Kab/kota - 163,804,912.00 163,804,912.00 ANAK,
Daerah provinsi Daerah Provinsi pertumbuhan
PENGENDALIAN
dalam Rangka dalam rangka pendudukampung KB
PENDUDUK, &
pengendalian Pengendalian percontohan
KELUARGA
kuantitas Kuantitas
BERENCANA
penduduk Penduduk


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PEMBERDAYAAN
Penyusunan dan Penyusunan dan Semua Semua
PEREMPUAN,
pemanfaatan grand Pemanfaatan Grand Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah dokumen PERLINDUNGAN
design Jumlah Kebijakan Design Pembangunan a, Semua ota, Semua
2 14 02 1 01 02 kebijakan GDPKtk 2 Kebijakan 1 Kebijakan 163,804,912.00 163,804,912.00 ANAK,
Pembangunan RIPDUK Prov. Sulsel Kependudukan Kecamatan, Kecamatan,
provinsi yg tersusun PENGENDALIAN
kependudukan (GDPK) Tingkat Semua Semua
PENDUDUK, &
(GDPK) Provinsi Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PROGRAM PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEMBINAAN Persentase PUS PEMBINAAN Persentase PUS
2 14 03 63% 63,5% - 373,565,565.00 373,565,565.00 ANAK,
KELUARGA peserta KB Aktif KELUARGA peserta KB Aktif
PENGENDALIAN
BERENCANA (KB) BERENCANA (KB)
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Pengembangan Cakupan Kab/kota
Pengembangan
Desain Program, mengembangkan
Desain
Pengelolaan dan Desain Program,
program,pengelola DINAS
Pelaksanaan Pengelolaan dan
an dan pelaksana PEMBERDAYAAN
Advokasi, Pelaksanaan
Advokasi,komunik PEREMPUAN,
Komunikasi, Advokasi,
asi ,informasi dan PERLINDUNGAN
Informasi dan Komunikasi,
2 14 03 1 01 Edukasi (KIE) 17 6 Kab/Kota - 373,565,565.00 373,565,565.00 ANAK,
Edukasi (KIE) Informasi dan
pengendlian PENGENDALIAN
Pengendalian Edukasi (KIE)
penduduk dan PENDUDUK, &
Penduduk dan Pengendalian
keluarga KELUARGA
Keluarga Penduduk dan
berencana (KB) BERENCANA
Berencana (KB) Keluarga Berencana
sesuai kearifan
Sesuai Kearifan (KB) Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Budaya Lokal Budaya Lokal
Jumlah Peserta
DINAS
Sosialisasi Model KIE
PEMBERDAYAAN
KB Berbasis Kearifan Semua Semua
Jumlah lembaga/ormas PEREMPUAN,
Pelaksanaan Lokal Pelaksanaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
mitra kerjayg PERLINDUNGAN
Advokasi KIE Advokasi dan KIE a, Semua ota, Semua
2 14 03 1 01 04 ditingkatkankapasitasn 60 Orang 5 Lembaga 373,565,565.00 373,565,565.00 ANAK,
Program KKBPK Program KKBPK Kecamatan, Kecamatan,
ya dlmadvokasi dan PENGENDALIAN
Melalui Materi kerja Melalui Mitra Kerja Semua Semua
KIEProgram KKBPK PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PEMBERDAYAAN
PROGRAM
Persentase kab/kota PROGRAM PEREMPUAN,
PEMBERDAYAAN Persentase kab/kota
yg meningkat PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN
DAN yg meningkat capaian
2 14 04 capaian Indeks DAN PENINGKATAN 16% 16% - 306,498,000.00 306,498,000.00 ANAK,
PENINGKATAN Indeks Pembangunan
Pembangunan KELUARGA PENGENDALIAN
KELUARGA Keluarga
Keluarga SEJAHTERA(KS) PENDUDUK, &
SEJAHTERA(KS)
KELUARGA
BERENCANA
Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan

peningkatan peran Peningkatan Peran
DINAS
serta organisasi serta Organisasi
PEMBERDAYAAN
kemasyaraktaan Kemasyarakatan Cakupan Organisasi
PEREMPUAN,
tingkat daerah Tingkat Daerah yang mendorong
PERLINDUNGAN
povinsi dalam Provinsi dalam pemberdayaan
2 14 04 1 02 16,7% 25 % - 306,498,000.00 306,498,000.00 ANAK,
pembangunan Pembangunan ketahanan dan
PENGENDALIAN
keluarga mulai Keluarga Melalui kesejahteraan
PENDUDUK, &
pembinaan Pembinaan keluarga di kab/kot
KELUARGA
ketahanan dan Ketahanan dan
BERENCANA
kesejahteraan Kesejahteraan
keluarga Keluarga
DINAS
PEMBERDAYAAN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Jumlah pengelolaUPPKS Kabupaten/Kot Kabupaten/K
penguatan Penguatan PERLINDUNGAN
Jumlah Peserta yg a, Semua ota, Semua
2 14 04 1 02 02 pemberdyan Pemberdayaan 80 Orang 150 Orang 306,498,000.00 306,498,000.00 ANAK,
Kelompok UPPKS terlatihmanajemenusah Kecamatan, Kecamatan,
Ekonomi keluarga Ekonomi Keluarga PENGENDALIAN
a kelompok Semua Semua
PENDUDUK, &
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 15 85,091,786,088.00 86,860,232,093.00 1,768,446,005.00
BIDANG
PERHUBUNGAN
DINAS DINAS
2 15 1 85,091,786,088.00 86,860,232,093.00 1,768,446,005.00
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN
PROGRAM PROGRAM
PENYELENGGARAA PENYELENGGARAA Persentase pengguna
Rasio Panjang jalan DINAS
2 15 02 N LALU LINTAS N LALU LINTAS DAN moda transportasi 22% 29,20 % 1,668,602,860.00 5,397,719,383.00 3,729,116,523.00
per kendaraan PERHUBUNGAN
DAN ANGKUTAN ANGKUTAN JALAN umum di perkotaan
JALAN (LLAJ) (LLAJ)


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase Layanan DINAS

54 %
Angkutan Darat; PERHUBUNGAN
Jumlah penumpang
365.000 DINAS
melalui terminal Tipe
orang PERHUBUNGAN
B per tahun
Cakupan prasarana
DINAS
LLAJ dalam kondisi 22 %
PERHUBUNGAN
baik
Jumlah
penyelenggaraan lalu DINAS
20 Ruas
lintas pada ruas jalan PERHUBUNGAN
provinsi
Jumlah Terminal Bis
10
terkelola
Penetapan Penetapan
Jumlah Rencana Jumlah Rencana
Rencana Induk Rencana Induk DINAS
2 15 02 1 01 Induk LLAJ yang Induk LLAJ yang 100% 100% 1,397,011,500.00 896,148,100.00 - 500,863,400.00
Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ PERHUBUNGAN
ditetapkan ditetapkan
Provinsi Provinsi
Semua Semua
Pelaksanaan Termanfaatkannya Pelaksanaan Termanfaatkannya Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Rencana Dokumen Perencanaan Penyusunan Rencana Dokumen Perencanaan a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 02 1 01 01 1 Dokumen 1 Dokumen 10,904,400 880,869,400.00 869,965,000.00
Induk Jaringan LLAJ Pengembangan Induk Jaringan LLAJ Pengembangan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Provinsi Transportasi Provinsi Transportasi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penetapan Kebijakan Penetapan Kebijakan
Jumlah Peserta Jumlah Peserta Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan Sosialisasi dan Sosialisasi
Tersedianya Dokumen Tersedianya Dokumen a, Semua ota, Semua 200 Peserta 200 Peserta DINAS
2 15 02 1 01 02 Rencana induk Rencana Induk 1,376,953,800 6,125,400.00 - 1,370,828,400.00
Hasil Penetapan Hasil Penetapan Kecamatan, Kecamatan, 1 Dokumen 1 Dokumen PERHUBUNGAN
jaringan LLAJ Jaringan LLAJ
Rencana Induk LLAJ Rencana Induk LLAJ Semua Semua
Provinsi Provinsi
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengendalian
Terlaksananya Pengendalian Terlaksananya Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pelaksanaan
pengendalian Pelaksanaan Rencana pengendalian a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 02 1 01 03 Rencana Induk 3 Laporan 3 Laporan 9,153,300 9,153,300.00 -
pelaksanaan rencana Induk Jaringan LLAJ pelaksanaan rencana Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Jaringan LLAJ
induk jaringan LLAJ Provinsi induk jaringan LLAJ Semua Semua
Provinsi
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Perlengkapan Jumlah Perlengkapan DINAS
2 15 02 1 02 Perlengkapan Jalan Perlengkapan Jalan 100% 100% 212,723,500.00 1,114,422,723.00 901,699,223.00
Jalan provinsi Jalan provinsi PERHUBUNGAN
di Jalan Provinsi di Jalan Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Tersedianya
Semua Semua
Perlengkapan Jalan
Tersedianya Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan dijalan Provinsi dalam Penyediaan
Perlengkapan Jalan a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 02 1 02 02 Perlengkapan Jalan kondisi baik Perlengkapan Jalan di 9 Jenis 9 Jenis 212,723,500 1,114,422,723 901,699,223.00
dijalan Provinsi dalam Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
di Jalan Provinsi Jalan Provinsi
kondisi baik Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Jumlah Terminal Pengelolaan

Jumlah Terminal Tipe DINAS
2 15 02 1 03 terminal Tipe B yang Terminal 100% 100% - 659,915,000.00 659,915,000.00
B yang Terkelola PERHUBUNGAN
Penumpang tipe B Terkelola Penumpang Tipe B
Penyusunan Rencana Tersedianya dokumen
Semua Semua
Pembangunan hasil penyusunan Penyusunan Tersedianya dokumen
Terminal rencana pembangunan Rencana hasil penyusunan
2 15 02 1 03 01 Penumpang Tipe B terminal penumpang Pembangunan rencana pembangunan 1 dokumen 1 dokumen 0 239,935,000.00 239,935,000.00
Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
type-B Terminal Penumpang terminal penumpang
Semua Semua
Tipe B type-B
Kelurahan Kelurahan
Rehabilitasi dan Tersedianya Terminal
Semua Semua
Pemeliharaan ( Fasilitas Utama dan Rehabilitasi dan
Tersedianya Terminal ( Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Terminal (Fasilitas Pendukung ) dalam Pemeliharaan
Fasilitas Utama dan a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 02 1 03 04 Utama dan kondisi baik Terminal (Fasilitas 1 tahun 1 tahun 0 419,980,000.00 419,980,000.00
Pendukung ) dalam Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Pendukung) Utama dan
kondisi baik Semua Semua
Pendukung)
Kelurahan Kelurahan
Manajemen dan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Jumlah Ruas Jalan Rekayasa Lalu Jumlah Ruas Jalan DINAS
2 15 02 1 05 100% 100% 17,358,550.00 2,115,984,350.00 2,098,625,800.00
Lintas untuk Provinsi Lintas untuk Provinsi PERHUBUNGAN
Jaringan Jalan Jaringan Jalan
Provinsi Provinsi
Penataan Terlaksananya
Semua Semua
Manajemen dan Penataan Manajemen Penataan Terlaksananya
Rekayasa Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Manajemen dan Penataan Manajemen
2 15 02 1 05 01 Untuk Jaringan Jalan Lintas untuk Jaringan Rekayasa Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu 1 Laporan 1 Laporan 14,091,000 499,867,250.00 485,776,250.00
Provinsi Jalan Provinsi Untuk Jaringan Jalan Lintas untuk Jaringan
Semua Semua
Provinsi Jalan Provinsi
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Uji Coba dan Terlaksananya Uji Terlaksananya Uji Coba
Sosialisasi Coba dan Sosialisasi dan Sosialisasi
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Manajemen dan Manajemen dan Manajemen dan
Uji Coba dan
Rekayasa Lalu Lintas Rekayasa Lalu Lintas Rekayasa Lalu Lintas Semua Semua
Sosialisasi
untuk Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pelaksanaan
Provinsi a, Semua ota, Semua 1 Laporan 1 Laporan DINAS
2 15 02 1 05 03 Provinsi Provinsi Manajemen dan 1,864,500 1,864,500.00 -
Terlaksananya Uji Terlaksananya Uji Coba Kecamatan, Kecamatan, 200 Peserta 200 Peserta PERHUBUNGAN
Rekayasa Lalu Lintas
Coba dan Sosialisasi dan Sosialisasi Semua Semua
untuk Jaringan Jalan
Pelaksanaan Pelaksanaan Kelurahan Kelurahan
Provinsi
Manajemen dan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan
Provinsi Provinsi
Pengawasan dan Tersedianya Dokumen
Pengendalian Laporan Pengawas dan Pengawasan dan Tersedianya Dokumen Semua Semua
Efektivitas Pengendalian Pengendalian Laporan Pengawas dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pelaksanaan Efektivitas Efektivitas Pengendalian a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 02 1 05 04 1 Dokumen 1 Dokumen 1,403,050 1,001,218,050.00 999,815,000.00
Kebijakan untuk Pelaksanaan Pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Jalan Provinsi Kebijakanuntuk Jalan Kebijakan untuk Kebijakanuntuk Jalan Semua Semua
Provinsi Jalan Provinsi Provinsi Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Forum Lalu Lintas Forum Lalu Lintas Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah Laporan Forum
dan Angkutan Jalan Jumlah Laporan dan Angkutan Jalan a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 02 1 05 05 Lalu Lintas dan 1 Laporan 1 Laporan 0.00 613,034,550.00 613,034,550.00
untuk Jaringan Jalan Pelaksanaan Forum untuk Jaringan Jalan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Angkutan Jalan
Provinsi Provinsi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Persetujuan Hasil Persetujuan Hasil

Analisis Dampak Analisis Dampak
2 15 02 1 06 Lalu Lintas Lalu Lintas 100% 100% 11,509,310.00 11,509,310.00 -
ANDALALIN ANDALALIN PERHUBUNGAN
(Andalalin) untuk (Andalalin) untuk
Jalan Provinsi Jalan Provinsi
Semua Semua
Penetapan Kebijakan Tersedianya Dokumen
Penetapan Kebijakan Tersedianya Dokumen a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 02 1 06 01 Tata Kelola Penetapan 1 Dokumen 1 Dokumen 5,742,000 5,742,000.00 -
Tata Kelola Andalalin Penetapan ANDALALIN Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Andalalin ANDALALIN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya
2 15 02 1 06 02 Kapasitas Penilai Kapasitas Penilai Kapasitas Penilai Kapasitas Penilai 200 Peserta 200 Peserta 2,548,050 2,548,050.00 -
Andalalin Andalalin Andalalin Andalalin
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan
Semua Semua
Sinkronisasi
Koordinasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penilaian Hasil
Laporan Penilaian Sinkronisasi Laporan Penilaian Hasil a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 02 1 06 03 Andalalin 1 Laporan 1 Laporan 2,071,010 2,071,010.00 -
Hasil ANDALALIN Penilaian Hasil ANDALALIN Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Andalalin Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Terlaksananya
Semua Semua
Pengawasan Terlaksananya
Pengawasan Pengawasan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pelaksanaan Pengawasan
Pelaksanaan Pelaksanaan a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 02 1 06 04 Rekomendasi Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan 1,148,250 1,148,250.00 -
Rekomendasi Rekomendasi Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
ANDALALIN Rekomendasi
Andalalin Andalalin Semua Semua
ANDALALIN
Kelurahan Kelurahan

Jumlah Izin Trayek Jumlah Izin Trayek
Angkutan Orang Angkutan Orang
dalam Trayek dalam Trayek DINAS
2 15 02 1 9 dalam Trayek Lintas dalam Trayek Lintas 100% 100% - 249,989,900.00 249,989,900.00
Lintas Daerah Lintas Daerah PERHUBUNGAN
Daerah Kabupaten/ Daerah Kabupaten/
Kota dam 1 (satu) Kota dam 1 (satu)
dalam 1 (Satu) dalam 1 (satu)
Tersedianya Laporan Tersedianya Laporan
Perumusan Perumusan Kebijakan Perumusan Perumusan Kebijakan
Semua Semua
Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan
Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan
2 15 02 1 9 1 untuk Angkutan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00
Perkotaan Kewenangan Provinsi Perkotaan Provinsi
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Sosialisasi dan Uji Sosialisasi dan Uji Sosialisasi dan Uji Sosialisasi dan Uji Coba
Coba Pelaksanaan Coba Pelaksanaan Coba Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Semua Semua
Kebijakan Penetapan Kebijakan Penetapan Kebijakan Penetapan Penetapan Kawasan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Perkotaan untuk a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 02 1 9 2 200 Peserta 200 Peserta 149,989,900.00 149,989,900.00
untuk Angkutan untuk angkutan untuk Angkutan angkutan perkotaan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Perkotaan perkotaan Perkotaan kewenangan Provinsi Semua Semua
Kewenangan kewenangan Provinsi Kewenangan Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi

Jumlah Izin Trayek Jumlah Izin Trayek
dalam Trayek dalam Trayek DINAS
2 15 02 1 13 dalam Trayek Lintas dalam Trayek Lintas 100% 100% 30,000,000.00 99,850,000.00 69,850,000.00
Lintas Daerah Lintas Daerah PERHUBUNGAN
Daerah Kabupaten/ Daerah Kabupaten/
Kota dam 1 (satu) Kota dam 1 (satu)
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
Semua Semua
Pengawasan Sinkronisasi Pengawasan Terlaksananya
Pelaksanaan Izin Pengawasan Pelaksanaan Izin Koordinasi dan
2 15 02 1 13 02 Penyelenggaraan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Sinkronisasi 1 Laporan 1 Laporan 30,000,000 99,850,000 69,850,000.00
Angkutan Orang Angkutan Orang Pengawasan
Semua Semua
dalam Trayek dalam Trayek Pelaksanaan Izin
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Angkutan Taksi Jumlah Izin Angkutan Taksi Jumlah Izin
yang Wilayah Penyelenggaraan yang Wilayah Penyelenggaraan
Operasinya Angkutan Taksi yang Operasinya Angkutan Taksi yang
DINAS
2 15 02 1 14 Melampaui Lebih Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Wilayah Operasinya 100% 100% - 249,900,000.00 249,900,000.00
PERHUBUNGAN
dari 1 (Satu) Melampaui Lebih dari 1 (satu) Melampaui Lebih dari
Daerah dari 1 (satu) Daerah Daerah 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Fasilitasi Fasilitasi
Pemenuhan Pemenuhan
Persyaratan Persyaratan
Perolehan Izin Perolehan Izin
Semua Semua
Jumlah Kartu Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Angkutan Taksi yang Angkutan Taksi yang
Pengawasan Angkutan Jumlah Kartu a, Semua ota, Semua 1500 Kartu DINAS
2 15 02 1 14 01 Wilayah Operasinya Wilayah Operasinya 500 lembar 0 -
Orang Tidak dalam Pengawasan Kecamatan, Kecamatan, Pengawasan PERHUBUNGAN
Trayek Semua Semua
Provinsi dalam Provinsi dalam
Kelurahan Kelurahan
Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Terintegrasi Secara
Elektronik Elektronik
Terlaksananya
Koordinasi dan
Sinkronisasi Semua Semua
Pengawasan Pengawasan Terlaksananya
Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin Koordinasi dan
Pelaksanaan Izin a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 02 1 14 02 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sinkronisasi 1 Laporan 1 Laporan 0 249,900,000.00 249,900,000.00
Angkutan Taksi yang Angkutan Taksi yang Pengawasan
Semua Semua
Wilayah Operasinya Wilayah Operasinya Pelaksanaan Izin
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
PROGRAM PROGRAM Jumlah arus
Jumlah pelabuhan 1.028.000 DINAS
2 15 03 PENGELOLAAN PENGELOLAAN penumpang melalui 35 Lokasi 45,175,950,880.00 47,609,726,580.00 2,433,775,700.00
yang beroperasi Orang PERHUBUNGAN
PELAYARAN PELAYARAN pelabuhan
Jumlah pelabuhan DINAS
11 Lokasi
strategis provinsi PERHUBUNGAN
Persentase pelabuhan DINAS

35 %
yang beroperasi PERHUBUNGAN

Usaha Angkutan Usaha Angkutan
Laut Bagi Badan Laut bagi Badan
Usaha yang Usaha yang
Berdomisili dalam Berdomisili dalam
Jumlah Izin Usaha Jumlah Izin Usaha
Wilayah dan Wilayah dan DINAS
2 15 03 1 01 Angkutan Laut Bagi Angkutan Laut Bagi 228 228 1,016,950.00 101,022,950.00 100,006,000.00
Beroperasi pada Beroperasi pada PERHUBUNGAN
Badan Usaha Badan Usaha
Lintas Pelabuhan Lintas Pelabuhan
Antar Daerah antar Daerah
dalam Wilayah dalam Wilayah


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan
Semua Semua
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya
Pengawasan sinkronisasi Pengawasan Koordinasi dan
2 15 03 1 01 02 Pelaksanaan Izin pengawasan Pelaksanaan Izin sinkronisasi 1 Laporan 1 Laporan 1,016,950 101,022,950.00 100,006,000.00
Usaha Angkutan Laut pelaksanaan izin usaha Usaha Angkutan Laut pengawasan
Semua Semua
Kewenangan Kewenangan pelaksanaan izin usaha
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Penetapan Penetapan
Rencana Induk dan Jumlah Rencana Rencana Induk dan Jumlah Rencana
Daerah Lingkungan Induk dan Daerah Daerah Lingkungan Induk dan Daerah
Kerja Lingkungan Kerja Kerja Lingkungan Kerja
(DLKR)/Daerah (DLKR) / Daerah (DLKR)/Daerah (DLKR) / Daerah DINAS
2 15 03 1 08 10 10 13,895,750.00 2,143,523,750.00 2,129,628,000.00
Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan PERHUBUNGAN
Kepentingan Kepentingan (DLKP) Kepentingan Kepentingan (DLKP)
(DLKP) Pelabuhan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Pelabuhan
Pengumpan Pengumpan Regional Pengumpan Pengumpan Regional
Regional Regional
Pelaksanaan
Penyusunan Rencana
Pelaksanaan
Induk dan Daerah
Penyusunan Rencana
Lingkungan Kerja Semua Semua
Induk dan Daerah
(DLKR)/Daerah Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Lingkungan Kerja
Lingkungan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 03 1 08 01 (DLKR)/Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5,955,400 2,055,599,400.00 2,049,644,000.00
Kepentingan (DLKP) DLKR/ DLKP DLKR/ DLKP Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Lingkungan
Pelabuhan Semua Semua
Kepentingan (DLKP)
Pengumpan Regional Kelurahan Kelurahan
Pelabuhan
Pengumpan Regional
Penetapan Kebijakan
dan Sosialisasi
Penetapan Kebijakan
Rencana Induk dan
dan Sosialisasi
Daerah Lingkungan
Rencana Induk dan Semua Semua
Kerja
Daerah Lingkungan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
(DLKR)/Daerah Jumlah Laporan DLKR/ Jumlah Laporan DLKR/
Kerja a, Semua ota, Semua 1 Laporan 1 Laporan DINAS
2 15 03 1 08 02 Lingkungan DLKP Peserta DLKP 4,991,250 84,975,250.00 79,984,000.00
(DLKR)/Daerah Kecamatan, Kecamatan, 200 peserta 200 peserta PERHUBUNGAN
Kepentingan (DLKP) Sosialisasi Peserta Sosialisasi
Lingkungan Semua Semua
Pelabuhan
Kepentingan (DLKP) Kelurahan Kelurahan
Pengumpan Regional
Pelabuhan
Pengumpan Regional


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengendalian
Pengendalian
Pelaksanaan
Pelaksanaan Rencana
Rencana Induk dan Semua Semua
Induk dan Daerah
Daerah Lingkungan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Lingkungan Kerja
Kerja Pengendalian Pengendalian a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 03 1 08 03 (DLKR)/Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2,949,100 2,949,100.00 -
(DLKR)/Daerah Pelaksanaan Pelaksanaan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Lingkungan
Lingkungan RencanaDLKR/ DLKP RencanaDLKR/ DLKP Semua Semua
Kepentingan (DLKP)
Kepentingan (DLKP) Kelurahan Kelurahan
Pelabuhan
Pelabuhan
Pengumpan Regional
Pengumpan Regional
Pembangunan, Pembangunan,
Jumlah Pelabuhan Jumlah Pelabuhan
Pembangunan dan Pembangunan dan
Pengumpan yang Pengumpan yang DINAS
2 15 03 1 09 Pengoperasian Pengoperasian 4 4 45,149,752,130.00 45,364,182,130.00 214,430,000.00
dibangun dan dibangun dan PERHUBUNGAN
Pelabuhan Pelabuhan
beroperasi beroperasi
Pengumpan Pengumpan
Regional Regional
Fasilitasi Jumlah Laporan
Pemenuhan Persyaratan Perizinan Fasilitasi
Persyaratan pembangunan dan Pemenuhan Semua Semua
Jumlah Laporan
Perizinan Pengoperasian Persyaratan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Persyaratan Perizinan
Pembangunan dan Pelabuhan Perizinan a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 03 1 09 01 pembangunan dan 1 Laporan 1 Laporan 0 20,030,000.00 20,030,000.00
Pengoperasian Pembangunan dan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Pengoperasian
Pelabuhan Pengoperasian Semua Semua
Pelabuhan
Pengumpan Regional Pelabuhan Kelurahan Kelurahan
Pengumpan Regional
Semua Semua
Jumlah Pelabuhan Jumlah Pelabuhan a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 03 1 09 02 Pelabuhan Pelabuhan 10 Pelabuhan 10 Pelabuhan 4,070,550 4,070,550.00 -
Regional Regional Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Pengumpan Regional Pengumpan Regional
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengoperasian dan Beroperasinya
Pemeliharaan Perlabuhan Beroperasinya Semua Semua
Pelabuhan Pengumpan Regional Pengoperasian dan Perlabuhan Pengumpan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengumpan Regional Terpeliharanya Pemeliharaan Regional a, Semua ota, Semua 2 Pelabuhan 2 Pelabuhan DINAS
2 15 03 1 09 03 45,145,681,580 45,340,081,580.00 194,400,000.00
Pelabuhan Pengumpan Pelabuhan Terpeliharanya Kecamatan, Kecamatan, 2 Pelabuhan 2 Pelabuhan PERHUBUNGAN
dengan Baik Pengumpan Regional Pelabuhan Pengumpan Semua Semua
dengan Baik Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Pelabuhan Sungai Pelabuhan Sungai
dan danau yang Jumlah Pelabuhan dan Danau yang Jumlah Pelabuhan
DINAS
2 15 03 1 10 Melayani Trayek Sungai dan danau Melayani Trayek Sungai dan danau 100% 100% 11,286,050.00 997,750.00 - 10,288,300.00
PERHUBUNGAN
Lintas Daerah yang terbangun Lintas Daerah yang terbangun
Daerah Provins Daerah Provinsi
Pelabuhan Sungai Pelabuhan Sungai Semua Semua
dan danau yang dan Danau yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Melayani Trayek Jumlah Pelabuhan Melayani Trayek Jumlah Pelabuhan a, Semua ota, Semua 3 Pelabuhan 3 Pelabuhan DINAS
2 15 03 1 10 02 996,050 997,750.00 1,700.00
Lintas Daerah Regional Lintas Daerah Regional Kecamatan, Kecamatan, ASDP ASDP PERHUBUNGAN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Semua Semua
dalam 1 (Satu) dalam 1 (satu) Kelurahan Kelurahan
Pengoperasian dan Pengoperasian dan
Semua Semua
Pelabuhan Sungai Pelabuhan Sungai
Jumlah Pelabuhan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan danau yang dan Danau yang
Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang a, Semua ota, Semua 3 Pelabuhan DINAS
2 15 03 1 10 03 Melayani Trayek Melayani Trayek 4 Pelabuhan 10,290,000 - 10,290,000.00
Regional Beroperasi dan Kecamatan, Kecamatan, ASDP PERHUBUNGAN
Terpelihara Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Dokumen Persentase

Perencanaan dan penyelesaian
PROGRAM PROGRAM
Pengawasan Teknis pedoman standar DINAS
2 15 05 PENGELOLAAN PENGELOLAAN 1 Dokumen 100 % 29,999,200.00 110,423,200.00 80,424,000.00
Penyelenggaraan pelayanan Sarana dan PERHUBUNGAN
PERKERETAAPIAN PERKERETAAPIAN
Transportasi prasarana
Perkeretaapian transportasi

Penetapan Penetapan
penetapan Rencana penetapan Rencana DINAS
2 15 05 1 01 Rencana Induk Rencana Induk 100% 100% 29,999,200.00 110,423,200.00 80,424,000.00
Induk PerkereApian Induk PerkereApian PERHUBUNGAN
Perkeretaapian Perkeretaapian
Sulsel Sulsel
tersedianya dokumen
Semua Semua
rencana induk
Pelaksanaan perkeretaapian Pelaksanaan Jumlah Dokumen
2 15 05 1 01 01 Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Rencana Induk 1 dokumen 1 Dokumen 29,999,200 110,423,200.00 80,424,000.00
Induk Induk Perkeretaapian Perkeretaapian
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
DINAS
2 15 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 38,217,233,148.00 33,742,362,930.00 - 4,474,870,218.00
PERHUBUNGAN

100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori PERHUBUNGAN
DINAS
PERHUBUNGAN

Penganggaran dan Penganggaran dan DINAS
2 15 01 1 01 Penganggaran dan Penganggaran dan 17 17 35,000,000.00 733,124,000.00 698,124,000.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja PERHUBUNGAN
SKPD SKPD
Semua Semua
Dokumen Dokumen a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 01 01 Perencanaan Perencanaan Perangkat 2 Dokumen 2 Dokumen 11,000,000 659,025,700.00 648,025,700.00
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Perangkat Daerah Daerah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi Dan Koordinasi Dan
Jumlah Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA- a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000.00 -
SKPD SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi Dan Koordinasi Dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 01 03 5 Dokumen 5 Dokumen 7,000,000 12,551,400.00 5,551,400.00
Dokumen Perubahan PerubahanRKA-SKPD Dokumen Perubahan PerubahanRKA-SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Koordinasi Dan Koordinasi Dan
Jumlah Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA- a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000.00 -
SKPD SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
SKPD SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi Dan Koordinasi Dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 49,546,900.00 44,546,900.00
Perubahan DPA- Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA- Perubahan DPA-SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Kelurahan Kelurahan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD PERHUBUNGAN
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN Penerima Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN Penerima a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 02 01 253 Orang 253 Orang 31,280,639,636 25,517,123,109.00 - 5,763,516,527.00
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Kinerja a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 02 07 Keuangan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000 10,000,000.00 -
Kinerja SKPD SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Bulanan/Triwulan/S Bulanan/Triwulan/S
Semua Semua
emesteran SKPD emesteran SKPD
Kelurahan Kelurahan
Pemenuhan Pemenuhan DINAS
2 15 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100 100 149,811,400.00 516,822,400.00 367,011,000.00
Administrasi Umum Administrasi Umum PERHUBUNGAN
Daerah Daerah
Semua Semua
instalasi listrik/ instalasi listrik/
Komponen Instalasi Komponen Instalasi a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 06 01 penerangan bangunan penerangan bangunan 1 Tahun 1 Tahun 10,000,000 10,000,000.00 -
Listrik/ Penerangan Listrik/ Penerangan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
kantor yang tersedia ( kantor yang tersedia (
Jenis ) Jenis )
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan 1 Tahun 1 Tahun 14,021,500 172,021,500.00 158,000,000.00
Kantor Kantor Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Penyediaan Barang
Jumlah barang cetakan Jumlah barang cetakan a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 06 05 Cetakan dan Cetakan dan 1 Tahun 1 Tahun 13,331,800 13,331,800.00 -
dan digandakan dan digandakan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Penggandaan Penggandaan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelanggaraan Jumlah Perjalanan Penyelanggaraan Jumlah Perjalanan
2 15 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Dinas Dalam dan Luar Rapat Koordinasi dan Dinas Dalam dan Luar 1 Tahun 1 Tahun 109,910,000 318,921,000.00 209,011,000.00
dan Konsultasi SKPD Daerah Provinsi Konsultasi SKPD Daerah Provinsi
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip yang di Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip yang di a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 06 10 1 Tahun 1 Tahun 2,548,100 2,548,100.00 -
Dinamis pada SKPD Tatausahakan Dinamis pada SKPD Tatausahakan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Jasa Persentase Jasa Penyediaan Jasa

Persentase Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Penunjang Urusan DINAS
2 15 01 1 08 Penunjang 100 100 6,452,139,112.00 5,213,857,998.00 - 1,238,281,114.00
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan PERHUBUNGAN
Pemerintahan Daerah
Daerah Daerah Daerah
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa telepon, Penyediaan Jasa Jumlah Jasa telepon, air
2 15 01 1 08 02 Komunikasi,Sumber air dan listrik yang Komunikasi,Sumber dan listrik yang 12 Bulan 12 Bulan 728,574,312 410,496,438.00 - 318,077,874.00
Daya Air dan Listrik terbayarkan Daya Air dan Listrik terbayarkan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga
2 15 01 1 08 04 Pelayanan Umum Magang,Tenaga Pelayanan Umum Magang,Tenaga 12 Bulan 12 Bulan 5,723,564,800 4,803,361,560.00 - 920,203,240.00
Kantor Kebersihan,Supir Kantor Kebersihan,Supir
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Barang Milik Persentase Barang Milik Persentase
Daerah Penunjang Pemenuhan Daerah Penunjang Pemenuhan DINAS
2 15 01 1 09 100 100 289,643,000.00 1,751,435,423.00 1,461,792,423.00
Urusan Pemeliharaan Urusan Pemeliharaan Barang PERHUBUNGAN
Pemerintahan Barang Milik Daerah Pemerintahan Milik Daerah
Daerah Daerah
Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan

Penyediaan Jasa Dinas Operasional / Penyediaan Jasa Dinas Operasional /
Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Lapangan yang Pemeliharaan, Biaya Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak terpelihara serta pajak Pemeliharaan, Pajak terpelihara serta pajak
2 15 01 1 09 01 dan Perizinan kendaraan dinas dan Perizinan kendaraan dinas 1 Tahun 1 Tahun 219,993,000 1,123,315,423.00 903,322,423.00
Kendaraan Dinas operasional/ lapangan Kendaraan Dinas operasional/ lapangan
Semua Semua
Operasional atau yang terbayarkan dan Operasional atau yang terbayarkan dan
Kelurahan Kelurahan
Lapangan izin Kendaraan Dinas Lapangan izin Kendaraan Dinas
operasional/ lapangan operasional/ lapangan
Semua Semua
Jumlah Aset Tetap Jumlah Aset Tetap
Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 09 07 Lainnya yang Lainnya yang 1 Tahun 1 Tahun 69,650,000 393,200,000.00 323,550,000.00
Tetap Lainnya Tetap Lainnya Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Jumlah Gedung Kantor Pemeliharaan/Rehab Jumlah Gedung Kantor Kabupaten/Kot Kabupaten/K
bilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya a, Semua ota, Semua DINAS
2 15 01 1 09 09 1 Tahun 1 Tahun 0 234,920,000.00 234,920,000.00
Kantor dan yang terpelihara dan dan Bangunan yang terpelihara dan Kecamatan, Kecamatan, PERHUBUNGAN
Bangunan Lainnya Terehabilitasi Lainnya Terehabilitasi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 16 BIDANG 21,100,970,956.00 35,908,983,163.00 14,808,012,207.00
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
DINAS
DINAS
KOMUNIKASI
KOMUNIKASI DAN
DAN
2 16 1 INFORMATIKA, 21,100,970,956.00 35,908,983,163.00 14,808,012,207.00
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
PERSANDIAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PROGRAM Persentase tindak PROGRAM
KOMUNIKASI
PENGELOLAAN lanjut pengaduan PENGELOLAAN Persentase layanan
DAN
2 16 02 INFORMASI DAN pada Baruga Layanan INFORMASI DAN informasi dan 100 % 80 % 3,715,965,400.00 18,606,895,856.00 14,890,930,456.00
INFORMATIKA,
KOMUNIKASI Masyarakat secara KOMUNIKASI komunikasi publik
STATISTIK DAN
PUBLIK Elektronik PUBLIK
PERSANDIAN
DINAS
Presentase tindak
KOMUNIKASI
lanjut pengaduan
DAN
pada Baruga Layanan 100 %
INFORMATIKA,
Masyarakat secara
STATISTIK DAN
Elektronik
PERSANDIAN
Cakupan layanan Persentase DINAS

pengelolaan Pengelolaan KOMUNIKASI
Informasi dan Informasi dan
Informasi dan Informasi dan DAN
2 16 02 1 01 Komunikasi Publik Komunikasi Publik 80% 80% 3,715,965,400.00 18,606,895,856.00 14,890,930,456.00
Komunikasi Publik Komunikasi Publik INFORMATIKA,
Pemerintah Pemerintah Provinsi STATISTIK DAN
Provinsi Provinsi
Kab/Kota Sulawesi Selatan PERSANDIAN
Perumusan Jumlah Dokumen hasil Perumusan Jumlah Dokumen hasil
Kebijakan Teknis Rumusan Kebijakan Kebijakan Teknis Rumusan Kebijakan
Semua Semua DINAS
Bidang Informasi Teknis Daerah terkait Bidang Informasi dan Teknis Daerah terkait
Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
dan Komunikasi Layanan Informasi Komunikasi Publik Layanan Informasi yang
a, Semua ota, Semua 1 Dokumen 1 Dokumen DAN
2 16 02 1 01 1 Publik yang Dikecualikan Dikecualikan 57,559,400 - - 57,559,400.00
Kecamatan, Kecamatan, 500 Orang 500 Orang INFORMATIKA,
Jumlah Peserta Bimtek Jumlah Peserta Bimtek
Semua Semua STATISTIK DAN
PPID PPID
Kelurahan Kelurahan PERSANDIAN
Semua Semua DINAS

Monitoring Opini jumlah aspirasi yang Monitoring Opini jumlah aspirasi yang a, Semua ota, Semua DAN
2 16 02 1 01 02 1500 aspirasi 1500 aspirasi 131,828,800 264,539,500.00 132,710,700.00
dan Aspirasi Publik terkumpul dan Aspirasi Publik terkumpul Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Jumlah Laporan
Semua Semua DINAS
Monitoring Monitoring Informasi Monitoring
Jumlah Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Informasi dan dan Penetapan Agenda Informasi dan
Monitoring Informasi a, Semua ota, Semua DAN
2 16 02 1 01 03 Penetapan Agenda Komunikasi Penetapan Agenda 4 Laporan 4 Laporan 60,712,000 102,090,000.00 41,378,000.00
dan Penetapan Agenda Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Komunikasi Komunikasi
Komunikasi Semua Semua STATISTIK DAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Pengelolaan
Semua Semua DINAS
Konten dan
Pengelolaan Konten Pengelolaan Konten Jumlah Pengelolaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Perencanaan Media
dan Perencanaan dan Perencanaan Konten dan a, Semua ota, Semua DAN
2 16 02 1 01 04 Publik 2000 konten 2000 konten 186,228,000 192,393,960.00 6,165,960.00
Media Komunikasi Media Komunikasi Perencanaan Media Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Publik Publik Publik Semua Semua STATISTIK DAN
Semua Semua DINAS

Jumlah Laporan Jumlah Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Pengelolaan Media Pengelolaan dan Pengelolaan Media Pengelolaan dan a, Semua ota, Semua DAN
2 16 02 1 01 05 12 Laporan 12 Laporan 44,159,900 6,122,633,208.00 6,078,473,308.00
Komunikasi Publik pemanfaatan Komunikasi Publik pemanfaatan Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Komunikasi Publik Komunikasi Publik Semua Semua STATISTIK DAN
Pelayanan Informasi Jumlah Jenis Pelayanan
Semua Semua DINAS
Publik Informasi Publik
Pelayanan Informasi Jumlah Jenis Pelayanan a, Semua ota, Semua DAN
2 16 02 1 01 06 7 Jenis 7 Jenis 2,249,922,800 2,269,045,660.00 19,122,860.00
Publik Informasi Publik Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Layanan Hubungan Jumlah Advetorial
Semua Semua DINAS
Media Jumlah Kerjasama
Media Nasional Jumlah Advetorial
Layanan Hubungan a, Semua ota, Semua 50 Advetorial 50 Advetorial DAN
2 16 02 1 01 07 Jumlah Kerjasama 54,144,800 7,606,214,316.00 7,552,069,516.00
Media Kecamatan, Kecamatan, 9 Media 9 Media INFORMATIKA,
Media Nasional
Penguatan Kapasitas Jumlah Peserta yang Penguatan Kapasitas Jumlah Peserta yang
Semua Semua DINAS
Sumber Daya mengikuti sosialisasi Sumber Daya mengikuti sosialisasi
Komunikasi Publik Komunikasi Publik
a, Semua ota, Semua DAN
2 16 02 1 01 10 100 Orang 49,115,700 - 49,115,700.00
Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Semua Semua DINAS

Penguatan Tata Jumlah Sengketa Penguatan Tata Jumlah Sengketa
2 16 02 1 01 11 Kelola Komisi Informasi yang Kelola Komisi Informasi yang 60 Sengketa 60 Sengketa 841,088,600 2,049,979,212.00 1,208,890,612.00
Informasi di Daerah diselesaikan Informasi di Daerah diselesaikan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan Jumlah
Semua Semua DINAS
Hubungan penyelenggaraan Hubungan penyelenggaraan
Masyarakat, Media hubungan terhadap Masyarakat, Media hubungan terhadap
2 16 02 1 01 12 dan Kemitraan masyarakat, media dan dan Kemitraan masyarakat, media dan 3 Jenis 41,205,400 - 41,205,400.00
Komunitas kemitraan komunitas Komunitas kemitraan komunitas
DINAS
PROGRAM Indeks sistem PROGRAM Indeks sistem KOMUNIKASI
PENGELOLAAN pemerintahan PENGELOLAAN pemerintahan DAN
2 16 03 3 Angka 2,80 3,660,778,700.00 4,132,806,912.00 472,028,212.00
APLIKASI berbasis elektronik APLIKASI berbasis elektronik INFORMATIKA,
INFORMATIKA (SPBE) INFORMATIKA (SPBE) STATISTIK DAN
PERSANDIAN
DINAS
Pengelolaan e- Pengelolaan e- Persentase
KOMUNIKASI
government di Cakupan layanan e- government di Penetapan e-
DAN
2 16 03 1 02 Lingkup government Lingkup Government Dalam 80 80 3,660,778,700.00 4,132,806,912.00 472,028,212.00
INFORMATIKA,
Pemerintah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Lingkup Perangkat
STATISTIK DAN
Daerah Provinsi Provinsi Daerah Provinsi
PERSANDIAN
Jumlah Access Point
Jaringan dan Bandwith Jumlah Access Point
yang termonitor Jaringan dan Bandwith
Semua Semua DINAS
Jumlah OPD/Unit Kerja yang termonitor
Penyelenggaraan Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Pengelolaan Pusat yang terkoneksi Jumlah OPD/Unit Kerja 53 OPD 53 OPD
Sistem Komunikasi a, Semua ota, Semua DAN
2 16 03 1 02 04 Data Pemerintahan Jaringan Fiber Optic yang terkoneksi 53 OPD 53 OPD 3,180,376,400 3,377,110,212.00 196,733,812.00
Intra Pemerintah Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Daerah (FO) Jaringan Fiber Optic 132 Unit 132 Unit
Daerah Semua Semua STATISTIK DAN
Jumlah Perangkat (FO)
Keras yang Tersedia Jumlah Perangkat Keras
yang Tersedia
Jumlah Aplikasi yang

Pengembangan dan dibangun/dikembangk Pengembangan dan Semua Semua DINAS
pengelolaan sumber an dan dikelola Pengelolaan Sumber Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Jumlah Aplikasi yan 76 76
daya teknologi Daya Teknologi a, Semua ota, Semua DAN
2 16 03 1 02 07 dibangun/dikemba dan Aplikasi/We Aplikasi/We 417,611,800 130,496,700.00 - 287,115,100.00
informasi dan Informasi dan Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
dikelola b b
komunikasi Komunikasi Semua Semua STATISTIK DAN
pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kelurahan Kelurahan PERSANDIAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Bimtek
Jumlah Bimtek
Kompetensi TIK yang
Pengembangan dan Kompetensi TIK yang Semua Semua DINAS
Pengembangan diikuti
Pengelolaan Sumber diikuti Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Aplikasi dan Proses Jumlah Sumber Daya
Daya Teknologi Jumlah Sumber Daya a, Semua ota, Semua 14 Kali 14 Kali DAN
2 16 03 1 02 10 Bisnis Manusia yang 62,790,500 625,200,000.00 562,409,500.00
Informasi dan Manusia yang Kecamatan, Kecamatan, 100 Orang 100 Orang INFORMATIKA,
Pemerintahan meningkat kualitasnya
Komunikasi meningkat kualitasnya Semua Semua STATISTIK DAN
Berbasis Elektronik dalam bidang E-
Pemerintah Daerah dalam bidang E- Kelurahan Kelurahan PERSANDIAN
Government
Government
DINAS
PROGRAM PROGRAM
KOMUNIKASI
DAN
x x x URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 13,724,226,856.00 13,169,280,395.00 - 554,946,461.00
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
DAERAH DAERAH
PERSANDIAN
DINAS
Persentase ASN Persentase ASN KOMUNIKASI
Perangkat Daerah Perangkat Daerah DAN
100% 100%
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori INFORMATIKA,
Minimal Baik Minimal Baik STATISTIK DAN
PERSANDIAN
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
% Keterpenuhan % Keterpenuhan
DINAS
Dokumen Dokumen
Perencanaan, Perencanaan, KOMUNIKASI
Penganggaran, dan Penganggaran, dan DAN
2 16 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100 100 260,296,400.00 223,983,650.00 - 36,312,750.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja INFORMATIKA,
Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah STATISTIK DAN
PERSANDIAN
Semua Semua DINAS

Penyusunan Jumlah RKA dan DPA Penyusunan Jumlah RKA dan DPA Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Dokumen pokok dan perubahan Dokumen pokok dan perubahan a, Semua ota, Semua DAN
2 16 01 1 01 01 4 Dokumen 4 Dokumen 221,645,500 198,070,050.00 - 23,575,450.00
Perencanaan yang disusun dan Perencanaan yang disusun dan Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Perangkat Daerah ditetapkan Perangkat Daerah ditetapkan Semua Semua STATISTIK DAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua DINAS

Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja a, Semua ota, Semua DAN
2 16 01 1 01 07 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 12 Laporan 12 Laporan 38,650,900 25,913,600.00 - 12,737,300.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
DINAS
Persentase Persentase Pelaporan KOMUNIKASI
Pelaporan Keuangan Keuangan Tepat DAN
2 16 01 1 02 Keuangan Keuangan 100 100 12,072,528,236.00 11,557,335,265.00 - 515,192,971.00
Tepat Waktu Waktu Perangkat INFORMATIKA,
Perangkat Daerah Daerah STATISTIK DAN
PERSANDIAN
Semua Semua DINAS

Penyediaan Gaji dan Jumlah Gaji dan Penyediaan Gaji dan Jumlah Gaji dan a, Semua ota, Semua DAN
2 16 01 1 02 01 1 Tahun 1 Tahun 11,927,115,536 11,409,276,465 - 517,839,071.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Semua Semua DINAS

Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Jumlah Laporan
2 16 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Pelaksanaan Akuntansi 1 Laporan 1 Laporan 127,420,500 148,058,800 20,638,300.00
Penyusunan Jumlah Laporan Penyusunan Jumlah Laporan
Semua Semua DINAS
Pelaporan dan Keuangan Perangkat Pelaporan dan Keuangan Perangkat
Analisis Prognosis Daerah Analisis Prognosis Daerah
2 16 01 1 02 8 Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran 15 Laporan 17,992,200 - 17,992,200.00
Administrasi Tersedianya Pakaian Administrasi Tersedianya Pakaian
Kepegawaian Dinas Kerja Kepegawaian Dinas Kerja
2 16 1 1 100 128,425,000 0 - 128,425,000.00
Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan

Semua Semua
Dinas Beserta Pakaian Dinas Kerja Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas Kerja
Atribut Kelengkapannya
a, Semua ota, Semua
2 16 1 1 2 Kelengkapannya 166 Pasang 128,425,000 - 128,425,000.00
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
Persentase Persentase KOMUNIKASI
pemenuhan pemenuhan DAN
2 16 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100 100 850,641,300.00 794,025,800.00 - 56,615,500.00
administrasi umum administrasi umum INFORMATIKA,
Daerah Daerah
perangkat daerah perangkat daerah STATISTIK DAN
PERSANDIAN
Semua Semua DINAS

Penyediaan Jumlah Penyediaan Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan
2 16 01 1 06 02 Peralatan dan Peralatan dan dan Perlengkapan Peralatan dan 9 Unit 9 Unit 169,378,500 184,393,500.00 15,015,000.00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Jumlah Jenis ATK yang Penyediaan Barang Jumlah Jenis ATK yang
Semua Semua DINAS
Cetakan dan tersedia Cetakan dan tersedia
Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan 40 Jenis 40 Jenis
2 16 01 1 06 5 dan Lembar dan Lembar 18000 18000 106,427,000 - - 106,427,000.00
Penggandaan Penggandaan Lembar Lembar
Semua Semua DINAS

Jumlah rapat-rapat Jumlah rapat-rapat Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
koordinasi dan koordinasi dan a, Semua ota, Semua DAN
2 16 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 60 Kali 60 Kali 574,835,800 609,632,300.00 34,796,500.00
konsultasi yang konsultasi yang Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
dilaksanakan dilaksanakan Semua Semua STATISTIK DAN
Pemeliharaan Pemeliharaan DINAS

Barang Milik % Pemenuhan Barang Milik % Pemenuhan Sarana KOMUNIKASI
Daerah Penunjang Sarana Prasarana Daerah Penunjang Prasarana DAN
2 16 01 1 09 100 100 412,335,920.00 593,935,680.00 181,599,760.00
Urusan Perkantoran Urusan Perkantoran INFORMATIKA,
Pemerintahan Perangkat Daerah Pemerintahan Perangkat Daerah STATISTIK DAN
Daerah Daerah PERSANDIAN
Jumlah Kendaraan
Dinas yang dibayarkan
Roda 2 Jumlah
Penyediaan Jasa Kendaraan Dinas yang Penyediaan Jasa Semua Semua DINAS
Pemeliharaan, Biaya dibayarkan Roda 4 Pemeliharaan, Biaya Jumlah pemeliharaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 10 Unit 10 Unit KOMUNIKASI
Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Pemeliharaan dan dan pajak kendaraan a, Semua ota, Semua 10 Unit 10 Unit DAN
2 16 01 1 09 01 375,090,320 330,776,512.00 - 44,313,808.00
Pajak Kendaraan Jabatan/Dinas yang Pajak Kendaraan Dinas Operasioanl yang Kecamatan, Kecamatan, 11 Unit 11 Unit INFORMATIKA,
Perorangan Dinas dipelihara (Roda 2) Perorangan Dinas terpenuhi Semua Semua 9 Unit 9 Unit STATISTIK DAN
atau Kendaraan Jumlah Kendaraan atau Kendaraan Kelurahan Kelurahan PERSANDIAN
Jabatan/Dinas yang
dipelihara (Roda 4)


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Gedung Kantor
Semua Semua DINAS
Yang Dipelihara
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Rehab Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
bilitasi Gedung ilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor a, Semua ota, Semua DAN
2 16 01 1 09 09 1 Unit 1 Unit 37,245,600 121,630,418.00 84,384,818.00
Kantor dan dan Bangunan Yang Dipelihara Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Bangunan Lainnya Lainnya Semua Semua STATISTIK DAN
Jumlah Unit Alat
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Rehab Semua Semua DINAS
Kantor yang
bilitasi Sarana dan ilitasi Sarana dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
terpelihara Jumlah sarana dan
Prasarana Prasarana a, Semua ota, Semua DAN
2 16 01 1 09 11 prasarana yang 0 141,528,750.00 141,528,750.00
Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
dipelihara
Kantor atau Kantor atau Semua Semua STATISTIK DAN
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Kelurahan Kelurahan PERSANDIAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 17 BIDANG KOPERASI, 29,489,402,082.00 26,069,018,542.00 - 3,420,383,540.00
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
DINAS
DINAS KOPERASI,
KOPERASI,
2 17 1 USAHA KECIL DAN 29,489,402,082.00 26,069,018,542.00 - 3,420,383,540.00
USAHA KECIL
MENENGAH
DAN MENENGAH
Persentase Koperasi
PROGRAM yang mendapat Izin PROGRAM Persentase Koperasi DINAS
PELAYANAN IZIN Pembukaan Kantor PELAYANAN IZIN dan UKM yang KOPERASI,
2 17 02 20% 20% 286,283,000.00 504,013,754.00 217,730,754.00
USAHA SIMPAN Cabang, Kantor USAHA SIMPAN memiliki Izin usaha USAHA KECIL
PINJAM Cabang Pembantu PINJAM Simpan Pinjam DAN MENENGAH
dan Kantor Kas
Persentase Koperasi
yang mendapat Izin DINAS
Pembukaan Kantor KOPERASI,
20%
Cabang, Kantor USAHA KECIL
Cabang Pembantu dan DAN MENENGAH
Kantor Kas


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Usaha Simpan Usaha Simpan
Pinjam untuk Pinjam untuk
Koperasi dengan Jumlah Koperasi dan Koperasi dengan Jumlah Koperasi dan DINAS
wilayah UKM yang Wilayah UKM yang KOPERASI,
2 17 02 1 01 24 24 153,292,000.00 195,891,192.00 42,599,192.00
keanggotaan Lintas Terfasilitasi Izin Keanggotaan Lintas Terfasilitasi Izin USAHA KECIL
Daerah usaha Simpan Pinjam Daerah usaha Simpan Pinjam DAN MENENGAH
Fasilitasi Izin Usaha
Simpan Pinjam
Simpan Pinjam untuk Semua Semua
Untuk Koperasi
Koperasi Dengan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Dengan Wilayah
Jumlah Izin Usaha Wilayah Keanggotaan Jumlah Izin Usaha a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 02 1 01 01 Keanggotaan Lintas 24 Izin 24 Izin 153,292,000 195,891,192.00 42,599,192.00
SImpan Pinjam Lintas Daerah SImpan Pinjam Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Daerah
Kabupaten/Kota Semua Semua DAN MENENGAH
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Kelurahan Kelurahan
Dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Daerah Provinsi
Pembukaan Kantor Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang Cabang, Cabang
Pembantu dan Pembantu dan
Prosentase Koperasi
Kantor Kas Kantor Kas Prosentase Koperasi
yang Terfasilitasi
Koperasi Simpan Koperasi Simpan yang Terfasilitasi Izin DINAS
Izin Pembukaan
Pinjam Untuk Pinjam untuk Pembukaan Kantor KOPERASI,
2 17 02 1 02 Kantor Cabang, 24 24 132,991,000.00 308,122,562.00 175,131,562.00
Koperasi Dengan Koperasi dengan Cabang, Kantor USAHA KECIL
Kantor Cabang
Wilayah Wilayah Cabang Pembantu dan DAN MENENGAH
Pembantu dan
Keanggotaan Lintas Keanggotaan Lintas Kantor Kas
Kantor Kas
Daerah Daerah
Dalam 1 (satu) dalam 1 (satu)
Fasilitasi Izin
Pembukaan Kantor
Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang
Cabang, Cabang
Pembantu dan
Pembantu dan Semua Semua
Kantor Kas Koperasi Jumlah Izin Kantor Jumlah Izin Kantor
Kantor Kas Koperasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Simpan Pinjam Cabang, Cabang Cabang, Cabang
Simpan Pinjam untuk a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 02 1 02 01 Untuk Koperasi Pembantu, Kantor Kas Pembantu, Kantor Kas 24 Izin 24 Izin 132,991,000 308,122,562.00 175,131,562.00
Koperasi dengan Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Dengan Wilayah Koperasi Simpan Koperasi Simpan
Wilayah Keanggotaan Semua Semua DAN MENENGAH
Keanggotaan Lintas Pinjam Pinjam
Lintas Daerah Kelurahan Kelurahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Daerah Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase Koperasi
yang meningkat Persentase Koperasi
PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DAN KOPERASI,
2 17 03 Kepatuhannya yang diawasi dan 20% 30% 137,140,000.00 454,843,562.00 317,703,562.00
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN USAHA KECIL
terhadap peraturan diperiksa
KOPERASI KOPERASI DAN MENENGAH
perundang undangan
Persentase Koperasi
DINAS
yang meningkat
KOPERASI,
Kepatuhannya 20%
USAHA KECIL
terhadap peraturan
DAN MENENGAH
perundang undangan
Pemeriksaan dan Pemeriksaan dan

Koperasi Yang Koperasi yang
Jumlah koperasi DINAS
Wilayah Wilayah Persentase Koperasi
Yang Kuat, Sehat, KOPERASI,
2 17 03 1 01 Keanggotaannya Keanggotaannya yang diawasi dan 50 50 137,140,000.00 454,843,562.00 317,703,562.00
Mandiri, Tangguh USAHA KECIL
Lintas Daerah Lintas Daerah diperiksa
Serta Akuntabel DAN MENENGAH
Meningkatkan Meningkatkan
Akuntabilitas, Akuntabilitas,
Kepercayaan, Kepercayaan, Semua Semua
Kepatuhan, Kepatuhan, Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Kesinambungan, dan Jumlah KSP/USP yang Kesinambungan, dan Jumlah KSP/USP yang a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 03 1 01 1 100 Unit 100 Unit 137,140,000 268,060,562.00 130,920,562.00
Memberikan Akuntable Memberikan Manfaat Akuntable Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Manfaat yang yang Sebesar- Semua Semua DAN MENENGAH
Sebesar-Besarnya ke Besarnya ke pada Kelurahan Kelurahan
pada Anggota dan Anggota dan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Peningkatan
Kepatuhan Koperasi
Peningkatan
terhadap Peraturan
Kepatuhan Koperasi
Perundang-
terhadap Peraturan Semua Semua
Undangan dan
terlaksananya Perundang- terlaksananya Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Terbentuknya
kepatuhan Koperasi Undangan dan kepatuhan Koperasi a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 03 1 01 02 Koperasi yang Kuat, 500 Orang 500 Orang 0 186,783,000.00 186,783,000.00
terhadapan peraturan Terbentuknya terhadapan peraturan Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Sehat, Mandiri,
yang berlaku Koperasi yang Kuat, yang berlaku Semua Semua DAN MENENGAH
Tangguh, serta
Sehat, Mandiri, Kelurahan Kelurahan
Akuntabel
Tangguh, serta
Akuntabel
PROGRAM Persentase Persentase KSP/USP

PROGRAM DINAS
PENILAIAN Penyelesaian Tindak Koperasi,
PENILAIAN KOPERASI,
2 17 04 KESEHATAN Lanjut Hasil KSPPS/USPPS 100% 20% - 221,677,500.00 221,677,500.00
KESEHATAN USAHA KECIL
KSP/USP Penilaian Kesehatan Koperasi dengan
KSP/USP KOPERASI DAN MENENGAH
KOPERASI Koperasi Kriteria SEHAT
Persentase DINAS
Penyelesaian Tindak KOPERASI,
20%
Lanjut Hasil Penilaian USAHA KECIL
Kesehatan Koperasi DAN MENENGAH
Penilaian Penilaian
Kesehatan Kesehatan Koperasi
Kopearsi Simpan Simpan
Pinjam/Unit Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Persentase Tindak Simpan Pinjam Persentase Tindak DINAS
Koperasi Yang Lanjut Penyelesaian Koperasi yang Lanjut Penyelesaian KOPERASI,
2 17 04 1 01 50 50 - 221,677,500.00 221,677,500.00
Wilayah Hasil Penilaian Wilayah Hasil Penilaian USAHA KECIL
Keanggotaannya kesehatan Keanggotaanya kesehatan DAN MENENGAH


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Penilaian Jumlah Pengelola
Permodalan, KSP/USP yang Jumlah Pengelola
Kualitas Aktiva terfasilitasi bimbingan, KSP/USP yang
Penilaian
Produktif, Pelatihan, Pendidikan terfasilitasi bimbingan,
Permodalan, Kualitas
Manajemen, dengan ruang lingkup Pelatihan, Pendidikan Semua Semua
Aktiva Produktif,
Efisiensi, Likuiditas, Penilaian Permodalan, dengan ruang lingkup Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Manajemen, Efisiensi,
Penilaian Permodalan, a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 04 1 01 01 Jatidiri Koperasi, Kualitas Aktiva Likuiditas, Jatidiri 250 Orang 250 Orang 0 92,158,000.00 92,158,000.00
Pertumbuhan dan Produktif, Manajemen, Kualitas Aktiva Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Koperasi,
Kemandirian Efisiensi, Likuiditas, Produktif, Manajemen, Semua Semua DAN MENENGAH
Pertumbuhan dan
Koperasi Jatidiri Koperasi, Efisiensi, Likuiditas, Kelurahan Kelurahan
Kemandirian
Pertumbuhan dan Jatidiri Koperasi,
Koperasi
Kemandirian Koperasi Pertumbuhan dan
Kemandirian Koperasi
Jumlah KSP/USP yang

bersertifikat Jumlah KSP/USP yang
penilaiaan kesehatan bersertifikat penilaiaan
dengan predikat kesehatan dengan
Semua Semua
SEHAT predikat SEHAT
Jumlah KSP/USP yang Jumlah KSP/USP yang 25 uNIT 25 uNIT
Mengukur Tingkat Mengukur Tingkat a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 04 1 01 02 diukur tingkat diukur tingkat 50 Unit 50 Unit 0 129,519,500.00 129,519,500.00
Kesehatan Koperasi Kesehatan Koperasi Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
kesehatannya Jumlah kesehatannya 50 Unit 50 Unit
Semua Semua DAN MENENGAH
Penyelesaian Tindak Jumlah Penyelesaian
Kelurahan Kelurahan
Lanjut rekomendasi Tindak Lanjut
hasil pengukuran rekomendasi hasil
pengukuran
Prosentase Pengurus
Persentase Pengurus
Koperasi Aktif yang
PROGRAM PROGRAM Koperasi Aktif yang DINAS
pernah
PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN pernah mendapatkan KOPERASI,
2 17 05 mendapatkan 100% 30% - 769,102,062.00 769,102,062.00
LATIHAN LATIHAN pendidikan dan USAHA KECIL
pendidikan dan
PERKOPERASIAN PERKOPERASIAN Pelatihan DAN MENENGAH
Pelatihan
Perkoperasian
Perkoperasian
Pendidikan dan Pendidikan dan
Latihan Latihan
Jumlah Pengurus dan Jumlah Pengurus dan
Perkoperasian Perkoperasian bagi
Pengelola yang Pengelola yang DINAS
Bagi Koperasi Yang Koperasi yang
terfasilitasi terfasilitasi KOPERASI,
2 17 05 1 01 Wilayah Lintas Wilayah Lintas - 769,102,062.00 769,102,062.00
Pendidikan dan Pendidikan dan USAHA KECIL
Daerah Daerah
Pelatihan Pelatihan DAN MENENGAH
Perkoperasian Perkoperasian


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Pengurus
Koperasi yang
Bersertifikat SKKNI Semua Semua
Pemahaman dan Jumlah Pengurus dan Pemahaman dan
Perkoperasian Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pengetahuan Pengelola yang Pengetahuan
Jumlah Pengurus a, Semua ota, Semua 50 Orang 50 Orang KOPERASI,
2 17 05 1 01 01 Perkoperasian Serta meningkat Kapasitas Perkoperasian serta - 769,102,062.00 769,102,062.00
Koperasi yang Kecamatan, Kecamatan, 700 Orang 700 Orang USAHA KECIL
Kapasitas pemahamannya Kapasitas dan
meningkat pemahaman Semua Semua DAN MENENGAH
Kompetensi SDM tentang Perkoperasian Kompetensi SDM
dan pengetahuan Kelurahan Kelurahan
Koperasi Koperasi
perkoperasian serta
kapasitas
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PEMBERDAYAAN Persentase Koperasi PEMBERDAYAAN Persentase Koperasi
KOPERASI,
2 17 06 DAN yang terfasilitasi DAN yang terfasilitasi 20% 30% - 479,895,000.00 479,895,000.00
USAHA KECIL
PERLINDUNGAN pemberdayaan PERLINDUNGAN pemberdayaan
DAN MENENGAH
KOPERASI KOPERASI
Pemberdayaan Dan Pemberdayaan dan
Persentase Koperasi Persentase Koperasi
Koperasi Yang Koperasi yang DINAS
yang terfasilitasi yang terfasilitasi
Keanggotaannya Keanggotaannya KOPERASI,
2 17 06 1 01 Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan 20 20 - 479,895,000.00 479,895,000.00
Lintas Daerah Lintas Daerah USAHA KECIL
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota DAN MENENGAH
Koperasi Koperasi
Dalam 1 (satu dalam 1 (satu)
Perluasan Akses Jumlah produk Perluasan Akses Jumlah produk KUMKM
Pasar, Akses KUMKM yang Pasar, Akses yang mengikuti Semua Semua
Pembiayaan, mengikuti pameran Pembiayaan, pameran dalam rangka Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Penataan dalam rangka Penataan perluasan akses pasar a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 06 1 01 01 150 Produk 150 Produk 0 249,325,000.00 249,325,000.00
Manajemen, perluasan akses pasar Manajemen, Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Standarisasi, dan Standarisasi, dan Semua Semua DAN MENENGAH
Restrukturisasi Restrukturisasi Kelurahan Kelurahan
Usaha Usaha
Peningkatan Jumlah KUMKM yang Jumlah KUMKM yang
Produktivitas, Nilai mengikuti peningkatan Peningkatan mengikuti peningkatan
Tambah, Akses produktivitas, nilai Produktivitas, Nilai produktivitas, nilai
Pasar, Akses tambah, akses pasar, Tambah, Akses Pasar, tambah, akses pasar,
Semua Semua
Pembiayaan, akses pembiayaan, Akses Pembiayaan, akses pembiayaan,
Penguatan penguatan Penguatan penguatan
a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 06 1 01 02 Kelembagaan, kelembagaan,penataan Kelembagaan, kelembagaan,penataan 100 Orang 100 Orang 0 230,570,000.00 230,570,000.00
Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Penataan manajemen serta Penataan manajemen serta
Manajemen, standarisasi dan Manajemen, standarisasi dan
Kelurahan Kelurahan
Standarisasi, dan restrukturisasi usaha Standarisasi, dan restrukturisasi usaha
Restrukturisasi Restrukturisasi
Usaha Usaha


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN DINAS
USAHA
Cakupan UMKM yang USAHA MENENGAH, Cakupan UMKM yang KOPERASI,
2 17 07 MENENGAH, 20% 7% 5,100,000,000.00 3,651,883,200.00 - 1,448,116,800.00
diberdayakan USAHA KECIL DAN diberdayakan USAHA KECIL
USAHA KECIL DAN
USAHA MIKRO DAN MENENGAH
USAHA MIKRO
(UMKM)
(UMKM)
Usaha Kecil yang Usaha Kecil yang
dilakukan melalui dilakukan Melalui
pendataan, Pendataan,
kemitraan, Kemitraan, Jumlah UMKM yang DINAS
Jumlah UMKM /
kemudahan Kemudahan terfasilitasi KOPERASI,
2 17 07 1 01 Wirausaha yang 150000 5,100,000,000.00 3,651,883,200.00 - 1,448,116,800.00
perijinan, Perijinan, Pemberdayaan UMKM USAHA KECIL
tanggug dan mandiri
penguatan Penguatan DAN MENENGAH
kelembagaan dan Kelembagaan dan
koordinasi dengan Koordinasi Dengan
para pemangku Para Pemangku
kepentingan Kepentingan
Menumbuhkembang
Menumbuhkembang
kan UMKM untuk
kan UMKM untuk
menjadi usaha yang
menjadi Usaha yang
tangguh dan mandiri
Tangguh dan Mandiri Semua Semua
sehingga dapat
jumlah sehingga dapat Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
meningkatkan jumlah
UMKM/wirausaha Meningkatkan a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 07 1 01 01 penciptaan lapangan UMKM/wirausaha yang 200 Orang 200 Orang 5,100,000,000 3,651,883,200.00 (1,448,116,800.00)
yang tangguh dan Penciptaan Lapangan Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
kerja, pemerataan tangguh dan mandiri
mandiri Kerja, Pemerataan Semua Semua DAN MENENGAH
pendapatan,
Pendapatan, Kelurahan Kelurahan
pertumbuhan
Pertumbuhan
ekonomi dan
Ekonomi, dan
pengentasan
Pengentasan
kemiskinan
Kemiskinan
Persentase UMKM Persentase UMKM DINAS
PROGRAM PROGRAM
yang terfasilitasi yang terfasilitasi KOPERASI,
2 17 08 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 20% 15% 5,666,340,000.00 1,546,079,954.00 - 4,120,260,046.00
Pengembangan Dalam Pengembangan USAHA KECIL
UMKM UMKM
Usaha Usaha DAN MENENGAH
DINAS
Cakupan promosi KOPERASI,
1%
produk UMKM USAHA KECIL
DAN MENENGAH


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Usaha Kecil Dengan Usaha Kecil dengan DINAS
Orientasi Orientasi KOPERASI,
2 17 08 1 01 (UKM Naik Kelas) (UKM Naik Kelas) 150000 150000 5,666,340,000.00 1,546,079,954.00 - 4,120,260,046.00
Peningkatan Skala Peningkatan Skala USAHA KECIL
Usaha Menjadi Usaha Menjadi DAN MENENGAH
Usaha Menengah Usaha Menengah
DINAS
Jumlah Produk yang Jumlah Produk yang KOPERASI,
24 24
dipromosikan dipromosikan USAHA KECIL
DAN MENENGAH
jumlah
Produksi dan UMKM/wirausaha jumlah Semua Semua
Produksi dan
Pengolahan, yang tangguh dan UMKM/wirausaha yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pengolahan,
Pemasaran, Sumber mandiri jumlah tangguh dan mandiri a, Semua ota, Semua 200 Orang 200 Orang KOPERASI,
2 17 08 1 01 01 Pemasaran, Sumber 5,666,340,000 1,546,079,954.00 (4,120,260,046.00)
Daya Manusia, Serta UMKM/wirausaha jumlah Kecamatan, Kecamatan, 250 Orang 250 Orang USAHA KECIL
Daya Manusia, serta
Desain dan yang tangguh dan UMKM/wirausaha yang Semua Semua DAN MENENGAH
Desain dan Teknologi
Teknologi mandiri tangguh dan mandiri Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
DINAS
KOPERASI,
2 17 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 18,299,639,082.00 18,441,523,510.00 141,884,428.00
USAHA KECIL
DAN MENENGAH

Perangkat Daerah Perangkat Daerah KOPERASI,
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori USAHA KECIL
Minimal Baik Minimal Baik DAN MENENGAH
DINAS
KOPERASI,
USAHA KECIL
DAN MENENGAH

Penganggaran, dan Penganggaran, dan KOPERASI,
2 17 01 1 01 100 100 65,560,000.00 20,090,000.00 - 45,470,000.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja USAHA KECIL
Perangkat Daerah Perangkat Daerah DAN MENENGAH


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Dokumen
Semua Semua
Renja dan Renstra
Penyusunan Penyusunan Peningkatan ASN Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Dokumen Dokumen Perangkat Daerah a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 01 01 2 Laporan 2 Laporan 35,710,000 8,500,000.00 (27,210,000.00)
Perencanaan Perencanaan Berkinerja Kategori Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Baik dan Sangat Baik Semua Semua DAN MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Jumlah DPA Penyusunan DPA- 1 Laporan 1 Laporan 9,610,000 9,610,000.00 -
Perencanaan Anggaran Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan Penurunan Temuan a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 01 05 Jumlah DPAP 1 Laporan 1 Laporan 9,360,000 1,980,000.00 (7,380,000.00)
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Berdasarkan LHP Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
SKPD SKPD Semua Semua DAN MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Laporan Evaluasi Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 01 07 Kinerja Perangkat Akuntabilitas Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 10,880,000 - (10,880,000.00)
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Daerah Pemerintah
Kelurahan Kelurahan
DINAS
KOPERASI,
2 17 01 1 02 Keuangan dokumen Laporan Keuangan dokumen Laporan 98 98 13,973,572,616.00 12,071,404,352.00 - 1,902,168,264.00
USAHA KECIL
DAN MENENGAH
Waktu Waktu
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 02 01 12 Bulan 12 Bulan 13,950,122,616 12,044,254,352.00 (1,905,868,264.00)
Tunjangan ASN Tunjangan (Bulan Tunjangan ASN Tunjangan (Bulan Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 02 05 Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan 1,850,000 5,550,000.00 3,700,000.00
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
SKPD SKPD
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Semua Semua DAN MENENGAH
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Laporan Jumlah Laporan a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 02 07 Keuangan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 21,600,000 21,600,000.00 -
Keuangan Bulanan Keuangan Bulanan Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Bulanan/Triwulanan Bulanan/Triwulanan
Kelurahan Kelurahan
Administrasi
Administrasi DINAS
Pendapatan
Pendapatan Asli Pendapatan Daerah Pendapatan Asli KOPERASI,
2 17 01 1 04 Daerah 100% 100% - 2,145,000.00 2,145,000.00
Daerah OPD Kewenangan Daerah OPD USAHA KECIL
Kewenangan
Perangkat Daerah DAN MENENGAH
Perangkat Daerah
Semua Semua
Pelaporan Jumlah Laporan Pelaporan
Laporan Pengelolaan a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 04 07 Pengelolaan Retribusi Daerah Pengelolaan 1 Laporan 1 Laporan - 2,145,000.00 2,145,000.00
Retribusi 1 tahun Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Retribusi Daerah perbulan Retribusi Daerah
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai
perilaku pegawai DINAS
Perangkat daerah KOPERASI,
2 17 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah 98 98 - 14,556,800.00 14,556,800.00
berdasarkan USAHA KECIL
penialian Kinerja DAN MENENGAH
ASN
Jumlah PDH dan Jumlah PDH dan
Semua Semua
Kelengkapannya yang Kelengkapannya yang
Pengadaan Pakaian Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
tersedia Pengadaan Pakaian tersedia
Dinas Beserta a, Semua ota, Semua KOPERASI,
17 01 1 05 02 Dinas Beserta Atribut 300 Orang 300 Orang - -
Atribut Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Kelengkapannya
Kelengkapannya Semua Semua DAN MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengolahan Pengolahan a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 05 03 Administrasi Administrasi 1 Laporan 1 Laporan 1,200,000.00 1,200,000.00
Administrasi Administrasi Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua DAN MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Laporan monitoring,
Semua Semua
Evaluasi, dan Penilaian
Monitoring, Evaluasi, Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, Jumlah Laporan
2 17 01 1 05 05 dan Penilaian dan Penilaian Kinerja MONEV dan Penilaian 12 Laporan 12 Laporan 13,356,800.00 13,356,800.00
Kinerja Pegawai Pegawai Kinerja Pegawai
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Pemenuhan Pemenuhan KOPERASI,
2 17 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 98 98 690,023,800.00 1,272,991,150.00 582,967,350.00
Administrasi Umum Administrasi Umum USAHA KECIL
Daerah Daerah
Kantor Kantor DAN MENENGAH
Semua Semua
Penyediaan Pemenuhan Penyediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pemenuhan Kebutuhan
Komponen Instalasi Kebutuhan Komponen Komponen Instalasi a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 06 01 Komponen Listrik / 1 Tahun 1 Tahun 0 38,500,000.00 38,500,000.00
Listrik/Penerangan Listrik / Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Penerangan kantor
Bangunan Kantor kantor Bangunan Kantor Semua Semua DAN MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Tersedianya Peralatan Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan
a, Semua ota, Semua 17 jenis 17 jenis KOPERASI,
2 17 01 1 06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan dan Perlengkapan dan Perlengkapan 77,643,000 335,227,750.00 257,584,750.00
Kecamatan, Kecamatan, 35 jenis 35 jenis USAHA KECIL
Perlengkapan Kantor Kantor Kantor Kantor
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah Penyediaan Penyediaan Barang Jumlah Penyediaan
2 17 01 1 06 05 Cetakan dan Barang Cetakan dan Cetakan dan Barang Cetakan dan 1 Tahun 1 Tahun 0 4,000,000.00 4,000,000.00
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Makan Minum Fasilitasi Kunjungan Jumlah Makan Minum a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 06 08 12 bulan 12 bulan 89,080,000 119,580,000.00 30,500,000.00
Tamu Tamu dan Rapat Tamu Tamu dan Rapat Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Rapat Jumlah Rapat Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 40 kali 40 kali 523,300,800 775,683,400.00 252,382,600.00
Konsultasi keluar Konsultasi keluar Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Daerah Daerah Semua Semua DAN MENENGAH
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengadaan Barang Pemenuhan Pengadaan Barang Pemenuhan DINAS
Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang KOPERASI,
2 17 01 1 07 12 Bulan 12 Bulan - 215,459,000.00 215,459,000.00
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah USAHA KECIL
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan DAN MENENGAH
Semua Semua
Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan
Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 07 06 Peralatan Mesin Peralatan Mesin 1 Tahun 1 Tahun 215,459,000.00 215,459,000.00
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan
Pemenuhan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pemenuhan DINAS
Kebutuhan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa KOPERASI,
2 17 01 1 08 Penunjang Urusan 100 100 3,570,482,666.00 3,846,598,368.00 276,115,702.00
Pemerintahan Pemerintahan Penunjang Urusan USAHA KECIL
Pemerintahan
Daerah Daerah Pemerintahan Daerah DAN MENENGAH
Daerah
Semua Semua
Penyediaan Jasa Pemenuhan Biaya Penyediaan Jasa Pemenuhan Biaya
2 17 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Tagihan Telepon, Komunikasi, Sumber Tagihan Telepon, 100 jenis 100 jenis 1,282,504,080 1,371,368,400.00 88,864,320.00
Daya Air dan Listrik Listrik dan Air Daya Air dan Listrik Listrik dan Air
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Jasa Tenaga Jumlah Jasa Tenaga Non a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 08 4 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 75 orang 75 orang 2,287,978,586 2,475,229,968.00 187,251,382.00
Non ASN ASN Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Kantor Kantor
Kelurahan Kelurahan
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM
Barang Milik Barang Milik DINAS
PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN
Daerah Penunjang Daerah Penunjang KOPERASI,
2 17 01 1 09 PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN 85 85 - 998,278,840.00 998,278,840.00
Urusan Urusan USAHA KECIL
DAERAH DAERAH
Pemerintahan Pemerintahan DAN MENENGAH
PROVINSIdalam PROVINSIdalam
Daerah Daerah


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Pemenuhan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah Pemenuhan
Pemeliharaan a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 09 06 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan 1 tahun 1 tahun 10,500,000.00 10,500,000.00
Peralatan dan mesin Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
Lainnya Lainnya dan mesin lainnya
lainnya Semua Semua DAN MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Penyediaan Jumlah Penyediaan
Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset a, Semua ota, Semua KOPERASI,
2 17 01 1 09 07 Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset 1 tahun 1 tahun 210,000,000.00 210,000,000.00
Tetap Lainnya Tetap Lainnya Kecamatan, Kecamatan, USAHA KECIL
tetap lainnya tetap lainnya
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
bilitasi Sarana dan Jumlah Penyediaan ilitasi Sarana dan Jumlah Penyediaan
2 17 01 1 09 10 Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehab Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehab 1 tahun 1 tahun 777,778,840.00 777,778,840.00
Kantor atau Gedung dan Kantor Kantor atau Gedung dan Kantor
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 18 BIDANG 14,459,909,583.00 21,183,987,507.00 6,724,077,924.00
PENANAMAN
MODAL
DINAS
DINAS
PENANAMAN
2 18 PENANAMAN 14,459,909,583.00 21,183,987,507.00 6,724,077,924.00
MODAL DAN
MODAL DAN PTSP
PTSP
PROGRAM
Peningkatan PROGRAM Peningkatan DINAS
PENGEMBANGAN
Pengelolaan Potensi PENGEMBANGAN Pengelolaan Potensi PENANAMAN
2 18 02 IKLIM 100 75% - 581,629,100.00 581,629,100.00
Investasi yang IKLIM PENANAMAN Investasi yang MODAL DAN
PENANAMAN
dimamfaatkan oleh MODAL dimamfaatkan oleh PTSP
MODAL
Investor Investor
Penetapan Penetapan
Tersedianya daftar
Pemberian Pemberian
investor yang
Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif DINAS
Persentase mendapatkan
di bidang dibidang PENANAMAN
2 18 02 1 01 kesesuaian regulasi pemberian 100 100 - 50,000,000.00 50,000,000.00
Penanaman Modal Penanaman Modal MODAL DAN
pusat dan daerah fasilitasi/insentif
yang menjadi yang Menjadi PTSP
yang menjadi
kewenangan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Penetapan Kebijakan Jumlah Naskah
Penetapan Kebijakan Semua Semua
Daerah dalam Akademik Jumlah
Daerah dalam Jumlah Naskah Kabupaten/Kot Kabupaten/K 1 Naskah 1 Naskah DINAS
Pemberian Perda
Pemberian Akademik a, Semua ota, Semua Akademik Akademik PENANAMAN
2 18 02 1 01 01 Fasilitas/Insentif Jumlah Pergub - 50,000,000.00 50,000,000.00
Fasilitas/Insentif dan Jumlah Perda Jumlah Kecamatan, Kecamatan, 1 Perda 1 Perda MODAL DAN
dan Kemudahan
Kemudahan Pergub Semua Semua 3 Pergub 1 Pergub PTSP
Penanaman Modal
Penanaman Modal Kelurahan Kelurahan
Persentase wilayah Tersedainya

DINAS
Pembuatan Peta Sulawesi Selatan Pembuatan Peta dokumen pemetaan
PENANAMAN
2 18 02 1 02 Potensi Investasi yang telah disusun Potensi Investasi potensi wilayah 100 100 - 531,629,100.00 531,629,100.00
MODAL DAN
Provinsi kedalam peta potensi Provinsi Sulawesi Selatan yang
PTSP
investasi provinsi disusun
Jumlah Katalong
UMKM yang disusun Jumlah Katalong UMKM
Jumlah Mitra Bisnis yang disusun Semua Semua 1 Dokumen 1 Dokumen
Potensial Sulsel Jumlah Mitra Bisnis Kabupaten/Kot Kabupaten/K 8 Mitra 8 Mitra DINAS
Penyediaan Peta Penyediaan Peta
Jumlah Peserta Pelaku Potensial Sulsel a, Semua ota, Semua Bisnis Bisnis PENANAMAN
2 18 02 1 02 02 Potensi dan Peluang Potensi dan Peluang 0 531,629,100.00 531,629,100.00
Usaha Jumlah peta Jumlah Peserta Pelaku Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang 50 Orang MODAL DAN
Usaha Provinsi Usaha Provinsi
potensi sektor Usaha Semua Semua 6 Peta 6 Peta PTSP
unggulan Jumlah peta potensi Kelurahan Kelurahan Potensi Potensi
sektor unggulan

PROMOSI Jumlah Realisasi PROMOSI Jumlah Realisasi PMA 4 (Rp. PENANAMAN
2 18 03 3,50 400,000,000.00 998,034,000.00 598,034,000.00
PENANAMAN PMDN (Rp. Triliun) PENANAMAN (Rp. Triliun) Triliun) MODAL DAN
MODAL MODAL PTSP
DINAS
Jumlah Realisasi PENANAMAN
4,50
PMDN (Rp. Triliun) MODAL DAN
PTSP
Promosi Promosi Meningkatnya minat DINAS
Jumlah Proyek atau
Penanaman Modal Penanaman Modal penanaman modal di PENANAMAN
2 18 03 1 01 Peluang Investasi 100 100 400,000,000.00 998,034,000.00 598,034,000.00
Yang Menjadi yang Menjadi Provinsi Sulawesi MODAL DAN
yang dipromosikan
Kewenangan Kewenangan Selatan PTSP
Provinsi Daerah Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah dokumen
strategi promosi
investasi yang dibuat
Jumlah Event Investasi
Semua Semua
yang dilaksanakan dan
Penyusunan Strategi Penyusunan Strategi Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
diukuti Jumlah Jenis Jumlah dokumen
Promosi Penanaman Promosi Penanaman a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 03 1 01 01 Sarana dan Prasarana strategi promosi 2 Dokumen 2 Dokumen 400,000,000 277,750,000.00 (122,250,000.00)
Modal Kewenangan Modal Kewenangan Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Promosi investasi yang dibuat
Provinsi Provinsi Semua Semua PTSP
Jumlah koordinasi
Kelurahan Kelurahan
promosi dengan
kab/kota
Jumlah Event Investasi

yang dilaksanakan dan Jumlah Event Investasi
diukuti Jumlah Jenis yang dilaksanakan dan Semua Semua
Sarana dan Prasarana diukuti Kabupaten/Kot Kabupaten/K 7 Event 7 Event DINAS
Kegiatan Promosi Kegiatan Promosi
Promosi Jumlah Jenis Sarana dan a, Semua ota, Semua 4 Sarana 4 Sarana PENANAMAN
2 18 03 1 01 02 Penanaman Modal Penanaman Modal 0 720,284,000.00 720,284,000.00
Jumlah koordinasi Prasarana Promosi Kecamatan, Kecamatan, Promosi Promosi MODAL DAN
promosi dengan Jumlah koordinasi Semua Semua 24 kab/kota 24 kab/kota PTSP
Provinsi Provinsi
kab/kota promosi dengan Kelurahan Kelurahan
kab/kota
Persentase
PROGRAM PROGRAM Persentase Ketepatan DINAS
Ketepatan Waktu
PELAYANAN PELAYANAN Waktu Penyelesaian PENANAMAN
2 18 04 Penyelesaian Izin 80% 85% 303,924,096.00 1,210,898,600.00 906,974,504.00
PENANAMAN PENANAMAN Izin yang Diterbitkan MODAL DAN
yang Diterbitkan
MODAL MODAL Sesuai SOP PTSP
Sesuai SOP
Penanaman Modal Penanaman Modal

yang menurut yang Menurut
Tersedianya
ketentuan Persentase perizinan Ketentuan DINAS
pelayanan perizinan
peraturan dan non perizinan Peraturan PENANAMAN
2 18 04 1 02 dan non perizinan 100 100 303,924,096.00 1,210,898,600.00 906,974,504.00
perundang- yang diserahkan ke Perundangan- MODAL DAN
kewenangan provinsi
undangan menjadi DPM PTSP Undangan Menjadi PTSP
yang diterbitkan
kewenangan Kewenangan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah dokumen
perizinan dan non
perizinan yang
Pelayanan Terpadu Pelayanan Terpadu Semua Semua
diproses
Perizinan dan Non Perizinan dan Non Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Jumlah pemohon
Perizinan Berbasis Perizinan Berbasis a, Semua ota, Semua 39000 39000 PENANAMAN
2 18 04 1 02 01 perizinan dan non 303,924,096 921,302,000.00 617,377,904.00
Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Kecamatan, Kecamatan, Dokumen Dokumen MODAL DAN
perizinan yang dilayani
Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Semua Semua PTSP
Terintegrasi secara Terintegrasi Secara Kelurahan Kelurahan
elektronik Elektronik
Jumlah dokumen
Semua Semua
Pemantauan pelayanan perizinan Pemantauan
Jumlah dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pemenuhan dan non perizinan Pemenuhan
pelayanan perizinan a, Semua ota, Semua 39000 39000 PENANAMAN
2 18 04 1 02 02 Komitmen Perizinan yang diterbitkan Komitmen Perizinan 0 99,596,600.00 99,596,600.00
dan non perizinan yang Kecamatan, Kecamatan, Dokumen Dokumen MODAL DAN
dan Non Perizinan dan Non Perizinan
diterbitkan Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Jumlah laporan
Layanan Konsultasi
Penyediaan Layanan Penyediaan Layanan Jumlah laporan
Jumlah Laporan
Konsultasi dan Konsultasi dan Layanan Konsultasi Semua Semua
Pengelolaan
Pengelolaan Pengelolaan Jumlah Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pengaduan yang telah 200 Laporan 200 Laporan
Pengaduan Pengaduan Pengelolaan Pengaduan a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 04 1 02 03 ditindak lanjuti 50 Laporan 50 Laporan 0 190,000,000.00 190,000,000.00
Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap yang telah ditindak Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Jumlah Pelakasanaan 2 Survey 2 Survey
Pelayanan Terpadu Pelayanan Terpadu lanjuti Semua Semua PTSP
Survey IKM
Perizinan dan Non Perizinan dan Non Jumlah Pelakasanaan Kelurahan Kelurahan
Perizinan Perizinan Survey IKM
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase

DINAS
PENGENDALIAN Perusahaan yang taat PENGENDALIAN Perusahaan yang taat
PENANAMAN
2 18 05 PELAKSANAAN Terhadap Ketentuan PELAKSANAAN Terhadap Ketentuan 100% 50% 460,530,300.00 586,968,200.00 126,437,900.00
MODAL DAN
PENANAMAN peraturan PENANAMAN peraturan
PTSP
MODAL Penanaman modal MODAL Penanaman modal
Pengendalian Pengendalian
Tersedianya
Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan DINAS
dataperusahaan
Penanaman Modal perusahaan yang Penanaman Modal PENANAMAN
2 18 05 1 01 yangtaat 1 laporan 1 laporan 460,530,300.00 586,968,200.00 126,437,900.00
Yang Menjadi menyampaikan yang Menjadi MODAL DAN
terhadapketentuanpe
Kewenangan LKPM Kewenangan PTSP
nanamanmodal


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah DPM PTSP Jumlah DPM PTSP
Kab/Kota yang Kab/Kota yang
Semua Semua
Koordinasi dan dikunjungi dalam Koordinasi dan dikunjungi dalam
Sinkronisasi rangka konsinyering Sinkronisasi rangka konsinyering
a, Semua ota, Semua 24 kab/kota 24 kab/kota PENANAMAN
2 18 05 1 01 01 Pemantauan data Jumlah Laporan Pemantauan data Jumlah Laporan 138,025,500 205,939,900.00 67,914,400.00
Kecamatan, Kecamatan, 8 Perusahaan 8 Perusahaan MODAL DAN
Pelaksanaan Realisasi Investasi Pelaksanaan Realisasi Investasi
Semua Semua PTSP
Penanaman Modal Jumlah Laporan Penanaman Modal Jumlah Laporan
Kelurahan Kelurahan
Rencana Investasi Rencana Investasi
Jumlah ASN DPM PTSP Jumlah ASN DPM PTSP

Semua Semua
Koordinasi dan kab/kota Koordinasi dan kab/kota
Sinkronisasi Jumlah Perusahaan Sinkronisasi Jumlah Perusahaan 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota
a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 05 1 01 02 Pembinaan PMDN/PMA yang Pembinaan PMDN/PMA yang 315 315 147,759,300 253,262,800.00 105,503,500.00
Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Pelaksanaan terfasilitasi di Pelaksanaan terfasilitasi di Kab/Kota Perusahaan Perusahaan
Semua Semua PTSP
Penanaman Modal Kab/Kota Penanaman Modal
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Perusahaan
Semua Semua
Koordinasi dan yang diawasi Koordinasi dan
JumlahPerusahaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 13 13 DINAS
Sinkronisasi Jumlah Rekomendasi Sinkronisasi
yangdiawasi a, Semua ota, Semua Perusahaan Perusahaan PENANAMAN
2 18 05 1 01 03 Pengawasan yang diberikan Pengawasan 174,745,500 127,765,500.00 (46,980,000.00)
JumlahRekomendasiya Kecamatan, Kecamatan, 3 3 MODAL DAN
ng diberikan Semua Semua Rekomendasi Rekomendasi PTSP
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN PENGELOLAAN DINAS
ketersediaan data ketersediaan data
DATA DAN SISTEM DATA DAN SISTEM PENANAMAN
2 18 06 dan informasi dan informasi 80 80% 75,981,024.00 505,260,000.00 429,278,976.00
INFORMASI INFORMASI MODAL DAN
pendukung pendukung
PENANAMAN PENANAMAN PTSP
penanaman modal penanaman modal
MODAL MODAL
Urusan Urusan
Pengelolaan Data Pengelolaan Data
Jumlah sistem
dan Informasi dan Informasi
Persentase informasi lembaga DINAS
Perizinan dan Non Perizinan dan Non
ketersediaan data lainnya yang PENANAMAN
2 18 06 1 01 Perizinan Perizinan 100 100 75,981,024.00 505,260,000.00 429,278,976.00
dan informasi pada terintegrasi dengan MODAL DAN
sistem informasi Sistem Informasi PTSP
yang Terintegrasi yang Terintegrasi
Perizinan Berusaha
pada Tingkat pada Tingkat


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Konten
Sektoral yang
Pengolahan, terintegrasi pada Pengolahan,
Penyajian dan Website Penyajian dan
Pemanfaatan Data Jumlah Laporan Sistem Pemanfaatan Data Semua Semua
12 Laporan 12 Laporan
dan Informasi Informasi dan Informasi Persentase Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
5000 5000
Perizinan dan Non Jumlah Pengunjung Perizinan dan Non ketersediaan data dan a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 06 1 01 01 Pengunjung Pengunjung 75,981,024 505,260,000.00 429,278,976.00
Perizinan berbasis Website Jumlah Sistem Perizinan Berbasis informasi pendukung Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
1 Sistem 1 Sistem
Sistem Pelayanan Informasi Lembaga Sistem Pelayanan penanaman modal Semua Semua PTSP
1 Sistem 1 Sistem
Perizinan Berusaha Lainya yang Perizinan Berusaha Kelurahan Kelurahan
Terintegrasi secara Terintegrasi dengan Terintegrasi secara
elektronik Sistem Informasi Elektronik
Perizinan Berusaha
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PTSP

Perangkat Daerah Perangkat Daerah PENANAMAN
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori MODAL DAN
Minimal Baik Minimal Baik PTSP
DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PTSP
Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Dokumen DINAS
Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan, PENANAMAN
2 18 01 1 01 100% 100% 91,235,000.00 108,928,000.00 17,693,000.00
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan MODAL DAN
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja PTSP
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen Renja Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
2 Dokumen 2 Dokumen
Dokumen Renja dan Perubahan Dokumen dan Perubahan Renja a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 01 01 1 Dokumen 1 Dokumen 91,235,000 53,896,800.00 (37,338,200.00)
Perencanaan Renja yang disusun Perencanaan yang disusun dan Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
50 Orang 50 Orang
Perangkat Daerah dan ditetapkan Perangkat Daerah ditetapkan Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 11,779,000.00 11,779,000.00
yang tersusun yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 01 03 Perubahan yang Perubahan yang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 5,016,200.00 5,016,200.00
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
tersusun tersusun
RKA-SKPD RKA-SKPD Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 0 6,878,000.00 6,878,000.00
yang tersusun yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
SKPD SKPD
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua 1 Dokumen 1 Dokumen PENANAMAN
2 18 01 1 01 05 Perubahan yang Perubahan yang 0 7,200,000.00 7,200,000.00
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan, 1 Laporan 1 Laporan MODAL DAN
tersusun tersusun
SKPD SKPD Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah koordinasi dan
a, Semua ota, Semua 15 Laporan 15 Laporan PENANAMAN
2 18 01 1 01 06 Capaian Kinerja dan sinkronisasi Capaian Kinerja dan sinkronisasi 0 9,462,000.00 9,462,000.00
Kecamatan, Kecamatan, 200 Orang 200 Orang MODAL DAN
Ikhtisar Realisasi perencanaan Ikhtisar Realisasi perencanaan
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Evaluasi Kinerja Evaluasi PD yang Evaluasi Kinerja Evaluasi PD yang a, Semua ota, Semua 4 Dokumen 4 Dokumen PENANAMAN
2 18 01 1 01 07 0 14,696,000.00 14,696,000.00
Perangkat Daerah tersusun dan Perangkat Daerah tersusun dan Kecamatan, Kecamatan, 2 Dokumen 2 Dokumen MODAL DAN
dilaporkan dilaporkan Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan

Penyusuan Dokumen Penyusuan Dokumen PENANAMAN
2 18 01 1 02 Keuangan Keuangan 100% 100% 11,928,117,479.00 11,918,026,920.00 - 10,090,559.00
Laporan Keuangan Laporan Keuangan MODAL DAN
Tepat Waktu Tepat Waktu PTSP


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 02 01 Jumlah ASN DPM PTSP Jumlah ASN DPM PTSP 89 Orang 89 Orang 11,890,126,967 11,805,148,520.00 (84,978,447.00)
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan dan Penatausahaan dan a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 02 03 Penatausahaan dan Penatausahaan dan 10 Dokumen 10 Dokumen 37,990,512 112,878,400.00 74,887,888.00
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Pengujian/verifikasi Pengujian/verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan

Barang Milik Barang Milik PENANAMAN
2 18 01 1 03 100% 100% - 7,333,500.00 7,333,500.00
Daerah pada Daerah pada MODAL DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PTSP
Semua Semua
Jumlah Rencana Jumlah Rencana
Perencanaan Perencanaan a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 03 01 Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang 25 Jenis 25 Jenis 0 3,731,000.00 3,731,000.00
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Rekonsiliasi Jumlah Rekonsiliasi dan
Semua Semua
dan Laporan Barang Laporan Barang Milik
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Milik Daerah Daerah
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 03 05 1 Laporan 1 Laporan 0 3,602,500.00 3,602,500.00
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
pada SKPD pada SKPD Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata Nilai
Rata-rata Nilai DINAS
Administrasi Perilaku Pegawai Administrasi
Perilaku Pegawai PENANAMAN
2 18 01 1 05 Kepegawaian Berdasarkan Kepegawaian 100% 100% 24,282,000.00 34,478,300.00 10,196,300.00
Berdasarkan MODAL DAN
Perangkat Daerah Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
Penilaian Kinerja ASN PTSP
ASN
Semua Semua
Pendataan dan Jumlah laporan Pendataan dan Jumlah laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Pengolahan administrasi Pengolahan administrasi a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 05 03 1 Dokumen 1 Dokumen 24,442,800.00 24,442,800.00
Administrasi kepegawaian yang Administrasi kepegawaian yang Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Kepegawaian disusun Kepegawaian disusun Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumah pegawai yang Jumah pegawai yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
Monitoring, Evaluasi, Monitoring, Evaluasi,
dimonitoring, Evaluasi, dimonitoring, Evaluasi, a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 05 05 dan Penilaian dan Penilaian Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 10,035,500.00 10,035,500.00
dan Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Kinerja Pegawai Pegawai
Pegawai Pegawai Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelatihan Pegawai Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas Berdasarkan Tugas
Jumlah ASN yang Jumlah ASN yang a, Semua ota, Semua
2 18 01 1 05 09 dan Fungsi dan Fungsi 20 Orang 20 Orang 24,282,000 - (24,282,000.00)
mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pemenuhan Pemenuhan PENANAMAN
2 18 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100% 100% 34,262,500.00 2,001,916,300.00 1,967,653,800.00
Administrasi Umum Administrasi Umum MODAL DAN
Daerah Daerah
Kantor Kantor PTSP
Semua Semua
instalasi instalasi
Komponen Instalasi Komponen Instalasi a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 06 01 listrik/penerangan listrik/penerangan 13 Jenis 13 Jenis 4,732,500 31,925,000.00 27,192,500.00
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua Semua PTSP
tersedia tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Peralatan dan Jumlah Peralatan dan a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan 25 Jenis 25 Jenis 0 1,120,093,300.00 1,120,093,300.00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah cetakan dan Penyediaan Barang Jumlah cetakan dan
2 18 01 1 06 05 Cetakan dan penggandaan yang Cetakan dan penggandaan yang 6 Jenis 6 Jenis 29,530,000 27,659,000.00 (1,871,000.00)
Penggandaan tersedia Penggandaan tersedia
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Tamu yang Fasilitasi Kunjungan Jumlah Tamu yang a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 06 08 100 Orang 100 Orang 12,240,000.00 12,240,000.00
Tamu difasilitasi Tamu difasilitasi Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah perjalanan Jumlah perjalanan a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 10 Kali 10 Kali 809,999,000.00 809,999,000.00
dinas dinas Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Persentase
Persentase
Penyediaan Jasa Pemenuhan Penyediaan Jasa DINAS
Pemenuhan
Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan PENANAMAN
2 18 01 1 08 Kebutuhan Jasa 100% 100% 1,141,577,184.00 1,337,121,327.00 195,544,143.00
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan MODAL DAN
Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah PTSP
Pemerintahan Daerah
Daerah
Semua Semua
Jumlah biaya tagihan Jumlah biaya tagihan a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 538,943,376 538,943,376.00 -
telepon, air dan listrik telepon, air dan listrik Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Jumlah administrasi Jumlah administrasi

Semua Semua
pelaksanaan tugas non pelaksanaan tugas non
Penyediaan Jasa ASN (Kebersihan, Penyediaan Jasa ASN (Kebersihan,
2 18 01 1 08 04 Pelayanan Umum Keamanan, Pelayanan Umum Keamanan, 16 Orang 16 Orang 602,633,808 798,177,951.00 195,544,143.00
Kantor Administrasi dan Kantor Administrasi dan
Semua Semua PTSP
Tenaga Pendukung Tenaga Pendukung
Kelurahan Kelurahan
MPP) MPP)

Barang Milik PROGRAM PROGRAM Barang Milik PROGRAM PROGRAM DINAS
Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN Daerah Penunjang PENUNJANG URUSAN PENANAMAN
2 18 01 1 09 100% 100% - 1,893,393,260.00 1,893,393,260.00
Urusan PEMERINTAHAN Urusan PEMERINTAHAN MODAL DAN
Pemerintahan DAERAH Pemerintahan DAERAH PTSP
Daerah PROVINSIDalam Daerah PROVINSIDalam
Kondisi Baik Kondisi Baik


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Semua Semua
Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan
2 18 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Pajak Kendaraan Dinas/Operasional 15 Unit 15 Unit 132,000,000.00 132,000,000.00
Perorangan Dinas yang dipelihara Perorangan Dinas yang dipelihara
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 09 06 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin 10 Jenis 10 Jenis 64,750,000.00 64,750,000.00
mesin yang dipelihara mesin yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Lainnya Lainnya
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Rehab Kabupaten/Kot Kabupaten/K DINAS
bilitasi Gedung Jumlah Unit gedung ilitasi Gedung Kantor Jumlah Unit gedung a, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 09 09 2 Gedung 2 Gedung 677,400,000.00 677,400,000.00
Kantor dan kantor yang dipelihara dan Bangunan kantor yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Bangunan Lainnya Lainnya Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Jumlah unit sarana dan Pemeliharaan/Rehab Jumlah unit sarana dan
bilitasi Sarana dan prasarana gedung ilitasi Sarana dan prasarana gedung
2 18 01 1 09 10 Prasarana Gedung kantor yang Prasarana Gedung kantor yang 2 Gedung 2 Gedung 1,019,243,260.00 1,019,243,260.00
Kantor atau dipelihara/direhabilita Kantor atau dipelihara/direhabilitas
Semua Semua PTSP
Bangunan Lainnya si Bangunan Lainnya i
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 19 BIDANG 255,170,638,450.00 67,184,537,495.00 - 187,986,100,955.00
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
DINAS DINAS
2 19 1 KEPEMUDAAN DAN 255,170,638,450.00 67,184,537,495.00 - 187,986,100,955.00 KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN OLAHRAGA
PROGRAM Tingkat partisipasi PROGRAM

Tingkat partisipasi
PENGEMBANGAN pemuda dalam PENGEMBANGAN DINAS
pemuda dalam
2 19 02 KAPASITAS DAYA organisasi KAPASITAS DAYA 1,16 % 0.19% 3,225,000,000.00 3,525,317,700.00 300,317,700.00 KEPEMUDAAN
kegiatan ekonomi
SAING kepemudaan dan SAING DAN OLAHRAGA
mandiri
KEPEMUDAAN organisasi sosial KEPEMUDAAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Tingkat partisipasi
pemuda dalam DINAS
organisasi 1.16% KEPEMUDAAN
kepemudaan dan DAN OLAHRAGA
organisasi sosial
Penyadaran, Penyadaran,
pemberdayaan dan Pemberdayaan, dan Tersedianya pemuda
pengembangan Jumlah pemuda Pengembangan kader, Tersedianya DINAS
2 19 02 1 01 pemuda dan kader yang Pemuda dan sarana dan prasarana 0,35 % 1050 orang 2,950,000,000.00 3,325,315,500.00 375,315,500.00 KEPEMUDAAN
kepemudaan diberdayakan Kepemudaan pemuda yang DAN OLAHRAGA
kewenangan Kewenangan refresentatif
provinsi Provinsi
Jumlah sarana DINAS

prasarana yang 3,72 KEPEMUDAAN
refresentatis DAN OLAHRAGA
Jumlah pemuda
pelopor hasil seleksi
Koordinasi, Koordinasi, Jumlah pemuda pelopor
sinkronisasi dan Sinkronisasi dan hasil seleksi
kesukarelawan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
penyelenggaraan Penyelenggaraan Jumlah peserta 5 orang 5 orang DINAS
pemuda Jumlah a, Semua ota, Semua
2 19 02 1 01 01 peningkatan Peningkatan kesukarelawan pemuda 200 orang 200 orang 300,000,000 376,559,500.00 76,559,500.00 KEPEMUDAAN
peserta Kecamatan, Kecamatan,
kapasitas daya saing Kapasitas Daya Saing Jumlah peserta 200 orang 200 orang DAN OLAHRAGA
pengembangan Semua Semua
pemuda pelopor Pemuda Pelopor pengembangan
kepemimpinan Kelurahan Kelurahan
provinsi Provinsi kepemimpinan pemuda
pemuda
Jumlah kelompok
wirausaha muda yang Jumlah kelompok
dibina wirausaha muda yang Semua Semua
SInkronisasi dan Sinkronisasi dan
Jumlah peserta lomba dibina Kabupaten/Kot Kabupaten/K
penyelenggaraan Penyelenggaraan 25 kelompok 25 kelompok DINAS
wirausaha muda Jumlah peserta lomba a, Semua ota, Semua
2 19 02 1 01 02 peningkatan Peningkatan 120 orang 120 orang 700,000,000 598,210,000.00 - 101,790,000.00 KEPEMUDAAN
Jumlah peserta wirausaha muda Kecamatan, Kecamatan,
kapasitas daya saing Kapasitas Daya Saing 500 orang 500 orang DAN OLAHRAGA
pelatihan Jumlah peserta Semua Semua
wirausaha muda Wirausaha Muda
kewirausahaan pelatihan Kelurahan Kelurahan
provinsi Provinsi
kewirausahaan pemuda


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah lomba pada Jumlah pemuda hasil
pekan raya pemuda seleksi kapal pemuda
Jumlah pemuda hasil nusantara
seleksi Kapal Pemuda Koordinasi, Jumlah pemuda hasil
Koordinasi, 6 orang
Nusantara Jumlah seleksi pertukaran Semua Semua 6 orang
SInkronisasi dan Sinkronisasi dan 5 orang
pemuda hasil seleksi pemuda antar negara Kabupaten/Kot Kabupaten/K 5 orang
penyelenggaraan Penyelenggaraan 50 orang DINAS
Pertukaran Pemuda Jumlah peserta jambore a, Semua ota, Semua 24 kab/kota
2 19 02 1 01 03 peningkatan Peningkatan 24 kab/kota 950,000,000 878,046,000.00 - 71,954,000.00 KEPEMUDAAN
pemuda Kecamatan, Kecamatan, 1000 orang
kapasitas daya saing Antar Negara Kapasitas Daya Saing 1000 orang DAN OLAHRAGA
Jumlah peserta Jumlah peserta Semua Semua 400 orang
Pemuda Kader Pemuda Kader 400 orang
pameran hasil karya pameran hasil karya Kelurahan Kelurahan 500 orang
Provinsi Provinsi 500 orang
pemuda Jumlah pemuda
peserta pekan raya Jumlah peserta pekan
pemuda raya pemuda
Jumlah Paskibraka laki-
laki dan perempuan Jumlah Paskibraka laki-
Semua Semua
Sulawesi Selatan laki dan perempuan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah peserta seleksi Sulawesi Selatan 75 orang 75 orang DINAS
Seleksi dan pelatihan Seleksi dan Pelatihan a, Semua ota, Semua
2 19 02 1 01 04 Paskibraka Jumlah peserta seleksi 150 orang 150 orang 1,000,000,000 927,000,000.00 - 73,000,000.00 KEPEMUDAAN
pasukan pengibar Pasukan Pengibar Kecamatan, Kecamatan,
Jumlah peserta studi Paskibraka 110 orang 110 orang DAN OLAHRAGA
bendera Bendera Semua Semua
wawasan Paskibraka Jumlah peserta studi
Kelurahan Kelurahan
wawasan Paskibraka
Jumlah Jumlah gedung/wisma

gedung/wismah pemuda yang dikelola
pemuda yang dikelola dan dikembangkan
Perencanaan, dan dikembangkan Perencanaan, Jumlah perlengkapan
Pengadaan, Jumlah perlengkapan Pengadaan, dan peralatan rumah Semua Semua
16 unit 16 unit
Pemanfaatan, dan peralatan rumah Pemanfaatan, tangga wisma pemuda Kabupaten/Kot Kabupaten/K
2 jenis 2 jenis DINAS
Pemeliharaan, dan tangga Wismah Pemeliharaan, dan yang diadakan a, Semua ota, Semua
2 19 02 1 01 05 10 jenis 10 jenis 400,000,000.00 400,000,000.00 KEPEMUDAAN
Pengawasan Pemuda yang diadakan Pengawasan Jumlah perlengkapan Kecamatan, Kecamatan,
5 jenis 5 jenis DAN OLAHRAGA
Prasarana dan Jumlah perlengkapan Prasarana dan sarana dan prasarana Semua Semua
16 jenis 16 jenis
Sarana Kepemudaan sarana dan prasarana Sarana Kepemudaan yang diadakan Kelurahan Kelurahan
Provinsi yang diadakan Provinsi Jumlah sarana dan
Jumlah sarana dan prasarana yang
prasarana diadakan
kepemudaan yang Jumlah sarana dan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Paskibraka Jumlah Paskibraka yang
yang mendapat menerima penghargaan
penghargaan Jumlah jumlah pemuda pada
pemuda pelopor program kapal pemuda
Pemberian berprestasi Pemberian nusantara penerima Semua Semua
73 orang 73 orang
penghargaan kepada Jumlah pemuda Penghargaan kepada penghargaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
5 orang 5 orang DINAS
pemuda dan pemenang lomba Pemuda dan Jumlah pemuda pelopor a, Semua ota, Semua
2 19 02 1 01 06 5 orang 5 orang 145,500,000.00 145,500,000.00 KEPEMUDAAN
organisasi pemuda kewirausahaan Organisasi Pemuda berprestasi Kecamatan, Kecamatan,
6 orang 6 orang DAN OLAHRAGA
provinsi yang pemuda Provinsi yang Jumlah pemuda Semua Semua
6 orang 6 orang
berprestasi Jumlah pemuda yang Berprestasi pemenang lomba Kelurahan Kelurahan
terpilih pada program wirausaha muda
Kapal Pemuda Jumlah pemuda yang
Nusantara terpilih pada program
Jumlah pemuda yang pertukaran pemuda
Pemberdayaan dan
Pemberdayaan dan
pengembangan
Jumlah organisasi Pengembangan
organisasi diberdayakannya DINAS
kepemudaan dan Organisasi
2 19 02 1 02 kepemudaan lembaga kepemudaan 2,60 % 100% 275,000,000.00 200,002,200.00 - 74,997,800.00 KEPEMUDAAN
kemahasiswaan yang Kepemudaan
tingkat daerah dan kemahasiswaan DAN OLAHRAGA
diberdayakan Tingkat Daerah
provinsi yang
Provinsi
berprestasi
Jumlah lembaga
Koordinasi, kepemudaan Koordinasi,
sinkronisasi dan Jumlah peserta dialog Sinkronisasi dan
Semua Semua
pelaksanaan pemuda Pelaksanaan
Jumlah lembaga Kabupaten/Kot Kabupaten/K
pemberdayaan Pemberdayaan DINAS
kepemudaan a, Semua ota, Semua 49 okp 49 okp
2 19 02 1 02 01 pemuda atau Pemuda atau 275,000,000 200,002,200.00 - 74,997,800.00 KEPEMUDAAN
Jumlah peserta dialog Kecamatan, Kecamatan, 200 orang 500 orang
organisasi Organisasi DAN OLAHRAGA
pemuda Semua Semua
kepemudaan melalui Kepemudaan melalui
Kelurahan Kelurahan
kemitraan dengan Kemitraan dengan
dunia usaha Dunia Usaha
PROGRAM Persentasi PROGRAM

DINAS
PENGEMBANGAN ketersediaan sarana PENGEMBANGAN PersentasePeningkat
2 19 03 90% 100 233,371,360,000.00 43,505,765,742.00 - 189,865,594,258.00 KEPEMUDAAN
DAYA SAING dan prasarana DAYA SAING an Prestasi olah raga
DAN OLAHRAGA
KEOLAHRAGAAN olahraga KEOLAHRAGAAN
Persentase
DINAS
ketersediaan sarana
90 KEPEMUDAAN
dan prasarana
DAN OLAHRAGA
olahraga


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
pembinaan dan Pembinaan dan

pengembangan Pengembangan
olahraga Olahraga
Tersedianya atlet DINAS
pendidikan pada % pembinaan atlet Pendidikan pada
2 19 03 1 01 PPLP dan SKO 9,22 100% 200,684,000,000.00 7,793,232,242.00 - 192,890,767,758.00 KEPEMUDAAN
jenjang pendidikan pelajar Jenjang Pendidikan
potensial DAN OLAHRAGA
yang menjadi yang Menjadi
kewenangan Kewenangan
daerah provinisi Daerah Provinsi
DINAS
% keterpenuhan
KEPEMUDAAN
sarana olahraga
DAN OLAHRAGA
DINAS
% keterpenuhan
KEPEMUDAAN
prasarana olahraga
DAN OLAHRAGA
Jumlah atlet laki- laki Jumlah atlet laki- laki
Koordinasi, dan perempuan pada Koordinasi, dan perempuan pada
sinkronisasi dan SKO dan PPLP yang Sinkronisasi dan SKO dan PPLP yang
pelaksanaan dan dievaluasi Pelaksanaan dievaluasi
pengembangan Jumlah atlet laki- laki Pembentukan dan Jumlah atlet laki- laki Semua Semua 266 atlet 266 atlet
pusat pembinaan dan perempuan pada Pengembangan Pusat dan perempuan pada Kabupaten/Kot Kabupaten/K 266 atlet 266 atlet
DINAS
dan pelatihan SKO dan PPLP yang Pembinaan dan SKO dan PPLP yang a, Semua ota, Semua 4 unit 4 unit
2 19 03 1 01 01 - 450,790,800.00 450,790,800.00 KEPEMUDAAN
olahraga serta mengikuti outboand Pelatihan Olahraga mengikuti outboand Kecamatan, Kecamatan, 4 unit 4 unit
DAN OLAHRAGA
sekolah olahraga Jumlah gedung asrama serta Sekolah Jumlah gedung asrama Semua Semua 4 jenis 4 jenis
yang PPLP yang dipelihara Olahraga yang PPLP yang dipelihara Kelurahan Kelurahan 10 jenis 10 jenis
diselenggarakan oleh Jumlah gedung asrama Diselenggarakan oleh Jumlah gedung asrama
masyarakat dan PPLP yang direhab Masyarakat dan PPLP yang direhab
dunia usaha Jumlah layanan UPT Dunia Usaha Jumlah layanan UPT
Balai Pengembangan Balai Pengembangan
sinkronisasi dan Jumlah atlet PPLP/SKO Sinkronisasi dan Jumlah atlet PPLP/SKO
pelaksanaan peserta uji coba Pelaksanaan peserta uji coba
Semua Semua
pemberdayaan Jumlah atlet SKO hasil Pemberdayaan Jumlah atlet SKO hasil
Kabupaten/Kot Kabupaten/K 200 atlet 200 atlet
perkumpulan seleksi Perkumpulan seleksi DINAS
a, Semua ota, Semua 100 atlet 100 atlet
2 19 03 1 01 02 olahraga dan Jumlah atlet SKO/PPLP Olahraga dan Jumlah atlet SKO/PPLP 284,000,000 427,387,000.00 143,387,000.00 KEPEMUDAAN
Kecamatan, Kecamatan, 200 atlet 200 atlet
penyelenggara yang mengikuti Penyelenggaraan yang mengikuti DAN OLAHRAGA
Semua Semua 500 orang 500 orang
kompetisi oleh Kejurnas Kompetisi oleh Kejurnas
Kelurahan Kelurahan
satuan pendidikan Jumlah peserta gebyar Satuan Pendidikan Jumlah peserta gebyar
menengah dan olahraga Menengah dan olahraga
khusus Khusus


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah alat-alat Jumlah alat-alat
kelengkapan olahraga kelengkapan olahraga 7 jenis 7 jenis
atlet PPLP yang atlet PPLP yang 32 jenis 32 jenis
diadakan diadakan 14 jenis 14 jenis
Koordinasi, Jumlah alat-alat Koordinasi, Jumlah alat-alat Semua Semua 3 unit 3 unit
sinkronisasi dan kelengkapan olahraga Sinkronisasi dan kelengkapan olahraga Kabupaten/Kot Kabupaten/K 3 unit 3 unit
DINAS
pelaksanaan atlet PPOD yang Pelaksanaan atlet PPOD yang a, Semua ota, Semua 4 jenis 4 jenis
2 19 03 1 01 03 200,400,000,000 6,915,054,442.00 - 193,484,945,558.00 KEPEMUDAAN
penyediaan sarana diadakan Penyediaan Sarana diadakan Kecamatan, Kecamatan, 1 unit 1 unit
DAN OLAHRAGA
dan prasarana Jumlah alat-alat dan Prasarana Jumlah alat-alat Semua Semua 5 unit 5 unit
olahraga provinsi kelengkapan olahraga Olahraga Provinsi kelengkapan olahraga Kelurahan Kelurahan 2 unit 2 unit
atlet SKO yang atlet SKO yang 3 unit 3 unit
diadakan diadakan 2 unit 2 unit
Jumlah gedung Jumlah gedung 50 % 50 %
olahraga yang dikelola olahraga yang dikelola
Ketersediaan dan Ketersediaan dan
DINAS
penyelenggaraan kesiapan atlet pada Penyelenggaraan kesiapan atlet pada
2 19 03 1 02 100% 100% 12,687,360,000.00 4,810,710,500.00 - 7,876,649,500.00 KEPEMUDAAN
kejuaraan olahraga event multi even dan Kejuaraan Olahraga event multi even dan
DAN OLAHRAGA
singgle event singgle event
Jumlah cabang Julah even olahraga
olahraga unggulan unggulan daerah
daerah Jumlah cabang Jumlah cabang olahraga
olahraga yang unggulan daerah 24 cabor 24 cabor
dilombakan pada Jumlah cabang olahraga Semua Semua 10 cabor 10 cabor
yang dilombakan pada Kabupaten/Kot Kabupaten/K 7 cabor 7 cabor
kejuaraan olahraga KEJURDA cabang Kejuaraan Olahraga DINAS
olahraga prestasi KEJURDA cabang a, Semua ota, Semua 0 cabor 0 cabor
2 19 03 1 02 01 multievent dan Multi Event dan 2,687,360,000 2,754,957,400.00 67,597,400.00 KEPEMUDAAN
prestasi Jumlah cabang Kecamatan, Kecamatan, 0 cabor 0 cabor
single event tingkat Jumlah cabang Single Event Tingkat DAN OLAHRAGA
olahraga yang olahraga yang Semua Semua 50 cabor 50 cabor
provinsi Provinsi
dilombakan pada dilombakan pada Kelurahan Kelurahan 11 event 11 event
KEJURDA Pelajar KEJURDA Pelajar 24 kab/kota 24 kab/kota
Jumlah cabang Jumlah cabang olahraga
olahraga yang yang dilombakan pada
dilombakan pada POPDA
Jumlah atlet SKJ yang Jumlah atlet SKJ yang
mengikuti kejuaraan mengikuti kejuaraan
SKJ Tk. nasional SKJ Tingkat Nasional 15 orang 15 orang
Jumlah cabang Jumlah cabang olahraga 0 cabor 0 cabor
Partisipasi dan olahraga yang diikuti Partisipasi dan yang diikuti pada Semua Semua 4 cabor 4 cabor
keikutsertaan dalam pada Festival Olahraga Keikutsertaan dalam Festival Olahraga Kabupaten/Kot Kabupaten/K 19 cabor 19 cabor
DINAS
penyelenggaraan Tradisional Tk Penyelenggaraan Tradisonal Tk. Nasional a, Semua ota, Semua 4 cabor 4 cabor
2 19 03 1 02 03 10,000,000,000 2,055,753,100.00 - 7,944,246,900.00 KEPEMUDAAN
kejuaraan dalam Nasional Kejuaraan dalam Jumlah cabang olahraga Kecamatan, Kecamatan, 12 cabor 12 cabor
DAN OLAHRAGA
multievent dan Jumlah cabang Multi Event dan yang diikuti pada Semua Semua 32 cabor 32 cabor
single event olahraga yang diikuti Single Event Invitasi Olahraga Kelurahan Kelurahan 13 cabor 13 cabor
pada KEJURNAS Cabor Tradisional Jumlah 0 cabor 0 cabor
prestasi cabang olahraga 0 cabor 0 cabor
Jumlah cabang yang diikuti pada
olahraga yang diikuti KEJURNAS cabor


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pembinaan dan Ketersediaan dan

pembinaan dan DINAS
% atlet PPOD Pengembangan kesiapan tanding
2 19 03 1 03 pengembangan 100 100 - 10,901,823,000.00 10,901,823,000.00 KEPEMUDAAN
potensial Olahraga Prestasi atlet dan pelatih
olahraga prestasi DAN OLAHRAGA
Tingkat Nasional PPOD Sulsel
% tenaga DINAS
keolahragaan 19,25 KEPEMUDAAN
berlisensi DAN OLAHRAGA
Jumlah guru olahraga Jumlah guru olahraga

yang mengikuti uji yang mengikuti uji
pemusatan latihan Pemusatan Latihan Semua Semua
kompetensi kompetensi
daerah, ilmu Daerah, Ilmu Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah pelatih yang Jumlah pelatih yang 50 orang 0 orang DINAS
pengetahuan dan Pengetahuan dan a, Semua ota, Semua
2 19 03 1.03 02 mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan 100 pelatih 100 pelatih 0 201,200,000.00 201,200,000.00 KEPEMUDAAN
teknologi Teknologi Kecamatan, Kecamatan,
pelatih berlisensi pelatih berlisensi 100 wasit 100 wasit DAN OLAHRAGA
keolahragaan (Sport Keolahragaan (Sport Semua Semua
Jumlah wasit yang Jumlah wasit yang
science) Science) Kelurahan Kelurahan
mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan
wasit berlisensi wasit berlisensi
Jumlah atlet PPOD

Jumlah atlet PPOD hasil
hasil seleksi
seleksi
Jumlah cabang
Jumlah cabang olahraga
olahraga disabilitas Semua Semua
disabilitas yang dibina 613 atlet 613 atlet
yang dibina Kabupaten/Kot Kabupaten/K
pembinaan dan Pembinaan dan Jumlah cabang olahraga 10 cabor 10 cabor DINAS
Jumlah cabang a, Semua ota, Semua
2 19 03 1.03 03 pengembangan atlet Pengembangan Atlet prestasi daerah yang 50 cabor 50 cabor 0 10,300,623,000.00 10,300,623,000.00 KEPEMUDAAN
olahraga prestasi Kecamatan, Kecamatan,
berprestasi provinsi Berprestasi Provinsi dibina 1 event 1 event DAN OLAHRAGA
daerah yang dibina Semua Semua
Jumlah even 108 pelatih 108 pelatih
Jumlah even Kelurahan Kelurahan
internasional
internasional
Jumlah pelatih PPOD
Jumlah pelatih PPOD
hasil seleksi
hasil seleksi
Jumlah atlet dan
pelatih penerima Jumlah atlet dan pelatih Semua Semua
penghargaan Tk penerima penghargaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
pemberian Pemberian DINAS
internasional Tk internasional a, Semua ota, Semua 50 orang 2 orang
2 19 03 1.03 04 penghargaan Penghargaan 0 400,000,000.00 400,000,000.00 KEPEMUDAAN
Jumlah atlet dan Jumlah atlet dan pelatih Kecamatan, Kecamatan, 50 orang 0 orang
olahraga provinsi Olahraga Provinsi DAN OLAHRAGA
pelatih penerima penerima penghargaan Semua Semua
penghargaan Tk Tk nasional Kelurahan Kelurahan
nasional
Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan
Ketersediaan atlet DINAS
Pengembangan pembinaan dan Pengembangan
2 19 03 1 04 dan pelatih yang 100 100 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 - KEPEMUDAAN
Organisasi pengembangan Organisasi
profesional DAN OLAHRAGA
Olahraga cabang olahraga Olahraga


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah organisasi
Semua Semua
keolahragaan yang
Pengembangan dikembangkan Pengembangan Jumlah organisasi DINAS
a, Semua ota, Semua
2 19 03 1 04 02 Organisasi Organisasi keolahragaan yang 50 lembaga 50 lembaga 20,000,000,000 20,000,000,000.00 - KEPEMUDAAN
Keolahragaan Keolahragaan dikembangkan DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PENGEMBANGAN jumlah lembaga PENGEMBANGAN Persentasi organisasi
2 19 04 100 100 1,190,800,000.00 1,190,800,000.00 - KEPEMUDAAN
KAPASITAS pramuka yang aktif KAPASITAS pramuka aktif
DAN OLAHRAGA
KEPRAMUKAAN KEPRAMUKAAN
pembinaan dan Keikutsertaan dewan Pembinaan dan Keikutsertaan dewan
DINAS
pengembangan kerja daerah Pengembangan kerja daerah
2 19 04 1 01 100 100 1,190,800,000.00 1,190,800,000.00 - KEPEMUDAAN
organisasi pramuka dalam Organisasi pramuka dalam
DAN OLAHRAGA
kepramukaan pembangunan Kepramukaan pembangunan
Jumlah peserta unsur

Semua Semua
Dewan Kerja Daerah
peningkatan Peningkatan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
jumlah peserta unsur Kepramukaan DINAS
kapasitas organisasi Kapasitas Organisasi a, Semua ota, Semua 24 Kwarcab 24 Kwarcab
2 19 04 1 01 02 dewan kerja daerah kabupaten 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - KEPEMUDAAN
kepramukaan Kepramukaan Kecamatan, Kecamatan, 1 Kwarda 1 Kwarda
kepramukaan Jumlah peserta unsur DAN OLAHRAGA
provinsi Provinsi Semua Semua
Dewan Kerja Daerah
Kelurahan Kelurahan
Kepramukaan Provinsi
Semua Semua
penyelenggaraan Penyelenggaraan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah peserta kemah
kegiatan jumlah peserta kemah Kegiatan a, Semua ota, Semua
19 04 1 01 05 bakti pramuka Tk 200 orang 200 orang 190,800,000.00 190,800,000.00 -
kepramukaan bakti pramuka Kepramukaan Kecamatan, Kecamatan,
Provinsi
provinsi Provinsi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG PENUNJANG
Persentase Realisasi Persentase Realisasi DINAS
URUSAN URUSAN
2 19 01 Kegiatan Perangkat Kegiatan Perangkat 100 100 17,383,478,450.00 18,962,654,053.00 1,579,175,603.00 KEPEMUDAAN
PEMERINTAH PEMERINTAH
Daerah Daerah DAN OLAHRAGA
PROVINSI PROVINSI

DINAS
100 100 KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Penurunan Temuan Penurunan Temuan 99,50 % 99,50 % KEPEMUDAAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP DAN OLAHRAGA
dokumen dokumen
2 19 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100 100 491,407,100.00 774,223,700.00 282,816,600.00 KEPEMUDAAN
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja DAN OLAHRAGA
Dispora Sulsel tepat Dispora Sulsel tepat
wakru wakru
Jumlah data terpilah Jumlah data terpilah
dan informasi yang dan informasi yang
disusun Jumlah data disusun Jumlah data
terpilah dan informasi terpilah dan informasi
yang terpublikasi yang terpublikasi Semua Semua 2 jenis 2 jenis
Penyusunan Jumlah dokumen peta Penyusunan Jumlah dokumen peta Kabupaten/Kot Kabupaten/K 1 dokumen 1 dokumen
DINAS
Dokumen probis yang tersusun Dokumen probis yang tersusun a, Semua ota, Semua 4 dokumen 4 dokumen
2 19 01 1 01 01 309,863,100 542,040,200.00 232,177,100.00 KEPEMUDAAN
Perencanaan Jumlah dokumen Renja Perencanaan Jumlah dokumen Renja Kecamatan, Kecamatan, 1 dokumen 1 dokumen
DAN OLAHRAGA
Perangkat Daerah yang tersusun dan Perangkat Daerah yang tersusun dan Semua Semua 1 laporan 1 laporan
ditetapkan Jumlah ditetapkan Jumlah Kelurahan Kelurahan 100 orang 100 orang
dokumen Renstra yang dokumen Renstra yang
disusun dan disusun dan ditetapkan
ditetapkan Jumlah p Jumlah p yang
yang mengikuti Forum mengikuti Forum
Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan DINAS
Jumlah dokumen RKA- Jumlah dokumen RKA- a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 dokumen 1 Dokumen 66,512,000 81,313,500.00 14,801,500.00 KEPEMUDAAN
OPD yang tersusun OPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan,
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah dokumen Jumlah dokumen DINAS
2 19 01 1 01 03 perubahan RKA-OPD perubahan RKA-OPD 1 dokumen 1 dokumen 67,157,500 86,451,500.00 19,294,000.00 KEPEMUDAAN
yang tersusun yang tersusun DAN OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah dokumen DPA- Jumlah dokumen DPA- a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 dokumen 1 dokumen 21,785,000 13,366,500.00 - 8,418,500.00 KEPEMUDAAN
SKPD SKPD DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah dokumen Jumlah dokumen DINAS
2 19 01 1 01 05 perubahan DPA-OPD perubahan DPA-OPD 1 dokumen 1 dokumen 20,314,500 10,895,500.00 - 9,419,000.00 KEPEMUDAAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah laporan Koordinasi dan
Jumlah laporan capaian Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Penyusunan Laporan DINAS
kinerja dan ikhtisar a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 01 06 Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi fisik Capaian Kinerja dan 12 laporan 12 laporan 5,775,000 25,173,500.00 19,398,500.00 KEPEMUDAAN
realisasi fisik dan Kecamatan, Kecamatan,
Ikhtisar Realisasi dan anggaran yang Ikhtisar Realisasi DAN OLAHRAGA
anggaran yang tersusun Semua Semua
Kinerja SKPD tersusun Kinerja SKPD
Kelurahan Kelurahan
Jumlah keikutsertaan
dalam pameran Jumlah keikutsertaan
Semua Semua
Jumlah laporan dalam pameran
evaluasi kinerja Jumlah laporan evaluasi 1 kali 1 kali DINAS
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 01 07 perangkat daerah yang kinerja perangkat 3 laporan 3 laporan - 14,983,000.00 14,983,000.00 KEPEMUDAAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan,
tersusun daerah yang tersusun 4 laporan 4 laporan DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Jumlah laporan Jumlah laporan evaluasi
Kelurahan Kelurahan
evaluasi Renja yang Renja yang tersusun
tersusun
X.XX.01.1.02 % Penyusuan X.XX.01.1.02 % Penyusuan

DINAS
Administrasi dokumen Laporan Administrasi dokumen Laporan
2 19 01 1 02 100 100 14,015,462,964.00 14,046,494,851.00 31,031,887.00 KEPEMUDAAN
Keuangan Keuangan Tepat Keuangan Keuangan Tepat
DAN OLAHRAGA
Perangkat Daerah Waktu Perangkat Daerah Waktu
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN penerima Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN penerima a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 02 01 126 orang 126 orang 13,962,926,464 13,919,048,851.00 - 43,877,613.00 KEPEMUDAAN
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan Tunjangan ASN gaji dan tunjangan Kecamatan, Kecamatan,
DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah bahan DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Jumlah bahan verifikasi a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 02 03 verifikasi yang 12 bulan 12 laporan 32,032,000 59,823,500.00 27,791,500.00 KEPEMUDAAN
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi yang disiapkan Kecamatan, Kecamatan,
disiapkan DAN OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah laporan akrual Jumlah laporan akrual a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan 12 laporan 7,767,000.00 7,767,000.00 KEPEMUDAAN
yang tersusun yang tersusun Kecamatan, Kecamatan,
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah laporan Jumlah laporan DINAS
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 02 05 keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun 1 laporan 21,297,000.00 21,297,000.00 KEPEMUDAAN
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Kecamatan, Kecamatan,
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengelolaan dan Jumlah laporan tindak Pengelolaan dan Jumlah laporan tindak Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Penyiapan Bahan lanjut hasil Penyiapan Bahan lanjut hasil a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 02 06 1 laporan 16,348,000.00 16,348,000.00 KEPEMUDAAN
Tanggapan pemeriksaan yang Tanggapan pemeriksaan yang Kecamatan, Kecamatan,
DAN OLAHRAGA
Pemeriksaan dikelola dan disiapkan Pemeriksaan dikelola dan disiapkan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah laporan Koordinasi dan Jumlah laporan
Penyusunan Laporan keuangan bulanan, Penyusunan Laporan keuangan bulanan, DINAS
a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 02 07 Keuangan triwulan dan Keuangan triwulan dan 18 laporan 18 laporan 18,216,000 19,472,000.00 1,256,000.00 KEPEMUDAAN
Bulanan/Triwulanan semesteran yang Bulanan/Triwulanan semesteran yang DAN OLAHRAGA
Semua Semua
/Semes teran SKPD tersusun /Semes teran SKPD tersusun
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah laporan Penyusunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah laporan DINAS
Pelaporan dan prognosis realisasi Pelaporan dan a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 02 08 prognosis realisasi 1 laporan 1 laporan 2,288,500 2,738,500.00 450,000.00 KEPEMUDAAN
Analisis Prognosis anggaran yang Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan,
anggaran yang tersusun DAN OLAHRAGA
Realisasi Anggaran tersusun Realisasi Anggaran Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
% Penyusunan % Penyusunan DINAS
2 19 01 1 03 dokumen aset milik dokumen aset milik 100 100 4,522,500.00 11,269,000.00 6,746,500.00 KEPEMUDAAN
Daerah pada Daerah pada
daerah daerah DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Jumlah dokumen
Penyusunan Penyusunan Jumlah dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
perencanaan DINAS
Perencanaan Perencanaan perencanaan a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 03 01 kebutuhan barang 2 dokumen 2 dokumen 4,522,500 11,269,000.00 6,746,500.00 KEPEMUDAAN
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang kebutuhan barang milik Kecamatan, Kecamatan,
milik daerah yang DAN OLAHRAGA
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD daerah yang tersusun Semua Semua
tersusun
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Administrasi
Administrasi
Pendapatan DINAS
Jumlah Pendapatan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan
2 19 01 1 04 Daerah 100 100 19,033,500.00 59,700,000.00 40,666,500.00 KEPEMUDAAN
Daerah (Rp) Kewenangan Daerah (Rp)
Kewenangan DAN OLAHRAGA
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Semua Semua
Pelaporan Jumlah jenis retribusi Pelaporan Jumlah jenis retribusi DINAS
a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 04 07 Pengelolaan daerah yang dikelola Pengelolaan daerah yang dikelola 2 jenis 2 jenis 19,033,500 59,700,000.00 40,666,500.00 KEPEMUDAAN
Retribusi Daerah dan dilaporkan Retribusi Daerah dan dilaporkan DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai
perilaku pegawai
Administrasi Administrasi perilaku pegawai DINAS
Perangkat daerah
2 19 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah 100 100 - 233,924,600.00 233,924,600.00 KEPEMUDAAN
berdasarkan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah berdasarkan DAN OLAHRAGA
penialian Kinerja
ASN
Semua Semua
Jumlah laporan Jumlah laporan DINAS
Pengolahan Pengolahan a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 05 03 administrasi daerah administrasi daerah 12 laporan 12 laporan 11,860,600.00 11,860,600.00 KEPEMUDAAN
Administrasi Administrasi Kecamatan, Kecamatan,
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Monitoring, Evaluasi, Jumlah aparatur yang Monitoring, Evaluasi, Jumlah aparatur yang DINAS
a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 05 05 dan Penilaian dimonitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja dimonitoring, evaluasi 126 orang 126 orang 22,064,000.00 22,064,000.00 KEPEMUDAAN
Kinerja Pegawai dan dinilai kinerjanya Pegawai dan dinilai kinerjanya DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendidikan dan Jumlah aparatur PD Pendidikan dan Jumlah aparatur PD Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Pelatihan Pegawai yang mengikuti Pelatihan Pegawai yang mengikuti a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 05 09 126 orang 126 orang 200,000,000.00 200,000,000.00 KEPEMUDAAN
Berdasarkan Tugas pendidikan dan Berdasarkan Tugas pendidikan dan Kecamatan, Kecamatan,
DAN OLAHRAGA
dan Fungsi pelatihan dan Fungsi pelatihan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Administrasi '% Pemenuhan Administrasi '% Pemenuhan DINAS

2 19 01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100 100 282,826,800.00 1,037,251,900.00 754,425,100.00 KEPEMUDAAN
Daerah Kantor Daerah Kantor DAN OLAHRAGA


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyediaan Jumlah komponen Penyediaan Jumlah komponen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Komponen Instalasi istalasi Komponen Instalasi istalasi a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 06 01 12 jenia 6,141,400.00 6,141,400.00 KEPEMUDAAN
Listrik/Penerangan listrik/penerangan Listrik/Penerangan listrik/penerangan Kecamatan, Kecamatan,
DAN OLAHRAGA
Bangunan Kantor kantor yang tersedia Bangunan Kantor kantor yang tersedia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jumlah peralatan dan Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan DINAS
a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 06 02 Peralatan dan perlengkapan kantor dan Perlengkapan perlengkapan kantor 10 Jenis 197,275,000.00 197,275,000.00 KEPEMUDAAN
Perlengkapan Kantor yang tersedia Kantor yang tersedia DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jumlah peralatan Jumlah peralatan DINAS
Penyediaan Peralatan a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 06 03 Peralatan Rumah rumah tangga yang rumah tangga yang 5 Jenis 10 jenis 835,000 5,315,000.00 4,480,000.00 KEPEMUDAAN
Rumah Tangga Kecamatan, Kecamatan,
Tangga tersedia tersedia DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan DINAS
a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 06 05 Cetakan dan dan penggandaan yang Cetakan dan dan penggandaan yang 2 jenis 2 jenis 16,451,800 44,469,500.00 28,017,700.00 KEPEMUDAAN
Penggandaan tersedia Penggandaan tersedia DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Bahan
Jumlah bahan bacaan Penyediaan Bahan Jumlah bahan bacaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Bacaan dan DINAS
dan peraturan Bacaan dan dan peraturan a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 06 06 Peraturan 10 jenis 50 buah 50,000,000 - - 50,000,000.00 KEPEMUDAAN
perundang-undangan Peraturan Perundang- perundang-undangan Kecamatan, Kecamatan,
Perundang- DAN OLAHRAGA
yang tersedia undangan yang tersedia Semua Semua
undangan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Jumlah bahan/material Penyediaan Jumlah bahan/material a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 06 07 10 jenis 12 Jenis 650,000 8,360,000.00 7,710,000.00 KEPEMUDAAN
Bahan/Material yang tersedia Bahan/Material yang tersedia Kecamatan, Kecamatan,
DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah layanan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah layanan DINAS
Fasilitasi Kunjungan makanan dan Fasilitasi Kunjungan a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 06 08 makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan 71,019,000 201,065,000.00 130,046,000.00 KEPEMUDAAN
Tamu minuman yang Tamu Kecamatan, Kecamatan,
yang tersedia DAN OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggaraan Jumlah rapat Penyelenggaraan Jumlah rapat DINAS
a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 06 09 Rapat Koordinasi koordinasi dan Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 58 kali 48 kali 143,871,000 574,626,000.00 430,755,000.00 KEPEMUDAAN
dan Konsultasi SKPD konsultasi Konsultasi SKPD konsultasi DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang DINAS
2 19 01 1 07 Milik Daerah Milik Daerah 100 100 - 75,000,000.00 75,000,000.00 KEPEMUDAAN
Penunjang Urusan Penunjang Urusan DAN OLAHRAGA
Semua Semua
DINAS
Jumlah mebel yang Jumlah mebel yang a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 07 05 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 5 Jenis - 75,000,000.00 75,000,000.00 KEPEMUDAAN
diadakan diadakan Kecamatan, Kecamatan,
DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
% Pemenuhan
Kebutuhan Jasa DINAS
2 19 01 1 08 Penunjang Urusan 100 100 2,219,615,586.00 2,152,565,502.00 - 67,050,084.00 KEPEMUDAAN
Pemerintahan DAN OLAHRAGA
Daerah
Semua Semua
Jumlah jasa Jumlah jasa Kabupaten/Kot Kabupaten/K
komunikasi, sumber komunikasi, sumber a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 3 jasa 3 jasa 548,033,058 551,316,558.00 3,283,500.00 KEPEMUDAAN
daya air dan listrik daya air dan listrik yang Kecamatan, Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik DAN OLAHRAGA
yang tersedia tersedia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah jasa tenaga Jumlah jasa tenaga

Semua Semua
administrasi yang administrasi yang
Penyediaan Jasa tersedia Jumlah jasa Penyediaan Jasa tersedia Jumlah jasa 3 jasa 3 jasa DINAS
a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 08 04 Pelayanan Umum tenaga kebersihan Pelayanan Umum tenaga kebersihan yang 31 jasa 31 jasa 1,671,582,528 1,601,248,944.00 - 70,333,584.00 KEPEMUDAAN
Kantor yang tersedia Jumlah Kantor tersedia Jumlah jasa 9 jasa 9 jasa DAN OLAHRAGA
Semua Semua
jasa tenaga sopir yang tenaga sopir yang
Kelurahan Kelurahan
tersedia tersedia

DINAS
2 19 01 1 09 100 100 350,610,000.00 572,224,500.00 221,614,500.00 KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

Semua Semua
Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan DINAS
a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 09 01 Pajak Kendaraan dinas/jabatan yang Pajak Kendaraan dinas/jabatan yang 7 unit 7 unit 197,150,000 260,400,000.00 63,250,000.00 KEPEMUDAAN
Perorangan Dinas dipelihara Perorangan Dinas dipelihara DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pemeliharaan, Pajak Jumlah kendaraan Pemeliharaan, Pajak Jumlah kendaraan dinas DINAS
a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 09 02 dan Perizinan dinas operasional yang dan Perizinan operasional yang 8 unit 8 unit 103,460,000 231,174,500.00 127,714,500.00 KEPEMUDAAN
Kendaraan Dinas dipelihara Kendaraan Dinas dipelihara DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 09 06 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin 5 unit 5 unit 30,650,000.00 30,650,000.00 KEPEMUDAAN
mesin yang dipelihara mesin yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan,
Lainnya Lainnya DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah aset tak Jumlah aset tak DINAS
Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset a, Semua ota, Semua
2 19 01 1 09 08 berwujud yang berwujud yang 2 aset 2 aset 50,000,000.00 50,000,000.00 - KEPEMUDAAN
Tak Berwujud Tak Berwujud Kecamatan, Kecamatan,
dipelihara dipelihara DAN OLAHRAGA
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
2 20 PEMERINTAHAN 455,444,100.00 203,667,200.00 - 251,776,900.00
BIDANG STATISTIK
DINAS
DINAS
KOMUNIKASI
KOMUNIKASI DAN
DAN
2 20 1 INFORMATIKA, 455,444,100.00 203,667,200.00 - 251,776,900.00
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
PERSANDIAN
DINAS
PROGRAM PROGRAM KOMUNIKASI
Cakupan Cakupan
PENYELENGGARAA PENYELENGGARAA DAN
2 20 02 Ketersediaan Data Ketersediaan Data 60% 50% 455,444,100.00 203,667,200.00 - 251,776,900.00
N STATISTIK N STATISTIK INFORMATIKA,
Statistik Sektoral Statistik Sektoral
SEKTORAL SEKTORAL STATISTIK DAN
PERSANDIAN
DINAS
Persentase
Penyelenggaraan Penyelenggaraan KOMUNIKASI
Jumlah jenis data Penyelenggaraan
Statistik Sektoral Statistik Sektoral di DAN
2 20 02 1 01 yang Statistik Sektoral di 80 455,444,100.00 203,667,200.00 - 251,776,900.00
di Lingkup Lingkup Daerah INFORMATIKA,
tersedia/terbarui Lingkup Daerah
Daerah Provinsi Provinsi STATISTIK DAN
Provinsi
PERSANDIAN
Jumlah Laporan Data
Koordinasi dan Koordinasi dan Semua Semua DINAS
Dan Informasi Statistik Jumlah Usulan
Sinkronisasi Sinkronisasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Sektoral Yang Rancangan Peraturan
Pengumpulan, Pengumpulan, a, Semua ota, Semua 1 Usulan 1 Usulan DAN
2 20 02 1 01 01 Dikumpulkan Daerah Terkait Sistem 297,277,200 73,212,300.00 - 224,064,900.00
Pengolahan, Analisis Pengolahan, Analisis Kecamatan, Kecamatan, Rancangan Rancangan INFORMATIKA,
Menajemen Keamanan
dan Diseminasi Data dan Diseminasi Data Semua Semua STATISTIK DAN
Informasi
Statistik Sektoral Statistik Sektoral Kelurahan Kelurahan PERSANDIAN
Semua Semua DINAS
kapasitas SDM Kapasitas SDM
Pemda dalam Jumlah Peserta Pemerintah Daerah Jumlah Peserta
2 20 02 1 01 02 Peningkatan Mutu PeningkatanKapasitas dalam Peningkatan Peningkatan Kapasitas 15 Orang 15 Orang 47,253,100.00 26,331,200.00 - 20,921,900.00
Statistik Daerah SDM Mutu Statistik SDM
yang Daerah yang
Terintegrasi Terintegrasi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua DINAS

Jumlah Laporan Jumlah Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Membangun Membangun
PenyediaanData Penyediaan Data a, Semua ota, Semua DAN
2 20 02 1 01 03 metadata statistik Metadata Statistik 3 Laporan 3 Laporan 63,383,900.00 33,055,900.00 - 30,328,000.00
Informasi Informasi Yang Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
sektoral Sektoral
YangTerstruktur Terstruktur Semua Semua STATISTIK DAN
Semua Semua DINAS

Peningkatan
Peningkatan Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Kapasitas Jumlah Laporan Jumlah Laporan Hasil
Kapasitas a, Semua ota, Semua DAN
2 20 02 1 01 04 Kelembagaan HasilPeningkatan Peningkatan Kapasitas 3 Laporan 3 Laporan 6,348,900.00 40,477,400.00 34,128,500.00
Kelembagaan Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Statistik KapasitasKelembagaan Kelembagaan
Statistik Sektoral Semua Semua STATISTIK DAN
Sektoral
Jumlah Aplikasi Yang
Semua Semua DINAS
Dikembangkan
Pengembangan Pengembangan Jumlah Aplikasi Yang a, Semua ota, Semua DAN
2 20 02 1 01 05 1 Aplikasi 1 Aplikasi 41,181,000 30,590,400.00 - 10,590,600.00
Infrastruktur Infrastruktur Dikembangkan Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 21 402,078,400.00 227,284,200.00 - 174,794,200.00
BIDANG
PERSANDIAN
DINAS
DINAS
KOMUNIKASI
KOMUNIKASI DAN
DAN
2 21 1 INFORMATIKA, 402,078,400.00 227,284,200.00 - 174,794,200.00
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
PERSANDIAN

PENYELENGGARAA Persentase PENYELENGGARAA Persentase KOMUNIKASI
N PERSANDIAN Komunikasi daerah N PERSANDIAN Komunikasi daerah DAN
2 21 02 35% 35% 402,078,400.00 227,284,200.00 - 174,794,200.00
UNTUK yang memanfaatkan UNTUK yang memanfaatkan INFORMATIKA,
PENGAMANAN persandian PENGAMANAN persandian STATISTIK DAN
INFORMASI INFORMASI PERSANDIAN
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jumlah Area DINAS

Persandian untuk Persandian untuk Penyelenggaraan KOMUNIKASI
Jumlah Perangkat
Pengamanan Pengamanan Persandian untuk DAN
2 21 02 1 01 Daerah yang 6 6 354,365,400.00 156,136,200.00 - 198,229,200.00
Informasi Informasi Pengamanan INFORMATIKA,
terlayani persandian
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Informasi Pemerintah STATISTIK DAN
Provinsi Provinsi Daerah Provinsi PERSANDIAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Usulan
Penetapan Kebijakan Penetapan Kebijakan
Rancangan Peraturan Semua Semua DINAS
Tata Kelola Tata Kelola Jumlah Usulan
Daerah Terkait Sistem Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Keamanan Keamanan Informasi Rancangan Peraturan
Manajemen Keamanan a, Semua ota, Semua 1 Usulan 1 Usulan DAN
2 21 02 1 01 01 Informasi dan Jaring dan Jaring Daerah Terkait Sistem 39,959,000 22,232,000.00 - 17,727,000.00
Informasi Kecamatan, Kecamatan, Rancangan Rancangan INFORMATIKA,
Komunikasi Sandi Komunikasi Sandi Manajemen Keamanan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Informasi
Provinsi Provinsi
Pelaksanaan Analisis Pelaksanaan Analisis
yang telah yang telah Semua Semua DINAS
Kebutuhan dan Kebutuhan dan
mendapatkan mendapatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Pengelolaan Pengelolaan Sumber
peningkatan peningkatan a, Semua ota, Semua 100 Orang DAN
2 21 02 1 01 02 Sumber Daya Daya Keamanan 100 Orang100 Orang 44,407,500 16,964,200.00 - 27,443,300.00
kompetensi kompetensi Kecamatan, Kecamatan, 100 Orang INFORMATIKA,
Keamanan Informasi Informasi
Jumlah Peserta Jumlah Peserta Semua Semua STATISTIK DAN
Pemerintah Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Penyelenggaraan forum Kelurahan Kelurahan PERSANDIAN
Daerah Provinsi Provinsi
forum komunikasi komunikasi persandian
persandian daerah daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Audit Keamanan
Pelaksanaan Semua Semua DINAS
Keamanan Informasi Informasi di Lingkup
Keamanan Informasi Jumlah Laporan Hasil Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Pemerintahan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Audit Keamanan a, Semua ota, Semua DAN
2 21 02 1 01 03 Daerah Provinsi 2 Laporan 2 Laporan 50,455,500 32,250,000.00 - 18,205,500.00
Daerah Provinsi Informasi di Lingkup Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Berbasis Elektronik
Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Semua Semua STATISTIK DAN
dan Non
dan Non Elektronik Kelurahan Kelurahan PERSANDIAN
Elektronik
Jumlah layanan
Semua Semua DINAS
keamanan informasi
Penyediaan Layanan Penyediaan Layanan Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
yang diterapkan Jumlah layanan
Keamanan Informasi Keamanan Informasi a, Semua ota, Semua DAN
2 21 02 1 01 04 keamanan informasi 6 Layanan 6 Layanan 219,543,400 84,690,000.00 - 134,853,400.00
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
yang diterapkan
Provinsi Provinsi Semua Semua STATISTIK DAN
DINAS
Penetapan Pola Penetapan Pola
Persentase KOMUNIKASI
Hubungan Cakupan layanan Hubungan
Keterhubungan DAN
2 21 02 1 02 Komunikasi Sandi jaringan komunikasi Komunikasi Sandi 70 70 47,713,000.00 71,148,000.00 23,435,000.00
Daerah Dalam Jaring INFORMATIKA,
Antar Perangkat sandi antar Perangkat
Komunikasi Sandi STATISTIK DAN
PERSANDIAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Entitas Jaring
Komunikasi Sandi Jumlah Entitas Jaring
Pemerintah Daerah Komunikasi Sandi Semua Semua DINAS
Operasionalisasi
Jumlah Laporan Operasionalisasi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K KOMUNIKASI
Jaring Komunikasi
Monitoring, Evaluasi Jaring Komunikasi Jumlah Laporan a, Semua ota, Semua DAN
2 21 02 1 02 01 Sandi 3 312 Laporan3 312 Laporan 47,713,000 71,148,000.00 23,435,000.00
dan Pelaporan di Sandi Pemerintah Monitoring, Evaluasi Kecamatan, Kecamatan, INFORMATIKA,
Pemerintah Daerah
Bidang Keamanan Daerah Provinsi dan Pelaporan di Semua Semua STATISTIK DAN
Provinsi
Informasi Bidang Keamanan Kelurahan Kelurahan PERSANDIAN
Informasi
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 22 37,658,157,066.00 33,229,680,455.00 - 4,428,476,611.00
BIDANG
KEBUDAYAAN
DINAS
DINAS KEBUDAYAAN
2 22 1 KEBUDAYAAN DAN 37,658,157,066.00 33,229,680,455.00 - 4,428,476,611.00 DAN
KEPARIWISATAAN KEPARIWISATAA
N
DINAS
Persentase Karya Persentase Karya
PROGRAM PROGRAM KEBUDAYAAN
Budaya yang Budaya yang
2 22 02 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 0,80 % 1,6 % 507,709,900.00 542,495,320.00 34,785,420.00 DAN
direvitalisasi dan direvitalisasi dan
KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN KEPARIWISATAA
Inventarisasi Inventarisasi
N
Kebudayaan yang Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang Jumlah Kegiatan
DINAS
Masyarakat Pengelolaan Masyarakat Pengelolaan
KEBUDAYAAN
Pelakunya Lintas Kebudayaan yang Pelakunya Lintas Kebudayaan yang
2 22 02 1 01 1 Kegiatan 1 Kegiatan 383,766,600.00 - - 383,766,600.00 DAN
Daerah Masyarakat Daerah Masyarakat
KEPARIWISATAA
Kabupaten/Kota Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota Pelakunya Lintas
N
dalam 1 (satu) Daerah dalam 1 (satu) Daerah
Jumlah Objek Jumlah Objek Pemajuan Semua Semua
Pelindungan, Pelindungan, DINAS
Pemajuan Kebudayaan Kebudayaan yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengembangan, Pengembangan, KEBUDAYAAN
yang mendapatkan mendapatkan a, Semua ota, Semua 7 Karya
2 22 02 1 01 1 Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Objek 263,929,600 - (263,929,600.00) DAN
Pelindungan, Pelindungan, Kecamatan, Kecamatan, Budaya
Pemajuan Pemajuan KEPARIWISATAA
Pengembangan dan Pengembangan dan Semua Semua
Kebudayaan Kebudayaan N
Pemanfaatan Pemanfaatan Kelurahan Kelurahan
Pembinaan Sumber Jumlah Lembaga dan Pembinaan Sumber Jumlah Lembaga dan
Daya Manusia, Pranata Kebudayaan Daya Manusia, Pranata Kebudayaan Semua Semua
Lembaga, dan yang mendapatkan Lembaga, dan yang mendapatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pranata Kebudayaan Pembinaan Jumlah Pranata Kebudayaan Pembinaan Jumlah SDM a, Semua ota, Semua 5 Lembaga
2 22 02 1 01 2 119,837,000 - (119,837,000.00)
SDM Kebudayaan yang Kebudayaan yang Kecamatan, Kecamatan, 100 Orang
mendapatkan mendapatkan Semua Semua
Pembinaan Pembinaan Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pelestarian Pelestarian
Kesenian Jumlah Kegiatan Kesenian Jumlah Kegiatan
DINAS
Tradisional yang Pelestarian Kesenian Tradisional yang Pelestarian Kesenian
KEBUDAYAAN
Masyarakat Tradisional yang Masyarakat Tradisional yang
2 22 02 1 02 4 Kegiatan 4 Kegiatan 123,943,300.00 542,495,320.00 418,552,020.00 DAN
Pelakunya Lintas Masyarakat Pelakunya Lintas Masyarakat
KEPARIWISATAA
Kabupaten/Kota Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota Pelakunya Lintas
N
dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Provinsi
Jumlah kegiatan Semua Semua

Pelindungan, Pelindungan, Jumlah kegiatan DINAS
Pelindungan, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengembangan, Pengembangan, Pelindungan, KEBUDAYAAN
Pengembangan, dan a, Semua ota, Semua
2 22 02 1 02 01 Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Objek Pengembangan, dan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 199,999,900.00 199,999,900.00 DAN
Pemanfaatan Kecamatan, Kecamatan,
Pemajuan Tradisi Pemajuan Tradisi Pemanfaatan Pemajuan KEPARIWISATAA
Pemajuan Tradisi Semua Semua
Budaya Budaya Tradisi Budaya N
Budaya Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Pembinaan Sumber Pembinaan Sumber Kabupaten/Kot Kabupaten/K
KEBUDAYAAN
Daya Manusia, Jumlah Penampilan Daya Manusia, Jumlah Penampilan a, Semua ota, Semua
2 22 02 1 02 02 48 Kali 48 Kali 123,943,300 342,495,420.00 218,552,120.00 DAN
Lembaga, dan Kesenian Tradisional Lembaga, dan Kesenian Tradisional Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISATAA
Pranata Tradisional Pranata Tradisional Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Lembaga dan Jumlah Lembaga dan DINAS
Pranata Pranata 3 Lembaga/ 3 Lembaga/ KEBUDAYAAN
a, Semua ota, Semua
Tradisional yang Tradisional yang Sanggar Sanggar - DAN
mendapatkan mendapatkan Kesenian Kesenian KEPARIWISATAA
Semua Semua
pembinaan pembinaan N
Kelurahan Kelurahan
Prosentase Sanggar DINAS

PROGRAM PROGRAM Persentase Sanggar
Kesenian yang KEBUDAYAAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN Kesenian yang
2 22 03 Mendapatkan 7,5 % 0 340,962,503.00 - - 340,962,503.00 DAN
KESENIAN KESENIAN Mendapatkan
Pelatihan/Pembinaa KEPARIWISATAA
TRADISIONAL TRADISIONAL Pelatihan/Pembinaan
n N
Pembinaan Pembinaan
DINAS
Kesenian yang Kesenian yang
KEBUDAYAAN
Masyarakat Jumlah Kegiatan Masyarakat Jumlah Kegiatan
2 22 03 1 01 4 Kegiatan 4 Kegiatan 340,962,503.00 - - 340,962,503.00 DAN
Pelakunya Lintas Pembinaan Kesenian Pelakunya Lintas Pembinaan Kesenian
KEPARIWISATAA
Daerah Daerah
N


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Pelaksanaan
Semua Semua
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Jumlah Kegiatan DINAS
Pendidikan dan Pendidikan dan Pendidikan dan Peningkatan KEBUDAYAAN
a, Semua ota, Semua
2 22 03 1 01 01 Pelatihan Sumber Pelatihan Kesenian Pelatihan Sumber Pendidikan dan 1 Kali 2 Kegiatan 0 - DAN
Daya Manusia Tradisional Daya Manusia Pelatihan Kesenian KEPARIWISATAA
Semua Semua
Kesenian Tradisional Kesenian Tradisional Tradisional N
Kelurahan Kelurahan
Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis
Manejemn Pengelola Manejemn Pengelola
Sarana Pertunjukan Sarana Pertunjukan
Jumlah kab/kota yang Jumlah kab/kota yang Semua Semua
0 Dokumen
Peningkatan terinventarisasi Peningkatan terinventarisasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
0 Kab/Kota
Kapasitas Tata Jumlah Lembaga Kapasitas Tata Kelola Jumlah Lembaga a, Semua ota, Semua
2 22 03 1 01 3 0 Lembaga 340,962,503 (340,962,503.00)
Kelola Lembaga Kesenian yang Lembaga Kesenian Kesenian yang Kecamatan, Kecamatan,
Kesenian
Kesenian Tradisional mendapatkan Tradisional mendapatkan Semua Semua
0 Unit
Pembinaan Pembinaan Kelurahan Kelurahan
Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan
Sarana Pertunjukan Sarana Pertunjukan
Kesenian Kesenian
DINAS
PROGRAM Prosentase Lembaga PROGRAM Persentase Lembaga KEBUDAYAAN
2 22 04 PEMBINAAN Sejarah yang di PEMBINAAN Sejarah yang di 2,8 % 2,8 % 74,767,600.00 399,999,800.00 325,232,200.00 DAN
SEJARAH Fasilitasi. SEJARAH Fasilitasi. KEPARIWISATAA
N
DINAS
Jumlah Sejarah Lokal Jumlah Sejarah Lokal
Pembinaan KEBUDAYAAN
Provinsi yang Pembinaan Sejarah Provinsi yang
2 22 04 1 01 Sejarah Lokal 74,767,600.00 399,999,800.00 325,232,200.00 DAN
mendapatkan Lokal Provinsi mendapatkan
Provinsi KEPARIWISATAA
pembinaan pembinaan
N
Semua Semua
Pemberdayaan Pemberdayaan DINAS
Jumlah Pelaksanaan Jumlah peserta yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Sumber Daya Sumber Daya KEBUDAYAAN
kegiatan SDM dan mendapatkan a, Semua ota, Semua
2 22 04 1 01 01 Manusia dan Manusia dan 74,767,600 399,999,800.00 325,232,200.00 DAN
Lembaga Sejarah Lokal pembinaan sejarah Kecamatan, Kecamatan,
Lembaga Sejarah Lembaga Sejarah KEPARIWISATAA
Provinsi lokal Semua Semua
Lokal Provinsi Lokal Provinsi N
Kelurahan Kelurahan
DINAS
PROGRAM PROGRAM
Prosentase Cagar Persentase Cagar KEBUDAYAAN
PELESTARIAN DAN PELESTARIAN DAN
2 22 05 Budaya yang Budaya yang 0,48 % 0,48 % 298,586,000.00 3,305,777,000.00 3,007,191,000.00 DAN
PENGEOLAAN PENGEOLAAN
dilestarikan dilestarikan KEPARIWISATAA
CAGAR BUDAYA CAGAR BUDAYA
N
DINAS
Penetapan Cagar Jumlah Cagar Budaya Penetapan Cagar Jumlah Cagar Budaya KEBUDAYAAN
2 Cagar 2 Cagar
2 22 05 1 01 Budaya Peringkat Peringkat Provinsi Budaya Peringkat Peringkat Provinsi - 1,707,691,000.00 1,707,691,000.00 DAN
Budaya Budaya
Provinsi yang ditetapkan Provinsi yang ditetapkan KEPARIWISATAA
N

OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
DINAS
Jumlah Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya KEBUDAYAAN
Penetapan Cagar Penetapan Cagar a, Semua ota, Semua 3 Cagar 3 Cagar
2 22 05 1 01 02 yang yang 1,707,691,000.00 1,707,691,000.00 DAN
Budaya Budaya Kecamatan, Kecamatan, Budaya Budaya
ditetapkan ditetapkan KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Pengelolaan Cagar Jumlah cagar budaya Pengelolaan Cagar Jumlah cagar budaya KEBUDAYAAN
8 Cagar 8 Cagar
2 22 05 1 02 Budaya Peringkat peringkat provinsi Budaya Peringkat peringkat provinsi 298,586,000.00 1,598,086,000.00 1,299,500,000.00 DAN
Budaya Budaya
Provinsi yang dikelola Provinsi yang dikelola KEPARIWISATAA
N
Semua Semua
DINAS
Jumlah Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya Kabupaten/Kot Kabupaten/K
KEBUDAYAAN
Pelindungan Cagar yang Pelindungan Cagar yang a, Semua ota, Semua 6 Cagar
2 22 05 1 02 01 0 buah 200,000,000 1,499,500,000.00 1,299,500,000.00 DAN
Budaya mendapatkan Budaya mendapatkan Kecamatan, Kecamatan, Budaya
KEPARIWISATAA
perlindungan perlindungan Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya KEBUDAYAAN
Pemanfaatan Cagar Pemanfaatan Cagar a, Semua ota, Semua 1 cagar 1 cagar
2 22 05 1 02 03 yang yang 98,586,000 98,586,000.00 - DAN
Budaya Budaya Kecamatan, Kecamatan, budaya budaya
dimanfaatkan dimanfaatkan KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
DINAS
PROGRAM Prosentase PROGRAM Persentase KEBUDAYAAN
2 22 06 PENGELOLAAN Kunjungan ke PENGELOLAAN Kunjungan ke 100 % 100 % 896,119,000.00 4,283,316,500.00 3,387,197,500.00 DAN
PERMUSEUMAN musium PERMUSEUMAN musium KEPARIWISATAA
N
DINAS
Jumlah Museum Jumlah Museum KEBUDAYAAN
2 22 06 1 01 Provinsi yang Provinsi yang 3 Museum 3 Museum 896,119,000.00 4,283,316,500.00 3,387,197,500.00 DAN
Museum Provinsi Museum Provinsi
dikelola dikelola KEPARIWISATAA
N
Semua Semua
Jumlah Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan DINAS
Pelindungan, Pelindungan, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
kegiatan Pelindungan, kegiatan Pelindungan, KEBUDAYAAN
Pengembangan, dan Pengembangan, dan a, Semua ota, Semua
2 22 06 1 01 01 Pengembangan, dan Pengembangan, dan 6 Kali 6 Kali 41,390,000 974,851,500.00 933,461,500.00 DAN
Pemanfataan Koleksi Pemanfataan Koleksi Kecamatan, Kecamatan,
Pemanfataan Koleksi Pemanfataan Koleksi KEPARIWISATAA
Secara Terpadu Secara Terpadu Semua Semua
museum museum N
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
DINAS
Peningkatan Peningkatan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 0 Examplar
KEBUDAYAAN
Pelayanan dan Akses Jumlah Pelaksanaan Pelayanan dan Akses Jumlah Pelaksanaan a, Semua ota, Semua 0 Kali
2 22 06 1 01 03 17 Kali 427,640,000 2,603,236,000.00 2,175,596,000.00 DAN
Masyarakat terhadap Kegiatan Museum Masyarakat terhadap Kegiatan Museum Kecamatan, Kecamatan, 0 Kali
KEPARIWISATAA
Museum Museum Semua Semua 0 Kali
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Penyediaan DINAS
Penyediaan dan Penyediaan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan Jumlah Penyediaan dan KEBUDAYAAN
Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Sarana a, Semua ota, Semua
2 22 06 1 01 04 Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Sarana 3 Museum 3 Museum 427,089,000 705,229,000.00 278,140,000.00 DAN
dan Prasarana dan Prasarana Kecamatan, Kecamatan,
dan Prasarana dan Prasarana Museum KEPARIWISATAA
Museum Museum Semua Semua
Museum N
Kelurahan Kelurahan

PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi KEBUDAYAAN
2 22 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 35,540,012,063.00 24,698,091,835.00 - 10,841,920,228.00 DAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah KEPARIWISATAA
DAERAH PROVINSI DAERAH PROVINSI N
DINAS
KEBUDAYAAN
100 % 100 % DAN
KEPARIWISATAA
N
DINAS
Persentase Persentase KEBUDAYAAN
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % DAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP KEPARIWISATAA
N
dokumen dokumen DINAS
Perencanaan, Perencanaan, KEBUDAYAAN
2 22 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100 100 256,907,000.00 316,750,800.00 59,843,800.00 DAN
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja KEPARIWISATAA
Perangkat Daerah Perangkat Daerah N
tepat wakru tepat wakru
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen Renja Semua Semua
Renja dan Perubahan DINAS
Penyusunan Penyusunan dan Perubahan Renja Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Renja yang disusun KEBUDAYAAN
Dokumen Dokumen yang disusun dan a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 01 01 dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 180,392,300 308,469,800.00 128,077,500.00 DAN
Perencanaan Perencanaan Jumlah Dokumen Kecamatan, Kecamatan,
Renstra PD yang KEPARIWISATAA
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Renstra PD yang Semua Semua
disusun dan N
disusun dan ditetapkan Kelurahan Kelurahan
ditetapkan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan KEBUDAYAAN
Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,111,500 5,753,000.00 4,641,500.00 DAN
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA- Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-
Semua Semua
Penyusunan Perubahan yang Penyusunan Perubahan yang DINAS
Dokumen Perubahan dihasilkan Dokumen Perubahan dihasilkan KEBUDAYAAN
a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 01 3 RKA-SKPD RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 912,000 - DAN
KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan KEBUDAYAAN
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen - 2,528,000.00 2,528,000.00 DAN
SKPD SKPD KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan kinerja KEBUDAYAAN
a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 01 06 Capaian SKPD kinerja yang Capaian SKPD yang 12 Laporan 12 Laporan 74,491,200 - (74,491,200.00) DAN
Kinerja dan Ikhtisar dihasilkan Kinerja dan Ikhtisar dihasilkan KEPARIWISATAA
Semua Semua
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja N
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi Administrasi KEBUDAYAAN
2 22 01 1 02 Keuangan Keuangan 100 100 19,920,386,348.00 15,171,927,865.00 - 4,748,458,483.00 DAN
Keuangan Tepat Keuangan Tepat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah KEPARIWISATAA
Waktu Waktu
N
Semua Semua
DINAS
KEBUDAYAAN
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 02 01 151 Orang 151 Orang 19,808,649,548 15,156,538,365.00 (4,652,111,183.00) DAN
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan KEBUDAYAAN
Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/ a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 02 07 Keuangan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 111,736,800 15,389,500.00 (96,347,300.00) DAN
Triwulanan/ Triwulanan/ Kecamatan, Kecamatan,
Bulanan/Triwulanan Bulanan/Triwulanan KEPARIWISATAA
Semesteran SKPD Semesteran SKPD Semua Semua
/Semes teran SKPD /Semes teran SKPD N
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai DINAS
perilaku pegawai
Administrasi Administrasi perilaku pegawai KEBUDAYAAN
Perangkat daerah
2 22 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah 100 100 111,736,800.00 264,277,000.00 152,540,200.00 DAN
berdasarkan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah berdasarkan KEPARIWISATAA
penialian Kinerja
penialian Kinerja ASN N
ASN
Semua Semua
DINAS
Jumlah laporan Jumlah laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Monitoring, Evaluasi, Monitoring, Evaluasi, KEBUDAYAAN
hasil,monitoring, hasil,monitoring, a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 05 05 dan Penilaian dan Penilaian Kinerja 12 Bulan 12 Bulan 111,736,800 114,277,000.00 2,540,200.00 DAN
evaluasi dan penilaian evaluasi dan penilaian Kecamatan, Kecamatan,
Kinerja Pegawai Pegawai KEPARIWISATAA
kinerja pegawai kinerja pegawai Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Pendidikan dan Jumlah ASN yang Pendidikan dan Jumlah ASN yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
KEBUDAYAAN
Pelatihan Pegawai mendapatkan Pelatihan Pegawai mendapatkan a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 05 09 10 orang 10 orang 150,000,000.00 150,000,000.00 DAN
Berdasarkan Tugas Pendidikan dan Berdasarkan Tugas Pendidikan dan Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISATAA
dan Fungsi Pelatihan dan Fungsi Pelatihan Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi % Pemenuhan Administrasi % Pemenuhan KEBUDAYAAN
2 22 01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100 100 241,089,000.00 491,895,600.00 250,806,600.00 DAN
Daerah Kantor Daerah Kantor KEPARIWISATAA
N
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Tersedianya Penyediaan Tersedianya Komponen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
KEBUDAYAAN
Komponen Instalasi Komponen Instalasi Komponen Instalasi Instalasi a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 06 01 12 Bulan 12 Bulan 7,742,500.00 7,742,500.00 DAN
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISATAA
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Tersedianya Peralatan Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan KEBUDAYAAN
a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan dan Perlengkapan dan Perlengkapan 25 Unit 25 Unit 241,089,000 - (241,089,000.00) DAN
Perlengkapan Kantor Kantor Kantor Kantor KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Bahan Jumlah bahan logistik Penyediaan Bahan Jumlah bahan logistik a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 06 04 50 Buah 50 Buah 73,364,600.00
Logistik Kantor kantor yang tersedia Logistik Kantor kantor yang tersedia Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Barang Tersedianya Barang Penyediaan Barang Tersedianya Barang KEBUDAYAAN
a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 06 05 Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan 26,254,500.00 26,254,500.00 DAN
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
KEBUDAYAAN
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitasi a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 06 08 12 Bulan 12 Bulan 15,840,000.00 15,840,000.00 DAN
Tamu Kunjungan Tamu Tamu Kunjungan Tamu Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Jumlah Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyelenggaraan Penyelenggaraan KEBUDAYAAN
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 72 Kali 72 Kali 368,694,000.00 368,694,000.00 DAN
Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD KEPARIWISATAA
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
% Pemenuhan % Pemenuhan DINAS

Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang KEBUDAYAAN
2 22 01 1 07 Milik Daerah Milik Daerah 100 100 - 3,004,253,691.00 3,004,253,691.00 DAN
Penunjang Urusan Penunjang Urusan KEPARIWISATAA
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah N
Semua Semua
DINAS
Pengadaan Gedung Jumlah pengadaan Pengadaan Gedung Jumlah pengadaan KEBUDAYAAN
a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 07 09 Kantor atau gedung kantor atau Kantor atau gedung kantor atau 3 Gedung 3 Gedung 2,826,785,191.00 2,826,785,191.00 DAN
Bangunan Lainnya bangunan lainnya Bangunan Lainnya bangunan lainnya KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan DINAS
dan Prasarana Sarana dan Prasarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana KEBUDAYAAN
a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 07 11 Pendukung Gedung Pendukung Gedung Pendukung Gedung Pendukung Gedung 1 Unit 1 Unit 177,468,500.00 177,468,500.00 DAN
Kantor atau Kantor atau Bangunan Kantor atau Kantor atau Bangunan KEPARIWISATAA
Semua Semua
Bangunan Lainnya Lainnya Bangunan Lainnya Lainnya N
Kelurahan Kelurahan
% Pemenuhan DINAS
Kebutuhan Jasa KEBUDAYAAN
2 22 01 1 08 Penunjang Urusan 100 100 2,282,806,800.00 3,973,919,173.00 1,691,112,373.00 DAN
Pemerintahan KEPARIWISATAA
Daerah N


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
DINAS
Jumlah Penyediaan Jumlah Penyediaan Jasa Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa KEBUDAYAAN
Jasa Komunikasi, Komunikasi, Sumber a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 867,474,000 947,401,905.00 79,927,905.00 DAN
Sumber Daya Air dan Daya Air dan Kecamatan, Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik KEPARIWISATAA
Listrik Listrik Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa KEBUDAYAAN
a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 08 04 Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Pelayanan 12 Bulan 12 Bulan 1,415,332,800 3,026,517,268.00 1,611,184,468.00 DAN
Kantor Umum Kantor Kantor Umum Kantor KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan

DINAS
KEBUDAYAAN
2 22 01 1 09 100 100 12,727,086,115.00 1,475,067,706.00 - 11,252,018,409.00 DAN
KEPARIWISATAA
N

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya DINAS
Jumlah Kendaraan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Pemeliharaan dan KEBUDAYAAN
Perorangan Dinas atau a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Pajak Kendaraan 10 Unit 10 Unit 99,230,000.00 99,230,000.00 DAN
Kendaraan Dinas Kecamatan, Kecamatan,
Perorangan Dinas Jabatan yang Perorangan Dinas KEPARIWISATAA
Jabatan yang dipelihara Semua Semua
atau Kendaraan dipelihara atau Kendaraan N
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya DINAS
Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Pajak KEBUDAYAAN
Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau a, Semua ota, Semua
2 22 01 1 09 02 dan Perizinan dan Perizinan 10 Unit 10 Unit 303,730,662.00 303,730,662.00 DAN
Lapangan yang Lapangan yang Kecamatan, Kecamatan,
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas KEPARIWISATAA
dipelihara dipelihara Semua Semua
Operasional atau Operasional atau N
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor DINAS
dan Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya KEBUDAYAAN
2 22 01 1 09 09 yang mendapatkan yang mendapatkan 2 Gedung 2 Gedung 12,727,086,115 1,072,107,044.00 (11,654,979,071.00) DAN
Pemeliharaan / Pemeliharaan / KEPARIWISATAA
Rehabilitasi Rehabilitasi N
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 23 39,847,904,467.00 58,595,049,338.00 18,747,144,871.00
BIDANG
PERPUSTAKAAN
DINAS DINAS
2 23 1 PERPUSTAKAAN 39,847,904,467.00 58,595,049,338.00 18,747,144,871.00 PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAN KEARSIPAN
Jumlah pengunjung Jumlah pengunjung

PROGAM PROGAM DINAS
perpustakaan perpustakaan 120000 150.000
2 23 02 PEMBINAAN PEMBINAAN 3,608,558,000.00 10,216,660,900.00 6,608,102,900.00 PERPUSTAKAAN
konvensional dan konvensional dan Orang orang
PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
elektronik elektronik
DINAS
Perpustakaan Jumlah pengelolaan Perpustakaan Jumlah pengelolaan
2 23 02 1 01 330000 330000 2,366,739,000.00 5,028,615,900.00 2,661,876,900.00 PERPUSTAKAAN
Tingkat Daerah perpustakaan Tingkat Daerah perpustakaan
DAN KEARSIPAN
Provinsi Provinsi
Semua Semua
Jumlah Pengunjung Jumlah Pengunjung a, Semua ota, Semua 150000 150000
2 23 02 1 01 01 Layanan Layanan 514,400,000 831,601,000.00 317,201,000.00 PERPUSTAKAAN
Perpustakaan Perpustakaan Kecamatan, Kecamatan, orang orang
Perpustakaan Perpustakaan DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Elektronik Elektronik
Kelurahan Kelurahan
Pembinaan Pembinaan
Perpustakaan pada Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Semua Semua
Menengah dan Menengah dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus di a, Semua ota, Semua 10 10
2 23 02 1 01 04 Jumlah Perpustakaan Jumlah Perpustakaan 158,181,000 122,770,000.00 (35,411,000.00) PERPUSTAKAAN
di Seluruh Wilayah Seluruh Wilayah Kecamatan, Kecamatan, perpustakaa perpustakaa
DAN KEARSIPAN
Provinsi sesuai Provinsi sesuai Semua Semua
dengan Standar dengan Standar Kelurahan Kelurahan
Nasional Nasional
Perpustakaan Perpustakaan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Kapasitas Tenaga Kapasitas Tenaga DINAS
a, Semua ota, Semua
2 23 02 1 01 06 Perpustakaan dan Jumlah Pustakawan Perpustakaan dan Jumlah Pustakawan 50 orang 50 orang 87,900,000 182,000,000.00 94,100,000.00 PERPUSTAKAAN
Pustakawan Tingkat Pustakawan Tingkat DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Layanan Layanan DINAS
Jumlah Pengunjung Jumlah Pengunjung a, Semua ota, Semua
2 23 02 1 01 07 Perpustakaan Perpustakaan 150 Orang 150 Orang 1,394,158,000 3,704,244,900.00 2,310,086,900.00 PERPUSTAKAAN
perpustakaan perpustakaan Kecamatan, Kecamatan,
Rujukan Tingkat Rujukan Tingkat DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengelolaan dan Pengelolaan dan DINAS
a, Semua ota, Semua
2 23 02 1 01 09 Pengembangan Jumlah Buku Pengembangan Jumlah Buku 100 Exp 100 Exp 155,120,000 142,000,000.00 (13,120,000.00) PERPUSTAKAAN
Bahan Pustaka Bahan Pustaka DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penyusunan Data Penyusunan Data

Semua Semua
dan Informasi dan Informasi
Perpustakaan, Perpustakaan, DINAS
Jumlah data dan Jumlah data dan a, Semua ota, Semua
2 23 02 1 01 10 Tenaga Tenaga Perpustakaan 10 informasi 10 informasi 56,980,000 46,000,000.00 (10,980,000.00) PERPUSTAKAAN
informasi informasi Kecamatan, Kecamatan,
Perpustakaan dan dan Pustakawan DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Pustakawan Tingkat Tingkat Daerah
Kelurahan Kelurahan
Pembudayaan Pembudayaan 440 440
jumlah DINAS
Gemar Membaca Gemar Membaca jumlah pembudayaan orang/100 orang/100
2 23 02 1 02 pembudayaan gemar 1,241,819,000.00 5,188,045,000.00 3,946,226,000.00 PERPUSTAKAAN
Tingkat Daerah Tingkat Daerah gemar membaca perpustaka perpustakaa
membaca DAN KEARSIPAN
Provinsi Provinsi an n
Sosialisasi Budaya Sosialisasi Budaya

Semua Semua
Baca dan Literasi Baca dan Literasi
pada Satuan pada Satuan DINAS
Jumlah Peserta Jumlah Peserta a, Semua ota, Semua
2 23 02 1 02 01 Pendidikan Tingkat Pendidikan Tingkat 100 Orang 100 Orang 152,400,000 100,850,000.00 (51,550,000.00) PERPUSTAKAAN
sosialisasi budaya baca sosialisasi budaya baca Kecamatan, Kecamatan,
Menengah dan Menengah dan DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus
Kelurahan Kelurahan
serta Masyarakat serta Masyarakat


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Semua Semua
Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Sarana
Perpustakaan di Perpustakaan di DINAS
a, Semua ota, Semua
2 23 02 1 02 02 Tempat-Tempat Jumlah Pengunjung Tempat-Tempat Jumlah Pengunjung 150 orang 150 orang 768,800,000 4,642,775,000.00 3,873,975,000.00 PERPUSTAKAAN
Umum yang Menjadi Umum yang Menjadi DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kewenangan Daerah Kewenangan Daerah
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Semua Semua
Pengembangan Pengembangan DINAS
a, Semua ota, Semua
2 23 02 1 02 04 Literasi Berbasis Jumlah Buku Literasi Berbasis Jumlah Buku 100 Exp 100 Exp 267,204,000 194,600,000.00 (72,604,000.00) PERPUSTAKAAN
Inklusi Sosial Inklusi Sosial DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemilihan Duta Baca Pemilihan Duta Baca DINAS
Jumlah duta baca yang Jumlah duta baca yang a, Semua ota, Semua
2 23 02 1 02 05 Tingkat Daerah Tingkat Daerah 10 orang 10 orang 53,415,000 249,820,000.00 196,405,000.00 PERPUSTAKAAN
terpilih terpilih Kecamatan, Kecamatan,
Provinsi Provinsi DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM
PROGRAM
PELESTARIAN Persentase naskah Persentase naskah DINAS
PELESTARIAN
2 23 03 KOLEKSI kuno yang di kuno yang di 100 % 100 % 2,465,482,000.00 300,000,000.00 - 2,165,482,000.00 PERPUSTAKAAN
KOLEKSI NASIONAL
NASIONAL DAN lestarikan lestarikan DAN KEARSIPAN
DAN NASKAH KUNO
NASKAH KUNO
Pelestarian Karya Pelestarian Karya
Jumlah koleksi Jumlah koleksi
Cetak dan Karya Cetak dan Karya 480 480 DINAS
pelestarian karya pelestarian karya
2 23 03 1 01 Rekam Koleksi Rekam Koleksi Judul/15 Judul/15 164,251,000.00 178,352,500.00 14,101,500.00 PERPUSTAKAAN
cetak dan karya cetak dan karya
Daerah di Daerah Daerah di Daerah orang orang DAN KEARSIPAN
rekam rekam
Provinsi Provinsi
Semua Semua
Penghimpunan dan Penghimpunan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Pengelolaan Serah Pengelolaan Serah a, Semua ota, Semua
2 23 03 1 01 01 Jumlah buku Jumlah buku 100 Exp 100 Exp 50,000,000 80,150,000.00 30,150,000.00 PERPUSTAKAAN
Simpan Karya Cetak Simpan Karya Cetak Kecamatan, Kecamatan,
DAN KEARSIPAN
dan Karya Rekam dan Karya Rekam Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pemberian Pemberian
Penghargaan kepada Penghargaan kepada
Semua Semua
Penerbit dan Penerbit dan
Produsen Karya Produsen Karya DINAS
a, Semua ota, Semua
2 23 03 1 01 02 Rekam yang Aktif Jumlah penghargaan Rekam yang Aktif Jumlah penghargaan 10 macam 10 macam 114,251,000 98,202,500.00 (16,048,500.00) PERPUSTAKAAN
dalam Melaksanakan dalam Melaksanakan DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Serah Simpan Karya Serah Simpan Karya
Kelurahan Kelurahan
Cetak dan Karya Cetak dan Karya
Rekam Rekam
Penerbitan
Jumlah penerbit Penerbitan Katalog Jumlah penerbit DINAS
Katalog Induk
2 23 03 1 02 katalog induk daerah Induk Daerah dan katalog induk daerah 720 entri 720 entri 50,000,000.00 67,792,500.00 17,792,500.00 PERPUSTAKAAN
Daerah dan
dan bobliografi Bibliografi Daerah dan bobliografi DAN KEARSIPAN
Bibliografi Daerah
Semua Semua
DINAS
Penerbitan Penerbitan a, Semua ota, Semua
2 23 03 1 02 02 Jumlah buku Jumlah buku 100 Exp 100 Exp 50,000,000 67,792,500.00 17,792,500.00 PERPUSTAKAAN
Bibliografi Daerah Bibliografi Daerah Kecamatan, Kecamatan,
DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pelestarian Naskah Pelestarian Naskah DINAS

2 23 03 1 03 Kuno Milik Daerah Kuno Milik Daerah 100% 2,151,442,000.00 - - 2,151,442,000.00 PERPUSTAKAAN
Pengembangan, Pengembangan,
Pengolahan dan Pengolahan dan Semua Semua
Pengalihmediaan Pengalihmediaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Naskah Kuno yang Naskah Kuno yang a, Semua ota, Semua
2 23 03 1 03 02 Jumlah Naskah Jumlah Naskah 10 naskah 10 naskah 2,151,442,000 (2,151,442,000.00) PERPUSTAKAAN
dimiliki oleh dimiliki oleh Kecamatan, Kecamatan,
DAN KEARSIPAN
Masyarakat untuk Masyarakat untuk Semua Semua
Dilestarikan dan Dilestarikan dan Kelurahan Kelurahan
Didayagunakan Didayagunakan
Koleksi Budaya jumlah Koleksi Budaya jumlah
DINAS
Etnis Nusantara pengembangan Etnis Nusantara pengembangan
2 23 03 1 04 200 exp 200 exp 99,789,000.00 53,855,000.00 - 45,934,000.00 PERPUSTAKAAN
yang ditemukan kolesksi budaya yang ditemukan kolesksi budaya etnis
DAN KEARSIPAN
oleh Pemerintah etnis nusantara oleh Pemerintah nusantara
Semua Semua
Seleksi dan Seleksi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Pengadaan Koleksi Pengadaan Koleksi Jumlah pengadaan a, Semua ota, Semua
2 23 03 1 04 01 Jumlah buku 50 exp 50 exp 99,789,000 53,855,000.00 (45,934,000.00) PERPUSTAKAAN
Budaya Etnis Budaya Etnis koleksdi budaya Kecamatan, Kecamatan,
DAN KEARSIPAN
Nusantara Nusantara Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
2 23 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 33,773,864,467.00 48,078,388,438.00 14,304,523,971.00 PERPUSTAKAAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah DAN KEARSIPAN

DINAS
100 % 100 % PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN

Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % PERPUSTAKAAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP DAN KEARSIPAN
Keterpenuhan Keterpenuhan
Perencanaan, dokumen Perencanaan, dokumen
DINAS
Penganggaran, dan perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan,
2 23 01 1 01 100 100 500,000,000.00 690,000,000.00 190,000,000.00 PERPUSTAKAAN
Evaluasi Kinerja penganggaran dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan
DAN KEARSIPAN
Perangkat Daerah pelaporan kinerja Perangkat Daerah pelaporan kinerja
Semua Semua
Dokumen Dokumen a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 01 01 penyusunan penyusunan 6 Dokumen 6 Dokumen 151,765,000 349,135,000.00 197,370,000.00 PERPUSTAKAAN
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan,
perencanaan perencanaan DAN KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 71,065,000 59,179,000.00 (11,886,000.00) PERPUSTAKAAN
penyusunan RKA penyusunan RKA Kecamatan, Kecamatan,
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
2 23 01 1 01 03 penyusunan penyusunan Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 87,480,000 75,480,000.00 (12,000,000.00) PERPUSTAKAAN
Perubahan RKA RKA DAN KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 48,050,000 35,170,000.00 (12,880,000.00) PERPUSTAKAAN
penyusunan DPA penyusunan DPA Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
2 23 01 1 01 05 penyusunan penyusunan perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 42,111,000 35,361,000.00 (6,750,000.00) PERPUSTAKAAN
perubahan DPA DPA DAN KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan penyusunan laporan Penyusunan Laporan penyusunan laporan DINAS
a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 01 06 Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan 10 laporan 10 laporan 58,534,000 48,454,000.00 (10,080,000.00) PERPUSTAKAAN
Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kinerja SKPD kinerja Kinerja SKPD kinerja
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 01 07 6 Dokumen 6 Dokumen 40,995,000 87,221,000.00 46,226,000.00 PERPUSTAKAAN
Perangkat Daerah evaluasi kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja Kecamatan, Kecamatan,
DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Administrasi Terpenuhinya Administrasi Terpenuhinya DINAS

2 23 01 1 02 Keuangan Administrasi Keuangan Administrasi 100 100 22,697,732,467.00 25,556,593,802.00 2,858,861,335.00 PERPUSTAKAAN
Perangkat Daerah keuangan pada PD Perangkat Daerah keuangan pada PD DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Jumlah ASN yang Jumlah ASN yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Penyediaan Gaji dan dibayarkan setiap Penyediaan Gaji dan dibayarkan setiap a, Semua ota, Semua 14 bulan 14 bulan
2 23 01 1 02 01 22,197,732,467 25,056,593,802.00 2,858,861,335.00 PERPUSTAKAAN
Tunjangan ASN bulannya selama satu Tunjangan ASN bulannya selama satu Kecamatan, Kecamatan, 150 orang 150 orang
DAN KEARSIPAN
tahun tahun Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan dan Penatausahaan dan a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 02 3 penatausahaan penatausahaan 1 Dokumen 1 Dokumen 169,312,000 169,312,000.00 - PERPUSTAKAAN
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Kecamatan,
keuangan keuangan DAN KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah Laporan Jumlah Laporan a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 02 4 Pelaksanaan Pelaksanaan 5 laporan 5 laporan 163,908,000 163,908,000.00 - PERPUSTAKAAN
pelaksanaan akuntansi pelaksanaan akuntansi Kecamatan, Kecamatan,
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan DINAS
a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 02 7 Keuangan Jumlah laporan Keuangan Jumlah laporan 18 laporan 18 laporan 166,780,000.00 166,780,000.00 - PERPUSTAKAAN
Bulanan/Triwulanan Bulanan/Triwulanan DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
2 23 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian 600,225,000.00 4,550,000.00 - 595,675,000.00
Semua Semua
DINAS
Pelaksanaaan Sistem Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Koordinasi dan a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 05 04 12 bulan 12 bulan 4,550,000.00 4,550,000.00 PERPUSTAKAAN
Informasi Konsultasi Informasi Konsultasi Kecamatan, Kecamatan,
DAN KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Monitoring, Evaluasi, Monitoring, Evaluasi, DINAS
a, Semua ota, Semua
23 01 1 05 05 dan Penilaian Jumlah perjalanan dan Penilaian Kinerja Jumlah perjalanan 10 kali 10 kali 600,225,000 (600,225,000.00) PERPUSTAKAAN
Kinerja Pegawai Pegawai DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Administrasi Terpenuhinya Administrasi Terpenuhinya DINAS

2 23 01 1 06 Umum Perangkat dokumen Umum Perangkat dokumen 100 100 474,879,000.00 2,157,643,676.00 1,682,764,676.00 PERPUSTAKAAN
Daerah administrasi umum Daerah administrasi umum DAN KEARSIPAN
Semua Semua
DINAS
Komponen Instalasi jumlah komponen Komponen Instalasi Jumlah penyediaan Alat a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 06 01 7 komponen 7 komponen 98,646,000 111,235,000.00 12,589,000.00 PERPUSTAKAAN
Listrik/Penerangan instalasi listrik Listrik/Penerangan Listrik Kecamatan, Kecamatan,
DAN KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penyediaan Penyediaan Peralatan DINAS
Jumlah Peralatan a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan 20 jenis 20 jenis 133,931,000 1,607,059,676.00 1,473,128,676.00 PERPUSTAKAAN
kantor Kecamatan, Kecamatan,
Perlengkapan Kantor Kantor DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Penyediaan Barang 500 Exp DINAS
Jumlah Cetakan Jumlah Jumlah Cetakan dan a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 06 05 Cetakan dan Cetakan dan 500 Exp200000 lembar
200000 96,027,000 59,300,000.00 (36,727,000.00) PERPUSTAKAAN
Penggadaan penggandaan Kecamatan, Kecamatan,
Penggandaan Penggandaan lembar DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan Jumlah peserta a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 06 08 Jumlah kunjungan 100 orang 100 orang 79,200,000 83,520,000.00 4,320,000.00 PERPUSTAKAAN
Tamu Tamu kunjungan Kecamatan, Kecamatan,
DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Peserta dalam Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyelenggaraan Penyelenggaraan DINAS
penyelenggaraan rapat a, Semua ota, Semua 2 kali
2 23 01 1 06 9 Rapat Koordinasi Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan 2 kali60 Orang 67,075,000 296,529,000.00 229,454,000.00 PERPUSTAKAAN
koordinasi dan Kecamatan, Kecamatan, 60 Orang
dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD DAN KEARSIPAN
konsultasi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
persentase persentase
pemenuhan sarana pemenuhan sarana DINAS
2 23 01 1 07 dan prasarana dan prasarana 100 100 4,101,400,000.00 4,500,000,000.00 398,600,000.00 PERPUSTAKAAN
pengadaan barang pengadaan barang DAN KEARSIPAN
milik daerah milik daerah
Semua Semua
Pengadaan Gedung Pengadaan Gedung DINAS
a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 07 09 Kantor atau Jumlah Asset Kantor atau Jumlah Asset 1 Unit 1 Unit 4,101,400,000 4,500,000,000.00 398,600,000.00 PERPUSTAKAAN
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

DINAS
2 23 01 1 08 4,870,088,000.00 3,626,996,560.00 - 1,243,091,440.00 PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
Daerah Daerah


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa a, Semua ota, Semua 10000
2 23 01 1 08 1 Jumlah Surat Jumlah Surat 61,646,000 (61,646,000.00) PERPUSTAKAAN
Surat Menyurat Surat Menyurat Kecamatan, Kecamatan, lembar
DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Tagihan Listrik, Air, Tagihan Listrik, Air, a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 08 2 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 bulan 12 bulan 823,162,800 853,337,800.00 30,175,000.00 PERPUSTAKAAN
Telfon Telfon Kecamatan, Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Pegawai Tidak Jumlah Pegawai Tidak a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 08 4 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 97 Orang 97 Orang 3,985,279,200 2,773,658,760.00 (1,211,620,440.00) PERPUSTAKAAN
tetap tetap Kecamatan, Kecamatan,
Kantor Kantor DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Barang Milik Terpenuhinya sarana Barang Milik Terpenuhinya sarana
DINAS
Daerah Penunjang dan prasarana Daerah Penunjang dan prasarana
2 23 01 1 09 100 100 529,540,000.00 11,542,604,400.00 11,013,064,400.00 PERPUSTAKAAN
Urusan pemeliharaan barang Urusan pemeliharaan barang
DAN KEARSIPAN
Pemerintahan miliki daerah Pemerintahan miliki daerah
Daerah Daerah

Semua Semua
Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan roda DINAS
a, Semua ota, Semua 6 unit
2 23 01 1 09 1 Pajak Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang Pajak Kendaraan 2 dan roda 4 yang di 6 unit8 unit 235,040,000 457,495,000.00 222,455,000.00 PERPUSTAKAAN
Kecamatan, Kecamatan, 8 unit
Perorangan Dinas di pelihara Perorangan Dinas pelihara DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Pajak DINAS
Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan roda a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 09 02 dan Perizinan dan Perizinan 6 unit 6 unit 294,500,000 256,019,400.00 (38,480,600.00) PERPUSTAKAAN
roda 4 yang di pelihara 4 yang di pelihara Kecamatan, Kecamatan,
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
DINAS
bilitasi Gedung Jumlah Unit Gedung ilitasi Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung a, Semua ota, Semua
2 23 01 1 09 09 5 unit 5 unit 10,829,090,000.00 10,829,090,000.00 PERPUSTAKAAN
Kantor dan Kantor Yang dipelihara dan Bangunan Kantor Yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan,
DAN KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 24 2,895,500,000.00 3,042,603,100.00 147,103,100.00
BIDANG
KEARSIPAN
DINAS DINAS
2 24 1 PERPUSTAKAAN 2,895,500,000.00 3,042,603,100.00 147,103,100.00 PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAN KEARSIPAN
Persentase Persentase Perangkat
Perangkat daerah daerah yang
2 24 02 PENGELOLAAN PENGELOLAAN 25% 18,87 % 2,895,500,000.00 3,042,603,100.00 147,103,100.00 PERPUSTAKAAN
yang mengelola arsip mengelola arsip
ARSIP ARSIP DAN KEARSIPAN
secara baku secara baku
DINAS
Pengelolaan Arsip Cakupan pengelolaan Pengelolaan Arsip Cakupan pengelolaan
2 24 02 1 01 100 100 1,059,247,000.00 500,000,000.00 - 559,247,000.00 PERPUSTAKAAN
Dinamis Provinsi arsip dinamis Dinamis Provinsi arsip dinamis
DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Pengawasan Arsip Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengawasan Arsip DINAS
Dinamis Jumlah pemeliharaan Jumlah arsip dinamis a, Semua ota, Semua
2 24 02 1 01 03 Dinamis Kewenangan 5 OPD 5 OPD 1,059,247,000 500,000,000.00 (559,247,000.00) PERPUSTAKAAN
Kewenangan dan penyusutan Arsip OPD di awasi Kecamatan, Kecamatan,
Provinsi DAN KEARSIPAN
Provinsi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Arsip Pengelolaan Arsip DINAS

cakupan pengelolaan cakupan pengelolaan
2 24 02 1 02 Statis Daerah Statis Daerah 100 100 695,882,000.00 1,112,003,100.00 416,121,100.00 PERPUSTAKAAN
arsip statis arsip statis
Semua Semua
Akusisi, Pengolahan, Akusisi, Pengolahan, DINAS
a, Semua ota, Semua
2 24 02 1 02 02 Preservasi dan Akses Jumlah Arsip Preservasi dan Akses Jumlah Arsip 100 dos 100 dos 695,882,000 1,112,003,100.00 416,121,100.00 PERPUSTAKAAN
Arsip Statis Arsip Statis DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Simpul Jaringan Cakupan pengelolaan Simpul Jaringan Cakupan pengelolaan
DINAS
dalam Sistem simpul jaringan dalam Sistem simpul jaringan
2 24 02 1 03 100 100 1,140,371,000.00 1,430,600,000.00 290,229,000.00 PERPUSTAKAAN
Informasi dalam sistem Informasi dalam sistem
DAN KEARSIPAN
Kearsipan Nasional informasi kearsipan Kearsipan Nasional informasi kearsipan
Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi
Penyediaan Semua Semua

Penyediaan
Informasi, Akses dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Informasi, Akses dan DINAS
Layanan Kearsipan Jumlah Pengunjung Jumlah Pengunjung a, Semua ota, Semua
2 24 02 1 03 01 Layanan Kearsipan 1000 orang 1000 orang 699,618,000 580,601,000.00 (119,017,000.00) PERPUSTAKAAN
Tingkat Daerah perpustakaan perpustakaan Kecamatan, Kecamatan,
Tingkat Daerah DAN KEARSIPAN
Provinsi Melalui Semua Semua
Provinsi Melalui JIKN
JIKN Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Kapasitas Unit Kapasitas Unit DINAS
a, Semua ota, Semua
2 24 02 1 03 02 Kearsipan dan Jumlah Unit Kearsipan Kearsipan dan Jumlah Unit Kearsipan 10 unit 10 unit 440,753,000 849,999,000.00 409,246,000.00 PERPUSTAKAAN
Lembaga Kearsipan Lembaga Kearsipan DAN KEARSIPAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
3 PEMERINTAHAN 786,153,898,528.00 862,361,678,593.00 76,207,780,065.00
PILIHAN
URUSAN
DINAS
PEMERINTAHAN
3 25 90,506,107,526.00 87,262,057,338.00 - 3,244,050,188.00 KELAUTAN DAN
BIDANG KELAUTAN
PERIKANAN
DAN PERIKANAN
DINAS
DINAS KELAUTAN
3 25 1 90,506,107,526.00 87,262,057,338.00 - 3,244,050,188.00 KELAUTAN DAN
DAN PERIKANAN
PERIKANAN
PROGRAM
PROGRAM
PENGELOLAAN
PENGELOLAAN DINAS
KELAUTAN, Produksi garam Produksi garam
3 25 02 KELAUTAN, PESISIR 97,730 ton 46.500 Ton 8,734,326,900.00 10,653,074,500.00 1,918,747,600.00 KELAUTAN DAN
PESISIR DAN rakyat rakyat
DAN PULAU-PULAU PERIKANAN
PULAU-PULAU
KECIL
KECIL
Cakupan
Ketersediaan Sarana DINAS
dan Prasarana 50,17 % KELAUTAN DAN
Pendukung Produksi PERIKANAN
Perikanan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Cakupan luas
kawasan konservasi DINAS
perairan yang 67.29% KELAUTAN DAN
dikelola secara PERIKANAN
berkelanjutan (%)
Jumlah sarana dan Persentase

Pengelolaan Ruang Pengelolaan Ruang
prasarana ketersediaan sarana
Laut Sampai Laut Sampai DINAS
pengelolaan ruang prasarana
3 25 02 1 01 Dengan 12 Mil di Dengan 12 Mil di 100% 100% 8,498,746,800.00 9,507,972,500.00 1,009,225,700.00 KELAUTAN DAN
laut sampai dengan pengelolaan laut dan
Luar Minyak dan Luar Minyak dan PERIKANAN
12 mil di luar minyak kawasan konservasi
Gas Bumi Gas Bumi
dan gas bumi (unit) yang terehabilitasi
Jumlah kawasan DINAS

konservasi yang KELAUTAN DAN
direhabilitasi (Ha) PERIKANAN
jumlah dokumen jumlah dokumen
rencana pengelolaan rencana pengelolaan
dan rencana aksi dan rencana aksi
wilayah pesisir dan wilayah pesisir dan
Pengelolaan Pengelolaan Kawasan
pulau2 kecil pulau2 kecil Semua Semua
Kawasan Konservasi Konservasi di 1 Dokumen 1 Dokumen
jumlah penetapan jumlah penetapan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
di Wilayah Pesisir Wilayah Pesisir dan 3 Kawasan 3 Kawasan DINAS
pencadangan kawasan pencadangan kawasan a, Semua ota, Semua
3 25 02 1 01 02 dan Pulau-Pulau Pulau-Pulau Kecil 1 Regulasi 1 Regulasi 2,378,128,800.00 645,925,000.00 - 1,732,203,800.00 KELAUTAN DAN
konservasi konservasi Kecamatan, Kecamatan,
Kecil Berdasarkan Berdasarkan 8 Unit 8 Unit PERIKANAN
jumlah regulasi jumlah regulasi Semua Semua
Penetapan dari Penetapan dari 120 orang 120 orang
konservasi dan konservasi dan Kelurahan Kelurahan
Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat
penetapan ruang laut penetapan ruang laut
pesisir dan pulau2 pesisir dan pulau2 kecil
kecil jumlah sarana dan
jumlah sarana dan prasarana kawasan
Jumlah pengelolaan
Jumlah pengelolaan dan
dan pembinaan pantai
pembinaan pantai
berseri
berseri Semua Semua
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Rehabilitasi Wilayah ekosistem sumberdaya Rehabilitasi Wilayah 7 Wilayah 7 Wilayah DINAS
ekosistem sumberdaya a, Semua ota, Semua
3 25 02 1 01 03 Perairan Pesisir dan KP Perairan Pesisir dan 42 Ha 42 Ha 6,120,618,000.00 8,862,047,500.00 2,741,429,500.00 KELAUTAN DAN
KP Kecamatan, Kecamatan,
Pulau-Pulau Kecil Jumlah Tambatan Pulau-Pulau Kecil 7 Unit 7 Unit PERIKANAN
Jumlah Tambatan Semua Semua
Perahu didaerah
Perahu didaerah pesisir Kelurahan Kelurahan
pesisir dan Pulau
dan Pulau pulau kecil
pulau kecil yang
yang dibangun
dibangun
Masyarakat Pesisir Masyarakat Pesisir
3 25 02 1 03 Pemberdayaan Pemberdayaan 100% 100% 235,580,100.00 1,145,102,000.00 909,521,900.00 KELAUTAN DAN
dan Pulau-Pulau dan Pulau-Pulau
masyarakat pesisir masyarakat pesisir PERIKANAN
Kecil Kecil


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Kapasitas Persentase Kapasitas Persentase DINAS
a, Semua ota, Semua
3 25 02 1 03 01 Masyarakat Pesisir Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pemberdayaan 14 Unit 14 Unit - 107,600,000.00 107,600,000.00 KELAUTAN DAN
dan Pulau-Pulau masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau masyarakat pesisir PERIKANAN
Semua Semua
Kecil Kecil
Kelurahan Kelurahan
Penguatan dan Penguatan dan Semua Semua

Pengembangan Pengembangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Kelembagaan Kelembagaan a, Semua ota, Semua
3 25 02 1 03 02 Pemberdayaan Pemberdayaan 10 Unit 10 Unit 122,120,000.00 971,990,000.00 849,870,000.00 KELAUTAN DAN
Masyarakat Pesisir Masyarakat Pesisir Kecamatan, Kecamatan,
masyarakat pesisir masyarakat pesisir PERIKANAN
dan Pulau-Pulau dan Pulau-Pulau Semua Semua
Kecil Kecil Kelurahan Kelurahan
Pemberian Pemberian
Pendampingan, Pendampingan,
Semua Semua
Kemudahanan Akses Jumlah peserta Kemudahanan Akses Jumlah peserta
Ilmu Pengetahuan, koordinasidan Ilmu Pengetahuan, koordinasi dan DINAS
a, Semua ota, Semua
3 25 02 1 03 04 Teknologi dan pembinaan Teknologi dan pembinaan teknis 720 orang 720 orang 113,460,100.00 65,512,000.00 - 47,948,100.00 KELAUTAN DAN
Informasi, Serta teknispeningkatan Informasi, Serta peningkatan produksi PERIKANAN
Semua Semua
Penyelenggaraan produksi garam Penyelenggaraan garam
Kelurahan Kelurahan
Pelatihan Pelatihan
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PENGELOLAAN Produksi perikanan PENGELOLAAN Nilai Produksi 265.683 Rp. 8.852,48
3 25 03 20,497,231,500.00 23,261,152,533.00 2,763,921,033.00 KELAUTAN DAN
PERIKANAN tangkap PERIKANAN Perikanan Tangkap Ton M
PERIKANAN
TANGKAP TANGKAP
DINAS
Produksi perikanan 396.992,3
KELAUTAN DAN
tangkap Ton
PERIKANAN
DINAS
Cakupan Bina
23,89 % KELAUTAN DAN
Kelompok Nelayan
PERIKANAN
Persentase
Pelabuhan Perikanan
DINAS
yg memiliki sarana
57,89% KELAUTAN DAN
prasarana yang
PERIKANAN
sesuai standar
operasional
Persentase Produksi DINAS

perikanan kelompok 25.61% KELAUTAN DAN
nelayan PERIKANAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
ketersediaan sarana ketersediaan sarana
Penangkapan Ikan Penangkapan Ikan DINAS
prasara perikanan prasara perikanan
3 25 03 1 01 di Wilayah Laut di Wilayah Laut 100% 100% 16,308,000,000.00 13,562,440,000.00 - 2,745,560,000.00 KELAUTAN DAN
tangkap penunjang tangkap penunjang
Sampai Dengan 12 Sampai Dengan 12 PERIKANAN
produksi dan produksi dan nelayan
Mil Mil
nelayan yang terbina yang terbina
Semua Semua
Penyediaan Penyediaan DINAS
Jumlah kapal yang Jumlah kapal yang a, Semua ota, Semua
3 25 03 1 01 02 Prasarana Usaha Prasarana Usaha 15 unit 15 unit 16,308,000,000.00 13,562,440,000.00 - 2,745,560,000.00 KELAUTAN DAN
dibangun dibangun Kecamatan, Kecamatan,
Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap PERIKANAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penangkapan Ikan Penangkapan Ikan
di Wilayah Sungai, di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Danau, Waduk,
Rawa, dan Rawa, dan DINAS
prasara perikanan prasara perikanan
3 25 03 1 02 Genangan Air Genangan Air 100% 100% 4,105,000,000.00 3,525,301,501.00 - 579,698,499.00 KELAUTAN DAN
tangkap penunjang tangkap penunjang
Lainnya yang dapat Lainnya yang dapat PERIKANAN
produksi dan produksi dan nelayan
Diusahakan Lintas Diusahakan Lintas
nelayan yang terbina yang terbina
Jumlah alat bantu

Jumlah alat bantu
tangkap
tangkap
Jumlah peserta
Penjaminan koordinasidan Penjaminan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
koordinasi dan 100 unit 100 unit DINAS
Ketersediaan Sarana pembinaan Ketersediaan Sarana a, Semua ota, Semua
3 25 03 1 02 03 pembinaan teknis 1260 orang 1260 orang 4,105,000,000.00 3,525,301,501.00 - 579,698,499.00 KELAUTAN DAN
Usaha Perikanan teknispeningkatan Usaha Perikanan Kecamatan, Kecamatan,
peningkatan produksi 150 unit 150 unit PERIKANAN
Tangkap produksiperikanan Tangkap Semua Semua
perikanan tangkap
tangkap Kelurahan Kelurahan
Jumlah sarana alat
Jumlah sarana alat
tangkap
tangkap
Penetapan Lokasi Persentase Penetapan Lokasi Persentase

Pembangunan Pembangunan dan Pembangunan serta Penetapan DINAS
3 25 03 1 6 serta Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pembangunan dan 100% 100% 84,231,500.00 6,173,411,032.00 6,089,179,532.00 KELAUTAN DAN
Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pengelolaan PERIKANAN
Perikanan Provinsi Perikanan Perikanan Provinsi Pelabuhan Perikanan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah penentuan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penentuan Lokasi Penentuan Lokasi Jumlah penentuan DINAS
lokasipembangunan/p a, Semua ota, Semua
3 25 03 1 6 1 Pembangunan Pembangunan pembangunan/pen 16 PPI 16 PPI 84,231,500.00 39,120,000.00 - 45,111,500.00 KELAUTAN DAN
engembangan Kecamatan, Kecamatan,
Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan pelabuhan perikan PERIKANAN
pelabuhan perikanan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
penyediaan penyediaan sarana Semua Semua

saranaprasarana prasarana pelabuhan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana DINAS
pelabuhanwilayah 1 wilayah 1 a, Semua ota, Semua 8 PPI 8 PPI
3 25 03 1 6 2 dan Prasarana dan Prasarana 5,567,382,832.00 5,567,382,832.00 KELAUTAN DAN
Penyediaan Penyediaan sarana Kecamatan, Kecamatan, 8 PPI 8 PPI
Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan PERIKANAN
saranaprasarana prasarana pelabuhan Semua Semua
pelabuhanwilayah 2 wilayah 2 Kelurahan Kelurahan
Dukungan
manajemenoperasiona Dukungan manajemen
l di operasional di Semua Semua
Pelaksanaan Fungsi pelabuhanperikanan Pelaksanaan Fungsi pelabuhan perikanan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Pemerintahan dan wilayah 1 Pemerintahan dan wilayah 1 a, Semua ota, Semua 8 PPI 8 PPI
3 25 03 1 6 3 566,908,200.00 566,908,200.00 KELAUTAN DAN
Pengusahaan Dukungan Pengusahaan Dukungan manajemen Kecamatan, Kecamatan, 8 PPI 8 PPI
PERIKANAN
Pelabuhan Perikanan manajemenoperasiona Pelabuhan Perikanan operasional di Semua Semua
l di pelabuhan perikanan Kelurahan Kelurahan
pelabuhanperikanan wilayah 2
wilayah 2
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PENGELOLAAN Nilai produksi PENGELOLAAN Nilai produksi 3.324.555T Rp.
3 25 04 19,369,383,900.00 9,848,067,400.00 - 9,521,316,500.00 KELAUTAN DAN
PERIKANAN perikanan budidaya PERIKANAN perikanan budidaya on 14.474,73 M
PERIKANAN
BUDIDAYA BUDIDAYA
DINAS
Produksi perikanan 3.898.767,4
KELAUTAN DAN
budidaya Ton
PERIKANAN
Persentase DINAS
ketersediaan benur 100% KELAUTAN DAN
berkualitas PERIKANAN
Pengelolaan prasarana s Pengelolaan prasarana s DINAS
3 25 04 1.05 Pembudidayaan pengeloaan Pembudidayaan pengeloaan 100% 100% 19,369,383,900.00 9,848,067,400.00 - 9,521,316,500.00 KELAUTAN DAN
Ikan di Laut pembudiayaan ikan, Ikan di Laut pembudiayaan ikan, PERIKANAN
ketersediaan benuur ketersediaan benuur
yang berkualitas dan yang berkualitas dan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah inovasi Jumlah inovasi Semua Semua

Penyediaan teknologiperikananbu Penyediaan teknologiperikananbud Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Prasarana didayakomoditasungg Prasarana idayakomoditasunggula a, Semua ota, Semua
3 25 04 1.05 02 120 Unit 120 Unit 7,500,000,000.00 1,040,940,000.00 - 6,459,060,000.00 KELAUTAN DAN
Pembudidayaan Ikan ulan dan Pembudidayaan Ikan n dan Kecamatan, Kecamatan,
PERIKANAN
di Laut komoditasperikanan di Laut komoditasperikanan Semua Semua
lainnya lainnya Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah induk unggul
Penjaminan Penjaminan Jumlah induk unggul Kabupaten/Kot Kabupaten/K
yanguntuk DINAS
Ketersediaan Sarana Ketersediaan Sarana yang untuk a, Semua ota, Semua
3 25 04 1.05 04 menghasilkan 750 ekor 750 ekor 10,000,000,000.00 189,996,000.00 - 9,810,004,000.00 KELAUTAN DAN
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan menghasilkan benih Kecamatan, Kecamatan,
benihUPT PBAP/L PERIKANAN
di Laut di Laut UPT PBAP/L Barru Semua Semua
Barru
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Sarana
Penyediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan
Pembudidayaan Ikan
di Air Payau dan Air
di Air Payau dan Air Jumlah inovasi
Tawar yang Jumlah inovasi
Tawar yang teknologi budidaya
Penggunaan Sumber teknologibudidaya Semua Semua
Penggunaan Sumber udang windu berbasis
Dayanya lebih udang winduberbasis Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Dayanya lebih Efisien kawasan DINAS
Efisien apabila kawasan a, Semua ota, Semua 100 Ha 100 Ha
3 25 04 1.05 05 apabila dilakukan Jumlah Sarana 1,265,233,900.00 8,111,927,900.00 6,846,694,000.00 KELAUTAN DAN
dilakukan oleh Jumlah Sarana Kecamatan, Kecamatan, 8 unit 8 unit
oleh Daerah Provinsi Perbenihan yang di PERIKANAN
Daerah Provinsi Perbenihanyang di Semua Semua
dan/atau Manfaat operasionalkan UPT
dan/atau Manfaat operasionalkan Kelurahan Kelurahan
atau Dampak PBAP/L
atau Dampak UPTPBAP/L Barru
Negatifnya Lintas Barru
Negatifnya Lintas
Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengelolaan Semua Semua
Kesehatan Ikan dan Jumlah Kesehatan Ikan dan Jumlah Pengendalian Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Lingkungan PengendalianKualitas Lingkungan Kualitas Lingkungan a, Semua ota, Semua
3 25 04 1.05 06 8 unit 8 unit 109,300,000.00 118,824,000.00 9,524,000.00 KELAUTAN DAN
Budidaya di Laut dan LingkunganPerikanan Budidaya di Laut dan Perikanan Budidaya Kecamatan, Kecamatan,
PERIKANAN
Lintas Daerah BudidayaPerbenihan Lintas Daerah Perbenihan Semua Semua
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kelurahan Kelurahan
Pembinaan dan Pembinaan dan

Pemantauan Jumlah peserta Pemantauan Semua Semua
Jumlah peserta
Pembudidayaan Ikan koordinasidan Pembudidayaan Ikan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
koordinasi dan DINAS
di Laut dan di pembinaan di Laut dan di a, Semua ota, Semua
3 25 04 1.05 07 pembinaan teknis 1260 Orang 1260 Orang 494,850,000.00 386,379,500.00 - 108,470,500.00 KELAUTAN DAN
Kawasan Konservasi teknispeningkatan Kawasan Konservasi Kecamatan, Kecamatan,
peningkatan produksi PERIKANAN
yang dikelola oleh produksiperikanan yang dikelola oleh Semua Semua
perikanan budidaya
Pemerintah Daerah budidaya Pemerintah Daerah Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
KepatuhanPelaku Kepatuhan Pelaku
PENGAWASAN PENGAWASAN DINAS
usaha KP usaha KP terhadap
3 25 05 SUMBERDAYA SUMBERDAYA 87,48 % 87,48% 3,190,537,600.00 11,839,841,800.00 8,649,304,200.00 KELAUTAN DAN
terhadapketentuan ketentuan peraturan
KELAUTAN DAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
peraturanperundang perundangan yang
PERIKANAN PERIKANAN
an yang berlaku berlaku
Ketersediaan sarana Ketersediaan sarana
prasarana prasarana
Sumber Daya Sumber Daya DINAS
pengawasan SDKP pengawasan SDKP
3 25 05 1.01 Kelautan dan Kelautan dan 100% 100% 3,190,537,600.00 11,839,841,800.00 8,649,304,200.00 KELAUTAN DAN
serta unit usaha serta unit usaha
Perikanan sampai Perikanan sampai PERIKANAN
Kelautan dan Kelautan dan
dengan 12 Mil dengan 12 Mil
Perikanan yang Perikanan yang
diawasi diawasi
Jumlah Pengawasan Jumlah Pengawasan

Biota laut yang Biota laut yang
dilindungi dilindungi Semua Semua
Pengawasan Jumlah peserta Pengawasan Jumlah peserta Kabupaten/Kot Kabupaten/K
3 jenis 3 jenis DINAS
Pemanfaatan Ruang koordinasi teknis Pemanfaatan Ruang koordinasi teknis a, Semua ota, Semua
3 25 05 1.01 01 120 orang 120 orang 51,280,000.00 146,920,000.00 95,640,000.00 KELAUTAN DAN
Laut sampai dengan pengawasan dan Laut sampai dengan pengawasan dan Kecamatan, Kecamatan,
30 kelompok 30 kelompok PERIKANAN
12 Mil pengendalian SDKP 12 Mil pengendalian SDKP Semua Semua
Jumlah pokmaswas Jumlah pokmaswas Kelurahan Kelurahan
yang aktif dalam yang aktif dalam
kegiatan pengawasan kegiatan pengawasan
Jumlah sarana dan Jumlah sarana dan

prasarana pengawasan prasarana pengawasan
sumberdaya kelautan sumberdaya kelautan
dan perikanan cabang dan perikanan cabang
3 unit 3 unit
dinas kelautan dinas kelautan Semua Semua
5 unit 5 unit
Pengawasan Usaha Ajatappareng Pengawasan Usaha Ajatappareng Kabupaten/Kot Kabupaten/K
2 unit 2 unit DINAS
Perikanan Tangkap Jumlah sarana dan Perikanan Tangkap Jumlah sarana dan a, Semua ota, Semua
3 25 05 1.01 02 5 unit 5 unit 3,139,257,600.00 11,692,921,800.00 8,553,664,200.00 KELAUTAN DAN
sampai dengan 12 prasarana pengawasan sampai dengan 12 prasarana pengawasan Kecamatan, Kecamatan,
1 unit 1 unit PERIKANAN
Mil sumberdaya kelautan Mil sumberdaya kelautan Semua Semua
4 unit 4 unit
dan perikanan cabang dan perikanan cabang Kelurahan Kelurahan
1 unit 1 unit
dinas kelautan dinas kelautan
Bosowasi Bosowasi
Jumlah sarana dan Jumlah sarana dan
prasarana pengawasan prasarana pengawasan
PROGRAM PROGRAM Nilai Hilirisasi

Produksi olahan DINAS
PENGOLAHAN DAN PENGOLAHAN DAN Produksi olahan Ikan Rp. 304.96
3 25 06 konsumsidan non 7.051 Ton 2,649,282,314.00 895,914,596.00 - 1,753,367,718.00 KELAUTAN DAN
PEMASARAN HASIL PEMASARAN HASIL konsumsi dan non Milyar
konsumsi ( PERIKANAN
PERIKANAN PERIKANAN konsumsi


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Produksi olahan DINAS

konsumsi dan non 5.329,0 Ton KELAUTAN DAN
konsumsi PERIKANAN
Persentase DINAS
Pembinaan mutu 60% KELAUTAN DAN
produk perikanan PERIKANAN
Pembinaan Mutu Pembinaan Mutu
Persentase unit Persentase unit usaha
dan Keamanan dan Keamanan
usaha pengolahan pengolahan dan
Hasil Perikanan Hasil Perikanan
dan pemasaran skala pemasaran skala DINAS
bagi Usaha bagi Usaha
3 25 06 1.02 besar dan menengah besar dan menengah 100% 100% 2,649,282,314.00 895,914,596.00 - 1,753,367,718.00 KELAUTAN DAN
Pengolahan dan Pengolahan dan
yang berdaya saing yang berdaya saing PERIKANAN
Pemasaran Skala Pemasaran Skala
dan mendsapatkan dan mendsapatkan
Menengah dan Menengah dan
pembinaan pembinaan
Besar Besar
Jumlah Inovasi Jumlah Inovasi
TeknologiProduk Teknologi Produk
Olahan Hasil Olahan Hasil KP
Pelaksanaan KPKonsumsi dan Pelaksanaan Konsumsi dan Non
Bimbingan dan NonKonsumsi Bimbingan dan Konsumsi Semua Semua
50 Unit 50 Unit
Penerapan Jumlah Layanan Penerapan Jumlah Layanan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
100 UPI 100 UPI DINAS
Persyaratan atau PemenuhanStandar Persyaratan atau Pemenuhan Standar a, Semua ota, Semua
3 25 06 1.02 01 1250 Orang 1250 Orang 342,326,000.00 181,558,450.00 - 160,767,550.00 KELAUTAN DAN
Standar Pada Usaha Mutu Standar Pada Usaha Mutu Kecamatan, Kecamatan,
70 Unit 70 Unit PERIKANAN
Pengolahan dan Jumlah peserta Pengolahan dan Jumlah peserta Semua Semua
Usaha Usaha
Pemasaran Skala koordinasidan Pemasaran Skala koordinasi dan Kelurahan Kelurahan
Menengah dan Besar pembinaan Menengah dan Besar pembinaan teknis
teknispeningkatan peningkatan produksi
produksiolahan olahan
Jumlah unit usaha Jumlah unit usaha
Dukungan
Pelaksanaan Dukungan Fasilitasi
FasilitasiPersyaratan Pelaksanaan
Bimbingan, Persyaratan Sertifikasi
SertifikasiProduk Hasil Bimbingan, Fasilitasi,
Fasilitasi, Produk Hasil Perikanan
Perikanan Pemantauan, dan
Pemantauan, dan Jumlah promosi yang 70 Unit 70 Unit
Jumlah promosi yang Evaluasi terhadap Semua Semua
Evaluasi terhadap diikuti Usaha Usaha
diikuti Mutu dan Keamanan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Mutu dan Keamanan Jumlah Sampel Produk 2 Kegiatan 2 Kegiatan DINAS
Jumlah Sampel Produk Hasil Perikanan a, Semua ota, Semua
3 25 06 1.02 02 Hasil Perikanan yang Dilakukan Promosi Promosi 2,306,956,314.00 714,356,146.00 - 1,592,600,168.00 KELAUTAN DAN
yangDilakukan dalam rangka Kecamatan, Kecamatan,
dalam rangka Pengujian Mutu 100 Hasil Uji 100 Hasil Uji PERIKANAN
Pengujian Mutu Menghasilkan Semua Semua
Menghasilkan mlah kerjasama pada Mutu Mutu
mlah kerjasama pada Produk yang Aman Kelurahan Kelurahan
Produk yang Aman mitra usah perikanan 1 MoU 1 MoU
mitrausah perikanan untuk dikonsumsi
untuk dikonsumsi dalam memasarkan dan
dalammemasarkan atau digunakan, dan
atau digunakan, dan menggunakan produk
danmenggunakan Berdaya Saing
Berdaya Saing perikanan
produkperikanan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
3 25 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 36,065,345,312.00 30,764,006,509.00 - 5,301,338,803.00 KELAUTAN DAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah PERIKANAN

DINAS
100 % 100 % KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % KELAUTAN DAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP PERIKANAN
Perencanaan, perencanaan, Perencanaan, perencanaan,
DINAS
Penganggaran, dan penganggaran dan Penganggaran, dan penganggaran dan
3 25 01 1 01 100% 100% 679,121,000.00 751,471,900.00 72,350,900.00 KELAUTAN DAN
Evaluasi Kinerja pelaporan kinerja Evaluasi Kinerja pelaporan kinerja
PERIKANAN
Perangkat Daerah tepat waktu Perangkat Daerah tepat waktu
(dokumen) (dokumen)
Semua Semua
Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Dokumen perencanaan Dokumen perencanaan perangkat a, Semua ota, Semua 15 rangkap 15 rangkap
3 25 01 1 01 01 96,179,000.00 117,865,500.00 21,686,500.00 KELAUTAN DAN
Perencanaan perangkat daerah yang Perencanaan daerah yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen
PERIKANAN
Perangkat Daerah tersusun (Dokumen) Perangkat Daerah (Dokumen) Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah dokumen RKA- Jumlah dokumen RKA- Kabupaten/Kot Kabupaten/K
SKPD yang tersusun SKPD yang tersusun a, Semua ota, Semua 48 rangkap 48 rangkap
3 25 01 1 01 02 Penyusunan Penyusunan 55,488,500.00 8,988,500.00 - 46,500,000.00 KELAUTAN DAN
dan terkoordinasi dan terkoordinasi Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD PERIKANAN
(Dokumen) (Dokumen) Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
perubahan RKA-SKPD perubahan RKA-SKPD DINAS
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua 30 rangkap 30 rangkap
3 25 01 1 01 03 yang tersusun dan yang tersusun dan 23,351,000.00 15,747,500.00 - 7,603,500.00 KELAUTAN DAN
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen
terkoordinasi terkoordinasi PERIKANAN
(Dokumen) (Dokumen)
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah dokumen DPA- Jumlah dokumen DPA- Kabupaten/Kot Kabupaten/K
SKPD yang tersusun SKPD yang tersusun a, Semua ota, Semua 30 rangkap 30 rangkap
3 25 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 38,800,000.00 10,900,000.00 - 27,900,000.00 KELAUTAN DAN
dan terkoordinasi dan terkoordinasi Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen
SKPD SKPD PERIKANAN
(Dokumen) (Dokumen) Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
perubahan DPA-SKPD perubahan DPA-SKPD DINAS
Penyusunan Penyusunan a, Semua ota, Semua 30 rangkap 30 rangkap
3 25 01 1 01 05 yang tersusun dan yang tersusun dan 24,457,000.00 24,707,000.00 250,000.00 KELAUTAN DAN
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen
terkoordinasi terkoordinasi PERIKANAN
(Dokumen) (Dokumen)
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Laporan
Semua Semua
Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Jumlah Laporan DINAS
a, Semua ota, Semua 10 rangkap 10 rangkap
3 25 01 1 01 06 Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD yang Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan 397,931,000.00 554,830,900.00 156,899,900.00 KELAUTAN DAN
Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen
Ikhtisar Realisasi tersusun dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar PERIKANAN
Semua Semua
Kinerja SKPD terkoordinasi Kinerja SKPD
Kelurahan Kelurahan
(Dokumen)
Semua Semua
Jumlah dokumen Jumlah Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi a, Semua ota, Semua 10 rangkap 10 rangkap
3 25 01 1 01 07 42,914,500.00 18,432,500.00 - 24,482,000.00 KELAUTAN DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Capaian Kinerja Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen
PERIKANAN
(Dokumen) Perangkat Daerah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Administrasi Adminsitrasi Administrasi Adminsitrasi DINAS
3 25 01 1 02 Keuangan Keuangan Perangkat Keuangan Keuangan Perangkat 100% 100% 25,273,195,969.00 24,478,914,902.00 - 794,281,067.00 KELAUTAN DAN
Perangkat Daerah Daerah Tepat Waktu Perangkat Daerah Daerah Tepat Waktu PERIKANAN
(Laporan) (Laporan)
Semua Semua
Jumlah laporan Gaji Jumlah laporan Gaji dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Penyediaan Gaji dan dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 02 01 12 laporan 12 laporan 25,172,068,169.00 24,327,315,902.00 - 844,752,267.00 KELAUTAN DAN
Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan Tunjangan ASN terkoordinasi dan tepat Kecamatan, Kecamatan,
PERIKANAN
tepat waktu (Laporan) waktu (Laporan) Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
penatausahaan dan penatausahaan dan DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 02 03 pengujian/verifikasi pengujian/verifikasi 12 laporan 12 laporan 22,507,800.00 75,000,000.00 52,492,200.00 KELAUTAN DAN
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Kecamatan,
keuangan SKPD yang keuangan SKPD yang PERIKANAN
dilaksanakan (laporan) dilaksanakan (laporan)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun DINAS
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan a, Semua ota, Semua 5 rangkap 5 rangkap
3 25 01 1 02 05 yang dilaksanakan dan yang dilaksanakan dan 3,500,000.00 2,895,000.00 - 605,000.00 KELAUTAN DAN
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Kecamatan, Kecamatan, laporan laporan
telah terkoordinasi telah terkoordinasi PERIKANAN
(laporan) (laporan)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah laporan bahan
Pengelolaan dan Pengelolaan dan Jumlah laporan bahan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
tanggapan DINAS
Penyiapan Bahan Penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan a, Semua ota, Semua 3 rangkap 3 rangkap
3 25 01 1 02 06 pemeriksaan yang - 34,142,000.00 34,142,000.00 KELAUTAN DAN
Tanggapan Tanggapan yang disiapkan dan Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen
disiapkan dan dikelola PERIKANAN
Pemeriksaan Pemeriksaan dikelola (laporan) Semua Semua
(laporan)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan keuangan Koordinasi dan keuangan
Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Se Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Sem DINAS
a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 02 07 Keuangan mesteran SKPD yang Keuangan esteran SKPD yang 18 laporan 18 laporan 75,120,000.00 39,562,000.00 - 35,558,000.00 KELAUTAN DAN
Bulanan/Triwulanan disusun dan telah Bulanan/Triwulanan disusun dan telah PERIKANAN
Semua Semua
/Semesteran SKPD terkoordinasi (Jenis /Semesteran SKPD terkoordinasi (Jenis
Kelurahan Kelurahan
laporan) laporan)
Rata-rata nilai Rata-rata nilai
perilaku kinerja perilaku kinerja
3 25 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian 85 85 461,698,700.00 128,587,400.00 - 333,111,300.00 KELAUTAN DAN
pegawai Perangkat pegawai Perangkat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PERIKANAN
daerah daerah
Semua Semua
Pengadaan Pakaian Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah pakaian dinas Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas DINAS
Dinas Beserta a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 05 02 beserta atributnya Dinas Beserta Atribut beserta atributnya 204 pasang 204 pasang 323,015,700.00 - 323,015,700.00 KELAUTAN DAN
Atribut Kecamatan, Kecamatan,
(buah) Kelengkapannya (buah) PERIKANAN
Kelengkapannya Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendataan dan Jumlah data Pendataan dan Jumlah data Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS
Pengolahan Administrasi Pengolahan Administrasi a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 05 03 12 laporan 12 laporan 5,934,700.00 48,000,000.00 42,065,300.00 KELAUTAN DAN
Administrasi kepegawaian yang Administrasi kepegawaian yang Kecamatan, Kecamatan,
PERIKANAN
Kepegawaian diolah (laporan) Kepegawaian diolah (laporan) Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah data sistem
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah data sistem Kabupaten/Kot Kabupaten/K
informasi DINAS
Pelaksanaaan Sistem Pelaksanaaan Sistem informasi kepegawaian a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 05 04 kepegawaian yang 12 laporan 12 laporan 19,961,700 26,857,400.00 6,895,700.00 KELAUTAN DAN
Informasi Informasi yang telah Kecamatan, Kecamatan,
telah terkoordinasi PERIKANAN
Kepegawaian Kepegawaian terkoordinasi (laporan) Semua Semua
(laporan)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Monitoring, Jumlah laporan Jumlah laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Monitoring, Evaluasi, DINAS
Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi Monitoring, Evaluasi a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 05 05 dan Penilaian Kinerja 12 laporan 12 laporan 60,150,900 53,730,000.00 - 6,420,900.00 KELAUTAN DAN
Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja Kecamatan, Kecamatan,
Pegawai PERIKANAN
Pegawai Pegawai (laporan) Pegawai (laporan) Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah laporan diklat Jumlah laporan diklat
Pendidikan dan Pendidikan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
pegawai berdasarkan pegawai berdasarkan DINAS
Pelatihan Pegawai Pelatihan Pegawai a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 05 09 tugas dan fungsi yang tugas dan fungsi yang 12 laporan 3 27,324,700 - 27,324,700.00 KELAUTAN DAN
Berdasarkan Tugas Berdasarkan Tugas Kecamatan, Kecamatan,
telah diikuti (Laporan telah diikuti (Laporan PERIKANAN
dan Fungsi dan Fungsi Semua Semua
diklat) diklat)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Sosialisasi Jumlah peserta Jumlah peserta Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Sosialisasi Peraturan DINAS
Peraturan Sosialisasi peraturan Sosialisasi peraturan a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 05 10 Perundang- 3 peraturan 100 25,311,000 - 25,311,000.00 KELAUTAN DAN
Perundang- perundang-undangan perundang-undangan Kecamatan, Kecamatan,
Undangan PERIKANAN
Undangan (orang) (orang) Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Administrasi Umum Administrasi Umum
3 25 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100% 100% 4,475,013,408.00 1,734,161,600.00 - 2,740,851,808.00 KELAUTAN DAN
Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor
Daerah Daerah PERIKANAN
Semua Semua
Jumlah komponen Jumlah komponen DINAS
Komponen Instalasi Komponen Instalasi a, Semua ota, Semua 2 unit
3 25 01 1 06 01 instalasi listrik yang instalasi listrik yang 10 85,831,708.00 - 85,831,708.00 KELAUTAN DAN
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, 100 buah
tersedia (jenis) tersedia (jenis) PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah peralatan
kantor Dinas Kelautan Semua Semua
dan Perikanan yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan Jumlah Peralatan dan Penyediaan 100 Persen DINAS
tersedia a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 06 02 Peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan 18.18 Persen 20 unit20 unit 1,086,238,000.00 1,029,013,600.00 - 57,224,400.00 KELAUTAN DAN
Jumlah perlengkapan Kecamatan, Kecamatan,
Perlengkapan Kantor yang tersedia (unit) Perlengkapan Kantor 100 Persen PERIKANAN
dan Perikanan yang Kelurahan Kelurahan
tersedia
Semua Semua
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan Penyediaan 100 Persen DINAS
perlengkapan kantor rumah tangga kantor a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 06 03 Peralatan Rumah Peralatan Rumah 18.18 Persen 20 buah 220,981,000.00 17,600,000.00 - 203,381,000.00 KELAUTAN DAN
yang telah tersedia Dinas Kelautan dan Kecamatan, Kecamatan,
Tangga Tangga 100 Persen PERIKANAN
(unit) Perikananyang tersedia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah barang cetakan

Jumlah barang cetakan
dan Perikanan yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan Barang kantor Dinas Kelautan Penyediaan Barang 100 Persen 10 buah DINAS
tersedia a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 06 05 Cetakan dan dan Perikanan yang Cetakan dan 18.18 Persen 100000 861,696,800.00 98,000,000.00 - 763,696,800.00 KELAUTAN DAN
Jumlah penggandaan Kecamatan, Kecamatan,
Penggandaan tersedia (jenis Penggandaan 100 Persen lembar PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Semua Semua
cetakan)
Perikanan yang Kelurahan Kelurahan
tersedia
Semua Semua
Jumlah bahan/material Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah kunjungan 100 Persen DINAS
Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan Kantor Dinas Kelautan a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 06 08 tamu yang difasilitasi 18.18 Persen 10 buah 127,335,000 61,649,000.00 - 65,686,000.00 KELAUTAN DAN
Tamu Tamu dan Perikanan yang Kecamatan, Kecamatan,
(orang) 100 Persen PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggaraan Jumlah rapat kordinasi Penyelenggaraan Jumlah rapat kordinasi 100 Persen DINAS
a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 06 09 Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan dan konsultasi SKPD 18.18 Persen 10 kegiatan 1,900,562,600 527,899,000.00 - 1,372,663,600.00 KELAUTAN DAN
dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan 100 Persen PERIKANAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Dukungan Jumlah Sistem Dukungan
Jumlah Sistem Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem DINAS
Pemerintahan Berbasis a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan 1 kegiatan 1 kegiatan 192,368,300 - 192,368,300.00 KELAUTAN DAN
Elektronik yang dikeloa Kecamatan, Kecamatan,
Berbasis Elektronik yang dikeloa SKPD Berbasis Elektronik PERIKANAN
SKPD (Jenis) Semua Semua
pada SKPD (Jenis) pada SKPD
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Jasa Jumlah Jasa

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN DINAS
3 25 01 1 08 PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN 100% 100% 3,110,722,435.00 2,338,808,283.00 - 771,914,152.00 KELAUTAN DAN
DAERAH DAERAH PERIKANAN
Daerah Daerah
PROVINSIyang PROVINSIyang
tersedia (jenis) tersedia (jenis)
Semua Semua
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Penyediaan Jasa DINAS
Jumlah biaya tagihan a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 725,009,035 871,998,043.00 146,989,008.00 KELAUTAN DAN
telepon, air dan listrik Kecamatan, Kecamatan,
Daya Air dan Listrik yang telah tersedia Daya Air dan Listrik PERIKANAN
Semua Semua
(bulan)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah jasa pelayanan Jumlah jasa pelayanan a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 3 Jenis 3 Jenis 2,385,713,400 1,466,810,240.00 - 918,903,160.00 KELAUTAN DAN
umum kantor (orang) umum kantor Kecamatan, Kecamatan,
Kantor Kantor PERIKANAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Barang Milik Jumlah Barang Milik

DINAS
3 25 01 1 09 100% 100% 2,065,593,800.00 1,332,062,424.00 - 733,531,376.00 KELAUTAN DAN
PERIKANAN
kondisi baik (unit) kondisi baik (unit)


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Semua Semua
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan DINAS
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 16 Unit 16 Unit 1,117,050,000 332,106,150.00 - 784,943,850.00 KELAUTAN DAN
Jabatan yang Jabatan yang Kecamatan, Kecamatan,
Perorangan Dinas Perorangan Dinas PERIKANAN
terpelihara dan bebas terpelihara dan bebas Semua Semua
pajak (unit) pajak (unit) Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Pajak Dinas Operasional dan Pemeliharaan, Pajak Dinas Operasional dan DINAS
a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 09 02 dan Perizinan Lapangan yang dan Perizinan Lapangan yang 8 Unit 8 Unit 3,810,000 45,862,274.00 42,052,274.00 KELAUTAN DAN
Kendaraan Dinas terpelihara dan bebas Kendaraan Dinas terpelihara dan bebas PERIKANAN
Semua Semua
Operasional atau pajak (unit) Operasional atau pajak (unit)
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Jumlah gedung yang Jumlah gedung yang DINAS
3 25 01 1 09 09 terpelihara/direhabilit terpelihara/direhabilita 17 Unit 17 Unit 779,213,000 954,094,000.00 174,881,000.00 KELAUTAN DAN
asi (unit) si (unit) PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan/Reha Jumlah unit sarana Pemeliharaan/Rehab Jumlah unit sarana
Semua Semua
bilitasi Sarana dan prasarana kantor yang ilitasi Sarana dan prasarana kantor yang
Prasarana direhabilitasi/dipeliha Prasarana direhabilitasi/dipelihar DINAS
a, Semua ota, Semua
3 25 01 1 09 11 Pendukung Gedung ra Pendukung Gedung a 34 Unit 165,520,800 - 165,520,800.00 KELAUTAN DAN
Kantor atau Kantor atau PERIKANAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 26 15,198,753,081.00 15,686,702,783.00 487,949,702.00
BIDANG
PARIWISATA
DINAS
DINAS KEBUDAYAAN
3 26 01 KEBUDAYAAN DAN 15,198,753,081.00 15,686,702,783.00 487,949,702.00 DAN
KEPARIWISATAAN KEPARIWISATAA
N
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase DINAS
PENINGKATAN peningkatan PENINGKATAN peningkatan destinasi KEBUDAYAAN
3 26 02 DAYA TARIK destinasi wisata DAYA TARIK wisata menjadi 0,5 % 0,5 % 10,195,777,481.00 5,031,771,583.00 - 5,164,005,898.00 DAN
DESTINASI menjadi destinasi DESTINASI destinasi wisata KEPARIWISATAA
PARIWISATA wisata unggulan PARIWISATA unggulan N


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
Persentase Kab/Kota KEBUDAYAAN
yang memiliki 12,5% 12,5 % DAN
kawasan wisata halal KEPARIWISATAA
N
DINAS
Pengelolaan Daya Jumlah Daya Tarik Pengelolaan Daya Jumlah Daya Tarik KEBUDAYAAN
3 26 02 1 1 Tarik Wisata Wisata Provinsi yang Tarik Wisata Wisata Provinsi yang 2 DTW 2 DTW 9,995,778,081.00 4,631,771,583.00 (5,364,006,498.00) DAN
Provinsi dikelola Provinsi dikelola KEPARIWISATAA
N
Semua Semua
DINAS
Pengembangan Daya Pengembangan Daya KEBUDAYAAN
Jumlah Destinasi yang Jumlah Destinasi yang a, Semua ota, Semua
3 26 02 1 01 03 Tarik Wisata Tarik Wisata 3 Destinasi 3 Destinasi 9,795,778,081 4,509,164,083.00 (5,286,613,998.00) DAN
dikembangkan dikembangkan Kecamatan, Kecamatan,
Unggulan Provinsi Unggulan Provinsi KEPARIWISATAA
Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan
Penerapan Destinasi Jumlah peserta forum Penerapan Destinasi Jumlah peserta forum
Pariwisata Komunikasi Potensi Pariwisata Komunikasi Potensi
Berkelanjutan dalam Daya Tarik Wisata Berkelanjutan dalam Daya Tarik Wisata
Pengelolaan Sulawesi Selatan Pengelolaan Sulawesi Selatan
Destinasi Pariwisata Jumlah Peserta Forum Destinasi Pariwisata Jumlah Peserta Forum Semua Semua
DINAS
Provinsi Tata Kelola Pariwisata Provinsi Tata Kelola Pariwisata Kabupaten/Kot Kabupaten/K
0 Orang 0 Orang KEBUDAYAAN
(FTKP) Sulsel (FTKP) Sulsel a, Semua ota, Semua
3 26 02 1 01 07 0 Orang 0 Orang 200,000,000 122,607,500.00 (77,392,500.00) DAN
Jumlah Peserta Jumlah Peserta Kecamatan, Kecamatan,
0 Orang 0 Orang KEPARIWISATAA
Workshop Workshop Peningkatan Semua Semua
N
Peningkatan Kapasitas Kapasitas dan Kualitas Kelurahan Kelurahan
dan Kualitas Tata Tata Kelola Destinasi
Kelola Destinasi
Penetapan Tanda Penetapan Tanda

Daftar Usaha Daftar Usaha DINAS
Pariwisata Lintas Pariwisata Lintas KEBUDAYAAN
3 26 02 1.04 Daerah Daerah 199,999,400.00 400,000,000.00 200,000,600.00 DAN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota KEPARIWISATAA
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) N
Fasilitasi Fasilitasi Jumlah Usaha Fasilitasi Fasilitasi Jumlah Usaha
Semua Semua
Standarisasi Industri Pariwisata Yang Standarisasi Industri Pariwisata Yang DINAS
dan Usaha Bersertifikat Halal dan Usaha Pariwisata Bersertifikat Halal 0 Usaha 0 Usaha KEBUDAYAAN
a, Semua ota, Semua
3 26 02 1.04 05 Pariwisata Jumlah Peserta Jumlah Peserta Pariwisata Pariwisata 199,999,400 400,000,000.00 200,000,600.00 DAN
Sosialisasi Wisata Sosialisasi Wisata Halal 0 Orang 0 Orang KEPARIWISATAA
Semua Semua
Halal N
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
Persentase
PROGRAM PROGRAM Kunjungan wisata KEBUDAYAAN
Kunjungan
3 26 03 PEMASARAN PEMASARAN (Wisatawan 100% 100% 4,636,333,100.00 6,596,640,000.00 1,960,306,900.00 DAN
Wisatawan
PARIWISATA PARIWISATA Nusantara) KEPARIWISATAA
Nusantara
N
Kunjungan wisata
(Wisatawan 100%
Mancanegara)
Pemasaran
Pemasaran
Pariwisata Dalam
Pariwisata Dalam DINAS
dan Luar Negeri Jumlah Kunjungan Jumlah Kunjungan
dan Luar Negeri KEBUDAYAAN
Daya Tarik, Wisatawan Wisatawan 2.155.750 2.155.750
3 26 03 1 01 Daya Tarik, 4,636,333,100.00 6,596,640,000.00 1,960,306,900.00 DAN
Destinasi dan (Nusantara dan (Nusantara dan Kunjungan Kunjungan
Destinasi dan KEPARIWISATAA
Kawasan Strategis Mancanegara) Mancanegara)
Kawasan Strategis N
Pariwisata
Pariwisata Provinsi
Provinsi
Jumlah Bahan Promosi
Penguatan Promosi Penguatan Promosi Semua Semua
Pariwisata Jumlah Kegiatan DINAS
Melalui Media Cetak , Melalui Media Cetak, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah Promosi Promosi Melalui Media KEBUDAYAAN
Elektronik, dan Elektronik, dan a, Semua ota, Semua 0 Examplar
3 26 03 1 01 01 Melalui Media Cetak Cetak, Elektronik, dan 6 Kegiatan 1,301,619,100 1,493,379,000.00 191,759,900.00 DAN
Media Lainnya Baik Media Lainnya Baik Kecamatan, Kecamatan, 0 Media
dan Elektronik Media Lainnya Baik KEPARIWISATAA
Dalam dan Luar Dalam dan Luar Semua Semua
Dalam dan Luar Negeri N
Negeri Negeri Kelurahan Kelurahan
Jumlah event Pasar Jumlah event Pasar
Ramadhan Wisata Ramadhan Wisata
Jumlah event Jumlah event 0 Kali
Pembinaan Event Pembinaan Event 0 Kali
Fasilitasi Kegiatan Budaya dan Pariwisata Budaya dan Pariwisata Semua Semua 0 Kali
Fasilitasi Kegiatan DINAS
Pemasaran di Kab/Kota di Kab/Kota Kabupaten/Kot Kabupaten/K 0 Kali
Pemasaran 12 Kali KEBUDAYAAN
Pariwisata Baik Jumlah event Jumlah event a, Semua ota, Semua 0 Kali
3 26 03 1 01 02 Pariwisata Baik 4 Kali 3,166,258,000 4,953,263,000.00 1,787,005,000.00 DAN
Dalam dan Luar Wonderfull Event Wonderfull Event Kecamatan, Kecamatan, 0 Kali
Dalam dan Luar 4 Kali KEPARIWISATAA
Negeri Bagi Industri Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Semua Semua 0 Kali
Negeri N
Pariwisata Provinsi Jumlah Misi Penjualan Jumlah Misi Penjualan Kelurahan Kelurahan 0 Kali
di Luar Negeri di Luar Negeri 0 Kali
Jumlah Misi Promosi Jumlah Misi Promosi 0 Kali
Pariwisata Dalam Pariwisata Dalam
Negeri Jumlah Misi Negeri
Jumlah Peningkatan
Semua Semua
Kerja Sama dan DINAS
Peningkatan Kerja Peningkatan Kerja Jumlah Peningkatan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Kemitraan Pariwisata KEBUDAYAAN
Sama dan Kemitraan Sama dan Kemitraan Kerja Sama dan a, Semua ota, Semua
3 26 03 1 01 04 Dalam dan Luar Negeri 3 Kali 3 Kali 168,456,000 149,998,000.00 (18,458,000.00) DAN
Pariwisata Dalam Pariwisata Dalam Kemitraan Pariwisata Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISATAA
dan Luar Negeri dan Luar Negeri Dalam dan Luar Negeri Semua Semua
N
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM Persentase Sumber PROGRAM Persentase Sumber DINAS

PENGEMBANGAN Daya Manusia PENGEMBANGAN Daya Manusia KEBUDAYAAN
3 26 05 SUMBER DAYA Pariwisata yang SUMBER DAYA Pariwisata yang 3,18 % 3,18 % 366,642,500.00 4,058,291,200.00 3,691,648,700.00 DAN
PARIWISATA DAN mendapatkan PARIWISATA DAN mendapatkan KEPARIWISATAA
EKONOMI KREATIF Pelatihan EKONOMI KREATIF Pelatihan N
Persentase pelaku DINAS
usaha ekonomi KEBUDAYAAN
kreatif yang 7,4 % DAN
mendapatkan KEPARIWISATAA
pelatihan N
Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah Kegiatan

Peningkatan Peningkatan Peningkatan DINAS
jumlah SDM
Kapasitas Sumber Kapasitas Sumber Kapasitas Sumber KEBUDAYAAN
pariwisata dan
3 26 05 1 01 Daya Manusia Daya Manusia Daya Manusia 34 Kali 34 Kali 366,642,500.00 4,058,291,200.00 3,691,648,700.00 DAN
ekonomi kreatif yang
Pariwisata dan Pariwisata dan Pariwisata dan KEPARIWISATAA
di tingkatkan
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif N
Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan
Jumlah Kegiatan
Jumlah Kegiatan Semua Semua
Pengembangan Pengembangan Pengembangan DINAS
Pengembangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Kompetensi SDM Kompetensi SDM Kompetensi SDM KEBUDAYAAN
Kompetensi SDM a, Semua ota, Semua
3 26 05 1 01 01 Pariwisata dan Pariwisata dan Pariwisata dan 360 Orang 360 Orang 14,715,000 2,832,616,100.00 2,817,901,100.00 DAN
Pariwisata dan Kecamatan, Kecamatan,
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif KEPARIWISATAA
Ekonomi Kreatif Semua Semua
Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan N
Tingkat Lanjutan Kelurahan Kelurahan
Jumlah Peserta
Peningkatan Peran Peningkatan Peran Jumlah Kegiatan Semua Semua
Gerakan Sadar Wisata DINAS
serta Masyarakat serta Masyarakat Peningkatan Peran Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan Aksi Sapta Pesona KEBUDAYAAN
dalam dalam serta Masyarakat dalam a, Semua ota, Semua
3 26 05 1 01 02 0 Orang 0 Orang 351,927,500 1,225,675,100.00 873,747,600.00 DAN
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISATAA
Kemitraan Kemitraan Kemitraan Semua Semua
N
Pariwisata Pariwisata Pariwisata Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 27 460,676,017,828.00 538,531,517,652.00 77,855,499,824.00
BIDANG
PERTANIAN
DINAS
DINAS TANAMAN TANAMAN
PANGAN, PANGAN,
3 27 01 380,059,731,267.00 465,820,170,186.00 85,760,438,919.00
HORTIKULTURA HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN DAN
PERKEBUNAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
PROGRAM PROGRAM
TANAMAN
PENYEDIAAN DAN PENYEDIAAN DAN
Jumlah produksi 17087 PANGAN,
3 27 02 PENGEMBANGAN Produtifitas Kopi PENGEMBANGAN 7000 Ton 149,852,199,876.00 161,613,137,426.00 11,760,937,550.00
Talas Satoimo (Ton), Kg/Ha HORTIKULTURA
SARANA SARANA
DAN
PERTANIAN PERTANIAN
PERKEBUNAN
DINAS
Luas Areal TANAMAN
Pengengembangan PANGAN,
100 Ha
Jeruk Keprok Selayar HORTIKULTURA
(Ha) DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
48,95 PANGAN,
Produktifitas Padi
Kw/Ha HORTIKULTURA
DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
54,10 PANGAN,
Produktifitas Jagung
Kw/Ha HORTIKULTURA
DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
PANGAN,
Produtifitas Kopi 588 Kg/Ha
HORTIKULTURA
DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
PANGAN,
Produktifitas Kakao 9000
HORTIKULTURA
DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
Peningkatan
PANGAN,
Ketersediaan Alat dan 250 Unit
HORTIKULTURA
Mesin Pertanian
DAN
PERKEBUNAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
TANAMAN
Peningkatan PANGAN,
298,65 ton
Ketersediaan Pupuk HORTIKULTURA
DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
PANGAN,
3 27 02 1 01 Peredaran Sarana Peredaran Sarana 100% 100% 121,747,203,576.00 122,299,625,568.00 552,421,992.00
HORTIKULTURA
Pertanian Pertanian
DAN
PERKEBUNAN
Jumlah Alat dan Mesin Jumlah Alat dan Mesin 250 Unit 250 Unit
Pertanian yang Pertanian yang 5 Unit 5 Unit
Disalurkan Jumlah Alat Disalurkan Jumlah Alat 50 Unit 50 Unit
Pengolahan Pasca Pengolahan Pasca 50 Unit 50 Unit
Panen Cengkeh yang Panen Cengkeh yang Semua Semua 15 Unit 15 Unit DINAS
Pengawasan Sebaran
Diadakan Pengawasan Sebaran Diadakan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 30 Unit 30 Unit TANAMAN
Pupuk, Pestisida,
Jumlah Alat Pupuk, Pestisida, Jumlah Alat Pengolahan a, Semua ota, Semua 100 Paket 100 Paket PANGAN,
3 27 02 1 01 01 Alsintan, dan Sarana 114,050,985,000 113,378,545,718.00 (672,439,282.00)
Pengolahan Pasca Alsintan, dan Sarana Pasca Panen Tanaman Kecamatan, Kecamatan, 3 Unit 3 Unit HORTIKULTURA
Pendukung
Panen Tanaman Kakao Pendukung Pertanian Kakao yang Diadakan Semua Semua 100 Ha 100 Ha DAN
Pertanian
yang Diadakan Jumlah Jumlah Alat Pengolahan Kelurahan Kelurahan 100 Ha 100 Ha PERKEBUNAN
Alat Pengolahan Pasca Pasca Panen Tanaman 500 Ha 500 Ha
Panen Tanaman Kopi Kopi yang Diadakan 380 Ha 380 Ha
yang Diadakan Jumlah Jumlah Cultivator yang 100 Ha 100 Ha
Cultivator yang Disalurkan 500 Ha 500 Ha
Cakupan Pembinaan Cakupan Pembinaan
Monev Monev Semua Semua DINAS
Alat dan Mesin Alat dan Mesin Kabupaten/Kot Kabupaten/K 100 TANAMAN
Sinkronisasi Sinkronisasi 100Kelompo
Pertanian Pertanian a, Semua ota, Semua Kelompok PANGAN,
3 27 02 1 01 02 Pengawasan Pengawasan k 7,696,218,576 8,921,079,850.00 1,224,861,274.00
Cakupan Pembinaan Cakupan Pembinaan Kecamatan, Kecamatan, 60 HORTIKULTURA
Peredaran Sarana Peredaran Sarana 60Kelompok
Monev Monev Semua Semua Kelompok DAN
Pertanian Pertanian
Penyaluran Pupuk dan Penyaluran Pupuk dan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Pestisida Pestisida
DINAS
Pengawasan Pengawasan Mutu, TANAMAN
Mutu,Penyediaan Penyediaan dan PANGAN,
3 27 02 1 02 28,104,996,300.00 39,313,511,858.00 11,208,515,558.00
dan Peredaran Peredaran Benih HORTIKULTURA
Benih Tanaman Tanaman DAN
PERKEBUNAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Cakupan Cakupan
Lokasi/Kelompok Lokasi/Kelompok
30 30
Pembinaan Mutu serta Pembinaan Mutu serta
Kelompok 15 Kelompok 15
Pengembangan Buah- Pengembangan Buah-
Lokasi Lokasi
Buahan Buahan Semua Semua DINAS
Pengawasan Pengawasan Mutu, 15 15
Cakupan pengawasan Cakupan pengawasan Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
Mutu,Penyediaan Penyediaan dan Penangkar 3 Penangkar 3
Peredaran Benih Peredaran Benih a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 02 1 02 02 dan Peredaran Benih Peredaran Paket Paket 1,055,000,000.00 2,540,933,000.00 1,485,933,000.00
Cakupan Penilaian Uji Cakupan Penilaian Uji Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
/BibitTanaman Benih/Bibit 13 Jenis 13 Jenis
Varietas Benih Varietas Benih Semua Semua DAN
Horikultura Hortikultura 7 Paket 7 Paket
Jumlah Benih Tanaman Jumlah Benih Tanaman Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
8 Jenis 8 Jenis
Sayuiran dan Sayuiran dan
10 Jenis 10 Jenis
Biofarmaka yang Biofarmaka yang
1 Paket 1 Paket
Dikembangkan Dikembangkan
Jumlah/Jenis Benih Jumlah/Jenis Benih
Cakupan Pengawasan Cakupan Pengawasan 15 Lokasi 15 Lokasi
Peredaran Benih Peredaran Benih 12 Lokasi 12 Lokasi
Cakupan Cakupan 15 15
Pengembangan Talas Pengembangan Talas Penangkar Penangkar
Satoimo Satoimo Semua Semua 530 Kg 530 Kg DINAS
Pengawasan Pengawasan Mutu,
Cakupan Penilaian Uji Cakupan Penilaian Uji Kabupaten/Kot Kabupaten/K 7000000 Kg 7000000 Kg TANAMAN
Mutu,Penyediaan Penyediaan dan
Varietas Benih Varietas Benih a, Semua ota, Semua 600 Kg 600 Kg PANGAN,
3 27 02 1 02 03 dan Peredaran Benih Peredaran 13,149,999,800.00 17,783,280,258.00 4,633,280,458.00
Jumlag Benih/Bibit Jumlag Benih/Bibit Kecamatan, Kecamatan, 2900 Kg 2900 Kg HORTIKULTURA
/BibitTanaman Benih/Bibit Tanaman
Sumber Kacang Tanah Sumber Kacang Tanah Semua Semua 5 Ton 5 Ton DAN
Pangan Pangan
yang Dikembangkan yang Dikembangkan Kelurahan Kelurahan 350000 Kg 350000 Kg PERKEBUNAN
Jumlah Benih/Bibit Jumlah Benih/Bibit 15 15
Padi, Jagung dan Talas Padi, Jagung dan Talas Kelompok 70 Kelompok 70
Satoimo yang Satoimo yang Kelompok 70 Kelompok 70
Disalurkan Disalurkan Kelompok 15 Kelompok 15
Jumlah Hektar Sumber Jumlah Hektar Sumber
Benih dan Produksi Benih dan Produksi
yang Terpelihara (UPT yang Terpelihara (UPT Semua Semua DINAS
Pengawasan Mutu, Pengawasan Mutu,
Kebun Sumber Benih Kebun Sumber Benih Kabupaten/Kot Kabupaten/K 361 Ha TANAMAN
Penyediaan dan Penyediaan dan 7 Paket
Perkebunan) Perkebunan) a, Semua ota, Semua 1000000Poh PANGAN,
3 27 02 1 02 04 Peredaran Peredaran 10 Jenis 13,899,996,500.00 18,989,298,600.00 5,089,302,100.00
Pengadaan Bibit Pengadaan Bibit Kecamatan, Kecamatan, on HORTIKULTURA
Benih/Bibit Benih/Bibit 1 paket
Komoditi Unggulan Komoditi Unggulan Semua Semua 1 Paket DAN
Perkebunan Perkebunan
Perkebunan Perkebunan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Pertanian Organik Pertanian Organik
DINAS
PROGRAM PROGRAM
TANAMAN
PENYEDIAAN DAN Nilai Hilirisasi PENYEDIAAN DAN Nilai Hilirisasi 460.835.23
460.835.23 PANGAN,
3 27 03 PENGEMBANGAN ProdukTanaman PENGEMBANGAN Produk Tanaman 2.750 133,591,766,000.00 196,361,373,250.00 62,769,607,250.00
2.750 Rp HORTIKULTURA
PRASARANA Pangan ( PRASARANA Pangan (Rp.) Rupiah
DAN
PERTANIAN PERTANIAN
PERKEBUNAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
TANAMAN
Nilai Hilirisasi
6.000.000.0 PANGAN,
Produk Perkebunan -
00 Rp HORTIKULTURA
(Rp.)
DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
Penataan Penataan
PANGAN,
3 27 03 1 01 Prasarana Prasarana 100% 100% 133,591,766,000.00 196,361,373,250.00 62,769,607,250.00
HORTIKULTURA
Pertanian Pertanian
DAN
PERKEBUNAN
Pembangunan
Pembangunan
GudangPenyimpanan
Penambahan Fasilitas
HasilPertanian
Gedung dan Mebeluer Semua Semua DINAS
Perencanaan Pembangunan Perencanaan
Kawasan Pabrik Benih Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
Pengembangan penambahanfasilitas Pengembangan 5 Paket 5 Paket
Maros Pengembangan a, Semua ota, Semua PANGAN,
` 27 03 1 01 01 Prasarana, Kawasan gedung danmebeliuer Prasarana, Kawasan 1 Paket 1 Paket 22,000,000,000.00 4,731,552,000.00 (17,268,448,000.00)
Gudang Penyimpanan Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
dan Komoditas kawasan pabrikbenih dan Komoditas 1 Paket 1 Paket
Hasil Pertanian Semua Semua DAN
Pertanian Maros Pertanian
Studi Kelayakan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Studi
Pembangunan Pabrik
KelayakanPembangun
Pupuk
an Pabrik Pupuk
Pengembangan
Pengembangan Semua Semua DINAS
Koordinasi, kegiatanpengolahan Koordinasi,
kegiatanpengolahan Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
Sinkronisasi dan hasil-hasilpertanian Sinkronisasi dan
hasil-hasilpertanian a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 03 1 01 03 Pelaksanaan Penyiapan sarana Pelaksanaan 120 Paket 120 Paket 75,843,365,000 115,580,547,300.00 39,737,182,300.00
Penyiapan sarana Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Pengelolaan Jalan danprasarana Pengelolaan Jalan
danprasarana Semua Semua DAN
Usaha Tani penyangga Usaha Tani
penyangga hargaJagung Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
hargaJagung
Koordinasi, Cakupan
Sinkronisasi dan pembinaan/monev
Cakupan Pembinaan/
Pelaksanaan pengelolaan Lahan dan
Monev Pengelolaan
Pengelolaan Jaringan Air Pembangunan
Koordinasi, Lahan dan Air Semua Semua DINAS
Irigasi di Tingkat Jaringan Irigasi
Sinkronisasi dan Pembangunan Jaringan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 20 20 TANAMAN
Usaha Tani Tersier, Irigasi
Pelaksanaan Irigasi Tersier, Irigasi a, Semua ota, Semua Kelompok Kelompok PANGAN,
3 27 03 1 01 04 Perpipaan, Irigasi 27,899,816,000 63,004,963,950.00 35,105,147,950.00
Pengelolaan Jaringan Perpipaan, Irigasi Kecamatan, Kecamatan, 20000 Ha 20000 Ha HORTIKULTURA
Perpompaan, Sumur
Irigasi di Tingkat Perpompaan, Sumur Semua Semua 1 Paket 1 Paket DAN
Bor dan Embung
Usaha Tani Bor dan Embung Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Pengadaan fasilitas
Pengadaan Fasilitas
Irigasi Tetes
Irigasi Tetes


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Bimbingan Teknis
Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan Bimbingan Teknis
(Jumlah Peserta) Peningkatan Produksi
Cakupan Tanaman Pangan Semua Semua DINAS
Koordinasi, Koordinasi, 40 Orang 40 Orang
Pembinaan/Monev Cakupan Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan 20 20
Pembinaan/Monev a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 03 1 01 09 Penataan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Penataan Prasarana Kelompok 10 Kelompok 10 3,130,185,000 7,881,016,000.00 4,750,831,000.00
Air Frekuensi Promosi Pengelolaan Lahan dan Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Pendukung Pendukung Pertanian Kali Kali
Agribisnis Penyiapan Air Frekuensi Promosi Semua Semua DAN
Pertanian Lainnya Lainnya 1 Paket 1 Paket
lahan super intensif Agribisnis Penyiapan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
untuk komoditas Padi Lahan Super Intensif
untuk Komoditas Padi
Pembangunan, Jumlah bangunan

Rehabilitasi dan ULPKP pengembangan
Jumlah Bangunan
Pemeliharaan Rutin kawasan perkebunan Pembangunan,
ULPKP Pengembangan Semua Semua DINAS
Gedung UPTD Jumlah sarana Rehabilitasi dan
Kawasan Perkebunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
Pertanian serta perndukung ULKP Pemeliharaan Rutin 2 Unit 2 Unit
Jumlah Sarana a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 03 1 01 10 Sarana Pembangunan dan Gedung UPTD 2 Paket 2 Paket 4,718,400,000 5,163,294,000.00 444,894,000.00
Pendukung ULKP Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Pendukungnya Penyediaan Sarana Pertanian serta 5 Unit 5 Unit
Pembangunan dan Semua Semua DAN
Prasarana Pertanian Sarana
Penyediaan Sarana Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Pendukungnya
Prasarana Pertanian

PENGENDALIAN PENGENDALIAN TANAMAN
DAN DAN PANGAN,
3 27 05 Penurunan Serangan Penurunan Serangan 4,7 % 4,7 % 600,000,000.00 1,376,122,000.00 776,122,000.00
PENANGGULANGA PENANGGULANGAN HORTIKULTURA
OPT OPT (%)
N BENCANA BENCANA DAN
PERTANIAN PERTANIAN PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
Persentase
PANGAN,
Penggunaan Benih 76,49 %
HORTIKULTURA
Padi Bersertifikat (%)
DAN
PERKEBUNAN
DINAS
Pengendalian dan Pengendalian dan TANAMAN
Penanggulangan Penanggulangan PANGAN,
3 27 05 1 01 100% 100% 600,000,000.00 1,376,122,000.00 776,122,000.00
Bencana Pertanian Bencana Pertanian HORTIKULTURA
Provinsi Provinsi DAN
PERKEBUNAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Demplot
Jumlah Demplot
Konservasi Air dan
Penanganan Dampak Konservasi Air dan Semua Semua DINAS
Antispasi Anomali Penanganan Dampak
Perubahan Iklim Antispasi Anomali Iklim Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
Iklim Perubahan Iklim 5 Unit 5 Unit
(DPI) Tanaman Penerapan Penanganan a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 05 1 01 02 Penerapan (DPI) Tanaman 2 Lokasi 2 Lokasi 600,000,000.00 1,376,122,000.00 776,122,000.00
Pangan, Dampak Perubahan Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Penanganan Dampak Pangan, Hortikultura, 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota
Hortikultura, dan Iklim (DPI) Semua Semua DAN
Perubahan Iklim (DPI) dan Perkebunan
Perkebunan Pengamatan Serangan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Pengamatan Serangan
OPT dan DPI
OPT dan DPI
DINAS
Rasio Ketersediaan
TANAMAN
PROGRAM Nilai hilirisasi PROGRAM Penyuluh Pertanian
PANGAN,
3 27 07 PENYULUHAN produk PENYULUHAN dan Pelaku Utama 0.5 % 0.5 % - 6,968,506,820.00 6,968,506,820.00
HORTIKULTURA
PERTANIAN pertanian(Rp) PERTANIAN Petani, Penyuluh/KEP
DAN
(%)
PERKEBUNAN
DINAS
Pengembangan Pengembangan TANAMAN
Penerapan Penerapan PANGAN,
3 27 07 1 02 100% 100% - 6,968,506,820.00 6,968,506,820.00
Penyuluhan Penyuluhan HORTIKULTURA
Pertanian Pertanian DAN
PERKEBUNAN
27 07 1 02 02 Pelaksanaan Dukungan Balai Benih Pelaksanaan Dukungan Balai Benih 1 Proposal 1 Proposal
Penyuluhan dan Tanaman Pangan Penyuluhan dan Tanaman Pangan 1 Paket 1 Paket
Pemberdayaan tentang Perbenihan Pemberdayaan tentang Perbenihan 1 Paket 1 Paket
Petani (Program IPDMIP) Petani (Program IPDMIP) 1 Paket 1 Paket
Dukungan Operasional Dukungan Operasional Semua Semua 1 Paket 1 Paket DINAS
Manajemen Pengelola Manajemen Pengelola Kabupaten/Kot Kabupaten/K 10 Unit 10 Unit TANAMAN
YESS Programme YESS Programme a, Semua ota, Semua 10 Unit 10 Unit PANGAN,
3 - 6,968,506,820.00 6,968,506,820.00
Dukungan Operasional Dukungan Operasional Kecamatan, Kecamatan, 15 Materi 15 Materi HORTIKULTURA
Manajemen untuk Manajemen untuk Semua Semua 5 Orang 5 Orang DAN
Pengelola READ-SI Pengelola READ-SI Kelurahan Kelurahan 1 Paket 1 Paket PERKEBUNAN
Dukungan Operasional Dukungan Operasional 180 Orang 180 Orang
Manajemen untuk Manajemen untuk 120 Orang 120 Orang
Pengelola SIMURP Pengelola SIMURP 60 Orang 60 Orang
Fasilitasi Proses Fasilitasi Proses 50 Orang 50 Orang
DINAS
PROGRAM PROGRAM
TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA
DAN
PERKEBUNAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
Persentase ASN Persentase ASN TANAMAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PANGAN,
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori HORTIKULTURA
Minimal Baik Minimal Baik DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA
DAN
PERKEBUNAN
DINAS
Perencanaan, Perencanaan, TANAMAN
Penganggaran, dan Penganggaran, dan PANGAN,
3 27 01 1 01 100 100 2,386,814,608.00 3,808,943,904.00 1,422,129,296.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja HORTIKULTURA
Perangkat Daerah Perangkat Daerah DAN
PERKEBUNAN
Jumlah Dokumen Semua Semua DINAS
Jumlah Dokumen
Penyusunan Renstra, Renja dan Penyusunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
Renstra, Renja dan
Dokumen Perubahan Renja Dokumen a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 01 01 Perubahan Renja 5 Dokumen 5 Dokumen 75,981,024 805,918,404.00 729,937,380.00
Perencanaan Perangkat Daerah yang Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Perangkat Daerah yang
Perangkat Daerah Disusun dan Perangkat Daerah Semua Semua DAN
Disusun dan Ditetapkan
Ditetapkan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Semua Semua DINAS

Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 01 02 Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA 1 Dokumen 1 Dokumen 75,981,024 295,000,000.00 219,018,976.00
Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Semua Semua DAN
Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Semua Semua DINAS

Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 0 165,600,000.00 165,600,000.00
yan Tersusun yan Tersusun Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
SKPD SKPD
Semua Semua DAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Dokumen dan Jumlah Dokumen dan

Ketersediaan Data Ketersediaan Data
Statistik Jumlah Statistik Jumlah Semua Semua DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan 3 Dokumen 3 Dokumen
Dokumen Laporan Dokumen Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen
Tahunan Dinas Tahunan Dinas a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 01 06 Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan 2 Dokumen 2 Dokumen 2,234,852,560 2,542,425,500.00 307,572,940.00
Jumlah Dokumen LKJ Jumlah Dokumen LKJ Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi 1 Dokumen 1 Dokumen
dan LKPJ dan LKPJ Semua Semua DAN
Kinerja SKPD Kinerja SKPD 100 Orang 100 Orang
Jumlah Dokumen LPPD Jumlah Dokumen LPPD Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Pelaksanaan Forum Pelaksanaan Forum
DINAS
TANAMAN
PANGAN,
3 27 01 1 02 Keuangan Keuangan 100 100 85,998,611,979.00 80,749,245,802.00 (5,249,366,177.00)
HORTIKULTURA
DAN
PERKEBUNAN
Semua Semua DINAS
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN Dinas TPH- Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN Dinas TPH- a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 02 01 700 Orang 700 Orang 85,272,724,029 79,081,065,069.00 (6,191,658,960.00)
Tunjangan ASN BUN Tunjangan ASN BUN Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Koordinasi dan Koordinasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 02 05 Administrasi 6 Laporan 6 Laporan 55,301,500 55,164,500.00 (137,000.00)
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Administrasi Keuangan Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Keuangan
Tahun SKPD Tahun SKPD Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan
3 27 01 1 02 07 Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan 2 Laporan 2 Laporan 664,211,950 1,532,469,250.00 868,257,300.00
Bulanan/Triwulanan Bulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan Bulanan/Semesteran
Semua Semua DAN
/Semes teran SKPD /Semes teran SKPD
Semua Semua DINAS

Penyusunan Penyusunan Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
Jumlah Pelaporan dan Jumlah Pelaporan dan
Pelaporan dan Pelaporan dan a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 02 08 Analisis Pragnosis Analisis Pragnosis 2 Laporan 2 Laporan 6,374,500 80,546,983.00 74,172,483.00
Analisis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Semua Semua DAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa TANAMAN
Penunjang Urusan Penunjang Urusan PANGAN,
3 27 01 1 0 100 100 4,178,336,304.00 8,344,063,484.00 4,165,727,180.00
Pemerintahan Pemerintahan HORTIKULTURA
Daerah Daerah DAN
PERKEBUNAN
Semua Semua DINAS
Jumlah Bulan Biaya Jumlah Bulan Biaya a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 1,632,972,000 1,691,472,000 58,500,000.00
Tagihan AIr dan Listrik Tagihan AIr dan Listrik Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Jumlah Jasa Tenaga Jumlah Jasa Tenaga Non a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 22 Orang 22 Orang 2,545,364,304 6,652,591,484 4,107,227,180.00
Non PNS PNS Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Kantor Kantor
Semua Semua DAN

Barang Milik Barang Milik TANAMAN
Daerah Penunjang Daerah Penunjang PANGAN,
3 27 01 1 0 100 100 3,452,002,500.00 6,598,777,500.00 3,146,775,000.00
Urusan Urusan HORTIKULTURA
Pemerintahan Pemerintahan DAN
Daerah Daerah PERKEBUNAN
Jumlah Bulan Jumlah Bulan

Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Semua Semua DINAS
Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Kabupaten/Kot Kabupaten/K TANAMAN
Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Pajak 12 Bulan 12 Bulan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional a, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 09 02 dan Perizinan dan Perizinan 81 Unit 81 Unit 3,452,002,500 3,452,002,500 -
yang Dibayarkan yang Dibayarkan Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTURA
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas 100 Unit 100 Unit
Pajaknya Jumlah Pajaknya Jumlah Semua Semua DAN
Kendaraan Kendaraan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Lapangan Lapangan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
yang Memperoleh yang Memperoleh
Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin
Semua Semua DINAS

bilitasi Sarana dan ilitasi Sarana dan
3 27 01 1 09 10 Prasarana Gedung Prasarana Gedung 3,146,775,000 3,146,775,000.00
Kantor atau Kantor atau
Semua Semua DAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS DINAS
3 27 02 80,616,286,561.00 72,711,347,466.00 - 7,904,939,095.00
PETERNAKAN PETERNAKAN
PROGRAM PROGRAM
PENYEDIAAN DAN PENYEDIAAN DAN
Produksi Daging DINAS
3 27 02 PENGEMBANGAN Produksi Telur PENGEMBANGAN 191968 Ton 167,936 24,159,719,294.00 28,113,589,650.00 3,953,870,356.00
(ton) PETERNAKAN
SARANA SARANA
PERTANIAN PERTANIAN
DINAS
Produksi Telur (Ton) 191,968
PETERNAKAN
DINAS
Produksi Susu (Ton) 2,035
PETERNAKAN
Terlaksananya
Ketersediaan dan Ketersediaan dan
Kegiatan Peningkatan
Mutu Benih/Bibit Mutu Benih/Bibit
Ketersediaan dan
Ternak dan Ternak dan
Mutu Benih/Bibit DINAS
3 27 02 1 04 Tanaman Pakan Sapi potong Tanaman Pakan 1586863 1 Kegiatan 21,202,221,184.00 23,925,438,000.00 2,723,216,816.00
Ternak dan Tanaman PETERNAKAN
Ternak, Bahan Ternak, Bahan
Pakan Ternak, Bahan
Pakan, serta Pakan Pakan, serta Pakan
pakan, serta Pakan
Kewenangan Provinsi
Provinsi Provinsi
DINAS
Sapi Perah 1455
PETERNAKAN
DINAS
Kerbau 140765
PETERNAKAN
DINAS
Kuda 197272
PETERNAKAN
DINAS
Ternak Kecil 1920748
PETERNAKAN
DINAS
Ternak Unggas 155018412
PETERNAKAN
jumlah kelompok tani jumlah kelompok tani
model agribisnis model agribisnis
Pemberian jumlah peserta Bimtek jumlah peserta Bimtek
Pemberian
Bimbingan Petugas Handling Petugas Handling
Bimbingan 20
Peningkatan semen jumlah peserta semen jumlah peserta Semua Semua 25
Peningkatan Kelompok 50
Produksi In Hause Training In Hause Training Kabupaten/Kot Kabupaten/K kelompok 50
Produksi Benih/Bibit Orang
Benih/Bibit Ternak Penerapan ISO 9001- Penerapan ISO 9001- a, Semua ota, Semua orang DINAS
3 27 02 1 04 01 Ternak dan Tanaman 50 Orang 157,757,000 (157,757,000.00)
dan Tanaman Pakan 2015 2015 Kecamatan, Kecamatan, 4 orang PETERNAKAN
Pakan Ternak, Bahan 4 Orang
Ternak, Bahan jumlah peserta jumlah peserta Semua Semua 20 orang
Pakan, serta Pakan 20 Orang
Pakan, serta Pakan pertemuan sosialisasi pertemuan sosialisasi Kelurahan Kelurahan 8 orang
Kewenangan 5 Orang
Kewenangan pengujian mutu pakan pengujian mutu pakan
Provinsi
Provinsi bahan pakan bahan pakan
jumlah SDM yang jumlah SDM yang
mengikuti kursus- mengikuti kursus-


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
3 27 02 1 04 02 Pengembangan dan Jumlah Kelompok Pengembangan dan Jumlah Pengadaan 75 Orang
Pelaksanaan Sistem Pembibitan Unggas Pelaksanaan Sistem Ternak Babi 4000 Ekor
Manajemen Mutu Unggulan Manajemen Mutu Jumlah Pengadaan 1 Kelompok
Benih/Bibit Ternak jumlah konsentrat Benih/Bibit Ternak Ternak Kambing 1 Laporan
120 ekor
dan Tanaman Pakan pakan layer dan Tanaman Pakan Jumlah Pengadaan Semua Semua 15 Ha
468 ekor
Ternak, Bahan jumlah mesin penetas Ternak, Bahan Pakan, Ternak Kerbau Kabupaten/Kot Kabupaten/K 89000 Ekor
25 ekor
Pakan, serta Pakan telur jumlah obat- serta Pakan Jumlah Pengadaan a, Semua ota, Semua 5000 Liter DINAS
1484 ekor 21,044,464,184.00 23,925,438,000.00 2,880,973,816.00
Kewenangan 0batan jumlah Kewenangan Ternak Sapi Kecamatan, Kecamatan, 170 sampel PETERNAKAN
3975 ekor
Provinsi peningkatan KBR Provinsi Jumlah Pengadaan Semua Semua 1 Ha
21600 ekor
(Kebun Bibit Rumput) Ternak Unggas Ayam Kelurahan Kelurahan 53400 Ekor
41258 ekor
Jumlah penyediaan Kampung/Lokal 645 Ekor
ternak ayam Jumlah Pengadaan 645 Ekor
lokal/kampung jumlah Ternak Unggas Ayam 1500 Ekor
penyediaan ternak Petelur 2 Kelompok
Pengendalian dan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pengawasan
Penyediaan dan
Jumlah Benih/Bibit Penyediaan dan Jumlah Benih/Bibit
Peredaran
Ternak Yang di Peredaran Ternak Yang di
Benih/Bibit Ternak DINAS
3 27 02 1 05 Kendalikan dan Benih/Bibit Ternak Kendalikan dan 450 Ekor 500 Ekor 1,694,781,110.00 4,007,601,650.00 2,312,820,540.00
dan Tanaman PETERNAKAN
diawasi dan Tanaman diawasi
Pakan Ternak
peredarannya Pakan Ternak serta peredarannya
serta Pakan
Pakan Kewenangan
Kewenangan
Provinsi
Provinsi
Jumlah Tanaman Jumlah Tanaman

Pakan Ternak serta Pakan Ternak serta
Pakan Kewenangan Pakan Kewenangan DINAS
600000 Kg
Provinsin yang Provinsin yang PETERNAKAN
diawasi diawasi
peredarannya peredarannya
3 27 02 1 05 01 Pengendalian jumlah Pengendalian Jumlah bahan bibit 42500 Kg 1815 Kg
Penyediaan dan bahanbahan/bibit Penyediaan dan tanaman 100 Ekor 67420 Stek
Produksi jumlah bahan kimia Produksi Benih/Bibit Jumlah bahan bibit 2000 Pohon 65 liter
Benih/Bibit Ternak lainnya jumlah bahan Ternak dan Hijauan tanaman 4 Jenis 170 botol
dan Hijauan Pakan obat-obatan jumlah Pakan Ternak Jumlah bahan kimia Semua Semua 2000 Stek 20 ton
Ternak bahan pakan konsntrat lainnya Kabupaten/Kot Kabupaten/K 10 Ha 20 dosis
ternak sapi dan kerbau Jumlah bahan obat- a, Semua ota, Semua 2 Ha 1 Unit DINAS
1,694,781,110.00 3,852,832,650.00 2,158,051,540.00
jumlah betina obatan Kecamatan, Kecamatan, 295650 Kg 1000 Liter PETERNAKAN
produktif yang Jumlah bahan silase Semua Semua 197100 Kg 98000 kg
diselamatkan di RPH-R Jumlah embrio sapi Kelurahan Kelurahan 4 Kelompok 7300 kg
jumlah bibit legum wagyu 35 Ton 105 kg
unggul (pohon) Jumlah kontainer N2 50 Ekor 100000 kg
jumlah bibit legum Cair 60 Ekor 200 zak
unggul (pohon) yang Jumlah N2 Cair 60000 Straw 2 kg


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Penjaminan Penjaminan
jumlah pengujian Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Peredaran Peredaran Jumlah Bahan Pakan
sampel bahan pakan a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 02 1 05 02 Benih/Bibit Ternak Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi 150 sampel 100 Sampel 154,769,000.00 154,769,000.00
dan pakan yang Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
dan HPT, Bahan dan HPT, Bahan peredarannya
diawasi peredarannya Semua Semua
Pakan, Pakan Pakan, Pakan
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Obat Hewan
Pengawasan Pengawasan Jumlah Obat Hewan di
di Tingkat
Peredaran Obat Peredaran Obat Tingkat Distributor 100 Jenis 70 sertifikat DINAS
3 27 02 1 06 Distributor yang 176,672,000.00 180,550,000.00 3,878,000.00
Hewan di Tingkat Hewan di Tingkat yang diawasi Obat hasil uji PETERNAKAN
diawasi
Distributor Distributor peredarannya
peredarannya
jumlah peserta
peningkatan kapasitas
SDM Pengawas Obat
Semua Semua
Pemeriksaan Mutu, Hewan
Pemeriksaan Mutu, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Khasiat dan jumlah sampel obat 50 Orang
Khasiat dan jumlah sampel obat a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 02 1 06 01 Keamanan hewan yang diuji 70 Sampel 70 sampel 176,672,000 180,550,000.00 3,878,000.00
Keamanan Peredaran hewan yang diuji Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Peredaran Obat jumlah unit usaha yang 10 Unit
Obat Hewan Semua Semua
Hewan mendapatkan
Kelurahan Kelurahan
pembinaan dan
monitoring peredaran
obat hewan
Benih/Bibit Ternak Benih/Bibit Ternak
Jumlah Ketersediaan Jumlah Ketersediaan
dan Hijauan Pakan dan Hijauan Pakan
BibitTernak Yang BibitTernak Yang DINAS
3 27 02 1 07 Ternak yang Ternak yang 150 Ekor 150 Ekor 1,086,045,000.00 - (1,086,045,000.00)
Bersumber dari Bersumber dari PETERNAKAN
Sumbernya dari Sumbernya dari
Daerah Provinsi Lain Daerah Provinsi Lain
Lain Lain
Jumlah Ketersediaan Jumlah Ketersediaan

Benih Hijauan Pakan Benih Hijauan Pakan
250 250 DINAS
Ternak Yang Ternak Yang
Stek/Pohon Stek/Pohon PETERNAKAN
Bersumber dari Bersumber dari
Daerah Provinsi Lain Daerah Provinsi Lain
Pengadaan ternak
Semua Semua
Pengadaan kuda Pengadaan
Pengadaan jumlah pengadaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Benih/Bibit Ternak ternak sapi perah
Benih/Bibit Ternak ternak kuda a, Semua ota, Semua 50 ekor 10 ekor DINAS
3 27 02 1 07 01 yang Sumbernya 1,086,045,000 (1,086,045,000.00)
yang Sumbernya dari jumlah pengadaan Kecamatan, Kecamatan, 50 ekor 10 ekor PETERNAKAN
dari Daerah Provinsi
Daerah Provinsi Lain ternak sapi perah Semua Semua
Lain
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PROGRAM
PENYEDIAAN DAN PENYEDIAAN DAN 294938400
Nilai Hilirisasi Nilai Hilirisasi 29.493.840. DINAS
3 27 03 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 0 29,125,964,789.00 19,704,656,759.00 (9,421,308,030.00)
Produksi Peternakan Produksi Peternakan 000 (Rp) PETERNAKAN
PRASARANA PRASARANA 0 Rupiah
PERTANIAN PERTANIAN
Termanfaatkannya
Penataan Penataan
Jumlah Ketersediaan Padang 850 DINAS
3 27 03 1 01 Prasarana Prasarana 1 Paket 28,994,342,589.00 19,704,656,759.00 (9,289,685,830.00)
Prasarana Pertanian Pengembalaan, RPH Unit/Jenis PETERNAKAN
Pertanian Pertanian
dan UPT
3 27 03 1 01 02 Pengendalian dan jumlah Bahan / bibit Pengendalian dan
Pemanfaatan tanaman Pemanfaatan
Prasarana, Kawasan jumlah kebun induk Prasarana, Kawasan Jumlah DED
dan Komoditas bibit hijuan pakan dan Komoditas Pengembangan
Pertanian ternak dan Pertanian Semua Semua 2 Kawasan
Kawasan Breeding
pengelolaan Lahan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 1 Lokasi
Centre Peternakan 1 dokumen
Area Pengembalaan a, Semua ota, Semua 1 Lokasi DINAS
jumlah kawasan 3 kawasan 799,199,016 3,673,669,772.00 2,874,470,756.00
jumlah pengadaan Kecamatan, Kecamatan, 1 Lokasi PETERNAKAN
pengembangan 110 Ekor
Kandang Jepit Semua Semua 1 Lokasi
peternakan
jumlah pengadaan Kelurahan Kelurahan 3 Lokasi
Jumlah Ternak Sapi
Mesin chopper rumput
yang tersedia
otomatis jumlah Sapi
Bali Betina Produktif
Jumlah Sapi Bali bibit
jumlah pembuatan
aplikasi pos pelayanan
terpadu satu atap
pendampingan untuk Semua Semua
Pembangunan dan layanan kesehatan dan Pembangunan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
0 sistem
Pemeliharaan Pos inseminasi buatan Pemeliharaan Pos a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 03 1 01 06 24 unit 0 - -
Pemeriksaan Jumlah revitalisasi Pemeriksaan Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
1 dokumen
Kesehatan Hewan Puskeswan Kesehatan Hewan Semua Semua
Penyusunan dokumen Kelurahan Kelurahan
pengembangan pos
pelayanan peternakan
terpadu
Jumlah Pasar Ternak

yang akan dibangun di
Sul-Sel Jumlah RPH- Jumlah RPH- R/RPU Semua Semua
Pembangunan dan R/RPU yang yang mendapatkan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pembangunan dan
Pemeliharaan mendapatkanRevitalis Revitalisasi Pembinaan a, Semua ota, Semua 0 Unit DINAS
3 27 03 1 01 08 Pemeliharaan Rumah 1 Unit 27,632,557,376 15,869,670,487.00 (11,762,886,889.00)
Rumah Potong asi, Pembinaan Fasilitasi dan Kecamatan, Kecamatan, 2 Unit PETERNAKAN
Potong Hewan
Hewan Fasilitasi dan Strukturisasi Semua Semua
Strukturisasi Manajemen Kelurahan Kelurahan
Manajemen


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah bangunan 2 Unit
rumah kompos 2 Dokumen
(Bidang 60 Buku
Pengembangan Usaha) 20 Buku
Jumlah buku data base Semua Semua 30
PLA dan UPJA Kabupaten/Kot Kabupaten/K kelompok 30
Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan
peternakan (Bidang Terlaksananya Bimtek a, Semua ota, Semua Kelompok DINAS
3 27 03 1 01 09 Penataan Prasarana Penataan Prasarana 30 orang 458,228,181.00 161,316,500.00 (296,911,681.00)
Pengembangan Usaha) Investasi Kecamatan, Kecamatan, 4 Kelompok PETERNAKAN
Pendukung Pendukung Pertanian
Jumlah buku database Semua Semua 5 kelompok
Pertanian Lainnya Lainnya
usaha pengolahan hasil Kelurahan Kelurahan 3 laporan
(Bid pengembangan 2 laporan
Usaha) Jumlah buku 2 dokumen
kebutuhan dan harga 24 Kab./Kota
komoditi ternak dan 50 orang
Jumlah Sarana dan Kab. Maros,
Kab. Maros,
Pembangunan, Prasarana Pada UPT Pembangunan, Tompobulu,
Tompobulu,
Rehabilitasi dan PT-HPT Jumlah Sarana Rehabilitasi dan Semua
Semua
Pemeliharaan Rutin dan Prasarana UPT Pemeliharaan Rutin Kelurahan
Jumlah sarana UPT PT- Kelurahan Kota 15 Unit DINAS
3 27 03 1 01 10 Gedung UPTD Peternakan Gedung UPTD Kota 14 UNIT 104,358,016 - (104,358,016.00)
HPT Makassar, 6 Paket PETERNAKAN
Pertanian serta (Sekretariat) Pertanian serta Makassar,
Tamalate,
Sarana Sarana Tamalate,
Semua
Pendukungnya Pendukungnya Semua
Kelurahan
Kelurahan
Wilayah Sumber Wilayah Sumber
Bibit Ternak dan Bibit Ternak dan
Jumlah Wilayah Jumlah Wilayah
Rumpun/Galur Rumpun/Galur
Sumber Bibit Bibit Sumber Bibit Bibit
Ternak yang Ternak yang
Ternak dan Rumpun Ternak dan Rumpun DINAS
3 27 03 1 02 Wilayahnya Lebih Wilayahnya Lebih 18 Wilayah 18 Wilayah 131,622,200.00 - (131,622,200.00)
Ternak/Galur Ternak/Galur Ternak PETERNAKAN
Dari 1 (satu) Dari 1 (satu)
Ternak Yang di Yang di Kelola dan di
Daerah Daerah
Kelola dan di Awasi Awasi
Jumlah Dokumen Jumlah dokumen
Database Bahan Pakan database bahan pakan
dan Hijauan Pakan dan hijauan pakan
Ternak (Bidang Jumlah pengembangan
Pelestarian dan Prasarana dan Sarana) Pelestarian dan wilayah sumber bibit Semua Semua
Pemanfaatan Jumlah Peserta Pemanfaatan ternak kecil Kabupaten/Kot Kabupaten/K 1 Dokumen 1 Dokumen
Wilayah Sumber Pertemuan Wilayah Sumber Jumlah pengembangan a, Semua ota, Semua 13 Wilayah 3 Wilayah DINAS
3 27 03 1 02 01 57,131,000 (57,131,000.00)
Bibit Ternak dan Pengembangan Bibit Ternak dan wilayah sumber bibit Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang 14 Wilayah PETERNAKAN
Rumpun/Galur Wilayah Sumber Bibit Rumpun/Galur ternak unggas dan Semua Semua 5 Wilayah 4 Wilayah
Ternak Ternak Besar (Bidang Ternak aneka ternak besar Kelurahan Kelurahan
Perbibitan dan Pengembagan wilayah
Produksi) sumber bibit ternak
Jumlah Peserta unggas dan aneka
Pertemuan ternak

OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Laporan Jumlah peserta
Analisis Supply pertemuan analisa
Demand Bibit dan supply demand ternak
Jumlah Laporan besar dan pertemuan
Pengawasan Lalu lalu lintas ternak besar Semua Semua
Pengawasan Wilayah Lintas Ternak Unggas Pengawasan Wilayah jumlah peserta Kabupaten/Kot Kabupaten/K 50 Orang
6 Laporan
Sumber Bibit Ternak dan Aneka Ternak Sumber Bibit Ternak pertemuan analisis a, Semua ota, Semua 50 orang DINAS
3 27 03 1 02 02 48 Orang 74,491,200 (74,491,200.00)
dan Rumpun/Galur Jumlah Peserta dan Rumpun/Galur supplay Demand dan Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang PETERNAKAN
50 Orang
Ternak Pertemuan Analisis Ternak Pengawasan Lalu lintas Semua Semua 2 Orang
Supply Demand dan Ternak kecil Kelurahan Kelurahan
Pertemuan Lalu Lintas Jumlah peserta
Ternak Besar pertemuan analisis
Jumlah Peserta supply demand dan
Pertemuan Analisis pengawasan lalu lintas
Penurunan Jumlah
PROGRAM Kasus Penyakit PROGRAM
PENGENDALIAN Hewan Menular PENGENDALIAN
Jumlah Kasus
KESEHATAN Strategis (PHMS) KESEHATAN
Penyakit Hewan 25.063 DINAS
3 27 04 HEWAN DAN (Rabies, Anthrax, HEWAN DAN 4947 Kasus 4,265,376,086.00 2,833,681,206.00 - 1,431,694,880.00
Menular Strategis Kasus PETERNAKAN
KESEHATAN Avian Influenza, KESEHATAN
(PHMS) (Kasus)
MASYARAKAT Brucellosis dan MASYARAKAT
VETERINER Septichaemia VETERINER
Epizooticae (SE)
Penjaminan
Penjaminan
Kesehatan Hewan,
Kesehatan Hewan,
Penutupan dan
Penutupan dan
Pembukaan Jumlah Dosis vaksin Jumlah Dosis vaksin
Pembukaan Daerah
Daerah Wabah hewan, Rabies, AI, hewan, Rabies, AI,
Wabah Penyakit 872000 DINAS
3 27 04 1 01 Penyakit Hewan Anthrax, Brucellosis, Anthrax, Brucellosis, 1093000 2,608,069,538.00 1,115,139,450.00 (1,492,930,088.00)
Hewan Menular dosis PETERNAKAN
Menular Lintas Septichaemia Septichaemia
Lintas Daerah
Daerah Epizooticae (SE) Epizooticae (SE)
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Daerah Provinsi
Jumlah lokasi
Pengendalian Wabah 24 DINAS
Penyakit Hewan Kab./Kota PETERNAKAN
Menular
Jumlah Dosis vaksin

hewan, Rabies, AI,
DINAS
Anthrax, Brucellosis, 1093000
PETERNAKAN
Septichaemia
Epizooticae (SE)


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah lokasi
Pengendalian Wabah 24 DINAS
Penyakit Hewan Kab./Kota PETERNAKAN
Menular
3 27 04 1.01 01 Pengendalian Risiko Jumlah hewan yang Pengendalian Risiko jumlah kab/kota yang
dan Penanggulangan diobati/ditangani dan Penanggulangan mendapatkan 350 Ekor
Penyakit Hewan dan Jumlah Kab./Kota yang Penyakit Hewan dan pembinaan penyakit 24 Kab./Kota
Zoonosis mendapatkan Zoonosis Zoonosis 8 Kab./Kota
pembinaan dan jumlah penyediaan Semua Semua 800000
monitoring vaksin dan obat- obatan Kabupaten/Kot Kabupaten/K Dosis
Jumlah Kab./Kota yang a, Semua ota, Semua 50000 Dosis 24 kab/kota DINAS
2,608,069,538 1,115,139,450.00 (1,492,930,088.00)
mendapatkan Kecamatan, Kecamatan, 10000 Dosis 350000 dosis PETERNAKAN
pembinaan penyakit Semua Semua 20000 Dosis
Zoonosis Jumlah Kelurahan Kelurahan 10000 Dosis
Penanggulangan 25 Orang
Penyakit Hewan AI 30 Orang
Jumlah 30 Orang
Penanggulangan
Pemasukan dan Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Jumlah Pengawasan
Pengeluaran Pemasukan Hewan Pengeluaran Hewan Pemasukan Hewan 4.000.000 DINAS
3 27 04 1 02 800 Surat 181,032,108.00 116,373,100.00 (64,659,008.00)
Hewan dan Produk yang diawasi dan Produk Hewan yang diawasi Ekor PETERNAKAN
Hewan Lintas Peredarannya Lintas Daerah Peredarannya
Jumlah Pengawasan
Pengeluaran Hewan 20. 000.000 DINAS
yang diawasi Ekor PETERNAKAN
Peredarannya
Jumlah Pengawasan 27.000.000

Pemasukan Produk Kg, 12.000 DINAS
Hewan yang diawasi Liter,20.000 PETERNAKAN
Peredarannya .000 Butir
4.000.000
Jumlah Pengawasan
Kg,
Pengeluaran Produk DINAS
35.000.000
Hewan yang diawasi PETERNAKAN
Butir, 150
Peredarannya
Lembar


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengawasan atas Pengawasan atas

Semua Semua
Penerapan Penerapan
Persyaratan Teknis jumlah surat Persyaratan Teknis jumlah surat
3 27 04 1 02 02 untuk Pemasukan rekomendasi dan untuk Pemasukan rekomendasi dan 800 surat 625 surat 181,032,108 116,373,100.00 (64,659,008.00)
Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
dan/atau persetujuan teknis dan/atau persetujuan teknis
Semua Semua
Pengeluaran Hewan Pengeluaran Hewan
Kelurahan Kelurahan
dan Produk Hewan dan Produk Hewan
Penerapan Penerapan
Persyaratan Teknis Persyaratan Teknis
Sertifikasi Jumlah Rekomendasi Sertifikasi Jumlah Rekomendasi
4.500 5280 DINAS
3 27 04 1 03 Zona/Komparteme Hasil Uji Sampel Zona/Komparteme Hasil Uji Sampel 881,247,016.00 1,032,155,656.00 150,908,640.00
Sampel sampel PETERNAKAN
n Bebas Penyakit Penyakit Hewan n Bebas Penyakit Penyakit Hewan
dan Unit Usaha dan Unit Usaha
Produk Hewan Produk Hewan
Jumlah Rekomendasi Jumlah Rekomendasi

Hasil Uji Sampel Hasil Uji Sampel 1.350 DINAS
Produk Pangan Asal Produk Pangan Asal Sampel PETERNAKAN
Hewan Hewan
Jumlah Pengambilan Jumlah hewan yang
Sampel Mutu Pangan diobati/ditangani (UPT
Asal Hewan (UPT- BK3H)
PMPP) Jumlah Pengambilan
Pengujian Jumlah Pengambilan Sampel Pakan dan Semua Semua 350 ekor
Pengujian
Laboratorium Sampel Produk Pangan Bahan Pakan (UPT Kabupaten/Kot Kabupaten/K 200 sampel 170 sampel
Laboratorium
Kesehatan Hewan Hewani PMPP) a, Semua ota, Semua 180 sampel 180 sampel DINAS
3 27 04 1 03 03 Kesehatan Hewan 881,247,016 1,032,155,656.00 150,908,640.00
dan Kesehatan (UPT-PMPP) Jumlah Pengambilan Kecamatan, Kecamatan, 3600 sampel 330 sampel PETERNAKAN
dan Kesehatan
Masyarakat jumlah pengujian Sampel Pangan Hewani Semua Semua 900 sampel 800 sampel
Masyarakat Veteriner
Veteriner penyakit hewan (UPT (UPT PMPP) Kelurahan Kelurahan 3600 sampel
BK3H) Jumlah pengujian
Jumlah Pengujian Sampel Pakan dan
Sampel Pangan Bahan Pakan (UPT
Hewani (UPT-PMPP) PMPP)
Sertifikasi Jumlah Sertifikasi Sertifikasi
Persyaratan Teknis Persyaratan Teknis Persyaratan Teknis
Jumlah Laporan DINAS
3 27 04 1 04 Kesehatan Kesehatan Kesehatan 3 Sertifikasi 2 Laporan 595,027,424.00 570,013,000.00 (25,014,424.00)
Pengujian PETERNAKAN
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Veteriner Veteriner Veteriner
Pelaksanaan Proses DINAS
27 Unit
Sertifikasi PETERNAKAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Unit Usaha
Bidang Peternakan
Semua Semua
yang Mendapatkan Jumlah Pembelian
Pengelolaan Pengelolaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Sertifikat NKV Bahan Pengujian
Penerbitan Penerbitan Sertifikasi a, Semua ota, Semua 2 Unit 200 Sampel DINAS
3 27 04 1 04 01 Pembinaan Unit Usaha sampel 238,986,200 102,090,000.00 (136,896,200.00)
Sertifikasi Keamanan Keamanan Produk Kecamatan, Kecamatan, 8 Kab./Kota 200 sampel PETERNAKAN
Bidang Peternakan jumlah sampel
Produk Hewan Hewan Semua Semua
dalam rangka pengujian laboratorium
Kelurahan Kelurahan
Penerapan Hygiene
Sanitasi
Jumlah petugas yang Jumlah Penguatan UPT
mengikuti peningkatan Dinas
SDM (UPT BK3) Jumlah petugas UPT
Jumlah SDM BK3H yang mengikuti
laboratorium Pengembangan Semua Semua
Pengembangan Pengujian bahan Pengembangan Kompetensi Kabupaten/Kot Kabupaten/K 4 Orang 2 UPT
Kompetensi Petugas pakan/pakan yang Kompetensi Petugas Jumlah SDM a, Semua ota, Semua 8 4 ORANG DINAS
3 27 04 1 04 02 356,041,224 467,923,000.00 111,881,776.00
Penilai Penerapan mendapatkan Penilai Penerapan laboratorium PMPP Kecamatan, Kecamatan, 9 Orang 4 ORANG PETERNAKAN
Persyaratan Teknis pelatihan (UPT-PMPP) Persyaratan Teknis yang mengikuti Semua Semua 9 Orang 4 ORANG
Jumlah SDM pengembangan Kelurahan Kelurahan
laboratorium kompetensi
pengujian pangan Jumlah SDM petugas
hewani yang Laboratorium
mendapatkan Pengujian bahan
Persentase Unit Persentase Unit

PROGRAM PROGRAM
Usaha Yang Memiliki Usaha Yang Memiliki DINAS
3 27 06 PERIZINAN USAHA PERIZINAN USAHA 50% 15 % 77,011,400.00 50,302,000.00 (26,709,400.00)
Rekomendasi Usaha Rekomendasi Usaha PETERNAKAN
PERTANIAN PERTANIAN
Obat Hewan Obat Hewan

Usaha Pengecer Jumlah Rekomendasi Usaha Pengecer Laporan Kegiatan
DINAS
3 27 06 1 03 (Toko, Retail, SubUsaha yang di (Toko, Retail, Sub Pembinaan pada Unit 0.5 1 Laporan 77,011,400.00 50,302,000.00 (26,709,400.00)
PETERNAKAN
Distributor) Obat Terbitkan Distributor) Obat Usaha Kab/Kota
Hewan Hewan
Jumlah unit usaha yang
mendapatkan Semua Semua
jumlah unit usaha yang
Pengawasan pembinaan dan Pengawasan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
mendapatkan
Pelaksanaan Izin monitoring dan Pelaksanaan Izin a, Semua ota, Semua 20 Unit DINAS
3 27 06 1 03 02 pembinaan, monitoring 30 unit 77,011,400 50,302,000.00 (26,709,400.00)
Usaha Pengecer Obat tersusunnya buku Usaha Pengecer Obat Kecamatan, Kecamatan, Usaha PETERNAKAN
dan Pengawasan Obat
Hewan Database Hewan Semua Semua
Hewan
Perusahaaan/Depo Kelurahan Kelurahan
Obat Hewan
Rasio Ketersediaan Rasio Ketersediaan

PROGRAM PROGRAM
Penyuluh Terhadap Penyuluh Terhadap DINAS
3 27 07 PENYULUHAN PENYULUHAN 4 % 1 :15 392,204,724.00 1,353,208,607.00 961,003,883.00
Kelompok Kelompok PETERNAKAN
PERTANIAN PERTANIAN
Tani/Ternak Tani/Ternak


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengembangan Jumlah Kapasitas Pengembangan Jumlah Kapasitas
40 40
Ketenagaan SDM Petugas Tenaga Ketenagaan SDM Petugas Tenaga DINAS
3 27 07 1 01 Orang/Kelo Orang/Kelo 211,003,800.00 - (211,003,800.00)
Penyuluhan Penyuluh Penyuluhan Penyuluh PETERNAKAN
mpok mpok
Pertanian Tani/Ternak Pertanian Tani/Ternak
jumlah kelompok
tani/UMKM yang jumlah kelompok
terfasilitasi dalam Tani/MKM yang
membentuk lembaga terfasilitasi dalam
Keuangan mikro Semua Semua
Kerja Sama Kerja Sama membentuk lembaga
jumlah peserta Kabupaten/Kot Kabupaten/K 3 kelompok
Pengembangan Pengembangan keuangan mikro
pertemuan a, Semua ota, Semua 3 kelompok 50 orang DINAS
3 27 07 1 01 02 Kompetensi Kompetensi jumlah peserta 211,003,800 (211,003,800.00)
Kecamatan, Kecamatan, 50 orang 12 PETERNAKAN
Penyuluh Pertanian permodalan asuransi Penyuluh Pertanian pertemuan permodalan
Semua Semua kelompok
Swadaya dan Swasta usaha ternak Swadaya dan Swasta asuransi usaha ternak
Kelurahan Kelurahan
mengoptimalkan kredit
usaha rakyat (KUR) dan
asuransi ternak
Laporan pembinaan Laporan pembinaan
Penerapan Penerapan DINAS
3 27 07 1 02 penyuluhan penyuluhan 21 Laporan 86,429,916.00 1,353,208,607.00 1,266,778,691.00
Penyuluhan Penyuluhan PETERNAKAN
pertanian pertanian
Pertanian Pertanian
Jumlah Edisi Buletin Jumlah Bahan
Informasi dan Percontohan abon dan
Komunikasi yang di dendeng
Terbitkan jumlah bahan 600 bungkus
Jumlah Semua Semua
percontohan susu jahe 298 gelas
Diseminasi Promosi/Pameran Diseminasi Informasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Jumlah bahan 1578 Rak
Informasi Teknis, Usaha Peternakan Teknis, Sosial, a, Semua ota, Semua 4 Edisi DINAS
3 27 07 1 02 01 percontohan telur 2 Unit 86,429,916 1,258,195,107.00 1,171,765,191.00
Sosial, Ekonomi dan Ekonomi dan Inovasi Kecamatan, Kecamatan, 2 Pameran PETERNAKAN
Jumlah Pengadaan Bu5t0ir/oRra
Inovasi Pertanian Pertanian Semua Semua
Pengolahan Keju kng
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Peserta Bimtek 50 orang
pengolahan keju
Jumlah Peserta Bimtek
Pengolahan Telur Asin
Jumlah peserta bimtek
pengembangan
komoditas uggulan
Semua Semua
daerah dan kelayakan
usaha Pelaksanaan
Penyuluhan dan Penyuluhan dan a, Semua ota, Semua 60 orang 21 DINAS
3 27 07 1 02 02 (kewirausahaan) pembinaan penyuluhan - 95,013,500.00 95,013,500.00
Pemberdayaan Pemberdayaan Kecamatan, Kecamatan, 60 orang Kabupaten PETERNAKAN
Jumlah peserta bimtek pertanian
Petani Petani Semua Semua
pengolahan limbah
Kelurahan Kelurahan
menjadi pupuk organik


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Kapasitas Jumlah kelompok Kapasitas Jumlah kelompok
DINAS
3 27 07 1 0 Kelembagaan petani yang Kelembagaan petani yang 94,771,008.00 - (94,771,008.00)
PETERNAKAN
Ekonomi Petani dikembangkan Ekonomi Petani dikembangkan
Berbasis Kawasan Berbasis Kawasan
Semua Semua 50 dokumen
Database Penyuluh Database Penyuluh dan
Pembentukan dan Pembentukan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 1 dokumen
dan Kelompok Tani Kelompok Tani jumlah 50 dokumen
Penguatan Penguatan a, Semua ota, Semua 40 DINAS
3 27 07 1 03 01 jumlah kelompok yang kelompok yang 33 94,771,008 (94,771,008.00)
Kelembagaan Kelembagaan Kecamatan, Kecamatan, kelompok 60 PETERNAKAN
mendapatkan mendapatkan kelompok
Koorporasi Petani Koorporasi Petani Semua Semua orang
pembinaan bagi pembinaan bagi
Kelurahan Kelurahan 5 lembaga
kelompok ternak kelompok ternak
PROGRAM PROGRAM
DINAS
3 27 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 22,596,010,268.00 20,655,909,244.00 - 1,940,101,024.00
PETERNAKAN

100% 100%
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori PETERNAKAN
DINAS
PETERNAKAN
dokumen dokumen
3 27 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100% 100% 1,930,906,760.00 752,436,100.00 (1,178,470,660.00)
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja PETERNAKAN
tepat wakru tepat wakru
Evaluasi Renja Per Evaluasi Renja Per
Semua Semua
triwulan jumlah triwulan jumlah
penyusunan buku penyusunan buku 1 Dokumen 1 Dokumen
3 27 01 1 01 01 statistik statistik 1 Dokumen 1 Dokumen 575,522,960 215,332,100 (360,190,860.00)
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
jumlah penyusunan jumlah penyusunan 2 Dokumen 2 Dokumen
Renja Perubahan Renja Perubahan
Kelurahan Kelurahan
jumlah penyusunan jumlah penyusunan
Renja pokok Renja pokok


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
3 27 01 1 01 02 Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA 1 dokumen 1 dokumen 30,816,500 16,492,600.00 (14,323,900.00)
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan jumlah Dokumen Penyusunan jumlah Dokumen a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 01 03 1 dokumen 1 dokumen 29,317,500 15,957,500.00 (13,360,000.00)
Dokumen Perubahan Perubahan RKA Dokumen Perubahan Perubahan RKA Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
3 27 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA 1 dokumen 1 dokumen 349,853,000 12,322,500.00 (337,530,500.00)
SKPD SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan jumlah dokumen Penyusunan jumlah dokumen a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 01 05 1 dokumen 1 dokumen 12,190,000 17,361,300.00 5,171,300.00
Perubahan DPA- Perubahan DPA Perubahan DPA- Perubahan DPA Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Kelurahan Kelurahan
jumlah Laporan jumlah Laporan
Peyusunan Perjanjian Peyusunan Perjanjian
Kinerja (PK) jumlah Kinerja (PK) jumlah
pejabat struktural dan pejabat struktural dan
Fungsional yang Fungsional yang Semua Semua
ditetapkan kinerjanya ditetapkan kinerjanya Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen
jumlah penyusunan jumlah penyusunan a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 01 06 Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan 1 Dokumen 1 Dokumen 815,873,100 289,817,100.00 (526,056,000.00)
Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi 1 Dokumen 1 Dokumen
jumlah Penyusunan jumlah Penyusunan Semua Semua
Laporan Tahunan Laporan Tahunan Kelurahan Kelurahan
Koordinasi Koordinasi
pengumpulan data pengumpulan data
statistik Peningkatan statistik Peningkatan
SDM Perencanaan SDM Perencanaan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
JUmlah Laporan LKPJ JUmlah Laporan LKPJ

Jumlah Laporan LPPD Jumlah Laporan LPPD
Jumlah peserta Jumlah peserta Semua Semua
1 Dokumen 1 Dokumen
Pertemuan Forum OPD Pertemuan Forum OPD Kabupaten/Kot Kabupaten/K
1 Dokumen 1 Dokumen
Evaluasi Kinerja jumlah peserta Evaluasi Kinerja jumlah peserta a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 01 07 72 Org 72 Org 117,333,700 185,153,000.00 67,819,300.00
Perangkat Daerah pertemuan sosialisasi Perangkat Daerah pertemuan sosialisasi Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
48 Org 48 Org
PUG PUG Semua Semua
48 Org 48 Org
jumlah peserta jumlah peserta Kelurahan Kelurahan
pertemuan verval pertemuan verval
statistik statistik
dokumen Laporan dokumen Laporan DINAS
3 27 01 1 02 Keuangan Keuangan 100% 100% 17,499,863,428.00 16,077,589,733.00 (1,422,273,695.00)
Keuangan Tepat Keuangan Tepat PETERNAKAN
Waktu Waktu
Semua Semua
JUmlah pegawai yang JUmlah pegawai yang
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 02 01 menerima gaji dan menerima gaji dan 132 orang 124 orang 16,982,196,048 15,708,181,233 (1,274,014,815.00)
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
tunjangan tunjangan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
jumlah laporan jumlah laporan 133 0rang
Administrasi Administrasi a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 02 02 administrasi yang administrasi yang 1 laporan 1 laporan 49,660,800 (49,660,800.00)
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
disusun disusun 16 0rang
ASN ASN Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaksanaan Pelaksanaan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 500
Penatausahaan dan jumlah dokumen yang Penatausahaan dan jumlah dokumen yang a, Semua ota, Semua dokumen DINAS
3 27 01 1 02 03 1 Tahun 183,250,532 140,959,500 (42,291,032.00)
Pengujian/Verifikasi ditatausahakan Pengujian/Verifikasi ditatausahakan Kecamatan, Kecamatan, 500 PETERNAKAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua dokumen
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
jumlah laporan aktual jumlah laporan aktual Kabupaten/Kot Kabupaten/K
jumlah laporan jumlah laporan a, Semua ota, Semua 12 Laporan 12 Laporan DINAS
3 27 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan 144,787,540 148,647,500 3,859,960.00
prognosis realisasi prognosis realisasi Kecamatan, Kecamatan, 1 Laporan 1 Laporan PETERNAKAN
anggaran anggaran Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
jumlah laporan jumlah laporan Semua Semua

Koordinasi dan keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan keuangan Akhir Tahun Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Laporan (LRA, Neraca, LO,LFE Penyusunan Laporan (LRA, Neraca, LO,LFE a, Semua ota, Semua 12 Laporan 12 Laporan DINAS
3 27 01 1 02 05 10,160,000 2,570,000 (7,590,000.00)
Keuangan Akhir dan CALK) Keuangan Akhir dan CALK) Kecamatan, Kecamatan, 12 Laporan 12 Laporan PETERNAKAN
Tahun SKPD jumlah laporan Tahun SKPD jumlah laporan Semua Semua
penjabaran APBD penjabaran APBD Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Tindak
Penyiapan Bahan Penyiapan Bahan a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 02 06 Tindak Lanjut Hasil Lanjut Hasil 2 Laporan 2 Laporan 70,610,500 62,860,500 (7,750,000.00)
Tanggapan Tanggapan Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Pemeriksaan Pemeriksaan
Pemeriksaan Pemeriksaan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Laporan
Jumlah Laporan
Realisasi Fisik dan Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan Realisasi Fisik dan
Keuangan Jumlah Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah 12 Laporan 12 Laporan
Laporan SPJ a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 02 07 Keuangan Keuangan Laporan SPJ Fungsional 12 laporan 12 Laporan 59,198,008 14,371,000 (44,827,008.00)
Fungsional Bendahara Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Bulanan/Triwulanan Bulanan/Triwulanan Bendahara Penerima 12 laporan 12 Laporan
Penerima dan Semua Semua
/Semes teran SKPD /Semes teran SKPD dan Bendahara
Bendahara Kelurahan Kelurahan
Pengeluaran
Pengeluaran

DINAS
3 27 01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100% 100% 531,476,540.00 1,407,020,367.00 875,543,827.00
PETERNAKAN
Semua Semua
jumlah komponen jumlah komponen
instalasi instalasi
Komponen Instalasi Komponen Instalasi a, Semua ota, Semua 3 Jenis / 3 Jenis / DINAS
3 27 01 1 06 01 listrik/penerangan listrik/penerangan 45,200,000 98,960,000.00 53,760,000.00
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, Instansi Instansi PETERNAKAN
tersedia tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
jumlah perlengkapan jumlah perlengkapan a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan 7 Jenis 7 Jenis 10,790,000 939,121,367.00 928,331,367.00
kantor kantor Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Fasilitasi Kunjungan jumlah jamuan makan Fasilitasi Kunjungan jumlah jamuan makan a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 06 08 12 Bulan 12 Bulan 138,576,500 61,920,000.00 (76,656,500.00)
Tamu dan minum Tamu dan minum Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
jumlah rapat kordinasi jumlah rapat kordinasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan konsultasi dan konsultasi a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 1 tahun 1 tahun 336,910,040 307,019,000.00 (29,891,040.00)
perangkat daerah yang perangkat daerah yang Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
dilaksanakan dilaksanakan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
% Pemenuhan
Kebutuhan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa DINAS
3 27 01 1 08 Penunjang Urusan 100% 100% 585,133,500.00 691,040,000.00 105,906,500.00
Pemerintahan Pemerintahan Penunjang Urusan PETERNAKAN
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Biaya Tagihan Jumlah Biaya Tagihan
Semua Semua
Air Jumlah Biaya Air Jumlah Biaya
Penyediaan Jasa Tagihan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa Tagihan Listrik Jumlah 12 Bulan 12 Bulan
3 27 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Biaya Tagihan Telepon Komunikasi, Sumber Biaya Tagihan Telepon 12 Bulan 12 Bulan 585,133,500 691,040,000.00 105,906,500.00
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 12 Bulan 12 Bulan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

3 27 01 1 09 100% 100% 2,048,630,040.00 1,727,823,044.00 (320,806,996.00)
Urusan PEMERINTAHAN Urusan PEMERINTAHAN PETERNAKAN
Bahan Bakar
Kendaraan Dinas Bahan Bakar
jumlah pemeliahraan Kendaraan Dinas Semua Semua
dan operasional jumlah pemeliahraan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 80 Unit 80 Unit
kendaraan dinas roda dan operasional a, Semua ota, Semua 1 unit 1 unit DINAS
3 27 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 1,592,915,040 728,893,584.00 (864,021,456.00)
2 kendaraan dinas roda 2 Kecamatan, Kecamatan, 49 unit 49 unit PETERNAKAN
jumlah pemeliharaan jumlah pemeliharaan Semua Semua 31 unit 31 unit
dan operasional dan operasional Kelurahan Kelurahan
kendaraan dinas Roda kendaraan dinas Roda 4
4


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya jumlah pajak Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak kendaraan Pemeliharaan, Pajak jumlah pajak kendaraan
a, Semua ota, Semua 52 unit 52 unit DINAS
3 27 01 1 09 02 dan Perizinan dinas/operasional dan Perizinan dinas/operasional roda 58,000,000 100,000,000.00 42,000,000.00
Kecamatan, Kecamatan, 35 unit 35 unit PETERNAKAN
Kendaraan Dinas roda 4 yang Kendaraan Dinas 4 yang terbayarkan
Semua Semua
Operasional atau terbayarkan Operasional atau
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Pemeliharaan Aset jumlah pengembangan Pemeliharaan Aset jumlah pengembangan a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 09 08 1 sistem 1 sistem 75,000,000 - (75,000,000.00)
Tak Berwujud Website Dinas Tak Berwujud Website Dinas Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
bilitasi Gedung jumlah unit gedung ilitasi Gedung Kantor jumlah unit gedung a, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 09 09 6 unit 6 unit 322,715,000 898,929,460.00 576,214,460.00
Kantor dan kantor dan Bangunan kantor Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 28 140,176,847,984.00 145,947,468,972.00 5,770,620,988.00
BIDANG
KEHUTANAN
DINAS
3 28 01 140,176,847,984.00 145,947,468,972.00 5,770,620,988.00
KEHUTANAN
PROGRAM Persentase PROGRAM
Jumlah produksi hasil DINAS
3 28 03 PENGELOLAAN Kerusakan Hutan PENGELOLAAN 17,59 % 283 Ton 2,131,275,850.00 7,395,548,249.00 5,264,272,399.00
hutan bukan kayu KEHUTANAN
HUTAN pertahun HUTAN
Jumlah produksi hasil 92.336,62 DINAS
hutan kayu olahan M3 KEHUTANAN
Persentase
DINAS
Kerusakan Hutan 17,59 %
KEHUTANAN
pertahun
Cakupan luas lahan
DINAS
kritis yang 57,91 %
KEHUTANAN
direhabilitasi
Pemanfaatan Pemanfaatan Hutan
Jumlah penerimaan
Hutan di Kawasan di Kawasan Hutan DINAS
3 28 03 1 03 dari sektor 200,000,000.00 75,120,000.00 (124,880,000.00)
Hutan Produksi Produksi dan Hutan KEHUTANAN
kehutanan
dan Hutan Lindung Lindung


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah pemegang izin Jumlah pemegang izin
pemanfaatan dan pemanfaatan dan
penggunaan kawasan penggunaan kawasan
Koordinasi dan hutan (IPPKH, Koordinasi dan hutan (IPPKH, IUPHHK,
Sinkronisasi IUPHHK, IPHHBK, Sinkronisasi IPHHBK, IPK) di Semua Semua
Pengendalian Izin IPK) di kawasan hutan Pengendalian Izin kawasan hutan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 30 Izin 30 Izin
Usaha atau produksi Usaha atau produksi a, Semua ota, Semua 91 Izin 91 Izin DINAS
3 28 03 1 03 04 - 75,120,000.00 75,120,000.00
Kerjasama Jumlah pemegang izin Kerjasama Jumlah pemegang izin Kecamatan, Kecamatan, 3041.94 Ton 3041.94 Ton KEHUTANAN
Pemanfaatan di pengolahan HHBK Pemanfaatan di pengolahan HHBK yang Semua Semua 60 Izin 60 Izin
Kawasan Hutan yang diawasi di hutan Kawasan Hutan diawasi di hutan Kelurahan Kelurahan
Produksi produksi Jumlah Produksi produksi
produksi HHBK yang Jumlah produksi HHBK
dikelolah pemegang yang dikelolah
izin di hutan produksi pemegang izin di hutan
Jumlah lokasi
pengembangan jasa
lingkungan
Jumlah pemegang izin
Pengembangan pemanfaatan dan Pengembangan Semua Semua 16 Lokasi
Pemanfaatan Hasil penggunaan kawasan Pemanfaatan Hasil Kabupaten/Kot Kabupaten/K 30 Izin
Jumlah lokasi
Hutan Kayu, Hasil hutan (IPPKH, Hutan Kayu, Hasil a, Semua ota, Semua 91 Izin
3 28 03 1 03 09 pengembangan jasa 1 Lokasi 200,000,000 - (200,000,000.00)
Hutan Bukan Kayu IUPHHK, IPHHBK, IPK) Hutan Bukan Kayu Kecamatan, Kecamatan, 16 Lokasi
lingkungan
dan/atau Jasa Jumlah pemegang izin dan/atau Jasa Semua Semua 3041.94 Ton
Lingkungan pengolahan HHBK Lingkungan Kelurahan Kelurahan 60 Izin
yang diawasi
Jumlah potensi
pemanfaatan jasa
lingkungan di wilayah
Luas rehabilitasi Luas rehabilitasi
Rehabilitasi di Luar Rehabilitasi di Luar DINAS
3 28 03 1 04 lahan diluar kawasan lahan diluar kawasan 1,064,791,850.00 3,523,422,249.00 2,458,630,399.00
Kawasan Hutan Kawasan Hutan KEHUTANAN
hutan negara hutan negara
Negara Negara
Luas pembuatan
tanaman hutan bambu
Luas pembuatan
tanaman hutan
Semua Semua 200 Ha 200 Ha
mangrove
Pembangunan Hutan Pembangunan Hutan Kabupaten/Kot Kabupaten/K 100 Ha 100 Ha
Luas pembuatan
Rakyat di Luar Persentase Kerusakan Rakyat di Luar a, Semua ota, Semua 400 Ha 400 Ha DINAS
3 28 03 1 04 02 tanaman hutan rakyat 1,064,791,850 3,523,422,249.00 2,458,630,399.00
Kawasan Hutan Hutan pertahun Kawasan Hutan Kecamatan, Kecamatan, 200 Ha 200 Ha KEHUTANAN
Luas pemeliharaan
Negara Negara Semua Semua 400 Ha 400 Ha
tanaman bambu
Kelurahan Kelurahan 100 Ha 100 Ha
Luas pemeliharaan
tanaman hutan rakyat
Luas pemeliharaan
tanaman mangrove


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Persentase Jumlah Persentase Jumlah
Kasus Kerusakan Kasus Kerusakan DINAS
3 28 03 1 05 Hutan di Hutan Hutan di Hutan 866,484,000.00 3,567,106,000.00 2,700,622,000.00
Kawasan hutan yang Kawasan hutan yang KEHUTANAN
Lindung dan Hutan Lindung dan Hutan
tertangani tertangani
Produksi Produksi
Jumlah jenis sarana Jumlah jenis sarana
prasarana pencegahan prasarana pencegahan
kerusakan hutan kerusakan hutan
Jumlah lokasi Jumlah lokasi
pelaksanaan operasi pelaksanaan operasi Semua Semua
1 Jenis/KPH 1 Jenis/KPH
gabungan penanganan Pencegahan dan gabungan penanganan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pencegahan dan 1 Lokasi 1 Lokasi
tindak pidana khusus Pembatasan tindak pidana khusus a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 03 1 05 01 Pembatasan 288 Kali 288 Kali 866,484,000 787,516,000.00 (78,968,000.00)
kehutanan kehutanan Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Kerusakan Hutan Kerusakan Hutan 768 Kali 768 Kali
Jumlah pelaksanaan Jumlah pelaksanaan Semua Semua
1280 Orang 1280 Orang
monitoring monitoring pencegahan Kelurahan Kelurahan
pencegahan dan dan pembatasan
pembatasan kerusakan kerusakan hutan
hutan Jumlah pelaksanaan
Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan
Jumlah frekuensi Jumlah frekuensi
patroli pencegahan patroli pencegahan dan
dan pembatasan pembatasan kerusakan
kerusakan kawasan kawasan hutan dan Semua Semua
Pencegahan dan hutan dan jumlah Pencegahan dan jumlah orang yang Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pembatasan orang yang terlibat Pembatasan terlibat dalam a, Semua ota, Semua 192 Kali 192 Kali DINAS
3 28 03 1 05 02 0 2,548,380,000.00 2,548,380,000.00
Kerusakan Kawasan dalam pemadaman Kerusakan Kawasan pemadaman kebakaran Kecamatan, Kecamatan, 5 Unit/KPH 5 Unit/KPH KEHUTANAN
Hutan kebakaran hutan Hutan hutan Semua Semua
Jumlah papan bicara Jumlah papan bicara Kelurahan Kelurahan
pencegahan dan pencegahan dan
pembatasan kerusakan pembatasan kerusakan
hutan hutan
Jumlah frekuensi
koordinasi,
Jumlah frekuensi
sinkronisasi dan Semua Semua
koordinasi, sinkronisasi
Koordinasi, pelaksanaan Koordinasi, Kabupaten/Kot Kabupaten/K
dan pelaksanaan
Sinkronisasi dan perlindungan hutan Sinkronisasi dan a, Semua ota, Semua 20 Kali 20 Kali DINAS
3 28 03 1 05 04 perlindungan hutan 0 180,510,000.00 180,510,000.00
Pelaksanaan Jumlah kegiatan Pelaksanaan Kecamatan, Kecamatan, 1 Tahun 1 Tahun KEHUTANAN
Jumlah kegiatan
Perlindungan Hutan pelaksanaan Perlindungan Hutan Semua Semua
pelaksanaan
perlindungan hutan Kelurahan Kelurahan
perlindungan hutan
Jumlah peserta rapat

Koordinasi, Koordinasi, Semua Semua
koordinasi, Jumlah peserta rap
Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
sinkronisasi dan koordinasi, sinkron dan
Pelaksanaan Pelaksanaan a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 03 1 05 05 pelaksanaan/pencegah pelaksanaan/pence 80 Orang 80 Orang 0 50,700,000.00 50,700,000.00
Pencegahan/Penang Pencegahan/Penangg Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
an kebakaran hutan kebakaran hutan d
gulan gan Kebakaran ulan gan Kebakaran Semua Semua
dan lahan lahan
Hutan dan Lahan Hutan dan Lahan Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah data dan
Pengolahan Hasil Pengolahan Hasil Jumlah data dan
informasi nilai DINAS
3 28 03 1 07 Hutan Kayu dengan Hutan Kayu dengan informasi nilai ekspor - 52,480,000.00 52,480,000.00
ekspor hasil hutan KEHUTANAN
Kapasitas Produksi Kapasitas Produksi hasil hutan kayu
kayu
<6000 m3/Tahun <6000 m3/Tahun
Jumlah data
pemasaran hasil hutan
Jumlah data pemasaran
kayu lokal dan ekspor
hasil hutan kayu lokal
Jumlah data sebaran
Pembinaan dan Pembinaan dan dan ekspor Semua Semua
GANIS PHPL yang
Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah data sebaran Kabupaten/Kot Kabupaten/K
melaksanakan PUHH 24 Laporan 24 Laporan
Pengolahan Hasil Pengolahan Hasil GANIS PHPL yang a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 03 1 07 02 pada industri 40 Orang 40 Orang - 52,480,000.00 52,480,000.00
Hutan Kayu dengan Hutan Kayu dengan melaksanakan PUHH Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Jumlah industri yang 60 Industri 60 Industri
Kapasitas Produksi Kapasitas Produksi pada industri Semua Semua
dibina, dimonitoring,
<6000 m3/Tahun <6000 m3/Tahun Jumlah industri yang Kelurahan Kelurahan
dan dievaluasi
dibina, dimonitoring,
dan dievaluasi
Jumlah sertifikasi
Perbenihan Perbenihan sumber benih, mutu DINAS
3 28 03 1 09 - 177,420,000.00 177,420,000.00
Tanaman Hutan Tanaman Hutan benih, dan mutu bibit KEHUTANAN
tanaman hutan
Semua Semua
Jumlah pemohon Jumlah pemohon
Sertifikasi Sumber Sertifikasi Sumber a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 03 1 09 02 sertifikat sumber sertifikasi sumber 30 Pemohon 30 Pemohon - 50,340,000.00 50,340,000.00
Benih Benih Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
benih benih
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Sertifikasi Mutu Jumlah pemohon Jumlah pemohon a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 03 1 09 04 Sertifikasi Mutu Bibit 50 Pemohon 50 Pemohon - 50,340,000.00 50,340,000.00
Bibit sertifikasi mutu bibit sertifikasi mutu bibit Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah lokasi
Jumlah lokasi Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengawasan pengawasan Pengawasan 24 24
pengawasan peredaran a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 03 1 09 05 Peredaran Benih peredaran benih Peredaran Benih Kabupaten/K Kabupaten/K - 76,740,000.00 76,740,000.00
benih dan/atau bibit Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
dan/atau Bibit dan/atau bibit dan/atau Bibit ota ota
tanaman hutan Semua Semua
tanaman hutan
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah jenis
% Tumbuhan dan
tumbuhan dan satwa
satwa liar yang tidak
PROGRAM PROGRAM liar yang tidak
dilindungi dan/atau
KONSERVASI KONSERVASI dilindungi dan/atau
tidak masuk dalam DINAS
3 28 04 SUMBER DAYA SUMBER DAYA tidak masuk dalam 100 2 Jenis 437,242,000.00 393,758,000.00 - 43,484,000.00
lampiran CITES KEHUTANAN
ALAM HAYATI DAN ALAM HAYATI DAN lampiran (Appendix)
untuk kewenangan
EKOSISTEMNYA EKOSISTEMNYA CITES untuk
daerah provinsi yang
kewenangan daerah
terdata
provinsi yang terdata
Tumbuhan dan Tumbuhan dan
Satwa Liar yang Satwa Liar yang
Tidak Dilindungi Tidak Dilindungi
dan/atau Tidak dan/atau Tidak
Jumlah izin
Masuk dalam Masuk dalam Jumlah izin
penangkar
Lampiran Lampiran penangkar tumbuhan 100 100 DINAS
3 28 04 1 02 tumbuhan dan satwa 437,242,000.00 393,758,000.00 (43,484,000.00)
(Appendix) CITES (Appendix) CITES dan satwa liar yang Penangkar Penangkar KEHUTANAN
liar yang tidak
(Convension On (Convension On tidak dilindungi
dilindungi
International International Trade
Trade In In Endangered
Endangered Species) untuk
Species) untuk Kewenangan
Kewenangan Daerah Provinsi
Jumlah penangkar
tumbuhan dan satwa Jumlah penangkar
Pengendalian dan
liar yang tidak Pengendalian dan tumbuhan dan satwa
Pengawasan Semua Semua
dilindungi yang Pengawasan liar yang tidak
Tumbuhan dan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
terdata Tumbuhan dan dilindungi yang terdata
Satwa Liar yang a, Semua ota, Semua 24 KPH/CDK 24 KPH/CDK DINAS
3 28 04 1 02 01 Jumlah peserta Satwa Liar yang tidak Jumlah peserta 437,242,000 393,758,000.00 (43,484,000.00)
tidak Dilindungi Kecamatan, Kecamatan, 400 Orang 400 Orang KEHUTANAN
sosialisasi tata cara Dilindungi dan/atau sosialisasi tata cara
dan/atau Tidak Semua Semua
perizinan tumbuhan Tidak Masuk dalam perizinan tumbuhan
Masuk dalam Kelurahan Kelurahan
dan satwa liar yang Lampiran CITES dan satwa liar yang
Lampiran CITES
tidak dilindungi tidak dilindungi
PROGRAM PROGRAM
Persentase Jumlah Persentase Jumlah
PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN
Pemegang izin Pemegang izin
PELATIHAN, PELATIHAN,
perhutanan sosial perhutanan sosial
PENYULUHAN DAN PENYULUHAN DAN DINAS
3 28 05 yang menjalankan yang menjalankan 15,65 % 15,65 % 17,100,000,000.00 21,903,248,414.00 4,803,248,414.00
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN KEHUTANAN
pengelolaan dan pengelolaan dan
MASYARAKAT DI MASYARAKAT DI
pemanfaatan sesuai pemanfaatan sesuai
BIDANG BIDANG
aturan aturan
KEHUTANAN KEHUTANAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Penyuluhan
Penyuluhan Jumlah SDM bidang
Kehutanan
Kehutanan Provinsi kehutanan yang DINAS
3 28 05 1 01 Provinsi dan 60 SDM 60 SDM 17,100,000,000.00 21,903,248,414.00 4,803,248,414.00
dan Pemberdayaan ditingkatkan KEHUTANAN
Pemberdayaan
Masyarakat di kapasitasnya
Masyarakat di
Bidang Kehutanan
Bidang Kehutanan
Jumlah masyarakat
dan kelembagaan
1.000 Orang 1.000 Orang DINAS
masyarakat yang
(50 KTH) (50 KTH) KEHUTANAN
meningkat
kapasitasnya
Jumlah usaha
DINAS
perhutanan sosial 50 KTH 50 KTH
KEHUTANAN
yang ditingkatkan
Jumlah pemegang izin
perhutanan sosial
yang menjalankan DINAS
350 KTH 350 KTH
pengelolaan dan KEHUTANAN
pemanfaatan sesuai
aturan
Jumlah kelompok Jumlah kelompok
pemegang izin pemegang izin
perhutanan sosial yang perhutanan sosial yang
20 Kelompok 20 Kelompok
dimonitoring dan dimonitoring dan
5 Laporan 5 Laporan
dievaluasi dievaluasi Semua Semua
100 100
Jumlah konflik tenurial Penyiapan dan Jumlah konflik tenurial Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyiapan dan KTH/KUPS KTH/KUPS
perhutanan sosial yang Pengembangan perhutanan sosial yang a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 05 1 01 03 Pengembangan 75 Orang 75 Orang 17,100,000,000 21,903,248,414.00 4,803,248,414.00
difasilitasi difasilitasi Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial 100 Orang 100 Orang
penyelesaiannya penyelesaiannya Semua Semua
100 Orang 100 Orang
Jumlah KTH/KUPS Jumlah KTH/KUPS yang Kelurahan Kelurahan
100 Orang 100 Orang
yang dikembangkan dikembangkan usaha
10 Unit 10 Unit
usaha ekonomi ekonomi produktifnya
produktifnya Jumlah Jumlah peserta evaluasi
peserta evaluasi perhutanan sosial
PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN Jumlah DAS yang PENGELOLAAN Jumlah DAS yang DINAS
3 28 06 2 DAS 2 DAS 3,252,601,000.00 2,345,220,000.00 - 907,381,000.00
DAERAH ALIRAN direhabilitasi DAERAH ALIRAN direhabilitasi KEHUTANAN
SUNGAI (DAS) SUNGAI (DAS)


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengelolaan DAS Pengelolaan DAS
Jumlah DAS yang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota DINAS
3 28 06 1 01 dikelola di Provinsi 2 DAS 2 DAS 3,252,601,000.00 2,345,220,000.00 (907,381,000.00)
dan dalam Daerah dan dalam Daerah KEHUTANAN
Sulawesi Selatan
Jumlah unit
Jumlah unit dam dampenahan
penahan Jumlah unit Jumlah unit gullyplug
gully plug Jumlah unit Jumlah unitsumur
48 Unit 48 Unit
sumur resapan Luas resapan Semua Semua
48 Unit 48 Unit
Penerapan Teknik pembuatan tanaman Penerapan Teknik Luas Kabupaten/Kot Kabupaten/K
48 Unit 48 Unit
Konservasi Tanah hutan rakyat Konservasi Tanah pembuatantanaman a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 06 1 01 03 200 Ha 200 Ha 3,252,601,000 2,345,220,000.00 (907,381,000.00)
dan Air di Wilayah Luas pembuatan dan Air di Wilayah hutanrakyat Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
100 Ha 100 Ha
DAS tanaman mangrove DAS Luas Semua Semua
200 Ha 200 Ha
Luas pemeliharaan pembuatantanamanma Kelurahan Kelurahan
100 Ha 100 Ha
tanaman hutan rakyat ngrove
Luas pemeliharaan Luaspemeliharaantana
tanaman mangrove man hutanrakyat
Luaspemeliharaantana
PROGRAM PROGRAM
DINAS
3 28 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 117,255,729,134.00 113,909,694,309.00 - 3,346,034,825.00
KEHUTANAN

100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori KEHUTANAN
DINAS
KEHUTANAN
dokumen dokumen
3 28 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100% 100% - 1,357,687,500.00 1,357,687,500.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja KEHUTANAN


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
3 28 01 1 01 01 Renstra dan Renja Renstra dan Renja 2 Dokumen 2 Dokumen - 1,278,617,500.00 1,278,617,500.00
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA- a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen - 79,070,000.00 79,070,000.00
SKPD yang Tersusun SKPD yang Tersusun Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
SKPD SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
dokumen Laporan dokumen Laporan DINAS
3 28 01 1 02 Keuangan Keuangan 100% 100% 111,798,186,557.00 99,740,180,584.00 (12,058,005,973.00)
Keuangan Tepat Keuangan Tepat KEHUTANAN
Waktu Waktu
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan a, Semua ota, Semua 1 Tahun 1 Tahun DINAS
3 28 01 1 02 01 Terbayarkan Gaji, Terbayarkan Gaji, 111,798,186,557 99,491,310,584.00 (12,306,875,973.00)
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, 1 Tahun 1 Tahun KEHUTANAN
Tunjangan dan TPP Tunjangan dan TPP
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 02 05 Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan - 46,925,000.00 46,925,000.00
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
yang Disusun yang Disusun
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyiapan Bahan Jumlah Laporan Hasil Penyiapan Bahan Jumlah Laporan Hasil a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 02 06 1 Laporan 1 Laporan - 85,880,000.00 85,880,000.00
Tanggapan Pemeriksaan (LHP) Tanggapan Pemeriksaan (LHP) Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Pemeriksaan Pemeriksaan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Jumlah Pelaporan Penyusunan Laporan Jumlah Pelaporan
3 28 01 1 02 07 Keuangan Keuangan yang Keuangan Keuangan yang 18 Laporan 18 Laporan - 116,065,000.00 116,065,000.00
Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Bulanan/Triwulanan Tersusun Bulanan/Triwulanan Tersusun
Semua Semua
/Semes teran SKPD /Semes teran SKPD
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
DINAS
3 28 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian - 78,645,000.00 78,645,000.00
KEHUTANAN
Semua Semua
Pendataan dan Jumlah Laporan Pendataan dan Jumlah Laporan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Pengolahan Administrasi Pengolahan Administrasi a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 05 03 1 Laporan 1 Laporan - 78,645,000.00 78,645,000.00
Administrasi Kepegawaian yang Administrasi Kepegawaian yang Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Kepegawaian Diadakan Kepegawaian Diadakan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

DINAS
3 28 01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100% 100% - 1,045,207,600.00 1,045,207,600.00
KEHUTANAN
Semua Semua
Penyediaan Bahan Jumlah Logistik yang Penyediaan Bahan Jumlah Logistik yang a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 06 04 1 Tahun 1 Tahun - 434,164,600.00 434,164,600.00
Logistik Kantor Tersedia Logistik Kantor Tersedia Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Perjalanan Jumlah Perjalanan a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 06 09 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 1 Tahun 1 Tahun - 611,043,000.00 611,043,000.00
Dinas Dinas Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
% Pemenuhan
Kebutuhan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa DINAS
3 28 01 1 08 Penunjang Urusan 100% 100% 5,257,647,072.00 10,761,893,320.00 5,504,246,248.00
Pemerintahan Pemerintahan Penunjang Urusan KEHUTANAN
Pemerintahan
Daerah
Semua Semua
Jumlah jasa Kabupaten/Kot Kabupaten/K
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah jasa komunikasi
komunikasi sumber a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber sumber daya air dan 1 Tahun 1 Tahun 673,458,624 775,283,080.00 101,824,456.00
daya air dan listrik Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik listrik yang terbayarkan
yang terbayarkan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah jasa tenaga Non Jumlah jasa tenaga Non a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 377 Orang 377 Orang 4,584,188,448 9,986,610,240.00 5,402,421,792.00
PNS PNS Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Kantor Kantor
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

3 28 01 1 09 100% 100% 199,895,505.00 926,080,305.00 726,184,800.00
Urusan PEMERINTAHAN Urusan PEMERINTAHAN KEHUTANAN
Jumlah biaya Jumlah biaya

kendaraan perorangan kendaraan perorangan
dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan Semua Semua
jabatan Jumlah jasa jabatan Jumlah jasa Kabupaten/Kot Kabupaten/K 109 Unit 109 Unit
pemeliharaan pemeliharaan a, Semua ota, Semua 109 Unit 109 Unit DINAS
3 28 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan - 84,160,000.00 84,160,000.00
kendaraan perorangan kendaraan perorangan Kecamatan, Kecamatan, 78 Unit 78 Unit KEHUTANAN
dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan Semua Semua 31 Unit 31 Unit
jabatan Jumlah pajak jabatan Jumlah pajak Kelurahan Kelurahan
kendaraan perorangan kendaraan perorangan
dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan
jabatan roda 4 jabatan roda 4
Jumlah biaya Jumlah biaya
kendaraan dinas kendaraan dinas
operasional atau operasional atau
lapangan lapangan Semua Semua
Jumlah jasa Jumlah jasa Kabupaten/Kot Kabupaten/K 43 Unit 43 Unit
pemeliharaan pemeliharaan a, Semua ota, Semua 43 Unit 43 Unit DINAS
3 28 01 1 09 02 dan Perizinan dan Perizinan - 567,024,800.00 567,024,800.00
kendaraan dinas kendaraan dinas Kecamatan, Kecamatan, 382 Unit 382 Unit KEHUTANAN
operasional atau operasional atau Semua Semua 39 Unit 39 Unit
lapangan lapangan Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan dinas
dinas operasional atau operasional atau
lapangan roda 2 lapangan roda 2
Jumlah pajak Jumlah pajak kendaraan


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Semua Semua
Jumlah unit gedung Jumlah unit gedung
kantor dan bangunan kantor dan bangunan
bilitasi Gedung ilitasi Gedung Kantor a, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 09 09 lainnya yang lainnya yang 25 Unit 25 Unit 199,895,505 274,895,505.00 75,000,000.00
Kantor dan dan Bangunan Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
dipelihara/direhabilita dipelihara/direhabilitas
si i
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 29 BIDANG ENERGI 33,538,393,085.00 26,667,293,088.00 - 6,871,099,997.00
DAN SUMBER DAYA
MINERAL
DINAS ENERGI DAN DINAS ENERGI
3 29 01 SUMBER DAYA 33,538,393,085.00 26,667,293,088.00 - 6,871,099,997.00 DAN SUMBER
MINERAL DAYA MINERAL
PROGRAM PROGRAM
Persentase Persentase Pelayanan DINAS ENERGI
3 29 02 Pelayanan Usaha Air Usaha Air Tanah 70 % 70 % - 562,637,270.00 562,637,270.00 DAN SUMBER
ASPEK ASPEK
Tanah Berbasis Konservasi DAYA MINERAL
KEGEOLOGIAN KEGEOLOGIAN
Penatausahaan Izin Penatausahaan Izin
Pengeboran, Izin Tingkat ketaatan Pengeboran, Izin Tingkat ketaatan
Penggalian, Izin pengusahaan Air Penggalian, Izin pengusahaan Air DINAS ENERGI
3 29 02 1 02 Pemakaian, dan Tanah pada aspek Pemakaian, dan Tanah pada aspek 30% 30% - 541,291,370.00 541,291,370.00 DAN SUMBER
Izin Pengusahaan administrasi, teknis Izin Pengusahaan administrasi, teknis DAYA MINERAL
Air Tanah dalam dan lingkungan Air Tanah dalam dan lingkungan
Penetapan Prosedur Penetapan Prosedur

Semua Semua
dan Persyaratan Izin dan Persyaratan Izin
Pengeboran, Izin Pengeboran, Izin DINAS ENERGI
Jumlah Sampel Uji Air Jumlah Sampel Uji Air a, Semua ota, Semua
3 29 02 1 02 01 Penggalian, Izin Penggalian, Izin 200 Sampel 30 Sampel 249,579,600.00 249,579,600.00 DAN SUMBER
Tanah Tanah Kecamatan, Kecamatan,
Pemakaian, dan Izin Pemakaian, dan Izin DAYA MINERAL
Semua Semua
Pengusahaan Air Pengusahaan Air
Kelurahan Kelurahan
Tanah Tanah
Pengendalian dan Pengendalian dan
Semua Semua
Perizinan Perizinan 45 45 DINAS ENERGI
Jumlah Pengguna Air Jumlah pemegang izin a, Semua ota, Semua
3 29 02 1 02 03 Pengeboran, Pengeboran, Pengguna Air Pengguna Air 291,711,770.00 291,711,770.00 DAN SUMBER
Tanah yang diawasi Air Tanah yang diawasi Kecamatan, Kecamatan,
Penggalian, Penggalian, Tanah Tanah DAYA MINERAL
Semua Semua
Pemakaian, dan Pemakaian, dan
Kelurahan Kelurahan
Pengusahaan Air Pengusahaan Air
Tanah Tanah


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Penetapan Nilai Penetapan Nilai
DINAS ENERGI
Perolehan Air Presentase Pengguna Perolehan Air Presentase Pengguna
3 29 02 1 03 - 21,345,900.00 21,345,900.00 DAN SUMBER
Tanah dalam Air Tanah Tanah dalam Air Tanah
DAYA MINERAL
Semua Semua
Pengendalian dan Pengendalian dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
40 20 DINAS ENERGI
Pengawasan Jumlah Pengguna Air Pengawasan Jumlah Pengguna Air ta, Semua ota, Semua
3 29 02 1 03 03 Pengguna Air PenggunaAir 21,345,900.00 21,345,900.00 DAN SUMBER
Pemanfaatan Air Tanah yang diawasi Pemanfaatan Air Tanah yang diawasi Kecamatan, Kecamatan,
Tanah Tanah DAYA MINERAL
Tanah Tanah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penentuan dan
Penetapan Blok Luas Wilayah Izin
PROGRAM PROGRAM
WIUP Mineral Usaha Pertambangan DINAS ENERGI
3 29 03 (Komoditas Batuan, (Komoditas Batuan, 50.000 HA 100.000 ha - 445,652,000.00 445,652,000.00 DAN SUMBER
MINERAL DAN MINERAL DAN
Non Logam, Non Non Logam, Non DAYA MINERAL
BATUBARA BATUBARA
Logam Jenis Logam Jenis Tertentu)
Tertentu)
Penentuan dan
Penetapan Blok WIUP
DINAS ENERGI
Mineral (Komoditas
50.000 Ha DAN SUMBER
Batuan, Non Logam,
DAYA MINERAL
Non Logam Jenis
Tertentu)
Penetapan Wilayah Penetapan Wilayah

Izin Usaha Izin Usaha
Pertambangan Pertambangan
Mineral Bukan Jumlah Lokasi Peta Mineral Bukan Jumlah Lokasi Peta
DINAS ENERGI
Logam dan Batuan WIUP yang Logam dan Batuan WIUP yang 24 24
3 29 03 1 0 - 375,055,700.00 375,055,700.00 DAN SUMBER
dalam 1 (satu) bersesuaian tata dalam 1 (satu) bersesuaian tata Kab/Kota Kab/Kota
DAYA MINERAL
Daerah Provinsi ruang (RT/RW) Daerah Provinsi ruang (RT/RW)
dan Wilayah Laut dan Wilayah Laut
sampai dengan 12 sampai dengan 12
Mil Mil


OPD
KODE PENANGGUNG
JAWAB
Pengumpulan dan Pengumpulan dan

Pengolahan Data dan Pengolahan Data dan
Informasi Wilayah Informasi Wilayah
Semua Semua
Izin Usaha Izin Usaha Jumlah Data dan
Pertambangan Pertambangan Informasi Wilayah Izin DINAS ENERGI
Wilayah Izin Usaha a, Semua ota, Semua
3 29 03 1 01 01 Mineral Bukan Mineral Bukan Usaha Pertambangan 1 WIUP 1 Dokumen 173,057,000.00 173,057,000.00 DAN SUMBER
Pertambangan Kecamatan, Kecamatan,
Logam dan Batuan Logam dan Batuan Mineral Bukan Logam DAYA MINERAL
Semua Semua
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) dan Batuan
Kelurahan Kelurahan
Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dan
Wilayah Laut sampai Wilayah Laut sampai
Penentuan dan Penentuan dan

Penetapan Wilayah Penetapan Wilayah
Izin Usaha Izin Usaha Semua Semua
Pertambangan Pertambangan Kabupaten/Kot Kabupaten/K
DINAS ENERGI
Mineral Bukan Luas WIUP yang Mineral Bukan Jumlah Draft Usulan a, Semua ota, Semua
3 29 03 1 01 02 1000 Ha 200 WIUP 201,998,700.00 201,998,700.00 DAN SUMBER
Logam dan Batuan ditetapkan Logam dan Batuan WIUP di Sul-Sel Kecamatan, Kecamatan,
DAYA MINERAL
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) Semua Semua
Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dan Kelurahan Kelurahan
Wilayah Laut sampai Wilayah Laut sampai
Penatausahaan Izin Penatausahaan Izin

Usaha Usaha
Pertambangan Pertambangan
Mineral Bukan Mineral Bukan
Logam dan Batuan Logam dan Batuan
dalam rangka dalam rangka
DINAS ENERGI
3 29 03 1 0 - 70,596,300.00 70,596,300.00 DAN SUMBER
Dalam Negeri pada Dalam Negeri pada
DAYA MINERAL

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 25 Juli 2022 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 25 Juli 2022 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai

antara Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

6. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 33

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021 TRIWULAN II ................................... II-1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .................................. III-1

3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................. III-25

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .................. VI 1

BAB VII PENUTUP ........................................................................................................... VII-1

Tabel III.1 Pertumbuhan PDB dari Sisi Permintaan Tahun 2020-2021

Tabel IV.1 Penjelasan Visi sesuai Perubahan RPJMD Provinsi

Daftar Tabel | iii

Tabel IV.5 Perubahan Prioritas, Sasaran dan Indikator

Tabel V.1 Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun

Tabel VI.1 Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

Grafik III.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Target Perubahan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang RPJMD dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran

1.3 Hubungan Antar Dokumen.

1.4 Maksud dan Tujuan

proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 1

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,93 persen dan Administrasi

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 dibanding triwulan II-2020 (y-on-y)

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 2

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 3

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan

Trasportasi dan jasa perusahaan jasa lainnya

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan I-2021 (q-

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 4

Pendidikan tumbuh sebesar 12,57 persen. Salah satu faktor tingginya

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Semester I-2021

Trasportasi dan jasa perusahaan jasa kesehatan dan

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 5

PK-P Eksport PMTB

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Q2 2020 Q1 2020 Q2 2021