PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JENU
Jl. Raya No 90. Telp (0356) 711028. Email: puskesmasjenu1@gmail.com

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBK/ WBBM

TRIBULAN II TAHUN 2020

CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Tim Kerja Menyusun SOP pemilihan Tim SOP Pemilihan Tim Kerja ZI √ telah dilaksanakan sesuai
Kerja ZI jadwal

Pemilihan Calon Anggota Tim SK Tim Kerja ZI UPTD √ telah dilaksanakan sesuai
Kerja ZI sesuai prosedur Puskesmas Jenu jadwal
pembentukan Tim ZI

Membentuk Tim Kerja ZI Terbentuk Tim Kerja ZI √ telah dilaksanakan sesuai

jadwal

2. Dokumen Menyusun dokumen rencana Dokumen rencana kerja √ telah dilaksanakan sesuai
Rencana Kerja kerja pembangunan ZI pembangunan ZI jadwal
Pembangunan
ZI

Menentukan rencana aksi Rencana aksi √ telah dilaksanakan sesuai

jadwal

Mensosialisasikan Rencana Sosialisasi Rencana Kerja √ telah dilaksanakan sesuai

Kerja Pembangunan ZI Pembangunan ZI kepada jadwal
kepada seluruh karyawan seluruh karyawan
 CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
Mensosialisasikan Rencana Sosialisasi Rencana Kerja √ telah dilaksanakan sesuai
Kerja Pembangunan ZI Pembangunan ZI kepada lintas jadwal
kepada lintas sektor dan FMM sektor dan FMM

Mensosialisasikan Rencana Publikasikan melalui website √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai

Kerja Pembangunan ZI Puskesmas Jenu jadwal
melalui media sosial dan
website

3. Pemantauan Rapat Evaluasi pembangunan Undangan rapat, materi, daftar √ √ telah dilaksanakan sesuai
dan Evaluasi WBK/WBBM setiap 3 bulan hadir, agenda, notulen jadwal
Pembangunan sekali
WBK/ WBBM
Tindak lanjut hasil monev Lembar monitoring dan √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
sebelumnya evaluasi, bukti monev jadwal
sebelumnya

4. Perubahan Pola Pimpinan memberi teladan • Daftar hadir √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
Pikir dan dengan mengisi / mencatat • Buku Catatan Pribadi jadwal
Budaya Kerja kehadiran setiap hari seperti
pegawai lain.

Menyusun SOP Pemilihan SOP Pemilihan Anggota Tim √ telah dilaksanakan sesuai
Anggota Tim Agen Perubahan Agen Perubahan jadwal

Menetapkan SK Tim Agen SK Tim Agen Perubahan √ telah dilaksanakan sesuai

Perubahan jadwal

NO KOMPONEN RENCANA AKSI
Pengarahan Kepala Daftar hadir rapat;
Puskesmas untuk Notulen
membangun budaya kerja
pelayanan prima dan
mendorong partisipasi
pegawai dalam pembangunan
ZI melalui rapat, dan
Pengarahan saat apel pagi.
Pembuatan pakta integritas
yang ditandatangani seluruh
staff UPTD Puskesmas Jenu
Pembuatan komitmen zona
integritas menuju
WBK/WBBM yang
ditandatangani seluruh staff
UPTD Puskesmas Jenu
PENATAAN TATALAKSANA
5. Standart SOP klinis telah mengacu
Operasional pada dokumen eksternal
Prosedur (SOP) Puskesmas Jenu dan
tetap kegiatan dipahami seluruh petugas
utama pelayanan klinis.
SOP telah direview dan
petugas telah memiliki SOP
klinis yang telah ditetapkan, SOP Klinis
SOP klinis tersedia di masing
masing ruang pelayanan.
Melaksanakan review
dokumen SOP
CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
√ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal dalam setiap apel
pagi, dan selama pandemi
dilaksanakan tiap hari setiap
jam 12 sebelum
dilaksanakan senam
peregangan
• Undangan rapat, materi, daftar √ √ telah dilaksanakan sesuai
hadir, agenda, notulen jadwal
• Pakta integritas yang
ditandatangani seluruh staff
UPTD Puskesmas Jenu
• Undangan rapat, materi, daftar √ √ telah dilaksanakan sesuai
hadir, agenda, notulen jadwal
• Banner komitmen zona
integritas menuju WBK/WBBM
yang ditandatangani seluruh
staff UPTD Puskesmas Jenu
SOP Klinis UPTD Puskesmas √ telah dilaksanakan sesuai
Jenu, Laporan Hasil Review jadwal
SOP Klinis
SOP Klinis UPTD Puskesmas √ telah dilaksanakan sesuai
Jenu, Laporan Hasil Review jadwal
 CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
6. E- Office (2) Absen finger print, bukti penggunaan WA Grup, √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
penggunaan WA grup untuk Aplikasi SIMITA, Aplikasi jadwal
komunikasi internal, SIMITA RENBUT KEMKES, Aplikasi
(Sistem Manajemen Informasi SiSDMK, Aplikasi E-Kuisioner
Terpadu ASN), RENBUT
KEMKES (Perencanaan
Kebutuhan Tenaga Kesehatan
(Metode ABK), SiSDMK
(Sistem Informasi Sumber
Daya Manusia Kesehatan), E-
Kuisioner (Survei Berbasis
Online)
Penggunaan aplikasi SiBillPus Rekapan data dari aplikasi √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
(Sistem Billing Puskesmas) SiBillPus, Aplikasi Sisgram, jadwal
dan Sisgram (Sistem Penggunaan Antrian Elektronik
Informasi Puskesmas
berbasis Telegram)
“SISGRAM PKM JENU” untuk
memberikan kemudahan
informasi pelayanan
Puskesmas Jenu, Antrian
berbasis elektronik “TELADAN
SI KANTRI” (Tekan Tombol
dan Silakan Antri)

Melakukan Monev Formulir Monev pemanfaatan √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai

pemanfaatan IT setiap tiga IT yang telah diisi jadwal
bulan sekali (tribulan) dengan
mengisi formulir MONEV

7. Keterbukaan Puskesmas Jenu Banner, running text tersedia di √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
Informasi Publik menerapkan keterbukaan Puskesmas Jenu. jadwal
informasi publik secara jelas,
dan akurat.
7. Keterbukaan
Informasi Publik CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
Menampilkan banner Jadwal Banner, running text tersedia di √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
Pelayanan Kesehatan Dasar, Puskesmas Jenu. jadwal
Alur Pendaftaran Pasien, Alur
Pelayanan, Hak dan Leaflet Informasi Puskesmas
Kewajiban Pasien, Tarif Jenu
Retribusi Pelayanan
Kesehatan, Jenis Pelayanan
Laboratorium, Persyaratan
Pendaftaran, Alur pengaduan,
Pengaduan dan Keluhan
terhadap layanan Puskesmas
Jenu via kontak person
melalui FMM( Forum
Masyarakat Madani),
Pengaduan dan Keluhan
Puskesmas Jenu via kotak
pengaduan/sms/ WA, Rumah
Sakit/ Laboratorium Rujukan,
running text jam buka
pelayanan

Banner Informasi Hasil BukuTindak lanjut laporan √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai

Survey Kepuasan Masyarakat pengaduan 1x24 jam, jadwal
(SKM) Puskesmas Jenu, Hasil Laporan SKM, Laporan
Survey Kepuasan Masyarakat Intervensi PIS-PK, Laporan
Luar Gedung, Hasil Intervensi
Realisasi Anggaran BOK
PIS-PK Puskesmas Jenu,
Realisasi Anggaran Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Jenu
 CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
Menyusun laporan pengaduan BukuTindak lanjut laporan √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
, laporan Survey Kepuasan pengaduan 1x24 jam, jadwal
Masyarakat (SKM), Laporan Laporan SKM, Laporan
intervensi PIS-PK, Laporan Intervensi PIS-PK, Laporan
Realisasi Anggaran BOK
Realisasi Anggaran BOK

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

8. Perencanaan Menyusun analisa kebutuhan Kebutuhan pegawai yang √ telah dilaksanakan sesuai
Kebutuhan pegawai berdasarkan analisis disusun oleh unit kerja mengacu jadwal
pegawai sesuai beban kerja kepada peta jabatan dan hasil
dengan analisis beban kerja untuk
kebutuhan masing
masing jabatan

Menyusun pola ketenagaan Penempatan pegawai hasil √ telah dilaksanakan sesuai

yang disusun sesuai rekrutmen murni mengacu jadwal
kebutuhan. kepada kebutuhan pegawai
yang telah disusun per jabatan

Melaksanakan monitoring dan Monitoring dan evaluasi √ telah dilaksanakan sesuai

evaluasi terhadap kebutuhan terhadap penempatan pegawai jadwal
pegawai. rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam
organisasi telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja unit
kerja.

9. Pola Mutasi Menetapkan pegawai dengan Mutasi Pegawai antar jabatan √ telah dilaksanakan sesuai
Internal SK SO dan Penetapan sebagai upaya pengembangan jadwal
Penanggung jawab karir pegawai

Membuat SK Kepala Unit kerja melakukan training √ telah dilaksanakan sesuai

Puskesmas tentang need analysis untuk jadwal
Kompetensi pegawai pengembangan kompetensi

Membuat analisis kompetensi

tenaga
 CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
10. Pengembangan Membuat rencana Penyusunan rencana √ telah dilaksanakan sesuai
pegawai berbasis pengembangan yang telah pengembangan kompetensi jadwal
kompetensi dianalisis pegawai sudah
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai

Membuat monitoring evaluasi Persentase kesenjangan √ telah dilaksanakan sesuai

dan presentase dari kompetensi pegawai yang ada jadwal
kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan untuk masing -
masing jabatan

Mengusulkan pengembangan Pegawai di unit kerja telah √ telah dilaksanakan sesuai

kompetensi berdasarkan memperoleh kesempatan/hak jadwal
rencana pengembangan untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
lainnya

11. Penetapan Kinerja Membuat Penilaian SKP Terdapat penetapan kinerja √ telah dilaksanakan sesuai
Individu individu yang terkait dengan jadwal
kinerja organisasi
Membuat uraian tugas jabatan Ukuran kinerja individu telah √ telah dilaksanakan sesuai
memiliki kesesuaian dengan jadwal
indikator kinerja individu level
atasnya
12. Penegakan aturan Buku kode etik pegawai Aturan disiplin / kode etik / kode √ telah dilaksanakan sesuai
disiplin / kode didistribusikan kepada seluruh prilaku telah dilaksanakan / jadwal
etik / kode pegawai, diimplementasikan
perilaku pegawai
Pencatatan/ penilaian bagi
pelanggaran peraturan
internal
 CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
13. Sistem Informasi Pemutakhiran informasi Data informasi kepegawaian √ telah dilaksanakan sesuai
Kepegawaian kepegawian melalui SIMITA unit kerja telah dimutakhirkan jadwal
secara berkala
Melakukan update data pada
profil kepegawaian

PENGUATAN AKUNTABILITAS
14. Keterlibatan Kapus memberikan Pimpinan terlibat secara √ telah dilaksanakan sesuai
Pimpinan pengarahan dan langsung pada saat jadwal
menandatangani RUK dan penyusunan perencanaan
RPK 2020

Kapus terlibat dalam Pimpinan terlibat secara √ telah dilaksanakan sesuai

penyusunan renstra, RPK, langsung pada saat jadwal
IKU penyusunan penetapan kinerja

Menyusun monev Pimpinan memantau √ telah dilaksanakan sesuai

akuntabilitas kinerja yang pencapaian kinerja secara jadwal
disahkan oleh kapus berkala
15. Pengelolaan Menyusun Renstra, RUK, Dokumen Perencanaan sudah √ telah dilaksanakan sesuai
Akuntabilitas RPK, Penetapan Kinerja ada jadwal
Kinerja
Dokumen Perencanaan telah
berorientasi hasil
Menyusun IKU Terdapat Indikator Kinerja √ telah dilaksanakan sesuai
Utama (IKU) jadwal
Menyusun Renstra, RUK, Indikator Kinerja telah SMART √ telah dilaksanakan sesuai
RPK jadwal
15. Pengelolaan
Akuntabilitas
Kinerja

CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
Menyusun Laporan Kinerja Laporan kinerja telah disusun √ telah dilaksanakan sesuai
tepat waktu jadwal

Pelaporan kinerja telah

memberikan informasi tentang
kinerja

Terdapat upaya peningkatan

kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja

PENGUATAN PENGAWASAN
16. Pengendalian Menyusun SOP
Gratifikasi
Memasang Poster tentang
Gratifikasi di Lingkungan
UPTD Puskesmas Jenu
Mensosialisasikan tentang
Gratifikasi melalui Runing
Text, leaflet, dan Banner
Dokumen SOP √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
Poster terpasang √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
Ada Runing Text, tersedia √ telah dilaksanakan sesuai
Leaflet, dan terpasang banner jadwal
untuk sosialisasi gratifikasi

17. Penerapan SPIP Meyusun Dokumen SPIP Dokumen SPIP √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
Menetapkan Tim SPIP SK Tim SPIP telah disahkan √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
Menggunakan WA grup ada WA Grup Puskesmas √ telah dilaksanakan sesuai
sebagai media pengendalian jadwal
internal
Menyusun petunjuk Dokumen petunjuk pelaksanaan √ telah dilaksanakan sesuai
pelaksanaan pengendalian pengendalian pelayanan jadwal
pelayanan di Puskesmas
 CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
Tim SPIP melaksanakan Notulensi kegiatan √ telah dilaksanakan sesuai
kegiatan pengendalian pengendalian internal di jadwal
internal di Lingkungan UPTD Lingkungan UPTD Puskesmas
Puskesmas Jenu Jenu

Sosialisasi SPIP kepada Sosialisasi terkait SPIP (Daftar √ telah dilaksanakan sesuai
seluruh pegawai UPTD hadir, notulen, laporan) jadwal
Puskesmas

18. Pengaduan Menyusun Pedoman Dokumen SOP, SK Kebijakan √ telah dilaksanakan sesuai
Masyarakat penanganan pengaduan penanganan pengaduan jadwal
masyarakat, mekanisme, tata
kerja dan prosedur
penanganan pengaduan
masyarakat

Menyusun laporan tindak Laporan tindak lanjut √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai

lanjut penanganan pengaduan penanganan pengaduan jadwal
per semester

Menyusun monitoring dan hasil monev penanganan √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai

evaluasi atas penanganan pengaduan jadwal
pengaduan masyarakat per
semester
Menindaklanjuti hasil evaluasi RTL hasil evaluasi atas √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
atas penanganan engaduan penanganan pengaduan jadwal
masyarakat masyarakat

19. Whistle Blowing Menyusun dokumen WBS Dokumen SOP, kebijakan WBS √ telah dilaksanakan sesuai
System jadwal
Sosialisasi WBS di daftar hadir, notulen, laporan √ telah dilaksanakan sesuai
Lingkungan UPTD sosialisasi jadwal
Puskesmas Jenu
Publikasi WBS di Lingkungan terpasang Poster, ada leflet √ telah dilaksanakan sesuai
UPTD Puskesmas Jenu jadwal

Menetapkan Tim pengelola SK Tim WBS telah disahkan √ telah dilaksanakan sesuai
WBS jadwal
 Whistle Blowing
System

CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
Menyusun program Dokumen program pelaksanaan √ telah dilaksanakan sesuai
pelaksanaan WBS WBS jadwal

Menyusun laporan evaluasi Laporan Monev pelaksaanaan √ √ telah dilaksanakan sesuai

pelaksanaan WBS WBS jadwal

20. Penanganan Menyusun pedoman Dokumen SOP, kebijakan √ telah dilaksanakan sesuai
Benturan penanganan benturan penanganan bentutan jadwal
Kepentingan kepentingan kepentingan
Pembentukan Tim SK Tim penanganan benturan √ telah dilaksanakan sesuai
penanganan benturan kepentingan telah disahkan jadwal
kepentingan
Melaksanakan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi √ √ telah dilaksanakan sesuai
penanganan benturan penanganan benturan jadwal
kepentingan kepentingan
Menindaklanjuti hasil monev RTL penanganan benturan √ √ telah dilaksanakan sesuai
penanganan benturan kepentingan jadwal
kepentingan
PELAYANAN PUBLIK
21. Standar Menyusun standar pelayanan Terdapat kebijakan standar √ telah dilaksanakan sesuai
Pelayanan publik pelayanan jadwal

SOP tersedia di ruang Terdapat SOP bagi √ telah dilaksanakan sesuai

Pelayanan pelaksanaan standar pelayanan jadwal

Melaksanakan reviu dan Dilakukan review dan perbaikan √ telah dilaksanakan sesuai
perbaikan atas standar atas standar pelayanan dan jadwal
pelayanan dan SOP SOP
22. Budaya Melakukan sosialisasi atau Telah dilakukan sosialisasi / √ telah dilaksanakan sesuai
Pelayanan pelatihan dalam upaya pelatihan dalam upaya jadwal
Prima penerapan budaya pelayanan penerapan Budaya Pelayanan
prima Prima
Menyediakan informasi yang Informasi tentang pelayanan √ telah dilaksanakan sesuai
dapat diakses melalui mudah diakses melalui berbagai jadwal
berbagai media. Misalnya media
Papan Pengumuman, Media
Social, Media Online, dan
Media Cetak
 Pelayanan
Prima

CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
Menyusun prosedur Telah terdapat sistem √ telah dilaksanakan sesuai
pemberian sanksi / reward punishment (sanksi)/reward jadwal
bagi pelaksanan layanan serta bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensansi pemberian kompensasi kepada
kepada penerima layanan bila penerima layanan bila layanan
layanan tidak sesuai standar. tidak sesuai standar.
Memberikan sanksi / reward
bagi pelaksana layanan

Telah terdapat sarana layanan √ telah dilaksanakan sesuai

Menyediakan layanan terpadu terpadu/terintegrasi.
jadwal
(Pembayaran layanan
pemeriksaan kesehatan
melalui SiBill-Pus layanan
aplikasi Pembayaran Tarif
Retribusi).
 CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II
Membuat inovasi pelayanan Terdapat Inovasi pelayanan Pendaftaran online belum Belum ada kesepakatan Mencari vendor
berupa Pendaftaran Pasien bisa dilaksanakan harga yang sesuai budget
secara on-line menunggu proses yang ada
negosiasi BPJS dengan
vendor

23. PenilaianKepuas Melakukan survey kepuasaan Dilakukan survei masyarkaat Skm tahun 2019 telah Akan dilaksanakan bulan dilakukan sesuai
anPelayanan pelanggan melalui SKM terhadap pelayanan dipublikasikan september 2020 jadwal
setahun sekali sedangkan tahun 2020
survei elum dilakukan
Hasil survei dipublikasikan Hasil survei kepuasan Belum terjadwal belum jadwalnya lakukan sesuai
kepada masyarakat melalui : masyarakat dapat diakses jadwal
Media sosial dan Banner secara terbuka.

Menindaklanjuti hasil SKM Belum terjadwal belum jadwalnya lakukan sesuai

Dilakukan tindaklanjut atas hasil
survey kepuasan masyarakat jadwal

Mengetahui, Jenu, 22 April 2020

Kepala Puskesmas Jenu Ketua Tim Manajemen Perubahan

dr. DEDE KURNIAWATI dr. VEMMY LIAN S

NIP. 19641224 198903 2 019 NIP. 19881117 201903 2 013
 CAPAIAN ( √ )
RENCANA TINDAK
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA
LANJUT
APR MEI JUNI TRIB II