Pergub No. 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2021 (13 September 2021)

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
-1-
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2021 ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38
Tahun 2020, berdasarkan hasil pengendalian dan
evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu
dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan Pasal
343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-2-
1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
-3-
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 314)
-4-
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38

Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor
38);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 38
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020
Nomor 38) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 2
(1) Perubahan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada
Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023, Evaluasi Hasil Pelaksanaan sampai dengan
Triwulan 2 (dua) RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2021 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang
pembangunan.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai :
a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam
menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2021;
b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi
Selatan dalam mendukung capaian target dan
sasaran Pembangunan Daerah; dan
c. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun
2021 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (P-PPAS) Tahun 2021 serta sebagai
landasan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun
2021.
-5-
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 3
(1) Perubahan RKPD Tahun 2021, merupakan Dokumen
Perencanaan Daerah yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2021.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 terdiri atas 7 (tujuh) Bab
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
(3) Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun
2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan
sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sampai
akhir Desember 2021.
(4) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang
terdapat dalam Bab III sebagaimana tercantum dalam
Lampiran mengalami perubahan pada Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
(5) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Bab
IV disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang
sifatnya indikatif terdapat pada Bab V.
berikut :
Pasal 4
Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021:
a. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai
bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; dan
b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD
Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Perubahan
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
berikut :
Pasal 6
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitan dan
Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian
-6-
antara Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2021 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.
6. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Agustus 2021
Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
ANDI SUDIRMAN SULAIMAN
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 13 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,
ABDUL HAYAT
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 33

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... I-1
1.1. Latar Belakang .......................................................................................................... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .................................................................................. I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................................................. I-8
1.4. Maksud dan Tujuan ................................................................................................ I-8
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..................................................... I-9
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021 TRIWULAN II ................................... II-1

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro ................................................................... II-1
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi. ............................................................................ II-1
2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional ......................................... II-1
2.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan ....................... II-3
2.1.2 Inflasi ................................................................................................................. II-8
2.1.3 Ketenagakerjaan .......................................................................................... II-10
2.1.4 Kemiskinan ..................................................................................................... II-13
2.1.5 Gini Rasio ......................................................................................................... II-15
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD TAhun 2021 sampai triwulan ke II .... II-16
2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD 2021 ................................................................................... II-16
2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2021............. II-20
2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 berdasarkan Mandatori
dan Urusan ................................................................................................................... II-38
2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan SPM...................................................................... II-38
2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan ..................... II-43
2.4 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan
RKPD 2021 .................................................................................................................. II-48
2.4.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 Sampai dengan
Triwulan Ke II ................................................................................................ II-48
2.4.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2021 sampai
dengan Triwulan Ke II............................................................................... II-48
2.4.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan
Selanjutnya ..................................................................................................... II-48
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .................................. III-1

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................................. III-1
3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro ...................... III-1
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ..................................................... III-1
3.1.1.2 Inflasi .......................................................................................... III-6
3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ..................... III-7
3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan ............................................................ III-7
3.2 Tantangan Perekonomian Daerah ................................................................... III-8
3.2.1 Aspek Eksternal ........................................................................................ III-8
3.2.2 Aspek Internal ........................................................................................... III-9
3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah ........................................ III-11
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................... III-13
3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ................................. III-13
3.1.1.1 Rencana Perubahan Penddapatan Daerah
Tahun 2021 .............................................................................. III-14
3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ........................................... III-18
3.3.2.1 Belanja Operasi ...................................................................... III-18
3.3.2.2 Belanja Modal ......................................................................... III-20
3.3.2.3 Belanja Tidak Terduga ....................................................... III-20
3.3.2.4 Belanja Transfer .................................................................... III-21
Daftar Isi | i
3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................. III-25

3.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan ................................................. III-25
3.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan ................................................. III-25
3.3.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan .. III-25
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 IV-1

4.1 Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 .............................. IV-2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 .................................. IV-9
4.2.1 Prioritas Pembangunan NAsional Tahun 2021......................... IV-9
4.2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan ............... IV-10
4.2.1.2 Sasaran Pembanguna Daerah Tahun 2021 ................. IV-13
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 20211 .......................................................... IV-14
4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembanguna Tahun 2021 ...... IV-20
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD

TAHUN 2021 ................................................................................................... V-1
5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2021 ................................. V-1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD
Tahun 2021 .................................................................................................................. V-3
5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan
RKPD Tahun 2021............................................................................................ V-52
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .................. VI 1

6.1 Indikator Makro Pembangunan ............................................................................. VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................................... VI-2
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) ................................................................................. VI-3
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).................................................. VI-114
6.5 Indikatro Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable
Development Goals (TPB/SDGs)............................................................................ VI-116
BAB VII PENUTUP ........................................................................................................... VII-1
Daftar Isi | ii
Daftar Tabel
Tabel II.1 IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 5 Kota Juni 2021,Tahun
Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun Provinsi Sulawesi
Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran ..................................... II-9
Tabel II.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di
Sulawesi Selatan Feb. 2020 – Feb. 2021 ........................................ II-11
Tabel II.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode September 2019 -
September 2020 ........................................................................................ II-14
Tabel II.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Selatan menurut
Daerah, Maret 2020 - Maret 2021 .................................................... II-15
Tabel II.5 Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Periode
Maret - 2020 hingga Maret - 2021.................................................... II-16
Tabel II.6 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD 2021 dan RKPD Perubahan 2021 ........................................ II-17
Tabel II.7 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 Hingga Triwulan II .................... II-20
Tabel II.8 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Provinsi
Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2021........................................ II-26
Tabel II.9 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan II ................ II-32
Tabel II.10 Capaian Indikator SPM Tahun 2020 dan Capaian Indikator
SPM Tahun 2021 sampai triwulan II .................................................. II-38
Tabel II.11 Capaian kinerja RKPD berdasarksn urusan Pemerintahan ....... II-44
Tabel III.1 Pertumbuhan PDB dari Sisi Permintaan Tahun 2020-2021

(Persen) ......................................................................................................... III-2
Tabel III.2 Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020–
2021 (Persen, YoY) .................................................................................. III-4
Tabel III.3 Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi
Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ........................... III-12
Tabel III.4 Target Perubahan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 ....................................... III-16
Tabel III.5 Target Perubahan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2021 ........................................................... III-23
Tabel III.6 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2021 ........................................................... III-26
Tabel IV.1 Penjelasan Visi sesuai Perubahan RPJMD Provinsi

Sulawesi Selatan 2018-2023 ............................................................... IV-3
Tabel IV.2 Penjelasan Misi sesuai Perubahan RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ................................................ IV-4
Tabel IV.3 Penyesuaian Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
sesuai Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 ..................................................................................... IV-6
Tabel IV.4 Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan
Nasional Tahun 2021 .............................................................................. IV-9
Daftar Tabel | iii

Tabel IV.5 Perubahan Prioritas, Sasaran dan Indikator

Pembangunan Tahun 2021 .................................................................. IV-16
Tabel IV.6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Sulawesi
Selatan ............................................................................................................ IV-34
Tabel IV.7 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 sesuai
Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023 ... IV-36
Tabel IV.8 Penjelasan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021.................................................................................................. IV-39
Tabel IV.9 Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 sesuai Perubahan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023 ........................................... IV-45
Tabel V.1 Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun

2021 ................................................................................................................ V-2
Tabel V.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan
RKPD Tahun 2021 .................................................................................... V-4
Tabel V.3 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang
Disertai Kebutuhan Pendanaan Perubahan RKPD Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun2021 .............................................................. V-53
Tabel VI.1 Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2021 berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 .... VI-2
Tabel VI.2 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 ..................................................................................... VI-3
Tabel VI.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) RKPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Sesuai
Permendagri 90 Tahun 2019) ............................................................ VI-4
Tabel VI.4 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) RKPD Pokok
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Sesuai Pergub
Nomor 38 Tahun 2020 Tentang RKPD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021) ............................................................................... VI-65
Tabel VI.5 Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
(Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023) ........... VI-89
Tabel VI.6 Penetapan Target Indikator SPM (Persen) Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 ............................................................. VI-111
Tabel VI.7 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021 ................................................................................. VI-114
Daftar Tabel | iv
Daftar Grafik
Grafik II.1 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)
(persen) ..................................................................................................... II-2
Grafik II.2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-to-y)
(persen) ..................................................................................................... II-3
Grafik II.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan
II-2021 (y-on-y)...................................................................................... II-4
Grafik II.4 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ........ II-4
Grafik II.5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) ...... II-5
Grafik II.6 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Semester
I-2021 Terhadapap Semester I-2020 (c-to-c) ............................ II-5
Grafik II.7 Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran Triwulan II-
2021 (y on y) ................................................................................................ II-6
Grafik II.8 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (y on y) ... II-6
Grafik II.9 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran
(q-to-q) ............................................................................................................ II-7
Grafik II.10 Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut
Pengeluaran Semester I-2021 Terhadap Semester I-2020 (c-
to-c) .................................................................................................................. II-8
Grafik II.11 Inflasi Sulawesi Selatan Target Perubahan RPJMD Tahun
2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021, Target Perubahan
RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan II Tahun 2021
(Persen) .......................................................................................................... II-10
Grafik II.12 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di
Sulawesi Selatan Februari 2020 – Februari 2021 ......................... II-11
Grafik II.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di
Sulawesi Selatan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan
Tingkat Pendidikan, Februari 2020 - Februari 2021 ................... II-12
Grafik II.14 Persentase Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2020 -
Februari 2021 .............................................................................................. II-13
Grafik II.15 Perkembangan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan Maret
2020 - Maret 2021 ...................................................................................... II-16
Grafik III.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Target Perubahan

RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021,
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan
I Tahun 2021 (Persen)...................................................................... III-5
Grafik III.2 Inflasi Sulawesi Selatan Target Perubahan RPJMD Tahun
2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021, Target Perubahan
RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan II Tahun 2021
(Persen) .................................................................................................. III-6
Grafik III.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Target
Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun
2021, Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian
Periode Februari Tahun 2021 (Persen) .................................... III-7
Grafik III.4 Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan Target Perubahan
RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021,
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Periode
Maret Tahun 2021 (Persen) ........................................................... III-8
Daftar Grafik | v
Daftar Gambar
Gambar VI.1 Tema dan Strategi Pembangunan Tahhun 2021 ....................... VI-10
Gambar VI.2 Major Project (MP) pada Prioritas Nasional yang Akan
Dilaksanakan Tahun 2021....................................................................... VI-13
Daftar Gambar | vi
LAMPIRAN
NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN
2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam
rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan
dan/atau perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding
keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi,
dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan
konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi
sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan
yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu
daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang
dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan
yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan
daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk
mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa.
Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui
upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan
diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat
pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-
down/bottom up.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Bab 1 Pendahuluan | I - 1
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pada Pasal 343 ayat (1) mengamanahkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:
a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. Target sasaran pembangunan Daerah;
c. Prioritas pembangunan Daerah;
d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat
Daerah; dan
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Proses pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021
mengalami dinamika yang disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan
nasional yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan
kerangka keuangan daerah, serta adanya kondisi pandemic covid 19. Oleh
karena itu perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan tahun 2021
melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal
345, Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:
a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan hasil
evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 sampai dengan tahun
berjalan (semester I) serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi
Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Sehingga seluruh kebijakan,
strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD ini akan
fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung
pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM. Sebagai gambaran untuk capaian
Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sampai dengan
tahun berjalan (Semster I) yaitu: Pertumbuhan Ekonomi -0,70, Tingkat
Kemiskinan 8.70 % (Maret), Tingkat Pengangguran Terbuka 6,31, Gini Rasio
0,382, Indeks Pembangunan Manusia 71,93 dan PDRB Perkapita (ADHB) 56,51
Juta/Rp.
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan
penjabaran tahun ke III (ke-tiga) pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah
tentang RPJMD dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 telah
mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat
daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam
Perda perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.
Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2021.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi
Selatan tahun 2021 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan
prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dalam
Perubahan RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah, serta Program Strategis Nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh
perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur
APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021, serta memperhatikan
pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Pokok Tahun
2021, maupun untuk menampung perubahan belanja prioritas dalam APBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 selanjutnya
menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Bagi Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020
Nomor 201);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di
Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita
2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 86)
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang
Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
581);
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga
Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 314).
1.3 Hubungan Antar Dokumen.

Hubungan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021
dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :
a) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan sinergitas terutama
menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan
kegiatan. Keterkaitan Perubahan RKPD dan RKP Tahun 2021 juga
menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung
Pembangunan Nasional;
b) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan dokumen Perubahan
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan
penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur, dan merupakan
pelaksanaan Tahun Ketiga Perubana RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023.
c) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan Dokumen
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Adalah satu
kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi setiap PD. Sebagai bagian dari langkah
pembaharuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 dan
RENJA-PD. setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan
RKPD Tahun 2021 dan RENJA-PD Tahun 2021.
1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai
berikut:
1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD);
3. Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah;
4. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan
kabupaten/kota; dan
5. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P).
Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 sebagai berikut :
1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan
penyesaian prioritas program dan kegitan Tahun 2021;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan
kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan
pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi
Selatan;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2021, Perubahan Rancangan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2021 dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021.
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang
mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan
RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD,
keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra
Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan

memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub
Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan
dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud
dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan
dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen
RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab
didalamnya.
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN; Bab ini
memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Triwulan II Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD 2018-2023, serta
Permasalahan Pembangunan Daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; Bab ini
memaparkan rancangan tentang Arah kebijakan ekonomi Daerah dan Arah
kebijakan keuangan Daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini
menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini memuat
rincian program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun 2020 dengan
indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil
kegiatan disertai pagu indikatifnya.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab
ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam
pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja
Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun
Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII PENUTUP; Bab ini menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan
berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021
TRIWULAN II
Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan
program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD
Tahun 2021 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah
disusun tahun 2020 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun
2021. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan
pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, evaluasi ini harus
dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil
evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan
dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun
2021.
Pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 Visi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif,
Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”. Visi tersebut
diterjemahkan dalam Lima Misi, Enam Tujuan, dan Sebelas Sasaran
Pembangunan dengan 18 Indikator Kinerja. Memasuki pertengahan tahun
Anggaran 2021 dalam tahun berjalan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan memandang perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2021. Hal ini
didasarkan pada kondisi nasional dengan adanya wabah pandemik Covid-19
dan adanya perubahan organisasi beberapa Perangkat Daerah di Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi
terhadap Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021, untuk
menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang
capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan
permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2021. Sehubungan
dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat
penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan
kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif,
serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2021.
2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melihat
perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi Pertumbuhan ekonomi triwulan I ditingkat
nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut.
2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 dibanding triwulan I-2021 (q-to-q)
mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen. Pertumbuhan terjadi pada
hampir semua lapangan usaha, kecuali Konstruksi dan Pengadaan Listrik dan
Gas yang terkontraksi masing-masing sebesar 2,51 persen dan 1,17 persen.
Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian,
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 1

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,93 persen dan Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,04 persen.
Sementara itu,Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar-
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga
mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,07 persen dan 3,36 persen.
Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya yang tumbuh tinggi di
antaranya Jasa Pendidikan sebesar 6,86 persen; Jasa Kesehatan sebesar 3,56
persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,37 persen.
Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga
berlaku triwulan II-2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian
Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar
19,29 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,27
persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar
13,08 persen; dan Konstruksi sebesar 10,12 persen. Peranan keempat lapangan
usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,76 persen.
Grafik II.1
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)
(persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021
Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 dibanding triwulan II-2020 (y-on-y)

mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada
semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan
signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,10 persen dan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,58 persen. Sementara itu,
Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami
pertumbuhan sebesar 6,58 persen.

Grafik II.2
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y)
(persen)
Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang
meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani
Rumah Tangga (LNPRT), terkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan
oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai
dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk
konsumsi LNPRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang
diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara
signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB
pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen.
Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen
dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan
stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

A. Menurut Lapangan Usaha
1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan II-2020
(y-on-y)
Meski Pandemi Covid-19 masih melanda dunia termasuk seluruh wilayah
Indonesia, perekonomian Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya perbaikan.
Pertumbuhan ekonomi yang kontraksi sejak triwulan II-2020 hingga triwulan I
2021, mulai menguat. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2021 dibanding
triwulan II-2020 tumbuh sebesar 7,66 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai
oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 73,95 persen; diikuti Jasa
Perusahaan sebesar 29,83 persen; kemudian Jasa Lainnya sebesar 27,77
persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 26,98 persen.
Sementara kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kontraksi
hanya Pertambangan dan Penggalian sebesar -5,82 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan

II-2021, pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Transportasi dan
Pergudangan sebesar 1,33 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,08 persen; Konstruksi sebesar 0,92
persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,75 persen.
Grafik II.3
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan II-2021 (y-on-y)
73.95
29.83 27.77
Trasportasi dan jasa perusahaan jasa lainnya

pergudangan
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021
Grafik II.4
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Trasportasi Perdagangan
Konstruksi Jasa Pendidikan
Pertanian Lainnya
7.66
PDRB
2.82
0.75
1.51 0.75
1.07 0.92
0.04
-0.72 1.08
0.36 0.03 -0.21
-0.5 1.33
-1.79
-0.28
-0.81 -0.26
-0.59
-3.87
Q2 2020 Q1 2020 Q2 2021
2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan I-2021 (q-

to-q)
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2021 terhadap
triwulan I-2021 (q-to-q) tumbuh sebesar 7,44 persen. Semua sektor lapangan
usaha tumbuh positif, tertinggi dicapai oleh Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,70 persen; kemudian Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,82 persen; Jasa

Pendidikan tumbuh sebesar 12,57 persen. Salah satu faktor tingginya

pertumbuhan Administrasi Pemerintah adalah pembayaran THR dan Gaji ke-13
yang dibayarkan bersamaan pada triwulan II- 2021
Grafik II.5
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)
3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Semester I-2021

Terhadap Semester I-2020 (c-to-c)
Ekonomi Sulawesi Selatan semester I-2021 dibanding semester I-2020
(c-to-c) mengalami kenaikan sebesar 3,71 persen. Pertumbuhan positif terjadi
pada 16 kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,05 persen diikuti oleh Jasa
Perusahaan sebesar 9,85 persen, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
sebesar 8,97 persen.
Grafik II.6
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Semester I-2021
Terhadapap Semester I-2020 (c-to-c)
11.05
9.86
8.97
Trasportasi dan jasa perusahaan jasa kesehatan dan

pergudangan kegiatan sosial

B. Menurut Pengeluaran
1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan II-2020
(y-on-y)
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 terhadap
triwulan II-2020 tercatat 7,66 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua
komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 17,68 persen; diikuti oleh
komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 12,30 persen. Selanjutnya,
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan sebesar
7,71 persen; diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar
7,55 persen; dan Pengeluaran LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 0,67 persen.
Sedangkan komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi pengurang dalam
perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 18,72 persen.
Grafik II.7
Pertumbuhan Beberapa Komponen
Pengeluaran Triwulan II-2021 (y on y)
17.68
12.3
7.71
PK-P Eksport PMTB
Grafik II.8
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut
Pengeluaran (y on y)
7.66
3.91
0.88
2.34
-1.56 2.86
-0.21 -0.57
-0.43
-1.98
-3.87
Q2 2020 Q1 2020 Q2 2021
PK-RT PMTB Lainnya Pertumbuhan

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga

berlaku triwulan II- 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas
permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sulawesi
Selatan yaitu sebesar 54,55 persen. Komponen lain yang memiliki peranan
besar terhadap PDRB adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar
37,62 persen; diikuti Ekspor barang dan jasa sebesar 13,09 persen; lalu
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 10,81 persen; sedangkan
Pengeluaran Konsumsi LNPRT relatif sangat kecil yaitu sebesar 1,45 persen.
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi
Selatan triwulan II-2021 (y-on-y), maka komponen Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan
tertinggi yaitu sebesar 3,91 persen, disusul PMTB sebesar 2,86 persen serta
komponen lainnya sebesar 0,88 persen.
2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan I-2021

(q-to-q)
Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2021 dibandingkan triwulan I-2021
(q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 7,44 persen. Semua komponen
pengeluaran mengalami pertumbuhan. Komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah mengalami pertumbuhan paling tinggi 82,06 persen; selanjutnya
diikuti oleh Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,77
persen; PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen; Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 4,66 persen; serta Pengeluaran
LNPRT yang tumbuh sebesar 0,82 persen.
Grafik II.9
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q)

3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Semester I-2021

Terhadap Semester I-2020 (c-to-c)
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan semester I-2021 dibanding
periode yang sama pada tahun 2020 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar
3,71 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan
Jasa sebesar 11,10 persen, disusul Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar
8,62 persen, diikuti komponen PMTB sebesar 3,02 persen.
Grafik II.10
Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut Pengeluaran Semester
I-2021 Terhadap Semester I-2020 (c-to-c)
11.1
8.62
3.02
Ekspor PK-LNPRT PMTB
2.1.2. Inflasi
Capaian Inflasi Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar
1,49 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD
Pokok Tahun 2021 sebesar 3,0+1,0. Penurunan terutama dipengaruhi oleh
konsumsi masyarakat yang tertahan akibat pembatasan fisik dalam rangka
menekan penyebaran COVID-19. Aktivitas ekonomi yang menurun juga
berdampak pada aktivitas bisnis dan pemintaan dunia usaha terhadap barang
dan jasa.
Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sulawesi Selatan dengan
menggunakan penghitungan dan tahun dasar baru tahun 2018 (2018 = 100)
hasil SBH 2018, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan pada Juni 2021 terjadi
deflasi sebesar 0,25 persen atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen
(IHK) dari 107,13 pada Mei 2021 menjadi 106,87 pada Juni 2021. Tingkat inflasi
tahun kalender (Januari-Juni 2021)sebesar 1,41 persen dan tingkat inflasi tahun
ke tahun (Juni 2021 terhadap Juni 2020) sebesar 1,49 persen. Selengkapnya
pada table berikut.

Tabel II. 1
IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 5 Kota Juni 2021,
Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Kelompok Pengeluaran
Tingkat Tingkat
Tingkat Andil
Inflasi Inflasi
IHK IHK Inflasi Inflasi
IHK Mei Tahun Tahun
No. Kelompok Juni Juni Juni Juni
2021 Kalender ke
2020 2021 2021 2021
2021 2) Tahun
1) (%)
(%) 3) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Umum 105,29 107,13 106,87 -0,25 1,41 1,49 -0,250

Makanan,
1 Minuman, dan 107,42 111,69 110,89 -0,71 3,01 3,23 -0,212
Tembakau
Pakaian dan
2 106,01 107,64 107,46 -0,17 0,81 1,36 -0,015
Alas Kaki
Perumahan,
Air, Listrik,
3 101,12 102,89 102,93 0,04 1,81 1,79 0,006
Gas dan Bahan
Bakar Lainnya
Perlengkapan,
Peralatan, dan
4 Pemeliharaan 104,21 105,19 105,23 0,03 0,59 0,98 0,002
Rutin Rumah
Tangga
5 Kesehatan 106,82 108,18 108,20 0,01 0,46 1,29 0,0002
6 Transportasi 105,87 104,98 104,44 -0,51 0,25 -1,35 -0,058
Informasi,
Komunikasi,
7 99,85 100,14 100,14 0,00 0,11 0,29 0,000
dan Jasa
Keuangan
Rekreasi,
8 Olahraga, dan 103,56 103,86 103,86 0,00 0,12 0,30 0,000
Budaya
9 Pendidikan 102,37 101,88 101,88 0,00 0,00 -0,48 0,000
Penyediaan
Makanan dan
10 106,08 106,88 106,89 0,01 0,57 0,77 0,001
Minuman/
Restoran
Perawatan
11 Pribadi dan 110,56 112,54 112,94 0,36 0,74 2,15 0,027
Jasa Lainnya
Sumber : Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan
Juni, BPS 2021
1) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2021 terhadap IHK bulan sebelumnya
2) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2021 terhadap IHK bulan Desember 2020
3) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2021 terhadap IHK bulan Juni 2020
Deflasi gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan pada Juni 2021 sebesar
0,25 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh
turunnya sebagian indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan,
minuman, dan tembakau sebesar 0,71 persen; kelompok pakaian dan alas kaki
sebesar 0,17 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,51 persen;
sementara beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi yaitu: kelompok

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,04 persen;
kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga
sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok
penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,01 persen; dan
kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36 persen.
Mencermati hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap
berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan
perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan III 2021 dapat
meningkat meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran 3,0%±1,0% (yoy).
Terkait hal tersebut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi
Selatan akan terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka
memastikan ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang
efisien.
Grafik II.11
Inflasi Sulawesi Selatan
Target Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021,
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan II Tahun 2021
(Persen)
3.1 3.1 3.1
1.49
Target Perubahan RPJMD Tahun 2021 Target RKPD Pokok Tahun 2021
Target RKPD Perubahan Tahun 2021 Capaian Triwulan II Tahun 2021
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan
2.1.3. Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam usia
kerja bulan Februari 2021 sebanyak 6.783.049 orang. Dari jumlah tersebut,
penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 4.433.714 orang dengan
komposisi 4.176.800 adalah penduduk yang bekerja dan 256.914 orang
penduduk yang menganggur. Dibandingkan Februari 2020, jumlah angkatan
kerja terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 45.524 orang. Jumlah orang
yang bekerja bertambah sebanyak 38.876 orang, sebaliknya jumlah orang yang
menganggur bertambah sebanyak 6.648 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) pada Februari 2021 sebesar 65,36 persen. TPAK Februari 2021
lebih rendah 0,03 poin dibandingkan Februari 2020. Penurunan TPAK
memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga
kerja yang juga menurun.

Tabel II. 2
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan
di Sulawesi Selatan Feb. 2020 – Feb. 2021
Perubahan
Februari Februari
No Kegiatan Utama Februari 2020 -
2020 2021
Februari 2021
(1) (2) (3) (4) (4)-(3)=(5)
1 Penduduk Usia Kerja 6.709.949 6.783.049 73.100
2 Angkatan Kerja 4.388.190 4.433.714 45.524
• Bekerja 4.137.924 4.176.800 38.876
• Menganggur 250.266 256.914 6.648
Tingkat Partisipasi
3 65,40 65,36 -0.03
Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat Pengangguran
4 5,70 5,79 0,09
Terbuka (TPT)
Pada Februari 2021, TPAK laki-laki sebesar 81,62 persen sementara

TPAK perempuan hanya 50,11 persen. Dibandingkan Februari 2020, TPAK laki-
laki menurun sebesar -1,66 poin sedangkan TPAK perempuan meningkat
sebesar 1,48 poin. Selengkapnya pada grafik berikut.
Grafik II.12
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Sulawesi Selatan Februari 2020 – Februari 2021
83.28 81.62
65.4 65.36
48.63 50.11
Laki-Laki
Perempuan
Persentase
20-Jan 21-Jan
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak
digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada Februari 2020, TPT
Sulawesi Selatan sebesar 570 persen, mengalami kenaikan dibandingkan
Februari 2020 yang besarnya 5,79 persen. Adapun tingkat pengangguran

terbuka pada kelompok wanita pada Bulan Februari 2020 sebesar 6,59 persen
mengalami penurunan pada BUlan Februari 2021 sebesar 0,43%. Sementara
tingkat pengangguran pada kelompok laki-laki diperiode yang sama
menunjukkan peningkatan sebesar 0,47%, hal ini berarti bahwa sector
lapangan pekerjaan yang umumnya menyerap tenaga kerja pria berkurang di
banding lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja wanita. Selengkapnya pada
grafik berikut.
Grafik II.13
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan
Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan,
Februari 2020 - Februari 2021
6.59 6.31
5.7 5.74 6.06
5.79
6.68
5.15 5.62
Laki Laki
Perempuan
Total
Februari 2020 Agustus 2020 Februari 2021
Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2021, TPT dari tamatan
SMK paling tinggi diantara tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 10,49
persen, kemudian disusul dari tamatan Sekolah Menengah Atas sebesar 9,54
persen. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Februari 2021, penduduk
Sulawesi Selatan paling banyak bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan yaitu sebesar 37,98 persen yang mengalami peningkatan dibanding
periode yang sama pada tahun 2020 yang menunjukkan nilai sebesar 36,85
persen. Disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17,41
persen, kemudian sektor industri pengolahan sebesar 7,17 persen. Sedangkan
tiga sector dengan sertapan tenaga kerja terkecil di Provinsi Sulawesi selatan
adalah sektor pengadaan air, pengadaan listrik dan gas serta sector real estate
yang tidak mengalami perubahan serapan tenaga kerja dari periode februari
2020 hingga februari 2021 sebesar 0,11 persen. Selengkapnya terlihat pada
grafik berikut.

Grafik II.14
Persentase Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2020 - Februari 2021
A. Pertania 36.85
37.98
G. Perdagangan 18.49
17.41
F. Kontruksi 6.24
7.28
C. Industry Pengolahan 8.19

7.17
P. Jasa Pendidikan 5.95

6.49
O. Administrasi 6.86
Pemerintahan 5.8
I. Akomodasi dan 3.88
makan minum 4.49
H. Trasportasi 4.15
3.96
R,S,T,U. Jasa Lainnya 2.5

2.57
Q. Jasa Kesehatan 2.57

2.56
M,N. Jasa Perusahaan 1.26

1.19
K. Jasa Keuangan 1.02

1.19
J. Informasi dan 0.8
Komunikasi 0.69
B. Pertambangan 0.76
0.58
E. Pengadaan Air 0.17

0.42
D. Pengadaan Listrik 0.2
dan Gas 0.12
L. Real Estate 0.11

0.11
Februari 2020 Februari 2021
2.1.4. Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan bulan Maret 2021
menunjukkan nilai 794,98 ribu jiwa dengan Persentase Penduduk Miskin 8,78
persen, menurun 0,21 persen poin dibanding September 2020 yang sebesar
8,99 persen dan meningkat 0,06 persen poin dibanding Maret 2020 yang
sebesar 8,72 persen.
Secara absolut selama periode Maret 2020 – Maret 2021, penduduk
miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan 17,7 ribu jiwa, sedangkan
di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 9,55 ribu jiwa. Persentase
penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan mengalami peningkatan
masing-masing sebesar 0,28 dan 0,08 poin persen. Selengkapnya pada tabel
berikut.

Tabel II. 3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode September 2019 –
September 2020
Jumlah
Daerah/Tahun Persentase
(Ribu Jiwa)
-1 -2 -3
Perkotaan
Maret-2020 173,80 4,49
Sept 2020 195,08 4,92
Maret-2021 191,50 4,77
Perubahan Maret 2020-Maret 2021 17,7 0,28
Perubahan Sept 2020-Maret 2021 -3,58 -0,15
Perdesaan
Maret-2020 603,03 11,97
Sept 2020 605,16 12,25
Maret-2021 593,48 12,05
Perubahan Maret 2020-Maret 2021 -9,55 0,08
Perubahan Sept 2020-Maret 2021 -11,68 0,20
Kota+Desa
Maret-2020 776,83 8,72
Sept 2020 800,24 8,99
Maret-2021 784,98 8,87
Perubahan Maret 2020-Maret 2021 8,15 0,06
Perubahan Sept 2020-Maret 2021 -15,26 -0,21
Sumber : Profil Kemiskinan Sulsel, Badan Pusat Statistik Prov. SulSe , Maret 2021
Peningkatan penduduk miskin pada maret Tahun 2021 dibanding maret

2020 lebih dipengaruhi oleh pandemic covid-19 di Sulawesi Selatan pada bulan
Maret. Penduduk miskin diprediksikan akan semakin meningkat seiring
dengan bertambahnya tingkat pengangguran terbuka dan kontraksinya
pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun di Sulawesi Selatan.
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis
kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama Maret
2020 – Maret 2021, Garis Kemiskinan di Sulawesi selatan mengalami kenaikan,
yaitu dari Rp 350.264,- per kapita per bulan menjadi Rp 372.491,- per kapita
per bulan atau naik 6,35 persen.
Peningkatan kemiskinan pada awal pandemic covid-19 diakibatkan
dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk
mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), yang berdampak pada
pembatasan pada aktivitas perekonomian seperti penutupan aktifitas
perdagangan dan public, dan memengaruhi pendapatan penduduk. Kondisi
pandemi ini memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian,
dampak yang lebih dalam paling dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah

tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu

memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus
harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (Ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan) dan
tingkat keparahan (ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk
miskin) dari kemiskinan. Adapu Indeks Kedalamam Kemiskinan dan Indeks
Keparahan Kemiskinan periode Maret 2020 – Maret 2021 selengkapnya pada
tabel berikut.
Tabel II. 4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) di Sulawesi Selatan menurut Daerah, Maret 2020 - Maret 2021
Tahun Kota Desa Kota + Desa

1 2 3 4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Maret - 2020 0,694 2,168 1,528
Sept - 2020 0,810 2,323 1,650
Maret - 2021 0,788 2,060 1,489
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret - 2020 0,157 0,568 0,389
Sept - 2020 0,177 0,682 0,457
Maret - 2021 0,179 0,529 0,372
Sumber : Profil Kemiskinan Sulsel, Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, Maret 2021
2.1.5. Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Rasio.
Nilai Gini Rasio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Rasio
menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini rasio di Provinsi Sulawesi
Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Berdasarkan daerah tempat tinggal,
Perkembangan Gini Rasio di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode Maret
2020 - Maret 2021 untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar
0,008 poin yaitu dari 0,384 pada Maret 2020 menjadi 0,392 pada Maret 2021.
Sedangkan di daerah perdesaan, nilai Gini Rasio mengalami penurunan sebesar
0,018 poin di mana pada Maret 2020 sebesar 0,356 menjadi 0,338 pada Maret
2021. Namun secara keseluruhan (Perkotaan + Pedesaan) Gini Rasio
mengalami seikit penurunan dari periode maret 2020 yang sebesar 0,389
menjadi sebesar 0,382. Selangkapnya pada tabel berikut.
Tabel II. 5
Gini Rasio Sulawesi Selatan Menurut Daerah,
Periode Maret - 2020 hingga Maret - 2021
Perkotaan+
Tahun Perkotaan Perdesaan
Perdesaan
(1) (2) (3) (4)
Maret 2020 0,384 0,356 0,389
Sept 2020 0,384 0,352 0,382
Maret 2021 0,392 0,338 0,382

Pada perbandingan tingkat ketimpangan antara penduduk diperkotaan

dengan penduduk dipedesaan menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan
diperkotaan pada periode Maret 2020 hingga Maret 2021, kondisi ini
dipengaruhi oleh penduduk dengan pendapatan tertinggi serta penduduk
dengan pendapatan terendah umumnya berada pada daerah perkotaan, dengan
tingkat variasi lapang pekerjaan yang lebih banyak di daerah perkotaan di
banding pedesaan. Selengkapnya terlihat pada grafik berikut.
Grafik II.15
Perkembangan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan
Maret 2020 - Maret 2021
0.393 0.391 0.389

0.384 0.382
0.384
Sept-19
0.354 0.356 0.352 Maret-2020
Sept-20
Perkotaan Perdesaan Perkotaan +

Perdesaan
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai triwulan ke II

2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD
2021
Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yang
ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021 berimplikasi terhadap
perubahan jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indicator kegiatan pada
perubahan RKPD tahun 2021, hal ini disebabkan karena RKPD pokok 2021
masih mengacu pada RPJMD pokok dan hasil pemetaan Permendagri 90 tahun
2019 yang belum dituangkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan 2018 – 2023, sedangkan Perubahan RKPD telah mengacu pada
Perubahan RPJMD yang telah menyesuaikan dengan Program yang tertuang
dalam permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutahiran kepmendagri 050.308
Tahun 2019. Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Adapun perbandingan antara program,
kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan pada RKPD Pokok tahun
2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut.

Tabel II. 6
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Pokok
2021 dan RKPD Perubahan 2021
Setelah Perubahan (yang
dilaksanakan 2021 sesuai
(RKPD Pokok 2021)
pemuktahiran kepmendagri
050.308 thn 2019)
No.
Perangkat Daerah Jmlh
Urut Jmlh
Jmlh Jmlh Sub
Jmlh Jmlh Keg
Sub Prog. Keg.
Prog. Keg (SIPD
Keg. P-RPJMD (SIPD
2021)
2021)
1 2 3 4 5 7 8 9
1 Dinas Pendidikan 9 13 235 5 16 224
2 Dinas Kesehatan 5 14 83 4 78 139

UPT Transfusi
3 Darah 3 5 19 - 24 47
UPT Pelatihan
4 3 15 6 - 11 35
Kesehatan
UPT RSK Gigi dan
5 Mulut 12 8 3 - 15 18
Rumah Sakit Umum
6 Daerah Labuang 3 10 28 - 43 61
Baji
Rumah Sakit Umum
7 Daerah Haji 3 6 14 - 8 14
Makassar
Rumah Sakit
8 Khusus Daerah 1 1 3 - 11 14
Rumah Sakit
9 Khusus Ibu Dan 2 5 6 - 14 14
Anak Pertiwi
Rumah Sakit
Khusus Daerah Ibu
10 2 3 12 - 28 35
dan Anak Sitti
Fatimah
Rumah Sakit Umum
11 Sayang Rakyat 3 5 12 - 14 20
Dinas Pekerjaan
12 Umum dan Tata 12 19 59 10 89 564
Ruang
Dinas Perumahan,
Kawasan
13 13 15 77 7 56 115
Permukiman dan
Pertanahan
Satuan Polisi
14 Pamong Praja 4 8 47 3 34 110
Badan
15 Penanggulangan 1 4 12 - 23 63
Bencana Daerah
16 Dinas Sosial 7 9 147 6 19 97
Dinas Tenaga Kerja
17 9 18 48 8 81 114
dan Transmigrasi
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
18 Perlindungan Anak, 10 22 70 9 24 66
Pengendalian
Penduduk dan KB


(RKPD Pokok 2021)
050.308 thn 2019)
No.
Urut Jmlh
Jmlh Jmlh Sub
Jmlh Jmlh Keg
Sub Prog. Keg.
Prog. Keg (SIPD
Keg. P-RPJMD (SIPD
2021)
2021)
Dinas Ketahanan
19 Pangan 4 6 12 4 74 157
Dinas Pengelolaan
20 Lingkungan Hidup 10 17 1 10 58 112
Dinas
21 Kependudukan dan 3 7 37 4 17 79
Pencatatan Sipil
Dinas
Pemberdayaan
22 Masyarakat dan 3 34 8 4 40 92
Desa
23 Dinas Perhubungan 4 16 49 3 93 145
Dinas Komunikasi,
Informatika,
24 Statistik, dan 4 11 33 4 47 77
Persandian
Dinas Koperasi,
25 Usaha Kecil dan 6 7 10 7 42 94
Menengah
Dinas Penanaman
Modal dan
26 Pelayanan Terpadu 5 6 14 5 56 111
Satu Pintu
Dinas Kepemudaan
27 dan Olahraga 5 11 64 3 41 113
Dinas Kebudayaan
28 Dan Kepariwisataan 11 19 65 9 64 110
Dinas Perpustakaan
29 dan Kearsipan 5 37 70 5 25 95
Dinas Kelautan dan
30 Perikanan 6 11 62 5 44 106
Dinas Peternakan
31 dan Kesehatan 7 18 26 - 70 111
Hewan
Dinas Tanaman
Pangan,
32 Hortikultura dan 5 17 18 6 47 95
Perkebunan
33 Dinas Kehutanan 4 11 36 4 86 176
Dinas Energi dan
34 Sumber Daya 5 27 99 5 84 146
Mineral
35 Dinas Perdagangan 6 15 37 6 45 70
36 Dinas Perindustrian 4 6 36 3 48 101

Biro Pemerintahan
37 dan Otonomi 2 3 21 1 9 24
Daerah
Biro Kesejahteraan
38 Rakyat 8 10 37 1 9 32
39 Biro Hukum 2 4 22 1 14 36


(RKPD Pokok 2021)
050.308 thn 2019)
No.
Urut Jmlh
Jmlh Jmlh Sub
Jmlh Jmlh Keg
Sub Prog. Keg.
Prog. Keg (SIPD
Keg. P-RPJMD (SIPD
2021)
2021)
40 Biro Organisasi 2 4 32 1 10 49
41 Biro Umum 2 4 47 - 10 45
Biro Administrasi
42 Pimpinan 2 3 19 - 11 42
Biro Perekonomian
43 dan Administrasi 2 5 27 2 21 62
Pembangunan
Biro Pengadaan
44 2 5 27 1 12 48
Barang/Jasa
45 Sekretariat DPRD 2 10 44 1 61 203
Badan Perencanaan
Pembangunan,
46 Penelitian dan 5 16 39 3 35 131
Pengembangan
Daerah
Badan Keuangan
47 dan Aset Daerah 3 9 57 2 75 126
Badan Pendapatan
48 2 4 22 2 61 208
Daerah
Badan Kepegawaian
49 Daerah 2 9 75 1 51 146
Badan
Pengembangan
50 Sumber Daya 2 7 52 1 10 43
Manusia
Badan
51 Penghubung 2 4 24 1 26 88
Daerah
52 Inspektorat Daerah 4 11 33 2 13 87
Badan Kesatuan
53 Bangsa dan Politik 6 57 134 5 63 145
Total 247 616 2.243 164 2.060 5.255
Sumber : RKPD Pokok 2021, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, dan SIPD
2021
Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi pengurangan jumlah program

yang semula sebanyak 247 Program menjadi 164 program sesuai yang tertuang
dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, sedangkan
kegiatan dan sub kegiatan mengalami penambahan dari 616 kegiatan menjadi
2.060 kegiatan dan 2.243 sub kegiatan menjadi 5.255 sub kegiatan.
2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2021
Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran
seberapa besar anggaran yang telah terserap untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2021. Gambaran

sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II. 7
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
Hingga Triwulan II
Realisasi Bulan
Nama Perangkat Pagu Persentase
No. S/D Triwulan Ii
Daerah
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Keu Fisik
1 Dinas Pendidikan 3.041.569.342.026 1.052.445.997.449 34,60 40,58
2 Dinas Kesehatan 133.399.356.423 41.674.478.284 31,24 33,16
3 UPT Transfusi Darah 6.759.853.979 1.955.935.764 28,93 34,73
UPT Pelatihan
4 3.914.050.396 1.297.380.735 33,15 38,53
Kesehatan
UPT RSK Gigi dan
5 19.788.854.325 1.085.253.968 5,48 32,82
Mulut
Rumah Sakit Umum
6 167.702.002.130 64.651.992.852 38,55 43,95
Daerah Labuang Baji
Rumah Sakit Umum
7 120.049.676.917 38.803.299.214 32,32 41,10
Daerah Haji Makassar
Rumah Sakit Khusus
8 174.127.303.570 45.766.294.204 26,28 44,80
Daerah
Rumah Sakit Khusus
9 42.383.363.472 17.624.199.382 41,58 53,32
Ibu Dan Anak Pertiwi
Rumah Sakit Khusus
10 Daerah Ibu dan Anak 46.047.794.022 14.563.084.787 31,63 47,98
Sitti Fatimah
Rumah Sakit Umum
11 56.049.840.870 23.520.009.997 41,96 42,0
Sayang Rakyat
Dinas Pekerjaan
12 Umum dan Tata 1.549.470.205.480 517.121.639.061 33,37 44,49
Ruang
Satuan Polisi Pamong
13 41.690.349.821 20.086.544.197 48,18 51,42
Praja
Badan
14 Penanggulangan 18.741.600.218 6.311.720.658 33,68 38,23
Bencana Daerah
15 Dinas Sosial 65.341.094.048 22.821.089.989 34,93 42,80
Dinas Tenaga Kerja
16 36.164.725.952 16.629.125.646 45,98 49,85
dan Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
17 16.550.977.526 6.252.248.684 37,78 42,35
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Ketahanan
18 43.927.033.845 13.850.690.955 31,53 34,66
Pangan
Dinas Tanaman
19 Pangan, Hortikultura 459.387.298.784 110.654.121.773 24,09 29,01
dan Perkebunan
Dinas Perumahan,
Kawasan
20 33.840.677.067 9.845.197.741 29,09 34,19
Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Pengelolaan
21 28.236.437.988 9.948.492.926 35,23 38,62
Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan
22 12.837.220.848 4.808.738.457 37,46 39,85
dan Pencatatan Sipil

Realisasi Bulan
No. S/D Triwulan Ii
Daerah
Dinas Pemberdayaan
23 22.479.266.719 8.512.570.920 37,87 39,0
Masyarakat dan Desa
24 Dinas Perhubungan 92.776.647.269 28.139.266.259 30,33 30,44
Dinas Komunikasi,
25 Informatika, Statistik, 32.705.409.815 12.081.674.239 36,94 44,50
dan Persandian
Dinas Koperasi,
26 Usaha Kecil dan 29.263.550.830 10.070.238.521 34,41 45,19
Menengah
Dinas Penanaman
27 Modal dan Pelayanan 21.555.625.622 9.114.831.149 42,29 51,09
Terpadu Satu Pintu
Dinas Kepemudaan
28 1.232.435.722.761 20.546.307.646 1,67 11,32
dan Olahraga
Dinas Kebudayaan
29 52.118.710.247 13.716.856.064 26,32 33,05
Dan Kepariwisataan
Dinas Perpustakaan
30 59.673.977.567 27.949.829.154 46,84 51,52
dan Kearsipan
Dinas Kelautan dan
31 87.391.949.707 21.008.036.243 24,04 34,33
Perikanan
Dinas Peternakan dan
32 76.642.168.239 17.961.120.715 23,44 25,34
Kesehatan Hewan
33 Dinas Kehutanan 157.747.468.972 66.014.538.448 41,85 48,64
Dinas Energi dan
34 29.051.320.855 10.283.157.925 35,40 38,97
Sumber Daya Mineral
35 Dinas Perdagangan 18.849.483.499 6.438.718.478 34,16 36,24
36 Dinas Perindustrian 37.409.817.618 9.726.550.747 26,0 26,34
Biro Pemerintahan
37 2.818.209.524 757.922.091 26,89 30,02
dan Otonomi Daerah
Biro Kesejahteraan
38 1.242.580.943.746 297.852.628.106 23,97 26,21
Rakyat
39 Biro Hukum 21.012.239.772 1.199.856.754 5,71 28,90
40 Biro Organisasi 6.431.071.736 1.577.356.451 24,53 36,50
41 Biro Umum 188.550.360.353 70.390.902.939 37,33 50,05
Biro Administrasi
42 7.000.240.626 2.193.739.496 31,34 37,35
Pimpinan
Biro Perekonomian
43 dan Administrasi 5.761.692.012 971.455.002 16,86 34,25
Pembangunan
Biro Pengadaan
44 4.068.589.124 1.423.361.140 34,98 38,42
Barang/Jasa
45 Sekretariat DPRD 340.380.768.364 131.939.110.286 38,76 41,33
Badan Perencanaan
Pembangunan,
46 Penelitian dan 68.878.949.649 26.422.618.496 38,36 41,28
Pengembangan
Daerah
Badan Keuangan dan
47 2.209.360.306.380 455.960.226.073 20,64 50,35
Aset Daerah
Badan Pendapatan
48 174.933.508.603 84.090.361.773 48,07 54,11
Daerah
Badan Kepegawaian
49 28.244.184.070 13.801.445.114 48,86 50,35
Daerah
Badan
Pengembangan
50 36.220.140.079 14.488.225.888 40,0 40,63
Sumber Daya
Manusia

Realisasi Bulan
No. S/D Triwulan Ii
Daerah
Badan Penghubung
51 18.310.676.518 10.048.119.772 54,88 55,73
Daerah
52 Inspektorat Daerah 55.985.946.414 21.092.387.492 37,67 39,56
Badan Kesatuan
53 23.667.702.702 4.338.305.526 18,33 37,40
Bangsa dan Politik
Jumlah 12.502.285.709.098 3.441.829.255.629 27,53 38,43
Sumber : e-monev Provinsi Sulawesi Selatan, 2021
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumalh anggaran

yang dialokasikan unruk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sulawesi
Selatan tahun 2021 adalah Rp. 12.502.285.709.099,- anggaran tersebut terbagi
atas 53 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan
kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 27,53% dengan capaian realisasi
fifik sebesar 38,43, kondisi ini menunjukkan capaian sebesar 61,2% dari target
45% yang diharapkan pada triwulan II. Dari 53 perangkat daerah yang ada,
terdapat 7 OPD yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik dari sisi
penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 45%
yang ditetapkan pada triwulan II. Adapun organisasi perangkap daerah yang
dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas
45% (tinggi) adalah :
a. Badan Penghubung Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 54,88%
dengan ralisasi fisik sebesar 55,73%;
b. Badan Kepegawaian Daerah dengan realisasi anggaran 48,86% dengan
realisasi fisi sebesar 50,35%;
c. Satuan Polisi Pamong Praja dengan realisasi anggaran sebesar
48,18%dengan realisasi fisik sebesar51,42%;
d. Badan Pendapatan Daerah dengan realisasi anggara sebesar 48,07%
dengan capaian ralisasi fisik sebesar 54,11%;
e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan realisasi anggaran sebesar
46,84% dengan capaian ralisasi fisik sebesar 51,52%;
f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi anggaran sebesar
45,98% dengan capaian ralisasi fisik sebesar 49,85%;
Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan OPD
hingga triwulan II masih dalam kategori sedang yaitu 20 – <45%, dengan
jumlah OPD sebanyak 41 atau 77% dari jumlah keseluruhan OPD, selebihnya
sebanyak 5 OPD dengan ralisasi anggaran yang tergolong rendah dengan
serapan anggakar kurang dari 20% hingga triwulan II.
2.2.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dalam Pelaksanaan RKPD 2021
Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian
berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai
dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi
perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3
kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 –
20%, Kategori Sedang Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih

besar dari 20% - 45% dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan
realisasi anggaran diatas 45%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang
diharapkan sebesar 45% di dasarkan atas tingkat capapain yang diharapkan
untuk triwulan II adalah 45%, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian
realisasi pendanaan lebih dari 45% dianggap melampaui target dan berada
pada kategori tinggi.
1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program
Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level
program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori tersebut
datas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada
seluruh perangkat darerah sebanyak 227 program dengan rincian capaian yang
masuk pada kategorirendah ada sebanyak 116 program yang ralisasinya 0-
20%. Untuk capaian kinerja mulai 20-45% terdapat 85 program dengan
kategori sedang, untuk capaian kinerja pendanaan yang resapannya diatas 45%
terdapat 26 Program dengan kategori tinggi.
2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan
Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan
pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 635
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Dari keseluruhan
kegiatan tersebut 75,34% realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih
dalam kategori rendah yaitu 0 – 20%,. Sedang yang berada dalam karegori
sedang sebanyak 28 kegiatan dan kategori tinggi dengan capapain realisasi
ditas 45% sebanyak 128 kegiatan.
Namun demikian terdapat 2 perangkat daerah dengan capaian sangat
baik sebab dari seluruh kegiatannya lebih dari 50 % diantaranya telah berada
dalam karegori tinggi, Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah Rumah
Sakit Khusus Daerah yang jumlah kegiatan sebanyak 4 seluruhnya telah
menunjukkan realisasi pendanaan diatas 45% serta Inspektorat menunjukkan
bahwa 6 diantara 11 kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai realisasi
pendanaan sebesar lebih dari 45%.
3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan
Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing
perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1.991
sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdapat 1.102 atau 55,35%
yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, selebihnya sebanyak 80 sub
kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang dan 809
kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah
dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 45% yang merupakan batas
realisasi yang diharapkan pada triwulan II. Selain itu capaian kinerja
pendanaan yang baik ditunjukkan oleh 17 Organisasi Perangkat Daerah dari 53
Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sub kegiatan di tahun
2021sebab dari seluruh sub kegiatan yang terdapat pada OPD tersebut lebih
dari 50% diataranya dapat merealisasi capaian kinerja pendanaan melebihi
target pada triwulan II. Organisasi Perangkat Daerah tersebut diantaranya
adalah :

1) Biro Perekonimian dan Administrasi Pembangunan yang melaksananan 13

sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45%
pada seluruh sub kegiatan;
2) Dinas Pendidikan yang melaksananan 110 sub kegiatan menunjukkan
realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 70 sub kegiatan;
3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksananan 30 sub kegiatan
menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 22 sub
kegiatan;
4) Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah yang melaksananan
13 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari
45% pada 11 sub kegiatan;
5) Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi yang melaksananan 6 sub
kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45%
pada 5 sub kegiatan;
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan

berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel II. 8
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II
Tahun 2021
Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan
berdasarkan tingkat berdasarkan tingkat berdasarkan tingkat
Capaian kinerja Capaian kinerja Jumlah Capaian kinerja
Jumlah pendanaan Jumlah pendanaan pendanaan
No. Perangkat daerah Pagu (Rp) Sub
Prog. Keg.
0- 20 – 0- 20 – Keg. 0- 20 – >
> 45% > 45%
20% 45% 20% 45% 20% 45% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Dinas Pendidikan 3.041.569.342.026 6 3 3 0 15 8 2 5 110 39 1 70
2 Dinas Kesehatan 133.399.356.423 3 2 0 1 14 11 0 3 43 18 1 24
3 UPT Transfusi Darah 6.759.853.979 2 2 0 0 7 4 0 3 17 10 2 5
4 UPT Pelatihan Kesehatan 3.914.050.396 3 2 1 0 11 8 0 3 23 17 0 6
5 UPT RSK Gigi dan Mulut 19.788.854.325 2 2 0 0 2 1 0 1 3 1 0 2
Rumah Sakit Umum
6 Daerah Labuang Baji 167.702.002.130 3 2 0 1 12 3 2 7 22 5 0 17
Rumah Sakit Umum
7 Daerah Haji Makassar 120.049.676.917 2 1 1 0 3 2 1 0 5 3 0 2
Rumah Sakit Khusus
8 174.127.303.570 2 1 1 0 4 0 0 4 5 1 0 4
Daerah
Rumah Sakit Khusus Ibu
9 Dan Anak Pertiwi 42.383.363.472 3 1 1 1 5 4 0 1 6 1 0 5
Rumah Sakit Khusus
10 Daerah Ibu dan Anak Sitti 46.047.794.022 3 2 1 0 6 4 0 2 13 2 0 11
Fatimah


Prog. Keg.
0- 20 – 0- 20 – Keg. 0- 20 – >
> 45% > 45%
20% 45% 20% 45% 20% 45% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
Rumah Sakit Umum
11 56.049.840.870 3 1 0 2 5 5 0 0 7 3 0 4
Sayang Rakyat
Dinas Pekerjaan Umum
12 dan Tata Ruang 1.549.470.205.480 10 5 4 1 24 20 0 4 97 58 1 38
13 Satuan Polisi Pamong Praja 41.690.349.821 4 2 1 1 15 5 1 9 47 17 2 28

Badan Penanggulangan
14 Bencana Daerah 18.741.600.218 2 0 2 0 10 7 2 1 30 6 2 22
15 Dinas Sosial 65.341.094.048 7 5 2 0 18 15 0 3 56 35 0 21

Dinas Tenaga Kerja dan
16 36.164.725.952 8 4 3 1 18 13 1 4 32 24 2 6
Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
17 Anak, Pengendalian 16.550.977.526 10 6 4 0 19 17 0 2 39 25 0 14
Penduduk dan Keluarga
Berencana
18 Dinas Ketahanan Pangan 43.927.033.845 5 3 2 0 13 12 0 1 39 16 3 20
Dinas Tanaman Pangan,
19 Hortikultura dan 459.387.298.784 5 2 2 1 9 9 0 0 24 21 0 3
Perkebunan
Dinas Perumahan,
20 Kawasan Permukiman dan 33.840.677.067 8 4 4 0 18 16 0 2 59 43 1 15
Pertanahan


Prog. Keg.
0- 20 – 0- 20 – Keg. 0- 20 – >
> 45% > 45%
20% 45% 20% 45% 20% 45% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
Dinas Pengelolaan
21 28.236.437.988 10 4 6 0 16 14 0 2 33 21 1 11
Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan
22 Pencatatan Sipil 12.837.220.848 5 4 1 0 17 14 0 3 47 29 0 18
Dinas Pemberdayaan
23 Masyarakat dan Desa 22.479.266.719 6 4 1 1 11 7 0 4 33 16 0 17
24 Dinas Perhubungan 92.776.647.269 4 1 3 0 17 16 0 1 41 30 0 11

Dinas Komunikasi,
25 Informatika, Statistik, dan 32.705.409.815 5 0 4 1 9 9 0 0 29 21 3 5
Persandian
Dinas Koperasi, Usaha
26 Kecil dan Menengah 29.263.550.830 8 6 2 0 17 13 0 4 36 19 0 17
Dinas Penanaman Modal
27 dan Pelayanan Terpadu 21.555.625.622 6 3 1 2 13 10 3 0 36 27 1 8
Satu Pintu
Dinas Kepemudaan dan
28 1.232.435.722.761 4 3 0 1 16 7 0 9 51 27 0 24
Olahraga
Dinas Kebudayaan Dan
29 52.118.710.247 9 6 3 0 17 15 0 2 37 26 0 11
Kepariwisataan
Dinas Perpustakaan dan
30 59.673.977.567 4 0 3 1 15 13 1 1 41 20 5 16
Kearsipan
Dinas Kelautan dan
31 87.391.949.707 6 4 1 1 14 13 1 0 44 30 0 14
Perikanan


Prog. Keg.
0- 20 – 0- 20 – Keg. 0- 20 – >
> 45% > 45%
20% 45% 20% 45% 20% 45% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
Dinas Peternakan dan
32 Kesehatan Hewan 76.642.168.239 6 4 1 1 15 15 0 0 36 24 1 11
33 Dinas Kehutanan 157.747.468.972 5 3 1 1 14 12 0 2 30 14 0 16

Dinas Energi dan Sumber
34 29.051.320.855 5 1 2 2 11 11 0 0 33 18 1 14
Daya Mineral
35 Dinas Perdagangan 18.849.483.499 7 5 2 0 14 8 0 6 32 12 1 19
36 Dinas Perindustrian 37.409.817.618 4 3 1 0 10 4 4 2 31 17 2 12
Biro Pemerintahan dan
37 Otonomi Daerah 2.818.209.524 2 0 2 0 8 3 2 3 19 1 7 11
38 Biro Kesejahteraan Rakyat 1.242.580.943.746 2 0 2 0 9 4 1 4 32 17 1 14

39 Biro Hukum 21.012.239.772 2 1 0 1 8 5 0 3 15 8 1 6
40 Biro Organisasi 6.431.071.736 2 0 2 0 10 9 0 1 32 22 1 9
41 Biro Umum 188.550.360.353 1 0 1 0 10 0 1 9 44 25 1 18
Biro Administrasi
42 7.000.240.626 1 0 1 0 8 5 3 0 22 8 1 13
Pimpinan
Biro Perekonomian dan
43 Administrasi 5.761.692.012 3 1 1 1 9 9 0 0 13 0 0 13
Pembangunan
Biro Pengadaan
44 4.068.589.124 2 1 0 1 7 4 2 1 17 13 1 3
Barang/Jasa
45 Sekretariat DPRD 340.380.768.364 2 0 2 0 18 14 0 4 82 20 25 37


Prog. Keg.
0- 20 – 0- 20 – Keg. 0- 20 – >
> 45% > 45%
20% 45% 20% 45% 20% 45% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
46 68.878.949.649 4 1 2 1 18 18 0 0 62 51 2 9
dan Pengembangan
Daerah
Badan Keuangan dan Aset
47 2.209.360.306.380 3 2 1 0 14 14 0 0 64 44 1 19
Daerah
48 Badan Pendapatan Daerah 174.933.508.603 3 1 1 1 12 10 0 2 80 54 2 24
Badan Kepegawaian
49 28.244.184.070 2 1 1 0 12 12 0 0 83 47 1 35
Daerah
Badan Pengembangan
50 36.220.140.079 2 1 1 0 8 4 1 3 35 18 2 15
Sumber Daya Manusia
51 Badan Penghubung Daerah 18.310.676.518 2 0 1 1 6 6 0 0 16 13 0 3
52 Inspektorat Daerah 55.985.946.414 3 1 2 0 11 5 0 6 50 29 4 17
Badan Kesatuan Bangsa
53 23.667.702.702 6 5 1 0 13 12 0 1 58 36 0 22
dan Politik
Jumlah 12.502.285.709.099 227 116 85 26 635 479 28 128 1.991 1.102 80 809
Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

2.2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam Pelaksanaan RKPD 2021
Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian
kinerja realisasi fisik pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang
terdapat pada Organisasi perangkat daerah. Capaian kinerja tersebut
dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat
daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori Sedang Untuk perangkat daerah
dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20% - 45% dan kategori Tinggi untuk
perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 45%. Penetapan batas
tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 45% di dasarkan atas tingkat
capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 45%, sehingga jika terdapat
OPD dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 45% dianggap melampaui
target dan berada pada kategori tinggi.
1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome Pada Level Program
Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat
digambaran sebagai berikut: untuk Pencapaian program pada tiap-tiap
perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 227 Program yang dilaksanakan
sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk
pada kategori rendah atau dibawah 20 % terdapat 172 program dengan
kategori rendah, untuk pencapaian kinerja 205-45% terdapat 51 program
dengan kategori sedang, selebihnya sebanyak 4 Program yang capaian kinerja
masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 45% yang merupakan batas
realisasi yang diharapkan pada triwulan II.
2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan
Sebagai gambaran pencapaian kinerja kegiatan dapat yang
tergambarkan dalam tabel bibawah ini dapat dijelaskan bahwa dari 635
Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan
bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 % terdapat 4
Kegiatan, selebihnya sebanyak 631 Program yang capaian kinerja masuk dalam
kategori pencapaian lebih dari 45% yang merupakan batas realisasi yang
diharapkan pada triwulan II.
3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sedangkan Sebagai gambaran pencapaian kinerja sub kegiatan dapat
yang tergambarkan dalam tabel bibawah ini dapat dijelaskan bahwa dari
1991Sub Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat
dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 %
terdapat 27 sub Kegiatan, selebihnya sebanyak 1964 Program yang capaian
kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 45% yang merupakan
batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Tabel II. 9
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan II

Jumlah Capaian kinerja Capaian kinerja Jumlah Capaian kinerja
Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Dinas Pendidikan 3.041.569.342.026 6 5 1 0 15 0 0 15 110 0 0 110
2 Dinas Kesehatan 133.399.356.423 3 3 0 0 14 0 0 14 43 0 0 43
3 UPT Transfusi Darah 6.759.853.979 2 2 0 0 7 0 0 7 17 0 0 17
UPT Pelatihan
4 3.914.050.396 3 2 1 0 11 0 0 11 23 0 0 23
Kesehatan
UPT RSK Gigi dan
5 19.788.854.325 2 2 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3
Mulut
Rumah Sakit Umum
6 167.702.002.130 3 3 0 0 12 0 0 12 22 0 0 22
Daerah Labuang Baji
Rumah Sakit Umum
7 Daerah Haji 120.049.676.917 2 2 0 0 3 0 0 3 5 0 0 5
Makassar
Rumah Sakit Khusus
8 174.127.303.570 2 1 1 0 4 0 0 4 5 0 0 5
Daerah
Rumah Sakit Khusus
9 Ibu Dan Anak 42.383.363.472 3 2 1 0 5 0 0 5 6 0 0 6
Pertiwi
Rumah Sakit Khusus
10 Daerah Ibu dan Anak 46.047.794.022 3 3 0 0 6 0 0 6 13 0 0 13
Sitti Fatimah


Jumlah Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Rumah Sakit Umum
11 56.049.840.870 3 2 0 1 5 0 0 5 7 0 0 7
Sayang Rakyat
Dinas Pekerjaan
12 Umum dan Tata 1.549.470.205.480 10 8 2 0 24 0 0 24 97 0 0 97
Ruang
Satuan Polisi
13 41.690.349.821 4 3 1 0 15 0 0 15 47 0 0 47
Pamong Praja
Badan
14 Penanggulangan 18.741.600.218 2 1 1 0 10 0 0 10 30 0 0 30
Bencana Daerah
15 Dinas Sosial 65.341.094.048 7 7 0 0 18 0 0 18 56 2 0 54
Dinas Tenaga Kerja
16 36.164.725.952 8 7 1 0 18 0 0 18 32 0 0 32
dan Transmigrasi
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
17 Perlindungan Anak, 16.550.977.526 10 3 7 0 19 0 0 19 39 0 0 39
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Ketahanan
18 43.927.033.845 5 4 1 0 13 0 0 13 39 0 0 39
Pangan
Dinas Tanaman
19 459.387.298.784 5 3 2 0 9 0 0 9 24 0 0 24
Pangan, Hortikultura


Jumlah Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
dan Perkebunan
Dinas Perumahan,
Kawasan
20 33.840.677.067 8 6 2 0 18 0 0 18 59 0 0 59
Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Pengelolaan
21 28.236.437.988 10 10 0 0 16 0 0 16 33 0 0 33
Lingkungan Hidup
Dinas
22 Kependudukan dan 12.837.220.848 5 5 0 0 17 0 0 17 47 0 0 47
Pencatatan Sipil
Dinas
Pemberdayaan
23 22.479.266.719 6 5 0 1 11 0 0 11 33 2 0 31
Masyarakat dan
Desa
24 Dinas Perhubungan 92.776.647.269 4 3 1 0 17 0 0 17 41 0 0 41
Dinas Komunikasi,
Informatika,
25 32.705.409.815 5 4 1 0 9 0 0 9 29 0 0 29
Statistik, dan
Persandian
Dinas Koperasi,
26 Usaha Kecil dan 29.263.550.830 8 1 7 0 17 0 0 17 36 0 0 36
Menengah
Dinas Penanaman
27 21.555.625.622 6 6 0 0 13 0 0 13 36 0 0 36
Modal dan


Jumlah Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Kepemudaan
28 1.232.435.722.761 4 4 0 0 16 0 0 16 51 0 0 51
dan Olahraga
Dinas Kebudayaan
29 52.118.710.247 9 9 0 0 17 0 0 17 37 0 0 37
Dan Kepariwisataan
Dinas Perpustakaan
30 59.673.977.567 4 1 3 0 15 0 0 15 41 0 0 41
dan Kearsipan
Dinas Kelautan dan
31 87.391.949.707 6 6 0 0 14 0 0 14 44 0 0 44
Perikanan
Dinas Peternakan
32 dan Kesehatan 76.642.168.239 6 6 0 0 15 0 0 15 36 0 0 36
Hewan
33 Dinas Kehutanan 157.747.468.972 5 4 0 1 14 0 0 14 30 0 0 30
Dinas Energi dan
34 Sumber Daya 29.051.320.855 5 2 3 0 11 0 0 11 33 0 0 33
Mineral
35 Dinas Perdagangan 18.849.483.499 7 6 1 0 14 0 0 14 32 0 0 32
36 Dinas Perindustrian 37.409.817.618 4 4 0 0 10 0 0 10 31 0 0 31
Biro Pemerintahan
37 2.818.209.524 2 2 0 0 8 0 0 8 19 0 0 19
dan Otonomi Daerah
Biro Kesejahteraan
38 1.242.580.943.746 2 1 1 0 9 0 0 9 32 0 0 32
Rakyat


Jumlah Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
39 Biro Hukum 21.012.239.772 2 2 0 0 8 1 0 7 15 3 0 12
40 Biro Organisasi 6.431.071.736 2 2 0 0 10 0 0 10 32 0 0 32
41 Biro Umum 188.550.360.353 1 1 0 0 10 0 0 10 44 2 0 42
Biro Administrasi
42 7.000.240.626 1 0 1 0 8 0 0 8 22 0 0 22
Pimpinan
Biro Perekonomian
43 dan Administrasi 5.761.692.012 3 2 1 0 9 0 0 9 13 0 0 13
Pembangunan
Biro Pengadaan
44 4.068.589.124 2 1 0 1 7 0 0 7 17 0 0 17
Barang/Jasa
45 Sekretariat DPRD 340.380.768.364 2 2 0 0 18 0 0 18 82 0 0 82
Badan Perencanaan
Pembangunan,
46 Penelitian dan 68.878.949.649 4 3 1 0 18 0 0 18 62 0 0 62
Pengembangan
Daerah
Badan Keuangan
47 2.209.360.306.380 3 2 1 0 14 0 0 14 64 10 0 54
dan Aset Daerah
Badan Pendapatan
48 174.933.508.603 3 2 1 0 12 0 0 12 80 1 0 79
Daerah
Badan Kepegawaian
49 28.244.184.070 2 0 2 0 12 0 0 12 83 0 0 83
Daerah


Jumlah Jumlah
Prog. 0- 20 – > Keg. 0- 20 – > 0- 20 –
Keg. > 45%
20% 45% 45% 20% 45% 45% 20% 45%
(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Badan
Pengembangan
50 36.220.140.079 2 2 0 0 8 0 0 8 35 0 0 35
Sumber Daya
Manusia
Badan Penghubung
51 18.310.676.518 2 1 1 0 6 3 0 3 16 7 0 9
Daerah
52 Inspektorat Daerah 55.985.946.414 3 3 0 0 11 0 0 11 50 0 0 50
Badan Kesatuan
53 23.667.702.702 6 1 5 0 13 0 0 13 58 0 0 58
Bangsa dan Politik
Jumlah 12.502.285.709.099 227 172 51 4 635 4 0 631 1991 27 0 1964
Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 berdasarkan Mandatori

dan Urusan
2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan SPM
Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar
kepada masyarakat yang secara minimal harus disediakan oleh daerah dalam
penyelenggaraan urusan wajib. ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal.
Sebagai gambaran pelaksanaan pencapaian SPM sampai dengan triwulan
ke II dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Bidang Pendidikan di Sulawesi Selatan diantaranya adalah akses layanan
pendidikan untuk semua, mutu pendidikan, sarana dan prasarana serta
pemerataan dan kualitas pendidik yang belum sesuai dengan perubahan
dinamika perilaku lapangan kerja di era milenial dan revolusi industri 4.0.
2. Untuk bidang kesehatan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah
pemulihan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 diawal
tahun 2020 masih berdampak sampai dengan pertengahan tahun 2021.
Ada berbagaiupaya dilakukan oleh pemerintah dengan vaksinasi secara
massal dan dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran
perilaku hidup bersih mencuci tangan, memakai masker, menghindari
kerumunan.
3. Masalah lainnya adalah pada pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah
Lintas Kabupaten/Kota yang diukur dari Persentase Warga Negara yang
memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota sampai
dengan tahun akhir tahun 2020 belum terpenuhi dikarenakan di Sulawesi
Selatan belum terdapat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang mengupayakan
pembangunan SPAM Regional di kawasan Perkotaan Mamminasata dengan
melakukan penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Mamminasata yang
direncanakan akan dibangun di Kabupaten Gowa dan akan difasilitasi
pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
Tabel II. 10
Capaian Indikator SPM Tahun 2020 dan
Capaian Indikator SPM Tahun 2021 sampai triwulan II
Realisasi
Bidang Urusan/Jenis Realisasi
2021
Pelayanan/Indikator 2020
No. Target (TW II)
Urut Idikator Tahun Indikator 2021
2020 (PP No.2 (Permendagri
Tahun 2018) 100)
1 PENDIDIKAN
Pendidikan Pendidikan
1,1
Menengah Menengah
warga negara usia 16 Persentase
– 18 tahun yang jumlah warga
1 berpartisipasi dalam negara usia 16-18 100% 76,62 30%
pendidikan tahun yang
menengah berpartisipasi

Realisasi
2021
No. Target (TW II)
Tahun 2018) 100)
dalam pendidikan
menengah (SPM)
Pendidikan
1,2 Pendidikan Khusus
Khusus
Persentase
jumlah warga
warga negara usia 4 –
negara usia 4 - 18
18 tahun yang
tahun yang
termasuk dalam
termasuk dalam
2 penduduk 100% 81,0% 30%
penduduk
dissabilitas yang
disabilitas yang
berpartisipasi dalam
berpartisipasi
pendidikan Khusus
dalam pendidikan
Khusus (SPM)
2 KESEHATAN
Pelayanan
Pelayanan kesehatan bagi
kesehatan bagi penduduk
penduduk terdampak
terdampak krisis krisis kesehatan
2,1
kesehatan akibat akibat bencana
bencana dan/atau dan/atau
berpotensi bencana berpotensi
provinsi bencana
provinsi
Persentase
Jumlah Warga Negara penduduk/warga
yang terdampak terdampak krisis
krisis kesehatan kesehatan akibat
akibat bencana dan/ bencana dan/atau
3 100% 100% 50%
atau berpotensi berpotensi
bencana provinsi bencana provinsi
yang mendapatkan yang mendapatkan
layanan kesehatan pelayanan
kesehatan (SPM)
Pelayanan
Pelayanan
kesehatan bagi
kesehatan bagi
penduduk pada
2,2 penduduk pada
kondisi
kondisi kejadian
kejadian luar
luar biasa provinsi
biasa provinsi
Persentase
penduduk/warga
Jumlah Warga Negara
pada kondisi
pada kondisi kejadian
kejadian luar biasa
4 luar biasa provinsi 100% 100% 50%
provinsi yang
yang mendapatkan
mendapatkan
layanan kesehatan
pelayanan
kesehatan (SPM)
3 PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Pemenuhan
kebutuhan air kebutuhan air
3,1
minum curah lintas minum curah
kabupaten/kota lintas kab./kota

Realisasi
2021
No. Target (TW II)
Tahun 2018) 100)
Persentase Warga
Negara yang
memperoleh
5 Tidak ada 100% 0%
kebutuhan air minum
curah lintas
kabupaten/kota
Penyediaan
Penyediaan
pelayanan
pelayanan
pengolahan air
pengolahan air
3,2 limbah
limbah domestik
domestik
regional lintas
regional lintas
kabupaten/kota
kabupaten/kota
Persentase warga
Jumlah Warga Negara negara yang
yang memperoleh memperoleh
layanan pengolahan layanan
6 100% 0% 0%
air limbah domestik pengolahan air
regional lintas limbah domestik
kabupaten/kota regional lintas
kabupaten/kota
PERUMAHAN
4
RAKYAT
Penyediaan dan
Penyediaan dan
rehabilitasi
rehabilitasi rumah
rumah yang
4,1 yang layak huni
layak huni bagi
bagi korban
korban bencana
bencana provinsi
provinsi
jumlah warga
Jumlah Warga Negara negara korban
korban bencana yang bencana yang
7 100% 100% 30%
memperoleh rumah memperoleh
layak huni rumah layak huni
(SPM)
Fasilitasi
Fasilitasi
penyediaan
penyediaan rumah
rumah yang layak
yang layak huni
huni bagi
bagi masyarakat
4,2 masyarakat yang
yang terkena
terkena relokasi
relokasi program
program
Pemerintah Daerah
Pemerintah
provinsi
Daerah provinsi
Jumah warga
negara yang
Jumlah Warga Negara
terkena relokasi
yang terkena relokasi
akibat program
akibat program
pemerintah daerah
Pemerintah Daerah
8 provinsi yang 100% 0% 30%
provinsi yang
memperoleh
memperoleh fasilitasi
fasilitasi
penyediaan rumah
penyediaan rumah
yang layak huni
yang layak huni
(SPM)

Realisasi
2021
No. Target (TW II)
Tahun 2018) 100)
KETENTERAMAN,
KETERTIBAN
5 UMUM, DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT
Pelayanan Pelayanan
ketentraman dan ketentraman
5,1
ketertiban Umum dan ketertiban
Provinsi Umum Provinsi
Tingkat
Penyelesaian
Pelanggaran,
Keamanan,
Jumlah Warga Negara Ketertiban dan
yang memperoleh Kenyamanan,
layanan akibat dari Cakupan Petugas
9 100% 100% 50%
penegakan hukum SatPol PP yang
perda dan perkada di terlatih dan
Provinsi Perssentase Warga
yang memperoleh
layanan Penegakan
Hukum, Perda dan
Perkada (SPM)
6 SOSIAL
Rehabilitasi
Rehabilitasi sosial sosial dasar
dasar penyandang penyandang
6,1
disabilitas telantar disabilitas
di dalam panti telantar di
dalam panti
Jumlah Warga Negara Persentase
penyandang Penyandang
disabilitas telantar Disabilitas
yang mendapatkan Terlantar yang
10
rehabilitasi sosial terpenuhi
100% 35,12% 0%
dasar penyandang kebutuhan
disabilitas telantar di dasarnya di dalam
dalam panti panti (SPM)
Rehabilitasi
Rehabilitasi sosial
sosial dasar
6,2 dasar anak telantar
anak telantar di
di dalam panti
dalam panti
Persentase Anak
Jumlah Warga Negara
Terlantar yang
anak telantar yang
terpenuhi
11 mendapatkan 100% 3,88% 0%
kebutuhan
rehabilitasi sosial
dasarnya di dalam
dasar anak terlantar
panti (SPM)
Rehabilitasi
Rehabilitasi sosial
sosial dasar
dasar lanjut usia
6,3 lanjut usia
telantar di dalam
telantar di
panti
dalam panti

Realisasi
2021
No. Target (TW II)
Tahun 2018) 100)
Persentase
Jumlah Warga Negara
LanjutUsia
lanjut usia telantar
Terlantar yang
yang mendapatkan
12 terpenuhi 100% 100% 0%
rehabilitasi sosial
kebutuhan
dasar lanjut usia di
dasarnya di dalam
dalam panti
panti (SPM)
Rehabilitasi
Rehabilitasi sosial
sosial dasar
dasar tuna sosial
tuna sosial
khususnya
6,4 khususnya
gelandangan dan
gelandangan
pengemis di dalam
dan pengemis di
panti
dalam panti
Persentase
Jumlah Warga
Gelandangan dan
Negara/gelandangan
Pengemis yang
dan Pengemis yang
terpenuhi
11 mendapatkan 100% 100% 0%
kebutuhan
rehabilitasi sosial
kebutuhan
dasar tuna sosial di
dasarnya di
dalam panti
dalampanti
Perlindungan
Perlindungan dan dan
jaminansosial pada jaminansosial
saat dan setelah pada saat dan
6,5 tanggap Darurat setelah tanggap
bencana bagi Darurat
korban bencana bencana bagi
provinsi korban bencana
provinsi
Jumlah Warga Negara
Persentase
Korban bencana
Korban Bencana
provinsi yang
Alam dan Sosial
mendapatkan
yang terpenuhi
perlindungan dan
12 kebutuhan 100% 15,63% 0%
jaminan sosial pada
dasarnya pada
saat dan setelah
saat dan setelah
tanggap darurat
tanggap darurat
bencana bagi korban
bencana provinsi
bencana provinsi
2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan

evaluasi pelaksanaan rencana kerjapemerintah daerah berdasarkan
urusan dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Untuk Urusan pemerintahan wajib rata-rata capaian kinerja samapai
dengan triwulan II masih dalam kaategoti rendah baik capaian
kinerja maupum anggaran
2. Pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar rata tara capaian kinerja masih pada kategori rendah
3. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar rata tara capaian kinerja sudah pada kategori Tinggi
namun untuk keuangan masih pada kategori rendah

4. Urusan Pemerintah Pilihan dengan rata rata capaian kinerja dan

keuangan masih pada kategori rendah
5. Urusan Pendukung penerintah denngan rata-tara capaian kinerja
dengan kategorisangat tinggi dan anggran masih dengan kategori
rendah
6. Urusan Penunjang pemerintah dengan rat-rata capaian kinerja dan
anggran masih pada kategori rendah
7. Urusan pengawasan dan pemerintahan rata-rata capaian kinerja
pada kategori tinggi pada rata-rata capaian anggaran dengan
kategori rendah
8. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum rata-rata capaian
masih pada kategori rendah.

Tabel II. 11
Capaian kinerja RKPD berdasarksn urusan Pemerintahan
RKPD Rata Rata Capaian Kinerja

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan dan Predikat Kinerja
Kode Urusan/Bidang Urusan RKPD
Jumlah
Pagu Indikatif % Realisasi % K (%) Rp.(%) K Rp

(1) (2) (3) (4) (5)
Urusan Pemerintahan Wajib 5.219.679.607.827,00 48,35 2.283.658.363.314,99 55,13 18,12 13,48 R R
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
1 Dengan Pelayanan Dasar 4.743.152.622.809,00 43,94 2.100.546.514.428,99 50,71 11,76 11,63 R R
1 01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3.011.008.288.182,00 27,89 1.226.499.282.912,00 29,61 2,69 3,75 R R
1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 762.071.425.617,00 7,06 258.303.633.940,99 6,24 21,95 14,08 T R
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
1 03 Dan Penataan Ruang 731.789.334.552,00 6,78 555.088.738.624,00 13,40 2,05 6,53 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan

1 04 Kawasan Permukiman 63.146.562.955,00 0,58 10.303.852.940,00 0,25 26,09 25,12 T T
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman
1 05 Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan 99.374.341.365,00 0,92 27.529.916.023,00 0,66 14,39 12,78 R R
Masyarakat
1 06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 75.762.670.138,00 0,70 22.821.089.989,00 0,55 3,37 7,54 R R
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak
2 Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 476.526.985.018,00 4,41 183.111.848.886,00 4,42 24,49 15,32 T R
2 07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 36.189.194.192,00 0,34 16.629.125.646,00 0,40 12,91 14,02 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
2 08 Perempuan Dan Perlindungan Anak 14.456.572.774,00 0,13 6.501.214.698,00 0,16 43,91 12,88 T R
2 09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 40.566.329.988,00 0,38 13.291.392.700,00 0,32 21,62 8,47 T R


Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)
2 10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 1.546.357.632,00 0,01 286.611.247,00 0,01 R R
2 11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 33.651.088.088,00 0,31 10.813.442.525,00 0,26 45,14 15,80 ST R
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
2 12 13.983.006.024,00 0,13 5.121.125.042,00 0,12 27,78 6,34 T R
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
2 13 Masyarakat Dan Desa 22.479.266.718,00 0,21 7.731.661.625,00 0,19 3,33 3,87 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian

2 14 689.718.212,00 0,01 148.467.600,00 0,00 0,00 0,00 R R
Penduduk Dan Keluarga Berencana
2 15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 90.395.436.088,00 0,84 29.112.039.434,00 0,70 0,00 23,47 R T
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan
2 16 33.861.777.915,00 0,31 11.949.644.839,00 0,29 22,21 24,82 T T
Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha
2 17 Kecil Dan Menengah 29.754.169.410,00 0,28 10.070.238.521,00 0,24 0,00 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman
2 18 20.483.838.043,00 0,19 10.188.084.670,00 0,25 37,52 22,99 T T
Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan
2 19 Olahraga 43.033.245.900,00 0,40 20.687.945.246,00 0,50 22,73 22,89 T T
2 20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 249.639.860,00 0,00 72.126.800,00 0,002 33,34 30,99 T T
2 21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 247.075.760,00 0,00 59.902.600,00 0,001 50,00 39,85 ST T
2 22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 44.756.163.847,00 0,41 12.424.727.039,00 0,30 5,87 4,42 R R
2 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 47.487.854.567,00 0,44 27.411.788.379,00 0,66 25,53 21,50 T T


Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)
2 24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 2.696.250.000,00 0,02 612.310.275,00 0,01 40,00 8,21 T R
3 Urusan Pemerintahan Pilihan 819.342.133.135,00 7,59 256.834.691.881,40 6,20 17,44 13,05 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan
3 25 85.052.860.652,00 0,79 21.210.437.316,00 0,51 14,54 9,09 R R
Perikanan
3 26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 36.000.746.300,00 0,33 1.610.248.000,00 0,04 0,00 2,35 R R
3 27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 445.846.775.295,00 4,13 133.684.744.488,30 3,23 7,47 18,89 R R
3 28 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 155.078.577.591,00 1,44 70.589.734.697,00 1,70 19,39 6,03 R R
Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan
3 29 38.245.270.855,00 0,35 11.040.064.452,00 0,27 30,73 22,49 T T
Sumber Daya Mineral
3 30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 19.932.998.613,00 0,18 6.637.299.154,00 0,16 16,91 6,49 R R
3 31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 39.042.061.829,00 0,36 12.062.163.774,10 0,29 50,50 39,04 ST T
3 32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 142.842.000,00 0,00 - - 0,00 0,00 R R
4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 1.852.636.706.112,00 17,16 977.421.500.314,75 23,60 48,52 19,67 ST R
4 01 Sekretariat Daerah 1.468.701.000.112,00 13,60 835.020.634.493,75 20,16 72,68 18,10 ST R
4 02 Sekretariat Dprd 383.935.706.000,00 3,56 142.400.865.821,00 3,44 24,35 21,25 T T
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 2.819.846.945.744,20 26,12 598.916.630.368,11 14,46 14,04 16,42 R R
5 01 Perencanaan 63.110.587.318,20 0,58 26.831.056.521,00 0,65 28,94 24,84 T T
5 02 Keuangan 2.684.819.483.246,00 24,87 543.591.010.964,00 13,12 28,36 18,73 T R
5 03 Kepegawaian 9.071.998.020,00 0,08 1.665.288.470,00 0,04 15,06 12,64 R R
5 04 Pendidikan Dan Pelatihan 37.640.131.443,00 0,35 15.387.001.589,11 0,37 11,89 15,45 R R
5 05 Penelitian Dan Pengembangan 11.269.424.704,00 0,10 1.394.153.052,00 0,03 0,00 6,60 R R


Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)
5 06 Pengelolaan Perbatasan - 0,00 - - R R
5 07 Pengelolaan Penghubung 13.935.321.013,00 0,13 10.048.119.772,00 0,24 0,00 20,28 R T
6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 59.839.062.993,00 0,55 21.092.387.492,00 0,51 25,09 11,58 T R
6 01 Inspektorat Daerah 59.839.062.993,00 0,55 21.092.387.492,00 0,51 25,09 11,58 T R
7 Unsur Kewilayahan - 0,00 - 0,00 - -
7 01 Kecamatan Administrasi - 0,00 - - R R
8 Unsur Pemerintahan Umum 24.196.934.068,00 0,22 4.338.305.526,00 0,10 11,57 9,23 R R
8 01 Kesatuan Bangsa Dan Politik 24.196.934.068,00 0,22 4.338.305.526,00 0,10 11,57 9,23 R R
Jumlah 10.795.541.389.879,20 100 4.142.261.878.897,25 100 22,46 13,91 T R

2.4. Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD

2021
2.4.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 sampai dengan Triwulan
ke II
Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua
dipengaruhi oleh:
1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan
penyesuaian anggaran.
2. Berpengaruh terhadap Penunjukan PA, (Pengguna Anggaran), Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan
Bendahara.
3. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan oleh
penggabungan program dan kegiatan yang mengalami peleburan.
4. Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait
kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan
sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode
rekening belanja.
5. Adanya wabah pandemik Covid-19 yang menyebabkan beberapa anggaran
kegiatan dilakukan refocusing dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.
2.4.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2021 sampai dengan

Triwulan ke II
Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah
daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala
dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dari seluruh
OPD dapat disampaikan bebrapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian
keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:
1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan
kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan
internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar
pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan
kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adannya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang
sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki
komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara
maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
2.4.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan selanjutnya
Sebagai bentuk tindak lanjut dan rekomendasi dari penyajian data-data
tersebut diatas, maka rekomendasi sebagai Identifikasi faktor pendorong dan
faktor penghambat serta tindak lanjut bisa bermanfaat bagi keberhasilan
pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena :

1. Mengetahui lebih dini hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target di

akhir tahun anggaran sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk
perbaikan dan penyempurnaan;
2. Optimalisasi serapan anggaran dalam pelaksanaan APBD sebagai
penggerak perekonomian daerah yang dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat;
3. Mempermudah pengkajian dan analisa tingkat capaian dan daya serap
sehingga meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi
anggaran;
Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan
informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat
dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN
KEUANGAN DAERAH
Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan salah satu
bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2021. Melalui analisis kondisi
ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang
dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai
dengan akhir Tahun 2021.
3.1 KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui
pengembangan dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah beserta
potensi pariwisata dan industri pengolahan guna memacu pertumbuhan
ekonomi daerah yang berkualitas. Lebih lanjut sisi ini juga dimaknai sebagai
upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat agar dapat lebih menjadi
subjek dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan upaya penciptaan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan,
mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta
membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif.
3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar
akibat pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara
keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali
sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa
Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah
(lower middle income countries), setelah se mpat masuk ke kategori negara
berpendapatan menengah-atas (upper middle income countries) pada tahun
2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua
komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.
Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang
meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani
Rumah Tangga (LNPRT), terkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan
oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai
dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk
konsumsi LNPRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang
diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan
secara signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB
pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen.
Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2
persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh
Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi | III - 1

peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap bruto atau investasi terkontraksi
sebesar 4,9 persen, sejalan dengan pelemahan investasi swasta dan
pemerintah. Ekspor dan impor barang jasa terkena dampak negatif cukup
besar dengan kontraksi masing-masing sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang
disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan global dan jumlah wisatawan
secara signifikan.
Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8
persen, dengan kisaran 4,5–5,3 persen. Namun, proses pemulihan ini
berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19
harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus Corona.
Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci
meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat
meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan
memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.
Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan
terus bergulir sejak Januari 2021.
Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu
menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif
perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal
yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi
hingga 6,2 persen pada tahun 2021.
Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan
daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai
dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh 3,7
persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 4,8 persen. Hal
ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor
diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global,
utamanya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan harga
komoditas internasional. Dikombinasikan dengan pemanfaatan beberapa
perjanjian perdagangan bilateral maupun regional, kinerja ekspor Indonesia
diperkirakan meningkat 11,5 persen. Sementara itu, impor diperkirakan
tumbuh 12,9 persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara
bertahap.
Tabel III.1.
Pertumbuhan PDB dari Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (Persen)
Realisasi Target RPJMN Target RKP
Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2021
a) b) c)
Pertumbuhan PDB -2,1 5,4 – 5,7 4,8
Konsumsi Rumah Tangga dan
-2,7 5,2 – 5,4 3,7
LNPRT
Konsumsi Pemerintah 1,9 4,5 – 4,6 4,8
Investasi (PMTB) -4,9 5,8 – 6,2 6,2
Ekspor Barang dan Jasa -7,7 3,9 – 4,2 11,5
Impor Barang dan Jasa -14,7 4,4 – 4,6 12,9
Sumber: a) BPS, 2020; b) RPJMN 2020 - 2024; c) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2021.

Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada

tahun 2020 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,6 persen,
diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,6 persen. Tingginya
pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong oleh peningkatan permintaan
selama masa pandemi Covid-19. Adapun sektor lainnya yang mampu tumbuh
positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real
estate; serta jasa pendidikan.
Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tahun 2020 dialami oleh
sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan
makan minum yang masing- masing terkontraksi sebesar 15,0 persen dan 10,2
persen. Sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi karena adanya
penutupan perbatasan serta penghentian sebagian besar aktivitas penerbangan
domestik dan internasional. Sementara sektor penyediaan akomodasi makan
dan minum hanya mampu melayani delivery atau take-away, ditambah dengan
turunnya wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yang terlihat salah
satunya dari tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan signifikan.
Selain itu, sektor industri pengolahan, yang memiliki kontribusi paling
tinggi terhadap PDB, juga mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,9
persen. Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan kontraksi pertumbuhan
ekonomi nasional. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari penurunan daya beli
masyarakat, aktivitas perdagangan global, dan utilisasi produksi sebagai
dampak dari pandemi Covid-19.
Pada tahun 2021, kecepatan pemulihan antar sektor akan berbeda.
Sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh mencapai 4,2 persen.
Optimisme ditunjukkan oleh indikator PMI Manufacturing yang mulai
menunjukkan ekspansi sejak November 2020 dan terus berlanjut hingga April
2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja industri pengolahan
menunjukkan perbaikan. Kinerja positif tersebut diharapkan terus bertahan
hingga akhir tahun 2021.
Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sebesar 1,0
persen, yang salah satunya didorong oleh peningkatan harga komoditas global
dan program hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter serta
implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang
mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.
Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sempat mengalami
penundaan akibat pandemi Covid-19, mulai dilanjutkan kembali pada tahun
2021. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini menunjukkan perbaikan
kinerja sektor konstruksi yang diharapkan mampu tumbuh mencapai 5,7
persen.
Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi
makan dan minum; dan sektor perdagangan yang terkena dampak pandemi
Covid-19 diperkirakan berangsur-angsur pulih pada semester II 2021 seiring
dengan meluasnya vaksinasi.
Sektor yang tercatat mampu tumbuh tinggi di tengah kondisi pandemi
Covid-19, yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor

informasi dan komunikasi, diperkirakan masih akan tumbuh tinggi pada tahun
2021 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,9 dan 9,1 persen.
Permintaan masyarakat terhadap sektor jasa kesehatan seperti obat-obatan,
alat kesehatan dan vaksinasi diperkirakan masih akan tinggi. Sementara, tren
perubahan pola kerja dan belajar ke arah digitalisasi terus berlanjut dan masih
akan membutuhkan dukungan sektor informasi dan komunikasi.
Tabel III.2.
Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020–2021
(Persen, YoY)
Realisasi Target RPJMN Target RKP

Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2021
a) b) c)
Pertumbuhan PDB -2,1 5,4–5,7 4,8
Pertanian, Kehutanan, dan
1,8 3,7–3,8 3,4
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian -2,0 1,9–1,9 1,0
Industri Pengolahan -2,9 5,2–5,5 4,2
Pengadaan Listrik dan Gas -2,3 5,2–5,2 5,0
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 4,9 4,3–4,4 5,4
Ulang
Konstruksi -3,3 5,8–6,1 5,7
Perdagangan Besar dan Eceran,
-3,7 5,6–6,0 4,4
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan -15,0 7,1–7,4 4,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan
-10,2 6,1–6,3 5,4
Minum
Informasi dan Komunikasi 10,6 7,7–8,8 9,1
Jasa Keuangan dan Asuransi 3,2 6,4–6,9 4,6
Real Estate 2,3 5,0–5,0 4,1
Jasa Perusahaan -5,4 8,4–8,4 4,8
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan Sosial -0,0 4,8–5,1 2,9
Wajib
Jasa Pendidikan 2,6 5,2–5,2 3,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,6 7,6–8,0 4,9
Jasa Lainnya -4,1 9,3–9,5 4,6
Sumber: a) BPS, 2020; b) RPJMN 2020 - 2024; c) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2021.
B. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan.

Situasi pandemi Covid 19 sepanjang tahun 2020, masih berlanjut hingga
awal tahun 2021 dan menyebabkan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi tersebut
berdampak negative pada realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021
sehingga mengalami kontraksi hingga – 0,21 persen. Mempertimbangkan
terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen Produk Domestik Bruto
sepanjang 2020 telah memberikan tekanan lebih berat pada Sulawesi Selatan,
sehingga berpengaruh signifikan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi

tahun 2021 yang pada awalnya ditargetkan sebesar 6,1 persen, sehingga direvisi
menjadi sebesar 4,10- 5,55 persen.
Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi
Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan
pembangunan daerah tahun 2021, diarahkan untuk “Mempercepat Pemulihan
Ekonomi dan Sosial didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas
SDM”, dengan prioritas meliputi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan
Berdaya Saing; Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan; Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk
Akselerasi Pertumbuhan; Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Perlindungan Sosial; Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian
Lingkungan Hidup, dan Meningkatkan Ketahananbencanaan dan Perubahan
Iklim; serta Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta
Pelayanan Publik.
Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional diharapkan mampu
melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang
wilayah timur Indonesia berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi
Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta industri
pengolahan diharapkan mampu menjadi motor di dalam pertumbuhan ekonomi,
melalui pengembangan di sektor pertanian sebagai lumbung pangan padi dan
jagung serta kakao, pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan
akses dan infrastruktur transportasi serta peningkatan industri pengolahan dan
industri jasa dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.
Grafik III.1.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan I Tahun 2021
(Persen)
6.1
4,10 - 5,55 4,10 - [VALUE]
Pertumbuhan Ekonomi -0.21
Target Perubahan RPJMD 2021 Target RKPD Pokok 2021

Target Perubahan RKPD 2021 Capaian TW I
Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan

3.1.1.2 Inflasi
Capaian Inflasi Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar
1,49 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD
Pokok Tahun 2021 sebesar 3,0+1,0. Penurunan terutama dipengaruhi oleh
konsumsi masyarakat yang tertahan akibat pembatasan fisik dalam rangka
menekan penyebaran COVID-19. Aktivitas ekonomi yang menurun juga
berdampak pada aktivitas bisnis dan pemintaan dunia usaha terhadap barang
dan jasa.
Capaian inflasi di Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021
dipengaruhi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,84 persen;
kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga
dengan inflasi sebesar 0,24 persen dan kelompok transportasi dengan inflasi
sebesar 0,21 persen. Inflasi kelompok makanan, minuman dan
tembakau dipengaruhi dengan kenaikan harga komoditas yaitu cabai rawit dan
ikan bandeng. Peningkatan harga cabe rawit diprakirakan karena meningkatnya
permintaan serta terbatasnya pasokan karena tertundanya jadwal panen dan
kenaikan harga ikan bandeng dipengaruhi berkurangnya pasokan karena panen
dini pada akhir 2020.
Mencermati hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap
berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan
perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan II 2021 dapat meningkat
meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran 3,0%±1,0% (yoy). Terkait hal
tersebut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan akan
terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka memastikan
ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang efisien.
Grafik III.2.
Inflasi Sulawesi Selatan
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan II Tahun 2021
(Persen)
[VALUE]+1.0 [VALUE]+1.0 [VALUE]+1.0
1.49
Target Perubahan Target RKPD Pokok Target RKPD Capaian Triwulan II

RPJMD Tahun 2021 Tahun 2021 Perubahan Tahun Tahun 2021
2021
Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran
maupun penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor
perekonomian yang ada dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang
bekerja menurut sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam
menyerap tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan pada
Februari 2021 sebesar 5,79 persen. Kondisi tersebut lebih rendah jika
dibandingkan dengan target yang ada pada RKPD Pokok Tahun 2021 sebesar
7,20 persen atau lebih rendah dari target Nasional yaitu 7,5-8,2 persen.
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka tersebut tidak terlepas dari
lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan. Persentase terbesar pada
sektor konstruksi sebesar 1,50 persen poin. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan juga berupaya mendorong ekspor dan investasi.
Grafik III.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Periode Februari Tahun
2021 (Persen)
7.2
6.08 6.08
5.79
Target Perubahan Target RKPD Pokok Target RKPD Capaian Periode

RPJMD Tahun 2021 Tahun 2021 Perubahan Tahun Februari Tahun
2021 2021
3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Seperti halnya dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat
pengangguran terbuka, dengan adanya pandemi COVID-19 sebagian besar
masyarakat di Sulawesi Selatan juga terkena dampaknya, khususnya
masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sangat mempengaruhi aktifitas
ekonomi dan sosial masyarakat. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di
Sulawesi Selatan pada tahun 2021 diprediksi akan menurun menjadi 8,70
persen dibandingkan dari tahun 2020 yang mencapai 8,99 persen (menurun
0,29 persen), atau lebih rendah dari prediksi target Nasional untuk
menurunkan penduduk miskin yaitu berkisar antara 9,7-10,20 persen. Pada
tahun 2022, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial
masyarakat diharapkan lebih membaik, maka pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 8,10 persen
atau dibawah target Nasional yaitu 9,2-9,7 persen.

Kondisi yang telah dijelaskan di atas, mengindikasikan bahwa rata rata

pendapatan dan ketimpangan kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik
dibandingkan daerah perdesaan atau dengan kata lain, daerah perkotaan
menyediakan pendapatan yang lebih besar dengan pilihan pekerjaan beragam
yang umumnya ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang lebih baik.
Selain itu, kondisi ini ditunjang pula oleh vaksinasi dan aktivitas usaha yang
perlahan aktif kembali. Hal lain yang menggembirakan adalah NIlai Tukar
Petani (NTP) mengalami peningkatan yang mengindikasikan terjadinya
peningkatan kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan.
Grafik III.4.
Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Periode Maret Tahun
2021 (Persen)
9.1
8.78
8.7 8.7
Target Perubahan Target RKPD Pokok Target RKPD Capaian Periode

RPJMD Tahun 2021 Tahun 2021 Perubahan Tahun Maret Tahun 2021
2021
3.2 TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.2.1 Aspek Eksternal
Perekonomian global pada tahun ini dinilai lebih sulit. Pasalnya, faktor
perang dagang kini tak hanya antara Amerika Serikat dengan China, tapi sudah
meluas ke Uni Eropa. Apalagi dengan kondisi saat ini, wabah Virus Covid – 19
(Coronavirus Disease 19) telah menyebar di beberapa belahan dunia yang
membuat perekonomian menjadi tidak stabil. Diperkirakan situasi ekonomi
tahun ini tidak mudah di tengah perlambatan ekonomi global dan ancaman
resesi di sejumlah negara. Indonesia harus menggunakan kekuatan
perekonomian dalam negeri. konsumsi domestik, yang berkontribusi hampir
separuh dari perekonomian nasional. Selain itu penopang pertumbuhan
lainnya adalah, belanja pemerintah, ekspor, dan investasi. pertumbuhan
ekonomi baru menyasar sektor yang dinilai punya potensi besar, antara lain
sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa umum seperti perdagangan dan
pariwisata inklusif.
Beberapa tantangan global dan nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan diprediksi melambat. Hal ini
dikarenakan dampak ketidakpastian serta perlambatan ekonomi global
yang diprediksi masih akan terjadi pada tahun ini.
2. Virus Covid – 19 (Coronavirus Disease 19)
Dengan adanya wabah Virus Covid – 19 yang melanda beberapa wilayah,
akan berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Global. dapat diperkirakan
dampak Virus Covid – 19 bagi daerah antara lain : Menurunnya kunjungan
wisata, Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri, Menurunnya
permintaan eksport komoditas perikanan dan perkebunan,Menurunnya
arus perdagangan dan Meningkatnya Inflasi .
3. Defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
CAD masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Pada kuartal
III/2018 CAD tercatat sebesar USD8,8 miliar atau 3,37% dari produk
domestik bruto (PDB). Angka itu membaik di kuartal III/2019 menjadi
USD7,7 miliar atau 2,7% dari PDB, namun masih di atas target CAD pada
tahun ini yang berada di kisaran 2,5%.
4. Pertumbuhan kredit masih akan melambat.
Penyaluran kredit perbankan hingga tahun 2020 diyakini masih akan
mengalami perlambatan. Pasalnya kondisi permintaan kredit tahun ini juga
masih dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global.
5. Defisit neraca perdagangan.
Tekanan atas kinerja perdagangan Indonesia diperkirakan belum akan
mereda seiring masih terus terkoreksinya pertumbuhan perdagangan
global. Sementara, perang dagang diperkirakan masih akan berlanjut dan
turut menekan negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
6. Investasi melambat.
Seperti tahun 2020, investasi ke dalam negeri diperkirakan masih akan
mengalami tekanan. Hal ini terlihat pada pencapaian pajak yang tidak sesuai
target di tahun 2020.
7. Refocusing Anggaran
Dengan adanya wabah pandemi covid-19 pada tahun 2020 ini yang
berdampak luas di seluruh Indonesia tentunya membutuhkan anggaran
yang tidak sedikit, oleh karenanya pemerintah pusat melakukan
pemotongan anggaran untuk penanganan covid-19 tersebut.
3.2.2 Aspek Internal
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2021 masih
tumbuh negatif atau kontraksi sebesar minus 2,5 persen (quarter to quarter).
Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan tren perbaikan dibandingkan
dengan triwulan IV 2020 lalu yang tumbuh negatif 4,98 persen (q to q). Jika
dilihat secara year to year (yoy) perekonomian Sulawesi Selatan minus 0,21
persen.
Dari lapangan usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi
Selatan pada triwulan I (q to q) utamanya ditopang oleh pertanian, kehutanan,
dan perikanan yang tumbuh sangat positif, yaitu 24,67 persen. Hal tersebut

dipicu oleh peningkatan produksi sejumlah komoditas pertanian dan kelautan

seperti komoditi padi, jagung, bawang merah dan rumput laut. Sentra produksi
bawang merah di Kabupaten Enrekang mengalami panen raya dan komoditi
rumput laut naik siginifikan sampai 12,24 persen.
Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif adalah informasi dan
komunikasi, yaitu 0,07 persen. Lapangan Usaha konstruksi justru mengalami
kontraksi terdalam yaitu mencapai 15,70 persen. Hal tersebut dipicu oleh
realisasi konsumsi semen di Sulawesi Selatan yang turun hingga 23,05 persen
serta realisasi belanja modal APBN yang turun sebesar 10,7 persen.
Kontraksi terdalam kedua adalah lapangan usaha jasa kesehatan dan
kegiatan sosial, yaitu minus 14,82 persen. Selanjutnya transportasi dan
pergudangan minus 11,16 persen; penyedia akomodasi dan makan minum
minus -10,41 persen; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor minus -10,07 persen dan jasa perusahaan minus 10,04 persen.
Dari sisi pengeluaran, hanya konsumsi rumah tangga yang tumbuh
positif yaitu 0,31 persen. Komponen PDRB lainnya masih mengalami kontraksi.
Kontraksi terdalam terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah
minus 51,12 persen. Begitu pun dengan pembentukan modal tetap bruto minus
12,69 persen, dan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga
minus -1,98 persen
Secara q to q, total belanja pegawai menurut APBN dan ABPD tumbuh
minus 39,34 persen; belanja barang dan jasa minus 77,49 persen dan belanja
modal 84,84 persen. Sedangkan secara year on year, total belanja pegawai
menurut APBN dan APBD tumbuh positif 0,29 persen dan belanja barang dan
jasa minus 19,83 persen, Ekspor Sulawesi Selatan pada triwulan I (q to q)
kontraksi sebesar 4,67 persen dengan nilai ekspor sebesar USD 296,51 juta.
Impor Sulawesi Selatan juga mengalami kontraksi sebesar 47,23 persen nilai
sebesar USD 160,82 juta.
investasi di Sulawesi Selatan pada triwulan I 2021 mencapai Rp 6,5
triliun, dengan rincian : investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar
Rp1,02 triliun dan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar
Rp 5,50 triliun. Realisasi investasi sudah mencapai 81,62 persen dari target
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 sebesar
Rp 8 triliun.
Investasi terbesar terjadi di Kota Makassar dengan nilai investasi
sebesar Rp4,443 triliun (68 persen); Kabupaten Bone dengan nilai investasi
sebesar Rp580,368 miliar (9 persen); Kabupaten Luwu Timur dengan nilai
investasi sebesar Rp555,446 miliar (9 persen); Kabupaten Bantaeng dengan
nilai investasi sebesar Rp227,367 miliar (3 persen), Kabupaten Takalar dengan
nilai investasi sebesar Rp145,992 miliar (2 persen); dan kabupaten/kota
lainnya dengan nilai investasi sebesar Rp588,131 miliar (9 persen).
Berdasarkan asal negara (PMA), Kanada dengan nilai investasi sebesar
Rp493,59 miliar (48 persen); Singapura dengan nilai investasi sebesar Rp
193,364 miliar (19 persen); Tiongkok dengan nilai investasi sebesar Rp189,601
miliar (18 persen); Malaysia dengan nilai investasi sebesar Rp.66,988 miliar (7
persen),; dan Hongkong dengan nilai investasi sebesar Rp31,045 miliar (3
persen).

3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat
pertumbuhan yang selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Nasional
selama Tahun 2019 dan berada pada peringkat ke – 2 tertinggi secara Nasional
setelah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan memperhatikan trend
perkembangan kondisi ekonomi makro selama beberapa tahun terakhir, serta
kondisi capaian selama Tahun 2019, maka diperkirakan akan terjadi
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada Tahun 2020, tetapi karena
adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19 akan
memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Sulawesi selatan di
beberapa sektor antara lain : 1) sektor transportasi terutama transportasi
udara; 2) Sektor industri pengolahan; 3) sektor perdagangan besar dan eceran.
Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada
triwulan pertama 2020 diperkirakan akan jatuh 1-2 persen di bawah level
triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dan jika wabah ini terus meluas hingga
lebaran idul fitri, maka perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan akan
mengalami perlambatan lebih dalam hingga 3-4 persen pada triwulan kedua
2020 (y-on-y).
Untuk mencegah ekonomi tidak semakin terpukul, pemerintah daerah
perlu menyiapkan sejumlah kebijakan seperti di sisi produksi, pemerintah
perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap
bergerak melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian
stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan,
dll). Namun demikian Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tetap optimis untuk
pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2020 dan 2021, perekonomian
dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh
terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects
dari berbagai proyek infrastruktur (on going maupun finishing), seperti
bendungan, kereta api, jalan tol, dan smelter, yang memacu kenaikan produksi
dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas
ekspor utama Sulawesi Selatan diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat
pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global. Berdasarkan hasil
analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan
mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam
daerah, maka sasaran ekonomi makro Sulawesi Selatan pada tahun 2021
ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel III.3.
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
Target Target
Target RKPD
Perubahan Perubahan
No. Indikator Pokok Tahun
RPJMD RKPD Tahun
2021
Tahun 2021 2021
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,10 – 5,55 6,1 4,10 – 5,55
2 Laju Inflasi 3,0 ± 1,0 3,0 ± 1,0 3,0 ± 1,0
3 PDRB per Kapita (Rp. Juta) 59,23 62,97 59,23
4 Tingkat Kemiskinan (%) 8,70 8,70 8,70
Indeks Pembangunan
5 72,20 72,18 72,20
Manusia (IPM)
6 6,08 7,20 6,08
Terbuka (TPT) %
Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah

daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi
program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi
Selatan, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang
kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di
Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan
kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan 2021,
mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita,
persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia yang meningkat,
pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran yang ditekan
peningkatannya. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah
sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih
penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Sulawesi
Selatan.
Perekonomian Sulawesi Selatan pada perubahan tahun 2021
dititikberatkan pada menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut:
1. Memberikan kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi
(keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll)
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani,
nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi
pertanian dan pariwisata;
3. Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industry barang maupun
jasa termasuk ekonomi kreatif;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok
masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan,
infrastruktur dsb)
6. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam
rangka peningkatan pendapatan.

7. Mengembangkan ketenagakerjaan.
8. Peningkatan infrastruktur pada daerah terpencil dan yang mempunyai
potensi.
3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Pada tahun 2021 ekspektasi dampak pandemi Covid-19 yang semula
diperkirakan membaik dengan harapan perekonomian juga semakin meningkat
dan menuju tahap normal pada kenyataannya belum sesuai dengan yang
diharapkan. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan I
tahun 2021 masih terkontraksi sebesar -0,21 % (y on y) dan bahkan bertumbuh
negatif pula sebesar -2,51 % dari triwulan sebelumnya (q to q). Hal ini
menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi masih menjadi ancaman dan
masih sangat dinamis pergerakannya di tengah pandemi yang belum usai.
Sementara itu target pendapatan daerah pada APBD Pokok Tahun
Anggaran 2021 telah ditargetkan sebesar Rp. 10,7 Triliun lebih, meningkat
sebesar 15,1 persen dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada APBD
Tahun Anggaran 2020 lalu yang sebesar Rp. 9,36 Triliun lebih. Untuk itu asumsi
umum Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 diharapkan mengalami
penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan yang aktual.
Pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian dilakukan pada
masing-masing komponen Pajak Daerah yangh disesuaikan perkembangannya
dengan realisasi terakhir. Khusus target penerimaan Pajak Rokok disesuaikan
berdasarkan Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-
59/PK/2020 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk
Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2021. Selain itu pada komponen Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan juga mengalami penyesuaian
dengan dividen yang akan disalurkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dan pada komponen Lain-Lain PAD Yang Sah juga dilakukan penyesuaian
berdasarkan perkembangan realisasi pada bulan Juni 2021.
Pada kelompok penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat,
kebutuhan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 juga membuat
penetapan alokasi dana transfer ke daerah yang telah ditetapkan sebelumnya
mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Covid-19 Dan Dampaknya. Target penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah
Pusat juga disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 25/PMK.07/Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih
bayar, Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran
2021. Penyesuaian yang dilakukan dari kedua PMK tersebut meliputi Dana Bagi
Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus baik Fisik maupun Non Fisik.
Adapun pada kelompok penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah dilakukan penyesuaian nilai rencana hibah yang bersumber dari hibah

pemerintah pusat berupa Hibah Jalan Daerah berdasarkan Surat Menteri

Keuangan Republik Indonesia No. S-8/MK.7/2021 tentang Penetapan
Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang Bersumber
Dari Penerimaan Dalam Negeri TA 2021.
Dengan penyesuaian-penyesuaian tersebut yang utamanya disebabkan
oleh masih sangat berpengaruhnya dampak pandemi Covid-19 terhadap
perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan perubahan rencana alokasi
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana dijelaskan di atas,
maka pada rencana pendapatan daerah di RKPD Perubahan Tahun Anggaran
2021 secara akumulatif mengalami penurunan sebesar 5,63% dari yang
direncanakan dalam APBD Pokok Tahun Anggaran 2021 ini.
3.3.1.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021.

Sampai dengan akhir Juni tahun 2021, realisasi pendapatan daerah
Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp. 3,726 Triliun lebih, atau baru 34,56%
dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.780.830.352.338,00 pada APBD
Pokok 2021. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 1,524 Triliun
lebih atau 31,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.
4.872.694.076.981,00, Pendapatan Transfer terealisasi Rp. 2,195 Triliun lebih
atau 38,25% dari Target yang sebesar Rp. 5.738.295.465.287,00 dan Lain-
Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 6,124 Miliar lebih,
atau 3,61% dari target sebesar Rp. 169.840.810.070,00.
Dalam RKPD Perubahan 2021, target pendapatan daerah
direncanakan sebesar Rp. 10.142.172.089.559,00 atau turun sebesar Rp.
638,4 Miliar lebih (5,92%) dibandingkan Target Pokok 2021. Adapun rincian
perubahan target pendapatan daerah selengkapnya adalah sebagai berikut :
3.3.1.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD
Perubahan TA. 2021 ditargetkan sebesar Rp. 4.453.630.492.020,00 mengalami
penurunan sebesar Rp. 419,7 Miliar lebih, atau 8,60% dibandingkan APBD
Pokok 2021 yang sebesar Rp. 4.872.694.076.981, PAD tersebut terdiri atas
Pajak Daerah sebesar Rp. 3.911.056.970.656,00. Retribusi Daerah tetap atau
tidak mengalami perubahan dari APBD Pokok 2021 yang telah ditargetkan
sebesar Rp. 55.151.453.959,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan sebesar Rp. 115.681.932.611,00, diperkirakan naik dari target
Pokok 2021 yang telah di tetapkan sebesar Rp. 2,048 Miliar lebih atau 1,80%
dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 113.633.034.621,00 dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 371.740.134.794,00, mengalami
penurunan sebesar Rp. 100,4 Miliar lebih atau 21,27% dari APBD Pokok 2021
yang telah ditetapkan sebelumnya.
3.3.1.1.2 Perubahan Pendapatan Transfer

Pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Transfer
ditargetkan Rp. 5.537.962.462.946, turun sebesar Rp. 200,3 Milyar lebih atau
3,49% yang merupakan koreksi sesuai lampiran Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolan

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya dan juga
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
25/PMK.07/Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, Dan
Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.
Dibandingkan dengan Target Pokok 2021 yang sebesar Rp. 5.738.295.465.287,
Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp.
5.513.456.629.946 dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 24.505.833.000 yang
tidak mengalami perubahan dari target yang telah ditetapkan pada APBD Pokok
2021.
3.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2021, Lain-
Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 150.579.137.893,
menurun dari target yang ditetapkan di Anggaran Pokok sebesar Rp.
19.261.672.177 atau 11,34%.
Adapun struktur pendapatan daerah pada rancangan Perubahan RKPD
Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat sebagai berikut ini :

Tabel III.4.
Target Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021
TARGET RKPD POKOK TAEGET PERUBAHAN TARGET PERUBAHAN BERTAMBAH /

NO. URAIAN %
TAHUN 2021 RPJMD TAHUN 2021 RKPD TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3) 7
4. PENDAPATAN DAERAH 10,830,112,657,000.00 10,845,064,924,332.00 10,142,172,089,559.00 (687,940,567,441) (6.35)
4.1 Pendapatan Asli Daerah 4,617,613,027,000.00 4,914,232,240,000.00 4,453,630,492,020.00 (163,982,534,980) (3.55)
4.1.1 Pajak Daerah 4,009,685,323,000.00 4,258,454,850,000.00 3,911,056,970,656.00 (98,628,352,344) (2.46)
4.1.2 Retribusi Daerah 110,008,562,000.00 59,747,600,000.00 55,151,453,959.00 (54,857,108,041) (49.87)
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 185,581,088,000.00 116,555,328,000.00 115,681,932,611.00 (69,899,155,389) (37.67)
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 312,338,054,000.00 479,474,462,000.00 371,740,134,794.00 59,402,080,794 19.02
4.2 Pendapatan Transfer 6,187,913,977,000.00 5,763,795,465,000.00 5,537,962,459,646.00 (649,951,517,354) (10.50)
4.2.1 Dana Perimbangan 6,166,824,918,000.00 5,739,289,632,000.00 5,513,456,626,646.00 (653,368,291,354) (10.59)
4.2.1.1 Dana Transfer Umum 3,056,984,638,000.00 2,735,317,529,500.00 2,606,827,883,646.00 (450,156,754,354) (14.73)
4.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 257,485,363,000.00 318,786,567,500 267,692,010,646.00 10,206,647,646 3.96
4.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum 2,799,499,275,000.00 2,416,530,962,000 2,339,135,873,000.00 (460,363,402,000) (16.44)
4.2.1.2 Dana Transfer Khusus 3,109,840,280,000.00 3,003,972,102,500.00 2,906,628,743,000.00 (203,211,537,000) (6.53)
4.2.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik 564,002,928,000 568,134,750,500 474,773,321,000.00 (89,229,607,000) (15.82)

TARGET RKPD POKOK TAEGET PERUBAHAN TARGET PERUBAHAN BERTAMBAH /

NO. URAIAN %
TAHUN 2021 RPJMD TAHUN 2021 RKPD TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3) 7
4.2.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2,545,837,352,000 2,435,837,352,000 2,431,855,422,000.00 (113,981,930,000) (4.48)
4.2.2 Dana Insentif Daerah 21,089,059,000.00 24,505,833,000.00 24,505,833,000.00 3,416,774,000 16.20
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 24,585,653,000.00 167,037,219,332.00 150,579,137,893.00 125,993,484,893 512.47
4.3.1 Hibah 24,585,653,000.00 167,037,219,332.00 150,579,137,893.00 125,993,484,893 512.47
4.3.2 Dana Darurat -
4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya -
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - -
4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya -
4.3.6 Bantuan Keuangan dari Pemerintah -
Sumber : BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, 2021, Diolah

3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah
digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian
dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan
Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang
mengalamiperubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian
terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah
dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 digunakan
untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai
dengah ketentuan perundang-undangan.
Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan
prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dan menindaklanjuti Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri
dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang
dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak
terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri
dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip
penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan
memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan
situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan
transparan.
Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :
3.3.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja
Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah
dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi
hal-hal sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan
tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan

jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan
penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan
ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga
dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan
Pemerintahan Daerah.
3. Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga
utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding)
berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Belanja Subsidi
Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang
dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik
swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau
badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau
jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan
usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi
terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan untuk
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur

pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.3.2.2 Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan
asset tetap memenuhi kriteria:
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset.
Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau
bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja
modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan
dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik,
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung
dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai;
c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan,
irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun
oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai;
d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap
lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap dipakai; dan
e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh
idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan
nilai tercatatnya.
3.3.2.3 Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya
kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar
kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak

terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan

darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
3.3.2.4 Belanja Transfer
1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota
Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana
bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi
dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut
memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022,
dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum
direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur
pada tahun sebelumnya. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerahdianggarkan dalam
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah
diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
2) Belanja Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya dalam rangka
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan
pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan
keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan
bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh
Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi
syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja
bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Tatacara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus,
bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi
kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel:
pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas
wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu

capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan
keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus
ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri
atas:
a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di
wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau
Daerah provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2021 yang
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.5.
Target Perubahan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021
TARGET RKPD POKOK PAGU PERUBAHAN RPJMD TARGET PERUBAHAN BERTAMBAH /

NO. URAIAN %
TAHUN 2021 TAHUN 2021 RKPD TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3) 7
5 BELANJA DAERAH 0,830,112,656,999.00 2,110,640,284,934.00 2,502,285,709,098.50 1,672,173,052,099.48 15.44
5.1. Belanja Operasi 6,880,456,069,414.00 7,369,658,326,461.00 7,350,173,328,938.71 469,717,259,525 6.83

5.1.01 Belanja Pegawai 3,501,365,771,390.00 3,387,039,397,478.00 3,389,236,656,334.81 (112,129,115,055) (3.20)
5.1.02 Belanja Barang & Jasa 1,782,923,444,198.00 3,775,430,150,802.00 2,353,616,624,994.06 570,693,180,796 32.01
5.1.03 Belanja Bunga - 4,466,445,356.00 15,779,131,388.00 15,779,131,388 0.00
5.1.04 Belanja Subsidi - - - - 0.00
5.1.05 Belanja Hibah 1,594,966,853,826.00 196,153,807,825.00 1,585,300,691,221.84 (9,666,162,604) (0.61)
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1,200,000,000.00 6,568,525,000.00 6,240,225,000.00 5,040,225,000 420.02
5.2. Belanja Modal 1,582,578,458,060.00 2,358,430,033,935.00 3,168,392,963,934.68 1,585,814,505,874.68 100.20
5.2.01 Belanja Modal 1,582,578,458,060.00 2,358,430,033,935.00 3,168,392,963,934.68 1,585,814,505,875 100.20
5.3. Belanja Tidak Terduga 25,000,000,000.00 150,000,000,000.00 187,130,869,840.00 162,130,869,840.00 648.52
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 25,000,000,000.00 150,000,000,000.00 187,130,869,840.00 162,130,869,840 648.52
5.4. Belanja Transfer 2,342,078,129,525.00 2,232,551,924,538.00 1,796,588,546,385.09 (545,489,583,139.91) (23.29)

Belanja Bagi Hasil kepada
5.4.01 1,895,228,788,725.00 1,425,347,250,538.00 1,414,239,177,794.00 (480,989,610,931) (25.38)
Provinsi/Kabupaten/Kota dan

TARGET RKPD POKOK PAGU PERUBAHAN RPJMD TARGET PERUBAHAN BERTAMBAH /

NO. URAIAN %
TAHUN 2021 TAHUN 2021 RKPD TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3) 7
Pemerintahan Desa -
Belanja Bantuan Keuangan kepada
5.4.02 Provinsi/Kabupaten/Kota dan 446,849,340,800.00 807,204,674,000.00 382,349,368,591.09 (64,499,972,209) (14.43)
Pemerintahan Desa
Jumlah Belanja 10,830,112,656,999.00 12,110,640,284,934.00 12,502,285,709,098.50 1,672,173,052,099.48 15.44
Surplus/(Defisit) - (1,265,575,360,602) (2,360,113,619,539.48) - 2,360,113,619,540.48
Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, 2021, Dioalah

3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada
hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau
untuk memanfaatkan surplus.
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan,
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan
penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan
kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber
pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah
diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran
pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan
penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran
SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.
3.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :
1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebagai
sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021, didasarkan pada
perhitungan yang cermat dan rasional;
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan
anggaran;
3.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk
penyertaan Modal, namun karena adanya Pandemic COVID 19, penyertaan
modal untuk Tahun 2020 dipending untuk sementara.
3.3.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
a. Pemerintah Provinsi akan melakukan pengendalian batas maksimal defisit
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan
berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas
Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Selengkapnya Target Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2021 dapat
dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III.6.
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021
TARGET RKPD POKOK PAGU PERUBAHAN RPJMD TARGET PERUBAHAN RKPD BERTAMBAH /
NO. URAIAN
TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
6.1.1 - 150,000,000,000.00 285,019,621,969.48 135,019,621,969
Anggaran Sebelumnya (SILPA)
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

6.1.3 - - -
dipisahkan
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 1,161,740,168,611.00 1,563,373,998,287.00 401,633,829,676
6.1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman - - -
6.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan - 1,311,740,168,611 1,848,393,620,256 536,653,451,645.48
6.2 Pengeluaran Pembiayaan - - - -

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh
6.2.1 46,164,808,009.00 46,164,808,009.00 0
Tempo
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah - - - 0
6.2.3 Pembentukan Dana Cadangan - - - -
6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
Pengeluaran Pembiayaan |Lainnya - - -

TARGET RKPD POKOK PAGU PERUBAHAN RPJMD TARGET PERUBAHAN RKPD BERTAMBAH /
NO. URAIAN
TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 BERKURANG
1 2 3 4 5 6(5-3)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - 46,164,808,009 46,164,808,009 -
-
Pembiayaan Netto 1,265,575,360,602 1,802,228,812,247.48 536,653,451,645.48
- -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
6.3 (557,884,807,292.00) 536,653,451,645.48
berkenaan (SILPA)
Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, 2021, Dioalah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2021 merupakan dokumen perubahan RKPD Nomor 38 Tahun
2020 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dimana RKPD Tahun
2021 tersebut merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023. Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan
pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021 serta Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Provinsi
Sulawesi Selatan. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2021 ini akan menjadi
pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) Tahun 2021.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan (tahun
2021) menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran
daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penambahan kegiatan baru,
perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan, yang disebabkan
masih adanya pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan gangguan pada
aktifitas kehidupan manusia dan terganggunya aktifitas ekonomi. Dampak
terbesar yang dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan adalah terganggunya
mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas dan kegiatan
ekonomi khususnya pada sektor Industri dan pariwisata yang berakibat pada
peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan sehingga berimplikasi pada
pertumbuhan ekonomi Daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan maka
menjadi keharusan bagi pemeritah daerah untuk melakukan orientasi dalam
perencanaan kedepan melalui perubahan RKPD Tahun 2021.
Penyesuaian-penyesuaian yang dimaksud dapat dituangkan dalam
Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021, sebagaimana diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) yang menyatakan bahwa
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan dapat dilakukan penyesuaian.
Substansi perubahan dan prioritas pembangunan daerah dalam
Perubahan RKPD 2021 mendasarkan dan memperhatikan pada:
1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan Rancangan RKP 2021.
2. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan di
dalam Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.
3. Arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan
tahun 2021.
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 | IV - 1

4. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Provinsi sebagai upaya

pencapaian target pembangunan nasional maupun Provinsi.
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2021.
Selanjutnya substansi perubahan tersebut menjadi acuan dan pedoman
bagi Organsasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dalam menyusun perubahan rencana kerja yang menjabarkan
tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan
serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan
juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan
mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana
tertuang dalam RKP Tahun 2021.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021
Tujuan dan sasaran pembangunan pada perubahan RKPD tahun 2021
mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 1
tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2021.
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahunan selama 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran
merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan
sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1)
dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu
tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan
memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
memenuhi kriteria SMART-C.
Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan
setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan
pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi
pembangunan daerah Tahun 2018-2023. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dari proses penyelesaian Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023.
Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD
2018- 2023 adalah :
“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF,
INKLUSIF, DAN BERKARAKTER”.
Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif,
produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan
rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun
2023 yaitu provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”,
“Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjelasan Visi yang disajikan

pada Table IV.1 merupakan penyesuaian dengan Perubahan RPJMD Sulawesi
Selatan tahun 2018-2023.
Tabel IV. 1
Penjelasan Visi sesuai Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023
Visi Pokok-pokok Penjelasan Visi

Visi
Sulawesi Selatan Inovatif Kondisi pemerintahan yang memiliki
Yang Inovatif, kemampuan menciptakan gagasan baru,
Produktif, produk baru, dan layanan baru dalam
Kompetitif, kerangka kepemerintahan yang baik
Inklusif, Dan sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang
Berkarakter “bersih dan melayani”
Kompetitif Kondisi masyarakat yang memiliki

sumberdaya manusia (SDM) dengan
kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi
Selatan yang “sehat dan cerdas”
Produktif Kondisi perekonomian yang
berkemampuan menghasilkan produk
barangdan jasa yang berdaya saing
sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang
“mandiri dan sejahtera”.
Inklusif Kondisi penyelenggaraan pembangunan
yang melibatkan partisipasi seluruh unsur
masyarakat dan seluruh bagian wilayah
serta ramah terhadap lingkungan hidup
“inklusif dan terkoneksi”.
Berkarakter Kondisi penyelenggaraan pem-bangunan

Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit
dan nilai-nilai luhur kebudayaan
masyarakat serta nilai-nilai keagamaan
“berkarakter”.
Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023
Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak

dijalankan dinyatakan dalam rumusan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam
yang Berkelanjutan
Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel IV.2.

Tabel IV. 2
Penjelasan Misi sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
Pernyataan Visi:
Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkarakter
No. Misi Penjelasan Misi Pokok Visi
1. Mewujudkan Pemerin- Menyelenggarakan tata kelola Inovatif dan
tahan yang Berorientasi pemerintahan yang baik dan Inklusif
Melayani dan Inovatif pelayanan yang responsif dan
inklusif dengan berbasis pada
inovasi
2. Mewujudkan Infrastruktur Membangun infrastruktur Produktif
yang Berkualitas dan dalam menguatkan inter- dan Inklusif
Aksesibel koneksivitas antar wilayah
pertumbuhan ekonomi dan
menjangkau lokasi pelosok
dan terisolir
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Mengembangkan dan pusat- Produktif
Pertumbuhan Ekonomi pusat pertumbuhan ekonomi
Baru yang Produktif baru sesuai keunggulan
komparatif wilayah
4. Mewujudkan Kualitas Memenuhi akses pendidikan Kompetitif,
Manusia yang Kompetitif, berkualitas dan penguasaan Inklusif dan
Inklusif dan Berkarakter iptek tanpa hambatan bagi Berkarakter
seluruh warga,menjamin
akses layanan kesehatan
berkualitas tanpa hambatan
bagi seluruh warga, serta
mendorong pelestarian dan
kemajuan kebudayaan daerah,
meningkatkan moralitas dan
akhlak dalam kehidupan
sehari-hari yang berlandaskan
nilai-nilai keagamaan.
5. Meningkatkan Produk- Meningkatkan produktivitas Kompetitif
tivitas dan Daya Saing dan daya saing produk
Produk Sumberdaya Alam perekonomian rakyat serta
yang Berkelanjutan melestarikan lingkungan
hidup dan sumberdaya alam
Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023
Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi

Sulawesi Selatan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah
selama 5 tahun kedepan.
Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah
menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai
rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-
pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1)
diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan
daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk
mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan
memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4)

dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan
bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh
dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau
menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui
beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-
isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C
Perubahan target dari tujuan dan sasaran tahun 2022 yang mengacu
pada Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 1 tahun
2019 tentang RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, menjadi landasan
Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV.3.

Tabel IV. 3
Penyesuaian Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sesuai Perubahan RPJMD Tahun
2018-2023
Berdasarkan RPJMD Pokok Tahun 2018-2023 Penyesuaian Berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
Target
Target
Indikator Kinerja Indikator KinerjaTujuan/
Misi/Tujuan/Sasaran Satuan Misi/Tujuan/Sasaran Satuan Kinerja
KinerjaTujuan/ Sasaran Tahun Sasaran
Tahun 2021
2021
Misi
Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
1
Tujuan Meningkatkan kualitas Tujuan Meningkatkan tata kelola
Indeks Reformasi Indeks Reformasi Huruf/
1 penyelenggaraan pemerintahan 1 Huruf/angka BB (75,00) 1 penyekenggaraan pemerintahan 1 BB (71 – 80)
Birokrasi Birokrasi angka
dan pelayanan yang baik
Meningkatnya Meningkatnya
Sasaran Sasaran Huruf/
akuntabilitas kinerja 2 Nilai SAKIP Huruf/angka BB (76,00) akuntabilitas kinerja 2 Nilai SAKIP Provinsi BB (>70-80)
1 1 angka
pemerintahan pemerintahan daerah
Berkembangnya inovasi Berkembangnya inovasi
Indeks Kepuasan
Sasaran dalam penyelenggaraan Sasaran dalam penyelenggaraan Indeks Pelayanan Huruf/
3 Masyarakat atas Huruf/angka B (85,00) 3 B (3,51–4)
2 pemerintahan dan 2 pemerintahan dan Publik angka
Pelayanan Publik
pelayanan publik pelayanan public
Misi
Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
2
Pertumbuhan PDRB
Tujuan Meningkatkan infrastruktur 5,92 Tujuan Meningkatkan pemerataan
Sektor Usaha
2 wilayah 2 infrastruktur wilayah
Transportasi dan
4 Persentase 4 Indeks Williamson Angka 0,610
Pergudangan,
Konstruksi,
Pengadaan Air
Sasaran Indeks Aksesibilitas Sasaran Indeks Layanan
aksesibilitas 5 Angka 65 aksesibilitas 5 Angka 79,50
3 Infrastruktur 3 Infrastruktur
infrastruktur infrastruktur wilayah

Target
Target
Tahun 2021
2021
Misi
Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
3
Tujuan Meningkatkan pendapatan PDRB Perkapita PDRB Perkapita
6 Juta Rp 65,76 Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan 6 Rp. Juta 59,23
3 masyarakat secara merata antar (Juta Rp) ADHB
3 masyarakat secara merata
lapisan dan antar wilayah 7 Angka Kemiskinan Persentase 9,1 7 Tingkat Kemiskinan % 8,70
Meningkatnya
produktifitas pada PDRB Kawasan Meningkatnya Tingkat
Sasaran Sasaran
pusat-pusat 8 (Luwu Utara, (Juta Rp.) 36.946.200 penyerapan tenaga kerja 8 Pengangguran % 6,08
4 4
pertumbuhan ekonomi Selayar, dan Bone) sektor unggulan daerah Terbuka (TPT)
baru
Tingkat Menurunya kesenjangan
Sasaran
9 Pengangguran Persentase 7,2 Pendapatan antar lapisan 9 Rasio Gini Angka 0,382
5
Terbuka masyarakat
Menurunya kesenjangan
Sasaran
Pendapatan antar 10 Indeks Gini Nilai/Angka 0,414
5
lapisan masyarakat
11 Indeks Williamson Nilai/Angka 0,61

Misi Mewujudkan Kualitas Manusia yang Mewujudkan Kualitas Manusia yang
4 Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
Tujuan Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM yang

Meningkatkan kualitas SDM
4 12 IPM Nilai/Angka 72,22 4 Kompetitif, Inklusif dan 10 IPM Angka 72,20
secara inklusif
Berkarakter
Meningkatnya Kualitas
Sasaran Meningkatnya derajat Sasaran
13 Indeks Pendidikan Nilai/Angka 67,02 dan Pemerataan 11 Indeks Pendidikan Angka 66,29
6 pendidikan masyarakat 6
Pendidikan
Sasaran Meningkatnya Derajat
12 Indeks Kesehatan Angka 77,76
7 Kesehatan Masyarakat

Target
Target
Tahun 2021
2021
Indeks
Indeks
Meningkatnya 14 Pembangunan Nilai/Angka 93,62
Meningkatnya Pemberdayaan
Sasaran keberdayaan Gender (IPG) Sasaran
keberdayaan perempuan 13 Angka 75.21
7 perempuan dalam Indeks 8
dalam pembangunan
pembangunan 15 Pemberdayaan Nilai/Angka 77,07 Gender (IDG)
Gender (IDG)
Meningkatnya aktualisas
Sasaran Meningkatnya Derajat Sasaran nilai-nilai agama dan
16 Indeks Kesehatan Nilai/Angka 77,31 14 Angka kriminalitas Kasus 24,709
8 Kesehatan Masyarakat 9 budaya dalam kehidupan
masyarakat
Misi
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
5
Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan
Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan
5 Nilai Tambah Produk Unggulan 17 Persentase 6,1 5 Nilai Tambah Produk Unggulan 15 % 4,10–5,55
(%) ekonomi
Daerah Daerah
Meningkatnya
Produktifitas Total
produktifitas dan daya Meningkatnya hilirisasi
Sasaran Daerah (Rp/Angk. Sasaran Produktifitas Total Rp/Angk.
saing produk sektor 18 83.797.510 ekonomi sektor unggulan 16 76.913.142
9 (Rp/Angkatan Kerja) 10 Daerah Kerja
perekonomian berbasis daerah
Kerja)
sumber daya alam
Tujuan Meningkatkan kualitas Indeks Kualitas Tujuan Meningkatkan kualitas
6 lingkungan hidup secara 19 Lingkungan Hidup Nilai/Angka 77,78 6 lingkungan hidup secara 17 IKLH poin 72,25
berkelanjutan (IKLH) berkelanjutan
Terpeliharanya kualitas
lingkungan hidup serta Potensi Penurunan Potensi Penurunan
Sasaran (Juta Ton Sasaran lingkungan hidup serta Juta Ton
kemampuan adaptasi 20 emisi GRK (Juta Ton 1,7 18 emisi GRK (Juta Ton 1,07
10 CO2Eq) 11 kemampuan adaptasi dan CO2Eq
dan mitigasi perubahan CO2Eq) CO2Eq)
mitigasi perubahan iklim
iklim

4.2 . Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
Tema dan sasaran pembangunan RKP tahun 2021 disusun dengan
mempertimbangkan sasaran RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan
dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 yang
kemudian diarahkan kepada proses pemulihanpemban^nan nasional
pascapandemi COVID-19. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka
menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan
anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan tahun 2020.
Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap
ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada
tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses
pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19. Tema
pembangunan RKP 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Sosial”
Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran
utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian
nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan
masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan
indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel IV.4.
Tabel IV. 4
Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021
Target Target RKP

Indikator Pembangunan Rancangan RKP Nasional Tahun
Tahun 2021 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,5–5,5 4,5–5,5

Tingkat Pengangguran Terbuka
7,5–8,2 7,7-9,1
(TPT) (%)
Tingkat Kemiskinan (%) 9,2–9,7 9,2–9,7
Rasio Gini (indeks) 0,377–0,379 0,377-0,379
Indeks Pembangunan Manusia
72,78–72,90 72,78-72,95
(IPM)
Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) (%)
23,55–24,14 23,55-24,05
*menuju target 29% di 2030
(Paris Agreement)
Sumber:
1. Peraturan Menteri Ppn/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
2. Perpres Nomor 86 tahun 2020 Tentang RKP Tahun 2021

4.2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah
kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada tahun 2021
adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan
menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan
perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional
melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security,
dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial
melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program
bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui
peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi
tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan
dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh
agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada
Gambar berikut:
Gambar VI.1
Tema dan Strategi Pembanguna Tahun 2021
Sumber : Kementerian PPN / Bappenas (diolah), 2020
Dalam tujuh PN pada RKP 2021, arah kebijakan masing-masing PN adalah

untuk mewujudkan strategi pembangunan tahun 2021 dalam rangka
mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk
memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang
berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya di antaranya
melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan; penguatan

penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui

peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan
meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi
destinasi pariwisata; dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan
investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan. Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak
pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi,
mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan
pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah
difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan
investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap
menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi
pertumbuhan wilayah barat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021
diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola
kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui
integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan
penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas;
penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung
pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan
terdampak COVID-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan
produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan
perlindungan bagi, pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi
COVID-19.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Kebijakan revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat
pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 melalui perluasan
pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia
melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem
kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan
nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang
lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis
inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar. Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan
pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi
COVID-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan
permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah
dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan
keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi
waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas

wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota

metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik;
pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor
informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi
strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode
peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan
pemeliharaan proyek infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup
dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi COVID-
19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya
pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini
bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan. vulkanik, bencana
hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus
pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi); serta
peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca
(GRK), dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan
energi.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
(Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Kebijakan stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan
untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19
dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan
penciptaan keamanan (law and. order). Kebijakan ini di antaranya
dilaksanakan melalui penguatan integrasi pengelolaan informasi dan
komunikasi publik; penguatan perlindungan WNI di luar negeri;
intensifikasi kerja sama pembangunan internasional; optimalisasi proses
penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat
kebijakan physical distancing; serta pemulihan kinerja pelayanan public.
Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021,
terdapat beberapa Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) pada PN yang
akan dilaksanakan tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar VI.2
Major Project (MP) pada Prioritas Nasional yang Akan Dilaksanakan
Tahun 2021
Sumber : Perpres Nomor 86 Tahun 2020
4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Perubahan Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan
yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan
prioritas daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjabarkan program
dan kegiatan tahun 2021. Selain itu prioritas pembangunan daerah
dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional.
Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada dokumen
ini merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan-RPJMD Tahun 2018-2023
yang telah disusun. Selanjutnya tujuan merupakan suatu kondisi ideal yang
ingin dicapai pada akhir periode dimana upaya pencapaiannya dilakukan

dengan memenuhi sasaran yang telah ditentukan. Guna tercapainya sasaran

pembangunan yang efektif dan efisien, harus didukung oleh strategi
pembangunan yang ideal dan tepat sasaran. Ketiga hal tersebut nantinya akan
menjadi acuan penyusunan program unggulan dan prioritas daerah Provinsi
Sulawesi Selatan di tahun 2021.
Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun
urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi
pembangunan daerah Tahun 2018-2023. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan
pelaksanaan tahun perencanaan yang ke-3 (n+3) dari proses penyelesaian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023.
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan
agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan
daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin
sinergitas pembangunan nasional dan daerah.
Prioritas tahun 2021 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang
telah menimbulkan disrupsi (perubahan besar-besaran) pada kehidupan
manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan
berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan
juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa,
terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi
khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada
meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya
menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu
harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk
melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.
Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan
difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian
untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan,
memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem
perlindungan sosial secara terpadu.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan
daerah tahun 2021 yaitu: Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial
didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM, dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi

pertumbuhan
4. Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial
5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup,
serta meningkatkan ketahanan bencanan dan perubahan iklim
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan
publik.
Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan

daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 difokuskan pada sasaran sebagai
mana pada table IV.5 berikut:

Tabel IV. 5
Perubahan Prioritas, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tahun 2021
RKPD Pokok Tahun 2021 Perubahan RKPD Tahun 2021 Berdasarkan P-RPJMD Tahun 2018-2023
Prioritas Pembangunan Prioritas

Sasaran dan Pembangunan 2021 Indikator Pembangunan Sasaran Pembangunan 2021 Indikator Pembangunan
Daerah Pembangunan Daerah
1 Peningkatan kualitas Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Pembangunan Manusia Meningkatkan Kualitas SDM yang
sumberdaya manusia Manusia IPM (Nilai/Angka) IPM
Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
dan berdaya saing
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Meningkatnya Kualitas dan
Indeks Pendidikan
Angka Harapan Lama Sekolah Pemerataan Pendidikan
(Tahun)
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Umur Harapan Hidup (Tahun) Indeks Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya Produktifitas Tenaga Persentase angkatan kerja
Kerja dan daya saing daerah berpendidikan menengah ke atas
(% Periode Agustus)
Indeks Pembangunan Gender
(IPG)
Meningkatnya Kualitas
Pemberdayaan Perempuan IDG (Indeks Pemberdayaan Meningkatnya keberdayaan Indeks Pemberdayaan
Gender) perempuan dalam pembangunan Gender (IDG)
Meningkatnya aktualisas nilai-nilai
agama dan budaya dalam kehidupan Angka kriminalitas
masyarakat
2 Pengembangan Berkembangnya komoditas Pertumbuhan PDRB Sektor Pengembangan kawasan
Wilayah untuk unggulan Daerah Pertanian, Kehutanan, dan pusat pertumbuhan - -
Mengurangi Perikanan (%: ADHK) dan Penurunan


Kesenjangan dan PDRB Kawasan (luwu Utara, kesenjangan sosial
Menjamin ekonomi - -
Selayar, Bone) (Rp. ADHK)
Pemerataan
Menurunnya kesenjangan antar Menurunya kesenjangan Pendapatan Rasio Gini
lapisan masyarakat dan antar Gini Ratio (Periode: September)
antar lapisan masyarakat
wilayah
Indeks Williamson - -
Meningkatnya penyerapan tenaga Tingkat Pengangguran

kerja sektor unggulan daerah Terbuka (TPT)
Rata-Rata Nilai Indeks
Berkembangnya Pembangunan Desa - -
Pembangunan Desa
Meningkatkan Kesejahteraan PDRB Perkapita ADHB

masyarakat secara merata Tingkat Kemiskinan
3 Peningkatan kualitas Meningkatnya Pembangunan Penguatan infrastruktur
infrastruktur wilayah Infrastruktur Indeks Aksesibilitas Infrastuktur wilayah
untuk akselerasi
Pertumbuhan PDRB Sektor
pertumbuhan
Usaha Transportasi dan
Pergudangan, Konstruksi, dan
Pengadaan Air (% / ADHK)
Meningkatkan pemerataan Indeks Layanan
infrastruktur wilayah Infrastruktur
4 Percepatan Meningkatnya kinerja ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (%)
Pemulihan ekonomi makro. Percepatan Pemulihan
dan reformasi PDRB Perkapita ADHB (Rp.)
ekonomi dan reformasi
perlindungan sosial Meningkatnya kesejahteraan Tingkat Kemiskinan (%) perlindungan sosial
Masyarakat (September)


Tingkat Pengangguran Terbuka - -
TPT (%) (Periode Agustus)
Membaiknya stabilitas ekonomi
Tingkat Inflasi (%) - -
makro
Meningkatnya perlindungan sosial Proporsi penduduk yang Meningkatnya perlindungan sosial Proporsi penduduk yang
bagi seluruh penduduk tercakup dalam program jaminan bagi seluruh penduduk tercakup dalam program
sosial jaminan sosial
Proporsi rumah tangga
Proporsi rumah tangga miskin
miskin yang memperoleh
yang memperoleh bantuan sosial
bantuan sosial pemerintah
pemerintah (%)
(%)
Meningkatnya produktifitas -
perekonomian daerah berbasis Produktifitas Total daerah
sumberdaya alam
5 Pengelolaan Sumber Meningkatnya kualitas lingkungan Pelestarian lingkungan Meningkatkan kualitas lingkungan
daya alam berbasis IKLH hidup IKLH
hidup hidup secara berkelanjutan
kelestarian
Terpeliharanya kualitas lingkungan Potensi Penurunan emisi
lingkungan hidup Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Potensi Penurunan emisi GRK
hidup serta kemampuan adaptasi dan GRK (Juta Ton CO2Eq)
serta meningkatkan (GRK) (Juta Ton CO2Eq)
ketahanan bencanan
Meningkatnya nilai tambah Produk Kontribusi PDRB Industri
dan perubahan iklim
unggulan daerah Pengolahan (%)
Pertumbuhan nilai ekspor (%)
Pemberdayaan ekonomi
Meningkatkan Produktivitas dan Nilai
kerakyatan melalui Pertumbuhan ekonomi
Tambah Produk Unggulan Daerah
hilirisasi komoditas


Meningkatnya hilirisasi ekonomi
Produktifitas Total Daerah
sektor unggulan daerah
6 Peningkatan kualitas Meningkatnya kualitas reformasi Perbaikan tatakelola Meningkatkan tata kelola
reformasi birokrasi birokrasi dan tata kelola serta Indeks Reformasi Birokrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang Indeks Reformasi Birokrasi
dan tata kelola serta pelayan publik pelayanan publik baik
pelayan publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Nilai SAKIP Nilai SAKIP Provinsi
pemerintahan daerah
Berkembangnya inovasi dalam
Indeks Kepuasan Masyarakat IndekIndeks Pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan dan
atas Pelayanan Publik Publiks
pelayanan public

4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Perubahan Strategi mengacu pada strategi yang termuat dalam perubahan
RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-
langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban
pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.
Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis
pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian
pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah
satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan
strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan
dicapai. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan
serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun rumusan
perubahan strategi untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam
pelayanan publik;
Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta
memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan
berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi
untuk inovasi bagi pelayanan yang responsif. Berdasarkan Visi dan Misi
yang disampaikan oleh Gubernur Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr
dan Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman, ST, salah satu program nyata
adalah Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani (Sulsel
Bersih Melayani). Program nyata tersebut menekankan bahwa aspek
pelayanan menjadi hal utama yang perlu diupayakan untuk meningkatkan
pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui meningkatnya
akuntabilitas kinerja dengan Nilai SAKIP A pada periode akhir RPJMD, serta
meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayan publik melalui inovasi
dalam pelayanan publik yang diukur dengan Indeks Pelayanan Publik yang
diharapkan mencapai nilai A pada tahun 2023.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan
guna meningkatkan pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan
(SAKIP) Provinsi mencapai nilai A adalah:
a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.
b. Penataan dan penguatan kelembagaan.
c. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah.
d. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
e. Implementasi e-government.
Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas
penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa hal yang dibutuhkan guna
meningkatkannya antara lain:
a. Pengembangan inovasi daerah.
b. Pengembangan baruga layanan publik.
c. Pengelolaan informasi publik.
d. Penataan organisasi.

2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah;

Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam
membuka wilayah terisolir, memperkuatan inter-koneksivitas pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target
pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan kewilayahan Sulawesi
Selatan saat ini masih menghadapi isu kesenjangan, baik kesenjangan secara
ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dari
pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah, dan kesenjangan
pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi.
Sedangkan kesenjangan sosial ditunjukkan dengan tingginya jumlah
penduduk miskin di wilayah tertentu. Sebagai salah satu upaya untuk
mengurangi tingginya kesenjangan ekonomi yang menyebabkan timbulnya
kemiskinan dan pengangguran, maka distribusi pendapatan masyarakat
melalui pemerataan pembangunan wilayah perlu untuk mendapatkan
perhatian yang seksama, sehingga berdampak pada semakin meratanya
distribusi pendapatan masyarakat.
Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan indeks
layanan infrastruktur. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai
melalui upaya:
a. Membangun konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat
kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan
infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda
transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan
kecil kepada pusat pertumbuhan;
b. Mengoptimalkan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi
melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengembangkan inovasi
penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta.
c. Membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki
potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di
Kabupaten/Kota dan mengembangkan konektivitas antara daerah
tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan
sarana dan prasarana transportasi darat dan laut;
d. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk
mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian;
e. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta peningkatan
mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan.
f. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan
permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah
rawan air lainnya.
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru;
Dalam rangka pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui
dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan
pada kawasan tersebut disertai dengan penanggulangan kemiskinan.
RTRWN dan RTRWP menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan
kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan

industri dan jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN),
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan
pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam
RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa,
dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di
Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan
Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan
Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota
Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang,
kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan
perkotaan Malili, kawasan perkotaan Pinrang/Watansawitto, kawasan
perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru,
kawasan perkotaan Bantaeng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan
perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan
Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan kawasan perkotaan Sengkang.
Berdasarkan pada kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan
pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah
Sulawesi Selatan diarahkan ke dalam 5 wilayah pengembangan yang
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing
kawasan dan sekitarnya, yaitu meliputi: Kawasan Makassar dan sekitarnya,
Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Watampone dan sekitarnya,
Kawasan Parepare dan sekitarnya, serta Kawasan Palopo dan sekitarnya.
Merujuk pada persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran
berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada tiap wilayah
pengembangan, maka persebaran persentase penduduk miskin dan tingkat
pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2020, dapat digambarkan sebagai
berikut:
a. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di bawah rata-
rata provinsi (8.72 persen posisi Maret) terdapat di 11 kabupaten/kota,
meliputi: Takalar, Barru, Palopo, Soppeng, Gowa, Bulukumba, Wajo,
Luwu timur, Parepare, Sidrap, Makassar;
b. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di atas
rata-rata provinsi (8.72 persen posisi Maret) terdapat di 13 kabupaten,
meliputi: Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Luwu Utara,
Luwu, Selayar, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, Maros, Sinjai,
Bantaeng, dan Pinrang;
c. Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Jeneponto
yaitu 14,58 persen dan persentase penduduk miskin terkecil terdapat di
Kota Makassar yaitu 4,54 persen;
d. Kabupaten/Kota dengan tingkat pengangguran terbuka di bawah rata-
rata provinsi (6.31 persen posisi Agustus) terdapat di 19 kabupaten,
meliputi: Kabupaten Jeneponto, Selayar, Enrekang, Tana Toraja, Sinjai,
Luwu Utara, Toraja Utara, Bone, Bulukumba, Takalar, Pinrang, Bantaeng,
Wajo, Soppeng, Luwu Timur, Luwu, Pangkep, Sidrap, dan Maros.;

e. Kabupaten/Kota dengan tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata

provinsi (6.31 persen posisi Agustus) terdapat di 5 kabupaten/kota,
meliputi: Kabupaten Barru, Gowa, Kota Parepare, Palopo, dan Makassar;
f. Tingkat pengangguran terbuka terbesar berada di Kota Makassar yaitu
15,92 persen dan tingkat pengangguran terbuka terkecil berada di
Kabupaten Jeneponto yaitu 2,31 persen.
Pengembangan komoditas unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah
diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi
Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:
a. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang
pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun
kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan
Toraja yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta
pembangunanan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis
pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat;
b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan
perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan
perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan
infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda
transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan
kecil kepada pusat pertumbuhan;
c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan
baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta
memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa
kemaritiman.
4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah
meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap
ketahanan ekonomi daerah. Hal inidapat terwujud melalui pariwisata yang
berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi
kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang
diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat
terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi
kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar
pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan
ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi
kreatif serta Pilar kreativitas. Pembangunan dan Pengembangan sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk:
a. Peningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas
secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang menekankan
kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional
dan daerah dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan
nusantara
b. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi yang
menitikberatkan pada pengembangan produk pariwisata yang

mempunyai nilai tambah tinggi serta unik, sehingga menarik minat

wisatawan dan pengembangan produk wisata tersebut harus
mendukung pelestarian lingkungan.
c. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan
fokus pasar potensial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai
transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau jumlah wisatawan
yang datang.
d. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Hal ini dimaksudkan
untuk menekankan pada perluasan segmen pasar untuk produk-produk
ekonomi kreatif. Perluasan pasar yang dilakukan tidak hanya pangsa
pasar dalam negeri, namun juga pangsa pasar luar negeri. Perluasan
pangsa pasar produk ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan
jangkauan maupun transaksi produk ekonomi kreatif Indonesia
sehingga mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan pondasi
ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
e. Meningkatkan citra pariwisata daerah yang berdaya saing yang
menitikberatkan pada pembangunan citra (branding) pariwisata
nasional meliputi citra bangsa (national branding), citra daerah/wilayah
di Indonesia (regional branding) maupun citra destinasi pariwisata
Indonesia (destination branding). Pengembangan citra dilakukan secara
bertahap, mulai dari pengenalan, peningkatan awareness hingga citra
pariwisata daerah menjadi top of mind tujuan pariwisata.
f. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan
ekonomi kreatif. Kehadiran teknologi berperan penting dalam
mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, salah
satunya sektor pariwisata. Oleh karenanya, digital marketing akan
digunakan dalam pemasaran pariwisata dengan berkolaborasi dengan
konten creator dan influencer.
g. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan
secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini fokus
pada upaya mendapatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri.
Serta upaya mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata sehingga diharapkan
dapat mendukung tercapainya pemerataan ekonomi
h. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan
ekonomi kreatif yang fokus kepada penguatan komunitas maupun
kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran masyarakat sangat
penting dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Berjalannya komunitas dan kelembagaan masyarakat di bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu mendorong pertumbuhan
bidang ini secara signifikan, merata dan menyeluruh.
5. Pengembangan dan peningkatan kualitass iklim usaha perekonomian
daerah;
Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi
dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di
Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM,

KUBE serta perhutanan sosial;
6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
Meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap layanan pendidikan
dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan menengah melalui
penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pendistribusian tenaga pendidik,
pengembangan pendidikan vokasional serta meningkatkan kualitas belajar
mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan
kululusan pada pendidikan tinggi bereputasi. Perbaikan kualitas sumber
daya manusia melalui pendidikan vokasional merupakan salah satu variabel
yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas
manusia pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya
manusia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sulawesi Selatan
akan diarahkan pada kebutuhan dunia usaha, khususnya pada sektor jasa
dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan
dapat menggerakkan PDRB Sulawesi Selatan melalui strategi antara lain:
a. Peningkatan akses layanan Pendidikan menengah yang merata.
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya
memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan
kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan
masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi
tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.
Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk
Sulawesi Selatan untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka
peningkatan daya saing bangsa di era glogal, serta meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
b. Mendorong Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Penuntasan wajib
belajar Pendidikan dasar 9 tahun.
c. Meningkatkan kemampuan daya saing peserta didik untuk melanjutkan
ke perguruan tinggi negeri yang bereputasi.
d. Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target
masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui
pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan
persamaan akses pendidikan semua jenjang melalui peningkatan
koordinasi dan sinkronisasi dengan para stake holder Pendidikan.
e. Penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi
Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS)
Di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan
angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar peserta didik ;
meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan; mendorong
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke
jenjang pendidikan menengah atas; dan memberikan pendidikan
minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya
agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

f. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan

kewirausahaan berupa penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga
pendidikan formal untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK
pada dunia usaha dan industri;
g. Meningkatkan sarana prasarana SMK untuk mendukung link and match
antara sekolah vokasi dengan dunia industri.
Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan
moralitas dan karaktek peserta didik dan tenaga kependidikan dilakukan
melalui upaya penambahan kurikulum muatan lokal dalam proses belajar
mengajar.
7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan
olahraga;
Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan
berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam
penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana
parasarana olahraga serta meningkatkan prestasi keolahragaan melalui
peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi
olah raga. Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan
sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa
terobosan telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan, namun sampai
saat ini berbagai upaya dan terobosan tersebut belum cukup untuk
meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan.
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat
khususnya di Sulawesi Selatan dihadapkan pada tantangan peningkatan
upaya promotof dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan
anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta
pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan. Olahraga
merupakan salah satu upaya yang terkait dengan peningkatan upaya
promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Olahraga selain
berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga
merupakan modal sosial dengan membentuk watak bangsa yang akan
diperoleh melalui strategi penumbuhan budaya olahraga dan prestasi.
Kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan pada dasarnya sudah
berada di atas rata-rata kinerja pembangunan nasional. Permasalahan yang
masih harus menjadi perhatian di Sulawesi Selatan antara lain adalah belum
optimalnya peran upaya kesehatan berbasis masyarakat, belum optimalnya
pemenuhan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan, khususnya pada
rumah sakit di Kabupaten/Kota, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Memperhatikan gambaran tersebut, maka penanganan pembangunan
kesehatan di Sulawesi Selatan akan dilakukan melalui strategi:
a. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui
pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
b. Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada
daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada
ibu, anak, remaja dan lansia;

d. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata

untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui
pengembangan dan pembinaan olahraga.
8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;
Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan serta
mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas
keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah dan
pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan
melakukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi
yang akan dilaksanakan melalui strategi:
a. Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;
b. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai
tindak kekerasan dengan mengoptimalkan upaya pencegahan;
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan
berlandaskan nilai-nilai luhur Budaya dan Keagamaan.
Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang
mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal
dasar pembangunan daerah. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan
keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan
dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian
sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar
masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek
kehidupan melalui:
a. Meningkatkan Pemahaman nilai keagamaan dan budaya lokal,
pencegahan konflik berbasis masyarakat. Untuk memperkuat landasan
kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin religius, toleran,
juga dilakukan upaya peningkatan peran tokoh agama dan guru agama
serta Lembaga keagamaan. Hal ini sebagai upaya untuk membangun
hubungan yang harmonis menuju kehidupan yang saling menghormati,
serta terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya
diskriminasi.
b. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme,
kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan
masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta
didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan
pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi,
kewarganegaraan, dan politik;
c. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam
rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan
tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,
dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat,

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek

kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat
beragama.
10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas
berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan
pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19;
1) Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam,
Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan
komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana
pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada
ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi
Sulawesi Selatan lima tahun terakhir tidak cukup inklusif. Artinya,
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak cukup efektif mengurangi
angka kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan
kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka perlu
untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan
dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk
miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak
pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan hilirisasi industri komoditas
unggulan, terutama komoditas rumput laut, kakao, dan jagung. Hilirisasi ini
diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) dan
memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan
angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pengembangan industru
sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang mempunyai nilai tambah
tinggi menciptakan kesempatan kerja.
Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan
penjabaran salah satu program nyata Gubernur Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin
Abdullah, M.Agr dan Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman, ST melalui
penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan
mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya
peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan
perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah
tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja.
Pemerintah melalui kebijakan percepatan peningkatan populasi sapi
yang diharapkan akan meningkatkan produksi daging lokal guna
mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Asia pada Tahun 2045.
Sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan
pangan asal hewan, maka pemerintah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai
daerah sentra peternakan dengan sistem pemeliharaan semi intensif
sekaligus sebagai Lumbung Ternak Nasional.
Peningkatan produksi perikanan sebagai sumberdaya kelautan dan
jasa maritim merupakan upaya yang dapat mendukung percepatan

pembangunan ekonomi wilayah, khususnya Sulawesi Selatan. Salah satu

komoditas perikanan yang volume ekspornya bertumbuh positif adalah ikan
kerapu, namun memperhatikan rendahnya produksi kerapu di Sulawesi
Selatan yang sangat dipengaruhi oleh skema produksi yang dilakukan
nelayan maka sangat dibutuhkan upaya peningkatan manajemen budidaya
dan penangkapan ikan kerapu dengan melakukan edukasi dan pelatihan
terhadap kelompok nelayan guna meingkatkan jumlah produksi dan nilai
kerapu tanpa merusak ekosistem kerapu di lautan.
Komoditas perkebunan yang paling dominan di wilayah Sulawesi
adalah kakao. Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan
memasok sekitar 67% produksi kakao nasional. Sulawesi Selatan
merupakan salah satu pusat pengembangan kakao unggulan di Indonesia
yang saat ini telah didukung oleh ketersediaan pusat peneilitian dan
pengembangan kakao yang akan berperan dalam meningkatkan
produktivitas petani dengan melakukan pembinaan terhadap petani untuk
memproduksi kakao berkualitas tinggi, sehingga Sulawesi Selatan dapat
menjadi sentra benih kakao di Indonesia.
Pengembangan ekonomi maritim dengan mengedepankan
keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi
oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati, nonhayati, dan jasa-jasa
lingkungan yang tersedia. Pemanfaatan sumberdaya pesisir atau jasa
lingkungan secara terarah dan berkelanjutan selain dapat memberikan
dampak positif terhadap pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau
kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan, juga
dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir. Sebaliknya, terjadinya
konflik pemanfaatan sumberdaya, degradasi ekosistem pesisir dan pulau-
pulau kecil, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antar gugus
kepulauan merupakan akibat dari pemanfaatan sumberdaya atau jasa
lingkungan yang tidak terarah dan tidak berkelanjutan.
Pemanfaataan sumberdaya pesisir dan kelautan sesuai dengan
kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan hilirisasi
komoditas ungggulan dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan jasa
maritim yang diiringi dengan upaya menjaga daya dukung dan kelestarian
fungsi lingkungan laut.
Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan
diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:
a. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan potensi kawasan
pessir untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan
masyarakat pesisir melalui pengembangan wisata bahari dan pulau-
pulau kecil, peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
b. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian
fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi
dan rehabilitasi kawasan pesisir;
c. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil;
d. Pembangunan dan Pengembangan industri perkapalan.

2) Pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19

Tantangan perekonomian Sulawesi Selatan kedepan, sebagaimana
pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian tidak lagi pada
pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong rendah dalam lima tahun
terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu difokuskan pada
inklusivitas pertumbuhan, dan tetap diupayakan untuk mempertahankan
pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan
harus mendorong alokasi pembiayaan pembangunan untuk menurunkan
tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan antar wilayah,
serta mereduksi tingkat kemiskinan. Sehingga tantangannya bukan semata-
mata pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada
meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi tersebut untuk
penciptaan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi pelaku ekonomi kecil dan
menengah yang tersebar hingga ke daerah-daerah pelosok Sulawesi Selatan.
Corona virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan
terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat
ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah
pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020
diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi
yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), COVID-
19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus-2) yang menyerang sistem pernapasan.
Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya
vaksin atas penyakit tersebut membuat COVID-19 memberikan ancaman
serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang
terus meningkat.
Untuk itu, kecenderungan pembiayaan yang lebih ekspansif ditempuh
Sulawesi Selatan harus dapat memastikan untuk meningkatkan inklusivitas
pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan untuk
alokasi program pembangunan daerah dan program perangkat daerah
Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih ekspansif ke depan, akan difokuskan
pada arah kebijakan, antara lain: (1) mendorong peningkatan pendapatan
masyarakat, untuk tetap menjaga stabilitas permintaan konsumsi domestik;
serta (2) menciptakan iklim investasi untuk mendorong peningkatan
investasi daerah, selain untuk merespon permintaan konsumsi domestik
juga ditujukan untuk mendorong produksi unggulan daerah dalam
memenuhi permintaan pasar ekspor.
Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang terkena dampak akibat
penyebaran wabah covid-19, sehingga mengakibatkan pertumbuhan
ekonomi mengalami kontraksi, maka di tahun 2020 Sulawesi Selatan
memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar (-0,89) –
1,59 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi
sebesar 0,4-2,3 persen. Namun target ini dapat dicapai dan melampaui
target yaitu -0.70 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian
Nasional yaitu -2,07 persen.

Pandemi COVID-19 yang menyebar secara cepat dan mengancam

kesehatan publik, mendorong negara-negara untuk mengambil berbagai
langkah pencegahan yang ekstrim. Salah satu langkah kebijakan yang
diambil pemerintah melalui memberlakukan physical distancing serta
karantina mandiri termasuk dengan memindahkan aktivitas kantor, belajar,
dan beribadah di rumah. Berbagai kegiatan yang bersifat pengumpulan
massa dikurangi atau bahkan dilarang dengan pengawasan ketat dari aparat
hukum. Tes COVID-19 bersifat cepat (rapid) dan masif (massive) serta
penelusuran (tracing) juga menjadi tonggak kebijakan utama untuk dapat
memutus rantai penyebaran virus. Pemerintah memberlakukan status
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Namun demikian,
langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi yang
cukup signifikan.
Dampak dari COVID-19 pada sektor riil dalam perekonomian
ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan
COVID-19 yang extraordinary dan membuat aktivitas ekonomi menurun
tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (demand)
maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya akan menekan
pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan
ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan
pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat
konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai
pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor
terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi,
perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan
terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat COVID-19 ini. Terlebih
jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak
pada profitabilitas, solvabilitasi, serta keberlangsungan usaha.
Selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan
terjadinya krisis kesehatan, Pemerintah juga sudah melakukan langkah-
langkah kebijakan ekonomi berupa, antara lain, refocusing dan realokasi
APBD. Fokus utama kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19
adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas social safety net untuk
menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-
langkah extraordinary ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga
diperlukan fleksibiltas APBD yang memastikan ketersedian anggaran
dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan daerah. Secara rinci
Langkah-langkah yang diambil pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam
mempercepat penanganan Covid-19 antara lain;
1) Penanganan Kesehatan dan keselamatan, melalui kegiatan:
a) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Rujukan Covid-19 antara
lain : Rumah Sakit Sayang Rakyat, Rumas Sakit Umum Daerah Dadi,
Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Unhas;
b) Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Rumah Sakit Rujukan Covid-
19;
c) Pengadaan Obat Rumah Sakit Rujukan Covid-19;

d) Operasional Gugus Tugas;

e) Fasilitas Hotel Paramedis dan Pasien Covid-19;
2) Penanganan Jejaring Pengaman Sosial, melalui kegiatan:
a) Pemenuhan bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak Covid-
19 di Kabupaten/Kota;
b) Pengamanan Sosial;
c) Fasilitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat;
3) Penanganan Dampak Ekonomi, melalui kegiatan:
a) Peningkatan produksi sektor pertanian dengan memberikan stimulus
bagi petani berupa bantuan bibit padi, bibit kakao, bibit kopi, bibit
jagung, bibit talas satoimo serta bantuan subsidi pupuk;
b) Peningkatan produksi sektor perikanan dengan memberikan stimulus
bagi nelayan berupa bantuan benur udang windu, benih ikan
bandeng, benih ikan air tawar, bibit rumput laut, BBM untuk nelayan
serta sarana pendukung lainnya;
c) Peningkatan produksi sektor peternakan dengan memberikan
stimulus berupa bantuan bibit ayam potong dan itik petelur serta
sarana pundukung lainnya;
d) Peningkatan produksi sektor kehutanan dengan memberikan
stimulus berupa bantuan bibit tanaman porang, lebah madu, jahe
merah serta saran pendukung lain;
e) Penanganan inflasi dengan melaksanakan pasar murah dan
pengawasan barang beredar;
f) Peningkatan kunjungan wisatawan dengan melakukan promosi
pawisata, travel fair, hospitality care;
g) Pemberdayaan UMKM.
h) Meningkatkan efektivitas belanja pemerintah melalui Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dapat menjadi faktor
determinan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Program PEN
diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap
peningkatan konsumsi dalam negeri (demand), peningkatan aktivitas
dunia usaha (supply), serta menjaga stabilitas ekonomi.
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan
mitigasi terhadap perubahan iklim;
Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar
lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa
lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta
meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan
iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon.
Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan
hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu; People, Planet,
Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial
dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada
pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan
sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata
kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi.

Pilar pembangunan lingkungan dalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu: Tujuan 6 Menjamin
Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
untuk Semua, Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusf, Aman,
Tangguh dan Berkelanjutan, Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi
Berkelanjutan, Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim, Tujuan 14 Sumber
Daya Maritim Berkelanjutan, dan Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem
Teresterial Berkelanjutan.
KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 menghasilkan skenario terkait integrasi
pilar pembangunan lingkungan hidup dalam pembangunan Sulawesi
Selatan yang merujuk pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup Sulawesi Selatan meliputi:
a. Permukiman dengan akses layanan air minum dan sanitasi yang kurang
memadai akan berdampak pada kualitas lingkungan dan derajat
kesehatan masyarakat yang membutuhkan upaya tambahan guna
mencapai sasaran pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui
pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi layak pada wilayah
pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya;
b. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai kawasan yang aman dan
nyaman dihuni sesuai standar pelayanan perkotaan dengan
meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu dan memperluas
jangkauan transportasi umum serta mengoptimalkan kemampuan
kawasan perkotaan untuk melakukan pencegahan, mitigasi dan
penanggulangan bencana;
c. Mengoptimalkan pengelolaan danau di Sulawesi Selatan, khususnya
pada Danau Tempe dan Danau Matano yang ditetapkan menjadi danau
prioritas Nasional sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nota
Kesepahaman Penyelematan Danau Prioritas Nasional dan
Pencanangan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan danau dengan
melaksanakan penyelamatan danau dengan mengacu pada Rencana
Pengelolaan Danau Terpadu, mengintegrasikan penyelamatan danau
prioritas ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana
perangkat daerah, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk
mewujudkan danau yang sehat dan lestari, serta mendukung
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan
penyelamatan danau prioritas di Sulawesi Selatan;
d. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan melalui pembagian
wilayah kelola Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merata yang
belum didukung oleh hubungan koordinasi yang didukung oleh
pembagian tugas yang jelas dan pendanaan yang cukup;
e. Mengoptimalkan penurunan emisi gas rumah kaca melalui identifikasi
sektor penyumbang emisi gas rumah kaca tinggi, dan membangun basis
data terpadu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca serta
mengintegrasikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca kedalam
rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana perangkat daerah;
f. Mengoptimalkan peran dan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan

sumber daya pesisir dan kelautan guna menjaga keberlanjutan fungsi

lingkungan dan sumber daya hayati laut.
Tabel IV. 6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Sulawesi Selatan
VISI : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF,

INKLUSIF DAN BERKARAKTER
Tujuan Sasaran Strategi
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan
Inovatif
1. Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Peningkatan kapabilitas
tata kelola akuntabilitas dan keunggulan SDM
penyelenggaraan kinerja pemerintah aparatur serta inovasi
pemerintahan daerah dalam pelayanan publik
yang baik 2. Berkembangnya
inovasi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik
Misi 2 : Mewujudkan Insfrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
2. Meningkatkan 3. Meningkatnya 2. Peningkatan jangkauan
pemerataan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
infrastruktur infrastruktur wilayah
wilayah
Misi 3 : Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang
Produktif
3. Meningkatkan 4. Meningkatnya 3. Pengembangan komoditas
kesejahteraan penyerapan tenaga sektor unggulan pada
masyarakat kerja sektor kawasan pusat-pusat
secara merata unggulan daerah pertumbuhan ekonomi
baru
4. Pembangunan dan
Pengembangan sektor
pariwisata dan ekonomi
kreatif
5. Menurunnya 5. Pengembangan dan
kesenjangan peningkatan kualitass
pendapatan antar iklim usaha
lapisan masyarakat perekonomian daerah
Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Inklusif dan
Berkarakter
4. Meningkatkan 6. Meningkatnya 6. Peningkatan akses dan
kualitas SDM kualitas dan pemerataan layanan
secara inklusif pemerataan pendidikan menengah
pendidikan
7. Meningkatnya 7. Peningkatan pemenuhan
derajat kesehatan sarana dan prasarana
masyarakat pelayanan kesehatan dan
olahraga
8. Meningkatnya 8. Peningkatan peran dan
keberdayaan kapasitas perempuan
perempuan dalam dalam pembangunan
pembangunan
9. Meningkatnya 9. Peningkatan moralitas
aktualisas nilai- dan karakter masyarakat

VISI : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF,

INKLUSIF DAN BERKARAKTER
Tujuan Sasaran Strategi
nilai agama dan Sulawesi Selatan
budaya dalam berlandaskan nilai-nilai
kehidupan agama dan nilai-nilai
masyarakat budaya dalam kehidupan
masyarakat
Misi 5 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber
Daya Alam yang Berkelanjutan
5. Meningkatkan 10. Meningkatnya 10. Penguatan ekonomi
produktivitas hilirisasi ekonomi kerakyatan melalui
dan nilai tambah sektor unggulan hilirisasi pengelolaan
produk unggulan daerah komoditas berbasis
daerah sumber daya alam dan
pengembangan ekonomi
maritim
6. Meningkatkan 11. Terpeliharanya 11. Peningkatan kualitas
kualitas kualitas lingkungan hidup serta
lingkungan lingkungan hidup kemampuan adaptasi dan
hidup secara serta kemampuan mitigasi terhadap
berkelanjutan adaptasi dan perubahan iklim
mitigasi
perubahan iklim
Adapun Arah kebijakan yang merupakan suatu bentuk konkrit dari

usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan
panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Prioritas yang ditetapkan sebagai
jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi
permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan
program prioritas. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan
rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan. Disamping itu arah kebijakan merupakan sarana untuk
melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah
dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun
eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan,
monitoring, maupun evaluasi.
Adapun perubahan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan
tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 7
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 sesuai Perubahan RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan, 2018-2023
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Meningkatkan tata Meningkatnya Peningkatan Peningkatan
kelola akuntabilitas kapabilitas dan kapabilitas dan
penyelenggaraan kinerja keunggulan SDM keunggulan SDM
pemerintahan yang pemerintah aparatur serta aparatur
baik daerah inovasi dalam
Berkembangnya pelayanan publik
inovasi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan pelayanan
publik
2. Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan 1.
Peningkatan
pemerataan aksesibilitas jangkauan dan jangkauan,
infrastruktur infrastruktur kualitas kualitas dan
wilayah infrastruktur kemantapan jalan
wilayah provinsi serta
wilayah terisolir
2. Penyediaan dan
pengembangan
infrastruktur
pendukung
pelabuhan,
dermaga, terminal
dan bandara
3. Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
Meningkatkan Meningkatnya Pengembangan Peningkatan
kesejahteraan penyerapan komoditas sektor ketersediaan dan
masyarakat secara tenaga kerja unggulan pada mutu benih/bibit
merata sektor unggulan kawasan pusat- untuk mendukung
daerah pusat produksi ekonomi
pertumbuhan unggulan daerah
ekonomi baru
Pembangunan dan 1. Perbaikan
Pengembangan prasarana dan
sektor pariwisata sarana destinasi
dan ekonomi pariwisata,
kreatif manajemen
pengelolaan daerah
wisata, dan
kapasitas pelaku
pariwisata;
2. Peningkatan
promosi wisata
melalui
pemanfaatan
teknologi media
promosi dan
informasi
pariwisata;
3. Peningkatan
aksesibilitas
menuju daerah
tujuan wisata

Menurunnya Pengembangan Penguatan

kesenjangan kapasitas usaha kewirausahaan, usaha
pendapatan ekonomi mikro, kecil dan
antar lapisan menengah (UMKM)
masyarakat
4. Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan aksesPenguatan
Kualitas SDM secara kualitas dan dan pemerataan pendidikan
inklusif pemerataan layanan vokasional untuk
pendidikan pendidikan menghasilkan
menengah tamatan yang bisa
menciptakan
lapangan kerja
Meningkatnya Peningkatan Perbaikan pelayanan
derajat pemenuhan kesehatan khususnya
kesehatan sarana dan perbaikan pada 1.000
masyarakat prasarana hari pertama
pelayanan kehidupan serta
kesehatan dan upaya preventif
olahraga penanganan stunting
Meningkatnya Peningkatan peran Peningkatan
keberdayaan dan kapasitas partisipasi
perempuan perempuan dalam perempuan dalam
dalam pembangunan pembangunan
pembangunan ekonomi, sosial,
politik, dan lapangan
kerja formal
Meningkatnya Peningkatan 1. Penguatan
aktualisas nilai- moralitas dan koordinasi
nilai agama dan karakter penyelenggaran
budaya dalam masyarakat pembinaan nilai-
kehidupan Sulawesi Selatan nilai keagamaan
masyarakat berlandaskan dan budaya lintas
nilai-nilai agama kabupaten kota
dan nilai-nilai 2. Mendorong
budaya dalam partisipasi
kehidupan masyarakat dan
masyarakat Lembaga
keagamaan untuk
meningkatkan
aktualisas nilai-nilai
agama dan budaya
dalam kehidupan
masyarakat
5 Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam
yang Berkelanjutan
Meningkatkan Meningkatnya Penguatan Akselerasi
produktivitas hilirisasi ekonomi peningkatan nilai
pertumbuhan nilai ekonomi sektor kerakyatan tambah dan daya
tambah produk unggulan daerah melalui hilirisasi saing produk berbasis
unggulan daerah pengelolaan sumber daya alam
komoditas
berbasis sumber
daya alam dan
pengembangan
ekonomi maritim
Meningkatkan Terpeliharanya Peningkatan 1. Peningkatan
produktivitas kualitas kualitas ketahanan bencana
pertumbuhan nilai lingkungan lingkungan hidup dan
tambah produk hidup serta serta kemampuan penanggulangan

unggulan daerah kemampuan adaptasi dan bencana

adaptasi dan mitigasi terhadap
perubahan iklim
2. Penanganan
pencemaran dan
kerusakan sumber
daya alam dan
lingkungan hidup

Tabel IV. 8
Penjelasan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021
No. Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Penjelasan Arah Kebijakan
1. Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara
luas, melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan;
Meningkatnya akuntabilitas peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan;
kinerja pemerintah daerah peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga
kependidikan; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi;
Meningkatkan tata peningkatan literasi masyarakat;
Peningkatan kapabilitas dan
kelola penyelenggaraan
keunggulan SDM aparatur Pemenuhan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
pemerintahan yang baik
Berkembangnya inovasi masyarakat melalaui peningkatan upaya promotif dan preventif,
dalam penyelenggaraan pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat
pemerintahan dan kesehatan, dan SDM kesehatan, serta keterpenuhan sarana-
pelayanan publik prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan
dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan
2. Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
Peningkatan jangkauan, Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur
Meningkatkan
Meningkatnya aksesibilitas kualitas dan kemantapan jalan wilayah dengan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur
pemerataan
infrastruktur provinsi serta wilayah wilayah, meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan
infrastruktur wilayah
terisolir prasarana

Penyediaan dan
pengembangan infrastruktur Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pendukung
pendukung pelabuhan, pelabuhan, dermaga, terminal dan bandara untuk meningkatkan
dermaga, terminal dan kapasiatas dan kualitas pelayanan transportasi
bandara
3. Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
Peningkatan ketersediaan dan Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit untuk mendukung
Meningkatnya
mutu benih/bibit untuk produksi ekonomi unggulan daerah dilaksanakan melalui koordinasi
penyerapan tenaga kerja
mendukung produksi dan sinkronisasi Kab/Kota untuk menjamin ketersediaan benih yang
sektor unggulan daerah
ekonomi unggulan daerah berkualitas secara tepat waktu
Peningkatan sarana prasaran pariwisata melalui sinkronisasi
Pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana dan sarana
destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan
Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata, Keberadaan SDM berperanan penting
kesejahteraan dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup
masyarakat secara Perbaikan prasarana dan
wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja
merata sarana destinasi pariwisata,
(employment). Peran SDM sebagai pekerja yang bertindak sebagai
manajemen pengelolaan
pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan
daerah wisata, dan kapasitas
dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut
pelaku pariwisata;
berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan
kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya
masyarakat di sekitar kawasan wisata, namun turut menentukan
kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke
kawasan tersebut.

Salah satu faktor yang bisa mempercepat laju kegiatan pariwisata

adalah pola promosi dan system pengelolaan informasi yang
berdampak pada dikenal atau tidak dikenalnya suatu objek wisata,
Peningkatan promosi wisata kemudahan dalam memperoleh tujuan berwisata, kemudahan akses
melalui pemanfaatan menuju lokasi wisata, manfaat yang didapat selama berwisata,
teknologi media promosi dan ketersediaan transportasi, sarana dan prasarana fasilitas
informasi pariwisata; pengunjung serta keunikan objek, budaya, kearifan lokal masyarakat
dan trend berwisata . Informasi yang ada akan sangat menentukan
wisatawan dalam menentukan pilihan pola kegiatan atau lokasi
wisatanya.
Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata melalui
Peningkatan aksesibilitas pembangunan infrastruktur yang mempermudah akses ke tempat
menuju daerah tujuan wisata wisata demikian juga dengan pembangunan infrastuktur pendukung
seperti perhotelan, rumah makan, akses transportasi, dan lain-lain
Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan
perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan
Menurunnya Penguatan kewirausahaan,
perdesaan khususnya melalui pembangunan infrastruktur wilayah
kesenjangan pendapatan usaha mikro, kecil dan
yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna
antar lapisan masyarakat menengah (UMKM)
menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada
pusat pertumbuhan.
4. Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
Penguatan pendidikan
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui
vokasional untuk
Meningkatkan Kualitas Meningkatnya kualitas dan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan
menghasilkan tamatan yang
SDM secara inklusif pemerataan pendidikan penguatan program link and match dengan lapangan usaha,
bisa menciptakan lapangan
penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi
kerja

Perbaikan pelayanan
kesehatan khususnya
Meningkatnya derajat perbaikan pada 1.000 hari Perbaikan pelayanan kesehatan khususnya perbaikan pada 1.000
kesehatan masyarakat pertama kehidupan serta hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan stunting
upaya preventif penanganan
stunting
Peningkatan partisipasi
Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi,
Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam
sosial, politik, dan lapangan kerja formal melaui penguatan peran
perempuan dalam pembangunan ekonomi,
perempuan dengan mengoptimalkan upaya peningkatan kapasitas
pembangunan sosial, politik, dan lapangan
perempuan pada berbagai sektor
kerja formal
Penguatan koordinasi Penguatan koordinasi penyelenggaran pembinaan nilai-nilai
penyelenggaran pembinaan keagamaan dan budaya lintas kabupaten kota melaui penguatan
nilai-nilai keagamaan dan lembaga-lembaga keagaan dan peningkatan sumber daya manusia
Meningkatnya aktualisas budaya lintas kabupaten kota pembina keagamaan
nilai-nilai agama dan Mendorong partisipasi
Mendorong partisipasi masyarakat dan Lembaga keagamaan untuk
budaya dalam kehidupan masyarakat dan Lembaga
meningkatkan aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam
masyarakat keagamaan untuk
kehidupan masyarakat melalui penguatan koordinasi lintas sektor
meningkatkan aktualisas nilai-
serta lintas daerah sebagai upaya untuk menciptakan kondisi
nilai agama dan budaya dalam
lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman.
kehidupan masyarakat
Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam
5
yang Berkelanjutan
Meningkatkan Akselerasi peningkatan nilai Hilirisasi pegelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam upaya
Meningkatnya hilirisasi
produktivitas tambah dan daya saing pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi
ekonomi sektor unggulan
pertumbuhan nilai produk berbasis sumber daya komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan
daerah
tambah produk alam produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan

unggulan daerah perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai

tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja. Fokus
pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi
sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang
bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas
sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM
khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai
dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan
industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang
selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal
melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.
Meningkatkan Peningkatan ketahanan bencana dan penanggulangan bencana
produktivitas Peningkatan ketahanan melalui Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi
lingkungan hidup serta
pertumbuhan nilai bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian
kemampuan adaptasi dan
tambah produk bencana pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta
unggulan daerah mempercepat penyediaan peta dasar

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelaksanaan

Pembangunan Rendah Karbon. Penerapan pembangunan rendah
karbon dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak,
baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah
perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target
Penanganan pencemaran dan
pembangunan. Komitmen untuk menerapkan pembangunan rendah
kerusakan sumber daya alam
karbon perlu diperkuat bukan hanya untuk membentuk motivasi
dan lingkungan hidup
melainkan juga untuk memperkuat modal dan kapasitas para pihak.
Pengendalian pembangunan beserta dampaknya terhadap
lingkungan secara lebih efisien. Inovasi usaha yang berprinsip
ramah lingkungan harus terus dikembangkan untuk menurunkan
dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi
usaha ramah lingkungan

Prioritas, arah kebijakan, strategi, Arah kebijakan, dan fokus

pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan
upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Tahun 2021 yang
meliputi antara lain:
Tabel IV. 9
Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021 sesuai Perubahan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023
Target
Indikator Makro Realisasi Target RKPD Perubahan
No.
Pembangunan 2019 Tahun 2021 RKPD Tahun
2021
1 Pertumbuhan Ekonomi 6,92 6,10 4,10–5,55
2 PDRB per kapita (ADHB) 57,03 65,76 59,23
3 4,97 7,20 6,08
Terbuka (TPT) - Agustus
Jumlah Penganggur
4 Tingkat Kemiskinan (Sept.) 8,56 9,10 8,70
Indeks Pembangunan Manusia
5 71,66 72,22 72,20
(IPM)
6 Gini Rasio (September) 0,391 0,414 0,382
7 Indeks Williamson 0,630 0,610 0,610
8 Tingkat Inflasi (%) 2,35 3,5 ± 1,0 3,0 ± 1,0

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun2021

Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, dimana
pendapatan daerah tahun 2021 pada Bab III Perubahan RKPD diproyeksikan
sebesar Rp.10.259.485.867.686,- yang bersumber dari PAD sebesar Rp.
4.570.944.270.147,- dan pendapatan transfer sebesar Rp.
5.537.962.459.646,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.
150.579.137.893,-Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk
membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana
belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2021, dengan jumlah belanja
sebesar Rp. 10.613.078.052.839,70.
Target Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2021, lebih besar dari
pada target Belanja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun yang
sama, hal ini disebakan karena adanya tambahan Belanja Modal dari PEN untuk
menanggulangi Pandemi dan pemulihan Ekonomi dalam rangka mendorong
pertumbuhan Ekonomi.
Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2021 disusun
berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran
berbasis money follow program priority, memperhatikan prioritas
pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan
tahun 2021, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan
berkeadilan. Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2021 antara lain
diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan
mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan
urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait
pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta
membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan
Sulawesi Selatan Tahun 2021.
Struktur Belanja dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021
disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja
Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja
berikut:
Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 1

Tabel. V. 1
Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2021
TARGET RKPD POKOK TARGET PERUBAHAN TARGET PERUBAHAN BERTAMBAH/
NO. URAIAN
TAHUN 2021 RPJMD TAHUN 2021 RKPD TAHUN 2021 BEKURANG
2 BELANJA DAERAH 10.830.112.657.000,00 12.110.640.284.934,00 10.613.078.052.839,70 -217.034.604.160,08
2.1 BELANJA OPERASI 6.880.456.069.414,74 7.369.658.326.461,00 6.874.062.854.466,59 -6.393.214.948,15
2.1.1 Belanja Pegawai 3.501.365.771.390,74 3.387.039.397.478,00 3.241.447.426.056,74 -259.918.345.334,00
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.782.923.444.198,00 3.775.430.150.802,00 2.080.072.661.475,01 297.149.217.277,01
2.1.3 Belanja Bunga 0,00 4.466.445.356,00 15.779.131.388,00 15.779.131.388,00
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 - 0,00 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 1.594.966.853.826,00 196.153.807.825,00 1.530.523.410.546,84 -64.443.443.279,16
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.200.000.000,00 6.568.525.000,00 6.240.225.000,00 5.040.225.000,00
2.2 BELANJA MODAL 1.582.578.458.060,00 2.358.430.033.935,00 1.596.669.259.306,37 14.090.801.246,37
2.2.1 Belanja Modal 1.582.578.458.060,00 2.358.430.033.935,00 1.596.669.259.306,37 14.090.801.246,37
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 25.000.000.000,00 150.000.000.000,00 187.130.869.840,00 162.130.869.840,00
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000,00 150.000.000.000,00 187.130.869.840,00 162.130.869.840,00
2.4 BELANJA TRANSFER 2.342.078.129.525,00 2.232.551.924.538,00 1.955.215.069.226,70 -386.863.060.298,30
2.4.1 Belanja Bagi Hasil 1.895.228.788.725,00 1.425.347.250.538,00 1.619.221.126.684,61 -276.007.662.040,39
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 446.849.340.800,00 807.204.674.000,00 335.993.942.542,09 -110.855.398.257,91

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD

Tahun2021
Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah
melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan
ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2021, Perumusan program prioritas
pembangunan daerah pada RKPD pokok tahun 2021 terdiri dari 6 (enam)
prioritas pembangunan, namun pada Perubahan RKPD tahun 2021 menjadi 5
(lima) prioritas yang terdiri dari; Prioritas pertama“Pemantapan Reformasi
Birokrasi” dengan 2 (dua) sasaran dan dijabarkan dalam 11 (Sebelas) program
prioritas; Prioritas kedua “Pembangunan dan Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Wilayah untuk Akselerasi Pertumbuhan’’dengansasaran
Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur yang dijabarkan ke dalam 6(Enam)
Program; Prioritas pembangunan ketiga ‘’Percepatan Pemulihan Ekonomi dan
Perlindungan Sosial’’ dengan 2 (dua) sasaran dijabarkan kedalam 16 (Enam
Belas) program; Prioritas pembangunan keempat ‘’Percepatan Pembangunan
Sumber Daya Manusia yang Berkerakter dan Berbudaya’’ dengan 4 (Empat)
sasaran yang dijabarkan kedalam11(Sebelas) program; Prioritas pembangunan
kelima ‘’Pengelolaan Komoditas Unggulan berbasis Sumber Daya Alam dan
Kelestarian Lingkungan Hidup’’ dengan 2 (dua) sasaran yang dijabarkan ke
dalam 18 (Delapan Belas) program prioritas.
Secara keseluruhan prioritas pembangunan RKPD Pokok tahun 2021
ada 6 (enam) prioritas pembangunan dengan 16 (enam belas) sasaran, dan
80(Delapan Puluh) program prioritas sedangkan pada RKPD Perubahan Tahun
2021 menjadi 5 (lima) prioritas Pembangunan dengan 11 (sebelas) sasaran, dan
62 (Enam Puluh Dua) Program Prioritas sebagaimana di jabarkan pada tabel
V.2. berikut.

Tabel V.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Prioritas
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Indikator
Program Target Perangkat Pembangu Program Target Perangkat
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu Kinerja Anggaran
Prioritas Kinerja Daerah nan Prioritas Kinerja Daerah
Daerah an Program nan (Outcome)
Daerah
Meningkatn % Tamatan
ya Kualitas SMA/SMK/S
Program
Sumberdaya LB yang
Peningkatan
Manusia lulus
Kualitas Dinas
(misi 4) Perguruan 48.25 % 892,276,999.78
Tinggi
Menengah
Negeri yang
(Prioritas) misi 4
bereputasi
(Prioritas)
% Jumlah Persentase
warga siswa
negara usia SMA/SMK
61.15%
4 s.d 18 yang bebas
tahun yang buta aksara
Program termasuk Al-Quran
Pendidikan Siswa dalam
Dinas
Kebutuhan penduduk 82% 185,067,821.78
Pendidikan
Khusus (Prioritas) dissabilitas
4 yang
berpartisipa
si dalam
Dinas
pendidikan
Pendidikan
Khusus
(SPM)
% Sekolah Persentase
yang SMA/SMK
menerapkan yang bebas
budaya 52% Narkoba 92, 90 %
PROGRAM
sehat dan (indikator
PENGELOLAAN 1,038,625,017,854.00
Faham RPJMD
PENDIDIKAN
Radikalisme pokok)
Program
Dinas
Pendidikan
Prioritas PROGRAM
Program Target Perangkat Pembangu PENGELOLAAN
Program Target 1,038,625,017,854.00 Perangkat
Prioritas Kinerja Daerah nan PENDIDIKAN
Prioritas Kinerja Daerah
Daerah
Persentase
jumlah
warga
negara usia
% SMA/SMK
16 -18 tahun
yang bebas
92% yang 100%
Narkoba
berpartisipa
(Prioritas)
Program si dalam
Meningkat
Pendidikan pendidikan
Dinas nya derajat
Karakter Dan 3,211,939,732.07 menengah
Pendidikan pendidikan
Sekolah Sehat (SPM)
(Prioritas)4 Persentase
jumlah
warga
negara usia
% Sekolah
4 - 18 tahun
yang
yang
menerapkan
termasuk
kurikulum
dalam
lokal 54.25 % 100%
penduduk
penambahan
disabilitas
waktu
yang
pelajaran
berpartisipa
agama
si dalam
pendidikan
Khusus
(SPM)
Program 30,308,001,772.74 Dinas PROGRAM 217,323,500.00 Dinas
Persentase
Peningkatan Dan Pendidikan PENGEMBANGA Pendidikan
Sekolah
Pemerataan Mutu N KURIKULUM
yang
Dan Distribusi % Guru SMA
menerapkan
Pendidik Dan yang
kurikulum
Tenaga memenuhi 99.48 % 55.60%
lokal
Kependidikan4 kualifikasi
penambahan
S1/D-IV
waktu
pelajaran
agama

Program 30,308,001,772.74 Dinas PROGRAM 217,323,500.00 Dinas
Peningkatan Dan Pendidikan PENGEMBANGA Pendidikan
Pemerataan Mutu N KURIKULUM PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Dan Distribusi (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
Pendidik Dan
Tenaga
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019)
Kependidikan4 SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Prioritas
Daerah
Persentase
Pendidikan
menengah
yang telah
% Guru SMK
menerapkan
yang 43.16 % 81%
penyelengga
bersertifikat
raan dan
pelayanan
pendidikan
berbasis TIK
% Jumlah
Sekolah
yang
terpenuhi
daftar
Meningkat
kebutuhan Peningkatan
nya derajat
guru per 1.13 % Prestasi olah 100%
kesehatan
mata PROGRAM raga
masyarakat Dinas
pelajaran PENGEMBANGA
Kepemudaa
dan Standar N DAYA SAING 43,505,765,742.00
n dan
Tenaga KEOLAHRAGAA
Olahraga
Kependidika N
n
% Guru SMK Persentasi

yang ketersediaan
memenuhi 98.39 % sarana dan 95%
kualifikasi prasarana
S1/D-IV olahraga
% Guru SMA
Persentase 271,679,320.00 UPT
yang 53.89 %
tenaga Pelatihan
bersertifikat
Program 546,775,081,644.16 Dinas medis yang Kesehatan
Angka
Peningkatan Pendidikan tersertifikasi
Partisipasi
Partisipasi 89:25:00
Kasar (APK)
Pendidikan
(Prioritas)
Menengah Dan
Khusus
(Prioritas)4
40%
Persentase 271,679,320.00 UPT
tenaga Pelatihan
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri
Program 90 tahun 2019) Dinas
546,775,081,644.16 SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan
medis yang Kepmen 050-3708 Tahun 2019) Kesehatan
Peningkatan Pendidikan Prioritas tersertifikasi
Partisipasi
Pendidikan
Menengah Dan Daerah
Khusus Angka
(Prioritas)4 Partisipasi
Murni 63.95
(APM)
40%
(Prioritas)
% Jumlah
warga
negara usia
16 â€“ 18
tahun yang
75.68 %
berpartisipa
si dalam
pendidikan
menengah
(SPM)
Jumlah RS
Program Regional
Pembangunan yang
Dinas
Rumah Sakit terbangun 6 Unit 130,471,937,258.00
Kesehatan
Regional dan
(Prioritas)4 ditingkatkan
(Prioritas) Persentase
SDM
Program Upaya % Dinas RSUD
Kesehatan
Kesehatan Dan Puskesmas Kesehatan 60% 1,948,131,500.00 Labuang
yang
Standarisasi yang Baji
bersertifikas
Pelayanan Menyelengg
40% PROGRAM i
Kesehatan arakan
PENINGKATAN
(Prioritas)4 Program
KAPASITAS
Kesehatan
SUMBER DAYA
Tradisional
MANUSIA
% RS yang
KESEHATAN
Terakreditas 80%
i Nasional

Program Upaya Dinas
Kesehatan Dan Kesehatan
Standarisasi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pelayanan (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
PROGRAM
Kesehatan
PENINGKATAN
(Prioritas)4
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) KAPASITAS
SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
SUMBER DAYA
Prioritas
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran MANUSIA Indikator
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu KESEHATAN Kinerja Anggaran
Daerah
Persentase
Tenaga
Kesehatan
dan Tenaga
%
Kesehatan
Puskesmas
80% Lainnya 0% RSUD Haji
Terakreditas
yang
i
mengikuti
pendidikan
dan
2,272,390,000.00 pelatihan
%
Puskesmas
yang
menyelengg
arakan 70%
Program Rumah
Meningkatn
Pelayanan Sakit
ya
Kesehatan 70% 64,097,000.00 Khusus Ibu
Kompetensi
Penunjang Dan Anak
teknis SDM
Pertiwi
% RS
Kabupaten/
Kota yang 85%
Telah
Menjadi BLU
Persentase
Jumlah
SDM Rumah
klinik rest
Kesehatan Sakit
area yang 4 Klinik 33% 144,000,000.00
yang Sayang
berfungsi
bersertifikas Rakyat
(Prioritas)
i

Prioritas
Daerah
Jumlah RS
Provinsi Persentase
yang tertata RS Regional
kelembagaa Dinas yang
6 Unit 653,669,842.00 33%
nnya Kesehatan terbangun
berdasarkan dan
spesialisasi. ditingkatkan
(Prioritas)
Jumlah RS
Persentase
Provinsi
Rumah Sakit RS Rujukan
yang tertata
Umum Provinsi
kelembagaa 1 RS 350,000,000.00 87 %
Daerah yang
nnya
Labuang Baji Terakreditas
berdasarkan
i
spesialisasi
Persentase
warga
negara pada
Program Jumlah RS
kondisi
Pengembangan Provinsi
Rumah Sakit kejadian luar
Spesialisasi Dan yang tertata
Umum biasa
Kualitas Layanan kelembagaa 1 RS 825,000,000.00 100 %
Daerah Haji provinsi
Rumah Sakit nnya
Makassar yang
(Prioritas)4 berdasarkan
mendapatka
spesialisasi
n pelayanan
kesehatan
(SPM)
Jumlah RS
Provinsi Rumah Sakit
Persentase
yang tertata Khusus
warga
kelembagaa 1 RS 360,000,000.00 Daerah Ibu Dinas
negara 76,616,981,965.00
nnya dan Anak Kesehatan
terdampak
berdasarkan Sitti Fatimah
krisis
spesialisasi
kesehatan
akibat
Peningkatan
bencana
kualitas
dan/atau Bab 100
V–% Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 9
sumberdaya
1 berpotensi
manusia dan
bencana
Kualitas Layanan
Rumah Sakit
(Prioritas)4

Persentase
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan
warga Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Dinas
Prioritas negara 76,616,981,965.00
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kesehatan
Program Target Perangkat Pembangu Program terdampak Target Perangkat
Prioritas Kinerja Daerah nan Prioritas krisis Kinerja Daerah
Daerah kesehatan
akibat
Peningkatan Jumlah RS
bencana
kualitas Provinsi
Rumah Sakit dan/atau 100 %
sumberdaya yang tertata
1 Umum berpotensi
manusia dan kelembagaa 1 RS 207,882,978.70
Sayang bencana
berdaya nnya
Rakyat provinsi
saing berdasarkan
yang
spesialisasi
mendapatka
Cakupan n pelayanan
pasien yang UPT kesehatan
memperoleh 100% 9,457,778,825.61 Transfusi (SPM)
transfusi Darah
darah
Persentase
Cakupan anak yang
pasien yang mendapat
mendapatka asupan gizi
UPT RSK Gigi
n perawatan 100% 600,000,000.00 pada 1000 6.5 %
dan Mulut
sesuai Hari
standar Pertama
pelayanan Kehidupan
(HPK)
Persentase
ibu hamil
Cakupan
yang
pasien yang
Rumah Sakit mendapat
mendapatka
Umum asupan gizi
n perawatan 90% 430,000,000.00 12 %
Daerah pada 1000
sesuai
Labuang Baji Hari
standar Pembangun Pertama
pelayanan an Manusia Kehidupan
(HPK)
Program Upaya
Kesehatan Dan
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
(Prioritas)4
PROGRAM Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 10

PEMENUHAN
UPAYA
Prioritas
Program Target Perangkat Pembangun
Pembangu Program Target Perangkat
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran an Manusia Pembangu Kinerja Anggaran
Daerah
Program Upaya
Persentase
Kesehatan Dan Cakupan
Ketersediaa
Standarisasi pasien yang Rumah Sakit
n Stok Darah UPT
Pelayanan tertangani Umum
90% 1,465,375,000.00 Terhadap 80% 5,928,689,375.00 Transfusi
Kesehatan sesuai Daerah Haji
Pemenuhan Darah
(Prioritas)4 standar Makassar
Kebutuhan
pelayanan
Darah
PROGRAM Persentase
Cakupan
Rumah Sakit PEMENUHAN pasien yang
pasien yang
Khusus UPAYA mendapatka UPT
tertangani
100% 100,000,000.00 Daerah Ibu KESEHATAN n layanan 100% 490,422,092.00 Pelatihan
sesuai
dan Anak PERORANGAN sesuai Kesehatan
standar
Sitti Fatimah DAN UPAYA dengan
pelayanan
KESEHATAN standar
MASYARAKAT Persentase
Cakupan
pasien yang
pasien yang Rumah Sakit
mendapatka UPT RSK
tertangani Khusus Ibu
100% 411,824,468.05 n layanan 100% 9,288,854,325.00 Gigi dan
sesuai Dan Anak
sesuai Mulut
standar Pertiwi
dengan
pelayanan
standar
Cakupan Cakupan
pasien yang Rumah Sakit Ketersediaa
RSUD
tertangani Umum n Sarana dan
100% 100,000,000.00 85 % 32,265,079,024.00 Labuang
sesuai Sayang Prasarana
Baji
standar Rakyat RS dalam
pelayanan Kondisi Baik

MASYARAKAT

Prioritas
Daerah
% Ibu Hamil
yang
mendapat Cakupan
Asupan Gizi Sarana dan
pada 1000 Prasarana RS Khusus
12% 100% 26,178,244,000.00
Hari Rumah Sakit Daerah
Pertama dalam
Kehidupan kondisi Baik
Program
(HPK)
Pelayanan 1000
(Prioritas) Dinas
Hari Pertama 5,692,101,020.00
Kesehatan
Kehidupan (Hpk) % Anak yang
(Prioritas)4 mendapat
Cakupan
Asupan Gizi
Ketersediaa
pada 1000
n Sarana dan RSUD Haji
Hari 6.5 % 80 % 22,673,144,095.00
Prasarana Makassar
Pertama
RS dalam
Kehidupan
Kondisi Baik
(HPK)
(Prioritas)h
Cakupan
Rumah
Ketersediaa
Prevalensi Sakit
n Sarana dan
Balita Kurus 8.25 % 80 % 11,861,030,126.00 Khusus Ibu
Prasarana
(Wasting) Dan Anak
RS dalam
Siti Fatimah
Kondisi Baik
Cakupan
Prevalensi Ketersediaa
Rumah
Balita n Sarana dan
Sakit
Kekurangan Prasarana
20.3 % 96% 8,732,376,656.00 Khusus Ibu
Gizi dalam upaya
Dan Anak
(Underweigh peningkatan
Pertiwi
t) kesehatan
masyarakat
Program Promosi
Prioritas
Daerah
Cakupan
pemenuhan
Rumah
sarana dan
Prevalensi Sakit
prasarana
Balita Umum
Program Promosi 33% RSUD 65,76% 7,887,334,000.00
Stunting Daerah
Kesehatan, Bina Sayang
(Prioritas) Sayang
Gizi Dan Dinas Rakyat
2,657,684,500.00 Rakyat
Kesehatan Ibu Kesehatan dalam
Dan Anak kondisi baik
(Prioritas)4
Jumlah
Kematian 112 Kasus
Ibu
%
Kabupaten
Kota yang
45%
memiliki
kebijakan
PHBS
Jumlah
1057
Kematian
Kasus
Bayi
% Lansia
Usia â‰¥
60 Tahun
yang
65%
mendapat
pelayanan
Santun
Lansia
% Posyandu
61%
Aktif
Program 1,738,500,000.00 Dinas PROGRAM 561,576,750.00
Persentase
Perluasan Dan % Pencari Tenaga Kerja PENEMPATAN
Meningkat pencari kerja
Pengembangan kerja yang 3.91 % dan TENAGA KERJA 4.13%
nya yang Dinas
Tenaga Kerja ditempatkan Transmigrasi
kesejahtera ditempatkan Tenaga
(Prioritas)3
an dan Kerja dan
Produktifit Transmigra
as Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerahsi | V - 13
masyarakat
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri

Program 90 tahun 2019)
1,738,500,000.00 Dinas SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun
PROGRAM 2019)
561,576,750.00
Perluasan Dan Tenaga Kerja Prioritas PENEMPATAN
Prioritas Sasaran Indikator Meningkat
Sasaran Indikator
Pengembangan
Program Target Perangkat
dan Pembangu TENAGA
Program
KERJA Target Perangkat
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran nya
Pembangu Kinerja Anggaran Dinas
Tenaga
Prioritas
Kerja Kinerja Transmigrasi
Daerah nan Prioritas Kinerja Daerah
Daerah an Program kesejahtera
nan (Outcome) Tenaga
(Prioritas)3 Daerah
an dan Kerja dan
Rasio daya Produktifit Transmigra
Persentase
serap tenaga as si
58.78 % daya serap 59.09
kerja masyarakat
tenaga kerja
(Prioritas)
Jumlah
peserta didik
yang
menerima
pembiayaan 200
gratis Orang
Program
pendidikan
Peningkatan
life
Meningkatn Kualitas Dinas
skill/kejurua 541,950,925.46
ya Pendidikan Pendidikan
n
Produktifitas Vokasional
% Tamatan
Tenaga Kerja (Prioritas)3
SMK yang
dan daya
bekerja 3
saing
bulan 46.75 %
daerah( misi
setelah
(3
tamat
(Prioritas)
Besaran
tenaga kerja
yang
mendapatka 71.4 %
n pelatihan
Program kewirausaha
Dinas
Peningkatan an
Tenaga Kerja
Kualitas Dan 2,299,650,000.00
dan
Produktivitas Besaran
Transmigrasi
Tenaga Kerja 3 tenaga kerja
yang
mendapatka 80%
n pelatihan
berbasis
kompetensi

Prioritas
Daerah
Dinas Persentase Dinas

Pemberdaya lembaga Pemberday
Rasio an penyedia aan
Program Kekerasan Perempuan, layanan Perempuan,
Perlindungan Terhadap Perlindunga pemberdaya Perlindung
30.9 % 931,360,000.00 25%
Perempuan Dan Perempuan n Anak, PROGRAM an an Anak,
Anak (Prioritas)4 dan Anak Pengendalia PENGARUSUTA perempuan Pengendali
(Prioritas) n Penduduk MAAN GENDER yg an
11,303,804,002.00
dan Keluarga DAN terstandaris Penduduk
Berencana PEMBERDAYAA asi dan KB
N PEREMPUAN
Persentase
% kab/kota yg
Kabupaten/ memenuhi
58% 37%
Kota Layak indikator
Dinas
Anak prasyarat
Pemberdaya Meningkat
PUG
an nya
Meningkatn Program
Perempuan, keberdayaa Dinas
ya Kualitas Pemenuhan Hak Persentase
Perlindunga n Pemberday
Pemberdaya Anak Dan 899,184,580.00 kab/kota yg
n Anak, perempuan aan
an Perlindungan Rasio menyediaka
Pengendalia dalam PROGRAM Perempuan,
Perempuan Khusus Anak4 kekerasan n layanan
n Penduduk pembangun PENINGKATAN Perlindung
terhadap 0.147222 pembelajara 23% 147,712,300.00
dan Keluarga an KUALITAS an Anak,
anak (per n keluarga
Berencana KELUARGA Pengendali
10.000) yg
an
terstandaris
Penduduk
asi
dan KB

Meningkat
nya
Meningkatn
keberdayaa
ya Kualitas
n PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pemberdaya
perempuan (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
an
dalam
Perempuan
pembangun
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) an
SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Prioritas
Daerah
Dinas
Pemberdaya
% Lembaga
an
layanan
Program Perempuan,
Perlindunga
Peningkatan Perlindunga
n 50% 554,859,485.00
Perlindungan Hak n Anak,
Perempuan
Perempuan4 Pengendalia
sesuai
n Penduduk
standar
dan Keluarga
Berencana
Meningkat
Persentase
nya
Warga
aktualisas
Negara yang
nilai-nilai PROGRAM
memperoleh
agama dan PENINGKATAN Satuan
layanan
budaya KETENTERAMA Polisi
akibat dari 100% 2,778,064,500.00
dalam N DAN Pamong
penegakan
kehidupan KETERTIBAN Praja
hukum
masyarakat UMUM
perda dan
perkada di
Provinsi
% Rumusan
Kebijakan
Bidang
Kesejahteraa
100%
n Rakyat
yang
dimamfaatka
n.
PROGRAM Biro
Persentase
KESEJAHTERAA 1,239,878,328,800.00 Kesejahtera
Penduduk
N RAKYAT 35.25% an
usia 15
tahun ke

PROGRAM Biro
Prioritas
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran KESEJAHTERAA Indikator 1,239,878,328,800.00 Kesejahtera
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu N RAKYAT Kinerja Anggaran an
Daerah
Persentase
Jumlah
kasus
Kejahatan 10%
terhadap
Kesusilaan
(Prioritas)
PROGRAM Persentase
PENGUATAN Tingkat Badan
IDEOLOGI keikutsertaa Kesatuan
20% 168,493,630.00
PANCASILA n aparat dan Bangsa dan
DAN KARAKTER masyarakat Politik
KEBANGSAAN bela negara
Persentase
Badan
Penurunan
Kesatuan
Penyalahgun 20%
PROGRAM Bangsa dan
aan Narkoba
PEMBINAAN Politik
(Prioritas)/
DAN
PENGEMBANGA
Persentase 1,374,226,400.00
N KETAHANAN
Wilayah
EKONOMI, Badan
Sulsel
SOSIAL, DAN Kesatuan
Berpotensi 100%
BUDAYA Bangsa dan
Konflik
Politik
Agama yang
ditangani
Berkembang Jumlah
1.828.228 Produksi
nya Populasi 167,936
Ekor Daging (ton)
komoditas ternak kecil
unggulan Jumlah
Dinas
Daerah Populasi
1.434 Produksi Peternakan
ternak sapi 191,968
Ekor Telur (Ton) 28,113,589,650.00 dan
perah
Kesehatan
(Prioritas)
Hewan

Berkembang (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
nya
komoditas
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019)
unggulan SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Dinas
Daerah Prioritas
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Indikator Peternakan
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu Kinerja 28,113,589,650.00
Anggaran dan
Daerah an Program nan (Outcome) Kesehatan
Daerah
Hewan
Jumlah
Populasi 141.334.7 Produksi
2,035
ternak 62 Ekor Susu (Ton)
unggas
Jumlah
Jumlah
produksi
Populasi 191.527
Talas 7000 Ton
ternak kuda Ekor
Satoimo
(Prioritas)
(Ton),
Program
Dinas
Peningkatan Jumlah Luas Areal
Peternakan
Produksi Dan Populasi Pengengemb
127.387 19,488,720,000.00 dan
Produktivitas ternak angan Jeruk 100 Ha
Ekor Kesehatan Pengemban
Ternak kerbau Keprok
Hewan gan
(Prioritas)5 (Prioritas) Menurunny Selayar (Ha)
Kawasan PROGRAM
a
Pusat PENYEDIAAN
Jumlah kesenjanga
Pertumbuh DAN
produksi 179.260.4 n antar Produktifitas 48,95
ann dan PENGEMBANGA
telur 04 Kg masyarakat Padi Kw/Ha
Penurunan N SARANA
(Prioritas) dan antar
Kesenjanga PERTANIAN
Jumlah wilayah Dinas
n Sosial
Populasi 1.404.487 Produktifitas 54,10 Tanaman
Ekonomi
sapi potong Ekor Jagung Kw/Ha Pangan,
(Prioritas) 161,613,137,426.00 Hortikultur
Jumlah a dan
produksi 140.872.3 Produtifitas Perkebuna
588 Kg/Ha
daging 02 Kg Kopi n
(Prioritas)
Jumlah
produksi 3.504.851 Produktifitas
9000
susu Kg Kakao
(Prioritas)
Program 51,737,985,999.50 Dinas
Peningkatan
Penyediaan Dan Cakupan Tanaman
Ketersediaa
Pengembangan ketersediaa Pangan,
20.000 Ha n Alat dan 250 Unit
Sarana Dan jaringan Holtikultura
Mesin
Prasarana irigasi dan
Pertanian
Pertanian5 Perkebunan

161,613,137,426.00 Hortikultur
a dan
Perkebuna
n

Program 51,737,985,999.50 Dinas

SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan
Penyediaan Dan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) Tanaman SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Pengembangan Pangan, Prioritas
Sarana
Program
Dan Target Holtikultura
Perangkat Pembangu Program Target Perangkat
Prasarana
dan nan Prioritas Kinerja Daerah
Pertanian5 Perkebunan Daerah
Cakupan
ketersediaan Peningkatan
alat dan 412 Unit Ketersediaa 298,65 ton
mesin n Pupuk
pertanian
% Luas Meningkat
kawasan nya
hutan Hilirisasi
Lindung dan Ekonomi
Hutan Sektor
Jumlah
Produksi Unggulan
produksi
yang 64.67 % Pemberday Daerah 283 Ton
hasil hutan
dipertahank aan
bukan kayu
an fungsi Ekonomi
dan Kerakyatan
Program Penataan
kepastian Melalui
Hutan Dan Dinas
hukumnya 3,405,000,000.00 Hilirisasi
Pemanfaatan Kehutanan
(Prioritas) Komoditas
Hutan (Prioritas)
PROGRAM
Jumlah Jumlah Dinas
PENGELOLAAN 7,395,548,249.00
Produksi produksi 92.336,62 Kehutanan
283 Ton HUTAN
Hasil Hutan hasil hutan M3
Bukan Kayu kayu olahan
Jumlah Persentase
Produksi 92.336,62 Kerusakan
16.20%
Hasil Hutan M3 Hutan
Kayu Olahan pertahun
Cakupan
luas lahan
kritis yang 61.60%
direhabilitas
i (prioritas)
Program Jumlah Nilai
Peningkatan produksi 380.743 Produksi Rp. 4.124,66
Produksi Kelautan perikanan Ton Perikanan M
Dan Perikanan5 tangkap Tangkap
Dinas
2,598,000,000.00 Kelautan dan
Perikanan Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 19
PROGRAM Dinas
Program Prioritas
Peningkatan
Produksi
Prioritas
Kelautan Kinerja Daerah nan Prioritas Kinerja Daerah
Dan Perikanan5 Daerah
Jumlah
Dinas Produksi
Produksi 5.559.907
2,598,000,000.00 Kelautan dan perikanan 286.938,39 ton
Perikanan Ton
Perikanan tangkap
Budidaya
Jumlah Cakupan
PROGRAM Dinas
produksi 100.522,3 Bina
PENGELOLAAN 27,07 % Kelautan
garam Ton Kelompok 23,261,152,533.00
PERIKANAN dan
rakyat Nelayan
TANGKAP Perikanan
Persentase
Pelabuhan
Perikanan yg
memiliki
sarana 58,82%
prasarana
yang sesuai
standar
operasional
Persentase
Produksi
perikanan 0.2679
kelompok
nelayan
Nilai
produksi Rp. 9.418,6
PROGRAM Dinas
perikanan M
PENGELOLAAN Kelautan
budidaya 9,848,067,400.00
PERIKANAN dan
Produksi
BUDIDAYA 3.590.520,3 Perikanan
perikanan
ton
budidaya
Persentase
ketersediaan
100%
benur
berkualitas

Prioritas
Daerah
Program % Penguatan Meningkat Dinas
Pengembangan Tersedianya Infrastrukt nya Pekerjaan
Dan Pengelolaan air irigasi ur Wilayah aksesibilita Umum dan
Persentae
Irigasi Dan untuk s Penataan
jaringan
Jaringan pertanian infrastrukt Ruang
PROGRAM irigasi
Pengairan rakyat pada ur
PENGELOLAAN primer dan
Lainnya sistem 69.47 % 100%
SUMBER DAYA sekunder
(Prioritas) 1 irigasi yang
AIR kondisi baik
sudah ada
pada DI
sesuai Dinas
provinsi
dengan Pekerjaan
255,556,510,793.00 199,718,915,375.00
kewenangan Umum dan
nya (SPM) Tata Ruang
Jumlah
tambahan
Cakupan
luas lahan
pengelolaan
yang
15.014,3 sungai,
terlayani 100%
Ha danau,
sistem
waduk, dan
pengairan
pantai
irigasi
(Prioritas)
Persentase
% Warga
PROGRAM warga
Program Negara yang
PENGELOLAAN negara
Pengembangan memperoleh Dinas Dinas
DAN memperoleh
Air Minum Curah kebutuhan Pekerjaan Pekerjaan
100% 800,000,000.00 PENGEMBANGA kebutuhan 100% 109,699,100.00
Lintas air minum Umum dan Umum dan
N SISTEM air minum
Kabupaten/Kota curah lintas Tata Ruang Tata Ruang
PENYEDIAAN curah lintas
(Prioritas) 1 kabupaten/k
AIR MINUM kabupaten/k
ota (SPM)
ota (SPM)

Prioritas
Daerah
Persentase
Jumlah Meningkat
peningkatan
Program Kab/Kota Dinas nya
destinasi
Pengembangan yang Kebudayaan kesejahtera
2 wisata Dinas
Destinasi memiliki 316,014,072.12 Dan Pengemban an dan 0.70% 5,031,771,583.00
Kab/Kota menjadi Pariwisata
Pariwisata Halal kawasan Kepariwisata gan Produktifit
destinasi
(Prioritas) wisata halal an Kawasan as
PROGRAM wisata
(Prioritas) Pusat masyarakat
PENINGKATAN unggulan
Pertumbuh
Jumlah DAYA TARIK
ann dan
destinasi DESTINASI
Penurunan Persentase
yang Dinas PARIWISATA
Program Kesenjanga Kab/Kota
didukung/di 2 Kebudayaan
Pengembangan n Sosial yang
fasilitasi Destinasi 5,440,760,946.00 Dan 12.50%
Destinasi Ekonomi memiliki
menjadi Wisata Kepariwisata
Pariwisata kawasan
destinasi an
wisata halal
wisata
unggulan
% Panjang
ruas jalan
Meningkat Panjang
yang
Program Dinas nya jalan
menghubung
Pembangunan Pekerjaan aksesibilita provinsi
kan pusat 100% 224,861,482,285.10 1491.7414
Jalan Dan Umum dan s dalam
kegiatan
Jembatan Tata Ruang infrastrukt kondisi Dinas
dalam
Penguatan ur PROGRAM mantap Pekerjaan
wilayah
Infrastrukt PENYELENGGAR 672,862,318,613.00 Umum dan
Provinsi
ur Wilayah AAN JALAN Penataan
% Ruang
kecamatan
pada ruas
jalan 83.33%
provinsi
yang
terakses
Jumlah
Kunjungan
kunjungan
300.000 wisata
wisatawan Meningkat 100%
WNA (Wisatawan
Menurunnya mancanegar nya
Nusantara)
kesenjangan a kesejahtera PROGRAM
Dinas
antar lapisan an dan PEMASARAN 6,596,640,000.00
Pariwisata
masyarakat Produktifit PARIWISATA
dan antar as Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 22
wilayah(misi masyarakat
3)
Prioritas
Program Target Perangkat Pembangu Meningkat Program Target Perangkat
Menurunnya Prioritas Kinerja Daerah nan nya Prioritas Kinerja Daerah
kesenjangan Daerah kesejahtera PROGRAM
Dinas
antar lapisan an dan PEMASARAN 6,596,640,000.00
Kunjungan Pariwisata
masyarakat Jumlah Produktifit PARIWISATA
wisata
dan antar kunjungan 7500.000 as
(Wisatawan 100%
wilayah(misi wisatawan WNI masyarakat
Mancanegar
3) lokal
a)
Peningkatan
Pengemban
jumlah
gan
produk
Kawasan
Program usaha 2 Jenis Dinas
Pusat
Pengembangan ekonomi Kebudayaan
Pertumbuh
Pemasaran kreatif 4,954,375,430.49 Dan
ann dan
Pariwisata (Prioritas) Kepariwisata
Penurunan
(Prioritas) 3 an
Kesenjanga Menurunny
n Sosial a Dinas
PROGRAM
Lama Ekonomi kesenjanga Persentase Tenaga
PENGEMBANGA
Kunjungan 5 Hari n antar penempatan 100% 85,910,000.00 Kerja dan
N KAWASAN
WIsata masyarakat transmigrasi Transmigra
TRANSMIGRASI
dan antar si
Pengembang
wilayah
an Wilayah
untuk Jumlah
Mengurangi pengguna
2
Kesenjangan rest area
dan 1.000
sebagai spot
Menjamin Orang
wisata
Pemerataan alternatif
(Prioritas)

Pengembang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
an Wilayah (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
untuk
Mengurangi
2 SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Kesenjangan
dan Prioritas
Menjamin Program Target Perangkat Pembangu Program Target Perangkat
Pemerataan Prioritas Kinerja Daerah nan Prioritas Kinerja Daerah
Daerah
% Warga
Negara yang
Program memperoleh
Penyediaan Dan layanan
Dinas
Pengolahan Air pengolahan
Pekerjaan
Limbah air limbah 100% 800,000,000.00
Umum dan
Domestik domestik
Tata Ruang
Regional regional
(Prioritas) 1 lintas
kabupaten/k
ota (SPM)
Persentase
Meningkat rumah
Jumlah
nya tangga yang
fasilitas rest
aksesibilita berakses air
area yang 2 Lokasi 89,92 %
s minum layak
terbangun Dinas
Program infrastrukt di kawasan
(Prioritas) Perumahan, Penguatan
Pengembangan ur pesisir dan
Kawasan Infrastrukt
Dan Penataan 64,355,000,000.00 kepulauan
Permukiman ur Wilayah
Fasilitas Umum
dan
(Prioritas) 3 PROGRAM Persentase Dinas
Jumlah Pertanahan
PENINGKATAN rumah Perumahan,
Fasilitas
PRASARANA, tangga Kawasan
Pendukung 0 lokasi 92 % 3,058,386,800.00
SARANA DAN bersanitasi Permukima
Kawasan
UTILITAS di kawasan n dan
Pariwisata
UMUM (PSU) permukiman Pertanahan
Persentase
panjang
jalan
lingkungan
80 %
yang
terbangun di
kawasan
permukiman

Prioritas
Daerah
%
Program Menurunny PROGRAM
Pertumbuha
Pengembangan a PEMBERDAYAA Dinas
n UKM Bagi Cakupan
Dan Pembinaan kesenjanga N USAHA Koperasi,
Masyarakat UMKM yang
Kelompok Ukm 20% 5,732,900,000.00 Dinas Koperasi n antar MENENGAH, 20% 3,651,883,200.00 Usaha Kecil,
Sangat diberdayaka
Bagi Masyarakat masyarakat USAHA KECIL, dan
Miskin Dan n
Miskin (Prioritas) dan antar DAN USAHA Menengah
Miskin
3 wilayah MIKRO (UMKM)
(Prioritas)
Jumlah
aparat desa
660
yang
Program Aparat
ditingkatkan Dinas
Peningkatan Desa
Kapasitasny Pemberdaya
Kapasitas
a 3,474,954,357.90 an
Aparatur
Masyarakat
Pemerintahan
dan Desa
Desa Jumlah desa 2 Desa
berstatus Swasemb
swasembada ada
%
Kelembagaa
n Menurunny
Masyarakat a
Pengemban
yang kesenjanga
gan Persentase
difasilitasi 0.3 % n antar 100%
Kawasan PKK aktif
dan masyarakat
Pusat
ditingkatkan dan antar
Pertumbuh
kapasitasnya wilayah
ann dan
(% LSM
Penurunan
yang aktif)
Kesenjanga
n Sosial
Ekonomi
PROGRAM
PEMBERDAYAA
Program Dinas Dinas
N LEMBAGA
Peningkatan Pemberdaya Pemberday
KEMASYARAKA
Partisipasi 1,386,548,500.00 an 116,647,000.00 aan
TAN, LEMBAGA Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 25
Masyarakat Dalam Masyarakat Masyarakat
ADAT DAN
Membangun Desa dan Desa dan Desa
MASYARAKAT
Pengemban (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
gan
Kawasan
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) Pusat SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Pertumbuh
Prioritas
Program Target ann dan
Perangkat Pembangu Program Target Perangkat
Prioritas Kinerja Daerah Penurunan
nan Prioritas Kinerja Daerah
Kesenjanga
Daerah
n Sosial
% Ekonomi
Kelembagaa
n
PROGRAM
Masyarakat
PEMBERDAYAA
Program yang Dinas Persentase Dinas
N LEMBAGA
Peningkatan difasilitasi 6.25 % Pemberdaya Posyandu 100% Pemberday
KEMASYARAKA
Partisipasi dan 1,386,548,500.00 an aktif 116,647,000.00 aan
TAN, LEMBAGA
Masyarakat Dalam ditingkatkan Masyarakat Masyarakat
ADAT DAN
Membangun Desa kapasitasnya dan Desa dan Desa
MASYARAKAT
(% LPM
HUKUM ADAT
Berprestasi)
%
Kelembagaa
n Persentase
Masyarakat Kelompok
yang perempuan
difasilitasi 1% yang 100%
dan mendapatka
ditingkatkan n pembinaan
kapasitasnya dari PKK
(Kelompok
Binaan LPM)
Dinas
Program Jumlah
Pemberdaya
Pengembangan BUMDES 180
1,219,458,183.67 an
Lembaga Ekonomi yang BUMDES
Masyarakat
Pedesaan difasilitasi
dan Desa

Prioritas
Daerah
Peningatan
jumlah
swadaya
masyarakat
terhadap 5%
program
Program Dinas
pemberdaya
Peningkatan Pemberdaya
an
Keberdayaan 1,000,111,095.63 an
masyarakat
Masyarakat Masyarakat
Jumlah RTM
Pedesaan dan Desa
yang
diberdayaka
n dan 60 RTM
difasilitasi
hak
dasarnya
Cakupan
Desa/Kelura
han UCI
(Universal 96.5 %
Child
Immunizatio
Berkembang n)
nya % Orang
Pembanguna dengan HIV
n Desa (ODHA)
70%
Mendapatka
n
Pengobatan
Angka
Penemuan/
Kejadian 1 /1000
Malaria per Penduduk
1.000 (<)
Penduduk
(API)
Program
Berkembang
nya
Pembanguna
n Desa

Prioritas
Daerah
Angka
Kejadian
Tuberkulosis
202
/100.000
/100000
Penduduk
Penduduk
(Case
Notification
Program Rate)
Pencegahan Dan Dinas
Cakupan 3,468,419,457.00
Pengendalian Kesehatan
Desa/Kelura
Penyakit
han
Mengalami
KLB yang 100%
Dilakukan
Penyelidikan
Epidemiolog
i < 24 Jam
% Kab/Kota
yang
minimal
20%
Puskesmasn
ya 90%
melaksanaka
n Upaya
Kesehatan
Jiwa dan
NAPZA
%
Puskesmas
yang
Melaksanaka
60%
n
Pengendalia
n PTM
Terpadu

Prioritas
Daerah
Jumlah RT
pesisir dan
kepulauan
yang 1750 RT
Dinas
berakses air
Program Perumahan,
bersih
Penyediaan Air Kawasan
(Prioritas) 12,560,000,000.00
Bersih Permukiman
(Prioritas)3 Cakupan dan
Pembinaan Pertanahan
24
Penanganan
Kab/Kota
Air Minum
Kab/Kota
Meningkat
Persentase Dinas
nya
% Desa Rumah Energi dan
aksesibilita
Berlistrik 99% Tangga 98.50% Sumber
Penguatan s
(Prioritas) Pengguna Daya
Infrastrukt infrastrukt ROGRAM
Listrik Mineral
ur Wilayah ur PENGELOLAAN
4,642,848,000.00
Program KETENAGALIST Persentase
Penyediaan % Rumah Dinas Energi RIKAN Desa
Listrik Dan Tangga 8,138,476,329.17 dan Sumber berlistrik (
98% 99.25%
Ketahanan Energi Pengguna Daya Mineral Prioritas
(Prioritas) Listrik Desa
Kepulauan)
Jumlah
Kapasitas
Bio Energi 1244 M3
yang
terbangun
Peningkatan Meningkatn
% Tingkat
kualitas ya
kondisi jalan
infrastruktu Pembanguna Dinas
Program provinsi
r wilayah n Pekerjaan
Preservasi Jalan baik dan 65.43 % 316,319,776,635.40
untuk Infrastruktur Umum dan
(Prioritas) 2 sedang
akselerasi (misi2 Tata Ruang
(mantap)
pertumbuha
(SPM)
n

Peningkatan Meningkatn (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
kualitas ya
infrastruktu Pembanguna
r wilayahSEBELUM
n PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
untuk Infrastruktur Prioritas
akselerasi (misi2 Program Target Perangkat Pembangu Program Target Perangkat
pertumbuha Prioritas Kinerja Daerah nan Prioritas Kinerja Daerah
n Daerah
Jumlah arus Jumlah arus
penumpang penumpang
1028
melalui melalui 1074 Orang
Orang
pelabuhan pelabuhan
Program Meningkat
(Prioritas) (Prioritas)
Penyelenggaraan nya
Dinas Penguatan PROGRAM Dinas
Kepelabuhanan Jumlah aksesibilita Jumlah
11,509,441,115.54 Perhubunga Infrastrukt PENGELOLAAN 47,609,726,580.00 Perhubung
Dan Angkutan pelabuhan s pelabuhan
11 Lokasi n ur Wilayah PELAYARAN 11 Lokasi an
Pelayaran strategis infrastrukt strategis
(Prioritas) 2 provinsi ur provinsi
Jumlah Jumlah
pelabuhan pelabuhan
35 Lokasi 35 Lokasi
yang yang
3
beroperasi beroperasi;
Program 3,783,470,212.28 Dinas Pelestarian Terpelihara PROGRAM Persentase 5,397,719,383.00 Dinas
% Pengguna
Penyelenggaraan Perhubunga Lingkungan nya PENYELENGGAR pengguna Perhubung
Moda
Angkutan Jalan 2 n Hidup kualitas AAN LALU moda an
Transportasi 50% 60 %
lingkungan LINTAS DAN transportasi
Umum di
hidup serta ANGKUTAN umum di
Perkotaan
kemampua JALAN (LLAJ) perkotaan
n adaptasi Prosentase
% Layanan
dan Layanan
Angkutan 54% 56 %
mitigasi Angkutan
Darat
perubahan Darat;
iklim Jumlah
Jumlah penumpang
Terminal Bis 10 Lokasi melalui 13 Lokasi
Terkelola terminal per
tahun
Jumlah
Cakupan
orang/baran
365000 prasarana
g melalui 22 %
Orang LLAJ dalam
terminal per
kondisi baik
tahun
Rasio
Panjang
22 %
jalan per
kendaraan

Prioritas
Daerah
Jumlah
Kawasan Badan
Program yang Perencanaan
Pengembangan difasilitasi Pembanguna
3
Pusat perencanaan 356,227,346.97 n, Penelitian
Kawasan
Pertumbuhan dan dan
Baru (Prioritas) 3 pengembang Pengembang
annya an Daerah
(Prioritas)
Program 7,600,000,000.00 Dinas Meningkat PROGRAM
Nilai
Peningkatan Jumlah Tanaman nya PENYEDIAAN
Hilirisasi
Produksi produksi 17087 Pangan, Hilirisasi DAN 460.835.232 Dinas
Produk
Tanaman Pangan kedelai dan Ton Holtikultura Ekonomi PENGEMBANGA .750 Rp Tanaman
Tanaman
palawija dan Sektor N PRASARANA Pangan,
Pangan (Rp.)
Perkebunan Unggulan PERTANIAN 196,361,373,250.00 Hortikultur
Daerah Nilai a dan
Jumlah Hilirisasi Perkebuna
6645775 6.000.000.0
produksi Produk n
Ton 00 Rp
padi Perkebunan
(Rp.)
Dinas
Nilai
Peternakan
Produktivita Hilirisasi 29.493.840.
51 Kw/Ha 19,704,656,759.00 dan
s padi Produksi 000 (Rp)
Kesehatan
Peternakan
Hewan
Produktivita
57 Kw/Ha
s jagung
Produktivita
s kedelai dan 14 Kw/Ha
palawija
Jumlah
2688281
produksi
Ton
jagung
Meningkatn
ya kinerja
ekonomi
makro. Pemberday
aan
Ekonomi
Kerakyatan Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 31
Melalui
Hilirisasi
Prioritas
Daerah
Meningkat
Meningkatn nya
Jumlah Persentase
ya kinerja Hilirisasi
produksi 23264 Penurunan Dinas
ekonomi Ekonomi PROGRAM 4.60%
tanaman Ton Serangan Tanaman
makro. Pemberday Sektor PENGENDALIAN
hortikultura OPT Pangan,
aan Unggulan DAN
1,376,122,000.00 Hortikultur
Ekonomi Daerah PENANGGULAN
a dan
Dinas Kerakyatan GAN BENCANA
Program Persentase Perkebuna
Produktivita Tanaman Melalui PERTANIAN
Peningkatan Penggunan n
s tanaman 58 Kw/Ha Pangan, Hilirisasi 78.79%
Produksi Dan 5,800,000,000.00 Benih Padi
hortikultura Holtikultura Komoditas
Mutu Produk Bersertifikat
dan
Hortikultura
Perkebunan
Jumlah bibit
Hortikultura
bersertifikat 10000
yang siap Pohon
diperbanyak
pada IKB
Jumlah
Meningkat
sentra
nya PROGRAM
industri Persentase
Hilirisasi PERENCANAAN Dinas
dengan pertambaha
2 Sentra Ekonomi DAN 11% 8,150,519,414.00 Perindustri
infrastruktur n jumlah
Sektor PEMBANGUNAN an
dan sesuai industri
Unggulan INDUSTRI
peruntukann
Daerah
Program ya
Pengembangan Dinas
Sentra-Sentra Jumlah 7,600,000,000.00 Perindustria
Industri kawasan 2 n
(Prioritas) 3 pergudangan Kawasan
yang tertata

Program
Pengembangan
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) Dinas SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Sentra-Sentra 7,600,000,000.00 Perindustria
Prioritas
Prioritas Sasaran Industri Indikator n Sasaran Indikator
Pembangunan Pembangun (Prioritas) 3 Kinerja Anggaran Pembangu Kinerja Anggaran
Daerah
%
Peningkatan
produksi
10%
industri
potensial
(Prioritas)
Cakupan
siswa
Program Bantuan SMA/SMK/S
Pendidikan LB miskin
Dinas
Sma/Smk/Slb yang 59.8 % 120,000,000.00
Pendidikan
Bagi Siswa Miskin mendapatka
(Prioritas) 3 n bantuan
pendidikan
(Prioritas)
Pengemban
Program Cakupan Persentase
Dinas gan PROGRAM Dinas
Pengembangan promosi Koperasi
Koperasi, Kawasan PEMBERDAYAA Koperasi,
Usaha Dan produk 10 yang
900,000,000.00 Usaha Kecil Pusat N DAN 20% 479,895,000.00 Usaha Kecil,
Promosi Produk UMKM pada Produk terfasilitasi
dan Pertumbuh PERLINDUNGAN dan
Umkm (Prioritas) Rest Area pemberdaya
Menengah ann dan KOPERASI Menengah
3 (Prioritas) Menurunny an
Penurunan
a
Jumlah Dinas Kesenjanga Dinas
kesenjanga Persentase
Program KUMKM Koperasi, n Sosial Koperasi,
n antar UMKM yang
Penciptaan Iklim yang Usaha Kecil Ekonomi Usaha Kecil,
10 Unit masyarakat terfasilitasi 20%
Usaha Yang terfasilitasi dan dan
dan antar Pengembang
Kondusif Dan sarana dan Menengah PROGRAM Menengah
wilayah an Usaha
Pengembangan prasarana 300,000,000.00 PENGEMBANGA 1,546,079,954.00
Produk Jumlah N UMKM Cakupan
Pemasaran Bagi produk baru promosi
Koperasi Dan yang 5 Produk produk 20%
Umkm terfasilitasi UMKM
perizinan (Prioritas)
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan 100%
Masyarakat
Miskin
Program Jaminan
Pemeliharaan Dinas
466,907,030.00
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 33
n Sosial
Ekonomi

Prioritas
Daerah
Program Jaminan
Cakupan
Pemeliharaan Dinas
Kepesertaan 466,907,030.00
Kesehatan Kesehatan
Kemitraan
Masyarakat
Asuransi
100%
Kesehatan
Menuju
Universal
Coverage
Menurunny Persentase Dinas

Cakupan a Luas Perumahan,
Ketersediaa kesenjanga PROGRAM Kawasan Kawasan
n Rumah 2.25 % n antar KAWASAN Kumuh 23.42% 5,233,817,750.00 Permukima
Layak Huni masyarakat PERMUKIMAN Tertangani n dan
(SPM) dan antar Kewenangan Pertanahan
wilayah Provinsi
Program
Dinas
Meningkatn Penyediaan Dan
Perumahan, Jumlah
ya Pembiayaan
Kawasan kawasan
kesejahteraa Perumahan Bagi 3,000,000,000.00
Permukiman strategis dan
n Masyarakat Meningkat
Cakupan dan PROGRAM pusat
Masyarakat Miskin Dan Mbr nya
layanan Pertanahan PENATAAN pertumbuha Dinas
(Prioritas)3 kesejahtera
rumah layak BANGUNAN n baru yang Pekerjaan
5% an dan 5 kawasan 28,585,333,150.00
huni yang DAN dilakukan Umum dan
Produktifit
terjangkau LINGKUNGANN penataan Tata Ruang
as
(SPM) YA bangunan
masyarakat
dan
lingkungann
ya

Meningkatn
ya
kesejahteraa
n
Masyarakat PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Prioritas
Daerah
Jumlah Fakir
Miskin dan
Komunitas
Menurunny
Adat
a Persentase
terpencil PROGRAM
kesenjanga PPKS yang
(KAT) yang PERLINDUNGAN Dinas
800 Jiwa n antar mendapatka 7.10% 4,626,180,000.00
mendapatka DAN JAMINAN Sosial
masyarakat n jaminan
n SOSIAL
dan antar sosial
pengembang
wilayah
an
kemampuan
dan potensi
Meningkat
% PMKS
nya
yang
kesejahtera
menerima
an dan
program
Program Produktifit
pemberdaya
Pemberdayaan as
an sosial
Fakir Miskin Dan 11,734,601,334.89 Dinas Sosial masyarakat
melalui
Komunitas Adat Nilai
kelompok
Terpencil (Kat) 0.7 % realisasi 4.5
usaha
PMA
bersama
(KUBE) atau
kelompok PROGRAM Dinas
sosial PROMOSI Penanaman
998,034,000.00
ekonomi PENANAMAN Modal dan
sejenis MODAL PTSP
lainnya

kesejahtera
an dan
Program Produktifit
Pemberdayaan as
Fakir Miskin Dan 11,734,601,334.89 Dinas Sosial masyarakat
Komunitas Adat
Terpencil (Kat) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN ( Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) PROGRAM

SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019) Dinas
PROMOSI Penanaman
Prioritas 998,034,000.00
Prioritas Sasaran Indikator Sasaran PENANAMAN Indikator Modal dan
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu MODAL Kinerja Anggaran PTSP
Daerah
% PMKS
skala yang
memperoleh
Nilai
bantuan
1.1 % Realisasi 4.5
sosial untuk
PMDN
pemenuhan
kebutuhan
dasar
Peningkatan
Program Jumlah Biro
Pengembangan Lembaga Perekonomia
Perekonomian Ekonomi 8 n dan
3,277,752,622.75 Meningkat
Dan Pembinaan Kab/Kota Lembaga Administrasi
nya
Kelembagaan yang Pembanguna
kesejahtera
Ekonomi berdaya n
an dan
Percepatan saing
Produktifit
Pemulihan
Program Cakupan as
ekonomi
Perlindungan kelompok masyarakat
4 dan Dinas
Membaiknya Konsumen Dan pedagang/us 1.08 % 489,824,268.00
reformasi Perdagangan
stabilitas Pengamanan aha informal
perlindunga
ekonomi Perdagangan yang dibina
n sosial
makro
Meningkat
nya
Jumlah izin Pemberday Hilirisasi PROGRAM Nilai Ekspor Dinas
158.408.532
Program usaha 5 Izin aan Ekonomi PENGEMBANGA Bersih 241,713,900.00 Perdaganga
$ US
Peningkatan perdagangan Ekonomi Sektor N EKSPOR Perdagangan n
Dinas
Efisiensi 1,143,356,382.00 Kerakyatan Unggulan
Perdagangan
Perdagangan Melalui Daerah
Dalam Negeri Hilirisasi
Nilai
40000000 Komoditas
perdagangan
Rp
dalam negeri

4 dan
reformasi
perlindunga
n sosial

Prioritas
Daerah
Meningkatn % Korban
ya Bencana
perlindunga alam dan
n sosial bagi sosial yang
seluruh terpenuhi
penduduk kebutuhan
dasarnya
100%
pada saat
dan setelah
tanggap
darurat
bencana
provinsi
(Prioritas)
Program %
Pelayanan Dan Penyandang
Rehabilitasi Disabilitas
1,128,704,776.46 Dinas Sosial
Kesejahteraan Terlantar
Sosial (Prioritas) yang
100%
1 terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di
dalam panti
(SPM)
%
Gelandangan
dan
Pengemis
yang
100%
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di
dalam panti
(Prioritas)

Prioritas
Daerah
Cakupan
anak dalam
panti/lemba
ga 425 Jiwa
kesejahteraa
Program
n sosial yang
Pelayanan Dan
dibina
Pembinaan
% Anak 4,549,728,801.25 Dinas Sosial
Kesejahteraan
Terlantar
Sosial Anak
yang
(Prioritas) 1
terpenuhi
100%
kebutuhan
dasarnya di
dalam panti
(SPM)
Program 1,176,487,732.56 Dinas Sosial
Cakupan
Pelayanan Panti
lansia yang
Asuhan/Panti
memperoleh
Jompo (Prioritas) 75 Jiwa
perawatan
1
di panti
jompo
% Lanjut
Usia
Terlantar
yang
terpenuhi 100%
kebutuhan
dasarnya di
dalam panti
(SPM)

Prioritas
Daerah
%
Penduduk/
warga
terdampak
krisis
kesehatan
akibat
bencana
dan/atau 100%
berpotensi
bencana
provinsi
Program yang
Pengembangan mendapatka
Layanan n pelayanan Dinas
10,159,896,973.00
Kesehatan Brigade kesehatan Kesehatan
Siaga Bencana (SPM)
(Bsb) (Prioritas) 1
%
Penduduk/
warga pada
kondisi
kejadian luar
biasa
100%
provinsi
yang
mendapatka
n pelayanan
kesehatan
(SPM)
Nilai Dinas
Program Hilirisasi Hilirisasi Peternakan
29493840
Peternakan Produksi 6,261,903,750.00 dan
000 Rp
(Prioritas)5 Peternakan Kesehatan
(Prioritas) Hewan

Prioritas
Daerah
Dinas
Nilai
Tanaman
Program Hilirisasi Hilirisasi
46083523 Pangan,
Pertanian Produksi 94,300,000,000.00
2750 Rp Holtikultura
(Prioritas)5 Pertanian
dan
(Prioritas)
Perkebunan
Dinas
Nilai
Tanaman
Program Hilirisasi Hilirisasi
6000000 Pangan,
Perkebunan Produksi 780,000,000.00
Rp Holtikultura
(Prioritas)5 Perkebunan
dan
(Prioritas)
Perkebunan
Nilai
Hilirisasi
Program Hilirisasi 16724317 Dinas Energi
Meningkatn Produksi
Pertambangan 500000 1,273,283,244.52 dan Sumber
ya nilai Pertambang
(Prioritas)5 Rp Daya Mineral
tambah an
Produk (Prioritas)
unggulan Nilai
daerah Nilai Hilirisasi
Program Hilirisasi Hilirisasi 20783461 Dinas Produksi
Rp. 311,06
Perikanan Produksi 644551 45,732,000,000.00 Kelautan dan olahan Ikan
Milyar
(Prioritas)5 Perikanan Rp Perikanan konsumsi
(Prioritas) Pemberday Meningkat dan non
PROGRAM
aan nya konsumsi
PENGOLAHAN Dinas
Ekonomi Hilirisasi Produksi
DAN Kelautan
Kerakyatan Ekonomi olahan 895,914,596.00
PEMASARAN dan
Melalui Sektor konsumsi 8.109,5 Ton
HASIL Perikanan
Hilirisasi Unggulan dan non
PERIKANAN
Komoditas Daerah konsumsi
Persentase
Pembinaan
20%
mutu produk
perikanan

Prioritas
Daerah
Jumlah
Program produk
Dinas
Peningkatan industri
4 Produk 3,450,000,000.00 Perindustria
Kapasitas Iptek yang
n
Sistem Produksi5 memenuhi
standar
Meningkatn Pengemban
Besaran Meningkat
ya gan
tenaga kerja nya Persentase
produktifitas Kawasan
yang kesejahtera pencari kerja
perekonomi Pusat
mendapatka 71.4 % an dan terlatih yang 70%
an daerah Pertumbuh
n pelatihan Produktifit mendapatka
berbasis ann dan PROGRAM
Program kewirausaha as n pekerjaan Dinas
sumberdaya Dinas Penurunan PELATIHAN
Peningkatan an masyarakat Tenaga
alam Tenaga Kerja Kesenjanga KERJA DAN
Kualitas Dan 2,299,650,000.00 2,672,336,000.00 Kerja dan
dan n Sosial PRODUKTIVITA
Produktivitas Besaran Transmigra
Transmigrasi Ekonomi S TENAGA Persentase
Tenaga Kerja tenaga kerja si
KERJA tenaga kerja
yang
yang dilatih
mendapatka 80% 70%
berwirausah
n pelatihan
a dapat
berbasis
mandiri
kompetensi
Tingkat
% partisipasi
Wirausaha 14.6 % pemuda 0.22%
muda dalam
Meningkat
kegiatan
Program nya PROGRAM Tingkat
Jumlah Dinas
Pengembangan Dinas kesejahtera PENGEMBANGA partisipasi
pemuda Kepemudaa
Dan Kepeloporan 2,435,000,000.00 Kepemudaan an dan N KAPASITAS pemuda 3,525,317,700.00
yang n dan
Pemuda dan Olahraga Produktifit DAYA SAING dalam
diberdayaka 900 Olahraga
(Prioritas) 4 as KEPEMUDAAN organisasi 1.19%
n, mandiri Pemuda
masyarakat kepemudaan
dan berdaya
dan
saing
organisasi
(Prioritas)
sosial

Prioritas
Daerah
Meningkatn Terpelihara
%
ya kualitas nya
Penurunan
lingkungan kualitas
Jumlah 44%
hidup lingkungan
Beban
hidup serta
Pencemaran
kemampua
n adaptasi
Cakupan PROGRAM
Program dan Persentase
lokasi PENGENDALIAN Dinas
Pengendalian Dinas mitigasi penurunan
kerusakan PENCEMARAN Pengelolaa
Pencemaran Dan 20% Pengelolaan perubahan emisi gas
sumber daya 936,750,015.95 DAN/ATAU 66.60% 1,847,810,534.00 n
Kerusakan Lingkungan iklim rumah kaca
alam yang KERUSAKAN Lingkungan
Lingkungan Hidup Hidup dari sektor
dipulihkan LINGKUNGAN Hidup
(Prioritas)5 limbah
HIDUP
Indeks
kualitas
88.75
udara
(Prioritas)
Indeks
kualitas air 77.72
(Prioritas)
Pelestarian
PROGRAM
Lingkungan
PENGENDALIAN
Program Cakupan Hidup
BAHAN
Peningkatan Layanan Dinas
Dinas BERBAHAYA
Sarana Dan Pengujian Cakupan Pengelolaa
Pengelolaan DAN BERACUN
Prasarana Laboratoriu 100% 476,484,313.87 limbah yang 88.89% 4,607,016,877.00 n
Lingkungan (B3) DAN
Laboratorium m dikelola Lingkungan
Hidup LIMBAH BAHAN
Lingkungan Lingkungan Hidup
BERBAHAYA
Hidup5 Hidup
DAN BERACUN
(LIMBAH B3)
Program Cakupan
Pencegahan Dan luas
Dinas
Penanggulangan kebakaran 100% 3,230,000,000.00
Kehutanan
Kebakaran Hutan hutan yang
Dan Lahan5 dikendalikan
Pengelolaan
Sumber daya Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 42
alam
berbasis
Hidup

Prioritas
Daerah
Cakupan
PROGRAM
Ketersediaa Jumlah DAS
PENGELOLAAN
Pengelolaan n Jumlah 1000000 yang Dinas
DAERAH 2 DAS 2,345,220,000.00
Sumber daya Bibit BIbit direhabilitas Kehutanan
ALIRAN SUNGAI
alam Tanaman i
(DAS)
berbasis Hutan
kelestarian
Program Cakupan
lingkungan
Rehabilitasi Hutan Luas Lahan Dinas
hidup serta 14,148,550,000.00
5 Dan Lahan Kritis yang 1000 Ha Kehutanan
meningkatk
(Prioritas)5 Direhabilitas
an
i (Prioritas)
ketahanan
bencanan Indeks
dan kualitas
perubahan tutupan 58.64
iklim lahan
(Prioritas)
% Luas
Persentase
kawasan
PROGRAM Jumlah
hutan
PENDIDIKAN Pemegang
Lindung dan Menurunny
DAN izin
Hutan a
PELATIHAN, perhutanan
Produksi kesenjanga
PENYULUHAN sosial yang Dinas
yang 64.67 % n antar 16.25% 21,903,248,414.00
Pengemban DAN menjalankan Kehutanan
dipertahank masyarakat
gan PEMBERDAYAA pengelolaan
an fungsi dan antar
Kawasan N MASYARAKAT dan
Menurunnya dan wilayah
Program Penataan Pusat DI BIDANG pemanfaatan
Emisi Gas kepastian
Hutan Dan Dinas Pertumbuh KEHUTANAN sesuai
Rumah Kaca hukumnya 3,405,000,000.00
Pemanfaatan Kehutanan ann dan aturan
(GRK) (Prioritas)
Hutan (Prioritas)5 Penurunan
Jumlah Kesenjanga
Produksi n Sosial
283 Ton
Hasil Hutan Ekonomi
Bukan Kayu

Pengemban
gan
Kawasan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Menurunnya
Program Penataan Pusat (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
Emisi Gas
Hutan Dan Dinas Pertumbuh
Rumah Kaca 3,405,000,000.00
Pemanfaatan Kehutanan ann dan
(GRK)
Hutan( (Prioritas)5
SEBELUM PERUBAHAN Berdasarkan hasil Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019) Penurunan SESUDAH PERUBAHAN (Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2019)
Kesenjanga
Prioritas
Prioritas Sasaran Indikator n Sosial Sasaran Indikator
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Ekonomi Pembangu Kinerja Anggaran
Daerah
Jumlah
Produksi 92336.62
Hasil Hutan M3
Kayu Olahan
Program Panjang 21,311,448,550.00 Dinas PROGRAM
Pengembangan, Sungai/Dana Pekerjaan PENYELENGGAR
Pengelolaan Dan u/Waduk 17000 Umum dan AAN PENATAAN
Konservasi yang Meter Tata Ruang RUANG
Sungai, Danau Dan dipelihara
Sumber Daya Air (Prioritas)
Lainnya Dinas
Cakupan % Ketaatan
(Prioritas)5 Pekerjaan
Data Potensi Pemamfatan 85% 9,857,560,817.00
Umum dan
Sumber Ruang
Tata Ruang
Daya Air
yang 90%
tersedia
daya
potensinya
(Prioritas)
Persentase
Satuan
Korban
Polisi
Bencana 100% 174,810,600.00
Pamong
yang
Praja
tertangani
Persentase
Dokumen
Kebencanaa
n sampai
32%
dengan
sah/legal
PROGRAM yang
PENANGGULAN tersedia
GAN BENCANA
7,710,848,600.00 BPBD
Terpelihara Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 44

nya
kualitas
Prioritas
Prioritas Kinerja Daerah nan PROGRAM
Daerah PENANGGULAN
GAN BENCANA
Persentase
Aparat 7,710,848,600.00 BPBD
Kesiapsiagaa 52%
n Bencana
yang terlatih
Persentase
Terpelihara
Tanggap
nya
Darurat
kualitas 100%
Bencana
lingkungan
yang
Pelestarian hidup serta
tertangani
Lingkungan kemampua
Dinas
Hidup n adaptasi PROGRAM Persentase
Energi dan
dan PENGELOLAAN Penggunaan
93.4 % 1,493,715,000.00 Sumber
mitigasi ENERGI Gas Rumah
Daya
perubahan TERBARUKAN Tangga
Mineral
iklim
Produksi
garam 98,708 ton
rakyat
Cakupan
Ketersediaa
n Sarana dan
Prasarana 23.91%
PROGRAM Pendukung
PENGELOLAAN Produksi Dinas
KELAUTAN, Perikanan Kelautan
10,653,074,500.00
PESISIR DAN dan
Cakupan
PULAU-PULAU Perikanan
luas
KECIL
kawasan
konservasi
perairan
67.31%
yang
dikelola
secara
berkelanjuta
n (%)

Prioritas
Daerah
Persentase
Kepatuhan
PROGRAM Pelaku usaha
Dinas
PENGAWASAN KP terhadap
Kelautan
SUMBER DAYA ketentuan 88.73% 11,839,841,800.00
dan
KELAUTAN DAN peraturan
Perikanan
PERIKANAN perundanga
n yang
berlaku
Persentase Dinas
PROGRAM sampah Pengelolaa
PENGELOLAAN perkotaan 70% 109,046,000.00 n
PERSAMPAHAN yang Lingkungan
tertangani Hidup
Peningkatan Meningkatn Perbaikan

kualitas ya kualitas Cakupan Tatakelola Cakupan
reformasi reformasi SDM pemerintah SDM
birokrasi birokrasi Aparatur an dan Aparatur
dan tata dan tata yang lulus Pelayanan yang Lulus
Program
kelola serta kelola serta Diklat Badan Publik Diklat Badan
Pengembangan PROGRAM
pelayan pelayan Kepemimpin Pengembang Kompetensi Pengemban
Kompetensi PENGEMBANGA
publik publik an, Diklat 100% 3,112,493,647.42 an Sumber Managerial, 100% 2,798,636,300.00 gan Sumber
Sumber Daya N SUMBER
Fungsional, Daya Kompetensi Daya
Aparatur DAYA MANUSIA
Diklat Manusia Diklat Manusia
(Prioritas)1
Teknis dan Fungsional,
Diklat Kompetensi
Manajerial Diklat Sosial
(Prioritas) Kultural
Cakupan
Program Penilaian SDM yang Persentase
Potensi Dan ditempatkan Badan pemenuhan
Kompetensi sesuai 75% 2,205,000,000.00 Kepegawaian kebutuhan 63%
Aparatur kompetensin Daerah pegawai
(Prioritas)1 ya ASN;
(Prioritas)
PROGRAM Badan
KEPEGAWAIAN Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan
10,704,964,800.00 Daerah | V - 46
Kepegawaia
DAERAH n Daerah
publik publik

Prioritas
Daerah
Persentase
ASN yang
PROGRAM menduduki Badan
KEPEGAWAIAN jabatan 10,704,964,800.00 Kepegawaia
DAERAH struktural 90% n Daerah
dan
fungsional
berbasis
talenta;
Persentase
ASN
berkinerja 93%
baik dan
sangat baik
%
Penyelesaia
Program n Tindak
Pembinaan Dan lanjut
Opini LKPD 100 %
Pengawasan Inspektorat Perangkat
dari BPK RI (Opini 4,464,952,193.04 70.20%
Administrasi Dan Daerah Daerah
(Proritas) WTP)
Keuangan Daerah terhadap
(Prioritas)1 Hasil
Pemeriksaan
APIP
PROGRAM %
PENYELENGGAR Penyelesaia Inspektorat
9,809,428,800.00
AAN n Tindak Daerah
PENGAWASAN lanjut Hasil
Pengawasan 69.59%
Umum dan
Teknis
Kabupaten/
Kota
Persentase
yang hasil
nilai 100%
SAKIPnya
meningkat
Memantapk Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 47

an
reformasi
Prioritas
Daerah
Program %
%Ketersedia
Perencanaan, Konsistensi
an RPJPD,
Pengendalian Dan Program
RPJMD, dan Memantapk
Evaluasi 100% RPJMD 100%
RKPD yang an
Pembangunan kedalam
ditetapkan reformasi
Daerah PROGRAM RKPD &
(Prioritas) birokrasi
(Prioritas)1 PERENCANAAN, APBD
dan
PENGENDALIAN Bappelitba
% akuntabilit 11,394,937,528.00
Badan DAN EVALUASI ngda
Penjabaran as kinerja Persentase
Perencanaan PEMBANGUNAN
Konsistensi pemerintah Rata-Rata
Pembanguna DAERAH
Program an Capaian
100% 10,503,413,677.35 n, Penelitian 98, 5 %
RPJMD ke Kinerja
dan
dalam RKPD Program
Pengembang
dan APBD RPJMD
an Daerah
(Prioritas)
% Rata-Rata
Capaian
Kinerja
97%
Program
RPJMD
(Prioritas)
Program Cakupan
Peningkatan Pembinaan
Akuntabilitas SAKIP 53 OPD
Kinerja1 Perangkat Prov
Daerah Biro
253,003,979.22
Provinsi Organisasi
Cakupan
Pembinaan 24
6
SAKIP Kab/Kota
Kab/Kota

Prioritas
Pembangunan
6 Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu Kinerja Anggaran
Daerah
Program Persentase
Penguatan Cakupan kesesuaian
Ketatalaksanaan Fasilitasi program
Biro
Dan Reformasi Penataan PROGRAM prioritas
53 OPD Organisasi
Birokrasi 1 Standarisasi PENATAAN dengan 100% 3,333,027,100.00
Prov Sekretariat
Tatalaksana ORGANISASI struktur
Daerah
Lingkup organisasi
Prov. Sulsel perangkat
daerah
Nilai Hasil
Cakupan Evaluasi
Fasilitasi Reformasi
PROGRAM Biro
Pembinaan Birokrasi
53 OPD FASILITASI DAN Hukum
Pelayanan pada 3 1,289,324,198.00
Prov KOORDINASI Sekretariat
Publik Penataan
HUKUM Daerah
Lingkup Peraturan
Prov. Sulsel Perundang-
undangan
Cakupan
Fasilitasi
Persentase
Penataan
53 OPD Perkara
Tatalaksana 100%
Prov Hukum yang
Umum
difasilitasi
Lingkup Biro
1,550,915,120.23
Prov. Sulsel Organisasi
Cakupan
Fasilitasi
Persentase
Penataan
BUM Desa
Standarisasi 142 UPT 10.5%
yang di
Tatalaksana
Fasilitasi
Lingkup Dinas
PROGRAM
Prov.Sulsel Pemberday
ADMINISTRASI
896,536,800.00 aan
PEMERINTAHA
Masyarakat
N DESA
Desa

Biro
1,550,915,120.23 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Organisasi
Prioritas
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Pembangu Kinerja Anggaran Dinas
Prioritas Kinerja Daerah nan PROGRAM
Daerah an Program nan (Outcome) Pemberday
Daerah ADMINISTRASI
896,536,800.00 aan
PEMERINTAHA
Cakupan Masyarakat
N DESA
Fasilitasi Desa
Penataan 34 Persentase
Standarisasi Cabang Desa yang di (5.01%)
Tatalaksana Dinas Fasilitasi
Lingkup
Prov.Sulsel
Cakupan
Fasilitasi
Pembinaan
24
Pelayanan
Kab/Kota
Publik
Lingkup
Prov. Sulsel
% Dinas
Indeks
Program Penerapan e- Dinas Komunikasi
PROGRAM sistem
Pengembangan Government Komunikasi, ,
PENGELOLAAN pemerintaha
Dan Implementasi pada lingkup 78% 9,932,559,414.41 Informatika, 3.10 4,132,806,912.00 Informatika
APLIKASI n berbasis
E-Government Perangkat Statistik dan , Statistik
INFORMATIKA elektronik
(Prioritas)1 Daerah Persandian dan
(SPBE)
(Prioritas) Persandian
Persentase
Badan
Program % Perangkat perangkat
Perencanaan PROGRAM
Pengembangan Daerah yang daerah yang
Pembanguna PENELITIAN
Dan Implementasi menghasilka mendapatka BAPPELITB
20% 2,832,716,752.81 n, Penelitian DAN 3% 6,667,731,000.00
Inovasi n inovasi n ANGDA
dan PENGEMBANGA
Pemerintahan daerah penghargaan
Pengembang N DAERAH
(Prioritas)1 (Prioritas) Berkemban inovasi
an Daerah
gnya daerah
inovasi
dalam
penyelengg
araan
pemerintah
an dan
pelayanan
publik
Prioritas
Pembangunan Pembangun Kinerja Anggaran Berkemban
Pembangu Kinerja Anggaran
Daerah an Program gnya
nan (Outcome)
Daerah
inovasi
%
dalam Dinas
Pemanfaata PROGRAM
Program Dinas penyelengg Komunikasi
n Baruga PENGELOLAAN Cakupan
Pengembangan Komunikasi, araan ,
Layanan INFORMASI layanan
Baruga Layanan 100% 1,056,253,415.00 Informatika, pemerintah 90% 18,606,895,856.00 Informatika
Masyarakat DAN telekomunik
Publik Statistik dan an dan , Statistik
secara KOMUNIKASI asi
(Prioritas)1 Persandian pelayanan dan
Elektronik PUBLIK
publik Persandian
(Prioritas)
Persentase
tindak lanjut
pengaduan
padan
Baruga 100%
Layanan
Masyarakat
secara
Elektronik
Persentase
PROGRAM Dinas
penyelesaia
PELAYANAN Penanaman
n izin yang 85% 581,629,100.00
PENANAMAN Modal dan
diterbitkan
MODAL PTSP
sesuai SOP

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD

Tahun 2021
Perumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada
Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan sebuah produk perencanaan
sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan
perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan
dasar antara lain Pendidikan, Kesehatan, Perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan, dan sosial.
Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) antara lain
tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan,
lingkungan hidup, perhubungan, dan seterusnya. urusan pilihan 6 (enam)
antara lain pertanian, Kehutanan, Perdagangan, dan seterusnya, Sedangkan
untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan 8 (delapan) antara lain
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan seterusnya. Rincian secara lengkap
dapat dilihat pada tabel V.3. berikut.

Tabel V.3
PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PERUBAHAN RKPD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
BIDANG URUSAN BIDANG URUSAN Tahun Rencana 2021

PEMERINTAHAN, INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN, INDIKATOR KINERJA
PROGRAM, (PROGRAM/KEGIAT PROGRAM, (PROGRAM/KEGIATA OPD
KODE KEGIATAN DAN AN/SUB KEGIATAN) KEGIATAN DAN N/SUB KEGIATAN) Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp) PENANGGUNG
SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN JAWAB
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-)
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GRANDTOTAL 10,830,112,657,000.00 10,613,078,052,840.00 - 217,034,604,160.00
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
1 BERKAITAN 5,668,962,366,967.00 5,025,217,160,888.00 - 643,745,206,079.00
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 01 4,160,994,333,182.00 2,924,807,280,677.00 - 1,236,187,052,505.00
BIDANG
PENDIDIKAN
DINAS DINAS
1 01 1 4,160,994,333,182.00 2,924,807,280,677.00 - 1,236,187,052,505.00
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
PROGRAM PROGRAM
Persentase siswa
PENGELOLAAN PENGELOLAAN DINAS
1 01 02 SMA/SMK yang bebas 60.25 % 2,228,846,562,749.00 1,038,625,017,855.00 - 1,190,221,544,894.00
PENDIDIKAN spm PENDIDIKAN spm PENDIDIKAN
buta aksara Al-Quran
prioritas prioritas
Persentase
Persentase SMA/SMK
SMA/SMK yang
yang bebas Narkoba DINAS
bebas Narkoba 93,90% 91,45 %
(indikator RPJMD PENDIDIKAN
(Indikator RPJMD
pokok)
pokok) (Prioritas)
Persentase jumlah
warga negara usia 16
-18 tahun yang DINAS
100%
berpartisipasi dalam PENDIDIKAN
pendidikan
menengah (SPM)
Persentase jumlah
warga negara usia 4 -
18 tahun yang
termasuk dalam DINAS
100%
penduduk disabilitas PENDIDIKAN
yang berpartisipasi
dalam pendidikan
Khusus (SPM)
53 Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V - 53


Pengelolaan Pengelolaan Persentase Tamatan
Pendidikan Pendidikan SMA yang lulus DINAS
1 01 02 1 01 386,206,120,500.00 609,381,287,295.00 223,175,166,795.00
Sekolah Menengah Sekolah Menengah Perguruan Tinggi PENDIDIKAN
Atas Atas yang Berakreditasi A
Semua Semua
Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Sekolah Yang Jumlah Sekolah Yang
Pembangunan USB Pembangunan USB ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 01 mendapatkan mendapatkan 5 Sekolah 5 Sekolah - 9,465,655,000.00 9,465,655,000.00
(Unit Sekolah Baru) (Unit Sekolah Baru) Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Pembangunan USB Pembangunan USB
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penambahan Ruang Penambahan Ruang ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 02 Mendapatkan Mendapatkan 10 Sekolah 10 Sekolah 13,440,000,000.00 16,789,302,365.00 3,349,302,365.00
Kelas Baru Kelas Baru Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Penambahan RKB Penambahan RKB
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Mendapatkan Pembangunan Mendapatkan
ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 03 Ruang Guru/Kepala Pembangunan Ruang Ruang Guru/Kepala Pembangunan Ruang 25 Sekolah 25 Sekolah - 948,448,000.00 948,448,000.00
Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sekolah/TU Guru/Kepala Sekolah/TU Guru/Kepala
Semua Semua
Sekolah/TU Sekolah/TU
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pembangunan
Ruang Mendapatkan Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 04 Ruang Laboratorium 25 Sekolah 25 Sekolah - 918,520,000.00 918,520,000.00
Laboratorium Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Biologi
Biologi Laboratorium Biologi Laboratorium Biologi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pembangunan Pembangunan
Mendapatkan Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 05 Ruang Ruang Laboratorium 25 Sekolah 25 Sekolah - 1,855,746,000.00 1,855,746,000.00
Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Laboratorium Fisika Fisika
Laboratorium Fisika Laboratorium Fisika Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 01 06 Ruang Ruang Laboratorium 25 Sekolah 25 Sekolah - 2,234,631,000.00 2,234,631,000.00
Laboratorium Kimia Kimia
Laboratorium Kimia Laboratorium Kimia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang
Pembangunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Mendapatkan Pembangunan Mendapatkan
Ruang ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 07 Pembangunan Ruang Ruang Laboratorium Pembangunan Ruang 25 Sekolah 25 Sekolah - 2,857,029,000.00 2,857,029,000.00
Laboratorium Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Laboratorium Komputer Laboratorium
Komputer Semua Semua
Komputer Komputer
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Pembangunan Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pembangunan
Ruang Mendapatkan Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 08 Ruang Laboratorium 25 Sekolah 25 Sekolah - 889,421,000.00 889,421,000.00
Laboratorium Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Bahasa
Bahasa Laboratorium Bahasa Laboratorium Bahasa Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 01 10 Ruang Unit Pembangunan Ruang Ruang Unit Pembangunan Ruang 25 Sekolah 25 Sekolah - 2,865,714,000.00 2,865,714,000.00
Kesehatan Sekolah Unit Kesehatan Kesehatan Sekolah Unit Kesehatan
Semua Semua
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 01 12 Ruang Serba Ruang Serba 25 Sekolah 25 Sekolah - 2,255,000,000.00 2,255,000,000.00
Guna/Aula Guna/Aula
Serba Guna/Aula Serba Guna/Aula Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 01 14 Sarana, Prasarana Pembangunan Sarana, Sarana, Prasarana Pembangunan Sarana, 100 Sekolah 100 Sekolah 15,126,635,000.00 30,909,116,000.00 15,782,481,000.00
dan Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas
Semua Semua
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan Mendapatkan Pembangunan Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 15 25 Sekolah 25 Sekolah - 600,000,000.00 600,000,000.00
Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Fasilitas Parkir Parkir Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Sekolah yang
Jumlah Sekolah yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Rehabilitasi Mendapatkan
Pembangunan Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 19 Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah 1,150,000,000.00 26,595,503,000.00 25,445,503,000.00
Kantin Sekolah Pembangunan Kantin Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelas Sekolah Sedang/Berat Ruang
Sekolah Semua Semua
Kelas Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Sedang Rehabilitasi Sedang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Mendapatkan Mendapatkan
/ Berat Ruang Guru / Berat Ruang Guru ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 20 Rehabilitasi Sedang / Rehabilitasi Sedang / 50 Sekolah 50 Sekolah 6,476,432,000.00 6,476,432,000.00
/ Kepala Sekolah / / Kepala Sekolah / Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Berat Ruang Guru / Berat Ruang Guru /
TU TU Semua Semua
Kepala Sekolah / TU Kepala Sekolah / TU
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Sedang Rehabilitasi Sedang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
/ Berat Ruang / Berat Ruang ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 21 Rehabilitasi Sedang Rehabilitasi Sedang 50 Sekolah 50 Sekolah 2,401,151,000.00 2,401,151,000.00
Laboratorium Laboratorium Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
/Berat Ruang /Berat Ruang
Biologi Biologi Semua Semua
Laboratorium Biologi Laboratorium Biologi
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Rehabilitasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Mendapatkan Rehabilitasi Mendapatkan
Sedang/Berat ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah - 1,594,099,000.00 1,594,099,000.00
Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika Sedang/Berat Ruang
Laboratorium Fisika Semua Semua
Laboratorium Fisika Laboratorium Fisika
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah 200,000,000.00 1,892,877,000.00 1,692,877,000.00
Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia Sedang/Berat Ruang
Laboratorium Kimia Semua Semua
Laboratorium Kimia Laboratorium Kimia
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang Semua Semua
Rehabilitasi
Mendapatkan Rehabilitasi Mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 24 Ruang 50 Sekolah 50 Sekolah - 1,114,580,000.00 1,114,580,000.00
Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sedang/Berat Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Laboratorium
Laboratorium Komputer Laboratorium Semua Semua
Komputer
Komputer Komputer Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang
Sedang/Berat Mendapatkan Mendapatkan
Sedang/Berat Ruang ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 25 Ruang Rehabilitasi Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah - 191,123,000.00 191,123,000.00
Laboratorium Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Laboratorium Sedang/Berat Ruang Sedang/Berat Ruang
Bahasa Semua Semua
Bahasa Laboratorium Bahasa Laboratorium Bahasa
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Mendapatkan Rehabilitasi Mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Sedang/Berat Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 27 50 Sekolah 50 Sekolah - 199,263,000.00 199,263,000.00
Ruang Unit Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sedang/Berat RuangKecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kesehatan Sekolah Unit Kesehatan Sekolah Unit Kesehatan Semua Semua
Sekolah Sekolah Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Rehabilitasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Sedang/Berat Sedang/Berat ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 28 Rehabilitasi Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah - 1,724,445,000.00 1,724,445,000.00
Perpustakaan Perpustakaan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sedang/Berat Sedang/Berat
Sekolah Sekolah Semua Semua
Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 01 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi 50 Sekolah 50 Sekolah - 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00
Ruang Serba Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Sedang/Berat Ruang
Guna/Aula Semua Semua
Serba Guna/Aula Serba Guna/Aula
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Rehabilitasi Sarana, Mendapatkan Rehabilitasi Sarana, Mendapatkan
1 01 02 1 01 31 Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, 50 Sekolah 50 Sekolah 10,350,000,000.00 47,205,860,000.00 36,855,860,000.00
Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas
Semua Semua
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Mendapatkan Rehabilitasi Fasilitas Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 32 50 Sekolah 50 Sekolah 350,000,000.00 350,000,000.00
Fasilitas Parkir Rehabilitasi Fasilitas Parkir Rehabilitasi Fasilitas Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Parkir Parkir Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Mendapatkan Pengadaan Mebel Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 36 12 Sekolah 12 Sekolah - 7,477,262,000.00 7,477,262,000.00
Mebeluer Sekolah Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengadaan Mebeluer Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Mendapatkan Pengadaan Mendapatkan
1 01 02 1 01 39 Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Pengadaan 13 Sekolah 13 Sekolah - 400,000,000.00 400,000,000.00
Peserta Didik Perlengkapan Peserta Peserta Didik Perlengkapan Peserta
Semua Semua
Didik Didik
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaaan Sarana Pengadaaan Sarana ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 40 Pengadaaan Alat Pengadaaan Alat 13 Sekolah 13 Sekolah - 4,634,450,000.00 4,634,450,000.00
Mobilitas Sekolah Mobilitas Sekolah Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Praktik dan Peraga Praktik dan Peraga
Semua Semua
Peserta Didik Peserta Didik
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaaan Alat Mendapatkan Pengadaaan Alat Mendapatkan
1 01 02 1 01 41 Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat 13 Sekolah 13 Sekolah - 5,785,000,000.00 5,785,000,000.00
Peserta Didik Praktik dan Peraga Peserta Didik Praktik dan Peraga
Semua Semua
Peserta Didik Peserta Didik
Kelurahan Kelurahan
Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan
Semua Semua
Pengadaan Bank Soal Pengadaan Bank Soal
Penyelengaraan Penyelenggaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
untuk Simulasi untuk Simulasi
Proses Belajar dan Proses Belajar dan ta, Semua ota, Semua 1 Laporan 1 Laporan DINAS
1 01 02 1 01 47 menghadapi Ujian menghadapi Ujian 417,372,850.00 255,712,000.00 (161,660,850.00)
Ujian Bagi Peserta Ujian bagi Peserta Kecamatan, Kecamatan, 1 Laporan 1 Laporan PENDIDIKAN
Didik Didik Semua Semua
Pengembangan Pengembangan
Kelurahan Kelurahan
Program Paket C Program Paket C


Gerakan Mengaji Gerakan Mengaji
Internalisasi Nilai Internalisasi Nilai
Agam dalam Agam dalam Semua Semua
1 Laporan 1 Laporan
Pendidikan Pendidikan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pembinaan Minat, Pembinaan Minat, 1 Laporan 1 Laporan
Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 49 Bakat dan Bakat dan 1 Laporan 1 Laporan 722,625,350.00 18,098,600,000.00 17,375,974,650.00
Lomba Portofolio Lomba Portofolio Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kreativitas Siswa Kreativitas Siswa 1 Laporan 1 Laporan
1 Laporan 1 Laporan
Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan Kelurahan Kelurahan
Lomba Sekolah Sehat Lomba Sekolah Sehat
Siswa Kultum Ba''da Siswa Kultum Ba''da
Dhuhur dan Ashar Dhuhur dan Ashar
Penyediaan Penyediaan
Semua Semua
Pendidik dan Pendidik dan
Tenaga Laporan Kegiatan Tenaga Laporan Kegiatan
1 01 02 1 01 50 Kependidikan Bagi Peningkatan Kependidikan bagi Peningkatan 1 Laporan 1 Laporan 120,784,500.00 48,784,500.00 (72,000,000.00)
Satuan Pendidikan Akreditasi SMA Satuan Pendidikan Akreditasi SMA
Semua Semua
Sekolah Menegah Sekolah Menengah
Kelurahan Kelurahan
Atas Atas
Jumlah Sekolah yang
Pengembangan Pengembangan Jumlah Sekolah yang
Mendapatkan Semua Semua
Karir Pendidik dan Karir Pendidik dan Mendapatkan
Pengembangan Karir Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Tenaga Tenaga Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 01 51 Kependidikan Pada Kependidikan Pada Pendidik dan Tenaga 10 Sekolah 10 Sekolah - 175,000,000.00 175,000,000.00
Kependidikan Pada Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Kependidikan Pada
Satuan Pendidikan Semua Semua
Sekolah Menegah Sekolah Menengah Satuan Pendidikan
Sekolah Menegah Kelurahan Kelurahan
Atas Atas Sekolah Menegah Atas
Atas
Laporan Hasil Laporan Hasil
Pemetaan Siswa SMP Pemetaan Siswa SMP
yang akan lulus yang akan lulus
sehingga dapat sehingga dapat
ditampung di SMA ditampung di SMA Semua Semua
Pembinaan Laporan Hasil Tes Pembinaan Laporan Hasil Tes Urin Kabupaten/Ko Kabupaten/K 1 Laporan 1 Laporan
Kelembagaan dan Urin bagi siswa Kelembagaan dan bagi siswa kerjasama ta, Semua ota, Semua 1 Laporan 1 Laporan DINAS
1 01 02 1 01 52 22,829,101,050.00 967,232,550.00 (21,861,868,500.00)
Manajemen Sekolah kerjasama BNN Manajemen Sekolah BNN Kecamatan, Kecamatan, 1 Laporan 1 Laporan PENDIDIKAN
Menengah Atas Laporan Penelusuran Menengah Atas Laporan Penelusuran Semua Semua 1 Laporan 1 Laporan
Alumni SMA yang Alumni SMA yang Kelurahan Kelurahan
masuk di 10 PTN masuk di 10 PTN
Ternama Ternama
Laporan Percepatan Laporan Percepatan
Penerbitan Ijazah Penerbitan Ijazah SMA


Terlaksananya Terlaksananya
Semua Semua
Bantuan Operasional Bantuan Operasional
Pengelolaan Dana Sekolah (bos) Untuk Pengelolaan Dana Sekolah (bos) Untuk
1 01 02 1 01 53 BOS Sekolah Pendidikan Menengah BOS Sekolah Pendidikan Menengah 526 Sekolah 526 Sekolah 321,849,601,750.00 404,286,549,899.00 82,436,948,149.00
Menengah Atas Dan Pendidikan Luar Menengah Atas Dan Pendidikan Luar
Semua Semua
Biasa Se Sulawesi Biasa Se Sulawesi
Kelurahan Kelurahan
Selatan Selatan
Semua Semua
Peningkatan Bantuan Operasional Peningkatan Bantuan Operasional
Kapasitas Sekolah (bos) Untuk Kapasitas Sekolah (bos) Untuk
1 01 02 1 01 54 Pengelolaan Dana Pendidikan Menengah Pengelolaan Dana Pendidikan Menengah 526 Sekolah 526 Sekolah - 3,218,780,981.00 3,218,780,981.00
BOS Sekolah Dan Pendidikan Luar BOS Sekolah Dan Pendidikan Luar
Semua Semua
Menengah Atas Biasa Se Sulawesi Menengah Atas Biasa Se Sulawesi
Kelurahan Kelurahan
Selatan Selatan
Pengelolaan Pengelolaan
Persentase Tamatan Persentase Tamatan
Pendidikan Pendidikan DINAS
1 01 02 1 02 SMK yang bekerja 1 SMK yang bekerja 1 47,65 % 47,65 % 227,224,932,600.00 392,544,479,560.00 165,319,546,960.00
Sekolah Menengah Sekolah Menengah PENDIDIKAN
tahun Setelah tamat tahun Setelah tamat
Kejuruan Kejuruan
Semua Semua
Pembangunan
Mendapatkan Pembangunan Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 04 Ruang Praktik 25 Sekolah 25 Sekolah - 25,861,340,000.00 25,861,340,000.00
Pembangunan Ruang Ruang Praktik Siswa Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Siswa
Praktik Siswa Praktik Siswa Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan
Pembangunan Ruang Ruang Laboratorium Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Laboratorium
Laboratorium Laboratorium Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 06 Ruang Unit Ruang Unit 25 Sekolah 25 Sekolah - 130,397,000.00 130,397,000.00
Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Mendaoatkan Mendaoatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 07 Perpustakaan Perpustakaan 25 Sekolah 25 Sekolah - 2,693,179,000.00 2,693,179,000.00
Pembangunan Pembangunan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sekolah Sekolah
Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
1 01 02 1 02 08 Ruang Serba Ruang Serba 25 Sekolah 25 Sekolah - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Guna/Aula Guna/Aula
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 10 Sarana, Prasarana Sarana, Prasarana 25 Sekolah 25 Sekolah 6,825,000,000.00 12,274,085,260.00 5,449,085,260.00
Pembangunan Sarana, Pembangunan Sarana, Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
dan Utilitas Sekolah dan Utilitas Sekolah
Prasarana dan Utilitas Prasarana dan Utilitas Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 11 25 Sekolah 25 Sekolah 150,000,000.00 1,350,000,000.00 1,200,000,000.00
Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Fasilitas Parkir Parkir Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 12 25 Sekolah 25 Sekolah - 200,000,000.00 200,000,000.00
Kantin Sekolah Pembangunan Kantin Kantin Sekolah Pembangunan Kantin Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 14 25 Sekolah 25 Sekolah - 286,200,000.00 286,200,000.00
Ruang/Sudut Baca Pembangunan Ruang/Sudut Baca Pembangunan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Ruang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 15 50 Sekolah 50 Sekolah 200,000,000.00 6,592,016,000.00 6,392,016,000.00
Kelas Sekolah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelas Sekolah Kelas Sekolah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 18 50 Sekolah 50 Sekolah - 400,000,000.00 400,000,000.00
Laboratorium Rehabilitasi Ruang Laboratorium Rehabilitasi Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 21 50 Sekolah 50 Sekolah - 200,000,000.00 200,000,000.00
Serba Guna/Aula Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula Rehabilitasi Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Rehabilitasi Asrama Mendapatkan Rehabilitasi Asrama Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 22 50 Sekolah 50 Sekolah - 400,000,000.00 400,000,000.00
Sekolah Rehabilitasi Asrama Sekolah Rehabilitasi Asrama Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 23 Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, 50 Sekolah 50 Sekolah 600,000,000.00 19,184,270,000.00 18,584,270,000.00
Semua Semua
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Mebel Mendapatkan Pengadaan Mebel Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 28 13 Sekolah 13 Sekolah - 5,267,800,000.00 5,267,800,000.00
Sekolah Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengadaan Mebeluer Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Pengadaan
1 01 02 1 02 30 Perlengkapan Perlengkapan 10 Sekolah 10 Sekolah - 4,279,800,000.00 4,279,800,000.00
Pengadaan Pengadaan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sekolah Sekolah
Perlengkapan Sekolah Perlengkapan Sekolah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaaan Sarana Mendapatkan Pengadaaan Sarana Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 32 10 Sekolah 10 Sekolah - 5,447,000,000.00 5,447,000,000.00
Mobilitas Sekolah Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Pengadaaan Sarana Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Mobilitas Sekolah Mobilitas Sekolah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 02 33 Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat 10 Sekolah 10 Sekolah - 51,000,799,000.00 51,000,799,000.00
Peserta Didik Praktik dan Peraga Peserta Didik Praktik dan Peraga
Semua Semua
Peserta didik Peserta didik
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Semua Semua
Penyiapan dan Penyiapan dan
Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Tindak Lanjut Tindak Lanjut
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan ta, Semua ota, Semua 2 Laporan 2 Laporan DINAS
1 01 02 1 02 40 Evaluasi Satuan Evaluasi Satuan 121,478,500.00 117,050,000.00 (4,428,500.00)
Lanjut Evaluasi Pendidikan Kecamatan, Kecamatan, 430 Sekolah 430 Sekolah PENDIDIKAN
Satuan Pendidikan Jumlah Pesertayang Semua Semua
Menengah Kejuruan Menengah Kejuruan
MengikutiEvaluasi Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Siswa SMK Jumlah Siswa SMK
Pembinaan Minat, yang mengikuti LKS, Pembinaan Minat, yang mengikuti LKS,
1 01 02 1 02 41 Bakat dan KOSN, dan FLS2N Bakat dan KOSN, dan FLS2N 300 orang 300 orang 8,906,632,000.00 12,029,800,000.00 3,123,168,000.00
Kreativitas Siswa Tingkat Provinsi TA Kreativitas Siswa Tingkat Provinsi TA
Semua Semua
2021 2021
Kelurahan Kelurahan

Jumlah laporan hasil Jumlah laporan hasil Semua Semua
Pendidik dan Pendidik dan
kegiatanpenyediaan kegiatanpenyediaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Tenaga Tenaga 2 Laporan 2 Laporan
PTKSMK PTKSMK ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 42 Kependidikan bagi Kependidikan bagi 169 SMK 169 SMK 121,391,500.00 118,550,000.00 (2,841,500.00)
Jumlah Sekolah yang Jumlah Sekolah yang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Negeri Negeri
menjadi sasaran menjadi sasaran Semua Semua
Sekolah Menengah Sekolah Menengah
kegiatan kegiatan Kelurahan Kelurahan
Kejuruan Kejuruan
Jumlah Laporan Hasil
KegiatanTOT
KegiatanTOT
Penyusunan
Penyusunan Penelitian
Pengembangan Penelitian Tindakan Pengembangan
Tindakan Kelas Semua Semua
Karir Pendidik dan Kelas Karir Pendidik dan
Tenaga Jumlah Sekolah yang Tenaga 1 Laporan 1 Laporan
Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 43 Kependidikan Pada Mendapatkan Kependidikan Pada 169 SMK 169 SMK 3,200,000,000.00 1,730,000,000.00 (1,470,000,000.00)
Pengembangan Karir Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Satuan Pendidikan Pengembangan Karir Satuan Pendidikan Negeri Negeri
Pendidikdan Tenaga Semua Semua
Sekolah Menengah Pendidikdan Tenaga Sekolah Menengah
Kependidikan Pada Kelurahan Kelurahan
Kejuruan Kependidikan Pada Kejuruan
Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan
Sekolah Menegah
Sekolah Menegah
Kejuruan
Kejuruan
Jumlah Peserta Jumlah Peserta
Pelaksana Bimbingan Pelaksana Bimbingan
Teknisdan Monev Teknisdan Monev
Pembinaan Pembinaan
Kelembagaan dan Kelembagaan dan Semua Semua 220 Sekolah 220 Sekolah
Pembinaan Manajemen SMK Pembinaan Manajemen SMK Kabupaten/Ko Kabupaten/K 10 10
Kelembagaan dan Laporan base Kelembagaan dan Laporan base ta, Semua ota, Semua PTNTernam PTNTernam DINAS
1 01 02 1 02 45 512,050,000.00 739,829,000.00 227,779,000.00
Manajemen Sekolah kelulusan yang masuk Manajemen Sekolah kelulusan yang masuk Kecamatan, Kecamatan, a a PENDIDIKAN
Menengah Kejuruan di PTN Menengah Kejuruan di PTN Semua Semua 1 Laporan 1 Laporan
Laporan pemetaan Laporan pemetaan Kelurahan Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan
terhadap Siswa SMP terhadap Siswa SMP
yang akan lulus yang akan lulus
sehingga dapat sehingga dapat
ditampung di SMK ditampung di SMK
Semua Semua
Jumlah Sekolah Jumlah Sekolah Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana
Kejuruan yang Kejuruan yang ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 02 46 BOS Sekolah BOS Sekolah 100 Sekolah 100 Sekolah 205,894,400,000.00 233,122,624,300.00 27,228,224,300.00
mendapatkan Dana mendapatkan Dana Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Menengah Kejuruan Menengah Kejuruan
BOS BOS Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Peningkatan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Jumlah Laporan Hasil
Kapasitas Kegiatan Bimtek Kapasitas Kegiatan Bimtek
ta, Semua ota, Semua 1 Laporan 1 Laporan DINAS
1 01 02 1 02 47 Pengelolaan Dana ARKAS Dana BOS SMK Pengelolaan Dana ARKAS Dana BOS SMK 693,980,600.00 2,894,060,000.00 2,200,079,400.00
Kecamatan, Kecamatan, 416 Orang 416 Orang PENDIDIKAN
BOS Sekolah Jumlah Peserta BOS Sekolah Jumlah Peserta Bimtek
Semua Semua
Menengah Kejuruan Bimtek ARKAS Menengah Kejuruan ARKAS
Kelurahan Kelurahan


Persentase warga Persentase warga
negara usia 4 – 18 negara usia 4 – 18
Pengelolaan
tahun yang Pengelolaan tahun yang DINAS
1 01 02 1 03 Pendidikan 83 % 83 % 1,615,415,509,649.00 36,699,251,000.00 - 1,578,716,258,649.00
menyelesaikan Pendidikan Khusus menyelesaikan PENDIDIKAN
Khusus
pendidikan pada pendidikan pada
pendidikan Khusus pendidikan Khusus
Semua Semua
Penambahan Ruang Mendapatkan Penambahan Ruang Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 03 02 5 Sekolah 5 Sekolah - 1,324,430,000.00 1,324,430,000.00
Kelas Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Penambahan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 03 03 Ruang Guru/Kepala Pembangunan Ruang Ruang Guru/Kepala Pembangunan Ruang 25 Sekolah 25 Sekolah - 199,680,000.00 199,680,000.00
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 03 08 Sarana, Prasarana Pembangunan Sarana, Sarana, Prasarana Pembangunan Sarana, 25 Sekolah 25 Sekolah 10,560,000,000.00 200,000,000.00 (10,360,000,000.00)
dan Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas
Semua Semua
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembangunan
Pembangunan Ruang Ruang Laboratorium Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Laboratorium
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Sekolah yang
Pembangunan Mendapatkan Pembangunan
Mendapatkan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 03 13 Ruang Orientasi dan Pembangunan Ruang Ruang Orientasi dan 25 Sekolah 25 Sekolah - 1,421,450,000.00 1,421,450,000.00
Pembangunan Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Mobilitas Orientasi dan Mobilitas
Orientasi dan Mobilitas Semua Semua
Mobilitas
Kelurahan Kelurahan
Mendapatkan Mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Ruang Bina Ruang Bina Persepsi
Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 03 14 Persepsi Bunyi dan Bunyi dan Irama 25 Sekolah 25 Sekolah - 1,340,450,000.00 1,340,450,000.00
Bina Persepsi Bunyi Bina Persepsi Bunyi Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Irama Untuk untuk Tunarungu
dan Irama Untuk dan Irama Untuk Semua Semua
Tunarungu (B) (B)
Tunarungu (B) Tunarungu (B) Kelurahan Kelurahan
Pembangunan Mendapatkan Pembangunan Mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Ruang Bina Diri dan Pembangunan Ruang Ruang Bina Diri dan Pembangunan Ruang ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 03 16 25 Sekolah 25 Sekolah - 239,500,000.00 239,500,000.00
Bina Gerak Untuk Bina Diri dan Bina Bina Gerak untuk Bina Diri dan Bina Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Tunadaksa (D) Gerak Untuk Tunadaksa (D) Gerak Untuk Semua Semua
Tunadaksa (D) Tunadaksa (D) Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
1 01 02 1 03 18 50 sekolah 50 sekolah - 999,000,000.00 999,000,000.00
Kelas Sekolah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Ruang Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Ruang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Mendapatkan
1 01 02 1 03 19 Guru/Kepala Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Rehabilitasi Ruang 50 sekolah 50 sekolah - 400,000,000.00 400,000,000.00
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Rehabilitasi
1 01 02 1 03 21 Perpustakaan Perpustakaan 50 sekolah 50 sekolah - 200,000,000.00 200,000,000.00
Rehabilitasi Rehabilitasi Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Sekolah Sekolah
Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 03 24 Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi Sarana, 50 sekolah 50 sekolah - 2,345,356,000.00 2,345,356,000.00
Semua Semua
Sekolah Sekolah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 01 02 1 03 40 Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Pengadaaan Alat 10 sekolah 10 sekolah - 802,400,000.00 802,400,000.00
peserta didik Praktik dan Peraga Peserta Didik Praktik dan Peraga
Semua Semua
peserta didik peserta didik
Kelurahan Kelurahan
Pembinaan Mendapatkan Pembinaan Mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kelembagaan dan Pembinaan Kelembagaan dan Pembinaan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 02 1 03 51 10 Sekolah 10 Sekolah 2,961,934,200.00 112,365,000.00 (2,849,569,200.00)
Manajemen Sekolah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kelembagaan dan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Pendidikan Khusus Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Manajemen Sekolah Semua Semua
Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Bantuan Operasional Bantuan Operasional
Pengelolaan Dana Sekolah (bos) Untuk Pengelolaan Dana Sekolah (bos) Untuk
1 01 02 1 03 52 BOS Sekolah Pendidikan Menengah BOS Sekolah Pendidikan Menengah 526 Sekolah 526 sekolah 1,601,893,575,449.00 25,759,406,000.00 (1,576,134,169,449.00)
Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Luar Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Luar
Semua Semua
Biasa Se Sulawesi Biasa Se Sulawesi
Kelurahan Kelurahan
Selatan Selatan


Semua Semua
Peningkatan Bantuan Operasional Peningkatan Bantuan Operasional
Kapasitas Sekolah (bos) Untuk Kapasitas Sekolah (bos) Untuk
1 01 02 1 03 53 Pengelolaan Dana Pendidikan Menengah Pengelolaan Dana Pendidikan Menengah 526 Sekolah 526 Sekolah - 319,294,000.00 319,294,000.00
BOS Sekolah Dan Pendidikan Luar BOS Sekolah Dan Pendidikan Luar
Semua Semua
Pendidikan Khusus Biasa Se Sulawesi Pendidikan Khusus Biasa Se Sulawesi
Kelurahan Kelurahan
Selatan Selatan
Prosentase Sekolah
Persentase Sekolah
PROGRAM PROGRAM yang menerapkan
yang menerapkan
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN kurikulum lokal DINAS
1 01 3 kurikulum lokal 55,60% 54,25% 783,123,500.00 217,323,500.00 - 565,800,000.00
KURIKULUM KURIKULUM penambahan PENDIDIKAN
penambahan waktu
prioritas prioritas waktu pelajaran
pelajaran agama
agama
Persentase
Pendidikan
menengah yang telah
menerapkan DINAS
80%
penyelenggaraan dan PENDIDIKAN
pelayanan
pendidikan berbasis
TIK
Persentase Persentase
Perangkat Perangkat
Penetapan Kurikulum Muatan Penetapan Kurikulum Muatan
Kurikulum Muatan lokal pada satuan Kurikulum Muatan lokal pada satuan DINAS
1 01 03 1 01 90 % 90 % 783,123,500.00 217,323,500.00 - 565,800,000.00
Lokal Pendidikan pendidikan Lokal Pendidikan pendidikan PENDIDIKAN
Menengah menengah yang Menengah menengah yang
dievaluasi dan dievaluasi dan
dikembangkan dikembangkan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan
Pengoptimalisasian Pengoptimalisasian Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar
Jam Belajar Agama Jam Belajar Agama ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 03 1 01 01 Muatan Lokal Muatan Lokal 1 kegiatan 1 kegiatan 491,396,250.00 132,896,250.00 (358,500,000.00)
pada Satuan pada Satuan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Pendidikan Pendidikan Semua Semua
Menengah Menengah
Kelurahan Kelurahan
Pelatihan Pelatihan
Pelatihan Penyusunan Pelatihan Penyusunan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 03 1 01 04 Kurikulum Muatan Kurikulum Muatan 10 sekolah 10 sekolah 291,727,250.00 84,427,250.00 (207,300,000.00)
Kurikulum Muatan Kurikulum Muatan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Lokal Pendidikan Lokal Pendidikan
Lokal Pendidikan Lokal Pendidikan Semua Semua
Menengah Menengah
Menengah Menengah Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
Rasio Guru terhadap Rasio Guru terhadap
PENDIDIK DAN PENDIDIK DAN DINAS
1 01 04 murid pendidikan murid pendidikan 1:13 1:13 4,700,693,100.00 41,833,956,600.00 37,133,263,500.00
TENAGA TENAGA PENDIDIKAN
menengah menengah
KEPENDIDIKAN KEPENDIDIKAN

Persentase Guru SMA DINAS
52,00%
yang bersertifikat PENDIDIKAN
Persentase Guru SMK DINAS

45,10%
yang bersertifikat PENDIDIKAN
Pemindahan Pemindahan Persentase Satuan
% Jumlah Sekolah
Pendidik dan Pendidik dan Pendidikan
yang terpenuhi
Tenaga Tenaga Menengah dan
daftar kebutuhan
Kependidikan Kependidikan khusus yang DINAS
1 01 04 1 01 guru per mata 65 % 65 % 4,700,693,100.00 41,833,956,600.00 37,133,263,500.00
Lintas Lintas memenuhi standar PENDIDIKAN
pelajaran dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota jumlah dan kualitas
Standar Tenaga
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) pendidik dan tenaga
Kependidikan
Provinsi Provinsi pendidikan
Perhitungan dan Mendapatkan Perhitungan dan Mendapatkan
Semua Semua
Pemetaan Pendidik Perhitungan dan Pemetaan Pendidik Perhitungan dan
dan Tenaga Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pemetaan Pendidik
1 01 04 1 01 01 Kependidikan dan Tenaga Kependidikan dan Tenaga 10 sekolah 10 sekolah - 38,500,005,000.00 38,500,005,000.00
Satuan Pendidikan Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Kependidikan Satuan
Semua Semua
Menengah dan Pendidikan Menengah Menengah dan Pendidikan Menengah
Kelurahan Kelurahan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan
Khusus Khusus
Penataan Penataan
Pendistribusian Pendistribusian Semua Semua
Penataan Penataan
Pendidik dan Pendidik dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pendistribusian Pendistribusian
Tenaga Tenaga ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 04 1 01 02 Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga 10 sekolah 10 sekolah 4,700,693,100.00 3,333,951,600.00 (1,366,741,500.00)
Kependidikan Kependidikan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kependidikan Satuan Kependidikan Satuan
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Semua Semua
Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah
Menengah dan Menengah dan Kelurahan Kelurahan
dan Pendidikan dan Pendidikan
Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus
Khusus Khusus
Persentase Satuan Persentase Satuan
PROGRAM PROGRAM
Pendidikan Yang Pendidikan Yang
PENGENDALIAN PENGENDALIAN DINAS
1 01 5 memperoleh Izin memperoleh Izin 100% 100% 120,784,000.00 76,020,000.00 - 54,094,000.00
PERIZINAN PERIZINAN PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
Persentase Satuan
Penerbitan Izin Penerbitan Izin Pendidikan
Pendidikan Pendidikan Menengah Yang
DINAS
1 01 5 1 01 Menengah yang Menengah yang memperoleh Izin 100 % 100 % 120,784,000.00 66,690,000.00 - 54,094,000.00
PENDIDIKAN
Diselenggarakan Diselenggarakan Penyelenggaraan
oleh Masyarakat oleh Masyarakat Pendidikan
Menengah


Jumlah Sekolah yang
Pengendalian dan Pengendalian dan Jumlah Sekolah yang
Pengawasan Pengawasan Mendapatkan
Pengendalian dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Perizinan Perizinan Pengendalian dan
Pengawasan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 5 1 01 02 Pendidikan Pendidikan Pengawasan Perizinan 50 sekolah 50 sekolah 120,784,000.00 66,690,000.00 - 54,094,000.00
Perizinan Pendidikan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Menengah yang Menengah yang Pendidikan Menengah
Menengah yang Semua Semua
Diselenggarakan Diselenggarakan yang Diselenggarakan
Diselenggarakan oleh Kelurahan Kelurahan
oleh Masyarakat oleh Masyarakat oleh Masyarakat
Masyarakat
Persentase Satuan
Penerbitan Izin Penerbitan Izin Persentase Satuan
Pendidikan Khusus
Pendidikan Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus
Yang memperoleh DINAS
1 01 5 1 02 Khusus yang yang Yang memperoleh 83,83 % 83,83 % - 9,330,000.00 9,330,000.00
Izin PENDIDIKAN
Diselenggarakan Diselenggarakan Izin Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
oleh Masyarakat oleh Masyarakat Pendidikan Khusus
Pendidikan Khusus
Jumlah Sekolah yang
Pengendalian dan Pengendalian dan Jumlah Sekolah yang
Pengawasan Pengawasan Mendapatkan
Pengendalian dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Perizinan Perizinan Pengendalian dan
Pengawasan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 5 1 02 02 Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus Pengawasan Perizinan 20 sekolah 20 sekolah - 9,330,000.00 9,330,000.00
Perizinan Pendidikan Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
yang yang Pendidikan Khusus
Khusus yang Semua Semua
Diselenggarakan Diselenggarakan yang Diselenggarakan
Diselenggarakan oleh Kelurahan Kelurahan
oleh Masyarakat oleh Masyarakat oleh Masyarakat
Masyarakat
PROGRAM Persentase
PROGRAM Persentase SMA/SMK
PENGEMBANGAN SMA/SMK yang DINAS
1 01 6 PENGEMBANGAN yang menerbitkan 48,25% 48, 25% 1,400,000,000.00 3,799,600,000.00 2,399,600,000.00
BAHASA DAN menerbitkan karya PENDIDIKAN
DAN SASTRA karya sastra
SASTRA sastra
Pembinaan,
Pembinaan,
Pengembangan
Pengembangan
dan Perlindungan
dan Perlindungan
Bahasa dan Sastra
Persentase Bahasa Bahasa dan Sastra Persentase Bahasa
yang DINAS
1 01 6 1 01 dan Sastra Daerah yang Penuturannya dan Sastra Daerah 35 % 35 % 1,400,000,000.00 3,799,600,000.00 2,399,600,000.00
Penuturannya PENDIDIKAN
Provinsi yang didata Lintas Daerah Provinsi yang didata
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Daerah Provinsi
Jumlah Sekolah yang
Vitalitas, Konservasi Jumlah Sekolah yang Semua Semua
Mendapatkan Vitalitas, Konservasi
dan Revitalisasi Mendapatkan Vitalitas, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi
Bahasa dan Sastra Konservasi dan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 6 1 01 02 dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra 10 Sekolah 10 Sekolah 1,400,000,000.00 3,499,600,000.00 2,099,600,000.00
Daerah Revitalisasi Bahasa Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan
Kewenangan dan Sastra Daerah Semua Semua
Daerah Kewenangan Provinsi
Provinsi Kewenangan Provinsi Kelurahan Kelurahan
Provinsi


Penyusunan Modul Penyusunan Modul
dan Bahan Ajar dan Bahan Ajar
Penyusunan Modul Penyusunan Modul ta, Semua ota, Semua DINAS
1 01 6 1 01 07 Bahasa Daerah Bahasa Daerah 10 Sekolah 10 Sekolah - 300,000,000.00 300,000,000.00
dan Bahan Ajar dan Bahan Ajar Bahasa Kecamatan, Kecamatan, PENDIDIKAN
Kewenangan Kewenangan
Bahasa Daerah Daerah Kewenangan Semua Semua
Provinsi Provinsi
Kewenangan Provinsi Provinsi Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi
DINAS
1 01 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 1,925,143,169,833.00 1,840,255,362,722.00 - 84,887,807,111.00
PENDIDIKAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH DAERAH
Persentase ASN Persentase ASN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah DINAS
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori PENDIDIKAN
Minimal Baik Minimal Baik
DINAS
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 %
PENDIDIKAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP
% Penyusunan % Penyusunan
dokumen dokumen
Perencanaan, Perencanaan,
Penganggaran, dan Penganggaran, dan DINAS
1 01 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100 % 100 % 1,164,863,450.00 708,658,405.00 - 456,205,045.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja PENDIDIKAN
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
tepat waktu tepat waktu
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen Kota Kota
Dokumen Perencanaan Dinas Dokumen Perencanaan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 01 3 Dokumen 3 Dokumen - 5,525,000.00 5,525,000.00
Perencanaan Pendidikan Prov. Sul- Perencanaan Perangkat Daerah Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Sel Perangkat Daerah Yang disusun Tamalanrea Tamalanrea
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Laporan Kota Kota
Penyusunan Penyusunan koordinasi dan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 02 Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 28,370,200.00 146,215,000.00 117,844,800.00
Dokumen RKA- Dokumen RKA- Penyusunan Dokumen Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
SKPD SKPD RKA-SKPD Tamalanrea Tamalanrea
Koordinasi dan Koordinasi dan
Jumlah Laporan Kota Kota
Dokumen Perubahan koordinasi dan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 03 Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 136,534,900.00 136,534,900.00
RKA- SKPD Penyusunan Dokumen Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Perubahan RKA- Perubahan RKA-
Perubahan RKA-SKPD Tamalanrea Tamalanrea
SKPD SKPD
Jumlah Laporan Kota Kota
koordinasi dan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Dokumen DPA-SKPD Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 86,091,500.00 53,541,500.00 (32,550,000.00)
Penyusunan DPA- Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
SKPD SKPD
SKPD Tamalanrea Tamalanrea


Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Laporan Kota Kota
Penyusunan Dokumen Perubahan Penyusunan koordinasi dan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 51,850,500.00 62,050,500.00 10,200,000.00
Perubahan DPA- DPA- SKPD Perubahan DPA- Penyusunan Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
SKPD SKPD Perubahan DPA-SKPD Tamalanrea Tamalanrea
Jumlah Laporan
Penyusunan Penyusunan Kota Kota
Dokumen Laporan koordinasi dan
Laporan Capaian Laporan Capaian Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 01 06 Capaian Kinerja dan Penyusunan Capaian 1 Dokumen 1 Dokumen 630,000,000.00 98,824,750.00 (531,175,250.00)
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Tamalanrea Tamalanrea
Realisasi Kinerja SKPD
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Kota Kota
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Makassar, Makassar, 1 Dokumen 1 Dokumen DINAS
1 01 01 1 01 07 368,551,250.00 205,966,755.00 (162,584,495.00)
Perangkat Daerah Jumlah Peserta yang Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tamalanrea, Tamalanrea, 100 Orang 100 Orang PENDIDIKAN
Mengikuti Forum Yang disusun Tamalanrea Tamalanrea
Perangkat Daerah
Administrasi Penyusunan Administrasi Penyusunan
DINAS
1 01 01 1 02 Keuangan dokumen Laporan Keuangan dokumen Laporan 1,915,259,339,183.00 1,822,526,831,651.00 - 92,732,507,532.00
PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Keuangan Tepat Perangkat Daerah Keuangan Tepat
Waktu Waktu
Kota Kota
jumlah pegawai jumlah pegawai
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 01 merima gaji dan merima gaji dan 16500 orang 16500 orang 1,915,027,589,183.00 1,822,337,432,651.00 (92,690,156,532.00)
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
tunjangan tunjangan
Tamalanrea Tamalanrea
Penyediaan Jumlah Administrasi Penyediaan Jumlah Administrasi Kota Kota
Administrasi Pelaksanaan Tugas Administrasi Pelaksanaan Tugas Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 02 1 Kegiatan 1 Kegiatan 33,750,000.00 - (33,750,000.00)
Pelaksanaan Tugas ASN yang Pelaksanaan Tugas ASN yang Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
ASN Terselesaikan ASN Terselesaikan Tamalanrea Tamalanrea
Jumlah Jumlah Penatausahaan
Pelaksanaan Pelaksanaan Kota Kota
Penatausahaan dan dan
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 03 Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 33,000,000.00 116,522,000.00 83,522,000.00
Pengujian/Verifikas Pengujian/Verifikasi Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Keuangan SKPD yang Keuangan SKPD yang
i Keuangan SKPD Keuangan SKPD Tamalanrea Tamalanrea
terlaksana terlaksana
Jumlah Pelakanaan Jumlah Pelakanaan Kota Kota
Koordinasi dan Koordinasi dan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan 4 Kali 4 Kali 33,000,000.00 - (33,000,000.00)
Pelaksanaan Pelaksanaan Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Tamalanrea Tamalanrea
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Kota Kota
Penyusunan dan Penyusunan Penyusunan Penyusunan Laporan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 05 4 Kali 4 Kali 33,000,000.00 - (33,000,000.00)
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD SKPD Tamalanrea Tamalanrea
Pengelolaan dan Pengelolaan dan Kota Kota
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyiapan Bahan Penyiapan Bahan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 06 Bahan Tanggapan Bahan Tanggapan 2 Dokumen 2 Dokumen 33,000,000.00 33,000,000.00 -
Tanggapan Tanggapan Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Pemeriksaan Pemeriksaan
Pemeriksaan Pemeriksaan Tamalanrea Tamalanrea


Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Jumlah Laporan
Kota Kota
Penyusunan Keuangan Penyusunan Keuangan
Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 07 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 12 Laporan 12 laporan 33,000,000.00 39,877,000.00 6,877,000.00
Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Bulanan/Triwulana Semest eran SKPD Bulanan/Triwulana Semest eran SKPD
n/Semesteran SKPD yang Disusun n/Semesteran SKPD yang Disusun
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen Kota Kota

Pelaporan dan Pelaporan dan Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 02 08 4 Dokumen 4 Dokumen 33,000,000.00 - (33,000,000.00)
Analisis Prognosis Analisis Prognosis Analisis Prognosis Prognosis Realisasi Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Anggaran Tamalanrea Tamalanrea
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai
perilaku pegawai
Administrasi Administrasi perilaku pegawai
Perangkat daerah DINAS
1 01 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah - 79,260,000.00 79,260,000.00
berdasarkan PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah berdasarkan
penialian Kinerja
penialian Kinerja ASN
ASN
Jumlah Pegawai yang
Monitoring, Jumlah Pegawai yang Kota Kota
melakukan Monitoring, Evaluasi,
Evaluasi, dan melakukan Monitoring, Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 05 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 502 Orang 502 Orang - 79,260,000.00 79,260,000.00
Penilaian Kinerja Evaluasi, dan Penilaian Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
dan Penilaian Kinerja Kinerja Pegawai
Pegawai Kinerja Pegawai Tamalanrea Tamalanrea
Pegawai
Pesentase Pesentase
Administrasi Administrasi
Pemenuhan Pemenuhan DINAS
1 01 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 2,967,296,400.00 3,795,075,100.00 827,778,700.00
Administrasi Umum Administrasi Umum PENDIDIKAN
Daerah Daerah
Kantor Kantor
Penyediaan Penyediaan Kota Kota

Jumlah Jasa Sumber Jumlah Jasa Sumber
Komponen Instalasi Komponen Instalasi Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 01 Daya yang Dibayar Daya yang Dibayar tiap 12 Bulan 12 Bulan 815,649,400.00 98,240,000.00 (717,409,400.00)
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
tiap Bulan Bulan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Tamalanrea Tamalanrea
Penyediaan Penyediaan Kota Kota

Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 02 20 Unit 20 Unit 387,748,000.00 1,561,577,400.00 1,173,829,400.00
Perlengkapan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Perlengkapan Kantor Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Kantor Kantor Tamalanrea Tamalanrea
Kota Kota
Penyediaan Jumlah Perlengkapan Penyediaan Jumlah Perlengkapan
1 01 01 1 06 03 Peralatan Rumah Dan Peralatan Gedung Peralatan Rumah Dan Peralatan Gedung 50 Unit 50 Unit 29,725,000.00 39,136,500.00 9,411,500.00
Tangga Kantor Yang Tersedia Tangga Kantor Yang Tersedia
Kota Kota
Penyediaan Barang Jumlah Barang yang Penyediaan Barang Jumlah Barang yang
1 01 01 1 06 05 Cetakan dan Dicetak dan Cetakan dan Dicetak dan 20 Jenis 20 Jenis 128,779,000.00 93,227,200.00 (35,551,800.00)
Penggandaan Digandakan Penggandaan Digandakan


Kota Kota
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitasi Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 08 10 Unit 10 Unit 105,310,000.00 538,858,000.00 433,548,000.00
Tamu Kunjungan Tamu Tamu Kunjungan Tamu Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Kota Kota
Jumlah Rapat Penyelenggaraan Jumlah Rapat
Rapat Koordinasi Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 09 Koordinasi dan Rapat Koordinasi Koordinasi dan 4 Kali 4 Kali 1,500,085,000.00 894,036,000.00 (606,049,000.00)
dan Konsultasi Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
SKPD Tamalanrea Tamalanrea
Dukungan Dukungan
Jumlah Sistem Kota Kota
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem Jumlah Sistem
Pemerintahan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 06 11 Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Berbasis 3 Sistem 3 Sistem - 570,000,000.00 570,000,000.00
Berbasis Elektronik Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik Elektronik pada SKPD
pada SKPD Tamalanrea Tamalanrea
pada SKPD pada SKPD
Pengadaan Barang Pengadaan Barang

Milik Daerah Milik Daerah
DINAS
1 01 01 1 7 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 320,258,000.00 4,338,719,798.00 4,018,461,798.00
PENDIDIKAN
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
Ketersediaan Ketersediaan
Kota Kota
Pengadaan Perlengkapan Dan Pengadaan Perlengkapan Dan
1 01 01 1 7 06 Peralatan dan Mesin Peralatan Gedung Peralatan dan Mesin Peralatan Gedung 15 unit 15 unit 320,258,000.00 4,338,719,798.00 4,018,461,798.00
Lainnya Kantor Sesuai Lainnya Kantor Sesuai
Kebutuhan Kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemenuhan
Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa DINAS
1 01 01 1 08 4,953,664,800.00 5,854,732,484.00 901,067,684.00
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan PENDIDIKAN
Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Kota Kota
Ketersediaan Jasa Penyediaan Jasa Ketersediaan Jasa
Komunikasi, Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan - 1,191,720,740.00 1,191,720,740.00
Sumber Daya Air Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Daya Air Dan Listrik Daya Air dan Listrik Daya Air Dan Listrik
dan Listrik Tamalanrea Tamalanrea
Kota Kota
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Tenaga Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Tenaga
1 01 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Pelayanan Umum Pelayanan Umum 132 Orang 132 Orang 4,953,664,800.00 4,663,011,744.00 (290,653,056.00)
Kantor Kantor Kantor Kantor
Pemeliharaan Persentase Barang Pemeliharaan Persentase Barang
Barang Milik Milik Daerah Barang Milik Milik Daerah
Daerah Penunjang Penunjang Urusan Daerah Penunjang Penunjang Urusan DINAS
1 01 01 1 09 477,748,000.00 2,952,085,284.00 2,474,337,284.00
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan PENDIDIKAN
Pemerintahan Daerah dalam Pemerintahan Daerah dalam
Daerah kondisi baik Daerah kondisi baik


Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Dinas/operasional Dinas/operasional Kota Kota
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan
Roda 2 Roda 2 Makassar, Makassar, 6 Unit 6 Unit DINAS
1 01 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 77,748,000.00 304,000,000.00 226,252,000.00
Ketersediaan Ketersediaan Tamalanrea, Tamalanrea, 22 Unit 22 Unit PENDIDIKAN
Perorangan Dinas Perorangan Dinas
Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan Tamalanrea Tamalanrea
atau Kendaraan atau Kendaraan
Dinas/operasional Dinas/operasional
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Roda 4 Roda 4

Ketersediaan Ketersediaan Kota Kota
Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Pajak
Kendaraan Kendaraan Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 09 02 dan Perizinan dan Perizinan 28 Unit 28 Unit 145,335,284.00 145,335,284.00
Jabatan/dinas Dalam Jabatan/dinas Dalam Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Kondisi Baik Kondisi Baik Tamalanrea Tamalanrea
Operasional atau Operasional atau
Lapangan Lapangan
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha Kota Kota

Ketersediaan Gedung Ketersediaan Gedung
bilitasi Gedung bilitasi Gedung Makassar, Makassar, DINAS
1 01 01 1 09 09 Kantor/asrama Dalam Kantor/asrama Dalam 2 unit 2 unit 400,000,000.00 2,502,750,000.00 2,102,750,000.00
Kantor dan Kantor dan Tamalanrea, Tamalanrea, PENDIDIKAN
Kondisi Baik Kondisi Baik
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Tamalanrea Tamalanrea
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 02 774,693,268,978.00 824,486,231,587.00 49,792,962,609.00
BIDANG
KESEHATAN
DINAS
1 02 1 DINAS KESEHATAN 142,403,007,099.00 132,091,724,985.00 - 10,311,282,114.00
KESEHATAN
% Anak yang
PROGRAM mendapatAsupan PROGRAM
PEMENUHAN Gizi pada 1000 PEMENUHAN
UPAYA HariPertama UPAYA
Persentase RS
KESEHATAN Kehidupan (HPK); KESEHATAN
Regional yang DINAS
1 02 02 PERORANGAN DAN %Ibu Hamil PERORANGAN DAN 100% 33% 70,380,617,899.00 60,026,793,265.00 - 10,353,824,634.00
terbangun dan KESEHATAN
UPAYA yangmendapatkan UPAYA
ditingkatkan
KESEHATAN Asupan Gizipada KESEHATAN
MASYARAKAT 1000 Hari MASYARAKAT
(Prioritas/SPM) PertamaKehidupan (Prioritas/SPM)
(HPK)
Persentase RS
DINAS
Rujukan Provinsi 87 %
KESEHATAN
yang Terakreditasi


Persentase warga
negara pada kondisi
kejadian luar biasa
DINAS
provinsi yang 100 %
KESEHATAN
mendapatkan
pelayanan kesehatan
(SPM)
Persentase warga
negara terdampak
krisis kesehatan
akibat bencana
dan/atau DINAS
100 %
berpotensi bencana KESEHATAN
provinsi yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan (SPM)
Persentase anak
yang mendapat
DINAS
asupan gizi pada 6.5 %
KESEHATAN
1000 Hari Pertama
Kehidupan (HPK)
Persentase ibu hamil
yang mendapat
DINAS
asupan gizi pada 12 %
KESEHATAN
1000 Hari Pertama
Kehidupan (HPK)
Fasilitas Fasilitas
Pelayanan, Sarana, Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Prasarana dan Alat
pengelolaan UKP pengelolaan UKP DINAS
1 02 02 1 01 Kesehatan untuk Kesehatan untuk 100 % 100 % 33,021,954,337.00 33,567,439,859.00 545,485,522.00
Rujukan, UKM dan Rujukan, UKM dan KESEHATAN
UKP Rujukan, UKM UKP Rujukan, UKM
UKM Rujukan UKM Rujukan
dan UKM Rujukan dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Tingkat Daerah
Provinsi Provinsi
Pembangunan Jumlah Rumah Sakit Pembangunan Jumlah Rumah Sakit Kab. Bone, Kab. Bone,
Rumah Sakit Regional yang Rumah Sakit Beserta Regional yang Semua Semua
DINAS
1 02 02 1 01 01 Beserta Sarana dan dibangun dan Sarana dan dibangun dan Kecamatan, Kecamatan, 1 unit 1 unit 30,000,000,000.00 30,129,204,305.00 129,204,305.00
KESEHATAN
Prasarana ditingkatkan Prasarana ditingkatkan Semua Semua
Pendukungnya kualitasnya Pendukungnya kualitasnya Kelurahan Kelurahan


Jumlah Alat Jumlah Alat Kesehatan Semua Semua
Pengadaan Alat Pengadaan Alat
Kesehatan Klnik BSB Klnik BSB yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat
yang diadakan diadakan ta, Semua ota, Semua 1 Paket 1 Paket DINAS
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik Penunjang Medik 1,207,964,767.00 1,371,403,458.00 163,438,691.00
Jumlah Alat Jumlah Alat Kesehatan Kecamatan, Kecamatan, 1 Paket 1 Paket KESEHATAN
Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan
Kesehatan Klnik Rest Klnik Rest Area yang Semua Semua
Kesehatan Kesehatan
Area yang diadakan diadakan Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan Terpeliharanya Pemeliharaan Terpeliharanya Sarana
1 02 02 1 01 18 Sarana Fasilitas Sarana Fasilitas Sarana Fasilitas Fasilitas Layanan 1 unit 1 unit 198,300,000.00 397,176,520.00 198,876,520.00
Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Layanan Kesehatan Layanan Kesehatan Layanan Kesehatan Kesehatan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Distribusi Alat Distribusi Alat Semua Semua
Kesehatan, Obat, Jumlah Kab/Kota Kesehatan, Obat, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Vaksin, Makanan dengan distribusi Vaksin, Makanan Terdistribusinya Obat ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 01 21 1 paket 1 paket 505,426,900.00 505,426,900.00 -
dan Minuman serta Vaksin yang dan Minuman serta dan Vaksin Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Fasilitas Kesehatan berkualitas Fasilitas Kesehatan Semua Semua
Lainnya Lainnya Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Obat, Pengadaan Obat,
Vaksin, Makanan Vaksin, Makanan
Terdistribusinya Obat Terdistribusinya Obat ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 01 22 dan Minuman serta dan Minuman serta 1 Paket 1 Paket 1,110,262,670.00 1,164,228,676.00 53,966,006.00
dan Vaksin dan Vaksin Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan
Semua Semua
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan
Layanan Layanan Kesehatan
Kesehatan untuk untuk UKP
layanan kesehatan layanan kesehatan DINAS
1 02 02 1 02 UKP Rujukan, UKM Rujukan, UKM dan 100% 100% 37,156,283,738.00 26,328,954,606.00 - 10,827,329,132.00
UKP dan UKM UKP dan UKM KESEHATAN
dan UKM Rujukan UKM Rujukan
Rujukan Rujukan
Provinsi Provinsi
Jumlah Aplikasi Jumlah Aplikasi Sistem 1 Paket
Sistem Panggilan Panggilan Darurat 10 Kab/Kota
Darurat Terpadu Terpadu (SPDT) 17 Kab/Kota
Pengelolaan (SPDT) Pengelolaan Jumlah Kab/Kota yang 24 Kab/Kota
Pelayanan Jumlah Kab/Kota Pelayanan dikunjungi dalam Semua Semua 24 Kab/Kota
Kesehatan bagi yang dikunjungi Kesehatan bagi rangka pendampingan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 24 Kab/Kota
Penduduk dalam rangka Penduduk bersama TNI/POLRI ta, Semua ota, Semua 1 Paket 5 Unit DINAS
1 02 02 1 02 01 5,000,000,000.00 3,322,848,500.00 - 1,677,151,500.00
Terdampak Krisis pendampingan Terdampak Krisis Jumlah Kab/Kota yang Kecamatan, Kecamatan, 5 Unit 16 Kali KESEHATAN
Kesehatan Akibat bersama TNI/POLRI Kesehatan Akibat dilaksanakan Semua Semua 5 Kali
Bencana dan/atau Jumlah Kab/Kota Bencana dan/atau kunjungan Monitoring Kelurahan Kelurahan 124 Orang
Berpotensi Bencana yang dilaksanakan Berpotensi Bencana dan Evaluasi dalam 225 Orang
kunjungan Monitoring rangka pengendalian 126 Orang
dan Evaluasi dalam COVDI-19 70 Orang
rangka pengendalian Jumlah Kab/Kota yang 70 Orang


Pengelolaan Pengelolaan Semua Semua
Pelayanan Jumlah KLB yang Pelayanan Jumlah KLB yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kesehatan bagi dilakukan Kesehatan bagi dilakukan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 02 02 14 Kejadian 16 Kejadian 148,239,300.00 179,929,800.00 31,690,500.00
Penduduk pada Penanggulangan Penduduk pada Penanggulangan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Kondisi Kejadian < 24 Jam (DAK) Kondisi Kejadian < 24 Jam (DAK) Semua Semua
Luar Biasa (KLB) Luar Biasa (KLB) Kelurahan Kelurahan
Jumlah Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang
yang dilakukan dilakukan Bimbingan
Bimbingan Teknis/Monitoring
Teknis/Monitoring Supervisi Program
Supervisi Program Kesehatan Ibu dan Semua Semua
Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Pengelolaan Anak Kabupaten/Ko Kabupaten/K 24 Kab/Kota
Pelayanan Anak Pelayanan Jumlah Peserta ta, Semua ota, Semua 275 Orang DINAS
1 02 02 1 02 03 275 Orang 850,000,000.00 510,000,000.00 - 340,000,000.00
Kesehatan Ibu dan Jumlah Peserta Kesehatan Ibu dan Orientasi Kohort Ibu Kecamatan, Kecamatan, 90 Orang KESEHATAN
Anak Orientasi Kohort Ibu Anak Bayi dan Balita di Semua Semua 122 Orang
Bayi dan Balita di kab/Kota (DAK) Kelurahan Kelurahan
kab/Kota (DAK) Jumlah Peserta
Jumlah Peserta Pertemuan
Pertemuan Pengumpulan dan
Pengumpulan dan Pelaporan Data KIA
- Jumlah Laporan - Jumlah Laporan
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis
Pembinaan Gizi dalam Pembinaan Gizi dalam 10 Kab/Kota
17 Kab/Kota
Rangka Penanganan Rangka Penanganan 100 orang
100 orang
Stunting Di Sulawesi Stunting Di Sulawesi Semua Semua 70 orang
70 orang
Pengelolaan Selatan Pengelolaan Selatan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 60 orang
60 orang
Pelayanan - jumlah peserta Pelayanan - jumlah peserta ta, Semua ota, Semua 150 orang DINAS
1 02 02 1 02 06 150 orang 18,284,067,125.00 15,821,348,806.00 - 2,462,718,319.00
Kesehatan Gizi pelatihan Kesehatan Gizi pelatihan pendamping Kecamatan, Kecamatan, 6 Lokus KESEHATAN
85 orang
Masyarakat pendamping gizi di Masyarakat gizi di kabupaten lokus Semua Semua 85 orang
1700 orang
kabupaten lokus - jumlah peserta Kelurahan Kelurahan 1700 orang
4744 orang
- jumlah peserta pertemuan 4744 orang
1030 orang
pertemuan evaluasi tenaga 1030 orang
evaluasi tenaga pendamping gizi
pendamping gizi tingkat kabupaten
Pengetahuan Pekerja Pengetahuan Pekerja
Perempuan Terhadap Perempuan Terhadap
penurunan angka penurunan angka
stunting (DAK) stunting (DAK) Semua Semua
Pengelolaan Meningkatnya Pengelolaan Meningkatnya Kabupaten/Ko Kabupaten/K 20 Orang
50 Orang
Pelayanan Pengetahuan Pekerja Pelayanan Pengetahuan Pekerja ta, Semua ota, Semua 24 kab/kota DINAS
1 02 02 1 02 07 75 Orang 599,999,840.00 360,000,000.00 - 239,999,840.00
Kesehatan Kerja Perempuan Terhadap Kesehatan Kerja dan Perempuan Terhadap Kecamatan, Kecamatan, 63 Orang KESEHATAN
24 kab/kota
dan Olahraga penurunan angka Olahraga penurunan angka Semua Semua 24 kab/kota
stunting (DAK) stunting (DAK) Kelurahan Kelurahan
Orientasi Pengukuran Orientasi Pengukuran
Kebugaran dalam Kebugaran dalam
rangka pembudayaan rangka pembudayaan


Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Monitoring dan Monitoring dan
Pendampingan STMB Pendampingan STMB
di Kab/Kota di Kab/Kota
24 Kab/Kota
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Semua Semua
24 Kab/Kota
Pengelolaan Pemantauan Kualitas Pengelolaan Pemantauan Kualitas Kabupaten/Ko Kabupaten/K 24 Kab/Kota
24 Kab/Kota
Pelayanan Air Minum (PKAM) di Pelayanan Air Minum (PKAM) di ta, Semua ota, Semua 24 Kab/Kota DINAS
1 02 02 1 02 08 45 Orang 655,295,910.00 640,000,000.00 - 15,295,910.00
Kesehatan Kab/Kota Kesehatan Kab/Kota Kecamatan, Kecamatan, 24 Kab/Kota KESEHATAN
45 Orang
Lingkungan Jumlah Pelaporan Lingkungan Jumlah Pelaporan Semua Semua 48 Orang
24 kab/kota
Pembinaan dan Pembinaan dan Kelurahan Kelurahan
45 orang
Verifikasi Kabupaten Verifikasi Kabupaten /
/ Kota Sehat Kota Sehat
Jumlah Peserta Jumlah Peserta
Orientasi Hygiene Orientasi Hygiene
JuJumlah Sampel yang JuJumlah Sampel yang 20 Sampel
dilakukan dilakukan 40 Sampel 16 Kab/
Pemeriksaan Sampel Pemeriksaan Sampel 7 Kab/ Kota Kota
Paket Spesimen TB Paket Spesimen TB 5 Jenis 5 Jenis
(DAK) (DAK) Semua Semua 5 Kab/ Kota 5 Kab/ Kota
Jumlag Kabupaten Jumlag Kabupaten Kabupaten/Ko Kabupaten/K 7 Kab/Kota 4 Kab/Kota
Pelayanan Pelayanan
Kota yang dilakukan Kota yang dilakukan ta, Semua ota, Semua 24 Kab/ 24 Kab/ DINAS
1 02 02 1 02 11 Kesehatan Penyakit Kesehatan Penyakit 1,522,527,780.00 1,157,996,780.00 - 364,531,000.00
pemantauan dan pemantauan dan Kecamatan, Kecamatan, Kota Kota KESEHATAN
Menular dan Tidak Menular dan Tidak
pembinaan pembinaan Semua Semua 24 Kab/ 4 Kab/ Kota
Menular Menular
pengembangan KTR pengembangan KTR di Kelurahan Kelurahan Kota 4 Kab/Kota
di Sekolah dan di Sekolah dan di Instansi 4 Kab/ Kota
Instansi (DAK) (DAK) 4 Kab/ Kota 23 Kab/Kota
Jumlah Jenis Jumlah Jenis Spesimen 7 Kab/ Kota
Spesimen Pemeriksaan 7 Kab/ Kota 5 Kab/ Kota
Jumlah Jumlah
Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang
dilakukan dilakukan Pemantauan
Pemantauan dan dan Bimbingan Teknis
Pengelolaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Program Kesehatan Semua Semua
50 Orang 50 Orang
Pelayanan Program Kesehatan Pelayanan Jiwa (DAK) Kabupaten/Ko Kabupaten/K
8 Kab/ Kota 8 Kab/ Kota
Kesehatan Orang Jiwa (DAK) Kesehatan Orang Jumlah ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 02 13 48 Orang 48 Orang 301,959,300.00 90,834,500.00 - 211,124,800.00
dengan Masalah Jumlah dengan Masalah Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
48 Orang 48 Orang
Kesehatan Jiwa Kabupaten/Kota yang Kesehatan Jiwa dilakukan pembinaan Semua Semua
48 Orang 48 Orang
(ODMK) dilakukan pembinaan (ODMK) dan bimbingan teknis Kelurahan Kelurahan
dan bimbingan teknis pelaksanaan Program
pelaksanaan Program Napza (DAK)
Napza (DAK) Jumlah Peserta
Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi


Jumlah Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang
11 Kab/Kota
yang di evaluasi dan di evaluasi dan
2 Kab/Kota
didampingi didampingi 16 Kab/Kota
14 Kab/Kota
perencanaan RAD perencanaan RAD 14 Kab/
14 Kab/
Program Imunisasi Program Imunisasi Semua Semua Kota
Kota
Jumlah Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K 12 Kab/Kota
Pengelolaan Pengelolaan 7 Kab/Kota
yang dilaksnakan dilaksnakan Supervisi ta, Semua ota, Semua 10 Kasus DINAS
1 02 02 1 02 17 Surveilans Surveilans 0 Kasus 653,976,500.00 265,291,350.00 - 388,685,150.00
Supervisi Pelaksanaan Pelaksanaan Kecamatan, Kecamatan, 12 Kejadian KESEHATAN
Kesehatan Kesehatan 2 Kejadian
Surveilans Penyakit Surveilans Penyakit Semua Semua 72 Orang
0 Orang
Infeksi Emerging Infeksi Emerging Kelurahan Kelurahan 40 Orang
40 Orang
Jumlah Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang 48 Orang
0 Orang
yang dilakukan dilakukan Pemantauan 48 Orang
0 Orang
Pemantauan Pengamanan Vaksin
Pengamanan Vaksin dan Inventory Cold
Jumlah peserta Jumlah peserta
peningkatan peningkatan Kapasitas
Kapasitas Petugas Petugas
Kegawatdaruratan Kegawatdaruratan
50 Orang 50 Orang
Jumlah Peserta Jumlah Peserta Semua Semua
50 Orang 50 Orang
Pembinaan Pertemuan Pembinaan Pertemuan Koordinasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
4 Rest Area 4 Rest Area
Pelaksanaan Upaya Koordinasi Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Klinik BSB ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 02 19 4 Unit 4 Unit 9,140,217,983.00 3,980,704,870.00 - 5,159,513,113.00
Pelayanan Pengelolaan Klinik Pelayanan Pemantauan dan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
1 Paket 1 Paket
Kesehatan BSB Kesehatan Evaluasi Pelaksanaan Semua Semua
4 Unit 4 Unit
Pemantauan dan Klinik Rest Area Kelurahan Kelurahan
35 Orang 35 Orang
Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Mobil
Klinik Rest Area Ambulance Rest Area
Pengadaan Mobil Pengadaan Mobiler
Ambulance Rest Area Klinik BSB
Penyelenggaraan Meningkatnya Penyelenggaraan
Meningkatnya
Sistem Informasi pengelolaan data Sistem Informasi DINAS
1 02 02 1 03 pengelolaan data dan 100 % 100 % 202,379,824.00 130,398,800.00 - 71,981,024.00
Kesehatan secara dan informasi Kesehatan secara KESEHATAN
informasi kesehatan
Terintegrasi kesehatan Terintegrasi
Semua Semua
Jumlah data dan Jumlah data dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengelolaan Data Pengelolaan Data
informasi yang informasi yang ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 03 01 dan Informasi dan Informasi 1 Dokumen 1 Dokumen 92,379,824.00 70,398,800.00 - 21,981,024.00
dikumpulkan dan dikumpulkan dan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Kesehatan Kesehatan
dipublikasikan dipublikasikan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengelolaan Sistem Tersedianya Website Tersedianya Website
Pengelolaan Sistem ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 02 1 03 02 Informasi dengan teknologi dengan teknologi 100% 100% 110,000,000.00 60,000,000.00 - 50,000,000.00
Informasi Kesehatan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Kesehatan terbaru terbaru
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
Persentase
PEMBERDAYAAN % Kabupaten/Kota PEMBERDAYAAN 66 %
Kabupaten/Kota DINAS
1 02 05 MASYARAKAT yang memiliki MASYARAKAT 66% ( 16 2,477,560,650.00 1,043,730,000.00 - 1,433,830,650.00
yang memiliki KESEHATAN
BIDANG Kebijakan PHBS BIDANG Kab/Kota)
Kebijakan PHBS
KESEHATAN KESEHATAN


Cakupan Pasien Yang 66 %
Tertangani Sesuai ( 16
Standar Pelayanan Kab/Kota)
Advokasi, Advokasi,
Pemberdayaan, Pemberdayaan,
Kemitraan, Meningkatnya Kemitraan, Meningkatnya
Peningkatan Peran Gerakan Masyarakat Peningkatan Peran Gerakan Masyarakat DINAS
1 02 05 1 01 100 % 100 % 1,024,439,150.00 267,091,000.00 - 757,348,150.00
Serta Masyarakat Hidup Sehat Serta Masyarakat Hidup Sehat KESEHATAN
dan Lintas Sektor (Germas) dan Lintas Sektor (Germas)
Provinsi Provinsi
advokasi advokasi
Peningkatan Upaya pengembangan pengembangan
Peningkatan Upaya
Advokasi kebijakan publik kebijakan publik
Advokasi Kesehatan,
Kesehatan, berwawasan berwawasan Semua Semua
Pemberdayaan,
Pemberdayaan, kesehatan dan kesehatan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penggalangan
Penggalangan gerakan Masyarakat gerakan Masyarakat ta, Semua ota, Semua 24 kab/kota 24 kab/kota DINAS
1 02 05 1 01 01 Kemitraan, Peran 1,024,439,150.00 267,091,000.00 - 757,348,150.00
Kemitraan, Peran Perilaku Hidup Sehat Perilaku Hidup Sehat Kecamatan, Kecamatan, 4 kelompok 4 kelompok KESEHATAN
Serta Masyarakat
Serta Masyarakat (DAK) (DAK) Semua Semua
dan Lintas Sektor
dan Lintas Sektor Terlaksananya Terlaksananya Kelurahan Kelurahan
Tingkat Daerah
Tingkat Daerah Kemitraan /jejaring Kemitraan /jejaring
Provinsi
Provinsi kerja dengan mitra kerja dengan mitra
potensial terkait potensial terkait
Germas (DA Germas (DA
Pelaksanaan Pelaksanaan
Komunikasi Komunikasi
Informasi dan Informasi dan
Edukasi (KIE) Edukasi (KIE)
Perilaku Hidup Perilaku Hidup DINAS
1 02 05 1 02 implementasi PHBS implementasi PHBS 70% 100 % 804,873,000.00 776,639,000.00 - 28,234,000.00
Bersih dan Sehat Bersih dan Sehat KESEHATAN
di Provinsi Sulsel di Provinsi Sulsel
dalam rangka dalam rangka
Promotif Preventif Promotif Preventif
Provinsi Provinsi


Terrlaksananya Terrlaksananya
Orientasi Gerakan Orientasi Gerakan
Masyarakat Hidup Masyarakat Hidup
Bersih dan Sehat pada Bersih dan Sehat pada
Pembina dan Kader Pembina dan Kader Semua Semua 1 kali
1 kali
Penyelenggaraan Kesehatan Tingkat Penyelenggaraan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Ko Kabupaten/K 1 kali
24 Kab/Kota
Promosi Kesehatan Provinsi (DAK) Promosi Kesehatan Provinsi (DAK) ta, Semua ota, Semua 4 kali DINAS
1 02 05 1 02 01 4 kali 804,873,000.00 776,639,000.00 - 28,234,000.00
dan Perilaku Hidup Terlaksananya dan Perilaku Hidup Terlaksananya Kecamatan, Kecamatan, 1 kali KESEHATAN
1 kali
Bersih dan Sehat Evaluasi Pelaksanaan Bersih dan Sehat Evaluasi Pelaksanaan Semua Semua 1 Tahun
1 Tahun
Kampanye gerakan Kampanye gerakan Kelurahan Kelurahan
Masyarakat Hidup Masyarakat Hidup
Sehat di Kab/Kota Sehat di Kab/Kota
Tk.Provinsi (DAK) Tk.Provinsi (DAK)
dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Cakupan
Upaya Kesehatan Meningkatnya Upaya Kesehatan pengembangan
DINAS
1 02 05 1 03 Bersumber Daya Pemberdayaan Bersumber Daya Upaya Kesehatan 80 % 100 % 648,248,500.00 - - 648,248,500.00
KESEHATAN
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Bersumber Daya
(UKBM) Tingkat (UKBM) Tingkat Masyarakat (UKBM)
Daerah Provinsi Daerah Provinsi
Semua Semua
Jumlah pimpinan dan Jumlah pimpinan dan
anggota SBH yang anggota SBH yang
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 05 1 03 01 mengikuti persiapan mengikuti persiapan 24 kab/kota 10 Orang 648,248,500.00 - - 648,248,500.00
dan Supervisi UKBM dan Supervisi UKBM Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
dan pelaksanaan dan pelaksanaan
Semua Semua
PERTINAS SBH PERTINAS SBH
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
DINAS
1 02 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 69,544,828,550.00 71,021,201,720.00 1,476,373,170.00
KESEHATAN
DAERAH DAERAH
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori KESEHATAN
DINAS
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 1% 1%
KESEHATAN
Dokumen Dokumen
1 02 01 1 01 Penganggaran dan Penganggaran dan 100 % 100 % 397,042,798.00 336,972,490.00 - 60,070,308.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja KESEHATAN
Tepat Waktu Tepat Waktu


Semua Semua
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Penyusunan Penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Renstra, Renja dan Renstra, Renja dan
Dokumen Dokumen ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 01 01 Perubahan Renja Perubahan Renja yang 3 Dokumen 3 Dokumen 77,821,512.00 67,169,000.00 (10,652,512.00)
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
yang disusun dan disusun dan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Semua
ditetapkan ditetapkan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyusunan Jumlah dokumen RKA Penyusunan Jumlah dokumen RKA ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 88,087,074.00 110,400,150.00 22,313,076.00
Dokumen RKA- SKPD Dokumen RKA- SKPD Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
SKPD SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 01 03 Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 9,297,750.00 21,127,910.00 11,830,160.00
yang disusun dan yang disusun dan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
ditetapkan ditetapkan Semua Semua
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA- Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-
1 02 01 1 01 04 Penyusunan DPA- SKPD yang disusun Penyusunan DPA- SKPD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 6,883,800.00 13,323,900.00 6,440,100.00
SKPD dan ditetapkan SKPD dan ditetapkan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Penyusunan Perubahan DPA-SKPD ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 6,821,650.00 9,287,380.00 2,465,730.00
Perubahan DPA- yang disusun dan Perubahan DPA- yang disusun dan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
SKPD ditetapkan SKPD ditetapkan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah dokumen Jumlah dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Evaluasi Kinerja evaluasi PD yang Evaluasi Kinerja evaluasi PD yang ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 01 07 6 Dokumen 6 Dokumen 208,131,012.00 115,664,150.00 (92,466,862.00)
Perangkat Daerah tersusun dan Perangkat Daerah tersusun dan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
dilaporkan dilaporkan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Dokumen Laporan Dokumen Laporan DINAS
1 02 01 1 02 Keuangan Keuangan 100 % 100 % 66,163,430,630.00 66,919,274,870.00 755,844,240.00
Keuangan Tepat Keuangan Tepat KESEHATAN
Waktu Waktu
Semua Semua
Tersedianya Gaji dan Tersedianya Gaji dan
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 02 01 Tunjangan ASN ;yang Tunjangan ASN ;yang 1 Tahun 1 Tahun 65,874,756,008.00 66,632,553,320.00 757,797,312.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
terbayar terbayar
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Penyediaan Penyediaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Administrasi Administrasi ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 02 02 Administrasi Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 8,043,200.00 8,043,200.00 -
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Keuangan Keuangan
ASN ASN Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
yang diverifikasi; yang diverifikasi;
Penatausahaan dan Penatausahaan dan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 02 03 Jumlah jenis Jumlah jenis 12 Bulan 12 Bulan 175,308,118.00 143,736,070.00 (31,572,048.00)
Pengujian/Verifikas Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
penatausahaan, penatausahaan,
i Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua
pengujian/verifikasi pengujian/verifikasi
Kelurahan Kelurahan
keuangan keuangan
Semua Semua
Jumlah laporan Jumlah laporan
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 02 05 keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 Laporan 1,402,280.00 1,402,280.00 -
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
yang di susun yang di susun
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah laporan Koordinasi dan Jumlah laporan
Penyusunan keuangan Penyusunan keuangan
1 02 01 1 02 07 Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/s Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/s 18 Laporan 18 Laporan 101,501,024.00 131,120,000.00 29,618,976.00
Bulanan/Triwulana emesteran yang di Bulanan/Triwulana emesteran yang di
Semua Semua
n/Semesteran SKPD susun n/Semesteran SKPD susun
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaporan dan Pelaporan dan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 02 08 analisis prognosis analisis prognosis 1 Laporan 1 Laporan 2,420,000.00 2,420,000.00 -
Analisis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
realisasi anggaran realisasi anggaran
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Administrasi Meningkatnya Administrasi Meningkatnya
Barang Milik Pengelolaan Barang Milik Pengelolaan
1 02 01 1.03 100% 100% 331,623,826.00 246,099,730.00 (85,524,096.00)
DINAS KESEHATAN
Daerah pada Administrasi Barang Daerah pada Administrasi Barang
Perangkat Daerah Milik Daerah Perangkat Daerah Milik Daerah
Semua Semua
Tersusunnya Tersusunnya
Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.03 01 Perencanaan Perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 164,121,448.00 117,759,400.00 (46,362,048.00)
DINAS KESEHATAN
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Kecamatan, Kecamatan,
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan Tersedianya Laporan Penatausahaan Tersedianya Laporan
ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.03 06 Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah di 1 Laporan 1 Laporan 167,502,378.00 128,340,330.00 (39,162,048.00)
DINAS KESEHATAN
Kecamatan, Kecamatan,
pada SKPD di SKPD pada SKPD SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Rata-rata Nilai
Rata-rata Nilai
Perilaku Pegawai
Administrasi Administrasi Perilaku Pegawai
Perangkat Daerah DINAS
1 02 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 399,825,130.00 305,520,010.00 - 94,305,120.00
berdasarkan KESEHATAN
Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja ASN
ASN
Jumlah Pegawai yang Jumlah Pegawai yang Semua Semua
Pendataan dan dikelola Administrasi Pendataan dan dikelola Administrasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengolahan Kepegawaiannya; Pengolahan Kepegawaiannya; ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 05 03 1.000 Orang 1.000 Orang - 305,520,010.00 305,520,010.00
Administrasi Jumlah jenis data Administrasi Jumlah jenis data Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Kepegawaian administrasi Kepegawaian administrasi Semua Semua
kepegawaian kepegawaian Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendidikan dan Jumlah pegawai yang Pendidikan dan Jumlah pegawai yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pelatihan Pegawai mengikuti Diklat Pelatihan Pegawai mengikuti Diklat ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 05 09 30 Orang 30 Orang 399,825,130.00 (399,825,130.00)
Berdasarkan Tugas pegawai berdasarkan Berdasarkan Tugas pegawai berdasarkan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
dan Fungsi tugas dan fungsi dan Fungsi tugas dan fungsi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Administrasi % Pemenuhan Administrasi % Pemenuhan
DINAS
1 02 01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100 % 100 % 1,112,175,486.00 1,726,061,991.00 613,886,505.00
KESEHATAN
Daerah Kantor Daerah Kantor
Semua Semua
Jumlah Komponen Jumlah Komponen
Instalasi Instalasi
Komponen Instalasi Komponen Instalasi ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 06 01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 19 Jenis 19 Jenis 132,904,924.00 104,923,900.00 (27,981,024.00)
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua Semua
yang tersedia tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Perlengkapan Dan Perlengkapan Dan
Peralatan dan Peralatan dan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 06 02 Peralatan Gedung Peralatan Gedung 8 Jenis 8 Jenis 674,261,362.00 1,156,843,190.00 482,581,828.00
Perlengkapan Perlengkapan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Kantor Sesuai Kantor Sesuai
Kantor Kantor Semua Semua
Kebutuhan; Kebutuhan;
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Ketersediaan Ketersediaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Peralatan Rumah Peralatan Rumah ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 06 03 Peralatan Rumah Peralatan Rumah 19 Jenis 19 Jenis - 168,724,200.00 168,724,200.00
Tangga Sesuai Tangga Sesuai Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Tangga Tangga
Kebutuhan; Kebutuhan; Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah barang Penyediaan Barang
Jumlah barang cetakan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 06 05 Cetakan dan cetakan dan Cetakan dan 12 Jenis 12 Jenis 8,536,000.00 13,533,501.00 4,997,501.00
dan penggadaan Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Penggandaan penggadaan Penggandaan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Penyelenggaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Orang yang Penyelenggaraan Jumlah Orang yang
Rapat Koordinasi ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 06 09 Mengikuti Rapat Rapat Koordinasi Mengikuti Rapat 2162 orang 2162 orang 296,473,200.00 282,037,200.00 (14,436,000.00)
dan Konsultasi Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi
SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan Barang % Pemenuhan Pengadaan Barang % Pemenuhan

Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang
DINAS
1 02 01 1 07 Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah 100 % 100 % 98,560,000.00 167,520,150.00 68,960,150.00
KESEHATAN
Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah Daerah Pemerintah Daerah
Semua Semua
Jumlah Mebel yang Jumlah Mebel yang
1 02 01 1 07 05 Pengadaan Mebel tersedia sesuai Pengadaan Mebel tersedia sesuai 5 Jenis 5 Jenis 98,560,000.00 167,520,150.00 68,960,150.00
Kebutuhan Kebutuhan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Jasa Cakupan Penyediaan Jasa Cakupan Pemenuhan
Penunjang Urusan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang DINAS
1 02 01 1 08 100 % 100 % 619,983,120.00 608,540,520.00 - 11,442,600.00
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah KESEHATAN
Daerah Pemerintah Daerah Daerah Daerah
Semua Semua
Penyediaan Jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah biaya tagihan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Jumlah biaya tagihan ta, Semua ota, Semua DINAS
1 02 01 1 08 02 telepon, air dan Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 619,983,120.00 608,540,520.00 (11,442,600.00)
Sumber Daya Air telepon, air dan listrik; Kecamatan, Kecamatan, KESEHATAN
listrik; Daya Air dan Listrik
dan Listrik Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan Pemeliharaan
% Barang Milik % Barang Milik
Barang Milik Barang Milik
Daerah Penunjang Daerah Penunjang
Daerah Penunjang Daerah Penunjang DINAS
1 02 01 1 09 Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah 100 % 100 % 422,187,560.00 711,211,959.00 289,024,399.00
Urusan Urusan KESEHATAN
Daerah dalam Daerah dalam
Pemerintahan Pemerintahan
Kondisi Baik Kondisi Baik
Daerah Daerah

Semua Semua
Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan
1 02 01 1 09 2 Pajak Kendaraan Operasional Dinas Pajak Kendaraan Operasional Dinas 14 unit 14 unit 422,187,560.00 711,211,959.00 289,024,399.00
Perorangan Dinas yang dipelihara Perorangan Dinas yang dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
UPT
UPT TRANSFUSI
1 02 2 3,759,853,998.00 6,759,853,979.00 2,999,999,981.00 TRANSFUSI
DARAH
DARAH


PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG PENUNJANG UPT
1 2 1 URUSAN URUSAN 1,209,412,390.00 831,164,604.00 (378,247,786.00) TRANSFUSI
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DARAH
DAERAH PROVINSI DAERAH PROVINSI
Administrasi Administrasi UPT
1 02 01 01 6 Umum Perangkat Umum Perangkat 502,284,700.00 402,599,800.00 (99,684,900.00) TRANSFUSI
Daerah Daerah DARAH
Penyediaan Penyediaan Semua Semua
Komponen Instalasi Komponen Instalasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Komponen Jumlah Komponen UPT
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan ta, Semua ota, Semua 14 14
1 02 01 01 06 01 Instalasi Listrik yang Instalasi Listrik yang 15,400,000 11,100,000.00 (4,300,000.00) TRANSFUSI
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Kecamatan, Kecamatan, Komponen Komponen
diadakan disediakan DARAH
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Jenis Jumlah Jenis Peralatan Semua Semua
Penyediaan Peralatan Dan Penyediaan Dan Perlengkapan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Kantor yang ta, Semua ota, Semua
1 02 01 01 06 02 29 Jenis 29 Jenis 49,906,500 23,311,800.00 (26,594,700.00) TRANSFUSI
Perlengkapan yang disediakan Perlengkapan disediakan Kecamatan, Kecamatan,
DARAH
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Peralatan Jumlah Jenis Peralatan Semua Semua
Rumah Tangga Rumah Tangga Kantor Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Penyediaan UPT
Kantor yang diadakan yang disediakan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 01 06 03 Peralatan Rumah Peralatan Rumah 19 Jenis 19 Jenis 4,135,000 110,900,000.00 106,765,000.00 TRANSFUSI
Tangga Tangga DARAH
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah Jenis barang Penyediaan Barang Jumlah Jenis barang UPT
1 02 01 01 06 05 Cetakan dan yang dicetak dan Cetakan dan yang dicetak dan 25 jenis 25 jenis 93,699,200 98,360,000.00 4,660,800.00 TRANSFUSI
Penggandaan digandakan Penggandaan digandakan DARAH
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Persentase Kunjungan UPT
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Tamu yang Fasilitasi Kunjungan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 01 06 08 Tamu UPT yang 100 % 100 % 40,200,000 25,800,000.00 (14,400,000.00) TRANSFUSI
Tamu berkunjung Tamu Kecamatan, Kecamatan,
difasilitasi DARAH
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penyelenggaraan Persentase Jumlah Penyelenggaraan Persentase Jumlah Semua Semua
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Dan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
dan Konsultasi Konsultasi yang dan Konsultasi SKPD Konsultasi yang ta, Semua ota, Semua
1 02 01 01 06 09 100 % 100 % 298,944,000 133,128,000.00 (165,816,000.00) TRANSFUSI
SKPD diselenggarakan dari diselenggarakan dari Kecamatan, Kecamatan,
DARAH
yang direncanakan yang direncanakan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan



Milik Daerah Milik Daerah UPT
1 02 01 1.00 7 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 10,036,000.00 10,000,000.00 (36,000.00) TRANSFUSI
Pemerintah Pemerintah DARAH
Daerah Daerah
Semua Semua
Pengadaan Jumlah jenis peralatan Pengadaan Jumlah jenis peralatan UPT
1 02 01 1.00 07 06 Peralatan dan Mesin dan mesin kantor Peralatan dan Mesin dan mesin kantor yang 2 Jenis 2 Jenis 10,036,000 10,000,000.00 (36,000.00) TRANSFUSI
Lainnya yang diadakan Lainnya diadakan DARAH
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
UPT
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
1 02 01 1.08 264,960,690.00 215,709,804.00 (49,250,886.00) TRANSFUSI
DARAH
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Cakupan pembiayaan Penyediaan Jasa Cakupan pembiayaan Semua Semua
Komunikasi, tagihan telepon, air Komunikasi, Sumber tagihan telepon, air Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Sumber Daya Air dan listrik Daya Air dan Listrik dan listrik ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.08 02 02 100 % 100 % 264,960,690 215,709,804.00 (49,250,886.00) TRANSFUSI
dan Listrik Kecamatan, Kecamatan,
DARAH
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
UPT
1 02 01 1.09 432,131,000.00 202,855,000.00 (229,276,000.00) TRANSFUSI
Urusan Urusan
DARAH
Daerah Daerah
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Semua Semua
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan UPT
Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.09 01 01 Dinas Jabatan yang Dinas Jabatan yang 1 Unit 1 Unit 58,694,000 54,880,000.00 (3,814,000.00) TRANSFUSI
Perorangan Dinas Perorangan Dinas Kecamatan, Kecamatan,
dipelihara dipelihara DARAH
atau Kendaraan atau Kendaraan Semua Semua
Dinas Jabatan Dinas Jabatan Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
dan Perizinan Jumlah Kendaraan dan Perizinan Jumlah Kendaraan UPT
1 02 01 1.09 02 02 Kendaraan Dinas Dinas Aset UPT yang Kendaraan Dinas Dinas Aset UPT yang 7 unit 7 unit 373,437,000 142,275,000.00 (231,162,000.00) TRANSFUSI
Operasional atau dipelihara Operasional atau dipelihara DARAH
Semua Semua
Lapangan Lapangan
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Pemeliharaan Jumlah Peralatan Pemeliharaan UPT
Jumlah Jenis Peralatan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.09 06 06 Peralatan dan Mesin Kantor yang Peralatan dan Mesin 3 Jenis 3 Jenis 0 5,700,000.00 5,700,000.00 TRANSFUSI
Kantor yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan,
Lainnya dipelihara Lainnya DARAH
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PEMENUHAN PEMENUHAN
UPAYA UPAYA
Ketersediaan Stok Ketersediaan Stok UPT
KESEHATAN KESEHATAN
1 02 02 Darah Terhadap Darah Terhadap 80% 2,550,441,608.00 5,928,689,375.00 3,378,247,767.00 TRANSFUSI
PERORANGAN DAN PERORANGAN DAN
Pemenuhan Pemenuhan DARAH
UPAYA UPAYA
Kebutuhan Darah Kebutuhan Darah
KESEHATAN KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
Fasilitas Fasilitas
Prasarana dan Alat Prasarana dan Alat UPT
1 02 02 1.01 Kesehatan untuk Kesehatan untuk 1,030,821,128.00 1,160,245,575.00 129,424,447.00 TRANSFUSI
UKP Rujukan, UKM UKP Rujukan, UKM DARAH
Provinsi Provinsi
Pengadaan Alat Jumlah Jenis Alat Pengadaan Alat Jumlah Jenis Alat Semua Semua
Kesehatan/Alat kesehatan/Alat Kesehatan/Alat kesehatan/Alat Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Penunjang Medik Penunjang medik Penunjang Medik Penunjang medik yang ta, Semua ota, Semua
1 02 02 1.01 10 10 21 Jenis 21 Jenis 63,200,000 361,942,575.00 298,742,575.00 TRANSFUSI
Fasilitas Layanan yang diadakan Fasilitas Layanan diadakan Kecamatan, Kecamatan,
DARAH
Kesehatan Kesehatan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Semua Semua
di Fasilitas Layanan di Fasilitas Layanan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Kesehatan Jumlah Jenis Sarana Kesehatan Jumlah Jenis Sarana ta, Semua ota, Semua
1 02 02 1.01 11 11 3 Jenis 3 Jenis 0 29,280,000.00 29,280,000.00 TRANSFUSI
Yang Diadakan Yang Diadakan Kecamatan, Kecamatan,
DARAH
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan Bahan Jumlah Jenis bahan Pengadaan Bahan Jumlah Jenis bahan Semua Semua
Habis Pakai Lainnya Habis Pakai Habis Pakai Lainnya Habis Pakai kesehatan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
(Sprei, Handuk dan kesehatan yang (Sprei, Handuk dan yang diadakan ta, Semua ota, Semua
1 02 02 1.01 14 14 10 Jenis 10 Jenis 31,450,000 32,025,000.00 575,000.00 TRANSFUSI
Habis Pakai diadakan Habis Pakai Kecamatan, Kecamatan,
DARAH
Lainnya) Lainnya) Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan Obat, Cakupan pemenuhan Pengadaan Obat, Cakupan pemenuhan Semua Semua
Vaksin, Makanan kebutuhan kegiatan Vaksin, Makanan kebutuhan kegiatan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
dan Minuman serta donor beserta dan Minuman serta donor beserta ta, Semua ota, Semua
1 02 02 1.01 22 22 100 % 100 % 936,171,128 736,998,000.00 (199,173,128.00) TRANSFUSI
Fasilitas Kesehatan penunjang Fasilitas Kesehatan penunjang Kecamatan, Kecamatan,
DARAH
Lainnya Lainnya Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Kesehatan untuk untuk UKP UPT
1 02 02 1.02 UKP Rujukan, UKM Rujukan, UKM dan - 55,940,000.00 55,940,000.00 TRANSFUSI
dan UKM Rujukan UKM Rujukan DARAH
Provinsi Provinsi
Jumlah Jenis Kegiatan Jumlah Jenis Kegiatan Semua Semua
Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengelolaan Pengelolaan UPT
yang dikelola yang dikelola ta, Semua ota, Semua
1 02 02 1.02 09 09 Pelayanan Promosi Pelayanan Promosi 1 Jenis 1 Jenis - 55,940,000.00 55,940,000.00 TRANSFUSI
Kesehatan Kesehatan DARAH
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penerbitan Izin Penerbitan Izin

Rumah Sakit Kelas Rumah Sakit Kelas
UPT
B dan Fasilitas B dan Fasilitas
1 02 02 1.04 1,519,620,480.00 4,712,503,800.00 3,192,883,320.00 TRANSFUSI
Pelayanan Pelayanan
DARAH
Kesehatan Tingkat Kesehatan Tingkat
Peningkatan Mutu Jumlah Permintaan Peningkatan Mutu Cakupan Pemenuhan Semua Semua
Pelayanan Fasilitas Donor Darah yang Pelayanan Fasilitas Pelayanan Donor Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Kesehatan dilayani dan sesuai Kesehatan Darah Sesuai ta, Semua ota, Semua
1 02 02 1.04 03 03 100 % 100 % 1,519,620,480 4,712,503,800.00 3,192,883,320.00 TRANSFUSI
Permintaan Kecamatan, Kecamatan,
DARAH
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
UPT
UPT PELATIHAN
1 02 2 3,372,365,336.00 3,372,365,396.00 60.00 PELATIHAN
KESEHATAN
KESEHATAN
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG PENUNJANG UPT
1 2 1 URUSAN URUSAN 3,144,422,264.00 2,610,263,984.00 (534,158,280.00) PELATIHAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN KESEHATAN
1.01
1 02 01
Perencanaan,
Administrasi UPT
Penganggaran, dan
Umum Perangkat 141,131,036.00 135,375,500.00 (5,755,536.00) PELATIHAN
Evaluasi Kinerja
Daerah KESEHATAN
Perangkat Daerah
Penyusunan Penyusunan Semua Semua

Dokumen Terlaksananya Dokumen Terlaksananya Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Perencanaan penyusunan Perencanaan penyusunan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.01 01 1 Tahun 1 Tahun 130,359,036 124,603,500.00 (5,755,536.00) PELATIHAN
Perangkat Daerah perencanaan Perangkat Daerah perencanaan Kecamatan, Kecamatan,
KESEHATAN
perangkat daerah perangkat daerah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Terlaksananya Terlaksananya Semua Semua
Koordinasi dan penyusunan Koordinasi dan penyusunan Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Penyusunan RKA- SKPD ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.01 02 1 Kegiatan 1 Kegiatan 6,352,000 6,352,000.00 - PELATIHAN
Dokumen Dokumen Kecamatan, Kecamatan,
KESEHATAN
RKA-SKPD RKA-SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
penyusunan penyusunan Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyusunan Penyusunan UPT
Dokumen Perubahan Perubahan RKA- SKPD ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.01 03 Dokumen Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4,420,000 4,420,000.00 - PELATIHAN
RKA- SKPD Kecamatan, Kecamatan,
Perubahan RKA- Perubahan RKA- KESEHATAN
Semua Semua
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Administrasi
UPT
Keuangan
1 02 01 1.02 445,587,048 198,256,000 (247,331,048.00) PELATIHAN
Perangkat Daerah
KESEHATAN
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan Terlaksananya Semua Semua
Penyusunan penyusunan laporan Penyusunan penyusunan laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Laporan Keuangan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan keuangan akhir tahun ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.02 05 1 kegiatan 1 kegiatan 151,962,048 120,000,000.00 (31,962,048.00) PELATIHAN
Akhir Tahun SKPD SKPD Akhir Tahun SKPD SKPD Kecamatan, Kecamatan,
KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan Koordinasi dan Semua Semua
Terlaksananya Terlaksananya UPT
Laporan Keuangan Laporan Keuangan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.02 07 penyusunan laporan penyusunan laporan 1 tahun 1 tahun 293,625,000 78,256,000.00 (215,369,000.00) PELATIHAN
Bulanan/Triwulana Bulanan/Triwulana Kecamatan, Kecamatan,
keuangan keuangan KESEHATAN
n/Semes teran n/Semes teran SKPD Semua Semua
SKPD Kelurahan Kelurahan
1 02 01 1.03
Barang Milik Barang Milik UPT
Daerah pada Daerah pada 113,971,536 250,000 (113,721,536.00) PELATIHAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah KESEHATAN

Perencanaan Perencanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
penyusunan penyusunan UPT
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.03 01 perencanaan perencanaan 1 kegiatan 1 kegiatan 250,000 250,000.00 PELATIHAN
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Kecamatan, Kecamatan,
kebutuhan barang kebutuhan barang KESEHATAN
Semua Semua
milik daerah SKPD milik daerah SKPD
Kelurahan Kelurahan
Tersedianya jumlah Tersedianya jumlah Semua Semua
tenaga tenaga penatausahaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penatausahaan Penatausahaan UPT
penatausahaan barang milik daerah ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.03 06 Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah 3 orang 3 orang 113,971,536 (113,971,536.00) PELATIHAN
barang milik daerah ada SKPD Kecamatan, Kecamatan,
pada SKPD pada SKPD KESEHATAN
ada SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1 02 01 1.05
UPT
Kepegawaian Kepegawaian
0 298,412,000 298,412,000.00 PELATIHAN
KESEHATAN


Tersusunnya Tersusunnya Semua Semua
Pendataan dan pendataan dan Pendataan dan pendataan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Pengolahan pengolahan Pengolahan pengolahan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.05 03 1 tahun 1 tahun 0 90,000,000.00 90,000,000.00 PELATIHAN
Administrasi adaministrasi Administrasi adaministrasi Kecamatan, Kecamatan,
KESEHATAN
Kepegawaian keuangan Kepegawaian keuangan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pendidikan dan kegiatan pendidikan Pendidikan dan kegiatan pendidikan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Pelatihan Pegawai dan pelatihan Pelatihan Pegawai dan pelatihan pegawai ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.05 09 1 tahun 1 tahun 0 208,412,000.00 208,412,000.00 PELATIHAN
Berdasarkan Tugas pegawai berdasarkan Berdasarkan Tugas berdasarkan tugas dan Kecamatan, Kecamatan,
KESEHATAN
dan Fungsi tugas dan fungsi dan Fungsi fungsi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1 02 01 1.06
Administrasi Administrasi UPT
Umum Perangkat Umum Perangkat 1,877,416,524 648,176,976 (1,229,239,548.00) PELATIHAN
Daerah Daerah KESEHATAN
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan Terlaksananya Semua Semua
Penyusunan penyusunan laporan Penyusunan penyusunan laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Laporan Keuangan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan keuangan akhir tahun ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.06 01 1 tahun 1 tahun 11,511,000.00 11,511,000.00 PELATIHAN
Akhir Tahun SKPD SKPD Akhir Tahun SKPD SKPD Kecamatan, Kecamatan,
KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
pemenuhan sarana pemenuhan sarana UPT
Peralatan dan Peralatan dan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.06 02 dan prasarana dan prasarana 12 bulan 12 bulan 11,235,500 56,735,976.00 45,500,476.00 PELATIHAN
Perlengkapan Perlengkapan Kecamatan, Kecamatan,
perkantoran perkantoran KESEHATAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah perlengkapan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Penyediaan Jumlah perlengkapan UPT
dan peralatan gedung ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.06 03 Peralatan Rumah Peralatan Rumah dan peralatan gedung 1 tahun 1 tahun 36,452,000.00 36,452,000.00 PELATIHAN
kantor yang Kecamatan, Kecamatan,
Tangga Tangga kantor yang dipelihara KESEHATAN
dipelihara Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Tersedianya barang Penyediaan Barang Tersedianya barang UPT
1 02 01 1.06 05 Cetakan dan cetakan dan Cetakan dan cetakan dan 1 tahun 1 tahun 3,600,000.00 3,600,000.00 PELATIHAN
Penggandaan penggandaan Penggandaan penggandaan KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
UPT
Fasilitasi Kunjungan Tersedianya makanan Fasilitasi Kunjungan Tersedianya makanan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.06 08 1 tahun 1 tahun 21,780,000.00 21,780,000.00 PELATIHAN
Tamu dan minuman Tamu dan minuman Kecamatan, Kecamatan,
KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Penyelenggaraan Terlaksananya rapat Penyelenggaraan Terlaksananya rapat Semua Semua
Rapat Koordinasi koordinasi dan Rapat Koordinasi koordinasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
dan Konsultasi konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD konsultasi SKPD ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.06 09 1 tahun 1 tahun 1,790,200,000 398,098,000.00 (1,392,102,000.00) PELATIHAN
SKPD Kecamatan, Kecamatan,
KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Terlaksananya Semua Semua
penatausahaan arsip Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penatausahaan UPT
dinamis pada SKPD ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.06 10 Arsip Dinamis pada 1 tahun 1 tahun 75,981,024 120,000,000.00 44,018,976.00 PELATIHAN
SKPD KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1.08
1 02 01
UPT
566,316,120.00 943,491,168.00 377,175,048.00 PELATIHAN
KESEHATAN
Daerah Daerah
Semua Semua
UPT
Penyediaan Jasa tersedianya jumlah Penyediaan Jasa tersedianya jumlah ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.08 01 1 orang 1 orang 37,990,512 (37,990,512.00) PELATIHAN
Surat Menyurat jasa surat menyurat Surat Menyurat jasa surat menyurat Kecamatan, Kecamatan,
KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jasa UPT
Komunikasi, Jumlah biaya tagihan Jumlah biaya tagihan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan 12 bulan 110,429,976 145,690,416.00 35,260,440.00 PELATIHAN
Sumber Daya Air telepon, air dan listrik telepon, air dan listrik Kecamatan, Kecamatan,
Daya Air dan Listrik KESEHATAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jasa tersedianya jumlah Penyediaan Jasa tersedianya jumlah UPT
1 02 01 1.08 04 Pelayanan Umum jasa pelayanan umum Pelayanan Umum jasa pelayanan umum 11 orang 11 orang 417,895,632 797,800,752.00 379,905,120.00 PELATIHAN
Kantor kantor Kantor kantor KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1.09
1 02 01
UPT
- 386,302,340.00 386,302,340.00 PELATIHAN
Urusan Urusan
KESEHATAN
Daerah Daerah


Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Semua Semua
Pemeliharaan dan Tersedianya biaya Pemeliharaan dan Tersedianya biaya Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Pajak Kendaraan pemeliharaan dan Pajak Kendaraan pemeliharaan dan ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.09 01 3 Unit 3 Unit 378,177,340.00 378,177,340.00 PELATIHAN
Perorangan Dinas pajak kendaraan Perorangan Dinas pajak kendaraan dinas Kecamatan, Kecamatan,
KESEHATAN
atau Kendaraan dinas jabatan atau Kendaraan jabatan Semua Semua
Dinas Jabatan Dinas Jabatan Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan / Pemeliharaan /
Rehabilitasi Sarana Terlaksananya Rehabilitasi Sarana Terlaksananya Semua Semua
dan Prasarana pemeliharaan sarana dan Prasarana pemeliharaan sarana Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pendukung Gedung dan prasarana Pendukung Gedung dan prasarana ta, Semua ota, Semua
1 02 01 1.09 11 1 Tahun 1 Tahun 8,125,000.00 8,125,000.00
Kantor atau pendukung gedung Kantor atau pendukung gedung Kecamatan, Kecamatan,
Bangunan Lainnya kantor atau bangunan Bangunan Lainnya kantor atau bangunan Semua Semua
lainnya lainnya Kelurahan Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PROGRAM
PEMENUHAN PEMENUHAN
UPAYA Persentase pasien UPAYA Persentase pasien
UPT
KESEHATAN yang mendapatkan KESEHATAN yang mendapatkan
100 % 100 % - 490,422,092.00 490,422,092.00 PELATIHAN
PERORANGAN DAN layanan sesuai PERORANGAN DAN layanan sesuai
KESEHATAN
UPAYA dengan standar UPAYA dengan standar
KESEHATAN KESEHATAN
1.01
1 02 02
Fasilitas Fasilitas
Prasarana dan Alat Prasarana dan Alat UPT
Kesehatan untuk Kesehatan untuk - 97,240,092.00 97,240,092.00 PELATIHAN
UKP Rujukan, UKM UKP Rujukan, UKM KESEHATAN
Provinsi Provinsi
Pengadaan Alat Jumlah obat-obatan Pengadaan Alat Jumlah obat-obatan Semua Semua
Kesehatan/Alat dan bahan kimia yang Kesehatan/Alat dan bahan kimia yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Penunjang Medik tersedia Penunjang Medik tersedia ta, Semua ota, Semua
1 02 02 1.01 10 1 Kegiatan 1 Kegiatan 97,240,092.00 97,240,092.00 PELATIHAN
Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan Kecamatan, Kecamatan,
KESEHATAN
Kelurahan Kelurahan
1.04
1 02 02
Rumah Sakit Kelas Rumah Sakit Kelas
UPT
B dan Fasilitas B dan Fasilitas
- 393,182,000.00 393,182,000.00 PELATIHAN
Pelayanan Pelayanan
KESEHATAN
Kesehatan Tingkat Kesehatan Tingkat


Peningkatan Mutu Jumlah Unit yang Peningkatan Mutu Jumlah Unit yang Semua Semua
Pelayanan Fasilitas Terakreditasi Pelayanan Fasilitas Terakreditasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
UPT
Kesehatan Kesehatan ta, Semua ota, Semua
1 02 02 1.04 3 1 Unit 1 Unit 393,182,000.00 393,182,000.00 PELATIHAN
KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM Persentase tenaga PROGRAM Persentase tenaga
PENINGKATAN medis yang PENINGKATAN medis yang
UPT
KAPASITAS tersertifikasi KAPASITAS tersertifikasi
1 02 03 40% 40% 227,943,072 271,679,320 43,736,248.00 PELATIHAN
SUMBER DAYA SUMBER DAYA
KESEHATAN
MANUSIA MANUSIA
KESEHATAN KESEHATAN
Perencanaan Perencanaan
Kebutuhan Kebutuhan Sumber
Sumber Daya Daya Manusia UPT
1 02 03 1.00 Manusia Kesehatan untuk 113,971,536 180,000,000 66,028,464.00 PELATIHAN
Kesehatan untuk UKM dan UKP KESEHATAN
UKM dan UKP Provinsi
Provinsi
Pemenuhan Jumlah dokumen Pemenuhan Jumlah dokumen
Semua Semua
KebutuhanSumber rencana pelatihan KebutuhanSumber rencana pelatihan
Daya peningkatan SDM Daya peningkatan SDM Balai UPT
ta, Semua ota, Semua 1 kegiatan 1 kegiatan
1 02 03 1.00 1 ManusiaKesehatan Balai Pelatihan Teknis ManusiaKesehatan Pelatihan Teknis 113,971,536 180,000,000.00 66,028,464.00 PELATIHAN
Kecamatan, Kecamatan, 65 orang 65 orang
Kesehatan Kesehatan KESEHATAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
workshop workshop
Mutu dan Mutu dan
Peningkatan Peningkatan
Kompetensi Kompetensi Teknis UPT
1 02 03 1.00 Teknis Sumber Sumber Daya 113,971,536 91,679,320 (22,292,216.00) PELATIHAN
Daya Manusia Manusia Kesehatan KESEHATAN
Kesehatan Tingkat Tingkat Daerah
Daerah Provinsi Provinsi
Jumlah aparatyang Jumlah aparatyang 65 orang 65 orang

mengikuti pendidikan mengikuti pendidikan 100 orang 100 orang
dan pelatihan formal dan pelatihan formal 100 orang 100 orang
Jumlah apoteker yang Jumlah apoteker yang 100 orang 100 orang
mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan Semua Semua 100 orang 100 orang
manajemen farmasi manajemen farmasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K 100 Orang 100 Orang
Kompetensi dan Kompetensi dan UPT
Jumlah bidan yang Jumlah bidan yang ta, Semua ota, Semua 24 24
1 02 03 1.00 2 Kualifikasi Sumber Kualifikasi Sumber 113,971,536 91,679,320.00 (22,292,216.00) PELATIHAN
mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan Kecamatan, Kecamatan, kabupaten 1 kabupaten 1
Daya Manusia Daya Manusia KESEHATAN
asuhan persalinan asuhan persalinan Semua Semua kegiatan kegiatan
Kesehatan Kesehatan
normal normal Kelurahan Kelurahan 100 orang 100 orang
Jumlah bidan yang Jumlah bidan yang 100 orang 100 orang
mengikuti mengikuti 100 orang 100 orang
pelatihaninstruktur pelatihaninstruktur 100 orang 100 orang
senamhamil senamhamil 100 orang 100 orang


UPT GIGI DAN UPT GIGI
1 02 2 16,077,914,000.00 19,788,854,325.00 3,710,940,325.00
MULUT MULUT
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG PENUNJANG
UPT GIGI
1 2 1 URUSAN URUSAN 13,999,760,009.00 10,500,000,000.00 (3,499,760,009.00)
MULUT
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
1 02 01 1.10
Peningkatan Peningkatan UPT GIGI
13,999,760,009.00 10,500,000,000.00 (3,499,760,009.00)
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD MULUT
Semua Semua
Pelayanan dan Pelayanan dan
ta, Semua ota, Semua UPT GIGI
1 02 01 1.09 10 Penunjang Penunjang 100 % 100 % 13,999,760,009 10,500,000,000.00 (3,499,760,009.00)
Kecamatan, Kecamatan, MULUT
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PROGRAM
PEMENUHAN PEMENUHAN
UPAYA Persentase pasien UPAYA Persentase pasien
KESEHATAN yang mendapatkan KESEHATAN yang mendapatkan UPT GIGI
100 % 100 % 2,078,153,991.00 9,288,854,325.00 7,210,700,334.00
PERORANGAN DAN layanan sesuai PERORANGAN DAN layanan sesuai MULUT
UPAYA dengan standar UPAYA dengan standar
KESEHATAN KESEHATAN
1.01
1 02 02
Fasilitas Fasilitas
Terpenuhinya Terpenuhinya
Kebutuhan Bahan, Kebutuhan Bahan, UPT GIGI
Kesehatan untuk Kesehatan untuk 100% 100% 2,078,153,991.00 9,288,854,325.00 7,210,700,334.00
Alat-alat dan Obat- Alat-alat dan Obat- MULUT
obatan RS obatan RS
Provinsi Provinsi
Pengadaan Alat Pengadaan Alat Semua Semua

Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Cakupan Pasien yang Cakupan Pasien yang
Penunjang Medik Penunjang Medik ta, Semua ota, Semua UPT GIGI
1 02 02 1.01 10 Tertangani sesuai Tertangani sesuai 100 % 100 % 1,978,154,081 8,703,854,325 6,725,700,244.00
Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan Kecamatan, Kecamatan, MULUT
Standar Pelayanan Standar Pelayanan
Kelurahan Kelurahan
Distribusi Alat Cakupan Pasien yang Distribusi Alat Cakupan Pasien yang
Semua Semua
Kesehatan, Obat, Tertangani sesuai Kesehatan, Obat, Tertangani sesuai
Vaksin, Makanan Standar Pelayanan Vaksin, Makanan Standar Pelayanan
ta, Semua ota, Semua UPT GIGI
1 02 02 1.01 21 dan Minuman serta dan Minuman serta 100 % 100 % 99,999,910 585,000,000 485,000,090.00
Kecamatan, Kecamatan, MULUT
Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan
Semua Semua
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan


RSUD LABUANG RSUD
1 02 5 166,716,479,760.00 178,354,411,051.00 11,637,931,291.00
BAJI LABUANG BAJI
PROGRAM PROGRAM
PEMENUHAN PEMENUHAN
Cakupan
UPAYA UPAYA Cakupan
Pemenuhan Sarana
KESEHATAN KESEHATAN Ketersediaan Sarana RSUD
1 02 02 dan Prasarana RS 20% 85 % 33,934,075,958.00 32,265,079,024.00 - 1,668,996,934.00
PERORANGAN DAN PERORANGAN DAN dan Prasarana RS LABUANG BAJI
dalam kondisi baik
UPAYA UPAYA dalam Kondisi Baik
(Prioritas)
KESEHATAN KESEHATAN
Fasilitas Fasilitas
Tersedianya Tersedianya Fasilitas
Fasilitas Pelayanan, Pelayanan, Sarana, RSUD
1 02 02 1 01 Kesehatan untuk Kesehatan untuk 100 % 85 % 33,934,075,958.00 32,265,079,024.00 - 1,668,996,934.00
Sarana, Prasarana Prasarana dan Alat LABUANG BAJI
dan Alat Kesehatan Kesehatan
Provinsi Provinsi
Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Pembangunan Jumlah Fasilitas Pembangunan Jumlah Fasilitas
Semua Semua
1 02 02 1 01 2 Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang 1 Paket 1 Paket 1,350,000,000.00 - (1,350,000,000.00)
Lainnya tersedia Lainnya tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Kesehatan/Alat Kesehatan/Ala t
Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan Semua Semua RSUD
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik Penunjang Medik 42 Jenis 42 Jenis 30,150,500,000.00 30,199,036,189.00 48,536,189.00
Medis yang tersedia Medis yang tersedia Kecamatan, Kecamatan, LABUANG BAJI
Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan
Semua Semua
Kesehatan Kesehatan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Bahan Pengadaan Bahan
Kab/Kota, Kab/Kota,
Habis Pakai Lainnya Habis Pakai Lainnya
Jumlah Bahan Habis Jumlah Bahan Habis Semua Semua RSUD
1 02 02 1 01 14 (Sprei, Handuk dan (Sprei, Handuk dan 95 Jenis 95 Jenis 750,000,000.00 1,066,042,835.00 316,042,835.00
Pakai yang tersedia Pakai yang tersedia Kecamatan, Kecamatan, LABUANG BAJI
Habis Pakai Habis Pakai
Semua Semua
Lainnya) Lainnya)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Pemeliharaan Jumlah Instalasi Pemeliharaan Jumlah Instalasi
Semua Semua
1 02 02 1 01 18 Sarana Fasilitas Sarana dan Prasarana Sarana Fasilitas Sarana dan Prasarana 1 Paket 1 Paket 1,683,575,958.00 - (1,683,575,958.00)
Layanan Kesehatan RS yang dipelihara Layanan Kesehatan RS yang dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Pengadaan Obat, Pengadaan Obat,
Kab/Kota, Kab/Kota,
Vaksin, Makanan Jumlah Pengadaan Vaksin, Makanan Jumlah Pengadaan
Semua Semua RSUD
1 02 02 1 01 22 dan Minuman serta Obat- obatan yang dan Minuman serta Obat- obatan yang 12 Bulan 12 Bulan - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Kecamatan, Kecamatan, LABUANG BAJI
Fasilitas Kesehatan tersedia Fasilitas Kesehatan tersedia
Semua Semua
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN PENINGKATAN
% SDM Kesehatan Persentase SDM RSUD
KAPASITAS KAPASITAS
1 02 03 yang bersertifikasi Kesehatan yang 100% 60% 3,854,619,850.00 1,948,131,500.00 - 1,906,488,350.00 LABUANG
SUMBER DAYA SUMBER DAYA
(Prioritas) bersertifikasi BAJI
MANUSIA MANUSIA
KESEHATAN KESEHATAN
Mutu dan Mutu dan
Peningkatan Jumlah pegawai RS Peningkatan Jumlah pegawai RS
Kompetensi yang mengikuti Kompetensi Teknis yang mengikuti RSUD
1 02 03 1 02 100 100 3,854,619,850.00 1,948,131,500.00 - 1,906,488,350.00
Teknis Sumber pengembangan Sumber Daya pengembangan LABUANG BAJI
Daya Manusia kompetensi Manusia Kesehatan kompetensi
Jumlah Pegawai RS Jumlah Pegawai RS
Kompetensi dan Kompetensi dan
yang mengikuti yang mengikuti Kota RSUD
1 02 03 1 02 01 Kualifikasi Sumber Kualifikasi Sumber Kota Makassar 567 Orang 567 Orang 3,854,619,850.00 1,948,131,500.00 (1,906,488,350.00)
pendidikan dan pendidikan dan Makassar LABUANG BAJI
Daya Manusia Daya Manusia
pelatihan pelatihan
Kesehatan Kesehatan
PROGRAM PROGRAM
RSUD
1 02 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 20% 128,927,783,952.00 144,141,200,527.00 15,213,416,575.00
LABUANG BAJI
DAERAH DAERAH
Perangkat Daerah Perangkat Daerah RSUD
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori LABUANG BAJI
RSUD
Penurunan Temuan Penurunan Temuan
LABUANG BAJI
Administrasi Penyusunan Administrasi Penyusunan
RSUD
1 02 01 1 02 Keuangan Dokumen Laporan Keuangan Dokumen Laporan 100 % 100 % 80,927,783,952.00 75,469,349,577.00 - 5,458,434,375.00
LABUANG BAJI
Perangkat Daerah Keuangan Tepat Perangkat Daerah Keuangan Tepat
Waktu Waktu


Jumlah ASN yang
Jumlah Pegawai dan
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan dibayarkan Gaji dan Kota RSUD
1 02 01 1 02 01 Tunjangan Pegawai Kota Makassar 571 Orang 8190 Orang 74,844,379,760.00 75,469,349,577.00 624,969,817.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangannya setiap Makassar LABUANG BAJI
yang dibayarkan
bulan
Rata-rata Nilai
Jumlah Pegawai RS
Administrasi Administrasi Perilaku Pegawai
yang mengikuti RSUD
1 02 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 726,742,000.00 - - 726,742,000.00
pendidikan dan LABUANG BAJI
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Berdasarkan
pelatihan
Penilaian kinerja ASN
Pendidikan dan Jumlah laporan Pendataan dan Jumlah laporan
Pelatihan Pegawai administrasi Pengolahan administrasi Kota RSUD
1 02 01 1 05 9 Kota Makassar 35 Orang 0 726,742,000.00 - - 726,742,000.00
Berdasarkan Tugas kepegawaian yang Administrasi kepegawaian yang Makassar LABUANG BAJI
dan Fungsi tersusun Kepegawaian tersusun
Pemenuhan Pemenuhan
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang RSUD
1 02 01 1 07 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 100 - 700,000,000.00 700,000,000.00
Milik Daerah Milik Daerah LABUANG BAJI
Daerah Daerah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana

Jumlah Sarana dan Jumlah Sarana dan
dan Prasarana dan Prasarana Kota RSUD
1 02 01 1 07 10 Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kota Makassar 0 90 Unit - 700,000,000.00 700,000,000.00
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Makassar LABUANG BAJI
Kantor yang tersedia Kantor yang tersedia
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa RSUD
1 02 01 1 08 100 % 100 % 5,356,662,192.00 6,172,947,441.00 816,285,249.00
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan LABUANG BAJI
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pegawai Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pegawai
Kota RSUD
1 02 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pemerintah Non ASN Pelayanan Umum Pemerintah Non ASN Kota Makassar 141 Orang 141 Orang 5,356,662,192.00 6,172,947,441.00 816,285,249.00
Makassar LABUANG BAJI
Kantor yang terbayarkan Kantor yang terbayarkan

Daerah Penunjang Penunjang Urusan Daerah Penunjang Penunjang Urusan RSUD
1 02 01 1 09 100 100 - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan LABUANG BAJI
Pemerintahan Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Dalam
Daerah Kondisi Baik Daerah Kondisi Baik
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan bilitasi Sarana dan
Jumlah Sarana yang Kota RSUD
1 02 01 1 09 10 Prasarana Gedung Prasarana Gedung RS Prasarana Gedung Kota Makassar 0 10 Unit - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
terpelihara Makassar LABUANG BAJI
Kantor atau yang dipelihara Kantor atau


Persentase Persentase RSUD
1 02 01 1 10 peningkatan peningkatan 12 Bulan 12 Bulan 41,916,595,808.00 60,798,903,509.00 18,882,307,701.00 LABUANG
pendapatan BLUD pendapatan BLUD BAJI
Jumlah Pengelolaan
Jumlah Pengelolaan
Pelayanan dan Manajemen Pelayanan dan
Manajemen Keuangan, Kota RSUD
1 02 01 1 10 01 Penunjang Keuangan, Tata Kelola Penunjang Kota Makassar 12 bulan 12 bulan 41,916,595,808.00 60,798,903,509.00 18,882,307,701.00
Tata Kelola dan Makassar LABUANG BAJI
Pelayanan BLUD dan Perencanaan Pelayanan BLUD
Perencanaan BLUD
BLUD
RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT
1 02 6 174,127,303,570.00 202,667,325,211.00 28,540,021,641.00 KHUSUS
KHUSUS DAERAH
DAERAH
PROGRAM PROGRAM
PEMENUHAN PEMENUHAN
UPAYA Cakupan Sarana dan UPAYA Cakupan Sarana dan
RUMAH SAKIT
KESEHATAN Prasarana Rumah KESEHATAN Prasarana Rumah
1 02 02 100 % 100 % 100 % 26,178,244,000.00 26,178,244,000.00 - KHUSUS
PERORANGAN DAN Sakit dalam kondisi PERORANGAN DAN Sakit dalam kondisi
DAERAH
UPAYA Baik UPAYA Baik
KESEHATAN KESEHATAN
Fasilitas Tersedianya Fasilitas
Pelayanan, Sarana, Fasilitas Pelayanan, Pelayanan, Sarana,
Tersedianya Fasilitas
Prasarana dan Alat Sarana, Prasarana Prasarana dan Alat RUMAH SAKIT
Sarana, Prasarana
1 02 02 1 01 Kesehatan untuk dan Alat Kesehatan Kesehatan untuk 100 % 100 % 26,178,244,000.00 26,178,244,000.00 - KHUSUS
dan Alat Kesehatan
UKP Rujukan, UKM untuk UKP Rujukan, UKP Rujukan, UKM DAERAH
untuk Rumah Sakit
dan UKM Rujukan UKM dan UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi Provinsi
Jumlah
Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan
Fasilitas/Sarana RUMAH SAKIT
Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah Fasilitas Sarana Kota
1 02 02 1 01 08 Kesehatan yang Kota Makassar 1 Sarana 1 Sarana 5,250,000,000.00 5,250,000,000.00 - KHUSUS
Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan yang direhab/direnov Makassar
direhab dan DAERAH
Lainnya Lainnya
dipelihara
Jumlah Jenis Alat
Kesehatan/Alat
Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Jumlah Alat Kesehatan RUMAH SAKIT
Penunjang Medik Kota
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik Penunjang Medik / alat Penunjang Kota Makassar 61 Jenis 61 Jenis 20,928,244,000.00 20,928,244,000.00 - KHUSUS
Fasilitas Layanan Makassar
Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan medik yang diadakan DAERAH
Kesehatan yang
Kesehatan Kesehatan
Diadakan
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi RUMAH SAKIT
1 2 1 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 147,949,059,570.00 176,489,081,211.00 28,540,021,641.00 KHUSUS
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah DAERAH
DAERAH Provinsi DAERAH Provinsi


RUMAH SAKIT
100% 100% KHUSUS
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori
DAERAH
Persentase Persentase RUMAH SAKIT

Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100% 100% KHUSUS
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP DAERAH
Administrasi Administrasi RUMAH SAKIT
Dokumen laporan Dokumen laporan
1 02 1 1 02 Keuangan Keuangan 100 100 56,225,989,394.00 56,039,856,935.00 - 186,132,459.00 KHUSUS
keuangan Tepat keuangan Tepat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah DAERAH
Waktu Waktu
Jumlah Gaji dan Jumlah Gaji dan RUMAH SAKIT
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Kota
1 02 1 1 02 1 Tunjangan ASN yang Tunjangan ASN yang Kota Makassar 433 Orang 433 Orang 56,225,989,394.00 56,039,856,935.00 - 186,132,459.00 KHUSUS
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Makassar
Tersedia Dibayarkan DAERAH
% Pemenuhan % Pemenuhan
kebutuhan jasa kebutuhan jasa RUMAH SAKIT
1 02 1 1 08 penunjang urusan penunjang urusan 100 100 3,723,070,176.00 2,954,400,000.00 - 768,670,176.00 KHUSUS
pemerintahan pemerintahan DAERAH
Daerah Daerah
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Tenaga RUMAH SAKIT
Jumlah Jasa Tenaga Kota
1 02 1 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Non ASN yang Kota Makassar 98 Orang 98 Orang 3,723,070,176.00 2,954,400,000.00 - 768,670,176.00 KHUSUS
Non ASN Makassar
Kantor Kantor Dibayarkan DAERAH
Persentase Terlaksananya RUMAH SAKIT

1 02 1 1 10 Peningkatan Pelayanan BLUD 100% 100% 88,000,000,000.00 117,494,824,276.00 29,494,824,276.00 KHUSUS
Pendapatan BLUD Rumah Sakit DAERAH
6132 Pasien
Jumlah Pelayanan Jumlah Pasien Rawat 6132 Pasien
64405
Pelayanan dan Rawat Inap Pelayanan dan Inap 64405 RUMAH SAKIT
Kota Pasien
1 02 1 1 10 01 Penunjang Jumlah Pelayanan Penunjang Jumlah Pasien Rawat Kota Makassar Pasien 88,000,000,000.00 117,494,824,276.00 29,494,824,276.00 KHUSUS
Makassar 880000000
Pelayanan BLUD Rawat Inap Pelayanan BLUD Jalan 8800000000 DAERAH
0
Jumlah Pendapatan Jumlah Pendapatan 0 Rupiah
0 Rupiah
RSUD HAJI RSUD HAJI
1 02 7 133,542,533,153.00 127,404,662,288.00 - 6,137,870,865.00
MAKASSAR MAKASSAR
PROGRAM PROGRAM
PEMENUHAN PEMENUHAN
UPAYA Cakupan Pasien UPAYA Cakupan
KESEHATAN yang Tertangani KESEHATAN Ketersediaan Sarana RSUD HAJI
1 02 02 100 % 80 % 30,000,000.00 22,673,144,095.00 22,643,144,095.00
PERORANGAN DAN sesuai Standar PERORANGAN DAN dan Prasarana RS MAKASSAR
UPAYA Pelayanan UPAYA dalam Kondisi Baik
KESEHATAN KESEHATAN


Fasilitas Fasilitas
Persentase
Jumlah unit gedung Ketersediaan
kantor/ asrama Fasilitas Pelayanan, RSUD HAJI
1 02 02 1 01 Kesehatan Untuk Kesehatan Untuk 100 % 100 % 30,000,000.00 22,673,144,095.00 22,643,144,095.00
yang direhab dan Sarana, Prasarana MAKASSAR
dan dipelihara dan Alat Kesehatan
Di RSUD Haji
Provinsi Provinsi

Kesehatan / Alat Jumlah jenis alat Kesehatan / Alat Jenis alat-alat
Kota RSUD HAJI
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik kesehatan yang Penunjang Medik kesehatan/kedokte Kota Makassar 4 Jenis 4 Jenis 18,793,437,122.00 18,793,437,122.00
Makassar MAKASSAR
Fasilitas Layanan diadakan Fasilitas Layanan yang diadakan
Kesehatan Kesehatan
Jumlah Ambulance /
Jumlah sarana di
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana mobil operasional
Fasilitas layanan Kota RSUD HAJI
1 02 02 1 01 11 di Fasilitas Layanan di Fasilitas Layanan yang diadakan Kota Makassar 1 Unit15 Unit 1 Unit15 Unit 3,199,944,750.00 3,199,944,750.00
kesehatan yang Makassar MAKASSAR
Kesehatan Kesehatan Jumlah Sarana yang
diadakan
diadakan
Jumlah jenis sarana Jumlah prasarana
dan prasarana rumah Rumah Sakit yang Kota RSUD HAJI
1 02 02 1 01 19 Prasarana Fasilitas Prasarana Fasilitas Kota Makassar 2 Unit 2 Unit 30,000,000.00 679,762,223.00 649,762,223.00
sakit yang dilakukan dilakukan Makassar MAKASSAR
Layanan Kesehatan Layanan Kesehatan
pemeliharaan pemeliharaan
Persentase Tenaga Persentase Tenaga

PROGRAM PROGRAM
Kesehatan dan Kesehatan dan
Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan
KAPASITAS KAPASITAS RSUD HAJI
1 02 03 Lainnya yang Lainnya yang 90% 0 9,952,769,232.00 - 9,952,769,232.00
SUMBER DAYA SUMBER DAYA MAKASSAR
mengikuti mengikuti
MANUSIA MANUSIA
pendidikan dan pendidikan dan
KESEHATAN KESEHATAN
pelatihan (Prioritas) pelatihan
Mutu dan Mutu dan
Kompetensi Kompetensi Teknis RSUD HAJI
1 02 03 1 02 62,5 % 9,952,769,232.00 - - 9,952,769,232.00
Teknis Sumber Sumber Daya MAKASSAR
Daya Manusia Manusia Kesehatan


Jumlah aparatur Jumlah aparatur
kesehatan yang kesehatan yang
Peningkatan ditingkatkan Peningkatan ditingkatkan
Kompetensi dan spesialisasinya Kompetensi dan spesialisasinya
Kota 35 Orang RSUD HAJI
1 02 03 1 02 01 Kualifikasi Sumber Jumlah petugas Kualifikasi Sumber Jumlah petugas Kota Makassar 9,952,769,232.00 - 9,952,769,232.00
Makassar 265 Orang MAKASSAR
Daya Manusia penunjang kegiatan Daya Manusia penunjang kegiatan
Kesehatan kantor / lapangan Kesehatan kantor / lapangan
melalui perjanjian / melalui perjanjian /
perikatan perikatan
PROGRAM PROGRAM
RSUD HAJI
1 2 1 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 90 % 123,559,763,921.00 104,731,518,193.00 - 18,828,245,728.00
MAKASSAR
PEMERINTAH Daerah PEMERINTAH Daerah
DAERAH DAERAH
Perangkat Daerah Perangkat Daerah RSUD HAJI
100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori MAKASSAR
RSUD HAJI
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 %
MAKASSAR
% Penyusunan
Dokumen laporan RSUD HAJI
1 2 1 1 02 Keuangan Keuangan 100 100 80,370,401,965.00 61,280,394,064.00 - 19,090,007,901.00
keuangan Tepat MAKASSAR
Waktu
Jumlah Gaji dan
Terbayarnya gaji dan
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kota RSUD HAJI
1 2 1 1 02 1 tunjangan ASN di Kota Makassar 14 Bulan 14 Bulan 80,370,401,965.00 61,280,394,064.00 - 19,090,007,901.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN dibayarkan tepat Makassar MAKASSAR
RSUD Haji Makassar
waktu
Peningkatan Peningkatan RSUD HAJI
1 2 1 1 10 peningkatan peningkatan 100% 100% 43,189,361,956.00 43,451,124,129.00 261,762,173.00
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD MAKASSAR
Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD
Jumlah pasien rawat Jumlah pasien rawat
inap yang terlayani inap yang terlayani 29.123 29.123
Pelayanan dan Pelayanan dan
Jumlah pasien rawat Jumlah pasien rawat Kota Orang Orang RSUD HAJI
1 2 1 1 10 1 Penunjang Penunjang Kota Makassar 43,189,361,956.00 43,451,124,129.00 261,762,173.00
jalan yang terlayani jalan yang terlayani Makassar 11044 11044 MAKASSAR
Jumlah pendapatan Jumlah pendapatan Orang Orang
rumah sakit rumah sakit
RSK IBU DAN RSK IBU DAN
1 02 8 ANAK SITI 42,325,194,821.00 43,727,615,007.00 1,402,420,186.00 ANAK SITI
FATIMAH FATIMAH


PROGRAM PROGRAM
PEMENUHAN PEMENUHAN
UPAYA Cakupan Pasien UPAYA Cakupan
RSK IBU DAN
KESEHATAN yang Tertangani KESEHATAN Ketersediaan sarana
1 02 02 100 % 80 % 12,816,465,055.00 11,861,030,126.00 - 955,434,929.00 ANAK SITI
PERORANGAN DAN sesuai Standar PERORANGAN DAN dan prasarana dalam
FATIMAH
UPAYA Pelayanan UPAYA kondisi baik
KESEHATAN KESEHATAN
Fasilitas Fasilitas
Pelayanan, Sarana, Pelayanan, Sarana, Termanfaatkannya
Sarana dan
Prasarana dan Alat Prasarana dan Alat Sarana, Prasarana, RSK IBU DAN
Prasarana
1 02 02 1 01 Kesehatan untuk Kesehatan untuk dan Alat Kesehatan 100% 100% 11,296,844,575.00 11,861,030,126.00 564,185,551.00 ANAK SITI
Rumah Sakit dengan
UKP Rujukan, UKM UKP Rujukan, UKM dalam mendukung FATIMAH
Kondisi Baik
dan UKM Rujukan dan UKM Rujukan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Provinsi
Rehabilitasi dan Jumlah Gedung yang Rehabilitasi dan Jumlah Gedung yang RSK IBU DAN
Kota
1 02 02 1 01 09 Pemeliharaan dipelihara / Pemeliharaan dipelihara / Kota Makassar 3 Paket 3 Paket 2,000,000,000.00 1,819,159,350.00 (180,840,650.00) ANAK SITI
Makassar
Rumah Sakit direhabilitasi Rumah Sakit direhabilitasi FATIMAH
Jumlah Alat-alat Jumlah Alat-alat
Kesehatan / Alat Kesehatan / Alat RSK IBU DAN
Kesehatan dan Kesehatan dan Kota
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik Penunjang Medik Kota Makassar 109 Unit 109 Unit 9,291,319,575.00 9,514,338,776.00 223,019,201.00 ANAK SITI
kedokteran yang Kedokteran yang Makassar
Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan FATIMAH
diadakan diadakan
Kesehatan Kesehatan
Jumlah
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana RSK IBU DAN
Pengembangan Jumlah Linen yang Kota
1 02 02 1 01 11 di Fasilitas Layanan di Fasilitas Layanan Kota Makassar 1 Paket 1 Paket 5,525,000.00 527,532,000.00 522,007,000.00 ANAK SITI
Sarana RS yang diadakan Makassar
Kesehatan Kesehatan FATIMAH
diadakan
Kesehatan untuk untuk UKP RSK IBU DAN
Tenaga Non ASN Tenaga Non ASN
1 02 02 1 02 UKP Rujukan, UKM Rujukan, UKM dan 100 100 1,519,620,480.00 - 1,519,620,480.00 ANAK SITI
Berkinerja Baik Berkinerja Baik
dan UKM Rujukan UKM Rujukan FATIMAH
Provinsi Provinsi
RSK IBU DAN
Pelayanan Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Jumlah Jasa Tenaga Kota
1 02 02 1 02 03 Kota Makassar 40 Orang 40 Orang 1,519,620,480.00 - 1,519,620,480.00 ANAK SITI
Kesehatan Ibu dan Kesehatan Kesehatan Ibu dan Kesehatan Makassar
FATIMAH
Anak Anak
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi RSK IBU DAN
1 2 1 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 29,508,729,766.00 31,866,584,881.00 2,357,855,115.00 ANAK SITI
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah FATIMAH
DAERAH DAERAH


RSK IBU DAN
100% 100% ANAK SITI
FATIMAH
Persentase Persentase RSK IBU DAN

Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100% 100% ANAK SITI
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP FATIMAH
% Penyusunan
Administrasi Administrasi RSK IBU DAN
Dokumen Laporan
1 2 1 1 02 Keuangan ASN Berkinerja Baik Keuangan 100 100 18,824,900,550.00 16,230,440,056.00 - 2,594,460,494.00 ANAK SITI
Keuangan Tepat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah FATIMAH
Waktu
Jumlah ASN yang
RSK IBU DAN
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang Penyediaan Gaji dan dibayarkan gaji dan Kota
1 2 1 1 02 1 Kota Makassar 140 orang 140 orang 18,824,900,550.00 16,230,440,056.00 (2,594,460,494.00) ANAK SITI
Tunjangan ASN dibayarkan Gajinya Tunjangan ASN tunjangannya setiap Makassar
FATIMAH
bulan
% Pemenuhan RSK IBU DAN
Penunjang Urusan Tenaga non ASN Penunjang Urusan
1 2 1 1 08 kebutuhan Jasa 18 Orang 100 683,829,216.00 2,152,300,000.00 1,468,470,784.00 ANAK SITI
Pemerintahan Berkinerja Baik Pemerintahan
Penunjang FATIMAH
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pelayanan RSK IBU DAN
Kota
1 2 1 1 08 4 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Pelayanan Umum Umum Kantor yang Kota Makassar 9 Orang 78 Orang 683,829,216.00 2,152,300,000.00 1,468,470,784.00 ANAK SITI
Makassar
Kantor Kantor Kantor dibayarkan gajinya FATIMAH
Pasien Rawat Inap Pasien Rawat Inap
RSK IBU DAN
Peningkatan dan Rawat Jalan Peningkatan dan Rawat Jalan
1 2 1 1 10 100 100 10,000,000,000.00 13,483,844,825.00 3,483,844,825.00 ANAK SITI
Pelayanan BLUD Terlayani dengan Pelayanan BLUD Terlayani dengan
FATIMAH
Baik. Baik.
Jumlah Jenis Peralatan
Jumlah Jenis
yang diadakan
Peralatan yang
Pelayanan Pelayanan Jumlah Pasien rawat 10 Jenis 10 Jenis RSK IBU DAN
diadakan Pasien Kota
1 2 1 1 10 1 Penunjang Penunjang inap Kota Makassar 3400 orang 3400 orang 10,000,000,000.00 13,483,844,825.00 3,483,844,825.00 ANAK SITI
rawat inap Pasien Makassar
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD Jumlah Pasien rawat 5300 orang 5300 orang FATIMAH
rawat jalan
jalan
Pendapatan
Jumlah Pendapatan
RSK IBU DAN
RSK IBU DAN
1 02 9 40,306,548,094.00 42,037,103,528.00 1,730,555,434.00 ANAK
ANAK PERTIWI
PERTIWI
PROGRAM Cakupan PROGRAM
PEMENUHAN Ketersediaan Sarana PEMENUHAN Cakupan
UPAYA dan Prasarana UPAYA Ketersediaan Sarana
RSK IBU DAN
KESEHATAN dalam upaya KESEHATAN dan Prasarana dalam
1 02 02 100% 96% 6,629,958,278.00 8,732,376,656.00 2,102,418,378.00 ANAK
PERORANGAN DAN peningkatan PERORANGAN DAN upaya peningkatan
PERTIWI
UPAYA kesehatan UPAYA kesehatan
KESEHATAN masyarakat KESEHATAN masyarakat
MASYARAKAT (Prioritas) MASYARAKAT

Penyediaan
Penyediaan
fasilitas
fasilitas pelayanan,
pelayanan, sarana
sarana prasarana
prasarana dan alat RSK IBU DAN
Tersedianya Alat dan alat kesehatan Tersedianya Alat
1 02 02 1 01 kesehatan untuk 100% 100% 6,602,858,278.00 8,661,832,656.00 2,058,974,378.00 ANAK
Kesehatan di RS untuk UKP Kesehatan di RS
UKP Rujukan, UKM PERTIWI
Rujukan, UKM dan
dan UKM Rujukan
UKM Rujukan Tk.
Tk. Daerah
Daerah Provinsi
Provinsi
Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Rehabilitasi dan Terlaksananya Tersedianya Sarana di RSK IBU DAN
Rehabilitasi dan Semua Semua
1 02 02 1 01 09 Pemeliharaan Rehabilitasi dan Fasilitas Layanan 1 Unit 1 Unit 3,000,000,000.00 3,686,750,000.00 686,750,000.00 ANAK
Pemeliharaan RS Kecamatan, Kecamatan,
Rumah Sakit Pemeliharaan RS Kesehatan PERTIWI
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Pengadaan Sarana Tersedinaya sarana di Pengadaan Sarana RSK IBU DAN
Semua Semua
1 02 02 1 01 11 di Fasilitas Layanan fasilitas pelayanan difasilitas pelayanan 50 Unit 50 Unit 3,602,858,278.00 4,975,082,656.00 1,372,224,378.00 ANAK
Kesehatan kesehatan kesehatan PERTIWI
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Tersedianya layanan
layanan kesehatan layanan kesehatan
kesehatan untuk RSK IBU DAN
untuk UKP, untuk UKP,
1 02 02 1 02 UKP, Rujukan, UKM 100% 100% 27,100,000.00 70,544,000.00 43,444,000.00 ANAK
Rujukan, UKM dan Rujukan, UKM dan
dan UKM Rujukan Tk. PERTIWI
UKM Rujukan Tk. UKM Rujukan Tk.
Daerah Provinsi
Tersedianya Layanan Semua Semua

Tersedianya Layanan
Kesehatan Untuk UKP, Kab/Kota, Kab/Kota,
Kesehatan Untuk UKP, RSK IBU DAN
Operasional Operasional Rujukan, UKM dan Semua Semua
1 02 02 1 02 22 Rujukan, UKM dan 67896 Orang 67896 Orang 27,100,000.00 70,544,000.00 43,444,000.00 ANAK
pelayanan RS pelayanan RS UKM Kecamatan, Kecamatan,
UKM Rujukan Tingkat PERTIWI
Rujukan Tingkat Semua Semua
Daerah Provinsi
Daerah Provinsi Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
Cakupan Meningkatnya RSK IBU DAN
1 02 03 Kompetensi teknis Kompetensi teknis 100% 70 % 89,700,000.00 64,097,000.00 - 25,603,000.00 ANAK
KAPASITAS SDM KAPASITAS SDM
SDM (Prioritas) SDM PERTIWI
KESEHATAN KESEHATAN
Meningkatnya Mutu
Mutu dan Meningkatnya Mutu dan
dan peningkatan RSK IBU DAN
peningkatan Kompentensi dan peningkatan
1 02 03 1 02 kompetensi teknis 100% 100% 89,700,000.00 64,097,000.00 - 25,603,000.00 ANAK
kompetensi teknis kualifikasi SDM kompetensi teknis
SDM kesehatan PERTIWI
SDM kesehatan Kesehatan SDM kesehatan
Tk.daerah Provinsi
tk.daerah Provinsi tk.daerah Provinsi


Semua Semua
Kab/Kota, Kab/Kota,
Kompetensi dan Terlaksannya Kompetensi dan Terlaksannya RSK IBU DAN
Semua Semua
1 2 3 1 02 1 Kualifikasi Sumber Peningkatan SDM Kualifikasi Sumber Peningkatan SDM 117 Orang 117 Orang 89,700,000.00 64,097,000.00 (25,603,000.00) ANAK
Daya Manusia Kesehatan Daya Manusia Kesehatan PERTIWI
Semua Semua
Kesehatan Kesehatan
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi RSK IBU DAN
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 33,586,889,816.00 33,240,629,872.00 - 346,259,944.00 ANAK
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah PERTIWI
DAERAH DAERAH
100% 100%
Administrasi Terbayarkannya Administrasi Tersedianya RSK IBU DAN

1 2 1 1 02 Keuangan Gaji dan Tunjangan Keuangan Pembayaran Gaji dan 100% 100% 21,586,889,816.00 21,240,629,872.00 - 346,259,944.00 ANAK
Perangkat Daerah TPP ASN Perangkat Daerah Tunjangan TPP ASN PERTIWI
Terbayarkannya Gaji Terbayarkannya Gaji RSK IBU DAN
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Kota
1 2 1 1 02 1 dan Tunjangan TPP dan Tunjangan TPP Kota Makassar 1 Tahun 1 Tahun 21,586,889,816.00 21,240,629,872.00 (346,259,944.00) ANAK
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Makassar
ASN ASN PERTIWI
Terlayaninya Pasien Terlayaninya Pasien
rawat Inap, Rawat rawat Inap, Rawat RSK IBU DAN
1 2 1 1 10 Jalan dan Jalan dan 100% 100% 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 - ANAK
Terealisasinya Terealisasinya PERTIWI
Pendapatan Pendapatan
Pelayanan dan Pelayanan dan RSK IBU DAN
Terlaksananya Terlaksananya Kota
1 2 1 1 10 1 Penunjang Penunjang Kota Makassar 8744 Pasien 8744 Pasien 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 - ANAK
Pelayanan RS Pelayanan RS Makassar
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD PERTIWI
RSUD SAYANG RSUD SAYANG
1 02 10 52,062,069,147.00 68,282,315,817.00 16,220,246,670.00
RAKYAT RAKYAT
PROGRAM PROGRAM
PEMENUHAN Cakupan PEMENUHAN
Cakupan pemenuhan
UPAYA pemenuhan sarana UPAYA
sarana dan
KESEHATAN dan prasarana RSUD KESEHATAN RSUD SAYANG
1 02 02 prasarana RSUD 100 % 100 % 65,76% 8,080,909,000.00 7,887,334,000.00 - 193,575,000.00
PERORANGAN DAN Sayang Rakyat PERORANGAN DAN RAKYAT
Sayang Rakyat dalam
UPAYA dalam kondisi baik UPAYA
kondisi baik
KESEHATAN (Prioritas) KESEHATAN


Fasilitas Fasilitas Pelayanan
Termanfaatkannya
Pelayanan Sarana Sarana Prasarana Termanfaatkannya
sarana, prasarana,
Prasarana dan Alat dan Alat Kesehatan sarana, prasarana, RSUD
dan alat kesehatan
1 02 02 1 01 Kesehatan untuk untuk UKP dan alat kesehatan 100% 100% 8,080,909,000.00 7,887,334,000.00 - 193,575,000.00 SAYANG
dalam mendukung
UKP Rujukan UKM Rujukan UKM dan dalam mendukung RAKYAT
pelayanan
dan UKM Rujukan UKM Rujukan pelayanan kesehatan
kesehatan
Provinsi Provinsi
Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Jumlah bangunan
Jumlah gedung yang Kota RSUD SAYANG
1 02 02 1 01 09 Pemeliharaan Pemeliharaan rumah sakit yang di Kota Makassar 1 Paket 1 Paket 3,000,000,000.00 3,106,425,000.00 106,425,000.00
direhab Makassar RAKYAT
Rumah Sakit Rumah Sakit rehabilitasi
KesehatanAlat KesehatanAlat Jumlah alat-alat
Jumlah alat kesehatan Kota RSUD SAYANG
1 02 02 1 01 10 Penunjang Medik Penunjang Medik kesehatan yang Kota Makassar 6 Unit 6 Unit 2,080,909,000.00 2,080,909,000.00 -
yang diadakan Makassar RAKYAT
Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan diadakan
Kesehatan Kesehatan
Pengadaaaan Jumlah prasarana Pengadaaaan
Jumlah prasarana Kota RSUD SAYANG
1 02 02 1 01 12 Prasarana Fasilitas rumah sakit yang Prasarana Fasilitas Kota Makassar 3 Unit 3 Unit 3,000,000,000.00 2,700,000,000.00 - 300,000,000.00
rumah sakit diadakan Makassar RAKYAT
Layanan Kesehatan diadakan Layanan Kesehatan
PROGRAM PROGRAM
Prosentase tenaga
kesehatan RSUD Persentase SDM
KAPASITAS KAPASITAS RSUD SAYANG
1 02 03 yang telah Kesehatan yang 100 % 33 % - 144,000,000.00 144,000,000.00
SUMBER DAYA SUMBER DAYA RAKYAT
ditingkatkan bersertifikasi
MANUSIA MANUSIA
kapasitasnya
KESEHATAN KESEHATAN
Mutu dan Mutu dan
Kompetensi Kompetensi Teknis RSUD SAYANG
1 02 03 1 02 100% 100% - 144,000,000.00 144,000,000.00
Teknis Sumber Sumber Daya RAKYAT
Daya Manusia Manusia Kesehatan
Jumlah pegawai
Peningkatan Peningkatan Jumlah Pegawai
rumah sakit baik laki-
Kompetensi dan Kompetensi dan Rumah Sakit Baik Laki-
laki maupun Kota RSUD SAYANG
1 02 03 1 02 01 Kualifikasi Sumber Kualifikasi Sumber Laki maupun Kota Makassar 80 Orang 80 Orang - 144,000,000.00 144,000,000.00
perempuan yang Makassar RAKYAT
Daya Manusia Daya Manusia Perempuan Yang
mengikuti
Kesehatan Kesehatan Mengikuti Diklat
diklat/bimtek (Orang)
PROGRAM PROGRAM
RSUD SAYANG
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 43,981,160,147.00 60,250,981,817.00 16,269,821,670.00
RAKYAT
DAERAH DAERAH

100 % 100 %
RSUD SAYANG
1 2 1 1 02 Keuangan Keuangan 100% 100% 30,224,271,447.00 30,695,034,137.00 470,762,690.00
RAKYAT
Jumlah gaji dan Jumlah gaji dan
Penyediaan Gaji Penyediaan Gaji dan Kota RSUD SAYANG
1 2 1 1 02 1 Tunjangan ASN yang Tunjangan ASN yang Kota Makassar 262 Orang 262 Orang 30,224,271,447.00 30,695,034,137.00 470,762,690.00
dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Makassar RAKYAT
dibayarkan dibayarkan
Penunjang Urusan Penunjang Urusan RSUD SAYANG
1 2 1 1 08 100% 100% 923,135,423.00 779,135,289.00 - 144,000,134.00
Pemerintahan Pemerintahan RAKYAT
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah tagihan listrik

Jumlah biaya tagihan Kota RSUD SAYANG
1 2 1 1 08 02 Komunikasi Sumber Komunikasi Sumber rumah sakit yang Kota Makassar 12 Bulan 12 Bulan 923,135,423.00 779,135,289.00 - 144,000,134.00
listrik rumah sakit Makassar RAKYAT
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik dibayarkan (Bulan)
Peningkatan Peningkatan RSUD SAYANG

1 2 1 1 10 100% 100% 12,833,753,277.00 28,776,812,391.00 15,943,059,114.00
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD RAKYAT
Jumlah pasien Rawat
Jumlah pasien rawat Inap
Pelayanan dan Pelayanan dan 2324 Orang 2324 Orang
inap Jumlah Pasien Jumlah Pasien Rawat Kota RSUD SAYANG
1 2 1 1 10 01 Penunjang Penunjang Kota Makassar 33863 33863 12,833,753,277.00 28,776,812,391.00 15,943,059,114.00
rawat Jalan Jumlah Jalan Makassar RAKYAT
Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD Orang Orang
Pendapatan BLUD Target pendapatan
rumah sakit
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
1 03 505,586,758,800.00 1,130,765,004,841.00 625,178,246,041.00
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN
RUANG
DINAS
DINAS PEKERJAAN
PEKERJAAN
1 03 1 UMUM DAN TATA 505,586,758,800.00 1,130,765,004,841.00 625,178,246,041.00
UMUM DAN
RUANG
TATA RUANG


Prosentase Jaringan
PROGRAM PROGRAM Persentase Jaringan
Irigasi Primer dan DINAS
PENGELOLAAN PENGELOLAAN Irigasi Primer dan
Sekunder kondisi PEKERJAAN
1 03 02 SUMBER DAYA AIR SUMBER DAYA AIR Sekunder kondisi 100 77,00 % 97,249,272,938.00 199,718,915,375.00 102,469,642,437.00
baik pada DI UMUM DAN
(SDA) (SDA) baik pada DI
Kewenangan TATA RUANG
(SPM/Prioritas) (SPM/Prioritas) Kewenangan Provinsi
Provinsi
Cakupan DINAS
Cakupan pengelolaan
pengelolaan sungai, PEKERJAAN
sungai, danau, 100 100%
danau, waduk, dan UMUM DAN
waduk, dan pantai
pantai TATA RUANG
Pengelolaan SDA Pengelolaan SDA
dan Bangunan dan Bangunan
Jumlah lokasi Jumlah lokasi DINAS
Pengaman Pantai Pengaman Pantai
Sungai/Danau/Wad Sungai/Danau/Wadu PEKERJAAN
1 03 02 1 01 pada Wilayah pada Wilayah 20 20 14,477,947,520.00 13,671,742,840.00 - 806,204,680.00
uk/ Embung yang k/ Embung yang UMUM DAN
Sungai Lintas Sungai Lintas
ditangani ditangani TATA RUANG
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Rencana Teknis dan Rencana Teknis dan
Dokumen Dokumen Semua Semua
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
untuk Konstruksi untuk Konstruksi ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 01 Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 206,323,150.00 - - 206,323,150.00
Bendungan, Bendungan, Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Embung, dan Embung, dan Semua Semua TATA RUANG
Bangunan Bangunan Kelurahan Kelurahan
Penampung Air Penampung Air
Lainnya Lainnya
Rencana Teknis dan Rencana Teknis dan
Dokumen Dokumen Semua Semua
Jumlah Dokumen
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Perencanaan
untuk Konstruksi untuk Konstruksi Perencanaan ta, Semua ota, Semua 59 dok. 59 dok. PEKERJAAN
1 03 02 1 01 03 Tersedianya 524,942,000.00 3,392,346,310.00 2,867,404,310.00
Pengendali Banjir, Pengendali Banjir, Tersedianya Dokumen Kecamatan, Kecamatan, 3 dok. 3 dok. UMUM DAN
Dokumen
Lahar, Drainase Lahar, Drainase Perencanaan Semua Semua TATA RUANG
Perencanaan
Utama Perkotaan Utama Perkotaan Kelurahan Kelurahan
dan Pengaman dan Pengaman
Pantai Pantai
Semua Semua
Pembangunan Pembangunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Luas embung dan Luas embung dan
Embung dan Embung dan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 06 penampung air yang penampung air yang 7500 m2 7500 m2 2,653,250,000.00 794,394,461.00 - 1,858,855,539.00
Penampung Air Penampung Air Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
terbangun terbangun
Lainnya Lainnya Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pembangunan Jumlah sungai yang Pembangunan Jumlah sungai yang ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 09 500 m 940 m 3,350,000,000.00 - - 3,350,000,000.00
Tanggul Sungai tanggulnya dibangun Tanggul Sungai tanggulnya dibangun Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah sungai yang Jumlah sungai yang ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 10 Bangunan Bangunan 200 m 545 m 1,350,000,000.00 - 1,350,000,000.00
tebingnya diperkuat tebingnya diperkuat Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Perkuatan Tebing Perkuatan Tebing
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Seawall dan Panjang Seawall Dan Seawall dan Panjang Seawall Dan
ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 18 Bangunan Bangunan Pengaman Bangunan Bangunan Pengaman 150 m 250 m 1,000,000,000.00 - - 1,000,000,000.00
Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Pengaman Pantai Yang Terbangun Pengaman Pantai Yang Terbangun
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rehabilitasi Tanggul Jumlah tanggul sungai Rehabilitasi Tanggul Jumlah tanggul sungai ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 24 1 Unit 1 Unit - 1,761,755,011.00 1,761,755,011.00
Sungai direhabilitasi Sungai direhabilitasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Normalisasi/Restor Panjang Sungai yan Normalisasi/Restora Jumlah sungai yang ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 46 7150 m 7150 m 3,600,000,000.00 7,090,167,958.00 3,490,167,958.00
asi Sungai dinormalisasi/restor si Sungai normalisasi/restorasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Operasi dan Operasi dan
Jumlah bendungan Jumlah bendungan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 48 Pemeliharaan Pemeliharaan 5 unit 5 unit 1,545,054,420.00 - 1,545,054,420.00
terpelihara terpelihara Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Bendungan Bendungan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Operasi dan Operasi dan
Jumlah embung dan Jumlah embung dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
penampung air penampung air ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 49 Embung dan Embung dan 10 unit 10 unit 72,447,950.00 14,892,500.00 - 57,555,450.00
terpelihara pada WS terpelihara pada WS Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Penampung Air Penampung Air
Saddang Saddang Semua Semua TATA RUANG
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Hidrologi dan Jumlah Stasiun Hidrologi dan Jumlah stasiun
ta, Semua ota, Semua 10 Pos 10 Pos PEKERJAAN
1 03 02 1 01 60 Kualitas Air WS Hidrologi Yang Kualitas Air WS hidrologi yang 252,822,000.00 252,822,000.00
Kecamatan, Kecamatan, Curah Hujan Curah Hujan UMUM DAN
Kewenangan Beroperasi Kewenangan beroperasi
Provinsi Provinsi
Kelurahan Kelurahan


Pembinaan dan Pembinaan dan Semua Semua
Pemberdayaan Pemberdayaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Kelembagaan Jumlah kelompok P3A Kelembagaan Jumlah kelompok P3A ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 61 1 Kali 1 Kali 81,447,600.00 81,447,600.00
Pengelolaan SDA dan GP3A yang dibina Pengelolaan SDA dan GP3A yang dibina Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kewenangan Kewenangan Semua Semua TATA RUANG
Provinsi Provinsi Kelurahan Kelurahan
Sinkronisasi Sinkronisasi Semua Semua
Peningkatan Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Cakupan Pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Kapasitas Koordinasi Kapasitas Koordinasi ta, Semua ota, Semua 1 Lokasi 1 Lokasi PEKERJAAN
1 03 02 1 01 63 158,955,000.00 158,955,000.00
Kelembagaan Pengelolaan SDA dan Kelembagaan Pengelolaan SDA dan Kecamatan, Kecamatan, Danau Danau UMUM DAN
Pengelolaan SDA Irigasi Pengelolaan SDA Irigasi Semua Semua TATA RUANG
Kewenangan Kewenangan Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Semua Semua
Operasi dan Jumlah danau Jumlah danau
Operasi dan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 01 64 Pemeliharaan dipelihara pada WS dipelihara pada WS 2 lokasi 2 lokasi 47,284,350.00 77,899,000.00 30,614,650.00
Pemeliharaan danau Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
danau Walanae Cenranae Walanae Cenranae
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Operasi dan Jumlah sungai Operasi dan Jumlah sungai
1 03 02 1 01 65 Pemeliharaan dipelihara pada WS Pemeliharaan dipelihara pada WS 8 Lokasi 8 Lokasi 128,645,650.00 47,063,000.00 - 81,582,650.00
Sungai Saddang Sungai Saddang
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengembangan % Tersedianya Air Pengembangan
dan Pengelolaan Irigasi Untuk dan Pengelolaan
Sistem Irigasi Pertanian Rakyat Sistem Irigasi
Primer dan Pada Sistem Irigasi Primer dan Panjang Jaringan
DINAS
Sekunder pada Yang Sudah Ada Sekunder pada Irigasi Primer dan
PEKERJAAN
1 03 02 1 02 Daerah Irigasi Sesuai Dengan Daerah Irigasi yang Sekunder kondisi 360982 360982 82,771,325,418.00 186,047,172,535.00 103,275,847,117.00
UMUM DAN
yang Luasnya Kewenangannya; Luasnya 1000 Ha - baik pada DI
TATA RUANG
1000 Ha - 3000 Ha Jumlah Tambahan 3000 Ha dan Kewenangan Provinsi
dan Daerah Irigasi Luas Lahan Yang Daerah Irigasi
Lintas Daerah Terlayani Sistem Lintas Daerah
Kabupaten/Kota Pengairan Irigasi Kabupaten/Kota
Luas cakupan layanan
Rencana Teknis dan Rencana Teknis dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
peningkatan
Dokumen Dokumen ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 01 produktivitas nilai Jumlah Dokumen 22 Dokumen 22 Dokumen 471,647,563.00 6,937,772,070.00 6,466,124,507.00
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dan keberlanjutan
untuk Konstruksi untuk Konstruksi Semua Semua TATA RUANG
irigasi pertanian
Irigasi dan Rawa Irigasi dan Rawa Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Pembangunan Panjang jaringan Pembangunan Panjang jaringan
1 03 02 1 02 02 Jaringan Irigasi irigasi permukaan Jaringan Irigasi irigasi permukaan 1330 Ha 1000 520,000,000.00 - 520,000,000.00
Permukaan terbangun Permukaan terbangun
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Panjang saluran Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Rehabilitasi Panjang jaringan
irigasi rawa tambak, Rehabilitasi Jaringan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 14 Jaringan Irigasi irigasi permukaan 4907 Ha 4907 Ha 73,316,363,561.00 173,047,441,665.00 99,731,078,104.00
pantai dan air baku Irigasi Permukaan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Permukaan direhabilitasi
yang direhabilitasi Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Panjang saluran Jumlah lokasi DI Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Rehabilitasi
irigasi rawa tambak, Rehabilitasi Jaringan Tambak kewenangan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 17 Jaringan Irigasi 6550 m 6550 m 700,000,000.00 8,930,000.00 - 691,070,000.00
pantai dan air baku Irigasi Tambak Provinsi yang di Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Tambak
yang direhabilitasi rehabilitasi Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Operasi dan Panjang sarana Operasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Panjang jaringan
Pemeliharaan prasarana irigasi yang Pemeliharaan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 21 irigasi permukaan 4 UPT 4 UPT 7,126,366,612.00 5,386,465,750.00 - 1,739,900,862.00
Jaringan Irigasi dioperasikan dan Jaringan Irigasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
yang dipelihara
Permukaan dipelihara Permukaan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
jumlah bendung
jumlah bendung irigasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Operasi dan irigasi yang Operasi dan
yang beroperasi pada ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 22 Pemeliharaan beroperasi pada DI Pemeliharaan 15 unit 15 unit 454,108,982.00 272,896,050.00 - 181,212,932.00
DI Provinsi di WS Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Bendung Irigasi Provinsi di WS Bendung Irigasi
Jeneberang Semua Semua TATA RUANG
Jeneberang
Kelurahan Kelurahan
panjang jaringan panjang jaringan Semua Semua
Operasi dan irigasi tambak yang Operasi dan irigasi tambak yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pemeliharaan beroperasi pada DI Pemeliharaan beroperasi pada DI ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 02 1 02 24 1000 m 1000 m 84,554,300.00 29,782,000.00 - 54,772,300.00
Jaringan Irigasi Provinsi di WS Jaringan Irigasi Provinsi di WS Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Tambak Jeneberang Tambak Jeneberang Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengelolaan dan Pengelolaan dan
Jumlah kelompok P3A Jumlah kelompok P3A ta, Semua ota, Semua 12 Alokasi 12 Alokasi PEKERJAAN
1 03 02 1 02 28 Pengawasan Alokasi Pengawasan Alokasi 98,284,400.00 363,885,000.00 265,600,600.00
dan GP3A yang dibina dan GP3A yang dibina Kecamatan, Kecamatan, Kab./Kota Kab./Kota UMUM DAN
Air Irigasi Air Irigasi
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
Persentase warga
PENGELOLAAN PENGELOLAAN Persentase warga
negara memperoleh DINAS
DAN DAN negara memperoleh
kebutuhan air PEKERJAAN
1 03 03 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN kebutuhan air 100% 100% 25,783,248,060.00 109,699,100.00 - 25,673,548,960.00
minum curah lintas UMUM DAN
SISTEM SISTEM minum curah lintas
kabupaten/kota TATA RUANG
PENYEDIAAN AIR PENYEDIAAN AIR kabupaten/kota
(SPM / Prioritas)
MINUM MINUM

Cakupan Pembinaan
Layanan Air Minum 100 %
Kab/Kota
Persentase kapasitas
yang dapat terlayani
melalui penyaluran
Pengelolaan dan Cakupan Pengelolaan dan air minum curah
Pengembangan Ketersediaan Pengembangan lintas kab/kota DINAS
Sistem Penyediaan Dokumen Sistem Penyediaan terhadap kebutuhan PEKERJAAN
1 02 03 1 01 100 100 25,783,248,060.00 109,699,100.00 - 25,673,548,960.00
Air Minum (SPAM) Perencanaan Air Minum (SPAM) pemenuhan UMUM DAN
Lintas Pembangunan Spam Lintas kapasitas yang TATA RUANG
Kabupaten/Kota Regional Kabupaten/Kota memerlukan
pelayanan air minum
curah lintas kab/kota
(SPM)
Semua Semua
Supervisi Supervisi
Pembangunan/Peni Jumlah SPAM Pembangunan/Peni Jumlah SPAM
1 02 03 1 01 02 ngkatan/ terbangun yang di ngkatan/ terbangun yang di 5 Paket 5 Paket 803,196,250.00 - 803,196,250.00
Perluasan/Perbaika supervisi Perluasan/Perbaika supervisi
n SPAM n SPAM
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Kapasitas prasarana
Pembangunan Baru Jumlah SPAM Pembangunan Baru air baku untuk
ta, Semua ota, Semua 600 PEKERJAAN
1 02 03 1 01 03 SPAM Jaringan Regional yang SPAM Jaringan melayani rumah 1000 24,780,059,800.00 - 24,780,059,800.00
Kecamatan, Kecamatan, Liter/detik UMUM DAN
Perpipaan terbangun Perpipaan tangga, perkotaan dan
industri
Kelurahan Kelurahan
Jumlah peserta
Semua Semua
Pembinaan Teknis sosialisasi dan Pembinaan Teknis
SDM dan pembinaan teknis SDM dan
Cakupan pembinaan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 02 03 1 01 08 Kelembagaan SDM dan Kelembagaan 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 199,992,010.00 109,699,100.00 - 90,292,910.00
pengelolaan SPAM Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Pengelolaan SPAM kelembagaan Pengelolaan SPAM
Provinsi pengelolaan SPAM Provinsi
Kelurahan Kelurahan
Regional
PROGRAM PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DINAS
Cakupan Layanan Cakupan Pembinaan
SISTEM DAN SISTEM DAN PEKERJAAN
1 03 04 TPA Regional Layanan TPA 15 % 100% 199,991,800.00 109,046,000.00 - 90,945,800.00
PENGELOLAAN PENGELOLAAN UMUM DAN
(Kab/Kota) (Kab/Kota
PERSAMPAHAN PERSAMPAHAN TATA RUANG
REGIONAL REGIONAL
Pengembangan Jumlah Sistem Pengembangan Jumlah Sistem
DINAS
Sistem dan Pengelolaan Sistem dan Pengelolaan
PEKERJAAN
1 03 04 1 01 Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan 100 100 199,991,800.00 109,046,000.00 - 90,945,800.00
UMUM DAN
Persampahan Regional yang Persampahan Regional yang
TATA RUANG
Regional dikembangkan Regional dikembangkan


DINAS
ketersediaan ketersediaan
PEKERJAAN
perencanaan teknis perencanaan teknis
UMUM DAN
Persampahan Persampahan
TATA RUANG
Regional Regional
Pembinaan Teknis Pembinaan Teknis Semua Semua

dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Cakupan pembinaan Cakupan pembinaan
Masyarakat dalam Masyarakat dalam ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 04 1 01 08 pengelolaan pengelolaan 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 199,991,800.00 109,046,000.00 - 90,945,800.00
Pengelolaan Pengelolaan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
persampahan persampahan
Infrastruktur Infrastruktur Semua Semua TATA RUANG
Persampahan Persampahan Kelurahan Kelurahan
% Warga Negara Persentase warga

PROGRAM PROGRAM
Yang Memperoleh negara yang
Layanan Pengolahan memperoleh layanan
DAN DAN PEKERJAAN
1 03 05 Air Limbah pengolahan air 100% 100% 1,843,600.00 109,891,500.00 108,047,900.00
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN UMUM DAN
Domestik Regional limbah domestik
SISTEM AIR SISTEM AIR TATA RUANG
Lintas regional lintas
LIMBAH LIMBAH
Kabupaten/kota kabupaten/kota
Cakupan Pembinaan
Layanan Air Limbah 100 %
Domestik Kab/Kota
Pengelolaan dan Terbangunnya Pengelolaan dan DINAS

Jumlah pelayanan
Pengembangan infrastruktur air Pengembangan PEKERJAAN
1 03 05 1 01 pengolahan limbah 100 100 1,843,600.00 109,891,500.00 108,047,900.00
Sistem Air Limbah limbah domestik Sistem Air Limbah UMUM DAN
domestik oleh SPAL
Domestik Regional regional Domestik Regional TATA RUANG
Persentase DINAS
ketersediaan PEKERJAAN
perencanaan teknis UMUM DAN
SPAL Regional TATA RUANG
Pengembangan Jumlah dokumen
Semua Semua
SDM dan detail desain
Pengembangan SDM Cakupan pembinaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Kelembagaan pengembangan
dan Kelembagaan SDM dan kelembagaan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 05 1 01 07 Pengelolaan Air pengolahan ail limbah 4 Kab/Kota 24 1,843,600 109,891,500.00 108,047,900.00
Pengelolaan Air pengelola air limbah Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Limbah Domestik domestik lintas
Limbah Domestik domestik Semua Semua TATA RUANG
kab/kota yang
Kelurahan Kelurahan
disusun
PROGRAM PROGRAM
% Cakupan layanan DINAS
PENGELOLAAN PENGELOLAAN Cakupan layanan
drainase PEKERJAAN
1 03 06 DAN DAN drainase 4% 0 4,881,204,750.00 - - 4,881,204,750.00
kewenangan UMUM DAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN kewenangan provinsi
provinsi TATA RUANG
SISTEM DRAINASE SISTEM DRAINASE


Sistem Drainase Sistem Drainase
yang Terhubung yang Terhubung DINAS
Jumlah lokasi sistem Jumlah lokasi sistem
Langsung dengan Langsung dengan PEKERJAAN
1 03 06 1 01 drainase dikelola drainase dikelola dan 1 1 4,881,204,750.00 - - 4,881,204,750.00
Sungai Lintas Sungai Lintas UMUM DAN
dan dikembangkan dikembangkan
Daerah Daerah TATA RUANG
dan Kawasan dan Kawasan
Strategis Provinsi Strategis Provinsi
Persentase Persentase DINAS

ketersediaan ketersediaan PEKERJAAN
perencanaan perencanaan UMUM DAN
drainase drainase TATA RUANG
Drainase Perkotaan Drainase Perkotaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
dan Sarana Panjang Drainase dan Sarana Panjang Drainase ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
03 06 1 01 5 5000 meter 4,881,204,750 - 4,881,204,750.00
Pendukungnya terbangun (m) Pendukungnya terbangun (m) Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM DINAS
% Bangunan Persentase Bangunan
PENATAAN PENATAAN PEKERJAAN
1 03 08 Pemerintah yang di Pamerintah Yang di 9% 100% 108,596,305,723.00 122,859,084,205.00 14,262,778,482.00
BANGUNAN BANGUNAN UMUM DAN
tata Fasilitasi
GEDUNG GEDUNG TATA RUANG
Penetapan &
Penetapan &
Penyelenggaraan
Jumlah bangunan Penyelenggaraan DINAS
Bangunan Gedung Jumlah lokasi
gedung yang Bangunan Gedung PEKERJAAN
1 03 08 1 01 untuk bangunan gedung 7 7 108,596,305,723.00 122,859,084,205.00 14,262,778,482.00
ditetapkan dan untuk Kepentingan UMUM DAN
Kepentingan dikelola
diselenggarakan Strategis Daerah TATA RUANG
Strategis Daerah
Provinsi
Provinsi
Persentase DINAS
ketersediaan layanan PEKERJAAN
100 100
teknis Bangunan UMUM DAN
Gedung TATA RUANG
% Pengujian paket DINAS
pekerjaan bangunan PEKERJAAN
100 100
gedung yang UMUM DAN
dilaksanakan TATA RUANG


Jumlah dokumen
perencanaan dan
Pembangunan, Pembangunan, Semua Semua
pembangunan gedung
Pengawasan dan Pengawasan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
negara Jumlah bangunan
Pemanfaatan Pemanfaatan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 08 1 01 1 strategis provinsi yang 4 Dokumen 4 Dokumen 3,342,371,863 122,441,309,405.00 119,098,937,542.00
Bangunan Gedung Bangunan Gedung Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dibangun
untuk Kepentingan untuk Kepentingan Semua Semua TATA RUANG
Strategis Daerah Strategis Daerah Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Jumlah bangunan
Rehabilitasi, Rehabilitasi,
strategis provinsi Semua Semua
Renovasi dan Renovasi dan
direhabilitasi, Jumlah bangunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Ubahsuai Bangunan Ubahsuai Bangunan
direnovasi dan strategis provinsi ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 08 1 01 2 Gedung untuk Gedung untuk 5 Bangunan 5 Bangunan 105,253,933,860 - 105,253,933,860.00
diubahsuai direhabilitasi, renovasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kepentingan Kepentingan
dan ubahsuai Semua Semua TATA RUANG
Strategis Daerah Strategis Daerah
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Bantuan Teknis Persentase Bantuan Teknis Persentase Semua Semua
Pembangunan pelaksanaan Pembangunan pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Bangunan Gedung pendampingan Bangunan Gedung pendampingan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 08 1 01 4 100 100 348,902,800.00 348,902,800.00
Negara untuk bantuan teknis Negara untuk bantuan teknis Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kepentingan pembangunan gedung Kepentingan pembangunan gedung Semua Semua TATA RUANG
Strategis Provinsi negara Strategis Provinsi negara Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Persentase Persentase Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
100 100 -
pekerjaan yang yang dilakukan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dilakukan pengujian pengujian Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendaftaran Huruf Pendaftaran Huruf Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Persentase layanan Persentase layanan
Daftar Nomor Daftar Nomor ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 08 1 01 9 HDNo yang HDNo yang 100 100 68,872,000.00 68,872,000.00
(HDNo) Bangunan (HDNo) Bangunan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
didaftarkan didaftarkan
Gedung Negara Gedung Negara Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Jumlah kawasan
PROGRAM % bangunan / PROGRAM strategis dan pusat DINAS
PENATAAN gedung / lingkungan PENATAAN pertumbuhan baru PEKERJAAN
1 03 09 5 Kawasan 11 Kawasan 22,834,314,170.00 28,585,333,150.00 5,751,018,980.00
BANGUNAN DAN negara yang BANGUNAN DAN yang dilakukan UMUM DAN
LINGKUNGANNYA terkelola LINGKUNGANNYA penataan bangunan TATA RUANG
dan lingkungannya


dan Penataan Penataan
Bangunan dan Bangunan dan Jumlah lokasi DINAS
% penyelenggaraan
Lingkungan di Lingkungan di penyelenggaraan PEKERJAAN
1 03 09 1 01 penataan bangunan 100% 100% 22,834,314,170.00 28,585,333,150.00 5,751,018,980.00
Kawasan Strategis Kawasan Strategis penataan bangunan UMUM DAN
dan lingkungannya
Daerah Provinsi Daerah Provinsi dan lingkungan TATA RUANG
dan Lintas Daerah dan Lintas Daerah
Persentase DINAS
ketersediaan PEKERJAAN
perencanaan teknis UMUM DAN
penataan lingkungan TATA RUANG
% Pengujian paket DINAS
pekerjaan penataan PEKERJAAN
lingkungan yang UMUM DAN
dilaksanakan TATA RUANG
Rencana, Kebijakan, Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Strategi dan Teknis Semua Semua
Sistem Penataan Sistem Penataan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Bangunan dan Jumlah Dokumen Bangunan dan Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 09 1 01 01 8 dokumen 8 dokumen 0 1,945,086,580.00 1,945,086,580.00
Lingkungan di Perencanaan Lingkungan di Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kawasan Strategis Kawasan Strategis Semua Semua TATA RUANG
Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dan Kelurahan Kelurahan
Lintas Daerah Lintas Daerah
Semua Semua
Supervisi Supervisi Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Luas lokasi bangunan Luas lokasi bangunan
Penataan/Pem Penataan/Pemelihar ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 09 1 01 02 dan lingkungan yang dan lingkungan yang 100000 m2 100000 m2 710,468,090 5,396,703,235.00 4,686,235,145.00
eliharaan Bangunan aan Bangunan dan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
disupervisi (m2) disupervisi (m2)
dan Lingkungan Lingkungan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Kawasan Jumlah Kawasan Semua Semua
Strategis Strategis Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Penataan Bangunan dikembangkan Penataan Bangunan dikembangkan ta, Semua ota, Semua 10 Kawasan 10 Kawasan PEKERJAAN
1 03 09 1 01 03 21,849,291,150 21,103,256,235.00 - 746,034,915.00
dan Lingkungan Jumlah Rest Area dan Lingkungan Jumlah Rest Area Kecamatan, Kecamatan, 5 Bangunan 5 Bangunan UMUM DAN
/ Stop Area Mini / Stop Area Mini Semua Semua TATA RUANG
Terbangun Terbangun Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Monitoring Jumlah lokasi Monitoring Jumlah lokasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Penataan/Pem bangunan dan Penataan/Pemelihar bangunan dan ta, Semua ota, Semua 8 Bangunan 8 Bangunan PEKERJAAN
1 03 09 1 01 07 274,554,930 140,287,100.00 - 134,267,830.00
eliharaan Bangunan lingkungan yang aan Bangunan dan lingkungan yang Kecamatan, Kecamatan, Gedung Gedung UMUM DAN
dan Lingkungan terpantau Lingkungan terpantau Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


Panjang jalan DINAS
PROGRAM PROGRAM Persentase jalan
provinsi dalam PEKERJAAN
1 03 10 PENYELENGGARAA PENYELENGGARAA provinsi dalam 1452 KM 73.30% 146,064,217,299.00 672,862,318,613.00 526,798,101,314.00
kondisi mantap UMUM DAN
N JALAN N JALAN kondisi mantap
(Prioritas) TATA RUANG
Persentase panjang DINAS
terisolir pada ruas PEKERJAAN
42.72%
jalan provinsi yang UMUM DAN
terakses roda empat) TATA RUANG
Panjang penanganan
ruas jalan DINAS
Proporsi panjang
Penyelenggaraan Penyelenggaraan berdasarkan yang PEKERJAAN
1 03 10 1 01 jaringan jalan dalam 158.86 158.86 146,064,217,299.00 672,862,318,613.00 526,798,101,314.00
Jalan Provinsi Jalan Provinsi ditetapkan Kepala UMUM DAN
kondisi baik
Daerah dalam SK TATA RUANG
Kewenangan Provinsi
Penyusunan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Semua Semua
Rencana, Kebijakan, Strategi Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Panjang jalan provinsi Panjang jalan provinsi
Strategi dan Teknis Pengembangan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 01 dalam kondisi mantap dalam kondisi mantap 1 Dokumen 1 Dokumen 1,992,352,154 15,173,581,730 13,181,229,576.00
Sistem Jaringan Jalan serta Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Pengembangan Perencanaan Teknis Semua Semua TATA RUANG
Jaringan Jalan Penyelenggaraan Kelurahan Kelurahan
Jalan dan Jembatan
Semua Semua
Pembebasan Pembebasan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Lahan/Tanah Untuk Lahan/Tanah untuk ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 02 dalam kondisi mantap dalam kondisi mantap 1 meter^2 1 meter^2 0 1,320,000,955 1,320,000,955.00
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Jalan Jalan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengelolaan Leger Pengelolaan Leger ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 03 dalam kondisi mantap dalam kondisi mantap 2 Dokumen 2 Dokumen 0 79,978,800 79,978,800.00
Jalan Jalan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah laporan data Jumlah laporan data
Survey Kondisi Survey Kondisi ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 04 kondisi jalan dan kondisi jalan dan 100% 100% 1,359,048,500 849,686,300 - 509,362,200.00
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
jembatan jembatan
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
1 03 10 1 01 05 Pembangunan Jalan dalam kondisi mantap Pembangunan Jalan dalam kondisi mantap 1 Km 1 Km 42,107,019,400 352,792,853,137 310,685,833,737.00
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelebaran Jalan Pelebaran Jalan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 06 dalam kondisi mantap dalam kondisi mantap 1 Km 1 Km 39,622,900 84,780,664,757 84,741,041,857.00
Menuju Standar Menuju Standar Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Panjang jalan Panjang jalan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 08 Rekonstruksi Jalan Rekonstruksi Jalan 1 Km 1 Km 13,451,350 0 - 13,451,350.00
direkonstruksi (km) direkonstruksi (km) Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Panjang Ruas Jalan Panjang Ruas Jalan Semua Semua
Provinsi yang di Provinsi yang di Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
tingkatkan kondisinya tingkatkan kondisinya ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 09 Rehabilitasi Jalan Rehabilitasi Jalan 1 Paket 1 Paket 82,435,166,400 153,283,710,917 70,848,544,517.00
Kelurahan Kelurahan
Panjang Jalan Provinsi Panjang Jalan Provinsi Semua Semua
yang Dipelihara yang Dipelihara Secara Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pemeliharaan Rutin Secara Rutin Pemeliharaan Rutin Rutin ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 11 155 Km 155 Km 13,688,067,505 14,390,533,802 702,466,297.00
Jalan Jalan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan Rutin Panjang jembatan Pembangunan Panjang jembatan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 12 1 Km 1 Km 5,921,850 15,183,046,714 15,177,124,864.00
Jembatan dibangun (km) Jembatan dibangun (km) Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan ta, Semua ota, Semua 39 Unit 39 Unit PEKERJAAN
1 03 10 1 01 19 1,418,246,640 - 1,418,246,640.00
Jembatan dipelihara Jembatan dipelihara Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Tersedianya bahan Tersedianya bahan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Penanggulangan Penanggulangan
penanggulangan penanggulangan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 21 Bencana/Tanggap Bencana/Tanggap 2 Jenis 2 Jenis 2,161,342,500 6,479,162,000 4,317,819,500.00
bencana/tanggap bencana/tanggap Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Darurat Darurat
darurat darurat Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


Jumlah pelaksanaan Jumlah pelaksanaan Semua Semua
Pemantauan dan pekerjaan terpantau Pemantauan dan pekerjaan terpantau Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Evaluasi kualitasnya Evaluasi kualitasnya ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 10 1 01 22 1 Laporan 1 Laporan 815,361,700 1,313,570,500 498,208,800.00
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengawasan Teknis Jumlah pelaksanaan Pengawasan Teknis Jumlah pelaksanaan
1 03 10 1 01 23 Penyelenggaraan pekerjaan yang Penyelenggaraan pekerjaan yang 1 Paket 1 Paket 28,616,400 27,215,529,001 27,186,912,601.00
Jalan/Jembatan disupervisi Jalan/Jembatan disupervisi
Kelurahan Kelurahan
Rasio tenaga kerja Rasio tenaga kerja
konstruksi yang konstruksi yang
DINAS
PROGRAM terlatih di wilayah PROGRAM terlatih di wilayah
PEKERJAAN
1 03 11 PENGEMBANGAN provinsi yang PENGEMBANGAN provinsi yang 60 % 0.5 995,153,316.00 880,355,900.00 - 114,797,416.00
UMUM DAN
JASA KONSTRUKSI dibuktikan dengan JASA KONSTRUKSI dibuktikan dengan
TATA RUANG
sertifikat pelatihan sertifikat pelatihan
ahli ahli
% peningkatan Jumlah pelatihan DINAS
kualitas SDM jasa tenaga ahli PEKERJAAN
1 03 11 1 01 Pelatihan Tenaga Pelatihan Tenaga 250 250 560,013,542.00 494,597,300.00 - 65,416,242.00
konstruksi yang konstruksi di wilayah UMUM DAN
Ahli Konstruksi Ahli
kompeten Provinsi TATA RUANG
Penyiapan SOP Persentase Persentase Semua Semua
Penyelenggaraan tersedianya SOP dan Penyiapan SOP tersedianya SOP dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pelatihan Tenaga Peraturan Perundang- Penyelenggaraan Peraturan Perundang- ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 11 1 01 03 100 Persen 100 Persen 131,255,202 122,367,900 - 8,887,302.00
Ahli Konstruksi undangan Bidang Jasa Pelatihan Tenaga undangan Bidang Jasa Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Konstruksi Ahli Konstruksi Konstruksi Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaksanaan Jumlah tenaga ahli Pelaksanaan Jumlah tenaga ahli
1 03 11 1 01 04 Pelatihan Tenaga konstruksi yang Pelatihan Tenaga konstruksi yang 100 Orang 100 Orang 428,758,340 372,229,400 - 56,528,940.00
Ahli Konstruksi terlatih Ahli Konstruksi terlatih
Kelurahan Kelurahan
Cakupan
terselenggaranya
% peningkatan Sistem Informasi DINAS
Sistem Informasi Sistem Informasi
kinerja Pembina Jasa PEKERJAAN
1 03 11 1 02 Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi 100 100 121,992,512.00 122,070,000.00 77,488.00
penyelenggaraan Konstruksi cakupan UMUM DAN
(Sipjaki) Cakupan (SIPJAKI) Cakupan
SIPJAKI provinsi yang aktif TATA RUANG
dengan data
termutakhir
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Semua Semua
Pelatihan untuk Pelatihan untuk Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Peningkatan Jumlah administrator Peningkatan Jumlah administrator ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 11 1 02 03 100 100 121,992,512 122,070,000.00 77,488.00
Kapasitas SIPJAKI yang terlatih Kapasitas SIPJAKI yang terlatih Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Administrator Administrator Semua Semua TATA RUANG
SIPJAKI SIPJAKI Kelurahan Kelurahan

Kebijakan Khusus Kebijakan Khusus DINAS
% penyedia jasa
terhadap terhadap PEKERJAAN
1 03 11 1 03 konstruksi 100 100 313,147,262.00 263,688,600.00 - 49,458,662.00
Penyelenggaraan Penyelenggaraan UMUM DAN
berkinerja baik
Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi TATA RUANG
Pengawasan dan Jumlah penyedia jasa
Jumlah hasil
Evaluasi Tertib konstruksi pada APBD
pengawasan
Usaha, Tertib Provinsi yang diawasi Pengawasan dan
ketidaksesuaian jenis,
Pengelenggaraan, Evaluasi Tertib Semua Semua
sifat, klasifikasi
dan Tertib Usaha, Tertib Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
layanan usaha, bentuk,
Pemanfaatan Jasa Pengelenggaraan, ta, Semua ota, Semua 100 100 PEKERJAAN
1 03 11 1 03 02 dan/atau kualifikasi 313,147,262 263,688,600 - 49,458,662.00
Konstruksi pada dan Tertib Kecamatan, Kecamatan, Lembaga Lembaga UMUM DAN
usaha dengan kegiatan
APBD Provinsi Pemanfaatan Jasa Semua Semua TATA RUANG
dan segmentasi pasar
Konstruksi pada Kelurahan Kelurahan
jasa konstruksi yang
APBD Provinsi
menjadi kewenangan
pengawasannya
PENYELENGGARAA Rasio ketaatan PENYELENGGARAA Rasio ketaatan PEKERJAAN
1 03 12 85 % 0.8 1,969,393,560.00 9,857,560,817.00 7,888,167,257.00
N PENATAAN pemanfaatan ruang N PENATAAN pemanfaatan ruang UMUM DAN
RUANG RUANG TATA RUANG
Penetapan
Penetapan
Rencana Tata DINAS
Jumlah Perda RTR Rencana Tata Jumlah Dokumen
Ruang Wilayah PEKERJAAN
1 03 12 1 01 Provinsi yang Ruang Wilayah dan RTRW/RTR yang 4 4 654,096,000.00 7,264,797,692.00 6,610,701,692.00
dan Rencana Rinci UMUM DAN
ditetapkan Rencana Rinci Tata disusun/ditetapkan
Tata Ruang TATA RUANG
Ruang Provinsi
provinsi
Pelaksanaan Semua Semua
Pelaksanaan
Persetujuan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Persetujuan
Substansi, Evaluasi Jumlah Materi Teknis Jumlah materi teknis ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 01 02 Substansi, Evaluasi 2 Perda 2 Perda 451,416,200 7,121,301,592.00 6,669,885,392.00
dan Penetapan RRTR yang Disetujui RRTR yang disetujui Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dan Penetapan
RRTR Provinsi Semua Semua TATA RUANG
RRTR Provinsi
Kelurahan Kelurahan
Penetapan Semua Semua
Kebijakan dalam Penetapan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
rangka Pelaksanaan Jumlah perda yang Kebijakan dalam Jumlah perda yang ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 01 03 4 Perda 4 Perda 120,577,200 71,187,100.00 - 49,390,100.00
Penataan Ruang ditetapkan rangka Pelaksanaan ditetapkan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Penataan Ruang Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Sosialisasi Semua Semua
Sosialisasi Kebijakan
Kebijakan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
dan Peraturan
Peraturan Jumlah peserta Cakupan pelaksanaan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 01 04 Perundang- 200 Orang 200 Orang 82,102,600 72,309,000.00 - 9,793,600.00
Perundang- sosialisasi sosialisasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Undangan Bidang
Undangan Bidang Semua Semua TATA RUANG
Penataan Ruang
Penataan Ruang Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan % kesesuaian Koordinasi dan DINAS
Persentase layanan
sinkronisasi rencana tata ruang Sinkronisasi PEKERJAAN
1 03 12 1 02 perencanaan tata 100 100 438,340,700.00 290,282,500.00 - 148,058,200.00
Perencanaan tata provinsi dengan RTR Perencanaan Tata UMUM DAN
ruang
ruang nasional Ruang TATA RUANG


Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Jumlah RRTR yang
sinkronisasi Jumlah dokumen RTR Sinkronisasi ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 02 02 disusun dan di 1 Dokumen 1 Dokumen 182,532,600 90,895,500.00 - 91,637,100.00
Penyusunan RRTR Provinsi yang disusun Penyusunan RRTR Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
koordinasikan
Provinsi Provinsi Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Evaluasi Rancangan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Jumlah ranperda RTR Peraturan Daerah
Jumlah Ranperda Tata ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 02 03 tentang RTRW dan Kabupaten/Kota yang tentang RTRW dan 1 Dokumen 1 Dokumen 255,808,100 199,387,000.00 - 56,421,100.00
ruang yang dievaluasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
RRTR dievaluasi RRTR
Kelurahan Kelurahan
Persentase layanan
% kesesuaian informasi DINAS
Sinkronisasi Sinkronisasi
pemanfaatan ruang pemanfatan ruang PEKERJAAN
1 03 12 1 03 Pemanfataan Pemanfataan 100 100 423,084,060.00 263,329,700.00 - 159,754,360.00
daerah provinsi untuk investasi dan UMUM DAN
Ruang Daerah Ruang Daerah
dengan RTR pembangunan TATA RUANG
Provinsi Provinsi
daerah
Koordinasi dan Cakupan koordinasi
Koordinasi dan Semua Semua
Sinkronisasi pemanfaatan ruang
Sinkronisasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pemanfaatan Ruang (Kab/Kota)
Pemanfaatan Ruang Cakupan koordinasi ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 03 01 untuk Investasi dan 1 Dokumen 1 Dokumen 118,346,360 96,528,100.00 - 21,818,260.00
untuk Investasi dan pemanfaatan ruang Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Pembangunan
Pembangunan Semua Semua TATA RUANG
Daerah
Daerah Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Cakupan
Sistem Informasi Sistem Informasi % keberfungsian ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 03 02 keberfungsian 1 Laporan 1 Laporan 304,737,700 166,801,600.00 - 137,936,100.00
Penataan Ruang Penataan Ruang SIMTARU Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
SIMTARU
Kelurahan Kelurahan
Sinkronisasi % pelaksanaan Sinkronisasi % wilayah yang DINAS
Pengendalian pengendalian Pengendalian dikendalikan PEKERJAAN
1 03 12 1 04 100% 100% 453,872,800.00 2,039,150,925.00 1,585,278,125.00
Pemanfataan pemanfaatan ruang Pemanfataan pemanfaatan UMUM DAN
Ruang Daerah daerah provinsi Ruang Daerah ruangnya TATA RUANG
Provinsi Provinsi
Sinkronisasi Sinkronisasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Jumlah Jumlah lokasi
Penertiban dan Penertiban dan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 04 02 aduan/pelanggaran aduan/pelanggaran 1 Laporan 1 Laporan 290,588,900 1,932,953,625.00 1,642,364,725.00
penegakan hukum Penegakan Hukum Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
yang ditertibkan yang ditindaklanjuti
bidang Penataan Bidang Penataan Semua Semua TATA RUANG
Ruang Ruang Kelurahan Kelurahan
Operasionalisasi Operasionalisasi Semua Semua
tugas dan fungsi Tugas dan Fungsi Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Penyidik Pegawai Jumlah PPNS (laki- Penyidik Pegawai ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 12 1 04 03 Jumlah PPNS 20 Orang 20 Orang 56,006,600 35,895,600.00 - 20,111,000.00
Negeri Sipil (PPNS) Laki dan Perempuan) Negeri Sipil (PPNS) Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
bidang Penataan Bidang Penataan Semua Semua TATA RUANG
Ruang Ruang Kelurahan Kelurahan

Cakupan koordinasi Semua Semua
pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Koordinasi Koordinasi Cakupan koordinasi
penataan ruang ta, Semua ota, Semua 10 10 PEKERJAAN
1 03 12 1 04 04 Pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan penataan 107,277,300 70,301,700.00 - 36,975,600.00
(Kab/Kota) Kecamatan, Kecamatan, Kab./Kota Kab./Kota UMUM DAN
Penataan Ruang Penataan Ruang ruang
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PEKERJAAN
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 97,011,813,584.00 95,672,800,181.00 - 1,339,013,403.00
UMUM DAN
TATA RUANG
DAERAH DAERAH
Persentase ASN Persentase ASN DINAS
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PEKERJAAN
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori UMUM DAN
Minimal Baik Minimal Baik TATA RUANG
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
TATA RUANG
dokumen dokumen
Perencanaan, Perencanaan, DINAS
perencanaan, perencanaan,
Penganggaran, dan Penganggaran, dan PEKERJAAN
1 03 01 1 01 penganggaran, dan penganggaran, dan 100 100 3,088,692,046.00 2,731,640,130.00 - 357,051,916.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja UMUM DAN
evaluasi kinerja evaluasi kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah TATA RUANG
perangkat daerah perangkat daerah
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Dokumen Jumlah Dokumen Dokumen Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 03 01 1 01 01 1 dokumen 1 dokumen 561,448,756.00 482,837,860.00 - 78,610,896.00
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 806,216,500.00 226,552,370.00 - 579,664,130.00
Dokumen RKA- Perangkat Daerah Dokumen RKA- Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
SKPD SKPD Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 01 03 Dokumen Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 53,078,750.00 54,577,500.00 1,498,750.00
Perubahan Perubahan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 326,977,250.00 221,228,800.00 - 105,748,450.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen DPA Penyusunan Jumlah Dokumen DPA ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 23,932,000.00 72,850,000.00 48,918,000.00
Perubahan DPA- Perubahan Perubahan DPA- Perubahan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
SKPD SKPD Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Laporan Capaian Laporan Capaian ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 01 06 Capaian dan Realisasi Capaian dan Realisasi 4 Dokumen 4 Dokumen 954,914,390.00 1,322,791,200.00 367,876,810.00
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kinerja Kinerja
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Semua Semua TATA RUANG
SKPD SKPD Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 01 07 Jumlah Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 362,124,400.00 350,802,400.00 - 11,322,000.00
Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi % penyusunan Administrasi % penyusunan
PEKERJAAN
01 1 02 Keuangan dokumen keuangan Keuangan dokumen keuangan 100 100 69,089,515,499.00 65,761,732,489.00 - 3,327,783,010.00
UMUM DAN
Perangkat Daerah tepat waktu Perangkat Daerah tepat waktu
TATA RUANG
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan ta, Semua ota, Semua 646 646 PEKERJAAN
01 1 02 01 Jumlah ASN Jumlah ASN 67,364,271,183.00 64,582,875,689.00 - 2,781,395,494.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, orang/bulan orang/bulaN UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Persentase
Penyediaan Penyediaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
terlaksananya
Administrasi Administrasi ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 02 02 Administrasi Jumlah laporan 100% 12 Bulan 505,579,996.00 184,869,000.00 - 320,710,996.00
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
pelaksanaan Tugas
ASN ASN Semua Semua TATA RUANG
ASN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaksanaan Pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Jumlah laporan
Penatausahaan dan Penatausahaan dan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 02 03 penatausahaan Jumlah laporan 12 Dokumen 12 Dokumen 68,741,970.00 61,442,700.00 - 7,299,270.00
Pengujian/Verifikas Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
keuangan
i Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Koordinasi dan Persentase Koordinasi dan
01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah laporan 100 Persen 12 Laporan 29,209,400.00 31,738,000.00 2,528,600.00
Akuntansi SKPD Akuntansi Akuntansi SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Laporan
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 02 05 Keuangan Akhir Jumlah laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 62,096,610.00 26,167,100.00 - 35,929,510.00
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Tahun
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaporan dan Jumlah Laporan Pelaporan dan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
01 1 02 07 Jumlah laporan 18 Dokumen 12 Dokumen 1,028,905,330.00 851,420,900.00 - 177,484,430.00
Analisis Prognosis Keuangan Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaporan dan Jumlah Laporan Pelaporan dan ta, Semua ota, Semua
01 1 02 08 4 Laporan 4 Laporan 30,711,010.00 23,219,100.00 - 7,491,910.00
Analisis Prognosis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan,
Kelurahan Kelurahan
Administrasi Administrasi DINAS
Barang Milik % pelaksanaan Barang Milik % pelaksanaan PEKERJAAN
1 3 1 100 100 464,189,070.00 406,872,600.00 - 57,316,470.00
Daerah pada pengelolaan aset Daerah pada pengelolaan aset UMUM DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah TATA RUANG
Semua Semua
Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 3 1 1 Dokumen 100 Persen 34,704,230.00 - 34,704,230.00
Kebutuhan Barang RKBMD Kebutuhan Barang RKBMD Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pembinaan, Pembinaan, Jumlah laporan hasil
Persentase aset Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pengawasan, dan Pengawasan, dan pengawasan dan
diawasi dan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 3 4 Pengendalian Pengendalian pengendalian aset 100% 100 Persen 360,076,380.00 397,541,800.00 37,465,420.00
dikendalikan pada Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah pada Perangkat
Perangkat Daerah Semua Semua TATA RUANG
pada SKPD pada SKPD Daerah
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan ta, Semua ota, Semua
1 3 1 1 3 5 Laporan Barang Laporan Barang 1 Dokumen 1 Dokumen 34,704,230.00
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Kecamatan, Kecamatan,
Milik Daerah pada Milik Daerah pada
Semua Semua
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Penatausahaan Jumla Laporan Penatausahaan
Jumlah laporan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 3 6 Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 100 Persen 34,704,230.00 9,330,800.00 - 25,373,430.00
penataausahaan BMD Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Jumlah pendapatan Jumlah pendapatan PEKERJAAN
1 3 01 Daerah Daerah 855,182,630.00 216,283,100.00 - 638,899,530.00
daerah daerah UMUM DAN
TATA RUANG
Semua Semua
Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan Jumlah dokumen
1 3 1 1 1 Pengelolaan perencanaan Pengelolaan perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 120,690,500.00 120,690,500.00 -
Retribusi Daerah pendapatan Retribusi Daerah pendapatan
Kelurahan Kelurahan
Analisa dan Analisa dan Semua Semua
Pengembangan Pengembangan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 2 Jumlah Perda Jumlah Perda 1 Dokumen 1 Dokumen 547,625,100.00 - - 547,625,100.00
serta Penyusunan serta Penyusunan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kebijakan Retribusi Kebijakan Retribusi Semua Semua TATA RUANG
Daerah Daerah Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengolahan Data Jumlah data retribusi Pengolahan Data Jumlah data retribusi ta, Semua ota, Semua 200000000 200000000 PEKERJAAN
1 3 1 1 5 86,123,620.00 - 86,123,620.00
Retribusi Daerah yang diolah Retribusi Daerah yang diolah Kecamatan, Kecamatan, rupiah rupiah UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaporan Jumlah laporan Pelaporan Jumlah laporan
ta, Semua ota, Semua 750000000 750000000 PEKERJAAN
1 3 1 1 7 Pengelolaan penerimaan retribusi Pengelolaan penerimaan retribusi 100,743,410.00 95,592,600.00 - 5,150,810.00
Kecamatan, Kecamatan, rupiah rupiah UMUM DAN
Retribusi Daerah daerah Retribusi Daerah daerah
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai
perilaku pegawai DINAS
Perangkat Daerah PEKERJAAN
1 3 1 1 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Daerah 3,404,574,080.00 120,728,900.00 - 3,283,845,180.00
berdasarkan UMUM DAN
penilaian kinerja TATA RUANG
penilaian kinerja ASN
ASN
Semua Semua
Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana
Jumlah sarana Jumlah sarana ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 1 dan Prasarana dan Prasarana 100 Persen 100 Persen 40,683,830.00 - 40,683,830.00
prasarana tersedia prasarana tersedia Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Jumlah pakaian Jumlah pakaian
Dinas Beserta Dinas Beserta ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 2 beserta atribut beserta atribut 655 Set 655 Set 1,460,948,500.00 - - 1,460,948,500.00
Atribut Atribut Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
tersedia tersedia
Kelengkapannya Kelengkapannya Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendataan dan Pendataan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pengolahan Jumlah dokumen Pengolahan Jumlah dokumen ta, Semua ota, Semua 655 655 PEKERJAAN
1 3 1 1 3 915,006,030.00 45,122,300.00 - 869,883,730.00
Administrasi kepegawaian Administrasi kepegawaian Kecamatan, Kecamatan, Dokumen Dokumen UMUM DAN
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
% Keberfungsian % Keberfungsian
Pelaksanaaan Pelaksanaaan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 4 sistem informasi sistem informasi 12 Bulan 12 Bulan 407,912,030.00 10,044,300.00 - 397,867,730.00
Sistem Informasi Sistem Informasi Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
kepegawaian kepegawaian
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Monitoring, Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, Jumlah dokumen
Evaluasi, dan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 5 evaluasi dan penilaian dan Penilaian evaluasi dan penilaian 1 Dokumen 1 Dokumen 445,112,030.00 40,750,300.00 - 404,361,730.00
Penilaian Kinerja Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
kinerja pegawai Kinerja Pegawai kinerja pegawai
Pegawai Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendidikan dan Pendidikan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pelatihan Pegawai Jumlah keikutsertaan Pelatihan Pegawai Jumlah keikutsertaan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 9 20 Persen 20 Persen 119,459,630.00 - 119,459,630.00
Berdasarkan Tugas pelatihan Berdasarkan Tugas pelatihan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dan Fungsi dan Fungsi Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Sosialisasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Sosialisasi Peraturan
Peraturan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 10 Jumlah peserta Perundang- Jumlah peserta 655 Orang 655 Orang 15,452,030.00 24,812,000.00 9,359,970.00
Perundang- Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Undangan
Undangan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi % pemenuhan Administrasi % pemenuhan
PEKERJAAN
1 3 1 1 Umum Perangkat administrasi umum Umum Perangkat administrasi umum 100 100 1,585,997,515.00 2,980,596,930.00 1,394,599,415.00
UMUM DAN
Daerah kantor Daerah kantor
TATA RUANG
Semua Semua
Jumlah jenis Jumlah jenis
Komponen Instalasi Komponen Instalasi ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 1 komponen yang komponen yang 100 Persen 100 Persen 123,586,080.00 88,530,600.00 - 35,055,480.00
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
disediakan disediakan
Bangunan Kanto Bangunan Kanto Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Jumlah Peralatan dan Jumlah Peralatan dan
Peralatan dan Peralatan dan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 2 perlengkapan kantor perlengkapan kantor 10 Jenis 10 Jenis 965,619,930.00 843,285,670.00 - 122,334,260.00
Perlengkapan Perlengkapan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
yang disediakan yang disediakan
Kantor Kantor Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jumlah peralatan Penyediaan Jumlah peralatan
1 3 1 1 3 Peralatan Rumah rumah tangga yang Peralatan Rumah rumah tangga yang 1 unit 1 unit 168,838,330.00 232,852,480.00 64,014,150.00
Tangga disediakan Tangga disediakan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Bahan % ketersediaan Penyediaan Bahan % ketersediaan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 4 100 Persen 100 Persen 101,502,775.00 144,637,480.00 43,134,705.00
Logistik Kantor logistik kantor Logistik Kantor logistik kantor Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang % pelaksaanaan cetak Penyediaan Barang % pelaksaanaan cetak
1 3 1 1 5 Cetakan dan dan penggandaan Cetakan dan dan penggandaan 100 Persen 100 Persen 40,048,030.00 - 40,048,030.00
Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan % ketersediaan Penyediaan % ketersediaan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 7 1 Laporan 1 Laporan 37,713,280.00 - 37,713,280.00
Bahan/Material bahan/material Bahan/Material bahan/material Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
% pelaksanaan % pelaksanaan
Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 8 fasilitasi kunjungan / fasilitasi kunjungan / 12 Bulan 12 Bulan 36,993,000.00 10,800,000.00 - 26,193,000.00
Tamu Tamu Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
tamu tamu
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
% pelaksanaan
Penyelenggaraan % pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
koordinasi, Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi koordinasi, konsultasi, ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 9 konsultasi, dan Rapat Koordinasi 50 Kali 50 Kali 37,232,030.00 1,568,231,100.00 1,530,999,070.00
dan Konsultasi dan keikutsertaan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
keikutsertaan dan Konsultasi SKPD
SKPD sosialisasi OPD Semua Semua TATA RUANG
sosialisasi OPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan Penatausahaan
1 3 1 1 10 Arsip Dinamis pada % Arsip terkelola Arsip Dinamis pada % Arsip terkelola 1 Dokumen 1 Dokumen 37,232,030.00 59,755,300.00 22,523,270.00
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Dukungan Dukungan
Pelaksanaan Sistem % Keberfungsian Pelaksanaan Sistem % Keberfungsian
1 3 1 1 11 Pemerintahan sistem berbasis Pemerintahan sistem berbasis 1 Laporan 1 Laporan 37,232,030.00 32,504,300.00 - 4,727,730.00
Berbasis Elektronik elektronik pada OPD Berbasis Elektronik elektronik pada OPD
pada SKPD pada SKPD
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan Barang % pemenuhan Pengadaan Barang % pemenuhan

DINAS
Milik Daerah kebutuhan barang Milik Daerah kebutuhan barang
PEKERJAAN
1 3 1 1 Penunjang Urusan milik daerah Penunjang Urusan milik daerah 100 100 540,793,880.00 197,964,500.00 - 342,829,380.00
UMUM DAN
Pemerintah penunjang urusan Pemerintah penunjang urusan
TATA RUANG
Daerah pemerintah daerah Daerah pemerintah daerah
Semua Semua
Pengadaan Pengadaan
Kendaraan Kendaraan
Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 1 Perorangan Dinas Perorangan Dinas 2 2 557,700.00 - 557,700.00
yang disediakan yang disediakan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah mebel yang Jumlah mebel yang ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 5 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 5 Set 5 Set 529,500,180.00 188,204,500.00 - 341,295,680.00
disediakan disediakan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Jumlah peralatan dan Pengadaan
Jumlah peralatan dan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 6 Peralatan dan Mesin mesin yang Peralatan dan Mesin 5 Buah 5 Buah 10,736,000.00 9,760,000.00 - 976,000.00
mesin yang disediakan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Lainnya disediakan Lainnya
Kelurahan Kelurahan
% pemenuhan % pemenuhan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa DINAS
kebutuhan jasa kebutuhan jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan PEKERJAAN
1 3 1 1 penunjang urusan penunjang urusan 100 100 10,954,003,694.00 16,152,332,687.00 5,198,328,993.00
Pemerintahan Pemerintahan UMUM DAN
pemerintahan pemerintahan
Daerah Daerah TATA RUANG
daerah daerah
1 3 1 1 1 1 Laporan 1 Laporan 47,181,530.00
Surat Menyurat Surat Menyurat
Semua Semua
Penyediaan Jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Jumlah ketersediaan Penyediaan Jasa Jumlah ketersediaan
Komunikasi, ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 2 jasa komunikasi, air Komunikasi, Sumber jasa komunikasi, air 100 Persen 12 1,979,810,326.00 1,832,839,687.00 - 146,970,639.00
Sumber Daya Air Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dan listrik Daya Air dan Listrik dan listrik
dan Listrik Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
% ketersediaan jasa % ketersediaan jasa
Peralatan dan Peralatan dan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 3 peralatan dan peralatan dan 12 Bulan 100 37,232,030.00 - 37,232,030.00
Perlengkapan Perlengkapan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Kantor Kantor Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga Non- Penyediaan Jasa
Jumlah tenaga Non- ta, Semua ota, Semua 86 Orang PEKERJAAN
1 3 1 1 4 Pelayanan Umum ASN Pada kantor Pelayanan Umum 96 8,889,779,808.00 14,319,493,000.00 5,429,713,192.00
ASN Pada kantor Dinas Kecamatan, Kecamatan, 100 Persen UMUM DAN
Kantor Dinas Kantor
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan % Barang milik Pemeliharaan % Barang milik
Barang Milik daerah penunjang Barang Milik daerah penunjang DINAS
Daerah Penunjang urusan Daerah Penunjang urusan PEKERJAAN
1 3 1 1 100 100 7,028,865,170.00 7,104,648,845.00 75,783,675.00
Urusan pemerintahan Urusan pemerintahan UMUM DAN
Pemerintahan daerah dalam Pemerintahan daerah dalam TATA RUANG

Semua Semua
Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 2 dan Perizinan dan Perizinan 73 Unit 140 Unit 4,398,902,750.00 5,219,416,845.00 820,514,095.00
yang dipelihara yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pemeliharaan, Biaya Jumlah alat besar Pemeliharaan, Biaya Jumlah alat besar yangta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 3 10 Set 10 Set 27,612,500.00 27,612,500.00
Pemeliharaan dan yang dipelihara Pemeliharaan dan dipelihara Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Perizinan Alat Besar Perizinan Alat Besar Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Jasa Non ASN Jumlah Jasa Non ASN ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 4 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 36 36 1,080,000,000.00 1,080,000,000.00
Kantor Kantor Orang/Bulan Orang/Bulan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
mesin yang dipelihara mesin yang dipelihara ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 6 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin 245,331,000.00 625,571,500.00 380,240,500.00
pada UPT Workshop pada UPT Workshop Kecamatan, Kecamatan, 10 Unit 10 Unit UMUM DAN
Lainnya Lainnya
dan Peralatan dan Peralatan Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Jumlah aset tetap Jumlah aset tetap
Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 7 lainnya yang lainnya yang 100 Persen 0 Unit 35,722,000.00 - - 35,722,000.00
Tetap Lainnya Tetap Lainnya Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
dipelihara dipelihara
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah aset tak Jumlah aset tak
Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 8 berwujud yang berwujud yang 100 Persen 1 Sistem 37,213,330.00 152,048,000.00 114,834,670.00
Tak Berwujud Tak Berwujud Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Jumlah bangunan Jumlah bangunan
bilitasi Gedung bilitasi Gedung ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 9 gedung kantor yang gedung kantor yang 12 Bulan 1 Gedung 37,232,030.00 - - 37,232,030.00
Kantor dan Kantor dan Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Semua Semua TATA RUANG
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan/Reha Semua Semua
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
bilitasi Sarana dan Terpeliharanya Terpeliharanya
Prasarana ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 10 Prasarana Gedung sarpras pendukung sarpras pendukung 12 Bulan 11 Gedung 2,237,232,030.00 - - 2,237,232,030.00
Pendukung Gedung Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Kantor atau Gedung Kantor Gedung Kantor
Kantor atau Semua Semua TATA RUANG
Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha Semua Semua

bilitasi Sarana dan bilitasi Sarana dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Terpeliharanya Terpeliharanya
Prasarana Prasarana ta, Semua ota, Semua PEKERJAAN
1 3 1 1 11 sarpras pendukung sarpras pendukung 12 Bulan 0 Gedung 37,232,030.00 - - 37,232,030.00
Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kecamatan, Kecamatan, UMUM DAN
Gedung Kantor Gedung Kantor
Kantor atau Kantor atau Semua Semua TATA RUANG
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
1 04 26,546,984,197.00 27,894,354,418.00 1,347,370,221.00
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS
DINAS
PERUMAHAN,
PERUMAHAN,
KAWASAN
1 04 1 KAWASAN 26,546,984,197.00 27,894,354,418.00 1,347,370,221.00
PERMUKIMAN
PERMUKIMAN DAN
DAN
PERTANAHAN
PERTANAHAN


Persentase warga
% Fasilitasi negara yang terkena
penyediaan rumah relokasi akibat DINAS
yang layak huni bagi program pemerintah PERUMAHAN,
PROGRAM PROGRAM
masyarakat yang daerah provinsi yang KAWASAN
1 04 02 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 100% 100% 1,249,558,972.00 1,447,344,178.00 197,785,206.00
terkena relokasi memperoleh PERMUKIMAN
PERUMAHAN PERUMAHAN
program fasilitasi penyediaan DAN
Pemerintah Daerah rumah yang layak PERTANAHAN
(SPM) huni kewenagan
provinsi (SPM)
Persentase warga
DINAS
% Penyediaan dan negara korban
PERUMAHAN,
rehabilitasi rumah bencana yang
KAWASAN
layak huni bagi memperoleh rumah 100% 100%
PERMUKIMAN
korban bencana layak huni
DAN
alam (SPM) kewenagan provinsi
PERTANAHAN
(SPM)
Jumlah dokumen
Pendataan Pendataan
Jumlah Dokumen hasil pendataan DINAS
Penyediaan dan Penyediaan dan
Identifikasi dan Identifikasi rumah PERUMAHAN,
Pendataan Rumah korban bencana atau KAWASAN
1 04 02 1 01 Rumah Korban Rumah Korban 100% 100% 700,424,572.00 775,250,900.00 74,826,328.00
Korban Bencana relokasi program PERMUKIMAN
Bencana atau Bencana atau
atau Relokasi provinsi yang akan DAN
Relokasi Program Relokasi Program
Program Provinsi dibangun dan PERTANAHAN
Provinsi Provinsi
direhabilitasi
Jumlah data rumah
Identifikasi Identifikasi Semua Semua DINAS
hasil identifikasi di Jumlah data rumah
Perumahan di Perumahan di Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
lokasi rawan bencana hasil identifikasi di
Lokasi Rawan Lokasi Rawan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 01 01 atau Terkena Relokasi lokasi rawan bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 123,443,512 124,279,000.00 835,488.00
Bencana atau Bencana atau Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Program Provinsi atau Terkena Relokasi
Terkena Relokasi Terkena Relokasi Semua Semua DAN
Program Provinsi
Program Provinsi Program Provinsi Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Pengumpulan Data Jumlah data rumah
Semua Semua DINAS
Rumah Korban korban bencana Pengumpulan Data
Jumlah data rumah Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Bencana Kejadian kejadian sebelumnya Rumah Korban
korban bencana ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 01 03 Sebelumnya yang yang belum Bencana Kejadian 2 Dokumen 2 Dokumen 101,603,012 80,371,500.00 (21,231,512.00)
kejadian sebelumnya Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Belum Tertangani tertangani Sebelumnya yang
yang belum tertangani Semua Semua DAN
Belum Tertangani
Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Semua Semua DINAS

Jumlah data rumah Jumlah data rumah Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Pendataan Tingkat Pendataan Tingkat
berdasarkan tingkat berdasarkan tingkat ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 01 04 Kerusakan Rumah Kerusakan Rumah 2 Dokumen 2 Dokumen 176,221,024 88,400,000.00 (87,821,024.00)
kerusakan akibat kerusakan akibat Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Akibat Bencana Akibat Bencana
bencana bencana Semua Semua DAN


Pendataan dan Jumlah data penerima
Verifikasi Penerima rumah korban Pendataan dan Semua Semua DINAS
Jumlah data penerima
Rumah bagi Korban bencana atau terkena Verifikasi Penerima Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
rumah korban bencana
Bencana Alam atau relokasi program Rumah bagi Korban ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 01 05 atau terkena relokasi 2 Dokumen 2 Dokumen 138,230,512 76,810,000.00 (61,420,512.00)
Terkena Relokasi pemerintah hasil Bencana Alam atau Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
program pemerintah
Program Provinsi verifikasi Terkena Relokasi Semua Semua DAN
hasil verifikasi
Program Provinsi Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Pendataan Rumah Jumlah Rumah Susun

Semua Semua DINAS
Sewa Milik yang terpelihara dan Pendataan Rumah
Jumlah dokumen hasil Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Masyarakat, Rumah ditunjang oleh sarana Sewa Milik
pendataan rumah ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 01 06 Susun dan Rumah prasarana yang Masyarakat, Rumah 1 Tahun 1 Dokumen 160,926,512 405,390,400.00 244,463,888.00
tidak layak huni dan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Khusus memadai Susun dan Rumah
rumah layak huni Semua Semua DAN
Khusus
Sosialisasi dan Sosialisasi dan
Jumlah aparat yang
Persiapan Persiapan DINAS
memahami program
Penyediaan dan Penyediaan dan PERUMAHAN,
penyediaan dan
Rehabilitasi Rehabilitasi KAWASAN
1 04 02 1 02 rehabilitasi rumah 100% 100% 231,088,400.00 122,588,400.00 - 108,500,000.00
Rumah Korban Rumah Korban PERMUKIMAN
korban bencana atau
Bencana atau Bencana atau DAN
relokasi program
Relokasi Program Relokasi Program PERTANAHAN
provinsi
Provinsi Provinsi
Sosialisasi Standar Jumlah SDM yang Jumlah SDM yang
Sosialisasi Standar
Teknis Penyediaan memahami tentang memahami tentang Semua Semua DINAS
Teknis Penyediaan
dan Rehabilitasi Standar Teknis Standar Teknis Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
dan Rehabilitasi
Rumah kepada Penyediaan dan Penyediaan dan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 02 01 Rumah Kepada 50 Orang 50 Orang 66,468,000 42,898,000.00 (23,570,000.00)
Masyarakat/Sukarel Rehabilitasi Rumah Rehabilitasi Rumah Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Masyarakat /
awan Tanggap Kepada Masyarakat / Kepada Masyarakat / Semua Semua DAN
Sukarelawan
Bencana Sukarelawan Tanggap Sukarelawan Tanggap Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Tanggap Bencana
Bencana Bencana
Sosialisasi tentang Jumlah SDM yang
Semua Semua DINAS
Mekanisme memahami tentang Sosialisasi tentang Jumlah SDM yang
Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Penggantian Hak tentang Mekanisme Mekanisme memahami tentang
ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 02 02 Atas Tanah dan Penggantian Hak Atas Penggantian Hak tentang Mekanisme 50 Orang 50 Orang 66,468,000 42,898,000.00 (23,570,000.00)
Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Bangunan Tanah dan Bangunan Atas Tanah dan Penggantian Hak Atas
Semua Semua DAN
Bangunan Tanah dan Bangunan
Sosialisasi Jumlah SDM yang
Sosialisasi Semua Semua DINAS
Pengembangan memahami Jumlah SDM yang
Pengembangan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Perumahan Baru Mekanisame Akses memahami
Perumahan Baru ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 02 03 dan Mekanisame pembiayaan Mekanisame Akses 50 Orang 50 Orang 66,468,000 21,468,000.00 (45,000,000.00)
dan Mekanisame Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Akses Perumahan Perumahan pembiayaan
Akses Perumahan Semua Semua DAN
KPR-FLPP Bersubsidi Perumahan Bersubsidi
KPR-FLPP Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN


Pembentukan dan
Semua Semua DINAS
Pelatihan Tim Jumlah SDM yang Pembentukan dan Jumlah SDM yang
Satgas, Tim terlatih sebagai Tim Pelatihan Tim terlatih sebagai Tim
1 04 02 1 02 04 Pendamping dan Satgas,tim Satgas, Tim Satgas,tim 100 Orang 100 Orang 4,754,400 4,754,400.00 -
Fasilitator Pendamping dan Pendamping dan Pendamping dan
Semua Semua DAN
Fasilitator Fasilitator Fasilitator
Rembug Warga Jumlah calon
Semua Semua DINAS
untuk Menentukan penerima rumah bagi Rembug Warga Jumlah calon penerima
Calon Penerima korban bencana yang untuk menentukan rumah bagi korban
1 04 02 1 02 05 Rumah bagi Korban mengikuti Rembug calon penerima bencana yang 50 Orang 50 Orang 5,610,000 3,810,000.00 (1,800,000.00)
Bencana warga rumah bagi korban mengikuti Rembug
Semua Semua DAN
bencana warga
Semua Semua DINAS

Jumlah Masyarakat
Koordinasi untuk Koordinasi untuk Jumlah Masyarakat Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
yang dapat
Menyepakati Menyepakati yang dapat mengakses ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 02 06 mengakses 60000 Orang 60000 Orang 21,320,000 6,760,000.00 (14,560,000.00)
Penerima dan Jenis Penerima dan Jenis pembiayaan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
pembiayaan
Pelayanan Pelayanan perumahan Semua Semua DAN
perumahan
Pembangunan dan Pembangunan dan DINAS

Jumlah Rumah Jumlah unit rumah
Rehabilitasi Rehabilitasi PERUMAHAN,
Korban Bencana korban bencana atau
Rumah Korban Rumah Korban KAWASAN
1 04 02 1 03 atau Relokasi relokasi program 100% 100% 318,046,000.00 549,504,878.00 231,458,878.00
Bencana atau Bencana atau PERMUKIMAN
Program Provinsi provinsi yang
Relokasi Program Relokasi Program DAN
yang dibangun dibangun
Provinsi Provinsi PERTANAHAN
Semua Semua DINAS

Rehabilitasi Rumah Jumlah rumah korban Rehabilitasi Rumah Jumlah rumah korban
1 04 02 1 03 01 Bagi Korban bencana yang Bagi Korban bencana yang 10 Unit 10 Unit 196,220,000 547,678,878.00 351,458,878.00
Bencana direhabilitasi Bencana direhabilitasi
Semua Semua DAN
Penyusunan Site
Penyusunan Site
Plan dan/atau Semua Semua DINAS
Plan dan/atau Detail
Detail Engineering Jumlah dokumen DED Jumlah dokumen DED Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Engineering Design
Design (DED) bagi rumah korban rumah korban bencana ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 02 1 03 02 (DED) bagi Rumah 2 Dokumen 2 Dokumen 121,826,000 1,826,000.00 (120,000,000.00)
Rumah Korban bencana atau relokasi atau relokasi program Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Korban Bencana
Bencana atau program provinsi provinsi Semua Semua DAN
atau Relokasi
Relokasi Program Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Program Provinsi
Provinsi


DINAS
PROGRAM Persentase Luas PERUMAHAN,
PROGRAM Cakupan
KAWASAN Kawasan Kumuh KAWASAN
1 04 03 KAWASAN Ketersediaan Rumah 13.69% 13.69% 2,458,959,048.00 5,233,817,750.00 2,774,858,702.00
PERMUKIMAN Tertangani PERMUKIMAN
PERMUKIMAN Layak Huni
(SPM/Prioritas) Kewenangan Provinsi DAN
PERTANAHAN
DINAS
PERUMAHAN,
Cakupan layanan
KAWASAN
rumah layak huni
PERMUKIMAN
yang terjangkau
DAN
PERTANAHAN
% Kawasan kumuh
yang tertata
(Prioritas)
Cakupan Pembinaan
Penanganan
Kawasan Kumuh
Kabupaten/Kota
Luasan Permukiman
Kumuh Kewenangan
Provinsi
Penataan Kawasan
Penataan Kawasan
Permukiman DINAS
Permukiman
Kumuh dengan PERUMAHAN,
Kumuh dengan Jumlah dokumen
Luas di Bawah 10 Jumlah Kawasan KAWASAN
1 04 03 1 01 Luas 10 (Sepuluh) penataan kawasan 100% 100% 193,853,536.00 304,867,750.00 111,014,214.00
(sepuluh) Ha Kumuh yang tertata PERMUKIMAN
Ha sampai dengan permukiman kumuh
sampai dengan DAN
di Bawah 15 (Lima
dibawah 15 (lima PERTANAHAN
Belas) Ha
Belas) Ha
Penyadaran Publik Jumlah Aparat dan
Semua Semua DINAS
Pencegahan KSM yang mengikuti Penyadaran Publik
Jumlah Aparat dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Tumbuh dan Bimtek / Sosialisasi pencegahan
KSM yang mengikuti ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 03 1 01 02 Berkembangnya Tumbuh dan 50 Orang 50 Orang 46,523,000 - (46,523,000.00)
Bimtek Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Permukiman Berkembangnya
/ Sosialisasi Semua Semua DAN
kumuh Permukiman Kumuh


Koordinasi dan Jumlah laporan
Koordinasi dan
Sinkronisasi Koordinasi dan Jumlah laporan
Sinkronisasi Semua Semua DINAS
Pengendalian Sinkronisasi Koordinasi dan
Pengendalian Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Penataan Pengendalian Sinkronisasi
Penataan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 03 1 01 03 Pemugaran/Perema Penataan Pemugaran Pengendalian 1 Laporan 1 Laporan 53,179,512 179,747,750.00 126,568,238.00
Pemugaran/Peremaj Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
jaan/Pe mukiman / Peremejaan / Penataan Pemugaran /
aan/Pemukiman Semua Semua DAN
Kembali Permukiman Kembali Peremejaan /
Kembali Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Permukiman Permukiman Kembali
Permukiman kumuh
kumuh
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Semua Semua DINAS
Sinkronisasi Koordinasi dan Koordinasi dan
sinkronisasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Penyelenggaraan sinkronisasi sinkronisasi
penyelenggaraan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 03 1 01 09 Urusan Perumahan penyelenggaraan penyelenggaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 94,151,024 125,120,000.00 30,968,976.00
urusan perumahan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
dan Kawasan urusan perumahan urusan perumahan
dan kawasan Semua Semua DAN
Permukiman dan kawasan dan kawasan
permukiman Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
permukiman permukiman
Kualitas Kawasan Kualitas Kawasan DINAS
Permukiman Permukiman PERUMAHAN,
Kumuh dengan Luas kawasan Kumuh dengan Luas kawasan kumuh KAWASAN
1 04 03 1 02 100 ha 100 ha 2,265,105,512.00 4,928,950,000.00 2,663,844,488.00
Luas 10 (Sepuluh) kumuh tertangani Luas 10 (Sepuluh) tertangani PERMUKIMAN
Ha sampai dengan Ha sampai dengan DAN
di Bawah 15 (Lima di Bawah 15 (Lima PERTANAHAN
Belas) Ha Belas) Ha
Penyusunan Jumlah Penyusunan Jumlah Penyusunan

Penyusunan
Rencana Tapak Rencana Tapak (Site Rencana Tapak (Site
Rencana Tapak (Site
(Site Plan) dan Plan) dan Detail Plan) dan Detail
Plan) dan Detail
Detail Engineering Engineering Design Engineering Design
Engineering Design Semua Semua DINAS
Design (DED) (DED) (DED)
(DED) Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Peremajaan/Pemug Peremajaan/Pemugar Peremajaan/Pemugara
Peremajaan/Pemug ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 03 1 02 01 aran Permukiman an Permukiman n Permukiman Kumuh 2 Dokumen 2 Dokumen 200,840,000 994,840,000.00 794,000,000.00
aran Permukiman Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Kumuh dengan Kumuh dengan Luas dengan Luas 10
Kumuh dengan Luas Semua Semua DAN
Luas 10 (Sepuluh) 10 (Sepuluh) Ha (Sepuluh) Ha sampai
10 (Sepuluh) Ha Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Ha sampai dengan sampai dengan di dengan di Bawah 15
sampai dengan di
di Bawah 15 (Lima Bawah 15 (Lima (Lima Belas) Ha
Bawah 15 (Lima
Belas) Ha Belas) Ha
Belas) Ha
Pembangunan Jumlah pembangunan Pembangunan
Jumlah pembangunan
Pemugaran/ pemugaran/peremaja Pemugaran/ Semua Semua DINAS
pemugaran/peremajaa
Peremajaan an permukiman Peremajaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
n permukiman kumuh
Permukiman kumuh dengan luas Permukiman Kumuh ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 03 1 02 07 dengan luas 10 1 Kawasan 1 Kawasan 2,064,265,512 3,934,110,000.00 1,869,844,488.00
Kumuh dengan 10 (sepuluh) ha dengan Luas 10 Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
(sepuluh) ha sampai
Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di (Sepuluh) Ha Semua Semua DAN
dengan di bawah 15
Ha sampai dengan bawah 15 (lima belas) sampai dengan di Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
(lima belas) ha
di Bawah 15 (Lima ha Bawah 15 (Lima
Belas) Ha Belas) Ha

Persentase rumah
PROGRAM PROGRAM Persentase rumah DINAS
tangga yang
PENINGKATAN PENINGKATAN tangga yang berakses PERUMAHAN,
berakses air bersih
PRASARANA, PRASARANA, air bersih KAWASAN
1 04 05 layak/Arsinum di 100% 100 % 1,231,318,336.00 3,058,386,800.00 1,827,068,464.00
SARANA DAN SARANA DAN layak/Arsinum di PERMUKIMAN
kawasan Pesisir dan
UTILITAS UMUM UTILITAS UMUM kawasan Pesisir dan DAN
Kepulauan
(PSU) (PSU) Kepulauan PERTANAHAN
(Prioritas)
DINAS
PERUMAHAN,
Persentase rumah
KAWASAN
tangga bersanitasi di
100% 91 % PERMUKIMA
kawasan
N DAN
permukiman
PERTANAHA
N
DINAS
Persentase panjang PERUMAHAN,
jalan lingkungan KAWASAN
yang terbangun di 100% 60 % PERMUKIMA
kawasan N DAN
permukiman PERTANAHA
N
DINAS
Jumlah PSU Jumlah PSU
PERUMAHAN,
Urusan permukiman yang Urusan permukiman yang
KAWASAN
1 04 05 1 01 Penyelenggaraan terbangun di Penyelenggaraan terbangun di 19 kawasan 19 kawasan 1,231,318,336.00 3,058,386,800.00 1,827,068,464.00
PERMUKIMAN
PSU Permukiman kawasan Pesisir dan PSU Permukiman kawasan Pesisir dan
DAN
Kepulauan Kepulauan
PERTANAHAN
Semua Semua DINAS

Jumlah dokumen Jumlah dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
perencanaan perencanaan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 05 1 01 01 Penyediaan PSU Penyediaan PSU 1 Dokumen 1 Dokumen 294,966,800 658,906,600.00 363,939,800.00
Penyediaan PSU Penyediaan PSU Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Permukiman Permukiman
Permukiman Permukiman Semua Semua DAN
Penyediaan Penyediaan Semua Semua DINAS

Prasarana, Sarana, Jumlah PSU drainase Prasarana, Sarana, Jumlah PSU drainase Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
dan Utilitas Umum kawasan pesisir dan dan Utilitas Umum kawasan pesisir dan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 05 1 01 02 4 Kawasan 4 Kawasan 840,000,512 2,231,007,200.00 1,391,006,688.00
di Permukiman kepulauan yang di Permukiman kepulauan yang Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
untuk Menunjang terbangun untuk Menunjang terbangun Semua Semua DAN
Fungsi Permukiman Fungsi Permukiman Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Jumlah rekomendasi Jumlah rekomendasi
Koordinasi dan Koordinasi dan Semua Semua DINAS
hasil Koordinasi dan hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi dalam Sinkronisasi dalam Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Sinkronisasi dalam Sinkronisasi dalam
Rangka Penyediaan Rangka Penyediaan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 05 1 01 03 Rangka Penyediaan Rangka Penyediaan 1 Dokumen 1 Dokumen 92,801,024 85,823,500.00 (6,977,524.00)
Prasarana, Sarana, Prasarana, Sarana, Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Prasarana, Sarana, Prasarana, Sarana, dan
dan Utilitas Umum dan Utilitas Umum Semua Semua DAN
dan Utilitas Umum Utilitas Umum
Permukiman Permukiman Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN

Semua Semua DINAS
Kerja Sama Kerja Sama Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Jumlah PSU Jumlah PSU
Penyediaan/Pengel Penyediaan/Pengelo ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 05 1 01 05 Permukiman yang Permukiman yang 1 Kawasan 1 Kawasan 3,550,000 82,649,500.00 79,099,500.00
olaan PSU laan PSU Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
dikerjasamakan dikerjasamakan
Permukiman Permukiman Semua Semua DAN
PROGRAM PROGRAM
persentase persentase
pengembang pengembang
PELAYANAN PELAYANAN
perumahan dengan perumahan dengan DINAS
SERTIFIKASI, SERTIFIKASI,
tingkat kualifikasi tingkat kualifikasi PERUMAHAN,
KUALIFIKASI, KUALIFIKASI,
menengah yang menengah yang KAWASAN
1 04 06 KLASIFIKASI, DAN KLASIFIKASI, DAN 14.29% 14,29 % 166,936,000.00 337,003,974.00 170,067,974.00
tersertifikasi dan tersertifikasi dan PERMUKIMAN
REGISTRASI REGISTRASI
terregistrasi Bidang terregistrasi Bidang DAN
BIDANG BIDANG
Perumahan dan Perumahan dan PERTANAHAN
PERUMAHAN DAN PERUMAHAN DAN
Kawasan Kawasan
KAWASAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERMUKIMAN
Sertifikasi dan Sertifikasi dan
Registrasi bagi Registrasi bagi
Jumlah pengembang Jumlah pengembang
Orang atau Badan Orang atau Badan
perumahan dengan perumahan dengan
Hukum yang Hukum yang
tingkat kualifikasi tingkat kualifikasi
Melaksanakan Melaksanakan DINAS
menengah yang menengah yang
Perancangan dan Perancangan dan PERUMAHAN,
tersertifikasi dan tersertifikasi dan 15 15
Perencanaan Perencanaan KAWASAN
1 04 06 1 01 terregistrasi yang terregistrasi yang Pengemban Pengemban 166,936,000.00 337,003,974.00 170,067,974.00
Rumah serta Rumah serta PERMUKIMAN
melaksanakan melaksanakan g g
Perencanaan Perencanaan DAN
perancangan dan perancangan dan
Prasarana, Sarana Prasarana, Sarana PERTANAHAN
perencanaan rumah perencanaan rumah
dan Utilitas Umum dan Utilitas Umum
serta perencanaan serta perencanaan
PSU Tingkat PSU Tingkat
PSU PSU
Kemampuan Kemampuan
Menengah Menengah
Jumlah aparatur sipil Jumlah aparatur sipil
negara yang negara yang
tersertifikasi dan tersertifikasi dan
teregistrasi sebagai teregistrasi sebagai Semua Semua DINAS
Penerbitan Penerbitan
pelaksana pelaksana Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Sertifikasi dan Sertifikasi dan
perancangan dan perancangan dan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 04 06 1 01 01 Registrasi Registrasi 30 Orang 30 Orang 166,936,000 337,003,974.00 170,067,974.00
perencanaan perencanaan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Pengembang Pengembang
perumahan serta perumahan serta serta Semua Semua DAN
Perumahan dengan Perumahan dengan
serta perencanaan perencanaan PSU Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Kualifikasi Kualifikasi
PSU dengan tingkat dengan tingkat
Menengah Menengah
kualifikasi menengah kualifikasi menengah


DINAS
PROGRAM PROGRAM
PERUMAHAN,
KAWASAN
x x x URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 21,440,211,841.00 17,817,801,716.00 - 3,622,410,125.00
PERMUKIMAN
DAN
DAERAH DAERAH
PERTANAHAN
DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
100 % 100 % PERMUKIMA
N DAN
PERTANAHA
N
DINAS
PERUMAHAN,
Persentase Persentase KAWASAN
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % PERMUKIMA
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP N DAN
PERTANAHA
N
penyusunan penyusunan DINAS
Perencanaan, dokumen Perencanaan, dokumen PERUMAHAN,
Penganggaran, dan perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan, KAWASAN
1 4 01 1 01 100 % 100 % 946,143,520.00 1,570,860,260.00 624,716,740.00
Evaluasi Kinerja penganggaran dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan PERMUKIMAN
Perangkat Daerah evaluasi kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja DAN
perangkat daerah perangkat daerah PERTANAHAN
Jumlah Dokumen
Renja Perubahan Semua Semua DINAS
Penyusunan yang disusun dan Penyusunan Jumlah dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Dokumen ditetapkan Dokumen Renja Pokok yang ta, Semua ota, Semua 1 Dokumen KAWASAN
1 4 01 1 01 01 1 Dokumen 357,129,736 1,142,553,560.00 785,423,824.00
Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan disusun dan Kecamatan, Kecamatan, 1 Dokumen PERMUKIMAN
Perangkat Daerah Renja Pokok yang Perangkat Daerah ditetapkan Semua Semua DAN
disusun dan Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
ditetapkan
Semua Semua DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah dokumen RKA ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 4 01 1 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 187,165,012 111,621,500.00 (75,543,512.00)
Dokumen RKA- Pokok SKPD Dokumen RKA- SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
SKPD SKPD Semua Semua DAN


Semua Semua DINAS
Jumlah Dokumen Jumlah dokumen ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 4 01 1 01 03 Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 81,268,000 42,308,500.00 (38,959,500.00)
Perubahan RKA SKPD Perubahan RKA SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Semua Semua DAN
SKPD SKPD
Semua Semua DINAS

Jumlah Dokumen DPA Jumlah dokumen DPA ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 4 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 20,218,000 18,343,000.00 (1,875,000.00)
SKPD SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
SKPD SKPD
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah dokumen ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 4 01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 15,118,000 14,743,000.00 (375,000.00)
Perubahan DPA- Perubahan DPA SKPD Perubahan DPA- Perubahan DPA SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
SKPD SKPD Semua Semua DAN
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Penyusunan Penyusunan Jumlah laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Ikhtisar Realisasi
Laporan Capaian Laporan Capaian capaian kinerja dan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 4 01 1 01 06 Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 144,688,236 104,616,700.00 (40,071,536.00)
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar ikhtisar realisasi Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja kinerja SKPD Semua Semua DAN
SKPD SKPD Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN
Semua Semua DINAS

Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja ta, Semua ota, Semua KAWASAN
1 4 01 1 01 07 evaluasi kinerja evaluasi kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 140,556,536 136,674,000.00 (3,882,536.00)
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Semua Semua DAN
DINAS
Persentase Persentase PERUMAHAN,
1.0 penyusunan laporan penyusunan laporan KAWASAN
2 10 1 Keuangan Keuangan 100 % 100 % 18,132,588,037.00 13,812,499,872.00 - 4,320,088,165.00
2 keuangan tepat keuangan tepat PERMUKIMAN
waktu waktu DAN
PERTANAHAN
Semua Semua DINAS

1.0 Penyediaan Gaji Penyediaan Gaji dan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 1 tunjangan yang tunjangan yang 1 Tahun 1 Tahun 18,110,151,037 13,578,292,122.00 (4,531,858,915.00)
2 dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
terbayarkan terbayarkan
Semua Semua DAN


Semua Semua DINAS
Penyediaan Jumlah dokumen Penyediaan Jumlah dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
1.0 Administrasi administrasi Administrasi administrasi ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 2 1 Dokumen 1 Dokumen 2,675,000 2,675,000.00 -
2 Pelaksanaan Tugas pelaksanaan tugas Pelaksanaan Tugas pelaksanaan tugas Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
ASN ASN ASN ASN Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaksanaan Jumlah dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
1.0 Penatausahaan dan penatausahaan dan Penatausahaan dan penatausahaan dan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 3 1 Dokumen 1 Dokumen 3,595,000 63,595,000.00 60,000,000.00
2 Pengujian/Verifikas pengujian/verifikasi Pengujian/Verifikasi pengujian/verifikasi Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
i Keuangan SKPD keuangan SKPD Keuangan SKPD keuangan SKPD Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Koordinasi dan Jumlah dokumen Koordinasi dan Jumlah dokumen
1.0 ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 4 Pelaksanaan pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan akuntansi 1 Tahun 1 Tahun 3,315,000 3,315,000.00 -
2 Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Akuntansi SKPD akuntansi SKPD Akuntansi SKPD SKPD
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

1.0 Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 5 keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 Laporan 2,675,000 76,445,750.00 73,770,750.00
2 Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
SKPD SKPD
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Pengelolaan dan Pengelolaan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Jumlah dokumen hasil Jumlah dokumen hasil
1.0 Penyiapan Bahan Penyiapan Bahan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 6 tanggapan tanggapan 1 Laporan 1 Laporan 2,675,000 32,675,000.00 30,000,000.00
2 Tanggapan Tanggapan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
pemeriksaan pemeriksaan
Pemeriksaan Pemeriksaan Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Penyusunan Jumlah laporan Penyusunan Jumlah laporan
2 10 1 7 Laporan Keuangan keuangan bulanan Laporan Keuangan keuangan bulanan 3 Laporan 3 Laporan 4,827,000 4,827,000.00 -
Bulanan/Triwulana SKPD Bulanan/Triwulana SKPD
Semua Semua DAN
n/Semesteran SKPD n/Semesteran SKPD
Semua Semua DINAS

Penyusunan Penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
1.0 Pelaporan dan Pelaporan dan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 8 prognosis realisasi prognosis realisasi 1 Laporan 1 Laporan 2,675,000 50,675,000.00 48,000,000.00
2 Analisis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
anggaran anggaran
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Semua Semua DAN


DINAS
Administrasi Jumlah laporan Administrasi Jumlah laporan PERUMAHAN,
1.0 Barang Milik administrasi barang Barang Milik administrasi barang KAWASAN
2 10 1 100% 100% 15,989,000.00 170,261,000.00 154,272,000.00
3 Daerah pada milik daerah pada Daerah pada milik daerah pada PERMUKIMAN
Perangkat Daerah perangkat daerah Perangkat Daerah perangkat daerah DAN
PERTANAHAN
Penyusunan Jumlah Perencanaan Penyusunan Jumlah Perencanaan
Semua Semua DINAS
Perencanaan Kebutuhan Barang Perencanaan Kebutuhan Barang
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2 10 1 1 Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7,880,000 99,152,000.00 91,272,000.00
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS
Pengamanan Barang Pengamanan Barang
Pengamanan Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
1.0 Pengamanan Barang ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 2 Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3,364,000 14,764,000.00 11,400,000.00
3 Milik Daerah SKPD Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
SKPD
Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS
Penatausahaan Penatausahaan Barang
Penatausahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Milik Daerah pada
2 10 1 6 Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4,745,000 56,345,000.00 51,600,000.00
pada SKPD pada SKPD
Semua Semua DAN
DINAS
Jumlah laporan Jumlah laporan PERUMAHAN,
1.0 administrasi administrasi KAWASAN
2 10 1 Kepegawaian Kepegawaian 100% 100% 537,140,000.00 256,993,500.00 - 280,146,500.00
5 kepegawaian kepegawaian PERMUKIMAN
perangkat daerah perangkat daerah DAN
PERTANAHAN
Jumlah Pakaian Dinas
Semua Semua DINAS
Beserta Atribut
Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas
1.0 Dinas Beserta Dinas Beserta ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 2 Beserta Atribut 119 pasang 119 pasang 525,965,000 - (525,965,000.00)
5 Atribut Atribut Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Kelengkapannya
Kelengkapannya Kelengkapannya Semua Semua DAN
Pendataan dan
Semua Semua DINAS
Pengolahan
Pendataan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Administrasi Jumlah laporan Jumlah laporan
1.0 Pengolahan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 3 Kepegawaian Administrasi Administrasi 1 Laporan 1 Laporan 2,675,000 98,493,500.00 95,818,500.00
5 Administrasi Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Kepegawaian Kepegawaian
Kepegawaian Semua Semua DAN


Jumlah Laporan
Semua Semua DINAS
Monitoring, Evaluasi,
Monitoring, Jumlah Laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
dan Penilaian Kinerja Monitoring, Evaluasi,
1.0 Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi, ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 5 Pegawai dan Penilaian 1 Laporan 1 Laporan 3,615,000 93,615,000.00 90,000,000.00
5 Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Kinerja Pegawai
Pegawai Pegawai Semua Semua DAN
Pendidikan dan Jumlah ASN yang
Semua Semua DINAS
Pelatihan Pegawai mengikuti pendidikan Jumlah ASN yang
Pendidikan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Berdasarkan Tugas dan pelatihan mengikuti pendidikan
1.0 Pelatihan Pegawai ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 9 dan Fungsi berdasarkan tugas dan pelatihan 20 Orang 20 Orang 4,885,000 64,885,000.00 60,000,000.00
5 Berdasarkan Tugas Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
dan fungsi berdasarkan tugas dan
dan Fungsi Semua Semua DAN
fungsi
DINAS
PERUMAHAN,
Administrasi Jumlah laporan Administrasi Jumlah laporan
1.0 KAWASAN
2 10 1 Umum Perangkat administrasi umum Umum Perangkat administrasi umum 100% 100% 323,811,450.00 259,593,250.00 - 64,218,200.00
6 PERMUKIMAN
Daerah perangkat daerah Daerah perangkat daerah
DAN
PERTANAHAN
Jumlah komponen Jumlah komponen
Semua Semua DINAS
instalasi instalasi
Penyediaan Penyediaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
listrik/penerangan listrik/penerangan
1.0 Komponen Instalasi Komponen Instalasi ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 1 bangunan kantor bangunan kantor yang 1 Tahun 1 Tahun 7,897,750 8,903,750.00 1,006,000.00
6 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua Semua DAN
Jumlah Peralatan dan Jumlah Peralatan dan
Semua Semua DINAS
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan Penyediaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
yang tersedia yang tersedia
1.0 Peralatan dan Peralatan dan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 2 20 Unit 20 Unit 195,803,500 94,294,000.00 (101,509,500.00)
6 Perlengkapan Perlengkapan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Kantor Kantor Semua Semua DAN
Jumlah Jenis Jumlah Jenis Peralatan
Semua Semua DINAS
Peralatan Rumah Tangga SKPD
Kegiatan Kegiatan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Rumah Tangga SKPD yang tersedia
1.0 Penyediaan Penyediaan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 3 yang tersedia 4 Jenis 4 Jenis 38,066,000 51,375,500.00 13,309,500.00
6 Peralatan Rumah Peralatan Rumah Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Tangga Tangga Semua Semua DAN
Semua Semua DINAS

Jumlah Kunjungan
1.0 Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan Jumlah Kunjungan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 8 Tamu yang 1 Tahun 1 Tahun 82,044,200 105,020,000.00 22,975,800.00
6 Tamu Tamu Tamu yang terfasilitasi Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
terfasilitasi
Semua Semua DAN


DINAS
Pengadaan Barang Jumlah laporan Pengadaan Barang Jumlah laporan
PERUMAHAN,
Milik Daerah pengadaan barang Milik Daerah pengadaan barang
1.0 KAWASAN
2 10 1 Penunjang Urusan milik daerah Penunjang Urusan milik daerah 100% 100% 171,210,000.00 - - 171,210,000.00
7 PERMUKIMAN
Pemerintah penunjang urusan Pemerintah penunjang urusan
DAN
Daerah pemerintah daerah Daerah pemerintah daerah
PERTANAHAN
Semua Semua DINAS

Jumlah Jenis Mebel Jumlah Jenis Mebel
2 10 1 5 Pengadaan Mebel Kantor yang Pengadaan Mebel Kantor yang 4 Jenis 4 Jenis 171,210,000 - (171,210,000.00)
bertambah bertambah
Semua Semua DAN
DINAS
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa PERUMAHAN,
penyediaan jasa penyediaan jasa
1.0 Penunjang Urusan Penunjang Urusan KAWASAN
2 10 1 penunjang urusan penunjang urusan 1 Laporan 1 Laporan 545,279,834.00 412,799,834.00 - 132,480,000.00
8 Pemerintahan Pemerintahan PERMUKIMAN
pemerintahan pemerintahan
Daerah Daerah DAN
daerah daerah
PERTANAHAN
Jumlah Jasa
Semua Semua DINAS
Komunikasi, Sumber
Penyediaan Jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Daya Air, Listrik dan Penyediaan Jasa Jumlah biaya tagihan
1.0 Komunikasi, ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 2 Langganan Internet Komunikasi, Sumber telepon, air, listrik dan 12 Bulan 12 Bulan 545,279,834 412,799,834.00 (132,480,000.00)
8 Sumber Daya Air Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
yang terbayarkan Daya Air dan Listrik Wifi
dan Listrik Semua Semua DAN
Pemeliharaan Jumlah laporan Pemeliharaan Jumlah laporan DINAS

Barang Milik pemeliharaan Barang Milik pemeliharaan barang PERUMAHAN,
1.0 Daerah Penunjang barang milik daerah Daerah Penunjang milik daerah KAWASAN
2 10 1 1 Laporan 1 Laporan 768,050,000.00 1,334,794,000.00 566,744,000.00
9 Urusan penunjang urusan Urusan penunjang urusan PERMUKIMAN
Pemerintahan pemerintahan Pemerintahan pemerintahan DAN
Daerah daerah Daerah daerah PERTANAHAN
Jumlah Jasa Jumlah Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Semua Semua DINAS
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
1.0 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 1 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 1 Tahun 10 Unit 318,050,000 149,330,000.00 (168,720,000.00)
9 Perorangan Dinas Perorangan Dinas atau Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Semua Semua DAN
Jabatan yang tersedia Jabatan yang tersedia Kelurahan Kelurahan PERTANAHAN


Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan,
Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan,
Semua Semua DINAS
Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan
Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas
2 10 1 2 dan Perizinan Operasional atau dan Perizinan Operasional atau 1 Tahun 6 Unit 0 201,780,000.00 201,780,000.00
Kendaraan Dinas Lapangan yang Kendaraan Dinas Lapangan yang
Semua Semua DAN
Operasional atau tersedia Operasional atau tersedia
Lapangan Lapangan
Jumlah Gedung Jumlah Gedung Kantor

Semua Semua DINAS
Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Lainnya yang yang terpelihara
1.0 bilitasi Gedung bilitasi Gedung ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 1 9 terpelihara 1 Tahun 1 Unit 450,000,000 983,684,000.00
9 Kantor dan Kantor dan Kecamatan, Kecamatan, PERMUKIMAN
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Semua Semua DAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
1 05 141,878,351,672.00 57,983,195,064.00 - 83,895,156,608.00
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SATUAN
SATUAN POLISI POLISI
1 05 1 35,239,387,395.00 41,349,732,472.00 6,110,345,077.00
PAMONG PRAJA PAMONG
PRAJA
Persentase Warga
Persentase Warga
Negara yang
PROGRAM PROGRAM Negara yang
memperoleh SATUAN
PENINGKATAN PENINGKATAN memperoleh layanan
layanan akibat dari POLISI
1 05 02 KETENTRAMAN KETENTRAMAN akibat dari 100% 100% 1,813,607,400.00 2,778,064,500.00 964,457,100.00
penegakan hukum PAMONG
DAN KETERTIBAN DAN KETERTIBAN penegakan hukum
perda dan perkada PRAJA
UMUM (SPM) UMUM (SPM) perda dan perkada di
di Provinsi (SPM /
Provinsi
Prioritas)
Penanganan Penanganan
Gangguan Tingkat Gangguan Meningkatnya
Ketenteraman dan Penyelesaian Ketenteraman dan Penyelesaian SATUAN
Ketertiban Umum Pelanggaran K3 Ketertiban Umum Pelanggaran K3 POLISI
1 05 02 1 01 100% 100% 1,326,311,100.00 2,170,095,100.00 843,784,000.00
Lintas Daerah (Keamanan, Lintas Daerah (Keamanan, PAMONG
Kabupaten/Kota Ketenteraman dan Kabupaten/Kota Ketenteraman dan PRAJA
dalam 1 (satu) Ketertiban Umum) dalam 1 (satu) Ketertiban Umum)


Pencegahan Jumlah Gangguan Jumlah
Gangguan Ketenteraman dan Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini Ketenteraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. melalui Deteksi Dini Semua Semua 80 Kali
Ketertiban Umum 80 Kali
dan Cegah Dini, Jumlah Pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 80 Kali SATUAN
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. 80 Kali
ta, Semua ota, Semua 120 Kali POLISI
1 05 02 1 01 01 Pembinaan dan Patroli. Jumlah dan Cegah Dini, Jumlah Pelaksanaan 120 Kali 540,445,800 1,107,300,800.00 566,855,000.00
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli. Kecamatan, Kecamatan, 0 Kali PAMONG
Pembinaan dan 2 Kali
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Jumlah Pelaksanaan Semua Semua 276 PRAJA
Penyuluhan, 23 Orang
Pengamanan, dan Pengawalan Kelurahan Kelurahan Orang/Bula
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan Jumlah Pembinaan Pengamanan, dan Pengawalan
dan Penyuluhan. Pengawalan Jumlah Pembinaan dan
Jumlah Tenaga Penyuluhan.
Keamanan dar Jumlah Tenaga
Penindakan atas Jumlah Penanganan Jumlah Penanganan
Penindakan atas
Gangguan Unjuk Rasa dan Unjuk Rasa dan
Gangguan
Ketenteraman dan Kerusuhan Massa Kerusuhan Massa
Ketenteraman dan Semua Semua
Ketertiban Umum Jumlah Penertiban Jumlah Penertiban
Ketertiban Umum Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
berdasarkan Perda yang terlaksana yang terlaksana
berdasarkan Perda ta, Semua ota, Semua 35 Kali 35 Kali POLISI
1 05 02 1 01 02 dan Perkada 318,364,500 270,364,500.00 - 48,000,000.00
dan Perkada melalui Kecamatan, Kecamatan, 10 Kali 10 Kali PAMONG
melalui Penerbitan
Penerbitan dan Semua Semua PRAJA
dan Penanganan
Penanganan Unjuk Kelurahan Kelurahan
Unjuk
Rasa dan Kerusuhan
Rasa dan
Massa
Kerusuhan Massa
Koordinasi Jumlah koordinasi Koordinasi Jumlah koordinasi
Semua Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Ketenteraman, Trantibum yang Ketenteraman, Trantibum yang
ta, Semua ota, Semua POLISI
1 05 02 1 01 03 Ketertiban Umum terlaksana Ketertiban Umum terlaksana 15 Kali 10 Kali 124,436,000 116,319,000.00 - 8,117,000.00
Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
dan Perlindungan dan Perlindungan
Semua Semua PRAJA
Masyarakat Tingkat Masyarakat Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Pemberdayaan Pemberdayaan Semua Semua
Perlindungan Perlindungan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Jumlah Sosialisasi Jumlah Sosialisasi
Masyarakat dalam Masyarakat dalam ta, Semua ota, Semua POLISI
1 05 02 1 01 04 linmas yang Trantibum yang 48 kali 48 kali 24,470,000 24,470,000.00 -
rangka rangka Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Ketenteraman dan Ketenteraman dan Semua Semua PRAJA
Ketertiban Umum Ketertiban Umum Kelurahan Kelurahan


Peningkatan Jumlah pembinaan
Peningkatan
Kapasitas SDM fisik dan pelatihan
Kapasitas SDM
Satuan Polisi kesamaptaan POLPP
Satuan Polisi
Pamongpraja dan Semua Semua
Pamongpraja dan
Satuan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Satuan Jumlah pembinaan
Perlindungan ta, Semua ota, Semua POLISI
1 05 02 1 01 05 Perlindungan fisik dan pelatihan 96 kali 96 kali 237,487,800 304,183,800.00 66,696,000.00
Masyarakat Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Masyarakat kesamaptaan POLPP
termasuk dalam Semua Semua PRAJA
termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas Kelurahan Kelurahan
Pelaksanaan Tugas
yang bernuansa
yang bernuansa Hak
Hak Asasi Manusia
Asasi Manusia
Kerja sama antar Jumlah pelaksanaan Semua Semua
Kerja sama antar
Lembaga dan kerjasama antar Jumlah pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Lembaga dan
Kemitraan dalam lembaga yang kerjasama antar ta, Semua ota, Semua POLISI
1 05 02 1 01 06 Kemitraan dalam 5 Kali 2 Kali 81,107,000 81,907,000.00 800,000.00
Teknik Pencegahan terlaksana lembaga yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Teknik Pencegahan
Kejahatan terlaksana Semua Semua PRAJA
Kejahatan
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan dan Jumlah Pengadaan Pengadaan dan Semua Semua
Pemeliharaan dan Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah Pengadaan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Sarana dan Sarana dan Prasarana
Sarana dan Pemeliharaan Sarana ta, Semua ota, Semua POLISI
1 05 02 1 01 07 12 Bulan 151 Unit 0 265,550,000.00 265,550,000.00
Prasarana Trantibum Prasarana dan Prasarana Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Ketenteraman dan Ketenteraman dan Trantibum Semua Semua PRAJA
Ketertiban Umum Ketertiban Umum Kelurahan Kelurahan
Penegakan Penegakan
% Tingkat % Tingkat SATUAN
peraturan daerah Peraturan Daerah
Penyelesaian Kasus Penyelesaian Kasus POLISI
1 05 02 1 02 Provinsi dan Provinsi dan 100 100 424,779,300.00 485,800,400.00 61,021,100.00
Pelanggaran PERDA Pelanggaran PERDA PAMONG
Peraturan Peraturan
dan PERKADA dan PERKADA PRAJA
Gubernur Gubernur
Sosialisasi Semua Semua
Sosialisasi
Penegakan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Jumlah Sosialisasi Penegakan Jumlah Sosialisasi
Peraturan Daerah ta, Semua ota, Semua POLISI
1 05 02 1 02 01 Perda dan Pergub Peraturan Daerah Perda dan Pergub yang 4 Kali 3 Kali 197,668,200 221,954,200.00 24,286,000.00
dan Peraturan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
yang terlaksana dan Peraturan terlaksana
Gubernur Semua Semua PRAJA
Gubernur
Kelurahan Kelurahan
Pengawasan atas
Jumlah Operasi
Kepatuhan Pengawasan atas Jumlah Operasi Semua Semua
Penertiban terhadap
terhadap Kepatuhan terhadap Penertiban terhadap Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Praktek-praktek Ilegal
Pelaksanaan Pelaksanaan Praktek-praktek Ilegal ta, Semua ota, Semua 20 Kali 20 Kali POLISI
05 02 1 02 02 Jumlah Pengawasan 128,704,900 150,000,000.00 21,295,100.00
Peraturan Daerah Peraturan Daerah Jumlah Pengawasan Kecamatan, Kecamatan, 15 Kali 15 Kali PAMONG
dan Penanganan Area
dan Peraturan dan Peraturan dan Penanganan Area Semua Semua PRAJA
Kawasan Tanpa
Gubernur Gubernur Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Kelurahan
Rokok
Penanganan atas Jumlah Penyelesaian Semua Semua
Penanganan atas
Pelanggaran Kasus pelanggaran Jumlah Kasus Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Pelanggaran
Peraturan Daerah Perda dan Pergub pelanggaran Perda dan ta, Semua ota, Semua POLISI
05 02 1 02 03 Peraturan Daerah 25 Kasus 25 Kasus 98,406,200 113,846,200.00 15,440,000.00
dan Peraturan Pergub yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
dan Peraturan
Gubernur diselesaikan Semua Semua PRAJA
Gubernur
Kelurahan Kelurahan

Pembinaan Preosentase Pembinaan Preosentase SATUAN
Penyidik Pengawai Kuantitas PPNS Penyidik Pegawai Kuantitas PPNS POLISI
1 05 02 1 03 100 100 62,517,000.00 122,169,000.00 59,652,000.00
Negeri Sipil ( PPNS terhadap ASN Satpol Negeri Sipil (PPNS) terhadap ASN Satpol PAMONG
) Provinsi PP Provinsi PP PRAJA
Persentase Warga
Semua Semua
Negara yang
Pengembangan Pengembangan memperoleh layanan
Jumlah Peserta ta, Semua ota, Semua POLISI
1 05 02 1 03 01 Kapasitas dan Kapasitas dan Karier akibat dari penegakan 20 Orang 20 Orang 62,517,000 122,169,000.00 59,652,000.00
Bimtek PPNS Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Karier PPNS PPNS hukum perda dan
Semua Semua PRAJA
perkada di Provinsi
Kelurahan Kelurahan
(SPM / Prioritas)
SATUAN
Program % Korban Bencana Program Persentase Korban
POLISI
1 05 03 Penanggulangan yang tertangani Penanggulangan Bencana yang 100% 100% 100% 73,460,000.00 174,810,600.00 101,350,600.00
PAMONG
Bencana (Prioritas) Bencana tertangani
PRAJA
Pelayanan Cakupan Pelayanan Pelayanan Cakupan Pelayanan SATUAN
Pencegahan dan Pencegahan dan Pencegahan dan Pencegahan dan POLISI
1 05 03 1 02 100% 100% 73,460,000.00 75,762,500.00 2,302,500.00
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan PAMONG
terhadap Bencana terhadap Bencana terhadap Bencana terhadap Bencana PRAJA
Semua Semua
Pelatihan Jumlah pelaksanaan Pelatihan Jumlah pelaksanaan
1 05 03 1 02 02 Pencegahan dan pelatihan pencegahan Pencegahan dan pelatihan pencegahan 3 Kali 3 Kali 73,460,000 75,762,500.00 2,302,500.00
Mitigasi Bencana dan mitigasi bencana Mitigasi Bencana dan mitigasi bencana
Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Penataan Sistem Cakupan Penataan Penataan Sistem Cakupan Penataan SATUAN
Dasar Sistem Dasar Dasar Sistem Dasar POLISI
1 05 03 1 04 100% 100% - 99,048,100.00 99,048,100.00
Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan PAMONG
Bencana Bencana Bencana Bencana PRAJA
Semua Semua
Kerjasama Antar Jumlah Kerjasama Kerjasama Antar Jumlah Kerjasama
Lembaga dan Antar Lembaga dan Lembaga dan Antar Lembaga dan
1 05 03 1 04 03 Kemitraan dalam Kemitraan dalam Kemitraan dalam Kemitraan dalam 2 Kali 2 Kali 99,048,100.00 99,048,100.00
Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan
Semua Semua PRAJA
Bencana Bencana Bencana Bencana
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENCEGAHAN, PENCEGAHAN,
Cakupan pelayanan SATUAN
PENGGULANGAN, % Cakupan PENGGULANGAN,
penyelamatan dan POLISI
1 05 04 PENYELAMATAN Pelayanan Bencana PENYELAMATAN 100% 37 % 77,409,250.00 197,698,250.00 120,289,000.00
evakuasi korban PAMONG
KEBAKARAN DAN Kebakaran KEBAKARAN DAN
kebakaran PRAJA
PENYELAMATAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN NON KEBAKARAN


Penyelenggraaan Cakupan Penyelenggaraan Cakupan SATUAN
Pemetaaan Rawan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Penyelenggaraan POLISI
1 05 04 1 01 100% 100% - 111,289,000.00 111,289,000.00
bencana Pemetaan Rawan Bencana Pemetaan Rawan PAMONG
Kebakaran Bencana Kebakaran Kebakaran Bencana Kebakaran PRAJA
Jumlah Bimbingan
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Jumlah Bimbingan
Teknis Terkait
Terkait Pencegahan, Terkait Pencegahan, Teknis Terkait
Pencegahan, Semua Semua
Penanggulangan, Penanggulangan, Pencegahan,
Penanggulangan, Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Penyelamatan Penyelamatan Penanggulangan,
Penyelamatan ta, Semua ota, Semua POLISI
1 05 04 1 01 09 Kebakaran dan Kebakaran dan Penyelamatan 2 Kali 2 Kali - 111,289,000.00 111,289,000.00
Kebakaran dan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Penyelamatan Non Penyelamatan Non Kebakaran dan
Penyelamatan Non Semua Semua PRAJA
Kebakaran Provinsi Kebakaran Provinsi Penyelamatan Non
Kebakaran Provinsi Kelurahan Kelurahan
dan dan Kebakaran Provinsi
dan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Cakupan Pembinaan Pembinaan dan Cakupan Pembinaan

Pengawasan dan Pengawasan Pengawasan dan Pengawasan
Pencegahan, Pencegahan, Pencegahan, Pencegahan, SATUAN
Penanggulangan, Penanggulangan, Penanggulangan, Penanggulangan, POLISI
1 05 04 1 02 100% 100% 77,409,250.00 86,409,250.00 9,000,000.00
Penyelamatan Penyelamatan Penyelamatan Penyelamatan PAMONG
Kebakaran dan Kebakaran dan Kebakaran dan Kebakaran dan PRAJA
Penyelamatan Non Penyelamatan Non Penyelamatan Non Penyelamatan Non
Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran
Pembinaan Pembinaan
Pencegahan, Pencegahan, Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Jumlah Rapat Jumlah Rapat
Penanggulangan, Penanggulangan, ta, Semua ota, Semua POLISI
1 05 04 1 02 01 koordinasi yang koordinasi yang 2 Kali 2 Kali 77,409,250 86,409,250.00 9,000,000.00
Penyelamatan Penyelamatan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Kebakaran dan Kebakaran dan Semua Semua PRAJA
Penyelamatan Non Penyelamatan Non Kelurahan Kelurahan
Kebakaran Kebakaran
PROGRAM PROGRAM
SATUAN
POLISI
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 33,274,910,745.00 38,199,159,122.00 4,924,248,377.00
PAMONG
PRAJA
DAERAH DAERAH
Persentase ASN Persentase ASN SATUAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah POLISI
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori PAMONG
Minimal Baik Minimal Baik PRAJA
SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA


dokumen dokumen
Perencanaan, Perencanaan, SATUAN
Penganggaran, dan Penganggaran, dan POLISI
01 1 01 Penganggaran,dan Penganggaran,dan 100 % 100 % 142,200,750.00 203,032,750.00 60,832,000.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja PAMONG
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PRAJA
Semua Semua
Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Dokumen perencanaan Dokumen perencanaan ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 01 01 3 Dokumen 3 Dokumen 86,735,600 67,305,700.00 - 19,429,900.00
Perencanaan perangkat daerah Perencanaan perangkat daerah yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Perangkat Daerah yang tersusun Perangkat Daerah tersusun Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA - ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 11,622,250 10,090,150.00 - 1,532,100.00
Dokumen RKA- -SKPD yang tersusun Dokumen RKA- SKPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
SKPD SKPD Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
01 1 01 03 Dokumen Perubahan RKA - Dokumen Perubahan RKA -SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11,410,250 45,244,250.00 33,834,000.00
Perubahan RKA- SKPD yang tersusun Perubahan RKA- yang tersusun
Semua Semua PRAJA
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA - ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 6,217,500 6,937,500.00 720,000.00
-SKPD yang tersusun SKPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
SKPD SKPD
Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Perubahan Jumlah Perubahan
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 01 05 DPA -SKPD yang DPA -SKPD yang 1 Dokumen 1 Dokumen 7,516,900 8,236,900.00 720,000.00
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
tersusun tersusun
SKPD SKPD Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Penyusunan Penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Laporan Capaian Laporan Capaian
Laporan Capaian Laporan Capaian ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 01 06 Kinerja dan Iktisar Kinerja dan Iktisar 1 Dokumen 1 Dokumen 10,881,500 6,651,500.00 - 4,230,000.00
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Semua Semua PRAJA
SKPD yang tersusun yang tersusun
Semua Semua
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 01 07 4 Dokumen 4 Dokumen 7,816,750 58,566,750.00 50,750,000.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
yang tersusun yang tersusun Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan

% Penyusuan % Penyusuan SATUAN
dokumen Laporan dokumen Laporan POLISI
01 1 02 Keuangan Keuangan 100 % 100 % 20,093,773,995.00 20,533,200,280.00 439,426,285.00
Keuangan Tepat Keuangan Tepat PAMONG
Waktu Waktu PRAJA
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Pembayaran Gaji dan Penyediaan Gaji dan Pembayaran Gaji dan ta, Semua ota, Semua 1944 POLISI
01 1 02 01 1 Tahun 20,073,689,895 20,464,856,180.00 391,166,285.00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, Orang/bu PAMONG
Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Laporan hasil Jumlah Laporan hasil Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Koordinasi dan Koordinasi dan ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan 2,714,300 5,264,300.00 2,550,000.00
Pelaksanaan Pelaksanaan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 02 05 Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan 1,960,600 39,300,600.00 37,340,000.00
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Tahun yang tersusun yang tersusun
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengelolaan dan Jumlah Bahan Pengelolaan dan Jumlah Bahan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Penyiapan Bahan Tanggapan Penyiapan Bahan Tanggapan ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 02 06 20 Dokumen 20 Dokumen 4,754,500 3,749,500.00 - 1,005,000.00
Tanggapan Pemeriksaan yang Tanggapan Pemeriksaan yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Pemeriksaan dikelolola Pemeriksaan dikelolola Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Semua Semua
Laporan Keuangan Laporan Keuangan ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 02 07 Laporan Keuangan Laporan Keuangan 18 Laporan 18 Laporan 10,654,700 20,029,700.00 9,375,000.00
Bulanan/Triwulanan/ Bulanan/Triwulanan/ Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Bulanan/Triwulana Bulanan/Triwulana
Semesteran yang Semesteran yang Semua Semua PRAJA
disusun disusun Kelurahan Kelurahan
% Penyusuan % Penyusuan
Administrasi Administrasi SATUAN
dokumen Laporan dokumen Laporan
Barang Milik Barang Milik POLISI
01 1 03 Aset/Barang Aset/Barang 100 % 100 % 2,748,400.00 8,698,400.00 5,950,000.00
Daerah pada Daerah pada PAMONG
Perangakat Daerah Perangakat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PRAJA
Penyusunan Penyusunan Kota Kota SATUAN
Perencanaan Perencanaan Makassar, Makassar, POLISI
01 1 03 01 Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang 2 Dokumen 2 Dokumen 738,900 1,318,900.00 580,000.00
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Panakkukang, Panakkukan PAMONG
Milik Daerah yang Milik Daerah yang
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Panaikang g, Panaikang PRAJA
tersusun tersusun
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Kota Kota SATUAN
Penatausahaan Penatausahaan Barang Makassar, Makassar, POLISI
01 1 03 06 Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah 3 Laporan 3 Laporan 2,009,500 7,379,500.00 5,370,000.00
Barang Milik Daerah Milik Daerah yang Panakkukang, Panakkukan PAMONG
pada SKPD pada SKPD
yang tesusun tesusun Panaikang g, Panaikang PRAJA


Rata-rata nilai
Rata-rata nilai
perilaku pegawai SATUAN
Perangkat daerah POLISI
01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah 100 % 100 % 297,518,300.00 255,089,000.00 - 42,429,300.00
berdasarkan PAMONG
penialian Kinerja PRAJA
ASN
Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana
01 1 05 1 dan Prasarana dan Prasarana 12 Bulan 8,118,300 - 8,118,300.00
Semua Semua
Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Jumlah Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas
Dinas Beserta Dinas Beserta ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 05 02 Beserta Atribut Beserta Atribut 324 Pasang 255 Pasang 267,300,000 241,910,000.00 - 25,390,000.00
Atribut Atribut Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Kelengkapannya Kelengkapannya
Kelengkapannya Kelengkapannya Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendataan dan Pendataan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Pengolahan Jumlah Administrasi Pengolahan Jumlah Administrasi ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 05 03 328 Jenis 340 Jenis - 13,179,000.00 13,179,000.00
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Pendidikan dan Jumlah Aparat
Pelatihan Pegawai SatPolPP yang
01 1 05 9 Berdasarkan Tugas mengikuti pendidikan 65 Orang 65 Orang 22,100,000 - 22,100,000.00
dan Fungsi dan pelatihan
SATUAN
POLISI
01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100 % 100 % 437,080,500.00 458,807,000.00 21,726,500.00
PAMONG
PRAJA
Semua Semua
Jumlah komponen
Penyediaan Penyediaan Jumlah komponen Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
instalasi listrik/
Komponen Instalasi Komponen Instalasi instalasi listrik/ ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 06 01 penerangan 27 Unit 57 Unit 2,242,000 2,242,000.00 -
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan penerangan bangunan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
bangunan kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor kantor yang tersedia Semua Semua PRAJA
yang tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Tersedianya Penyediaan
Tersedianya Peralatan ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 06 03 Peralatan Rumah Peralatan Rumah Peralatan Rumah 100 Jenis 236 Jenis - 9,906,500.00 9,906,500.00
Rumah Tangga Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Tangga Tangga Tangga
Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah Cetakan dan Penyediaan Barang Jumlah Cetakan dan
01 1 06 05 Cetakan dan Penggandaan yang Cetakan dan Penggandaan yang 12.852 Jenis 18625 Jenis 7,125,000 61,975,000.00 54,850,000.00
Penggandaan tersedia Penggandaan tersedia
Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Penyediaan Bahan Penyediaan Bahan
Bahan Bacaan dan Bahan Bacaan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Bacaan dan Bacaan dan
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 06 06 Peraturan Peraturan 1 Tahun 12 Bulan 20,000,000 20,000,000.00 -
Undangan yang Undangan yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Perundang- Perundang-
tersedia tersedia Semua Semua PRAJA
undangan undangan
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Jamuan Jumlah Jamuan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Fasilitasi Kunjungan Makanan dan Fasilitasi Kunjungan Makanan dan ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 06 08 100 Tamu 100 Tamu 16,550,000 12,640,000.00 - 3,910,000.00
Tamu Minuman yang Tamu Minuman yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
tersedia tersedia Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggaraan Jumlah Rapat Jumlah Rapat Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi Koordinasi dan Koordinasi dan ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 06 09 Rapat Koordinasi 4 Rapat 4 Rapat 344,762,000 292,142,000.00 - 52,620,000.00
dan Konsultasi Konsultasi yang Konsultasi yang Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
dan Konsultasi SKPD
SKPD terlaksana terlaksana Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Jenis Arsip Jumlah Jenis Arsip ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 06 10 Arsip Dinamis pada Arsip Dinamis pada 5.156 Arsip 5.156 Arsip 11,401,500 9,901,500.00 - 1,500,000.00
Dinamis yang tertata Dinamis yang tertata Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
SKPD SKPD
Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Dukungan Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem
Jumlah Website yang Jumlah Website yang ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 06 11 Pemerintahan Pemerintahan 1 Aplikasi 1 Aplikasi 35,000,000 50,000,000.00 15,000,000.00
tersedia tersedia Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
Semua Semua PRAJA
pada SKPD pada SKPD
Kelurahan Kelurahan

SATUAN
POLISI
01 1 07 Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah 100 % 100 % - 349,406,620.00 349,406,620.00
PAMONG
PRAJA
Semua Semua
Jumlah Mebel yang Jumlah Mebel yang ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 07 05 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 12 Bulan 12 Bulan 40,100,000.00 40,100,000.00
tersedia tersedia Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Jumlah Gedung Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Pengadaan Gedung Pengadaan Gedung Jumlah Gedung Kantor
Kantor atau ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 07 09 Kantor atau Kantor atau atau Bangunan 12 Bulan 12 Bulan 99,654,520.00 99,654,520.00
Bangunan Lainnya Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Lainnya yang tersedia
yang tersedia Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Sarana dan
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Jumlah Sarana dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Prasarana Gedung
dan Prasarana dan Prasarana Prasarana Gedung ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 07 10 Kantor atau 12 Bulan 8 Unit 209,652,100.00 209,652,100.00
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Lainnya yang tersedia Semua Semua PRAJA
yang tersedia
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa SATUAN
Kebutuhan Jasa Kebutuhan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan POLISI
01 1 08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 % 100 % 11,881,272,800.00 16,079,895,072.00 4,198,622,272.00
Pemerintahan Pemerintahan PAMONG
Daerah Daerah PRAJA
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Surat masuk/ Penyediaan Jasa Jumlah Surat masuk/
01 1 08 01 80 Surat 80 Surat 2,600,000 - 2,600,000.00
Surat Menyurat keluar Surat Menyurat keluar
Semua Semua
Penyediaan Jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Jumlah biaya tagihan Penyediaan Jasa Jumlah biaya tagihan
Komunikasi, ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 08 02 telepon, Internet, air Komunikasi, Sumber telepon, Internet, air 12 Bulan 12 Bulan 34,572,000 22,572,000.00 - 12,000,000.00
Sumber Daya Air Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
dan listrik Daya Air dan Listrik dan listrik
dan Listrik Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Penyediaan Jasa
Jumlah Jasa Pelayanan ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Pelayanan Umum 1 Tahun 12 Bulan 11,844,100,800 16,057,323,072.00 4,213,222,272.00
Umum Kantor Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Kantor Kantor Kantor
Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan % Barang Milik Pemeliharaan % Barang Milik
Barang Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang SATUAN
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan POLISI
01 1 09 100 % 100 % 420,316,000.00 311,030,000.00 - 109,286,000.00
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan PAMONG
Pemerintahan Daerah dalam Pemerintahan Daerah dalam PRAJA

Jumlah Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Semua Semua
dan Pajak Kendaraan dan Pajak Kendaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K SATUAN
Perorangan Dinas Perorangan Dinas atau ta, Semua ota, Semua POLISI
01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 25 Unit 25 Unit 317,976,000 229,000,000.00 - 88,976,000.00
atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Kecamatan, Kecamatan, PAMONG
Jabatan yang Jabatan yang Semua Semua PRAJA
terbayarkan terbayarkan Kelurahan Kelurahan


Penyediaan Jasa Jumlah Biaya Penyediaan Jasa Jumlah Biaya

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
01 1 09 02 dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinan Kendaraan Dinas 9 Unit 9 Unit 102,340,000 64,040,000.00 - 38,300,000.00
Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau
Semua Semua PRAJA
Operasional atau Lapangan yang Operasional atau Lapangan yang
Kelurahan Kelurahan
Lapangan terbayarkan Lapangan terbayarkan
Semua Semua
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan
01 1 09 06 Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 12 Bulan 41 Unit - 17,990,000.00 17,990,000.00
Lainnya dipelihara Lainnya dipelihara
Semua Semua PRAJA
Kelurahan Kelurahan
BADAN
BADAN
PENANGGULA
PENANGGULANGA
1 05 02 106,638,964,277.00 16,633,462,592.00 - 90,005,501,685.00 NGAN
N BENCANA
BENCANA
DAERAH
DAERAH
BADAN
Program Persentase Tanggap Program Persentase Dokumen
PENANGGULA
Penanggulangan Darurat Bencana Penanggulangan Kebencanaan sampai
1 05 03 100% 30% 100,000,000,000.00 7,195,438,000.00 - 92,804,562,000.00 NGAN
Bencana yang tertangani Bencana dengan sah/legal
BENCANA
(Prioritas) (Prioritas) (Prioritas) yang tersedia
DAERAH
BADAN
Persentase Aparat
PENANGGULA
Kesiapsiagaan
50% NGAN
Bencana yang
BENCANA
terlatih
DAERAH
BADAN
Persentase Tanggap PENANGGULA
Darurat Bencana 100 % NGAN
yang tertangani BENCANA
DAERAH
BADAN
Persentase
Pelayanan Pelayanan Tersedianya PENANGGULA
ketersediaan sistem
1 05 03 1 01 Informasi Rawan Informasi Rawan informasi daerah 100 % 100 % - 350,593,000.00 350,593,000.00 NGAN
peringatan dini
Bencana Provinsi Bencana Provinsi rawan bencana BENCANA
bencana
DAERAH


Jumlah aparatur
Sosialisasi, pemerintah Sosialisasi, Jumlah aparatur
Semua Semua
Komunikasi, Kabupaten/Kota dan Komunikasi, pemerintah BADAN
Informasi dan instansi lintas Informasi dan Kabupaten/Kota dan PENANGGULA
1 05 03 1 01 02 Edukasi (KIE) sektoral yang Edukasi (KIE) instansi lintas sektoral 200 Orang 100 Orang - 350,593,000.00 350,593,000.00 NGAN
Rawan Bencana mendapatkan Rawan Bencana yang mendapatkan BENCANA
Semua Semua
Provinsi (Per Jenis informasi dan edukasi Provinsi (Per Jenis informasi dan edukasi DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Bencana) daerah rawan Bencana) daerah rawan bencana
bencana
Tersedianya Aparat
BADAN
Pelayanan Persentase aparatur Pelayanan Kesiapsiagaan
PENANGGULA
Pencegahan dan yang mengikuti Pencegahan dan Bencana yang
1 05 03 1 02 100 % 100 % 100,000,000,000.00 3,757,639,000.00 - 96,242,361,000.00 NGAN
Kesiapsiagaan pelatihan Kesiapsiagaan terlatih dalam
BENCANA
terhadap Bencana kebencanaan terhadap Bencana penanggulangan
DAERAH
bencana
Rencana Rencana Semua Semua
BADAN
Penyusunan Penanggulangan Penyusunan Penanggulangan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PENANGGULA
Rencana Bencana yang telah Rencana Bencana yang telah ta, Semua ota, Semua
1 05 03 1 02 01 1 Dokumen 1 Dokumen 0 674,145,000.00 674,145,000.00 NGAN
Penanggulangan disusun dan Penanggulangan disusun dan Kecamatan, Kecamatan,
BENCANA
Bencana ditetapkan menjadi Bencana ditetapkan menjadi Semua Semua
DAERAH
dokumen yang sah dokumen yang sah Kelurahan Kelurahan
/legal /legal
Semua Semua
BADAN
Jumlah aparatur yang Jumlah aparatur yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pelatihan Pelatihan PENANGGULA
ikut pelatihan ikut pelatihan ta, Semua ota, Semua
1 05 03 1 02 02 Pencegahan dan Pencegahan dan 200 Orang 100 Orang 0 345,380,000.00 345,380,000.00 NGAN
pencegahan dan pencegahan dan Kecamatan, Kecamatan,
Mitigasi Bencana Mitigasi Bencana BENCANA
mitigasi bencana mitigasi bencana Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Pengendalian Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Semua Semua
BADAN
Operasi dan Pengembangan Operasi dan Jenis Sarana Prasarana Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PENANGGULA
Penyediaan sarana Potensi Masyarakat Penyediaan Sarana Kesiapsiagaan ta, Semua ota, Semua
1 05 03 1 02 03 6 Jenis 4 Jenis 100,000,000,000 745,000,000.00 - 99,255,000,000.00 NGAN
Prasana Dalam Menagani Prasarana terhadap Bencana Kecamatan, Kecamatan,
BENCANA
Kesiapsiagaan Bencana Dan Kesiapsiagaan yang tersedia Semua Semua
DAERAH
terhadap bencana Pengunsi terhadap Bencana Kelurahan Kelurahan
Jumlah aparat yang Jumlah aparat yang
memahami memahami
perhitungan perhitungan
kerusakan dan kerusakan dan
kerugian pasca Semua Semua
kerugian pasca BADAN
bencana Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penanganan Penanganan bencana 400 Orang 400 Orang PENANGGULA
Jumlah dokumen yang ta, Semua ota, Semua
1 05 03 1 02 07 Pascabencana Pascabencana Jumlah dokumen yang 5 Dokumen 5 Dokumen - 1,325,528,000.00 1,325,528,000.00 NGAN
diverifikasi Kecamatan, Kecamatan,
Provinsi Provinsi di verifikasi 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota BENCANA
Jumlah Pemerintah Semua Semua
Jumlah Pemerintah DAERAH
Kab/Kota yang di Kelurahan Kelurahan
Kab/Kota yang di
monitoring, di monitoring, di evaluasi
evaluasi dan telah dan telah menerima
menerima dana hibah dana hibah


Jumlah aparatur yang Semua Semua
BADAN
Pengembangan ikut pengembangan Pengembangan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah aparatur yang PENANGGULA
Kapasitas Tim kapasitas TRC Kapasitas Tim ta, Semua ota, Semua
1 05 03 1 02 08 ikut pengembangan 200 Orang 300 Orang 0 667,586,000.00 667,586,000.00 NGAN
Reaksi Cepat (TRC) Reaksi Cepat (TRC) Kecamatan, Kecamatan,
kapasitas TRC BENCANA
Bencana Bencana Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Tersedianya Aparat BADAN
Pelayanan Pelayanan
dan Logistik PENANGGULA
Penyelamatan dan Jumlah Penanganan Penyelamatan dan
1 05 03 1 03 Kebencanaan dalam 100 % 100 % - 2,671,229,000.00 2,671,229,000.00 NGAN
Evakuasi Korban Darurat Bencana Evakuasi Korban
penanggulangan BENCANA
Bencana Bencana
bencana DAERAH
BADAN
merespon cepat Jumlah aparatur yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Respon Cepat Respon Cepat PENANGGULA
penanganan darurat merespon cepat ta, Semua ota, Semua
1 05 03 1 03 02 Penanganan Penanganan Darurat 200 Orang 200 Orang 0 585,729,000.00 585,729,000.00 NGAN
bencana penanganan darurat Kecamatan, Kecamatan,
Darurat Bencana Bencana BENCANA
bencana Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Logistik Jumlah aparatur yang
Jumlah aparatur yang
Penyelamatan dan ikut koordinasi
ikut koordinasi
Evakuasi Korban perencanaan,
perencanaan, Semua Semua
Bencana inventarisasi dan BADAN
Penyediaan Logistik inventarisasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
distribusi logistik dan PENANGGULA
Penyelamatan dan distribusi logistik dan ta, Semua ota, Semua 200 Orang 100 Orang
1 05 03 1 03 04 peralatan 0 2,085,500,000.00 2,085,500,000.00 NGAN
Evakuasi Korban peralatan Kecamatan, Kecamatan, 8700 Paket 8700 Paket
Jumlah Logistik BENCANA
Bencana Jumlah Logistik Semua Semua
Penanggulangan DAERAH
Penanggulangan Kelurahan Kelurahan
Bencana yang
Bencana yang tersedia
tersedia dan
dan tersalurkan
tersalurkan
BADAN
Penataan Sistem Jumlah Dokumen Penataan Sistem
Tertatanya sistem PENANGGULA
Dasar Kerjasa dan Dasar
1 05 03 1 04 penanggulangan 100 % 100 % - 415,977,000.00 415,977,000.00 NGAN
Penanggulangan Penguatan Penanggulangan
bencana dengan baik BENCANA
Bencana kelembagaan Bencana
DAERAH
Jumlah aparatur yang BADAN
terlibat dalam Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penguatan Penguatan terlibat dalam PENANGGULA
Penguatan ta, Semua ota, Semua
1 05 03 1 04 02 Kelembagaan Kelembagaan Penguatan 200 orang 200 orang - 415,977,000.00 415,977,000.00 NGAN
Kelembagaan Kecamatan, Kecamatan,
Bencana Daerah Bencana Daerah Kelembagaan Bencana BENCANA
Bencana Daerah Semua Semua
Daerah DAERAH
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM BADAN
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi PENANGGULA
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 6,638,964,277.00 9,438,024,592.00 2,799,060,315.00 NGAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah BENCANA
DAERAH DAERAH DAERAH
BADAN
PENANGGULA
100 % 100 % NGAN
BENCANA
DAERAH

BADAN
Persentase Persentase PENANGGULA
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % NGAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP BENCANA
DAERAH
BADAN
Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Dokumen
PENANGGULA
Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan,
01 1 01 100 % 100 % - 263,893,000.00 263,893,000.00 NGAN
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan
BENCANA
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
DAERAH
Semua Semua
BADAN
Jumlah dokumen RKA Jumlah dokumen RKA PENANGGULA
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua
01 1 01 02 OPD/SKPD yang OPD/SKPD yang 1 Dokumen 1 Dokumen 116,190,000.00 116,190,000.00 NGAN
Dokumen RKA- Dokumen RKA- Kecamatan, Kecamatan,
tersedia tersedia BENCANA
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan BADAN
Jumlah dokumen RKA Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyusunan Penyusunan Jumlah dokumen RKA PENANGGULA
Perubahan ta, Semua ota, Semua
01 1 01 03 Dokumen Dokumen Perubahan OPD/SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 98,160,000.00 98,160,000.00 NGAN
OPD/SKPD yang Kecamatan, Kecamatan,
Perubahan RKA- Perubahan RKA- yang tersedia BENCANA
tersedia Semua Semua
SKPD SKPD DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Koordinasi dan Jumlah dokumen DPA Koordinasi dan Jumlah dokumen DPA PENANGGULA
01 1 01 04 Penyusunan DPA- OPD/SKPD yang Penyusunan DPA- OPD/SKPD yang 1 Dokumen 1 Dokumen 5,880,000.00 5,880,000.00 NGAN
SKPD tersedia SKPD tersedia BENCANA
Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Koordinasi dan Jumlah dokumen Koordinasi dan Jumlah dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PENANGGULA
Penyusunan Perubahan DPA Penyusunan Perubahan DPA ta, Semua ota, Semua
01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 5,880,000.00 5,880,000.00 NGAN
Perubahan DPA- OPD/SKPD yang Perubahan DPA- OPD/SKPD yang Kecamatan, Kecamatan,
BENCANA
SKPD tersedia SKPD tersedia Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
BADAN
Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PENANGGULA
Laporan Capaian LAKIP dan dokumen Laporan Capaian LAKIP dan dokumen ta, Semua ota, Semua
01 1 01 06 2 Dokumen 2 Dokumen 37,783,000.00 37,783,000.00 NGAN
Kinerja dan Ikhtisar pendukung LPPD Kinerja dan Ikhtisar pendukung LPPD yang Kecamatan, Kecamatan,
BENCANA
Realisasi Kinerja yang tersedia Realisasi Kinerja tersedia Semua Semua
DAERAH
Persentase Persentase BADAN
Administrasi Penyusunan Administrasi Penyusunan PENANGGULA
01 1 02 Keuangan Dokumen Laporan Keuangan Dokumen Laporan 100 % 100 % 5,240,677,177.00 5,647,304,464.00 406,627,287.00 NGAN
Perangkat Daerah Keuangan Tepat Perangkat Daerah Keuangan Tepat BENCANA
Waktu Waktu DAERAH


Semua Semua
BADAN
Jumlah ASN yang Jumlah ASN yang PENANGGULA
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan ta, Semua ota, Semua
01 1 02 01 menerima Gaji dan menerima Gaji dan 40 Orang 40 Orang 5,240,677,177 5,574,164,464.00 333,487,287.00 NGAN
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan,
Tunjangan Tunjangan BENCANA
Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan BADAN
Penyusunan Jumlah laporan Penyusunan Jumlah laporan PENANGGULA
01 1 02 07 Laporan Keuangan keuangan yang telah Laporan Keuangan keuangan yang telah 15 Dokumen 15 Dokumen 62,660,000.00 62,660,000.00 NGAN
Bulanan/Triwulana disusun Bulanan/Triwulana disusun BENCANA
Semua Semua
n/Semesteran SKPD n/Semesteran SKPD DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Penyusunan Jumlah laporan Penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah laporan PENANGGULA
Pelaporan dan prognosis realisasi Pelaporan dan ta, Semua ota, Semua
01 1 02 08 prognosis realisasi 1 Laporan 1 Laporan 10,480,000.00 10,480,000.00 NGAN
Analisis Prognosis anggaran yang Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan,
anggaran yang disusun BENCANA
Realisasi Anggaran disusun Realisasi Anggaran Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai BADAN
perilaku pegawai
Administrasi Administrasi perilaku pegawai PENANGGULA
Perangkat daerah
01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah 100 % 100 % 59,290,000.00 522,420,000.00 463,130,000.00 NGAN
berdasarkan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah berdasarkan BENCANA
penilaian Kinerja
penilaian Kinerja ASN DAERAH
ASN
Semua Semua
Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian BADAN
Jumlah pakaian dinas Jumlah pakaian dinas Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Dinas Beserta Dinas Beserta PENANGGULA
beserta beserta ta, Semua ota, Semua
01 1 05 02 Atribut Atribut 86 Pasang 86 Pasang 59,290,000 - - 59,290,000.00 NGAN
perlengkapannya perlengkapannya yang Kecamatan, Kecamatan,
Kelengkapannya Kelengkapannya BENCANA
yang tersedia tersedia Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Pendataan dan Pendataan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah dokumen Jumlah dokumen PENANGGULA
Pengolahan Pengolahan ta, Semua ota, Semua
01 1 05 03 administrasi aparatur administrasi aparatur 6 Dokumen 6 Dokumen 0 11,520,000.00 11,520,000.00 NGAN
Administrasi Administrasi Kecamatan, Kecamatan,
yang tersedia yang tersedia BENCANA
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Pendidikan dan Jumlah aparatur yang Pendidikan dan Jumlah aparatur yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PENANGGULA
Pelatihan Pegawai mendapatkan Pelatihan Pegawai mendapatkan ta, Semua ota, Semua
01 1 05 09 3 Orang 3 Orang 0 - - NGAN
Berdasarkan Tugas pendidikan dan Berdasarkan Tugas pendidikan dan Kecamatan, Kecamatan,
BENCANA
dan Fungsi pelatihan dan Fungsi pelatihan Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Sosialisasi Jumlah aparatur yang Jumlah aparatur yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Sosialisasi Peraturan PENANGGULA
Peraturan ikut sosialisasi ikut sosialisasi ta, Semua ota, Semua
01 1 05 10 Perundang- 1300 Orang 300 Orang 0 510,900,000.00 510,900,000.00 NGAN
Perundang- peraturan perundang- peraturan perundang- Kecamatan, Kecamatan,
undangan BENCANA
undangan undangan undangan Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan


BADAN
Administrasi Administrasi PENANGGULA
Pemenuhan Pemenuhan
01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100 % 100 % 594,831,100.00 812,532,800.00 217,701,700.00 NGAN
Administrasi Umum Administrasi Umum
Daerah Daerah BENCANA
Kantor Kantor
DAERAH
Semua Semua
Jumlah komponen Jumlah komponen BADAN
instalasi instalasi PENANGGULA
Komponen Instalasi Komponen Instalasi ta, Semua ota, Semua
01 1 06 01 listrik/penerangan listrik/penerangan 152 Buah 152 Buah 21,250,000 21,250,000.00 - NGAN
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan,
bangunan kantor bangunan kantor yang BENCANA
yang tersedia tersedia DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Jenis perlengkapan Jenis perlengkapan PENANGGULA
01 1 06 02 dan peralatan kantor dan peralatan kantor 40 Jenis 40 Jenis 135,626,100 205,778,800.00 70,152,700.00 NGAN
yang tersedia yang tersedia BENCANA
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Jumlah makan, Jumlah makan, minum PENANGGULA
Fasilitasi kunjungan Fasilitasi kunjungan ta, Semua ota, Semua
01 1 06 08 minum dan snack dan snack tamu yang 2000 Orang 2000 Orang 72,000,000 72,000,000.00 - NGAN
tamu tamu Kecamatan, Kecamatan,
tamu yang tersedia tersedia BENCANA
Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Penyelenggaraan Jumlah rapat-rapat, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggaraan Jumlah rapat-rapat, PENANGGULA
Rapat Koordinasi koordinasi dan ta, Semua ota, Semua
01 1 06 09 Rapat Koordinasi koordinasi dan 105 Kali 126 Kali 365,955,000 513,504,000.00 147,549,000.00 NGAN
dan Konsultasi konsultasi yang Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD konsultasi yang diikuti BENCANA
SKPD diikuti Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
BADAN
PENANGGULA
Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa
01 1 08 100 % 100 % 361,766,000.00 1,772,204,328.00 1,410,438,328.00 NGAN
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan
BENCANA
DAERAH
Daerah Daerah
Semua Semua
Jumlah tagihan Jumlah tagihan BADAN
rekening listrik, air, Penyediaan Jasa rekening listrik, air, PENANGGULA
Komunikasi, ta, Semua ota, Semua 108 108
01 1 08 02 surat kabar dan Komunikasi, Sumber surat kabar dan 361,766,000 361,766,000.00 - NGAN
Sumber Daya Air Kecamatan, Kecamatan, Rekening Rekening
internet yang Daya Air dan Listrik internet yang BENCANA
terbayarkan terbayarkan DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa PENANGGULA
Jumlah SDM Tenaga Jumlah SDM Tenaga ta, Semua ota, Semua
01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 46 Orang 46 Orang 0 1,410,438,328.00 1,410,438,328.00 NGAN
Non ASN/Magang Non ASN/Magang Kecamatan, Kecamatan,
Kantor Kantor BENCANA
Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan


BADAN
PENANGGULA
Daerah Penunjang Penunjang Urusan Daerah Penunjang Penunjang Urusan
01 1 09 100 % 100 % 382,400,000.00 419,670,000.00 37,270,000.00 NGAN
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
BENCANA
DAERAH

Jumlah unit Jumlah unit kendaraan Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya BADAN
kendaraan dinas roda dinas roda 4 dan roda Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan PENANGGULA
4 dan roda 2 yang 2 yang biaya ta, Semua ota, Semua
01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 15 Unit 15 Unit 290,150,000 305,670,000.00 15,520,000.00 NGAN
biaya pemeliharaan pemeliharaan dan Kecamatan, Kecamatan,
Perorangan Dinas Perorangan Dinas BENCANA
dan pajak kendaraan pajak kendaraan telah Semua Semua
atau Kendaraan atau Kendaraan DAERAH
telah terbayarkan terbayarkan Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Pemeliharaan Jenis peralatan dan Pemeliharaan Jenis peralatan dan PENANGGULA
01 1 09 06 Peralatan dan Mesin mesin kantor yang Peralatan dan Mesin mesin kantor yang 5 Jenis 5 Jenis 44,750,000 - - 44,750,000.00 NGAN
Lainnya dipelihara Lainnya dipelihara BENCANA
Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
BADAN
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah unit gedung PENANGGULA
bilitasi Gedung bilitasi Gedung Jumlah unit gedung ta, Semua ota, Semua
01 1 09 09 kantor yang 2 Unit 2 Unit 47,500,000 114,000,000.00 66,500,000.00 NGAN
Kantor dan Kantor dan kantor yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan,
dipelihara BENCANA
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Semua Semua
DAERAH
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
1 06 PEMERINTAHAN 59,262,670,138.00 59,281,094,301.00 18,424,163.00
BIDANG SOSIAL
1 06 1 DINAS SOSIAL 59,262,670,138.00 59,281,094,301.00 18,424,163.00 DINAS SOSIAL
Persentase
Pengawasan
PROGRAM Cakupan lembaga PROGRAM
pelaksanaan undian
1 06 02 PEMBERDAYAAN kesejahteraan sosial PEMBERDAYAAN 100 % 100 % 286,125,600.00 1,158,250,000.00 872,124,400.00 DINAS SOSIAL
gratis berhadiah dan
SOSIAL yang dibina SOSIAL
pengumpulan uang
atau barang
Persentase PSKS
yang mendapatkan
peningkatan
100 % 100 % DINAS SOSIAL
kemampuan dan
pengetahuan
kesejahteraan sosial


Jumlah Koordinasi, Jumlah Koordinasi,
Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan
Pengumpulan Pengumpulan
Rekomendasi Rekomendasi
Sumbangan Lintas Sumbangan Lintas
penerbitan izin penerbitan izin 24 24
1 06 02 1 01 Daerah Daerah 66,345,600.00 62,000,000.00 - 4,345,600.00 DINAS SOSIAL
undian gratis undian gratis Kab/Kota Kab/Kota
berhadiah dan berhadiah dan
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu)
pengumpulan uang pengumpulan uang
atau barang atau barang
Koordinasi dan jumlah Koordinasi
Koordinasi dan jumlah Koordinasi,
Sinkronisasi dan sinkronisasi Semua Semua
Sinkronisasi Sinkronisasi dan
Penerbitan Izin penerbitan izin Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penerbitan Izin Rekomendasi
Undian Gratis undian gratis ta, Semua ota, Semua
1 06 02 1 01 01 Undian Gratis penerbitan izin undian 4 keg 4 keg 66,345,600 62,000,000.00 - 4,345,600.00 DINAS SOSIAL
Berhadiah dan berhadiah dan Kecamatan, Kecamatan,
Berhadiah dan gratis berhadiah dan
Pengumpulan Uang pengumpulan uang Semua Semua
Pengumpulan Uang pengumpulan uang
atau Barang atau barang Kelurahan Kelurahan
atau Barang atau barang
Jumlah Potensi Jumlah Potensi

Pemberdayaan Pemberdayaan
Sumber Sumber
Potensi Sumber Potensi Sumber
1 06 02 1 02 Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial 350 Orang 350 Orang 219,780,000.00 1,096,250,000.00 876,470,000.00 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Kesejahteraan
Sosial Provinsi Sosial Provinsi
peningkatan peningkatan
Semua Semua
Kemampuan Jumlah PSKSSosial Kemampuan Potensi Jumlah PSKS Sosial
Potensi Sumber keluarga yang Sumber Keluaraga yang
1 06 02 1 02 03 Kesejahteraan mendapatkan Kesejahteraan Sosial mendapatkan 50 orang 50 orang 594,002,000.00 594,002,000.00 DINAS SOSIAL
Sosial Keluarga peningkatan Keluarga peningkatan
Semua Semua
Kewenangan kemampuan potensi Kewenangan kemampuan potensi
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
jumlah karang taruna jumlah karang taruna
peningktan potensi peningktan potensi
Peningkatan jumlah lembaga Peningkatan jumlah lembaga
Kemampuan kesejahteraan sosial Kemampuan Potensi kesejahteraan sosial Semua Semua
Potensi Sumber anak yang Sumber anak yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K 50 Orang 50 Orang
Kesejahteraan ditingkatkan Kesejahteraan Sosial ditingkatkan ta, Semua ota, Semua 50 Orang 50 Orang
1 06 02 1 02 04 219,780,000 502,248,000.00 282,468,000.00 DINAS SOSIAL
Sosial Kelembagaan kemampuannya Kelembagaan kemampuannya Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang 50 Orang
Masyarakat Jumlah Masyarakat Masyarakat Jumlah Masyarakat Semua Semua 50 Orang 50 Orang
Kewenangan yang mendapatkan Kewenangan yang mendapatkan Kelurahan Kelurahan
Provinsi peningkatan Provinsi peningkatan
pengetahuan melalui pengetahuan melalui
penyuluhan sosial penyuluhan sosial
jumlah organisasi jumlah organisasi
PROGRAM PROGRAM
Persentase
PENANGANAN Jumlah penanganan PENANGANAN
penanganan warga
WARGA NEGARA warga negara WARGA NEGARA
1 06 03 negara migran 300 Orang 100 % 205,761,600.00 285,980,000.00 80,218,400.00 DINAS SOSIAL
MIGRAN KORBAN migran korban MIGRAN KORBAN
korban tindak
TINDAK tindak kekerasan TINDAK
kekerasan
KEKERASAN KEKERASAN


Pemulangan Pemulangan Warga

warga negara Negara Migran
migran korban Jumlah warga Korban Tindak Jumlah warga negara
tindak kekerasan negara migran Kekerasan dari migran korban
dari titik korban tindak Titik Debarkasi di tindak kekerasan
1 06 03 1 01 300 Orang 300 Orang 205,761,600.00 285,980,000.00 80,218,400.00 DINAS SOSIAL
debarkasi di kekerasan yang di Daerah Provinsi yang di pulangkan
daerah Provinsi pulangkan kedaerah untuk dipulangkan kedaerah
untuk dipulangkan kabupaten/kota asal Ke Daerah kabupaten/kota asal
ke Daerah Kabupaten/Kota
Kab/Kota Asal
Fasilitasi Fasilitasi
Pemulangan Warga Pemulangan Warga
Negara Migran Negara Migran
Jumlah pekerja Jumlah pekerja Semua Semua
Korban Tindak Korban Tindak
migran, korban tindak migran, korban tindak Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kekerasan dari Titik Kekerasan dari Titik
kekerasan dan orang kekerasan dan orang ta, Semua ota, Semua
1 06 03 1 01 01 Debarkasi di Daerah Debarkasi di Daerah 300 Orang 300 Orang 205,761,600 285,980,000.00 80,218,400.00 DINAS SOSIAL
terlantar yang terlantar yang Kecamatan, Kecamatan,
Provinsi untuk Provinsi untuk
dipulangkan dipulangkan kedaerah Semua Semua
dipulangkan Ke dipulangkan Ke
kedaerah asal asal Kelurahan Kelurahan
Daerah Daerah
Asa Asal
Persentase warga
Persentase negara penyandang
Penyandang disabiltas terlantar
PROGRAM PROGRAM
Disabilitas Terlantar yang mendapatkan
1 06 04 REHABILITASI REHABILITASI 100% 100% 4,197,970,600.00 3,507,670,589.00 - 690,300,011.00 DINAS SOSIAL
yang terpenuhi rehabilitasi sosial
SOSIAL(SPM) SOSIAL(SPM)
kebutuhan dasarnya dasar penyandang
di dalam panti (SPM) disabilitas terlantar
didalam panti(SPM)
Persentase warga
negara Anak
Terlantar yang
mendapatkan 100% DINAS SOSIAL
rehabilitasi sosial
dasar anak terlantar
didalam panti (SPM)
Persenetase warga
negara lanjut usia
terlantar yang
rehabilitasi sosial
dasar lanjut usia
didalam panti(SPM)


Persentase warga
negara gelandangan
dan pengemis yang
rehabilitasi sosial
dasar tuna susila
didalam panti
Persentase
Pelayanan dan
Pemenuhan
100%
Kebutuhan dasar
bagi tuna sosial di
dalam panti
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Jumlah penyandang
Dasar Penyandang Dasar Penyandang disabilitas terlantar
1 06 04 1 01 Disabilitas Disabilitas yang mendapatkan 70 Orang 70 Orang 211,000,000.00 268,662,000.00 57,662,000.00 DINAS SOSIAL
Terlantar di dalam Terlantar di dalam rehabilitasi sosial
Panti Panti dalam panti (SPM)
Semua Semua
jumlah penyandang jumlah penyandang
Penyediaan Alat Penyediaan Alat ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 01 04 disabilitas yang disabilitas yang 50 Orang 50 Orang 211,000,000 211,000,000.00 - DINAS SOSIAL
Bantu Bantu Kecamatan, Kecamatan,
mendapat alat bantu mendapat alat bantu
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Masyarakat, Jumlah Masyarakat,
pelajar yang pelajar yang
mendapatkan mendapatkan
bimbingan fisik , bimbingan fisik ,
mental , spritual dan mental , spritual dan Semua Semua
Pemberian sosial terakit Pemberian sosial terakit Kabupaten/Ko Kabupaten/K 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Bimbingan Fisik, penanggulangan Bimbingan Fisik, penanggulangan napza ta, Semua ota, Semua 50 Orang 50 Orang
1 06 04 1 01 06 - 57,662,000.00 57,662,000.00 DINAS SOSIAL
Mental, Spiritual napza Jumlah Mental, Spiritual dan Jumlah penyandang Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang 50 Orang
dan Sosial penyandang Sosial disabilitas produktif Semua Semua 50 Orang 50 Orang
disabilitas produktif yang mendapatkan Kelurahan Kelurahan
yang mendapatkan pengembangan
pengembangan wirausaha Jumlah
wirausaha Jumlah penyandang disabilitas
penyandang produktif yang
Jumlah anak
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial
terlantar yang
Dasar Anak Dasar Anak
1 06 04 1 02 mendapatkan 475 Anak 475 Anak 2,452,599,500.00 1,804,473,890.00 - 648,125,610.00 DINAS SOSIAL
Terlantar di Dalam Terlantar di Dalam
pelayanan dalam
Panti Panti
panti (SPM)


Jumlah Anak Balita Jumlah Anak Balita
Yang di sedaiakan Yang di sedaiakan
makan dalam Panti makan dalam Panti
PPRSA Inang matutu PPRSA Inang matutu
Makassar sebanyak Makassar sebanyak 65 Semua Semua 65 Anak 65 Anak
65 balita balita Kabupaten/Ko Kabupaten/K 50 Orang 50 Orang
Penyediaan Jumlah anak dalam Penyediaan Jumlah anak dalam ta, Semua ota, Semua 80 Anak 80 Anak
1 06 04 1 02 02 1,744,933,100 1,146,608,000.00 - 598,325,100.00 DINAS SOSIAL
Makanan lembaga Makanan lembaga Kecamatan, Kecamatan, 70 Anak 70 Anak
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial Semua Semua 100 Anak 100 Anak
Anak (LKSA) yang Anak (LKSA) yang Kelurahan Kelurahan 110 Anak 110 Anak
terpenuhi terpenuhi
kebutuhannya kebutuhannya
Jumlah anak jalanan Jumlah anak jalanan
Yang mendapat Yang mendapat
pakaian dan pakaian dan
perlengkapan pribadi perlengkapan pribadi
dalam panti PPRSA dalam panti PPRSA Semua Semua
Inang Matutu Inang Matutu Kabupaten/Ko Kabupaten/K 65 Anak 65 Anak
Penyediaan Makassar sebanyak ta, Semua ota, Semua 80 Anak 80 Anak
1 06 04 1 02 03 Penyediaan Sandang Makassar sebanyak 65 - 87,960,000.00 87,960,000.00 DINAS SOSIAL
Sandang 65 balita balita Kecamatan, Kecamatan, 70 Anak 70 Anak
Jumlah Anak jalanan Jumlah Anak jalanan Semua Semua 100 Anak 100 Anak
Yang mendapat Yang mendapat Kelurahan Kelurahan 110 Anak 110 Anak
pakaian dan pakaian dan
perlngkapan pribadi perlngkapan pribadi
dalam panti PPRSA dalam panti PPRSA
Seroja Bone sebanyak Seroja Bone sebanyak
Yang mendapatkan Yang mendapatkan
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
Inang Matutu Inang Matutu Semua Semua
65 Anak 65 Anak
Penyediaan Makassar sebanyak Penyediaan Makassar sebanyak 65 Kabupaten/Ko Kabupaten/K
70 Anak 70 Anak
Perbekalan 65 balita Perbekalan balita ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 02 05 80 Anak 80 Anak - 83,889,440.00 83,889,440.00 DINAS SOSIAL
Kesehatan di Dalam Jumlah Anak jalanan Kesehatan di Dalam Jumlah Anak jalanan Kecamatan, Kecamatan,
100 Anak 100 Anak
Panti Yang mendapatkan Panti Yang mendapatkan Semua Semua
110 Anak 110 Anak
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan Kelurahan Kelurahan
dalam panti PPSBR dalam panti PPSBR
Makkareso Maros Makkareso Maros
sebanyak 70 anak sebanyak 70 anak
Jumlah Anak jalanan Jumlah Anak jalanan


Yang mendapat Yang mendapat
bimbingan fisik, bimbingan fisik,
mental , spiritual dan mental , spiritual dan
sosial dalam panti sosial dalam panti Semua Semua
65 Anak 65 Anak
Pemberian PPRSA Inang Matutu Pemberian PPRSA Inang Matutu Kabupaten/Ko Kabupaten/K
80 Anak 80 Anak
Bimbingan Fisik, Makassar sebanyak Bimbingan Fisik, Makassar sebanyak 65 ta, Semua ota, Semua
Mental, Spiritual 65 balita Mental, Spiritual dan balita Kecamatan, Kecamatan,
100 Anak 100 Anak
dan Sosial Jumlah Anak jalanan Sosial Jumlah Anak jalanan Semua Semua
110 Anak 110 Anak
Yang mendapat Yang mendapat Kelurahan Kelurahan
bimbingan fisik, bimbingan fisik,
mental , spiritual dan mental , spiritual dan
sosial dalam panti sosial dalam panti
PPRSA Seroja Bone PPRSA Seroja Bone
yang mendapat yang mendapat
bimingan aktivitas bimingan aktivitas
hidup dalam panti hidup dalam panti
PPRSA Inang Matutu PPRSA Inang Matutu Semua Semua
65 Anak 65 Anak
Makassar sebanyak Makassar sebanyak 65 Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemberian Pemberian 80 Anak 80 Anak
1 06 04 1 02 07 Bimbingan Aktivitas 65 balita Bimbingan Aktivitas balita 70 Anak 70 Anak 707,666,400 113,160,000.00 - 594,506,400.00 DINAS SOSIAL
Jumlah Anak jalanan Jumlah Anak jalanan Kecamatan, Kecamatan,
Hidup Sehari-hari Hidup Sehari-hari 100 Anak 100 Anak
yang mendapat yang mendapat Semua Semua
110 Anak 110 Anak
bimbingan aktivitas bimbingan aktivitas Kelurahan Kelurahan
hidup dalam panti hidup dalam panti
PPRSA Seroja Bone PPRSA Seroja Bone
Yang mendapatkan Yang mendapatkan
penelusuran keluarga penelusuran keluarga
Inang Matutu Inang Matutu Semua Semua
65 Anak 65 Anak
Pemberian Makassar sebanyak Pemberian Makassar sebanyak 65 Kabupaten/Ko Kabupaten/K
70 Anak 70 Anak
Pelayanan 65 balita Pelayanan balita ta, Semua ota, Semua
Penelusuran Jumlah Anak jalanan Penelusuran Jumlah Anak jalanan Kecamatan, Kecamatan,
100 Anak 100 Anak
Keluarga Yang mendapatkan Keluarga Yang mendapatkan Semua Semua
110 Anak 110 Anak
penelusuran keluarga penelusuran keluarga Kelurahan Kelurahan
dalam panti PPSBR dalam panti PPSBR
Makkareso Maros Makkareso Maros
Jumlah Lanjut Usia
Terlantar yang
Dasar Lanjut Usia Dasar Lanjut Usia 75 Org/1 75 Org/1
1 06 04 1 03 mendapatkan 890,401,900.00 1,012,296,200.00 121,894,300.00 DINAS SOSIAL
Terlantar di dalam Terlantar di dalam Tahun Tahun
pelayanan dalam
Panti Panti
panti (SPM)


Jumlah lanjut usia Jumlah lanjut usia
Semua Semua
makan dalam panti makan dalam panti
Penyediaan Penyediaan ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 01 PPSLU PPSLU 75 Orang 75 Orang 629,682,700 758,920,000.00 129,237,300.00 DINAS SOSIAL
Permakanan Permakanan Kecamatan, Kecamatan,
Mappakasunggu Mappakasunggu
Semua Semua
Parepare sebanyak 75 Parepare sebanyak 75
Kelurahan Kelurahan
orang orang
Semua Semua
sandang dalam panti sandang dalam panti
Penyediaan ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 02 PPSLU Penyediaan Sandang PPSLU 75 Orang 75 Orang 0 23,960,000.00 23,960,000.00 DINAS SOSIAL
Sandang Kecamatan, Kecamatan,
Mappakasunggu Mappakasunggu
Semua Semua
Parepare sebanyak 75 Parepare sebanyak 75
Kelurahan Kelurahan
orang orang
Penyediaan Jumlah wanita lanjut
Jumlah wanita lanjut
Perbekalan usia Yang
usia Yang Semua Semua
Kesehatan di dalam mendapatkan
Penyediaan mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Panti Sosial pelayanan kesehatan
Perbekalan pelayanan kesehatan ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 05 dalam panti PPSLU 75 Orang 75 orang 0 91,181,200.00 91,181,200.00 DINAS SOSIAL
Kesehatan di dalam dalam panti PPSLU Kecamatan, Kecamatan,
Mappakasunggu
Panti Sosial Mappakasunggu Semua Semua
Parepare sebanyak 75
Parepare sebanyak 75 Kelurahan Kelurahan
orang
orang
Pemberian Jumlah wanita lanjut
Bimbingan Fisik, usia Yang mendapat Jumlah wanita lanjut
Mental, Spritual dan bimbingan fisik, usia Yang mendapat
Semua Semua
Sosial mental , spiritual dan bimbingan fisik,
Pemberian Kabupaten/Ko Kabupaten/K
sosial dalam panti mental , spiritual dan
Bimbingan Fisik, ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 06 PPSLU sosial dalam panti 75 Orang 75 Orang 0 30,075,000.00 30,075,000.00 DINAS SOSIAL
Mental, Spritual dan Kecamatan, Kecamatan,
Mappakasunggu PPSLU
Sosial Semua Semua
Parepare sebananyak Mappakasunggu
Kelurahan Kelurahan
75 orang Parepare sebananyak
75 orang

yang mendapat yang mendapat Semua Semua
bimingan aktivitas bimingan aktivitas Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemberian Pemberian
hidup dalam panti hidup dalam panti ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 07 Bimbingan Aktivitas Bimbingan Aktivitas 75 Orang 75 Orang 260,719,200 - - 260,719,200.00 DINAS SOSIAL
PPSLU PPSLU Kecamatan, Kecamatan,
Hidup Sehari-Hari Hidup Sehari-Hari
Mappakasunggu Mappakasunggu Semua Semua
Parepare sebanyak 75 Parepare sebanyak 75 Kelurahan Kelurahan
orang orang


usia Yang
usia Yang Semua Semua
mendapatkan
Pemberian Pemberian mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
penelusuran keluarga
Pelayanan Pelayanan penelusuran keluarga ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 03 10 dalam panti PPSLU 75 Orang 75 Orang 0 48,160,000.00 48,160,000.00 DINAS SOSIAL
Penelusuran Penelusuran dalam panti PPSLU Kecamatan, Kecamatan,
Mappakasunggu
Keluarga Keluarga Mappakasunggu Semua Semua
Parepare sebanyak 75
Parepare sebanyak 75 Kelurahan Kelurahan
orang
orang
Semua Semua
Jumlah pemulasaran Jumlah pemulasaran
1 06 04 1 03 12 Pemulasaraan lanjut usia yang Pemulasaraan lanjut usia yang 75 Orang 75 Orang 0 60,000,000.00 60,000,000.00 DINAS SOSIAL
meninggal dunia meninggal dunia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Rehabilitasi Sosial Jumlah Gelandangan
Rehabilitasi Sosial
Dasar dan Pengemis yang
Dasar Gelandangan
1 06 04 1 04 Gelandangan dan mendapatkan 50 Orang 50 Orang - 37,230,000.00 37,230,000.00 DINAS SOSIAL
dan Pengemis di
Pengemis di dalam Rehabilitasi Sosial
dalam Panti
Panti dalam panti (SPM)
Pemberian jumlah gelandangan Semua Semua
jumlah gelandangan
Bimbingan Fisik, yang mendapatkan Pemberian Kabupaten/Ko Kabupaten/K
yang mendapatkan
Mental, Spritual dan bimbingan fisik , Bimbingan Fisik, ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 04 05 bimbingan fisik , 50 Orang 50 Orang 0 37,230,000.00 37,230,000.00 DINAS SOSIAL
Sosial mental , spiritual dan Mental, Spritual dan Kecamatan, Kecamatan,
mental , spiritual dan
sosial Sosial Semua Semua
sosial
Kelurahan Kelurahan
Bagi Penyandang bagi Penyandang
Jumlah PMKS lainnya
Masalah Masalah
diluar HIV/AIDS dan
Kesejahteraan Kesejahteraan
NAFZA yang
1 06 04 1 05 Sosial (PMKS) Sosial (PMKS) 200 Orang 200 Orang 643,969,200.00 385,008,499.00 - 258,960,701.00 DINAS SOSIAL
mendapatkan
lainnya di Luar Lainnya di Luar
pelayanan dalam
HIV/AIDS dan HIV/AIDS dan
panti
NAPZA di Dalam NAPZA di dalam
Panti Panti
Jumlah wanita tuna Jumlah wanita tuna
Semua Semua
susila Yang di susila Yang di
sediakan makan sedaiakan makan
1 06 04 1 05 01 dalam panti PPSKW dalam panti PPSKW 100 Orang 100 Orang 383,250,000 183,600,000.00 - 199,650,000.00 DINAS SOSIAL
Permakanan Permakanan Kecamatan, Kecamatan,
Mattiro Deceng Mattiro Deceng
Semua Semua
Makassar sebanyak Makassar sebanyak
Kelurahan Kelurahan
100 orang 100 orang


Jumlah wanita tuna Jumlah wanita tuna
susila Yang mendapat susila Yang mendapat Semua Semua
pakaian dan pakaian dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan perlengkapan pribadi Penyediaan perlngkapan pribadi ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 05 02 100 Orang 100 Orang 0 23,282,000.00 23,282,000.00 DINAS SOSIAL
Sandang dalam panti PPSKW Sandang dalam panti PPSKW Kecamatan, Kecamatan,
Mattiro Deceng Mattiro Deceng Semua Semua
Makassar sebanyak Makassar sebanyak Kelurahan Kelurahan
100 orang 100 orang
Jumlah wanita tuna
Jumlah wanita tuna
susila Yang
susila Yang Semua Semua
Penyediaan mendapatkan
Penyediaan mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Perbekalan pelayanan kesehatan
Perbekalan pelayanan kesehatan ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 05 04 Kesehatan di Dalam dalam panti PPSKW 100 Orang 100 Orang 0 4,110,000.00 4,110,000.00 DINAS SOSIAL
Kesehatan di dalam dalam panti PPSKW Kecamatan, Kecamatan,
Panti Mattiro Deceng
Panti Mattiro Deceng Semua Semua
Makassar sebanyak
Makassar sebanyak Kelurahan Kelurahan
100 orang
100 orang
Jumlah wanita tuna
susila Yang mendapat
Jumlah wanita tuna
bimbingan fisik,
susila Yang mendapat Semua Semua
mental , spiritual dan
Pemberian Pemberian bimbingan fisik, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
sosial dalam panti
Bimbingan Fisik, Bimbingan Fisik, mental , spiritual dan ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 05 05 PPSKW Mattiro 100 Orang 100 Orang 0 89,126,499.00 89,126,499.00 DINAS SOSIAL
Mental, Spiritual Mental, Spritual dan sosial dalam panti Kecamatan, Kecamatan,
Deceng Makassar
dan Sosial Sosial PPSKW Mattiro Deceng Semua Semua
sebananyak 100
Makassar sebananyak Kelurahan Kelurahan
orang
100 orang
Jumlah wanita tuna

Jumlah wanita tuna
susila yang mendapat Semua Semua
susila yang mendapat
bimingan aktivitas Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemberian Pemberian bimingan aktivitas
hidup dalam panti ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 05 06 Bimbingan Aktivitas Bimbingan Aktivitas hidup dalam panti 100 Orang 100 Orang 260,719,200 34,800,000.00 - 225,919,200.00 DINAS SOSIAL
PPSKW Mattiro Kecamatan, Kecamatan,
Hidup Sehari-Hari Hidup Sehari-Hari PPSKW Mattiro Deceng
Deceng Makassar Semua Semua
Makassar sebanyak
sebanyak 100 orang Kelurahan Kelurahan
100 orang
Jumlah wanita tuna
Jumlah wanita tuna
susila Yang
susila Yang Semua Semua
mendapatkan
mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
penelusuran keluarga
Pemulangan ke Pemulangan ke penelusuran keluarga ta, Semua ota, Semua
1 06 04 1 05 10 dalam panti PPSKW 100 Orang 100 Orang 0 50,090,000.00 50,090,000.00 DINAS SOSIAL
Daerah Asal Daerah Asal dalam panti PPSKW Kecamatan, Kecamatan,
Mattiro Deceng
Mattiro Deceng Semua Semua
Makassar sebanyak
Makassar sebanyak Kelurahan Kelurahan
100 orang
100 orang
PROGRAM PROGRAM
Prosentase PPKS Persentase PPKS
PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN
1 06 05 yang mendapatkan yang mendapatkan 7% 3,5% 2,954,961,200.00 4,626,180,000.00 1,671,218,800.00 DINAS SOSIAL
DAN JAMINAN DAN JAMINAN
jaminan sosial jaminan sosial
SOSIAL SOSIAL

Persentase
pengangkatan anak
100%
WNI oleh orang tua
tunggal
Jumlah Jumlah
Pengangkatan Pengangkatan
pengangkatan Anak pengangkatan Anak
Anak antar WNI Anak antar WNI
antar WNI dan antar WNI dan
1 06 05 1 01 dan Pengangkatan dan Pengangkatan 100 Orang 72,080,000.00 115,580,000.00 43,500,000.00 DINAS SOSIAL
Pengangkatan Anak Pengangkatan Anak
Anak oleh Orang Anak oleh Orang
oleh orang tua oleh orang tua
Tua Tunggal Tua Tunggal
tunggal tunggal
jumlah Pengangkatan
jumlah Pengangkatan Semua Semua
anak antar WNI
anak antar WNI dalam Kabupaten/Ko Kabupaten/K
dalam Home visit dan
Pengangkatan Pengangkatan Anak Home visit dan sidang ta, Semua ota, Semua
1 06 05 1 01 01 sidang tim 50 Orang 50 Orang 72,080,000 115,580,000.00 43,500,000.00 DINAS SOSIAL
Anak antar WNI antar WNI tim Pertimbangan Izin Kecamatan, Kecamatan,
Pertimbangan Izin
Pengangkatan Anak Semua Semua
Pengangkatan Anak
(PIPA) Kelurahan Kelurahan
(PIPA)
Jumlah Pemberian
Bantuan Sosial bagi
Fakir Miskin Fakir Miskin
1 06 05 1 02 PPKS (Pemerlu 3728 Orang 3728 Orang 2,882,881,200.00 4,510,600,000.00 1,627,718,800.00 DINAS SOSIAL
Cakupan Daerah Cakupan Daerah
Pelayanan
Provinsi Provinsi
Kesejahteraan Sosial)
Jumlah pendamping Jumlah pendamping Semua Semua
Fasilitasi Bantuan dan operator yang dan operator yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Fasilitasi Bantuan
Sosial melakukan melakukan ta, Semua ota, Semua
1 06 05 1 02 01 Sosial Kesejahteraan 50 Orang 50 Orang 769,950,000 1,177,595,000.00 407,645,000.00 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan pendampingan dan pendampingan dan Kecamatan, Kecamatan,
Keluarga
Keluarga pendataan pendataan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Eks Jumlah Eks 50 Orang 50 Orang
Narapidana yang Narapidana yang 50 Orang 50 Orang
mendapatkan mendapatkan Bantuan 50 Orang 50 Orang
Bantuan Sosial Sosial 300 Orang 300 Orang
jumlah fakir miskin jumlah fakir miskin Semua Semua 300 Orang 300 Orang
Pengelolaan Fakir lanjut usia potensial Pengelolaan Fakir lanjut usia potensial Kabupaten/Ko Kabupaten/K 300 Orang 300 Orang
Miskin Lintas melalui usaha Miskin Lintas melalui usaha ekonomi ta, Semua ota, Semua 300 Orang 300 Orang
1 06 05 1 02 02 1,632,931,200 2,863,005,000.00 1,230,073,800.00 DINAS SOSIAL
Daerah ekonomi produktif Daerah produktif Kecamatan, Kecamatan, 300 Orang 300 Orang
Kabupaten/Kota jumlah fakir miskin Kabupaten/Kota jumlah fakir miskin Semua Semua 300 Orang 300 Orang
Lanjut Usia yang Lanjut Usia yang Kelurahan Kelurahan 50 Orang 50 Orang
mendapatkan mendapatkan 300 Orang 300 Orang
bimbingan dan bimbingan dan 300 Orang 300 Orang
pendampingan pendampingan 300 Orang 300 Orang
jumlah fakir miskin jumlah fakir miskin 300 Orang 300 Orang


Jumlah Fasiltasi Semua Semua
jumlah pengelolaan
Fasilitasi Bantuan bantuan Fasilitasi Bantuan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
gelandangan dan
Pengembangan pengembangan Pengembangan ta, Semua ota, Semua
1 06 05 1 02 03 pengemis yang 1 Tahun 1 Tahun 480,000,000 470,000,000.00 - 10,000,000.00 DINAS SOSIAL
Ekonomi Ekonomi Masyarakat Ekonomi Kecamatan, Kecamatan,
mendapatkan usaha
Masyarakat Masyarakat Semua Semua
ekonomi produktif
Kelurahan Kelurahan
Persentase warga Persentase warga
negara Korban negara Korban
PROGRAM PROGRAM
perlindungan dan perlindungan dan
1 06 06 PENANGANAN PENANGANAN 100% 100% 5,226,271,200.00 4,254,943,000.00 - 971,328,200.00 DINAS SOSIAL
jaminan sosial pada jaminan sosial pada
BENCANA BENCANA
saaat dan setelah saaat dan setelah
tanggap darurat tanggap darurat
bencana bagi korban bencana bagi korban
Jumlah Korban
Perlindungan Perlindungan Bencana alam dan
Sosial Korban Sosial Korban Korban Bencana
1 06 06 1 01 7.095 KK 7.095 KK 5,226,271,200.00 4,254,943,000.00 - 971,328,200.00 DINAS SOSIAL
Bencana Alam Bencana Alam dan Sosial yang
dan Sosial Provinsi Sosial Provinsi mendapatkan
perlindungan sosial
jumlah persediaan jumlah persediaan
makanan tanggap makanan tanggap
darurat dan pasca darurat dan pasca Semua Semua
bencana alam bencana alam Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Kab/Kota Penyediaan Kab/Kota ta, Semua ota, Semua
1 06 06 1.01 01 24 kab/Kota 24 kab/Kota 5,226,271,200 2,180,908,000.00 - 3,045,363,200.00 DINAS SOSIAL
Permakananan jumlah persediaan Permakanan jumlah persediaan Kecamatan, Kecamatan,
makanan tanggap makanan tanggap Semua Semua
darurat dan pasca darurat dan pasca Kelurahan Kelurahan
bencana sosial bencana sosial
Kab/Kota Kab/Kota
jumlah penyediaan jumlah penyediaan
sandang tanggap sandang tanggap
darurat dan pasca darurat dan pasca Semua Semua
bencana alam bencana alam Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Kab/Kota Kab/Kota ta, Semua ota, Semua
1 06 06 1.01 02 Penyediaan Sandang 24 kab/Kota 24 kab/Kota 743,300,000.00 743,300,000.00 DINAS SOSIAL
Sandang jumlah penyediaan jumlah penyediaan Kecamatan, Kecamatan,
sandang tanggap sandang tanggap Semua Semua
darurat dan pasca darurat dan pasca Kelurahan Kelurahan
bencana sosial bencana sosial
Kab/Kota Kab/Kota


Jumlah korban
Jumlah korban
bencana sosial yang
bencana sosial yang
pelayanan dukungan
pelayanan dukungan
psikososial
psikososial
Jumlah Petugas Semua Semua
Jumlah Petugas
Provinsi dan Relawan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pelayanan Pelayanan Provinsi dan Relawan 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota
yang mendapatkan ta, Semua ota, Semua
1 06 06 1.01 05 Dukungan Dukungan yang mendapatkan 50 Orang 50 Orang 1,330,735,000.00 1,330,735,000.00 DINAS SOSIAL
Pelayanan Dukungan Kecamatan, Kecamatan,
Psikososial Psikososial Pelayanan Dukungan 50 Orang 50 Orang
Psikososial Semua Semua
Psikososial
jumlah tenaga Kelurahan Kelurahan
jumlah tenaga pelopor
pelopor yang
yang menapaatkan
menapaatkan
pelayanan dukungan
pelayanan dukungan
psikososial
psikososial
PROGRAM PROGRAM
2
PENGELOLAAN PENGELOLAAN Persentase TMP
1 06 07 TMP yang dikelola TMP/MPN, 100 % 208,488,000.00 54,764,000.00 - 153,724,000.00 DINAS SOSIAL
TAMAN MAKAM TAMAN MAKAM yang dikelola
5 Orang
PAHLAWAN PAHLAWAN
Jumlah TMPN yang Jumlah TMPN yang di
Taman Makam Taman Makam
1 06 07 1 01 di mendapatkan mendapatkan 2 TMP/MPN 2 TMP/MPN 208,488,000.00 54,764,000.00 - 153,724,000.00 DINAS SOSIAL
Pahlawan Pahlawan Nasional
Nasional Provinsi Provinsi
Pemeliharaan Semua Semua
Jumlah Taman Makam Jumlah Taman Makam
Taman Makam Pemeliharaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pahlawan dan Makam Pahlawan dan Makam
Pahlawan Nasional Taman Makam ta, Semua ota, Semua
1 06 07 1 01 02 Pahlawan Nasional Pahlawan Nasional 2 TMP/MPN 2 TMP/MPN 208,488,000 54,764,000.00 - 153,724,000.00 DINAS SOSIAL
Provinsi Pahlawan Nasional Kecamatan, Kecamatan,
Provinsi yang Provinsi yang
Provinsi Semua Semua
Terpelihara Terpelihara
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 46,183,091,938.00 45,393,306,712.00 - 789,785,226.00 DINAS SOSIAL
DAERAH DAERAH
100 % 100 % DINAS SOSIAL
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % DINAS SOSIAL
Perencanaan, Jumlah dokumen Perencanaan, Jumlah dokumen

Penganggaran, dan Perencanaan dan Penganggaran, dan Perencanaan dan 15 15
1 6 1 1 380,628,400.00 393,131,300.00 12,502,900.00 DINAS SOSIAL
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Dokumen Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah


Semua Semua
Dokumen Dokumen ta, Semua ota, Semua
1 6 1 1 1 Perencanaan Perencanaan 1 Keg 1 Keg 349,453,400 214,644,300.00 - 134,809,100.00 DINAS SOSIAL
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan,
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA- Penyusunan Jumlah Dokumen RKA- ta, Semua ota, Semua
1 6 1 1 2 2 Dokumen 2 Dokumen 10,485,000 10,478,000.00 - 7,000.00 DINAS SOSIAL
Dokumen RKA- SKPD yang tersedia Dokumen RKA- SKPD yang tersedia Kecamatan, Kecamatan,
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 6 1 1 3 Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10,485,000 10,485,000.00 - DINAS SOSIAL
Perubahan RKA- yang tersedia Perubahan RKA- yang tersedia
Semua Semua
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA- ta, Semua ota, Semua
1 6 1 1 4 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 5,882,000 5,882,000.00 - DINAS SOSIAL
SKPD yang tersedia SKPD yang tersedia Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
1 6 1 1 5 Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4,323,000 4,323,000.00 - DINAS SOSIAL
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan,
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
jumlah Laporan jumlah Laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Evaluasi Kinerja tahunan ,LKJ , LKPJ, Evaluasi Kinerja tahunan ,LKJ , LKPJ, ta, Semua ota, Semua
1 6 1 1 7 5 Dokumen 5 Dokumen 0 147,319,000.00 147,319,000.00 DINAS SOSIAL
Perangkat Daerah LPPD , dan lakip yang Perangkat Daerah LPPD , dan lakip yang Kecamatan, Kecamatan,
tersedia tersedia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Administrasi Administrasi 330/orang/ 330/orang/
1 6 1 1 Keuangan Keuangan 38,776,535,708.00 34,454,524,216.00 - 4,322,011,492.00 DINAS SOSIAL
Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat tahun tahun
Daerah Daerah
Semua Semua
Penyediaan Gaji Penyediaan Gaji dan ta, Semua ota, Semua
1 6 1 1 1 tunjangan ASN yang tunjangan ASN yang 334 Orang 334 Orang 38,636,654,508 34,390,524,016.00 - 4,246,130,492.00 DINAS SOSIAL
dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan,
tersedia tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
1 6 1 1 7 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se 1 Keg 1 Keg 60,800,000 29,000,000.00 - 31,800,000.00 DINAS SOSIAL
Bulanan/Triwulana mesteran yang Bulanan/Triwulana mesteran yang
Semua Semua
n/Semesteran SKPD tersedia n/Semesteran SKPD tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pelaporan dan Pelaporan Prognosis Pelaporan dan Pelaporan Prognosis ta, Semua ota, Semua
1 6 1 1 8 1 Tahun 1 Tahun 79,081,200 35,000,200.00 - 44,081,000.00 DINAS SOSIAL
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan, Kecamatan,
Realisasi Anggaran yang tersedia Realisasi Anggaran yang tersedia Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
jumlah Komponen
Administrasi Jumlah Sarana dan Administrasi Instalasi
1 Kantor 1 Kantor
1 6 01 1 06 Umum Perangkat Pra Sarana yang Umum Perangkat Listrik/Penerangan 515,222,000.00 976,177,500.00 460,955,500.00 DINAS SOSIAL
Dinas Dinas
Daerah tersedia Daerah Bangunan Kantor
yang tersedia
Semua Semua
jumlah Komponen jumlah Komponen
Instalasi Instalasi
1 6 01 1 06 01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 18 Jenis 18 Jenis 15,226,000 21,656,800.00 6,430,800.00 DINAS SOSIAL
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Perlengkapan Jumlah Perlengkapan
1 6 01 1 06 02 Gedung Kantor yang Gedung Kantor yang 1 Tahun 1 Tahun 0 366,987,700.00 366,987,700.00 DINAS SOSIAL
tersedia tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jumlah Perlengkapan Penyediaan Jumlah Perlengkapan
1 6 01 1 06 03 Peralatan Rumah Rumah Jabatan/Dinas Peralatan Rumah Rumah Jabatan/Dinas 1 Tahun 1 Tahun 0 250,000,000.00 250,000,000.00 DINAS SOSIAL
Tangga yang tersedia Tangga yang tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah dokumen Penyediaan Barang Jumlah dokumen
1 6 01 1 06 05 Cetakan dan kantor yang Cetakan dan kantor yang 1 Tahun 1 Tahun 0 40,000,000.00 40,000,000.00 DINAS SOSIAL
Penggandaan digandakan Penggandaan digandakan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah fasilitasi Jumlah fasilitasi
Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan ta, Semua ota, Semua
1 6 01 1 06 08 kunjungann tamu kunjungann tamu yang 1 Tahun 1 Tahun 99,992,000 64,592,000.00 - 35,400,000.00 DINAS SOSIAL
Tamu Tamu Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Penyelenggaraan jumlah Rapat jumlah Rapat Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi Kordinasi , Konsultasi Kordinasi , Konsultasi ta, Semua ota, Semua
1 6 01 1 06 09 Rapat Koordinasi 1 Keg 1 Keg 400,004,000 232,941,000.00 - 167,063,000.00 DINAS SOSIAL
dan Konsultasi dalam dan Luar dalam dan Luar Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD
SKPD Daerah Daerah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Sarana dan Jumlah Sarana dan
1 6 01 1 08 Pra Sarana yang Pra Sarana yang 100% 100% 1,344,105,830.00 3,075,391,916.00 1,731,286,086.00 DINAS SOSIAL
tersedia tersedia
Daerah Daerah
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Jumlah Jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber ta, Semua ota, Semua
1 6 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 599,193,830 509,791,916.00 - 89,401,914.00 DINAS SOSIAL
Sumber Daya Air Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Kecamatan, Kecamatan,
Daya Air dan Listrik
dan Listrik yang dibayarkan yang dibayarkan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan
1 6 01 1 08 04 Pelayanan Umum umum kantor yang Pelayanan Umum umum kantor yang 1 Tahun 1 Tahun 744,912,000 2,565,600,000.00 1,820,688,000.00 DINAS SOSIAL
Kantor tersedia Kantor tersedia
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Barang Milik Jumlah Sarana dan Barang Milik Jumlah Sarana dan
Daerah Penunjang Pra Sarana yang Daerah Penunjang Pra Sarana yang
1 6 01 1 09 5,166,600,000.00 6,494,081,780.00 1,327,481,780.00 DINAS SOSIAL
Urusan mendapat Urusan mendapat
Pemerintahan Pemeliharaan Pemerintahan Pemeliharaan
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Semua Semua
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan ta, Semua ota, Semua
1 6 01 1 09 1 10 Unit 10 Unit 166,600,000 245,033,300.00 78,433,300.00 DINAS SOSIAL
Perorangan Dinas Perorangan Dinas Perorangan Dinas Perorangan Dinas atau Kecamatan, Kecamatan,
atau Kendaraan atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Kendaraan Dinas Semua Semua
Dinas Jabatan Jabatan Dinas Jabatan Jabatan Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan Aset Jumlah aset tetap Pemeliharaan Aset Jumlah aset tetap Yang ta, Semua ota, Semua
1 6 01 1 09 07 1 Tahun 1 Tahun 85,500,000.00 85,500,000.00 DINAS SOSIAL
Tetap Lainnya Yang terpelihara Tetap Lainnya terpelihara Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Jumlah Gedung Pemeliharaan/Reha Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Gedung Kantor
bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan bilitasi Gedung ta, Semua ota, Semua
1 6 01 1 09 09 dan Bangunan Lainnya 1 Tahun 1 Tahun 5,000,000,000 6,163,548,480.00 1,163,548,480.00 DINAS SOSIAL
Kantor dan Lainnya yang Kantor dan Kecamatan, Kecamatan,
yang terpelihara
Bangunan Lainnya terpelihara Bangunan Lainnya Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
2 TIDAK BERKAITAN 621,046,121,484.00 482,014,388,239.00 - 139,031,733,245.00
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 07 37,108,391,546.00 34,069,592,722.00 - 3,038,798,824.00
BIDANG TENAGA
KERJA
DINAS
DINAS TENAGA TENAGA
2 07 KERJA DAN 37,108,391,546.00 34,069,592,722.00 - 3,038,798,824.00 KERJA DAN
TRANSMIGRASI TRANSMIGRA
SI
Persentase DINAS
Persentase
PROGRAM Dokumen PROGRAM TENAGA
Dokumen
2 07 02 PERENCANAAN Perencanaan Tenaga PERENCANAAN 100% 100.00% 79,314,700.00 22,531,700.00 - 56,783,000.00 KERJA DAN
Perencanaan Tenaga
TENAGA KERJA Kerja Makro dan TENAGA KERJA TRANSMIGRA
Kerja Makro
Mikro SI
Persentase
Perusahaan yang
menyusun 5.00%
Perencanaan Tenaga
Kerja
DINAS
Penyusunan Data Perencanaan Penyusunan Data Perencanaan TENAGA
2 07 02 1 01 Rencana Tenaga Tenaga Kerja Rencana Tenaga Tenaga Kerja 100% 100% 79,314,700.00 22,531,700.00 - 56,783,000.00 KERJA DAN
Kerja (RTK) Provinsi Kerja (RTK) Provinsi TRANSMIGRA
SI
Penyusunan Jumlah dokumen Semua Semua
DINAS
Rencana Tenaga perencanaan tenaga Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyusunan Data dan informasi TENAGA
Kerja Makro kerja makro ta, Semua ota, Semua
2 07 02 1 01 01 Rencana Tenaga perencanaan tenaga 1 Dokumen 1 Dok 79,314,700 22,531,700 - 56,783,000.00 KERJA DAN
Kerja Makro kerja makro TRANSMIGRA
Semua Semua
SI
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM Besaran tenaga PROGRAM DINAS
Persentase pencari
PELATIHAN KERJA kerja yang PELATIHAN KERJA TENAGA
kerja terlatih yang
2 07 03 DAN mendapatkan DAN 70.00% 72,92 % 3,115,398,260.00 2,672,336,000.00 - 443,062,260.00 KERJA DAN
mendapatkan
PRODUKTIVITAS pelatihan PRODUKTIVITAS TRANSMIGRA
pekerjaan
TENAGA KERJA kewirausahaan TENAGA KERJA SI

Besaran tenaga DINAS
Persentase tenaga
kerja yang TENAGA
kerja yang dilatih
mendapatkan 70.00% 75.00% KERJA DAN
berwirausaha dapat
pelatihan berbasis TRANSMIGRA
mandiri
kompetensi SI
Meningkatnya
pengetahuan dan Meningkatnya
keterampilan pengetahuan dan
pencari kerja, keterampilan pencari
tenaga kerja, kerja, tenaga kerja,
Pelaksanaan Pelaksanaan DINAS
penganggur, tenaga penganggur, tenaga
latihan kerja Latihan Kerja TENAGA
kerja penyandan kerja penyandan
2 07 03 1 01 berdasarkan berdasarkan 100% 100% 3,065,398,260.00 2,672,336,000.00 - 393,062,260.00 KERJA DAN
disabilitas dan disabilitas dan
klaster Klaster TRANSMIGRA
kelompok usaha kelompok usaha
Kompetensi Kompetensi SI
dalam memenuhi dalam memenuhi
kebutuhan pasar kebutuhan pasar
kerja. (2) Pelayanan kerja. (2) Pelayanan
operasional UPT operasional UPT BPK
BPK
Jumlah kelompok Jumlah pencari kerja /
usaha yang mengikuti tenaga kerja yang
pembinaan Jumlah 18
mengikuti pelatihan
Kelompok
Proses Pelaksanaan pencari kerja yang Proses Pelaksanaan berbasis kompetensi,
mengikuti bimtek Semua Semua 70 Orang
Pendidikan dan Pendidikan dan pemagangan, 40 orang DINAS
Jumlah pencari kerja Kabupaten/Ko Kabupaten/K 360 Orang
Pelatihan Pelatihan kewirausahaan, 240 orang TENAGA
ta, Semua ota, Semua 160 Orang
2 07 03 1 01 01 Keterampilan bagi yang mengikuti Keterampilan bagi peningkatan 240 orang 2,876,690,100 2,555,989,600.00 - 320,700,500.00 KERJA DAN
pelatihan Jumlah Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang
Pencari Kerja Pencari Kerja produktivitas, 20 orang TRANSMIGRA
Semua Semua 150 Orang
berdasarkan Klaster pencari kerja yang berdasarkan Klaster pembinaan kelompok 200 orang SI
mengikuti pelatihan Kelurahan Kelurahan 200 Orang
Kompetensi Kompetensi usaha mandiri,
kewirausahaan 80 Orang
pemberdayaan
Jumlah pencari kerja 45 Orang
disabilitas, pelatihan
yang mengikuti pencari kerja
pelatihan
Koordinasi Lintas
Lembaga dan Kerja Koordinasi Lintas
Sama Dengan Lembaga dan Kerja
Semua Semua
Sektor Swasta Sama Dengan Sektor DINAS
untuk Penyediaan jumlah tenaga kerja Swasta untuk jumlah calon tenaga TENAGA
ta, Semua ota, Semua 24 orang
2 07 03 1 01 02 Instruktur serta yang mengikuti uji Penyediaan kerja yang mengikuti 20 Orang 188,708,160 116,346,400.00 - 72,361,760.00 KERJA DAN
Kecamatan, Kecamatan, 1 Tahun
Sarana dan kompetensi Instruktur serta uji kompetensi TRANSMIGRA
Semua Semua
Prasarana Lembaga Sarana dan SI
Kelurahan Kelurahan
Pelatihan Kerja Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
DINAS
Pengukuran Data dan informasi Pengukuran
tersedianya TENAGA
Produktivitas pengukuran Produktivitas
2 07 03 1 04 pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 KERJA DAN
Tingkat Daerah produktivitas tenaga Tingkat Daerah
operasional UPT BPK TRANSMIGRA
Provinsi kerja Provinsi
SI


Pengukuran data dan informasi data dan informasi Semua Semua
DINAS
Kompetensi dan pengukuran Pengukuran pengukuran Kabupaten/Ko Kabupaten/K
TENAGA
Produktivitas produktivitas tenaga Kompetensi dan produktivitas tenaga ta, Semua ota, Semua
2 07 03 1 04 01 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 - 50,000,000.00 KERJA DAN
Tenaga Kerja kerja Produktivitas kerja Kecamatan, Kecamatan,
TRANSMIGRA
Tenaga Kerja Semua Semua
SI
Kelurahan Kelurahan
Persentase Pencari DINAS
Persentase Pencari
PROGRAM kerja yang yang PROGRAM TENAGA
kerja yang yang
2 07 04 PENEMPATAN terdaftar dan PENEMPATAN 4.13 % 3.91 % 776,280,472.00 561,576,750.00 - 214,703,722.00 KERJA DAN
terdaftar dan
TENAGA KERJA ditempatkan TENAGA KERJA TRANSMIGRA
ditempatkan
(Prioritas) SI
DINAS
Persentase daya TENAGA
serap tenaga kerja 59.09 % 58.78 % KERJA DAN
(Prioritas) TRANSMIGRA
SI
DINAS
Tersedianya Tersedianya datadan
Pengelolaan Pengelolaan TENAGA
datadan informasi informasi pasar dan
2 07 04 1 03 Informasi Pasar Informasi Pasar 39,598,000.00 35,572,500.00 - 4,025,500.00 KERJA DAN
pasar dan bursa bursa kerja di
Kerja Kerja TRANSMIGRA
kerja di Kab./Kota Kab./Kota
SI
Semua Semua
DINAS
Pelayanan dan Pelayanan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Data dan informasi Data dan informasi TENAGA
2 07 04 1 03 02 pasar dan bursa kerja pasar dan bursa kerja 24 Kab/Kota 24 39,598,000 35,572,500.00 - 4,025,500.00 KERJA DAN
Informasi Pasar Informasi Pasar Kecamatan, Kecamatan,
di kab/kota di kab/kota TRANSMIGRA
Kerja Online Kerja Online Semua Semua
SI
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Perlindungan PMI Kelancaran Pelindungan PMI Kelancaran
TENAGA
(Pra Purna pengelolaan dan (Pra dan Purna pengelolaan dan
2 07 04 1 04 676,508,972.00 480,990,750.00 - 195,518,222.00 KERJA DAN
Penempatan) di penanganan PMI Penempatan) di penanganan PMI
TRANSMIGRA
daerah Provinsi terpadu Daerah Provinsi terpadu
SI
Fasilitasi pelayanan Semua Semua
DINAS
penanganan TKI Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan layanan Penyediaan Layanan TENAGA
terpadu fasilitasi operasional ta, Semua ota, Semua
07 04 1 04 03 terpadu pada calon Terpadu pada Calon 12 Bulan 12 Bulan 676,508,972 480,990,750.00 - 195,518,222.00 KERJA DAN
LTSA Kecamatan, Kecamatan,
pekerja migran Pekerja Migran TRANSMIGRA
Semua Semua
SI
Kelurahan Kelurahan
Pengesahan
RPTKAPerpanjang Tersedianya Penerbitan
an yang tidak Datadan Perpanjangan Tersedianya Datadan
DINAS
mengandung informasipenempata IMTA yang Lokasi informasipenempata
TENAGA
perubahan ntenaga kerjalokal, Kerja lebih dari 1 ntenaga kerjalokal,
2 7 4 1 05 60,173,500.00 45,013,500.00 - 15,160,000.00 KERJA DAN
jabatan, jumlah tenagakerja migran (satu) Daerah tenagakerja migran
TRANSMIGRA
TKA, dan lokasi dantenaga Kabupaten/Kota dantenaga kerjaasing
SI
kerja dalam 1 kerjaasing dalam 1 (satu) diKab./Kota
(satu) daerah diKab./Kota Daerah Provinsi
provinsi


Koordinasi dan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Sinkronisasi
Pengesahan RPTKA Data dan informasi Data dan informasi Semua Semua
Perpanjangan IMTA DINAS
yang tidak penempatan tenaga penempatan tenaga Kabupaten/Ko Kabupaten/K
yang Lokasi Kerja TENAGA
mengandung kerja lokal, tenaga kerja lokal, tenaga ta, Semua ota, Semua
2 7 4 1 05 1 lebih dari 1 (satu) 1 Dokumen 1 Dokumen 60,173,500 45,013,500.00 - 15,160,000.00 KERJA DAN
perubahan jabatan, kerja imigran dan kerja imigran dan Kecamatan, Kecamatan,
Daerah TRANSMIGRA
jumlah TKA dan tenaga kerja asing di tenaga kerja asing di Semua Semua
Kabupaten/Kota SI
lokasi kerja dalam 1 kab/kota kab/kota Kelurahan Kelurahan
dalam 1 (satu)
(satu) daerah
Daerah Provinsi
Provinsi
DINAS
perusahaan yang perusahaan yang
PROGRAM PROGRAM TENAGA
menerapkan menerapkan
2 07 05 HUBUNGAN HUBUNGAN 50,00% 57,10 % 1,197,538,500.00 929,893,300.00 - 267,645,200.00 KERJA DAN
peraturan peraturan
INDUSTRIAL INDUSTRIAL TRANSMIGRA
perundangan bidang perundangan bidang
SI
ketengakerjaan ketengakerjaan
DINAS
Persentase besaran
TENAGA
pekerja /buruh yang
46,60% KERJA DAN
menjadi peserta
TRANSMIGRA
Jamsostek
SI
1(1) 1(1) Tersedianyadata
Tersedianyadata dan
Pengesahan dan Pengesahan informasipelaksanaa
Peraturan informasipelaksana Peraturan n syartsyarat kerja
Perusahaan dan an syartsyarat kerja Perusahaan dan diperusahaan.
DINAS
Pendaftaran diperusahaan. Pendaftaran (2).Meningkatnyape
TENAGA
Perjanjian Kerja (2).Meningkatnyape Perjanjian Kerja mahamananggota
2 07 05 1 01 113,579,000.00 67,853,500.00 - 45,725,500.00 KERJA DAN
Bersama untuk mahamananggota Bersama untuk SP/SBterkait
TRANSMIGRA
yang memounyai SP/SBterkait yang Mempunyai regulasiketenagakerj
SI
wilayah kerja regulasiketenagaker Wilayah Kerja aan.(3).
lebih dari (satu) jaan.(3). lebih dari 1 (satu) Meningkatnyajumlah
kabupaten/kota Meningkatnyajumla Kabupaten/Kota tenagakerja
h tenagakerja yangmengikutijamso
yangmengikutijams stekamsostek


data dan informasi
pelaksanaan syarat-
syarat kerja di
Penyelenggaraan perusahaan kab/kota
Penyelenggaraan Semua Semua
Pendataan dan jumlah anggota DINAS
Pendataan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 1 Dokumen
informasi sarana SP/SByang mengikuti Jumlah anggota SP/SB TENAGA
Informasi Sarana ta, Semua ota, Semua 45 Orang
2 07 05 1 01 03 Hubungan rapat koordinasi yang mengikuti rapat 25 113,579,000 67,853,500.00 - 45,725,500.00 KERJA DAN
Hubungan Industrial Kecamatan, Kecamatan, 95000
Industrial dan jumlah pekerja yang koordinasi/workshop TRANSMIGRA
dan Jaminan Sosial Semua Semua Orang
Jaminan Sosial mengikuti program SI
Tenaga Kerja Kelurahan Kelurahan
Tenaga Kerja jamsostek/bpjs
ketenagakerjaan
Pencegahan dan Pencegahan dan

Penyelesaian Penyelesaian
Perselisihan Perselisihan
(1) (1)
Hubugan Hubungan
Berkurangyakasusp Berkurangyakasuspe
Industrial, mogok Industrial, Mogok DINAS
erselisihan. rselisihan.
kerja, dan Kerja, dan TENAGA
(2)PeningkatanPera (2)PeningkatanPeran
2 07 05 1 02 penutupan Penutupan 100% 100% 473,205,600.00 438,382,600.00 - 34,823,000.00 KERJA DAN
n Tim LKStripartit Tim LKStripartit
perusahaan yang Perusahaan yang TRANSMIGRA
secaramaksimal secaramaksimal
berakibat / Berakibat/Berdam SI
dalammewujudkan dalammewujudkan
berdampak pada pak pada
HIyang kondusif HIyang kondusif
kepentngan di 1 Kepentingan di 1
9satu) daerah (satu) Daerah
provinsi Provinsi
Perselisihan Perselisihan
Hubungan Hubungan
Industrial, Mogok Industrial, Mogok Semua Semua
Jumlah kasus DINAS
Kerja, dan Kerja, dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah kasus perselisihan hubungan TENAGA
Penutupan Penutupan ta, Semua ota, Semua
2 07 05 1 02 02 perselisihan yang industrial di 100 Kasus 110 52,715,400 64,471,500.00 11,756,100.00 KERJA DAN
Perusahaan yang Perusahaan yang Kecamatan, Kecamatan,
dapat diselesaikan perusahaan yang TRANSMIGRA
Berakibat/Berdamp Berakibat/Berdamp Semua Semua
dapat diselesaikan SI
ak pada ak pada Kelurahan Kelurahan
Kepentingan di 1 Kepentingan di 1
(satu) Daerah (satu) Daerah
Provinsi Provinsi
fasilitasi Tim LKS Fasilitasi Tim LKS
Semua Semua
Pelaksanaan Tripartit ( Pengusaha, Pelaksanaan Tripartit dalam DINAS
Operasional Pekerja dan Operasional mewujudkan TENAGA
2 07 05 1 02 04 Lembaga Kerjasama Pemerintah ) dalam Lembaga Kerjasama hubungan industrial 27 Orang 18 org 420,490,200 373,911,100.00 - 46,579,100.00 KERJA DAN
Tripartit Daerah mewujudkan Tripartit Daerah yang kondusif ( TRANSMIGRA
Semua Semua
Provinsi hubungan industrial Provinsi Pengusaha, Pekerja, SI
Kelurahan Kelurahan
yang kondusif Pemerintah )


1). Fasilitasi Dewan 1). Fasilitasi Dewan
Pengupahan dalam Penetapan Upah Pengupahan dalam
Penetapan Upah
menetapkan Upah Minimum Provinsi menetapkan Upah
Minimum Provinsi
Minimum Provinsi, (UMP), Upah Minimum Provinsi,
(UMP), Upah
2). Jumlah orang Minimum Sektoral 2). Jumlah orang DINAS
Minimum Sektoral
yang mengikuti Provinsi (UMSP), yang mengikuti TENAGA
Provinsi (UMSP),
2 07 05 1 03 sosialisasi ( Unsur Upah Minimum sosialisasi ( Unsur 73 org 73 org 610,753,900.00 423,657,200.00 - 187,096,700.00 KERJA DAN
Upah Minimum
Pengusaha, Unsur Kabupaten/Kota Pengusaha, Unsur TRANSMIGRA
Kabupaten / Kota
Pekerja, Unsur (UMK), dan Upah Pekerja, Unsur SI
(UMK), dan Upah
Pemerintah ), 3). Minimum Sektoral Pemerintah ), 3).
Minimum Sektoral
Jumlah pekerja yang Kabupaten/Kota Jumlah pekerja yang
kab/kota
mengikuti program (UMSK) mengikuti program
jamsostek jamsostek
fasilitasi Dewan
Pengupahandalam
menetapkan
Semua Semua
upahminimum DINAS
Fasilitasi Dewan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penetapan Upah provinsi Penetapan Upah TENAGA
Pengupahan dalam ta, Semua ota, Semua 23 Orang 13 orang
2 07 05 1 03 01 Minimum Provinsi jumlah anggota Minimum Provinsi 528,222,900.00 369,419,200.00 - 158,803,700.00 KERJA DAN
menetapkan Upah Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang 25 orang
(UMP). unsurpekerja, unsur (UMP) TRANSMIGRA
Minimum Provinsi Semua Semua
pengusahadan unsur SI
Kelurahan Kelurahan
pemerintah
yangmengikuti
sosialisasi
Semua Semua
Jaminan Sosial Jumlah pekerja yang Jaminan Sosial Jumlah pekerja yang TENAGA
2 07 05 1 03 05 Tenaga Kerja dan mengikuti program Tenaga Kerja dan mengikuti program 5000 Orang 95000 82,531,000.00 54,238,000.00 - 28,293,000.00 KERJA DAN
Fasilitas jamsostek Fasilitas jamsostek TRANSMIGRA
Semua Semua
Kesejahteraan Kesejahteraan SI
Kelurahan Kelurahan
Pekerja Pekerja
Persentase DINAS
PROGRAM PROGRAM Persentase
Penurunan TENAGA
PENGAWASAN PENGAWASAN Penurunan resiko
2 07 06 resikokecelakaan 85.00% 85.00% 746,312,100.00 594,701,468.00 - 151,610,632.00 KERJA DAN
KETENAGAKERJAA KETENAGAKERJAA kecelakaan kerja dan
kerja danpenyakit TRANSMIGRA
N N penyakit akibat kerja
akibat kerja SI
DINAS
Persentase
TENAGA
kepatuhan
80.00% KERJA DAN
penerapan norma
TRANSMIGRA
ketenagakerjaan
SI
DINAS
1) Jumlah 1) Jumlah
Penyelenggaraan Penyelenggaraan TENAGA
2 07 06 1 01 Pengawasan Pengawasan 100% 100% 746,312,100.00 594,701,468.00 - 151,610,632.00 KERJA DAN
diperiksa Wilayah, I, diperiksa Wilayah, I,
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan TRANSMIGRA
II, III dan IV, II, III dan IV,
SI


2). Data dan 2). Data dan
informasi objek informasi objek
pengawasan pengawasan
ketenagakerjaan ketenagakerjaan
Wilayah I, II, III, IV, Wilayah I, II, III, IV,
3). Kelancaran 3). Kelancaran
pengelolaan dan pengelolaan dan
pelaksanaan pelaksanaan
pemeriksaan pemeriksaan
pengawasan UPT pengawasan UPT
Wilayah I, II, III, IV, Wilayah I, II, III, IV,
4). Jumlah pengawas 4). Jumlah pengawas
yang mengikuti yang mengikuti
pembinaan, pembinaan,
5). Jumlah kasus 5). Jumlah kasus
yang ditangani di yang ditangani di
perusahaan, perusahaan,
6). Data dan 6). Data dan
informasi objek dan informasi objek dan
peralatan K3 peralatan K3
telah dilakukan telah dilakukan
pemeriksaan dan pemeriksaan dan
pengujian, pengujian,
7).Jumlah tenaga 7).Jumlah tenaga
kerja perusahaan kerja perusahaan
yang mengikuti yang mengikuti
pelatihan pelatihan
keselamatan dan keselamatan dan
kecelakaan kerja ( kecelakaan kerja (
K3 ) K3 )
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
jumlahperusahaan
jumlahperusahaan 1 Dokumen
yangdiperiksadikabup
yangdiperiksadikabup Semua Semua 300
aten/kota DINAS
aten/kota Kabupaten/Ko Kabupaten/K perusahaan 500
Pengawasan kelancaranpengelolaa Pengawasan TENAGA
kelancaranpengelolaa ta, Semua ota, Semua 150 perusahaan,
2 07 06 1 01 01 Pelaksanaan Norma n Pelaksanaan Norma 580,864,000 449,303,368.00 - 131,560,632.00 KERJA DAN
n Kecamatan, Kecamatan, perusahaan 12 bulan, 5
Kerja di Perusahaan danpelaksanaanpeme Kerja di Perusahaan TRANSMIGRA
danpelaksanaanpemer Semua Semua 200 dok
riksaanpengawasan SI
iksaanpengawasan Kelurahan Kelurahan perusahaan
diUPT
diUPT WilayahI,II,III,IV 150
WilayahI,II,III,IV
perusahaan
150
perusahaan


jumlah kasus jumlah kasus
ketenagakerjaan yang ketenagakerjaan yang Semua Semua
DINAS
ditangani perusahaan ditangani perusahaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penegakan Hukum Penegakan Hukum TENAGA
jumlah pengawas jumlah pengawas ta, Semua ota, Semua 150 kasus
2 07 06 1 01 02 Ketenagakerjaan di Ketenagakerjaan di 90 94,814,000 90,604,000.00 - 4,210,000.00 KERJA DAN
ketenagakerjaan yang ketenagakerjaan yang Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang
Perusahaan Perusahaan TRANSMIGRA
mengikuti pembinaan mengikuti pembinaan Semua Semua
SI
Kelurahan Kelurahan
Jumlah perusahaan data dan informasi

Semua Semua
yang diperiksa dan objekdan perlatana k3 DINAS
Pelayanan Pelayanan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
diuji objek dan jumlah tenagakerja 100 TENAGA
Keselamatan dan Keselamatan dan ta, Semua ota, Semua 1 Dokumen
2 07 06 1 01 03 peralatan K3 yang mengikuti Perusahaan 70,634,100 54,794,100.00 - 15,840,000.00 KERJA DAN
Kesehatan Kerja di Kesehatan Kerja di Kecamatan, Kecamatan, 20 Orang
Jumlah tenaga kerja pelatihan K3 80 Orang TRANSMIGRA
Perusahaan Perusahaan Semua Semua
yang mengikuti SI
Kelurahan Kelurahan
pelatihan K3
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi TENAGA
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 31,193,547,514.00 29,288,553,504.00 - 1,904,994,010.00 KERJA DAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah TRANSMIGRA
DAERAH PROVINSI DAERAH PROVINSI SI
DINAS
TENAGA
100% 100% KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
DINAS
Persentase Persentase TENAGA
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100% 100% KERJA DAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP TRANSMIGRA
SI
dokumen dokumen DINAS
Perencanaan, Perencanaan, TENAGA
Penganggaran, dan Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100% 100% 454,976,200.00 300,657,700.00 - 154,318,500.00 KERJA DAN
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja TRANSMIGRA
Perangkat Daerah Perangkat Daerah SI
dokumen rentra dan dokumen rentra dan Semua Semua
DINAS
Penyusunan renja Penyusunan renja Kabupaten/Ko Kabupaten/K
2 Dokumen TENAGA
Dokumen dokumen usulan dana Dokumen dokumen usulan dana ta, Semua ota, Semua
1 3 Dokumen 1 Dokumen 280,539,500.00 186,248,500.00 - 94,291,000.00 KERJA DAN
Perencanaan DK, TP dan DAK Perencanaan DK, TP dan DAK Kecamatan, Kecamatan,
1 Dokumen TRANSMIGRA
Perangkat Daerah laporan hasil Perangkat Daerah laporan hasil Semua Semua
SI
pelaksanaan forum pelaksanaan forum Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
DINAS
Koordinasi dan Jumlah usulan Koordinasi dan Jumlah usulan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
TENAGA
Penyusunan kegiatan dana Penyusunan kegiatan dana ta, Semua ota, Semua
2 1 tahun 1 tahun 85,598,000.00 69,545,500.00 - 16,052,500.00 KERJA DAN
Dokumen RKA- dekonsentrasi, tugas Dokumen RKA- dekonsentrasi, tugas Kecamatan, Kecamatan,
TRANSMIGRA
SKPD pembantuan dan DAK SKPD pembantuan dan DAK Semua Semua
SI
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Penyusunan Jumlah laporan Penyusunan Jumlah laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
TENAGA
Laporan Capaian capaian kinerja Laporan Capaian capaian kinerja ta, Semua ota, Semua
Kinerja dan Ikhtisar bulanan, triwulan dan Kinerja dan Ikhtisar bulanan, triwulan dan Kecamatan, Kecamatan,
TRANSMIGRA
Realisasi Kinerja tahunan yang disusun Realisasi Kinerja tahunan yang disusun Semua Semua
SI
Semua Semua
DINAS
Jumlah Data dan Jumlah Data dan TENAGA
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja ta, Semua ota, Semua
7 Informasi yang Informasi yang 1 tahun 1 tahun 33,367,000.00 - 33,367,000.00 KERJA DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan,
terpublikasi terpublikasi TRANSMIGRA
Semua Semua
SI
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi Administrasi TENAGA
Keuangan Keuangan 100% 100% 27,954,613,434.00 26,217,908,804.00 - 1,736,704,630.00 KERJA DAN
Keuangan Tepat Keuangan Tepat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah TRANSMIGRA
Waktu Waktu
SI
Semua Semua
DINAS
Jumlah gaji, tunjangan Jumlah gaji, tunjangan
TENAGA
Penyediaan Gaji dan dan tambahan Penyediaan Gaji dan dan tambahan ta, Semua ota, Semua
1 1 tahun 1 tahun 27,781,822,034.00 26,051,625,804.00 - 1,730,196,230.00 KERJA DAN
Tunjangan ASN penghasilan ASN yang Tunjangan ASN penghasilan ASN yang Kecamatan, Kecamatan,
TRANSMIGRA
SI
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Ketersediaan Laporan Ketersediaan Laporan TENAGA
7 Administrasi Administrasi 1 tahun 1 tahun 172,791,400.00 166,283,000.00 - 6,508,400.00 KERJA DAN
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kecamatan, Kecamatan,
Keuangan PD Keuangan PD TRANSMIGRA
SI
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata nilai Ketersediaan
DINAS
perilaku pegawai administrasi
Administrasi Administrasi TENAGA
Perangkat daerah kepegawaian aparat
Kepegawaian Kepegawaian 100% 100% 148,044,200.00 99,841,000.00 - 48,203,200.00 KERJA DAN
berdasarkan OPD, dan laporan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah TRANSMIGRA
penialian Kinerja administrasi
SI
ASN kepegawaian
Semua Semua
DINAS
TENAGA
TRANSMIGRA
SI
Kelurahan Kelurahan


fasilitasi layanan fasilitasi layanan

penyediaanbiaya asn penyediaanbiaya asn
Semua Semua
Bimbingan yang yang DINAS
Bimbingan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
TeknisImplementas mengikutipendidikan mengikutipendidikan TENAGA
TeknisImplementasi ta, Semua ota, Semua
11 i dan pelatihanformal dan pelatihanformal 1 tahun 1 tahun 32,340,000.00 - 32,340,000.00 KERJA DAN
PeraturanPerundan Kecamatan, Kecamatan,
PeraturanPerundan fasilitasi layanan fasilitasi layanan TRANSMIGRA
g-Undangan Semua Semua
g-Undangan penyediaanpengelola penyediaanpengelolaa SI
Kelurahan Kelurahan
an administrasiumum n administrasiumum
dan kepegawaian dan kepegawaian
DINAS
Administrasi % Pemenuhan Administrasi % Pemenuhan TENAGA
2 07 1 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 470,377,000.00 327,431,000.00 - 142,946,000.00 KERJA DAN
Daerah Kantor Daerah Kantor TRANSMIGRA
SI
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Barang Penyediaan Barang TENAGA
2 07 1 1 06 5 Cetakan dan Cetakan dan 1 tahun 1 tahun 58,365,000 48,565,000.00 - 9,800,000.00 KERJA DAN
Penggandaan Penggandaan TRANSMIGRA
Semua Semua
SI
Kelurahan Kelurahan
Tersedianya layanan
makanan dan
minumanrapat/tamu
dantersedianyalayana Semua Semua
DINAS
Penyelenggaraan Rapat-rapat nperjalanan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggaraan TENAGA
Rapat Koordinasi Koordinasi dan dinasdalam dan ta, Semua ota, Semua
2 07 1 1 06 9 Rapat Koordinasi 1 tahun 1 tahun 239,319,000 178,866,000.00 - 60,453,000.00 KERJA DAN
dan Konsultasi Konsultasi Dalam dan luarkota Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD TRANSMIGRA
SKPD Luar Daerah tersedianyalayanan Semua Semua
SI
perjalandinas dalam Kelurahan Kelurahan
kota
tersedianyalayana
perjalandinas dalam
Semua Semua
DINAS
Penatausahaan Penatausahaan TENAGA
2 07 1 1 06 10 Arsip Dinamis pada Arsip Dinamis pada 1 Tahun 1 Tahun 72,693,000 - 72,693,000.00 KERJA DAN
SKPD SKPD TRANSMIGRA
Semua Semua
SI
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Dukungan Dukungan DINAS
Pelaksanaan Sistem Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Sistem Pemerintahan TENAGA
2 07 1 1 06 11 Pemerintahan Bebasis Elektronik Pemerintahan Bebasis Elektronik 1 Tahun 1 Tahun 100,000,000 100,000,000.00 - KERJA DAN
Berbasis Elektronik Tersedia Berbasis Elektronik Tersedia TRANSMIGRA
Semua Semua
pada SKPD pada SKPD SI
Kelurahan Kelurahan


Pengadaan Barang % Pemenuhan Pengadaan Barang % Pemenuhan DINAS

Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang TENAGA
2 07 1 1 07 Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah 113,564,000.00 116,250,000.00 2,686,000.00 KERJA DAN
Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Penunjang Urusan TRANSMIGRA
Daerah Pemerintah Daerah Daerah Pemerintah Daerah SI
Semua Semua
DINAS
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah perlengkapan Jumlah perlengkapan TENAGA
dan Prasarana dan Prasarana ta, Semua ota, Semua
2 07 1 1 07 10 dan peralatan gedung dan peralatan gedung 1 Tahun 1 Tahun 113,564,000.00 116,250,000.00 2,686,000.00 KERJA DAN
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Kecamatan, Kecamatan,
kantor yang tersedia kantor yang tersedia TRANSMIGRA
SI
Kelurahan Kelurahan
% Pemenuhan % Pemenuhan DINAS
Kebutuhan Jasa Kebutuhan Jasa TENAGA
2 07 1 1 08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 1,188,697,680.00 1,037,640,000.00 - 151,057,680.00 KERJA DAN
Pemerintahan Pemerintahan TRANSMIGRA
Daerah Daerah
Daerah Daerah SI
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Jasa TENAGA
Komunikasi, Jumlah biaya tagihan Jumlah biaya tagihan ta, Semua ota, Semua
2 07 1 1 08 02 Komunikasi, Sumber 1 Tahun 1 Tahun 618,840,000 618,840,000.00 - KERJA DAN
Daya Air dan Listrik TRANSMIGRA
SI
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Jasa Tenaga DINAS
Jumlah Jasa Tenaga Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa TENAGA
Kebersihan Kantor, ta, Semua ota, Semua
2 07 1 1 08 04 Pelayanan Umum Tenaga Keamanan Pelayanan Umum 1 Tahun 1 Tahun 569,857,680 418,800,000.00 - 151,057,680.00 KERJA DAN
Tenaga Keamanan dan Kecamatan, Kecamatan,
Kantor dan Tenaga Kantor TRANSMIGRA
Tenaga Pengemudi Semua Semua
Pengemudi SI
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Barang Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang
TENAGA
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
2 07 1 1 09 863,275,000.00 1,188,825,000.00 325,550,000.00 KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Jumlah pajak Pemeliharaan, Biaya Jumlah pajak DINAS
Pemeliharaan, Pajak kendaraan Pemeliharaan, Pajak kendaraan TENAGA
2 07 1 1 09 2 dan Perizinan dinas/operasional dan Perizinan dinas/operasional 1 Tahun 1 Tahun 299,275,000 251,825,000.00 - 47,450,000.00 KERJA DAN
Kendaraan Dinas Roda 4 yang Kendaraan Dinas Roda 4 yang TRANSMIGRA
Semua Semua
Operasional atau terbayarkan Operasional atau terbayarkan SI
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan


Semua Semua
DINAS
Jumlah Unit gedung Jumlah Unit gedung TENAGA
bilitasi Gedung bilitasi Gedung ta, Semua ota, Semua
2 07 1 1 09 9 kantor/asrama yang kantor/asrama yang 1 Tahun 1 Tahun 500,000,000 905,000,000.00 405,000,000.00 KERJA DAN
Kantor dan Kantor dan Kecamatan, Kecamatan,
dipelihara dipelihara TRANSMIGRA
SI
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha DINAS
Jumlah sarana Jumlah sarana Kabupaten/Ko Kabupaten/K
bilitasi Sarana dan bilitasi Sarana dan TENAGA
prasarana Gedung/ prasarana Gedung/ ta, Semua ota, Semua
2 07 1 1 09 10 Prasarana Gedung Prasarana Gedung 1 Tahun 1 Tahun 64,000,000 32,000,000.00 - 32,000,000.00 KERJA DAN
kantor/asrama yang kantor/asrama yang Kecamatan, Kecamatan,
Kantor atau Kantor atau TRANSMIGRA
dipelihara dipelihara Semua Semua
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya SI
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 08 PEMBERDAYAAN 11,646,290,986.00 15,149,392,549.00 3,503,101,563.00
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
DINAS
DINAS PEMBERDAYA
PEMBERDAYAAN AN
PEREMPUAN, PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN PERLINDUNG
2 08 1 ANAK, 11,646,290,986.00 15,149,392,549.00 3,503,101,563.00 AN ANAK,
PENGENDALIAN PENGENDALI
PENDUDUK, & AN
KELUARGA PENDUDUK, &
BERENCANA KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Persentase lembaga
PROGRAM PROGRAM Persentase lembaga PEREMPUAN,
penyedia layanan
PENGARUSUTAMA PENGARUSUTAMA penyedia layanan PERLINDUNG
pemberdayaan
2 08 02 AN GENDER DAN AN GENDER DAN pemberdayaan 10% 10% 400,899,200.00 1,130,380,400.00 729,481,200.00 AN ANAK,
perempuan yg
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN perempuan yg PENGENDALI
terstandarisasi
PEREMPUAN PEREMPUAN terstandarisasi AN
(Prioritas)
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


DINAS
PEMBERDAY
AAN
PEREMPUAN,
Persentase kab/kota
PERLINDUNG
yg memenuhi
65% AN ANAK,
indikator prasyarat
PENGENDALI
PUG
AN
PENDUDUK,
& KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
Pelembagaan Pelembagaan AN
Pengarustamaan Pengarusutamaan PEREMPUAN,
cakupan OPD cakupan OPD
Gender (PUG) pada Gender (PUG) pada PERLINDUNG
provinsi yg provinsi yg
02 08 02 1 01 Lembaga Lembaga 25% 25% - 359,127,500.00 359,127,500.00 AN ANAK,
memenuhi memenuhi Prasyarat
Pemerintah Pemerintah PENGENDALI
Prasyarat PUG PUG
Kewengangan Kewenangan AN
Provinsi Provinsi PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
Koordinasi dan Koordinasi dan AN
Jml dokumen Kota Kota
sinkronisasi Sinkronisasi PEREMPUAN,
kebijakan teknis Makassar, Makassar,
perumusan Jumlah kebijakan Perumusan PERLINDUNG
pelaksanaan PUG yg Semua Semua
02 08 02 1 01 01 kebijakan teknis yang Kebijakan 2 Dokumen 2 Dokumen 135,690,300.00 135,690,300.00 AN ANAK,
disusun dan Kecamatan, Kecamatan,
pelaksanaan PUG ditetapkan Pelaksanaan PUG PENGENDALI
ditetapkan di tingkat Semua Semua
kewenangan Kewenangan AN
provinsi Kelurahan Kelurahan
provinsi Provinsi PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Adokasi kebijakan Advokasi Kebijakan Semua Semua
Jumlah perencana PEREMPUAN,
dan pendampingan Jumlah calon dan Pendampingan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
/calon PERLINDUNG
pelaksanaan PUG fasilitator yang Pelaksanaan PUG ta, Semua ota, Semua
02 08 02 1 01 03 fasilitator/auditor 25 Orang 25 Orang 223,437,200.00 223,437,200.00 AN ANAK,
termasuk PPRG mengikuti workshop termasuk PPRG Kecamatan, Kecamatan,
yang terlatih teknik PENGENDALI
Kewenangan PPRG Kewenangan Semua Semua
PPRG AN
provinsi Provinsi Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


DINAS
Pemberdayaan Pemberdayaan PEMBERDAYA
perempuan bidang Perempuan Bidang AN
Cakupan lembaga Cakupan lembaga
politik ,hukum Politik, Hukum, PEREMPUAN,
penyedia layanan penyedia layanan
,sosial dan Sosial, dan PERLINDUNG
pemberdayaan pemberdayaan
02 08 02 1 02 Ekonomi pada Ekonomi pada 12% 12% 400,899,200.00 771,252,900.00 370,353,700.00 AN ANAK,
perempuan dan perempuan dan
organisasi Organisasi PENGENDALI
keluarga yang keluarga yang
kemasyarakat Kemasyarakatan AN
terstandarisasi terstandarisasi
kwewnangan Kewenangan PENDUDUK, &
provinsi Provinsi KELUARGA
BERENCANA
Jumlah perempuan Jumlah kab/kota yg
kelompok rentan didampingi dalam
DINAS
sosialisasi panduan
Adokasi kebijakan yang mengikuti Advokasi Kebijakan PEMBERDAYA
standarisasi lembaga
dan pendampingan workshop dan Pendampingan AN
kewirausahaan penyedia layanan Semua Semua
peningkatan Peningkatan PEREMPUAN,
Jumlah peserta kader pemberdayaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 288 Buku 1 Dokumen
pertipasi Partisipasi PERLINDUNG
perempuan di bidang ta, Semua ota, Semua 110 Orang 3 Kab/Kota
02 08 02 1 02 02 perempuan dalam organisasi Perempuan dalam 400,899,200 771,252,900.00 370,353,700.00 AN ANAK,
kemasyarakatan yang ekonomi Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang 50 Orang
politik ,sosial dan Politik, Hukum, PENGENDALI
mengikuti workshop Jumlah perempuan yg Semua Semua 3 Kab/kota 30 Orang
eknomi Sosial, dan Ekonomi AN
dan didampingi dalam diberikan pelatihan Kelurahan Kelurahan
kewenangan Kewenangan PENDUDUK, &
pemberdayaan bidang kewirausahaan
provinsi Provinsi KELUARGA
politik, hukum, ekonomi
BERENCANA
ekonomi dan Sosial Jumlah perempuan yg
mendapatkan
DINAS
PEMBERDAYA
Persentase AN
Persentase kab/kota
kab/kota yg PEREMPUAN,
yg menyediakan
PROGRAM menyediakan PROGRAM PERLINDUNG
layanan
2 08 03 PERLINDUNGAN layanan PERLINDUNGAN 25% 25% 1,022,657,200.00 1,518,754,612.00 496,097,412.00 AN ANAK,
perlindungan
PEREMPUAN perlindungan PEREMPUAN PENGENDALI
perempuan yg
perempuan yg AN
terstandarisasi
terstandarisasi PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
Pencegahan Pencegahan PEMBERDAYA
kekerasan Cakupan kab/kota Kekerasan Cakupan kab/kota yg AN
terhadap yg difasilitasi dlm terhadap difasilitasi dlm PEREMPUAN,
perempuan yang pengembangan Perempuan yang pengembangan PERLINDUNG
2 08 03 1 01 melibatkan para model sinergi melibatkan para model sinergi 30% 30% - 488,515,512.00 488,515,512.00 AN ANAK,
pihak lingkup layanan pencegahan Pihak Lingkup layanan pencegahan PENGENDALI
daerah provinsi kekerasan terhadap Daerah Provinsi kekerasan terhadap AN
dan lintasan perempuan dan Lintas Daerah perempuan PENDUDUK, &
kabupaten /kota Kabupaten/Kota KELUARGA
BERENCANA


Jumlah Peserta
lembaga layanan yang DINAS
melaksanakan Koordinasi dan
Koordinasi dan PEMBERDAYA
pencegahan dan Sinkronisasi
sinkronasi Jml kab/kota yg AN
penanganan kasus Pelaksanaan Semua Semua
pelaksanaan difasilitasi dalam PEREMPUAN,
Kebijakan, Program Kabupaten/Ko Kabupaten/K
kebijakan program kekerasan terhadap pengembangan inovasi PERLINDUNG
perempuan dalam dan Kegiatan ta, Semua ota, Semua
2 08 03 1 01 01 dan kegiatan model sinergi layanan 2 Kab/kota 2 Kab/kota 0 488,515,512.00 488,515,512.00 AN ANAK,
kondisi khusus Pencegahan Kecamatan, Kecamatan,
pencegahan pencegahan PENGENDALI
Kekerasan terhadap Semua Semua
kekerasan terhadap termasuk TPPO yang kekekerasn thd AN
mengikuti lokakarya Perempuan Kelurahan Kelurahan
perempuan perempuan PENDUDUK, &
Jumlah Peserta Rapat Kewenangan
kewenangan KELUARGA
Koordinasi Teknis Provinsi
BERENCANA
Pencegahan
Kekerasan
Penyediaan DINAS
Penyediaan
Layanan Rujukan PEMBERDAYA
Layanan Rujukan
lanjutan bagi AN
Lanjutan bagi
Perempuan persentase kasus persentase kasus PEREMPUAN,
Perempuan
Korban Kekerasan perempuan dan perempuan dan anak PERLINDUNG
Korban Kekerasan
2 08 03 1 02 yang Memerlukan anak korban KtP/A korban KtP/A yg 90 90 1,022,657,200.00 891,442,100.00 - 131,215,100.00 AN ANAK,
yang memerlukan
Koordinasi yg mendapatkan mendapatkan PENGENDALI
Koordinasi Tingkat
Tingkat Daerah layanan pengaduan layanan pengaduan AN
Daerah Provinsi
Provinsi dan PENDUDUK, &
dan Lintas Daerah
Lintas Daerah KELUARGA
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota BERENCANA
Jumlah Kasus
perempuan dan anak DINAS
korban KtP/KtA yang PEMBERDAYA
Penyediaan mendapatkan layanan Penyediaan
AN
Layanan Pengaduan pengaduan Layanan Pengaduan Persentase perempuan Semua Semua
PEREMPUAN,
Masyarakat bagi Jumlah korban Masyarakat bagi korban kekerasan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
60 Kasus PERLINDUNG
Perempuan Korban kekerasan terhadap Perempuan Korban yang memperoleh ta, Semua ota, Semua
2 08 03 1 02 01 24 Korban 90 522,657,000 507,582,100.00 (15,074,900.00) AN ANAK,
Kekerasan Tingkat perempuan dan anak Kekerasan Tingkat layanan pengaduan Kecamatan, Kecamatan,
60 Korban PENGENDALI
Daerah Provinsi dan yang dilayani di Daerah Provinsi dan secara komprehensif Semua Semua
AN
Lintas Daerah rumah aman Lintas Daerah pada UPT PPA Provinsi Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
Kabupaten/Kota Jumlah korban Kabupaten/Kota
KELUARGA
KtP/KtA, TPPO yang BERENCANA
mendapatkan
pelayanan


Jumlah dokumen
evaluasi kepuasan DINAS
Koordinasi dan pelanggan Jumlah Koordinasi dan PEMBERDAYA
Sinkronisasi Laporan data dan Persentase perempuan
Sinkronisasi AN
Pelaksanaan informasi pelayanan korban kekerasan Semua Semua
Pelaksanaan PEREMPUAN,
Penyediaan terhadap perempuan yang mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Layanan 1 Dokumen PERLINDUNG
Layanan Rujukan dan anak korban layanan rujukan ta, Semua ota, Semua
2 08 03 1 02 02 Rujukan Lanjutan 1 Laporan 90 500,000,200 383,860,000.00 (116,140,200.00) AN ANAK,
Lanjutan bagi KtP/KtA Jumlah lanjutan secara Kecamatan, Kecamatan,
bagi Perempuan 30 Orang PENGENDALI
Perempuan Korban tenaga layanan komprehensif pada Semua Semua
Korban Kekerasan AN
Kekerasan P2TP2A dan jejaring UPT PPA provinsi Kelurahan Kelurahan
Kewenangan PENDUDUK, &
Kewenangan kerja yang dilatih Provinsi KELUARGA
Provinsi keterampilan teknis BERENCANA
pelayanan terpadu
KtP/KtA
DINAS
PEMBERDAYA
Penguatan dan
Penguatan dan Cakupan Lembaga AN
Pengembangan
pengembangan Pemerintah dan Non PEREMPUAN,
Lembaga Penyedia
lembaga penyedia Pemerintah yang PERLINDUNG
Layanan
2 08 03 1 03 perlindungan melaksanakan - 138,797,000.00 138,797,000.00 AN ANAK,
Perlindungan 35 persen 35 persen
perempuan Pecegaahn PENGENDALI
Perempuan
kewenangan KekerasanTerhadap AN
Kewenangan
provinsi Anak(KtA) PENDUDUK, &
Provinsi
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah Kab/kota yang
mengembangkan DINAS
Peningkatan model layanan Peningkatan PEMBERDAYA
Kapasitas Sumber integratif Kapasitas Sumber Jml pengelola layanan AN
perlindungan Semua Semua
Daya Lembaga Daya Lembaga UPT PPA/P2TP2A PEREMPUAN,
perempuan termasuk Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyedia layanan Penyedia Layanan prov dan kab/kota yg PERLINDUNG
TPPO ta, Semua ota, Semua
2 08 03 1 03 02 Penanganan bagi Penanganan bagi terlatih pengelolaan 40 Orang 100 Orang 0 138,797,000.00 138,797,000.00 AN ANAK,
Perempuan Korban Jumlah Peserta Perempuan Korban layanan penanganan PENGENDALI
Workshop Paralegal Semua Semua
Kekerasan Kekerasan bagi perempuan AN
Perlindungan Kelurahan Kelurahan
Kewenanganan Kewenangan korban kekerasan PENDUDUK, &
Provinsi Perempuan Tingkat Provinsi KELUARGA
Provinsi dan Lintas BERENCANA
Kabupaten/Kota
Jumlah Petugas
DINAS
PEMBERDAYA
Persentase kab/kota AN
Persentase kab/kota
yg menyediakan PEREMPUAN,
PROGRAM PROGRAM yg menyediakan
layanan PERLINDUNG
PENINGKATAN PENINGKATAN layanan
2 08 04 pembelajaran 25 25% - 147,712,300.00 147,712,300.00 AN ANAK,
KUALITAS KUALITAS pembelajaran
keluarga yg PENGENDALI
KELUARGA KELUARGA keluarga yg
terstandarisasi AN
terstandarisasi
(Prioritas) PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA

DINAS
PEMBERDAYA
Peningkatan
Peningkatan AN
Cakupan kabkota yg Kualitas Keluarga Cakupan kabkota yg
kualitas keluarga PEREMPUAN,
menyediakan dalam menyediakan
dalam PERLINDUNG
layanan Mewujudkan layanan
2 08 04 1 01 mewujudkan 22 22 - 147,712,300.00 147,712,300.00 AN ANAK,
pembelajaran Kesetaraan Gender pembelajaran
keseraraan gender PENGENDALI
keluarga yg (KG) dan Hak Anak keluarga yg
(KG)dan hak anak AN
terstandarisasi Kewenangan terstandarisasi
kewenangan PENDUDUK, &
Provinsi
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah kader Jumlah kader
organisasi, organisasi, pemerintah DINAS
pemerintah dan non dan non pemerintah PEMBERDAYA
Pelaksanaan pemerintah yang Pelaksanaan yang difasilitasi AN
komunikasi difasilitasi edukasi Komunikasi, edukasi pengasuhan Semua Semua
PEREMPUAN,
,informasi ,edukasi pengasuhan berbasis Informasi, Edukasi berbasis hak anak Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PERLINDUNG
,KG dan hak anak KG dan Jumlah layanan ta, Semua ota, Semua 24 Kab/kota 24 Kab/kota
2 08 04 1 01 02 0 147,712,300.00 147,712,300.00 AN ANAK,
perlindungan anak Jumlah layanan Perlindungan Anak edukasi aktif dan pasif Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang 40 Orang
PENGENDALI
bagi keluarga edukasi aktif dan bagi Keluarga kepada keluarga yg Semua Semua
AN
kewenangan pasif kepada keluarga Kewenangan dilakukan lembaga Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
provinsi yg dilakukan lembaga Provinsi layanan pembelajaran KELUARGA
layanan pembelajaran keluarga tingkat BERENCANA
keluarga tingkat provinsi
provinsi
DINAS
PEMBERDAYA
AN
PROGRAM Persentase PEREMPUAN,
PROGRAM Persentase Kab/kota
PENGELOLAAN Kab/kota yg PERLINDUNG
PENGELOLAAN yg menyediakan Data
2 08 05 SISTEM DATA menyediakan Data 82% 85% - 427,070,000.00 427,070,000.00 AN ANAK,
SISTEM DATA Gender dan Anak Yg
GENDER DAN Gender dan Anak Yg PENGENDALI
GENDER DAN ANAK terupdate
ANAK terupdate AN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
Pengumpulan, Pengumpulan, PEMBERDAYA
Pengolahan Pengolahan AN
Analisis dan cakupan Analisis dan cakupan PEREMPUAN,
Penyajian Data Ketersediaan Data Penyajian Data Ketersediaan Data PERLINDUNG
2 08 05 1 01 Gender dan Anak dan Informasi Gender dan Anak dan Informasi 82.5 persen 82.5 persen - 427,070,000.00 427,070,000.00 AN ANAK,
dalam Genderdan Anak di dalam Genderdan Anak di PENGENDALI
Kelembagaan Data Tingkat Provinsi Kelembagaan Data Tingkat Provinsi AN
di Tingkat Daerah di Tingkat Daerah PENDUDUK, &
Provinsi Provinsi KELUARGA
BERENCANA


DINAS
PEMBERDAYA
Jumlah petugas Jumlah petugas AN
Semua Semua
pengelola sistem pengelola sistem PEREMPUAN,
Penyediaan Data informasi gender dan Penyediaan Data informasi gender dan PERLINDUNG
2 08 05 1 01 01 Gender dan Anak anak daerah yang Gender dan Anak anak daerah yang 101 Orang 0 427,070,000.00 427,070,000.00 AN ANAK,
Provinsi terlatih teknis Provinsi terlatih teknis PENGENDALI
Semua Semua
Pengaplikasian SIGA Pengaplikasian SIGA AN
Kelurahan Kelurahan
daerah daerah PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN,
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase PERLINDUNG
2 08 06 PEMENUHAN HAK kabupaten/kota PEMENUHAN HAK kabupaten/Kota 58% 58.33 294,045,800.00 513,675,952.00 219,630,152.00 AN ANAK,
ANAK (PHA) layak anak ANAK (PHA) Layak Anak PENGENDALI
AN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
Kelembagaan PHA Pelembagaan PHA AN
cakupan kab/kota cakupan kab/kota yg
pada Lembaga pada Lembaga PEREMPUAN,
yg difasilitasi dlm difasilitasi dlm
Pemerintahan Non Pemerintah, Non PERLINDUNG
pelembagan PHA pelembagan PHA
2 08 06 1 01 Pemerintah, Dan Pemerintah, dan 70.8 persen 70.8 persen - 241,708,140.00 241,708,140.00 AN ANAK,
pada lembaga pada lembaga
Dunia Usaha Dunia Usaha PENGENDALI
pemerintah, media, pemerintah, media,
Kewenagan Kewenangan AN
dan dunia usaha dan dunia usaha
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
Advokasi Kebijakan Advokasi Kebijakan PEMBERDAYA
dan Pendampingan dan Pendampingan AN
Semua Semua
Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak PEREMPUAN,
Jumlah peserta Forum Jumlah peserta Forum Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Anak Pada Lembaga Anak pada Lembaga PERLINDUNG
Anak SULSEL dan Anak SULSEL dan ta, Semua ota, Semua
2 08 06 1 01 01 Pemerintah Non Pemerintah, Non 200 Orang 200 Orang 0 218,408,140.00 218,408,140.00 AN ANAK,
Forum Anak Nasional Forum Anak Nasional Kecamatan, Kecamatan,
Pemerintah, Media Pemerintah, Media PENGENDALI
(FAN) (FAN) Semua Semua
dan Dunia Usaha dan Dunia Usaha AN
Kelurahan Kelurahan
Kewenangan Kewenangan PENDUDUK, &
BERENCANA


Sinkronisasi Jumlah Kab/kota yang Sinkronisasi Jumlah Kab/kota yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pelembagaan meningkat level Pelembagaan meningkat level ta, Semua ota, Semua 17 Kab/kota 17 Kab/kota
2 08 06 1 01 2 0 23,300,000.00 23,300,000.00
Pemenuhan Hak indikator KLA Pemenuhan Hak indikator KLA Kecamatan, Kecamatan,
Anak Kewenangan Anak Kewenangan Semua Semua
DINAS
Penguatan dan PEMBERDAYA
cakupan Penguatan dan cakupan
Pengembangan AN
ketersediaan Pengembangan ketersediaan
Lembaga PEREMPUAN,
Lembaga penyedia Lembaga Penyedia Lembaga penyedia
Penyediaan PERLINDUNG
layanan bagi anak Layanan layanan bagi anak
2 08 06 1 02 Layanan 70.8 persen 70.8 persen 294,045,800.00 271,967,812.00 - 22,077,988.00 AN ANAK,
yang berkulitas dan Peningkatan yang berkulitas dan
Peningkatan PENGENDALI
terstandar Kualitas Hidup terstandar
Kualitas Hidup AN
kewenangan prov Anak Kewenangan kewenangan prov
Anak Kewenagan PENDUDUK, &
dan lintas kab kota Provinsi dan lintas kab kota
Provinsi KELUARGA
BERENCANA
Jumlah peserta
Jumlah peserta
pelaksanaan
pelaksanaan
pengembangan dan
pengembangan dan
Penyediaan penyediaan fasilitas Semua Semua
Penyediaan Layanan penyediaan fasilitas
Layanan dan kegiatan budaya, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Peningkatan dan kegiatan budaya,
Peningkatan kreatifitas dan ta, Semua ota, Semua
2 08 06 1 02 01 Kualitas Hidup Anak kreatifitas dan rekreasi 50 Orang 50 Orang 294,045,800 271,967,812.00 (22,077,988.00)
Kualitas Hidup rekreasi Kecamatan, Kecamatan,
Kewenangan Jumlah Peserta yang 50 Orang 50 Orang
Anak Kewenangan Jumlah Peserta yang Semua Semua
Provinsi mengikuti Workshop
Provinsi mengikuti Workshop Kelurahan Kelurahan
Gugus tugas
Gugus tugas
Penyelengggaraan
Penyelengggaraan
Layanan Pemenuhan
Layanan Pemenuhan
Hak Anak (PHA)
Hak Anak (PHA)
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Persentase
Persentase Kab/Kota PEREMPUAN,
Kab/Kota yang
PROGRAM PROGRAM yang menyediakan PERLINDUNG
menyediakan
2 08 07 PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN layanan anak korban 25% 25% 25% 1,006,321,200.00 682,170,438.00 - 324,150,762.00 AN ANAK,
layanan anak
KHUSUS ANAK KHUSUS ANAK kekerasan yang PENGENDALI
korban kekerasan
terstandarisasi AN
yang terstandarisasi
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


DINAS
Penyediaan PEMBERDAYA
Penyediaan
Layanan bagi Anak AN
Layanan bagi Anak
Yang Memerlukan Cakupan anak PEREMPUAN,
yang Memerlukan
Perlindungan korban kekerasan PERLINDUNG
Perlindungan
2 08 07 1 02 Khusus yang yang memperoleh 25 % 25 % 1,006,321,200.00 682,170,438.00 - 324,150,762.00 AN ANAK,
Khusus yang
Memerlukan layanan PENGENDALI
Memerlukan
Koordinasi komprehensif AN
Koordinasi Tingkat
Tingkat Daerah PENDUDUK, &
Daerah Provinsi
Provinsi KELUARGA
BERENCANA
Jumlah petugas/ Jumlah petugas/ DINAS
pengelola lembaga pengelola lembaga PEMBERDAYA
Penyediaan layanan AMPK yang Penyediaan layanan AMPK yang AN
Semua Semua
Layanan Anak Yang mengikuti pelatihan/ Layanan Anak yang mengikuti pelatihan/ PEREMPUAN,
Memerlukan bimtek Memerlukan bimtek pengembangan PERLINDUNG
2 08 07 1 02 01 Perlindungan pengembangan Perlindungan layanan perlindungan 90 Orang 90 Orang 147,807,300 156,129,400.00 8,322,100.00 AN ANAK,
Khusus layanan perlindungan Khusus khusus anak PENGENDALI
Semua Semua
Kewenangan khusus anak Kewenangan AN
Kelurahan Kelurahan
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah kab/kota yang Jumlah kab/kota yang DINAS
Koordinasi Dan
dibina pengembangan Koordinasi dan dibina pengembangan PEMBERDAYA
Sinkronisasi
PATBM dan yang Sinkronisasi PATBM dan yang AN
Pelaksanaan Semua Semua
dimonitoring dan Pelaksanaan dimonitoring dan PEREMPUAN,
Pendampingan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
dievaluas Pendampingan Anak dievaluas PERLINDUNG
Anak Yang ta, Semua ota, Semua 5 Kab/kota 5 Kab/kota
2 08 07 1 02 02 yang Memerlukan 314,346,800 291,371,738.00 (22,975,062.00) AN ANAK,
Memerlukan Kecamatan, Kecamatan,
Perlindungan PENGENDALI
Perlindungan Semua Semua
Khusus AN
Khusus Kelurahan Kelurahan
Kewenangan PENDUDUK, &
Kewenangan
Provinsi KELUARGA
Provinsi
BERENCANA
DINAS
Pengembangan Pengembangan PEMBERDAYA
Komunikasi, Komunikasi, AN
Semua Semua
Informasi, Edukasi Jumlah kab/kota yang Informasi, Edukasi PEREMPUAN,
Jumlah kab/kota yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
anak yang melaksanakan Anak yang PERLINDUNG
melaksanakan ta, Semua ota, Semua
2 08 07 1 02 03 Memerlukan kampanye Memerlukan 12 kab/kota 339,506,300 234,669,300.00 (104,837,000.00) AN ANAK,
kampanye pencegahan Kecamatan, Kecamatan,
Perlindungan pencegahan Perlindungan PENGENDALI
perkawinan anak Semua Semua
Khusus perkawinan anak Khusus AN
Kelurahan Kelurahan
Kewenangan Kewenangan PENDUDUK, &
BERENCANA


Penguatan Jejaring Jumlah peserta yang Penguatan Jejaring Jumlah peserta yang
Antar Lembaga mengikuti Antar Lembaga mengikuti
Semua Semua
Penyedia Layanan pelaksanaan Penyedia Layanan pelaksanaan
Anak yang kampanye Anak yang kampanye perkawinan
2 08 07 1 02 4 Memerlukan perkawinan anak Memerlukan anak 100 Orang 204,660,800 -
Perlindungan Perlindungan
Semua Semua
Khusus Khusus
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
DINAS
PEMBERDAYA
AN
PROGRAM PROGRAM PEREMPUAN,
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi PERLINDUNG
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 100 100 8,922,367,586.00 10,729,628,847.00 1,807,261,261.00 AN ANAK,
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah PENGENDALI
DAERAH DAERAH AN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAY
AAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNG
100 100 100 AN ANAK,
PENGENDALI
AN
PENDUDUK,
& KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAY
AAN
PEREMPUAN,
Persentase Persentase PERLINDUNG
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 100 100 AN ANAK,
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP PENGENDALI
AN
PENDUDUK,
& KELUARGA
BERENCANA


DINAS
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN,
PERLINDUNG
1 08 01 1 01 100% 100% 224,907,500.00 410,455,500.00 185,548,000.00 AN ANAK,
PENGENDALI
AN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah Dokumen DINAS
Renja dan Perubahan PEMBERDAYA
Renja yang disusun Jumlah Dokumen AN
Semua Semua
dan ditetapkan Renja dan Perubahan PEREMPUAN,
Jumlah Dokumen Renja yang disusun 1 Dokumen PERLINDUNG
Dokumen Dokumen ta, Semua ota, Semua 2 Dokumen
1 08 01 1 01 01 Renstra PD yang dan ditetapkan Jumlah 1 Dokumen 156,996,500 182,411,500 25,415,000.00 AN ANAK,
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, 1 Dokumen
disusun dan Dokumen Renstra PD 105 Orang PENGENDALI
ditetapkan yang disusun dan AN
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Peserta yang ditetapkan PENDUDUK, &
mengikuti Forum KELUARGA
Perangkat Daerah BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Semua Semua
PEREMPUAN,
PERLINDUNG
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA - ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 6,473,000 6,473,000 - AN ANAK,
Dokumen RKA- - SKPD yang tersusun Dokumen RKA- SKPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan,
PENGENDALI
AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan PEREMPUAN,
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen PERLINDUNG
1 08 01 1 01 03 Dokumen Perubahan RKA - Dokumen Perubahan RKA - SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5,098,000 5,098,000 - AN ANAK,
Perubahan RKA- SKPD yang tersusun Perubahan RKA- yang tersusun PENGENDALI
Semua Semua
SKPD SKPD AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


DINAS
PEMBERDAYA
AN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Koordinasi dan Koordinasi dan PERLINDUNG
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA - ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 3,898,000 3,898,000 - AN ANAK,
- SKPD yang tersusun SKPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD PENGENDALI
Semua Semua
AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen PERLINDUNG
1 08 01 1 01 05 Perubahan DPA - Perubahan DPA - SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3,880,000 3,826,000 (54,000.00) AN ANAK,
SKPD yang tersusun yang tersusun PENGENDALI
AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah Dokumen Jumlah dokumen DINAS
Evaluasi PD yang laporan Evaluasi PEMBERDAYA
tersusun dan Pelaksanaan Bidang AN
dilaporkan PPPA dan Dalduk KB PEREMPUAN,
Jumlah Laporan Data yang tersusun 5 Dokumen 3 Dokumen PERLINDUNG
Laporan Capaian Laporan Capaian ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 01 06 dan Informasi Yang Jumlah Jenis Data dan 20 Laporan 20 Jenis 48,562,000 208,749,000 160,187,000.00 AN ANAK,
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, Kecamatan,
Dikumpulkan Jumlah Informasi Yang 20 Laporan 20 Laporan PENGENDALI
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Semua Semua
Laporan Data dan Terpublikasi Jumlah AN
Informasi Yang Laporan Capaian PENDUDUK, &
Terpublikasi Kinerja PD Yang KELUARGA
Tersusun BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN,
Administrasi Administrasi PERLINDUNG
1 08 01 1 02 Keuangan Keuangan 100% 100% 7,663,899,786.00 7,724,757,822.00 60,858,036.00 AN ANAK,
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PENGENDALI
AN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


DINAS
PEMBERDAYA
AN
Semua Semua
Jumlah Pembayaran PEREMPUAN,
Gaji Aparatur Sipil PERLINDUNG
Penyediaan Gaji dan Jumlah Aparatur Sipil Penyediaan Gaji dan ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 02 01 Negara (ASN) untuk 12 Bulan 12 Bulan 7,621,680,086 7,678,064,822 56,384,736.00 AN ANAK,
Tunjangan ASN Negara (ASN) Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan,
tiap bulannya selama 1 PENGENDALI
Semua Semua
tahun AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah laporan DINAS
keuangan semesteran PEMBERDAYA
dan akhir tahun yang AN
Semua Semua
disusun PEREMPUAN,
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PERLINDUNG
Penyusunan Penyusunan keuangan semesteran ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 02 05 2 Laporan 2 Laporan 10,772,500 19,912,500 9,140,000.00 AN ANAK,
Laporan Keuangan Laporan Keuangan dan akhir tahun yang Kecamatan, Kecamatan,
PENGENDALI
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD disusun Semua Semua
AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Koordinasi dan PEREMPUAN,
Penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Laporan Penyusunan Jumlah Laporan PERLINDUNG
Laporan Keuangan ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 02 07 Administrasi Laporan Keuangan Administrasi 12 Laporan 12 Laporan 26,780,500 26,780,500 - AN ANAK,
Bulanan/Triwulana Kecamatan, Kecamatan,
Keuangan Bulanan/Triwulana Keuangan PENGENDALI
n/Semes teran Semua Semua
n/Semes teran SKPD AN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah laporan DINAS
prognosis realisasi PEMBERDAYA
anggaran yang AN
Semua Semua
disusun PEREMPUAN,
Jumlah laporan PERLINDUNG
Pelaporan dan Pelaporan dan ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 02 08 prognosis realisasi 1 Laporan 1 Laporan 4,666,700 (4,666,700.00) AN ANAK,
Analisis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan,
anggaran yang disusun PENGENDALI
AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


DINAS
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN,
1 08 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian 100% 100% - 3,070,500.00 3,070,500.00 AN ANAK,
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PENGENDALI
AN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah Aparat OPD DINAS
yang kelola PEMBERDAYA
administrasi AN
Semua Semua
kepegawaiannya PEREMPUAN,
Pendataan dan Pendataan dan Jumlah laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah laporan PERLINDUNG
Pengolahan Pengolahan administrasi ta, Semua ota, Semua 3 Orang
1 08 01 1 05 03 administrasi 3 Laporan 0 3,070,500.00 3,070,500.00 AN ANAK,
Administrasi Administrasi kepegawaian yang Kecamatan, Kecamatan, 3 Laporan
kepegawaian yang PENGENDALI
Kepegawaian Kepegawaian tersusun Semua Semua
disusun AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN,
1 08 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100% 100% 508,653,000.00 1,149,900,600.00 641,247,600.00 AN ANAK,
Daerah Daerah PENGENDALI
AN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah komponen DINAS
instalasi PEMBERDAYA
listrik/penerangan AN
Semua Semua
bangunan kantor Jumlah komponen PEREMPUAN,
yang tersedia instalasi PERLINDUNG
1 08 01 1 06 01 listrik/penerangan 15 Unit 15 Unit 3,865,000 3,865,000 - AN ANAK,
bangunan kantor yang PENGENDALI
tersedia AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


Jumlah perlengkapan DINAS
dan peralatan gedung PEMBERDAYA
kantor yang tersedia AN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Penyediaan Penyediaan Jumlah unit Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PERLINDUNG
Peralatan dan Peralatan dan perlengkapan dan ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 06 02 20 Unit 20 Unit 204,104,000 491,996,600 287,892,600.00 AN ANAK,
Perlengkapan Perlengkapan peralatan gedung Kecamatan, Kecamatan,
PENGENDALI
Kantor Kantor kantor yang tersedia Semua Semua
AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Penyediaan Barang Jumlah cetak dan Penyediaan Barang Jumlah jenis PERLINDUNG
1 08 01 1 06 05 Cetakan dan penggandaan yang Cetakan dan komponen barang 2 Jenis 2 Jenis 13,475,000 54,850,000.00 41,375,000.00 AN ANAK,
Penggandaan tersedia Penggandaan cetakan yang tersedia PENGENDALI
Semua Semua
AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Jumlah jamuan makan Jumlah jenis jamuan PERLINDUNG
1 08 01 1 06 08 dan minum yang makan dan minum 6 Jenis 4 Jenis 32,520,000 248,729,000.00 216,209,000.00 AN ANAK,
tersedia yang tersedia PENGENDALI
Semua Semua
AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Semua Semua
Jumlah rapat PEREMPUAN,
Penyelenggaraan koordinasi dan PERLINDUNG
Rapat Koordinasi Jumlah perjalanan ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 06 09 Rapat Koordinasi konsultasi dalam dan 120 Kali 120 Kali 239,689,000 312,460,000.00 72,771,000.00 AN ANAK,
dan Konsultasi dinas Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD luar unit DP3A Dalduk PENGENDALI
SKPD Semua Semua
KB AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


Jumlah
Berita/Informasi yang DINAS
diposting di Website PEMBERDAYA
Jumlah Sistem AN
Semua Semua
Dukungan Informasi/Aplikasi Dukungan PEREMPUAN,
Pelaksanaan Sistem yang dipelihara dan Pelaksanaan Sistem Jumlah Sistem PERLINDUNG
1 08 01 1 06 11 Pemerintahan dikembangkan Pemerintahan Berbasis Elektronik 12 bulan 3 Sistem 15,000,000.00 38,000,000.00 23,000,000.00 AN ANAK,
Berbasis Elektronik Persentase dukungan Berbasis Elektronik yang dimanfaatkan PENGENDALI
Semua Semua
pada SKPD Sistem Berbasis pada SKPD AN
Kelurahan Kelurahan
Elektronik dalam PENDUDUK, &
peningkatan SDM KELUARGA
Internal OPD BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN,
PERLINDUNG
1 08 01 1 08 100% 100% 445,782,300.00 731,351,689.00 285,569,389.00 AN ANAK,
PENGENDALI
Daerah Daerah
AN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Semua Semua
PEREMPUAN,
PERLINDUNG
Penyediaan Jasa Persentasi pelayanan Penyediaan Jasa Jumlah surat masuk ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 08 01 12 Bulan 1729 Surat 29,744,100 39,644,100.00 9,900,000.00 AN ANAK,
Surat Menyurat surat menyurat Surat Menyurat dan surat keluar Kecamatan, Kecamatan,
PENGENDALI
Semua Semua
AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Penyediaan Jasa Perioderisasi jumlah Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Jasa PERLINDUNG
Komunikasi, Jumlah biaya tagihan pembayaran tagihan ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 68,412,600 82,588,029.00 14,175,429.00 AN ANAK,
Daya Air dan Listrik PENGENDALI
dan Listrik selama 1 tahun Semua Semua
AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


DINAS
Jumlah pembayaran PEMBERDAYA
gaji non PNS tenaga AN
Semua Semua
pengelola administrasi, PEREMPUAN,
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa kebersihan dan Sopir PERLINDUNG
Jumlah Jasa Tenaga ta, Semua ota, Semua
1 08 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum pada unit kerja 12 Bulan 12 Bulan 347,625,600 609,119,560.00 261,493,960.00 AN ANAK,
Non PNS Kecamatan, Kecamatan,
Kantor Kantor lingkup DP3A Dalduk PENGENDALI
Semua Semua
KB untuk tiap AN
Kelurahan Kelurahan
bulannya selama 1 PENDUDUK, &
tahun KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAY
AAN
Pemeliharaan Cakupan Pemeliharaan Cakupan
PEREMPUAN,
Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang
PERLINDUNG
Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Milik Daerah
1 08 01 1 09 100% 100% 79,125,000.00 710,092,736.00 630,967,736.00 AN ANAK,
Urusan Penunjang Urusan Urusan Penunjang Urusan
PENGENDALI
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan
AN
Daerah Daerah Daerah Daerah
PENDUDUK,
& KELUARGA
BERENCANA
Jumlah kendaraan
jabatan/dinas yang Jumlah kendaraan DINAS
dipelihara dinas/operasional PEMBERDAYA
Penyediaan Jasa Jumlah pajak Penyediaan Jasa Roda 2 yang AN
Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya kendaraan Pemeliharaan, Biaya dibayarkan pajaknya PEREMPUAN,
Pemeliharaan, Pajak dinas/operasional Pemeliharaan, Pajak Jumlah kendaraan 7 Unit 4 Unit PERLINDUNG
1 08 01 1 09 02 dan Perizinan Roda 2 yang dan Perizinan dinas/operasional 8 Unit 8 Unit 75,000,000 128,147,736.00 53,147,736.00 AN ANAK,
Kendaraan Dinas terbayarkan Kendaraan Dinas Roda 4 yang 15 Unit 12 Unit PENGENDALI
Semua Semua
Operasional atau Jumlah pajak Operasional atau dibayarkan pajaknya AN
Kelurahan Kelurahan
Lapangan kendaraan Lapangan Jumlah kendaraan PENDUDUK, &
dinas/operasional jabatan/dinas yang KELUARGA
Roda 4 yang dipelihara BERENCANA
terbayarkan
Jumlah Unit gedung DINAS
kantor/asrama yang PEMBERDAYA
dipelihara AN
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha PEREMPUAN,
bilitasi Sarana dan bilitasi Sarana dan Jumlah Unit gedung PERLINDUNG
1 08 01 1 09 10 Prasarana Gedung Prasarana Gedung kantor/UPTD 2 Unit 2 Unit 4,125,000 581,945,000.00 577,820,000.00 AN ANAK,
Kantor atau Kantor atau dipelihara PENGENDALI
Semua Semua
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


URUSAN
2 09 PEMERINTAHAN 34,166,329,988.00 41,497,809,307.00 7,331,479,319.00
BIDANG PANGAN
DINAS DINAS
2 09 1 KETAHANAN 34,166,329,988.00 41,497,809,307.00 7,331,479,319.00 KETAHANAN
PANGAN PANGAN
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN Persentase PENINGKATAN
Persentase DINAS
DIVERSIFIKASI Ketersediaan DIVERSIFIKASI
2 09 03 Ketersediaan 26.22% 12,567,627,000.00 12,291,290,268.00 - 276,336,732.00 KETAHANAN
DAN KETAHANAN Pangan Utama DAN KETAHANAN
Pangan Utama (%): PANGAN
PANGAN (Kedelai) PANGAN
DINAS
* Beras 374,75 % KETAHANAN
PANGAN
DINAS
* Jagung 52,79 % KETAHANAN
PANGAN
DINAS
* Kedelai 26,22 % KETAHANAN
PANGAN
3904.1 DINAS
Ketersediaan Energi
Kkal/Kapita KETAHANAN
(Kkal/Kapita/hari)
/hari PANGAN
143.59 DINAS
Ketersediaan Protein
gr/Kapita/ KETAHANAN
(gr/Kapita/hari)
hari PANGAN
Penyediaan dan
Penyediaan dan
Penyaluran
Penyaluran Pangan
Pangan Pokok
% ketersediaan Pokok atau Pangan % ketersediaan
atau Pangan
informasi Lainnya sesuai informasi DINAS
lainnya sesuai
2 09 03 1 01 penyediaan Pangan dengan Kebutuhan penyediaan Pangan 100 100 718,000,000.00 1,190,103,684.00 472,103,684.00 KETAHANAN
dengan Kebutuhan
Pokok & pangan Daerah Provinsi Pokok & pangan PANGAN
Daerah Provinsi
lainnya dalam rangka lainnya
dalam Rangka
Stabilisasi Pasokan
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
dan Harga Pangan
Penyediaan Jumlah Dokumen Semua Semua

Informasi Harga Informasi Harga Penyediaan Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
Pangan dan Neraca Pangan dan Neraca Informasi Harga Informasi Harga ta, Semua ota, Semua
2 09 03 1 01 01 2 Dokumen 2 Dokumen 0 152,504,124.00 152,504,124.00 KETAHANAN
Bahan Makanan Bahan Makanan Pangan dan Neraca Pangan dan Neraca Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Bahan Makanan Bahan Makanan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Koordinasi, Jumlah Dokumen Koordinasi, Semua Semua
Sinkronisasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
Pelaksanaan Sinkronisasi Distribusi Pelaksanaan Koordinasi dan ta, Semua ota, Semua
2 09 03 1 01 03 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000 179,459,512.00 - 20,540,488.00 KETAHANAN
Distribusi Pangan Pangan Pokok Distribusi Pangan Sinkronisasi Distribusi Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Pokok dan Pangan Pokok dan Pangan Pangan Pokok Semua Semua
Lainnya Lainnya Kelurahan Kelurahan
Frekwensi Koordinasi Frekwensi Koordinasi
dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Semua Semua
Ketersediaan dan Ketersediaan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Sinkronisasi Sinkronisasi DINAS
Kebutuhan Pangan Kebutuhan Pangan ta, Semua ota, Semua 6 Kali
2 09 03 1 01 04 Pemantauan Stok, Pemantauan Stok, 6 Kali4 Dokumen 418,000,000 493,280,024.00 75,280,024.00 KETAHANAN
serta Harga Pangan serta Harga Pangan Kecamatan, Kecamatan, 4 Dokumen
Pasokan dan Harga Pasokan dan Harga PANGAN
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Semua Semua
Pangan Pangan
Ketersediaan dan Ketersediaan dan Kelurahan Kelurahan
Kebutuhan Pangan Kebutuhan Pangan
Pengembangan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Semua Semua
Kelembagaan dan Kerjasama antar Pengembangan Kerjasama antar Pasar Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
Jaringan Distribusi Pasar Mitra Tani Kelembagaan dan Mitra Tani dengan ta, Semua ota, Semua
2 09 03 1 01 05 8 Dokumen 8 Dokumen 100,000,000 364,860,024.00 264,860,024.00 KETAHANAN
Pangan dengan Mitra Jaringan Distribusi Mitra Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Distributor/Pemasok Pangan Distributor/Pemasok Semua Semua
Pangan Pangan Kelurahan Kelurahan
Prosentase Prosentase
Pengelolaan & Pengelolaan & DINAS
Keseimbangan Keseimbangan
2 09 03 1 02 Pemeliharaan Pemeliharaan 100 100 599,627,000.00 790,048,536.00 190,421,536.00 KETAHANAN
Cadangan Pangan Cadangan Pangan
cadangan Pangan cadangan Pangan PANGAN
Provinsi Provinsi
Frekwensi Koordinasi Frekwensi Koordinasi Semua Semua
dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Sinkronisasi Sinkronisasi DINAS
Pengendalian Pengendalian ta, Semua ota, Semua
2 09 03 1 02 01 Pengendalian Pengendalian 1 Dokumen 1 Dokumen 396,000,000 468,703,024.00 72,703,024.00 KETAHANAN
Cadangan Pangan Cadangan Pangan Kecamatan, Kecamatan,
Cadangan Pangan Cadangan Pangan PANGAN
Pemerintah (CPP) Pemerintah (CPP) Semua Semua
Provinsi Provinsi
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS
2 09 03 1 02 02 Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen - 79,790,000.00 79,790,000.00 KETAHANAN
Pangan Lokal Pangan Lokal Pangan Lokal Pangan Lokal PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Koordinasi, Sinkronisasi Koordinasi,
Sinkronisasi Cadangan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Sinkronisasi dan Cadangan Pangan Sinkronisasi dan DINAS
Pangan Pemerintah ta, Semua ota, Semua 1 Dokumen 1 Dokumen
2 09 03 1 02 03 Pengadaan Pemerintah (CPP) Pengadaan 203,627,000 241,555,512.00 37,928,512.00 KETAHANAN
(CPP) Provinsi Kecamatan, Kecamatan, 5 Ton 5 Ton
Cadangan Pangan Provinsi Cadangan Pangan PANGAN
Volume Cadangan Semua Semua
Pemerintah Provinsi Volume Cadangan Pemerintah Provinsi
Pangan Pemerintah Kelurahan Kelurahan
Pangan Pemerintah
(CPP) Provinsi
(CPP) Provinsi


Promosi Promosi
Pencapaian Target Pencapaian Target
Konsumsi Pangan Konsumsi Pangan
Tingkat Konsumsi Jumlah Dokumen DINAS
Perkapita/ Tahun Perkapita/Tahun
2 09 03 1 04 Pangan per Kapita Konsumsi Pangan 2 Dokumen 2 Dokumen 11,250,000,000.00 10,311,138,048.00 - 938,861,952.00 KETAHANAN
sesuai dengan sesuai dengan
per Tahun Per kapita per tahun PANGAN
Angka Kecukupan Angka Kecukupan
Gizi melalui Media Gizi melalui Media
Provinsi Provinsi
Promosi Frekwensi Promosi Semua Semua

Promosi
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penganekaragaman Frekwensi Promosi DINAS
Konsumsi Pangan Lokal ta, Semua ota, Semua
2 09 03 1 04 01 Konsumsi Pangan Konsumsi Pangan 4 Kali 4 Kali 10,850,000,000 9,835,157,024.00 - 1,014,842,976.00 KETAHANAN
Berbasis Sumber Kecamatan, Kecamatan,
Berbasis Sumber Lokal PANGAN
Daya Lokal Semua Semua
Daya Lokal
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Frekwensi Advokasi, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Advokasi, Edukasi, Advokasi, Edukasi, Frekwensi Advokasi, DINAS
Edukasi dan ta, Semua ota, Semua
2 09 03 1 04 02 dan Sosialisasi dan Sosialisasi Edukasi dan Sosialisasi 4 Kali 4 Kali 400,000,000 475,981,024.00 75,981,024.00 KETAHANAN
Sosialisasi Konsumsi Kecamatan, Kecamatan,
Konsumsi Pangan Konsumsi Pangan Konsumsi Pangan PANGAN
Pangan Semua Semua
Beragam, Bergizi, Beragam, Bergizi,
Kelurahan Kelurahan
Seimbang dan Seimbang dan Aman
Aman (B2SA) (B2SA)
Jumlah Cadangan
PROGRAM Pangan Pemerintah PROGRAM
DINAS
PENANGANAN Provinsi Setara PENANGANAN Jumlah Daerah
2 09 04 54.5% 21 39,337,200.00 6,737,977,500.00 6,698,640,300.00 KETAHANAN
KERAWANAN Beras (ton)/Jumlah KERAWANAN Rawan Pangan
PANGAN
PANGAN Ketersediaan PANGAN
Pangan Utama (%)
Penyusunan Peta
Penyusunan Peta
Ketahanan dan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Kerentanan dan DINAS
Kerentanan Peta Ketahanan dan Analisis Peta
2 09 04 1 01 Ketahanan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 39,337,200.00 48,060,000.00 8,722,800.00 KETAHANAN
Pangan Kerentanan Pangan Ketahanan dan
kewenangan PANGAN
kewenangan (FSVA) Kerentanan Pangan
Provinsi
Provinsi
Jumlah Dokumen
Penyusunan, Penyusunan,
Analisis Peta Semua Semua
pemutakhiran dan Pemutakhiran dan
Ketahanan dan Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
analisis Peta Analisis Peta DINAS
Kerentanan Pangan Analisis Peta ta, Semua ota, Semua
2 09 04 1 01 01 Ketahanan dan Ketahanan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 39,337,200 48,060,000.00 8,722,800.00 KETAHANAN
Ketahanan dan Kecamatan, Kecamatan,
Kerentanan Pangan Kerentanan Pangan PANGAN
Kerentanan Pangan Semua Semua
Provinsi dan Provinsi dan
Kelurahan Kelurahan


Penanganan
Penanganan
Kerawanan Daerah Rawan Daerah Rawan DINAS
Kerawanan Pangan
2 09 04 1 02 Pangan Pangan yang Pangan yang 14 Daerah 14 Daerah - 6,689,917,500.00 6,689,917,500.00 KETAHANAN
Kewenangan
Kewenangan tersalurkan bantuan tersalurkan bantuan PANGAN
Provinsi
Provinsi
Koordinasi dan Frekwensi Koordinasi
Frekwensi Koordinasi
Sinkronisasi dan Sinkronisasi Semua Semua
Koordinasi dan dan Sinkronisasi
Penanganan Penanganan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Sinkronisasi Penanganan DINAS
Kerawanan Pangan Kerawanan Pangan ta, Semua ota, Semua
2 09 04 1 02 01 Penanganan Kerawanan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 6,689,917,500.00 6,689,917,500.00 KETAHANAN
Provinsi Kecamatan, Kecamatan,
Kerawanan Pangan Pangan/kelompok PANGAN
Semua Semua
Provinsi sasaran penerima
Kelurahan Kelurahan
bantuan
PROGRAM Persen Pengawasan PROGRAM Persentase

DINAS
PENGAWASAN dan Pembinaan PENGAWASAN Pengawasan dan
2 09 05 100% 100% 100% 1,800,373,000.00 4,116,839,260.00 2,316,466,260.00 KETAHANAN
KEAMANAN Keamanan Pangan KEAMANAN Pembinaan
PANGAN
PANGAN (%) PANGAN Keamanan Pangan
Pengawasan Pengawasan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen DINAS
Keamanan Pangan Keamanan Pangan
2 09 05 1 01 Pengujian Mutu dan Pengujian Mutu dan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,800,373,000.00 4,116,839,260.00 2,316,466,260.00 KETAHANAN
Segar Distribusi Segar Distribusi
Keamanan Pangan Keamanan Pangan PANGAN
Frekwensi Frekwensi
Semua Semua
Penguatan Penguatan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Keamanan Pangan Keamanan Pangan DINAS
Kelembagaan Kelembagaan ta, Semua ota, Semua 12 Kali 12 Kali
2 09 05 1 01 01 Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 1,600,373,000 1,676,306,960.00 75,933,960.00 KETAHANAN
Keamanan Pangan Keamanan Pangan Kecamatan, Kecamatan, 12 Dokumen 12 Dokumen
Pembinaan dan Pembinaan dan PANGAN
Segar Provinsi Segar Provinsi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Keamanan Pangan Keamanan Pangan
Sertifikasi Sertifikasi Semua Semua
Keamanan Pangan Keamanan Pangan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
Segar Asal Jumlah Sertifikasi Segar Asal Jumlah Sertifikasi ta, Semua ota, Semua
2 09 05 1 01 02 25 Sertifikat 25 Sertifikat 200,000,000 418,476,200.00 218,476,200.00 KETAHANAN
Tumbuhan Lintas PSAT Tumbuhan Lintas PSAT Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Daerah Daerah Semua Semua
Kabupaten/Ko ta Kabupaten/Kota Kelurahan Kelurahan
Registrasi Registrasi Semua Semua
DINAS
Segar Asal Jumlah Nomor Segar Asal Jumlah Nomor ta, Semua ota, Semua 15 Nomor 15 Nomor
2 09 05 1 01 03 0 401,647,200.00 401,647,200.00 KETAHANAN
Tumbuhan Lintas Registrasi PSAT Tumbuhan Lintas Registrasi PSAT Kecamatan, Kecamatan, Register Register
PANGAN


Rekomendasi Rekomendasi Semua Semua
DINAS
Segar Asal Jumlah Dokumen Segar Asal Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua
2 09 05 1 01 04 3 Dokumen 3 Dokumen 0 301,686,900.00 301,686,900.00 KETAHANAN
Tumbuhan Lintas Rekomendasi PSAT Tumbuhan Lintas Rekomendasi PSAT Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana Semua Semua
dan Prasarana Jumlah Penyediaan dan Prasarana Jumlah Penyediaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
Pengujian Mutu dan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Sarana dan Prasarana ta, Semua ota, Semua
2 09 05 1 01 05 3 Paket 3 Paket 0 1,318,722,000.00 1,318,722,000.00 KETAHANAN
Keamanan Pangan Pengujian Mutu Keamanan Pangan Pengujian Mutu Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Segar Asal Keamanan Pangan Segar Asal Keamanan Pangan Semua Semua
Tumbuhan Tumbuhan Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi DINAS
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 19,758,992,788.00 18,351,702,279.00 - 1,407,290,509.00 KETAHANAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah PANGAN
DAERAH DAERAH
DINAS
100 % 100 % KETAHANAN
PANGAN

Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % KETAHANAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP PANGAN
Keterpenuhan Keterpenuhan
Dokumen Dokumen DINAS
Penganggaran dan Penganggaran dan
2 09 01 1 01 Perencanaan, Perencanaan, 100 100 362,255,300.00 336,095,500.00 - 26,159,800.00 KETAHANAN
Penganggaran dan Penganggaran dan PANGAN
Semua Semua
DINAS
dokumen Jumlah Dokumen dokumen Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 01 2 Dokumen 2 Dokumen 134,216,200 141,185,000.00 6,968,800.00 KETAHANAN
perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
perangkat daerah perangkat daerah Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Frekwensi Koordinasi Frekwensi Koordinasi DINAS
penyusunan penyusunan ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 02 penyusunan RKA- penyusunan RKA- 1 Dokumen 1 Dokumen 16,474,000 15,505,000.00 - 969,000.00 KETAHANAN
dokumen RKA- dokumen RKA- Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD PANGAN
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
penyusunan Frekwensi Koordinasi penyusunan Frekwensi Koordinasi DINAS
2 09 01 1 01 03 dokumen penyusunan dokumen penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 12,044,500 11,397,500.00 - 647,000.00 KETAHANAN
perubahan RKA- perubahan RKA-SKPD perubahan RKA- perubahan RKA-SKPD PANGAN
Semua Semua
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Frekwensi Koordinasi Koordinasi dan Frekwensi Koordinasi DINAS
2 09 01 1 01 04 penyusunan DPA- penyusunan DPA- penyusunan DPA- penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 95,124,000 77,385,000.00 - 17,739,000.00 KETAHANAN
SKPD SKPD SKPD SKPD PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Frekwensi Koordinasi Frekwensi Koordinasi DINAS
penyusunan penyusunan ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 05 penyusunan penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 51,467,000 50,999,000.00 - 468,000.00 KETAHANAN
perubahan DPA- perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan,
perubahan DPA-SKPD perubahan DPA-SKPD PANGAN
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan
penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Frekwensi Koordinasi penyusunan laporan Frekwensi Koordinasi DINAS
laporan capaian ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 06 penyusunan laporan capaian kinerja dan penyusunan laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 44,217,600 30,252,000.00 - 13,965,600.00 KETAHANAN
kinerja dan ikhtisar Kecamatan, Kecamatan,
capaian kinerja SKPD ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD PANGAN
realisasi kinerja Semua Semua
kinerja SKPD
Semua Semua
DINAS
Evaluasi kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 01 07 1 Dokumen 1 Dokumen 8,712,000 9,372,000.00 660,000.00 KETAHANAN
perangkat daerah Evaluasi Kinerja perangkat daerah Evaluasi Kinerja Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Kegiatan Kegiatan
Keterpenuhan Keterpenuhan DINAS
2 09 01 1 02 Dokumen Dokumen 100 100 17,740,208,621.00 15,466,996,327.00 - 2,273,212,294.00 KETAHANAN
Keuangan Keuangan
Adminsitrasi Adminsitrasi PANGAN
Perangkat daerah Perangkat daerah
Keuangan Keuangan
Semua Semua
Jumlah ASN yang Jumlah ASN yang DINAS
2 09 01 1 02 01 Menerima Gaji dan Menerima Gaji dan 134 Orang 134 Orang 17,443,531,021 15,039,362,827.00 - 2,404,168,194.00 KETAHANAN
Tunjangan Tunjangan PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jumlah Dokumen Penyediaan Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 02 1 Dokumen 1 Dokumen 273,342,200 204,040,000.00 - 69,302,200.00 KETAHANAN
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
ASN ASN ASN ASN Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen DINAS
2 09 01 1 02 04 pelaksanaan Akuntansi dan pelaksanaan Akuntansi dan 1 Dokumen 1 Dokumen - 200,551,000.00 200,551,000.00 KETAHANAN
akuntansi SKPD Pelaporan Keuangan akuntansi SKPD Pelaporan Keuangan PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
penyusunan Jumla laporan penyusunan laporan Jumla laporan ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 05 1 Dokumen 1 Dokumen 3,428,000 3,248,000.00 - 180,000.00 KETAHANAN
laporan keuangan keuangan akhir tahun keuangan akhir keuangan akhir tahun Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
akhir tahun SKPD tahun SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengelolaan dan Pengelolaan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
penyiapan bahan penyiapan bahan ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 06 Bahan Tanggapan Bahan Tanggapan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,557,400 1,507,000.00 - 50,400.00 KETAHANAN
tanggapan tanggapan Kecamatan, Kecamatan,
Pemeriksaan Pemeriksaan PANGAN
pemeriksaan pemeriksaan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
penyusunan penyusunan laporan DINAS
Jumlah laporan Jumlah laporan ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 07 laporan keuangan keuangan 12 Dokumen 12 Dokumen 13,050,000 13,337,500.00 287,500.00 KETAHANAN
keuangan keuangan Kecamatan, Kecamatan,
bulanan/triwulanan bulanan/triwulanan PANGAN
Semua Semua
/semesteran SKPD /semesteran SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Laporan Jumlah Laporan DINAS
Pelaporan dan Pelaporan dan ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 02 08 Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi 12 Dokumen 12 Dokumen 5,300,000 4,950,000.00 - 350,000.00 KETAHANAN
Analisis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan,
Anggaran Anggaran PANGAN
Kelurahan Kelurahan
Kegiatan: Persentase Kegiatan: Persentase
Administrasi Keterpenuhan Administrasi Keterpenuhan DINAS
2 09 01 1 03 Barang Milik Dokumen Barang Milik Dokumen 100 100 29,899,000.00 21,899,000.00 - 8,000,000.00 KETAHANAN
Daerah pada Adminsitrasi Barang Daerah pada Adminsitrasi Barang PANGAN
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan DINAS
2 09 01 1 03 05 Laporan Barang Laporan Barang 1 Dokumen 1 Dokumen 29,899,000 21,899,000.00 - 8,000,000.00 KETAHANAN
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Kecamatan, Kecamatan,
Milik Daerah pada Milik Daerah pada PANGAN
Semua Semua
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Kegiatan: Kegiatan:
2 09 01 1 06 Keterpenuhan Keterpenuhan 100 100 162,399,000.00 303,816,000.00 141,417,000.00 KETAHANAN
Umum Perangkat Umum Perangkat
Adminsitrasi Umum Adminsitrasi Umum PANGAN
Daerah Daerah


Semua Semua
DINAS
peralatan dan Jumlah Peralatan dan peralatan dan Jumlah Peralatan dan ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 06 02 10 Unit 10 unit 0 43,000,000.00 43,000,000.00 KETAHANAN
perlengkapan Perlengkapan Kantor perlengkapan Perlengkapan Kantor Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
kantor kantor Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Frekwensi Rapat Penyelenggaraan Frekwensi Rapat DINAS
rapat koordinasi ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 06 09 Koiordinasi dan rapat koordinasi dan Koiordinasi dan 50 Kali 50 kali 162,399,000 260,816,000.00 98,417,000.00 KETAHANAN
dan konsultasi Kecamatan, Kecamatan,
Konsultasi SKPD konsultasi SKPD Konsultasi SKPD PANGAN
SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Milik Daerah Milik Daerah DINAS
2 09 01 1 07 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 100 - 299,858,900.00 299,858,900.00 KETAHANAN
Pemerintah Pemerintah PANGAN
Daerah Daerah
Semua Semua
Pengadaan sarana Pengadaan sarana
dan prasarana Jumlah sarana dan dan prasarana Jumlah sarana dan DINAS
2 09 01 1 07 11 pendukung gedung prasarana pendukung pendukung gedung prasarana pendukung 1 Unit 1 unit - 299,858,900.00 299,858,900.00 KETAHANAN
kantor atau gedung kantor kantor atau gedung kantor PANGAN
Semua Semua
bangunan lainnya bangunan lainnya
Kelurahan Kelurahan
Kegiatan: Persentase Kegiatan: Persentase
Penyediaan Jasa Keterpenuhan Penyediaan Jasa Keterpenuhan DINAS
2 09 01 1 08 Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa 100 100 1,464,230,867.00 1,511,989,052.00 47,758,185.00 KETAHANAN
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan PANGAN
Semua Semua
DINAS
Penyediaan jasa Frekwensi Pelayanan Penyediaan jasa Frekwensi Pelayanan ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 08 01 12 Bulan 12 bulan 24,157,000 17,287,500.00 - 6,869,500.00 KETAHANAN
surat menyurat Surat Menyurat surat menyurat Surat Menyurat Kecamatan, Kecamatan,
PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Frekwensi Frekwensi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan jasa Penyediaan jasa DINAS
Pembayaran Jasa Pembayaran Jasa ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 08 02 komunikasi, sumber komunikasi, sumber 12 Bulan 12 bulan 271,688,267 366,900,800.00 95,212,533.00 KETAHANAN
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Kecamatan, Kecamatan,
daya air dan listrik daya air dan listrik PANGAN
Daya Air dan listrik Daya Air dan listrik Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan jasa Penyediaan jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah penyediaan Jumlah penyediaan DINAS
peralatan dan peralatan dan ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 08 03 Peralatan dan Peralatan dan 6 Jenis 6 jenis 200,000,000 - - 200,000,000.00 KETAHANAN
perlengkapan perlengkapan Kecamatan, Kecamatan,
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor PANGAN
kantor kantor Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Penyediaan jasa Jumlah penyediaan Penyediaan jasa Jumlah penyediaan DINAS
2 09 01 1 08 04 pelayanan umum jasa pelayanan umum pelayanan umum jasa pelayanan umum 3 Jenis 3 jenis 968,385,600 1,127,800,752.00 159,415,152.00 KETAHANAN
kantor kantor kantor kantor PANGAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Barang Milik Persentase Barang Milik Persentase
DINAS
Daerah Penunjang Keterpenuhan Daerah Penunjang Keterpenuhan
2 09 01 1 9 100 100 - 411,047,500.00 411,047,500.00 KETAHANAN
Urusan Pemeliharaan Urusan Pemeliharaan Barang
PANGAN
Pemerintahan Barang Milik Daerah Pemerintahan Milik Daerah
Daerah Daerah

Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan Semua Semua
perorangan dinas perorangan dinas atau Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan DINAS
atau kendaraan dinas kendaraan dinas ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 9 Unit 9 Unit - 61,100,000.00 61,100,000.00 KETAHANAN
jabatan yang dibiayai jabatan yang dibiayai Kecamatan, Kecamatan,
Perorangan Dinas Perorangan Dinas PANGAN
pemeliharaan dan pemeliharaan dan Semua Semua
pajak pajak Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah unit Gedung Jumlah unit Gedung
Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan DINAS
bilitasi Gedung bilitasi Gedung ta, Semua ota, Semua
2 09 01 1 09 09 Lainnya yang Lainnya yang 2 Unit 2 Unit - 349,947,500.00 349,947,500.00 KETAHANAN
Kantor dan Kantor dan Kecamatan, Kecamatan,
dipelihara/direhabilit dipelihara/direhabilita PANGAN
asi si
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 10 945,936,120.00 1,414,462,000.00 468,525,880.00
BIDANG
PERTANAHAN
DINAS
DINAS
PERUMAHAN,
PERUMAHAN,
KAWASAN
2 10 1 KAWASAN 945,936,120.00 1,414,462,000.00 468,525,880.00
PERMUKIMAN
PERMUKIMAN DAN
DAN
PERTANAHAN
PERTANAHAN
DINAS
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PERUMAHAN,
PENGADAAN pengadaan tanah PENGADAAN pengadaan tanah
KAWASAN
2 10 03 TANAH UNTUK untuk kepentingan TANAH UNTUK untuk kepentingan 100 % 100 % 170,462,048.00 135,380,000.00 - 35,082,048.00
PERMUKIMAN
KEPENTINGAN umum yang selesai KEPENTINGAN umum yang selesai
DAN
UMUM tepat waktu UMUM tepat waktu
PERTANAHAN


Penetapan Lokasi DINAS
Jumlah lokasi Penetapan Lokasi Jumlah lokasi
Pengadaan Tanah PERUMAHAN,
pengadaan tanah Pengadaan Tanah pengadaan tanah
untuk KAWASAN
2 10 03 1 01 yang ditetapkan bagi untuk Kepentingan yang ditetapkan bagi 5 Lokasi 5 Lokasi 170,462,048.00 135,380,000.00 - 35,082,048.00
Kepentingan PERMUKIMAN
pembangunan untuk Umum di Wilayah pembangunan untuk
Umum di Wilayah DAN
kepentingan umum Provinsi kepentingan umum
Provinsi PERTANAHAN
Jumlah data Jumlah data persiapan
Pemberitahuan, Pemberitahuan,
persiapan pengadaan pengadaan tanah bagi
Pendataan Awal Pendataan Awal
tanah bagi pembangunan untuk Semua Semua DINAS
Lokasi, Konsultasi Lokasi, Konsultasi
pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten/Ko Kabupaten/K PERUMAHAN,
Publik Rencana Publik Rencana
kepentingan umum ta, Semua ota, Semua KAWASAN
2 10 03 1 01 01 Pembangunan dan Pembangunan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 170,462,048 135,380,000.00 (35,082,048.00)
Penetapan Lokasi Penetapan Lokasi
Semua Semua DAN
Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan untuk Kepentingan
Umum Umum
DINAS
Persentase sengketa
PROGRAM PROGRAM Persentase sengketa PERUMAHAN,
tanah negara
PENYELESAIAN PENYELESAIAN tanah negara KAWASAN
2 10 04 kewenangan 100 % 100 % 392,201,048.00 209,504,000.00 - 182,697,048.00
SENGKETA TANAH SENGKETA TANAH kewenangan provinsi PERMUKIMAN
provinsi yang
GARAPAN GARAPAN yang difasilitasi DAN
difasilitasi
PERTANAHAN
DINAS
Sengketa Tanah Jumlah sengketa Sengketa Tanah Jumlah sengketa
PERUMAHAN,
Garapan Lintas tanah yang Garapan Lintas tanah yang
KAWASAN
2 10 04 1 01 Daerah difasilitasi dalam Daerah difasilitasi dalam 6 kasus 6 kasus 392,201,048.00 209,504,000.00 - 182,697,048.00
PERMUKIMAN
Kabupaten/Kota Penyelesaian Kabupaten/Kota Penyelesaian
DAN
dalam 1 (Satu) sengketa tanah dalam 1 (Satu) sengketa tanah
PERTANAHAN
Inventarisasi Inventarisasi
Semua Semua DINAS
Sengketa, Konflik, Sengketa, Konflik,
dan Perkara Jumlah data kasus dan Perkara Jumlah data kasus
2 10 04 1 01 01 Pertanahan dalam 1 pertanahan yang Pertanahan dalam 1 pertanahan yang 5 Data 5 Data 187,234,024 105,072,000.00 (82,162,024.00)
(satu) Daerah difasilitasi (satu) Daerah difasilitasi
Semua Semua DAN
Provinsi Provinsi
Mediasi Mediasi
Semua Semua DINAS
Sengketa Tanah Jumlah data kasus Sengketa Tanah Jumlah data kasus
2 10 04 1 01 02 Garapan dalam 1 pertanahan yang Garapan dalam 1 pertanahan yang 5 Data 5 Data 204,967,024 104,432,000.00 (100,535,024.00)
(satu) Daerah dimediasi (satu) Daerah dimediasi
Semua Semua DAN
Provinsi Provinsi


penatagunaan tanah penatagunaan tanah PERUMAHAN,
PROGRAM PROGRAM
sesuai sesuai KAWASAN
2 10 10 PENATAGUNAAN PENATAGUNAAN 100 % 100 % 383,273,024.00 1,069,578,000.00 686,304,976.00
penyelenggaraan penyelenggaraan PERMUKIMAN
TANAH TANAH
penatagunaan tanah penatagunaan tanah DAN
di 24 kab/kota di 24 kab/kota PERTANAHAN
Perencanaan Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Perencanaan
Penggunaan Tanah perencanaan perencanaan DINAS
Penggunaan Tanah
yang penggunaan tanah penggunaan tanah PERUMAHAN,
yang Hamparannya
Hamparannya yang hamparannya yang hamparannya KAWASAN
2 10 10 1 01 Lintas Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 383,273,024.00 1,069,578,000.00 686,304,976.00
Lintas Daerah lintas daerah lintas daerah PERMUKIMAN
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota kabupaten/kota kabupaten/kota DAN
dalam 1 (satu)
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) PERTANAHAN
Daerah Provinsi
Daerah Provinsi daerah provinsi daerah provinsi
Koordinasi dan Jumlah rekomendasi Koordinasi dan Jumlah rekomendasi
Semua Semua DINAS
Sinkronisasi perencanaan Sinkronisasi perencanaan
Perencanaan Konsolidasi Tanah Perencanaan Konsolidasi Tanah 1
2 10 10 1 01 01 Penggunaan Tanah Kewenangan Provinsi Penggunaan Tanah Kewenangan Provinsi Rekomendas 1 Dokumen 266,707,024 89,663,000.00 (177,044,024.00)
i
Semua Semua DAN
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan
Semua Semua DINAS
Sinkronisasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
2 10 10 1 01 02 Konsolidasi Tanah Konsolidasi Tanah Konsolidasi Tanah Konsolidasi Tanah 5 Kali 5 Kali 116,566,000 979,915,000.00 863,349,000.00
Kewenangan Kewenangan Provinsi Kewenangan Kewenangan Provinsi
Semua Semua DAN
Provinsi Provinsi
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 11 BIDANG 24,901,088,088.00 25,283,431,925.00 382,343,837.00
LINGKUNGAN
HIDUP
DINAS
DINAS
PENGELOLAA
PENGELOLAAN
2 11 1 24,901,088,088.00 25,283,431,925.00 382,343,837.00 N
LINGKUNGAN
LINGKUNGAN
HIDUP
HIDUP
PROGRAM PROGRAM
pemenuhan pemenuhan PENGELOLAA
PERENCANAAN PERENCANAAN
2 11 02 dokumen dokumen 60% 40 % - 103,458,500.00 103,458,500.00 N
LINGKUNGAN LINGKUNGAN
perencanaan perencanaan LINGKUNGAN
HIDUP HIDUP
lingkungan hidup lingkungan hidup HIDUP


Rencana Rencana DINAS
Perlindungan dan Jumlah Dokumen Perlindungan dan Jumlah Dokumen PENGELOLAA
2 11 02 1 01 Pengelolaan RPPLH yang di Pengelolaan RPPLH yang di 1 Dokumen 1 Dokumen - 103,458,500.00 103,458,500.00 N
Lingkungan Hidup tetapkan Lingkungan Hidup tetapkan LINGKUNGAN
(RPPLH) Provinsi (RPPLH) Provinsi HIDUP
Semua Semua
DINAS
Penyusunan dan Jumlah tahapan Penyusunan dan Jumlah Kab/Kota yang PENGELOLAA
2 11 02 1 01 01 Penetapan RPPLH penetapan RPPLH Penetapan RPPLH dibina dalam 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota - 103,458,500 103,458,500.00 N
Provinsi yang dilaksanakan Provinsi pelaksanaan RPPLH LINGKUNGAN
Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase PENGENDALIAN DINAS
Persentase
PENCEMARAN penurunan emisi gas PENCEMARAN PENGELOLAA
penurunan emisi gas
2 11 03 DAN/ATAU rumah kaca (GRK) DAN/ATAU 3,95 % 3,95 % 178,891,400.00 1,847,810,534.00 1,668,919,134.00 N
rumah kaca (GRK)
KERUSAKAN dari sektor limbah KERUSAKAN LINGKUNGAN
dari sektor limbah
LINGKUNGAN (Prioritas) LINGKUNGAN HIDUP
HIDUP HIDUP
Jumlah Dokumen
pencegahan
Pencegahan Pencegahan DINAS
Pencemaran
Pencemaran Pencemaran PENGELOLAA
Lingkungan Hidup Jumlah penurunan
2 11 03 1 01 dan/atau dan/atau 8447 Ton 8447 Ton - 1,522,530,534.00 1,522,530,534.00 N
dilaksanakan Emisi GRK
Kerusakan Kerusakan LINGKUNGAN
terhadap Media
Lingkungan Hidup Lingkugan Hidup HIDUP
Tanah, Air, Udara
dan Laut
Cakupan Koordinasi
si Pelaksanaan
Adaptasi dan
Mitigasi RAD GRK
(Gas Rumah Kaca)
Koordinasi, Air Laut yang
Sinkronisasi dan diketahui kualitas Air Laut yang
Pelaksanaan status mutunya Koordinasi, diketahui kualitas
Pencegahan Jumlah Kab/kota yang Sinkronisasi dan status mutunya
Pencemaran dipantau status mutu Pelaksanaan Jumlah Kab/kota yang Semua Semua
4 Lokasi 4 Lokasi DINAS
Lingkungan Hidup udaranya Pencegahan dipantau status mutu Kabupaten/Ko Kabupaten/K
20 Kab/kota 20 Kab/kota PENGELOLAA
Pencemaran udaranya ta, Semua ota, Semua
2 11 03 1 01 01 Dilaksanakan Jumlah Lokasi 3 Kab/kota 3 Kab/kota 0 244,500,000 244,500,000.00 N
terhadap Media pemantauan kualitas Lingkungan Hidup Jumlah Lokasi Kecamatan, Kecamatan,
24 Sungai 24 Sungai LINGKUNGAN
Tanah, Air, Udara, tanah Dilaksanakan pemantauan kualitas Semua Semua
dan 2 danau dan 2 danau HIDUP
dan Laut Jumlah sungai dan terhadap Media tanah Kelurahan Kelurahan
danau yang diketahui Tanah, Air, Udara, Jumlah sungai dan
status kualitas airnya dan Laut danau yang diketahui
status kualitas airnya


Koordinasi, Jumlah dokumen
Koordinasi,
Sinkronisasi dan pelaporan penurunan
Sinkronisasi dan Semua Semua
Pelaksanaan emisi Gas Rumah DINAS
Pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengendalian Emisi Kaca Jumlah dokumen PENGELOLAA
Pengendalian Emisi ta, Semua ota, Semua
2 11 03 1 01 02 Gas pelaporan penurunan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 298,011,500 298,011,500.00 N
Gas Rumah Kaca, Kecamatan, Kecamatan,
Rumah Kaca, emisi Gas Rumah Kaca LINGKUNGAN
Mitigasi dan Semua Semua
Mitigasi dan HIDUP
Adaptasi Perubahan Kelurahan Kelurahan
Adaptasi Perubahan
Iklim
Iklim
Jumlah PAD yang Jumlah PAD yang
dihasilkan dari jasa dihasilkan dari jasa Semua Semua
DINAS
Pengelolaan laboratorium Pengelolaan laboratorium Kabupaten/Ko Kabupaten/K 650000000 650000000
PENGELOLAA
Laboratorium ingkungan Laboratorium ingkungan ta, Semua ota, Semua Rupiah 60 Rupiah 60
2 11 03 1 01 03 0 980,019,034 980,019,034.00 N
Lingkungan Hidup Jumlah Parameter Lingkungan Hidup Jumlah Parameter Kecamatan, Kecamatan, Parameter Parameter
LINGKUNGAN
Provinsi yang terakreditasi Provinsi yang terakreditasi Semua Semua 1100 sampel 1100 sampel
HIDUP
Jumlah sampel yang Jumlah sampel yang Kelurahan Kelurahan
diuji diuji
Pemulihan Pemulihan Jumlah lokasi DINAS
Jumlah Dokumen
Pencemaran Pencemaran pencemaran PENGELOLAA
Pemulihan
2 11 03 1 03 dan/atau dan/atau dan/atau kerusakan 2 Lokasi 2 Lokasi 178,891,400.00 325,280,000.00 146,388,600.00 N
Kerusakan Sumber
Kerusakan Kerusakan lingkungan yang LINGKUNGAN
daya Alam
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dipulihkan HIDUP
Jumlah lokasi Semua Semua
Jumlah lokasi DINAS
Koordinasi pencemaran dan/atau Koordinasi, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
pencemaran dan/atau PENGELOLAA
Sinkronisasi dan kerusakan lingkungan Sinkronisasi dan ta, Semua ota, Semua
2 11 03 1 03 04 kerusakan lingkungan 1 lokasi 1 lokasi 178,891,400 325,280,000 146,388,600.00 N
Pelaksanaan hidup yang diawasi Pelaksanaan Kecamatan, Kecamatan,
hidup yang diawasi LINGKUNGAN
Rehabilitasi dan dipulihkan Rehabilitasi Semua Semua
dan dipulihkan HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Persentase Tingkat Persentase Tingkat
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAA
pengelolaan pengelolaan
2 11 04 KEANEKARAGAMA KEANEKARAGAMA 85,71 % 85,71 % - 691,532,249.00 691,532,249.00 N
Keanekeragaman Keanekeragaman
N HAYATI N HAYATI LINGKUNGAN
Hayati (KeHaTi) Hayati (KeHaTi)
(KEHATI) (KEHATI) HIDUP
DINAS
Jumlah Dokumen Jumlah
Pengelolaan Pengelolaan PENGELOLAA
Pengelolaan Keanekaragaman
2 11 04 1 01 Keanekaragaman Keanekaragaman 325 Jenis - 691,532,249.00 691,532,249.00 N
Keanekaragaman Hayati Provinsi yang
Hayati Provinsi Hayati Provinsi LINGKUNGAN
Hayati dikelola
HIDUP
Jumlah dokumen Jumlah dokumen Semua Semua
DINAS
pemanfaatan pemanfaatan dan/atau Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PENGELOLAA
Pengelolaan Kebun dan/atau pengelolaan Pengelolaan Kebun pengelolaan ta, Semua ota, Semua
2 11 04 1 01 03 1 Dokumen 1 Dokumen - 691,532,249 691,532,249.00 N
Raya keanekaragaman Raya keanekaragaman Kecamatan, Kecamatan,
LINGKUNGAN
hayati hayati Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan


PROGRAM PROGRAM
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
BAHAN BAHAN
DINAS
BERBAHAYA DAN BERBAHAYA DAN
Cakupan limbah PENGELOLAA
BERACUN (B3) BERACUN (B3) Cakupan limbah
2 11 05 yang dikelola 97,05 % 97,05% 8,653,534,600.00 4,607,016,877.00 - 4,046,517,723.00 N
DAN LIMBAH DAN LIMBAH yang dikelola
(Prioritas) LINGKUNGAN
BAHAN BAHAN
HIDUP
BERBAHAYA DAN BERBAHAYA DAN
BERACUN BERACUN (LIMBAH
(LIMBAH B3) B3)
Pengumpulan Pengumpulan
DINAS
Limbah B3 Lintas Limbah B3 Lintas
Cakupan PENGELOLAA
Daerah Daerah Jumlah limbah B3 4.000.000T 4.000.000T
2 11 05 1 01 Pengelolaan Limbah 8,653,534,600.00 4,607,016,877.00 - 4,046,517,723.00 N
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang terkelola on on
B3 LINGKUNGAN
HIDUP
daerah Provinsi Daerah Provinsi
Pemenuhan Pemenuhan
Komitmen Izin Komitmen Izin
Semua Semua
Pengumpulan Pengumpulan DINAS
Jumlah perusahaan Jumlah perusahaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Limbah B3 Limbah B3 PENGELOLAA
yang dibina dalam yang dibina dalam ta, Semua ota, Semua 175 175
2 11 05 1 01 01 Dilaksanakan Dilaksanakan 0 144,281,500 144,281,500.00 N
pemanfaatan dan pemanfaatan dan Kecamatan, Kecamatan, Perusahaan Perusahaan
Melalui Sistem melalui Sistem LINGKUNGAN
pengelolaan LB3 pengelolaan LB3 Semua Semua
Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Berusaha Berusaha
Terintegrasi Secara Terintegrasi Secara
Elektronik Elektronik
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Penjaminan Sinkronisasi Penjaminan
Pengelolaan Limbah Pengelolaan Limbah Pengelolaan Limbah Pengelolaan Limbah
Semua Semua
B3 dengan B3 B3 dengan B3 DINAS
pemerintah Pusat Jumlah Limbah B3 Pemerintah Pusat Jumlah Limbah B3 3 Dokumen 3 Dokumen PENGELOLAA
2 11 05 1 01 02 dalam Rangka yang diolah dalam rangka yang diolah 500 Ton 500 Ton 8,653,534,600 4,462,735,377 - 4,190,799,223.00 N
Pengangkutan, Jumlah pelayanan Pengangkutan, Jumlah pelayanan 3 Jenis 3 Jenis LINGKUNGAN
Semua Semua
Pemanfaatan, ketatausahaan UPTD Pemanfaatan, ketatausahaan UPTD HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Pengolahan pengelolaan Limbah Pengolahan, pengelolaan Limbah
dan/atau B3 dan/atau B3
Penimbunan Penimbunan


PROGRAM PROGRAM
PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGAWASAN
Persentase Tingkat
TERHADAP IZIN TERHADAP IZIN Persentase ketaatan DINAS
ketaatan
LINGKUNGAN & LINGKUNGAN & pemrakarsa Usaha PENGELOLAA
pemrakarsa Usaha
2 11 06 IZIN IZIN Terhadap Izin 23% 23% - 158,978,000.00 158,978,000.00 N
Terhadap Izin
PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN Lingkungan dan Izin LINGKUNGAN
Lingkungan dan Izin
DAN DAN PPLH HIDUP
PPLH
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH) HIDUP (PPLH)
Jumlah usaha
Pembinaan dan Pembinaan dan dan/atau Kegiatan
Pengawasan Izin Jumlah Dokumen Pengawasan Izin yang taat terhadap DINAS
Lingkungan dan Pembinaan dan Lingkungan dan izin Lingkungan izin 35 35 PENGELOLAA
2 11 06 1 01 Izin PPLH yang Pengawasan Izin Izin PPLH yang PPLH dan PUU LHdan Usaha/Kegi Usaha/Kegi - 158,978,000.00 158,978,000.00 N
Diterbitkan oleh Lingkungan dan Izin diterbitkan oleh PUU LH yang atan atan LINGKUNGAN
Pemerintah PPLH Pemerintah diterbitkan oleh HIDUP
Daerah Provinsi Daerah Provinsi Pemerintah Daerah
Provinsi
Fasilitasi Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Fasilitasi Semua Semua
Pemenuhan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup DINAS
Pemenuhan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Ketentuan dan yang dinilai yang dinilai PENGELOLAA
Ketentuan dan ta, Semua ota, Semua
2 11 06 1 01 01 Kewajiban Izin 7 Dokumen 7 Dokumen 44,798,000 44,798,000.00 N
Kewajiban Izin Kecamatan, Kecamatan,
Lingkungan LINGKUNGAN
Lingkungan Semua Semua
dan/atau Izin PPLH HIDUP
dan/atau Izin PPLH Kelurahan Kelurahan
Pengawasan Usaha Jumlah Usaha Jumlah Usaha
dan/atau Kegiatan dan/atau kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan
yang Izin yang diawasi tingkat dan/atau Kegiatan yang diawasi tingkat Semua Semua
DINAS
Lingkungan Hidup, ketaatannya terhadap yang Izin ketaatannya terhadap Kabupaten/Ko Kabupaten/K
65 Usaha PENGELOLAA
Izin PPLH yang izin lingkungan dan Lingkungan Hidup, izin lingkungan dan ta, Semua ota, Semua 65 Usaha
2 11 06 1 01 03 dan 114,180,000 114,180,000.00 N
diterbitkan oleh izin PPLH dan PUULH Izin PPLH yang izin PPLH dan PUULH Kecamatan, Kecamatan, dan Kegiatan
Kegiatan LINGKUNGAN
Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Semua Semua
HIDUP
Provinsi Pemerintah daerah Pemerintah Daerah Pemerintah daerah Kelurahan Kelurahan
provinsi Provinsi provinsi
PROGRAM PROGRAM
PENGAKUAN PENGAKUAN
KEBERADAAN Persentase cakupan KEBERADAAN Persentase
DINAS
MASYARAKAT pengakuan MASYARAKAT pengakuan
PENGELOLAA
HUKUM ADAT keberadaan MHA , HUKUM ADAT keberadaan MHA ,
2 11 07 48,61 % 14,93 % 48,61% - 116,647,000.00 116,647,000.00 N
(MHA), KEARIFAN kearifan lokal dan (MHA), KEARIFAN kearifan lokal dan
LINGKUNGAN
LIKAL DAN HAK Hak MHA yang LIKAL DAN HAK Hak MHA yang
HIDUP
MHA YANG terkait dengan PPLH MHA YANG terkait dengan PPLH
TERKAIT DENGAN TERKAIT DENGAN
PPLH PPLH


Pengakuan MHA
Pengakuan MHA
dan Kearifan Jumlah Dokumen
dan Kearifan Lokal, Jumlah MHA dan DINAS
Lokal, MHA dan Kearifan
Pengetahuan Kearifan Lokal atau 18 MHA dan 18 MHA dan PENGELOLAA
Pengetahuan Lokal atau
2 11 07 1 01 Tradisional dan Pengetahuan Kearifan Kearifan - 116,647,000.00 116,647,000.00 N
Tradisional dan Pengtahuan
Hak MHA yang Tradisional yang Lokal Lokal LINGKUNGAN
Hak MHA yang Tradisional yang
terkait dengan diverifikasi HIDUP
terkait dengan diverifikasi
PPLH
PPLH
Koordinasi, Jumlah MHA dan Koordinasi,
Sinkronisasi, kearifan lokal atauSinkronisasi,
Penyediaan Data pengetahuan Penyediaan Data Jumlah MHA dan
dan Informasi tradisional yang dan Informasi kearifan lokal atau
Pengakuan diverifikasi JumlahPengakuan pengetahuan Semua Semua
DINAS
Keberadaan MHA MHA dan kearifan Keberadaan MHA tradisional yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
20 Kearifan 20 Kearifan PENGELOLAA
Kearifan Lokal atau lokal atau Kearifan Lokal atau diverifikasi ta, Semua ota, Semua
2 11 07 1 01 01 lokal lokal - 116,647,000 116,647,000.00 N
Pengetahuan pengetahuan Pengetahuan Jumlah MHA dan Kecamatan, Kecamatan,
20 MHA 20 MHA LINGKUNGAN
Tradisional dan Hak tradisional yang Tradisional dan Hak kearifan lokal atau Semua Semua
HIDUP
Kearifan Lokal atau diverifikasi Kearifan Lokal atau pengetahuan Kelurahan Kelurahan
Pengetahuan Pengetahuan tradisional yang
Tradisonal dan Hak Tradisional dan Hak diverifikasi
MHA terkait dengan MHA terkait dengan
PPLH PPLH
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN Cakupan Lembaga PENINGKATAN Cakupan Lembaga
DINAS
PENDIDIKAN, atau Kelompok PENDIDIKAN, atau Kelompok
PENGELOLAA
PELATIHAN DAN Masyarakat yang di PELATIHAN DAN Masyarakat yang di
2 11 08 64,29 % 64,29 % - 94,767,500.00 94,767,500.00 N
PENYULUHAN tingkatkan PENYULUHAN tingkatkan
LINGKUNGAN
LINGKUNGAN kapasitasnya dalam LINGKUNGAN kapasitasnya dalam
HIDUP
HIDUP UNTUK PPLH HIDUP UNTUK PPLH
Pendidikan, Pendidikan,
Jumlah lembaga Jumlah lembaga atau
Pelatihan, dan Pelatihan, dan 134 134 DINAS
atau kelompok kelompok
Penyuluhan Penyuluhan Instansi, Instansi, PENGELOLAA
masyarakat yang masyarakat yang
2 11 08 1 01 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lembaga Lembaga - 94,767,500.00 94,767,500.00 N
ditingkatkan ditingkatkan
untuk Lembaga untuk Lembaga dan dan LINGKUNGAN
kapasitasnya dalam kapasitasnya dalam
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Organisasi Organisasi HIDUP
PPLH PPLH
Provinsi Provinsi
Jumlah Kab/Kota dan Semua Semua

DINAS
Sekolah yang dibina Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pendampingan Pendampingan PENGELOLAA
Jumlah Kab/Kota dan ta, Semua ota, Semua 110 Sekolah 110 Sekolah
2 11 08 1 01 02 Gerakan Peduli Gerakan Peduli - 94,767,500 94,767,500.00 N
Sekolah yang dibina Kecamatan, Kecamatan, & Kab/kota & Kab/kota
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup LINGKUNGAN
Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan


Cakupan Cakupan
rekomendasi rekomendasi
PENANGANAN PENANGANAN PENGELOLAA
penanganan penanganan
2 11 10 PENGADUAN PENGADUAN 100 100 - 151,020,000.00 151,020,000.00 N
pengaduan pengaduan
LINGKUNGAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN
lingkungan hidup lingkungan hidup
HIDUP HIDUP HIDUP
yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti
Pengaduan Pengaduan
DINAS
Masyarakat di Jumlah rekomendasi Masyarakat di Jumlah rekomendasi
PENGELOLAA
Bidang tindaklanjut kasus/ Bidang tindaklanjut kasus/
2 11 10 1 01 - 151,020,000.00 151,020,000.00 N
Perlindungan dan perkara LH yang Perlindungan dan perkara LH yang
LINGKUNGAN
Pengelolaan ditangani Pengelolaan ditangani
HIDUP
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
(PPLH) Provinsi (PPLH) Provinsi
Jumlah Pengaduan
Jumlah Pengaduan
Masyarakat terkait
masyarakat terkait izin
izin lingkungan, izin
lingkungan, izin PPLH Semua Semua
Pengelolaan PPLH dan PUULH Pengelolaan DINAS
dan PUU LH yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengaduan yang diterbitkan oleh Pengaduan 14 14 PENGELOLAA
diterbitkan oleh ta, Semua ota, Semua
2 11 10 1 01 01 Masyarakat pemerintah daerah Masyarakat Rekomendas Rekomendas 79,660,000 79,660,000.00 N
pemerintah daerah Kecamatan, Kecamatan,
terhadap PPLH provinsi, lokasi usaha terhadap PPLH i i LINGKUNGAN
provinsi, lokasi usaha Semua Semua
Provinsi dan dampak lintas Provinsi HIDUP
dan dampak lintas Kelurahan Kelurahan
kab/kota yang
kabupaten/kota yang
ditangani
ditangani
Jumlah Pengaduan
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Kegiatan
Masyarakat terkait
Sinkronisasi Sinkronisasi Koordinasi dan
izin lingkungan, izin
Penerapan Sanksi Penerapan Sanksi Sinkronisasi
PPLH dan PUULH Semua Semua
Administrasi, Administrasi, Penerapan Sanksi DINAS
yang diterbitkan oleh Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelesaian Penyelesaian Administrasi, 14 14 PENGELOLAA
pemerintah daerah ta, Semua ota, Semua
2 11 10 1 01 02 Sengketa dan/atau Sengketa, dan/atau Penyelesaian Rekomendas Rekomendas 71,360,000 71,360,000.00 N
provinsi, lokasi usaha Kecamatan, Kecamatan,
Penyidikan Penyidikan Sengketa, dan/atau i i LINGKUNGAN
dan dampak lintas Semua Semua
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Penyidikan HIDUP
kab/kota yang Kelurahan Kelurahan
di Luar Pengadilan di Luar Pengadilan Lingkungan Hidup di
ditangani
atau melalui atau melalui Luar Pengadilan atau
Pengadilan Pengadilan melalui Pengadilan.
DINAS
PROGRAM % Penanganan PROGRAM Persentase Sampah PENGELOLAA
2 11 11 PENGELOLAAN Sampah PENGELOLAAN Perkotaan yang 72% 72% - 303,645,000.00 303,645,000.00 N
PERSAMPAHAN Kabupaten/Kota PERSAMPAHAN tertangani LINGKUNGAN
HIDUP
DINAS
Penanganan Cakupan Penanganan Persentase tahapan
PENGELOLAA
Sampah di Pengelolaan Sampah di Pelaksanaan
2 11 11 1 01 75% 75% - 303,645,000.00 303,645,000.00 N
TPA/TPST Persampahan TPA/TPST Pembangunan
LINGKUNGAN
Regional Regional Regional TPA/TPST Regional
HIDUP

Jumlah Kab/kota yang Semua Semua
dibina dalam Jumlah rencana, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Rencana, Kebijakan Rencana, Kebijakan PENGELOLAA
pengelolaan kebijakan dan teknis ta, Semua ota, Semua
2 11 11 1 01 01 dan Teknis dan Teknis 24 Kab/kota 24 Kab/kota 150,425,000 150,425,000.00 N
persampahan penanganan sampah Kecamatan, Kecamatan,
Penanganan Penanganan LINGKUNGAN
yang disusun Semua Semua
Sampah Regional Sampah Regional HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Kab/kota yang
dibina dalam Koordinasi dan
Semua Semua
pengelolaan Sinkronisasi DINAS
Jumlah lokasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengoperasian dan persampahan Penyediaan PENGELOLAA
pengembangan ta, Semua ota, Semua
2 11 11 1 01 05 Pemeliharaan Prasarana dan 24 Kab/kota 24 Kab/kota 153,220,000 153,220,000.00 N
fasilitas teknis Kecamatan, Kecamatan,
TPA/TPST Regional Sarana Penanganan LINGKUNGAN
pengelolaan sampah Semua Semua
Sampah di HIDUP
Kelurahan Kelurahan
TPA/TPST Regional

PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi PENGELOLAA
X X X URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 16,068,662,088.00 17,208,556,265.00 1,139,894,177.00 N
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah LINGKUNGAN
DAERAH DAERAH HIDUP
DINAS
PENGELOLAA
100 % 100 % N
LINGKUNGAN
HIDUP
DINAS
Persentase Persentase PENGELOLAA
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % N
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP LINGKUNGAN
HIDUP
DINAS
Perencanaan, Tersedia Dokumen Perencanaan, Tersedia Dokumen
PENGELOLAA
Penganggaran, dan Perencanaan dan Penganggaran, dan Perencanaan dan
2 11 01 1 01 100% 100% - 209,763,000.00 209,763,000.00 N
Evaluasi Kinerja Evaluasi Perangkat Evaluasi Kinerja Evaluasi Perangkat
LINGKUNGAN
Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah Daerah
HIDUP
Semua Semua
DINAS
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen PENGELOLAA
2 11 01 1 01 01 Perencanaan yang Perencanaan yang 7 Dokumen 7 Dokumen 2,600,000 2,600,000.00 N
dihasilkan dihasilkan LINGKUNGAN
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
PENGELOLAA
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA ta, Semua ota, Semua
2 11 01 1 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 0 - N
Dokumen RKA- yang dihasilkan Dokumen RKA- yang dihasilkan Kecamatan, Kecamatan,
LINGKUNGAN
HIDUP
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan DINAS
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA PENGELOLAA
2 11 01 1 01 03 Dokumen Perubahan yang Dokumen Perubahan yang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 - N
Perubahan RKA- dihasilkan Perubahan RKA- dihasilkan LINGKUNGAN
Semua Semua
SKPD SKPD HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan PENGELOLAA
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA ta, Semua ota, Semua
2 11 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 4,500,000 4,500,000.00 N
yang dihasilkan yang dihasilkan Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD LINGKUNGAN
Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA PENGELOLAA
2 11 01 1 01 05 Perubahan yang Perubahan yang 1 Dokumen 1 Dokumen 4,500,000 4,500,000.00 N
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen PENGELOLAA
2 11 01 1 01 07 Evaluasi Kinerja yang Evaluasi Kinerja yang 12 Dokumen 12 Dokumen 198,163,000 198,163,000.00 N
Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi Jumlah Laporan Administrasi Jumlah Laporan PENGELOLAA
2 11 01 1 2 Keuangan Administrasi Keuangan Administrasi 3 Laporan 3 Laporan 14,152,950,048.00 14,877,565,965.00 724,615,917.00 N
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Keuangan LINGKUNGAN
HIDUP
Semua Semua
DINAS
Jumlah ASN yang Jumlah ASN yang PENGELOLAA
2 11 01 1 2 1 mendapatkan Gaji mendapatkan Gaji dan 100 orang 103 Orang 14,152,950,048 14,733,138,365 580,188,317.00 N
dan Tunjangan Tunjangan LINGKUNGAN
Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Laporan Jumlah Laporan PENGELOLAA
2 11 01 1 2 5 Administrasi Administrasi 3 Laporan 3 Laporan - 144,427,600 144,427,600.00 N
Keuangan Keuangan LINGKUNGAN
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Cakupan Cakupan
Administrasi Administrasi PENGELOLAA
ketersediaan ketersediaan
2 11 1 1 Umum Perangkat Umum Perangkat 100 100 112,164,200.00 758,400,500.00 646,236,300.00 N
pelayanan pelayanan
Daerah Daerah LINGKUNGAN
administrasi Umum administrasi Umum
HIDUP


Jumlah Komponen Semua Semua
DINAS
Penyediaan Instalasi Listrik/ Penyediaan Jumlah Komponen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PENGELOLAA
Komponen Instalasi Penerangan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/ ta, Semua ota, Semua
2 11 01 1.06 01 60 Unit 60 Unit 8,035,000 6,760,000 - 1,275,000.00 N
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Penerangan Bangunan Kecamatan, Kecamatan,
LINGKUNGAN
Bangunan Kantor yang tersedia Bangunan Kantor Kantor yang tersedia Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Perlengkapan Semua Semua
Jumlah Jenis DINAS
Penyediaan dan Peralatan kantor Penyediaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Perlengkapan dan PENGELOLAA
Peralatan dan yang diadakan Peralatan dan ta, Semua ota, Semua
2 11 01 1.06 02 Peralatan kantor yang 62 jenis 62 jenis 12,011,500 505,743,500 493,732,000.00 N
diadakan dan LINGKUNGAN
dipelihara HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Jumlah ATK yang Semua Semua
DINAS
tersedia Jumlah Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Barang Penyediaan Barang 60 Jenis ATK 60 Jenis ATK PENGELOLAA
Cetakan dan Jumlah Jenis ATK yang ta, Semua ota, Semua
2 11 01 1.06 05 Cetakan dan Cetakan dan 32000 32000 32,624,400 48,920,000 16,295,600.00 N
Penggandaan yang tersedia Kecamatan, Kecamatan,
Penggandaan Penggandaan Lembar Lembar LINGKUNGAN
tersedia Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Rapat-Rapat Semua Semua
DINAS
Penyelenggaraan Koordinasi dan Jumlah Rapat-Rapat Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggaraan PENGELOLAA
Rapat Koordinasi Konsultasi dalam dan Koordinasi dan ta, Semua ota, Semua
2 11 01 1.06 09 Rapat Koordinasi 45 Kali 45 Kali 59,493,300 196,977,000 137,483,700.00 N
dan Konsultasi luar daerah Konsultasi dalam dan Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD LINGKUNGAN
SKPD luar daerah Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Cakupan Cakupan DINAS
Ketersediaan Jasa Ketersediaan Jasa PENGELOLAA
2 11 1 1 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 100 1,761,297,840.00 255,724,800.00 - 1,505,573,040.00 N
Pemerintahan Pemerintahan LINGKUNGAN
Daerah Daerah
Daerah Daerah HIDUP
Semua Semua
DINAS
Terlaksananya Terlaksananya PENGELOLAA
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa ta, Semua ota, Semua
2 11 1 1 1 Pelayanan Surat Pelayanan Surat 12 Bulan 12 Bulan 1,709,573,040 204,000,000 - 1,505,573,040.00 N
Surat Menyurat Surat Menyurat Kecamatan, Kecamatan,
Menyurat Menyurat LINGKUNGAN
Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Jasa Terpenuhinya Terpenuhinya Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Jasa PENGELOLAA
Komunikasi, kebutuhan kebutuhan ta, Semua ota, Semua
2 11 1 1 2 Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 51,724,800 51,724,800 - N
Sumber Daya Air komunikasi, air dan komunikasi, air dan Kecamatan, Kecamatan,
Daya Air dan Listrik LINGKUNGAN
dan Listrik listrik listrik Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Cakupan Cakupan
Ketersediaan Ketersediaan DINAS
Pemeliharaan Pemeliharaan Barang PENGELOLAA
2 11 1 1 Barang Milik Daerah Milik Daerah 100 100 42,250,000.00 1,107,102,000.00 1,064,852,000.00 N
Urusan Urusan
Penunjang Urusan Penunjang Urusan LINGKUNGAN
Pemerintahan Pemerintahan HIDUP
Daerah Daerah
Daerah Daerah



Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya DINAS
Dinas / Operasional Dinas / Operasional Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Pajak PENGELOLAA
roda empat yang roda empat yang ta, Semua ota, Semua 2 Unit
2 11 1 1 2 dan Perizinan dan Perizinan 9 Unit 660,102,000 660,102,000.00 N
dipelihara dan dipelihara dan Kecamatan, Kecamatan, 9 Unit
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas LINGKUNGAN
diselesaikan pajak diselesaikan pajak dan Semua Semua
Operasional atau Operasional atau HIDUP
dan perizinannya perizinannya Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
DINAS
Pemeliharaan Jumlah perlengkapan Pemeliharaan Jumlah perlengkapan PENGELOLAA
2 11 01 1.09 06 Peralatan dan Mesin dan peralatan yang Peralatan dan Mesin dan peralatan yang 100 Unit 100 Unit 42,250,000 0 N
Lainnya dipelihara Lainnya dipelihara LINGKUNGAN
Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Pemeliharaan/Reha Terlaksananya Pemeliharaan/Reha Terlaksananya Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PENGELOLAA
bilitasi Gedung pemeliharaan bilitasi Gedung pemeliharaan ta, Semua ota, Semua
2 11 1 1 9 12 Bulan 12 bulan - 447,000,000 447,000,000.00 N
Kantor dan rutin/berkala Gedung Kantor dan rutin/berkala Gedung Kecamatan, Kecamatan,
LINGKUNGAN
Bangunan Lainnya Kantor Bangunan Lainnya Kantor Semua Semua
HIDUP
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 12 ADMINISTRASI 9,983,005,936.00 11,803,530,991.00 1,820,525,055.00
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
DINAS
DINAS
KEPENDUDUK
KEPENDUDUKAN
2 12 1 9,983,005,936.00 11,803,530,991.00 1,820,525,055.00 AN DAN
DAN CATATAN
CATATAN
SIPIL
SIPIL
DINAS
PROGRAM Rasio Penduduk ber PROGRAM Persentase KEPENDUDUK
2 12 02 PENDAFTARAN KTP persatuan PENDAFTARAN Penduduk ber KTP 0,96 96% 300,000,100.00 199,641,100.00 - 100,359,000.00 AN DAN
PENDUDUK Penduduk PENDUDUK persatuan Penduduk CATATAN
SIPIL
DINAS
KEPENDUDUK
Persentase
96% AN DAN
penerbitan KTP
CATATAN
SIPIL
DINAS
Persentase KEPENDUDUK
Perekaman Kartu 100.00% AN DAN
Tanda Penduduk CATATAN
SIPIL

DINAS
Penerbitan Kartu 25.00% AN DAN
Identitas Anak (KIA) CATATAN
SIPIL
% Kab/Kota yang DINAS
Pelayanan Persentase Pelayanan mendapatkan KEPENDUDUK
2 12 02 1 01 Pendaftaran Peningkatan Pendaftaran pelayanan 100 100 200,000,000.00 82,679,400.00 - 117,320,600.00 AN DAN
Kependudukan Pemahaman Peserta Kependudukan Pendaftaran CATATAN
Penduduk SIPIL
Pendataan
Penduduk Non Pendataan
Permanen dan Penduduk Non Semua Semua
DINAS
Rentan Permanen dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KEPENDUDUK
Administrasi Rentan Administrasi ta, Semua ota, Semua
2 12 02 1 01 02 Jumlah Peserta Rapat Jumlah Peserta Rapat 80 Orang 80 Orang 0 0 - AN DAN
Kependudukan Kependudukan Kecamatan, Kecamatan,
CATATAN
Lintas Lintas Semua Semua
SIPIL
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kelurahan Kelurahan
dalam Satu Provinsi dalam Satu Provinsi
Penataan Tata Semua Semua

Penataan Tata DINAS
Kelola Pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kelola Pelaksanaan Jumlah Kab/Kota yang KEPENDUDUK
Pendaftaran ta, Semua ota, Semua 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota
2 12 02 1 01 03 Jumlah Peserta Pendaftaran dikunjungi 200,000,000 41,339,500 - 158,660,500.00 AN DAN
Penduduk Skala Kecamatan, Kecamatan, 50 Peserta 50 Peserta
Penduduk Skala Jumlah Peserta CATATAN
Provinsi Semua Semua
Provinsi SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Penyusunan Tata Penyusunan Tata
Cara Perencanaan, Cara Perencanaan,
Pelaksanaan, Pelaksanaan,
Semua Semua
Pemantauan, Pemantauan, Jumlah Kab/Kota yang DINAS
Evaluasi, Jumlah Kab/Kota Evaluasi, dikunjungi KEPENDUDUK
ta, Semua ota, Semua 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota
2 12 02 1 01 05 Pengendalian dan yang Melakukan Pengendalian dan Jumlah Kab/Kota yang 0 41,339,900 41,339,900.00 AN DAN
Kecamatan, Kecamatan, 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota
Penyusunan Pelayanan Adminduk Penyusunan Melakukan Pelayanan CATATAN
Semua Semua
Pelaporan Pelaporan Adminduk SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Adminduk terkait Adminduk terkait
Pendaftaran Pendaftaran
Penduduk Penduduk
Persentase
peningkatan
pemahaman % Kab/Kota yang DINAS
Penyelenggaraan Aparatur Penyelenggaraan difasilitasi dalam KEPENDUDUK
2 12 02 1 02 Pendaftaran Disdukcapil Pendaftaran penyelenggaraan 100 100 100,000,100.00 41,316,100.00 - 58,684,000.00 AN DAN
Kependudukan Kab/Kota terkai Kependudukan Pendaftaran CATATAN
pelayanan Penduduk SIPIL
Pendaftaran
penduduk


Semua Semua
DINAS
Jumlah Kab/Kota yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Fasilitasi Terkait Jumlah Fasilitasi Terkait KEPENDUDUK
Difasilitasi, Jumlah ta, Semua ota, Semua 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota
2 12 02 1 02 01 Pendaftaran Kabupaten/kota yang Pendaftaran 100,000,100 41,316,100 - 58,684,000.00 AN DAN
Kab/Kota yang Kecamatan, Kecamatan, 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota
Penduduk di fasilitasi Penduduk CATATAN
dikunjungi Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
% Kab/Kota yang
Pembinaan dan Pembinaan dan mendapatkan DINAS
meningkatnya
Pengawasan Pengawasan pembinaan dan KEPENDUDUK
kualitas pelayanan
2 12 02 1 03 Penyelenggaraan Penyelenggaraan pengawasan 100 100 - 75,645,600.00 75,645,600.00 AN DAN
pendaftaran
Pendaftaran Pendaftaran penyelenggaraan CATATAN
penduduk
Kependudukan Kependudukan Pendaftaran SIPIL
Penduduk
Semua Semua
DINAS
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Jumlah Kab/Kota yang 12 KEPENDUDUK
Jumlah Peserta, ta, Semua ota, Semua 5 Kab/Kota
2 12 02 1 03 02 terkait Pendaftaran terkait Pendaftaran dikunjungi Kab/Kota, 0 75,645,600 75,645,600.00 AN DAN
Jumlah kab/kota Kecamatan, Kecamatan, 80 Peserta
Penduduk Penduduk Jumlah peserta 60 Orang CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
DINAS
PROGRAM KEPENDUDUK
Rasio Bayi ber akte PROGRAM Persentase Bayi ber
2 12 03 PENCATATAN 0,95 95% 275,085,600.00 383,648,600.00 108,563,000.00 AN DAN
kelahiran PENCATATAN SIPIL akte kelahiran
SIPIL CATATAN
SIPIL
DINAS
KEPENDUDUK
Persentase Pasangan
31% AN DAN
ber akte nikah
CATATAN
SIPIL
DINAS
penerbitan akta 93.70% AN DAN
kelahiran CATATAN
SIPIL
Persentase DINAS
Penduduk umur 0-17 KEPENDUDUK
Tahun dengan 86.20% AN DAN
kepemilikan akte CATATAN
kelahiran SIPIL
DINAS
Kepemilikan Akta 45% AN DAN
Kelahiran CATATAN
SIPIL
DINAS
Persentase Akta KEPENDUDUK
Kematian yang 100% AN DAN
Diterbitkan CATATAN
SIPIL

Penyelenggaraan Penyelenggaraan DINAS
Pencatatan Sipil di meningkatnya Pencatatan Sipil di meningkatnya KEPENDUDU
2 12 03 1.02 Provinsi kualitas pelayanan Provinsi kualitas pelayanan 100 100 207,500,000.00 285,465,900.00 77,965,900.00 KAN DAN
pencatatan sipil pencatatan sipil CATATAN
SIPIL
Fasilitasi terkait Fasilitasi terkait Jumlah Kab/Kota yang Semua Semua
DINAS
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil dikunjungi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KEPENDUDUK
Jumlah Peserta ta, Semua ota, Semua 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota
2 12 03 1.02 01 Jumlah peserta 200,000,000 66,215,000 - 133,785,000.00 AN DAN
Kecamatan, Kecamatan, 50 Peserta 50 Peserta
CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Sosialisasi terkait Sosialisasi terkait Jumlah Kab/Kota yang Semua Semua
DINAS
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil dikunjungi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KEPENDUDUK
Jumlah Peserta ta, Semua ota, Semua 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota
2 12 03 1.02 02 Jumlah Peserta 7,500,000 219,250,900 211,750,900.00 AN DAN
Kecamatan, Kecamatan, 50 Peserta 50 Peserta
CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Persentase
peningkatan % Kab/Kota yang
DINAS
Pemberian pemahaman Pemberian mendapatkan
KEPENDUDUK
Konsultasi Aparatur Konsultasi pembinaan dan
2 13 03 1 03 100% 100% 67,585,600.00 98,182,700.00 30,597,100.00 AN DAN
Penyelenggaraan Disdukcapil Penyelenggaraan pengawasan
CATATAN
Pencatatan Sipil Kab/Kota terkai Pencatatan Sipil penyelenggaraan
SIPIL
pelayanan Pencatatan Sipil
Pencatatan sipil
Pembinaan dan Semua Semua
Jumlah Kab/Kota yang DINAS
Pengawasaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Kab/Kota Pembinaan dan dievaluasi dan KEPENDUDUK
terkait Pencatatan ta, Semua ota, Semua 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota
2 13 03 1 03 01 yang dievaluasi dan Pengawasaan terkait monitoring, Jumlah 67,585,600 98,182,700 30,597,100.00 AN DAN
Sipil Kecamatan, Kecamatan, 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota
monitoring Pencatatan Sipil Kab/Kota yang CATATAN
Semua Semua
dikunjungi SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Cakupan Persentase
Ketersediaan dan Ketersediaan dan
PENGELOLAAN PENGELOLAAN KEPENDUDUK
pemanfaatan Pemanfaatan
2 12 04 INFORMASI INFORMASI 100 % 100 % 530,000,000.00 405,096,800.00 - 124,903,200.00 AN DAN
database Database
ADMINISTRASI ADMINISTRASI CATATAN
kependudukan skala Kependudukan Skala
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN SIPIL
provinsi Provinsi
Persentase
peningkatan
pemahaman
Penataan DINAS
Aparatur
Penataan Pengelolaan % Pengelolaan Data KEPENDUDUK
Disdukcapil
2 12 04 1 01 Administrasi Informasi Kependudukan skala 100% 100% 200,000,200.00 82,680,000.00 - 117,320,200.00 AN DAN
Kab/Kota terkait
Kependudukan Administrasi provinsi CATATAN
Pengelolaan
Kependudukan SIPIL
Informasi
Administrasi
Kependudukan


Penyusunan Tata
Penyusunan Tata
Cara Pengelolaan
Cara Pengelolaan
Data Semua Semua
Data Kependudukan DINAS
Kependudukan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
yang Bersifat Data Jumlah Kab/Kota yang KEPENDUDUK
yang Bersifat Data ta, Semua ota, Semua 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota
2 12 04 1 01 02 Jumlah Peserta Perseorangan, Data dikunjungi 200,000,200.00 82,680,000 - 117,320,200.00 AN DAN
Perseorangan, Data Kecamatan, Kecamatan, 60 Peserta 60 Peserta
Agregat dan Data Jumlah peserta CATATAN
Agregat dan Data Semua Semua
Pribadi di Provinsi SIPIL
Pribadi di Provinsi Kelurahan Kelurahan
dan
dan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase
peningkatan %
pemahaman Kab/Kota/OPD/Lem
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Aparatur baga yang difasilitasi DINAS
Pengelolaan
urusan Disdukcapil dalam KEPENDUDUK
Informasi
2 12 04 1 02 Administrasi Kab/Kota terkait penyelenggaraan 100% 100% 164,999,900.00 150,890,500.00 - 14,109,400.00 AN DAN
Administrasi
Kependudukan penyelenggaraan Pengelolaan CATATAN
Kependudukan
Provinsi Pengelolaan Informasi SIPIL
Provinsi
Informasi Administrasi
Administrasi Kependudukan
Kependudukan
Jumlah Kab/Kota yang Semua Semua
Sosialisasi Sosialisasi terkait DINAS
dikunjungi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggaraan Pengelolaan KEPENDUDUK
Jumlah peserta ta, Semua ota, Semua 11 Kab/Kota 11 Kab/Kota
2 12 04 1 02 02 Urusan Jumlah peserta Informasi 149,999,900.00 62,009,800 - 87,990,100.00 AN DAN
sosialisasi Kecamatan, Kecamatan, 50 Peserta 50 Peserta
Administrasi Administrasi CATATAN
Semua Semua
Kependudukan Kependudukan SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Kab/Kota yang Semua Semua
DINAS
dikunjungi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggaraan Penyelenggaraan KEPENDUDUK
Jumlah PKS & Jumlah Perjanjian ta, Semua ota, Semua 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota
2 12 04 1 02 05 Pemanfaatan Data Pemanfaatan Data 15,000,000 88,880,700 73,880,700.00 AN DAN
Pemanfaatan Data kejasama Kecamatan, Kecamatan, 3 PKS 3 PKS
Kependudukan Kependudukan CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
% Kab/Kota yang
Pembinaan dan
Pembinaan dan meningkatnya mendapatkan
Pengawasan DINAS
Pengawasan kualitas pelayanan pembinaan dan
Pengelolaan KEPENDUDUK
Penyelenggaraan pengelolaan pengawasan
2 12 04 1 03 Informasi 100% 100% 164,999,900.00 171,526,300.00 6,526,400.00 AN DAN
Administrasi informasi pengelolaan
Administrasi CATATAN
Kependudukan administrasi Informasi
Kependudukan SIPIL
Provinsi kependudukan Administrasi
Provinsi
Kependudukan
Pembinaan dan Pembinaan dan Semua Semua
DINAS
Pengawasan tekait Pengawasan tekait Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Kab/Kota Jumlah Peserta, Jumlah KEPENDUDUK
Pengelolaan Pengelolaan ta, Semua ota, Semua 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota
2 12 04 1 03 01 yang dievaluasi dan Kab/Kota yang 15,000,000 109,552,900 94,552,900.00 AN DAN
Informasi Informasi Kecamatan, Kecamatan, 60 Peserta 60 Peserta
monitoring dikunjungi CATATAN
Administrasi Administrasi Semua Semua
SIPIL
Kependudukan Kependudukan Kelurahan Kelurahan


Bimbingan Teknis Jumlah Perjanjian
Terkait Pengelolaan Kerjasama
Bimbingan Teknis
Informasi Pemanfaatan Data Semua Semua
Terkait Pengelolaan DINAS
Administrasi Kependudukan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Informasi Jumlah Peserta, Jumlah KEPENDUDUK
Kependudukan dan ta, Semua ota, Semua 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota
2 12 04 1 03 02 Administrasi Kab/Kota yang 149,999,900 61,973,400 - 88,026,500.00 AN DAN
Pendayagunaan Kecamatan, Kecamatan, 60 Peserta 60 Peserta
Kependudukan dan dikunjungi CATATAN
Data Semua Semua
Pendayagunaan SIPIL
Kependudukan Kelurahan Kelurahan
Data Kependudukan
Cakupan
DINAS
PROGRAM Ketersediaan dan PROGRAM
KEPENDUDUK
PENGELOLAAN pemanfaatan PENGELOLAAN Persentase Penyajian
2 12 05 100 100 44,999,500.00 255,295,100.00 210,295,600.00 AN DAN
PROFIL database PROFIL Profil Kependudukan
CATATAN
KEPENDUDUKAN kependudukan skala KEPENDUDUKAN
SIPIL
provinsi
DINAS
% Ketersediaan
Ketersediaan Profil KEPENDUDUK
Penyediaan Profil Penyediaan Profil Profil dan data
2 12 05 1 01 dan Data 4 Dokumen 100 44,999,500.00 255,295,100.00 210,295,600.00 AN DAN
Kependudukan Kependudukan Kependudukan skala
Kependudukan CATATAN
Provinsi
SIPIL
Jumlah Dokumen Semua Semua
DINAS
Kependudukan yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Data Penyediaan Data Jumlah Dokumen, 3 Dokumen, 3 Dokumen, KEPENDUDUK
tersedia ta, Semua ota, Semua
2 12 05 1 01 01 Kependudukan Kependudukan Jumlah Kab/Kota yang 12 Kab/ 12 Kab/ 44,999,500 255,295,100 210,295,600.00 AN DAN
Provinsi Provinsi dikunjungi Kota Kota CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi KEPENDUDUK
x x x URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 8,832,920,736.00 10,559,849,391.00 1,726,928,655.00 AN DAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah CATATAN
DAERAH DAERAH SIPIL
DINAS
KEPENDUDUK
100 % 100 % AN DAN
CATATAN
SIPIL
DINAS
Persentase Persentase KEPENDUDUK
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % AN DAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP CATATAN
SIPIL
% Keterpenuhan % Keterpenuhan
DINAS
Perencanaan, dokumen Perencanaan, dokumen
KEPENDUDUK
Penganggaran, dan perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan,
2 12 01 1 01 100% 100% 652,776,400.00 751,559,300.00 98,782,900.00 AN DAN
Evaluasi Kinerja penganggaran dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan
CATATAN
Perangkat Daerah pelaporan kinerja Perangkat Daerah pelaporan kinerja
SIPIL


Semua Semua
DINAS
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K 2 Dokumen,
KEPENDUDUK
Dokumen Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, Jumlah ta, Semua ota, Semua 3 Dokumen 12
2 12 01 1 01 01 432,858,900 71,959,700 - 360,899,200.00 AN DAN
Perencanaan Kab/Kota, Jumlah Perencanaan Kab/Kota, Jumlah Kecamatan, Kecamatan, 80 Peserta Kab/Kota,
CATATAN
Perangkat Daerah Peserta Perangkat Daerah Peserta Semua Semua 50 Orang
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
KEPENDUDUK
2 12 01 1 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 9,935,000 400,000,000 390,065,000.00 AN DAN
Dokumen RKA- SKPD Yang Disusun Dokumen RKA- SKPD Yang Disusun Kecamatan, Kecamatan,
CATATAN
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan KEPENDUDUK
2 12 01 1 01 03 Dokumen Jumlah Dokumen Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 9,934,500 5,084,500 - 4,850,000.00 AN DAN
Perubahan RKA- Perubahan RKA- CATATAN
Semua Semua
SKPD SKPD SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan KEPENDUDUK
2 12 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 4,098,000 4,892,400 794,400.00 AN DAN
SKPD Yang Disusun SKPD Yang Disusun Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen KEPENDUDUK
2 12 01 1 01 05 Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 3,900,100 - 1,099,900.00 AN DAN
Yang Disusun Yang Disusun CATATAN
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KEPENDUDUK
Laporan Capaian Evaluasi Perangkat Laporan Capaian Evaluasi Perangkat ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 01 06 5 Dokumen 5 Dokumen 5,000,000 218,809,000 213,809,000.00 AN DAN
Kinerja dan Ikhtisar Daerah Yang Disusun Kinerja dan Ikhtisar Daerah Yang Disusun Kecamatan, Kecamatan,
CATATAN
Realisasi Kinerja dan Dilaporkan Realisasi Kinerja dan Dilaporkan Semua Semua
SIPIL
Semua Semua
DINAS
KEPENDUDUK
Evaluasi Kinerja Jumlah peserta, Evaluasi Kinerja Jumlah peserta, Jumlah ta, Semua ota, Semua 80 Orang, 12 80 Orang, 12
2 12 01 1 01 07 185,950,000 46,913,600 - 139,036,400.00 AN DAN
Perangkat Daerah Jumlah Kab/Kota Perangkat Daerah Kab/Kota Kecamatan, Kecamatan, Kab/Kota Kab/Kota
CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
% Keterpenuhan % Keterpenuhan DINAS
Administrasi Laporan Administrasi Laporan KEPENDUDUK
2 12 01 1 02 Keuangan Administrasi Keuangan Administrasi 100% 100% 6,855,044,636.00 7,676,753,991.00 821,709,355.00 AN DAN
Perangkat Daerah Keuangan tepat Perangkat Daerah Keuangan tepat CATATAN
waktu waktu SIPIL


Semua Semua
DINAS
KEPENDUDUK
Penyediaan Gaji dan ASN Yang Menerima Penyediaan Gaji dan ASN Yang Menerima ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 02 01 60 Orang 60 Orang 6,775,044,636.00 7,593,215,191 818,170,555.00 AN DAN
Tunjangan ASN Gaji Tunjangan ASN Gaji Kecamatan, Kecamatan,
CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
KEPENDUDUK
Penatausahaan dan Jumlah Laporan Penatausahaan dan Jumlah Laporan ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 02 03 20 Lapran 20 Lapran 0 15,652,000 15,652,000.00 AN DAN
Pengujian/Verifikas Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Verifikasi Keuangan Kecamatan, Kecamatan,
CATATAN
i Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan KEPENDUDUK
Jumlah Laporan Jumlah Laporan ta, Semua ota, Semua 00 00
2 12 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan 0 26,000,000 26,000,000.00 AN DAN
Akuntasi Akuntasi Kecamatan, Kecamatan, 5 Laporan 5 Laporan
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan KEPENDUDUK
2 12 01 1 02 07 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se 14 Laporan 14 Laporan 65,000,000 33,800,000 - 31,200,000.00 AN DAN
Bulanan/Triwulana mesteran SKPD Bulanan/Triwulana mesteran SKPD CATATAN
Semua Semua
n/Semesteran SKPD n/Semesteran SKPD SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
KEPENDUDUK
Pelaporan dan Jumlah Laporan Pelaporan dan Jumlah Laporan ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 02 08 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 8,086,800 - 6,913,200.00 AN DAN
Analisis Prognosis Prognosis Analisis Prognosis Prognosis Kecamatan, Kecamatan,
CATATAN
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi % Keterpenuhan Administrasi % Keterpenuhan
KEPENDUDUK
Barang Milik Laporan Barang Milik Laporan
2 12 01 1 03 100% 100% 10,037,400.00 18,306,000.00 8,268,600.00 AN DAN
Daerah pada Administrasi Barang Daerah pada Administrasi Barang
CATATAN
SIPIL
Semua Semua
Jumlah Laporan Jumlah Laporan DINAS
Dokumen Dokumen KEPENDUDUK
Perencanaan Perencanaan ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 03 01 Perencanaan Perencanaan 1 Laporan 1 Laporan 0 8,628,900 8,628,900.00 AN DAN
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Kecamatan, Kecamatan,
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang CATATAN
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Semua Semua
Milik Daerah Milik Daerah SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Laporan Dokumen Semua Semua
DINAS
Penataanusahaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penatausahaan Penatausahaan Jumlah Dokumen KEPENDUDUK
Barang Milik Daerah ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 03 06 Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang 1 Laporan 1 Laporan 10,037,400 9,677,100 - 360,300.00 AN DAN
pada SKPD pada SKPD Milik Daerah CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan


DINAS
Administrasi Administrasi KEPENDUDUK
% Keterpenuhan % Keterpenuhan
2 12 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian 100% 100% 29,580,600.00 502,308,500.00 472,727,900.00 AN DAN
kebutuhan Pegawai kebutuhan Pegawai
Perangkat Daerah Perangkat Daerah CATATAN
SIPIL
Semua Semua
Pendataan dan Pendataan dan KEPENDUDUK
2 12 01 1 05 03 Pengolahan Pengolahan 1 Dokumen 1 Dokumen 29,580,600 8,014,500 - 21,566,100.00 AN DAN
Administrasi Administrasi CATATAN
Kepegawaian Kepegawaian SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Sosialisasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Jumlah Peserta KEPENDUDUK
Peraturan ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi Peraturan 50 Peserta 50 Peserta 0 220,369,000 220,369,000.00 AN DAN
Perundang- Kecamatan, Kecamatan,
Perundang- undangan Undangan Perundang- undangan CATATAN
Undangan Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Jumlah Peserta DINAS
Implementasi Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Teknis KEPENDUDUK
2 12 01 1 05 11 Peraturan Implementasi Peraturan Implementasi 50 Peserta 50 Peserta 0 273,925,000 273,925,000.00 AN DAN
Perundang- Peraturan Perundang- Perundang- Peraturan Perundang- CATATAN
Semua Semua
Undangan undangan Undangan undangan SIPIL
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi % Keterpenuhan Administrasi % Keterpenuhan KEPENDUDUK
2 12 01 1 06 Umum Perangkat Kebutuhan Umum Perangkat Kebutuhan 100% 100% 231,246,000.00 563,024,100.00 331,778,100.00 AN DAN
Daerah Administrasi Umum Daerah Administrasi Umum CATATAN
SIPIL
Semua Semua
DINAS
Jumlah Barang Jumlah Barang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Barang Penyediaan Barang KEPENDUDUK
Cetakan dan Cetakan dan ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 06 05 Cetakan dan Cetakan dan 10 Jenis 10 Jenis 3,995,000 6,929,600 2,934,600.00 AN DAN
Penggandaan yang Penggandaan yang Kecamatan, Kecamatan,
Penggandaan Penggandaan CATATAN
Tersedia Tersedia Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Bahan Penyediaan Bahan DINAS
Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Bacaan dan Bacaan dan KEPENDUDUK
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 06 06 Peraturan Peraturan 1 Jenis 1 Jenis 20,000,000 2,160,000 - 17,840,000.00 AN DAN
undangan yang undangan yang Kecamatan, Kecamatan,
Perundang- Perundang- CATATAN
undangan undangan SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Makanan dan Jumlah Makanan dan KEPENDUDUK
2 12 01 1 06 08 Minuman yang Minuman yang 10 Jenis 10 Jenis 45,546,000 43,612,000 - 1,934,000.00 AN DAN
Tersedia Tersedia CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan


Jumlah Perjalanan Jumlah Perjalanan Semua Semua
DINAS
Penyelenggaraan Dinas dan Dinas dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggaraan KEPENDUDUK
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 06 09 Rapat Koordinasi 24 Kali 24 Kali 161,705,000 505,706,000 344,001,000.00 AN DAN
dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD CATATAN
SKPD Konsultasi yang Konsultasi yang Semua Semua
SIPIL
Terlaksana Terlaksana Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Jumlah Laporan KEPENDUDUK
2 12 01 1 06 10 Arsip Dinamis pada Penatausahaan Arsip Arsip Dinamis pada Penatausahaan Arsip 1 Laporan 1 Laporan 0 4,616,500 4,616,500.00 AN DAN
SKPD Dinamis SKPD Dinamis CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan Barang Pengadaan Barang DINAS

Milik Daerah Milik Daerah KEPENDUDUK
Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan
2 12 01 1 07 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 30 Unit - 109,794,000.00 109,794,000.00 AN DAN
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Pemerintah Pemerintah CATATAN
Daerah Daerah SIPIL
Semua Semua
DINAS
KEPENDUDUK
Jumlah Unit Mebel Jumlah Unit Mebel ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 07 05 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 13 Unit 13 Unit 21,144,000 21,144,000.00 AN DAN
Yang Tersedia Yang Tersedia Kecamatan, Kecamatan,
CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Aset Tetap KEPENDUDUK
Pengadaan Aset Pengadaan Aset Jumlah Aset Tetap ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 07 07 Lainnya Yang 4 Unit 4 Unit 88,650,000 88,650,000.00 AN DAN
Tetap Lainnya Tetap Lainnya Lainnya Yang Tersedia Kecamatan, Kecamatan,
Tersedia CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Penyediaan Jasa % pemenuhan Jasa Penyediaan Jasa % pemenuhan Jasa
KEPENDUDUK
Penunjang Urusan penunjang Urusan Penunjang Urusan penunjang Urusan
2 12 01 1 08 100% 100% 828,403,200.00 606,540,000.00 - 221,863,200.00 AN DAN
CATATAN
SIPIL
Semua Semua
DINAS
Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jasa KEPENDUDUK
Komunikasi, ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 08 02 Komunikasi yang Komunikasi, Sumber Komunikasi yang 1 Unit 1 Unit 9,000,000.00 1,440,000.00 - 7,560,000.00 AN DAN
Sumber Daya Air Kecamatan, Kecamatan,
Terpenuhi Daya Air dan Listrik Terpenuhi CATATAN
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pelayanan KEPENDUDUK
Pelayanan Umum ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Umum Kantor yang 22 Orang 22 Orang 819,403,200 605,100,000.00 - 214,303,200.00 AN DAN
Kantor yang Kecamatan, Kecamatan,
Kantor Kantor Terpenuhi CATATAN
Terpenuhi Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan

DINAS
Jumlah KEPENDUDUK
Daerah Penunjang Daerah Penunjang Jumlah Pemeliharaan
2 12 01 1 09 Pemeliharaan 34 unit 225,832,500.00 331,563,500.00 105,731,000.00 AN DAN
Urusan Urusan Barang Milik Daerah
Barang Milik Daerah CATATAN
SIPIL
Daerah Daerah

Semua Semua
Jumlah Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan KEPENDUDUK
dan Pajak Kendaraan dan Pajak Kendaraan ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 1 Unit 1 Unit 87,642,500 54,012,500.00 - 33,630,000.00 AN DAN
Dinas Jabatan yang Dinas Jabatan yang Kecamatan, Kecamatan,
Perorangan Dinas Perorangan Dinas CATATAN
Terpenuhi Terpenuhi Semua Semua
atau Kendaraan atau Kendaraan SIPIL
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan DINAS
Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan KEPENDUDUK
2 12 01 1 09 02 dan Perizinan Dinas dan Perizinan Dinas 9 Unit 9 Unit 133,330,000 125,211,000.00 - 8,119,000.00 AN DAN
Kendaraan Dinas Operasional yang Kendaraan Dinas Operasional yang CATATAN
Semua Semua
Operasional atau Terpenuhi Operasional atau Terpenuhi SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Aset Tetap Jumlah Aset Tetap KEPENDUDUK
Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 09 07 Lainnya Yang Lainnya Yang 11 Unit 11 Unit 4,860,000.00 2,340,000.00 - 2,520,000.00 AN DAN
Tetap Lainnya Tetap Lainnya Kecamatan, Kecamatan,
Terpelihara Terpelihara CATATAN
Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Pemeliharaan/Reha Jumlah Unit Gedung Pemeliharaan/Reha Jumlah Unit Gedung Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KEPENDUDUK
bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan ta, Semua ota, Semua
2 12 01 1 09 09 1 Unit 1 Unit 150,000,000.00 150,000,000.00 AN DAN
Kantor dan Lainnya yang Kantor dan Lainnya yang Kecamatan, Kecamatan,
CATATAN
Bangunan Lainnya Tepelihara Bangunan Lainnya Tepelihara Semua Semua
SIPIL
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 13 15,723,287,628.00 19,447,257,175.00 3,723,969,547.00
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
DINAS
DINAS
PEMBERDAYA
PEMBERDAYAAN
2 13 1 15,723,287,628.00 19,447,257,175.00 3,723,969,547.00 AN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
DAN DESA
DAN DESA


Cakupan sarana
prasarana
perkantoran DINAS
Persentase pemerintahan desa PEMBERDAYA
PROGRAM PROGRAM 98.89 %
2 13 02 peningkatan status yang baik (Cakupan 0,88 % 24,830,400.00 98,800,000.00 73,969,600.00 AN
PENATAAN DESA PENATAAN DESA
desa mandiri sarana prasarana MASYARAKAT
perkantoran DAN DESA
pemerintahan desa
dalam kondisi baik)
DINAS
Persentase PEMBERDAYA
peningkatan status 0,88 % AN
desa mandiri MASYARAKAT
DAN DESA
DINAS
Persentase PEMBERDAYA
pengentasan desa 19,95 % AN
tertinggal MASYARAKAT
DAN DESA
Penatausahaan
Penatausahaan
Penetapan
Penetapan
Susunan DINAS
Susunan
Kelembagaan, PEMBERDAYA
Kelembagaan,
2 13 02 1 01 Pengisian Jabatan, 24,830,400.00 98,800,000.00 73,969,600.00 AN
Pengisian Jabatan,
dan Masa Jabatan MASYARAKAT
dan Masa Jabatan
Kepala Desa Adat DAN DESA
Kepala Desa dan
Berdasarkan
Desa Adat
Hukum
Kab. Semua
DINAS
Jumlah pengurus Jumlah pengurus Bulukumba,
Kabupaten/K
Fasilitasi Fasilitasi PEMBERDAYA
kelembagaan desa kelembagaan desa Kajang, Tanah
ota, Semua
2 13 02 1 01 02 Kelembagaan Desa Kelembagaan Desa 1 Desa 24,830,400 (24,830,400.00) AN
yang mengikuti yang mengikuti Toa Kecamatan,
dan Desa Adat dan Desa Adat MASYARAKAT
workshop workshop Semua
DAN DESA
Kelurahan
Semua Semua
Fasilitasi Fasilitasi DINAS
Jumlah aparat desa Jumlah aparat desa Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota PEMBERDAYA
yang mengikuti yang mengikuti ta, Semua ota, Semua
2 13 02 1 01 03 dan Desa dalam dan Desa dalam 21 D 21 D 0 98,800,000.00 98,800,000.00 AN
workshop pemekaran workshop pemekaran Kecamatan, Kecamatan,
rangka Penataan rangka Penataan MASYARAKAT
desa desa Semua Semua
Desa Desa DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
DINAS
PROGRAM Persentase Desa PROGRAM PEMBERDAYA
Persentase Desa yang
2 13 03 PENINGKATAN yang menjalin PENINGKATAN 0,44 % 0, 44% 43,453,200.00 392,853,200.00 349,400,000.00 AN
menjalin kerjasama
KERJASAMA DESA kerjasama KERJASAMA DESA MASYARAKAT
DAN DESA


Fasilitasi Kerja Fasilitasi Kerja DINAS
Sama antardesa Sama antar desa PEMBERDAYA
2 13 03 1 01 yang Menjadi yang Menjadi 43,453,200.00 392,853,200.00 349,400,000.00 AN
Kewenangan Kewenangan MASYARAKAT
Provinsi Provinsi DAN DESA
Jumlah Desa Lintas Jumlah Desa Lintas
Kabupaten Yang Kabupaten Yang
Difasilitasi Dalam Difasilitasi Dalam
Kerja Sama Antar Kerja Sama Antar Desa
Desa Pada Lokasi Semua Semua
Pada Lokasi DINAS
Fasilitasi Kerja Pengembangan Rest Fasilitasi Kerja Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengembangan Rest PEMBERDAYA
Sama antar Desa Area Prov. Sulsel Sama antar Desa ta, Semua ota, Semua 15 Desa 15 Desa
2 13 03 1 01 01 Area Prov. Sulsel 0 150,000,000 150,000,000.00 AN
Lintas Jumlah Kabupaten Lintas Kecamatan, Kecamatan, 6 Kabupaten 6 Kabupaten
Jumlah Kabupaten MASYARAKAT
Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Kabupaten/Kota Semua Semua
Yang Difasilitasi Dalam DAN DESA
Dalam Kesepahaman Kelurahan Kelurahan
Kesepahaman
Bersama (MoU) Bersama (MoU)
Pengembangan Kerja Pengembangan Kerja
Sama Antar Desa Sama Antar Desa
Jumlah Fasilitasi Jumlah Fasilitasi
Kerjasama Kerjasama Pemerintah
Pemerintah Desa Desa Dengan Pihak
Dengan Pihak Ketiga Ketiga Melalui Nota
Melalui Nota Semua Semua
Kesepahaman DINAS
Kesepahaman Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Fasilitasi Kerja Fasilitasi Kerja Bersama dan PEMBERDAYA
ta, Semua ota, Semua 4 Dokumen 4 Dokumen
2 13 03 1 01 02 Sama Desa dengan Bersama dan Sama Desa dengan Perjanjian Kerjasama 0 150,000,000 150,000,000.00 AN
Perjanjian Kerjasama Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang 40 Orang
Pihak Ketiga Pihak Ketiga Jumlah Peserta MASYARAKAT
Jumlah Peserta Semua Semua
Worshop Kerja Sama DAN DESA
Worshop Kelurahan Kelurahan
Pemerintah Desa
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga
Pemerintah Desa Dalam Pengembangan
Dengan Pihak Ketiga Usaha dan Kemitraan
Dalam Pengembangan
Jumlah Aparat Dinas Jumlah Aparat Dinas
PMD dan OPD terkait, PMD dan OPD terkait,
Camat, Kepala Desa, Camat, Kepala Desa,
dan Pengurus dan Pengurus Bumdes
Bumdes Bersama Bersama yang Semua Semua
DINAS
yang difasilitasi dalam difasilitasi dalam Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Fasilitasi Fasilitasi 30 orang 30 orang PEMBERDAYA
BIMTEK BIMTEK Pembangunan ta, Semua ota, Semua
2 13 03 1 01 03 Pembangunan Pembangunan 3 kawasan 3 kawasan 43,453,200 92,853,200 49,400,000.00 AN
Kawasan Perdesaan Kecamatan, Kecamatan,
Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 3 kawasan 3 kawasan MASYARAKAT
Kawasan Perdesaan Jumlah Bumdes Semua Semua
DAN DESA
Jumlah Bumdes Bersama yang Kelurahan Kelurahan
Bersama yang terbentuk
terbentuk Jumlah Kawasan
Jumlah Kawasan Perdesaan yang
Perdesaan yang terbentuk


DINAS
PROGRAM PROGRAM
Persentase Desa 11.81 % PEMBERDAYA
ADMINISTRASI ADMINISTRASI Persentase BUM Desa
2 13 04 yang diFasilitasi 5.01% 260,719,200.00 896,536,800.00 635,817,600.00 AN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN Yang diFasilitasi
(Prioritas) MASYARAKAT
DESA DESA
DAN DESA
DINAS
PEMBERDAYA
Persentase Desa yang 15.03 %
AN
diFasilitasi
MASYARAKAT
DAN DESA
Pembinaan dan Pembinaan dan DINAS
Pengawasan Pengawasan PEMBERDAYA
2 13 04 1 01 Penyelenggaraan Penyelenggaraan 260,719,200.00 896,536,800.00 635,817,600.00 AN
Pemerintahan Pemerintahan MASYARAKAT
Desa Desa DAN DESA
Semua Semua
DINAS
Fasilitasi Fasilitasi Jumlah Peserta Mampu PEMBERDAYA
Terwujudnya Produk ta, Semua ota, Semua
2 13 04 1 01 03 Penyusunan Produk Penyusunan Produk Menyusun Produk 50 Desa 50 Desa 0 202,100,000 202,100,000.00 AN
Hukum Desa Kecamatan, Kecamatan,
Hukum Desa Hukum Desa Hukum Desa MASYARAKAT
Semua Semua
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Fasilitasi Jumlah aparat yang Semua Semua
DINAS
Pengelolaan difasiltasi dalam Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Fasilitasi Jumlah Peserta Mampu PEMBERDAYA
Keuangan Desa bimtek pengelolaan ta, Semua ota, Semua
2 13 04 1 01 05 Pengelolaan Mengelola Keuangan 60 orang 60 orang 74,491,200 0 (74,491,200.00) AN
keuangan desa Kecamatan, Kecamatan,
Keuangan Desa Desa MASYARAKAT
Semua Semua
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Data Evaluasi
Status Desa (Desa
Semua Semua
Sangat Tertinggal, DINAS
Fasilitasi Fasilitasi Desa Tertinggal, PEMBERDAYA
Pemenang Lomba ta, Semua ota, Semua
2 13 04 1 01 09 Pelaksanaan Profil Pelaksanaan Profil Berkembang, Maju, 60 peserta 60 peserta 62,076,000 298,436,800 236,360,800.00 AN
Desa dan Kelurahan Kecamatan, Kecamatan,
Desa dan Kelurahan Desa dan Kelurahan Mandiri) Jumlah MASYARAKAT
Semua Semua
Peserta Mampu DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Menyusun Profil Desa
dan Kelurahan
Jumlah Peserta
Jumlah Peserta
Pembina Teknis
Pembina Teknis
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa Semua Semua
(PTPD) Tingkat DINAS
(PTPD) Tingkat Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pembinaan Provinsi Jumlah Pembinaan PEMBERDAYA
Provinsi ta, Semua ota, Semua 60 Orang 60 Orang
2 13 04 1 01 10 Aparatur Peserta Yang Aparatur 62,076,000 200,000,000 137,924,000.00 AN
Jumlah Peserta Yang Kecamatan, Kecamatan, 120 Orang 120 Orang
Pemerintah Desa Mengikuti Pelatihan Pemerintah Desa MASYARAKAT
Mengikuti Pelatihan Semua Semua
Peningkatan DAN DESA
Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kelurahan
Kapasitas Aparatur
Aparatur Desa (PKAD)
Desa (PKAD) Tingkat
Tingkat Provinsi
Provinsi


Semua Semua
DINAS
Pembinaan Pembinaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PEMBERDAYA
Peningkatan Terwujudnya Bimtek Peningkatan Terwujudnya Bimtek ta, Semua ota, Semua
2 13 04 1 01 11 50 Desa 50 Desa 62,076,000 196,000,000 133,924,000.00 AN
Kapasitas Anggota Anggota BPD Kapasitas Anggota Anggota BPD Kecamatan, Kecamatan,
MASYARAKAT
BPD BPD Semua Semua
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM Persentase
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Kelembagaan
PEMBERDAYAAN DINAS
LEMBAGA Masyarakat yang
Persentase LEMBAGA PEMBERDAYA
KEMASYARAKATA difasilitasi dan
2 13 05 Posyandu aktif KEMASYARAKATA 100% 1,51 % 186,228,000.00 2,812,352,637.00 2,626,124,637.00 AN
N, LEMBAGA ADAT ditingkatkan
(Prioritas) N, LEMBAGA ADAT MASYARAKAT
DAN kapasitasnya
DAN MASYARAKAT DAN DESA
MASYARAKAT (Kelompok Binaan
HUKUM ADAT
HUKUM ADAT LPM)
DINAS
PEMBERDAYA
Persentase
99,89 % AN
Posyandu aktif;
MASYARAKAT
DAN DESA
DINAS
100 % PEMBERDAYA
Persentase PKK
AN
aktif
MASYARAKAT
DAN DESA
Lembaga Lembaga
kemasyarakatan kemasyarakatan
yang Bergerak di yang Bergerak di
Bidang Bidang
DINAS
PEMBERDAYA
Desa dan Desa dan Lembaga
2 13 05 1 01 186,228,000.00 2,812,352,637.00 2,626,124,637.00 AN
Lembaga Adat Adat Tingkat
MASYARAKAT
Tingkat Daerah Daerah Provinsi
DAN DESA
Provinsi serta serta
Hukum Adat yang Hukum Adat yang
Laporan Masyarakat Laporan Masyarakat
Hukum Adat yang Hukum Adat yang Semua Semua
DINAS
Identifikasi dan teridentifikasi dan Identifikasi dan teridentifikasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PEMBERDAYA
Inventarisasi terinventarisasi Inventarisasi terinventarisasi ta, Semua ota, Semua 4 Dokumen 4 Dokumen
2 13 05 1 01 01 0 163,800,000.00 163,800,000.00 AN
Masyarakat Hukum Jumlah Peserta Masyarakat Hukum Jumlah Peserta Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang 40 Orang
MASYARAKAT
Adat Workshop Penataan Adat Workshop Penataan Semua Semua
DAN DESA
Kelembagaan Kelembagaan Kelurahan Kelurahan
Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum
Adat Adat


Peningkatan Jumlah Pengurus dan Jumlah Pengurus dan
Peningkatan
Kapasitas Pembina Lembaga Pembina Lembaga
Kapasitas
Kelembagaan Adat Desa Yang Adat Desa Yang
Kelembagaan
Lembaga Ditingkatkan Ditingkatkan
Lembaga
Kemasyarakatan Kapasitasnya Kapasitasnya Semua Semua
Kemasyarakatan DINAS
Desa/Kelurahan Jumlah Pengurus dan Jumlah Pengurus dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Desa/Kelurahan 30 Orang 30 Orang PEMBERDAYA
Pembina Lembaga ta, Semua ota, Semua
2 13 05 1 01 03 (RT, RW, PKK, Pembina Lembaga (RT, RW, PKK, 30 Orang 30 Orang 62,076,000 299,880,000.00 237,804,000.00 AN
Posyandu, LPM, dan Kemasyarakatan Desa Kemasyarakatan Desa Kecamatan, Kecamatan,
Posyandu, LPM, dan 30 Orang 30 Orang MASYARAKAT
Karang Taruna), Yang Ditingkatkan Yang Ditingkatkan Semua Semua
Karang Taruna), DAN DESA
Lembaga Adat Kapasitasnya Jumlah Kapasitasnya Kelurahan Kelurahan
Lembaga Adat
Desa/Kelurahan Pengurus dan Jumlah Pengurus dan
Desa/Kelurahan dan
dan Masyarakat Pembina Pokjanal Pembina Pokjanal
Masyarakat Hukum
Hukum Adat Posyandu Posyandu Terintegrasi
Adat
Terintegrasi Yang Yang Berprestasi
Fasilitasi Jumlah Kelompok Fasilitasi
Pengembangan Masyarakat Usaha Pengembangan Jumlah Kelompok
Semua Semua
Usaha Ekonomi Ekonomi Yang di Usaha Ekonomi Masyarakat Usaha DINAS
Masyarakat dan fasilitasi Masyarakat dan Ekonomi Yang di PEMBERDAYA
ta, Semua ota, Semua 30 Orang 30 Orang
2 13 05 1 01 05 Pemerintah Desa Jumlah Pengelola Pemerintah Desa fasilitasi 62,076,000 388,168,000.00 326,092,000.00 AN
Kecamatan, Kecamatan, 60 Orang 60 Orang
dalam BUMDes yagn di dalam Jumlah Pengelola MASYARAKAT
Semua Semua
Meningkatkan Fasilitasi Meningkatkan BUMDes yagn di DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Pendapatan Asli Pendapatan Asli Fasilitasi
Desa Desa
Juara Lomba Inovasi Juara Lomba Inovasi
TTG Perdesaan TTG Perdesaan 6 juara 6 juara
Jumlah aparat Jumlah aparat 120 orang 120 orang
pemerintah Desa dan pemerintah Desa dan 6 juara 6 juara
Penggiat TTG yang Penggiat TTG yang Semua Semua
Fasilitasi Fasilitasi 6 juara 6 juara DINAS
difasilitasi pada difasilitasi pada Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemerintah Desa Pemerintah Desa 6 juara 6 juara PEMBERDAYA
2 13 05 1 01 06 dalam Pemanfaatan BIMTEK Digitalisasi dalam Pemanfaatan BIMTEK Digitalisasi 10 10 62,076,000 312,000,000 249,924,000.00 AN
Desa Desa Kecamatan, Kecamatan,
Teknologi Tepat Teknologi Tepat kabupaten kabupaten MASYARAKAT
Jumlah Juara Lomba Guna Jumlah Juara Lomba Semua Semua
Guna 3 kabupaten 3 kabupaten DAN DESA
Inovasi TTG Inovasi TTG Perdesaan Kelurahan Kelurahan
5 Kabupaten 5 Kabupaten
Perdesaan yang yang difasilitasi Hak 120 orang 120 orang
difasilitasi Hak Paten Paten nya (HKI) 60 orang 60 orang
nya (HKI) Jumlah juara lomba
Jumlah juara lomba Inovasi TTG Perdesaan
Fasilitasi Jumlah Peserta Fasilitasi Semua Semua
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Ketentraman, Ketahanan Ketentraman, ta, Semua ota, Semua
2 13 05 1 01 08 60 Orang 0 347,400,000.00 347,400,000.00
Ketertiban dan Masyarakat Desa Ketertiban dan Kecamatan, Kecamatan,
Perlindungan Tingkat Provinsi Perlindungan Semua Semua
Masyarakat Desa Masyarakat Desa Kelurahan Kelurahan


Jumlah Fasilitasi Jumlah Fasilitasi
Pembinaan Kebijakan Pembinaan Kebijakan
6 Kegiatan 6 Kegiatan
Kelembagaan Tim Kelembagaan Tim
Fasilitasi Tim Fasilitasi Tim 300 Orang 300 Orang
Penggerak PKK Penggerak PKK
Penggerak PKK Penggerak PKK 300 Orang 300 Orang
Provinsi Sulawesi Provinsi Sulawesi Semua Semua
dalam dalam 300 Orang 300 Orang DINAS
Selatan Selatan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 300 Orang 300 Orang PEMBERDAYA
Jumlah Kader PKK Jumlah Kader PKK dan ta, Semua ota, Semua
2 13 05 1 01 09 Gerakan Gerakan 12 Orang 12 Orang - 1,301,104,637.00 1,301,104,637.00 AN
dan Kelompok Binaan Kelompok Binaan PKK Kecamatan, Kecamatan,
Pemberdayaan Pemberdayaan 120 Orang 120 Orang MASYARAKAT
PKK Yang Mengikuti Yang Mengikuti Semua Semua
Masyarakat dan Masyarakat dan 250 Orang 250 Orang DAN DESA
Pembinaan Bidang Pembinaan Bidang Kelurahan Kelurahan
Kesejahteraan Kesejahteraan 120 Orang 120 Orang
Karakter Keluarga Karakter Keluarga
Keluarga Keluarga 2 Kegiatan 2 Kegiatan
(Program Bidang (Program Bidang Pokja
2 Kegiatan 2 Kegiatan
Pokja I) Jumlah Kader I) Jumlah Kader PKK
PKK dan Kelompok dan Kelompok Binaan
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi PEMBERDAYA
2 13 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 15,208,056,828.00 15,246,714,538.00 38,657,710.00 AN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah MASYARAKAT
DAERAH DAERAH DAN DESA
DINAS
PEMBERDAYA
100 % 100 % AN
MASYARAKAT
DAN DESA
DINAS
Persentase Persentase PEMBERDAYA
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 90 % 90 % AN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP MASYARAKAT
DAN DESA
DINAS
PEMBERDAYA
2 13 01 1 01 100 100 77,826,000.00 565,099,200.00 487,273,200.00 AN
MASYARAKAT
DAN DESA
Semua Semua
DINAS
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen PEMBERDAYA
2 13 01 1 01 01 Perencanaan Perencanaan Tahunan 5 Dokumen 5 Dokumen 62,076,000 290,966,200 228,890,200.00 AN
Tahunan Tersusun Tersusun MASYARAKAT
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
PEMBERDAYA
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA ta, Semua ota, Semua 20 Dokumen 20 Dokumen
2 13 01 1 01 02 0 90,700,000 90,700,000.00 AN
Dokumen RKA- Pokok Tersusun Dokumen RKA- Pokok Tersusun Kecamatan, Kecamatan, 8 Laporan 8 Laporan
MASYARAKAT
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Penyusunan Penyusunan PEMBERDAYA
Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA ta, Semua ota, Semua
2 13 01 1 01 03 Dokumen Dokumen 20 Dokumen 20 Dokumen 15,750,000 165,778,500 150,028,500.00 AN
Perubahan Tersusun Perubahan Tersusun Kecamatan, Kecamatan,
Perubahan RKA- Perubahan RKA- MASYARAKAT
Semua Semua
SKPD SKPD DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan PEMBERDAYA
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA ta, Semua ota, Semua 20 Dokumen 20 Dokumen
2 13 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 0 17,654,500 17,654,500.00 AN
Pokok Tersusun Pokok Tersusun Kecamatan, Kecamatan, 8 Laporan 8 Laporan
SKPD SKPD MASYARAKAT
Semua Semua
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi Administrasi PEMBERDAYA
2 13 01 1 02 Keuangan Keuangan 100 100 14,179,845,718.00 11,080,579,268.00 - 3,099,266,450.00 AN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah MASYARAKAT
DAN DESA
Semua Semua
DINAS
Jumlah Bulan Gaji dan Jumlah Bulan Gaji dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PEMBERDAYA
Penyediaan Gaji Tunjangan PNS Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS ta, Semua ota, Semua
2 13 01 1 02 01 80 Orang 80 Orang 14,136,392,518 10,997,969,268 (3,138,423,250.00) AN
dan Tunjangan ASN Terbayarkan Jumlah Tunjangan ASN Terbayarkan Jumlah Kecamatan, Kecamatan,
MASYARAKAT
Orang Tenaga PNS Orang Tenaga PNS Semua Semua
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PEMBERDAYA
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Penatausahaan dan Penatausahaan dan ta, Semua ota, Semua
2 13 01 1 02 03 4 Dokumen 4 Dokumen 43,453,200 0 (43,453,200.00) AN
Pengujian/Verifikas Pengujian / Verifikasi Pengujian/Verifikasi Pengujian / Verifikasi Kecamatan, Kecamatan,
MASYARAKAT
i Keuangan SKPD Keuangan Keuangan SKPD Keuangan Semua Semua
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi Koordinasi dan Jumlah Koordinasi PEMBERDAYA
2 13 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan 0 15,000,000 15,000,000.00 AN
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD MASYARAKAT
Semua Semua
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Koordinasi Penyusunan Jumlah Koordinasi PEMBERDAYA
2 13 01 1 02 07 Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan 16 Laporan 16 Laporan 0 67,610,000 67,610,000.00 AN
Bulanan/Triwulana Keuangan Bulanan/Triwulana Keuangan MASYARAKAT
Semua Semua
n/Semesteran SKPD n/Semesteran SKPD DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
DINAS
2 13 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian 100 100 558,684,000.00 1,290,065,060.00 731,381,060.00 AN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah MASYARAKAT
DAN DESA


Jumlah Tenaga Semua Semua
DINAS
Peningkatan Pengadministrasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Peningkatan Sarana Jumlah Unit Sarana PEMBERDAYA
Sarana dan Pendukung Kegiatan ta, Semua ota, Semua
2 13 01 1 05 01 dan Prasarana Pendukung Disiplin 37 Orang 30 Orang 558,684,000 1,045,435,060 486,751,060.00 AN
Prasarana Disiplin Kecamatan, Kecamatan,
Disiplin Pegawai Pegawai MASYARAKAT
Pegawai Semua Semua
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas
Semua Semua
Hitam Putih Hitam Putih DINAS
Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas PEMBERDAYA
Dinas Beserta Dinas Beserta ta, Semua ota, Semua
2 13 01 1 05 02 PDH Jumlah Pakaian PDH Jumlah Pakaian 160 Psng 244,630,000 244,630,000.00 AN
Atribut Atribut Kecamatan, Kecamatan,
KORPRI Jumlah KORPRI Jumlah MASYARAKAT
Kelengkapannya Kelengkapannya Semua Semua
Pakaian PDH Abu - Pakaian PDH Abu - DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Abu Abu
DINAS
2 13 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100 100 89,310,110.00 903,895,510.00 814,585,400.00 AN
Daerah Daerah MASYARAKAT
DAN DESA
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Jumlah Peralatan Penyediaan Jumlah Peralatan PEMBERDAYA
2 13 01 1 06 03 Peralatan Rumah Rumah Tangga yang Peralatan Rumah Rumah Tangga yang 50 Item 50 Item 89,310,110 227,255,300 137,945,190.00 AN
Tangga Tersedia Tangga Tersedia MASYARAKAT
Semua Semua
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Penyelenggar aan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggar aan PEMBERDAYA
Rapat Koordinasi Jumlah Intensitas Jumlah Intensitas ta, Semua ota, Semua
2 13 01 1 06 09 Rapat Koordinasi 1 Tahun 1 Tahun 676,640,210 676,640,210.00 AN
dan Konsultasi Koordinas ASN Koordinas ASN Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD MASYARAKAT
SKPD Semua Semua
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan

Milik Daerah Milik Daerah PEMBERDAYA
2 13 01 1 07 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 100 - 458,291,500.00 458,291,500.00 AN
Pemerintah Pemerintah MASYARAKAT
Daerah Daerah DAN DESA
Semua Semua
Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana
dan Prasarana Jumlah sarana dan dan Prasarana Jumlah sarana dan
2 13 01 1 07 11 Pendukung Gedung Prasarana gedung Pendukung Gedung Prasarana gedung 1 Kantor 458,291,500
Kantor atau kantor Kantor atau kantor
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
DINAS
PEMBERDAYA
2 13 01 1 08 100 100 302,391,000.00 302,391,000.00 - AN
MASYARAKAT
Daerah Daerah
DAN DESA


Semua Semua
DINAS
Penyediaan Jasa Jumlah Bulan Jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Jaringan Penyediaan Jasa PEMBERDAYA
Komunikasi, Komunikasi, Sumber ta, Semua ota, Semua
2 13 01 1 08 02 Listrik komunikasi Komunikasi, Sumber 4 Jaringan 4 Jaringan 302,391,000 302,391,000.00 - AN
Sumber Daya Air Daya Air dan Listrik Kecamatan, Kecamatan,
dan Air Daya Air dan Listrik MASYARAKAT
dan Listrik Tersedia Semua Semua
DAN DESA
Kelurahan Kelurahan
DINAS
PEMBERDAYA
2 13 01 1 09 100 100 - 646,393,000.00 646,393,000.00 AN
MASYARAKAT
Daerah Daerah
DAN DESA
Semua Semua
Pemeliharaan dan Jumlah Kendaaraan Pemeliharaan dan Jumlah Kendaaraan
2 13 01 1 09 1 Pajak Kendaraan DInas Operasioanal Pajak Kendaraan DInas Operasioanal 5 Unit 62,000,000.00
Perorangan Dinas Yang Dipelihara Perorangan Dinas Yang Dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pemeliharaan, Pajak Jumlah Kendaaraan Pemeliharaan, Pajak Jumlah Kendaaraan
2 13 01 1 09 2 dan Perizinan DInas Operasioanal dan Perizinan DInas Operasioanal 12 Kali 185,198,000.00
Kendaraan Dinas Yang Dipelihara Kendaraan Dinas Yang Dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Pemeliharaan/ Pemeliharaan/
Jumlah Unit Yang Jumlah Unit Yang ta, Semua ota, Semua
2 13 01 1 09 9 Gedung Kantor dan Gedung Kantor dan 12 Unit 399,195,000.00
diperlihara diperlihara Kecamatan, Kecamatan,
Bangunan Bangunan
Semua Semua
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 14 PENGENDALIAN - 843,868,477.00 843,868,477.00
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA


DINAS
DINAS PEMBERDAYA
PEMBERDAYAAN AN
PEREMPUAN, PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN PERLINDUNG
2 14 1 ANAK, - 843,868,477.00 843,868,477.00 AN ANAK,
PENGENDALIAN PENGENDALI
PENDUDUK, & AN
KELUARGA PENDUDUK, &
BERENCANA KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Cakupan kab/kota Cakupan kab/kota
PEREMPUAN,
PROGRAM PROGRAM PERLINDUNG
fasilitasi pembinaan fasilitasi pembinaan
2 14 02 PENGENDALIAN PENGENDALIAN 25 % (BPS) 12,5 % - 163,804,912.00 163,804,912.00 AN ANAK,
penanganan terpadu penanganan terpadu
PENDUDUK PENDUDUK PENGENDALI
isu kependudukan isu kependudukan di
AN
di Kampung KB Kampung KB
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Pemaduan dan Pemaduan dan DINAS
sinkronisasi Sinkronisasi PEMBERDAYA
kebijakan Kebijakan AN
Cakupan Kab/kota
Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat PEREMPUAN,
yang difasilitasi
dengan dengan PERLINDUNG
dalam mengatasilaju
2 14 02 1 01 pemerintah Pemerintah 16,7% 6 Kab/kota - 163,804,912.00 163,804,912.00 AN ANAK,
pertumbuhan
Daerah provinsi Daerah Provinsi PENGENDALI
pendudukampung
dalam Rangka dalam rangka AN
KB percontohan
pengendalian Pengendalian PENDUDUK, &
kuantitas Kuantitas KELUARGA
penduduk Penduduk BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
Penyusunan dan AN
Penyusunan dan Semua Semua
Pemanfaatan Grand PEREMPUAN,
pemanfaatan grand Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Design Jumlah dokumen PERLINDUNG
design Jumlah Kebijakan ta, Semua ota, Semua
2 14 02 1 01 02 Pembangunan kebijakan GDPKtk 2 Kebijakan 1 Kebijakan 163,804,912.00 163,804,912.00 AN ANAK,
Pembangunan RIPDUK Prov. Sulsel Kecamatan, Kecamatan,
Kependudukan provinsi yg tersusun PENGENDALI
kependudukan Semua Semua
(GDPK) Tingkat AN
(GDPK) Kelurahan Kelurahan
Provinsi PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


DINAS
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN,
PROGRAM PROGRAM
PERLINDUNG
PEMBINAAN Persentase PUS PEMBINAAN Persentase PUS
2 14 03 63% 63,5% - 373,565,565.00 373,565,565.00 AN ANAK,
KELUARGA peserta KB Aktif KELUARGA peserta KB Aktif
PENGENDALI
BERENCANA (KB) BERENCANA (KB)
AN
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
Pengembangan Cakupan Kab/kota
Pengembangan
Desain Program, mengembangkan
Desain DINAS
Pengelolaan dan Desain Program,
program,pengelola PEMBERDAYA
Pelaksanaan Pengelolaan dan
an dan pelaksana AN
Advokasi, Pelaksanaan
Advokasi,komunik PEREMPUAN,
Komunikasi, Advokasi,
asi ,informasi dan PERLINDUNG
Informasi dan Komunikasi,
2 14 03 1 01 Edukasi (KIE) 17 6 Kab/Kota - 373,565,565.00 373,565,565.00 AN ANAK,
Edukasi (KIE) Informasi dan
pengendlian PENGENDALI
Pengendalian Edukasi (KIE)
penduduk dan AN
Penduduk dan Pengendalian
keluarga PENDUDUK, &
Keluarga Penduduk dan
berencana (KB) KELUARGA
Berencana (KB) Keluarga Berencana
sesuai kearifan BERENCANA
Sesuai Kearifan (KB) Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Budaya Lokal Budaya Lokal
Jumlah Peserta DINAS
Sosialisasi Model KIE PEMBERDAYA
KB Berbasis Kearifan AN
Jumlah Semua Semua
Lokal PEREMPUAN,
Pelaksanaan Pelaksanaan lembaga/ormas mitra Kabupaten/Ko Kabupaten/K
PERLINDUNG
Advokasi KIE Advokasi dan KIE kerjayg ta, Semua ota, Semua
2 14 03 1 01 04 60 Orang 5 Lembaga 373,565,565.00 373,565,565.00 AN ANAK,
Program KKBPK Program KKBPK ditingkatkankapasitas Kecamatan, Kecamatan,
PENGENDALI
Melalui Materi kerja Melalui Mitra Kerja nya dlmadvokasi dan Semua Semua
AN
KIEProgram KKBPK Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
PEMBERDAYA
AN
PROGRAM PROGRAM
Persentase kab/kota Persentase kab/kota PEREMPUAN,
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
yg meningkat yg meningkat PERLINDUNG
DAN DAN
2 14 04 capaian Indeks capaian Indeks 16% 16% - 306,498,000.00 306,498,000.00 AN ANAK,
Pembangunan Pembangunan PENGENDALI
KELUARGA KELUARGA
Keluarga Keluarga AN
SEJAHTERA(KS) SEJAHTERA(KS)
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA


dan peningkatan dan Peningkatan DINAS
peran serta Peran serta PEMBERDAYA
organisasi Organisasi AN
Cakupan Organisasi
kemasyaraktaan Kemasyarakatan PEREMPUAN,
yang mendorong
tingkat daerah Tingkat Daerah PERLINDUNG
pemberdayaan
2 14 04 1 02 povinsi dalam Provinsi dalam 16,7% 25 % - 306,498,000.00 306,498,000.00 AN ANAK,
ketahanan dan
pembangunan Pembangunan PENGENDALI
kesejahteraan
keluarga mulai Keluarga Melalui AN
keluarga di kab/kot
pembinaan Pembinaan PENDUDUK, &
ketahanan dan Ketahanan dan KELUARGA
kesejahteraan Kesejahteraan BERENCANA
keluarga Keluarga
DINAS
PEMBERDAYA
AN
Semua Semua
PEREMPUAN,
Jumlah Kabupaten/Ko Kabupaten/K
penguatan Penguatan PERLINDUNG
Jumlah Peserta pengelolaUPPKS yg ta, Semua ota, Semua
2 14 04 1 02 02 pemberdyan Pemberdayaan 80 Orang 150 Orang 306,498,000.00 306,498,000.00 AN ANAK,
Kelompok UPPKS terlatihmanajemenusa Kecamatan, Kecamatan,
Ekonomi keluarga Ekonomi Keluarga PENGENDALI
ha kelompok Semua Semua
AN
Kelurahan Kelurahan
PENDUDUK, &
KELUARGA
BERENCANA
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 15 85,091,786,088.00 86,860,232,093.00 1,768,446,005.00
BIDANG
PERHUBUNGAN
DINAS
DINAS
2 15 1 85,091,786,088.00 86,860,232,093.00 1,768,446,005.00 PERHUBUNGA
PERHUBUNGAN
N
PROGRAM PROGRAM
PENYELENGGARAA Rasio Panjang jalan PENYELENGGARAA Persentase pengguna DINAS
2 15 02 N LALU LINTAS per kendaraan N LALU LINTAS moda transportasi 22% 29,20 % 1,668,602,860.00 5,397,719,383.00 3,729,116,523.00 PERHUBUNGA
DAN ANGKUTAN (Prioritas) DAN ANGKUTAN umum di perkotaan N
JALAN (LLAJ) JALAN (LLAJ)
DINAS
Persentase Layanan
54 % PERHUBUNGA
Angkutan Darat;
N
Jumlah penumpang DINAS
365.000
melalui terminal Tipe PERHUBUNGA
orang
B per tahun N
Cakupan prasarana DINAS
LLAJ dalam kondisi 22 % PERHUBUNGA
baik N
Jumlah
DINAS
penyelenggaraan lalu
20 Ruas PERHUBUNGA
lintas pada ruas jalan
N
provinsi

Jumlah Terminal Bis
10
terkelola
Penetapan Penetapan
Jumlah Rencana Jumlah Rencana DINAS
Rencana Induk Rencana Induk
2 15 02 1 01 Induk LLAJ yang Induk LLAJ yang 100% 100% 1,397,011,500.00 896,148,100.00 - 500,863,400.00 PERHUBUNGA
Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ
ditetapkan ditetapkan N
Provinsi Provinsi
Semua Semua
Pelaksanaan Termanfaatkannya Pelaksanaan Termanfaatkannya
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen DINAS
2 15 02 1 01 01 Rencana Induk Perencanaan Rencana Induk Perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 10,904,400 880,869,400.00 869,965,000.00 PERHUBUNGA
Jaringan LLAJ Pengembangan Jaringan LLAJ Pengembangan N
Semua Semua
Provinsi Transportasi Provinsi Transportasi
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penetapan Jumlah Peserta Penetapan
Jumlah Peserta Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kebijakan dan Tersedianya Kebijakan dan DINAS
Tersedianya Dokumen ta, Semua ota, Semua 200 Peserta 200 Peserta
2 15 02 1 01 02 Sosialisasi Rencana Dokumen Hasil Sosialisasi Rencana 1,376,953,800 6,125,400.00 - 1,370,828,400.00 PERHUBUNGA
Hasil Penetapan Kecamatan, Kecamatan, 1 Dokumen 1 Dokumen
induk jaringan LLAJ Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ N
Rencana Induk LLAJ Semua Semua
Provinsi Induk LLAJ Provinsi
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengendalian Pengendalian
Terlaksananya Terlaksananya Kabupaten/Ko Kabupaten/K
pengendalian pengendalian ta, Semua ota, Semua
2 15 02 1 01 03 Rencana Induk Rencana Induk 3 Laporan 3 Laporan 9,153,300 9,153,300.00 - PERHUBUNGA
pelaksanaan rencana pelaksanaan rencana Kecamatan, Kecamatan,
Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ N
induk jaringan LLAJ induk jaringan LLAJ Semua Semua
Provinsi Provinsi
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan
Jumlah Penyediaan DINAS
Perlengkapan Jumlah Perlengkapan
2 15 02 1 02 Perlengkapan Jalan Perlengkapan Jalan 100% 100% 212,723,500.00 1,114,422,723.00 901,699,223.00 PERHUBUNGA
Jalan di Jalan Jalan provinsi
provinsi di Jalan Provinsi N
Provinsi
Tersedianya Semua Semua
Perlengkapan Jalan Tersedianya Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Penyediaan DINAS
dijalan Provinsi dalam Perlengkapan Jalan ta, Semua ota, Semua
2 15 02 1 02 02 Perlengkapan Jalan Perlengkapan Jalan 9 Jenis 9 Jenis 212,723,500 1,114,422,723 901,699,223.00 PERHUBUNGA
kondisi baik dijalan Provinsi dalam Kecamatan, Kecamatan,
di Jalan Provinsi di Jalan Provinsi N
kondisi baik Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Jumlah Terminal Pengelolaan Jumlah Terminal DINAS
2 15 02 1 03 terminal Tipe B yang Terminal Tipe B yang 100% 100% - 659,915,000.00 659,915,000.00 PERHUBUNGA
Penumpang tipe B Terkelola Penumpang Tipe B Terkelola N
Penyusunan Tersedianya dokumen
Semua Semua
Rencana hasil penyusunan Penyusunan Tersedianya dokumen
Pembangunan rencana Rencana hasil penyusunan DINAS
2 15 02 1 03 01 Terminal pembangunan Pembangunan rencana pembangunan 1 dokumen 1 dokumen 0 239,935,000.00 239,935,000.00 PERHUBUNGA
Penumpang Tipe B terminal penumpang Terminal terminal penumpang N
Semua Semua
type-B Penumpang Tipe B type-B
Kelurahan Kelurahan


Rehabilitasi dan Tersedianya Terminal Semua Semua
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan ( Fasilitas Utama dan Tersedianya Terminal Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemeliharaan DINAS
Terminal (Fasilitas Pendukung ) dalam ( Fasilitas Utama dan ta, Semua ota, Semua
2 15 02 1 03 04 Terminal (Fasilitas 1 tahun 1 tahun 0 419,980,000.00 419,980,000.00 PERHUBUNGA
Utama dan kondisi baik Pendukung ) dalam Kecamatan, Kecamatan,
Utama dan N
Pendukung) kondisi baik Semua Semua
Pendukung)
Kelurahan Kelurahan
Manajemen dan Manajemen dan
DINAS
Rekayasa Lalu Jumlah Ruas Jalan Rekayasa Lalu Jumlah Ruas Jalan
2 15 02 1 05 100% 100% 17,358,550.00 2,115,984,350.00 2,098,625,800.00 PERHUBUNGA
Lintas untuk Provinsi Lintas untuk Provinsi
N
Jaringan Jalan Jaringan Jalan
Provinsi Provinsi
Penataan Terlaksananya
Penataan Semua Semua
Manajemen dan Penataan Manajemen Terlaksananya
Manajemen dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Rekayasa Lalu dan Rekayasa Lalu Penataan Manajemen DINAS
Rekayasa Lalu ta, Semua ota, Semua
2 15 02 1 05 01 Lintas Untuk Lintas untuk Jaringan dan Rekayasa Lalu 1 Laporan 1 Laporan 14,091,000 499,867,250.00 485,776,250.00 PERHUBUNGA
Lintas Untuk Kecamatan, Kecamatan,
Jaringan Jalan Jalan Provinsi Lintas untuk Jaringan N
Jaringan Jalan Semua Semua
Provinsi Jalan Provinsi
Provinsi Kelurahan Kelurahan
Uji Coba dan Terlaksananya Uji Terlaksananya Uji
Sosialisasi Coba dan Sosialisasi Coba dan Sosialisasi
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Manajemen dan Manajemen dan Uji Coba dan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Rekayasa Lalu Lintas Sosialisasi Rekayasa Lalu Lintas Semua Semua
Lintas untuk untuk Jaringan Jalan Pelaksanaan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
Manajemen dan Provinsi ta, Semua ota, Semua 1 Laporan 1 Laporan
2 15 02 1 05 03 Jaringan Jalan Provinsi 1,864,500 1,864,500.00 - PERHUBUNGA
Provinsi Terlaksananya Uji Rekayasa Lalu Terlaksananya Uji Kecamatan, Kecamatan, 200 Peserta 200 Peserta
N
Coba dan Sosialisasi Lintas untuk Coba dan Sosialisasi Semua Semua
Pelaksanaan Jaringan Jalan Pelaksanaan Kelurahan Kelurahan
Manajemen dan Provinsi Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan
Provinsi Provinsi
Pengawasan dan Tersedianya
Tersedianya Dokumen
Pengendalian Dokumen Laporan Pengawasan dan Semua Semua
Laporan Pengawas
Efektivitas Pengawas dan Pengendalian Kabupaten/Ko Kabupaten/K
dan Pengendalian DINAS
Pelaksanaan Pengendalian Efektivitas ta, Semua ota, Semua
2 15 02 1 05 04 Efektivitas 1 Dokumen 1 Dokumen 1,403,050 1,001,218,050.00 999,815,000.00 PERHUBUNGA
Kebijakan untuk Efektivitas Pelaksanaan Kecamatan, Kecamatan,
Pelaksanaan N
Jalan Provinsi Pelaksanaan Kebijakan untuk Semua Semua
Kebijakanuntuk Jalan
Kebijakanuntuk Jalan Jalan Provinsi Kelurahan Kelurahan
Provinsi
Provinsi
Semua Semua
Forum Lalu Lintas Forum Lalu Lintas Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Laporan Forum DINAS
dan Angkutan Jalan Jumlah Laporan dan Angkutan Jalan ta, Semua ota, Semua
2 15 02 1 05 05 Lalu Lintas dan 1 Laporan 1 Laporan 0.00 613,034,550.00 613,034,550.00 PERHUBUNGA
untuk Jaringan Jalan Pelaksanaan Forum untuk Jaringan Jalan Kecamatan, Kecamatan,
Angkutan Jalan N
Provinsi Provinsi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Persetujuan Hasil Persetujuan Hasil

Analisis Dampak Analisis Dampak DINAS
2 15 02 1 06 Lalu Lintas Lalu Lintas 100% 100% 11,509,310.00 11,509,310.00 - PERHUBUNGA
ANDALALIN ANDALALIN
(Andalalin) untuk (Andalalin) untuk N
Jalan Provinsi Jalan Provinsi
Semua Semua
Penetapan Tersedianya Penetapan Tersedianya Dokumen DINAS
2 15 02 1 06 01 Kebijakan Tata Dokumen Penetapan Kebijakan Tata Penetapan 1 Dokumen 1 Dokumen 5,742,000 5,742,000.00 - PERHUBUNGA
Kelola Andalalin ANDALALIN Kelola Andalalin ANDALALIN N
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya DINAS
2 15 02 1 06 02 Kapasitas Penilai Kapasitas Penilai Kapasitas Penilai Kapasitas Penilai 200 Peserta 200 Peserta 2,548,050 2,548,050.00 - PERHUBUNGA
Andalalin Andalalin Andalalin Andalalin N
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Sinkronisasi Koordinasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
Penilaian Hasil Laporan Penilaian Sinkronisasi Laporan Penilaian ta, Semua ota, Semua
2 15 02 1 06 03 1 Laporan 1 Laporan 2,071,010 2,071,010.00 - PERHUBUNGA
Andalalin Hasil ANDALALIN Penilaian Hasil Hasil ANDALALIN Kecamatan, Kecamatan,
N
Andalalin Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Terlaksananya
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengawasan DINAS
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan ta, Semua ota, Semua
2 15 02 1 06 04 Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan 1,148,250 1,148,250.00 - PERHUBUNGA
Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Kecamatan, Kecamatan,
Rekomendasi N
Andalalin ANDALALIN Andalalin Semua Semua
ANDALALIN
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Izin Trayek Jumlah Izin Trayek
Angkutan Orang Angkutan Orang
Angkutan Orang Angkutan Orang DINAS
dalam Trayek dalam Trayek
2 15 02 1 9 dalam Trayek Lintas dalam Trayek Lintas 100% 100% - 249,989,900.00 249,989,900.00 PERHUBUNGA
Daerah Kabupaten/ Daerah Kabupaten/ N
Kota dam 1 (satu) Kota dam 1 (satu)
dalam 1 (Satu) dalam 1 (satu)
Tersedianya Laporan Tersedianya Laporan
Perumusan
Perumusan Kebijakan Perumusan Perumusan Kebijakan
Kebijakan Semua Semua
Kawasan Perkotaan Kebijakan Kawasan Perkotaan
Penetapan Kawasan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
untuk Angkutan Penetapan Kawasan untuk Angkutan DINAS
Perkotaan untuk ta, Semua ota, Semua
2 15 02 1 9 1 Perkotaan Perkotaan untuk Perkotaan 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 PERHUBUNGA
Angkutan Kecamatan, Kecamatan,
Kewenangan Provinsi Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi N
Perkotaan Semua Semua
Kewenangan
Kewenangan Kelurahan Kelurahan
Provinsi
Provinsi


Sosialisasi dan Uji
Sosialisasi dan Uji Sosialisasi dan Uji Sosialisasi dan Uji
Coba Pelaksanaan
Coba Pelaksanaan Coba Pelaksanaan Coba Pelaksanaan Semua Semua
Kebijakan
Kebijakan Penetapan Kebijakan Kebijakan Penetapan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penetapan Kawasan DINAS
Kawasan Perkotaan Penetapan Kawasan Kawasan Perkotaan ta, Semua ota, Semua
2 15 02 1 9 2 Perkotaan untuk 200 Peserta 200 Peserta 149,989,900.00 149,989,900.00 PERHUBUNGA
untuk angkutan Perkotaan untuk untuk angkutan Kecamatan, Kecamatan,
Angkutan N
perkotaan Angkutan Perkotaan perkotaan Semua Semua
Perkotaan
kewenangan Provinsi Kewenangan kewenangan Provinsi Kelurahan Kelurahan
Kewenangan
Provinsi
Provinsi
Jumlah Izin Trayek Jumlah Izin Trayek
Angkutan Orang Angkutan Orang
Angkutan Orang Angkutan Orang DINAS
dalam Trayek dalam Trayek
2 15 02 1 13 dalam Trayek Lintas dalam Trayek Lintas 100% 100% 30,000,000.00 99,850,000.00 69,850,000.00 PERHUBUNGA
Daerah Kabupaten/ Daerah Kabupaten/ N
Kota dam 1 (satu) Kota dam 1 (satu)
Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
Semua Semua
Pengawasan Sinkronisasi Pengawasan Terlaksananya
Pelaksanaan Izin Pengawasan Pelaksanaan Izin Koordinasi dan DINAS
2 15 02 1 13 02 Penyelenggaraan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Sinkronisasi 1 Laporan 1 Laporan 30,000,000 99,850,000 69,850,000.00 PERHUBUNGA
Angkutan Orang Angkutan Orang Pengawasan N
Semua Semua
dalam Trayek dalam Trayek Pelaksanaan Izin
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Jumlah Izin
Angkutan Taksi Angkutan Taksi Jumlah Izin
Penyelenggaraan
yang Wilayah yang Wilayah Penyelenggaraan
Angkutan Taksi
Operasinya Operasinya Angkutan Taksi yang DINAS
yang Wilayah
2 15 02 1 14 Melampaui Lebih Melampaui Lebih Wilayah Operasinya 100% 100% - 249,900,000.00 249,900,000.00 PERHUBUNGA
Operasinya
dari 1 (Satu) dari 1 (satu) Melampaui Lebih N
Melampaui Lebih
Daerah Daerah dari 1 (satu) Daerah
dari 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Provinsi
Provinsi


Pemenuhan Pemenuhan
Persyaratan Persyaratan
Perolehan Izin Perolehan Izin
Angkutan Taksi Jumlah Kartu Angkutan Taksi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
yang Wilayah Pengawasan yang Wilayah Jumlah Kartu ta, Semua ota, Semua 1500 Kartu
2 15 02 1 14 01 500 lembar 0 - PERHUBUNGA
Operasinya Angkutan Orang Operasinya Pengawasan Kecamatan, Kecamatan, Pengawasan
N
Kewenangan Tidak dalam Trayek Kewenangan Semua Semua
Provinsi dalam Provinsi dalam Kelurahan Kelurahan
Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Terintegrasi Secara
Pengawasan Sinkronisasi Pengawasan Semua Semua
Terlaksananya
Pelaksanaan Izin Pengawasan Pelaksanaan Izin Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Koordinasi dan DINAS
Penyelenggaraan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan ta, Semua ota, Semua
2 15 02 1 14 02 Sinkronisasi 1 Laporan 1 Laporan 0 249,900,000.00 249,900,000.00 PERHUBUNGA
Angkutan Taksi Angkutan Taksi Kecamatan, Kecamatan,
Pengawasan N
yang Wilayah yang Wilayah Semua Semua
Pelaksanaan Izin
Operasinya Operasinya Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
PROGRAM PROGRAM Jumlah arus DINAS
Jumlah pelabuhan 1.028.000
2 15 03 PENGELOLAAN PENGELOLAAN penumpang melalui 35 Lokasi 45,175,950,880.00 47,609,726,580.00 2,433,775,700.00 PERHUBUNGA
yang beroperasi Orang
PELAYARAN PELAYARAN pelabuhan (Prioritas) N
DINAS
Jumlah pelabuhan
11 Lokasi PERHUBUNGA
strategis provinsi
N
Persentase DINAS
pelabuhan yang 35 % PERHUBUNGA
beroperasi N
Usaha Angkutan Usaha Angkutan
Laut Bagi Badan Laut bagi Badan
Usaha yang Usaha yang
Berdomisili dalam Berdomisili dalam
Jumlah Izin Usaha Jumlah Izin Usaha DINAS
Wilayah dan Wilayah dan
2 15 03 1 01 Angkutan Laut Bagi Angkutan Laut Bagi 228 228 1,016,950.00 101,022,950.00 100,006,000.00 PERHUBUNGA
Beroperasi pada Beroperasi pada
Badan Usaha Badan Usaha N
Lintas Pelabuhan Lintas Pelabuhan
Antar Daerah antar Daerah
dalam Wilayah dalam Wilayah


Koordinasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengawasan sinkronisasi Pengawasan DINAS
sinkronisasi ta, Semua ota, Semua
2 15 03 1 01 02 Pelaksanaan Izin pengawasan Pelaksanaan Izin 1 Laporan 1 Laporan 1,016,950 101,022,950.00 100,006,000.00 PERHUBUNGA
pengawasan Kecamatan, Kecamatan,
Usaha Angkutan pelaksanaan izin Usaha Angkutan N
pelaksanaan izin Semua Semua
Laut Kewenangan usaha Laut Kewenangan
usaha Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi
Penetapan Penetapan
Jumlah Rencana
Rencana Induk Rencana Induk dan Jumlah Rencana
Induk dan Daerah
dan Daerah Daerah Induk dan Daerah
Lingkungan Kerja
Lingkungan Kerja Lingkungan Kerja Lingkungan Kerja
(DLKR) / Daerah DINAS
(DLKR)/Daerah (DLKR)/Daerah (DLKR) / Daerah
2 15 03 1 08 Lingkungan 10 10 13,895,750.00 2,143,523,750.00 2,129,628,000.00 PERHUBUNGA
Lingkungan Lingkungan Lingkungan
Kepentingan (DLKP) N
Kepentingan Kepentingan Kepentingan (DLKP)
Pelabuhan
(DLKP) Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Pelabuhan
Pengumpan
Pengumpan Pengumpan Pengumpan Regional
Regional
Regional Regional
Rencana Induk dan Rencana Induk dan
Semua Semua
Daerah Lingkungan Daerah Lingkungan
Kerja Kerja DINAS
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua
2 15 03 1 08 01 (DLKR)/Daerah (DLKR)/Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5,955,400 2,055,599,400.00 2,049,644,000.00 PERHUBUNGA
DLKR/ DLKP DLKR/ DLKP Kecamatan, Kecamatan,
Lingkungan Lingkungan N
Semua Semua
Kepentingan Kepentingan (DLKP)
Kelurahan Kelurahan
(DLKP) Pelabuhan Pelabuhan
Pengumpan Pengumpan
Regional Regional
Penetapan
Penetapan
Kebijakan dan
Kebijakan dan
Sosialisasi Rencana
Sosialisasi Rencana
Induk dan Daerah Semua Semua
Induk dan Daerah
Lingkungan Kerja Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Laporan Lingkungan Kerja Jumlah Laporan DINAS
(DLKR)/Daerah ta, Semua ota, Semua 1 Laporan 1 Laporan
2 15 03 1 08 02 DLKR/ DLKP Peserta (DLKR)/Daerah DLKR/ DLKP 4,991,250 84,975,250.00 79,984,000.00 PERHUBUNGA
Lingkungan Kecamatan, Kecamatan, 200 peserta 200 peserta
Sosialisasi Lingkungan Peserta Sosialisasi N
Kepentingan Semua Semua
Kepentingan (DLKP)
(DLKP) Pelabuhan Kelurahan Kelurahan
Pelabuhan
Pengumpan
Pengumpan
Regional
Regional


Rencana Induk dan Rencana Induk dan
Semua Semua
Daerah Lingkungan Daerah Lingkungan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kerja Kerja DINAS
Pengendalian Pengendalian ta, Semua ota, Semua
2 15 03 1 08 03 (DLKR)/Daerah (DLKR)/Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2,949,100 2,949,100.00 - PERHUBUNGA
Pelaksanaan Pelaksanaan Kecamatan, Kecamatan,
Lingkungan Lingkungan N
RencanaDLKR/ DLKP RencanaDLKR/ DLKP Semua Semua
Kepentingan Kepentingan (DLKP)
Kelurahan Kelurahan
(DLKP) Pelabuhan Pelabuhan
Pengumpan Pengumpan
Regional Regional
Pembangunan, Pembangunan,
Jumlah Pelabuhan Jumlah Pelabuhan
Pembangunan dan Pembangunan dan DINAS
Pengumpan yang Pengumpan yang
2 15 03 1 09 Pengoperasian Pengoperasian 4 4 45,149,752,130.00 45,364,182,130.00 214,430,000.00 PERHUBUNGA
dibangun dan dibangun dan
Pelabuhan Pelabuhan N
beroperasi beroperasi
Pengumpan Pengumpan
Regional Regional
Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi
Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pemenuhan
Semua Semua
Persyaratan pembangunan dan Persyaratan Jumlah Laporan
Perizinan Pengoperasian Perizinan Persyaratan Perizinan DINAS
2 15 03 1 09 01 Pembangunan dan Pelabuhan Pembangunan dan pembangunan dan 1 Laporan 1 Laporan 0 20,030,000.00 20,030,000.00 PERHUBUNGA
Pengoperasian Pengoperasian Pengoperasian N
Semua Semua
Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan
Kelurahan Kelurahan
Pengumpan Pengumpan
Regional Regional
Semua Semua
Pembangunan Pembangunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
Pelabuhan Jumlah Pelabuhan Pelabuhan Jumlah Pelabuhan ta, Semua ota, Semua 10 10
2 15 03 1 09 02 4,070,550 4,070,550.00 - PERHUBUNGA
Pengumpan Regional Pengumpan Regional Kecamatan, Kecamatan, Pelabuhan Pelabuhan
N
Regional Regional Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengoperasian dan Beroperasinya
Pemeliharaan Perlabuhan Beroperasinya Semua Semua
Pengoperasian dan
Pelabuhan Pengumpan Regional Perlabuhan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemeliharaan DINAS
Pengumpan Terpeliharanya Pengumpan Regional ta, Semua ota, Semua 2 Pelabuhan 2 Pelabuhan
2 15 03 1 09 03 Pelabuhan 45,145,681,580 45,340,081,580.00 194,400,000.00 PERHUBUNGA
Regional Pelabuhan Terpeliharanya Kecamatan, Kecamatan, 2 Pelabuhan 2 Pelabuhan
Pengumpan N
Pengumpan dengan Pelabuhan Pengumpan Semua Semua
Regional
Baik dengan Baik Kelurahan Kelurahan


Pembangunan dan Pembangunan dan
Pelabuhan Sungai Pelabuhan Sungai
dan danau yang Jumlah Pelabuhan dan Danau yang Jumlah Pelabuhan DINAS
2 15 03 1 10 Melayani Trayek Sungai dan danau Melayani Trayek Sungai dan danau 100% 100% 11,286,050.00 997,750.00 - 10,288,300.00 PERHUBUNGA
Lintas Daerah yang terbangun Lintas Daerah yang terbangun N
Daerah Provins Daerah Provinsi
Pelabuhan Sungai Pelabuhan Sungai Semua Semua
dan danau yang dan Danau yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
Melayani Trayek Jumlah Pelabuhan Melayani Trayek Jumlah Pelabuhan ta, Semua ota, Semua 3 Pelabuhan 3 Pelabuhan
2 15 03 1 10 02 996,050 997,750.00 1,700.00 PERHUBUNGA
Lintas Daerah Regional Lintas Daerah Regional Kecamatan, Kecamatan, ASDP ASDP
N
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Semua Semua
dalam 1 (Satu) dalam 1 (satu) Kelurahan Kelurahan
Pengoperasian dan Pengoperasian dan
Semua Semua
Pelabuhan Sungai Pelabuhan Sungai
Jumlah Pelabuhan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
dan danau yang dan Danau yang DINAS
Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau ta, Semua ota, Semua 3 Pelabuhan
2 15 03 1 10 03 Melayani Trayek Melayani Trayek 4 Pelabuhan 10,290,000 - 10,290,000.00 PERHUBUNGA
Regional yang Beroperasi dan Kecamatan, Kecamatan, ASDP
Lintas Daerah Lintas Daerah N
Terpelihara Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Dokumen Persentase
Perencanaan dan penyelesaian
Pengawasan Teknis pedoman standar
2 15 05 PENGELOLAAN PENGELOLAAN 1 Dokumen 100 % 29,999,200.00 110,423,200.00 80,424,000.00 PERHUBUNGA
Penyelenggaraan pelayanan Sarana
PERKERETAAPIAN PERKERETAAPIAN N
Transportasi dan prasarana
Perkeretaapian transportasi

Penetapan Penetapan DINAS
penetapan Rencana penetapan Rencana
2 15 05 1 01 Rencana Induk Rencana Induk 100% 100% 29,999,200.00 110,423,200.00 80,424,000.00 PERHUBUNGA
Induk PerkereApian Induk PerkereApian
Perkeretaapian Perkeretaapian N
Sulsel Sulsel
tersedianya dokumen Semua Semua
rencana induk Pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pelaksanaan Jumlah Dokumen DINAS
perkeretaapian Penyusunan ta, Semua ota, Semua
2 15 05 1 01 01 Penyusunan Rencana Induk 1 dokumen 1 Dokumen 29,999,200 110,423,200.00 80,424,000.00 PERHUBUNGA
Rencana Induk Kecamatan, Kecamatan,
Rencana Induk Perkeretaapian N
Perkeretaapian Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi DINAS
2 15 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 38,217,233,148.00 33,742,362,930.00 - 4,474,870,218.00 PERHUBUNGA
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah N
DAERAH DAERAH
DINAS
100 % 100 % PERHUBUNGA
N

Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % PERHUBUNGA
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP N

Penganggaran dan Penganggaran dan
2 15 01 1 01 Penganggaran dan Penganggaran dan 17 17 35,000,000.00 733,124,000.00 698,124,000.00 PERHUBUNGA
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja N
SKPD SKPD
Semua Semua
2 15 01 1 01 01 Perencanaan Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen 11,000,000 659,025,700.00 648,025,700.00 PERHUBUNGA
Perangkat Daerah Perangkat Daerah N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi Dan Koordinasi Dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
2 15 01 1 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000.00 - PERHUBUNGA
Dokumen RKA- SKPD Dokumen RKA- SKPD Kecamatan, Kecamatan,
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi Dan Koordinasi Dan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua
2 15 01 1 01 03 Dokumen Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 7,000,000 12,551,400.00 5,551,400.00 PERHUBUNGA
PerubahanRKA-SKPD PerubahanRKA-SKPD Kecamatan, Kecamatan,
Perubahan RKA- Perubahan RKA- N
Semua Semua
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi Dan Koordinasi Dan DINAS
2 15 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000.00 - PERHUBUNGA
SKPD SKPD Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD N
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Koordinasi Dan Koordinasi Dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DINAS
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua
2 15 01 1 01 05 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 49,546,900.00 44,546,900.00 PERHUBUNGA
Perubahan DPA- Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA- Perubahan DPA-SKPD Kecamatan, Kecamatan,
N
Kelurahan Kelurahan
2 15 01 1 02 Keuangan Keuangan 8 8 31,290,639,636.00 25,527,123,109.00 - 5,763,516,527.00 PERHUBUNGA
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Perangkat Daerah Perangkat Daerah N
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN Penerima Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN Penerima ta, Semua ota, Semua
2 15 01 1 02 01 253 Orang 253 Orang 31,280,639,636 25,517,123,109.00 - 5,763,516,527.00 PERHUBUNGA
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan Kecamatan, Kecamatan,
N
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
2 15 01 1 02 07 Laporan Keuangan Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000 10,000,000.00 - PERHUBUNGA
Kinerja SKPD Kinerja SKPD Kecamatan, Kecamatan,
Bulanan/Triwulan/ Bulanan/Triwulan/S N
Semua Semua
Semesteran SKPD emesteran SKPD
Kelurahan Kelurahan
Pemenuhan Pemenuhan
2 15 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100 100 149,811,400.00 516,822,400.00 367,011,000.00 PERHUBUNGA
Daerah Daerah N
Semua Semua
instalasi listrik/ instalasi listrik/ DINAS
2 15 01 1 06 01 penerangan penerangan bangunan 1 Tahun 1 Tahun 10,000,000 10,000,000.00 - PERHUBUNGA
Listrik/ Penerangan Listrik/ Penerangan Kecamatan, Kecamatan,
bangunan kantor kantor yang tersedia ( N
yang tersedia ( Jenis ) Jenis )
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Peralatan dan Jumlah Peralatan Peralatan dan Jumlah Peralatan ta, Semua ota, Semua
2 15 01 1 06 02 1 Tahun 1 Tahun 14,021,500 172,021,500.00 158,000,000.00 PERHUBUNGA
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kecamatan, Kecamatan,
N
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah barang Penyediaan Barang DINAS
Jumlah barang cetakan ta, Semua ota, Semua
2 15 01 1 06 05 Cetakan dan cetakan dan Cetakan dan 1 Tahun 1 Tahun 13,331,800 13,331,800.00 - PERHUBUNGA
dan digandakan Kecamatan, Kecamatan,
Penggandaan digandakan Penggandaan N
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Penyelanggaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Perjalanan Penyelanggaraan Jumlah Perjalanan DINAS
Rapat Koordinasi ta, Semua ota, Semua
2 15 01 1 06 09 Dinas Dalam dan Luar Rapat Koordinasi Dinas Dalam dan Luar 1 Tahun 1 Tahun 109,910,000 318,921,000.00 209,011,000.00 PERHUBUNGA
dan Konsultasi Kecamatan, Kecamatan,
Daerah Provinsi dan Konsultasi SKPD Daerah Provinsi N
SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan Penatausahaan DINAS
Jumlah Arsip yang di Jumlah Arsip yang di ta, Semua ota, Semua
2 15 01 1 06 10 Arsip Dinamis pada Arsip Dinamis pada 1 Tahun 1 Tahun 2,548,100 2,548,100.00 - PERHUBUNGA
Tatausahakan Tatausahakan Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD N
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Jasa Persentase Jasa Penyediaan Jasa Persentase Jasa
DINAS
Penunjang Urusan Penunjang Penunjang Urusan Penunjang
2 15 01 1 08 100 100 6,452,139,112.00 5,213,857,998.00 - 1,238,281,114.00 PERHUBUNGA
N
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa telepon, Penyediaan Jasa Jumlah Jasa telepon, DINAS
2 15 01 1 08 02 Komunikasi,Sumber air dan listrik yang Komunikasi,Sumber air dan listrik yang 12 Bulan 12 Bulan 728,574,312 410,496,438.00 - 318,077,874.00 PERHUBUNGA
Daya Air dan Listrik terbayarkan Daya Air dan Listrik terbayarkan N
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga DINAS
2 15 01 1 08 04 Pelayanan Umum Magang,Tenaga Pelayanan Umum Magang,Tenaga 12 Bulan 12 Bulan 5,723,564,800 4,803,361,560.00 - 920,203,240.00 PERHUBUNGA
Kantor Kebersihan,Supir Kantor Kebersihan,Supir N
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Barang Milik Persentase Barang Milik Persentase
DINAS
Daerah Penunjang Pemenuhan Daerah Penunjang Pemenuhan
2 15 01 1 09 100 100 289,643,000.00 1,751,435,423.00 1,461,792,423.00 PERHUBUNGA
Urusan Pemeliharaan Urusan Pemeliharaan Barang
N
Pemerintahan Barang Milik Daerah Pemerintahan Milik Daerah
Daerah Daerah
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional / Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Lapangan yang Penyediaan Jasa Dinas Operasional /
Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya terpelihara serta Pemeliharaan, Biaya Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak pajak kendaraan Pemeliharaan, Pajak terpelihara serta pajak DINAS
2 15 01 1 09 01 dan Perizinan dinas operasional/ dan Perizinan kendaraan dinas 1 Tahun 1 Tahun 219,993,000 1,123,315,423.00 903,322,423.00 PERHUBUNGA
Kendaraan Dinas lapangan yang Kendaraan Dinas operasional/ lapangan N
Semua Semua
Operasional atau terbayarkan dan izin Operasional atau yang terbayarkan dan
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Kendaraan Dinas Lapangan izin Kendaraan Dinas
operasional/ operasional/ lapangan
lapangan


Semua Semua
Jumlah Aset Tetap Jumlah Aset Tetap DINAS
2 15 01 1 09 07 Lainnya yang Lainnya yang 1 Tahun 1 Tahun 69,650,000 393,200,000.00 323,550,000.00 PERHUBUNGA
Terpelihara Terpelihara N
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha Jumlah Gedung Kantor Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kantor dan Bangunan DINAS
bilitasi Gedung bilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya ta, Semua ota, Semua
2 15 01 1 09 09 Lainnya yang 1 Tahun 1 Tahun 0 234,920,000.00 234,920,000.00 PERHUBUNGA
Kantor dan Kantor dan yang terpelihara dan Kecamatan, Kecamatan,
terpelihara dan N
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Terehabilitasi Semua Semua
Terehabilitasi
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 16 BIDANG 21,100,970,956.00 35,908,983,163.00 14,808,012,207.00
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
DINAS
DINAS KOMUNIKASI
KOMUNIKASI DAN DAN
2 16 1 INFORMATIKA, 21,100,970,956.00 35,908,983,163.00 14,808,012,207.00 INFORMATIK
STATISTIK DAN A, STATISTIK
PERSANDIAN DAN
PERSANDIAN
DINAS
Persentase tindak
PROGRAM PROGRAM KOMUNIKASI
lanjut pengaduan
PENGELOLAAN PENGELOLAAN Persentase layanan DAN
pada Baruga
2 16 02 INFORMASI DAN INFORMASI DAN informasi dan 100 % 80 % 3,715,965,400.00 18,606,895,856.00 14,890,930,456.00 INFORMATIK
Layanan Masyarakat
KOMUNIKASI KOMUNIKASI komunikasi publik A, STATISTIK
secara Elektronik
PUBLIK PUBLIK DAN
(Prioritas)
PERSANDIAN
DINAS
Presentase tindak KOMUNIKASI
lanjut pengaduan DAN
pada Baruga Layanan 100 % INFORMATIK
Masyarakat secara A, STATISTIK
Elektronik DAN
PERSANDIAN
DINAS
Cakupan layanan Persentase
Pengelolaan Pengelolaan KOMUNIKASI
pengelolaan Pengelolaan
Informasi dan Informasi dan DAN
Informasi dan Informasi dan
2 16 02 1 01 Komunikasi Publik Komunikasi Publik 80% 80% 3,715,965,400.00 18,606,895,856.00 14,890,930,456.00 INFORMATIK
Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Pemerintah Pemerintah A, STATISTIK
Pemerintah Pemerintah Provinsi
Daerah Provinsi Daerah Provinsi DAN
Kab/Kota Sulawesi Selatan
PERSANDIAN


Perumusan Jumlah Dokumen Perumusan Jumlah Dokumen hasil
DINAS
Kebijakan Teknis hasil Kebijakan Teknis Rumusan Kebijakan Semua Semua
KOMUNIKASI
Bidang Informasi Rumusan Kebijakan Bidang Informasi Teknis Daerah terkait Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DAN
dan Komunikasi Teknis Daerah terkait dan Komunikasi Layanan Informasi ta, Semua ota, Semua 1 Dokumen 1 Dokumen
2 16 02 1 01 1 57,559,400 - - 57,559,400.00 INFORMATIK
Publik Layanan Informasi Publik yang Dikecualikan Kecamatan, Kecamatan, 500 Orang 500 Orang
A, STATISTIK
yang Dikecualikan Jumlah Peserta Bimtek Semua Semua
DAN
Jumlah Peserta PPID Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Bimtek PPID
DINAS
Semua Semua
KOMUNIKASI
DAN
Monitoring Opini jumlah aspirasi yang Monitoring Opini jumlah aspirasi yang ta, Semua ota, Semua 1500
2 16 02 1 01 02 1500 aspirasi 131,828,800 264,539,500.00 132,710,700.00 INFORMATIK
dan Aspirasi Publik terkumpul dan Aspirasi Publik terkumpul Kecamatan, Kecamatan, aspirasi
A, STATISTIK
Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Jumlah Laporan DINAS
Monitoring Monitoring Semua Semua
Monitoring Informasi KOMUNIKASI
Informasi dan Informasi dan Jumlah Laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
dan Penetapan DAN
Penetapan Agenda Penetapan Agenda Monitoring Informasi ta, Semua ota, Semua
2 16 02 1 01 03 Agenda Prioritas 4 Laporan 4 Laporan 60,712,000 102,090,000.00 41,378,000.00 INFORMATIK
Prioritas Prioritas dan Penetapan Agenda Kecamatan, Kecamatan,
Komunikasi A, STATISTIK
Komunikasi Komunikasi Prioritas Komunikasi Semua Semua
DAN
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Jumlah Pengelolaan DINAS
Semua Semua
Konten dan KOMUNIKASI
Pengelolaan Pengelolaan Konten Jumlah Pengelolaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Perencanaan Media DAN
Konten dan dan Perencanaan Konten dan ta, Semua ota, Semua
2 16 02 1 01 04 Publik 2000 konten 2000 konten 186,228,000 192,393,960.00 6,165,960.00 INFORMATIK
Perencanaan Media Media Komunikasi Perencanaan Media Kecamatan, Kecamatan,
A, STATISTIK
Komunikasi Publik Publik Publik Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
DINAS
Semua Semua
KOMUNIKASI
DAN
Pengelolaan Media Pengelolaan dan Pengelolaan Media Pengelolaan dan ta, Semua ota, Semua
2 16 02 1 01 05 12 Laporan 12 Laporan 44,159,900 6,122,633,208.00 6,078,473,308.00 INFORMATIK
Komunikasi Publik pemanfaatan Komunikasi Publik pemanfaatan Kecamatan, Kecamatan,
A, STATISTIK
Komunikasi Publik Komunikasi Publik Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Pelayanan Jumlah Jenis DINAS
Semua Semua
Informasi Publik Pelayanan Informasi KOMUNIKASI
Publik Jumlah Jenis DAN
Pelayanan ta, Semua ota, Semua
2 16 02 1 01 06 Pelayanan Informasi 7 Jenis 7 Jenis 2,249,922,800 2,269,045,660.00 19,122,860.00 INFORMATIK
Informasi Publik Kecamatan, Kecamatan,
Publik A, STATISTIK
Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN


Layanan Hubungan Jumlah Advetorial DINAS
Semua Semua
Media Jumlah Kerjasama KOMUNIKASI
Media Nasional Jumlah Advetorial 50 50 DAN
Layanan Hubungan ta, Semua ota, Semua
2 16 02 1 01 07 Jumlah Kerjasama Advetorial Advetorial 54,144,800 7,606,214,316.00 7,552,069,516.00 INFORMATIK
Media Kecamatan, Kecamatan,
Media Nasional 9 Media 9 Media A, STATISTIK
Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Penguatan Jumlah Peserta yang Penguatan Kapasitas Jumlah Peserta yang DINAS
Semua Semua
Kapasitas Sumber mengikuti sosialisasi Sumber Daya mengikuti sosialisasi KOMUNIKASI
Daya Komunikasi Komunikasi Publik DAN
2 16 02 1 01 10 Publik 100 Orang 49,115,700 - 49,115,700.00 INFORMATIK
A, STATISTIK
Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
DINAS
Semua Semua
KOMUNIKASI
Penguatan Tata Jumlah Sengketa Penguatan Tata Jumlah Sengketa DAN
2 16 02 1 01 11 Kelola Komisi Informasi yang Kelola Komisi Informasi yang 60 Sengketa 60 Sengketa 841,088,600 2,049,979,212.00 1,208,890,612.00 INFORMATIK
Informasi di Daerah diselesaikan Informasi di Daerah diselesaikan A, STATISTIK
Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan Jumlah DINAS
Semua Semua
Hubungan penyelenggaraan Hubungan penyelenggaraan KOMUNIKASI
Masyarakat, Media hubungan terhadap Masyarakat, Media hubungan terhadap DAN
2 16 02 1 01 12 dan Kemitraan masyarakat, media dan Kemitraan masyarakat, media dan 3 Jenis 41,205,400 - 41,205,400.00 INFORMATIK
Komunitas dan kemitraan Komunitas kemitraan komunitas A, STATISTIK
Semua Semua
komunitas DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
DINAS
KOMUNIKASI
PROGRAM Indeks sistem PROGRAM Indeks sistem
DAN
PENGELOLAAN pemerintahan PENGELOLAAN pemerintahan
2 16 03 3 Angka 2,80 3,660,778,700.00 4,132,806,912.00 472,028,212.00 INFORMATIK
APLIKASI berbasis elektronik APLIKASI berbasis elektronik
A, STATISTIK
INFORMATIKA (SPBE) (Prioritas) INFORMATIKA (SPBE)
DAN
PERSANDIAN
DINAS
Pengelolaan e- Pengelolaan e- Persentase KOMUNIKASI
government di Cakupan layanan e- government di Penetapan e- DAN
2 16 03 1 02 Lingkup government Lingkup Government Dalam 80 80 3,660,778,700.00 4,132,806,912.00 472,028,212.00 INFORMATIK
Pemerintah Perangkat Daerah Pemerintah Lingkup Perangkat A, STATISTIK
Daerah Provinsi Daerah Provinsi Daerah Provinsi DAN
PERSANDIAN


Jumlah Access Point
Jumlah Access Point
Jaringan dan
Jaringan dan Bandwith DINAS
Bandwith yang Semua Semua
yang termonitor KOMUNIKASI
termonitor Penyelenggaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengelolaan Pusat Jumlah OPD/Unit Kerja 53 OPD 53 OPD DAN
Jumlah OPD/Unit Sistem Komunikasi ta, Semua ota, Semua
2 16 03 1 02 04 Data Pemerintahan yang terkoneksi 53 OPD 53 OPD 3,180,376,400 3,377,110,212.00 196,733,812.00 INFORMATIK
Kerja yang terkoneksi Intra Pemerintah Kecamatan, Kecamatan,
Daerah Jaringan Fiber Optic 132 Unit 132 Unit A, STATISTIK
Jaringan Fiber Optic Daerah Semua Semua
(FO) DAN
(FO) Kelurahan Kelurahan
Jumlah Perangkat PERSANDIAN
Jumlah Perangkat
Keras yang Tersedia
Keras yang Tersedia
Jumlah Aplikasi yang
DINAS
Pengembangan dan dibangun/dikembang Pengembangan dan Semua Semua
KOMUNIKASI
pengelolaan sumber kan dan dikelola Pengelolaan Sumber Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Aplikasi yan 76 76 DAN
daya teknologi Daya Teknologi ta, Semua ota, Semua
2 16 03 1 02 07 dibangun/dikemba Aplikasi/We Aplikasi/We 417,611,800 130,496,700.00 - 287,115,100.00 INFORMATIK
informasi dan Informasi dan Kecamatan, Kecamatan,
dan dikelola b b A, STATISTIK
komunikasi Komunikasi Semua Semua
DAN
pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Jumlah Bimtek
Jumlah Bimtek
Kompetensi TIK yang DINAS
Pengembangan dan Kompetensi TIK yang Semua Semua
Pengembangan diikuti KOMUNIKASI
Pengelolaan Sumber diikuti Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Aplikasi dan Proses Jumlah Sumber Daya DAN
Daya Teknologi Jumlah Sumber Daya ta, Semua ota, Semua 14 Kali 14 Kali
2 16 03 1 02 10 Bisnis Manusia yang 62,790,500 625,200,000.00 562,409,500.00 INFORMATIK
Informasi dan Manusia yang Kecamatan, Kecamatan, 100 Orang 100 Orang
Pemerintahan meningkat A, STATISTIK
Komunikasi meningkat kualitasnya Semua Semua
Berbasis Elektronik kualitasnya dalam DAN
Pemerintah Daerah dalam bidang E- Kelurahan Kelurahan
bidang E- Government PERSANDIAN
Government
DINAS
PROGRAM PROGRAM KOMUNIKASI
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi DAN
x x x URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 13,724,226,856.00 13,169,280,395.00 - 554,946,461.00 INFORMATIK
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah A, STATISTIK
DAERAH DAERAH DAN
PERSANDIAN
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
100% 100% INFORMATIK
A, STATISTIK
DAN
PERSANDIAN
DINAS
KOMUNIKASI
Persentase Persentase DAN
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100% 100% INFORMATIK
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP A, STATISTIK
DAN
PERSANDIAN


% Keterpenuhan % Keterpenuhan DINAS
Dokumen Dokumen KOMUNIKASI
Perencanaan, Perencanaan, DAN
2 16 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100 100 260,296,400.00 223,983,650.00 - 36,312,750.00 INFORMATIK
Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja A, STATISTIK
Tepat Waktu Tepat Waktu DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PERSANDIAN
DINAS
Semua Semua
KOMUNIKASI
Penyusunan Jumlah RKA dan DPA Penyusunan Jumlah RKA dan DPA Kabupaten/Ko Kabupaten/K
DAN
Dokumen pokok dan perubahan Dokumen pokok dan perubahan ta, Semua ota, Semua
2 16 01 1 01 01 4 Dokumen 4 Dokumen 221,645,500 198,070,050.00 - 23,575,450.00 INFORMATIK
Perencanaan yang disusun dan Perencanaan yang disusun dan Kecamatan, Kecamatan,
A, STATISTIK
Perangkat Daerah ditetapkan Perangkat Daerah ditetapkan Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
DINAS
Semua Semua
KOMUNIKASI
Jumlah Laporan Jumlah Laporan DAN
2 16 01 1 01 07 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 12 Laporan 12 Laporan 38,650,900 25,913,600.00 - 12,737,300.00 INFORMATIK
Perangkat Daerah Perangkat Daerah A, STATISTIK
Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
DINAS
KOMUNIKASI
Administrasi Administrasi DAN
Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan
2 16 01 1 02 Keuangan Keuangan 100 100 12,072,528,236.00 11,557,335,265.00 - 515,192,971.00 INFORMATIK
Perangkat Daerah Perangkat Daerah A, STATISTIK
DAN
PERSANDIAN
DINAS
Semua Semua
KOMUNIKASI
DAN
Penyediaan Gaji dan Jumlah Gaji dan Penyediaan Gaji dan Jumlah Gaji dan ta, Semua ota, Semua
2 16 01 1 02 01 1 Tahun 1 Tahun 11,927,115,536 11,409,276,465 - 517,839,071.00 INFORMATIK
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan,
A, STATISTIK
Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
DINAS
Semua Semua
KOMUNIKASI
Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Jumlah Laporan DAN
2 16 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan 127,420,500 148,058,800 20,638,300.00 INFORMATIK
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD A, STATISTIK
Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Penyusunan Jumlah Laporan Penyusunan Jumlah Laporan DINAS
Semua Semua
Pelaporan dan Keuangan Perangkat Pelaporan dan Keuangan Perangkat KOMUNIKASI
Analisis Prognosis Daerah Analisis Prognosis Daerah DAN
2 16 01 1 02 8 Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran 15 Laporan 17,992,200 - 17,992,200.00 INFORMATIK
A, STATISTIK
Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN

Administrasi Tersedianya Pakaian Administrasi Tersedianya Pakaian
Kepegawaian Dinas Kerja Kepegawaian Dinas Kerja
2 16 1 1 100 128,425,000 0 - 128,425,000.00
Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Semua Semua
Dinas Beserta Pakaian Dinas Kerja Dinas Beserta Pakaian Dinas Kerja Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Atribut Atribut ta, Semua ota, Semua
2 16 1 1 2 166 Pasang 128,425,000 - 128,425,000.00
Kelengkapannya Kelengkapannya Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
DINAS
KOMUNIKASI
Administrasi Administrasi DAN
pemenuhan pemenuhan
2 16 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100 100 850,641,300.00 794,025,800.00 - 56,615,500.00 INFORMATIK
administrasi umum administrasi umum
Daerah Daerah A, STATISTIK
DAN
PERSANDIAN
DINAS
Semua Semua
KOMUNIKASI
Jumlah Penyediaan Jumlah Penyediaan DAN
2 16 01 1 06 02 Peralatan dan Peralatan dan 9 Unit 9 Unit 169,378,500 184,393,500.00 15,015,000.00 INFORMATIK
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor A, STATISTIK
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Penyediaan Barang Jumlah Jenis ATK Penyediaan Barang Jumlah Jenis ATK yang DINAS
Semua Semua
Cetakan dan yang tersedia Cetakan dan tersedia KOMUNIKASI
Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan 40 Jenis 40 Jenis DAN
2 16 01 1 06 5 dan Lembar dan Lembar 18000 18000 106,427,000 - - 106,427,000.00 INFORMATIK
Penggandaan Penggandaan Lembar Lembar A, STATISTIK
Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
DINAS
Semua Semua
KOMUNIKASI
Penyelenggaraan Jumlah rapat-rapat Jumlah rapat-rapat Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggaraan DAN
Rapat Koordinasi koordinasi dan koordinasi dan ta, Semua ota, Semua
2 16 01 1 06 09 Rapat Koordinasi 60 Kali 60 Kali 574,835,800 609,632,300.00 34,796,500.00 INFORMATIK
dan Konsultasi konsultasi yang konsultasi yang Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD A, STATISTIK
SKPD dilaksanakan dilaksanakan Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
DINAS
KOMUNIKASI
Barang Milik % Pemenuhan Barang Milik % Pemenuhan
DAN
Daerah Penunjang Sarana Prasarana Daerah Penunjang Sarana Prasarana
2 16 01 1 09 100 100 412,335,920.00 593,935,680.00 181,599,760.00 INFORMATIK
Urusan Perkantoran Urusan Perkantoran
A, STATISTIK
Pemerintahan Perangkat Daerah Pemerintahan Perangkat Daerah
DAN
Daerah Daerah
PERSANDIAN


Jumlah Kendaraan
Dinas yang
dibayarkan Roda 2
DINAS
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Semua Semua
KOMUNIKASI
Pemeliharaan, Biaya Dinas yang Pemeliharaan, Biaya Jumlah pemeliharaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 10 Unit 10 Unit
DAN
Pemeliharaan dan dibayarkan Roda 4 Pemeliharaan dan dan pajak kendaraan ta, Semua ota, Semua 10 Unit 10 Unit
2 16 01 1 09 01 375,090,320 330,776,512.00 - 44,313,808.00 INFORMATIK
Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan Pajak Kendaraan Dinas Operasioanl Kecamatan, Kecamatan, 11 Unit 11 Unit
A, STATISTIK
Perorangan Dinas Jabatan/Dinas yang Perorangan Dinas yang terpenuhi Semua Semua 9 Unit 9 Unit
DAN
atau Kendaraan dipelihara (Roda 2) atau Kendaraan Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Jumlah Kendaraan
Jabatan/Dinas yang
dipelihara (Roda 4)
Jumlah Gedung DINAS
Semua Semua
Kantor Yang KOMUNIKASI
Dipelihara DAN
bilitasi Gedung bilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor ta, Semua ota, Semua
2 16 01 1 09 09 1 Unit 1 Unit 37,245,600 121,630,418.00 84,384,818.00 INFORMATIK
Kantor dan Kantor dan Yang Dipelihara Kecamatan, Kecamatan,
A, STATISTIK
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Jumlah Unit Alat DINAS
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha Semua Semua
Kantor yang KOMUNIKASI
bilitasi Sarana dan bilitasi Sarana dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
terpelihara Jumlah sarana dan DAN
Prasarana Prasarana ta, Semua ota, Semua
2 16 01 1 09 11 prasarana yang 0 141,528,750.00 141,528,750.00 INFORMATIK
Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kecamatan, Kecamatan,
dipelihara A, STATISTIK
Kantor atau Kantor atau Semua Semua
DAN
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 17 29,489,402,082.00 26,069,018,542.00 - 3,420,383,540.00
KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN
MENENGAH
DINAS
DINAS KOPERASI, KOPERASI,
2 17 1 USAHA KECIL DAN 29,489,402,082.00 26,069,018,542.00 - 3,420,383,540.00 USAHA KECIL
MENENGAH DAN
MENENGAH
Persentase Koperasi
DINAS
PROGRAM yang mendapat Izin PROGRAM Persentase Koperasi
KOPERASI,
PELAYANAN IZIN Pembukaan Kantor PELAYANAN IZIN dan UKM yang
2 17 02 20% 20% 286,283,000.00 504,013,754.00 217,730,754.00 USAHA KECIL
USAHA SIMPAN Cabang, Kantor USAHA SIMPAN memiliki Izin usaha
DAN
PINJAM Cabang Pembantu PINJAM Simpan Pinjam
MENENGAH
dan Kantor Kas


Persentase Koperasi
DINAS
yang mendapat Izin
KOPERASI,
Pembukaan Kantor
20% USAHA KECIL
Cabang, Kantor
DAN
Cabang Pembantu
MENENGAH
dan Kantor Kas
Usaha Simpan Usaha Simpan
Pinjam untuk Pinjam untuk
Jumlah Koperasi dan DINAS
Koperasi dengan Koperasi dengan Jumlah Koperasi dan
UKM yang KOPERASI,
wilayah Wilayah UKM yang
2 17 02 1 01 Terfasilitasi Izin 24 24 153,292,000.00 195,891,192.00 42,599,192.00 USAHA KECIL
keanggotaan Keanggotaan Terfasilitasi Izin
usaha Simpan DAN
Lintas Daerah Lintas Daerah usaha Simpan Pinjam
Pinjam MENENGAH
Fasilitasi Izin Usaha Fasilitasi Izin Usaha
Simpan Pinjam Simpan Pinjam
Semua Semua
Untuk Koperasi untuk Koperasi DINAS
Dengan Wilayah Dengan Wilayah KOPERASI,
Jumlah Izin Usaha Jumlah Izin Usaha ta, Semua ota, Semua
2 17 02 1 01 01 Keanggotaan Lintas Keanggotaan Lintas 24 Izin 24 Izin 153,292,000 195,891,192.00 42,599,192.00 USAHA KECIL
SImpan Pinjam SImpan Pinjam Kecamatan, Kecamatan,
Daerah Daerah DAN
Semua Semua
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Dalam 1 (satu) dalam 1 (satu)
Pembukaan Pembukaan Kantor
Kantor Cabang, Cabang, Cabang
Cabang Pembantu Pembantu dan
Prosentase Koperasi
dan Kantor Kas Kantor Kas Prosentase Koperasi
yang Terfasilitasi DINAS
Koperasi Simpan Koperasi Simpan yang Terfasilitasi Izin
Izin Pembukaan KOPERASI,
Pinjam Untuk Pinjam untuk Pembukaan Kantor
2 17 02 1 02 Kantor Cabang, 24 24 132,991,000.00 308,122,562.00 175,131,562.00 USAHA KECIL
Koperasi Dengan Koperasi dengan Cabang, Kantor
Kantor Cabang DAN
Wilayah Wilayah Cabang Pembantu
Pembantu dan MENENGAH
Keanggotaan Keanggotaan dan Kantor Kas
Kantor Kas


Fasilitasi Izin
Fasilitasi Izin Usaha
Pembukaan Kantor
Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang
Cabang, Cabang
Pembantu dan
Pembantu dan
Kantor Kas Semua Semua
Jumlah Izin Kantor Kantor Kas Koperasi Jumlah Izin Kantor DINAS
Koperasi Simpan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Cabang, Cabang Simpan Pinjam Cabang, Cabang KOPERASI,
Pinjam Untuk ta, Semua ota, Semua
2 17 02 1 02 01 Pembantu, Kantor Kas untuk Koperasi Pembantu, Kantor Kas 24 Izin 24 Izin 132,991,000 308,122,562.00 175,131,562.00 USAHA KECIL
Koperasi Dengan Kecamatan, Kecamatan,
Koperasi Simpan dengan Wilayah Koperasi Simpan DAN
Wilayah Semua Semua
Pinjam Keanggotaan Lintas Pinjam MENENGAH
Keanggotaan Lintas Kelurahan Kelurahan
Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Daerah Provinsi
Persentase Koperasi
PROGRAM DINAS
yang meningkat PROGRAM
PENGAWASAN Persentase Koperasi KOPERASI,
Kepatuhannya PENGAWASAN DAN
2 17 03 DAN yang diawasi dan 20% 30% 137,140,000.00 454,843,562.00 317,703,562.00 USAHA KECIL
terhadap peraturan PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN diperiksa DAN
perundang KOPERASI
KOPERASI MENENGAH
undangan
Persentase Koperasi DINAS

yang meningkat KOPERASI,
Kepatuhannya 20% USAHA KECIL
terhadap peraturan DAN
perundang undangan MENENGAH
Pemeriksaan dan Pemeriksaan dan

Koperasi Yang Koperasi yang DINAS
Jumlah koperasi
Wilayah Wilayah Persentase Koperasi KOPERASI,
Yang Kuat, Sehat,
2 17 03 1 01 Keanggotaannya Keanggotaannya yang diawasi dan 50 50 137,140,000.00 454,843,562.00 317,703,562.00 USAHA KECIL
Mandiri, Tangguh
Lintas Daerah Lintas Daerah diperiksa DAN
Serta Akuntabel
Meningkatkan Meningkatkan
Akuntabilitas, Akuntabilitas,
Kepercayaan, Kepercayaan, Semua Semua
DINAS
Kepatuhan, Kepatuhan, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KOPERASI,
Kesinambungan, Jumlah KSP/USP yang Kesinambungan, Jumlah KSP/USP yang ta, Semua ota, Semua
2 17 03 1 01 1 100 Unit 100 Unit 137,140,000 268,060,562.00 130,920,562.00 USAHA KECIL
dan Memberikan Akuntable dan Memberikan Akuntable Kecamatan, Kecamatan,
DAN
Manfaat yang Manfaat yang Semua Semua
MENENGAH
Sebesar-Besarnya Sebesar-Besarnya ke Kelurahan Kelurahan
ke pada Anggota pada Anggota dan
dan Masyarakat Masyarakat


Peningkatan
Peningkatan
Kepatuhan Koperasi
Kepatuhan Koperasi
terhadap Peraturan
terhadap Peraturan Semua Semua
Perundang- DINAS
terlaksananya Perundang- terlaksananya Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Undangan dan KOPERASI,
kepatuhan Koperasi Undangan dan kepatuhan Koperasi ta, Semua ota, Semua
2 17 03 1 01 02 Terbentuknya 500 Orang 500 Orang 0 186,783,000.00 186,783,000.00 USAHA KECIL
terhadapan peraturan Terbentuknya terhadapan peraturan Kecamatan, Kecamatan,
Koperasi yang Kuat, DAN
yang berlaku Koperasi yang Kuat, yang berlaku Semua Semua
Sehat, Mandiri, MENENGAH
Sehat, Mandiri, Kelurahan Kelurahan
Tangguh, serta
Tangguh, serta
Akuntabel
Akuntabel
PROGRAM Persentase Persentase KSP/USP DINAS

PROGRAM
PENILAIAN Penyelesaian Tindak Koperasi, KOPERASI,
PENILAIAN
2 17 04 KESEHATAN Lanjut Hasil KSPPS/USPPS 100% 20% - 221,677,500.00 221,677,500.00 USAHA KECIL
KESEHATAN
KSP/USP Penilaian Kesehatan Koperasi dengan DAN
KSP/USP KOPERASI
KOPERASI Koperasi Kriteria SEHAT MENENGAH
Persentase DINAS
Penyelesaian Tindak KOPERASI,
Lanjut Hasil 20% USAHA KECIL
Penilaian Kesehatan DAN
Koperasi MENENGAH
Penilaian Penilaian
Kesehatan Kesehatan
Kopearsi Simpan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Pinjam/Unit
DINAS
Simpan Pinjam Persentase Tindak Simpan Pinjam Persentase Tindak
KOPERASI,
Koperasi Yang Lanjut Penyelesaian Koperasi yang Lanjut Penyelesaian
2 17 04 1 01 50 50 - 221,677,500.00 221,677,500.00 USAHA KECIL
Wilayah Hasil Penilaian Wilayah Hasil Penilaian
DAN
Keanggotaannya kesehatan Keanggotaanya kesehatan
MENENGAH
Penilaian Jumlah Pengelola
Permodalan, KSP/USP yang Jumlah Pengelola
Kualitas Aktiva terfasilitasi Penilaian KSP/USP yang
Produktif, bimbingan, Pelatihan, Permodalan, terfasilitasi bimbingan,
Manajemen, Pendidikan dengan Kualitas Aktiva Pelatihan, Pendidikan Semua Semua
DINAS
Efisiensi, Likuiditas, ruang lingkup Produktif, dengan ruang lingkup Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KOPERASI,
2 17 04 1 01 01 Jatidiri Koperasi, Penilaian Permodalan, Manajemen, Penilaian Permodalan, ta, Semua ota, Semua
250 Orang 250 Orang 0 92,158,000.00 92,158,000.00 USAHA KECIL
Pertumbuhan dan Kualitas Aktiva Efisiensi, Likuiditas, Kualitas Aktiva Kecamatan, Kecamatan,
DAN
Kemandirian Produktif, Jatidiri Koperasi, Produktif, Manajemen, Semua Semua
MENENGAH
Koperasi Manajemen, Efisiensi, Pertumbuhan dan Efisiensi, Likuiditas, Kelurahan Kelurahan
Likuiditas, Jatidiri Kemandirian Jatidiri Koperasi,
Koperasi, Koperasi Pertumbuhan dan
Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
Kemandirian Koperasi


Jumlah KSP/USP yang Jumlah KSP/USP yang
bersertifikat bersertifikat
penilaiaan kesehatan penilaiaan kesehatan
dengan predikat dengan predikat Semua Semua
DINAS
SEHAT SEHAT Kabupaten/Ko Kabupaten/K
25 uNIT 25 uNIT KOPERASI,
Mengukur Tingkat Jumlah KSP/USP yang Mengukur Tingkat Jumlah KSP/USP yang ta, Semua ota, Semua
2 17 04 1 01 02 50 Unit 50 Unit 0 129,519,500.00 129,519,500.00 USAHA KECIL
Kesehatan Koperasi diukur tingkat Kesehatan Koperasi diukur tingkat Kecamatan, Kecamatan,
50 Unit 50 Unit DAN
kesehatannya Jumlah kesehatannya Semua Semua
MENENGAH
Penyelesaian Tindak Jumlah Penyelesaian Kelurahan Kelurahan
Lanjut rekomendasi Tindak Lanjut
hasil pengukuran rekomendasi hasil
pengukuran
Prosentase
Persentase Pengurus
Pengurus Koperasi DINAS
PROGRAM PROGRAM Koperasi Aktif yang
Aktif yang pernah KOPERASI,
PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN pernah mendapatkan
2 17 05 mendapatkan 100% 30% - 769,102,062.00 769,102,062.00 USAHA KECIL
LATIHAN LATIHAN pendidikan dan
pendidikan dan DAN
PERKOPERASIAN PERKOPERASIAN Pelatihan
Pelatihan MENENGAH
Perkoperasian
Perkoperasian
Pendidikan dan Pendidikan dan
Latihan Latihan
Jumlah Pengurus Jumlah Pengurus dan
Perkoperasian Perkoperasian bagi DINAS
dan Pengelola yang Pengelola yang
Bagi Koperasi Koperasi yang KOPERASI,
terfasilitasi terfasilitasi
2 17 05 1 01 Yang Wilayah Wilayah Lintas - 769,102,062.00 769,102,062.00 USAHA KECIL
Lintas Daerah Daerah DAN
Pelatihan Pelatihan
Perkoperasian Perkoperasian
Jumlah Pengurus
Koperasi yang
Peningkatan Peningkatan Bersertifikat SKKNI
Jumlah Pengurus dan Semua Semua
Pemahaman dan Pemahaman dan Perkoperasian DINAS
Pengelola yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengetahuan Pengetahuan Jumlah Pengurus KOPERASI,
meningkat Kapasitas ta, Semua ota, Semua 50 Orang 50 Orang
2 17 05 1 01 01 Perkoperasian Serta Perkoperasian serta Koperasi yang - 769,102,062.00 769,102,062.00 USAHA KECIL
pemahamannya Kecamatan, Kecamatan, 700 Orang 700 Orang
Kapasitas Kapasitas dan meningkat DAN
tentang Semua Semua
Kompetensi SDM Kompetensi SDM pemahaman dan MENENGAH
Perkoperasian Kelurahan Kelurahan
Koperasi Koperasi pengetahuan
perkoperasian serta
kapasitas
Persentase Koperasi
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN Persentase Koperasi KOPERASI,
yang terfasilitasi
2 17 06 DAN DAN yang terfasilitasi 20% 30% - 479,895,000.00 479,895,000.00 USAHA KECIL
pemberdayaan
PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN pemberdayaan DAN
(Prioritas)
KOPERASI KOPERASI MENENGAH


Dan Perlindungan dan Perlindungan
Persentase Koperasi Persentase Koperasi DINAS
Koperasi Yang Koperasi yang
yang terfasilitasi yang terfasilitasi KOPERASI,
Keanggotaannya Keanggotaannya
2 17 06 1 01 Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan 20 20 - 479,895,000.00 479,895,000.00 USAHA KECIL
Perlindungan Perlindungan DAN
Koperasi Koperasi MENENGAH
Dalam 1 (satu dalam 1 (satu)
Perluasan Akses Jumlah produk Perluasan Akses Jumlah produk
Pasar, Akses KUMKM yang Pasar, Akses KUMKM yang Semua Semua
DINAS
Pembiayaan, mengikuti pameran Pembiayaan, mengikuti pameran Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KOPERASI,
Penataan dalam rangka Penataan dalam rangka ta, Semua ota, Semua
2 17 06 1 01 01 150 Produk 150 Produk 0 249,325,000.00 249,325,000.00 USAHA KECIL
Manajemen, perluasan akses pasar Manajemen, perluasan akses pasar Kecamatan, Kecamatan,
DAN
Standarisasi, dan Standarisasi, dan Semua Semua
MENENGAH
Restrukturisasi Restrukturisasi Kelurahan Kelurahan
Usaha Usaha
Peningkatan Jumlah KUMKM yang Jumlah KUMKM yang
Peningkatan
Produktivitas, Nilai mengikuti mengikuti peningkatan
Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses peningkatan produktivitas, nilai
Tambah, Akses
Pasar, Akses produktivitas, nilai tambah, akses pasar,
Pasar, Akses Semua Semua
Pembiayaan, tambah, akses pasar, akses pembiayaan, DINAS
Pembiayaan, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penguatan akses pembiayaan, penguatan KOPERASI,
Penguatan ta, Semua ota, Semua
2 17 06 1 01 02 Kelembagaan, penguatan kelembagaan,penataan 100 Orang 100 Orang 0 230,570,000.00 230,570,000.00 USAHA KECIL
Kelembagaan, Kecamatan, Kecamatan,
Penataan kelembagaan,penataa manajemen serta DAN
Penataan Semua Semua
Manajemen, n manajemen serta standarisasi dan MENENGAH
Manajemen, Kelurahan Kelurahan
Standarisasi, dan standarisasi dan restrukturisasi usaha
Standarisasi, dan
Restrukturisasi restrukturisasi usaha
Restrukturisasi
Usaha
Usaha
PROGRAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN DINAS
USAHA Cakupan UMKM USAHA KOPERASI,
Cakupan UMKM yang
2 17 07 MENENGAH, yang diberdayakan MENENGAH, 20% 7% 5,100,000,000.00 3,651,883,200.00 - 1,448,116,800.00 USAHA KECIL
diberdayakan
USAHA KECIL DAN (Prioritas) USAHA KECIL DAN DAN
USAHA MIKRO USAHA MIKRO MENENGAH
(UMKM) (UMKM)


Usaha Kecil yang Usaha Kecil yang
dilakukan melalui dilakukan Melalui
pendataan, Pendataan,
Jumlah UMKM yang DINAS
kemitraan, Kemitraan,
Jumlah UMKM / terfasilitasi KOPERASI,
kemudahan Kemudahan
2 17 07 1 01 Wirausaha yang Pemberdayaan 150000 5,100,000,000.00 3,651,883,200.00 - 1,448,116,800.00 USAHA KECIL
perijinan, Perijinan,
tanggug dan mandiri UMKM DAN
penguatan Penguatan
MENENGAH
kelembagaan dan Kelembagaan dan
koordinasi dengan Koordinasi Dengan
para pemangku Para Pemangku
kepentingan Kepentingan
Menumbuhkemban
gkan UMKM untuk Menumbuhkembang
menjadi usaha yang kan UMKM untuk
tangguh dan menjadi Usaha yang
mandiri sehingga Tangguh dan Semua Semua
DINAS
dapat jumlah Mandiri sehingga jumlah Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KOPERASI,
meningkatkan UMKM/wirausaha dapat Meningkatkan UMKM/wirausaha ta, Semua ota, Semua
2 17 07 1 01 01 200 Orang 200 Orang 5,100,000,000 3,651,883,200.00 (1,448,116,800.00) USAHA KECIL
penciptaan yang tangguh dan Penciptaan yang tangguh dan Kecamatan, Kecamatan,
DAN
lapangan kerja, mandiri Lapangan Kerja, mandiri Semua Semua
MENENGAH
pemerataan Pemerataan Kelurahan Kelurahan
pendapatan, Pendapatan,
pertumbuhan Pertumbuhan
ekonomi dan Ekonomi, dan
pengentasan Pengentasan
Persentase UMKM DINAS
Persentase UMKM
PROGRAM PROGRAM yang terfasilitasi KOPERASI,
yang terfasilitasi
2 17 08 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN Dalam 20% 15% 5,666,340,000.00 1,546,079,954.00 - 4,120,260,046.00 USAHA KECIL
Pengembangan
UMKM UMKM Pengembangan DAN
Usaha (Prioritas)
Usaha MENENGAH
DINAS
Cakupan promosi KOPERASI,
produk UMKM 1% USAHA KECIL
(Prioritas) DAN
MENENGAH
DINAS
Usaha Kecil Usaha Kecil dengan
KOPERASI,
Dengan Orientasi Orientasi
2 17 08 1 01 (UKM Naik Kelas) (UKM Naik Kelas) 150000 150000 5,666,340,000.00 1,546,079,954.00 - 4,120,260,046.00 USAHA KECIL
Peningkatan Skala Peningkatan Skala
DAN
Usaha Menjadi Usaha Menjadi
MENENGAH
Usaha Menengah Usaha Menengah
DINAS
KOPERASI,
Jumlah Produk yang Jumlah Produk yang
24 24 USAHA KECIL
dipromosikan dipromosikan
DAN
MENENGAH

jumlah jumlah
Produksi dan UMKM/wirausaha Produksi dan UMKM/wirausaha Semua Semua
DINAS
Pengolahan, yang tangguh dan Pengolahan, yang tangguh dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KOPERASI,
Pemasaran, Sumber mandiri jumlah Pemasaran, Sumber mandiri ta, Semua ota, Semua 200 Orang 200 Orang
2 17 08 1 01 01 5,666,340,000 1,546,079,954.00 (4,120,260,046.00) USAHA KECIL
Daya Manusia, Serta UMKM/wirausaha Daya Manusia, serta jumlah Kecamatan, Kecamatan, 250 Orang 250 Orang
DAN
Desain dan yang tangguh dan Desain dan UMKM/wirausaha Semua Semua
MENENGAH
Teknologi mandiri Teknologi yang tangguh dan Kelurahan Kelurahan
mandiri
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi KOPERASI,
2 17 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 18,299,639,082.00 18,441,523,510.00 141,884,428.00 USAHA KECIL
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah DAN
DAERAH DAERAH MENENGAH
DINAS
KOPERASI,
100 % 100 % USAHA KECIL
DAN
MENENGAH
DINAS
Persentase Persentase KOPERASI,
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % USAHA KECIL
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,
2 17 01 1 01 100 100 65,560,000.00 20,090,000.00 - 45,470,000.00 USAHA KECIL
DAN
MENENGAH
Jumlah Dokumen Semua Semua
DINAS
Penyusunan Renja dan Renstra Penyusunan Peningkatan ASN Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KOPERASI,
Dokumen Dokumen Perangkat Daerah ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 01 01 2 Laporan 2 Laporan 35,710,000 8,500,000.00 (27,210,000.00) USAHA KECIL
Perencanaan Perencanaan Berkinerja Kategori Kecamatan, Kecamatan,
DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Baik dan Sangat Baik Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan KOPERASI,
Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Jumlah DPA Penyusunan DPA- 1 Laporan 1 Laporan 9,610,000 9,610,000.00 - USAHA KECIL
Perencanaan Anggaran Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD DAN
Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
KOPERASI,
Penyusunan Penyusunan Penurunan Temuan ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 01 05 Jumlah DPAP 1 Laporan 1 Laporan 9,360,000 1,980,000.00 (7,380,000.00) USAHA KECIL
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Berdasarkan LHP Kecamatan, Kecamatan,
DAN
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
DINAS
Laporan Evaluasi Jumlah Laporan KOPERASI,
2 17 01 1 01 07 Kinerja Perangkat Akuntabilitas Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 10,880,000 - (10,880,000.00) USAHA KECIL
Daerah Pemerintah DAN
Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Administrasi Penyusunan Administrasi Penyusunan KOPERASI,
2 17 01 1 02 Keuangan dokumen Laporan Keuangan dokumen Laporan 98 98 13,973,572,616.00 12,071,404,352.00 - 1,902,168,264.00 USAHA KECIL
Perangkat Daerah Keuangan Tepat Perangkat Daerah Keuangan Tepat DAN
Waktu Waktu MENENGAH
Semua Semua
DINAS
KOPERASI,
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 02 01 12 Bulan 12 Bulan 13,950,122,616 12,044,254,352.00 (1,905,868,264.00) USAHA KECIL
Tunjangan ASN Tunjangan (Bulan Tunjangan ASN Tunjangan (Bulan Kecamatan, Kecamatan,
DAN
Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Laporan Jumlah Laporan KOPERASI,
2 17 01 1 02 05 Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan 1,850,000 5,550,000.00 3,700,000.00 USAHA KECIL
Tahun SKPD SKPD DAN
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan KOPERASI,
2 17 01 1 02 07 Laporan Keuangan Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 21,600,000 21,600,000.00 - USAHA KECIL
Keuangan Bulanan Keuangan Bulanan Kecamatan, Kecamatan,
Bulanan/Triwulana Bulanan/Triwulana DAN
Semua Semua
n/Semesteran SKPD n/Semesteran SKPD MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Pendapatan Pendapatan KOPERASI,
Pendapatan Asli Pendapatan Asli
2 17 01 1 04 Daerah Daerah 100% 100% - 2,145,000.00 2,145,000.00 USAHA KECIL
Daerah OPD Daerah OPD
Kewenangan Kewenangan DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah MENENGAH
Semua Semua
DINAS
Pelaporan Jumlah Laporan Pelaporan KOPERASI,
Laporan Pengelolaan ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 04 07 Pengelolaan Retribusi Daerah Pengelolaan 1 Laporan 1 Laporan - 2,145,000.00 2,145,000.00 USAHA KECIL
Retribusi 1 tahun Kecamatan, Kecamatan,
Retribusi Daerah perbulan Retribusi Daerah DAN
Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai DINAS
perilaku pegawai
Administrasi Administrasi perilaku pegawai KOPERASI,
Perangkat daerah
2 17 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah 98 98 - 14,556,800.00 14,556,800.00 USAHA KECIL
berdasarkan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah berdasarkan DAN
penialian Kinerja
penialian Kinerja ASN MENENGAH
ASN


Jumlah PDH dan Jumlah PDH dan Semua Semua
DINAS
Pengadaan Pakaian Kelengkapannya yang Pengadaan Pakaian Kelengkapannya yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KOPERASI,
Dinas Beserta tersedia Dinas Beserta tersedia ta, Semua ota, Semua
17 01 1 05 02 300 Orang 300 Orang - - USAHA KECIL
Atribut Atribut Kecamatan, Kecamatan,
DAN
Kelengkapannya Kelengkapannya Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Laporan Jumlah Laporan KOPERASI,
2 17 01 1 05 03 Administrasi Administrasi 1 Laporan 1 Laporan 1,200,000.00 1,200,000.00 USAHA KECIL
Kepegawaian Kepegawaian DAN
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Laporan monitoring, Semua Semua
DINAS
Monitoring, Evaluasi, dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Monitoring, Evaluasi, Jumlah Laporan KOPERASI,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 05 05 dan Penilaian MONEV dan Penilaian 12 Laporan 12 Laporan 13,356,800.00 13,356,800.00 USAHA KECIL
Penilaian Kinerja Pegawai Kecamatan, Kecamatan,
Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai DAN
Pegawai Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi Administrasi KOPERASI,
Pemenuhan Pemenuhan
2 17 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 98 98 690,023,800.00 1,272,991,150.00 582,967,350.00 USAHA KECIL
Daerah Daerah DAN
Kantor Kantor
MENENGAH
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Pemenuhan Penyediaan Pemenuhan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KOPERASI,
Komponen Instalasi Kebutuhan Komponen Instalasi Kebutuhan Komponen ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 06 01 1 Tahun 1 Tahun 0 38,500,000.00 38,500,000.00 USAHA KECIL
Listrik/Penerangan Komponen Listrik / Listrik/Penerangan Listrik / PeneranganKecamatan, Kecamatan,
DAN
Bangunan Kantor Penerangan kantor Bangunan Kantor kantor Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Tersedianya Tersedianya Peralatan KOPERASI,
Peralatan dan Peralatan dan ta, Semua ota, Semua 17 jenis 17 jenis
2 17 01 1 06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan 77,643,000 335,227,750.00 257,584,750.00 USAHA KECIL
Perlengkapan Perlengkapan Kecamatan, Kecamatan, 35 jenis 35 jenis
Perlengkapan Kantor Kantor DAN
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Barang Jumlah Penyediaan Penyediaan Barang Jumlah Penyediaan KOPERASI,
2 17 01 1 06 05 Cetakan dan Barang Cetakan dan Cetakan dan Barang Cetakan dan 1 Tahun 1 Tahun 0 4,000,000.00 4,000,000.00 USAHA KECIL
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan DAN
Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
KOPERASI,
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Makan Minum Fasilitasi Kunjungan Jumlah Makan Minum ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 06 08 12 bulan 12 bulan 89,080,000 119,580,000.00 30,500,000.00 USAHA KECIL
Tamu Tamu dan Rapat Tamu Tamu dan Rapat Kecamatan, Kecamatan,
DAN
Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
DINAS
Penyelenggaraan Jumlah Rapat Jumlah Rapat Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggaraan KOPERASI,
Rapat Koordinasi Koordinasi dan Koordinasi dan ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 06 09 Rapat Koordinasi 40 kali 40 kali 523,300,800 775,683,400.00 252,382,600.00 USAHA KECIL
dan Konsultasi Konsultasi keluar Konsultasi keluar Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD DAN
SKPD Daerah Daerah Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Pemenuhan Pemenuhan
Milik Daerah Milik Daerah KOPERASI,
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang
2 17 01 1 07 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 12 Bulan 12 Bulan - 215,459,000.00 215,459,000.00 USAHA KECIL
Pemerintah Pemerintah DAN
Daerah Daerah MENENGAH
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Semua Semua
DINAS
Pengadaan Jumlah Pengadaan Pengadaan Jumlah Pengadaan KOPERASI,
2 17 01 1 07 06 Peralatan dan Mesin Peralatan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan Mesin 1 Tahun 1 Tahun 215,459,000.00 215,459,000.00 USAHA KECIL
Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya DAN
Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Pemenuhan Pemenuhan DINAS
Kebutuhan Jasa Kebutuhan Jasa KOPERASI,
2 17 01 1 08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 100 3,570,482,666.00 3,846,598,368.00 276,115,702.00 USAHA KECIL
Pemerintahan Pemerintahan DAN
Daerah Daerah
Daerah Daerah MENENGAH
Semua Semua
DINAS
Pemenuhan Biaya Penyediaan Jasa Pemenuhan Biaya KOPERASI,
Komunikasi, ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 08 02 Tagihan Telepon, Komunikasi, Sumber Tagihan Telepon, 100 jenis 100 jenis 1,282,504,080 1,371,368,400.00 88,864,320.00 USAHA KECIL
Sumber Daya Air Kecamatan, Kecamatan,
Listrik dan Air Daya Air dan Listrik Listrik dan Air DAN
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa KOPERASI,
Jumlah Jasa Tenaga Jumlah Jasa Tenaga ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 08 4 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 75 orang 75 orang 2,287,978,586 2,475,229,968.00 187,251,382.00 USAHA KECIL
Non ASN Non ASN Kecamatan, Kecamatan,
Kantor Kantor DAN
Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah DINAS
Penunjang Urusan Penunjang Urusan KOPERASI,
2 17 01 1 09 Pemerintahan Pemerintahan 85 85 - 998,278,840.00 998,278,840.00 USAHA KECIL
Urusan Urusan
Daerah dalam Daerah dalam DAN
kondisi baik kondisi baik MENENGAH
Daerah Daerah
Semua Semua
DINAS
Jumlah Pemenuhan Jumlah Pemenuhan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemeliharaan Pemeliharaan KOPERASI,
Pemeliharaan Pemeliharaan ta, Semua ota, Semua
2 17 01 1 09 06 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin 1 tahun 1 tahun 10,500,000.00 10,500,000.00 USAHA KECIL
Peralatan dan mesin Peralatan dan mesin Kecamatan, Kecamatan,
Lainnya Lainnya DAN
lainnya lainnya Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
DINAS
Jumlah Penyediaan Jumlah Penyediaan KOPERASI,
2 17 01 1 09 07 Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset 1 tahun 1 tahun 210,000,000.00 210,000,000.00 USAHA KECIL
tetap lainnya tetap lainnya DAN
Semua Semua
MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha DINAS
bilitasi Sarana dan Jumlah Penyediaan bilitasi Sarana dan Jumlah Penyediaan KOPERASI,
2 17 01 1 09 10 Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehab Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehab 1 tahun 1 tahun 777,778,840.00 777,778,840.00 USAHA KECIL
Kantor atau Gedung dan Kantor Kantor atau Gedung dan Kantor DAN
Semua Semua
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya MENENGAH
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 18 BIDANG 14,459,909,583.00 21,183,987,507.00 6,724,077,924.00
PENANAMAN
MODAL
DINAS
DINAS
PENANAMAN
2 18 PENANAMAN 14,459,909,583.00 21,183,987,507.00 6,724,077,924.00
MODAL DAN
MODAL DAN PTSP
PTSP
PROGRAM
Peningkatan PROGRAM Peningkatan DINAS
PENGEMBANGAN
Pengelolaan Potensi PENGEMBANGAN Pengelolaan Potensi PENANAMAN
2 18 02 IKLIM 100 75% - 581,629,100.00 581,629,100.00
Investasi yang IKLIM PENANAMAN Investasi yang MODAL DAN
PENANAMAN
dimamfaatkan oleh MODAL dimamfaatkan oleh PTSP
MODAL
Investor Investor
Penetapan Penetapan
Tersedianya daftar
Pemberian Pemberian
investor yang
Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif DINAS
Persentase mendapatkan
di bidang dibidang PENANAMAN
2 18 02 1 01 kesesuaian regulasi pemberian 100 100 - 50,000,000.00 50,000,000.00
Penanaman Modal Penanaman Modal MODAL DAN
pusat dan daerah fasilitasi/insentif
yang menjadi yang Menjadi PTSP
yang menjadi
kewenangan
Penetapan Jumlah Naskah Penetapan Semua Semua
Kebijakan Daerah Akademik Jumlah Kebijakan Daerah Jumlah Naskah Kabupaten/Ko Kabupaten/K 1 Naskah 1 Naskah DINAS
dalam Pemberian Perda dalam Pemberian Akademik ta, Semua ota, Semua Akademik Akademik PENANAMAN
2 18 02 1 01 01 - 50,000,000.00 50,000,000.00
Fasilitas/Insentif Jumlah Pergub Fasilitas/Insentif Jumlah Perda Jumlah Kecamatan, Kecamatan, 1 Perda 1 Perda MODAL DAN
dan Kemudahan dan Kemudahan Pergub Semua Semua 3 Pergub 1 Pergub PTSP
Penanaman Modal Penanaman Modal Kelurahan Kelurahan
Persentase wilayah
Tersedainya
Sulawesi Selatan DINAS
Pembuatan Peta Pembuatan Peta dokumen pemetaan
yang telah disusun PENANAMAN
2 18 02 1 02 Potensi Investasi Potensi Investasi potensi wilayah 100 100 - 531,629,100.00 531,629,100.00
kedalam peta MODAL DAN
Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan
potensi investasi PTSP
yang disusun
provinsi

Jumlah Katalong Jumlah Katalong
UMKM yang disusun UMKM yang disusun Semua Semua 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Mitra Bisnis Jumlah Mitra Bisnis Kabupaten/Ko Kabupaten/K 8 Mitra 8 Mitra DINAS
Penyediaan Peta Penyediaan Peta
Potensial Sulsel Potensial Sulsel ta, Semua ota, Semua Bisnis Bisnis PENANAMAN
2 18 02 1 02 02 Potensi dan Peluang Potensi dan Peluang 0 531,629,100.00 531,629,100.00
Jumlah Peserta Pelaku Jumlah Peserta Pelaku Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang 50 Orang MODAL DAN
Usaha Provinsi Usaha Provinsi
Usaha Jumlah peta Usaha Semua Semua 6 Peta 6 Peta PTSP
potensi sektor Jumlah peta potensi Kelurahan Kelurahan Potensi Potensi
unggulan sektor unggulan
Jumlah Realisasi
PROMOSI PROMOSI Jumlah Realisasi PMA 4 (Rp. PENANAMAN
2 18 03 PMDN (Rp. Triliun) 3,50 400,000,000.00 998,034,000.00 598,034,000.00
PENANAMAN PENANAMAN (Rp. Triliun) Triliun) MODAL DAN
(Prioritas)
MODAL MODAL PTSP
DINAS
Jumlah Realisasi PENANAMAN
4,50
PMDN (Rp. Triliun) MODAL DAN
PTSP
Promosi Promosi Meningkatnya minat DINAS
Jumlah Proyek atau
Penanaman Modal Penanaman Modal penanaman modal di PENANAMAN
2 18 03 1 01 Peluang Investasi 100 100 400,000,000.00 998,034,000.00 598,034,000.00
Yang Menjadi yang Menjadi Provinsi Sulawesi MODAL DAN
yang dipromosikan
Kewenangan Kewenangan Selatan PTSP
Provinsi Daerah Provinsi
Jumlah dokumen
strategi promosi
investasi yang dibuat
Jumlah Event
Semua Semua
Penyusunan Investasi yang Penyusunan
Strategi Promosi dilaksanakan dan Strategi Promosi Jumlah dokumen
ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 03 1 01 01 Penanaman Modal diukuti Jumlah Jenis Penanaman Modal strategi promosi 2 Dokumen 2 Dokumen 400,000,000 277,750,000.00 (122,250,000.00)
Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Kewenangan Sarana dan Prasarana Kewenangan investasi yang dibuat
Semua Semua PTSP
Provinsi Promosi Provinsi
Kelurahan Kelurahan
Jumlah koordinasi
promosi dengan
kab/kota
Jumlah Event
Jumlah Event Investasi
Investasi yang
yang dilaksanakan dan
dilaksanakan dan Semua Semua
Pelaksanaan Pelaksanaan diukuti
diukuti Jumlah Jenis Kabupaten/Ko Kabupaten/K 7 Event 7 Event DINAS
Kegiatan Promosi Kegiatan Promosi Jumlah Jenis Sarana
Sarana dan Prasarana ta, Semua ota, Semua 4 Sarana 4 Sarana PENANAMAN
2 18 03 1 01 02 Penanaman Modal Penanaman Modal dan Prasarana 0 720,284,000.00 720,284,000.00
Promosi Kecamatan, Kecamatan, Promosi Promosi MODAL DAN
Kewenangan Kewenangan Promosi
Jumlah koordinasi Semua Semua 24 kab/kota 24 kab/kota PTSP
Provinsi Provinsi Jumlah koordinasi
promosi dengan Kelurahan Kelurahan
promosi dengan
kab/kota
kab/kota


Persentase
Persentase
PROGRAM Ketepatan Waktu PROGRAM DINAS
Ketepatan Waktu
PELAYANAN Penyelesaian Izin PELAYANAN PENANAMAN
2 18 04 Penyelesaian Izin 80% 85% 303,924,096.00 1,210,898,600.00 906,974,504.00
PENANAMAN yang Diterbitkan PENANAMAN MODAL DAN
yang Diterbitkan
MODAL Sesuai SOP MODAL PTSP
Sesuai SOP
(Prioritas)
Penanaman Modal Penanaman Modal

yang menurut yang Menurut
Persentase Tersedianya
ketentuan Ketentuan DINAS
perizinan dan non pelayanan perizinan
peraturan Peraturan PENANAMAN
2 18 04 1 02 perizinan yang dan non perizinan 100 100 303,924,096.00 1,210,898,600.00 906,974,504.00
perundang- Perundangan- MODAL DAN
diserahkan ke DPM kewenangan provinsi
undangan menjadi Undangan Menjadi PTSP
PTSP yang diterbitkan
kewenangan Kewenangan
Jumlah dokumen
Penyediaan perizinan dan non Penyediaan
Pelayanan Terpadu perizinan yang Pelayanan Terpadu Semua Semua
Perizinan dan Non diproses Perizinan dan Non Jumlah pemohon Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Perizinan Berbasis Perizinan Berbasis perizinan dan non ta, Semua ota, Semua 39000 39000 PENANAMAN
2 18 04 1 02 01 303,924,096 921,302,000.00 617,377,904.00
Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan perizinan yang Kecamatan, Kecamatan, Dokumen Dokumen MODAL DAN
Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha dilayani Semua Semua PTSP
Terintegrasi secara Terintegrasi Secara Kelurahan Kelurahan
elektronik Elektronik
Pemantauan Jumlah dokumen Semua Semua

Pemantauan
Pemenuhan pelayanan perizinan Jumlah dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pemenuhan
Komitmen dan non perizinan pelayanan perizinan ta, Semua ota, Semua 39000 39000 PENANAMAN
2 18 04 1 02 02 Komitmen Perizinan 0 99,596,600.00 99,596,600.00
Perizinan dan Non yang diterbitkan dan non perizinan Kecamatan, Kecamatan, Dokumen Dokumen MODAL DAN
dan Non Perizinan
Perizinan yang diterbitkan Semua Semua PTSP
Penanaman Modal
Penanaman Modal Kelurahan Kelurahan
Jumlah laporan
Penyediaan Layanan Konsultasi Penyediaan Jumlah laporan
Layanan Konsultasi Jumlah Laporan Layanan Konsultasi Layanan Konsultasi Semua Semua
dan Pengelolaan Pengelolaan dan Pengelolaan Jumlah Laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
200 Laporan 200 Laporan
Pengaduan Pengaduan yang telah Pengaduan Pengelolaan ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 04 1 02 03 50 Laporan 50 Laporan 0 190,000,000.00 190,000,000.00
Masyarakat ditindak lanjuti Masyarakat Pengaduan yang telah Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
2 Survey 2 Survey
terhadap Pelayanan Jumlah Pelakasanaan terhadap Pelayanan ditindak lanjuti Semua Semua PTSP
Terpadu Perizinan Survey IKM Terpadu Perizinan Jumlah Pelakasanaan Kelurahan Kelurahan
dan Non Perizinan dan Non Perizinan Survey IKM
Persentase
PROGRAM PROGRAM Persentase
Perusahaan yang DINAS
PENGENDALIAN PENGENDALIAN Perusahaan yang taat
taat Terhadap PENANAMAN
2 18 05 PELAKSANAAN PELAKSANAAN Terhadap Ketentuan 100% 50% 460,530,300.00 586,968,200.00 126,437,900.00
Ketentuan MODAL DAN
PENANAMAN PENANAMAN peraturan
peraturan PTSP
MODAL MODAL Penanaman modal
Penanaman modal


Tersedianya
Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan DINAS
dataperusahaan
Penanaman Modal perusahaan yang Penanaman Modal PENANAMAN
2 18 05 1 01 yangtaat 1 laporan 1 laporan 460,530,300.00 586,968,200.00 126,437,900.00
Yang Menjadi menyampaikan yang Menjadi MODAL DAN
terhadapketentuanp
Kewenangan LKPM Kewenangan PTSP
enanamanmodal
Jumlah DPM PTSP Jumlah DPM PTSP
Kab/Kota yang Kab/Kota yang
Semua Semua
Koordinasi dan dikunjungi dalam Koordinasi dan dikunjungi dalam
Sinkronisasi rangka konsinyering Sinkronisasi rangka konsinyering 24 kab/kota 24 kab/kota
2 18 05 1 01 01 Pemantauan data Jumlah Laporan Pemantauan data Jumlah Laporan 8 8 138,025,500 205,939,900.00 67,914,400.00
Pelaksanaan Realisasi Investasi Pelaksanaan Realisasi Investasi Perusahaan Perusahaan
Semua Semua PTSP
Penanaman Modal Jumlah Laporan Penanaman Modal Jumlah Laporan
Kelurahan Kelurahan
Rencana Investasi Rencana Investasi
Jumlah ASN DPM Jumlah ASN DPM PTSP Semua Semua

PTSP kab/kota kab/kota Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Sinkronisasi Sinkronisasi 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota
Jumlah Perusahaan Jumlah Perusahaan ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 05 1 01 02 Pembinaan Pembinaan 315 315 147,759,300 253,262,800.00 105,503,500.00
PMDN/PMA yang PMDN/PMA yang Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Pelaksanaan Pelaksanaan Perusahaan Perusahaan
terfasilitasi di terfasilitasi di Semua Semua PTSP
Kab/Kota Kab/Kota Kelurahan Kelurahan
Jumlah Perusahaan Semua Semua
Koordinasi dan Koordinasi dan 13 13
yang diawasi JumlahPerusahaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Sinkronisasi Sinkronisasi Perusahaan Perusahaan
Jumlah Rekomendasi yangdiawasi ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 05 1 01 03 Pengawasan Pengawasan 3 3 174,745,500 127,765,500.00 (46,980,000.00)
yang diberikan JumlahRekomendasiya Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Pelaksanaan Pelaksanaan Rekomendas Rekomendas
ng diberikan Semua Semua PTSP
Penanaman Modal Penanaman Modal i i
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
ketersediaan data ketersediaan data
DATA DAN SISTEM DATA DAN SISTEM PENANAMAN
2 18 06 dan informasi dan informasi 80 80% 75,981,024.00 505,260,000.00 429,278,976.00
INFORMASI INFORMASI MODAL DAN
pendukung pendukung
PENANAMAN PENANAMAN PTSP
penanaman modal penanaman modal
MODAL MODAL
Urusan Urusan
Jumlah sistem
dan Informasi dan Informasi
Persentase informasi lembaga DINAS
Perizinan dan Non Perizinan dan Non
ketersediaan data lainnya yang PENANAMAN
2 18 06 1 01 Perizinan Perizinan 100 100 75,981,024.00 505,260,000.00 429,278,976.00
dan informasi pada terintegrasi dengan MODAL DAN
sistem informasi Sistem Informasi PTSP
yang Terintegrasi yang Terintegrasi
Perizinan Berusaha
pada Tingkat pada Tingkat


Jumlah Konten
Sektoral yang
Pengolahan, terintegrasi pada Pengolahan,
Penyajian dan Website Penyajian dan
Pemanfaatan Data Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Semua Semua
dan Informasi Sistem Informasi dan Informasi Persentase Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
5000 5000
Perizinan dan Non Jumlah Pengunjung Perizinan dan Non ketersediaan data dan ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 06 1 01 01 Pengunjung Pengunjung 75,981,024 505,260,000.00 429,278,976.00
Perizinan berbasis Website Jumlah Perizinan Berbasis informasi pendukung Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
1 Sistem 1 Sistem
Sistem Pelayanan Sistem Informasi Sistem Pelayanan penanaman modal Semua Semua PTSP
1 Sistem 1 Sistem
Perizinan Berusaha Lembaga Lainya yang Perizinan Berusaha Kelurahan Kelurahan
Terintegrasi secara Terintegrasi dengan Terintegrasi secara
elektronik Sistem Informasi Elektronik
Perizinan Berusaha
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PTSP
DAERAH DAERAH
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PENANAMAN
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori MODAL DAN
Minimal Baik Minimal Baik PTSP
DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PTSP
Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Dokumen DINAS
Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan, PENANAMAN
2 18 01 1 01 100% 100% 91,235,000.00 108,928,000.00 17,693,000.00
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan MODAL DAN
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja PTSP
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
2 Dokumen 2 Dokumen
Dokumen Renja dan Perubahan Dokumen Renja dan Perubahanta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 01 01 1 Dokumen 1 Dokumen 91,235,000 53,896,800.00 (37,338,200.00)
Perencanaan Renja yang disusun Perencanaan Renja yang disusun Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
50 Orang 50 Orang
Perangkat Daerah dan ditetapkan Perangkat Daerah dan ditetapkan Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 0 11,779,000.00 11,779,000.00
Dokumen RKA- yang tersusun Dokumen RKA- yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
SKPD SKPD Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA
2 18 01 1 01 03 Dokumen Perubahan yang Dokumen Perubahan yang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 5,016,200.00 5,016,200.00
Perubahan RKA- tersusun Perubahan RKA- tersusun
Semua Semua PTSP
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 0 6,878,000.00 6,878,000.00
yang tersusun yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
SKPD SKPD
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua 1 Dokumen 1 Dokumen PENANAMAN
2 18 01 1 01 05 Perubahan yang Perubahan yang 0 7,200,000.00 7,200,000.00
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan, 1 Laporan 1 Laporan MODAL DAN
tersusun tersusun
SKPD SKPD Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Jumlah koordinasi Jumlah koordinasi dan
Laporan Capaian Laporan Capaian ta, Semua ota, Semua 15 Laporan 15 Laporan PENANAMAN
2 18 01 1 01 06 dan sinkronisasi sinkronisasi 0 9,462,000.00 9,462,000.00
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, Kecamatan, 200 Orang 200 Orang MODAL DAN
perencanaan perencanaan
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Semua Semua PTSP
Semua Semua
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Evaluasi Kinerja Evaluasi PD yang Evaluasi Kinerja Evaluasi PD yang ta, Semua ota, Semua 4 Dokumen 4 Dokumen PENANAMAN
2 18 01 1 01 07 0 14,696,000.00 14,696,000.00
Perangkat Daerah tersusun dan Perangkat Daerah tersusun dan Kecamatan, Kecamatan, 2 Dokumen 2 Dokumen MODAL DAN
dilaporkan dilaporkan Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Persentase
Persentase DINAS
Administrasi Penyusuan Administrasi
Penyusuan Dokumen PENANAMAN
2 18 01 1 02 Keuangan Dokumen Laporan Keuangan 100% 100% 11,928,117,479.00 11,918,026,920.00 - 10,090,559.00
Laporan Keuangan MODAL DAN
Perangkat Daerah Keuangan Tepat Perangkat Daerah
Tepat Waktu PTSP
Waktu
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN DPM Penyediaan Gaji dan ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 02 01 Jumlah ASN DPM PTSP 89 Orang 89 Orang 11,890,126,967 11,805,148,520.00 (84,978,447.00)
Tunjangan ASN PTSP Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan dan Penatausahaan dan ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 02 03 Penatausahaan dan Penatausahaan dan 10 Dokumen 10 Dokumen 37,990,512 112,878,400.00 74,887,888.00
Pengujian/Verifikas Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Pengujian/verifikasi Pengujian/verifikasi
i Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan


Barang Milik Barang Milik PENANAMAN
2 18 01 1 03 100% 100% - 7,333,500.00 7,333,500.00
Daerah pada Daerah pada MODAL DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PTSP
Semua Semua
Jumlah Rencana Jumlah Rencana
Perencanaan Perencanaan ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 03 01 Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang 25 Jenis 25 Jenis 0 3,731,000.00 3,731,000.00
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Rekonsiliasi Jumlah Rekonsiliasi Semua Semua
dan Laporan Barang dan Laporan Barang Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Milik Daerah Milik Daerah ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 03 05 Laporan Barang Laporan Barang 1 Laporan 1 Laporan 0 3,602,500.00 3,602,500.00
Milik Daerah pada Milik Daerah pada
Semua Semua PTSP
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata Nilai
Rata-rata Nilai DINAS
Administrasi Perilaku Pegawai Administrasi
Perilaku Pegawai PENANAMAN
2 18 01 1 05 Kepegawaian Berdasarkan Kepegawaian 100% 100% 24,282,000.00 34,478,300.00 10,196,300.00
Berdasarkan MODAL DAN
Perangkat Daerah Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
Penilaian Kinerja ASN PTSP
ASN
Semua Semua
Pendataan dan Jumlah laporan Pendataan dan Jumlah laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pengolahan administrasi Pengolahan administrasi ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 05 03 1 Dokumen 1 Dokumen 24,442,800.00 24,442,800.00
Administrasi kepegawaian yang Administrasi kepegawaian yang Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Kepegawaian disusun Kepegawaian disusun Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumah pegawai yang
Monitoring, Jumah pegawai yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
dimonitoring, Monitoring, Evaluasi,
Evaluasi, dan dimonitoring, Evaluasi, ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 05 05 Evaluasi, dan dan Penilaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10,035,500.00 10,035,500.00
Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Penilaian Kinerja Kinerja Pegawai
Pegawai Pegawai Semua Semua PTSP
Pegawai
Kelurahan Kelurahan
Pendidikan dan Pendidikan dan Semua Semua
Pelatihan Pegawai Pelatihan Pegawai Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Berdasarkan Tugas Jumlah ASN yang Berdasarkan Tugas Jumlah ASN yang ta, Semua ota, Semua
2 18 01 1 05 09 20 Orang 20 Orang 24,282,000 - (24,282,000.00)
dan Fungsi mengikuti pelatihan dan Fungsi mengikuti pelatihan Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pemenuhan Pemenuhan PENANAMAN
2 18 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100% 100% 34,262,500.00 2,001,916,300.00 1,967,653,800.00
Administrasi Umum Administrasi Umum MODAL DAN
Daerah Daerah
Kantor Kantor PTSP


Semua Semua
instalasi instalasi
Komponen Instalasi Komponen Instalasi ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 06 01 listrik/penerangan listrik/penerangan 13 Jenis 13 Jenis 4,732,500 31,925,000.00 27,192,500.00
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
bangunan kantor bangunan kantor yang
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 06 02 25 Jenis 25 Jenis 0 1,120,093,300.00 1,120,093,300.00
Perlengkapan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Perlengkapan Kantor Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Kantor Kantor Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Jumlah cetakan dan Penyediaan Barang Jumlah cetakan dan
2 18 01 1 06 05 Cetakan dan penggandaan yang Cetakan dan penggandaan yang 6 Jenis 6 Jenis 29,530,000 27,659,000.00 (1,871,000.00)
Penggandaan tersedia Penggandaan tersedia
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Tamu yang Fasilitasi Kunjungan Jumlah Tamu yang ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 06 08 100 Orang 100 Orang 12,240,000.00 12,240,000.00
Tamu difasilitasi Tamu difasilitasi Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi Jumlah perjalanan Jumlah perjalanan ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 06 09 Rapat Koordinasi 10 Kali 10 Kali 809,999,000.00 809,999,000.00
dan Konsultasi dinas dinas Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
dan Konsultasi SKPD
SKPD Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Jasa Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemenuhan DINAS
Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa PENANAMAN
2 18 01 1 08 100% 100% 1,141,577,184.00 1,337,121,327.00 195,544,143.00
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan MODAL DAN
Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan PTSP
Daerah Daerah
Semua Semua
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Jumlah biaya tagihan Jumlah biaya tagihan ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 538,943,376 538,943,376.00 -
Sumber Daya Air telepon, air dan listrik telepon, air dan listrik Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
dan Listrik Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan


Jumlah administrasi Jumlah administrasi
Semua Semua
pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas non
Penyediaan Jasa non ASN (Kebersihan, Penyediaan Jasa ASN (Kebersihan,
2 18 01 1 08 04 Pelayanan Umum Keamanan, Pelayanan Umum Keamanan, 16 Orang 16 Orang 602,633,808 798,177,951.00 195,544,143.00
Kantor Administrasi dan Kantor Administrasi dan
Semua Semua PTSP
Tenaga Pendukung Tenaga Pendukung
Kelurahan Kelurahan
MPP) MPP)

Barang Milik Milik Daerah Barang Milik Milik Daerah DINAS
Daerah Penunjang Penunjang Urusan Daerah Penunjang Penunjang Urusan PENANAMAN
2 18 01 1 09 100% 100% - 1,893,393,260.00 1,893,393,260.00
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan MODAL DAN
Pemerintahan Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Dalam PTSP
Daerah Kondisi Baik Daerah Kondisi Baik

Semua Semua
2 18 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Pajak Kendaraan Dinas/Operasional 15 Unit 15 Unit 132,000,000.00 132,000,000.00
Perorangan Dinas yang dipelihara Perorangan Dinas yang dipelihara
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan Jumlah peralatan dan Pemeliharaan
Jumlah peralatan dan ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 09 06 Peralatan dan Mesin mesin yang Peralatan dan Mesin 10 Jenis 10 Jenis 64,750,000.00 64,750,000.00
mesin yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
Lainnya dipelihara Lainnya
Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Unit gedung
bilitasi Gedung bilitasi Gedung Jumlah Unit gedung ta, Semua ota, Semua PENANAMAN
2 18 01 1 09 09 kantor yang 2 Gedung 2 Gedung 677,400,000.00 677,400,000.00
Kantor dan Kantor dan kantor yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan, MODAL DAN
dipelihara
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Semua Semua PTSP
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemeliharaan/Reha Jumlah unit sarana Pemeliharaan/Reha Jumlah unit sarana dan
bilitasi Sarana dan dan prasarana gedung bilitasi Sarana dan prasarana gedung
2 18 01 1 09 10 Prasarana Gedung kantor yang Prasarana Gedung kantor yang 2 Gedung 2 Gedung 1,019,243,260.00 1,019,243,260.00
Kantor atau dipelihara/direhabilit Kantor atau dipelihara/direhabilita
Semua Semua PTSP
Bangunan Lainnya asi Bangunan Lainnya si
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 19 BIDANG 255,170,638,450.00 67,184,537,495.00 - 187,986,100,955.00
KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA


DINAS
DINAS
KEPEMUDAAN
2 19 1 KEPEMUDAAN 255,170,638,450.00 67,184,537,495.00 - 187,986,100,955.00
DAN
DAN OLAHRAGA
OLAHRAGA
Tingkat partisipasi
PROGRAM PROGRAM
pemuda dalam Tingkat partisipasi DINAS
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
organisasi pemuda dalam KEPEMUDAAN
2 19 02 KAPASITAS DAYA KAPASITAS DAYA 1,16 % 0.19% 3,225,000,000.00 3,525,317,700.00 300,317,700.00
kepemudaan dan kegiatan ekonomi DAN
SAING SAING
organisasi sosial mandiri OLAHRAGA
KEPEMUDAAN KEPEMUDAAN
(Prioritas)
Tingkat partisipasi
DINAS
pemuda dalam
KEPEMUDAAN
organisasi 1.16%
DAN
kepemudaan dan
OLAHRAGA
organisasi sosial
Penyadaran, Penyadaran,
pemberdayaan Pemberdayaan,
Tersedianya pemuda
dan dan DINAS
Jumlah pemuda kader, Tersedianya
pengembangan Pengembangan KEPEMUDAAN
2 19 02 1 01 kader yang sarana dan 0,35 % 1050 orang 2,950,000,000.00 3,325,315,500.00 375,315,500.00
pemuda dan Pemuda dan DAN
diberdayakan prasarana pemuda
kepemudaan Kepemudaan OLAHRAGA
yang refresentatif
kewenangan Kewenangan
provinsi Provinsi
DINAS
Jumlah sarana
KEPEMUDAAN
prasarana yang 3,72
DAN
refresentatis
OLAHRAGA
Jumlah pemuda Jumlah pemuda
Koordinasi, pelopor hasil seleksi Koordinasi, pelopor hasil seleksi
Semua Semua
sinkronisasi dan Jumlah peserta Sinkronisasi dan Jumlah peserta
penyelenggaraan kesukarelawan Penyelenggaraan kesukarelawan 5 orang 5 orang
ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 02 1 01 01 peningkatan pemuda Jumlah Peningkatan pemuda 200 orang 200 orang 300,000,000 376,559,500.00 76,559,500.00
Kecamatan, Kecamatan, DAN
kapasitas daya peserta Kapasitas Daya Jumlah peserta 200 orang 200 orang
Semua Semua OLAHRAGA
saing pemuda pengembangan Saing Pemuda pengembangan
Kelurahan Kelurahan
pelopor provinsi kepemimpinan Pelopor Provinsi kepemimpinan
pemuda pemuda
Jumlah kelompok
Jumlah kelompok
wirausaha muda yang
Koordinasi, Koordinasi, wirausaha muda yang
dibina Semua Semua
SInkronisasi dan Sinkronisasi dan dibina
Jumlah peserta lomba Kabupaten/Ko Kabupaten/K 25 DINAS
penyelenggaraan Penyelenggaraan Jumlah peserta lomba 25 kelompok
wirausaha muda ta, Semua ota, Semua kelompok KEPEMUDAAN
2 19 02 1 01 02 peningkatan Peningkatan wirausaha muda 120 orang 700,000,000 598,210,000.00 - 101,790,000.00
Jumlah peserta Kecamatan, Kecamatan, 120 orang DAN
kapasitas daya Kapasitas Daya Jumlah peserta 500 orang
pelatihan Semua Semua 500 orang OLAHRAGA
saing wirausaha Saing Wirausaha pelatihan
kewirausahaan Kelurahan Kelurahan
muda provinsi Muda Provinsi kewirausahaan
pemuda


Jumlah lomba pada Jumlah pemuda hasil
pekan raya pemuda seleksi kapal pemuda
Jumlah pemuda hasil nusantara
seleksi Kapal Pemuda Jumlah pemuda hasil
Koordinasi, Koordinasi, 6 orang
Nusantara Jumlah seleksi pertukaran Semua Semua 6 orang
SInkronisasi dan Sinkronisasi dan 5 orang
pemuda hasil seleksi pemuda antar negara Kabupaten/Ko Kabupaten/K 5 orang DINAS
penyelenggaraan Penyelenggaraan 50 orang
Pertukaran Pemuda Jumlah peserta ta, Semua ota, Semua 24 kab/kota KEPEMUDAAN
2 19 02 1 01 03 peningkatan Peningkatan 24 kab/kota 950,000,000 878,046,000.00 - 71,954,000.00
Antar Negara jambore pemuda Kecamatan, Kecamatan, 1000 orang DAN
kapasitas daya Kapasitas Daya 1000 orang
Jumlah peserta Jumlah peserta Semua Semua 400 orang OLAHRAGA
saing Pemuda Saing Pemuda Kader 400 orang
pameran hasil karya pameran hasil karya Kelurahan Kelurahan 500 orang
Kader Provinsi Provinsi 500 orang
pemuda Jumlah pemuda
peserta pekan raya Jumlah peserta pekan
pemuda raya pemuda
Jumlah Paskibraka
laki-laki dan Jumlah Paskibraka laki-
Semua Semua
perempuan Sulawesi laki dan perempuan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Selatan Sulawesi Selatan 75 orang 75 orang
Seleksi dan Seleksi dan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 02 1 01 04 Jumlah peserta seleksi Jumlah peserta seleksi 150 orang 150 orang 1,000,000,000 927,000,000.00 - 73,000,000.00
pelatihan pasukan Pelatihan Pasukan Kecamatan, Kecamatan, DAN
Paskibraka Paskibraka 110 orang 110 orang
pengibar bendera Pengibar Bendera Semua Semua OLAHRAGA
Jumlah peserta studi Jumlah peserta studi
Kelurahan Kelurahan
wawasan Paskibraka wawasan Paskibraka
Jumlah Jumlah gedung/wisma

gedung/wismah pemuda yang dikelola
pemuda yang dikelola dan dikembangkan
Perencanaan,
dan dikembangkan Perencanaan, Jumlah perlengkapan
Pengadaan,
Jumlah perlengkapan Pengadaan, dan peralatan rumah Semua Semua
Pemanfaatan, 16 unit 16 unit
dan peralatan rumah Pemanfaatan, tangga wisma pemuda Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pemeliharaan, dan 2 jenis 2 jenis
tangga Wismah Pemeliharaan, dan yang diadakan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 02 1 01 05 Pengawasan 10 jenis 10 jenis 400,000,000.00 400,000,000.00
Pemuda yang Pengawasan Jumlah perlengkapan Kecamatan, Kecamatan, DAN
Prasarana dan 5 jenis 5 jenis
diadakan Prasarana dan sarana dan prasarana Semua Semua OLAHRAGA
Sarana 16 jenis 16 jenis
Jumlah perlengkapan Sarana Kepemudaan yang diadakan Kelurahan Kelurahan
Kepemudaan
sarana dan prasarana Provinsi Jumlah sarana dan
Provinsi
yang diadakan prasarana yang
Jumlah sarana dan diadakan
prasarana Jumlah sarana dan


Jumlah Paskibraka Jumlah Paskibraka
yang mendapat yang menerima
penghargaan Jumlah penghargaan
pemuda pelopor jumlah pemuda pada
Pemberian berprestasi Pemberian program kapal Semua Semua
73 orang 73 orang
penghargaan Jumlah pemuda Penghargaan pemuda nusantara Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
5 orang 5 orang
kepada pemuda dan pemenang lomba kepada Pemuda dan penerima ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 02 1 01 06 5 orang 5 orang 145,500,000.00 145,500,000.00
organisasi pemuda kewirausahaan Organisasi Pemuda penghargaan Kecamatan, Kecamatan, DAN
6 orang 6 orang
provinsi yang pemuda Provinsi yang Jumlah pemuda Semua Semua OLAHRAGA
6 orang 6 orang
berprestasi Jumlah pemuda yang Berprestasi pelopor berprestasi Kelurahan Kelurahan
terpilih pada program Jumlah pemuda
Kapal Pemuda pemenang lomba
Nusantara wirausaha muda
Jumlah pemuda yang Jumlah pemuda yang
Pemberdayaan
Pemberdayaan
dan
dan
pengembangan Jumlah organisasi diberdayakannya DINAS
Pengembangan
organisasi kepemudaan dan lembaga KEPEMUDAAN
2 19 02 1 02 Organisasi 2,60 % 100% 275,000,000.00 200,002,200.00 - 74,997,800.00
kepemudaan kemahasiswaan kepemudaan dan DAN
Kepemudaan
tingkat daerah yang diberdayakan kemahasiswaan OLAHRAGA
Tingkat Daerah
provinsi yang
Provinsi
berprestasi
Jumlah lembaga
Koordinasi, Koordinasi,
kepemudaan
sinkronisasi dan Sinkronisasi dan
Jumlah peserta dialog Semua Semua
pelaksanaan Pelaksanaan
pemuda Jumlah lembaga Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
pemberdayaan Pemberdayaan
kepemudaan ta, Semua ota, Semua 49 okp 49 okp KEPEMUDAAN
2 19 02 1 02 01 pemuda atau Pemuda atau 275,000,000 200,002,200.00 - 74,997,800.00
Jumlah peserta dialog Kecamatan, Kecamatan, 200 orang 500 orang DAN
organisasi Organisasi
pemuda Semua Semua OLAHRAGA
kepemudaan Kepemudaan
Kelurahan Kelurahan
melalui kemitraan melalui Kemitraan
dengan dunia usaha dengan Dunia Usaha
PROGRAM Persentasi PROGRAM DINAS

PENGEMBANGAN ketersediaan sarana PENGEMBANGAN PersentasePeningkat KEPEMUDAAN
2 19 03 90% 100 233,371,360,000.00 43,505,765,742.00 - 189,865,594,258.00
DAYA SAING dan prasarana DAYA SAING an Prestasi olah raga DAN
KEOLAHRAGAAN olahraga (Prioritas) KEOLAHRAGAAN OLAHRAGA
Persentase DINAS
ketersediaan sarana KEPEMUDAAN
90
dan prasarana DAN
olahraga OLAHRAGA


pembinaan dan
Pembinaan dan
pengembangan
Pengembangan
olahraga
Olahraga DINAS
pendidikan pada Tersedianya atlet
% pembinaan atlet Pendidikan pada KEPEMUDAAN
2 19 03 1 01 jenjang PPLP dan SKO 9,22 100% 200,684,000,000.00 7,793,232,242.00 - 192,890,767,758.00
pelajar Jenjang Pendidikan DAN
pendidikan yang potensial
yang Menjadi OLAHRAGA
menjadi
Kewenangan
kewenangan
Daerah Provinsi
daerah provinisi
DINAS
% keterpenuhan KEPEMUDAAN
sarana olahraga DAN
OLAHRAGA
DINAS
% keterpenuhan KEPEMUDAAN
prasarana olahraga DAN
OLAHRAGA
Jumlah atlet laki- laki Jumlah atlet laki- laki
Koordinasi,
Koordinasi, dan perempuan pada dan perempuan pada
Sinkronisasi dan
sinkronisasi dan SKO dan PPLP yang SKO dan PPLP yang
Pelaksanaan
pelaksanaan dan dievaluasi dievaluasi
Pembentukan dan
pengembangan Jumlah atlet laki- laki Jumlah atlet laki- laki Semua Semua 266 atlet 266 atlet
Pengembangan
pusat pembinaan dan perempuan pada dan perempuan pada Kabupaten/Ko Kabupaten/K 266 atlet 266 atlet DINAS
Pusat Pembinaan
dan pelatihan SKO dan PPLP yang SKO dan PPLP yang ta, Semua ota, Semua 4 unit 4 unit KEPEMUDAAN
2 19 03 1 01 01 dan Pelatihan - 450,790,800.00 450,790,800.00
olahraga serta mengikuti outboand mengikuti outboand Kecamatan, Kecamatan, 4 unit 4 unit DAN
Olahraga serta
sekolah olahraga Jumlah gedung Jumlah gedung asrama Semua Semua 4 jenis 4 jenis OLAHRAGA
Sekolah Olahraga
yang asrama PPLP yang PPLP yang dipelihara Kelurahan Kelurahan 10 jenis 10 jenis
yang
diselenggarakan dipelihara Jumlah gedung asrama
Diselenggarakan
oleh masyarakat Jumlah gedung PPLP yang direhab
oleh Masyarakat dan
dan dunia usaha asrama PPLP yang Jumlah layanan UPT
Dunia Usaha
direhab Balai Pengembangan
Jumlah atlet
sinkronisasi dan Sinkronisasi dan Jumlah atlet PPLP/SKO
PPLP/SKO
pelaksanaan Pelaksanaan peserta uji coba
peserta uji coba Semua Semua
pemberdayaan Pemberdayaan Jumlah atlet SKO hasil
Jumlah atlet SKO hasil Kabupaten/Ko Kabupaten/K 200 atlet 200 atlet DINAS
perkumpulan Perkumpulan seleksi
seleksi ta, Semua ota, Semua 100 atlet 100 atlet KEPEMUDAAN
2 19 03 1 01 02 olahraga dan Olahraga dan Jumlah atlet SKO/PPLP 284,000,000 427,387,000.00 143,387,000.00
Jumlah atlet Kecamatan, Kecamatan, 200 atlet 200 atlet DAN
penyelenggara Penyelenggaraan yang mengikuti
SKO/PPLP yang Semua Semua 500 orang 500 orang OLAHRAGA
kompetisi oleh Kompetisi oleh Kejurnas
mengikuti Kejurnas Kelurahan Kelurahan
satuan pendidikan Satuan Pendidikan Jumlah peserta gebyar
Jumlah peserta gebyar
menengah dan Menengah dan olahraga
olahraga
khusus Khusus


Jumlah alat-alat Jumlah alat-alat
kelengkapan olahraga kelengkapan olahraga 7 jenis 7 jenis
atlet PPLP yang atlet PPLP yang 32 jenis 32 jenis
diadakan diadakan 14 jenis 14 jenis
Koordinasi, Jumlah alat-alat Koordinasi, Jumlah alat-alat Semua Semua 3 unit 3 unit
sinkronisasi dan kelengkapan olahraga Sinkronisasi dan kelengkapan olahraga Kabupaten/Ko Kabupaten/K 3 unit 3 unit DINAS
pelaksanaan atlet PPOD yang Pelaksanaan atlet PPOD yang ta, Semua ota, Semua 4 jenis 4 jenis KEPEMUDAAN
2 19 03 1 01 03 200,400,000,000 6,915,054,442.00 - 193,484,945,558.00
penyediaan sarana diadakan Penyediaan Sarana diadakan Kecamatan, Kecamatan, 1 unit 1 unit DAN
dan prasarana Jumlah alat-alat dan Prasarana Jumlah alat-alat Semua Semua 5 unit 5 unit OLAHRAGA
olahraga provinsi kelengkapan olahraga Olahraga Provinsi kelengkapan olahraga Kelurahan Kelurahan 2 unit 2 unit
atlet SKO yang atlet SKO yang 3 unit 3 unit
diadakan diadakan 2 unit 2 unit
Jumlah gedung Jumlah gedung 50 % 50 %
olahraga yang olahraga yang dikelola
Ketersediaan dan Ketersediaan dan DINAS
penyelenggaraan Penyelenggaraan
kesiapan atlet pada kesiapan atlet pada KEPEMUDAAN
2 19 03 1 02 kejuaraan Kejuaraan 100% 100% 12,687,360,000.00 4,810,710,500.00 - 7,876,649,500.00
event multi even dan event multi even dan DAN
olahraga Olahraga
singgle event singgle event OLAHRAGA
Jumlah cabang Julah even olahraga
olahraga unggulan unggulan daerah
daerah Jumlah cabang Jumlah cabang
olahraga yang olahraga unggulan 24 cabor 24 cabor
dilombakan pada daerah Jumlah cabang Semua Semua 10 cabor 10 cabor
olahraga yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K 7 cabor 7 cabor DINAS
kejuaraan olahraga KEJURDA cabang Kejuaraan Olahraga
olahraga prestasi dilombakan pada ta, Semua ota, Semua 0 cabor 0 cabor KEPEMUDAAN
2 19 03 1 02 01 multievent dan Multi Event dan 2,687,360,000 2,754,957,400.00 67,597,400.00
KEJURDA cabang Kecamatan, Kecamatan, 0 cabor 0 cabor DAN
single event tingkat Jumlah cabang Single Event Tingkat
olahraga yang prestasi Jumlah cabang Semua Semua 50 cabor 50 cabor OLAHRAGA
provinsi Provinsi
dilombakan pada olahraga yang Kelurahan Kelurahan 11 event 11 event
KEJURDA Pelajar dilombakan pada 24 kab/kota 24 kab/kota
Jumlah cabang KEJURDA Pelajar
olahraga yang Jumlah cabang
dilombakan pada olahraga yang
Jumlah atlet SKJ yang Jumlah atlet SKJ yang
mengikuti kejuaraan mengikuti kejuaraan
SKJ Tk. nasional SKJ Tingkat Nasional 15 orang 15 orang
Jumlah cabang Jumlah cabang 0 cabor 0 cabor
Partisipasi dan
olahraga yang diikuti Partisipasi dan olahraga yang diikuti Semua Semua 4 cabor 4 cabor
keikutsertaan
pada Festival Keikutsertaan dalam pada Festival Olahraga Kabupaten/Ko Kabupaten/K 19 cabor 19 cabor DINAS
dalam
Olahraga Tradisional Penyelenggaraan Tradisonal Tk. ta, Semua ota, Semua 4 cabor 4 cabor KEPEMUDAAN
2 19 03 1 02 03 penyelenggaraan 10,000,000,000 2,055,753,100.00 - 7,944,246,900.00
Tk Nasional Kejuaraan dalam Nasional Kecamatan, Kecamatan, 12 cabor 12 cabor DAN
kejuaraan dalam
Jumlah cabang Multi Event dan Jumlah cabang Semua Semua 32 cabor 32 cabor OLAHRAGA
multievent dan
olahraga yang diikuti Single Event olahraga yang diikuti Kelurahan Kelurahan 13 cabor 13 cabor
single event
pada KEJURNAS pada Invitasi Olahraga 0 cabor 0 cabor
Cabor prestasi Tradisional Jumlah 0 cabor 0 cabor
Jumlah cabang cabang olahraga
olahraga yang diikuti yang diikuti pada


Pembinaan dan Ketersediaan dan DINAS
pembinaan dan
% atlet PPOD Pengembangan kesiapan tanding KEPEMUDAAN
2 19 03 1 03 pengembangan 100 100 - 10,901,823,000.00 10,901,823,000.00
potensial Olahraga Prestasi atlet dan pelatih DAN
olahraga prestasi
Tingkat Nasional PPOD Sulsel OLAHRAGA
DINAS
% tenaga
KEPEMUDAAN
keolahragaan 19,25
DAN
berlisensi
OLAHRAGA
Jumlah guru olahraga Jumlah guru olahraga
yang mengikuti uji yang mengikuti uji
pemusatan latihan Pemusatan Latihan Semua Semua
kompetensi kompetensi
daerah, ilmu Daerah, Ilmu Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Jumlah pelatih yang Jumlah pelatih yang 50 orang 0 orang
pengetahuan dan Pengetahuan dan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 03 1.03 02 mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan 100 pelatih 100 pelatih 0 201,200,000.00 201,200,000.00
teknologi Teknologi Kecamatan, Kecamatan, DAN
pelatih berlisensi pelatih berlisensi 100 wasit 100 wasit
keolahragaan (Sport Keolahragaan (Sport Semua Semua OLAHRAGA
Jumlah wasit yang Jumlah wasit yang
science) Science) Kelurahan Kelurahan
mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan
wasit berlisensi wasit berlisensi
Jumlah atlet PPOD Jumlah atlet PPOD
hasil seleksi hasil seleksi
Jumlah cabang Jumlah cabang
olahraga disabilitas olahraga disabilitas Semua Semua
613 atlet 613 atlet
yang dibina yang dibina Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
pembinaan dan Pembinaan dan 10 cabor 10 cabor
Jumlah cabang Jumlah cabang ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 03 1.03 03 pengembangan atlet Pengembangan Atlet 50 cabor 50 cabor 0 10,300,623,000.00 10,300,623,000.00
olahraga prestasi olahraga prestasi Kecamatan, Kecamatan, DAN
berprestasi provinsi Berprestasi Provinsi 1 event 1 event
daerah yang dibina daerah yang dibina Semua Semua OLAHRAGA
108 pelatih 108 pelatih
Jumlah even Jumlah even Kelurahan Kelurahan
internasional internasional
Jumlah pelatih PPOD Jumlah pelatih PPOD
hasil seleksi hasil seleksi
Jumlah atlet dan Jumlah atlet dan
pelatih penerima pelatih penerima Semua Semua
penghargaan Tk penghargaan Tk Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
pemberian Pemberian
internasional internasional ta, Semua ota, Semua 50 orang 2 orang KEPEMUDAAN
2 19 03 1.03 04 penghargaan Penghargaan 0 400,000,000.00 400,000,000.00
Jumlah atlet dan Jumlah atlet dan Kecamatan, Kecamatan, 50 orang 0 orang DAN
olahraga provinsi Olahraga Provinsi
pelatih penerima pelatih penerima Semua Semua OLAHRAGA
penghargaan Tk penghargaan Tk Kelurahan Kelurahan
nasional nasional
Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan DINAS
Ketersediaan atlet
Pengembangan pembinaan dan Pengembangan KEPEMUDAAN
2 19 03 1 04 dan pelatih yang 100 100 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 -
Organisasi pengembangan Organisasi DAN
profesional
Olahraga cabang olahraga Olahraga OLAHRAGA
Jumlah organisasi Semua Semua
keolahragaan yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pengembangan Pengembangan Jumlah organisasi
dikembangkan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 03 1 04 02 Organisasi Organisasi keolahragaan yang 50 lembaga 50 lembaga 20,000,000,000 20,000,000,000.00 -
Keolahragaan Keolahragaan dikembangkan
Kelurahan Kelurahan


PENGEMBANGAN jumlah lembaga PENGEMBANGAN Persentasi organisasi KEPEMUDAAN
2 19 04 100 100 1,190,800,000.00 1,190,800,000.00 -
KAPASITAS pramuka yang aktif KAPASITAS pramuka aktif DAN
KEPRAMUKAAN KEPRAMUKAAN OLAHRAGA
pembinaan dan Keikutsertaan Pembinaan dan Keikutsertaan dewan DINAS
pengembangan dewan kerja daerah Pengembangan kerja daerah KEPEMUDAAN
2 19 04 1 01 100 100 1,190,800,000.00 1,190,800,000.00 -
organisasi pramuka dalam Organisasi pramuka dalam DAN
kepramukaan pembangunan Kepramukaan pembangunan OLAHRAGA
Jumlah peserta unsur

Semua Semua
Dewan Kerja Daerah
peningkatan Peningkatan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
jumlah peserta unsur Kepramukaan
kapasitas organisasi Kapasitas Organisasi ta, Semua ota, Semua 24 Kwarcab 24 Kwarcab KEPEMUDAAN
2 19 04 1 01 02 dewan kerja daerah kabupaten 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -
kepramukaan Kepramukaan Kecamatan, Kecamatan, 1 Kwarda 1 Kwarda DAN
kepramukaan Jumlah peserta unsur
provinsi Provinsi Semua Semua OLAHRAGA
Dewan Kerja Daerah
Kelurahan Kelurahan
Kepramukaan Provinsi
Semua Semua
penyelenggaraan Penyelenggaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah peserta kemah
kegiatan jumlah peserta kemah Kegiatan ta, Semua ota, Semua
19 04 1 01 05 bakti pramuka Tk 200 orang 200 orang 190,800,000.00 190,800,000.00 -
kepramukaan bakti pramuka Kepramukaan Kecamatan, Kecamatan,
Provinsi
provinsi Provinsi Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
DINAS
KEPEMUDAAN
2 19 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 100 17,383,478,450.00 18,962,654,053.00 1,579,175,603.00
DAN
PEMERINTAH Daerah PEMERINTAH Daerah
OLAHRAGA
DAERAH DAERAH
Perangkat Daerah Perangkat Daerah KEPEMUDAAN
100 100
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori DAN
Minimal Baik Minimal Baik OLAHRAGA
DINAS
KEPEMUDAAN
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 99,50 % 99,50 %
DAN
OLAHRAGA
dokumen dokumen
Penganggaran, dan Penganggaran, dan KEPEMUDAAN
2 19 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100 100 491,407,100.00 774,223,700.00 282,816,600.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah OLAHRAGA
Dispora Sulsel tepat Dispora Sulsel tepat
wakru wakru


Jumlah data terpilah Jumlah data terpilah
dan informasi yang dan informasi yang
disusun Jumlah data disusun Jumlah data
terpilah dan informasi terpilah dan informasi
yang terpublikasi yang terpublikasi Semua Semua 2 jenis 2 jenis
Penyusunan Jumlah dokumen peta Penyusunan Jumlah dokumen peta Kabupaten/Ko Kabupaten/K 1 dokumen 1 dokumen DINAS
Dokumen probis yang tersusun Dokumen probis yang tersusun ta, Semua ota, Semua 4 dokumen 4 dokumen KEPEMUDAAN
2 19 01 1 01 01 309,863,100 542,040,200.00 232,177,100.00
Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Kecamatan, Kecamatan, 1 dokumen 1 dokumen DAN
Perangkat Daerah Renja yang tersusun Perangkat Daerah Renja yang tersusun Semua Semua 1 laporan 1 laporan OLAHRAGA
dan ditetapkan dan ditetapkan Jumlah Kelurahan Kelurahan 100 orang 100 orang
Jumlah dokumen dokumen Renstra yang
Renstra yang disusun disusun dan
dan ditetapkan ditetapkan Jumlah p
Jumlah p yang yang mengikuti Forum
Semua Semua
Penyusunan Jumlah dokumen RKA- Penyusunan Jumlah dokumen RKA- ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 01 02 1 dokumen 1 Dokumen 66,512,000 81,313,500.00 14,801,500.00
Dokumen RKA- OPD yang tersusun Dokumen RKA- OPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, DAN
SKPD SKPD Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen
2 19 01 1 01 03 Dokumen perubahan RKA-OPD Dokumen perubahan RKA-OPD 1 dokumen 1 dokumen 67,157,500 86,451,500.00 19,294,000.00
Perubahan RKA- yang tersusun Perubahan RKA- yang tersusun
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah dokumen DPA- Jumlah dokumen DPA- ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 dokumen 1 dokumen 21,785,000 13,366,500.00 - 8,418,500.00
OPD yang tersusun OPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, DAN
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 01 05 perubahan DPA-OPD perubahan DPA-OPD 1 dokumen 1 dokumen 20,314,500 10,895,500.00 - 9,419,000.00
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan, DAN
yang tersusun yang tersusun
SKPD SKPD Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
capaian kinerja dan capaian kinerja dan
Laporan Capaian Laporan Capaian ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 01 06 ikhtisar realisasi fisik ikhtisar realisasi fisik 12 laporan 12 laporan 5,775,000 25,173,500.00 19,398,500.00
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, Kecamatan, DAN
dan anggaran yang dan anggaran yang
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Semua Semua OLAHRAGA
tersusun tersusun


Jumlah keikutsertaan Jumlah keikutsertaan
dalam pameran dalam pameran
Semua Semua
evaluasi kinerja evaluasi kinerja 1 kali 1 kali
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 01 07 perangkat daerah perangkat daerah yang 3 laporan 3 laporan - 14,983,000.00 14,983,000.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, DAN
yang tersusun tersusun 4 laporan 4 laporan
Kelurahan Kelurahan
evaluasi Renja yang evaluasi Renja yang
tersusun tersusun
X.XX.01.1.02 % Penyusuan X.XX.01.1.02 % Penyusuan DINAS

Administrasi dokumen Laporan Administrasi dokumen Laporan KEPEMUDAAN
2 19 01 1 02 100 100 14,015,462,964.00 14,046,494,851.00 31,031,887.00
Keuangan Keuangan Tepat Keuangan Keuangan Tepat DAN
Perangkat Daerah Waktu Perangkat Daerah Waktu OLAHRAGA
Semua Semua
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN penerima Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN penerima ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 02 01 126 orang 126 orang 13,962,926,464 13,919,048,851.00 - 43,877,613.00
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan Tunjangan ASN gaji dan tunjangan Kecamatan, Kecamatan, DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah bahan Jumlah bahan
Penatausahaan dan Penatausahaan dan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 02 03 verifikasi yang verifikasi yang 12 bulan 12 laporan 32,032,000 59,823,500.00 27,791,500.00
Pengujian/Verifikas Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Kecamatan, DAN
disiapkan disiapkan
i Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah laporan akrual Jumlah laporan akrual ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan 12 laporan 7,767,000.00 7,767,000.00
yang tersusun yang tersusun Kecamatan, Kecamatan, DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 02 05 keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun 1 laporan 21,297,000.00 21,297,000.00
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kecamatan, Kecamatan, DAN
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah laporan tindak
Pengelolaan dan Pengelolaan dan Jumlah laporan tindak Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
lanjut hasil
Penyiapan Bahan Penyiapan Bahan lanjut hasil ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 02 06 pemeriksaan yang 1 laporan 16,348,000.00 16,348,000.00
Tanggapan Tanggapan pemeriksaan yang Kecamatan, Kecamatan, DAN
dikelola dan
Pemeriksaan Pemeriksaan dikelola dan disiapkan Semua Semua OLAHRAGA
disiapkan
Kelurahan Kelurahan


Jumlah laporan Koordinasi dan Jumlah laporan
Penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
keuangan bulanan, Penyusunan keuangan bulanan,
Laporan Keuangan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 02 07 triwulan dan Laporan Keuangan triwulan dan 18 laporan 18 laporan 18,216,000 19,472,000.00 1,256,000.00
Bulanan/Triwulana Kecamatan, Kecamatan, DAN
semesteran yang Bulanan/Triwulana semesteran yang
n/Semes teran Semua Semua OLAHRAGA
tersusun n/Semes teran SKPD tersusun
Semua Semua
Penyusunan Jumlah laporan Penyusunan Jumlah laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pelaporan dan prognosis realisasi Pelaporan dan prognosis realisasi ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 02 08 1 laporan 1 laporan 2,288,500 2,738,500.00 450,000.00
Analisis Prognosis anggaran yang Analisis Prognosis anggaran yang Kecamatan, Kecamatan, DAN
Realisasi Anggaran tersusun Realisasi Anggaran tersusun Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Barang Milik Barang Milik KEPEMUDAAN
2 19 01 1 03 dokumen aset milik dokumen aset milik 100 100 4,522,500.00 11,269,000.00 6,746,500.00
Daerah pada Daerah pada DAN
daerah daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah OLAHRAGA
Semua Semua
Perencanaan Perencanaan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 03 01 kebutuhan barang kebutuhan barang 2 dokumen 2 dokumen 4,522,500 11,269,000.00 6,746,500.00
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Kecamatan, Kecamatan, DAN
milik daerah yang milik daerah yang
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Semua Semua OLAHRAGA
tersusun tersusun
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Jumlah Pendapatan Jumlah Pendapatan KEPEMUDAAN
2 19 01 1 04 Daerah Daerah 100 100 19,033,500.00 59,700,000.00 40,666,500.00
Daerah (Rp) Daerah (Rp) DAN
OLAHRAGA
Semua Semua
Pelaporan Jumlah jenis retribusi Pelaporan Jumlah jenis retribusi
2 19 01 1 04 07 Pengelolaan daerah yang dikelola Pengelolaan daerah yang dikelola 2 jenis 2 jenis 19,033,500 59,700,000.00 40,666,500.00
Retribusi Daerah dan dilaporkan Retribusi Daerah dan dilaporkan
Kelurahan Kelurahan
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai
perilaku pegawai DINAS
Perangkat daerah KEPEMUDAAN
2 19 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah 100 100 - 233,924,600.00 233,924,600.00
berdasarkan DAN
penialian Kinerja OLAHRAGA
ASN
Semua Semua
Pendataan dan Pendataan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pengolahan Pengolahan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 05 03 administrasi daerah administrasi daerah 12 laporan 12 laporan 11,860,600.00 11,860,600.00
Administrasi Administrasi Kecamatan, Kecamatan, DAN
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Jumlah aparatur yang Monitoring, Evaluasi, Jumlah aparatur yang
Evaluasi, dan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 05 05 dimonitoring, evaluasi dan Penilaian dimonitoring, evaluasi 126 orang 126 orang 22,064,000.00 22,064,000.00
Penilaian Kinerja Kecamatan, Kecamatan, DAN
dan dinilai kinerjanya Kinerja Pegawai dan dinilai kinerjanya
Pegawai Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendidikan dan Jumlah aparatur PD Pendidikan dan Jumlah aparatur PD Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pelatihan Pegawai yang mengikuti Pelatihan Pegawai yang mengikuti ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 05 09 126 orang 126 orang 200,000,000.00 200,000,000.00
Berdasarkan Tugas pendidikan dan Berdasarkan Tugas pendidikan dan Kecamatan, Kecamatan, DAN
dan Fungsi pelatihan dan Fungsi pelatihan Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi '% Pemenuhan Administrasi '% Pemenuhan
KEPEMUDAAN
2 19 01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100 100 282,826,800.00 1,037,251,900.00 754,425,100.00
DAN
OLAHRAGA
Semua Semua
Penyediaan Jumlah komponen Penyediaan Jumlah komponen Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Komponen Instalasi istalasi Komponen Instalasi istalasi ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 06 01 12 jenia 6,141,400.00 6,141,400.00
Listrik/Penerangan listrik/penerangan Listrik/Penerangan listrik/penerangan Kecamatan, Kecamatan, DAN
Bangunan Kantor kantor yang tersedia Bangunan Kantor kantor yang tersedia Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan
Peralatan dan Peralatan dan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 06 02 perlengkapan kantor perlengkapan kantor 10 Jenis 197,275,000.00 197,275,000.00
Perlengkapan Perlengkapan Kecamatan, Kecamatan, DAN
Kantor Kantor Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jumlah peralatan Penyediaan Jumlah peralatan
2 19 01 1 06 03 Peralatan Rumah rumah tangga yang Peralatan Rumah rumah tangga yang 5 Jenis 10 jenis 835,000 5,315,000.00 4,480,000.00
Tangga tersedia Tangga tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah barang Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Penyediaan Barang Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan
cetakan dan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 06 05 Cetakan dan Cetakan dan dan penggandaan yang 2 jenis 2 jenis 16,451,800 44,469,500.00 28,017,700.00
penggandaan yang Kecamatan, Kecamatan, DAN
Penggandaan Penggandaan tersedia
tersedia Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Bahan Penyediaan Bahan
Jumlah bahan bacaan Jumlah bahan bacaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Bacaan dan Bacaan dan
dan peraturan dan peraturan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 06 06 Peraturan Peraturan 10 jenis 50 buah 50,000,000 - - 50,000,000.00
perundang-undangan perundang-undangan Kecamatan, Kecamatan, DAN
Perundang- Perundang-
yang tersedia yang tersedia Semua Semua OLAHRAGA
undangan undangan
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Jumlah Jumlah
Penyediaan Penyediaan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 06 07 bahan/material yang bahan/material yang 10 jenis 12 Jenis 650,000 8,360,000.00 7,710,000.00
Bahan/Material Bahan/Material Kecamatan, Kecamatan, DAN
tersedia tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah layanan Jumlah layanan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Fasilitasi Kunjungan makanan dan Fasilitasi Kunjungan makanan dan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 06 08 12 bulan 12 bulan 71,019,000 201,065,000.00 130,046,000.00
Tamu minuman yang Tamu minuman yang Kecamatan, Kecamatan, DAN
tersedia tersedia Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Jumlah rapat Penyelenggaraan Jumlah rapat
Rapat Koordinasi ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 06 09 koordinasi dan Rapat Koordinasi koordinasi dan 58 kali 48 kali 143,871,000 574,626,000.00 430,755,000.00
dan Konsultasi Kecamatan, Kecamatan, DAN
konsultasi dan Konsultasi SKPD konsultasi
SKPD Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan

DINAS
KEPEMUDAAN
2 19 01 1 07 Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah 100 100 - 75,000,000.00 75,000,000.00
DAN
OLAHRAGA
Semua Semua
Jumlah mebel yang Jumlah mebel yang ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 07 05 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 5 Jenis - 75,000,000.00 75,000,000.00
diadakan diadakan Kecamatan, Kecamatan, DAN
Kelurahan Kelurahan
Penunjang Urusan Penunjang Urusan KEPEMUDAAN
2 19 01 1 08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 100 2,219,615,586.00 2,152,565,502.00 - 67,050,084.00
Daerah Daerah OLAHRAGA
Daerah Daerah
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah jasa Jumlah jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Penyediaan Jasa
Komunikasi, komunikasi, sumber komunikasi, sumber ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber 3 jasa 3 jasa 548,033,058 551,316,558.00 3,283,500.00
Sumber Daya Air daya air dan listrik daya air dan listrik Kecamatan, Kecamatan, DAN
dan Listrik yang tersedia yang tersedia Semua Semua OLAHRAGA
Kelurahan Kelurahan
Jumlah jasa tenaga Jumlah jasa tenaga
Semua Semua
administrasi yang administrasi yang
Penyediaan Jasa tersedia Jumlah jasa Penyediaan Jasa tersedia Jumlah jasa 3 jasa 3 jasa
2 19 01 1 08 04 Pelayanan Umum tenaga kebersihan Pelayanan Umum tenaga kebersihan 31 jasa 31 jasa 1,671,582,528 1,601,248,944.00 - 70,333,584.00
Kantor yang tersedia Jumlah Kantor yang tersedia Jumlah 9 jasa 9 jasa
jasa tenaga sopir yang jasa tenaga sopir yang
Kelurahan Kelurahan
tersedia tersedia

Barang Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang DINAS
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan KEPEMUDAAN
2 19 01 1 09 100 100 350,610,000.00 572,224,500.00 221,614,500.00
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan DAN
Pemerintahan Daerah dalam Pemerintahan Daerah dalam OLAHRAGA

Semua Semua
Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan
2 19 01 1 09 01 Pajak Kendaraan dinas/jabatan yang Pajak Kendaraan dinas/jabatan yang 7 unit 7 unit 197,150,000 260,400,000.00 63,250,000.00
Perorangan Dinas dipelihara Perorangan Dinas dipelihara
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pemeliharaan, Pajak Jumlah kendaraan Pemeliharaan, Pajak Jumlah kendaraan
2 19 01 1 09 02 dan Perizinan dinas operasional dan Perizinan dinas operasional yang 8 unit 8 unit 103,460,000 231,174,500.00 127,714,500.00
Kendaraan Dinas yang dipelihara Kendaraan Dinas dipelihara
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 09 06 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin 5 unit 5 unit 30,650,000.00 30,650,000.00
mesin yang dipelihara mesin yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan, DAN
Lainnya Lainnya
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah aset tak Jumlah aset tak
Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset ta, Semua ota, Semua KEPEMUDAAN
2 19 01 1 09 08 berwujud yang berwujud yang 2 aset 2 aset 50,000,000.00 50,000,000.00 -
Tak Berwujud Tak Berwujud Kecamatan, Kecamatan, DAN
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
2 20 PEMERINTAHAN 455,444,100.00 203,667,200.00 - 251,776,900.00
BIDANG STATISTIK
DINAS
DINAS KOMUNIKASI
KOMUNIKASI DAN DAN
2 20 1 INFORMATIKA, 455,444,100.00 203,667,200.00 - 251,776,900.00 INFORMATIK
PERSANDIAN DAN
PERSANDIAN


DINAS
KOMUNIKASI
PROGRAM PROGRAM
Cakupan Cakupan DAN
PENYELENGGARAA PENYELENGGARAA
2 20 02 Ketersediaan Data Ketersediaan Data 60% 50% 455,444,100.00 203,667,200.00 - 251,776,900.00 INFORMATIK
N STATISTIK N STATISTIK
Statistik Sektoral Statistik Sektoral A, STATISTIK
SEKTORAL SEKTORAL
DAN
PERSANDIAN
DINAS
Persentase KOMUNIKASI
Jumlah jenis data Penyelenggaraan DAN
Statistik Sektoral Statistik Sektoral
2 20 02 1 01 yang Statistik Sektoral di 80 455,444,100.00 203,667,200.00 - 251,776,900.00 INFORMATIK
di Lingkup di Lingkup Daerah
tersedia/terbarui Lingkup Daerah A, STATISTIK
Provinsi DAN
PERSANDIAN
Koordinasi dan Jumlah Laporan Data DINAS
Sinkronisasi Dan Informasi Jumlah Usulan KOMUNIKASI
Sinkronisasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengumpulan, Statistik Sektoral Yang Rancangan Peraturan DAN
Pengumpulan, ta, Semua ota, Semua 1 Usulan 1 Usulan
2 20 02 1 01 01 Pengolahan, Dikumpulkan Daerah Terkait Sistem 297,277,200 73,212,300.00 - 224,064,900.00 INFORMATIK
Pengolahan, Analisis Kecamatan, Kecamatan, Rancangan Rancangan
Analisis dan Menajemen Keamanan A, STATISTIK
dan Diseminasi Data Semua Semua
Diseminasi Data Informasi DAN
Statistik Sektoral Kelurahan Kelurahan
Statistik Sektoral PERSANDIAN
Peningkatan Peningkatan DINAS
Semua Semua
kapasitas SDM Kapasitas SDM KOMUNIKASI
Pemda dalam Jumlah Peserta Pemerintah Daerah Jumlah Peserta DAN
2 20 02 1 01 02 Peningkatan Mutu PeningkatanKapasitas dalam Peningkatan Peningkatan Kapasitas 15 Orang 15 Orang 47,253,100.00 26,331,200.00 - 20,921,900.00 INFORMATIK
Statistik Daerah SDM Mutu Statistik SDM A, STATISTIK
Semua Semua
yang Daerah yang DAN
Kelurahan Kelurahan
Terintegrasi Terintegrasi PERSANDIAN
DINAS
Semua Semua
KOMUNIKASI
Membangun Membangun DAN
PenyediaanData Penyediaan Data ta, Semua ota, Semua
2 20 02 1 01 03 metadata statistik Metadata Statistik 3 Laporan 3 Laporan 63,383,900.00 33,055,900.00 - 30,328,000.00 INFORMATIK
Informasi Informasi Yang Kecamatan, Kecamatan,
sektoral Sektoral A, STATISTIK
YangTerstruktur Terstruktur Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
DINAS
Semua Semua
Peningkatan KOMUNIKASI
Jumlah Laporan Peningkatan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kapasitas Jumlah Laporan Hasil DAN
HasilPeningkatan Kapasitas ta, Semua ota, Semua
2 20 02 1 01 04 Kelembagaan Peningkatan Kapasitas 3 Laporan 3 Laporan 6,348,900.00 40,477,400.00 34,128,500.00 INFORMATIK
KapasitasKelembagaa Kelembagaan Kecamatan, Kecamatan,
Statistik Kelembagaan A, STATISTIK
n Statistik Sektoral Semua Semua
Sektoral DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Jumlah Aplikasi Yang DINAS
Semua Semua
Dikembangkan KOMUNIKASI
DAN
Pengembangan Pengembangan Jumlah Aplikasi Yang ta, Semua ota, Semua
2 20 02 1 01 05 1 Aplikasi 1 Aplikasi 41,181,000 30,590,400.00 - 10,590,600.00 INFORMATIK
Infrastruktur Infrastruktur Dikembangkan Kecamatan, Kecamatan,
A, STATISTIK
Semua Semua
DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN

URUSAN
PEMERINTAHAN
2 21 402,078,400.00 227,284,200.00 - 174,794,200.00
BIDANG
PERSANDIAN
DINAS
DINAS KOMUNIKASI
KOMUNIKASI DAN DAN
2 21 1 INFORMATIKA, 402,078,400.00 227,284,200.00 - 174,794,200.00 INFORMATIK
PERSANDIAN DAN
PERSANDIAN
DINAS
PROGRAM PROGRAM
KOMUNIKASI
PENYELENGGARAA Persentase PENYELENGGARAA Persentase
DAN
N PERSANDIAN Komunikasi daerah N PERSANDIAN Komunikasi daerah
2 21 02 35% 35% 402,078,400.00 227,284,200.00 - 174,794,200.00 INFORMATIK
UNTUK yang memanfaatkan UNTUK yang memanfaatkan
A, STATISTIK
PENGAMANAN persandian PENGAMANAN persandian
DAN
INFORMASI INFORMASI
PERSANDIAN
Jumlah Area DINAS
Penyelenggaraan KOMUNIKASI
Persandian untuk Persandian untuk
Jumlah Perangkat Persandian untuk DAN
Pengamanan Pengamanan
2 21 02 1 01 Daerah yang Pengamanan 6 6 354,365,400.00 156,136,200.00 - 198,229,200.00 INFORMATIK
Informasi Informasi
terlayani persandian Informasi A, STATISTIK
Pemerintah Daerah DAN
Provinsi PERSANDIAN
Jumlah Usulan
Penetapan Penetapan DINAS
Rancangan Peraturan Semua Semua
Kebijakan Tata Kebijakan Tata Jumlah Usulan KOMUNIKASI
Daerah Terkait Sistem Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kelola Keamanan Kelola Keamanan Rancangan Peraturan DAN
Manajemen ta, Semua ota, Semua 1 Usulan 1 Usulan
2 21 02 1 01 01 Informasi dan Jaring Informasi dan Jaring Daerah Terkait Sistem 39,959,000 22,232,000.00 - 17,727,000.00 INFORMATIK
Keamanan Informasi Kecamatan, Kecamatan, Rancangan Rancangan
Komunikasi Sandi Komunikasi Sandi Manajemen Keamanan A, STATISTIK
Semua Semua
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Informasi DAN
Kelurahan Kelurahan
Provinsi Provinsi PERSANDIAN
Jumlah aparatur Jumlah aparatur
Pelaksanaan pemerintah daerah pemerintah daerah
Pelaksanaan DINAS
Analisis Kebutuhan yang telah yang telah Semua Semua
Analisis Kebutuhan KOMUNIKASI
dan Pengelolaan mendapatkan mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
dan Pengelolaan DAN
Sumber Daya peningkatan peningkatan ta, Semua ota, Semua 100 Orang
2 21 02 1 01 02 Sumber Daya 100 Orang100 Orang 44,407,500 16,964,200.00 - 27,443,300.00 INFORMATIK
Keamanan kompetensi kompetensi Kecamatan, Kecamatan, 100 Orang
Keamanan Informasi A, STATISTIK
Informasi Jumlah Peserta Jumlah Peserta Semua Semua
Pemerintah Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kelurahan Kelurahan
Provinsi PERSANDIAN
Daerah Provinsi forum komunikasi forum komunikasi
persandian daerah persandian daerah


Pelaksanaan
Audit Keamanan DINAS
Keamanan Pelaksanaan Semua Semua
Informasi di Lingkup KOMUNIKASI
Informasi Keamanan Informasi Jumlah Laporan Hasil Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemerintahan Pemerintahan Audit Keamanan ta, Semua ota, Semua
2 21 02 1 01 03 2 Laporan 2 Laporan 50,455,500 32,250,000.00 - 18,205,500.00 INFORMATIK
Daerah Provinsi Daerah Provinsi Informasi di Lingkup Kecamatan, Kecamatan,
A, STATISTIK
Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Semua Semua
DAN
dan Non dan Non Elektronik Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
Elektronik
Jumlah layanan DINAS
Semua Semua
Penyediaan keamanan informasi Penyediaan KOMUNIKASI
Layanan Keamanan yang diterapkan Layanan Keamanan Jumlah layanan DAN
2 21 02 1 01 04 Informasi Informasi keamanan informasi 6 Layanan 6 Layanan 219,543,400 84,690,000.00 - 134,853,400.00 INFORMATIK
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang diterapkan A, STATISTIK
Semua Semua
Provinsi Provinsi DAN
Kelurahan Kelurahan
PERSANDIAN
DINAS
Penetapan Pola Penetapan Pola KOMUNIKASI
Persentase
Hubungan Cakupan layanan Hubungan DAN
Keterhubungan
2 21 02 1 02 Komunikasi Sandi jaringan komunikasi Komunikasi Sandi 70 70 47,713,000.00 71,148,000.00 23,435,000.00 INFORMATIK
Daerah Dalam Jaring
Antar Perangkat sandi antar Perangkat A, STATISTIK
Komunikasi Sandi
Daerah Provinsi Daerah Provinsi DAN
PERSANDIAN
Jumlah Entitas Jaring
Jumlah Entitas Jaring
Komunikasi Sandi DINAS
Komunikasi Sandi Semua Semua
Operasionalisasi Pemerintah Daerah KOMUNIKASI
Operasionalisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jaring Komunikasi Jumlah Laporan DAN
Jaring Komunikasi dan Jumlah Laporan ta, Semua ota, Semua
2 21 02 1 02 01 Sandi Monitoring, Evaluasi 3 312 Laporan3 312 Laporan 47,713,000 71,148,000.00 23,435,000.00 INFORMATIK
Sandi Pemerintah Monitoring, Evaluasi Kecamatan, Kecamatan,
Pemerintah Daerah dan Pelaporan di A, STATISTIK
Daerah Provinsi dan Pelaporan di Semua Semua
Provinsi Bidang Keamanan DAN
Bidang Keamanan Kelurahan Kelurahan
Informasi PERSANDIAN
Informasi
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 22 37,658,157,066.00 33,229,680,455.00 - 4,428,476,611.00
BIDANG
KEBUDAYAAN
DINAS
DINAS KEBUDAYAAN
2 22 1 KEBUDAYAAN DAN 37,658,157,066.00 33,229,680,455.00 - 4,428,476,611.00 DAN
KEPARIWISATAAN KEPARIWISAT
AAN
DINAS
Persentase Karya Persentase Karya
PROGRAM PROGRAM KEBUDAYAAN
Budaya yang Budaya yang
2 22 02 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 0,80 % 1,6 % 507,709,900.00 542,495,320.00 34,785,420.00 DAN
direvitalisasi dan direvitalisasi dan
KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN KEPARIWISAT
Inventarisasi Inventarisasi
AAN


Kebudayaan yang Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang Jumlah Kegiatan
DINAS
Masyarakat Pengelolaan Masyarakat Pengelolaan
KEBUDAYAAN
Pelakunya Lintas Kebudayaan yang Pelakunya Lintas Kebudayaan yang
2 22 02 1 01 1 Kegiatan 1 Kegiatan 383,766,600.00 - - 383,766,600.00 DAN
Daerah Masyarakat Daerah Masyarakat
KEPARIWISAT
Kabupaten/Kota Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota Pelakunya Lintas
AAN
dalam 1 (satu) Daerah dalam 1 (satu) Daerah
Jumlah Objek
Jumlah Objek Semua Semua
Pelindungan, Pemajuan Pelindungan, DINAS
Pemajuan Kebudayaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengembangan, Kebudayaan yang Pengembangan, KEBUDAYAAN
yang mendapatkan ta, Semua ota, Semua 7 Karya
2 22 02 1 01 1 Pemanfaatan Objekmendapatkan Pemanfaatan Objek 263,929,600 - (263,929,600.00) DAN
Pelindungan, Kecamatan, Kecamatan, Budaya
Pemajuan Pelindungan, Pemajuan KEPARIWISAT
Pengembangan dan Semua Semua
Kebudayaan Pengembangan dan Kebudayaan AAN
Pemanfaatan Kelurahan Kelurahan
Pemanfaatan
Pembinaan Sumber Jumlah Lembaga dan Pembinaan Sumber Jumlah Lembaga dan
Daya Manusia, Pranata Kebudayaan Daya Manusia, Pranata Kebudayaan Semua Semua
Lembaga, dan yang mendapatkan Lembaga, dan yang mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pranata Pembinaan Jumlah Pranata Kebudayaan Pembinaan Jumlah ta, Semua ota, Semua 5 Lembaga
2 22 02 1 01 2 119,837,000 - (119,837,000.00)
Kebudayaan SDM Kebudayaan SDM Kebudayaan yang Kecamatan, Kecamatan, 100 Orang
yang mendapatkan mendapatkan Semua Semua
Pembinaan Pembinaan Kelurahan Kelurahan
Pelestarian Pelestarian
Jumlah Kegiatan
Kesenian Kesenian Jumlah Kegiatan
Pelestarian DINAS
Tradisional yang Tradisional yang Pelestarian Kesenian
Kesenian KEBUDAYAAN
Masyarakat Masyarakat Tradisional yang
2 22 02 1 02 Tradisional yang 4 Kegiatan 4 Kegiatan 123,943,300.00 542,495,320.00 418,552,020.00 DAN
Pelakunya Lintas Pelakunya Lintas Masyarakat
Masyarakat KEPARIWISAT
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pelakunya Lintas
Pelakunya Lintas AAN
dalam Daerah dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Provinsi Provinsi
Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Semua Semua
Pelindungan, Pelindungan, DINAS
Pelindungan, Pelindungan, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengembangan, Pengembangan, KEBUDAYAAN
Pengembangan, dan Pengembangan, dan ta, Semua ota, Semua
2 22 02 1 02 01 Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Objek 2 Kegiatan 2 Kegiatan 199,999,900.00 199,999,900.00 DAN
Pemanfaatan Pemanfaatan Kecamatan, Kecamatan,
Pemajuan Tradisi Pemajuan Tradisi KEPARIWISAT
Pemajuan Tradisi Pemajuan Tradisi Semua Semua
Budaya Budaya AAN
Budaya Budaya Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Pembinaan Sumber Pembinaan Sumber Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KEBUDAYAAN
Daya Manusia, Jumlah Penampilan Daya Manusia, Jumlah Penampilan ta, Semua ota, Semua
2 22 02 1 02 02 48 Kali 48 Kali 123,943,300 342,495,420.00 218,552,120.00 DAN
Lembaga, dan Kesenian Tradisional Lembaga, dan Kesenian Tradisional Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISAT
Pranata Tradisional Pranata Tradisional Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Lembaga dan Jumlah Lembaga dan DINAS
Pranata Pranata 3 Lembaga/ 3 Lembaga/ KEBUDAYAAN
Tradisional yang Tradisional yang Sanggar Sanggar - DAN
mendapatkan mendapatkan Kesenian Kesenian KEPARIWISAT
Semua Semua
pembinaan pembinaan AAN
Kelurahan Kelurahan

Prosentase Sanggar Persentase Sanggar DINAS
PROGRAM PROGRAM
Kesenian yang Kesenian yang KEBUDAYAAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
2 22 03 Mendapatkan Mendapatkan 7,5 % 0 340,962,503.00 - - 340,962,503.00 DAN
KESENIAN KESENIAN
Pelatihan/Pembinaa Pelatihan/Pembinaa KEPARIWISAT
TRADISIONAL TRADISIONAL
n n AAN
Pembinaan Pembinaan
DINAS
Kesenian yang Kesenian yang
KEBUDAYAAN
Masyarakat Jumlah Kegiatan Masyarakat Jumlah Kegiatan
2 22 03 1 01 4 Kegiatan 4 Kegiatan 340,962,503.00 - - 340,962,503.00 DAN
Pelakunya Lintas Pembinaan Kesenian Pelakunya Lintas Pembinaan Kesenian
KEPARIWISAT
Daerah Daerah
AAN
Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Semua Semua
Jumlah Kegiatan DINAS
Pendidikan dan Peningkatan Pendidikan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Peningkatan KEBUDAYAAN
Pelatihan Sumber Pendidikan dan Pelatihan Sumber ta, Semua ota, Semua
2 22 03 1 01 01 Pendidikan dan 1 Kali 2 Kegiatan 0 - DAN
Daya Manusia Pelatihan Kesenian Daya Manusia Kecamatan, Kecamatan,
Pelatihan Kesenian KEPARIWISAT
Kesenian Tradisional Kesenian Semua Semua
Tradisional AAN
Tradisional Tradisional Kelurahan Kelurahan
Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis
Manejemn Pengelola Manejemn Pengelola
Sarana Pertunjukan Sarana Pertunjukan
Jumlah kab/kota yang Peningkatan Jumlah kab/kota yang Semua Semua
Peningkatan 0 Dokumen
terinventarisasi terinventarisasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kapasitas Tata Kapasitas Tata 0 Kab/Kota
Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga ta, Semua ota, Semua
2 22 03 1 01 3 Kelola Lembaga Kelola Lembaga 0 Lembaga 340,962,503 (340,962,503.00)
Kesenian yang Kesenian yang Kecamatan, Kecamatan,
Kesenian Kesenian Kesenian
mendapatkan mendapatkan Semua Semua
Tradisional Tradisional 0 Unit
Pembinaan Pembinaan Kelurahan Kelurahan
Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan
Sarana Pertunjukan Sarana Pertunjukan
Kesenian Kesenian
DINAS
PROGRAM Prosentase Lembaga PROGRAM Persentase Lembaga KEBUDAYAAN
2 22 04 PEMBINAAN Sejarah yang di PEMBINAAN Sejarah yang di 2,8 % 2,8 % 74,767,600.00 399,999,800.00 325,232,200.00 DAN
SEJARAH Fasilitasi. SEJARAH Fasilitasi. KEPARIWISAT
AAN
DINAS
Jumlah Sejarah Jumlah Sejarah Lokal
Pembinaan Pembinaan KEBUDAYAAN
Lokal Provinsi yang Provinsi yang
2 22 04 1 01 Sejarah Lokal Sejarah Lokal 74,767,600.00 399,999,800.00 325,232,200.00 DAN
mendapatkan mendapatkan
Provinsi Provinsi KEPARIWISAT
pembinaan pembinaan
AAN
Semua Semua
Pemberdayaan Pemberdayaan DINAS
Jumlah Pelaksanaan Jumlah peserta yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Sumber Daya Sumber Daya KEBUDAYAAN
kegiatan SDM dan mendapatkan ta, Semua ota, Semua
2 22 04 1 01 01 Manusia dan Manusia dan 74,767,600 399,999,800.00 325,232,200.00 DAN
Lembaga Sejarah pembinaan sejarah Kecamatan, Kecamatan,
Lembaga Sejarah Lembaga Sejarah KEPARIWISAT
Lokal Provinsi lokal Semua Semua
Lokal Provinsi Lokal Provinsi AAN
Kelurahan Kelurahan


DINAS
PROGRAM PROGRAM
Prosentase Cagar Persentase Cagar KEBUDAYAAN
PELESTARIAN DAN PELESTARIAN DAN
2 22 05 Budaya yang Budaya yang 0,48 % 0,48 % 298,586,000.00 3,305,777,000.00 3,007,191,000.00 DAN
PENGEOLAAN PENGEOLAAN
dilestarikan dilestarikan KEPARIWISAT
CAGAR BUDAYA CAGAR BUDAYA
AAN
DINAS
Jumlah Cagar
Penetapan Cagar Penetapan Cagar Jumlah Cagar Budaya KEBUDAYAAN
Budaya Peringkat 2 Cagar 2 Cagar
2 22 05 1 01 Budaya Peringkat Budaya Peringkat Peringkat Provinsi - 1,707,691,000.00 1,707,691,000.00 DAN
Provinsi yang Budaya Budaya
Provinsi Provinsi yang ditetapkan KEPARIWISAT
ditetapkan
AAN
Semua Semua
DINAS
Jumlah Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya KEBUDAYAAN
Penetapan Cagar Penetapan Cagar ta, Semua ota, Semua 3 Cagar 3 Cagar
2 22 05 1 01 02 yang yang 1,707,691,000.00 1,707,691,000.00 DAN
Budaya Budaya Kecamatan, Kecamatan, Budaya Budaya
ditetapkan ditetapkan KEPARIWISAT
Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Pengelolaan Cagar Jumlah cagar budaya Pengelolaan Cagar Jumlah cagar budaya KEBUDAYAAN
8 Cagar 8 Cagar
2 22 05 1 02 Budaya Peringkat peringkat provinsi Budaya Peringkat peringkat provinsi 298,586,000.00 1,598,086,000.00 1,299,500,000.00 DAN
Budaya Budaya
Provinsi yang dikelola Provinsi yang dikelola KEPARIWISAT
AAN
Semua Semua
DINAS
Jumlah Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KEBUDAYAAN
Pelindungan Cagar yang Pelindungan Cagar yang ta, Semua ota, Semua 6 Cagar
2 22 05 1 02 01 0 buah 200,000,000 1,499,500,000.00 1,299,500,000.00 DAN
Budaya mendapatkan Budaya mendapatkan Kecamatan, Kecamatan, Budaya
KEPARIWISAT
perlindungan perlindungan Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Jumlah Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya KEBUDAYAAN
Pemanfaatan Cagar Pemanfaatan Cagar ta, Semua ota, Semua 1 cagar 1 cagar
2 22 05 1 02 03 yang yang 98,586,000 98,586,000.00 - DAN
Budaya Budaya Kecamatan, Kecamatan, budaya budaya
dimanfaatkan dimanfaatkan KEPARIWISAT
Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
DINAS
PROGRAM Prosentase PROGRAM Persentase KEBUDAYAAN
2 22 06 PENGELOLAAN Kunjungan ke PENGELOLAAN Kunjungan ke 100 % 100 % 896,119,000.00 4,283,316,500.00 3,387,197,500.00 DAN
PERMUSEUMAN musium PERMUSEUMAN musium KEPARIWISAT
AAN
DINAS
Jumlah Museum Jumlah Museum KEBUDAYAAN
2 22 06 1 01 Provinsi yang Provinsi yang 3 Museum 3 Museum 896,119,000.00 4,283,316,500.00 3,387,197,500.00 DAN
Museum Provinsi Museum Provinsi
dikelola dikelola KEPARIWISAT
AAN
Semua Semua
Pelindungan, Jumlah Pelaksanaan Pelindungan, Jumlah Pelaksanaan DINAS
Pengembangan, dan kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan kegiatan Pelindungan, KEBUDAYAAN
2 22 06 1 01 01 Pemanfataan Pengembangan, dan Pemanfataan Pengembangan, dan 6 Kali 6 Kali 41,390,000 974,851,500.00 933,461,500.00 DAN
Koleksi Secara Pemanfataan Koleksi Koleksi Secara Pemanfataan Koleksi KEPARIWISAT
Semua Semua
Terpadu museum Terpadu museum AAN
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
DINAS
Peningkatan Peningkatan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 0 Examplar
KEBUDAYAAN
Pelayanan dan Jumlah Pelaksanaan Pelayanan dan Jumlah Pelaksanaan ta, Semua ota, Semua 0 Kali
2 22 06 1 01 03 17 Kali 427,640,000 2,603,236,000.00 2,175,596,000.00 DAN
Akses Masyarakat Kegiatan Museum Akses Masyarakat Kegiatan Museum Kecamatan, Kecamatan, 0 Kali
KEPARIWISAT
terhadap Museum terhadap Museum Semua Semua 0 Kali
AAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Penyediaan Jumlah Penyediaan DINAS
Penyediaan dan Penyediaan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
dan dan KEBUDAYAAN
Pemeliharaan Pemeliharaan ta, Semua ota, Semua
2 22 06 1 01 04 Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Sarana 3 Museum 3 Museum 427,089,000 705,229,000.00 278,140,000.00 DAN
Sarana dan Sarana dan Kecamatan, Kecamatan,
dan Prasarana dan Prasarana KEPARIWISAT
Prasarana Museum Prasarana Museum Semua Semua
Museum Museum AAN
Kelurahan Kelurahan
PENUNJANG Persentase Realisasi PENUNJANG Persentase Realisasi KEBUDAYAAN
2 22 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100 % 100 % 35,540,012,063.00 24,698,091,835.00 - 10,841,920,228.00 DAN
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah KEPARIWISAT
DAERAH DAERAH AAN
DINAS
KEBUDAYAAN
100 % 100 % DAN
KEPARIWISAT
AAN
DINAS
Persentase Persentase KEBUDAYAAN
Penurunan Temuan Penurunan Temuan 100 % 100 % DAN
Berdasarkan LHP Berdasarkan LHP KEPARIWISAT
AAN
dokumen dokumen DINAS
Perencanaan, Perencanaan, KEBUDAYAAN
2 22 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100 100 256,907,000.00 316,750,800.00 59,843,800.00 DAN
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja KEPARIWISAT
Perangkat Daerah Perangkat Daerah AAN
tepat wakru tepat wakru
Semua Semua
Renja dan Perubahan Renja dan Perubahan DINAS
Renja yang disusun Renja yang disusun KEBUDAYAAN
2 22 01 1 01 01 dan Jumlah Dokumen dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 180,392,300 308,469,800.00 128,077,500.00 DAN
Renstra PD yang Renstra PD yang KEPARIWISAT
disusun dan disusun dan AAN
Kelurahan Kelurahan
ditetapkan ditetapkan
Semua Semua
DINAS
KEBUDAYAAN
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Penyusunan Jumlah Dokumen RKA ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 1,111,500 5,753,000.00 4,641,500.00 DAN
Dokumen RKA- OPD yang tersusun Dokumen RKA- OPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISAT
AAN
Kelurahan Kelurahan


Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA- Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA- Semua Semua
DINAS
Penyusunan Perubahan yang Penyusunan Perubahan yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KEBUDAYAAN
Dokumen dihasilkan Dokumen dihasilkan ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 01 3 1 Dokumen 1 Dokumen 912,000 - DAN
Perubahan RKA- Perubahan RKA- Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISAT
AAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Koordinasi dan Koordinasi dan KEBUDAYAAN
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen - 2,528,000.00 2,528,000.00 DAN
OPD yang tersusun OPD yang tersusun Kecamatan, Kecamatan,
SKPD SKPD KEPARIWISAT
Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Jumlah Laporan Jumlah Laporan KEBUDAYAAN
Laporan Capaian Laporan Capaian ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 01 06 kinerja yang kinerja yang 12 Laporan 12 Laporan 74,491,200 - (74,491,200.00) DAN
SKPD SKPD Kecamatan, Kecamatan,
dihasilkan dihasilkan KEPARIWISAT
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Semua Semua
AAN
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi Administrasi KEBUDAYAAN
2 22 01 1 02 Keuangan Keuangan 100 100 19,920,386,348.00 15,171,927,865.00 - 4,748,458,483.00 DAN
Keuangan Tepat Keuangan Tepat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah KEPARIWISAT
Waktu Waktu
AAN
Semua Semua
DINAS
KEBUDAYAAN
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 02 01 151 Orang 151 Orang 19,808,649,548 15,156,538,365.00 (4,652,111,183.00) DAN
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISAT
Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan DINAS
Penyusunan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyusunan KEBUDAYAAN
Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/ ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 02 07 Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 111,736,800 15,389,500.00 (96,347,300.00) DAN
Bulanan/Triwulana Triwulanan/ Triwulanan/ Kecamatan, Kecamatan,
Bulanan/Triwulana KEPARIWISAT
n/Semes teran Semesteran SKPD Semesteran SKPD Semua Semua
n/Semes teran SKPD AAN
Rata-rata nilai
Rata-rata nilai DINAS
perilaku pegawai
Administrasi Administrasi perilaku pegawai KEBUDAYAAN
Perangkat daerah
2 22 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat daerah 100 100 111,736,800.00 264,277,000.00 152,540,200.00 DAN
berdasarkan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah berdasarkan KEPARIWISAT
penialian Kinerja
penialian Kinerja ASN AAN
ASN
Semua Semua
DINAS
Monitoring, Jumlah laporan Jumlah laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Monitoring, Evaluasi, KEBUDAYAAN
Evaluasi, dan hasil,monitoring, hasil,monitoring, ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 05 05 dan Penilaian 12 Bulan 12 Bulan 111,736,800 114,277,000.00 2,540,200.00 DAN
Penilaian Kinerja evaluasi dan penilaian evaluasi dan penilaian Kecamatan, Kecamatan,
Kinerja Pegawai KEPARIWISAT
Pegawai kinerja pegawai kinerja pegawai Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
DINAS
Pendidikan dan Jumlah ASN yang Pendidikan dan Jumlah ASN yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KEBUDAYAAN
Pelatihan Pegawai mendapatkan Pelatihan Pegawai mendapatkan ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 05 09 10 orang 10 orang 150,000,000.00 150,000,000.00 DAN
Berdasarkan Tugas Pendidikan dan Berdasarkan Tugas Pendidikan dan Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISAT
dan Fungsi Pelatihan dan Fungsi Pelatihan Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi % Pemenuhan Administrasi % Pemenuhan KEBUDAYAAN
2 22 01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100 100 241,089,000.00 491,895,600.00 250,806,600.00 DAN
Daerah Kantor Daerah Kantor KEPARIWISAT
AAN
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Tersedianya Penyediaan Tersedianya Kabupaten/Ko Kabupaten/K
KEBUDAYAAN
Komponen Instalasi Komponen Instalasi Komponen Instalasi Komponen Instalasi ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 06 01 12 Bulan 12 Bulan 7,742,500.00 7,742,500.00 DAN
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISAT
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Tersedianya Tersedianya Peralatan KEBUDAYAAN
2 22 01 1 06 02 Peralatan dan dan Perlengkapan 25 Unit 25 Unit 241,089,000 - (241,089,000.00) DAN
Perlengkapan Kantor Kantor KEPARIWISAT
AAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Bahan Jumlah bahan logistik Penyediaan Bahan Jumlah bahan logistik ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 06 04 50 Buah 50 Buah 73,364,600.00
Logistik Kantor kantor yang tersedia Logistik Kantor kantor yang tersedia Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Barang Tersedianya Barang Penyediaan Barang Tersedianya Barang KEBUDAYAAN
2 22 01 1 06 05 Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan 26,254,500.00 26,254,500.00 DAN
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan KEPARIWISAT
Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
KEBUDAYAAN
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitasi ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 06 08 12 Bulan 12 Bulan 15,840,000.00 15,840,000.00 DAN
Tamu Kunjungan Tamu Tamu Kunjungan Tamu Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISAT
Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Penyelenggaraan Jumlah Jumlah Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyelenggaraan KEBUDAYAAN
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 06 09 Rapat Koordinasi 72 Kali 72 Kali 368,694,000.00 368,694,000.00 DAN
dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Kecamatan, Kecamatan,
dan Konsultasi SKPD KEPARIWISAT
SKPD Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan


Pengadaan Barang % Pemenuhan Pengadaan Barang % Pemenuhan DINAS

Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang KEBUDAYAAN
2 22 01 1 07 Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah 100 100 - 3,004,253,691.00 3,004,253,691.00 DAN
Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Penunjang Urusan KEPARIWISAT
Daerah Pemerintah Daerah Daerah Pemerintah Daerah AAN
Semua Semua
DINAS
Pengadaan Gedung Jumlah pengadaan Pengadaan Gedung Jumlah pengadaan KEBUDAYAAN
2 22 01 1 07 09 Kantor atau gedung kantor atau Kantor atau gedung kantor atau 3 Gedung 3 Gedung 2,826,785,191.00 2,826,785,191.00 DAN
Bangunan Lainnya bangunan lainnya Bangunan Lainnya bangunan lainnya KEPARIWISAT
Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan DINAS
dan Prasarana Sarana dan Prasarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana KEBUDAYAAN
2 22 01 1 07 11 Pendukung Gedung Pendukung Gedung Pendukung Gedung Pendukung Gedung 1 Unit 1 Unit 177,468,500.00 177,468,500.00 DAN
Kantor atau Kantor atau Kantor atau Kantor atau Bangunan KEPARIWISAT
Semua Semua
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Lainnya AAN
Kelurahan Kelurahan
% Pemenuhan % Pemenuhan DINAS
Kebutuhan Jasa Kebutuhan Jasa KEBUDAYAAN
2 22 01 1 08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 100 2,282,806,800.00 3,973,919,173.00 1,691,112,373.00 DAN
Pemerintahan Pemerintahan KEPARIWISAT
Daerah Daerah
Daerah Daerah AAN
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jumlah Penyediaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Jasa KEBUDAYAAN
Komunikasi, Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 867,474,000 947,401,905.00 79,927,905.00 DAN
Sumber Daya Air Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Kecamatan, Kecamatan,
Daya Air dan Listrik KEPARIWISAT
dan Listrik Listrik Listrik Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
DINAS
Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan KEBUDAYAAN
2 22 01 1 08 04 Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Jasa Pelayanan 12 Bulan 12 Bulan 1,415,332,800 3,026,517,268.00 1,611,184,468.00 DAN
Kantor Umum Kantor Kantor Umum Kantor KEPARIWISAT
Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
DINAS
KEBUDAYAAN
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
2 22 01 1 09 100 100 12,727,086,115.00 1,475,067,706.00 - 11,252,018,409.00 DAN
KEPARIWISAT
AAN


Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan DINAS
Pemeliharaan dan Perorangan Dinas Pemeliharaan dan Perorangan Dinas KEBUDAYAAN
2 22 01 1 09 01 Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas 10 Unit 10 Unit 99,230,000.00 99,230,000.00 DAN
Perorangan Dinas Jabatan yang Perorangan Dinas Jabatan yang KEPARIWISAT
Semua Semua
atau Kendaraan dipelihara atau Kendaraan dipelihara AAN
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Pajak KEBUDAYAAN
Dinas Operasional Dinas Operasional atau ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 09 02 dan Perizinan dan Perizinan 10 Unit 10 Unit 303,730,662.00 303,730,662.00 DAN
atau Lapangan yang Lapangan yang Kecamatan, Kecamatan,
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas KEPARIWISAT
dipelihara dipelihara Semua Semua
Operasional atau Operasional atau AAN
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Jumlah Gedung Semua Semua

Jumlah Gedung Kantor DINAS
Pemeliharaan/Reha Kantor dan Bangunan Pemeliharaan/Reha Kabupaten/Ko Kabupaten/K
dan Bangunan Lainnya KEBUDAYAAN
bilitasi Gedung Lainnya yang bilitasi Gedung ta, Semua ota, Semua
2 22 01 1 09 09 yang mendapatkan 2 Gedung 2 Gedung 12,727,086,115 1,072,107,044.00 (11,654,979,071.00) DAN
Kantor dan mendapatkan Kantor dan Kecamatan, Kecamatan,
Pemeliharaan / KEPARIWISAT
Bangunan Lainnya Pemeliharaan / Bangunan Lainnya Semua Semua
Rehabilitasi AAN
Rehabilitasi Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 23 39,847,904,467.00 58,595,049,338.00 18,747,144,871.00
BIDANG
PERPUSTAKAAN
DINAS
DINAS
PERPUSTAKA
2 23 1 PERPUSTAKAAN 39,847,904,467.00 58,595,049,338.00 18,747,144,871.00
AN DAN
DAN KEARSIPAN
KEARSIPAN
Jumlah pengunjung Jumlah pengunjung DINAS
PROGAM PROGAM
perpustakaan perpustakaan 120000 150.000 PERPUSTAKA
2 23 02 PEMBINAAN PEMBINAAN 3,608,558,000.00 10,216,660,900.00 6,608,102,900.00
konvensional dan konvensional dan Orang orang AN DAN
PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN
elektronik elektronik KEARSIPAN
Pengelolaan Pengelolaan DINAS
Perpustakaan Jumlah pengelolaan Perpustakaan Jumlah pengelolaan PERPUSTAKA
2 23 02 1 01 330000 330000 2,366,739,000.00 5,028,615,900.00 2,661,876,900.00
Tingkat Daerah perpustakaan Tingkat Daerah perpustakaan AN DAN
Provinsi Provinsi KEARSIPAN
Semua Semua
Pengembangan dan Pengembangan dan
Jumlah Pengunjung Jumlah Pengunjung ta, Semua ota, Semua 150000 150000 PERPUSTAKA
2 23 02 1 01 01 Layanan Layanan 514,400,000 831,601,000.00 317,201,000.00
Perpustakaan Perpustakaan Kecamatan, Kecamatan, orang orang AN DAN
Perpustakaan Perpustakaan
Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan


Pembinaan Pembinaan
Perpustakaan pada Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Semua Semua
Menengah dan Menengah dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus ta, Semua ota, Semua 10 10 PERPUSTAKA
2 23 02 1 01 04 Jumlah Perpustakaan Jumlah Perpustakaan 158,181,000 122,770,000.00 (35,411,000.00)
di Seluruh Wilayah di Seluruh Wilayah Kecamatan, Kecamatan, perpustakaa perpustakaa AN DAN
Provinsi sesuai Provinsi sesuai Semua Semua KEARSIPAN
dengan Standar dengan Standar Kelurahan Kelurahan
Nasional Nasional
Perpustakaan Perpustakaan
Semua Semua
Kapasitas Tenaga Kapasitas Tenaga
ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 02 1 01 06 Perpustakaan dan Jumlah Pustakawan Perpustakaan dan Jumlah Pustakawan 50 orang 50 orang 87,900,000 182,000,000.00 94,100,000.00
Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Pustakawan Tingkat Pustakawan Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Layanan Layanan
Jumlah Pengunjung Jumlah Pengunjung ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 02 1 01 07 Perpustakaan Perpustakaan 150 Orang 150 Orang 1,394,158,000 3,704,244,900.00 2,310,086,900.00
perpustakaan perpustakaan Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Rujukan Tingkat Rujukan Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
2 23 02 1 01 09 Pengembangan Jumlah Buku Pengembangan Jumlah Buku 100 Exp 100 Exp 155,120,000 142,000,000.00 (13,120,000.00)
Bahan Pustaka Bahan Pustaka
Kelurahan Kelurahan
Penyusunan Data Penyusunan Data
Semua Semua
dan Informasi dan Informasi
Perpustakaan, Perpustakaan,
Jumlah data dan Jumlah data dan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 02 1 01 10 Tenaga Tenaga 10 informasi 10 informasi 56,980,000 46,000,000.00 (10,980,000.00)
informasi informasi Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Perpustakaan dan Perpustakaan dan
Pustakawan Tingkat Pustakawan Tingkat
Kelurahan Kelurahan
Pembudayaan Pembudayaan 440 440 DINAS
jumlah jumlah
Gemar Membaca Gemar Membaca orang/100 orang/100 PERPUSTAKA
2 23 02 1 02 pembudayaan pembudayaan gemar 1,241,819,000.00 5,188,045,000.00 3,946,226,000.00
Tingkat Daerah Tingkat Daerah perpustaka perpustaka AN DAN
gemar membaca membaca
Provinsi Provinsi an an KEARSIPAN
Sosialisasi Budaya Sosialisasi Budaya
Semua Semua
Baca dan Literasi Baca dan Literasi
pada Satuan Jumlah Peserta pada Satuan
Jumlah Peserta ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 02 1 02 01 Pendidikan Tingkat sosialisasi budaya Pendidikan Tingkat 100 Orang 100 Orang 152,400,000 100,850,000.00 (51,550,000.00)
sosialisasi budaya baca Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Menengah dan baca Menengah dan
Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus
Kelurahan Kelurahan
serta Masyarakat serta Masyarakat


Pembangunan dan
Pembangunan dan
Pemeliharaan
Pemeliharaan Semua Semua
Sarana
Sarana Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Perpustakaan di
Perpustakaan di ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 02 1 02 02 Tempat-Tempat Jumlah Pengunjung Jumlah Pengunjung 150 orang 150 orang 768,800,000 4,642,775,000.00 3,873,975,000.00
Tempat-Tempat Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Umum yang
Umum yang Menjadi Semua Semua KEARSIPAN
Menjadi
Kewenangan Daerah Kelurahan Kelurahan
Kewenangan
Provinsi
Daerah Provinsi
Semua Semua
2 23 02 1 02 04 Literasi Berbasis Jumlah Buku Literasi Berbasis Jumlah Buku 100 Exp 100 Exp 267,204,000 194,600,000.00 (72,604,000.00)
Inklusi Sosial Inklusi Sosial
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pemilihan Duta Pemilihan Duta
Jumlah duta baca Jumlah duta baca yang ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 02 1 02 05 Baca Tingkat Baca Tingkat Daerah 10 orang 10 orang 53,415,000 249,820,000.00 196,405,000.00
yang terpilih terpilih Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PELESTARIAN Persentase naskah PELESTARIAN Persentase naskah
PERPUSTAKA
2 23 03 KOLEKSI kuno yang di KOLEKSI NASIONAL kuno yang di 100 % 100 % 2,465,482,000.00 300,000,000.00 - 2,165,482,000.00
AN DAN
NASIONAL DAN lestarikan DAN NASKAH lestarikan
KEARSIPAN
NASKAH KUNO KUNO
Pelestarian Karya Pelestarian Karya
Jumlah koleksi Jumlah koleksi DINAS
Cetak dan Karya Cetak dan Karya 480 480
pelestarian karya pelestarian karya PERPUSTAKA
2 23 03 1 01 Rekam Koleksi Rekam Koleksi Judul/15 Judul/15 164,251,000.00 178,352,500.00 14,101,500.00
cetak dan karya cetak dan karya AN DAN
Daerah di Daerah Daerah di Daerah orang orang
rekam rekam KEARSIPAN
Provinsi Provinsi
Semua Semua
Penghimpunan dan Penghimpunan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pengelolaan Serah Pengelolaan Serah ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 03 1 01 01 Jumlah buku Jumlah buku 100 Exp 100 Exp 50,000,000 80,150,000.00 30,150,000.00
Simpan Karya Cetak Simpan Karya Cetak Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
dan Karya Rekam dan Karya Rekam Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Pemberian
Pemberian
Penghargaan
Penghargaan
kepada Penerbit Semua Semua
kepada Penerbit dan
dan Produsen Karya Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Produsen Karya
Rekam yang Aktif ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 03 1 01 02 Jumlah penghargaan Rekam yang Aktif Jumlah penghargaan 10 macam 10 macam 114,251,000 98,202,500.00 (16,048,500.00)
dalam Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
dalam
Melaksanakan Semua Semua KEARSIPAN
Melaksanakan Serah
Serah Simpan Karya Kelurahan Kelurahan
Simpan Karya Cetak
Cetak dan Karya
dan Karya Rekam
Rekam


Penerbitan Jumlah penerbit Penerbitan DINAS
Jumlah penerbit
Katalog Induk katalog induk Katalog Induk PERPUSTAKA
2 23 03 1 02 katalog induk daerah 720 entri 720 entri 50,000,000.00 67,792,500.00 17,792,500.00
Daerah dan daerah dan Daerah dan AN DAN
dan bobliografi
Bibliografi Daerah bobliografi Bibliografi Daerah KEARSIPAN
Semua Semua
Penerbitan Penerbitan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 03 1 02 02 Jumlah buku Jumlah buku 100 Exp 100 Exp 50,000,000 67,792,500.00 17,792,500.00
Bibliografi Daerah Bibliografi Daerah Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Pelestarian Pelestarian Naskah
PERPUSTAKA
2 23 03 1 03 Naskah Kuno Milik Kuno Milik Daerah 100% 2,151,442,000.00 - - 2,151,442,000.00
AN DAN
KEARSIPAN
Pengembangan, Pengembangan,
Pengolahan dan Pengolahan dan Semua Semua
Pengalihmediaan Pengalihmediaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Naskah Kuno yang Naskah Kuno yang ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 03 1 03 02 Jumlah Naskah Jumlah Naskah 10 naskah 10 naskah 2,151,442,000 (2,151,442,000.00)
dimiliki oleh dimiliki oleh Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Masyarakat untuk Masyarakat untuk Semua Semua KEARSIPAN
Dilestarikan dan Dilestarikan dan Kelurahan Kelurahan
Didayagunakan Didayagunakan
Koleksi Budaya jumlah Koleksi Budaya jumlah DINAS
Etnis Nusantara pengembangan Etnis Nusantara pengembangan PERPUSTAKA
2 23 03 1 04 200 exp 200 exp 99,789,000.00 53,855,000.00 - 45,934,000.00
yang ditemukan kolesksi budaya yang ditemukan kolesksi budaya etnis AN DAN
oleh Pemerintah etnis nusantara oleh Pemerintah nusantara KEARSIPAN
Semua Semua
Seleksi dan Seleksi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pengadaan Koleksi Pengadaan Koleksi Jumlah pengadaan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 03 1 04 01 Jumlah buku 50 exp 50 exp 99,789,000 53,855,000.00 (45,934,000.00)
Budaya Etnis Budaya Etnis koleksdi budaya Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Nusantara Nusantara Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
DINAS
PERPUSTAKA
AN DAN
KEARSIPAN
DAERAH DAERAH
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PERPUSTAKA
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori AN DAN
Minimal Baik Minimal Baik KEARSIPAN
DINAS
PERPUSTAKA
AN DAN
KEARSIPAN

Perencanaan, dokumen Perencanaan, dokumen DINAS
Penganggaran, dan perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan, PERPUSTAKA
2 23 01 1 01 100 100 500,000,000.00 690,000,000.00 190,000,000.00
Evaluasi Kinerja penganggaran dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan AN DAN
Perangkat Daerah pelaporan kinerja Perangkat Daerah pelaporan kinerja KEARSIPAN
Semua Semua
Dokumen Dokumen ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 01 01 penyusunan penyusunan 6 Dokumen 6 Dokumen 151,765,000 349,135,000.00 197,370,000.00
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 71,065,000 59,179,000.00 (11,886,000.00)
Dokumen RKA- penyusunan RKA Dokumen RKA- penyusunan RKA Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
SKPD SKPD Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
2 23 01 1 01 03 Dokumen penyusunan Dokumen penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 87,480,000 75,480,000.00 (12,000,000.00)
Perubahan RKA- Perubahan RKA Perubahan RKA- Perubahan RKA
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 48,050,000 35,170,000.00 (12,880,000.00)
penyusunan DPA penyusunan DPA Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 01 05 penyusunan penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 42,111,000 35,361,000.00 (6,750,000.00)
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
perubahan DPA perubahan DPA
SKPD SKPD Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
penyusunan laporan penyusunan laporan
Laporan Capaian Laporan Capaian ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 01 06 capaian kinerja dan capaian kinerja dan 10 laporan 10 laporan 58,534,000 48,454,000.00 (10,080,000.00)
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
ikhtisar realisasi ikhtisar realisasi
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Semua Semua KEARSIPAN
kinerja kinerja
Semua Semua
Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 01 07 6 Dokumen 6 Dokumen 40,995,000 87,221,000.00 46,226,000.00
Perangkat Daerah evaluasi kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Kelurahan Kelurahan


DINAS
Administrasi Terpenuhinya Administrasi Terpenuhinya
PERPUSTAKA
2 23 01 1 02 Keuangan Administrasi Keuangan Administrasi 100 100 22,697,732,467.00 25,556,593,802.00 2,858,861,335.00
AN DAN
Perangkat Daerah keuangan pada PD Perangkat Daerah keuangan pada PD
KEARSIPAN
Semua Semua
Jumlah ASN yang Jumlah ASN yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Penyediaan Gaji dan dibayarkan setiap Penyediaan Gaji dan dibayarkan setiap ta, Semua ota, Semua 14 bulan 14 bulan PERPUSTAKA
2 23 01 1 02 01 22,197,732,467 25,056,593,802.00 2,858,861,335.00
Tunjangan ASN bulannya selama satu Tunjangan ASN bulannya selama satu Kecamatan, Kecamatan, 150 orang 150 orang AN DAN
tahun tahun Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penatausahaan dan Penatausahaan dan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 02 3 penatausahaan penatausahaan 1 Dokumen 1 Dokumen 169,312,000 169,312,000.00 -
Pengujian/Verifikas Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
keuangan keuangan
i Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan
Jumlah Laporan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 02 4 Pelaksanaan pelaksanaan Pelaksanaan 5 laporan 5 laporan 163,908,000 163,908,000.00 -
pelaksanaan akuntansi Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Akuntansi SKPD akuntansi Akuntansi SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
2 23 01 1 02 7 Laporan Keuangan Jumlah laporan Laporan Keuangan Jumlah laporan 18 laporan 18 laporan 166,780,000.00 166,780,000.00 -
Bulanan/Triwulana Bulanan/Triwulana
Kelurahan Kelurahan
2 23 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian 600,225,000.00 4,550,000.00 - 595,675,000.00
Semua Semua
Pelaksanaaan Koordinasi dan Pelaksanaaan Koordinasi dan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 05 04 12 bulan 12 bulan 4,550,000.00 4,550,000.00
Sistem Informasi Konsultasi Sistem Informasi Konsultasi Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Monitoring, Evaluasi,
Evaluasi, dan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
23 01 1 05 05 Jumlah perjalanan dan Penilaian Jumlah perjalanan 10 kali 10 kali 600,225,000 (600,225,000.00)
Penilaian Kinerja Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Kinerja Pegawai
Pegawai Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi Terpenuhinya Administrasi Terpenuhinya
PERPUSTAKA
2 23 01 1 06 Umum Perangkat dokumen Umum Perangkat dokumen 100 100 474,879,000.00 2,157,643,676.00 1,682,764,676.00
AN DAN
Daerah administrasi umum Daerah administrasi umum
KEARSIPAN


Semua Semua
Komponen Instalasi jumlah komponen Komponen Instalasi Jumlah penyediaan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 06 01 7 komponen 7 komponen 98,646,000 111,235,000.00 12,589,000.00
Listrik/Penerangan instalasi listrik Listrik/Penerangan Alat Listrik Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Peralatan dan Jumlah Peralatan Peralatan dan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 06 02 20 jenis 20 jenis 133,931,000 1,607,059,676.00 1,473,128,676.00
Perlengkapan kantor Perlengkapan Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Kantor Kantor Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Barang Penyediaan Barang 500 Exp
Jumlah Cetakan Jumlah Cetakan dan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 06 05 Cetakan dan Cetakan dan 500 Exp200000 lembar
200000 96,027,000 59,300,000.00 (36,727,000.00)
Jumlah Penggadaan penggandaan Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Penggandaan Penggandaan lembar
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan Jumlah peserta ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 06 08 Jumlah kunjungan 100 orang 100 orang 79,200,000 83,520,000.00 4,320,000.00
Tamu Tamu kunjungan Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggaraan Jumlah Peserta dalam Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi penyelenggaraan rapat ta, Semua ota, Semua 2 kali PERPUSTAKA
2 23 01 1 06 9 Jumlah peserta Rapat Koordinasi 2 kali60 Orang 67,075,000 296,529,000.00 229,454,000.00
dan Konsultasi koordinasi dan Kecamatan, Kecamatan, 60 Orang AN DAN
dan Konsultasi SKPD
SKPD konsultasi Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Pengadaan Barang persentase Pengadaan Barang persentase

DINAS
Milik Daerah pemenuhan sarana Milik Daerah pemenuhan sarana
PERPUSTAKA
2 23 01 1 07 Penunjang Urusan dan prasarana Penunjang Urusan dan prasarana 100 100 4,101,400,000.00 4,500,000,000.00 398,600,000.00
AN DAN
Pemerintah pengadaan barang Pemerintah pengadaan barang
KEARSIPAN
Daerah milik daerah Daerah milik daerah
Semua Semua
Pengadaan Gedung Pengadaan Gedung
2 23 01 1 07 09 Kantor atau Jumlah Asset Kantor atau Jumlah Asset 1 Unit 1 Unit 4,101,400,000 4,500,000,000.00 398,600,000.00
Kelurahan Kelurahan
Penunjang Urusan Penunjang Urusan PERPUSTAKA
2 23 01 1 08 4,870,088,000.00 3,626,996,560.00 - 1,243,091,440.00
Pemerintahan Pemerintahan AN DAN
Daerah Daerah KEARSIPAN


Semua Semua
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa ta, Semua ota, Semua 10000 PERPUSTAKA
2 23 01 1 08 1 Jumlah Surat Jumlah Surat 61,646,000 (61,646,000.00)
Surat Menyurat Surat Menyurat Kecamatan, Kecamatan, lembar AN DAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Tagihan Listrik, Air, Tagihan Listrik, Air, ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 08 2 Komunikasi, Sumber 12 bulan 12 bulan 823,162,800 853,337,800.00 30,175,000.00
Sumber Daya Air Telfon Telfon Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
dan Listrik Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Pegawai Tidak Jumlah Pegawai Tidak ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 08 4 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 97 Orang 97 Orang 3,985,279,200 2,773,658,760.00 (1,211,620,440.00)
tetap tetap Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Kantor Kantor
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan Terpenuhinya Pemeliharaan
Barang Milik sarana dan Barang Milik Terpenuhinya sarana DINAS
Daerah Penunjang prasarana Daerah Penunjang dan prasarana PERPUSTAKA
2 23 01 1 09 100 100 529,540,000.00 11,542,604,400.00 11,013,064,400.00
Urusan pemeliharaan Urusan pemeliharaan barang AN DAN
Pemerintahan barang miliki Pemerintahan miliki daerah KEARSIPAN
Daerah daerah Daerah

Semua Semua
ta, Semua ota, Semua 6 unit PERPUSTAKA
2 23 01 1 09 1 Pajak Kendaraan roda 2 dan roda 4 Pajak Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang 6 unit8 unit 235,040,000 457,495,000.00 222,455,000.00
Kecamatan, Kecamatan, 8 unit AN DAN
Perorangan Dinas yang di pelihara Perorangan Dinas di pelihara
Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pemeliharaan, Pajak Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Pajak
Jumlah Kendaraan ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 09 02 dan Perizinan roda 4 yang di dan Perizinan 6 unit 6 unit 294,500,000 256,019,400.00 (38,480,600.00)
roda 4 yang di pelihara Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Kendaraan Dinas pelihara Kendaraan Dinas
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Jumlah Unit Gedung
bilitasi Gedung bilitasi Gedung Jumlah Unit Gedung ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 23 01 1 09 09 Kantor Yang 5 unit 5 unit 10,829,090,000.00 10,829,090,000.00
Kantor dan Kantor dan Kantor Yang dipelihara Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
dipelihara
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan


URUSAN
PEMERINTAHAN
2 24 2,895,500,000.00 3,042,603,100.00 147,103,100.00
BIDANG
KEARSIPAN
DINAS
DINAS
PERPUSTAKA
2 24 1 PERPUSTAKAAN 2,895,500,000.00 3,042,603,100.00 147,103,100.00
AN DAN
DAN KEARSIPAN
KEARSIPAN
PROGRAM PROGRAM
Perangkat daerah Perangkat daerah PERPUSTAKA
2 24 02 PENGELOLAAN PENGELOLAAN 25% 18,87 % 2,895,500,000.00 3,042,603,100.00 147,103,100.00
yang mengelola yang mengelola arsip AN DAN
ARSIP ARSIP
arsip secara baku secara baku KEARSIPAN
DINAS
Cakupan
Pengelolaan Arsip Pengelolaan Arsip Cakupan pengelolaan PERPUSTAKA
2 24 02 1 01 pengelolaan arsip 100 100 1,059,247,000.00 500,000,000.00 - 559,247,000.00
Dinamis Provinsi Dinamis Provinsi arsip dinamis AN DAN
dinamis
KEARSIPAN
Semua Semua
Pengawasan Arsip Pengawasan Arsip Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Dinamis Jumlah pemeliharaan Dinamis Jumlah arsip dinamis ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 24 02 1 01 03 5 OPD 5 OPD 1,059,247,000 500,000,000.00 (559,247,000.00)
Kewenangan dan penyusutan Arsip Kewenangan OPD di awasi Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Provinsi Provinsi Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Pengelolaan Arsip cakupan Pengelolaan Arsip
cakupan pengelolaan PERPUSTAKA
2 24 02 1 02 Statis Daerah pengelolaan arsip Statis Daerah 100 100 695,882,000.00 1,112,003,100.00 416,121,100.00
arsip statis AN DAN
Provinsi statis Provinsi
KEARSIPAN
Semua Semua
Akusisi, Akusisi, Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pengolahan, Pengolahan, ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 24 02 1 02 02 Jumlah Arsip Jumlah Arsip 100 dos 100 dos 695,882,000 1,112,003,100.00 416,121,100.00
Preservasi dan Preservasi dan Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Akses Arsip Statis Akses Arsip Statis Semua Semua KEARSIPAN
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan
Pengelolaan
Simpul Jaringan Cakupan
Simpul Jaringan Cakupan pengelolaan DINAS
dalam Sistem pengelolaan simpul
dalam Sistem simpul jaringan PERPUSTAKA
2 24 02 1 03 Informasi jaringan dalam 100 100 1,140,371,000.00 1,430,600,000.00 290,229,000.00
Informasi dalam sistem AN DAN
Kearsipan sistem informasi
Kearsipan Nasional informasi kearsipan KEARSIPAN
Nasional Tingkat kearsipan
Tingkat Provinsi
Provinsi
Informasi, Akses Informasi, Akses dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
dan Layanan Jumlah Pengunjung Layanan Kearsipan Jumlah Pengunjung ta, Semua ota, Semua PERPUSTAKA
2 24 02 1 03 01 1000 orang 1000 orang 699,618,000 580,601,000.00 (119,017,000.00)
Kearsipan Tingkat perpustakaan Tingkat Daerah perpustakaan Kecamatan, Kecamatan, AN DAN
Daerah Provinsi Provinsi Melalui Semua Semua KEARSIPAN
Melalui JIKN JIKN Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Kapasitas Unit Kapasitas Unit
2 24 02 1 03 02 Kearsipan dan Jumlah Unit Kearsipan Kearsipan dan Jumlah Unit Kearsipan 10 unit 10 unit 440,753,000 849,999,000.00 409,246,000.00
Lembaga Kearsipan Lembaga Kearsipan
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
3 PEMERINTAHAN 786,153,898,528.00 862,361,678,593.00 76,207,780,065.00
PILIHAN
URUSAN
DINAS
PEMERINTAHAN
KELAUTAN
3 25 BIDANG 90,506,107,526.00 87,262,057,338.00 - 3,244,050,188.00
DAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PERIKANAN
DINAS
DINAS KELAUTAN KELAUTAN
3 25 1 90,506,107,526.00 87,262,057,338.00 - 3,244,050,188.00
DAN PERIKANAN DAN
PERIKANAN
PROGRAM PROGRAM
KELAUTAN, Produksi garam KELAUTAN, Produksi garam KELAUTAN
3 25 02 97,730 ton 46.500 Ton 8,734,326,900.00 10,653,074,500.00 1,918,747,600.00
PESISIR DAN rakyat PESISIR DAN rakyat DAN
PULAU-PULAU PULAU-PULAU PERIKANAN
KECIL KECIL
Cakupan
DINAS
Ketersediaan Sarana
KELAUTAN
dan Prasarana 50,17 %
DAN
Pendukung Produksi
PERIKANAN
Perikanan
Cakupan luas
DINAS
kawasan konservasi
KELAUTAN
perairan yang 67.29%
DAN
dikelola secara
PERIKANAN
berkelanjutan (%)
Jumlah sarana dan
Persentase
Pengelolaan Ruang prasarana Pengelolaan Ruang
ketersediaan sarana DINAS
Laut Sampai pengelolaan ruang Laut Sampai
prasarana KELAUTAN
3 25 02 1 01 Dengan 12 Mil di laut sampai dengan Dengan 12 Mil di 100% 100% 8,498,746,800.00 9,507,972,500.00 1,009,225,700.00
pengelolaan laut dan DAN
Luar Minyak dan 12 mil di luar Luar Minyak dan
kawasan konservasi PERIKANAN
Gas Bumi minyak dan gas Gas Bumi
yang terehabilitasi
bumi (unit)
DINAS
Jumlah kawasan
KELAUTAN
konservasi yang
DAN
direhabilitasi (Ha)
PERIKANAN


jumlah dokumen jumlah dokumen
rencana pengelolaan rencana pengelolaan
dan rencana aksi dan rencana aksi
Pengelolaan wilayah pesisir dan wilayah pesisir dan
Pengelolaan
Kawasan pulau2 kecil pulau2 kecil Semua Semua
Kawasan Konservasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Konservasi di jumlah penetapan jumlah penetapan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
di Wilayah Pesisir 3 Kawasan 3 Kawasan
Wilayah Pesisir dan pencadangan pencadangan kawasan ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 02 1 01 02 dan Pulau-Pulau 1 Regulasi 1 Regulasi 2,378,128,800.00 645,925,000.00 - 1,732,203,800.00
Pulau-Pulau Kecil kawasan konservasi konservasi Kecamatan, Kecamatan, DAN
Kecil Berdasarkan 8 Unit 8 Unit
Berdasarkan jumlah regulasi jumlah regulasi Semua Semua PERIKANAN
Penetapan dari 120 orang 120 orang
Penetapan dari konservasi dan konservasi dan Kelurahan Kelurahan
Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat penetapan ruang laut penetapan ruang laut
pesisir dan pulau2 pesisir dan pulau2
kecil kecil
jumlah sarana dan jumlah sarana dan
Jumlah pengelolaan Jumlah pengelolaan
dan pembinaan pantai dan pembinaan pantai
berseri berseri
Semua Semua
Jumlah rehabilitasi Jumlah rehabilitasi
Rehabilitasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
ekosistem Rehabilitasi Wilayah ekosistem sumberdaya 7 Wilayah 7 Wilayah
Wilayah Perairan ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 02 1 01 03 sumberdaya KP Perairan Pesisir dan KP 42 Ha 42 Ha 6,120,618,000.00 8,862,047,500.00 2,741,429,500.00
Pesisir dan Pulau- Kecamatan, Kecamatan, DAN
Jumlah Tambatan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Tambatan 7 Unit 7 Unit
Pulau Kecil Semua Semua PERIKANAN
Perahu didaerah Perahu didaerah
Kelurahan Kelurahan
pesisir dan Pulau pesisir dan Pulau
pulau kecil yang pulau kecil yang
dibangun dibangun
Pemberdayaan Pemberdayaan DINAS
Masyarakat Pesisir Masyarakat Pesisir KELAUTAN
3 25 02 1 03 Pemberdayaan Pemberdayaan 100% 100% 235,580,100.00 1,145,102,000.00 909,521,900.00
dan Pulau-Pulau dan Pulau-Pulau DAN
masyarakat pesisir masyarakat pesisir
Kecil Kecil PERIKANAN
Semua Semua
Kapasitas Persentase Kapasitas Persentase
ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 02 1 03 01 Masyarakat Pesisir Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pemberdayaan 14 Unit 14 Unit - 107,600,000.00 107,600,000.00
dan Pulau-Pulau masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau masyarakat pesisir
Semua Semua PERIKANAN
Kecil Kecil
Kelurahan Kelurahan
Penguatan dan Penguatan dan Semua Semua
Pengembangan Pengembangan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Kelembagaan Kelembagaan ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 02 1 03 02 Pemberdayaan Pemberdayaan 10 Unit 10 Unit 122,120,000.00 971,990,000.00 849,870,000.00
Masyarakat Pesisir Masyarakat Pesisir Kecamatan, Kecamatan, DAN
masyarakat pesisir masyarakat pesisir
dan Pulau-Pulau dan Pulau-Pulau Semua Semua PERIKANAN
Kecil Kecil Kelurahan Kelurahan


Pemberian Pemberian
Pendampingan, Pendampingan,
Kemudahanan Kemudahanan Semua Semua
Akses Ilmu Akses Ilmu Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
koordinasidan koordinasi dan
Pengetahuan, Pengetahuan, ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 02 1 03 04 pembinaan pembinaan teknis 720 orang 720 orang 113,460,100.00 65,512,000.00 - 47,948,100.00
Teknologi dan Teknologi dan Kecamatan, Kecamatan, DAN
teknispeningkatan peningkatan produksi
Informasi, Serta Informasi, Serta Semua Semua PERIKANAN
produksi garam garam
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kelurahan Kelurahan
Pelatihan Pelatihan
PENGELOLAAN Produksi perikanan PENGELOLAAN Nilai Produksi 265.683 Rp. KELAUTAN
3 25 03 20,497,231,500.00 23,261,152,533.00 2,763,921,033.00
PERIKANAN tangkap PERIKANAN Perikanan Tangkap Ton 8.852,48 M DAN
TANGKAP TANGKAP PERIKANAN
DINAS
Produksi perikanan 396.992,3 KELAUTAN
tangkap Ton DAN
PERIKANAN
DINAS
Cakupan Bina KELAUTAN
23,89 %
Kelompok Nelayan DAN
PERIKANAN
Persentase
Pelabuhan Perikanan DINAS
yg memiliki sarana KELAUTAN
57,89%
prasarana yang DAN
sesuai standar PERIKANAN
operasional
DINAS
Persentase Produksi
KELAUTAN
perikanan kelompok 25.61%
DAN
nelayan
PERIKANAN
Persentase
Persentase
Pengelolaan ketersediaan sarana Pengelolaan
ketersediaan sarana DINAS
Penangkapan Ikan prasara perikanan Penangkapan Ikan
prasara perikanan KELAUTAN
3 25 03 1 01 di Wilayah Laut tangkap penunjang di Wilayah Laut 100% 100% 16,308,000,000.00 13,562,440,000.00 - 2,745,560,000.00
tangkap penunjang DAN
Sampai Dengan 12 produksi dan Sampai Dengan 12
produksi dan PERIKANAN
Mil nelayan yang Mil
nelayan yang terbina
terbina
Semua Semua
Jumlah kapal yang Jumlah kapal yang ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 03 1 01 02 Prasarana Usaha Prasarana Usaha 15 unit 15 unit 16,308,000,000.00 13,562,440,000.00 - 2,745,560,000.00
dibangun dibangun Kecamatan, Kecamatan, DAN
Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap
Kelurahan Kelurahan


Pengelolaan
Pengelolaan
Penangkapan Ikan
Penangkapan Ikan
di Wilayah Sungai,
Persentase di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Persentase
ketersediaan sarana Danau, Waduk,
Rawa, dan ketersediaan sarana DINAS
prasara perikanan Rawa, dan
Genangan Air prasara perikanan KELAUTAN
3 25 03 1 02 tangkap penunjang Genangan Air 100% 100% 4,105,000,000.00 3,525,301,501.00 - 579,698,499.00
Lainnya yang tangkap penunjang DAN
produksi dan Lainnya yang dapat
dapat Diusahakan produksi dan PERIKANAN
nelayan yang Diusahakan Lintas
Lintas nelayan yang terbina
terbina Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Daerah Provinsi
Jumlah alat bantu
Jumlah alat bantu
tangkap
tangkap
Jumlah peserta Semua Semua
Jumlah peserta
Penjaminan koordinasidan Penjaminan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
koordinasi dan 100 unit 100 unit
Ketersediaan pembinaan Ketersediaan Sarana ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 03 1 02 03 pembinaan teknis 1260 orang 1260 orang 4,105,000,000.00 3,525,301,501.00 - 579,698,499.00
Sarana Usaha teknispeningkatan Usaha Perikanan Kecamatan, Kecamatan, DAN
peningkatan produksi 150 unit 150 unit
Perikanan Tangkap produksiperikanan Tangkap Semua Semua PERIKANAN
perikanan tangkap
tangkap Kelurahan Kelurahan
Jumlah sarana alat
Jumlah sarana alat
tangkap
tangkap
Penetapan Lokasi
Persentase Penetapan Lokasi Persentase
Pembangunan DINAS
Pembangunan dan Pembangunan Penetapan
serta Pengelolaan KELAUTAN
3 25 03 1 6 Pengelolaan serta Pengelolaan Pembangunan dan 100% 100% 84,231,500.00 6,173,411,032.00 6,089,179,532.00
Pelabuhan DAN
Pelabuhan Pelabuhan Pengelolaan
Perikanan PERIKANAN
Perikanan Perikanan Provinsi Pelabuhan Perikanan
Provinsi
Semua Semua
Penentuan Lokasi Jumlah penentuan Penentuan Lokasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Jumlah penentuan
Pembangunan lokasipembangunan/ Pembangunan ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 03 1 6 1 pembangunan/pen 16 PPI 16 PPI 84,231,500.00 39,120,000.00 - 45,111,500.00
Pelabuhan pengembangan Pelabuhan Kecamatan, Kecamatan, DAN
pelabuhan perikan
Perikanan pelabuhan perikanan Perikanan Semua Semua PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
penyediaan penyediaan sarana Semua Semua
Penyediaan Sarana saranaprasarana Penyediaan Sarana prasarana pelabuhan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
dan Prasarana pelabuhanwilayah 1 dan Prasarana wilayah 1 ta, Semua ota, Semua 8 PPI 8 PPI KELAUTAN
3 25 03 1 6 2 5,567,382,832.00 5,567,382,832.00
Pelabuhan Penyediaan Pelabuhan Penyediaan sarana Kecamatan, Kecamatan, 8 PPI 8 PPI DAN
Perikanan saranaprasarana Perikanan prasarana pelabuhan Semua Semua PERIKANAN
pelabuhanwilayah 2 wilayah 2 Kelurahan Kelurahan


Dukungan
manajemenoperasion Dukungan manajemen
al di operasional di Semua Semua
Pelaksanaan Fungsi Pelaksanaan Fungsi
pelabuhanperikanan pelabuhan perikanan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pemerintahan dan Pemerintahan dan
wilayah 1 wilayah 1 ta, Semua ota, Semua 8 PPI 8 PPI KELAUTAN
3 25 03 1 6 3 Pengusahaan Pengusahaan 566,908,200.00 566,908,200.00
Dukungan Dukungan manajemen Kecamatan, Kecamatan, 8 PPI 8 PPI DAN
Pelabuhan Pelabuhan
manajemenoperasion operasional di Semua Semua PERIKANAN
Perikanan Perikanan
al di pelabuhan perikanan Kelurahan Kelurahan
pelabuhanperikanan wilayah 2
wilayah 2
Rp.
PENGELOLAAN Nilai produksi PENGELOLAAN Nilai produksi 3.324.555T KELAUTAN
3 25 04 14.474,73 19,369,383,900.00 9,848,067,400.00 - 9,521,316,500.00
PERIKANAN perikanan budidaya PERIKANAN perikanan budidaya on DAN
M
BUDIDAYA BUDIDAYA PERIKANAN
DINAS
Produksi perikanan 3.898.767,4 KELAUTAN
budidaya Ton DAN
PERIKANAN
DINAS
Persentase
KELAUTAN
ketersediaan benur 100%
DAN
berkualitas
PERIKANAN
Persentase
Persentase
ketersediaan sarana
ketersediaan sarana
prasarana s DINAS
Pengelolaan Pengelolaan prasarana s
pengeloaan KELAUTAN
3 25 04 1.05 Pembudidayaan Pembudidayaan pengeloaan 100% 100% 19,369,383,900.00 9,848,067,400.00 - 9,521,316,500.00
pembudiayaan ikan, DAN
Ikan di Laut Ikan di Laut pembudiayaan ikan,
ketersediaan PERIKANAN
ketersediaan benuur
benuur yang
yang berkualitas dan
berkualitas dan
Jumlah inovasi Jumlah inovasi Semua Semua
Penyediaan teknologiperikananbu Penyediaan teknologiperikananbu Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Prasarana didayakomoditasungg Prasarana didayakomoditasungg ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 04 1.05 02 120 Unit 120 Unit 7,500,000,000.00 1,040,940,000.00 - 6,459,060,000.00
Pembudidayaan ulan dan Pembudidayaan ulan dan Kecamatan, Kecamatan, DAN
Ikan di Laut komoditasperikanan Ikan di Laut komoditasperikanan Semua Semua PERIKANAN
lainnya lainnya Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penjaminan Jumlah induk unggul
Penjaminan Jumlah induk unggul Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Ketersediaan yanguntuk
Ketersediaan Sarana yang untuk ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 04 1.05 04 Sarana menghasilkan 750 ekor 750 ekor 10,000,000,000.00 189,996,000.00 - 9,810,004,000.00
Pembudidayaan menghasilkan benih Kecamatan, Kecamatan, DAN
Pembudidayaan benihUPT PBAP/L
Ikan di Laut UPT PBAP/L Barru Semua Semua PERIKANAN
Ikan di Laut Barru
Kelurahan Kelurahan


Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana
Pembudidayaan Pembudidayaan
Ikan di Air Payau Ikan di Air Payau
Jumlah inovasi
dan Air Tawar yang Jumlah inovasi dan Air Tawar yang
teknologi budidaya
Penggunaan teknologibudidaya Penggunaan Sumber Semua Semua
udang windu berbasis
Sumber Dayanya udang winduberbasis Dayanya lebih Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
kawasan
lebih Efisien apabila kawasan Efisien apabila ta, Semua ota, Semua 100 Ha 100 Ha KELAUTAN
3 25 04 1.05 05 Jumlah Sarana 1,265,233,900.00 8,111,927,900.00 6,846,694,000.00
dilakukan oleh Jumlah Sarana dilakukan oleh Kecamatan, Kecamatan, 8 unit 8 unit DAN
Perbenihan yang di
Daerah Provinsi Perbenihanyang di Daerah Provinsi Semua Semua PERIKANAN
operasionalkan UPT
dan/atau Manfaat operasionalkan dan/atau Manfaat Kelurahan Kelurahan
PBAP/L
atau Dampak UPTPBAP/L Barru atau Dampak
Barru
Negatifnya Lintas Negatifnya Lintas
Daerah Daerah
Pengelolaan Pengelolaan Semua Semua
Kesehatan Ikan dan Jumlah Kesehatan Ikan dan Jumlah Pengendalian Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Lingkungan PengendalianKualitas Lingkungan Kualitas Lingkungan ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 04 1.05 06 8 unit 8 unit 109,300,000.00 118,824,000.00 9,524,000.00
Budidaya di Laut LingkunganPerikanan Budidaya di Laut Perikanan Budidaya Kecamatan, Kecamatan, DAN
dan Lintas Daerah BudidayaPerbenihan dan Lintas Daerah Perbenihan Semua Semua PERIKANAN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kelurahan Kelurahan
Pembinaan dan
Pembinaan dan
Pemantauan
Jumlah peserta Pemantauan Semua Semua
Pembudidayaan Jumlah peserta
koordinasidan Pembudidayaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Ikan di Laut dan di koordinasi dan
pembinaan Ikan di Laut dan di ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 04 1.05 07 Kawasan pembinaan teknis 1260 Orang 1260 Orang 494,850,000.00 386,379,500.00 - 108,470,500.00
teknispeningkatan Kawasan Konservasi Kecamatan, Kecamatan, DAN
Konservasi yang peningkatan produksi
produksiperikanan yang dikelola oleh Semua Semua PERIKANAN
dikelola oleh perikanan budidaya
budidaya Pemerintah Daerah Kelurahan Kelurahan
Pemerintah Daerah
Provinsi
Provinsi
Persentase
Persentase
PROGRAM KepatuhanPelaku PROGRAM
Kepatuhan Pelaku DINAS
PENGAWASAN usaha KP PENGAWASAN
usaha KP terhadap KELAUTAN
3 25 05 SUMBERDAYA terhadapketentuan SUMBERDAYA 87,48 % 87,48% 3,190,537,600.00 11,839,841,800.00 8,649,304,200.00
ketentuan peraturan DAN
KELAUTAN DAN peraturanperundan KELAUTAN DAN
perundangan yang PERIKANAN
PERIKANAN gan yang PERIKANAN
berlaku
berlaku(Prioritas)
Ketersediaan sarana Ketersediaan sarana
prasarana prasarana DINAS
Sumber Daya Sumber Daya
pengawasan SDKP pengawasan SDKP KELAUTAN
3 25 05 1.01 Kelautan dan Kelautan dan 100% 100% 3,190,537,600.00 11,839,841,800.00 8,649,304,200.00
serta unit usaha serta unit usaha DAN
Perikanan sampai Perikanan sampai
Kelautan dan Kelautan dan PERIKANAN
dengan 12 Mil dengan 12 Mil
Perikanan yang Perikanan yang
diawasi diawasi


Jumlah Pengawasan Jumlah Pengawasan
Biota laut yang Biota laut yang
dilindungi dilindungi Semua Semua
Pengawasan Jumlah peserta Pengawasan Jumlah peserta Kabupaten/Ko Kabupaten/K 3 jenis DINAS
3 jenis
Pemanfaatan Ruang koordinasi teknis Pemanfaatan Ruang koordinasi teknis ta, Semua ota, Semua 120 orang KELAUTAN
3 25 05 1.01 01 120 orang 51,280,000.00 146,920,000.00 95,640,000.00
Laut sampai dengan pengawasan dan Laut sampai dengan pengawasan dan Kecamatan, Kecamatan, 30 DAN
30 kelompok
12 Mil pengendalian SDKP 12 Mil pengendalian SDKP Semua Semua kelompok PERIKANAN
Jumlah pokmaswas Jumlah pokmaswas Kelurahan Kelurahan
yang aktif dalam yang aktif dalam
kegiatan pengawasan kegiatan pengawasan
Jumlah sarana dan Jumlah sarana dan
prasarana prasarana pengawasan
pengawasan sumberdaya kelautan
sumberdaya kelautan dan perikanan cabang
3 unit 3 unit
dan perikanan cabang dinas kelautan Semua Semua
5 unit 5 unit
Pengawasan Usaha dinas kelautan Pengawasan Usaha Ajatappareng Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
2 unit 2 unit
Perikanan Tangkap Ajatappareng Perikanan Tangkap Jumlah sarana dan ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 05 1.01 02 5 unit 5 unit 3,139,257,600.00 11,692,921,800.00 8,553,664,200.00
sampai dengan 12 Jumlah sarana dan sampai dengan 12 prasarana pengawasan Kecamatan, Kecamatan, DAN
1 unit 1 unit
Mil prasarana Mil sumberdaya kelautan Semua Semua PERIKANAN
4 unit 4 unit
pengawasan dan perikanan cabang Kelurahan Kelurahan
1 unit 1 unit
sumberdaya kelautan dinas kelautan
dan perikanan cabang Bosowasi
dinas kelautan Jumlah sarana dan
Bosowasi prasarana pengawasan
PROGRAM PROGRAM Nilai Hilirisasi DINAS
Produksi olahan
PENGOLAHAN DAN PENGOLAHAN DAN Produksi olahan Ikan Rp. 304.96 KELAUTAN
3 25 06 konsumsidan non 7.051 Ton 2,649,282,314.00 895,914,596.00 - 1,753,367,718.00
PEMASARAN PEMASARAN HASIL konsumsi dan non Milyar DAN
konsumsi (Prioritas
HASIL PERIKANAN PERIKANAN konsumsi PERIKANAN
DINAS
Produksi olahan
5.329,0 KELAUTAN
konsumsi dan non
Ton DAN
konsumsi
PERIKANAN
DINAS
Persentase
KELAUTAN
Pembinaan mutu 60%
DAN
produk perikanan
PERIKANAN
Pembinaan Mutu Persentase unit Pembinaan Mutu
Persentase unit
dan Keamanan usaha pengolahan dan Keamanan
usaha pengolahan
Hasil Perikanan dan pemasaran Hasil Perikanan DINAS
dan pemasaran skala
bagi Usaha skala besar dan bagi Usaha KELAUTAN
3 25 06 1.02 besar dan menengah 100% 100% 2,649,282,314.00 895,914,596.00 - 1,753,367,718.00
Pengolahan dan menengah yang Pengolahan dan DAN
yang berdaya saing
Pemasaran Skala berdaya saing dan Pemasaran Skala PERIKANAN
dan mendsapatkan
Menengah dan mendsapatkan Menengah dan
pembinaan
Besar pembinaan Besar


Jumlah Inovasi Jumlah Inovasi
TeknologiProduk Teknologi Produk
Olahan Hasil Olahan Hasil KP
KPKonsumsi dan Konsumsi dan Non
Bimbingan dan Bimbingan dan
NonKonsumsi Konsumsi Semua Semua
Penerapan Penerapan 50 Unit 50 Unit
Jumlah Layanan Jumlah Layanan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Persyaratan atau Persyaratan atau 100 UPI 100 UPI
PemenuhanStandar Pemenuhan Standar ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 06 1.02 01 Standar Pada Usaha Standar Pada Usaha 1250 Orang 1250 Orang 342,326,000.00 181,558,450.00 - 160,767,550.00
Mutu Mutu Kecamatan, Kecamatan, DAN
Pengolahan dan Pengolahan dan 70 Unit 70 Unit
Jumlah peserta Jumlah peserta Semua Semua PERIKANAN
Pemasaran Skala Pemasaran Skala Usaha Usaha
koordinasidan koordinasi dan Kelurahan Kelurahan
Menengah dan Menengah dan
pembinaan pembinaan teknis
Besar Besar
teknispeningkatan peningkatan produksi
produksiolahan olahan
Jumlah unit usaha Jumlah unit usaha
Pelaksanaan Dukungan Dukungan Fasilitasi
Pelaksanaan
Bimbingan, FasilitasiPersyaratan Persyaratan Sertifikasi
Bimbingan,
Fasilitasi, SertifikasiProduk Produk Hasil
Fasilitasi,
Pemantauan, dan Hasil Perikanan Perikanan
Pemantauan, dan 70 Unit 70 Unit
Evaluasi terhadap Jumlah promosi yang Jumlah promosi yang Semua Semua
Evaluasi terhadap Usaha Usaha
Mutu dan diikuti diikuti Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Mutu dan Keamanan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Keamanan Hasil Jumlah Sampel Jumlah Sampel Produk ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 06 1.02 02 Hasil Perikanan Promosi Promosi 2,306,956,314.00 714,356,146.00 - 1,592,600,168.00
Perikanan dalam Produk yang Dilakukan Kecamatan, Kecamatan, DAN
dalam rangka 100 Hasil Uji 100 Hasil Uji
rangka yangDilakukan Pengujian Mutu Semua Semua PERIKANAN
Menghasilkan Mutu Mutu
Menghasilkan Pengujian Mutu mlah kerjasama pada Kelurahan Kelurahan
Produk yang Aman 1 MoU 1 MoU
Produk yang Aman mlah kerjasama pada mitra usah perikanan
untuk dikonsumsi
untuk dikonsumsi mitrausah perikanan dalam memasarkan
atau digunakan, dan
atau digunakan, dan dalammemasarkan dan menggunakan
Berdaya Saing
Berdaya Saing danmenggunakan produk perikanan
PROGRAM PROGRAM
DINAS
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
DAERAH DAERAH
Perangkat Daerah Perangkat Daerah KELAUTAN
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori DAN
Minimal Baik Minimal Baik PERIKANAN
DINAS
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
Perencanaan, perencanaan, Perencanaan, perencanaan, DINAS
Penganggaran, dan penganggaran dan Penganggaran, dan penganggaran dan KELAUTAN
3 25 01 1 01 100% 100% 679,121,000.00 751,471,900.00 72,350,900.00
Evaluasi Kinerja pelaporan kinerja Evaluasi Kinerja pelaporan kinerja DAN
Perangkat Daerah tepat waktu Perangkat Daerah tepat waktu PERIKANAN
(dokumen) (dokumen)


Semua Semua
Jumlah dokumen
Penyusunan Penyusunan Jumlah dokumen Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
perencanaan
Dokumen Dokumen perencanaan ta, Semua ota, Semua 15 rangkap 15 rangkap KELAUTAN
3 25 01 1 01 01 perangkat daerah 96,179,000.00 117,865,500.00 21,686,500.00
Perencanaan Perencanaan perangkat daerah yang Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen DAN
yang tersusun
Perangkat Daerah Perangkat Daerah tersusun (Dokumen) Semua Semua PERIKANAN
(Dokumen)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA- Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA- Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Penyusunan SKPD yang tersusun Penyusunan SKPD yang tersusun ta, Semua ota, Semua 48 rangkap 48 rangkap KELAUTAN
3 25 01 1 01 02 55,488,500.00 8,988,500.00 - 46,500,000.00
Dokumen RKA- dan terkoordinasi Dokumen RKA- dan terkoordinasi Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen DAN
SKPD (Dokumen) SKPD (Dokumen) Semua Semua PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan perubahan RKA-SKPD Penyusunan perubahan RKA-SKPD
ta, Semua ota, Semua 30 rangkap 30 rangkap KELAUTAN
3 25 01 1 01 03 Dokumen yang tersusun dan Dokumen yang tersusun dan 23,351,000.00 15,747,500.00 - 7,603,500.00
Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen DAN
Perubahan RKA- terkoordinasi Perubahan RKA- terkoordinasi
SKPD (Dokumen) SKPD (Dokumen)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah dokumen DPA- Jumlah dokumen DPA- Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
SKPD yang tersusun SKPD yang tersusun ta, Semua ota, Semua 30 rangkap 30 rangkap KELAUTAN
3 25 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 38,800,000.00 10,900,000.00 - 27,900,000.00
dan terkoordinasi dan terkoordinasi Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen DAN
SKPD SKPD
(Dokumen) (Dokumen) Semua Semua PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
perubahan DPA-SKPD perubahan DPA-SKPD
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua 30 rangkap 30 rangkap KELAUTAN
3 25 01 1 01 05 yang tersusun dan yang tersusun dan 24,457,000.00 24,707,000.00 250,000.00
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen DAN
terkoordinasi terkoordinasi
SKPD SKPD Semua Semua PERIKANAN
(Dokumen) (Dokumen)
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Jumlah Laporan
Laporan Capaian Laporan Capaian ta, Semua ota, Semua 10 rangkap 10 rangkap KELAUTAN
3 25 01 1 01 06 Kinerja SKPD yang Capaian Kinerja dan 397,931,000.00 554,830,900.00 156,899,900.00
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen DAN
tersusun dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Semua Semua PERIKANAN
terkoordinasi
(Dokumen)
Semua Semua
Jumlah dokumen Jumlah Laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi ta, Semua ota, Semua 10 rangkap 10 rangkap KELAUTAN
3 25 01 1 01 07 42,914,500.00 18,432,500.00 - 24,482,000.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Capaian Kinerja Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen DAN
(Dokumen) Perangkat Daerah Semua Semua PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
DINAS
Administrasi Adminsitrasi Administrasi Adminsitrasi
KELAUTAN
3 25 01 1 02 Keuangan Keuangan Perangkat Keuangan Keuangan Perangkat 100% 100% 25,273,195,969.00 24,478,914,902.00 - 794,281,067.00
DAN
Perangkat Daerah Daerah Tepat Waktu Perangkat Daerah Daerah Tepat Waktu
PERIKANAN
(Laporan) (Laporan)


Semua Semua
Jumlah laporan Gaji
Jumlah laporan Gaji Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
dan Tunjangan ASN
Penyediaan Gaji Penyediaan Gaji dan dan Tunjangan ASN ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 02 01 yang terkoordinasi 12 laporan 12 laporan 25,172,068,169.00 24,327,315,902.00 - 844,752,267.00
dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan Kecamatan, Kecamatan, DAN
dan tepat waktu
tepat waktu (Laporan) Semua Semua PERIKANAN
(Laporan)
Kelurahan Kelurahan
Jumlah laporan Jumlah laporan Semua Semua
Pelaksanaan penatausahaan dan Pelaksanaan penatausahaan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Penatausahaan dan pengujian/verifikasi ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 02 03 12 laporan 12 laporan 22,507,800.00 75,000,000.00 52,492,200.00
Pengujian/Verifikas keuangan SKPD yang Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD yang Kecamatan, Kecamatan, DAN
i Keuangan SKPD dilaksanakan Keuangan SKPD dilaksanakan Semua Semua PERIKANAN
(laporan) (laporan) Kelurahan Kelurahan
Jumlah laporan Semua Semua
Jumlah laporan
Koordinasi dan keuangan akhir tahun Koordinasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
keuangan akhir tahun
Penyusunan yang dilaksanakan Penyusunan ta, Semua ota, Semua 5 rangkap 5 rangkap KELAUTAN
3 25 01 1 02 05 yang dilaksanakan dan 3,500,000.00 2,895,000.00 - 605,000.00
Laporan Keuangan dan telah Laporan Keuangan Kecamatan, Kecamatan, laporan laporan DAN
telah terkoordinasi
Akhir Tahun SKPD terkoordinasi Akhir Tahun SKPD Semua Semua PERIKANAN
(laporan)
(laporan) Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah laporan bahan Jumlah laporan bahan
Pengelolaan dan Pengelolaan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
tanggapan tanggapan
Penyiapan Bahan Penyiapan Bahan ta, Semua ota, Semua 3 rangkap 3 rangkap KELAUTAN
3 25 01 1 02 06 pemeriksaan yang pemeriksaan yang - 34,142,000.00 34,142,000.00
Tanggapan Tanggapan Kecamatan, Kecamatan, dokumen dokumen DAN
disiapkan dan disiapkan dan dikelola
Pemeriksaan Pemeriksaan Semua Semua PERIKANAN
dikelola (laporan) (laporan)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Koordinasi dan keuangan Koordinasi dan keuangan
Penyusunan Bulanan/Triwulan/Se Penyusunan Bulanan/Triwulan/Se
3 25 01 1 02 07 Laporan Keuangan mesteran SKPD yang Laporan Keuangan mesteran SKPD yang 18 laporan 18 laporan 75,120,000.00 39,562,000.00 - 35,558,000.00
Bulanan/Triwulana disusun dan telah Bulanan/Triwulana disusun dan telah
n/Semesteran SKPD terkoordinasi (Jenis n/Semesteran SKPD terkoordinasi (Jenis
Kelurahan Kelurahan
laporan) laporan)
Rata-rata nilai Rata-rata nilai DINAS
perilaku kinerja perilaku kinerja KELAUTAN
3 25 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian 85 85 461,698,700.00 128,587,400.00 - 333,111,300.00
pegawai Perangkat pegawai Perangkat DAN
daerah daerah PERIKANAN
Semua Semua
Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Jumlah pakaian dinas Jumlah pakaian dinas
Dinas Beserta Dinas Beserta ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 05 02 beserta atributnya beserta atributnya 204 pasang 204 pasang 323,015,700.00 - 323,015,700.00
Atribut Atribut Kecamatan, Kecamatan, DAN
(buah) (buah)
Kelengkapannya Kelengkapannya Semua Semua PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pendataan dan Jumlah data Pendataan dan Jumlah data Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pengolahan Administrasi Pengolahan Administrasi ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 05 03 12 laporan 12 laporan 5,934,700.00 48,000,000.00 42,065,300.00
Administrasi kepegawaian yang Administrasi kepegawaian yang Kecamatan, Kecamatan, DAN
Kepegawaian diolah (laporan) Kepegawaian diolah (laporan) Semua Semua PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Jumlah data sistem Jumlah data sistem
informasi informasi
Pelaksanaaan Pelaksanaaan ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 05 04 kepegawaian yang kepegawaian yang 12 laporan 12 laporan 19,961,700 26,857,400.00 6,895,700.00
Sistem Informasi Sistem Informasi Kecamatan, Kecamatan, DAN
telah terkoordinasi telah terkoordinasi
Kepegawaian Kepegawaian Semua Semua PERIKANAN
(laporan) (laporan)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Monitoring, Jumlah laporan Monitoring, Jumlah laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 05 05 12 laporan 12 laporan 60,150,900 53,730,000.00 - 6,420,900.00
Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja Kecamatan, Kecamatan, DAN
Pegawai Pegawai (laporan) Pegawai Pegawai (laporan) Semua Semua PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah laporan diklat Jumlah laporan diklat
Pendidikan dan Pendidikan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
pegawai berdasarkan pegawai berdasarkan
Pelatihan Pegawai Pelatihan Pegawai ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 05 09 tugas dan fungsi yang tugas dan fungsi yang 12 laporan 3 27,324,700 - 27,324,700.00
Berdasarkan Tugas Berdasarkan Tugas Kecamatan, Kecamatan, DAN
telah diikuti (Laporan telah diikuti (Laporan
dan Fungsi dan Fungsi Semua Semua PERIKANAN
diklat) diklat)
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Sosialisasi Jumlah peserta Sosialisasi Jumlah peserta Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Peraturan Sosialisasi peraturan Peraturan Sosialisasi peraturan ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 05 10 3 peraturan 100 25,311,000 - 25,311,000.00
Perundang- perundang-undangan Perundang- perundang-undangan Kecamatan, Kecamatan, DAN
Undangan (orang) Undangan (orang) Semua Semua PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
Jumlah laporan Jumlah laporan DINAS
Administrasi Umum Administrasi Umum KELAUTAN
3 25 01 1 06 Umum Perangkat Umum Perangkat 100% 100% 4,475,013,408.00 1,734,161,600.00 - 2,740,851,808.00
Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor DAN
Daerah Daerah
yang tersedia yang tersedia PERIKANAN
Semua Semua
Komponen Instalasi Komponen Instalasi ta, Semua ota, Semua 2 unit KELAUTAN
3 25 01 1 06 01 instalasi listrik yang instalasi listrik yang 10 85,831,708.00 - 85,831,708.00
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, 100 buah DAN
tersedia (jenis) tersedia (jenis)
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua Semua PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
Jumlah peralatan
kantor Dinas Kelautan Semua Semua
Penyediaan Penyediaan dan Perikanan yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K 100 Persen DINAS
Jumlah Peralatan dan
Peralatan dan Peralatan dan tersedia ta, Semua ota, Semua 18.18 KELAUTAN
3 25 01 1 06 02 perlengkapan kantor 20 unit20 unit 1,086,238,000.00 1,029,013,600.00 - 57,224,400.00
Perlengkapan Perlengkapan Jumlah perlengkapan Kecamatan, Kecamatan, Persen 100 DAN
yang tersedia (unit)
Kantor Kantor kantor Dinas Kelautan Semua Semua Persen PERIKANAN
dan Perikanan yang Kelurahan Kelurahan
tersedia


Semua Semua
Jumlah peralatan
Jumlah peralatan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 100 Persen DINAS
Penyediaan Penyediaan rumah tangga kantor
perlengkapan kantor ta, Semua ota, Semua 18.18 KELAUTAN
3 25 01 1 06 03 Peralatan Rumah Peralatan Rumah Dinas Kelautan dan 20 buah 220,981,000.00 17,600,000.00 - 203,381,000.00
yang telah tersedia Kecamatan, Kecamatan, Persen 100 DAN
Tangga Tangga Perikananyang
(unit) Semua Semua Persen PERIKANAN
tersedia
Kelurahan Kelurahan
Jumlah barang cetakan
Jumlah barang kantor Dinas Kelautan Semua Semua
cetakan kantor Dinas dan Perikanan yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K 100 Persen DINAS
Penyediaan Barang Penyediaan Barang 10 buah
Kelautan dan tersedia ta, Semua ota, Semua 18.18 KELAUTAN
3 25 01 1 06 05 Cetakan dan Cetakan dan 100000 861,696,800.00 98,000,000.00 - 763,696,800.00
Perikanan yang Jumlah penggandaan Kecamatan, Kecamatan, Persen 100 DAN
Penggandaan Penggandaan lembar
tersedia (jenis Dinas Kelautan dan Semua Semua Persen PERIKANAN
cetakan) Perikanan yang Kelurahan Kelurahan
tersedia
Semua Semua
Jumlah
Kabupaten/Ko Kabupaten/K 100 Persen DINAS
Jumlah kunjungan bahan/material Kantor
Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan ta, Semua ota, Semua 18.18 KELAUTAN
3 25 01 1 06 08 tamu yang difasilitasi Dinas Kelautan dan 10 buah 127,335,000 61,649,000.00 - 65,686,000.00
Kunjungan Tamu Tamu Kecamatan, Kecamatan, Persen 100 DAN
(orang) Perikanan yang
Semua Semua Persen PERIKANAN
tersedia
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggaraan Jumlah rapat Kabupaten/Ko Kabupaten/K 100 Persen DINAS
Penyelenggaraan Jumlah rapat kordinasi
Rapat Koordinasi kordinasi dan ta, Semua ota, Semua 18.18 KELAUTAN
3 25 01 1 06 09 Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 10 kegiatan 1,900,562,600 527,899,000.00 - 1,372,663,600.00
dan Konsultasi konsultasi SKPD yang Kecamatan, Kecamatan, Persen 100 DAN
dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan
SKPD diselenggarakan Semua Semua Persen PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Dukungan Jumlah Sistem Dukungan
Jumlah Sistem Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan 1 kegiatan 1 kegiatan 192,368,300 - 192,368,300.00
Elektronik yang Kecamatan, Kecamatan, DAN
Berbasis Elektronik yang dikeloa SKPD Berbasis Elektronik
dikeloa SKPD (Jenis) Semua Semua PERIKANAN
pada SKPD (Jenis) pada SKPD
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Jasa Jumlah Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan KELAUTAN
3 25 01 1 08 Pemerintahan Pemerintahan 100% 100% 3,110,722,435.00 2,338,808,283.00 - 771,914,152.00
Daerah yang Daerah yang tersedia
Daerah Daerah PERIKANAN
tersedia (jenis) (jenis)
Semua Semua
Jumlah jasa
komunikasi, sumber Penyediaan Jasa
Komunikasi, Jumlah biaya tagihan ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 08 02 daya air dan listrik Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 725,009,035 871,998,043.00 146,989,008.00
Sumber Daya Air telepon, air dan listrik Kecamatan, Kecamatan, DAN
yang telah tersedia Daya Air dan Listrik
dan Listrik Semua Semua PERIKANAN
(bulan)
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
Jumlah jasa pelayanan Jumlah jasa pelayanan ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 3 Jenis 3 Jenis 2,385,713,400 1,466,810,240.00 - 918,903,160.00
umum kantor (orang) umum kantor Kecamatan, Kecamatan, DAN
Kantor Kantor
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan Jumlah Barang Milik Pemeliharaan Jumlah Barang Milik
Barang Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang DINAS
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan KELAUTAN
3 25 01 1 09 100% 100% 2,065,593,800.00 1,332,062,424.00 - 733,531,376.00
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan DAN
Pemerintahan Daerah dalam Pemerintahan Daerah dalam PERIKANAN
Daerah kondisi baik (unit) Daerah kondisi baik (unit)

Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Semua Semua
Perorangan Dinas Perorangan Dinas atau Kabupaten/Ko Kabupaten/K DINAS
atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 16 Unit 16 Unit 1,117,050,000 332,106,150.00 - 784,943,850.00
Jabatan yang Jabatan yang Kecamatan, Kecamatan, DAN
terpelihara dan bebas terpelihara dan bebas Semua Semua PERIKANAN
pajak (unit) pajak (unit) Kelurahan Kelurahan

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Pajak Dinas Operasional Pemeliharaan, Pajak Dinas Operasional dan
3 25 01 1 09 02 dan Perizinan dan Lapangan yang dan Perizinan Lapangan yang 8 Unit 8 Unit 3,810,000 45,862,274.00 42,052,274.00
Kendaraan Dinas terpelihara dan bebas Kendaraan Dinas terpelihara dan bebas
Operasional atau pajak (unit) Operasional atau pajak (unit)
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Semua Semua
Jumlah gedung yang Jumlah gedung yang
bilitasi Gedung bilitasi Gedung ta, Semua ota, Semua KELAUTAN
3 25 01 1 09 09 terpelihara/direhabili terpelihara/direhabilit 17 Unit 17 Unit 779,213,000 954,094,000.00 174,881,000.00
Kantor dan Kantor dan Kecamatan, Kecamatan, DAN
tasi (unit) asi (unit)
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Semua Semua PERIKANAN
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan/Reha Jumlah unit sarana Pemeliharaan/Reha Jumlah unit sarana
Semua Semua
bilitasi Sarana dan prasarana kantor bilitasi Sarana dan prasarana kantor yang
Prasarana yang Prasarana direhabilitasi/dipeliha
3 25 01 1 09 11 Pendukung Gedung direhabilitasi/dipeliha Pendukung Gedung ra 34 Unit 165,520,800 - 165,520,800.00
Kantor atau ra Kantor atau
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 26 15,198,753,081.00 15,686,702,783.00 487,949,702.00
BIDANG
PARIWISATA


DINAS
DINAS KEBUDAYAAN
3 26 01 KEBUDAYAAN DAN 15,198,753,081.00 15,686,702,783.00 487,949,702.00 DAN
KEPARIWISATAAN KEPARIWISAT
AAN
Persentase
PROGRAM PROGRAM Persentase DINAS
peningkatan
PENINGKATAN PENINGKATAN peningkatan KEBUDAYAAN
destinasi wisata
3 26 02 DAYA TARIK DAYA TARIK destinasi wisata 0,5 % 0,5 % 10,195,777,481.00 5,031,771,583.00 - 5,164,005,898.00 DAN
menjadi destinasi
DESTINASI DESTINASI menjadi destinasi KEPARIWISAT
wisata unggulan
PARIWISATA PARIWISATA wisata unggulan AAN
(Prioritas)
DINAS
Persentase Kab/Kota KEBUDAYAAN
yang memiliki 12,5% 12,5 % DAN
kawasan wisata halal KEPARIWISAT
AAN
DINAS
Pengelolaan Daya Jumlah Daya Tarik Pengelolaan Daya Jumlah Daya Tarik KEBUDAYAAN
3 26 02 1 1 Tarik Wisata Wisata Provinsi yang Tarik Wisata Wisata Provinsi yang 2 DTW 2 DTW 9,995,778,081.00 4,631,771,583.00 (5,364,006,498.00) DAN
Provinsi dikelola Provinsi dikelola KEPARIWISAT
AAN
Semua Semua
DINAS
Pengembangan Pengembangan KEBUDAYAAN
Jumlah Destinasi yang Jumlah Destinasi yang ta, Semua ota, Semua
3 26 02 1 01 03 Daya Tarik Wisata Daya Tarik Wisata 3 Destinasi 3 Destinasi 9,795,778,081 4,509,164,083.00 (5,286,613,998.00) DAN
dikembangkan dikembangkan Kecamatan, Kecamatan,
Unggulan Provinsi Unggulan Provinsi KEPARIWISAT
Semua Semua
AAN
Kelurahan Kelurahan
Penerapan Jumlah peserta forum Penerapan Destinasi Jumlah peserta forum
Destinasi Pariwisata Komunikasi Potensi Pariwisata Komunikasi Potensi
Berkelanjutan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan dalam Daya Tarik Wisata
dalam Pengelolaan Sulawesi Selatan Pengelolaan Sulawesi Selatan
Destinasi Pariwisata Jumlah Peserta Forum Destinasi Pariwisata Jumlah Peserta Forum Semua Semua
DINAS
Provinsi Tata Kelola Pariwisata Provinsi Tata Kelola Pariwisata Kabupaten/Ko Kabupaten/K
0 Orang 0 Orang KEBUDAYAAN
(FTKP) Sulsel (FTKP) Sulsel ta, Semua ota, Semua
3 26 02 1 01 07 0 Orang 0 Orang 200,000,000 122,607,500.00 (77,392,500.00) DAN
Jumlah Peserta Jumlah Peserta Kecamatan, Kecamatan,
0 Orang 0 Orang KEPARIWISAT
Workshop Workshop Semua Semua
AAN
Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kelurahan
Kapasitas dan dan Kualitas Tata
Kualitas Tata Kelola Kelola Destinasi
Destinasi
Penetapan Tanda Penetapan Tanda
Daftar Usaha Daftar Usaha DINAS
Pariwisata Lintas Pariwisata Lintas KEBUDAYAAN
3 26 02 1.04 Daerah Daerah 199,999,400.00 400,000,000.00 200,000,600.00 DAN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota KEPARIWISAT
dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) AAN


Fasilitasi Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Fasilitasi Jumlah Usaha
Semua Semua
Standarisasi Usaha Pariwisata Standarisasi Industri Pariwisata Yang DINAS
Industri dan Usaha Yang Bersertifikat dan Usaha Bersertifikat Halal 0 Usaha 0 Usaha KEBUDAYAAN
3 26 02 1.04 05 Pariwisata Halal Pariwisata Jumlah Peserta Pariwisata Pariwisata 199,999,400 400,000,000.00 200,000,600.00 DAN
Jumlah Peserta Sosialisasi Wisata 0 Orang 0 Orang KEPARIWISAT
Semua Semua
Sosialisasi Wisata Halal AAN
Kelurahan Kelurahan
Halal
Persentase DINAS
PROGRAM Kunjungan PROGRAM Kunjungan wisata KEBUDAYAAN
3 26 03 PEMASARAN Wisatawan PEMASARAN (Wisatawan 100% 100% 4,636,333,100.00 6,596,640,000.00 1,960,306,900.00 DAN
PARIWISATA Nusantara PARIWISATA Nusantara) KEPARIWISAT
(Prioritas) AAN
Kunjungan wisata
(Wisatawan 100%
Mancanegara)
Pemasaran
Pemasaran
Pariwisata Dalam
Pariwisata Dalam DINAS
dan Luar Negeri Jumlah Kunjungan Jumlah Kunjungan
dan Luar Negeri KEBUDAYAAN
Daya Tarik, Wisatawan Wisatawan 2.155.750 2.155.750
3 26 03 1 01 Daya Tarik, 4,636,333,100.00 6,596,640,000.00 1,960,306,900.00 DAN
Destinasi dan (Nusantara dan (Nusantara dan Kunjungan Kunjungan
Destinasi dan KEPARIWISAT
Kawasan Strategis Mancanegara) Mancanegara)
Kawasan Strategis AAN
Pariwisata
Pariwisata Provinsi
Provinsi
Jumlah Bahan
Penguatan Promosi Penguatan Promosi Semua Semua
Promosi Pariwisata Jumlah Kegiatan DINAS
Melalui Media Cetak Melalui Media Cetak, Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Promosi Promosi Melalui Media KEBUDAYAAN
, Elektronik, dan Elektronik, dan ta, Semua ota, Semua 0 Examplar
3 26 03 1 01 01 Melalui Media Cetak Cetak, Elektronik, dan 6 Kegiatan 1,301,619,100 1,493,379,000.00 191,759,900.00 DAN
Media Lainnya Baik Media Lainnya Baik Kecamatan, Kecamatan, 0 Media
dan Elektronik Media Lainnya Baik KEPARIWISAT
Dalam dan Luar Dalam dan Luar Semua Semua
Dalam dan Luar Negeri AAN
Negeri Negeri Kelurahan Kelurahan
Jumlah event Pasar Jumlah event Pasar
Ramadhan Wisata Ramadhan Wisata
Jumlah event Jumlah event 0 Kali
Pembinaan Event Pembinaan Event 0 Kali
Fasilitasi Kegiatan Budaya dan Budaya dan Pariwisata Semua Semua 0 Kali
Fasilitasi Kegiatan DINAS
Pemasaran Pariwisata di di Kab/Kota Kabupaten/Ko Kabupaten/K 0 Kali
Pemasaran 12 Kali KEBUDAYAAN
Pariwisata Baik Kab/Kota Jumlah event ta, Semua ota, Semua 0 Kali
3 26 03 1 01 02 Pariwisata Baik 4 Kali 3,166,258,000 4,953,263,000.00 1,787,005,000.00 DAN
Dalam dan Luar Jumlah event Wonderfull Event Kecamatan, Kecamatan, 0 Kali
Dalam dan Luar 4 Kali KEPARIWISAT
Negeri Bagi Industri Wonderfull Event Sulawesi Selatan Semua Semua 0 Kali
Negeri AAN
Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah Misi Penjualan Kelurahan Kelurahan 0 Kali
Jumlah Misi Penjualan di Luar Negeri 0 Kali
di Luar Negeri Jumlah Misi Promosi 0 Kali
Jumlah Misi Promosi Pariwisata Dalam
Pariwisata Dalam Negeri


Jumlah Peningkatan Semua Semua
Peningkatan Kerja DINAS
Kerja Sama dan Peningkatan Kerja Jumlah Peningkatan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Sama dan KEBUDAYAAN
Kemitraan Pariwisata Sama dan Kemitraan Kerja Sama dan ta, Semua ota, Semua
3 26 03 1 01 04 Kemitraan 3 Kali 3 Kali 168,456,000 149,998,000.00 (18,458,000.00) DAN
Dalam dan Luar Pariwisata Dalam Kemitraan Pariwisata Kecamatan, Kecamatan,
Pariwisata Dalam KEPARIWISAT
Negeri dan Luar Negeri Dalam dan Luar Negeri Semua Semua
dan Luar Negeri AAN
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM Persentase Sumber PROGRAM Persentase Sumber DINAS
PENGEMBANGAN Daya Manusia PENGEMBANGAN Daya Manusia KEBUDAYAAN
3 26 05 SUMBER DAYA Pariwisata yang SUMBER DAYA Pariwisata yang 3,18 % 3,18 % 366,642,500.00 4,058,291,200.00 3,691,648,700.00 DAN
PARIWISATA DAN mendapatkan PARIWISATA DAN mendapatkan KEPARIWISAT
EKONOMI KREATIF Pelatihan EKONOMI KREATIF Pelatihan AAN
Persentase pelaku DINAS
usaha ekonomi KEBUDAYAAN
kreatif yang 7,4 % DAN
mendapatkan KEPARIWISAT
pelatihan AAN
Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah Kegiatan
Peningkatan Peningkatan Peningkatan DINAS
jumlah SDM
Kapasitas Sumber Kapasitas Sumber Kapasitas Sumber KEBUDAYAAN
pariwisata dan
3 26 05 1 01 Daya Manusia Daya Manusia Daya Manusia 34 Kali 34 Kali 366,642,500.00 4,058,291,200.00 3,691,648,700.00 DAN
ekonomi kreatif
Pariwisata dan Pariwisata dan Pariwisata dan KEPARIWISAT
yang di tingkatkan
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif AAN
Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Semua Semua
Pengembangan Pengembangan DINAS
Pengembangan Pengembangan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Kompetensi SDM Kompetensi SDM KEBUDAYAAN
Kompetensi SDM Kompetensi SDM ta, Semua ota, Semua
3 26 05 1 01 01 Pariwisata dan Pariwisata dan 360 Orang 360 Orang 14,715,000 2,832,616,100.00 2,817,901,100.00 DAN
Pariwisata dan Pariwisata dan Kecamatan, Kecamatan,
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif KEPARIWISAT
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Semua Semua
Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan AAN
Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan Kelurahan Kelurahan
Jumlah Peserta
Peningkatan Peran Peningkatan Peran Jumlah Kegiatan Semua Semua
Gerakan Sadar Wisata DINAS
serta Masyarakat serta Masyarakat Peningkatan Peran Kabupaten/Ko Kabupaten/K
dan Aksi Sapta KEBUDAYAAN
dalam dalam serta Masyarakat ta, Semua ota, Semua
3 26 05 1 01 02 Pesona 0 Orang 0 Orang 351,927,500 1,225,675,100.00 873,747,600.00 DAN
Pengembangan Pengembangan dalam Pengembangan Kecamatan, Kecamatan,
KEPARIWISAT
Kemitraan Kemitraan Kemitraan Semua Semua
AAN
Pariwisata Pariwisata Pariwisata Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 27 460,676,017,828.00 538,531,517,652.00 77,855,499,824.00
BIDANG
PERTANIAN
DINAS
DINAS TANAMAN TANAMAN
PANGAN, PANGAN,
3 27 01 380,059,731,267.00 465,820,170,186.00 85,760,438,919.00
HORTIKULTURA HORTIKULTU
DAN PERKEBUNAN RA DAN
PERKEBUNAN


DINAS
PROGRAM PROGRAM
TANAMAN
PENYEDIAAN DAN PENYEDIAAN DAN
Produtifitas Kopi Jumlah produksi 17087 PANGAN,
3 27 02 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 7000 Ton 149,852,199,876.00 161,613,137,426.00 11,760,937,550.00
(Prioritas) Talas Satoimo (Ton), Kg/Ha HORTIKULTU
SARANA SARANA
RA DAN
PERTANIAN PERTANIAN
PERKEBUNAN
DINAS
Luas Areal TANAMAN
Pengengembangan PANGAN,
100 Ha
Jeruk Keprok Selayar HORTIKULTU
(Ha) RA DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
48,95 PANGAN,
Produktifitas Padi
Kw/Ha HORTIKULTU
RA DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
54,10 PANGAN,
Produktifitas Jagung
Kw/Ha HORTIKULTU
RA DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
PANGAN,
Produtifitas Kopi 588 Kg/Ha
HORTIKULTU
RA DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
PANGAN,
Produktifitas Kakao 9000
HORTIKULTU
RA DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
Peningkatan
PANGAN,
Ketersediaan Alat 250 Unit
HORTIKULTU
dan Mesin Pertanian
RA DAN
PERKEBUNAN


DINAS
TANAMAN
Peningkatan PANGAN,
298,65 ton
Ketersediaan Pupuk HORTIKULTU
RA DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
PANGAN,
3 27 02 1 01 Peredaran Sarana Peredaran Sarana 100% 100% 121,747,203,576.00 122,299,625,568.00 552,421,992.00
HORTIKULTU
Pertanian Pertanian
RA DAN
PERKEBUNAN
Jumlah Alat dan Mesin Jumlah Alat dan Mesin 250 Unit 250 Unit
Pertanian yang Pertanian yang 5 Unit 5 Unit
Disalurkan Jumlah Disalurkan Jumlah Alat 50 Unit 50 Unit
Alat Pengolahan Pengolahan Pasca 50 Unit 50 Unit
Pengawasan Pasca Panen Cengkeh Pengawasan Panen Cengkeh yang Semua Semua 15 Unit 15 Unit DINAS
Sebaran Pupuk, yang Diadakan Sebaran Pupuk, Diadakan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 30 Unit 30 Unit TANAMAN
Pestisida, Alsintan, Jumlah Alat Pestisida, Alsintan, Jumlah Alat ta, Semua ota, Semua 100 Paket 100 Paket PANGAN,
3 27 02 1 01 01 114,050,985,000 113,378,545,718.00 (672,439,282.00)
dan Sarana Pengolahan Pasca dan Sarana Pengolahan Pasca Kecamatan, Kecamatan, 3 Unit 3 Unit HORTIKULTU
Pendukung Panen Tanaman Pendukung Panen Tanaman Kakao Semua Semua 100 Ha 100 Ha RA DAN
Pertanian Kakao yang Diadakan Pertanian yang Diadakan Jumlah Kelurahan Kelurahan 100 Ha 100 Ha PERKEBUNAN
Jumlah Alat Alat Pengolahan Pasca 500 Ha 500 Ha
Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kopi 380 Ha 380 Ha
Panen Tanaman Kopi yang Diadakan Jumlah 100 Ha 100 Ha
yang Diadakan Jumlah Cultivator yang 500 Ha 500 Ha
Cakupan Pembinaan
Cakupan Pembinaan
Monev
Monev Semua Semua DINAS
Koordinasi dan Alat dan Mesin Koordinasi dan
Alat dan Mesin Kabupaten/Ko Kabupaten/K 100 TANAMAN
Sinkronisasi Pertanian Sinkronisasi 100Kelompo
Pertanian ta, Semua ota, Semua Kelompok PANGAN,
3 27 02 1 01 02 Pengawasan Cakupan Pembinaan Pengawasan k 7,696,218,576 8,921,079,850.00 1,224,861,274.00
Cakupan Pembinaan Kecamatan, Kecamatan, 60 HORTIKULTU
Peredaran Sarana Monev Peredaran Sarana 60Kelompok
Monev Semua Semua Kelompok RA DAN
Pertanian Penyaluran Pupuk Pertanian
Penyaluran Pupuk dan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
dan
Pestisida
Pestisida
DINAS
Pengawasan Pengawasan Mutu, TANAMAN
Mutu,Penyediaan Penyediaan dan PANGAN,
3 27 02 1 02 28,104,996,300.00 39,313,511,858.00 11,208,515,558.00
dan Peredaran Peredaran Benih HORTIKULTU
Benih Tanaman Tanaman RA DAN
PERKEBUNAN


Cakupan Cakupan
Lokasi/Kelompok Lokasi/Kelompok
30 30
Pembinaan Mutu Pembinaan Mutu serta
Kelompok Kelompok
serta Pengembangan Pengembangan Buah-
15 Lokasi 15 Lokasi
Pengawasan Buah- Buahan Buahan Semua Semua DINAS
Pengawasan Mutu, 15 15
Mutu,Penyediaan Cakupan pengawasan Cakupan pengawasan Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Penyediaan dan Penangkar 3 Penangkar 3
dan Peredaran Peredaran Benih Peredaran Benih ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 02 1 02 02 Peredaran Paket Paket 1,055,000,000.00 2,540,933,000.00 1,485,933,000.00
Benih Cakupan Penilaian Uji Cakupan Penilaian Uji Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Benih/Bibit 13 Jenis 13 Jenis
/BibitTanaman Varietas Benih Varietas Benih Semua Semua RA DAN
Hortikultura 7 Paket 7 Paket
Horikultura Jumlah Benih Jumlah Benih Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
8 Jenis 8 Jenis
Tanaman Sayuiran Tanaman Sayuiran dan
10 Jenis 10 Jenis
dan Biofarmaka yang Biofarmaka yang
1 Paket 1 Paket
Dikembangkan Dikembangkan
Jumlah/Jenis Benih Jumlah/Jenis Benih
Cakupan Pengawasan Cakupan Pengawasan 15 Lokasi 15 Lokasi
Peredaran Benih Peredaran Benih 12 Lokasi 12 Lokasi
Cakupan Cakupan 15 15
Pengembangan Talas Pengembangan Talas Penangkar Penangkar
Pengawasan Satoimo Satoimo Semua Semua 530 Kg 530 Kg DINAS
Pengawasan Mutu,
Mutu,Penyediaan Cakupan Penilaian Uji Cakupan Penilaian Uji Kabupaten/Ko Kabupaten/K 7000000 Kg 7000000 Kg TANAMAN
Penyediaan dan
dan Peredaran Varietas Benih Varietas Benih ta, Semua ota, Semua 600 Kg 600 Kg PANGAN,
3 27 02 1 02 03 Peredaran 13,149,999,800.00 17,783,280,258.00 4,633,280,458.00
Benih Jumlag Benih/Bibit Jumlag Benih/Bibit Kecamatan, Kecamatan, 2900 Kg 2900 Kg HORTIKULTU
Benih/Bibit
/BibitTanaman Sumber Kacang Tanah Sumber Kacang Tanah Semua Semua 5 Ton 5 Ton RA DAN
Tanaman Pangan
Pangan yang Dikembangkan yang Dikembangkan Kelurahan Kelurahan 350000 Kg 350000 Kg PERKEBUNAN
Jumlah Benih/Bibit Jumlah Benih/Bibit 15 15
Padi, Jagung dan Talas Padi, Jagung dan Talas Kelompok Kelompok
Satoimo yang Satoimo yang 70 70
Disalurkan Disalurkan Kelompok Kelompok
Jumlah Hektar
Jumlah Hektar Sumber
Sumber Benih dan
Benih dan Produksi
Produksi yang
yang Terpelihara (UPT Semua Semua DINAS
Pengawasan Mutu, Terpelihara (UPT Pengawasan Mutu,
Kebun Sumber Benih Kabupaten/Ko Kabupaten/K 361 Ha TANAMAN
Penyediaan dan Kebun Sumber Benih Penyediaan dan 7 Paket
Perkebunan) ta, Semua ota, Semua 1000000Poh PANGAN,
3 27 02 1 02 04 Peredaran Perkebunan) Peredaran 10 Jenis 13,899,996,500.00 18,989,298,600.00 5,089,302,100.00
Pengadaan Bibit Kecamatan, Kecamatan, on HORTIKULTU
Benih/Bibit Pengadaan Bibit Benih/Bibit 1 paket
Komoditi Unggulan Semua Semua 1 Paket RA DAN
Perkebunan Komoditi Unggulan Perkebunan
Perkebunan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Perkebunan
Pengembangan
Pengembangan
Pertanian Organik
Pertanian Organik
DINAS
PROGRAM PROGRAM
TANAMAN
PENYEDIAAN DAN Nilai Hilirisasi PENYEDIAAN DAN Nilai Hilirisasi 460.835.23
460.835.23 PANGAN,
3 27 03 PENGEMBANGAN ProdukTanaman PENGEMBANGAN Produk Tanaman 2.750 133,591,766,000.00 196,361,373,250.00 62,769,607,250.00
2.750 Rp HORTIKULTU
PRASARANA Pangan (Prioritas PRASARANA Pangan (Rp.) Rupiah
RA DAN
PERTANIAN PERTANIAN
PERKEBUNAN


DINAS
TANAMAN
Nilai Hilirisasi
6.000.000.0 PANGAN,
Produk Perkebunan -
00 Rp HORTIKULTU
(Rp.)
RA DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
Penataan Penataan
PANGAN,
3 27 03 1 01 Prasarana Prasarana 100% 100% 133,591,766,000.00 196,361,373,250.00 62,769,607,250.00
HORTIKULTU
Pertanian Pertanian
RA DAN
PERKEBUNAN
Pembangunan
Pembangunan
GudangPenyimpanan
Penambahan Fasilitas
HasilPertanian
Gedung dan Mebeluer Semua Semua DINAS
Perencanaan Pembangunan Perencanaan
Kawasan Pabrik Benih Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Pengembangan penambahanfasilitas Pengembangan 5 Paket 5 Paket
Maros Pengembangan ta, Semua ota, Semua PANGAN,
` 27 03 1 01 01 Prasarana, Kawasan gedung danmebeliuer Prasarana, Kawasan 1 Paket 1 Paket 22,000,000,000.00 4,731,552,000.00 (17,268,448,000.00)
Gudang Penyimpanan Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
dan Komoditas kawasan pabrikbenih dan Komoditas 1 Paket 1 Paket
Hasil Pertanian Semua Semua RA DAN
Pertanian Maros Pertanian
Studi Kelayakan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Studi
Pembangunan Pabrik
KelayakanPembangun
Pupuk
an Pabrik Pupuk
Semua Semua DINAS
Koordinasi, kegiatanpengolahan Koordinasi, kegiatanpengolahan
Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Sinkronisasi dan hasil-hasilpertanian Sinkronisasi dan hasil-hasilpertanian
ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 03 1 01 03 Pelaksanaan Penyiapan sarana Pelaksanaan Penyiapan sarana 120 Paket 120 Paket 75,843,365,000 115,580,547,300.00 39,737,182,300.00
Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Pengelolaan Jalan danprasarana Pengelolaan Jalan danprasarana
Semua Semua RA DAN
Usaha Tani penyangga Usaha Tani penyangga
Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
hargaJagung hargaJagung
Koordinasi, Cakupan
Cakupan Pembinaan/
Sinkronisasi dan pembinaan/monev
Monev Pengelolaan
Pelaksanaan pengelolaan Lahan
Lahan dan Air
Pengelolaan dan Air Pembangunan Koordinasi, Semua Semua DINAS
Pembangunan
Jaringan Irigasi di Jaringan Irigasi Sinkronisasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 20 20 TANAMAN
Jaringan Irigasi
Tingkat Usaha Tani Tersier, Irigasi Pelaksanaan ta, Semua ota, Semua Kelompok Kelompok PANGAN,
3 27 03 1 01 04 Tersier, Irigasi 27,899,816,000 63,004,963,950.00 35,105,147,950.00
Perpipaan, Irigasi Pengelolaan Kecamatan, Kecamatan, 20000 Ha 20000 Ha HORTIKULTU
Perpipaan, Irigasi
Perpompaan, Sumur Jaringan Irigasi di Semua Semua 1 Paket 1 Paket RA DAN
Perpompaan, Sumur
Bor dan Embung Tingkat Usaha Tani Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Bor dan Embung
Pengadaan fasilitas
Pengadaan Fasilitas
Irigasi Tetes
Irigasi Tetes


Bimbingan Teknis
Peningkatan Produksi Bimbingan Teknis
Tanaman Pangan Peningkatan Produksi
(Jumlah Peserta) Tanaman Pangan
Semua Semua DINAS
Koordinasi, Cakupan Koordinasi, Cakupan 40 Orang 40 Orang
Sinkronisasi dan Pembinaan/Monev Sinkronisasi dan Pembinaan/Monev 20 20
3 27 03 1 01 09 Penataan Prasarana Pengelolaan Lahan Penataan Prasarana Pengelolaan Lahan Kelompok Kelompok 3,130,185,000 7,881,016,000.00 4,750,831,000.00
Pendukung dan Air Frekuensi Pendukung dan Air Frekuensi 10 Kali 10 Kali
Semua Semua RA DAN
Pertanian Lainnya Promosi Agribisnis Pertanian Lainnya Promosi Agribisnis 1 Paket 1 Paket
Penyiapan lahan Penyiapan Lahan
super intensif untuk Super Intensif untuk
komoditas Padi Komoditas Padi
Pembangunan, Jumlah bangunan

Rehabilitasi dan ULPKP Jumlah Bangunan
Pembangunan,
Pemeliharaan Rutin pengembangan ULPKP Pengembangan Semua Semua DINAS
Rehabilitasi dan
Gedung UPTD kawasan perkebunan Kawasan Perkebunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Pemeliharaan Rutin 2 Unit 2 Unit
Pertanian serta Jumlah sarana Jumlah Sarana ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 03 1 01 10 Gedung UPTD 2 Paket 2 Paket 4,718,400,000 5,163,294,000.00 444,894,000.00
Sarana perndukung ULKP Pendukung ULKP Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Pertanian serta 5 Unit 5 Unit
Pendukungnya Pembangunan dan Pembangunan dan Semua Semua RA DAN
Sarana
Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Pendukungnya
Prasarana Pertanian Prasarana Pertanian

PENGENDALIAN PENGENDALIAN TANAMAN
DAN DAN PANGAN,
3 27 05 Penurunan Serangan Penurunan Serangan 4,7 % 4,7 % 600,000,000.00 1,376,122,000.00 776,122,000.00
PENANGGULANGA PENANGGULANGAN HORTIKULTU
OPT (Prioritas) OPT (%)
N BENCANA BENCANA RA DAN
PERTANIAN PERTANIAN PERKEBUNAN
DINAS
Persentase TANAMAN
Penggunaan Benih PANGAN,
76,49 %
Padi Bersertifikat HORTIKULTU
(%) RA DAN
PERKEBUNAN
DINAS
Pengendalian dan Pengendalian dan TANAMAN
Penanggulangan Penanggulangan PANGAN,
3 27 05 1 01 100% 100% 600,000,000.00 1,376,122,000.00 776,122,000.00
Bencana Pertanian Bencana Pertanian HORTIKULTU
Provinsi Provinsi RA DAN
PERKEBUNAN


Jumlah Demplot
Jumlah Demplot
Konservasi Air dan
Konservasi Air dan
Penanganan Antispasi Anomali Penanganan Semua Semua DINAS
Antispasi Anomali
Dampak Perubahan Iklim Dampak Perubahan Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Iklim 5 Unit 5 Unit
Iklim (DPI) Penerapan Iklim (DPI) ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 05 1 01 02 Penerapan 2 Lokasi 2 Lokasi 600,000,000.00 1,376,122,000.00 776,122,000.00
Tanaman Pangan, Penanganan Dampak Tanaman Pangan, Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Penanganan Dampak 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota
Hortikultura, dan Perubahan Iklim Hortikultura, dan Semua Semua RA DAN
Perubahan Iklim (DPI)
Perkebunan (DPI) Perkebunan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Pengamatan Serangan
Pengamatan Serangan
OPT dan DPI
OPT dan DPI
DINAS
Rasio Ketersediaan
TANAMAN
PROGRAM Nilai hilirisasi PROGRAM Penyuluh Pertanian
PANGAN,
3 27 07 PENYULUHAN produk PENYULUHAN dan Pelaku Utama 0.5 % 0.5 % - 6,968,506,820.00 6,968,506,820.00
HORTIKULTU
PERTANIAN pertanian(Rp) PERTANIAN Petani,
RA DAN
Penyuluh/KEP (%)
PERKEBUNAN
DINAS
Pengembangan Pengembangan TANAMAN
Penerapan Penerapan PANGAN,
3 27 07 1 02 100% 100% - 6,968,506,820.00 6,968,506,820.00
Penyuluhan Penyuluhan HORTIKULTU
Pertanian Pertanian RA DAN
PERKEBUNAN
27 07 1 02 02 Pelaksanaan Dukungan Balai Benih Pelaksanaan Dukungan Balai Benih 1 Proposal 1 Proposal
Penyuluhan dan Tanaman Pangan Penyuluhan dan Tanaman Pangan 1 Paket 1 Paket
Pemberdayaan tentang Perbenihan Pemberdayaan tentang Perbenihan 1 Paket 1 Paket
Petani (Program IPDMIP) Petani (Program IPDMIP) 1 Paket 1 Paket
Dukungan Dukungan Operasional Semua Semua 1 Paket 1 Paket DINAS
Operasional Manajemen Pengelola Kabupaten/Ko Kabupaten/K 10 Unit 10 Unit TANAMAN
Manajemen Pengelola YESS Programme ta, Semua ota, Semua 10 Unit 10 Unit PANGAN,
3 - 6,968,506,820.00 6,968,506,820.00
YESS Programme Dukungan Operasional Kecamatan, Kecamatan, 15 Materi 15 Materi HORTIKULTU
Dukungan Manajemen untuk Semua Semua 5 Orang 5 Orang RA DAN
Operasional Pengelola READ-SI Kelurahan Kelurahan 1 Paket 1 Paket PERKEBUNAN
Manajemen untuk Dukungan Operasional 180 Orang 180 Orang
Pengelola READ-SI Manajemen untuk 120 Orang 120 Orang
Dukungan Pengelola SIMURP 60 Orang 60 Orang
Operasional Fasilitasi Proses 50 Orang 50 Orang
DINAS
PROGRAM PROGRAM
TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTU
RA DAN
PERKEBUNAN


DINAS
Persentase ASN Persentase ASN TANAMAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PANGAN,
100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori HORTIKULTU
Minimal Baik Minimal Baik RA DAN
PERKEBUNAN
DINAS
TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTU
RA DAN
PERKEBUNAN
DINAS
Perencanaan, Perencanaan, TANAMAN
Penganggaran, dan Penganggaran, dan PANGAN,
3 27 01 1 01 100 100 2,386,814,608.00 3,808,943,904.00 1,422,129,296.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja HORTIKULTU
Perangkat Daerah Perangkat Daerah RA DAN
PERKEBUNAN
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Semua Semua DINAS

Penyusunan Renstra, Renja dan Penyusunan Renstra, Renja dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Dokumen Perubahan Renja Dokumen Perubahan Renja ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 01 01 5 Dokumen 5 Dokumen 75,981,024 805,918,404.00 729,937,380.00
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Perangkat Daerah yang Disusun dan Perangkat Daerah yang Disusun dan Semua Semua RA DAN
Ditetapkan Ditetapkan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Semua Semua DINAS

Koordinasi dan Koordinasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 01 02 Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA 1 Dokumen 1 Dokumen 75,981,024 295,000,000.00 219,018,976.00
Dokumen RKA- Dokumen RKA- Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
SKPD SKPD Semua Semua RA DAN
Semua Semua DINAS

Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 0 165,600,000.00 165,600,000.00
yan Tersusun yan Tersusun Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
SKPD SKPD
Semua Semua RA DAN


Jumlah Dokumen dan Jumlah Dokumen dan
Ketersediaan Data Ketersediaan Data
Statistik Jumlah Statistik Jumlah
Dokumen Laporan Dokumen Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen
Penyusunan Penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Tahunan Dinas Tahunan Dinas 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Capaian Laporan Capaian ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 01 06 Jumlah Dokumen LKJ Jumlah Dokumen LKJ 2 Dokumen 2 Dokumen 2,234,852,560 2,542,425,500.00 307,572,940.00
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
dan LKPJ dan LKPJ 1 Dokumen 1 Dokumen
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Semua Semua RA DAN
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 100 Orang 100 Orang
SKPD SKPD Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
LPPD Pelaksanaan LPPD Pelaksanaan
Forum Perangkat Forum Perangkat
Daerah Daerah
DINAS
TANAMAN
PANGAN,
3 27 01 1 02 Keuangan Keuangan 100 100 85,998,611,979.00 80,749,245,802.00 (5,249,366,177.00)
HORTIKULTU
RA DAN
PERKEBUNAN
Semua Semua DINAS

Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN Dinas Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN Dinas TPH- ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 02 01 700 Orang 700 Orang 85,272,724,029 79,081,065,069.00 (6,191,658,960.00)
Tunjangan ASN TPH-BUN Tunjangan ASN BUN Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Semua Semua RA DAN
Semua Semua DINAS

Koordinasi dan Koordinasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Penyusunan Penyusunan ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 02 05 Administrasi Administrasi 6 Laporan 6 Laporan 55,301,500 55,164,500.00 (137,000.00)
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Keuangan Keuangan
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Semua Semua RA DAN
Koordinasi dan Semua Semua DINAS

Koordinasi dan
Penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Jumlah Laporan Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Keuangan ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 02 07 Keuangan Laporan Keuangan Keuangan 2 Laporan 2 Laporan 664,211,950 1,532,469,250.00 868,257,300.00
Bulanan/Triwulana Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Bulanan/Semesteran Bulanan/Triwulana Bulanan/Semesteran
n/Semes teran Semua Semua RA DAN
n/Semes teran SKPD
SKPD Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Semua Semua DINAS

Penyusunan Penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Jumlah Pelaporan dan Jumlah Pelaporan dan
Pelaporan dan Pelaporan dan ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 02 08 Analisis Pragnosis Analisis Pragnosis 2 Laporan 2 Laporan 6,374,500 80,546,983.00 74,172,483.00
Analisis Prognosis Analisis Prognosis Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Semua Semua RA DAN


DINAS
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa TANAMAN
Penunjang Urusan Penunjang Urusan PANGAN,
3 27 01 1 0 100 100 4,178,336,304.00 8,344,063,484.00 4,165,727,180.00
Pemerintahan Pemerintahan HORTIKULTU
Daerah Daerah RA DAN
PERKEBUNAN
Semua Semua DINAS

Penyediaan Jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Jumlah Bulan Biaya Penyediaan Jasa
Komunikasi, Jumlah Bulan Biaya ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 08 02 Tagihan AIr dan Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 1,632,972,000 1,691,472,000 58,500,000.00
Sumber Daya Air Tagihan AIr dan Listrik Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Listrik Daya Air dan Listrik
dan Listrik Semua Semua RA DAN
Semua Semua DINAS

Jumlah Jasa Tenaga Jumlah Jasa Tenaga ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 22 Orang 22 Orang 2,545,364,304 6,652,591,484 4,107,227,180.00
Non PNS Non PNS Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Kantor Kantor
Semua Semua RA DAN
Pemeliharaan Pemeliharaan DINAS

Barang Milik Barang Milik TANAMAN
Daerah Penunjang Daerah Penunjang PANGAN,
3 27 01 1 0 100 100 3,452,002,500.00 6,598,777,500.00 3,146,775,000.00
Urusan Urusan HORTIKULTU
Pemerintahan Pemerintahan RA DAN
Daerah Daerah PERKEBUNAN
Jumlah Bulan Jumlah Bulan
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Semua Semua DINAS
Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Kabupaten/Ko Kabupaten/K TANAMAN
Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Pajak 12 Bulan 12 Bulan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional ta, Semua ota, Semua PANGAN,
3 27 01 1 09 02 dan Perizinan dan Perizinan 81 Unit 81 Unit 3,452,002,500 3,452,002,500 -
yang Dibayarkan yang Dibayarkan Kecamatan, Kecamatan, HORTIKULTU
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas 100 Unit 100 Unit
Pajaknya Jumlah Pajaknya Jumlah Semua Semua RA DAN
Kendaraan Kendaraan Kelurahan Kelurahan PERKEBUNAN
Lapangan Lapangan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
yang Memperoleh yang Memperoleh
Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin
Semua Semua DINAS
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan bilitasi Sarana dan
3 27 01 1 09 10 Prasarana Gedung Prasarana Gedung 3,146,775,000 3,146,775,000.00
Kantor atau Kantor atau
Semua Semua RA DAN


DINAS DINAS
3 27 02 80,616,286,561.00 72,711,347,466.00 - 7,904,939,095.00
PETERNAKAN PETERNAKAN
PROGRAM PROGRAM
PENYEDIAAN DAN PENYEDIAAN DAN
Produksi Telur Produksi Daging DINAS
3 27 02 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 191968 Ton 167,936 24,159,719,294.00 28,113,589,650.00 3,953,870,356.00
(Prioritas) (ton) PETERNAKAN
SARANA SARANA
PERTANIAN PERTANIAN
DINAS
Produksi Telur (Ton) 191,968
PETERNAKAN
DINAS
Produksi Susu (Ton) 2,035
PETERNAKAN
Peningkatan Peningkatan Terlaksananya

Ketersediaan dan Ketersediaan dan Kegiatan
Mutu Benih/Bibit Mutu Benih/Bibit Peningkatan
Ternak dan Ternak dan Ketersediaan dan
DINAS
3 27 02 1 04 Tanaman Pakan Sapi potong Tanaman Pakan Mutu Benih/Bibit 1586863 1 Kegiatan 21,202,221,184.00 23,925,438,000.00 2,723,216,816.00
PETERNAKAN
Ternak, Bahan Ternak, Bahan Ternak dan Tanaman
Pakan, serta Pakan Pakan, serta Pakan Pakan Ternak, Bahan
Kewenangan Kewenangan pakan, serta Pakan
Provinsi Provinsi Kewenangan Provinsi
DINAS
Sapi Perah 1455
PETERNAKAN
DINAS
Kerbau 140765
PETERNAKAN
DINAS
Kuda 197272
PETERNAKAN
DINAS
Ternak Kecil 1920748
PETERNAKAN
DINAS
Ternak Unggas 155018412
PETERNAKAN


jumlah kelompok tani jumlah kelompok tani
model agribisnis model agribisnis
Pemberian jumlah peserta Pemberian jumlah peserta Bimtek
Bimbingan Bimtek Petugas Bimbingan Petugas Handling
20
Peningkatan Handling semen Peningkatan semen jumlah peserta Semua Semua 25
Kelompok
Produksi jumlah peserta In Produksi In Hause Training Kabupaten/Ko Kabupaten/K kelompok 50
50 Orang
Benih/Bibit Ternak Hause Training Benih/Bibit Ternak Penerapan ISO 9001- ta, Semua ota, Semua orang DINAS
3 27 02 1 04 01 50 Orang 157,757,000 (157,757,000.00)
dan Tanaman Penerapan ISO 9001- dan Tanaman Pakan 2015 Kecamatan, Kecamatan, 4 orang PETERNAKAN
4 Orang
Pakan Ternak, 2015 Ternak, Bahan jumlah peserta Semua Semua 20 orang
20 Orang
Bahan Pakan, serta jumlah peserta Pakan, serta Pakan pertemuan sosialisasi Kelurahan Kelurahan 8 orang
5 Orang
Pakan Kewenangan pertemuan sosialisasi Kewenangan pengujian mutu pakan
Provinsi pengujian mutu Provinsi bahan pakan
pakan bahan pakan jumlah SDM yang
jumlah SDM yang mengikuti kursus-
3 27 02 1 04 02 Pengembangan dan Jumlah Kelompok Pengembangan dan Jumlah Pengadaan 75 Orang
Pelaksanaan Sistem Pembibitan Unggas Pelaksanaan Sistem Ternak Babi 4000 Ekor
Manajemen Mutu Unggulan Manajemen Mutu Jumlah Pengadaan 1 Kelompok
Benih/Bibit Ternak jumlah konsentrat Benih/Bibit Ternak Ternak Kambing 1 Laporan
120 ekor
dan Tanaman pakan layer dan Tanaman Pakan Jumlah Pengadaan Semua Semua 15 Ha
468 ekor
Pakan Ternak, jumlah mesin penetas Ternak, Bahan Ternak Kerbau Kabupaten/Ko Kabupaten/K 89000 Ekor
25 ekor
Bahan Pakan, serta telur jumlah obat- Pakan, serta Pakan Jumlah Pengadaan ta, Semua ota, Semua 5000 Liter DINAS
1484 ekor 21,044,464,184.00 23,925,438,000.00 2,880,973,816.00
Pakan Kewenangan 0batan jumlah Kewenangan Ternak Sapi Kecamatan, Kecamatan, 170 sampel PETERNAKAN
3975 ekor
Provinsi peningkatan KBR Provinsi Jumlah Pengadaan Semua Semua 1 Ha
21600 ekor
(Kebun Bibit Rumput) Ternak Unggas Ayam Kelurahan Kelurahan 53400 Ekor
41258 ekor
Jumlah penyediaan Kampung/Lokal 645 Ekor
ternak ayam Jumlah Pengadaan 645 Ekor
lokal/kampung Ternak Unggas Ayam 1500 Ekor
jumlah penyediaan Petelur 2 Kelompok
Pengendalian dan Pengendalian dan
Penyediaan dan Penyediaan dan
Peredaran Jumlah Benih/Bibit Peredaran Jumlah Benih/Bibit
Benih/Bibit Ternak Yang di Benih/Bibit Ternak Yang di
DINAS
3 27 02 1 05 Ternak dan Kendalikan dan Ternak dan Kendalikan dan 450 Ekor 500 Ekor 1,694,781,110.00 4,007,601,650.00 2,312,820,540.00
PETERNAKAN
Tanaman Pakan diawasi Tanaman Pakan diawasi
Ternak serta peredarannya Ternak serta peredarannya
Pakan Pakan
Provinsi Provinsi
Jumlah Tanaman Jumlah Tanaman
Pakan Ternak serta Pakan Ternak serta
Pakan Kewenangan Pakan Kewenangan DINAS
600000 Kg
Provinsin yang Provinsin yang PETERNAKAN
diawasi diawasi
peredarannya peredarannya


Perubahan Perubahan
Perubahan Perubahan
3 27 02 1 05 01 Pengendalian jumlah Pengendalian Jumlah bahan bibit 42500 Kg 1815 Kg
Penyediaan dan bahanbahan/bibit Penyediaan dan tanaman 100 Ekor 67420 Stek
Produksi jumlah bahan kimia Produksi Jumlah bahan bibit 2000 Pohon 65 liter
Benih/Bibit Ternak lainnya jumlah bahan Benih/Bibit Ternak tanaman 4 Jenis 170 botol
dan Hijauan Pakan obat-obatan jumlah dan Hijauan Pakan Jumlah bahan kimia Semua Semua 2000 Stek 20 ton
Ternak bahan pakan Ternak lainnya Kabupaten/Ko Kabupaten/K 10 Ha 20 dosis
konsntrat ternak sapi Jumlah bahan obat- ta, Semua ota, Semua 2 Ha 1 Unit DINAS
1,694,781,110.00 3,852,832,650.00 2,158,051,540.00
dan kerbau obatan Kecamatan, Kecamatan, 295650 Kg 1000 Liter PETERNAKAN
jumlah betina Jumlah bahan silase Semua Semua 197100 Kg 98000 kg
produktif yang Jumlah embrio sapi Kelurahan Kelurahan 4 Kelompok 7300 kg
diselamatkan di RPH- wagyu 35 Ton 105 kg
R jumlah bibit legum Jumlah kontainer N2 50 Ekor 100000 kg
unggul (pohon) Cair 60 Ekor 200 zak
jumlah bibit legum Jumlah N2 Cair 60000 Straw 2 kg
Semua Semua
Penjaminan Penjaminan
jumlah pengujian Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Peredaran Peredaran Jumlah Bahan Pakan
sampel bahan pakan ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 02 1 05 02 Benih/Bibit Ternak Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang 150 sampel 100 Sampel 154,769,000.00 154,769,000.00
dan pakan yang Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
dan HPT, Bahan dan HPT, Bahan diawasi peredarannya
diawasi peredarannya Semua Semua
Pakan, Pakan Pakan, Pakan
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Obat Hewan Jumlah Obat Hewan
di Tingkat di Tingkat 70
Peredaran Obat Peredaran Obat 100 Jenis DINAS
3 27 02 1 06 Distributor yang Distributor yang sertifikat 176,672,000.00 180,550,000.00 3,878,000.00
Hewan di Tingkat Hewan di Tingkat Obat PETERNAKAN
diawasi diawasi hasil uji
Distributor Distributor
peredarannya peredarannya
jumlah peserta
peningkatan
kapasitas SDM
Pengawas Obat Semua Semua
Pemeriksaan Mutu, Pemeriksaan Mutu,
Hewan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Khasiat dan Khasiat dan 50 Orang
jumlah sampel obat jumlah sampel obat ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 02 1 06 01 Keamanan Keamanan 70 Sampel 70 sampel 176,672,000 180,550,000.00 3,878,000.00
hewan yang diuji hewan yang diuji Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Peredaran Obat Peredaran Obat 10 Unit
jumlah unit usaha Semua Semua
Hewan Hewan
yang mendapatkan Kelurahan Kelurahan
pembinaan dan
monitoring peredaran
obat hewan
Benih/Bibit Benih/Bibit
Ternak dan Jumlah Ketersediaan Ternak dan Jumlah Ketersediaan
Hijauan Pakan BibitTernak Yang Hijauan Pakan BibitTernak Yang DINAS
3 27 02 1 07 150 Ekor 150 Ekor 1,086,045,000.00 - (1,086,045,000.00)
Ternak yang Bersumber dari Ternak yang Bersumber dari PETERNAKAN
Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Lain Lain


Jumlah Ketersediaan Jumlah Ketersediaan

Benih Hijauan Pakan Benih Hijauan Pakan
250 250 DINAS
Ternak Yang Ternak Yang
Stek/Pohon Stek/Pohon PETERNAKAN
Bersumber dari Bersumber dari
Daerah Provinsi Lain Daerah Provinsi Lain
Pengadaan ternak Semua Semua

Pengadaan Pengadaan
kuda Pengadaan jumlah pengadaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Benih/Bibit Ternak Benih/Bibit Ternak
ternak sapi perah ternak kuda ta, Semua ota, Semua 50 ekor 10 ekor DINAS
3 27 02 1 07 01 yang Sumbernya yang Sumbernya 1,086,045,000 (1,086,045,000.00)
jumlah pengadaan Kecamatan, Kecamatan, 50 ekor 10 ekor PETERNAKAN
dari Daerah dari Daerah Provinsi
ternak sapi perah Semua Semua
Provinsi Lain Lain
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PROGRAM
Nilai Hilirisasi
PENYEDIAAN DAN PENYEDIAAN DAN 294938400
Produksi Nilai Hilirisasi 29.493.840. DINAS
3 27 03 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 0 29,125,964,789.00 19,704,656,759.00 (9,421,308,030.00)
Peternakan Produksi Peternakan 000 (Rp) PETERNAKAN
PRASARANA PRASARANA 0 Rupiah
(Prioritas)
PERTANIAN PERTANIAN
Termanfaatkannya
Penataan Penataan
Jumlah Ketersediaan Padang 850 DINAS
3 27 03 1 01 Prasarana Prasarana 1 Paket 28,994,342,589.00 19,704,656,759.00 (9,289,685,830.00)
Prasarana Pertanian Pengembalaan, RPH Unit/Jenis PETERNAKAN
Pertanian Pertanian
dan UPT
3 27 03 1 01 02 Pengendalian dan jumlah Bahan / bibit Pengendalian dan
Pemanfaatan tanaman Pemanfaatan
Prasarana, Kawasan jumlah kebun induk Prasarana, Kawasan Jumlah DED
dan Komoditas bibit hijuan pakan dan Komoditas Pengembangan
Pertanian ternak dan Pertanian Semua Semua 2 Kawasan
Kawasan Breeding
pengelolaan Lahan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 1 Lokasi
Centre Peternakan 1 dokumen
Area Pengembalaan ta, Semua ota, Semua 1 Lokasi DINAS
jumlah kawasan 3 kawasan 799,199,016 3,673,669,772.00 2,874,470,756.00
jumlah pengadaan Kecamatan, Kecamatan, 1 Lokasi PETERNAKAN
pengembangan 110 Ekor
Kandang Jepit Semua Semua 1 Lokasi
peternakan
jumlah pengadaan Kelurahan Kelurahan 3 Lokasi
Jumlah Ternak Sapi
Mesin chopper
yang tersedia
rumput otomatis
jumlah Sapi Bali
Betina Produktif


jumlah pembuatan
aplikasi pos
pelayanan terpadu
satu atap
pendampingan untuk Semua Semua
Pembangunan dan layanan kesehatan Pembangunan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
0 sistem
Pemeliharaan Pos dan inseminasi Pemeliharaan Pos ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 03 1 01 06 24 unit 0 - -
Pemeriksaan buatan Pemeriksaan Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
1 dokumen
Kesehatan Hewan Jumlah revitalisasi Kesehatan Hewan Semua Semua
Puskeswan Kelurahan Kelurahan
Penyusunan dokumen
pengembangan pos
pelayanan peternakan
terpadu
Jumlah Pasar Ternak
yang akan dibangun
di Sul-Sel Jumlah RPH- Jumlah RPH- R/RPU Semua Semua
Pembangunan dan R/RPU yang Pembangunan dan yang mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pemeliharaan mendapatkanRevitalis Pemeliharaan Revitalisasi Pembinaan ta, Semua ota, Semua 0 Unit DINAS
3 27 03 1 01 08 1 Unit 27,632,557,376 15,869,670,487.00 (11,762,886,889.00)
Rumah Potong asi, Pembinaan Rumah Potong Fasilitasi dan Kecamatan, Kecamatan, 2 Unit PETERNAKAN
Hewan Fasilitasi dan Hewan Strukturisasi Semua Semua
Strukturisasi Manajemen Kelurahan Kelurahan
Manajemen
Jumlah bangunan 2 Unit

rumah kompos 2 Dokumen
(Bidang 60 Buku
Pengembangan 20 Buku
Usaha) Jumlah buku Semua Semua 30
data base PLA dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K kelompok
Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan
UPJA peternakan Terlaksananya Bimtek ta, Semua ota, Semua 30 DINAS
3 27 03 1 01 09 Penataan Prasarana Penataan Prasarana 30 orang 458,228,181.00 161,316,500.00 (296,911,681.00)
(Bidang Investasi Kecamatan, Kecamatan, Kelompok PETERNAKAN
Pendukung Pendukung
Pengembangan Semua Semua 4 Kelompok
Pertanian Lainnya Pertanian Lainnya
Usaha) Kelurahan Kelurahan 5 kelompok
Jumlah buku database 3 laporan
usaha pengolahan 2 laporan
hasil (Bid 2 dokumen
pengembangan 24
Jumlah Sarana dan Kab. Maros, Kab. Maros,
Pembangunan, Prasarana Pada UPT Pembangunan, Tompobulu, Tompobulu,
Rehabilitasi dan PT-HPT Jumlah Rehabilitasi dan Semua Semua
Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin Kelurahan Kelurahan
Jumlah sarana UPT PT- 15 Unit DINAS
3 27 03 1 01 10 Gedung UPTD UPT Peternakan Gedung UPTD Kota Kota 14 UNIT 104,358,016 - (104,358,016.00)
HPT 6 Paket PETERNAKAN
Pertanian serta (Sekretariat) Pertanian serta Makassar, Makassar,
Sarana Sarana Tamalate, Tamalate,
Pendukungnya Pendukungnya Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Wilayah Sumber Wilayah Sumber
Bibit Ternak dan Bibit Ternak dan
Jumlah Wilayah Jumlah Wilayah
Rumpun/Galur Rumpun/Galur
Sumber Bibit Bibit Sumber Bibit Bibit
Ternak yang Ternak yang
Ternak dan Rumpun Ternak dan Rumpun DINAS
3 27 03 1 02 Wilayahnya Lebih Wilayahnya Lebih 18 Wilayah 18 Wilayah 131,622,200.00 - (131,622,200.00)
Ternak/Galur Ternak/Galur Ternak PETERNAKAN
Dari 1 (satu) Dari 1 (satu)
Ternak Yang di Yang di Kelola dan di
Daerah Daerah
Kelola dan di Awasi Awasi
Jumlah Dokumen Jumlah dokumen
Database Bahan database bahan pakan
Pakan dan Hijauan dan hijauan pakan
Pakan Ternak (Bidang Jumlah pengembangan
Pelestarian dan Prasarana dan Pelestarian dan wilayah sumber bibit Semua Semua
Pemanfaatan Sarana) Jumlah Pemanfaatan ternak kecil Kabupaten/Ko Kabupaten/K 1 Dokumen 1 Dokumen
Wilayah Sumber Peserta Pertemuan Wilayah Sumber Jumlah pengembangan ta, Semua ota, Semua 13 Wilayah 3 Wilayah DINAS
3 27 03 1 02 01 57,131,000 (57,131,000.00)
Bibit Ternak dan Pengembangan Bibit Ternak dan wilayah sumber bibit Kecamatan, Kecamatan, 40 Orang 14 Wilayah PETERNAKAN
Rumpun/Galur Wilayah Sumber Bibit Rumpun/Galur ternak unggas dan Semua Semua 5 Wilayah 4 Wilayah
Ternak Ternak Besar (Bidang Ternak aneka ternak besar Kelurahan Kelurahan
Perbibitan dan Pengembagan wilayah
Produksi) sumber bibit ternak
Jumlah Peserta unggas dan aneka
Pertemuan ternak
Jumlah Laporan Jumlah peserta
Analisis Supply pertemuan analisa
Demand Bibit dan supply demand ternak
Jumlah Laporan besar dan pertemuan
Pengawasan Lalu lalu lintas ternak besar Semua Semua
Lintas Ternak Unggas Wilayah Sumber jumlah peserta Kabupaten/Ko Kabupaten/K 50 Orang
Wilayah Sumber 6 Laporan
dan Aneka Ternak pertemuan analisis ta, Semua ota, Semua 50 orang DINAS
3 27 03 1 02 02 Bibit Ternak dan Bibit Ternak dan 48 Orang 74,491,200 (74,491,200.00)
Jumlah Peserta supplay Demand dan Kecamatan, Kecamatan, 50 Orang PETERNAKAN
Rumpun/Galur Rumpun/Galur 50 Orang
Pertemuan Analisis Pengawasan Lalu Semua Semua 2 Orang
Ternak Ternak
Supply Demand dan lintas Ternak kecil Kelurahan Kelurahan
Pertemuan Lalu Jumlah peserta
Lintas Ternak Besar pertemuan analisis
Jumlah Peserta supply demand dan
Pertemuan Analisis pengawasan lalu lintas
Penurunan Jumlah
Kasus Penyakit
PROGRAM PROGRAM
Hewan Menular
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
Strategis (PHMS) Jumlah Kasus
KESEHATAN KESEHATAN
prioritas (Rabies, Penyakit Hewan 25.063 DINAS
3 27 04 HEWAN DAN HEWAN DAN 4947 Kasus 4,265,376,086.00 2,833,681,206.00 - 1,431,694,880.00
Anthrax, Avian Menular Strategis Kasus PETERNAKAN
KESEHATAN KESEHATAN
Influenza, (PHMS) (Kasus)
Brucellosis dan
VETERINER VETERINER
Septichaemia
Epizooticae (SE)


Penjaminan Penjaminan
Kesehatan Hewan, Kesehatan Hewan,
Penutupan dan Penutupan dan
Pembukaan Jumlah Dosis vaksin Pembukaan Jumlah Dosis vaksin
Daerah Wabah hewan, Rabies, AI, Daerah Wabah hewan, Rabies, AI,
872000 DINAS
3 27 04 1 01 Penyakit Hewan Anthrax, Brucellosis, Penyakit Hewan Anthrax, Brucellosis, 1093000 2,608,069,538.00 1,115,139,450.00 (1,492,930,088.00)
dosis PETERNAKAN
Menular Lintas Septichaemia Menular Lintas Septichaemia
Daerah Epizooticae (SE) Daerah Epizooticae (SE)
Jumlah lokasi
Pengendalian 24 DINAS
Wabah Penyakit Kab./Kota PETERNAKAN
Hewan Menular
Jumlah Dosis vaksin
hewan, Rabies, AI,
DINAS
Anthrax, Brucellosis, 1093000
PETERNAKAN
Septichaemia
Epizooticae (SE)
Jumlah lokasi
Pengendalian 24 DINAS
Wabah Penyakit Kab./Kota PETERNAKAN
Hewan Menular
3 27 04 1.01 01 Pengendalian Risiko Jumlah hewan yang Pengendalian Risiko jumlah kab/kota yang 350 Ekor
dan diobati/ditangani dan mendapatkan 24
Penanggulangan Jumlah Kab./Kota Penanggulangan pembinaan penyakit Kab./Kota
Penyakit Hewan yang Penyakit Hewan dan Zoonosis 8 Kab./Kota
dan Zoonosis mendapatkan Zoonosis jumlah penyediaan Semua Semua
800000
pembinaan dan vaksin dan obat- Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Dosis 24 kab/kota
monitoring obatan ta, Semua ota, Semua DINAS
50000 Dosis 350000 2,608,069,538 1,115,139,450.00 (1,492,930,088.00)
Jumlah Kab./Kota Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
10000 Dosis dosis
yang mendapatkan Semua Semua
20000 Dosis
pembinaan penyakit Kelurahan Kelurahan
10000 Dosis
Zoonosis Jumlah 25 Orang
Penanggulangan 30 Orang
Penyakit Hewan AI 30 Orang
Jumlah
Pengawasan
Pengawasan
Pemasukan dan
Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Jumlah Pengawasan
Pengeluaran
Pemasukan Hewan Pengeluaran Pemasukan Hewan 4.000.000 DINAS
3 27 04 1 02 Hewan dan 800 Surat 181,032,108.00 116,373,100.00 (64,659,008.00)
yang diawasi Hewan dan Produk yang diawasi Ekor PETERNAKAN
Produk Hewan
Peredarannya Hewan Lintas Peredarannya
Lintas Daerah
Daerah Provinsi
Provinsi


Jumlah Pengawasan
Pengeluaran Hewan 20. 000.000 DINAS
yang diawasi Ekor PETERNAKAN
Peredarannya
Jumlah Pengawasan 27.000.000

Pemasukan Produk Kg, 12.000 DINAS
Hewan yang diawasi Liter,20.00 PETERNAKAN
Peredarannya 0.000 Butir
4.000.000
Jumlah Pengawasan
Kg,
Pengeluaran Produk DINAS
35.000.000
Hewan yang diawasi PETERNAKAN
Butir, 150
Peredarannya
Lembar
Pengawasan atas Pengawasan atas

Semua Semua
Penerapan Penerapan
Persyaratan Teknis jumlah surat Persyaratan Teknis jumlah surat
3 27 04 1 02 02 untuk Pemasukan rekomendasi dan untuk Pemasukan rekomendasi dan 800 surat 625 surat 181,032,108 116,373,100.00 (64,659,008.00)
Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
dan/atau persetujuan teknis dan/atau persetujuan teknis
Semua Semua
Pengeluaran Hewan Pengeluaran Hewan
Kelurahan Kelurahan
dan Produk Hewan dan Produk Hewan
Penerapan Penerapan
Persyaratan Persyaratan Teknis
Jumlah
Teknis Sertifikasi Sertifikasi Jumlah Rekomendasi
Rekomendasi Hasil 4.500 5280 DINAS
3 27 04 1 03 Zona/Kompartem Zona/Komparteme Hasil Uji Sampel 881,247,016.00 1,032,155,656.00 150,908,640.00
Uji Sampel Penyakit Sampel sampel PETERNAKAN
en Bebas Penyakit n Bebas Penyakit Penyakit Hewan
Hewan
dan Unit Usaha dan Unit Usaha
Produk Hewan Produk Hewan
Jumlah Jumlah Rekomendasi

Rekomendasi Hasil Hasil Uji Sampel 1.350 DINAS
Uji Sampel Produk Produk Pangan Asal Sampel PETERNAKAN
Pangan Asal Hewan Hewan


Jumlah Pengambilan Jumlah hewan yang
Sampel Mutu Pangan diobati/ditangani (UPT
Asal Hewan (UPT- BK3H)
PMPP) Jumlah Pengambilan
Pengujian Jumlah Pengambilan Pengujian Sampel Pakan dan Semua Semua 350 ekor
Laboratorium Sampel Produk Laboratorium Bahan Pakan (UPT Kabupaten/Ko Kabupaten/K 200 sampel 170 sampel
Kesehatan Hewan Pangan Hewani Kesehatan Hewan PMPP) ta, Semua ota, Semua 180 sampel 180 sampel DINAS
3 27 04 1 03 03 881,247,016 1,032,155,656.00 150,908,640.00
dan Kesehatan (UPT-PMPP) dan Kesehatan Jumlah Pengambilan Kecamatan, Kecamatan, 3600 sampel 330 sampel PETERNAKAN
Masyarakat jumlah pengujian Masyarakat Sampel Pangan Semua Semua 900 sampel 800 sampel
Veteriner penyakit hewan (UPT Veteriner Hewani (UPT PMPP) Kelurahan Kelurahan 3600 sampel
BK3H) Jumlah pengujian
Jumlah Pengujian Sampel Pakan dan
Sampel Pangan Bahan Pakan (UPT
Hewani (UPT-PMPP) PMPP)
Sertifikasi Jumlah Sertifikasi Sertifikasi
Persyaratan Persyaratan Teknis Persyaratan Teknis
Jumlah Laporan DINAS
3 27 04 1 04 Teknis Kesehatan Kesehatan Kesehatan 3 Sertifikasi 2 Laporan 595,027,424.00 570,013,000.00 (25,014,424.00)
Pengujian PETERNAKAN
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Veteriner Veteriner Veteriner
Pelaksanaan Proses DINAS

27 Unit
Sertifikasi PETERNAKAN
Jumlah Unit Usaha
Bidang Peternakan
Jumlah Pembelian Semua Semua
Pengelolaan yang Mendapatkan Pengelolaan
Bahan Pengujian Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penerbitan Sertifikat NKV Penerbitan
sampel ta, Semua ota, Semua 2 Unit 200 Sampel DINAS
3 27 04 1 04 01 Sertifikasi Pembinaan Unit Sertifikasi 238,986,200 102,090,000.00 (136,896,200.00)
jumlah sampel Kecamatan, Kecamatan, 8 Kab./Kota 200 sampel PETERNAKAN
Keamanan Produk Usaha Bidang Keamanan Produk
pengujian Semua Semua
Hewan Peternakan dalam Hewan
laboratorium Kelurahan Kelurahan
rangka Penerapan
Hygiene Sanitasi
Jumlah petugas yang Jumlah Penguatan UPT
mengikuti Dinas
peningkatan SDM Jumlah petugas UPT
(UPT BK3) BK3H yang mengikuti
Jumlah SDM Pengembangan Semua Semua
Pengembangan laboratorium Pengembangan Kompetensi Kabupaten/Ko Kabupaten/K 4 Orang 2 UPT
Kompetensi Petugas Pengujian bahan Kompetensi Petugas Jumlah SDM ta, Semua ota, Semua 8 4 ORANG DINAS
3 27 04 1 04 02 356,041,224 467,923,000.00 111,881,776.00
Penilai Penerapan pakan/pakan yang Penilai Penerapan laboratorium PMPP Kecamatan, Kecamatan, 9 Orang 4 ORANG PETERNAKAN
Persyaratan Teknis mendapatkan Persyaratan Teknis yang mengikuti Semua Semua 9 Orang 4 ORANG
pelatihan (UPT-PMPP) pengembangan Kelurahan Kelurahan
Jumlah SDM kompetensi
laboratorium Jumlah SDM petugas
pengujian pangan Laboratorium
hewani yang Pengujian bahan


Persentase Unit Persentase Unit
PROGRAM PROGRAM
Usaha Yang Memiliki Usaha Yang Memiliki DINAS
3 27 06 PERIZINAN USAHA PERIZINAN USAHA 50% 15 % 77,011,400.00 50,302,000.00 (26,709,400.00)
Rekomendasi Usaha Rekomendasi Usaha PETERNAKAN
PERTANIAN PERTANIAN
Obat Hewan Obat Hewan
Usaha Pengecer Jumlah Usaha Pengecer Laporan Kegiatan
DINAS
3 27 06 1 03 (Toko, Retail, Sub Rekomendasi Usaha (Toko, Retail, Sub Pembinaan pada Unit 0.5 1 Laporan 77,011,400.00 50,302,000.00 (26,709,400.00)
PETERNAKAN
Distributor) Obat yang di Terbitkan Distributor) Obat Usaha Kab/Kota
Hewan Hewan
Jumlah unit usaha
yang mendapatkan jumlah unit usaha Semua Semua
Pengawasan pembinaan dan Pengawasan yang mendapatkan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pelaksanaan Izin monitoring dan Pelaksanaan Izin pembinaan, ta, Semua ota, Semua 20 Unit DINAS
3 27 06 1 03 02 30 unit 77,011,400 50,302,000.00 (26,709,400.00)
Usaha Pengecer tersusunnya buku Usaha Pengecer monitoring dan Kecamatan, Kecamatan, Usaha PETERNAKAN
Obat Hewan Database Obat Hewan Pengawasan Obat Semua Semua
Perusahaaan/Depo Hewan Kelurahan Kelurahan
Obat Hewan
Rasio Ketersediaan Rasio Ketersediaan
PROGRAM PROGRAM
Penyuluh Terhadap Penyuluh Terhadap DINAS
3 27 07 PENYULUHAN PENYULUHAN 4 % 1 :15 392,204,724.00 1,353,208,607.00 961,003,883.00
Kelompok Kelompok PETERNAKAN
PERTANIAN PERTANIAN
Tani/Ternak Tani/Ternak
Pengembangan Jumlah Kapasitas Pengembangan Jumlah Kapasitas
40 40
Ketenagaan SDM Petugas Tenaga Ketenagaan SDM Petugas Tenaga DINAS
3 27 07 1 01 Orang/Kelo Orang/Kelo 211,003,800.00 - (211,003,800.00)
Penyuluhan Penyuluh Penyuluhan Penyuluh PETERNAKAN
mpok mpok
Pertanian Tani/Ternak Pertanian Tani/Ternak
jumlah kelompok jumlah kelompok
tani/UMKM yang Tani/MKM yang
terfasilitasi dalam terfasilitasi dalam
membentuk lembaga membentuk lembaga
Kerja Sama Semua Semua
Keuangan mikro Kerja Sama keuangan mikro
Pengembangan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 3 kelompok
jumlah peserta Pengembangan jumlah peserta
Kompetensi ta, Semua ota, Semua 3 kelompok 50 orang DINAS
3 27 07 1 01 02 pertemuan Kompetensi pertemuan 211,003,800 (211,003,800.00)
Penyuluh Pertanian Kecamatan, Kecamatan, 50 orang 12 PETERNAKAN
permodalan asuransi Penyuluh Pertanian permodalan asuransi
Swadaya dan Semua Semua kelompok
usaha ternak Swadaya dan Swasta usaha ternak
Swasta Kelurahan Kelurahan
mengoptimalkan
kredit usaha rakyat
(KUR) dan asuransi
ternak
Laporan pembinaan Laporan pembinaan
Penerapan Penerapan DINAS
3 27 07 1 02 penyuluhan penyuluhan 21 Laporan 86,429,916.00 1,353,208,607.00 1,266,778,691.00
Penyuluhan Penyuluhan PETERNAKAN
pertanian pertanian
Pertanian Pertanian


Jumlah Edisi Buletin Jumlah Bahan
Informasi dan Percontohan abon dan
Komunikasi yang di dendeng
Terbitkan jumlah bahan 600 bungkus
Jumlah Semua Semua
percontohan susu jahe 298 gelas
Diseminasi Promosi/Pameran Diseminasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah bahan 1578 Rak
Informasi Teknis, Usaha Peternakan Informasi Teknis, ta, Semua ota, Semua 4 Edisi DINAS
3 27 07 1 02 01 percontohan telur 2 Unit 86,429,916 1,258,195,107.00 1,171,765,191.00
Sosial, Ekonomi dan Sosial, Ekonomi dan Kecamatan, Kecamatan, 2 Pameran PETERNAKAN
Jumlah Pengadaan Bu5t0ir/oRr
Inovasi Pertanian Inovasi Pertanian Semua Semua
Pengolahan Keju akng
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Peserta Bimtek 50 orang
pengolahan keju
Jumlah Peserta Bimtek
Pengolahan Telur Asin
Jumlah peserta
bimtek
pengembangan
Semua Semua
komoditas uggulan
daerah dan kelayakan Pelaksanaan
Penyuluhan dan Penyuluhan dan ta, Semua ota, Semua 60 orang 21 DINAS
3 27 07 1 02 02 usaha pembinaan - 95,013,500.00 95,013,500.00
Pemberdayaan Pemberdayaan Kecamatan, Kecamatan, 60 orang Kabupaten PETERNAKAN
(kewirausahaan) penyuluhan pertanian
Petani Petani Semua Semua
Jumlah peserta
Kelurahan Kelurahan
bimtek pengolahan
limbah menjadi
pupuk organik
Kapasitas Jumlah kelompok Kapasitas Jumlah kelompok
DINAS
3 27 07 1 0 Kelembagaan petani yang Kelembagaan petani yang 94,771,008.00 - (94,771,008.00)
PETERNAKAN
Ekonomi Petani dikembangkan Ekonomi Petani dikembangkan
Berbasis Kawasan Berbasis Kawasan
Semua Semua 50 dokumen
Database Penyuluh Database Penyuluh
Pembentukan dan Pembentukan dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 1 dokumen
dan Kelompok Tani dan Kelompok Tani 50 dokumen
Penguatan Penguatan ta, Semua ota, Semua 40 DINAS
3 27 07 1 03 01 jumlah kelompok jumlah kelompok yang 33 94,771,008 (94,771,008.00)
Kelembagaan Kelembagaan Kecamatan, Kecamatan, kelompok 60 PETERNAKAN
yang mendapatkan mendapatkan kelompok
Koorporasi Petani Koorporasi Petani Semua Semua orang
pembinaan bagi pembinaan bagi
Kelurahan Kelurahan 5 lembaga
kelompok ternak kelompok ternak
PROGRAM PROGRAM
DINAS
3 27 01 URUSAN Kegiatan Perangkat URUSAN Kegiatan Perangkat 100% 100% 22,596,010,268.00 20,655,909,244.00 - 1,940,101,024.00
PETERNAKAN

100% 100%
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori PETERNAKAN


DINAS
PETERNAKAN
dokumen dokumen
3 27 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100% 100% 1,930,906,760.00 752,436,100.00 (1,178,470,660.00)
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja PETERNAKAN
tepat wakru tepat wakru
Evaluasi Renja Per Evaluasi Renja Per
Semua Semua
triwulan jumlah triwulan jumlah
penyusunan buku penyusunan buku 1 Dokumen 1 Dokumen
3 27 01 1 01 01 statistik statistik 1 Dokumen 1 Dokumen 575,522,960 215,332,100 (360,190,860.00)
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
jumlah penyusunan jumlah penyusunan 2 Dokumen 2 Dokumen
Renja Perubahan Renja Perubahan
Kelurahan Kelurahan
jumlah penyusunan jumlah penyusunan
Renja pokok Renja pokok
Semua Semua
3 27 01 1 01 02 Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA 1 dokumen 1 dokumen 30,816,500 16,492,600.00 (14,323,900.00)
Dokumen RKA- Dokumen RKA- Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
jumlah Dokumen jumlah Dokumen ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 01 03 Dokumen Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 29,317,500 15,957,500.00 (13,360,000.00)
Perubahan RKA Perubahan RKA Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Semua Semua
SKPD SKPD
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
3 27 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA 1 dokumen 1 dokumen 349,853,000 12,322,500.00 (337,530,500.00)
Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
SKPD SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyusunan jumlah dokumen Penyusunan jumlah dokumen ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 01 05 1 dokumen 1 dokumen 12,190,000 17,361,300.00 5,171,300.00
Perubahan DPA- Perubahan DPA Perubahan DPA- Perubahan DPA Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Kelurahan Kelurahan


jumlah Laporan jumlah Laporan
Peyusunan Perjanjian Peyusunan Perjanjian
Kinerja (PK) jumlah Kinerja (PK) jumlah
pejabat struktural dan pejabat struktural dan
Koordinasi dan Fungsional yang Koordinasi dan Fungsional yang Semua Semua
Penyusunan ditetapkan kinerjanya Penyusunan ditetapkan kinerjanya Kabupaten/Ko Kabupaten/K
1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Capaian jumlah penyusunan Laporan Capaian jumlah penyusunan ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 01 06 1 Dokumen 1 Dokumen 815,873,100 289,817,100.00 (526,056,000.00)
Kinerja dan Ikhtisar Dokumen LAKIP Kinerja dan Ikhtisar Dokumen LAKIP Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
1 Dokumen 1 Dokumen
Realisasi Kinerja jumlah Penyusunan Realisasi Kinerja jumlah Penyusunan Semua Semua
SKPD Laporan Tahunan SKPD Laporan Tahunan Kelurahan Kelurahan
Koordinasi Koordinasi
pengumpulan data pengumpulan data
statistik Peningkatan statistik Peningkatan
SDM Perencanaan SDM Perencanaan
JUmlah Laporan LKPJ
JUmlah Laporan LKPJ
Jumlah Laporan LPPD
Jumlah Laporan LPPD
Jumlah peserta
Jumlah peserta Semua Semua
Pertemuan Forum 1 Dokumen 1 Dokumen
Pertemuan Forum OPD Kabupaten/Ko Kabupaten/K
OPD 1 Dokumen 1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja jumlah peserta ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 01 07 jumlah peserta 72 Org 72 Org 117,333,700 185,153,000.00 67,819,300.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah pertemuan sosialisasi Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
pertemuan sosialisasi 48 Org 48 Org
PUG Semua Semua
PUG 48 Org 48 Org
jumlah peserta Kelurahan Kelurahan
jumlah peserta
pertemuan verval
pertemuan verval
statistik
statistik
dokumen Laporan dokumen Laporan DINAS
3 27 01 1 02 Keuangan Keuangan 100% 100% 17,499,863,428.00 16,077,589,733.00 (1,422,273,695.00)
Keuangan Tepat Keuangan Tepat PETERNAKAN
Waktu Waktu
Semua Semua
JUmlah pegawai yang JUmlah pegawai yang
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 02 01 menerima gaji dan menerima gaji dan 132 orang 124 orang 16,982,196,048 15,708,181,233 (1,274,014,815.00)
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
tunjangan tunjangan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
jumlah laporan jumlah laporan 133 0rang
Administrasi Administrasi ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 02 02 administrasi yang administrasi yang 1 laporan 1 laporan 49,660,800 (49,660,800.00)
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
disusun disusun 16 0rang
ASN ASN Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Pelaksanaan Pelaksanaan Kabupaten/Ko Kabupaten/K 500
Penatausahaan dan jumlah dokumen yang Penatausahaan dan jumlah dokumen yang ta, Semua ota, Semua dokumen DINAS
3 27 01 1 02 03 1 Tahun 183,250,532 140,959,500 (42,291,032.00)
Pengujian/Verifikas ditatausahakan Pengujian/Verifikasi ditatausahakan Kecamatan, Kecamatan, 500 PETERNAKAN
i Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua Semua dokumen
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
jumlah laporan aktual jumlah laporan aktual Kabupaten/Ko Kabupaten/K
jumlah laporan jumlah laporan ta, Semua ota, Semua 12 Laporan 12 Laporan DINAS
3 27 01 1 02 04 Pelaksanaan Pelaksanaan 144,787,540 148,647,500 3,859,960.00
prognosis realisasi prognosis realisasi Kecamatan, Kecamatan, 1 Laporan 1 Laporan PETERNAKAN
anggaran anggaran Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
jumlah laporan jumlah laporan Semua Semua
Koordinasi dan keuangan Akhir Koordinasi dan keuangan Akhir Tahun Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyusunan Tahun (LRA, Neraca, Penyusunan (LRA, Neraca, LO,LFE ta, Semua ota, Semua 12 Laporan 12 Laporan DINAS
3 27 01 1 02 05 10,160,000 2,570,000 (7,590,000.00)
Laporan Keuangan LO,LFE dan CALK) Laporan Keuangan dan CALK) Kecamatan, Kecamatan, 12 Laporan 12 Laporan PETERNAKAN
Akhir Tahun SKPD jumlah laporan Akhir Tahun SKPD jumlah laporan Semua Semua
penjabaran APBD penjabaran APBD Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyiapan Bahan Penyiapan Bahan ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 02 06 Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Hasil 2 Laporan 2 Laporan 70,610,500 62,860,500 (7,750,000.00)
Tanggapan Tanggapan Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Pemeriksaan Pemeriksaan
Pemeriksaan Pemeriksaan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan Realisasi Fisik dan Realisasi Fisik dan Semua Semua
Koordinasi dan
Penyusunan Keuangan Jumlah Keuangan Jumlah Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyusunan 12 Laporan 12 Laporan
Laporan Keuangan Laporan SPJ Laporan SPJ ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 02 07 Laporan Keuangan 12 laporan 12 Laporan 59,198,008 14,371,000 (44,827,008.00)
Bulanan/Triwulana Fungsional Bendahara Fungsional Bendahara Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Bulanan/Triwulana 12 laporan 12 Laporan
n/Semes teran Penerima dan Penerima dan Semua Semua
n/Semes teran SKPD
SKPD Bendahara Bendahara Kelurahan Kelurahan
Pengeluaran Pengeluaran
DINAS
3 27 01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100% 100% 531,476,540.00 1,407,020,367.00 875,543,827.00
PETERNAKAN
Semua Semua
jumlah komponen jumlah komponen
instalasi instalasi
Komponen Instalasi Komponen Instalasi ta, Semua ota, Semua 3 Jenis / 3 Jenis / DINAS
3 27 01 1 06 01 listrik/penerangan listrik/penerangan 45,200,000 98,960,000.00 53,760,000.00
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Kecamatan, Instansi Instansi PETERNAKAN
bangunan kantor bangunan kantor yang
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Peralatan dan jumlah perlengkapan Peralatan dan jumlah perlengkapan ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 06 02 7 Jenis 7 Jenis 10,790,000 939,121,367.00 928,331,367.00
Perlengkapan kantor Perlengkapan kantor Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Fasilitasi Kunjungan jumlah jamuan makan Fasilitasi Kunjungan jumlah jamuan makan ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 06 08 12 Bulan 12 Bulan 138,576,500 61,920,000.00 (76,656,500.00)
Tamu dan minum Tamu dan minum Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan


Semua Semua
jumlah rapat
Penyelenggaraan jumlah rapat kordinasi Kabupaten/Ko Kabupaten/K
kordinasi dan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan konsultasi ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 06 09 konsultasi perangkat Rapat Koordinasi 1 tahun 1 tahun 336,910,040 307,019,000.00 (29,891,040.00)
dan Konsultasi perangkat daerah yang Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
daerah yang dan Konsultasi SKPD
SKPD dilaksanakan Semua Semua
dilaksanakan
Kelurahan Kelurahan
Penunjang Urusan Penunjang Urusan DINAS
3 27 01 1 08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100% 100% 585,133,500.00 691,040,000.00 105,906,500.00
Pemerintahan Pemerintahan PETERNAKAN
Daerah Daerah
Daerah Daerah
Jumlah Biaya Tagihan Jumlah Biaya Tagihan Semua Semua
Penyediaan Jasa Air Jumlah Biaya Air Jumlah Biaya Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan
Komunikasi, Tagihan Listrik Tagihan Listrik Jumlah ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 585,133,500 691,040,000.00 105,906,500.00
Sumber Daya Air Jumlah Biaya Tagihan Biaya Tagihan Telepon Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Daya Air dan Listrik 12 Bulan 12 Bulan
dan Listrik Telepon Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan DINAS
3 27 01 1 09 100% 100% 2,048,630,040.00 1,727,823,044.00 (320,806,996.00)
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan PETERNAKAN
Bahan Bakar Bahan Bakar

jumlah pemeliahraan jumlah pemeliahraan Semua Semua
dan operasional dan operasional Kabupaten/Ko Kabupaten/K 80 Unit 80 Unit
kendaraan dinas roda kendaraan dinas roda ta, Semua ota, Semua 1 unit 1 unit DINAS
3 27 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 1,592,915,040 728,893,584.00 (864,021,456.00)
2 2 Kecamatan, Kecamatan, 49 unit 49 unit PETERNAKAN
jumlah pemeliharaan jumlah pemeliharaan Semua Semua 31 unit 31 unit
dan operasional dan operasional Kelurahan Kelurahan
kendaraan dinas Roda kendaraan dinas Roda
4 4

Semua Semua
Pemeliharaan, Biaya jumlah pajak Pemeliharaan, Biaya jumlah pajak
Pemeliharaan, Pajak kendaraan Pemeliharaan, Pajak kendaraan
ta, Semua ota, Semua 52 unit 52 unit DINAS
3 27 01 1 09 02 dan Perizinan dinas/operasional dan Perizinan dinas/operasional 58,000,000 100,000,000.00 42,000,000.00
Kecamatan, Kecamatan, 35 unit 35 unit PETERNAKAN
Kendaraan Dinas roda 4 yang Kendaraan Dinas roda 4 yang
Semua Semua
Operasional atau terbayarkan Operasional atau terbayarkan
Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan


Semua Semua
jumlah
Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset jumlah pengembangan ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 09 08 pengembangan 1 sistem 1 sistem 75,000,000 - (75,000,000.00)
Tak Berwujud Tak Berwujud Website Dinas Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Website Dinas
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
bilitasi Gedung jumlah unit gedung bilitasi Gedung jumlah unit gedung ta, Semua ota, Semua DINAS
3 27 01 1 09 09 6 unit 6 unit 322,715,000 898,929,460.00 576,214,460.00
Kantor dan kantor Kantor dan kantor Kecamatan, Kecamatan, PETERNAKAN
Kelurahan Kelurahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 28 140,176,847,984.00 145,947,468,972.00 5,770,620,988.00
BIDANG
KEHUTANAN
DINAS
3 28 01 140,176,847,984.00 145,947,468,972.00 5,770,620,988.00
KEHUTANAN
PROGRAM Persentase PROGRAM Jumlah produksi
DINAS
3 28 03 PENGELOLAAN Kerusakan Hutan PENGELOLAAN hasil hutan bukan 17,59 % 283 Ton 2,131,275,850.00 7,395,548,249.00 5,264,272,399.00
KEHUTANAN
HUTAN pertahun (Prioritas) HUTAN kayu
Jumlah produksi
92.336,62 DINAS
hasil hutan kayu
M3 KEHUTANAN
olahan
Persentase
DINAS
Kerusakan Hutan 17,59 %
KEHUTANAN
pertahun
Cakupan luas lahan
kritis yang DINAS
57,91 %
direhabilitasi KEHUTANAN
(prioritas)
Pemanfaatan
Pemanfaatan
Hutan di Kawasan Jumlah penerimaan
Hutan di Kawasan DINAS
3 28 03 1 03 Hutan Produksi dari sektor 200,000,000.00 75,120,000.00 (124,880,000.00)
Hutan Produksi KEHUTANAN
dan Hutan kehutanan
dan Hutan Lindung
Lindung


Jumlah pemegang izin Jumlah pemegang izin
pemanfaatan dan pemanfaatan dan
penggunaan kawasan penggunaan kawasan
Koordinasi dan hutan (IPPKH, Koordinasi dan hutan (IPPKH,
Sinkronisasi IUPHHK, IPHHBK, Sinkronisasi IUPHHK, IPHHBK, IPK) Semua Semua
Pengendalian Izin IPK) di kawasan Pengendalian Izin di Kabupaten/Ko Kabupaten/K 30 Izin 30 Izin
Usaha atau hutan produksi Usaha atau kawasan hutan ta, Semua ota, Semua 91 Izin 91 Izin DINAS
3 28 03 1 03 04 - 75,120,000.00 75,120,000.00
Kerjasama Jumlah pemegang izin Kerjasama produksi Kecamatan, Kecamatan, 3041.94 Ton 3041.94 Ton KEHUTANAN
Pemanfaatan di pengolahan HHBK Pemanfaatan di Jumlah pemegang izin Semua Semua 60 Izin 60 Izin
Kawasan Hutan yang diawasi di hutan Kawasan Hutan pengolahan HHBK Kelurahan Kelurahan
Produksi produksi Jumlah Produksi yang diawasi di hutan
produksi HHBK yang produksi
dikelolah pemegang Jumlah produksi HHBK
izin di hutan produksi yang dikelolah
Jumlah lokasi
pengembangan jasa
lingkungan
Jumlah pemegang izin
Pengembangan pemanfaatan dan Pengembangan Semua Semua 16 Lokasi
Pemanfaatan Hasil penggunaan kawasan Pemanfaatan Hasil Kabupaten/Ko Kabupaten/K 30 Izin
Jumlah lokasi
Hutan Kayu, Hasil hutan (IPPKH, Hutan Kayu, Hasil ta, Semua ota, Semua 91 Izin
3 28 03 1 03 09 pengembangan jasa 1 Lokasi 200,000,000 - (200,000,000.00)
Hutan Bukan Kayu IUPHHK, IPHHBK, Hutan Bukan Kayu Kecamatan, Kecamatan, 16 Lokasi
lingkungan
dan/atau Jasa IPK) dan/atau Jasa Semua Semua 3041.94 Ton
Lingkungan Jumlah pemegang izin Lingkungan Kelurahan Kelurahan 60 Izin
pengolahan HHBK
yang diawasi
Jumlah potensi
pemanfaatan jasa
Pelaksanaan Luas rehabilitasi Pelaksanaan
Luas rehabilitasi
Rehabilitasi di lahan diluar Rehabilitasi di DINAS
3 28 03 1 04 lahan diluar kawasan 1,064,791,850.00 3,523,422,249.00 2,458,630,399.00
Luar Kawasan kawasan hutan Luar Kawasan KEHUTANAN
hutan negara
Hutan Negara negara Hutan Negara
Luas pembuatan
tanaman hutan bambu
Luas pembuatan
tanaman hutan
Semua Semua 200 Ha 200 Ha
Pembangunan Pembangunan mangrove
Kabupaten/Ko Kabupaten/K 100 Ha 100 Ha
Hutan Persentase Kerusakan Hutan Luas pembuatan
ta, Semua ota, Semua 400 Ha 400 Ha DINAS
3 28 03 1 04 02 Rakyat di Luar Hutan pertahun Rakyat di Luar tanaman hutan rakyat 1,064,791,850 3,523,422,249.00 2,458,630,399.00
Kecamatan, Kecamatan, 200 Ha 200 Ha KEHUTANAN
Kawasan Hutan (Prioritas) Kawasan Hutan Luas pemeliharaan
Semua Semua 400 Ha 400 Ha
Negara Negara tanaman bambu
Kelurahan Kelurahan 100 Ha 100 Ha
Luas pemeliharaan
tanaman hutan rakyat
Luas pemeliharaan
tanaman mangrove


Persentase Jumlah Persentase Jumlah
Kasus Kerusakan Kasus Kerusakan DINAS
3 28 03 1 05 Hutan di Hutan Hutan di Hutan 866,484,000.00 3,567,106,000.00 2,700,622,000.00
Kawasan hutan yang Kawasan hutan yang KEHUTANAN
Lindung dan Lindung dan Hutan
tertangani tertangani
Hutan Produksi Produksi
Jumlah jenis sarana Jumlah jenis sarana
prasarana prasarana pencegahan
pencegahan kerusakan hutan
kerusakan hutan Jumlah lokasi
Jumlah lokasi pelaksanaan operasi Semua Semua
1 Jenis/KPH 1 Jenis/KPH
pelaksanaan operasi Pencegahan dan gabungan penanganan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pencegahan dan 1 Lokasi 1 Lokasi
gabungan tindak pidana khusus ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 03 1 05 01 Pembatasan Pembatasan 288 Kali 288 Kali 866,484,000 787,516,000.00 (78,968,000.00)
penanganan tindak kehutanan Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Kerusakan Hutan Kerusakan Hutan 768 Kali 768 Kali
pidana khusus Jumlah pelaksanaan Semua Semua
1280 Orang 1280 Orang
kehutanan monitoring Kelurahan Kelurahan
Jumlah pelaksanaan pencegahan dan
monitoring pembatasan
pencegahan dan kerusakan hutan
pembatasan Jumlah pelaksanaan
Jumlah frekuensi Jumlah frekuensi
patroli pencegahan patroli pencegahan
dan pembatasan dan pembatasan
kerusakan kawasan kerusakan kawasan Semua Semua
Pencegahan dan hutan dan jumlah Pencegahan dan hutan dan jumlah Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pembatasan orang yang terlibat Pembatasan orang yang terlibat ta, Semua ota, Semua 192 Kali 192 Kali DINAS
3 28 03 1 05 02 0 2,548,380,000.00 2,548,380,000.00
Kerusakan Kawasan dalam pemadaman Kerusakan Kawasan dalam pemadaman Kecamatan, Kecamatan, 5 Unit/KPH 5 Unit/KPH KEHUTANAN
Hutan kebakaran hutan Hutan kebakaran hutan Semua Semua
Jumlah papan bicara Jumlah papan bicara Kelurahan Kelurahan
pencegahan dan pencegahan dan
pembatasan pembatasan
kerusakan hutan kerusakan hutan
Jumlah frekuensi Jumlah frekuensi
koordinasi, koordinasi, Semua Semua
Koordinasi, sinkronisasi dan Koordinasi, sinkronisasi dan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Sinkronisasi dan pelaksanaan Sinkronisasi dan pelaksanaan ta, Semua ota, Semua 20 Kali 20 Kali DINAS
3 28 03 1 05 04 0 180,510,000.00 180,510,000.00
Pelaksanaan perlindungan hutan Pelaksanaan perlindungan hutan Kecamatan, Kecamatan, 1 Tahun 1 Tahun KEHUTANAN
Perlindungan Hutan Jumlah kegiatan Perlindungan Hutan Jumlah kegiatan Semua Semua
pelaksanaan pelaksanaan Kelurahan Kelurahan
perlindungan hutan perlindungan hutan
Koordinasi, Jumlah peserta rapat Koordinasi,
Jumlah peserta rap Semua Semua
Sinkronisasi dan koordinasi, Sinkronisasi dan
koordinasi, sinkron Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pelaksanaan sinkronisasi dan Pelaksanaan
dan ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 03 1 05 05 Pencegahan/Penan pelaksanaan/pencega Pencegahan/Penang 80 Orang 80 Orang 0 50,700,000.00 50,700,000.00
pelaksanaan/pence Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
ggulan gan han kebakaran hutan gulan gan
kebakaran hutan d Semua Semua
Kebakaran Hutan dan lahan Kebakaran Hutan
lahan Kelurahan Kelurahan
dan Lahan dan Lahan


Pengolahan Hasil Jumlah data dan Pengolahan Hasil Jumlah data dan
Hutan Kayu informasi nilai Hutan Kayu informasi nilai DINAS
3 28 03 1 07 - 52,480,000.00 52,480,000.00
dengan Kapasitas ekspor hasil hutan dengan Kapasitas ekspor hasil hutan KEHUTANAN
Produksi <6000 kayu Produksi <6000 kayu
m3/Tahun m3/Tahun
Jumlah data
pemasaran hasil Jumlah data
hutan kayu lokal dan pemasaran hasil hutan
Pembinaan dan ekspor Jumlah data Pembinaan dan kayu lokal dan ekspor Semua Semua
Pelaksanaan sebaran GANIS PHPL Pelaksanaan Jumlah data sebaran Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengolahan Hasil yang melaksanakan Pengolahan Hasil GANIS PHPL yang ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 03 1 07 02 40 Orang 40 Orang - 52,480,000.00 52,480,000.00
Hutan Kayu dengan PUHH pada industri Hutan Kayu dengan melaksanakan PUHH Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
60 Industri 60 Industri
Kapasitas Produksi Jumlah industri yang Kapasitas Produksi pada industri Semua Semua
<6000 m3/Tahun dibina, dimonitoring, <6000 m3/Tahun Jumlah industri yang Kelurahan Kelurahan
dan dievaluasi dibina, dimonitoring,
dan dievaluasi
Jumlah sertifikasi
Perbenihan Perbenihan sumber benih, mutu DINAS
3 28 03 1 09 - 177,420,000.00 177,420,000.00
Tanaman Hutan Tanaman Hutan benih, dan mutu bibit KEHUTANAN
tanaman hutan
Semua Semua
Jumlah pemohon Jumlah pemohon
Sertifikasi Sumber Sertifikasi Sumber ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 03 1 09 02 sertifikat sumber sertifikasi sumber 30 Pemohon 30 Pemohon - 50,340,000.00 50,340,000.00
Benih Benih Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
benih benih
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Sertifikasi Mutu Jumlah pemohon Sertifikasi Mutu Jumlah pemohon ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 03 1 09 04 50 Pemohon 50 Pemohon - 50,340,000.00 50,340,000.00
Bibit sertifikasi mutu bibit Bibit sertifikasi mutu bibit Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah lokasi Jumlah lokasi
Pengawasan pengawasan Pengawasan pengawasan 24 24
3 28 03 1 09 05 Peredaran Benih peredaran benih Peredaran Benih peredaran benih Kabupaten/ Kabupaten/ - 76,740,000.00 76,740,000.00
Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
dan/atau Bibit dan/atau bibit dan/atau Bibit dan/atau bibit Kota Kota
Semua Semua
tanaman hutan tanaman hutan
Kelurahan Kelurahan


Jumlah jenis
% Tumbuhan dan
tumbuhan dan satwa
PROGRAM satwa liar yang tidak
PROGRAM liar yang tidak
KONSERVASI dilindungi dan/atau
KONSERVASI dilindungi dan/atau
SUMBER DAYA tidak masuk dalam DINAS
3 28 04 SUMBER DAYA tidak masuk dalam 100 2 Jenis 437,242,000.00 393,758,000.00 - 43,484,000.00
ALAM HAYATI lampiran CITES KEHUTANAN
ALAM HAYATI DAN lampiran (Appendix)
DAN untuk kewenangan
EKOSISTEMNYA CITES untuk
EKOSISTEMNYA daerah provinsi
kewenangan daerah
yang terdata
provinsi yang terdata
Tumbuhan dan Tumbuhan dan
Satwa Liar yang Satwa Liar yang
Tidak Dilindungi Tidak Dilindungi
dan/atau Tidak dan/atau Tidak
Jumlah izin Jumlah izin
Masuk dalam Masuk dalam
penangkar penangkar
Lampiran Lampiran 100 100 DINAS
3 28 04 1 02 tumbuhan dan tumbuhan dan satwa 437,242,000.00 393,758,000.00 (43,484,000.00)
(Appendix) CITES (Appendix) CITES Penangkar Penangkar KEHUTANAN
satwa liar yang tidak liar yang tidak
(Convension On (Convension On
dilindungi dilindungi
International International
Trade In Trade In
Endangered Endangered
Species) untuk Species) untuk
Jumlah penangkar Jumlah penangkar
Pengendalian dan tumbuhan dan satwa Pengendalian dan tumbuhan dan satwa
Pengawasan liar yang tidak Pengawasan liar yang tidak Semua Semua
Tumbuhan dan dilindungi yang Tumbuhan dan dilindungi yang Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Satwa Liar yang terdata Satwa Liar yang terdata ta, Semua ota, Semua 24 KPH/CDK 24 KPH/CDK DINAS
3 28 04 1 02 01 437,242,000 393,758,000.00 (43,484,000.00)
tidak Dilindungi Jumlah peserta tidak Dilindungi Jumlah peserta Kecamatan, Kecamatan, 400 Orang 400 Orang KEHUTANAN
dan/atau Tidak sosialisasi tata cara dan/atau Tidak sosialisasi tata cara Semua Semua
Masuk dalam perizinan tumbuhan Masuk dalam perizinan tumbuhan Kelurahan Kelurahan
Lampiran CITES dan satwa liar yang Lampiran CITES dan satwa liar yang
tidak dilindungi tidak dilindungi
PROGRAM PROGRAM
Persentase Jumlah Persentase Jumlah
PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN
Pemegang izin Pemegang izin
PELATIHAN, PELATIHAN,
perhutanan sosial perhutanan sosial
PENYULUHAN DAN PENYULUHAN DAN DINAS
3 28 05 yang menjalankan yang menjalankan 15,65 % 15,65 % 17,100,000,000.00 21,903,248,414.00 4,803,248,414.00
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN KEHUTANAN
pengelolaan dan pengelolaan dan
MASYARAKAT DI MASYARAKAT DI
pemanfaatan sesuai pemanfaatan sesuai
BIDANG BIDANG
aturan (Prioritas) aturan
KEHUTANAN KEHUTANAN


Penyuluhan Penyuluhan
Jumlah SDM bidang
Kehutanan Kehutanan
kehutanan yang DINAS
3 28 05 1 01 Provinsi dan Provinsi dan 60 SDM 60 SDM 17,100,000,000.00 21,903,248,414.00 4,803,248,414.00
ditingkatkan KEHUTANAN
kapasitasnya
Masyarakat di Masyarakat di
Bidang Kehutanan Bidang Kehutanan
Jumlah masyarakat
dan kelembagaan 1.000 1.000
DINAS
masyarakat yang Orang (50 Orang (50
KEHUTANAN
meningkat KTH) KTH)
kapasitasnya
Jumlah usaha
DINAS
perhutanan sosial 50 KTH 50 KTH
KEHUTANAN
yang ditingkatkan
Jumlah pemegang
izin perhutanan
sosial yang
DINAS
menjalankan 350 KTH 350 KTH
KEHUTANAN
pengelolaan dan
pemanfaatan sesuai
aturan
Jumlah kelompok Jumlah kelompok
pemegang izin pemegang izin
perhutanan sosial perhutanan sosial 20 20
yang dimonitoring yang dimonitoring dan Kelompok Kelompok
dan dievaluasi dievaluasi Semua Semua 5 Laporan 5 Laporan
Jumlah konflik Jumlah konflik tenurial Kabupaten/Ko Kabupaten/K 100 100
Penyiapan dan Penyiapan dan
tenurial perhutanan Pengembangan perhutanan sosial ta, Semua ota, Semua KTH/KUPS KTH/KUPS DINAS
3 28 05 1 01 03 Pengembangan 17,100,000,000 21,903,248,414.00 4,803,248,414.00
sosial yang difasilitasi Perhutanan Sosial yang difasilitasi Kecamatan, Kecamatan, 75 Orang 75 Orang KEHUTANAN
Perhutanan Sosial
penyelesaiannya penyelesaiannya Semua Semua 100 Orang 100 Orang
Jumlah KTH/KUPS Jumlah KTH/KUPS Kelurahan Kelurahan 100 Orang 100 Orang
yang dikembangkan yang dikembangkan 100 Orang 100 Orang
usaha ekonomi usaha ekonomi 10 Unit 10 Unit
produktifnya Jumlah produktifnya
peserta evaluasi Jumlah peserta
PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN Jumlah DAS yang PENGELOLAAN Jumlah DAS yang DINAS
3 28 06 2 DAS 2 DAS 3,252,601,000.00 2,345,220,000.00 - 907,381,000.00
DAERAH ALIRAN direhabilitasi DAERAH ALIRAN direhabilitasi KEHUTANAN
SUNGAI (DAS) SUNGAI (DAS)


Pengelolaan DAS Pengelolaan DAS
Jumlah DAS yang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota DINAS
3 28 06 1 01 dikelola di Provinsi 2 DAS 2 DAS 3,252,601,000.00 2,345,220,000.00 (907,381,000.00)
dan dalam Daerah dan dalam Daerah KEHUTANAN
Sulawesi Selatan
Jumlah unit
Jumlah unit dam dampenahan
penahan Jumlah unit Jumlah unit gullyplug
gully plug Jumlah unit Jumlah unitsumur
48 Unit 48 Unit
sumur resapan Luas resapan Semua Semua
48 Unit 48 Unit
Penerapan Teknik pembuatan tanaman Penerapan Teknik Luas Kabupaten/Ko Kabupaten/K
48 Unit 48 Unit
Konservasi Tanah hutan rakyat Konservasi Tanah pembuatantanaman ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 06 1 01 03 200 Ha 200 Ha 3,252,601,000 2,345,220,000.00 (907,381,000.00)
dan Air di Wilayah Luas pembuatan dan Air di Wilayah hutanrakyat Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
100 Ha 100 Ha
DAS tanaman mangrove DAS Luas Semua Semua
200 Ha 200 Ha
Luas pemeliharaan pembuatantanamanm Kelurahan Kelurahan
100 Ha 100 Ha
tanaman hutan rakyat angrove
Luas pemeliharaan Luaspemeliharaantana
tanaman mangrove man hutanrakyat
Luaspemeliharaantana
PROGRAM PROGRAM
DINAS
KEHUTANAN

100 % 100 %
Berkinerja Kategori Berkinerja Kategori KEHUTANAN
DINAS
KEHUTANAN
dokumen dokumen
3 28 01 1 01 Penganggaran, dan Penganggaran, dan 100% 100% - 1,357,687,500.00 1,357,687,500.00
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja KEHUTANAN


Semua Semua
3 28 01 1 01 01 Renstra dan Renja Renstra dan Renja 2 Dokumen 2 Dokumen - 1,278,617,500.00 1,278,617,500.00
Perencanaan Perencanaan Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA- ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 01 04 Penyusunan DPA- Penyusunan DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen - 79,070,000.00 79,070,000.00
SKPD yang Tersusun SKPD yang Tersusun Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
SKPD SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
dokumen Laporan dokumen Laporan DINAS
3 28 01 1 02 Keuangan Keuangan 100% 100% 111,798,186,557.00 99,740,180,584.00 (12,058,005,973.00)
Keuangan Tepat Keuangan Tepat KEHUTANAN
Waktu Waktu
Semua Semua
Jumlah ASN yang Jumlah ASN yang
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan ta, Semua ota, Semua 1 Tahun 1 Tahun DINAS
3 28 01 1 02 01 Terbayarkan Gaji, Terbayarkan Gaji, 111,798,186,557 99,491,310,584.00 (12,306,875,973.00)
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Kecamatan, 1 Tahun 1 Tahun KEHUTANAN
Tunjangan dan TPP Tunjangan dan TPP
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
3 28 01 1 02 05 Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan - 46,925,000.00 46,925,000.00
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Tahun yang Disusun yang Disusun
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyiapan Bahan Jumlah Laporan Hasil Penyiapan Bahan Jumlah Laporan Hasil ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 02 06 1 Laporan 1 Laporan - 85,880,000.00 85,880,000.00
Tanggapan Pemeriksaan (LHP) Tanggapan Pemeriksaan (LHP) Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Pemeriksaan Pemeriksaan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan
Penyusunan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Jumlah Pelaporan Penyusunan Jumlah Pelaporan
Laporan Keuangan ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 02 07 Keuangan yang Laporan Keuangan Keuangan yang 18 Laporan 18 Laporan - 116,065,000.00 116,065,000.00
Bulanan/Triwulana Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Tersusun Bulanan/Triwulana Tersusun
n/Semes teran Semua Semua
n/Semes teran SKPD
DINAS
3 28 01 1 05 Kepegawaian Kepegawaian - 78,645,000.00 78,645,000.00
KEHUTANAN


Semua Semua
Pendataan dan Jumlah Laporan Pendataan dan Jumlah Laporan Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Pengolahan Administrasi Pengolahan Administrasi ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 05 03 1 Laporan 1 Laporan - 78,645,000.00 78,645,000.00
Administrasi Kepegawaian yang Administrasi Kepegawaian yang Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Kepegawaian Diadakan Kepegawaian Diadakan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
DINAS
3 28 01 1 06 Umum Perangkat Administrasi Umum Umum Perangkat Administrasi Umum 100% 100% - 1,045,207,600.00 1,045,207,600.00
KEHUTANAN
Semua Semua
Penyediaan Bahan Jumlah Logistik yang Penyediaan Bahan Jumlah Logistik yang ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 06 04 1 Tahun 1 Tahun - 434,164,600.00 434,164,600.00
Logistik Kantor Tersedia Logistik Kantor Tersedia Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan Jumlah Perjalanan ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 06 09 Rapat Koordinasi 1 Tahun 1 Tahun - 611,043,000.00 611,043,000.00
dan Konsultasi Dinas Dinas Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
dan Konsultasi SKPD
SKPD Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penunjang Urusan Penunjang Urusan DINAS
3 28 01 1 08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100% 100% 5,257,647,072.00 10,761,893,320.00 5,504,246,248.00
Pemerintahan Pemerintahan KEHUTANAN
Daerah Daerah
Daerah Daerah
Semua Semua
Penyediaan Jasa Jumlah jasa Jumlah jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K
Penyediaan Jasa
Komunikasi, komunikasi sumber komunikasi sumber ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 08 02 Komunikasi, Sumber 1 Tahun 1 Tahun 673,458,624 775,283,080.00 101,824,456.00
Sumber Daya Air daya air dan listrik daya air dan listrik Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
dan Listrik yang terbayarkan yang terbayarkan Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Semua Semua
Jumlah jasa tenaga Jumlah jasa tenaga ta, Semua ota, Semua DINAS
3 28 01 1 08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 377 Orang 377 Orang 4,584,188,448 9,986,610,240.00 5,402,421,792.00
Non PNS Non PNS Kecamatan, Kecamatan, KEHUTANAN
Kantor Kantor
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan DINAS
3 28 01 1 09 100% 100% 199,895,505.00 926,080,305.00 726,184,800.00
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan KEHUTANAN


Jumlah biaya
pemeliharaan Jumlah biaya
kendaraan pemeliharaan
perorangan dinas kendaraan perorangan
atau kendaraan dinas atau kendaraan Semua Semua
jabatan Jumlah jasa jabatan Jumlah jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K 109 Unit 109 Unit
pemeliharaan pemeliharaan ta, Semua ota, Semua 109 Unit 109 Unit DINAS
3 28 01 1 09 01 Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan - 84,160,000.00 84,160,000.00
kendaraan kendaraan perorangan Kecamatan, Kecamatan, 78 Unit 78 Unit KEHUTANAN
perorangan dinas dinas atau kendaraan Semua Semua 31 Unit 31 Unit
atau kendaraan jabatan Jumlah pajak Kelurahan Kelurahan
jabatan Jumlah pajak kendaraan perorangan
kendaraan dinas atau kendaraan
perorangan dinas jabatan roda 4
atau kendaraan
Jumlah biaya Jumlah biaya
pemeliharaan pemeliharaan
kendaraan dinas kendaraan dinas
operasional atau operasional atau
lapangan lapangan Semua Semua
Jumlah jasa Jumlah jasa Kabupaten/Ko Kabupaten/K 43 Unit 43 Unit
pemeliharaan pemeliharaan ta, Semua ota, Semua 43 Unit 43 Unit DINAS
3 28 01 1 09 02 dan Perizinan dan Perizinan - 567,024,800.00 567,024,800.00
kendaraan dinas kendaraan dinas Kecamatan, Kecamatan, 382 Unit 382 Unit KEHUTANAN
operasional atau operasional atau Semua Semua 39 Unit 39 Unit
lapangan lapangan Kelurahan Kelurahan
Lapangan Lapangan
Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan

Pergub No. 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2021 (13 September 2021)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pergub No. 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2021 (13 September 2021)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai

antara Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

6. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 33

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021 TRIWULAN II ................................... II-1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .................................. III-1

3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................. III-25

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .................. VI 1

BAB VII PENUTUP ........................................................................................................... VII-1

Tabel III.1 Pertumbuhan PDB dari Sisi Permintaan Tahun 2020-2021

Tabel IV.1 Penjelasan Visi sesuai Perubahan RPJMD Provinsi

Daftar Tabel | iii

Tabel IV.5 Perubahan Prioritas, Sasaran dan Indikator

Tabel V.1 Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun

Tabel VI.1 Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

Grafik III.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Target Perubahan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang RPJMD dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran

1.3 Hubungan Antar Dokumen.

1.4 Maksud dan Tujuan

proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 1

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,93 persen dan Administrasi

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 dibanding triwulan II-2020 (y-on-y)

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 2

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 3

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan

Trasportasi dan jasa perusahaan jasa lainnya

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan I-2021 (q-

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 4

Pendidikan tumbuh sebesar 12,57 persen. Salah satu faktor tingginya

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Semester I-2021

Trasportasi dan jasa perusahaan jasa kesehatan dan

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 5

PK-P Eksport PMTB

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Q2 2020 Q1 2020 Q2 2021