Bab-5 Ii

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tabel 5.3
Matrik Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2013
Kodering Urusan / Program / Kegiatan Sasaran Target Lokasi Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 33.424.155.575,00

1 URUSAN WAJIB 30.286.422.800,00
1 01 PENDIDIKAN
1 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.408.157.775,00
1 01 1 01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 1 Tahun Dikbud 4.600.000,00
dinas
1 01 1 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa rekening listrik, air, 1 Tahun Dikbud 105.408.000,00
dan listrik telepon kantor
1 01 1 01 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya jasa pemeliharaan dan 1 Tahun Dikbud 129.651.375,00
kendaraan dinas/operasional perizinan kendaraan dinas/operasional
1 01 1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi 1 Tahun Dikbud 203.150.000,00
1 01 1 01 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Dikbud 8.500.000,00
Tukang Kebun dll
1 01 1 01 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan alat 1 Tahun Dikbud 13.500.000,00
1 01 1 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Dikbud 120.890.900,00
1 01 1 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan 1 Tahun Dikbud 42.457.500,00
penggandaan
1 01 1 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya peralatan listrik dan 1 Tahun Dikbud 30.000.000.00
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan kantor
1 01 1 01 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Tahun Dikbud 7.500.000,00
1 01 1 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 1 Tahun Dikbud 708.600.000,00
perundang-undangan perundang-undangan
1 01 1 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat 1 Tahun Dikbud 65.000.000,00
1 01 1 01 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya rapat koordinasi dan 1 Tahun Dikbud 360.000.000,00
dalam/luar daerah konsultasi ke luar/dalam daerah
1 01 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Tersedianya jasa tenaga guru honor / GTT 1 Tahun Dikbud 608.900.000,00
Administrasi/Teknis Perkantoran dan administrasi kantor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 4

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 585.180.000,00
Aparatur
1 01 1 01 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Gedung Narmada, Gn.Sari 47.810.500,00
Dikbud
1 01 1 01 01 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dikbud 70.000.000,00
1 01 1 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung dan halaman Dikbud 60.000.000,00
kantor
1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan roda 2 dan 4 130 dan 7 unit Dikbud 205.180.000,00
dinas/operasional
1 01 1 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 110.000.000,00

Aparatur
1 01 1 01 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Fungsional Diklat pengelolaan keuangan asset bagi 50 orang Lombok Barat 110.000.000,00
dan struktural TU, Sekolah, Bendahara Sekolah, UPTD pengawas
Seleksi Calon Kepsek SD, SMP, SMA,/SMK 130 orang Lombok Barat
1 01 1 01 01 06 Peningkatan Pengembangan Sistem 34.395.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 01 1 01 01 06 01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya laporan keuangan 1 Tahun Lombok Barat 7.727.000,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 01 1 01 01 06 08 Penyusunan laporan Program/Kegiatan Rakorbang penyusunan program dan 1 Tahun Lombok Barat 16.668.000,00
inventaris barang evaluasi pelaporan
1 01 1 01 01 06 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tersusunnya LAKIP 1 Tahun Lombok Barat 10.000.000,00
Instansi Pemerintah (LAKIP)
1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.069.550.000,00

1 01 1 01 01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah (USB Tersedianya bangunan gedung sekolah TK dan PAUD Lingsar, Labuapi 450.000.000,00
TK/PAUD) TK/PAUD dan Kuripan
1 01 1 01 01 15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK/PAUD 2 unit Se-Lombok Barat 110.000.000,00
1 01 1 01 01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan Tutor PAUD 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
Pelatihan Pengelola TK/PAUD 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Diklat fungsional pemilik 50 orang Lombok Barat 25.600.000,00
Pelatihan pengelolaan PKBM 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
Insetif bagi tutor PAUD 50 orang Lombok Barat 339.950.000,00
1 01 1 01 01 15 65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Terlaksannya peringatan Hari Anak Dikbud Lobar 30.000.000,00
Dini Nasional 2012
1 01 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 23.983.020.953,00

Sembilan Tahun
1 01 1 01 01 16 01 Pembangunan Gedung Sekolah Terlaksananya Pembangunan Gedung 6 Unit Lombok Barat 1.000.000.000,00
Sekolah RKB SD
1 01 1 01 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Terlaksananya pembangunan/ Rehab 130 SD, 25 SMP Lombok Barat 21.083.350.000,00
Sekolah melalui dana DAK dan
pendamping DAK serta operasional DAK
1 01 1 01 01 16 57 Pelatihan kopetensi tenaga pendidik Diklat Kepala Sekolah SD, SMP Baru 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
Diklat Pengawas baru TK/SD 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
Pelatihan Guru Induksi Pemula 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
Pelatihan Guru Kelas SD (1,2, dan 3) 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
Pelatihan Guru Mapel UN SMP 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
1 01 1 01 01 16 61 Pembinaan SMP Terbuka SMP Terbuka (Lomba Lombojari) 1 kali Lombok Barat 20.580.000,00
1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Terlaksananya pembiayaan melalui dana SD dan SMP Dikbud Lobar 45.000.000,00
Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/ SLB dan BOS
SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan
satuan pendidikan non isalm setara SD dan
SMP
1 01 1 01 01 16 66 Penyediaan dana Pengembangan sekolah Terlaksananya Ujian Nasional dan UAS BN 100% Dikbud Lobar 865.090.935,00
untuk SD/MI dan SMP / MTs SD/MI, SMP/MTs
1 01 1 01 01 16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatiftas Siswa Terlaksananya Lomba O2 SN Tingkat SD, 100% Dikbud Lobar 75.000.000,00
SMP, SMA dan Liga Pendidikan Indonesia ,
Lomba Olimpiade Sains SD dan SMP
1 01 1 01 01 16 86 Operasional TK, SD, SDLB , SKB dan SMP Tersedianya Operasional sekolah TK, SD, TK, SLB, SKB, Dikbud Lobar 694.000.000,00
SDLB, SKB dan SMP SMP

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 01 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah 2.012.198.000,00
1 01 1 01 01 17 03 Pembangunan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 3 sekolah USB SMK 1 594.000.000,00
Sekotong, SMK 1
Labuapi, SMK 1
Batulayar
1 01 1 01 01 17 19 Pengadaan mebeleur sekolah Tersedianya Mebeleur sekolah 3 sekolah USB SMK 1 76.000.000,00
Sekotong, SMK 1
Labuapi, SMK 1
Batulayar
1 01 1 01 01 17 57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Pelatihan kepala sekolah 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
Workshop sekolah rintisan SSN dan SBI, 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
SMA
Workshop penilaian kinerja guru 1 tahun Lombok Barat 40.000.000,00
SMA/SMK
Diklat pengelolaan LAB IPA 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
Workshop pembinaan SMM, ISO, 1 kegiatan Lombok Barat 40.000.000,00

SMA/SMK/SMLB
Workshop Guru BP/BK SMA/SMK 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
Pendidikan dan pelatiahan 5 MP SMA dan 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
SMK
Diklat profesi bagi pengawas sekolah 1 kegiatan Lombok Barat 40.000.000,00
1 01 1 01 01 17 63 Operasional BSM, BKMM, BOMM SMA/SMK Tersedianya operasional BSM, BKMM, 1 Tahun Dikbud Lobar 45.000.000,00
BOMM SMA/SMK
1 01 1 01 01 17 66 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha Terlaksananya Kerja Sama dengan 1 Tahun Dikbud Lobar 40.000.000,00
Universitas Brawijaya Malang dan UGM
Yogyakarta
1 01 1 01 01 17 70 Pembinaan minat bakat kratifias siswa Terlakasananya Lomba olimpiade sains 2 Kegiatan Dikbud Lobar 75.000.000,00
dan LKS siswa SMA/SMK
1 01 1 01 01 17 75 Operasional SMA/SMK Operasional SMA/SMK 100% Dikbud Lobar 550.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 01 1 01 01 17 76 Penyediaan dana pengembangan sekolah SMA Terlaksananya Ujian Nasional SMA / SMK 100% Dikbud Lobar 302.198.000,00
/SMK
1 01 1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal 780.000.000,00
1 01 1 01 01 18 Pembangunan gedung Sekolah Rehab Gendung SKB Gunungsari 1 unit Gunungsari 120.000.000,00
1 01 1 01 01 18 Pengembangan Pendidikan keaksaraan Warga Belajar 30 kelompok PKBM se Lobar 200.000.000,00
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Warga belajar di PKBM 400 orang Lombok Barat 300.000.000,00
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Jambore PTK PNF 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
Pelatihan kopetensi tenaga pendidik Bintek Perencanaan dan penyususnan 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
program pendidikan non formal melalui
peningkatan kapasitas kompetensi gender
PKBM
Rakor PTK PNF 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
Diklat Pengelolaan PKBM 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
1 01 1 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 971.653.865,00
Tenaga Kependidikan
1 01 1 01 01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya Pengelolaan BERMUTU 1 tahun Lombok Barat 205.661.000,00
1 01 1 01 01 20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi Kepala Sekolah dan Guru SD, SMP, 3 kegiatan Lombok Barat 81.126.365,00
standar kompetensi SMA/SMK
1 01 1 01 01 20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk Tesedianya Operasional program subsidi 1 tahun Lombok Barat 35.000.000,00
memenuhi standar kualifikasi guru
1 01 1 01 01 20 08 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Sanggar Mutu 1 tahun Lombok Barat 434.504.500,00
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1 01 1 01 01 20 09 Pengembangan Sistem Pendataan dan 1 tahun Lombok Barat 165.362.000,00
Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 01 1 01 01 20 12 Pengembangan sistem perencanaan dan Guru IV a ke atas 1 tahun Lombok Barat 50.000.000,00
pengendalian program profesi pendidik dan
tenaga kependidikan Jaringan Penelitian Guru
IV/a keatas
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 995.000.000,00

1 18 1 01 01 15 Program Pengembangan dan Keserasian

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Kebijakan Pemuda
1 18 1 01 01 15 02 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Operasional sentra pemuda 1 tahun Kuripan 65.000.000,00
pembangunan pemuda
1 18 1 01 01 16 Program Peningkatan Peran Serta 200.000.000,00

Kepemudaan
1 18 1 01 01 16 10 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap Terlaksananya Upacara Bendera 17 1 tahun Dikbud Lobar 200.000.000,00
17 Agustus Agustus 2012, Ulang Tahun Lombok Barat
17 April 2012, Hardiknas 2012, Seleksi
Paskibraka 2012
1 18 1 01 01 19 Program Pengembangan Kebijakan dan 730.000.000,00

Manajemen Olahraga
1 18 1 01 01 19 03 Pengembangan Perencanaan Olahraga Makan dan minum operasional PPLP 1 tahun Gerung 250.000.000,00
Terpadu siswa, pelatihan dan pengelolaan
Memebelair Gedung PPLP Lombok Barat 1 tahun Gerung 50.000.000,00
O2 SN SD, O2 SN SMP, O2 SN SMA, LPI 4 kegiatan Lombok Barat 300.000.000,00
1 18 1 01 01 19 75 Pelatihan dan kompetensi Bintek manajemen organisasi 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
kepemudaan
Bintek manajemen organisasi 50 orang Lombok Barat 40.000.000,00
keolahragaan
Pembinaan organisasi Kepemudaan 1 tahun Lombok Barat 25.000.000,00
Pembinaan organisasi keolahragaan 1 tahun Lombok Barat 25.000.000,00
1 17 KEBUDAYAAN 475.000.000,00
1 17 1 01 01 15 Program pengembangan Nilai Budaya
1 17 1 01 01 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya Sanggar Budaya, Sekolah 5 kegiatan Lombok Barat 75.000.000,00
daerah
1 17 1 01 01 15 05 Pemberian Dukungan penghargaan dan Sanggar Budaya 10 kali Lombok Barat 75.000.000,00
Kerjasama di Bidang Budaya
FLS 2 N SD, SMP, SMA/SMK 3 kegiatan Lombok Barat 100.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 17 1 01 01 15 06 Pendataan Seni dan Budaya Daerah Sanggar Budaya, Sekolah 2 kegiatan Lombok Barat 20.000.000,00
1 17 1 01 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 17 1 01 01 16 09 Perumusan Kebijakan dan Perbukala Sanggar Budaya 5 kegiatan Lombok Barat 45.000.000,00
1 17 1 01 01 16 14 Sosialisasi Adat dan Budaya Daerah Sekolah , Sanggar Budaya 2 kegiatan Lombok Barat 60.000.000,00
1 17 1 01 01 16 15 Pelestarian Situs Sejarah dan Perjuangan dan Situs 1 tahun Lombok Barat 100.000.000,00
Situs Cagar Budaya
1 02 01 DINAS KESEHATAN 25.169.027.088,00

1 URUSAN WAJIB 22.285.200.338,00
1 02 KESEHATAN
1 02 1 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi dan disposisi 12 bulan Dikes, UPTD 3.840.000,00
surat masuk serta distribusi surat keluar
dengan baik
1 02 1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa pelayanan Telepon, Air 12 bulan Dikes, UPTD 98.550.000,00
dan listrik dan Listrik untuk operasional dinas
1 02 1 02 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terlaksanya pemeliharaan dan 12 bulan Dikes, UPTD 51.482.000,00
kendaraan dinas/operasional operasional kendaraan dinas
1 02 1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pengelola Keuangan Dinas dan UPTD 1 th Dikes, UPTD 109.230.000,00
1 02 1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, Kantor Dinas dan UPTD 1 th 5.725.000,00
tukang kebun dll Dikes, UPTD
1 02 1 02 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Komputer PC, Laptop, LCD Dinas dan 1 th Dikes, UPTD 33.000.000,00
UPTD
1 02 1 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Kantor Dinas dan UPTD 1 th Dikes, UPTD 31.200.000,00
1 02 1 02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Format catpor Kantor Dinas dan UPTD 1 th Dikes, UPTD 4.150.000,00
1 02 1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Kantor Dinas dan UPTD, Pustu dan 7 ut Dikes, UPTD 13.700.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor Polindes baru
1 02 1 02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedinya bahan bacaan eselon II dan III 1 th Dikes, UPTD 10.100.000,00
kantor di lingkup Dinas
1 02 1 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedinya bahan bacaan eselon II dan III 1 th Dikes, UPTD 7.278.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
perundang-undangan di lingkup Dinas
1 02 1 02 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat koordinasi dan 1 th 234.680.000,00
dalam/luar daerah konsultasi ke luar daerah
1 02 1 02 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Tersedianya jasa tenaga honda dan 1 th 705.300.000,00
Administrasi/Teknis Perkantoran kontrak di lingkup Dikes dan UPTD
1 02 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.203.890.750,00

Aparatur
1 02 1 02 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung material, ruangan 1 unit Dikes 407.100.000,00
vaksin, dan aula dikes
1 02 1 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan kantor dinas 12 bulan Dikes, UPTD 424.062.500
1 02 1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan operasional 12 bulan Dikes, UPTD 199.684.000,00
dinas/operasional dinas
1 02 1 02 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terpeliharanya meubelair kantor dinas 12 bulan Dikes, UPTD 173.044.250,00
1 02 1 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110.500.000,00

1 02 1 02 01 03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya kartu mesin absensi 12 bulan Dikes, UPTD 110.500.000,00

Aparatur
1 02 1 02 01 05 01 Pendidikan dan latihan formal Terlaksananya pelatihan teknis medis 12 bulan Dikes 40.000.000,00
1 02 1 02 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan Terlaksananya Bimbingan teknis 12 bulan Dikes 15.000.000,00
perundang-undangan implementasi peraturan perundang-
undangan
1 02 1 02 01 05 04 Pembinaan dan pengembangan karier tenaga Terlaksananya pembinaan bagi tenaga 12 bulan Dikes, UPTD 49.690.000,00
kesehatan kesehatan
1 02 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 156.511.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 02 1 02 01 06 05 Penyusunan Laporan Ralisasi Bulanan SKPD Tersusunnya Pelaporan relisasi bulanan 1 pt Dikes, UPTD 37.625.000,00
dan Pendapatan SKPD dan Pendapatan
1 02 1 02 01 06 06 Penyusunan Profil / Monografi Tersusunnya Profil/Monografi 1 pt Dikes, UPTD 9.595.000,00
1 02 1 02 01 06 07 Penyusunan Data Base, pemuktahiran data Tersusunnya Database, pemutakhiran 12 bulan Dikes, UPTD 8.210.000,00
dan pengolahan data statistik data dan pengolahan statistik
1 02 1 02 01 06 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev sistem data dan 12 bulan Dikes, UPTD 3.900.000,00
informasi
1 02 1 02 01 06 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Tersusunnya KUA PPAS, RKA, DPA dan 12 bulan Dikes, UPTD 80.549.000,00
DPPA
1 02 1 02 01 06 12 Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program / Tersusunya Laporan Rencana Kerja 12 bulan Dikes 13.355.000,00
Kegiatan Program/Kegiatan
02 1 02 01 06 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tersusunya LAKIP 12 bulan 3.250.000,00

1 Instansi Pemerintah ( LAKIP )
1 02 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.277.366.250,00

1 02 1 02 01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat - obat PKD 1 pt Dikes 4.199.902.000,00
1 02 1 02 01 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan Terlaksananya peningkatan pemerataan 1 pt Dikes, Puskesmas 26.800.000,00
kesehatan obat dan perbekalan kesehatan
1 02 1 02 01 15 03 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan Terlaksananaya Peningkatan 1 pt Dikes 1.855.000,00

perbekalan kesehatan trutama untuk keterjangkauan harga obat dan
penduduk miskin perbekalan kesehatan terutama untuk
penduduk miskin
1 02 1 02 01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi Terlaksnaanya Peningkatan mutu 1 pt Dikes, Puskesmas 10.800.000,00
komunitas dan rumah sakit pelayanan farmasi komunitas dan rumah
sakit
1 02 1 02 01 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan Terlaksananya Peningkatan Mutu 1 pt 34.446.250,00
perbekalan kesehatan Penggunaan Obat dan Perbekalan Dikes, Puskesmas
Kesehatan
1 02 1 02 01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev ke sarana pengelola 1 pt Puskesmas 3.563.000,00
obat swasta

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 02 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.449.364.625,00
1 02 1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya P3K, UKGMD dan 16 Puskesmas Dikes, Pusk 14.795.000,00
operasional Klinik Setda
1 02 1 02 01 16 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan 16 Puskesmas Dikes, GFK 9.424.000,00
alat kesehatan
1 02 1 02 01 16 08 Pengadaan peralatan dan perbekalan Tersedianya alat kesehatan medis dan 1 pt Dikes 1.188.152.500,00
kesehatan termasuk obat generik esensial non medis Puskesmas dan Pustu Baru
(DAK)
1 02 1 02 01 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Terlaksananya Peningkatan pelayanan dan 16 Puskesmas Dikes, Pusk 280.056.650,00
masalah kesehatan penanggulangan masalah kesehatan
1 02 1 02 01 16 13 Penyediaan biaya operasional dan Tersedianya biaya operasional dan 16 Puskesmas Puskesmas, Pustu, 379.616.975,00
pemeliharaan pemeliharaan Polindes
1 02 1 02 01 16 15 Monitoring dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan 1 th Puskesmas, Pustu, 7.337.000,00
ke srana pelayanan kesehatan Polindes
1 02 1 02 01 16 16 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan 1 pt Puskesmas, Pustu, 69.982.500
ke srana pelayanan kesehatan Polindes
02 1 02 01 16 17 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan 1.500.000.000,00
1 penyakit akibat tembakau dan rokok ( dana
cukai tembakau )
1 02 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 42.700.000,00

1 02 1 02 01 17 01 Peningkatan pemberdayaan 1 pt Dikes, Puskesmas 15.080.000,00
konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan
1 02 1 02 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan 1 pt Dikes, Puskesmas 27.620.000,00
dan bahan berbahaya
1 02 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan 140.060.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Masyarakat
1 02 1 02 01 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi Tersedianya alat / media penyuluhan 16 Puskesmas Dikes 40.812.000,00
sadar hidup sehat
1 02 1 02 01 05 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya penyuluhan PHBS pada 16 Puskesmas Dikes, Pusk, Desa 56.025.000,00
masyarakat se-kab Lobar
1 02 1 02 01 05 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan 16 Puskesmas Dikes, Pusk, Desa 43.223.000,00
pelaporan program promosi kesehatan se-kab Lobar
1 02 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 148.025.000,00

1 02 1 02 01 20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat Tersedianya peta informasi masyarakat 16 Pusk Dikes, Pusk, Desa 17.500.000,00
kurang gizi kurang gizi se-kab Lobar
1 02 1 02 01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksanya Pemberian tambahan 120 ks Dikes, Pusk, Desa 90.000.000,00
makanan dan vitamin untuk balita kurang se-kab Lobar
gizi dan ibu hamil KEK
1 02 1 02 01 20 03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), Terlaksananya kegiatan Penanggulangan 16 Pusk Dikes, Pusk, Desa 32.845.000,00
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang masalah gizi se-kab Lobar
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
1 02 1 02 01 20 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan 16 Pusk Puskesmas 7.680.000,00
pelaporan program gizi
1 02 1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan 46.905.000,00

Masyarakat
1 02 1 02 01 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Terlaksananya Pengkajian Pengembangan 1 pt Dikes 26.340.000,00
Lingkungan Sehat
1 02 1 02 01 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Terlaksananya kegiatan STBM / CLTS 1 pt Dikes, Pusk, Desa 8.330.000,00
1 02 1 02 01 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan 1 pt Dikes, Pusk, Desa 5.915.000,00
Lingkungan Sehat
1 02 1 02 01 21 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi 1 pt Pusk, Desa 6.320.000,00
Pelaporan kesling
1 02 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 145.388.000,00
Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Terlaksanya program imunisasi rutin di 1 th Posyandu, Pusk 27.735.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
penyakit menular Posyandu dan fasyankes
1 02 1 02 01 22 06 Pencegahan penularan penyakit Terlaksananya kewaspadaan dini dan 1 th Desa KLB 41.355.000,00
endemik/epidemik penanngulangan KLB
1 02 1 02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi Terlaksananya penanganan dan 1 th Pusk, Desa 31.548.000,00
pengobatan penyakit malaria dan kusta
1 02 1 02 01 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan Terlaksananya pelayanan kesehatan 1 th Dikes,Puskesmas 29.150.000,00

edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan jamahh haji
penyakit
1 02 1 02 01 22 Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi 1 th Pusk, Pustu 15.600.000,00
Pelaporan program pengendalian Polindes
penyakit
1 02 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 221.866.400,00

1 02 1 02 01 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Tersusunnya KW-SPM dan DHA Kab. Lobar 1 pt Dikes 25.250.000,00
1 02 1 02 01 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar Terlaksanya survey kinerja dan 1 pt Dikes 23.172.400,00
pelayanan kesahtan perhitungan WISN
1 02 1 02 01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Terlaksananya pengembangan SIKDA 1 pt Dikes 46.807.000,00
standar pelayanan kesehatan
1 02 1 02 01 23 05 Penyusunan standar analisis belanja Tersusunnya standar analisis belanja 1 pt Dikes 68.660.000,00
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
1 02 1 02 01 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananaya Monitoring dan Evaluasi 1 pt Dikes, Pusk 7.800.000,00
Pelaporan
1 02 1 02 01 23 07 Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium Terlaksananaya Monitoring dan Evaluasi 1 pt Dikes, Pusk 50.177.000,00
Klinik Pelaporan
1 02 1 02 01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 101.500.000,00

Miskin
1 02 1 02 01 24 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya khitanan untuk anak dari 1 pt Pusk 101.500.000,00
keluarga miskin

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 02 1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan 3.391.387.000,00
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1 02 1 02 01 25 01 Pembangunan puskesmas Tersedianya puskesmas yg aman dan 2 pkt Banyumulek dan 2.352.800.000,00
nyaman untuk pelayanan kesehatan Sekotong
masyarakat
1 02 1 02 01 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu (DAK *) 3 unit Pelangan, Duman, 945.000.000,00
Kediri Selatan
1 02 1 02 01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 61.087.000,00
prasarana puskesmas
1 02 1 02 01 25 22 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.500.000,00
1 02 1 02 01 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5.520.000,00
Anak Balita
1 02 1 02 01 29 07 Pendidikan dan pelatihan perawatan anak 5.520.000,00
balita
1 02 1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 16.730.000,00

Lansia
1 02 1 02 01 30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 14.750.000,00
1 02 1 02 01 30 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.980.000,00
1 02 1 02 01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian 6.400.000,00

Kesehatan Makanan
1 02 1 02 01 31 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan 6.400.000,00
kesehatan makanan restaurant
1 02 1 02 01 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 81.750.000,00

Melahirkan dan Anak
1 02 1 02 01 32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari Terlaksanaya Penyuluhan kesehatan bagi 1 th Dikes, Pusk, Posy 60.000.000,00
keluarga kurang mampu ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1 02 1 02 01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari Terlaksananya Pertolongan persalinan 1 th Pusk, Polindes 21.750.000,00
keluarga kurang mampu bagi ibu dari keluarga kurang mampu

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 02 02 RSUD PPP 4.424.016.700,00

1 URUSAN WAJIB 2.267.500.000,00
1 02 KESEHATAN
1 02 1 02 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 3.000.000,00
1 02 1 02 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpenuhinya kebutuhan listrik, air & RSUD 468.000.000,00
dan listrik telepon
1 02 1 02 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan RSUD 36.998.000,00
kendaraan dinas/operasional dinas/op
1 02 1 02 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya tata tertib adm keuangan RSUD 60.000.000,00
1 02 1 02 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Terlaksananya penyediaan jasa RSUD 396.000.000,00
Tukang Kebun dll kebersihan kantor, sopir, tkg kebun dll
1 02 1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianua ATK untuk pendukung RSUD 30.000.000,00
kelancaran kegiatan
1 02 1 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Tersedianya komponen instalasi listrik RSUD 8.000.000,00
penerangan bangunan kantor
1 02 1 02 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan/peraturan RSUD 2.880.000,00
perundang-undangan perUUan
1 02 1 02 02 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya bahan2 logistik kantor RSUD 100.000.000,00
1 02 1 02 02 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya koordinasi & kosultasi ke RSUD 45.000.000,00
dalam/luar daerah pusat
1 02 1 02 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Terlaksananya kelancaran kegiatan teknis RSUD 823.500.000,00
Administrasi/Teknis Perkantoran pelayanan maupun non teknis

Aparatur
1 02 1 02 02 02 14 Pengadaan Komputer/laptop/printer Tersedianya Komputer/Laptop/printer 1 pc,3 Laptop RSUD 31.000.000,00
dan 4 printer

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 02 1 02 02 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 keg RSUD 20.000.000,00

1 02 1 02 02 03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin kartu absensi untuk RSUD 3.000.000,00
mendukung kelancaran keg. Kantor

Aparatur
1 02 1 02 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya pendidikan & pelatihan RSUD 89.000.000,00

1 02 1 02 02 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya lap keu semesteran Laporan RSUD 3.000.000,00
keuangan
semesteran dan
prognosis 2 lap,
10 exp
1 02 1 02 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya lap keu akhir tahun 1 dokumen RSUD 4.000.000,00
1 02 1 02 02 06 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tersedianya lap realisasi bulanan SKPD dokumen RSUD 2.500.000,00
1 02 1 02 02 06 06 Penyusunan Profil / Monografi Tersedianya profil RSUD 1 dokumen RSUD 5.500.000,00
1 02 1 02 02 06 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Tersedianya KUA PPAS, RKA, DPA, DPPA RSUD 18.950.200,00
1 02 1 02 02 06 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tersedianya LAKIP RSUD 6.188.500,00
1 02 1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan 50.000.000,00

Pemberdayaan Masyarakat
1 02 1 02 02 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi Tersedianya media promosi Media PKMRS RSUD 50.000.000,00
Rumah Sakit yang lengkap
1 02 1 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 61.000.000,00

1 02 1 02 02 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Tersedianya standar pelayanan kesehatan Medis dan Para RSUD 15.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
medis
1 02 1 02 02 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar Adanya evaluasi dan pengembangan Medis dan Para RSUD 33.000.000,00
pelayanan kesehatan standar pelayanan kesehatan medis
1 02 1 02 02 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Adanya pemutakhiran data Terbentuknya RSUD 13.000.000,00
standar pelayanan kesehatan standar
pelayanan
minimal
1 02 1 02 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 1.116.500.000,00

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
1 02 1 02 02 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Alat Kesehatan Rumah Sakit Bertambahnya RSUD 300.000.000,00
Alat Kesehatan
rumah sakit
1 02 1 02 02 26 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Tersedianya logistik RS Bahan Logistik RSUD 781.500.000,00
Rumah Sakit,
reagent lab.,
termasuk APD
dan alat tenun
pelayanan
1 02 1 02 02 26 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat Tersedianya blanko cetak RS RSUD 35.000.000,00
menyurat rumah sakit
1 02 1 02 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 940.000.000,00
Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 1 02 02 27 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Terpeliharanya bangunan rumah sakit Gedung RSUD 90.000.000,00
Laundry, Gizi,
Jenazah, Rekam
Medik, Bengkel
Alat, KDRT

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Rumah Sakit
1 02 1 02 02 27 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Poliklinik Rumah Terpeliharanya poliklinik rumah sakit Gedung RSUD 18.000.000,00
Sakit poliklinik
Rumah Sakit
1 02 1 02 02 27 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Terpeliharanya apotik rumah sakit Gedung RSUD 24.000.000,00
Obat/Apotik Farmasi Rumah
Sakit
1 02 1 02 02 27 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Terpeliharanya Ruang Rawat Inap rumah Gedung IRNA RSUD 144.000.000,00
Rumah Sakit sakit 1,2,3, Anak
Rumah Sakit
1 02 1 02 02 27 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Bersalin Terpeliharanya ruang bersalin rumah sakit Gedung RSUD 30.000.000,00
bersalin Rumah
Sakit
1 02 1 02 02 27 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rongent Terpeliharanya ruang rongent rumah sakit Gedung RSUD 12.000.000,00
Radiologi
Rumah Sakit
1 02 1 02 02 27 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Terpeliharanya ruang laboratorium rumah Gedung RSUD 100.000.000,00
Laboratorium Rumah Sakit sakit Laboratorium
Rumah Sakit
1 02 1 02 02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 80.000.000,00

Kesehatan
1 02 1 02 02 28 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan peningkatan kualitas dokter & paramedis RSUD 80.000.000,00
paramedis *)
DINAS PEKERJAAN UMUM

URUSAN WAJIB
1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kegiatan pendayagunaan 75% 210,715,850
aparatur
1 03 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Lombok Barat 2,000,000
1 03 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 43,470,000
dan listrik
1 03 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 31,636,500

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
kendaraan dinas/operasional
1 03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 24,822,000
1 03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 3,307,500
1 03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,625,000
1 03 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi 2,992,500
listrik/penerangan bangunan kantor
1 03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 3,727,500
kantor
1 03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2,362,500
perundang-undangan
1 03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 3,906,000
1 03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 32,566,800
daerah
1 03 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tekhnik 42,656,250
Perkantoran
1 03 01 01 21 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian 14,643,300
1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya dan terbangunnya sarana 1 Keg. 10,311,415,000
dan
1 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor prasarana penunjang kegiatan Lombok Barat 10,000,000,000
pendayagunaan aparatur
1 03 01 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas 195,000,000
Operasional
1 03 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 8,977,500
1 03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8,400,000
1 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 82,500,000
dinas/operasional
1 03 01 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 16,537,500
1 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terintegrasinya program bidang ke PU-an 1 Keg. 64,925,000
Aparatur

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 03 01 05 04 Bimbingan teknis inplementasi peraturan Lombok Barat 37,125,000
perundang-undangan
1 03 01 05 05 Penyusunan norma standar pedoman manual 27,800,000
1 03 01 06 Program peningkatan pengembangan system Jumlah dokumen pelaporan capaian 21 Dok 57,100,000
pelaporan capaian kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan yang tersedia
1 03 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Lombok Barat 16,250,000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 03 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4,650,000
1 03 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun 8,125,000
1 03 01 06 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA DPA dan DPPA 9,750,000
1 03 01 06 14 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 8,125,000
1 03 01 06 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 10,200,000
1 03 01 07 Program pengembangan sistem Informasi Koordinasi dan terintegrasinya program 1 Dok 30,000,000
Bidang ke Pu-an bidang ke PU-an
1 03 01 07 01 Pengumpulan, Updating dan Analisa Lombok Barat 30,000,000
Data/Sistem Informasi
1 03 01 15 Program pembangunan jalan dan jembatan Terpeliharanya dan meningkatnya daya 49,527,332,267
dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan
prasarana jalan dan jembatan
1 03 01 15 03 Pembangunan jalan 48,027,332,267
a. Peningkatan Jalan 15 Km Jalan Lingsar, Narmada,
Gn Sari
b. Stimulan Jalan 1 Keg. Tersebar
1 03 01 15 05 Pembangunan Jembatan 85 M Jembatan Kuripan Selatan, 1,500,000,000
Montong Are
1 03 01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Terpeliharanya dan meningkatnya daya 678,937,080
jembatan dukung,
1 03 01 18 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan kapasitas dan kualitas pelayanan 2 Dok 68,176,350
prasarana

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 03 01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan dan jembatan 610,760,730
-Berkala 9 Km Lilir, Duman,
Endut,Lemer
-Rutin 64 Km Tersebar
1 03 01 20 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Terpeliharanya dan meningkatnya daya 36,650,543
dukung,
1 03 01 20 01 Inspeksi kondisi jalan kapasitas dan kualitas pelayanan 1 Dok 10 Kecamatan 36,650,543
prasarana jalan dan jembatan
1 03 01 22 Program pembangunan sistem Tersedianya data manual tentang jalan 32,500,000
informasi/data base dan
jalan dan jembatan jembatan yang uptudate
1 03 01 22 01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1 Dok 10 Kecamatan 32,500,000
1 03 01 23 Program peningkatan sarana dan prasarana Terlaksananya tugas operasional 274,306,983

kebinamargaan
1 03 01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 26 Unit Lombok Barat 150,000,000
1 03 01 23 12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan 124,306,983
bahan - laboratorium kebinamargaan
1 03 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Terkendalinya pemanfaatan air 19 DI 10 Kecamatan 1,629,117,000
Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 03 01 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 42,750,000
1 03 01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1,428,867,000
(DAK)
1 03 01 24 18 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 125,000,000
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi (Pendamping WISMP II)
1 03 01 24 19 Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan 32,500,000
Operasional Komisi Irigasi Kabupaten
1 03 01 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air 326,216,000
Baku

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 03 01 25 02 Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Lestarinya bangunan pembawa Gunungsari, 326,216,000
Saluran Pembawa Narmada, Kediri
1,789,340,534
Penyediaan prasarana air bersih 373,750,000
penyediaan sarana drainase 447,240,534
penyediaan sarana jalan lingkungan 428,350,000
penyehatan permukiman 540,000,000
DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN
1 05 02 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 233,750,000.00
1 05 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat 100 % Gerung 1,600,000.00
1 05 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik dan Telepon 100 % Gerung
dan Listrik 32,000,000.00
1 05 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Pemeliharaan dan Pembaruan surat 100 % Gerung 10,000,000.00
Kendaraan Dnas/Operasonal kendaraan
1 05 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honor Pengelola keuangan 100 % Gerung 15,000,000.00
1 05 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Kantor 100 % Gerung 2,500,000.00
1 05 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetak dan Penggandaan 100 % Gerung 2,400,000.00
1 05 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Laptop 100 % Gerung
Kantor 5,000,000.00
1 05 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Koran 100 % Gerung
Perundang-Undangan 2,400,000.00
1 05 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan Minum Rapat 100 % Gerung 3,500,000.00
1 05 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Perjalanan Dinas Luar Daerah 100 % Gerung
Dalam/ Luar Daerah 17,000,000.00
1 05 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/ Honor Honda 100 % Gerung
Teknis Perkantoran 142,350,000.00
1 05 02 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 556,250,000.00
1 05 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peng. Alat-alat bengkel 16 Buah Gerung 12,500,000.00
1 05 02 02 10 Pengadaan Mebeuleur Meja Kerja 15 Buah Gerung 20,000,000.00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Kursi Kerja 20 Buah 20,000,000.00
Lemari Arsip 5 Buah 3,750,000.00
1 05 02 02 19 Pengadaan Alat Kebersihan Peng. Kontainer 10 Buah Gerung 22,500,000.00
Peng. TPS Statis 20 Buah 20,000,000.00
Peng. Cikar 30 Buah 20,000,000.00
1 05 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pem. Gedung Kantor Gerung 10,000,000.00
1 05 02 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Pem. Kend. Dinas/ Ops. 1 Tahun Gerung 420,000,000.00
/ Operasional
1 05 02 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Pem. Peralatan Gedung 100 % Gerung 7,500,000.00
Gedung Kantor
1 05 02 06 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Knerja dan Keuangan 44,150,000.00
1 05 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan La. Fisik dan Keuangan 100 % Kab. Lobar 10,000,000.00
Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
1 05 02 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Lap. Keu Semesteran 1 Paket Kab. Lobar 5,750,000.00
1 05 02 06 03 Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Lap. Prognosis 1 Paket Kab. Lobar
Anggaran 6,500,000.00
1 05 02 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Lap. Keu. Akhir Tahun 1 Paket Kab. Lobar 6,000,000.00
1 05 02 06 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Peny. KUA PPAS, RKA 1 Paket Kab. Lobar 8,400,000.00
1 05 02 06 16 Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Peny. LAKIP 1 Paket Kab. Lobar 7,500,000.00
Instansi Pemerintah(LAKIP)
1 05 02 15 Perencanaan Tata Ruang 215,000,000.00

1 05 02 15 05 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Penyusunan RTBL (2 lokasi) 100 % Senggigi, Gerung 200,000,000.00
Lingkungan
1 05 02 15 10 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Koordinasi Tata Ruang 100 % Lobar
15,000,000.00
1 05 02 17 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 56,000,000.00
1 05 02 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Pengws. Pemf. Ruang 1 Paket Gerung 40,000,000.00
1 05 02 17 08 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monev di Gerung dan Gn. 100 % Gerung 16,000,000.00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Sari
1 08 1 05 02 15 Pengembangan Kinerja Pengelolaan 979,125,000.00

Persampahan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sampah 1 Paket Gerung 69,125,000.00
Persampahan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Operasional Peng.Sampah 100 % Lobar 910,000,000.00
Prasarana dan
Sarana Persampahan
1 08 1 05 02 24 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 6,581,545,000.00
1 08 1 05 02 24 05 Penataan Taman Kota Pengelolaan Taman 1 Kgt Gerung 150,000,000.00
Perencanaan Taman Kompl. Perkantoran 1 Kgt Gerung 20,000,000.00
Pemda Kab. Lobar
1 08 1 05 02 24 11 Pengelolaan Periklanan/ Reklame Pengelolaan Reklame 1 Kgt Gerung 50,000,000.00
Batulayar
1 08 1 05 02 24 12 Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan PJU 1 Kgt Lobar 73,777,500.00
(PJU)
Revitalisasi PJU 1 Kgt Narmada 737,767,500
Rekening Listrik PJU 1 Kgt Gerung 5,550,000,000.00
BADAB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 4.224.808.000,00
DAERAH
1 06 1 06 01 01 Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran 606.788.490,00
1 06 1 06 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya pelayanan adm. Surat 600 surat Bappeda 4.500.800,00
menyurat secara teratur
1 06 1 06 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersediianya Jasa Komunikasi, sumber 12 bulan Bappeda 96.830.460,00
dan listrik daya air dan listrik
1 06 1 06 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Tersedianya Jasa Peralatan Perlengkapan 12 bulan Bappeda 8.642.500,00
kantor kantor
1 06 1 06 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinana Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan Bappeda 72.500.000,00
Kendaraan dinas / operasional Operasional

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 06 1 06 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya sistem Pengelolaan Keu 12 bulan Bappeda 110.763.230,00
daerah yang baik dan mantap
1 06 1 06 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Cleaning Service, 9 orang Bappeda 70.200.000,00
Tukang kebun dan Jaga Malam
1 06 1 06 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan 12 bulan Bappeda 6.000.000,00
Kerja
1 06 1 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang dibutuhkan dlm 12 bulan Bappeda 9.667.800,00
pelaksanaan kegiatan
1 06 1 06 01 01 11 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan 12 bulan Bappeda 15.318.700,00
penggandaan
1 06 1 06 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1 Bappeda 1.200.000,00
1 06 1 06 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 12 bulan Bappeda 4.590.000,00
perundang-undangan peundang-undangan
1 06 1 06 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan Bappeda 15.000.000,00
1 06 1 06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 12 bulan Bappeda 175.000.000,00
daerah luar daerah
1 06 1 06 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Lancarnya proses administrasi 12 bulan Bappeda 16.575.000,00
Kerja/Administrasi/Teknis perkantoran perkantoran

Aparatur
1 06 1 06 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan 1 tahun Bappeda 118.425.000,00
Dinas/Oprasional dinas / operasional
1 06 1 06 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya Rutin/Berkala 1 tahun Bappeda 15.000.000,00
Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor

1 06 1 06 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan keuangan 1 dok Bappeda 10.000.000,00
dan prognosis Semesteran BAPPEDA
1 06 1 06 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keunagan Akhir Tahun Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir 1 dok Bappeda 15.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 06 1 06 01 06 05 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA Tersusunnya dokumen perencanaan 1 dok Bappeda 15.000.000,00
SKPD SKPD BAPPEDA
1 06 1 06 01 06 06 Penyususnan LAKIP dan Laporan Tahunan Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 2 dok Bappeda 15.000.000,00
BAPPEDA
1 06 1 06 01 06 07 Penyusunan Profil SKPD Bappeda Kab. Lobar Tersusunnya Profil SKPD BAPPEDA 1 dok Bappeda 25.000.000,00
1 06 1 06 01 06 08 Penyusunan Laporan Kepegawaian Tersusunnya Laporan Kepegawaian SKPD 1 dok Bappeda 25.000.000,00
BAPPEDA
1 06 1 06 01 06 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan Monitoring, Evaluasi 1 dok Bappeda 25.000.000,00
dan Pelaporan
1 06 1 06 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi 813.200.000,00
1 06 1 06 01 15 01 Pengumpulan Updating dan Analisa Data Tersusunnya dokumen LAKIP Kabupaten 50 Buku Bappeda 72.000.000,00
Informasi capaian target program dan Lombok Barat
kegiatan
1 06 1 06 01 15 04 Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Diketahuinya potensi daerah, 40 buku Bappeda 80.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Analisa pertumbuhan ekonomi, perubahan sektor
Input-Output, Analisa Shift Share dan Analisa ekonomi dan distribusi pendapatan
LQ)
1 06 1 06 01 15 06 Penyusunan Pemetaan Prog. Pembangunan Tersedianya informasi distribusi lokasi 1 Dokumen Bappeda 50.000.000,00
Kab. Lombok Barat pembangunan beserta realisasinya
1 06 1 06 01 15 07 Penyusunan dan pengumpulan Data Statistik Tersusunnya Data Statistik Daerah 200 buku Bappeda 110.000.000,00
Daerah (Lombok Barat & Kec. Dalam Angka)
1 06 1 06 01 15 16 Pengkajian dan Penelitian Daerah Dokumen hasil penelitian (Kajian) 3 Dokumen Bappeda 300.000.000,00
1 06 1 06 01 15 18 Penyusunan ICOR dan ILOR, PDRB Tersusunnya ICOR, ILOR, PDRB Kab. 40 buku Bappeda 110.000.000,00
ADHB/ADHK menurut penggunaan, PDRB
ADHB/ADHK menurut penggunaan
berdasarkan sektor
1 06 1 06 01 15 19 Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Informasi Perencanaan 1 website Bappeda 20.000.000,00
Pembangunan Daerah
1 06 1 06 01 15 20 Koordinasi Pembinaan Pengendalian dan Tersusunnya buku dana DAK dan TP 10 SKPD Bappeda 40.000.000,00
Pengawasan TP & UB
1 06 1 06 01 15 21 Penyusunan Profil Investasi Tersusunnya Profil Investasi Kab. Lobar 40 Buku Bappeda 60.000.000,00
1 06 1 06 01 15 22 Penyusunan Profil Koperasi Tersusunnya Profil Koperasi Kab. Lobar 40 Buku Bappeda 60.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 06 1 06 01 16 Program Kerjasama Pembangunan 270.000.000,00

1 06 1 06 01 16 04 Koordinasi dalam pemecahan masalah- Dokumen kajian, saran dan rekomendasi 1 dokumen Bappeda 125.000.000,00
masalah daerah (Tim Pakar) pemangku kepentingan terhadap suatu
masalah
1 06 1 06 01 16 08 Pendampingan ACCES di Kab. Lobar Terlaksananya Program ACCES di Kab. 15 klp Bappeda 60.000.000,00
Lobar
1 06 1 06 01 16 09 Koordinasi AIPD Terlaksananya Program AIPD Kab. Lobar 30 keg Bappeda 85.000.000,00
1 06 1 06 01 18 Program Perencanaan Pegembangan Wilayah 935.000.000,00

Strategis dan Cepat Tumbuh
1 06 1 06 01 18 03 Penyusunan perencanaan dan pengembangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan 3 dokumen Narmada, 750.000.000,00
wilayah strategis dan cepat tumbuh Strategis/Perkotaan Labuapi, Gerung
1 06 1 06 01 18 06 Koordinasi P2SE-DT Terlaksananya Implementasi dan 1 Paket Kab. Lobar 40.000.000,00
Koordinasi P2SEDT
1 06 1 06 01 18 07 Koordinasi P2KP-DT Terselenggaranya program P2KPDT 15 klpk Kab. Lobar 60.000.000,00
1 06 1 06 01 18 09 Koordinasi P2IP-DT Tersedianya pemetaan pembangunan 1 Dokumen Kab. Lobar 35.000.000,00
infrastruktur perdesaan
1 06 1 06 01 18 13 Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Lombok Tersosilisasinya Perda RTRW 100 orang Batu Layar 50.000.000,00
Barat KabupatenLombok Barat
1 06 1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 535.000.000,00

Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 1 06 01 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat Meningkatkan kesejahteraan aparatur 80 orang Bappeda 495.000.000,00
perencana
1 06 1 06 01 20 07 Koordinasi SCBDP Menguatnya Lembaga Aparatur 1 Paket Kab. Lobar 40.000.000,00
Pemerintah Se-Kabupaten Lombok Barat
1 06 1 06 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 657.808.000,00

1 06 1 06 01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Buku RKPD kab. Lobar 100 buku Bappeda 70.000.000,00
1 06 1 06 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang RKPD 1 kegiatan Bappeda 200.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 06 1 06 01 21 12 Koordinasi penyusunan laporan Tersusunnya buku LKPJ Bupati dan Wakil 85 Buku Bappeda 113.808.000,00
pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
1 06 1 06 01 21 14 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tersusunnya buku KUA APBD 120 buku Bappeda 150.000.000,00
1 06 1 06 01 21 18 Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Desa dan 10 Kec Bappeda 24.000.000,00
Kecamatan
1 06 1 06 01 21 22 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Tersusunnya buku IPM 40 buku Bappeda 40.000.000,00
(IPM)
1 06 1 06 01 21 28 Penyusunan Profil Daerah Tersusunnya buku Data/Informasi kondisi 75 buku Bappeda 60.000.000,00
Daerah
1 06 1 06 01 22 Program Perencanaan Pembangunan 360.000.000,00
Ekonomi
1 06 1 06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Terlaksananya koordinasi yang baik untuk 12 SKPD Kab. Lobar 80.000.000,00
Ekonomi menunjang pembangunan bidang
ekonomi
1 06 1 06 01 22 12 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya Fasilitasi Tim Koordinasi 6 kali Bappeda 85.000.000,00
Kemiskinan daerah penanggulangan kemiskinan daerah
1 06 1 06 01 22 14 Koordinasi kemitraan bagi pengembangan Terkoordinasinya Pelaksanaan 15 klp Kab. Lobar 65.000.000,00
ekonomi lokal Pengembangan Kemitraan Ekonomi Lokal
di Kab. Lobar
1 06 1 06 01 22 26 Koordinasi Pengembangan BUMDES LKM Terkoordinasinya Pelaksanaan 10 Bumdes Kab. Lobar 50.000.000,00
Pengembangan BUMDES LKM di
Kab.Lobar
1 06 1 06 01 22 27 Koordinasi Pengembangan lahan Kritis Terkoordinasinya Pelaksanaan 1 Keg Kab. Lobar 80.000.000,00
Pengembangan Lahan Kritis di Kab.Lobar
1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya 370.000.000,00

1 06 1 06 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya Tercapainya Target program Bidang Sosial 1 Paket Kab. Lobar 100.000.000,00
Budaya
1 06 1 06 01 23 09 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tercapainya Target Program Perencanaan 1 Paket Kab. Lobar 75.000.000,00
Kependudukan dan gender Bidang kependudukan dan gender
1 06 1 06 01 23 11 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tercapainya Target program Bidang 1 Paket Kab. Lobar 75.000.000,00
Pendidikan Pendidikan
1 06 1 06 01 23 12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tercapainya Target program Bidang 1 Paket Kab. Lobar 120.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Kesehatan Kesehatan
1 06 1 06 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 195.000.000,00

Sumber Daya Alam
1 06 1 06 01 24 06 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik Terintegrasinya program kegiatan bidang 1 Dokumen Kab. Lobar 70.000.000,00
Prasarana fisik prasarana
1 06 1 06 01 24 08 Koordinasi Perencanaan Program Sarana Terintegrasinya program kegiatan bidang 1 Dokumen Kab. Lobar 50.000.000,00
prasarana sumberdaya (SDA) Sarana prasarana SDA
1 06 1 06 01 24 10 Pendampingan WISMP TA. 2012 Tercapainya koordinasi kegiatan 18 GP3A Kab. Lobar 50.000.000,00
pemberdayaan kelembagaan melalui
kegiatan WISMP
DINAS PERHUBINGAN. KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA
1 07 01 DISHUBKOMINFO 3.137.375.883,12
1 URUSAN WAJIB 3.137.375.883,12
1 07 PERHUBUNGAN 3.049.330.883,12
1 07 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261.977.298,12
Penyediaan jasa Surat Menyurat instansi-instansi 4000 surat Labuapi 2,838,000
( Dishubkominfo)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Telp. Air Listrik Ktr 10 unit Labuapi 31,354,647
dan listrik ( Dishubkominfo)
Penyediaan Jasa Pemeilharaan dan Perizinan Kend. Dinas Ktr 26 unit Labuapi 53,971,995
Kendaraan Dinas/Operasional ( Dishubkominfo)
Penyediaan jasa administrasi keuangan Pengelola Keuangan 15 OB Labuapi 25,652,000
( Dishubkominfo)
Penyediaan penyediaan alat tulis kantor Dinas Hubkominfo 1 paket Labuapi 13,770,983
( Dishubkominfo)

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Hubkominfo 1 paket Labuapi 9,198,750
( Dishubkominfo)
Penyediaan komponen instalasi Dinas Hubkominfo 1 th Labuapi 3,850,000
listrik/penerangan bangunan kantor ( Dishubkominfo)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas Hubkominfo 8 unit Labuapi 19,622,625
Kantor ( Dishubkominfo)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Aparatur 1 th Labuapi 4,752,000
perundang-undangan ( Dishubkominfo)
Penyediaan Makanan dan Minuman Makmin Tamu 1 paket Labuapi 5,775,000
( Dishubkominfo)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Aparatur 1 th Labuapi 40,610,625
daerah ( Dishubkominfo)
Penyediaan Jasa Administrasi /teknis Tenaga Teknis 3 OB Labuapi 39,557,375
perkantoran ( Dishubkominfo)

Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kend. Dinas/operasional 1 unit (kend R2) Labuapi 15,000,000
( Dishubkominfo)
Pengadaan Meubleur mebeleur 55 unit Labuapi 25,000,000
( Dishubkominfo)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor gedung kantor 1 paket Labuapi 55,825,463
( Dishubkominfo)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 26 unit Labuapi 64,122,300
dinas/operasional ( Dishubkominfo)
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 1 paket Labuapi 11,550,000
gedung kantor ( Dishubkominfo)
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 25 unit Labuapi 4,125,000
( Dishubkominfo)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1 th Labuapi 16,990,239

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dishubkominfo)
Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 keg Labuapi 1,127,390
(Dishubkominfo)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 keg Labuapi 1,644,500
(Dishubkominfo)
Manajemen Lalu Lintas Pengendalian dan

Operasional Angkutan Darat
Operasi pengamanan lalu lintas dan Kendaraan di jalan umum 10 keg 26,430,000
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
Pengawalan Tetap Bupati Kab. Lobar 18,000,000
Pengadaan plang pemeriksaan, rambu Rambu lalu lintas darat 1 paket Kab. Lobar 12,000,000
bordboden, penunjuk arah portable
Pengadaan Sarana dan Prasarana 475,000,000
Perhubungan Darat
Pembinaan pengusaha angkutan umum Pengusaha Angkutan 1 paket Kab. Lobar 12,000,000
Penyelenggaraan Awak Kendaraan Umum Sopir angkutan umum Kab. Lobar 1 keg Labuapi 12,500,000
Teladan ( AKUT ) ( Dishubkominfo)
Pengadaan Fasilitas Peijinan 1 paket Labuapi 11,250,000
( Dishubkominfo)
Pengadaan Halte Jalur BIL 1 buah Jalur BIL
Rapat koordinasi forum LLAJ 2 keg Labuapi 9,750,000
( Dishubkominfo)
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana PKB Peralatan PKB 1 paket Kantor PKB 62,576,308
Labuapi
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Kendaraan wajib uji 1 tahun Kantor PKB 50,000,000
Guna Keselamatan Penumpang Labuapi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kendaraan operasional 1 keg. Kantor PKB 53,900,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
operasional pelayanan angkutan umum Labuapi
18 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan
Pemeliharaan terminal Terminal Kab. Lobar 6 buah Terminal di Kab. 326,000,000
Lobar
Pengadaan alat kebersihan dan petugas Terminal Kab. Lobar 1 paket Terminal di Kab. 22,100,000
kebersihan terminal Lobar
BIDANG LAUT
Program Pembangunan Prasarana dan
UKL/UPL Pelabuhan Labuan Poh Pelabuhan Lokal Senggigi dan Tawun 100% labuan poh
UKL/UPL Pelabuhan lokal Senggigi Pelabuhan Lokal Senggigi dan Tawun 100% Labuapi 50,000,000
(Dishubkominfo)
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana -
Perhubungan
Pemeliharaan rambu suar Senggigi dan Rambu suar 100% Senggigi dan 22,500,000
Bangko-bangko Tawun
Pengadaan listrik dan perangkat komputer Kantor UPTD Senggigi Kab. Lobar 5,000,000
POS SANDI TELEKOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pembinaan , pengawasan dan pengendalian Pengusaha Menara telkom 1 keg Kab. Lombok 30,000,000
menara telekomunikasi Barat
Pembinaan dan pengembangan jaringan Orari 1 keg Labuapi 11,250,000
komunikasi dan informatika ( ORARI ) ( Dishubkominfo)
Pembinaan internet Masyarakat 1 keg Labuapi 10,000,000
( Dishubkominfo)
Pengadaan GPS dan kompas Menara 1 bh Labuapi 8,000,000
(Dishubkominfo)

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Pengadaan kamera digital Menara 1 bh Labuapi 5,000,000
(Dishubkominfo)
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

PUBLIK
Program Pembangunan Prasarana dan 126,158,800
Survey inventarisasi perlengkapan jalan se Jalan di Kab. Lobar 1 paket Kab. Lobar 25,500,000
kab. Lobar
Studi perencanaan fasilitas parkir umum tempat parkir 1 paket Kab. Lobar 26,250,000
Senggigi
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan

Prosedur Bidang Perhubungan
Pengadaan alat penghitung/counter kantor dishubkominfo 20 bh Labuapi 1,200,000
Pengadaan Working meter kantor dishubkominfo 2 bh Labuapi 2,500,000
Penyusunan / pembuatan buku profil kantor dishubkominfo 1 paket Labuapi 10,559,500
Dishubkominfo
Program Pengembangan Komunikasi,
Pemeliharaan running text Running text 4 bh Kab. Lombok 4,800,000
Barat
Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah
Cetak Brosur/leaflet Masyarakat Kab. Lobar 1800 lbr Dishubkominfo 3,780,000
Lobar
Cetak Poster Masyarakat Kab. Lobar 840 lbr Dishubkominfo 3,528,000
Lobar
Pembuatan Baliho Masyarakat Kab. Lobar 5 bh Dishubkominfo 4,200,000
Lobar

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
spanduk Masyarakat Kab. Lobar 10 bh Dishubkominfo 1,500,000
Lobar
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat -

Penyuluhan Bagi Masyarakat
Pembentukan dan Pembinaan Kelompok KIM Kecamatan Kab Lobar 10 klp Kab. Lombok 20,215,000
Informasi Masyarakat Barat
Pembentukan dan Pembinaan PPID 1 keg Kab. Lombok 7,500,000
Barat
Penilaian Jabatan Fungsional Kehumasan Pranata humas 1 keg Kab. Lombok 7,500,000
Barat
Pemutaran Film dan Calling (siaran keliling) Masyarakat Kab. Lobar 50 kali Kab. Lombok 7,126,300
Barat
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1 08 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229,836,600.00
1 08 1 08 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapinya porsentase rata-rata surat 100% Lobar 2,253,600.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpeliharanya alat komunikasi, sumber
1 08 1 08 01 01 02 100% Lobar 25,812,000.00
dan listrik daya air dan listrik yang baik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpeliharanya administrasi kendaraan
1 08 1 08 01 01 06 100% Lobar 21,621,250.00
kendaraan dinas/operasional dinas roda 4 dan roda 2
Pengelolaan keuangan yang efektif dan
1 08 1 08 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Lobar 21,520,400.00
efisien
Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir,
1 08 1 08 01 01 08 Meningkatnya kenyamanan kantor 75% Lobar 18,384,400.00
tukang kebun, dll
Meningkatnya pelaksanaan operasional;
1 08 1 08 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 75% Lobar 6,292,000.00
kantor
Efektifitas pelaksanaan kegiatan
1 08 1 08 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80% Lobar 10,544,800.00
administrasi kantor
Penyediaan komponen instalasi Meningkatnya keamanan dan
1 08 1 08 01 01 12 80% Lobar 2,810,250.00
listrik/penerangan bangunan kantor kenyamanan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Meningkatnya pengetahuan tentang
1 08 1 08 01 01 15 60% Lobar 6,474,500.00
perundang-undangan lingkungan hidup
PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 08 1 08 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Pelaksanaan pekerjaan lebih lancar 80% Lobar 4,372,500.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Meningkatnya Kinerja bidang lingkungan
1 08 1 08 01 01 18 80% Lobar 72,082,900.00
dalam/luar daerah hidup
Penyediaan jasa tenaga kerja Meningkatnya efektifitas dan efesiensi
1 08 1 08 01 01 19 75% Lobar 37,668,000.00
administrasi/teknis perkantoran kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1 08 1 08 01 02 25,139,100.00
Aparatur
1 08 1 08 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya kenyamanan tempat kerja 75% Lobar 12,532,800.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
1 08 1 08 01 02 24 Efektifitas operasional kantor 75% Lobar 12,606,300.00
dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1 08 1 08 01 06 25,632,850.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Persentase Capaian Kinerja SKPD yang
1 08 1 08 01 06 01 80% Lobar 13,736,000.00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD lebih terukur
Persentase Dimanfaatkannya Laporan
1 08 1 08 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 80% Lobar 3,280,500.00
semesteran realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Persentase Dimanfaatkannya Laporan
1 08 1 08 01 06 04 80% Lobar 3,311,400.00
dan tahunan keuangan akhir tahun dinas
Persentase Dimanfaatkannya Rencana
1 08 1 08 01 06 14 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 80% Lobar 5,304,950.00
kerja tahunan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

1 08 1 08 01 15 322,250,000.00
Persampahan
Meningkatnya pengetahuan pengelolaan
1 08 1 08 01 15 06 Bimbingan teknis persampahan 60% Lobar 322,250,000.00
sampah
Program Pengendalian Pencemaran dan

1 08 1 08 01 16 1,000,237,550.00
Perusakan Lingkungan
1 08 1 08 01 16 01 Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura Terwujudnya ibukota kabupaten yang 80% Lobar 741,073,450.00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
bersih, sehat dan teduh
1 08 1 08 01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan Peningkatan kualitas lingkungan 60% Lobar 21,138,000.00
Terkoordinasinya penegakan hukum
1 08 1 08 01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan LH 60% Lobar 177,764,100.00
bidang lingkungan hidup
Minimalisasi dampak limbah berbahaya
1 08 1 08 01 16 06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 50% Lobar 33,438,000.00
terhadap lingkungan
Meningkatnya pengawasan terhadap
1 08 1 08 01 16 13 Koordinasi penyusunan Amdal perusahaan yang belum mempunyai 60% Lobar 26,824,000.00
dokumen
17 Program Perlindungan dan Konservasi SDA 74,071,500.00
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air
1 08 1 08 01 17 07 Terlindunginya sumber mata air 50% Lobar 33,887,000.00
dan sumber-sumber air
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Meningkatnya peran serta masyarakat
1 08 1 08 01 17 14 50% Lobar 40,184,500.00
perlindungan dan konservasi SDA dalam perlindungan dan konservasi SDA
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
1 08 1 08 01 18 128,593,000.00
Cadangan SDA
Rehabilitasi dan pemeliharaan lahan eks galian
Meningkatnya kualitas lahan eks galian
1 08 1 08 01 18 02 tambang 35% Lobar 128,593,000.00
tambang
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
1 08 1 08 01 19 30,850,000.00
Informasi SDA dan LH
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Meningkatnya ketersediaan data LH yang
1 08 1 08 01 19 03 60% Lobar 30,850,000.00
(SLHD) akurat
Penggunaan jejaring informasi lingkungan
1 08 1 08 01 19 04 pusat dan daerah Meningkatnya informasi pusat dan daerah 60% Lobar -
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1 08 1 08 01 24 91,000,000.00
(RTH)
Meningkatnya kenyamanan dan
1 08 1 08 01 24 05 Penataan RTH kesejukan kota 35% Lobar 91,000,000.00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.311.882.400,00
1 URUSAN WAJIB
1 10 KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL
1 10 1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terciptanya kelancaran kegiatan surat 12 bulan Disdukcapil 2.500.000,00
menyurat
1 10 1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air Terbayarnya listrik, air dan telpon 12 bulan Disdukcapil 21.600.000,00
dan listrik
1 10 1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Tersedianya kendaraan dinas/operaional unit Disdukcapil 53.955.000,00
Kendaraan Dinas Operasional yang siap pakai
1 10 1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Terwujudnya tertib administrasi keuangan 12 bulan Disdukcapil 38.000.000,00
kantor
1 10 1 10 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Terciptanya kebersihan & kenyamanan 12 bulan Disdukcapil 13.500.000,00
Tukang kebun dll. kerja
1 10 1 10 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terciptanya kelancaran pelaksanaan 12 bulan Disdukcapil 12.320.150,00
kegiatan kantor
1 10 1 10 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Terciptanya kelancaran pelaksanaan 12 bulan Disdukcapil 9.645.000,00
kegiatan kantor
1 10 1 10 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Tersedianya alat penerangan kantor 12 bulan Disdukcapil 1.500.000,00
Penerangan Bangunan Kantor
1 10 1 10 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan informasi dan 12 bulan Disdukcapil 21.000.000,00
Kantor komunikasi serta perlengkapan penunjang
kegiatan kantor
1 10 1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per- Tersedianya bahan - bahan bacaan dan 12 bulan Disdukcapil 2.400.000,00
Undang - undangan peraturan perundang-undangan
1 10 1 10 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum untuk Disdukcapil 8.475.000,00
rapat
1 10 1 10 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat pertemuan sehingga 67.785.000,00
dalam / luar daerah kegiatan dinas dapat terkoordinasi

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 10 1 10 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga kerja adm./tekhnis Tersedianya tenaga honorer/tidak tetap/ orang Disdukcapil 14.300.000,00
Perkantoran

Aparatur
1 10 1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya kenyamanan kerja dalam Disdukcapil 13.750.000,00
gedung kantor
1 10 1 10 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 tahun Disdukcapil 53.500.000,00
dinas/operasional yang siap pakai
1 10 1 10 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Tersedianya peralatan gedung kantor 1 tahun Disdukcapil 21.250.000,00
kantor yang siap pakai
10 1 10 01 02 29 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur Terpeliharanya meubelair kantor Disdukcapil 1.250.000,00
1
1 10 1 10 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar Tersedianya laporan/dokumen bahan 1 kegiatan Disdukcapil 25.000.000,00
realisasi kinerja SKPD eval;uasi capaian kinerja
1 10 1 10 01 15 Program Penataan Administrasi 930.352.250,00

Kependudukan
1 10 1 10 01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpenuhinya pelayanan masyarakat 1 kegiatan Disdukcapil 179.793.000,00
terpadu dalam pembuatan akta catatan sipil
1 10 1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Tersedianya data base kependudukan 1 kegiatan Disdukcapil 13.000.000,00
Kependudukan (membangun, updating dan yang telah di update
pemeliharaan)
1 10 1 10 01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan Tersedianya laporan informasi 1 kegiatan Disdukcapil 11.347.500,00
informasi kependudukan kependudukan
1 10 1 10 01 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Terpenuhinya pelayanan masyarakat utk 1 kegiatan Disdukcapil 220.000.000,00
kependudukan memiliki identitas diri secara hukum (KK &
KTP)
1 10 1 10 01 15 09 Pengembangan data base kependudukan Tersedianya dokumen/laporan 1 kegiatan Disdukcapil 17.400.000,00
penyempurnaan data base kependudukan
1 10 1 10 01 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan Tersedianya petunjuk pelaksanaan kegiatan Disdukcapil 11.076.750,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
tentang administrasi kependudukan
10 1 10 01 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan Meningkatnya pengetahuan dan Disdukcapil 15.000.000,00
1 dan catatan sipil keterampilan aparat tentang administrasi
kependudukan
1 10 1 10 01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Terciptanya pengetahuan & pemahaman kegiatan Disdukcapil 12.985.000,00
masyarakat tentang administrasi
kependudukan
1 10 1 10 01 15 15 Pelayanan administrasi bagi penduduk rentan Penduduk rentan memiliki bukti identitas Disdukcapil 15.000.000,00
diri sesuai peraturan yang berlaku
1 10 1 10 01 15 18 Operasional Mobil Unit Pelayanan KK-KTP dan Terlayaninya masyarakat dalam kegiatan Disdukcapil 60.750.000,00
Akta keliling pembuatan identitas kependudukan
1 10 1 10 01 15 20 Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) Terlaksananya keg sosialisasi prog e-KTP kegiatan Disdukcapil 374.000.000,00
tingkat Kabupaten Lombok Barat di Kabupaten Lombok Barat
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN

1 12 02 1.414.316.615,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 URUSAN WAJIB 875.957.991,00
1 12 1 12 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik 1 tahun BKBPP 24.840.000,00
dan listrik
1 12 1 12 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Terlaksananya Perpanjangan STNK 1 tahun BKBPP 24.500.000,00
kendaraan dinas operasional
1 12 1 12 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan * Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan 1 tahun BKBPP 45.000.000,00
1 12 1 12 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun BKBPP 36.685.000,00
1 12 1 12 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan 5 unit BKBPP 10.552.500,00
Kerja
1 12 1 12 02 01 10 Penyediaan penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun BKBPP 18.500.000,00
1 12 1 12 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Blanko, Formulir dan Amplop 1 paket BKBPP 17.000.000,00
1 12 1 12 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / Tersedianya Komponen Listrik dan 1 paket BKBPP 1.173.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
penerangan bangunan kantor Elektronik
1 12 1 12 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar 1 tahun BKBPP 5.000.000,00
perundang - undangan
1 12 1 12 02 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 1 tahun BKBPP 105.225.000,00
daerah Konsultasi
1 12 1 12 02 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ( Tersedianya Jasa administrasi kantor 1 tahun BKBPP 8.596.250,00
Honor Daerah )

Aparatur
1 12 1 12 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung 1 paket BKBPP 5.750.000,00
Kantor
1 12 1 12 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksanannya Pemeliharaan 96 unit BKBPP 145.118.574,00
dinas/operasional rutin/berkala Kendaraan Dinas
Operasional

Aparatur
1 12 1 12 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendiidkan dan pelatihan 2 orang BKBPP 18.000.000,00
formal
1 12 1 12 02 05 05 Pembinaan dan pengembangan karir tenaga PKBN 6 bulan BKBPP 5.812.000,00
PNS
1 12 1 12 02 05 11 Rapat kerja Daerah program KB (Rakerda) PKB/PLKB 1 kegiatan BKBPP 20.000.000,00
1 12 1 12 02 06 Program Peningkatan Pengemb. Sistem 46.636.300,00
1 12 1 12 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya LAKIP 1 keg BKBPP 3.036.575,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip)
1 12 1 12 02 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan 1 keg BKBPP 1.576.650,00
Semesteran
1 12 1 12 02 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya Laporan Keuangan akhir 1 keg BKBPP 2.473.075,00
tahun
1 12 1 12 02 06 08 Penyusunan Laporan Program / Kegiatan Tersedianya Laporan Bulanan prog KB 1 tahun BKBPP 30.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 12 1 12 02 06 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Tersedianya KUA PPAS, RKA, DPA dan 4 keg BKBPP 7.350.000,00
DPPA
1 12 1 12 02 06 14 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja 1 keg BKBPP 2.200.000,00
SKPD Tahunan ( RKT ) SKPD
1 12 1 12 02 15 Program Keluarga Berencana 306.499.841,00

1 12 1 12 02 15 01 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi KK Miskin Calon Peserta KB 10 AKS BKBPP 120.333.510,00
bagi keluarga miskin (KB)
1 12 1 12 02 15 02 Pelayanan KIE/teknik motivasi dan konseling Masyarakat 123 desa BKBPP 40.000.000,00
program KB/KS
1 12 1 12 02 15 05 Pembinaan keluarga bencana (Harganas TK. Kelompok Bina Keluarga 1 kegiatan BKBPP 35.000.000,00
Nasional)
1 12 1 12 02 15 09 Pengelolaan Data dan Informasi program KB Tersedianya Data Mikro 1 paket BKBPP 111.166.331,00
1 12 1 12 02 16 Program Penguatan Kelembagaan 35.000.000,00

Pengerusutamaan Gender dan Anak
1 12 1 12 02 16 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terlaksananya Pengelola P2PTP 10 keg BKBPP 20.000.000,00
Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2
1 12 1 12 02 16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan Organisasi Perempuan 1 keg BKBPP 10.000.000,00
kelembagaan Pemberdayaan perempuan dan
anak
1 12 1 12 02 16 07 Evaluasi Pelaksanaan PUG Pogja PUG 10 kec BKBPP 5.000.000,00
1 12 1 12 02 17 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 261.000.000,00

1 12 1 12 02 17 04 Sosialisasi Bahaya Merokok terhadap Masyarakat BKBPP 22.000.000,00
kesehatan Reproduksi (***)
1 12 1 12 02 17 05 Talk Show Pencegahan Bahaya Merokok 10 kec BKBPP 65.000.000,00
terhadap kesehatan Reproduksi (***)
1 12 1 12 02 17 06 Promosi Bahaya Merokok terhadap kesehatan BKBPP 163.000.000,00
Reproduksi
1 12 1 12 02 17 19 Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Pengelola PIK KRR 1 keg BKBPP 11.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Sebaya PIK-R
1 12 1 12 02 18 Program Pelayanan Kontrasepsi 50.000.000,00

1 12 1 12 02 18 01 Pelayanan Konseling KB PUS 2 Kec BKBPP 30.000.000,00
1 12 1 12 02 18 02 Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB PUS 10 kec BKBPP 20.000.000,00
1 12 1 12 02 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping 223.458.150,00
Kelompok Bina Keluarga
1 12 1 12 02 23 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Klp Bina Terlaksananya Pelatihan Tenaga 2 Keg BKBPP 50.000.000,00
Keluarga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1 12 1 12 02 23 02 Peningkatan Kapasitas dan Lomba PKB dan Meningkatnya Kemampuan PKB dan 10 kec BKBPP 58.000.000,00
PPKBD PPKBD dalam Pembinaan Program
1 12 1 12 02 23 03 Temu Kader Kelompok Bina Keluarga Terlaksananya Kader Kelompok Bina 500 orang BKBPP 75.000.000,00
Keluarga
1 12 1 12 02 23 04 Penilaian Lomba Bina Keluarga Terlaksananya lomba BKB, UPPKS, 10 kec BKBPP 40.458.150,00
Keluarga Harmonis, KB Lestari
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

1 13 01 2.045.546.000,00
TRANSMIGRASI
1 URUSAN WAJIB 1.582.307.000,00
1 13 SOSIAL 1.006.749.500,00
1 13 1 13 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya jasa kantor secara tertib 12 Bulan Dinas Sosial 34.800.000,00
dan listrik
1 13 1 13 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya perlengkapan yang makin 12 Bulan Dinas Sosial 5.870.000,00
kantor baik
1 13 1 13 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Tertibnya STNK kendaraan 12 Bulan Dinas Sosial 5.100.000,00
1 13 1 13 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa pengelola keuangan 12 Bulan Dinas Sosial 43.230.000,00
1 13 1 13 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor terjaga dengan baik 12 Bulan Dinas Sosial 33.000.000,00
1 13 1 13 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan Dinas Sosial 4.000.000,00
1 13 1 13 01 01 10 Penyediaan penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis dengan cukup 1 Paket Dinas Sosial 12.890.000,00
1 13 1 13 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 12 Bulan Dinas Sosial 19.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 13 1 13 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Lampu/penerang 12 Bulan Dinas Sosial 2.480.000,00
1 13 1 13 01 01 13 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Peralatan dan perlengkapan 5 Unit Dinas Sosial 33.500.000,00
kantor kantor
1 13 1 13 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman untuk rapat 12 Bulan Dinas Sosial 15.000.000,00
tersedia
1 13 1 13 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Pembinaan di daerah dan konsultasi ke 12 Bulan Dinas Sosial 142.400.000,00
daerah pusat berjalan dengan baik
1 13 1 13 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

59.469.500,00
Aparatur
1 13 1 13 01 02 10 Pengadaan meubelair Tersedianya mebeuleur untuk 1 Tahun Dinas Sosial 7.179.000,00
perlengkapan kantor
1 13 1 13 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung/kantor dengan 1 Tahun Dinas Sosial 7.290.000,00
baik
1 13 1 13 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / Tersedianya pemeliharaan kendaraan 1 Tahun Dinas Sosial 45.000.000,00
operasional operasional

1 13 1 13 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya biaya untuk penyusunan 1 Tahun Dinas Sosial 8.794.000,00
ikhtisar realisasi kinerja laporan capaian kinerja
1 13 1 13 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Dinas Sosial 6.206.000,00
1 13 1 13 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas Sosial 8.500.000,00
dan tahunan
1 13 1 13 01 06 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Dinas Sosial 12.000.000,00
1 13 1 13 01 06 14 Penyusunan RKT Dinas Sosial 7.500.000,00
1 13 1 13 01 06 15 Penyusunan LAKIP Dinas Sosial 9.500.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 13 1 13 01 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 441.557.500,00

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosal
(PMKS) Lainnya
1 13 1 13 01 15 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya kegiatan monitoring Kab. LOBAR 2.557.500,00
dan evalusi pada program Ketramilan
bersaha bagi keluarga fakir miskin dan
Ketrampilan berusaha bagi komunitas
adat terpencil
1 13 1 13 01 15 11 Pembinaan Keluarga Fakir Miskin Terselenggaranya pembinaan bagi KUBE 120 orang, 12 Kab. LOBAR 359.000.000,00
Fakir Miskin dan pemberian paket KUBE
bantuan
1 13 1 13 01 15 13 Pendampingan KAT Kab. LOBAR 80.000.000,00
1 13 1 13 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 64.469.500,00

Kesejahteraan Sosial
1 13 1 13 01 16 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Kab. LOBAR 2.557.500,00
program pelayanan dan rehabilitasi Kesos
1 13 1 13 01 16 13 Pembinaan Anak Nakal Terselenggaranya pembinaan bagi anak 2 kelompok Kab, LOBAR 25.000.000,00
dan pemberian paket bantuan UEP
1 13 1 13 01 16 12 Pembinaan Eks Pekerja Migran Terselenggaranya pembinaan pelayanan 20 Orang ( 2 Kab. LOBAR 26.219.000,00
dan perlindungan sosial bagi eks pekerja klp)
1 13 1 13 01 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat 57.557.500,00

dan Trauma
1 13 1 13 01 18 06 Monitoring dan evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Kab. LOBAR 2.557.500,00
pada kegiatana cacat
1 13 1 13 01 18 07 Pembinaan penyandang cacat Terselenggaranya pembinaan bagi 5 org Paca Kab. LOBAR 55.000.000,00
penyandang cacat
1 13 1 13 01 20 Program Pembinaan Eks Penyandang 40.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1 13 1 13 01 20 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Kab. LOBAR 40.000.000,00
bagi program narapidana
1 13 1 13 01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 403.165.000,00

1 13 1 13 01 21 07 Pemberdayaan Yayasan/Orsos/Panti Asuhan Terselenggaranya pembinaan dan 35 Kab. LOBAR 90.847.500,00
bantuan sembako bagi orsos dan paket Yys/Orsos/PA
bantuan UEP
1 13 1 13 01 21 08 Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan Terselenggaranya peningkatan nilai-nilai 1 Kegiatan Kab. LOBAR 15.720.000,00
kepahlawanan melalui saresehan
1 13 1 13 01 21 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya monitoring dan 1 Kegiatan Kab. LOBAR 2.557.00,00
1 13 1 13 01 21 12 Bimbingan Usaha Ekonomi Produktif Karang Terselengganya Bimbingan UEP bagi 6 KT Kab. LOBAR 88.000.000,00
Taruna karang taruna
1 13 1 13 01 21 14 Penyuluhan PSM (Pekerja Sosial Terselenggaranya Penyuluhan PSM 1 Kegiatan Kab. LOBAR 32.240.000,00
Masyarakat)
1 13 1 13 01 21 16 Pemberdayaan Wahanan Kesejahteraan Sosial Terselenggaranya Bimbingan 10 Paket Kab. LOBAR 39.000.000,00
Berbasis Masyarakat (WKSBM) pemberdayaan WKBSM
1 13 1 13 01 21 17 Pengendalian Asuransi Kesejahteraan Sosial Terselenggaranya Bimbingan pembinaan 5 Yayasan Kab. LOBAR 20.000.000,00
AKSESOS
1 13 1 13 01 21 18 Dukungan Kegiatan Dekonsentrasi PKH dan Terselenggaranya Kegiatan Dekonsentrasi 1 kegiatan Kab. LOBAR 96.800.000,00
PMKS Lainnya PKH dan PMKS lainnya
1 13 1 13 01 21 20 Pemberdayaan Rumah Sosial Terselenggaranya Bimbingan 1 kegiatan Kab. LOBAR 18.000.000,00
Pemberdayaan Rumah Sosial
1 14 TENAGA KERJA 402.557.500,00
1 14 1 13 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 110.000.000,00

1 14 1 13 01 16 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Meningkatnya pelayanan ketenagakerjaan 1 kegiatan 35.000.000,00
1 14 1 13 01 16 17 Pelatihan Kewirausahaan Meningkatnya pelayanan ketenagakerjaan 1 kegiatan 75.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
dan kewirausahaan
1 14 1 13 01 17 Program Perlindungan dan Pengembangan 207.557.500,00

Lembaga Ketenagakerjaan
1 14 1 13 01 17 09 Organisasi pekerja /pengusaha dan hubungan Meningkatkan Pelayanan IPK Kepada 1 kegiatan 65.000.000,00
industrial Pencari Kerja
1 14 1 13 01 17 10 Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Terciptanya hubungan industrial yang 1 kegiatan 90.000.000,00
Industrial harmonis
1 14 1 13 01 17 11 Pengawasan dan Pemeliharaan Wajib Lapor Memberikan jaminan perlindungan 1 Kegiatan 50.000.000,00
Ketenagakerjaan Tenaga Kerja dan ditaatinya peraturan
oleh perushaan
1 14 1 13 01 17 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya monitoring 1 kegiatan 2.557.500,00
1 14 1 13 01 19 Program Pembinaan dan Pengembangan 50.000.000,00

Produktivitas Tenaga Kerja
1 14 1 13 01 19 04 Monitoring, Evaluasi Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya Monev dan tersedianya 1 kegiatan Kab. Lobar 25.000.000,00
ketrampilan pencari kerja dan sosialisasi data kebutuhan pelatihan dan
peningkatan kemampuan pengelolaan
lembaga LPKM
1 14 1 13 01 19 05 Identifikasi kebutuhan pelatihan dan lembaga Terpenuhinya kebuhan bagi tenaga kerja 1 kegiatan Kab. Lobar 25.000.000,00
pelatihan swasta
1 14 1 13 01 20 Program Perluasan Kesempatan Kerja 35.000.000,00

1 14 1 13 01 20 01 Penanggulangan TKI bermasalah dan Tertanggulanginya TKI bermasalah dan 1 kegiatan Kab. Lobar 35.000.000,00
keluarganya keluarga
2 URUSAN PILIHAN 173.000.000,00

2 08 KETRANSMIGRASIAN 173.000.000,00
1 14 1 13 01 17 Program Transmigrasi Regional
1 14 1 13 01 17 03 Pendataan, Pendaftaran dan Seleksi Calon Terselenggaranya data peminat 30 KK Kab. Lobar 20.000.000,00
Transmigrasi masyarakat bertransmigrasi
1 14 1 13 01 17 04 Pembinaan calon transmigrasi regional Masyrakat calon trans memahami 30 KK Kab. Lobar 40.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Transmigrasi maksud tujuan serta hak dan kewajiban
1 14 1 13 01 17 05 Pengangkutan dan penampungan transmigran Terlaksananya pengangkutan transmigran 30 KK Kab. Lobar 35.000.000,00
ke transito dan pendampingan
transmigran
1 14 1 13 01 17 06 Survey calon lokasi transmigrasi Tersedianya data calon lokasi transmigrasi 3 Lokasi 28.000.000,00
dan persiapan penempatan transmigrasi
di lokasi
DINAS KOPERASI DAN UKM
1 15 1 15 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 233,316,160

1 15 1 15 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat-menyurat 12 bln Koperasi 5,000,000
1 15 1 15 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Telepon dan Air Telepon Air dan Listrik 12 bln Koperasi 15,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan
1 15 1 15 1 01 06 Perpanjangan STNK Kend Dinas 12 bln Koperasi 3,750,000
Kendaraan Dinas
1 15 1 15 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelola Keuangan 12 bln Koperasi 53,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan
1 15 1 15 1 01 08 T. Kebersih,Sopir,Tkg Kebun 12 bln Koperasi 29,800,000
Kantor,Sopir,Tukang Kebun dll
1 15 1 15 1 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan Komputer 12 bln Koperasi 3,000,000
1 15 1 15 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bln Koperasi 6,096,160
1 15 1 15 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan& Penggandaan 12 bln Koperasi 4.000,000
1 15 1 15 1 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Komponen listrik 12 bln Koperasi 3,500,000
1 15 1 15 1 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Koran Lombok Post 12 bln Koperasi 6,120,000
1 15 1 15 1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kesehatan Pegawai 1 th Koperasi 7,500,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan
1 15 1 15 1 01 18 Rakor /Kons ke Pusat & Daerah 12 bln Jakarta 75,000,000
Luar Daerah
.'1 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
1 15 1 15 1 01 Tenaga Adm/Teknis Perkantoran 12 bln Koperasi 14,950,000
9 Administrasi/Teknis Perkantoran
1 15 1 15 1 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Petugas Keamanan Kantor 12 bln Koperasi 6,600,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6

1 15 1 15 1 02 169,840,000
Aparatur
1 15 1 15 1 02 10 Pengadaan Mebelair dan peralatan kantor Meja/kursi Kerja Mesin Air 10 stel Koperasi 14,000,000
1 bh Koperasi 5,000,000
1 15 1 15 1 02 13 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kamera digital 1 bh Koperasi 6,000,000
LCD Projector 1 unit Koperasi 7,000,000
Faximile 1 unit Koperasi 4,000,000
1 15 1 15 1 02 14 Pengadaan Komputer dan Printer Komputer 3 unit Koperasi 21,000,000
Printer 3 unit Koperasi 3,000,000
1 15 1 15 1 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor 1 Th Koperasi 10,000,000
1 15 1 15 1 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional 15 unit Koperasi 93,840,000
1 15 1 15 1 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Peralatan Kantor 1 TH Koperasi 6,000,000
1 15 1 15 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,000,000

1 15 1 15 1 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absen Mesin Absen 1 unit Koperasi 5,000,000
Prog Peningkatan Peng. Sistem Pelaporan

1 15 1 15 1 06 15,000,000
Capaian Kinerja
1 15 1 15 1 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Laporan Capaian Kinerja 4 kl Koperasi 2,000,000
1 15 1 15 1 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Semesteran 2 kl Koperasi 2,500,000
1 15 1 15 1 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun Laporan Tahunan Dinas 2 kl Koperasi 3,000,000
1 15 1 15 1 06 05 Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan Laporan Bulanan 4 kl Koperasi 3,000,000
1 15 1 15 1 06 10 Penyusunan KUA/PPAS. RKA, DPA/DPPA KUS,DPA/DPPA 1 kl Koperasi 2,000,000
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
1 15 1 15 1 06 16 LAKIP 1 kl Koperasi 2,500,000
Instansi Pemerintah
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

1 15 01 15 01 15 122,500,000
Menengah yang Kondusif
1 15 1 15 1 15 02 Sosialisasi Kebijakan Tentang UKM Kebijakan UMKM 30 UMKM 10 Kec 10,000,000
Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha
1 15 1 15 1 15 03 Perijinan UMKM 15 UMKM 10 Kec 12,500,000
UMKM
1 15 1 15 1 15 08 Fasilitasi Pengembangan UMKM UMKM 40 UMKM 10 Kec 20,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 15 1 15 1 15 13 Pendataan Kelompok UMKM Profil UMKM 30 UMKM 10 Kec 20,000,000
1 15 1 15 1 15 14 Fasilitasi sarana dan prasarana UMKM Prasarana UMKM 20 UMKM 10 Kec 60,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN
1 15 1 15 1 16 KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN 122,500,000
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha
1 15 1 15 1 16 03 Mitra UMKM 25 UMKM 10 Kec 20,000,000
Bagi UMKM
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
1 15 1 15 1 16 06 Pelaku Usaha Kecil 50 UMKM 10 Kec 50,000,000
Bagi UMKM
Pelatihan Manajemen Pengelolaan
1 15 1 15 1 16 07 Pengelola Koperasi 25 Kop 10 Kec 22,500,000
Koperasi/KUD
1 15 1 15 1 16 12 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk UMKM Pengelola UMKM 25 UMKM 10 Kec 30,000,000
Program Pengembangan Sistem Pendukung

1 15 1 15 1 17 309,000,000
Usaha Bagi Koperasi
1 15 1 15 1 17 02 Sosialisasi Kebiajakan Tentang Usaha Koperasi Kebijakan Usaha Koperasi 120 10 Kec 10,000,000
Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana
1 15 1 15 1 17 05 KSP/USP 30 KSP 10 Kec 20,000,000
Pemerintah Bagi KSP/USP Kop
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah
1 15 1 15 1 17 08 IKM 10 Kec 10 Kec 15,000,000
Tangga IKM
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha
1 15 1 15 1 17 09 Promosi Produk UMKM 2 Kl 10 Kec 30,000,000
Koperasi dan UMKM
Pengembangan Jaringan dan Wira Usaha Baru
1 15 1 15 1 17 12 KSP/USP 60 KSP 10 Kec 100,000,000
Bagi KSP/USP Kop
Transformasi Teknologi Sistim Pembinaan
1 15 1 15 1 17 13 Pengelola Koperasi 10 Kop 10 Kec 30,000,000
Koperasi
Bimbingan Pengawasan dan Penilaian
1 15 1 15 1 17 14 KSP/USP 100 KSP 10 Kec 25,000,000
Kesehatan KSP/USP
Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Usaha
1 15 1 15 1 17 15 Usaha Koperasi 60 Kop 10 Kec 30,000,000
Koperasi

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Pembinaan Pengawasan Produk Usaha
1 15 1 15 1 17 16 Produk Koperasi 90 Kop 10 Kec 25,000,000
Koperasi
1 15 1 15 1 17 17 Fasilitasi Usaha Serba Guna Koperasi dan UKM Usaha Serbaguna Koperasi 40 Kop 10 Kec 12,000,000
1 15 1 15 1 17 18 Fasilitasi Usaha Simpan Pinjam Koperasi USP Koperasi 30 KUKM 10 Kec 12,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Usaha
1 15 1 15 1 17 19 Gerakan Koperasi
koperasi
dalam rangka Kabupaten Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
1 15 1 15 1 18 217,860,000
Koperasi
Koordinasi pelaks. kebijakan dan program
1 15 1 15 1 18 01 Gerakan Koperasi 20 kop 10 Kec 20.360.000
pembangunan koperasi
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman
1 15 1 15 1 18 04 Gerakan Koperasi 150 kop 10 Kec 15,000,000
perkoperasian
Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan
1 15 1 15 1 18 05 Gerakan Koperasi 50 kop 10 Kec 50,000,000
Koperasi Berprestasi
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan
1 15 1 15 1 18 06 Gerakan Koperasi 60 Kop 10 Kec 35,000,000
Kerjasama Usaha Koperasi
Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana
1 15 1 15 1 18 08 Koperasi berprestasi 10 kop 10 Kec 60,000,000
Manaj Modern usaha Koperasi
1 15 1 15 1 18 11 Fasilitasi Pelaksanaan JBK/ Audit Koperasi Gerakan Koperasi 80 kop 10 Kec 22,500,000
Fasilitasi pelaksanaan rapat anggota tahunan
1 15 1 15 1 18 12 Koperasi yang RAT 100 kop 10 Kec 15,000,000
koperasi
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER

1 15 1 15 1 20 60,000,000
DAYA MANUSIA
Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Akuntansi
1 15 1 15 1 20 01 Pengusaha, Pengerajin 30 UKM Lobar 30,000,000
Koperasi Sistem
1 15 1 15 1 20 03 Pelatihan Pengawasan dan Pengawas Koperasi Pengawas Koperasi 30 Kop Lobar 30,000,000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 15 1 15 1 01 Program Pelayanan Administrasi 269,540,000
Perkantoran
1 15 1 15 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat-menyurat 12 Bln 6,000,000
Penyediaan Jasa komunikasi,Telpon dan Air (
1 15 1 15 1 01 02 Telepon Air dan Listrik 12 Bln 30,000,000
Daya /Internet )
1 15 1 15 1 01 06 12 Bln 25,000,000
Kendaraan Dinas Perpanjangan STNK kendaraan Dinas
1 15 1 15 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelola Keuangan 12 Bln 38,880,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Tenaga Kebersihan,Sopir, Tukang Kebun
1 15 1 15 1 01 08 12 Bln 71,400,000
1 15 1 15 1 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan Komputer 12 Bln 7,500,000
1 15 1 15 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bln 12,000,000
1 15 1 15 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 Bln 9,000,000
1 15 1 15 1 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Komponen Listrik 12 Bln 5,000,000
1 15 1 15 1 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Koran Lombok Post 12 Bln 8,160,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan
1 15 1 15 1 01 18 Rakor dan Konsul. Ke Pusat & Daerah 7 kl 50,000,000
Luar Daerah
1 15 1 15 1 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Petugas Keamanan Kantor 12 Bln 6,600,000
1 15 1 15 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 69,890,000

Aparatur
1 15 1 15 1 02 14 Pengadaan Mesin Hitung,Kalkulator,Komputer Server Internet 1 9,890,000
1 15 1 15 1 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor 1 Th 10,000,000
1 15 1 15 1 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional 1 Th 50,000,000
Program Peningkatan Peng. Sistem 30,386,000

1 15 1 15 1 06
Pelaporan Capian Kinerja
1 15 1 15 1 06 01 Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Laporan Capian Kinerja 4 kl 4,000,000
1 15 1 15 1 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Lapooran Tahunan 1 kl 3,000,000
dan Tahunan

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 15 1 15 1 06 05 Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD 12 Bln 15,786,000
dan Pendapatan SKPD
1 15 1 15 1 06 10 Penyusunan KUA/PPAS,RKA,DPA/DPPA KUA/PPAS,DPA/DPPA 2 kl 4,250,000
1 15 1 15 1 06 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP 1 kl 3,350,000
Instansi Pemerintah
Program Pengembangan Industri Kecil dan 30,000,000

2 07 1 15 01 16
Menengah
2 07 1 15 01 16 02 Pembinaan industri Kecil dan menengah Pengerajin Industri Kecil 75 org 30,000,000
dalam memperkuat jaringan Klaster Industri
2 07 1 15 01 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 330,000,000

Industri
2 07 1 15 01 17 01 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pengusaha /Pengerajin 180 org 50,000,000
2 07 1 15 01 17 02 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kelompok/Pengusaha/sentra 150 org 100,000,000
Industri
2 07 1 15 01 17 08 Pemberian Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelompok/Pengerajin industri 6 pkt 180,000,000
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2 07 1 15 01 19 Program Pengembangan Sentra-sentra 60,000,000

Industri Potensial
06 Penataan dan Operasional UPTD GERABAH Sentra Industri Gerabah/Industri Kayu 1 kgt 60,000,000
dan UPTD KAYU
2 06 1 15 01 15 70,000,000
Meningkatkan Pengawasan Peredaran Barang
2 06 1 15 01 15 03 Meminimalisasikan kerugian Konsumen 400 Jenis 25,000,000
dan Jasa
Pelayanan Pos ukur dan Pengawasan Alat
2 06 1 15 01 15 07 Tertib Penggunaan Alat UTTP 400 unit 15,000,000
UTTP
2 06 1 15 01 15 12 Pendataan Barang Beredar dan Jasa Barang /Jasa di pasar 5 jenis 6 kali 30,000,000
Bantuan Sarana Penngkatan Pelayanan
2 06 1 15 01 15 16 Aparat 1 paket
Kemetrologian ( DAK )
2 06 1 15 01 17 Peningkatan Pengembangan Ekspor 45,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Konsultasi Usaha Dalam Rangka Peningkatan
14 Komoditi Ekspor Daerah 5% 5,000,000
Ekspor
16 Pameran Produk Ekspor (PPE ) Sentra dan Pengusaha Industri 1 kl 40,000,000
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

2 06 1 15 01 18 53,543,543,553
Negeri
Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Pokok
08 Masyarakat Lombok Barat 3 Lokasi 50,000,000
Masyarakat (HUT LOBAR)
09 Pengembangan Usaha Perdagangan Formal Pengusaha 100 Prshn 20,000,000
Pemantauan Stok Sembako dan Barang
11 20,000,000
Strategis
Pelaksanaan Operasional Pasar Murah di
17 Masyarakat Lombok Barat 44 kmdt 50,000,000
Kab.Lombok Barat
Pembangunan /Renovasi Pasar Tradisioanl
18 Pedagang Pasar 2 unit 7,000,000,000
di Daerah Tertinggal
19 Pameran Dagang Luar Daearah Pengusaha Pemasaran Komoditi 2 kali 40,000,000
26 Pembangunan pasar umum/Kabupaten (DAK) 2 unit 41,363,543,553
29 Pembangunan Pasar Souvenir/Cinderamata 1 Unit 5,000,000,000
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
2 06 1 15 01 19 60,000,000
Asongan
Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan
01 Pedagang Kaki Lima dan Asongan 10 kali 20,000,000
Asongan
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi
03 Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1 paket 40,000,000
Pedagang Kaki Lima Asongan
1 19 01 BAKESBANG POLINMAS 1.471.650.000,00

1 URUSAN WAJIB 1.038.250.000,00
1 19 KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM
NEGERI

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 19 01 19 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat masuk dan keluar 1 tahun 1.500.000,00
1 19 01 19 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Berfungsinya sarana komunikasi air dan 1 tahun Bakesbangpolinm 12.000.000,00
dan listrik listrik as
1 19 01 19 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya jasa peralatan dan 1 tahun Bakesbangpolinm 2.850.000,00
kantor perlengkapan kantor as
1 19 01 19 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpeliharanya kendaraan 1 tahun Bakesbangpolinm 38.518.000,00
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional as
1 19 01 19 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terciptanya tertib administrasi keuangan 1 tahun Bakesbangpolinm 43.682.000,00
as
1 19 01 19 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan 1 tahun Bakesbangpolinm 55.000.000,00
tukang kebun dll kantor, sopir, tukang kebun, dll as
1 19 01 19 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terciptanya alat kerja baik 1 tahun Bakesbangpolinm 5.000.000,00
as
1 19 01 19 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Bakesbangpolinm 16.700.000,00
as
1 19 01 19 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 1 tahun Bakesbangpolinm 11.000.000,00
penggandaan as
1 19 01 19 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen listrik 1 tahun Bakesbangpolinm 4.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor as
1 19 01 19 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 tahun Bakesbangpolinm 3.000.000,00
as
1 19 01 19 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan 1 tahun Bakesbangpolinm 7.920.000,00
perundang-undangan perundang-undangan as
1 19 01 19 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum 1 tahun Bakesbangpolinm 7.350.000,00
as
1 19 01 19 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat koordinasi dan 12 kali Bakesbangpolinm 60.000.000,00
dalam/luar daerah konsultasi ke dalam dan keluar daerah as
1 19 01 19 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Terlaksananya administrasi kantor 2 orang Bakesbangpolinm 19.500.000,00
Administrasi/Teknis Perkantoran as

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Aparatur
1 19 01 19 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun Bakesbangpolinm 40.000.000,00
as
1 19 01 19 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya secara berkala kendaraan 1 tahun Bakesbangpolinm 75.000.000,00
dinas/operasional dinas/operasional as
1 19 01 19 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim 30.380.000,00

1 19 01 19 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan 1 tahun Bakesbangpolinm 25.680.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar kinerja SKPD as
1 19 01 19 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan 24 ekp Bakesbangpolinm 3.200.000,00
semesteran as
1 19 01 19 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir 6 ekp Bakesbangpolinm 1.500.000,00
dan Tahunan tahun as
1 19 01 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan 375.000.000,00

Kenyamanan Lingkungan
1 19 01 19 01 15 03 Pelatihan Pengendalian keamanan dan Terdeteksinya lebih dini masalah-masalah 1 paket Kab. Lombok 25.000.000,00
kenyamanan lingkungan yang menimbulkan gangguan Barat
1 19 01 19 01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Terciptanya keamanan lingkungan di desa 1 paket Kab. Lombok 50.000.000,00
dan kecamatan dan Lobar (Kominda) Barat
1 19 01 19 01 15 07 Penyusunan kajian masalah strategis 1 paket Kab. Lombok 30.000.000,00
Barat
1 19 01 19 01 15 08 Pengendalian keamanan lingkungan 5000 orang Kab. Lombok 270.000.000,00
(dukungan pengendalian dalam rangka pemilu Barat
Gubernur dan Bupati)
1 19 01 19 01 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 95.000.000,00

Pencegahan Tindak Kriminal
1 19 01 19 01 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat Pelaksanaan Pemilu Kab. Lombok 75.000.000,00
keamanan dalam tekhnik pencegahan Barat
1 19 01 19 01 16 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Lombok 20.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Barat
1 19 01 19 01 17 Program Pengembangan Wawasan 82.500.000,00

Kebangsaan
1 19 01 19 01 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- Tercipatanya pemahaman wawasan 750 orang Kab. Lombok 37.500.000,00
nilai luhur budaya bangsa kebangsaan pada aparatur desa Barat
1 19 01 19 01 17 04 Peningkatan wawasan kebangsaan terhadap Meningkatnya wawasan kebangsaan 600 orang Kab. Lombok 45.000.000,00
masyarakat terhadap masyarakat Barat
1 19 01 19 01 18 Program Kemitraan Pengembangan 15.000.000,00

Wawasan Kebangsaan
1 19 01 19 01 18 01 Fasilitasi pencapaian khalokah dan berbagai 150 orang Kab. Lombok 15.000.000,00
forum keagamaan lainnya dalam upaya Barat
peningkatan wawasan kebangsaan
(pencegahan pengaruh budaya
aspariwisata)ing terhadap masyarakat lingkar
1 19 01 19 01 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk 145.000.000,00

Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1 19 01 19 01 19 02 Pemberdayaan masyarakat forum 1 tahun Kab. Lombok 50.000.000,00
kewaspadaan dini Barat
1 19 01 19 01 19 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 tahun Kab. Lombok 20.000.000,00
Barat
1 19 01 19 01 19 04 Pengendalian gangguan terhadap idiologi, 1 tahun Kab. Lombok 50.000.000,00
politik, ekonomi dan pemerintahan Barat
(IPOLEKPEM)
Pemantauan terhadap orang asing dan 1 tahun Kab. Lombok 25.000.000,00
pembauran bangsa Barat
1 19 01 19 01 20 Program Peningkatan Pemberantasan 90.000.000,00

Penyakit Masyarakat (Pekat)
1 19 01 19 01 20 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ Terhindarnya masayarakat pengguna 40 orang Kab. Lombok 20.000.000,00
penggunaan minuman keras dan narkoba minuman keras dan narkoba Barat

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 19 01 19 01 20 07 Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak Terhindarnya praktek eksploitasi anak di 40 orang Kab. Lombok 20.000.000,00
bawah umur bawah umur Barat
1 19 01 19 01 20 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terwujudnya data dan informasi tentang 1 tahun Kab. Lombok 25.000.000,00
bahaya miras dan narkoba Barat
1 19 01 19 01 20 09 Pembuatan peta wilayah rawan konflik Kab. Lombok 25.000.000,00
Barat
1 19 01 19 01 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 49.421.500,00

1 19 01 19 01 21 02 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai Terciptanya kondisi perpolitikan dan sosial 1 tahun Kab. Lombok 16.045.500,00
politik (Rekomendasi Keuangan Parpol) masyarakat yang aman (rekomendasi Barat
keuangan Parpol)
1 19 01 19 01 21 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan evaluasi 1 tahun Kab. Lombok 25.906.000,00
kegiatan Barat
1 19 01 19 01 21 06 Penyusunan data base, LSM, dan Ormas Tersedianya validasi data base, Ormas, 1 tahun Kab. Lombok 0,00
dan LSM Barat
1 19 01 19 01 21 07 Penyuluhan kepada pengurus LSM dan Terwujudnya kerjasama yang baik dan 40 orang Kab. Lombok 7.470.000,00
ORMAS partisipasi yang optimal antara pemda Barat
dan ormas, dan LSM
1 19 01 19 01 21 08 Penyukuhan kepada Pengurus Parpol Terbinanya anggota dan Pengurus Parpol 45 orang Kab. Lombok 0,00
Barat
1 19 02 SATPOL PP 1.342.350.000,00
1 URUSAN WAJIB 755.000.000,00
1 19 KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM
NEGERI
1 19 02 19 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun PolPP 4.000.000,00
1 19 02 19 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air Tersedianya jasa komunikasi, lstrk, air 1 tahun PolPP 8.500.000,00
dan listrik
1 19 02 19 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa adm keuangan 1 tahun PolPP 35.070.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 19 02 19 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan 1 tahun PolPP 2.000.000,00
1 19 02 19 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya peralatan kerja kantor 1 tahun PolPP 2.500.000,00
1 19 02 19 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 1 tahun PolPP 4.500.000,00
1 19 02 19 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakanan & 1 tahun PolPP 3.090.000,00
penggandaan
1 19 02 19 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya peralatan listrik 1 tahun PolPP 2.000.000,00
1 19 02 19 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan 6 paket PolPP 20.000.000,00
kantor perlengkapankantor
1 19 02 19 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan perundang- 1 tahun PolPP 2.840.000,00
perundang-undangan undangan
1 19 02 19 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makmin tamu 1 tahun PolPP 45.000.000,00
1 19 02 19 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya jasa tenaga kerja tekhnis PolPP 75.500.000,00
daerah
1 19 02 19 02 01 19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis PolPP 175.000.000,00
perkantoran

Aparatur
1 19 02 19 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya mebeleur 1 tahun PolPP 4.000.000,00
1 19 02 19 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas PolPP 75.000.000,00
/operasional
1 19 02 19 02 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala meubeulair 1 tahun PolPP 2.000.000,00
1 19 02 19 02 02 29 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas 2 unit PolPP 25.000.000,00

Aparatur
1 19 01 19 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 3 paket PolPP 75.000.000,00
1 19 01 19 02 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan 1 tahun PolPP 25.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 19 02 19 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan kinerja 1 buah PolPP 450.000,00
1 19 02 19 02 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya lap keu semesteran 1 buah PolPP 450.000,00
1 19 02 19 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya lap keu akhir tahun 1 buah PolPP 450.000,00
dan Tahunan
1 19 02 19 02 15 Program Peningkatan Keamanan dan 20.000.000,00

Kenyamanan Lingkungan
1 19 02 19 02 15 04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari Penertiban pelanggar perda & keputusan 1 tahun PolPP 10.000.000,00
kegiatan masyarakat bupati
1 19 02 19 02 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian Pelanggar peda & kep. 1 tahun PolPP 10.000.000,00
Bupati
1 19 02 19 02 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 635.000.000,00

Pencegahan Tindak Kriminal
1 19 02 19 02 16 01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi Terlaksananya kegiatan PolPP 1 tahun PolPP 635.000.000,00
kegiatan polisi pamong praja
1 19 02 19 02 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk 100.000.000,00
menjaga ketertiban
1 19 02 19 02 19 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Pelaku Miras Desa PolPP 100.000.000,00
masyarakat
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH
Terwujudnya Pelayanan administrasi
1 19 1 19 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun BPBD 2,250,000
Kantor yang optimal
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya, air
1 19 1 19 03 01 02 1 Tahun BPBD 10,295,775
dan Listrik

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan
1 19 1 19 03 01 06 1 Tahun BPBD 8,700,000
kendaraan dinas operasional
1 19 1 19 03 01 07 Penyediaan Jasa administrasi keuangan 15 orang BPBD 28,296,000
Penyediaan Jasa kebersihan
1 19 1 19 03 01 08 4 orang BPBD 23,760,000
kantor,Sopir,Tukang Kebun dll
1 19 1 19 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun BPBD 11,625,000
1 19 1 19 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun BPBD 2,720,000
Penyediaan komponen Instalasi
1 19 1 19 03 01 12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun BPBD 2,680,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

1 19 1 19 03 01 15 72 Expl BPBD 4,608,000
perundang - Undangan
1 19 1 19 03 01 17 Penyediaan makan minum tamu 968 Oh BPBD 7,350,000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
1 19 1 19 03 01 18 14 kali BPBD 66,852,500
daerah
1 19 1 19 03 02
aparatur 70,229,350
Tersedianya sarana dan prasarana
1 19 1 19 03 02 02 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional mobilitas operasional aparatur yang
berkualitas
1 19 1 19 03 02 10 Pengadaan Meubelair 5 paket BPBD 19,200,000
1 19 1 19 03 02 14 Pengadaan Computer dan Laptop/ Notebook 8 unit BPBD 18,113,750
Pengadaan Elektronika dan perangkat sound
1 19 1 19 03 02 17 BPBD 11,050,000
system 2 unit
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
1 19 1 19 03 02 24 BPBD 17,865,600
operasional 1 Tahun
1 19 1 19 03 02 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Kantor 1 Tahun BPBD 4,000,000
ProgramPeningkatan Pengembangan sistim

1 19 1 19 03 06
Pelaporan 11,551,268
Capaian kinerja dan Keuangan
Penyusunan capaian kinerja dan ihtisar Terwujudnya Laporan Capaian kinerja
1 19 1 19 03 06 01 1 Tahun BPBD 520,000
realisasi kinerja SKPD dan keuangan yang dapat di pertanggung

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Jawabkan.
1 19 1 19 03 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 Tahun BPBD 2,135,455
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 19 1 19 03 06 04 1 Tahun BPBD 1,660,000
dan tahunan
1 19 1 19 03 06 05 Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD 1 Tahun BPBD 1,818,750
1 19 1 19 03 06 10 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 5 jenis X 4 Expl BPBD 2,694,600
1 19 1 19 03 06 16 Penyusunan Laporan Lakip SKPD 1 Tahun BPBD 2,722,463
Pencegahan Dini dan Penanggulangan

1 19 1 19 03 22
Korban Bencana Alam 639,338,044
Terwujudnya Pencegahan Dini dan
Pemantauan dan Penyebarluasan informasi
1 19 1 19 03 22 01 Korban Bencana Alam yang cepat tepat
potensi Bencana alam
dan tanggap. 88 Desa 10 Kec BPBD 41,485,644
Pelatihan dan simulasi Siaga Bencana bagi
1 19 1 19 03 22 06
Relawan 200 orang Lobar 63,420,000
Bencana. Gladi/Simulasi Kedaruratan Bencana
Banjir dan Longsor Bagi TRC PB dan Anggota
Linmas. 40 orang Lobar 53,212,500
Peta dan
Pengembangan Data Base Lokasi Bencana
Software BPBD 16,412,500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi
1 19 1 19 03 22 07 Penduduk dari ancaman korban bencana 25 buah/10
alam. buah BPBD 60,000,000
Pengawasan Pelaksanaan Kebijkan Bidang
1 19 1 19 03 22 08
Kebencanaan 1 tahun Lobar 50,225,000
Pemulihan Sarana dan Prasarana akibat
1 19 1 19 03 22 10
bencana 7 paket Lobar 87,500,000
1 19 1 19 03 22 11 Survey dan investigasi Lokasi Pasca Bencana 1 Tahun Lobar 17,082,400
Tanggap Darurat Bencana 1 Tahun BPBD 250,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kesiagaan dan

1 19 1 19 03 19
Pencegahan Bahaya Kebakaran 100,024,263
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Terwujudnya Pelayanan Penanggulangan
1 19 1 19 03 1 tahun PMK 100,024,263
Bahaya Kebakaran Bahaya Kebakaran yang cepat dan sigap
1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 14.530.606.250,00

1 URUSAN WAJIB 14.530.606.250,00
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, 14.530.606.250,00
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 20 1 20 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tertib administrasi surat menyurat 1 Tahun Setda 103.000.000,00
dengan aturan
1 20 1 20 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpenuhinya kebutuhan komunikasi 1 Tahun Setda 445.000.000,00
dan listrik sumberdaya air dan listrik
1 20 1 20 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Peralatan dan perlengkapan tersedia 1 Tahun Setda 146.000.000,00
kantor dengan kondisi baik
1 20 1 20 03 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Terjaminnya barang milik daerah 1 Tahun Setda 12.000.000,00
1 20 1 20 03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kondisi kendaraan dalam keadaan baik 1 Tahun Setda 336.740.900,00
kendaraan dinas/operasional dan kelengkapan surat izin dalam keadaan
hidup
1 20 1 20 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya tertib administrasi 90 % Setda 205.000.000,00
keuangan
1 20 1 20 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Kebersihan kantor terjaga dan asri 1 Tahun Setda 200.000.000,00
Tukang Kebun dll
1 20 1 20 03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercapainya tertib administrasi pelayanan 90 % Setda 16.000.000,00
perkantoran
1 20 1 20 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis 1 Tahun Setda 170.000.000,00
Kantor
1 20 1 20 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan 1 Tahun Setda 401.001.000,00
dan Penggandaan
PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi Kinerja aparatur menjadi lebih lancar 1 Tahun Setda 35.000.000,00
1 20 1 20 03 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Tahun Setda 55.000.000,00
kantor memadai
1 20 1 20 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Peningkatan wawasan aparatur 90 % Setda 56.784.000,00
perundang-undangan pemerintah
1 20 1 20 03 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor 1 Tahun Setda 408.500.000,00
1 20 1 20 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya akomodasi bagi 1 Tahun Setda 690.000.000,00
kepentingan kantor
1 20 1 20 03 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi semakin baik 1 Tahun Setda 1.000.000.000,00
dalam/luar daerah dan berkesinambungan
1 20 1 20 03 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Meningkatnyan pelayanan administrasi 90% Setda 221.000.000,00
Administrasi/Teknis Perkantoran perkantoran
1 20 1 20 03 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Keamanan Kantor terjamin 90% Setda 53.460.000,00
1 20 1 20 03 01 29 Pendataan Bidang APK, PP&KB, Sosnakertrans 1 Tahun Setda 5.000.000,00
1 20 1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.863.331.000,00

Aparatur
1 20 1 20 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung kantor baru 100% Setda 150.000.000,00
1 20 1 20 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Setda 50.000.000,00
1 20 1 20 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan sarana Gedung/Kantor 90% Setda 200.000.000,00
1 20 1 20 03 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Peningkatan sarana dan prasarana rumah 90% Setda 148.000.000,00
jabatan
1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan Gedung Kantor 90% Setda 50.000.000,00
yang memadai
1 20 1 20 03 02 14 Pengadaan Komputer Meningkatnya sarana kerja aparatur 90% Setda 4.000.000,00
1 20 1 20 03 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Suasana dan kondisi Rumah Jabatan Setda 43.200.000,00
tetap kondusif
1 20 1 20 03 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 tahun Setda 600.600.000,00
1 20 1 20 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terciptanya suasana kerja yang nyaman 100% Setda 206.200.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 03 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kendaraan dinas Bupati dan Wk. Bupati 6 Unit Setda 174.000.000,00
dalam kondisi baik
1 20 1 20 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kendaraan dinas dalam kondisi baik 1 Tahun Setda 342.726.000,00
dinas/operasional
1 20 1 20 03 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Perlengkapan rumah jabatan dalam 90% Setda 33.200.000,00
Rumah Jabatan/Dinas kondisi layak pakai
1 20 1 20 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Tersedianya perlengkapan guna 90% Setda 30.000.000,00
kantor menunjang kinerja aparatur
1 20 1 20 03 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kondisi peralatan gedung kantor dalam 97% Setda 200.700.000,00
keadaan baik
1 20 1 20 03 02 33 Pemeliharaan Rutin/berkala taman, tempat Terciptanya suasana asri dan alami pada 90% Setda 268.505.000,00
parkir dan halaman kantor halaman kantor
1 20 1 20 03 02 38 Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan listrik Kinerja aparatur dapat berjalan dengan 90% Setda 105.400.000,00
baik
1 20 1 20 03 02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Terlaksananya edang/Berat Kendaraan 90% Setda 250.000.000,00

1 20 1 20 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tetap tersedianya pakaian dinas Bupati 1 Tahun Setda 75.000.000,00
perlengkapannya dan Wk. Bupati yang sesuai
1 20 1 20 03 05 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya 290.200.000,00

Aparatur
1 20 1 20 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tercapainya diklat formal aparatur 90% Setda 16.600.000,00
1 20 1 20 03 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan Meningkatnya pengetahuan aparatur 90% Setda 135.000.000,00
perundang-undangan tentang perundang-undangan
1 20 1 20 03 05 04 Bimbingan dan Pelatihan Teknis Meningkatnya pengetahuan aparatur Setda 138.600.000,00

1 20 1 20 03 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kinerja SKPD dapat di evaluasi 1 Tahun Setda 36.648.500,00
1 20 1 20 03 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terevaluasi dan terencananya 1 Tahun Setda 10.465.500,00
penggunaan dana

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terevaluasinya penggunaan dana tahun 1 Tahun Setda 23.229.500,00
dan Tahunan anggaran bersangkutan
1 20 1 20 03 06 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Terselenggaranya kegiatan selama 1 1 Tahun Setda 45.000.000,00
tahun anggaran
1 20 1 20 03 06 11 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 1 Tahun Setda 70.000.000,00
Pemerintah
1 20 1 20 03 06 17 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Terevaluasinya penggunaan dana 1 Tahun Setda 31.715.850,00
triwulan
1 20 1 20 03 06 18 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Terevaluasinya penggunaan dana 1 Tahun Setda 75.000.000,00
1 20 1 20 03 06 19 Penyusunan Informasi Laporan Tersusunnya Informasi Laporan 1 Keg Setda 30.000.000,00
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1 20 1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 1.542.838.000,00

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
1 20 1 20 03 16 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh Dapat menjadi bahan dan pertimbangan 90% Setda 90.000.000,00
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi KDH dalam membuat kebijakan daerah
sosial dan masyarakat
1 20 1 20 03 16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Terjaminnya kunjungan kerja pejabat 90% Setda 163.000.000,00
departemen/ lembaga pemerintah non negara/ departemen/lembaga
departemen/luar negeri pemerintah non departemen/luar negeri
1 20 1 20 03 16 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terselesaikannya permasalahan yang di 90% Setda 400.000.000,00
Kabupaten Lombok Barat
1 20 1 20 03 16 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Tercapainya program peningkatan 90% Setda 44.000.000,00
pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
1 20 1 20 03 16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ Terevaluasinya kekurangan maupun 1 Tahun Setda 165.838.000,00
wakil kepala daerah kelebihan berbagai program pemerintah

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 03 16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Tercapainya program peningkatan 90% Setda 475.000.000,00
pemerintah daerah lainnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
1 20 1 20 03 16 07 Pelayanan kepala daerah dan wakil kepala 1 Tahun Setda 100.000.000,00
daerah
1 20 1 20 03 16 08 Penerimaan kunjungan anggota DPR/DPRD Meningkatnya kualitas pelayanan 1 Tahun Setda 75.000.000,00
dari dalam dan luar daerah
1 20 1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan 1. 522.045.000,00

Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 1 20 03 17 01 Penyusunan standar satuan harga Tersusunnya buku standar satuan harga 1 Tahun Setda 45.000.000,00
sebagai dasar penyusunan anggaran 2013
1 20 1 20 03 17 16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Terlaksananya tertib administrasi barang 1 Tahun Setda 42.045.000,00
daerah sesuai dengan peraturan yang
berlaku
1 20 1 20 03 17 17 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber 5 BUMD 1 Keg Setda 75.000.000,00
pendapatan daerah (Peningkatan sumber-
sumber PBB/BPHTB)
1 20 1 20 03 17 20 Pengembangan keserasian, kebijakan dan Terpenuhinya pelayanan RTS-PM di Kab. 90.097 RTS-PM Setda 800.000.000,00
kesejahteraan Lobar
1 20 1 20 03 17 61 Konsultasi, Studi Banding dan Monitoring Terlaksananya Studi Banding dan 1 Tahun Setda 50.000.000,00
Monitoring
1 20 1 20 03 17 64 Layanan pengadaan barang/jasa secara Terlaksananya pengadaan barang/jasa 1 Tahun Setda 240.000.000,00
elektronik secara elektronik
1 20 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan 318.335.500,00

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 20 1 20 03 20 09 Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kab. Tersedianya informasi pelaksanaan 90% Setda 300.000.000,00
Lobar pembangunan
1 20 1 20 03 20 11 Monitoring dan evaluasi administrasi Tersedianya informasi aktual sebagai 1 Tahun Setda 18.335.000,00
pengendalian pemanfaatan ruang bahan perumusan kebijakan dalam

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
pengadaan barang/jasa
1 20 1 20 03 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 300.000.000,00

Informasi
1 20 1 20 03 23 01 Penyusunan sistem informasi terhadap Tersedianya sistem informasi terhadap 1 Tahun Setda 300.000.000,00
layanan publik pelayanan publik yang memadai
1 20 1 20 03 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar 565.696.500,00

Pemerintah Daerah
1 20 1 20 03 25 02 Koordinasi & Fasilitasi Penggunaan DBHCHT Petani Tembakau 1 Keg Setda 300.000.000,00
1 20 1 20 03 25 06 Koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi 3 Kali Pameran 1 Keg Setda 96.000.000,00
pameran
1 20 1 20 03 25 09 Peningkatan pemahaman penghayatan dan Tokoh agama dan tokoh masyarakat 1 Keg Setda 83.050.000,00
pengamatan serta pengembangan nilai-nilai
keagamaan
1 20 1 20 03 25 13 Operasional Jamkesmasda Tertanganinya Fasilitas Kesehatan 1 Tahun Setda 30.000.000,00
masyarakat Kab. Lombok Barat
1 20 1 20 03 25 14 Pembinaan, Pemberangkatan dan Pemulangan Terlayaninya jamaah Calon Haji Kab. 1 Tahun Setda 36.646.500,00
Jamaah Haji Lobar
1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang- 747.020.000,00

undangan
1 20 1 20 03 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan Tersedianya rancangan peraturan 1 Tahun Setda 26.620.000,00
peraturan perundang-undangan perundang-undangan
1 20 1 20 03 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang- Ter-Legalisasinya Legislasi rancangan 1 Tahun Setda 300.000.000,00
undangan peraturan perundang-undangan
1 20 1 20 03 26 05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Publikasi Peraturan 1 Tahun Setda 150.000.000,00
Perundang-undangan
1 20 1 20 03 26 07 Sosialisasi, Monev Pelaksanaan & 1 Tahun Setda 75.000.000,00
Implementasi Peraturan Perundang -
undangan

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 03 26 08 Penyelesaian Sengketa Hukum Terselesikannya perkara-perkara pemda 1 Tahun Setda 165.400.000,00
1 20 1 20 03 26 10 Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia 1 Tahun Setda 30.000.000,00
1 20 1 20 03 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 632.192.000,00

1 20 1 20 03 27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas Terselenggaranya pelayanan administrasi 1 Tahun Setda 61.500.000,00
wilayah administrasi antar daerah yang baik
1 20 1 20 03 27 08 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Terselenggaranya pelayanan administrasi 1 Tahun Setda 20.692.000,00
Wilayah yang baik
1 20 1 20 03 27 09 Penyusunan Pedoman Teknis Pelayanan Adm. 10 Kecamatan 1 Tahun Setda 100.000.000,00
Terpadu Kec. (PATEN)
1 20 1 20 03 27 10 Biaya Operasional Kelurahanan Tersedianya Biaya Operasional 1 Tahun Setda 450.000.000,00
Kelurahanan
1 20 1 20 03 31 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 31.036.500,00

1 20 1 20 03 31 09 Pengembangan Sistem informasi manajemen Tersedianya database dan informasi 1 Tahun Setda 31.036.500,00
data potensi daerah
1 20 1 20 03 34 Program Peningkatan Komunikasi dan 265.822.500,00

Informasi Serta Pembangunan Media Massa
1 20 1 20 03 34 01 Pembinaan personil sandi dan telekomunikasi Terlayaninya kebutuhan sandi untuk 1 Tahun Setda 2.970.000,00
se Kabupaten & Kota pemenuhan kerja
1 20 1 20 03 34 03 Penyebarluasan informasi pembangunan Sosialisasi dan visualisasi SIMDA 90% Setda 218.547.500,00
daerah
1 20 1 20 03 34 06 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi Meningkatnya SDM aparatur di bidang TI 1 Tahun Setda 44.305.000,00
informasi
1 20 1 20 03 37 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 47.500.000,00

1 20 1 20 03 37 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Terselenggaranya Fasilitasi 1 Tahun Setda 47.500.000,00
Pemerintah Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintah
1 20 1 20 03 58 Program Verifikasi Penyaluran Bantuan 36.350.000,00

Bansos

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 03 58 01 Verifikasi penyaluran bantuan sosial Verifikasi penyaluran bantuan sosial 1 Keg Setda 36.350.000,00
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 90.000.000,00

PERLINDUNGAN ANAK
1 11 1 20 03 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 34.275.500,00
Perlindungan Perempuan
1 11 1 20 03 17 10 Pertemuan, pembinaan dan pembedayaan Terlaksananya Pertemuan, pembinaan 1 Keg Setda 34.275.500,00
serta Perlindungan Perempuan dan Anak dan pembedayaan serta Perlindungan
Perempuan dan Anak
1 11 1 20 03 18 Program Peningkatan Peran Serta dan 64.441.000,00

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1 11 1 20 03 18 01 Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Organisasi Terlaksananya pembinaan bagi anggota 1 Tahun Setda 31.841.000,00
Perempuan & Kemasyarakatan perempuan
1 11 1 20 03 18 02 Pemilihan Terune Dedare Sasaq Tahun 2013 Terlaksananya Pemilihan Terune Dedare 25.000.000,00
Sasaq Tahun 2013
1 11 1 20 03 18 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data Monitoring, Evaluasi 1 Tahun Setda 7.600.000,00
1 13 1 20 03 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 46.230.000,00

1 13 1 20 03 21 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Terpenuhinya pendidikan keterampilan 1 Tahun Setda 46.230.000,00
Sosial Masyarakat penyandang cacat dan pembinaan
organisasi sosial lainnya
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 536.567.500,00

1 25 1 20 03 18 Program Kerjasama Informasi dan Media 18.567.500,00
Massa
1 25 1 20 03 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Buku Penyelenggara Pemerintahan 1 Keg Setda 18.567.500,00
pemerintah daerah

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 25 1 20 03 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 48.000.000,00
Informasi
1 25 1 20 03 23 01 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pengembangan SMS Centre 2 Aplikasi Setda 48.000.000,00
layanan publik
1 25 1 20 03 25 Program Pengembangan Komunikasi, 470.000.000,00

1 25 1 20 03 25 05 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pengadaan Jaringan Komputer Fiber 15 SKPD Setda 150.000.000,00
Optic
1 25 1 20 03 25 06 Pengkajian & pengembangan Sistem Informasi Pengembembangan dan pembuatan 10 10 SIM Setda 320.000.000,00
sistem informasi manajemen layanan
publik
1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 13.042.688.658,00
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
PERSANDIAN
1 20 1 20 04 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terwujudnya kelancaran pendistribusian 12 bulan Sek. DPRD Lobar 25.000.000,00
surat menyurat yg teratur
1 20 1 20 04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terwujudnya kelancaran operasional 12 bulan Sek. DPRD Lobar 151.000.000,00
dan listrik kantor yg baik dan teratur
1 20 1 20 04 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Melaksanakan tugas sehari-hari 12 bulan Sek. DPRD Lobar 50.000.000,00
kantor
1 20 1 20 04 01 06 Penyedia Jasa Perawatan dan Perizinan Tersedianya jasa pemeliharaan dan 12 bulan Sek. DPRD Lobar 176.875.000,00
Kendaraan Dinas/Operasional perizinan kendaraan dinas/operasional
1 20 1 20 04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kenyamanan /kebersihan 12 bulan Sek. DPRD Lobar 115.000.000,00
tempat kerja
1 20 1 20 04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya opersional kantor yg baik 12 bulan Sek. DPRD Lobar 40.000.000,00
1 20 1 20 04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya kebutuhan kantor dng 12 bulan Sek. DPRD Lobar 19.465.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
lancar
1 20 1 20 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi terwujudnya kelancaran kebutuhan 12 bulan Sek. DPRD Lobar 50.000.000,00
listrik/penerangan bangunan ktr penerangan ktr dng baik
1 20 1 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan per- UU Peningkatan pelayanan kepada 12 bulan Sek. DPRD Lobar 94.980.000,00
masyarakat
1 20 1 20 04 01 17 Penyediaan manakan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan 12 bulan Sek. DPRD Lobar 208.000.000,00
minuman yg lancar
1 20 1 20 04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya kebutuhan rapat dan 12 bulan Sek. DPRD Lobar 88.450.000,00
daerah konsultasi yang lancar
1 20 1 20 04 01 19 Penyediaan jasa Tenaga Administrasi/tehnik Tersedianya tenaga adm. Dan tehnis 12 bulan Sek. DPRD Lobar 16.250.000,00
perkantoran perkantoran yg lancar
1 20 1 20 04 01 20 Penyediaan Jasa Kemamanan kantor Terwujudnya keamanan kantor yang 12 bulan Sek. DPRD Lobar 77.400.000,00
kondusif
1 20 1 20 04 01 22 Penyelesaian Produk-Produk Hkm Adanya persetujuan penetapan Perda 12 bulan Sek. DPRD Lobar 35.240.000,00
(Perda,Perbup) atas inisiatif Eks Dan Legesl.
1 20 1 20 04 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Terwujudnya Adm. Keuangan daerah 12 bulan Sek. DPRD Lobar 152.403.700,00
Keuangan Daerah
1 20 1 20 04 01 24 Penerbitan Buletin, Jurnal, Brosur, dll. Tersedianya informasi kegiatan dewan 12 bulan Sek. DPRD Lobar 27.000.000,00
1 20 1 20 04 01 25 Penyelenggaraan Pendistribusian Catatan Pendistribusian materi catatan rapat 12 bulan Sek. DPRD Lobar 31.750.000,00
Rapat Risalah Sidang
1 20 1 20 04 01 26 Pelayanan Kegiatan Persidangan Terwujudnya pelayanan kegiatan 12 bulan Sek. DPRD Lobar 69.050.000,00
pelayanan persidangan

Aparatur
1 20 1 20 04 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya tugas pokok dengan baik 12 bulan Sek. DPRD Lobar 15.000.000,00
1 20 1 20 04 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pembelian peralatan 12 bulan Sek. DPRD Lobar 14.000.000,00
kantor
1 20 1 20 04 02 10 Pengadaan meubelair Tersedianya perlengkapan kantor yang 12 bulan Sek. DPRD Lobar 35.000.000,00
memadai

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 04 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 12 bulan Sek. DPRD Lobar 75.000.000,00
1 20 1 20 04 02 24 Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan Tersedianya perlengkapan kantor yang 12 bulan Sek. DPRD Lobar 480.000.000,00
dinas/operasional memadai
1 20 1 20 04 02 28 Pemeliharaan/rutin berkala peralatan gedung Tersedianya perlengkapan kantor yang 12 bulan Sek. DPRD Lobar 10.500.000,00
kantor memadai
1 20 1 20 04 02 33 Pemeliharaan rutin berkala taman tempat Terciptanya estetika kantor yang asri 12 bulan Sek. DPRD Lobar 38.665.500,00
parkir dan halaman kantor
1 20 1 20 04 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang 12 bulan Sek. DPRD Lobar 88.000.000,00
memadai
1 20 1 20 05 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 51.775.000,00

Manusia
1 20 1 20 05 03 03 Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Meningkatnya disilpin aparatur dalam 12 bulan Sek. DPRD Lobar 51.775.000,00
Per-UU melaksanakan tupoksi

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
1 20 1 20 04 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya tenaga yang terampil 1 keg Sek. DPRD Lobar 10.000.000,00
ikhtisar realisasi SKPD
1 20 1 20 04 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tenaga administerasi keuangan 1 keg Sek. DPRD Lobar 10.000.000,00
1 20 1 20 04 06 10 Penyusunan KUA,PPAS,RKA,DPA dan DPPA Tenaga administerasi keuangan 1 keg Sek. DPRD Lobar 10.000.000,00
1 20 1 20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 10.771.883.858,00

Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 1 20 04 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Tersedianya peraturan Daerah 1 Sek. DPRD Lobar 4.000.000,00
1 20 1 20 04 15 02 Hearing/dialog koordinasi dng pejabat pemda Terwujudnya hearing/dialog dengan 1 Sek. DPRD Lobar 35.000.000,00
dan tomas dan toga tokoh masyarakat
1 20 1 20 04 15 03 Rapat alat kelengkapan dewan Terwujudnya rapat-rapat alat 1 Sek. DPRD Lobar 117.500.000,00
kelengkapan DPRD
1 20 1 20 04 15 04 Rapat-rapat Paripurna Terwujudnya rapat-rapat Paripurna 1 Sek. DPRD Lobar 136.875.000,00
1 20 1 20 04 15 05 Kegiatan reses Terwujudnya kegiatan Reses 1 Sek. DPRD Lobar 2.520.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 04 15 07 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Meningkatnya sumberdaya Pimp.dan 1 Sek. DPRD Lobar 597.250.000,00
DPRD Anggota DPRD (SDM)
1 20 1 20 04 15 09 Penganti Antar waktu Anggota DPRD yang Di PAW 1 Sek. DPRD Lobar 33.308.400,00
1 20 1 20 04 15 10 Pengadaan asuransi kesehatan bagi Pimpinan Terwujudnya Askes Pimpinan dan 1 Sek. DPRD Lobar 455.615.000,00
dan anggota DPRD Anggota DPRD
1 20 1 20 04 15 11 Monitoring komisi I, II , III dan IV Terwujudnya monitoring masing-masing 1 Sek. DPRD Lobar 578.569.800,00
komisi
1 20 1 20 04 15 12 Kebugaran jasmani anggota DPRD Lobar Terwujudnya kebuagran jasmani Anggota 1 Sek. DPRD Lobar 35.950.000,00
DPRD
1 20 1 20 04 15 13 Propaganda,penerangan dan dokumentasi Terwujudnya kapasitas kelembagaan 1 Sek. DPRD Lobar 118.375.000,00
DPRD
1 20 1 20 04 15 15 Kunjungan kerja studi banding konsultasi dll Terciptanya kapasitas kelembagaan 1 Sek. DPRD Lobar 2.119.045.658,00
1 20 1 20 04 15 16 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan Tertata dengan baik jaringan dokumentasi 1 Sek. DPRD Lobar 24.395.000,00
pengarsipan produk hukum dan produk hukum
KANTOR ASET DAERAH

1 20 1 20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat Menyurat 100% Kantor Aset 5,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
1 20 1 20 08 01 02 Listrik, air dan telepon 100% 16,005,000
dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
1 20 1 20 08 01 03 Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% 20,000,000
Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Pemeliharaan & Pembaruan Surat2
1 20 1 20 08 01 06 100% 35,660,000
Kend. Dinas/Operasional Kendaraan
1 20 1 20 08 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honor Pengelola Keuangan 100% 27,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir,
1 20 1 20 08 01 08 Sopir, Cleaning Service 100% 46,200,000
tukang kebun, dll
1 20 1 20 08 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan Kerja 100% 25,000,000
1 20 1 20 08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 100% 30,459,580

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
1 20 1 20 08 01 15 Koran 100% 2,000,000
perundang-undangan
1 20 1 20 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan Minum Rapat 100% 13,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
1 20 1 20 08 01 18 Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 40,825,000
dalam/luar daerah
1 20 1 20 08 01 34 Akuisisi Pengarsipan Pengarsipan berkas 100% 16,490,000

1 20 1 20 08 02 108,700,000
Aparatur
1 20 1 20 08 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Komputer/PC & Laptop PC : 1 unit 20,000,000
Laptop : 2 unit
1 20 1 20 08 02 10 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Lemari, Meja Kerja, Kursi Kerja Lemari : 11 unit 50,000,000
Meja : 55 unit
Kursi : 55 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
1 20 1 20 08 02 24 Pengadaan BBBM & Pelumas 1 keg 38,700,000
Dinas/Op

1 20 1 20 08 06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Laporan Fisik & keu
1 20 1 20 08 06 01 1 kgt
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Aset 7,500,000
1 20 1 20 08 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Laporan Keu Semesteran 1 kgt 2,000,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keu Akhir Tahun
1 20 1 20 08 06 04 1 kgt
dan tahunan 1,500,000
Tersusunnya KUA PPAS RKA
1 20 1 20 08 06 10 1 kgt
Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1,500,000
1 20 1 20 08 06 16 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 kgt 1,500,000
1 20 1 20 08 06 19 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Lap Keuangan 1 kgt 1,000,000
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

1 20 1 20 08 17 250,000,000
Keuangan Daerah

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 08 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Tersedianya data aset daerah 10 kec Kantor Aset 40,000,000
1 20 1 20 08 17 18 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Penilaian kembali aset daerah 10 kec 150,000,000
1 20 1 20 08 17 65 Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Tim pengelolaan dan pemf. Aset 1 kgt 60,000,000
Penataan Penguasaan, Pemilikan,

1 09 1 20 16
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 7,450,500,000
Penyertifikatan Tanah dan Pembuatan Plank Penyertifikatan dan Pembuatan Plank
1 09 1 20 16 03 Gerung
Nama Pemda. 85 Plank 212,500,000
Atas Tanah Milik Daerah 50 Sertf
Pegadaan Tanah Pemda Tersedianya Tanah/lahan Pemda Gerung
DPU Lobar 1 Ha 2,000,000,000
DPR 0,5 Ha 1,000,000,000
BLK 2 Ha 4,000,000,000
Administrasi 1 Kgt 220,000,000
1 09 1 20 16 05 Pemindah tanganan Barang Milik Daerah Pengelolaan Aset Daerah 1 Paket Gerung 18,000,000
1 09 1 20 17 Penyelesaian Konflik-konflik Prtanahan 90,000,000

Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik
1 09 1 20 17 07 Penyelesaian Konflik Tanah Pemda 1 paket Gerung 60,000,000
Pertanahan
Inventarisasi Tanah Milik Daerah Data Tanah dan Bang.Milik Pemda 10 Kec Kab.Lobar 30,000,000
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH
01 20 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 769,968,000
01 20 05 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya tertib administrasi 2500 surat Dinas PPKAD 6,000,000
01 20 05 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air Terpenuhinya kebutuhan air untuk 12 bln Dinas PPKAD 48,675,000
dan listrik kelancaran tugas
01 20 05 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Tertib administrasi surat kendaraan dinas 40 unit Dinas PPKAD 16,583,000
kendaraan dinas / operasional operasional

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
01 20 05 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya tertib administrasi 25 org Dinas PPKAD 100,000,000
keuangan
01 20 05 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor sopir tk 23 org Dinas PPKAD 118,400,000
kebun dll Terpenuhinya kebersihan kantor
01 20 05 01 01 09 Penyediaan perbaikan peralatan kerja Menunjang pelaksanaan perkantotan 10 unit Dinas PPKAD 22,485,000
01 20 05 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan aparatur 1 Tahun Dinas PPKAD 50,000,000
01 20 05 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi 3 Jenis Dinas PPKAD 60,000,000
01 20 05 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / Terpenuhinya pelayanan penerangan 25 bh Dinas PPKAD 7,695,000
penerangan bangunan kantor bangunan kantor
01 20 05 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Terciptanya fasilitas kantor 10 Unit Dinas PPKAD 100,000,000
kantor
01 20 05 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Mendukung kegiatan perkantoran 1 thun Dinas PPKAD 7,500,000
01 20 05 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Tersedianya bahan bacaan buku majalah 120 Eksamp Dinas PPKAD 9,600,000
undang-undangan literatur
01 20 05 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Pelaksanaan kegiatan kantor dengan baik 1 Tahun Dinas PPKAD 50,000,000
01 20 05 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya kerjasama yang baik antara 10 org / 7 kali Dinas PPKAD 100,000,000
kedalam dan luar daerah pemerintah/pemprov pusat dan instansi
terkait
01 20 05 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi / Tertibnya administrasi pengelolaan 6 org Dinas PPKAD 40,000,000
teknis perkantoran keuangan daerah sesuai perundangan
yang berlaku
01 20 05 01 01 34 Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Dana 10 kec 33,030,000
Bantuan Sosial
01 20 05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 275,000,000

Aparatur
01 20 05 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 45 unit Dinas PPKAD 50,000,000
01 20 05 01 02 23 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terciptanya pelayanan perkantoran 8 unit Dinas PPKAD 25,000,000
01 20 05 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terawatnya kendaraan dinas operasional 45 unit 200,000,000
dinas/operasional
01 20 05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 65,000,000
Aparatur

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
01 20 05 05 11 Sosialisasi ketentuan perpajakan daerah Tersedianya ketentuan perpajakan pada 40 org Dinas PPKAD 20,000,000
Pemkab Lobar
01 20 05 05 13 Pelatihan audit PHR dan hiburan memberikan pemahaman terhadap 40 org Dinas PPKAD 20,000,000
peserta pelatihan
01 20 05 05 14 Pelatihan perencanaan dan pengelolaan PAD Memberikan pemahaman terhadap 40 org Dinas PPKAD 25,000,000
peserta pelatihan
01 20 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim 50,000,000

01 20 05 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Menunjang pelaksanaan perkantoran 20 dok Dinas PPKAD 0
01 20 05 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Aset kontrol dan evaluasi pelaksanaan 10 dok Dinas PPKAD 0
dan prognosis realisasi anggaran kegiatan
01 20 05 06 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Aset kontrol dan evaluasi pelaksanaan 10 dok Dinas PPKAD 0
kegiatan
01 20 05 06 05 Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD Aset kontrol dan evaluasi pelaksanaan 20 sok Dinas PPKAD 0
dan Pendapatan SKPD kegiatan
01 20 05 06 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 dok Dinas PPKAD 0
01 20 05 06 10 Penyusunan KUA PPAS, DPA dan DPPA Tersedianya dokumen 40 dok Dinas PPKAD 0
01 20 05 06 16 Penyusunan LAKIP Buku LAKIP 10 dok Dinas PPKAD 0
01 20 05 06 19 Penyusunan Laporan keuangan SKPD Aset kontrol dan evaluasi pelaksanaan 12 dok Dinas PPKAD 0
kegiatan
01 20 05 06 20 Penyusunan semester dan prognosis Pemda Aset kontrol dan evaluasi pelaksanaan 30 dok Dinas PPKAD 0
kegiatan
01 20 05 17 Program Peningkatan dan Pengembangan 3,244,183,250

Pengelolaan Keuangan Daerah
01 20 05 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah Tersedianya dokumen perda APBD tahun 100 buku Dinas PPKAD 150,000,000
tentang APBD 2011

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
01 20 05 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH Terciptanya dokumen penjabaran APBD 100 buku Dinas PPKAD 100,000,000
tentang penjabaran APBD
01 20 05 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah Buku perda perubahan APBD 100 buku Dinas PPKAD 150,000,000
tentang perubahan APBD
01 20 05 17 09 Penyusunan rancangan peraturan daerah Buku peraturan KDH tentang penjabaran 100 buku Dinas PPKAD 90,000,000
tentang perubahan penjabaran APBD perubahan APBD
01 20 05 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah Dokumen peraturan KDH tentang lap. 100 buku Dinas PPKAD 90,000,000
tentang pertanggungjawaban pelakAPBD Keuangan
01 20 05 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH Dokumen Peraturan KDH tentang 100 buku Dinas PPKAD 60,000,000
tentang penjabaran pertanggungjawaban keuangan
pelaksanaan APBD
01 20 05 17 12 Penyususnan sistem informasi keuangan Meningkatnya SDM dalam pengelolaan 45 SPD Dinas PPKAD 50,000,000
daerah keuangan
01 20 05 17 13 Penyususnan sistem informasi dan kustomisasi Memberikan pemahaman kepada masing- 50 org Dinas PPKAD 50,000,000
pengelolaan keuangan daerah masing peserta tentang SIPKD
01 20 05 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber Jumlah Penerimaan PAD Selama Tahun 3 jenis pajak 10 Kec 50,000,000
PAD 2010
01 20 05 17 26 Penelitian dan Pengesahan DPA-DPPA SKPD DPA-DPPA SKPD Se-Lobar 45 SKPD Dinas PPKAD 30,000,000
01 20 05 17 39 Aktualisasi penatausahaan dan penagihan Jumlah Setoran Daerah 3 Jenis Pajak Dinas PPKAD 20,000,000
piutang daerah
01 20 05 17 40 Penunjang kegiatan petugas pengelola Lancarnya Kinerja Keuangan 80 org Dinas PPKAD 500,000,000
keuangan DPPKAD
01 20 05 17 41 Revisi peraturan daerah tentang pajak dan Terlaksananya Konsultasi Masalah Perda 4 Perda Dinas PPKAD 50,000,000
retribusi daerah ke Daerah lain
01 20 05 17 42 Peningkatan perencanaan dan koordinasi Terciptanya Perencanaan Pengembangan 13 SKPD Dinas PPKAD 78,555,000
pengembangan PAD Pendapatan
01 20 05 17 43 Pemeriksaan perampungan pajak hotel dan Tercapainya Rasio SKPDKB Hotel dan 112 WP 10 kec 170,958,000
restauran Restoran Tahun 2010
01 20 05 17 44 Uji petik omset dan tingkat hunian kamar Diperolehnya TK Hunian Kamar Hotel 112 WP 10 kec 150,000,000
hotel dan restoran Accoupancy Restoran
01 20 05 17 50 Pemeriksaan dan penelitian fungsi laporan Dokumen Pemerikasaan dan Penelitian 45 SKPD Dinas PPKAD 80,950,000
pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban (SPJ)

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
01 20 05 17 51 Pembinaan Monitoring Evaluasi SPJ SKPD Pembinaan dan Monev 45 SKPD Dinas PPKAD 63,445,250
01 20 05 17 52 Penyusunan Laporan realisas bulanan APBD Buku Laporan Bulanan 45 SKPD Dinas PPKAD 75,000,000
01 20 05 17 54 Penyusunan SP2D Terciptanya Administrasi Pengelolaan 45 SKPD Dinas PPKAD 100,000,000
Dengan dan Lancar
01 20 05 17 55 Koordinasi tuntutan perbendaharaan dan Terwujudnya Koordinasi TPTGR 45 SKPD Dinas PPKAD 19,500,000
tuntutan ganti rugi ( TPTGR )
01 20 05 17 56 Penyusunan SPD Terciptanya Kelancaran Pengelolaan 45 SKPD Dinas PPKAD 65,000,000
keuangan Daerah dengan dan Lancar
01 20 05 17 57 Komputerisasi pengelolaan gaji 45 SKPD Dinas PPKAD 150,000,000
01 20 05 17 60 Rekonsiliasi dan assistensi penyusunan Tersedianya Data Raperda dan Perbup se 45 SKPD Dinas PPKAD 49,000,000
laporan keuangan SKPD
01 20 05 17 62 Penyusunan produk hukum bidang keuangan Terlaksananya Pengelolaan Keuangan 10 Produk Dinas PPKAD 35,000,000
Daerah Sesuai Perundang-undangan yang
Berlaku
01 20 05 17 63 Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah Jumlah PAD dari SKPDKB dan WP 80 org 10 Kec 816,775,000
Bermasalah
01 20 05 28 Program Peningkatan dan Pengembangan 130,000,000

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
01 20 05 28 04 Pengadaan Sistem Informasi PAD Tersedianya data dan bahan informasi 25 Unit Dinas PPKAD 130,000,000
PAD
01 20 05 59 Program Peningkatan dan Pengembangan 285,000,000

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
01 20 05 59 01 Aktualisasi data dan informasi pendapatan Tersedianya data dan bahan informasi Data Potensi 10 Kec 35,000,000
daerah PAD PAD
01 20 05 59 02 Peningkatan penerimaan retribusi pasar Meningkatnya realisasi PAD dari retribusi 24 Pasar 10 Kec 200,000,000
pasar
01 20 05 59 03 Penyusunan Data Base PBB 10 Kec 10 Kec
01 20 05 59 03 Aktualisasi Data BPHTB Tersedianya data dan bahan informasi 10 Kec DPPKAD 50,000,000
PAD

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
01 20 05 61 Program Penegakkan Kepatuhan Pendapatan 50,000,000
Daerah
01 20 05 61 01 Pendataan wajib pajak baru Terdatanya WP baru di wilayah Pemkab 10 Kec Dinas PPKAD 25,000,000
Lobar
01 20 05 61 02 Pengkajian dan perhitungan pajak terhutang Terdatanya SKPDKB 3 Jenis Pajak Dinas PPKAD 25,000,000
01 20 05 63 Program Pemantapan Pungutan PBB dan 230,000,000

Pajak pemerintah Pusat Lainnya
01 20 05 63 01 Intensifikasi PBB Meningkatnya realisasi PBB 10 Kecamatan Dinas PPKAD 200,000,000
01 20 05 63 02 Standarisasi Pelayanan dan Inventarisasi 100 Kasus Dinas PPKAD 30,000,000
Penyelesaian Sengketa Pajak
1 20 06 BKD 5.493.244.819,00
1 URUSAN WAJIB 4.089.009.900,00
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
PERSANDIAN
1 20 1 20 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD 375.868.700,00
1 20 1 20 06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pemenuhan pelayanan adm. Surat- 2400 Surat BKD 6.562.000,00
menyurat/dokumen lain
1 20 1 20 06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Pemenuhan pelayanan telp., air dan listrik 48 bk BKD 24.900.000,00
dan listrik kantor
1 20 1 20 06 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Pemenuhan pemeliharaan peralatan & 27 unit BKD 15.500.000,00
kantor perlengkpan kantor
1 20 1 20 06 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Pemenuhan pemliharaan & ijin kendaraan 31 unit BKD 43.220.000,00
kendaraan dinas/ops dinas/ops
1 20 1 20 06 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemenuhan laporan keuangan & 228 OB BKD 66.561.000,00
pembayarn honor pengelola keuangan
daerah
1 20 1 20 06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pemenuhan peralatan kebersihan dan 84 OB BKD 50.442.700,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
pembayaran honor tenaga harian lepas
kebersihan kantor (cleaning service)
1 20 1 20 06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan alat tulis kantor 1 th BKD 7.844.000,00
1 20 1 20 06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pemenuhan barang cetakan & 1 th/20075 lbr BKD 9.165.000,00
Penggandaan
1 20 1 20 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 2 unit BKD 14.394.000,00
Kantor
1 20 1 20 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1 th/1152 eks BKD 9.600.000,00
Perundang-undangan
1 20 1 20 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Teresdianya makan & minum rapat 1 tahun BKD 8.000.000,00
1 20 1 20 06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Pemenuhan penyelenggaran 1 tahun BKD 89.455.000,00
daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan
konsultasi
1 20 1 20 06 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik Pemenuhan pembayaran honorarium 52 OB BKD 30.225.000,00
Perkantoran tenaga teknis/administrasi penunjang
(tenaga honda)

Aparatur
1 20 1 20 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemenuhan ongkos dan kebutuhan 12 bln BKD 46.356.013,00
pemeliharaan gedung
1 20 1 20 06 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemenuhan ongkos dan kebutuhan 31 unit BKD 73.106.206,00
dinas/operasional pemeliharaan mobil dinas / operasional
1 20 1 20 06 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 817.000.000,00

1 20 1 20 06 04 01 Pemulangan pegawai yang pensiun Terbayarnya Bantuan pemulangan 100 org BKD 817.000.000,00
Pegawai yang pensiun
1 20 1 20 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya BKD 41.904.000,00

Aparatur
1 20 1 20 06 05 03 Implementasi peraturan perundang-undangan Pemenuhan pelaksanaan sosialisasi Perpu. 100 BKD 41.904.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 06 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem BKD 50.000.000,00
1 20 1 20 06 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Pemenuhan Penyusunan LAKIP BKD 20 eksp BKD 20.000.000,00
1 20 1 20 06 06 10 Penyusunan RKA, KUA, PPA, PPAS, DPA, DPAP PemenuhanPenyusunan RKA, KUA, PPA, 100 eksp BKD 30.000.000,00
PPAS, DPA/DPPA
1 20 1 20 06 38 Program Pendidikan Kedinasan BKD 203.910.000,00
1 20 1 20 06 38 06 Peningkatan keterampilan dan Pemenuhan pembayaran biaya kebutuhan 684 OB BKD 203.910.000,00
profesionalisme marching band Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat
1 20 1 20 06 39 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya BKD 2.615.721.600,00
Aparatur
1 20 1 20 06 39 01 Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi Terlaksananya diklat pra-jabatan CPNS 133 CPNS BKD 758.100.000,00
calon PNS daerah
1 20 1 20 06 39 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Terlaksananya Diklat Kepimpinan/PIM Eselon II : 5 org BKD 1.808.675.000,00
PNSD (Diklat PIM) Eselon III : 40
org
Eselon IV : 60
org
1 20 1 20 06 39 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Terlaksananya Diklat Fungsional PNS 30 orang BKD 34.021.600,00
Fungsi bagi PNS Daerah (SEKDES) (Sekdes)
1 20 1 20 06 39 04 Bimbingan teknis fungsional Terlaksananya Diklat Fungsional PNS (TOT 9 OKH (3 kl) BKD 14.925.000,00
Widyaiswara)
1 20 1 20 06 40 Program Pembinaan dan Pengembangan 1.269.378.300,00

Aparatur
1 20 1 20 06 40 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya pemberkasan CPNS 7000 pelamar BKD 640.000.000,00
(Katagari I dan II)
1 20 1 20 06 40 03 Penempatan PNS Terlaksananya Mutasi kepegawaian 14000 lbr, BKD 64.219.000,00
dan/atau jabatan/staf 4 kl mutasi
1 20 1 20 06 40 04 Penataan sistem administrasi kenaikan Pemenuhan pelaksanaan keputusan 1500 kpts BKD 107.650.000,00
pangkat otomatis PNS Mutasi kepangkatan tepat waktu dan

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
tepat orang
1 20 1 20 06 40 05 Pembangunan/pengembangan sistem Pemenuhan database kepeg. sesuai 20 eksp.; 8612 BKD 161.100.300,00
informasi kepegawaian daerah nomenklatur tepat waktu PNS
1 20 1 20 06 40 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran Pemenuhan pelaksanaan implementasi 25 kasus, 1 BKD 99.259.000,00
disiplin PNS Perpu yang berlaku tahun
1 20 1 20 06 40 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan Pemenuhan pelaksanaan pemberian 33 praja BKD 197.150.000,00
penerimaan Praja IPDN bantuan penyelenggaraan penerimaan
IPDN
1 20 07 INSPEKTORAT 1.438.926.000,00
1 URUSAN WAJIB 929.550.000,00
1 20 1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
PERSANDIAN
1 20 1 20 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa pengiriman, prangko, 12 bulan Lombok Barat 5.000.000,00
materai dan bahan pos lainnya
1 20 1 20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Terbayarnya tagihan rekening telepon, air 12 bulan Lombok Barat 22.200.000,00
dan Listrik dan listrik kantor
1 20 1 20 07 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Terpenuhinya perpanjangan STNK dan 15 unit Lombok Barat 26.420.000,00
Kendaraan Dinas/Operasional service kendaraan dinas
1 20 1 20 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya pengelolaan keuangan 12 bulan Lombok Barat 32.994.000,00
SKPD
1 20 1 20 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat dan bahan pembersih 12 bulan Lombok Barat 16.991.000,00
1 20 1 20 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 bulan Lombok Barat 53.612.000,00
1 20 1 20 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan foto copy, cetak 12 bulan Lombok Barat 4.250.000,00
dan penjilidan
1 20 1 20 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya surat kabar, majalah 12 bulan, 35 eks Lombok Barat 2.880.000,00
Perundang-Undangan pengawasan dan buku peraturan per UU

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
ngan
1 20 1 20 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makan, dan 608 orang Lombok Barat 17.760.000,00
minum tamu dan peserta rapat
1 20 1 20 07 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan 1 kegiatan Jakarta, Denpasar 166.725.000,00
Daerah konsultasi ke luar daerah

Aparatur
1 20 1 20 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan 35 unit/buah Lombok Barat 9.255.000,00
kantor
1 20 1 20 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja 3 unit Lombok Barat 15.500.000,00
kantor
1 20 1 20 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya Kenyamanan dalam 12 bulan Lombok Barat 5.000.000,00
Bekerja
1 20 1 20 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan 12 bulan Lombok Barat 90.864.000,00
Dinas/Operasional dinas
1 20 1 20 07 02 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Terselenggaranya jasa service komputer 27 kegiatan Lombok Barat 13.500.000,00
Gedung Kantor dan peralatan kerja lainnya

1 20 1 20 07 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya laporan fisik dan keuangan, 1 kegiatan Lombok Barat 24.000.000,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD lap. Perkembangan / kemajuan
pelaksanaan program/kegiatan laporan
prognosis, evaluasi capaian kinerja SKPD
dari segi taat azas
1 20 1 20 07 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir 1 keg Lombok Barat 2.425.000,00
tahun
1 20 1 20 07 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan 761.010.000,00

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 07 20 01 Pelaksanaan pengawasan Iinternal secara Terselenggaranya pemeriksaan reguler, 72 dokumen Lombok Barat 461.800.000,00
berkala tindaklanjut temuan hasil pengawasan monitoring dan fasilitasi penyelesaian
TLHP BPK, BPKP, Irjen Depdagri dll.
Terselenggaranya pemutakhiran data
TLHP
1 20 1 20 07 20 02 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Terselenggaranya Pemeriksaan Kasus atas 4 dokumen Lombok Barat 11.800.00.,00
Daerah aduan masyarakat
1 20 1 20 07 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Terselenggaranya kormonev pelaksanaan 3 dokumen Lombok Barat 66.585.000,00
Kebijakan KDH inpres 5 tahun 2004 dan SPIP
1 20 1 20 07 20 04 Penanganan/ Pemeriksaan Khusus pada Terselenggaranya Pemeriksaan Khusus 1 dokumen Lombok Barat 5.900.000,00
Wilayah Pemerintahan dibawahnya
1 20 1 20 07 20 05 Inventarisasi Temuan Pengawasan Terselenggaranya Pengolahan LHP 1 dokumen Lombok Barat 18.900.000,00
1 20 1 20 07 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Tuntasnya TLHP BPK, BPKP, Irjen 5 dokumen Lombok Barat 69.985.000,00
Depdagri, Inspektorat Provinsi
1 20 1 20 07 20 07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Terciptanya sinergi pengawasan dengan 1 dokumen Lombok Barat 25.300.000,00
Komprehensif APIP Pusat dan Daerah Lainnya
1 20 1 20 07 20 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Terselenggaranya Evaluasi TLHP, Reviu 3 dokumen Lombok Barat 100.740.000,00
LKPD, Evaluasi LAKIP
1 20 1 20 07 21 Program Peningkatan Profesionalisme 150.260.000,00

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 20 1 20 07 21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Terkirimmnya peserta diklat JFA dan JFPP 6 orang Lombok Barat 90.750.000,00
dan Aparatur Pengawasan
1 20 1 20 07 21 02 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Terselenggaranya pengiriman peserta 4 orang Lombok Barat 54.100.000,00
Akuntabilitas Kinerja diklat reviu LKPD
1 20 1 20 07 21 03 Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Terselenggaranya pembinaan JFA dan 1 dokumen Lombok Barat 5.410.000,00
JFPP
1 20 1 20 07 22 Program Penataan dan Penyempurnaan 10.660.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1 20 1 20 07 22 01 Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Tersusunnya kebijakan dan pedoman 5 dokumen Inspektorat 10.660.000,00
Sistem dan Prosedur Pengawasan pengawasan, DOP dan PKPT
1 20 1 20 07 24 Program Mengintensifkan Penanganan 7.620.000,00

Pengaduan Masyarakat
1 20 1 20 07 24 01 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Terselenggaranya unit khusus 1 dokumen Inspektorat 7.620.000,00
Pengaduan Masyarakat penanganan pengaduan masyarakat
BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPMP2T)

1 16 1 16 01 01 01 Penyediaan Jasa surat-menyurat Administrasi Kantor 1 Paket BPMP2T 3,000,000
1 16 1 16 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Sarana komunikasi telepon, daya listrik 1 Paket BPMP2T 14,400,000
dan Listrik dan air
1 16 1 16 01 01 06 Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / terpelihara Kendaraan dinas/ operasional 1 Paket BPMP2T 15,000,000
Operasional
1 16 1 16 01 01 07 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Aparatur BPMP2T 1 Paket BPMP2T 35,178,000
1 16 1 16 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya lingkungan kerja yang 1 Paket BPMP2T 30,000,000
nyaman
1 16 1 16 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi kantor dan pelayanan 1 Paket BPMP2T 56,000,000
perijinan
1 16 1 16 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi kantor dan pelayanan 1 Paket BPMP2T 23,000,000
perijinan
1 16 1 16 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Kantor BPMP2T 1 Paket BPMP2T 7,000,000
1 16 1 16 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Aparatur BPMP2T 1 Paket BPMP2T 2,000,000
Perundang-Undangan
1 16 1 16 01 01 17 Penyediaan Makan Minum Aparatur BPMP2T dan Instansi terkait 1 Paket BPMP2T 5,000,000
Aparatur

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
b. Kendaraan Bermotor 4 Unit -
1 16 1 16 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Gedung kantor BPMP2T 2,000,000
1 16 1 16 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Gedung kantor 1 Paket BPMP2T 6,000,000
1 16 1 16 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Krndaraan dinas/ operasional 1 Paket BPMP2T 50,000,000
Operasional
1 16 1 16 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Komputer, peralatan dan perlengkapan 1 Paket BPMP2T 15,000,000
kantor
1 16 1 16 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 20,000,000
1 16 1 16 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Perencanaan dan laporan 1 Paket BPMP2T 20,000,000
1 16 1 16 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerja 115,000,000
Sama Investasi
1 16 1 16 01 15 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di BPMP2T, Pemerintah dan dunia usaha 1 Paket 15,000,000
bidang Penanaman Modal dengan instansi
Pemerintah dan Dunia Usaha
1 16 1 16 01 15 14 Promosi Keberadaan Badan Penanaman Masyarakat dan pelaku usaha 1 Paket 10 Kecamatam 100,000,000
Modal Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Lombok Barat
1 16 1 16 01 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan 58,735,520
Realisasi Investasi
1 16 1 16 01 16 05 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Masyarakat dan pelaku usaha 1 Paket 15,000,000
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Daerah
1 20 1 16 08 16 06 Visualisasi Informasi Penanaman Modal dan BPMP2T dan 10 3,000,000
Pelayanan Perizinan Kecamatan
- Stiker IMB 300 lbr 3,000,000
1 16 1 16 01 16 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Masyarakat dan pelaku usaha 1 paket 10 Kecamatan 37,735,520
1 16 1 16 01 17 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, 10,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Sarana dan prasarana Daerah
1 16 1 16 01 17 01 Kajian potensi sumber daya yang terkait BPMP2T, Pemerintah dan dunia usaha 1 Paket 10,000,000
dengan investasi
1 20 09 KECAMATAN SEKOTONG 225.000.000,00

1 URUSAN WAJIB 225.000.000,00
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, 225.000.000,00
PERSANDIAN
1 20 1 20 18 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya kelancaran pendistribusian 12 bulan Kantor Cmt Sktg 2.000.000,00
surat menyurat yang teratur
1 20 1 20 18 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terwujudnya kelancaran operasional 12 bulan Kantor Cmt Sktg 15.550.000,00
dan listrik kantor yg baik & teratur
1 20 1 20 18 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terwujudnya kelancaran adm keu yg 12 bulan Kantor Cmt Sktg 16.700.000,00
kendaraan dinas/operasional teratur
1 20 1 20 18 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya pembayaran jasa 12 bulan Kantor Cmt Sktg 12.500.000,00
administrasi keuangan yang teratur
1 20 1 20 18 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Terwujudnya kenyamanan & kebersihan 12 bulan Kantor Cmt Sktg 33.470.000,00
Tukang Kebun dll tempat kerja
1 20 1 20 18 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor dengan 12 bulan Kantor Cmt Sktg 6.390.000,00
lancar
1 20 1 20 18 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya kebutuhan kantor dg lancar 12 bulan Kantor Cmt Sktg 2.000..000,00
1 20 1 20 18 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kebutuhan penerangan 12 bulan Kantor Cmt Sktg 2.600.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor kantor dg baik
1 20 1 20 18 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bhn bacaan dan per Uuan 12 bulan Kantor Cmt Sktg 2.280.000,00
perundang-undangan
1 20 1 20 18 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Kantor Cmt Sktg 6.110.000,00
1 20 1 20 18 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Tersedianya kebutuhan rapat & 12 bulan Kantor Cmt Sktg 60.000.000,00
dalam/luar daerah konsultasi yang lancar
1 20 1 20 18 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Tersedianya tenaga adm & teknis 12 bulan Kantor Cmt Sktg 7.150.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6

Aparatur
1 20 1 20 18 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya perlengk. Kantor yg memadai 1 lokal Kantor Cmt Sktg 10.000.000,00
1 20 1 20 18 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya perlengk. Kantor yg memadai 12 bulan Kantor Cmt Sktg 40.500.000,00
dinas/operasional
1 20 1 20 18 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpelihaa/terawatnya AC, alat elektronik, 12 bulan Kantor Cmt Sktg 5.000.000,00
Perkantoran kipas angin

Pelaporan Pencapaian Kinerja SKPD
1 20 1 20 18 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terwujudnya tertib adm & 12 bulan Kantor Cmt Sktg 1.200.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD perbendaharaan data yg valid
1 20 1 20 18 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4 semester Kantor Cmt Sktg 800.000,00
1 20 1 20 13 57 Program Perencanaan Kecamatan 10.000.000,00

1 20 1 20 13 57 01 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terpenuhinya usulan program kerja tahun 1 kali Kantor Cmt Sktg 10.000.000,00
berikutnya
1 20 10 KECAMATAN LEMBAR 203.778.500,00

1 URUSAN WAJIB 203.778.500,00
PERSANDIAN
1 20 1 20 10 01 Program Pelayanan Administrasi Pelayanan 158.061.500,00
1 20 1 20 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Adanya komunikasi 12 bulan Kantor Cmt Lembar 6.600.000,00
dan listrik
1 20 1 20 10 01 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 12 bulan Kantor Cmt Lembar 13.170.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Dinas/Operasional
1 20 1 20 10 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Adanya laporan keuangan 12 bulan Kantor Cmt Lembar 16.962.000,00
1 20 1 20 10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Terjaganya kebersihan 12 bulan Kantor Cmt Lembar 7.637.000,00
Tukang Kebun dll
1 20 1 20 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Adanya ATK 12 bulan Kantor Cmt Lembar 4.038.800,00
1 20 1 20 10 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Adanya barang cetakan/penggandaan 12 bulan Kantor Cmt Lembar 2.711.900,00
1 20 1 20 10 01 12 Penyediaan komponen instalasi Adanya Instalasi listrik 12 bulan Kantor Cmt Lembar 1.821.800,00
1 20 1 20 10 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Adanya bahan bacaan/koran Lombok Post 12 bulan Kantor Cmt Lembar 1.920.000,00
perundang-undangan
1 20 1 20 10 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya rapat koordinasi 12 bulan Kantor Cmt Lembar 7.200.000,00
1 20 1 20 10 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat koordinasi 12 bulan Kantor Cmt Lembar 75.000.000,00
dalam/luar daerah
1 20 1 20 10 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Adanya administrasi yang baik 12 bulan Kantor Cmt Lembar 21.000.000,00
Administrasi/Teknis Perkantoran
Aparatur
1 20 1 20 10 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Adanya gedung kantor 12 bulan Kantor Cmt Lembar 6.846.000,00
1 20 1 20 10 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Tepeliharanya kendaraan dinas dg baik 12 bulan Kantor Cmt Lembar 23.871.000,00
1 20 1 20 10 02 30 Pengadaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Kantor Cmt Lembar 1.500.000,00
1 20 1 20 10 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya laopran capaian kinerja 1 kegiatan Kantor Cmt Lembar
1 20 1 20 10 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir thn 1 kegiatan Kantor Cmt Lembar
1 20 1 20 10 06 06 Penyusunan Profil / Monografi Tersedianya buku profil/monografi 1 kegiatan Kantor Cmt Lembar

1 20 1 20 10 57 01 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang desa & 10.000.000,00
kecamatan
1 20 11 KECAMATAN GERUNG 226.160.000,00
1 URUSAN WAJIB 226.160.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
PERSANDIAN
1 20 1 20 11 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya 12 bulan Ktr Camat Gerung 8.000.000,00
dan Listrik Air/Listrik
1 20 1 20 11 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 12 bulan Ktr Camat Gerung 11.000.000,00
Kendaraan Dinas / Operasional Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
1 20 1 20 11 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Jasa Tenaga Pengelolaan 12 bulan Ktr Camat Gerung 15.000.000,00
Keuangan
1 20 1 20 11 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Supir, Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan Ktr Camat Gerung 16.500.000,00
Tukang Kebun, dll
1 20 1 20 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Ktr Camat Gerung 11.000.000,00
1 20 1 20 11 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan 12 bulan Ktr Camat Gerung 3.000.000,00
Penggandaan
1 20 1 20 11 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi 12 bulan Ktr Camat Gerung 3.500.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
1 20 1 20 11 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyediaan Surat Kabar 12 bulan Ktr Camat Gerung 2.160.000,00
Perundang-undangan
1 20 1 20 11 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minumam rapat 12 bulan Ktr Camat Gerung 13.500.000,00
dan tamu
1 20 1 20 11 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Penyediaan rapat koordinasi dan 12 bulan Ktr Camat Gerung 75.000.000,00
Dalam / Luar Daerah konsultasi
1 20 1 20 11 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi / Penyediaan jasa tenaga honor daerah 12 bulan Ktr Camat Gerung 15.500.000,00
Teknis Perkantoran
Aparatur
1 20 1 20 11 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 1 keg Ktr Camat Gerung 8.000.000,00
1 20 1 20 11 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas / 1 keg Ktr Camat Gerung 27.000.000,00
/ Operasional Operasional

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 11 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Pemeliharaan Komputer 1 keg Ktr Camat Gerung 2.000.000,00
Gedung Kantor
1 20 1 20 11 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1 keg Ktr Camat Gerung 1.500.000,00

1 20 1 20 11 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1 keg Ktr Camat Gerung 2.229.500,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 20 1 20 11 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan 2 kali Ktr Camat Gerung 1.349.000,00
Semesteran
1 20 1 20 11 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 1 kali Ktr Camat Gerung 1.349.000,00
Tahun
1 20 1 20 11 06 10 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, DPPA Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, DPPA 1 keg Ktr Camat Gerung 2.090.200,00

1 20 1 20 11 57 01 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat 1 keg Ktr Camat Gerung 16.500.000,00
Kecamatan
1 20 12 KECAMATAN LABUAPI 200.000.000,00
1 URUSAN WAJIB 200.000.000,00

1 20 1 20 11 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, 200.000.000,00
PERSANDIAN
1 20 1 20 12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik 12 bulan Ktr Camat Labuapi 7.800.000,00
dan listrik.
1 20 1 20 12 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 12 bulan Ktr Camat Labuapi 4.501.000,00
kantor. kantor
1 20 1 20 12 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan Ktr Camat Labuapi 14.415.000,00
1 20 1 20 12 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Lancarnya penglolaan Administrasi 12 bulan Ktr Camat Labuapi 17.952.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
keuangan
1 20 1 20 12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Ktr Camat Labuapi 5.000.000,00
1 20 1 20 12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 12 bulan Ktr Camat Labuapi 5.000.000,00
penggandaan
1 20 1 20 12 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / Tersedianya komponen listrik 12 bulan Ktr Camat Labuapi 2.874.000,00
1 20 1 20 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 3 buah Ktr Camat Labuapi 2.880.000,00
perundang-undangan perundang-undangan
1 20 1 20 12 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercapainya kesejahteraan pegawai 12 bulan Ktr Camat Labuapi 7.500.000,00
1 20 1 20 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya koordinasi dengan lintas 12 desa Ktr Camat Labuapi 40.000.000,00
dalam daerah daerah
1 20 1 20 12 01 19 Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi / Terpeliharanya kebersihan kantor 3 org Ktr Camat Labuapi 18.000.000,00
teknis perkantoran

Aparatur
1 20 1 20 12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya komputer dan laptop 1 unit Ktr Camat Labuapi 11.395.500,00
1 20 1 20 12 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan Ktr Camat Labuapi 5.365.500,00
1 20 1 20 12 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Terpeliharaanya kendaraan dinas 10 unit Ktr Camat Labuapi 40.000.000,00
/ operasional
1 20 1 20 12 02 30 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor terpeliharanya peralatan kantor 10 unit Ktr Camat Labuapi 5.000.000,00

1 20 1 20 12 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya pelaporan keuangan 1 keg Ktr Camat Labuapi 1.067.000,00
semesteran
1 20 1 20 12 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya pelaporan keuangan akhir 1 keg Ktr Camat Labuapi 1.250.000,00
tahun

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 12 57 01 Musrenbang Tingkat Kecamatan Terselengaranya Musrenbang Tk. Kec. 1 keg Ktr Camat Labuapi 10.000.000,00
1 20 13 KECAMATAN KEDIRI 215.159.155,00

1 URUSAN WAJIB 215.159.155,00
PERSANDIAN
1 20 1 20 13 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa komunikasi sumber daya 12 bulan Ktr Camat Kediri 9.000.000,00
dan listrik air dan listrik
1 20 1 20 13 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpeliharanya kendaraan 12 bulan Ktr Camat Kediri 15.650.000,00
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional kantor
1 20 1 20 13 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya proses pengelolaan 12 bulan Ktr Camat Kediri 19.968.000,00
keuangan
1 20 1 20 13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Tercapaianya kebersihan dan kerapian 12 bulan Ktr Camat Kediri 1.880.000,00
Tukang Kebun dll kantor untuk kenyamanan bekerja
maupun pelayanan
1 20 1 20 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alt tulis kantor 12 bulan Ktr Camat Kediri 6.000.000,00
1 20 1 20 13 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersediany barang cetakan dan 12 bulan Ktr Camat Kediri 2.500.000,00
penggandaan
1 20 1 20 13 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik / 12 bulan Ktr Camat Kediri 100.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan
1 20 1 20 13 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan Ktr Camat Kediri 2.160.000,00
Perundang-undangan
1 20 1 20 13 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya makan dan minum 12 bulan Ktr Camat Kediri 7.000.000,00
1 20 1 20 13 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya koordinasi, konsultasi 12 bulan Ktr Camat Kediri 66.350.000,00
dalam/luar daerah dengan baik
1 20 1 20 13 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Terlaksananya tata tertib administrasi 12 bulan Ktr Camat Kediri 7.150.000,00

Aparatur

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 13 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan Ktr Camat Kediri 9.901.155,00
1 20 1 20 13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor camat 12 bulan Ktr Camat Kediri 7.000.000,00
1 20 1 20 13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan 12 bulan Ktr Camat Kediri 30.000.000,00
dinas/operasional dinas/operasional kantor
1 20 1 20 13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan kantor 12 bulan Ktr Camat Kediri 5.000.000,00
gedung kantor
1 20 1 20 13 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 12.000.000,00

Aparatur
1 20 1 20 13 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Tersedianya aparatur yang memahami 12 bulan Ktr Camat Kediri 12.000.000,00
Perundang-undangan peraturan perundang-undangan

1 20 1 20 13 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terwujudnya sistem pelaporan yang baik 1 keg Ktr Camat Kediri 2.000.000,00
dan sistematis
1 20 1 20 13 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terwujudnya sistem pelaporan yang baik 1 keg Ktr Camat Kediri 2.000.000,00
dan Tahunan dan sistematis
1 20 1 20 13 06 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Terwujudnya sistem pelaporan yang baik 1 keg Ktr Camat Kediri 2.150.000,00
dan sistematis

1 20 1 20 13 57 01 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya musrenbang kecamatan 1 keg Ktr Camat Kediri 10.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 14 KECAMATAN KURIPAN 202.000.000,00
1 URUSAN WAJIB 202.000.000,00

PERSANDIAN
1 20 1 20 14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tercapainya Pelayanan administrasi 12 bulan Ktr Camat Kuripan 2.500.000,00
dan Listrik
1 20 1 20 14 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tercapainya Pelayanan administrasi 12 bulan Ktr Camat Kuripan 15.000.000,00
Kendaraan Dinas / Operasional
1 20 1 20 14 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya Pelayanan administrasi 12 bulan Ktr Camat Kuripan 18.000.000,00
1 20 1 20 14 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Sarana / Prasarana 12 bulan Ktr Camat Kuripan 2.500.000,00
Perkantoran
1 20 1 20 14 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tercapainya Pelayanan administrasi 12 bulan Ktr Camat Kuripan 6.000.000,00
1 20 1 20 14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Pelayanan administrasi 12 bulan Ktr Camat Kuripan 9.000.000,00
1 20 1 20 14 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya Pelayanan administrasi 12 bulan Ktr Camat Kuripan 5.000.000,00
1 20 1 20 14 01 12 Penyediaan Komponen Instansi Listrik / Terpenuhinya Sarana / Prasarana 12 bulan Ktr Camat Kuripan 5.000.000,00
Penerangan Bangunan Kantor Perkantoran
1 20 1 20 14 01 13 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Ktr Camat Kuripan 4.500.000,00
1 20 1 20 14 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terpenuhinya Sarana / Prasarana 12 bulan Ktr Camat Kuripan 2.500,00
Perundang-undangan Perkantoran
1 20 1 20 14 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Tercapainya Hasil Kerja 12 bulan Ktr Camat Kuripan 75.000.000,00
Luar Daerah
1 20 1 20 14 01 19 Penyedian Jasa Administrasi/Jasa Perkantoran Tercapainya Hasil Kerja 12 bulan Ktr Camat Kuripan 20.000.000,00

Aparatur
1 20 1 20 14 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana / Prasarana 12 bulan Ktr Camat Kuripan 6.000.000,00
Perkantoran
1 20 1 20 14 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Terpenuhinya Sarana / Prasarana 12 bulan Ktr Camat Kuripan 30.000.000,00
Perkantoran

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 15 KECAMATAN NARMADA 250.880.000,00

1 URUSAN WAJIB 250.880.000,00
PERSANDIAN
1 20 1 20 15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Lancarnya komunikasi serta tersedianya 12 bulan Ktr Cmt Narmada 9.630.000,00
dan listrik air dan listrik
1 20 1 20 15 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terselenggarany perpanjangan STNK & 12 bulan Ktr Cmt Narmada 15.000.000,00
kendaraan dinas/operasional perawatan kend.
1 20 1 20 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya tenaga pengelolaan 12 bulan Ktr Cmt Narmada 20.000.000,00
keuangan
1 20 1 20 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Tersedianya tenaga kebersihan, sopir dll 12 bulan Ktr Cmt Narmada 5.170.550,00
Tukang Kebun dll
1 20 1 20 15 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya perlatan kerja 12 bulan Ktr Cmt Narmada 4.000.000,00
1 20 1 20 15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 bulan Ktr Cmt Narmada 15.000.000,00
1 20 1 20 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 12 bulan Ktr Cmt Narmada 10.000.000,00
1 20 1 20 15 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen listrik & 12 bulan Ktr Cmt Narmada 10.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan kantor
1 20 1 20 15 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 12 bulan Ktr Cmt Narmada 11.000.000,00
kantor Kantor
1 20 1 20 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan Ktr Cmt Narmada 4.000.000,00
perundang-undangan
1 20 1 20 15 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya pertemuan, kkord & 12 bulan Ktr Cmt Narmada 75.000.000,00
dalam/luar daerah konsultasi

Aparatur
1 20 1 20 15 02 22 Pemeliharaan ruitin berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharan 12 bulan Ktr Cmt Narmada 20.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 15 02 24 Pemeliharaan rutin berkala kend. dinas / Terlaksananya pemeliharan 12 bulan Ktr Cmt Narmada 30.000.000,00
oprasional
1 20 1 20 15 02 24
1 20 1 20 15 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya penyusunan laporan 12 bulan Ktr Cmt Narmada 2.000.000,00
1 20 1 20 15 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan pelaporan keu 12 bulan Ktr Cmt Narmada 1.500.000,00
dan Tahunan akhir tahun

1 20 1 20 15 57 01 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya musrenbang tk desa & 12 bulan Ktr Cmt Narmada 10.000.000,00
kecamatan
1 20 16 KECAMATAN LINGSAR 249.096.550,00
1 URUSAN WAJIB 249.096.550,00

PERSANDIAN
1 20 1 20 16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpenuhinya pembayaran air & listrik 12 bulan Ktr Camat Lingsar 9.360.000,00
dan listrik
1 20 1 20 16 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya perpanjangan STNK Kend. 12 bulan Ktr Camat Lingsar 15.000.000,00
kendaraan dinas/operasional Dinas
1 20 1 20 16 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercapainya administrasi keuangan 12 bulan Ktr Camat Lingsar 20.000.000,00
1 20 1 20 16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Tersedianya bahan kebersihan dan 12 bulan Ktr Camat Lingsar 5.170.550,00
Tukang Kebun dll pembersih kantor
1 20 1 20 16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan-bahan alat tulis kantor 12 bulan Ktr Camat Lingsar 15.000.000,00
1 20 1 20 16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang-barng cetakan & 12 bulan Ktr Camat Lingsar 10.000.000,00
penggandaan
1 20 1 20 16 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat-alat listrik & penerangan 12 bulan Ktr Camat Lingsar 10.000.000,00
PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 16 01 13 Penyediaan peralatan dan perlenkapan kantor Tersedianya peralatan & perlengkapan 12 bulan Ktr Camat Lingsar 11.000.000,00
kantor
1 20 1 20 16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan & peraturan 12 bulan Ktr Camat Lingsar 4.000.000,00
perundang-undangan perundang undangan
1 20 1 20 15 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Tersedianya rapat koordinasi & perjalan 12 bulan Ktr Camat Lingsar 75.000.000,00
dalam/luar daerah dinas dalam dan luar daerah

Aparatur
1 20 1 20 16 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung 12 bulan Ktr Camat Lingsar 30.000.000,00
kantor
1 20 1 20 16 02 24 Pemeliharaan rutin berkala kend. dinas / Terlaksananya pemeliharaan rutin 12 bulan Ktr Camat Lingsar 24.696.000,00
oprasional mebeler
1 20 1 20 16 02 28 Pemeliharaan ruitin berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharan 12 bulan Ktr Camat Lingsar 3.700.000,00
1 20 1 20 16 02 29 Pemeliharaan rutin berkala meubeler Terlaksananya pemeliharan 12 bulan Ktr Camat Lingsar 2.400.000,00

1 20 1 20 16 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya pembuatan laporan 1 kegiatan Ktr Camat Lingsar 2.000.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD bulanan SKPD
1 20 1 20 16 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya pembuatan laporan akhir 1 kegiatan Ktr Camat Lingsar 1.500.000,00
dan Tahunan tahun

1 20 1 20 16 57 01 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan Ktr Camat Lingsar 10.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 17 KECAMATAN GUNUNGSARI 208.328.000,00

1 URUSAN WAJIB 208.328.000,00
PERSANDIAN
1 20 1 20 17 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa telepon, air & listrik 12 bulan Ktr Camat 12.000.000,00
dan listrik Gunungsari
1 20 1 20 17 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpeliharanya kendaraan dinas/op. 12 bulan Ktr Camat 12.403.000,00
kendaraan dinas/operasional Gunungsari
1 20 1 20 17 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa adm keuangan 12 bulan Ktr Camat 15.000.000,00
Gunungsari
1 20 1 20 17 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan Ktr Camat 2.675.000,00
Tukang Kebun dll Gunungsari
1 20 1 20 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 bulan Ktr Camat 7.150.000,00
Gunungsari
1 20 1 20 17 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 12 bulan Ktr Camat 5.920.000,00
&penggandaan Gunungsari
1 20 1 20 17 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan Ktr Camat 5.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor Gunungsari
1 20 1 20 17 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan/perlengk. Kantorr 12 bulan Ktr Camat 4.550.000,00
kantor Gunungsari
1 20 1 20 17 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan & perUUan 12 bulan Ktr Camat 2.500.000,00
perundang-undangan Gunungsari
1 20 1 20 17 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rakor/konsultasi 12 bulan Ktr Camat 124.000.000,00
dalam/luar daerah Gunungsari
Aparatur
1 20 1 20 17 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Tersedianya peralatan gedung/kantor 12 bulan Ktr Camat 5.000.000,00
Gunungsari
PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 17 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kend.dinas/operasional 12 bulan Ktr Camat 2.640.000,00
dinas/operasional Gunungsari
1 20 1 20 17 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung/kantor 12 bulan Ktr Camat 990.000,00
kantor Gunungsari

1 20 1 20 17 06 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan capaian kinerja & 1 keg Ktr Camat 2.000.000,00
ikhtisar realisasi kinerja realisasi kinerja SKPD Gunungsari
1 20 1 20 17 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya lap. Keu semesteran 1 keg Ktr Camat 1.500.000,00
Gunungsari
1 20 1 20 17 57 Program Perencanaan Pembangunan 10.000.000,00

Kecamatan
1 20 1 20 17 57 01 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya musrenbang kecamatan 1 keg Ktr Camat 10.000.000,00
Gunungsari
1 20 18 KECAMATAN BATULAYAR 238.297.500,00
1 URUSAN WAJIB 238.297.500,00

PERSANDIAN
1 20 1 20 18 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa komunikasi, sumber 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 12.000.000,00
dan listrik daya air dan listrik
1 20 1 20 18 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 9.900.000,00
1 20 1 20 18 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercapainya prestasi tertibnya 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 16.080.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
pengelolaan adm. Keuangan
1 20 1 20 18 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 12.600.000,00
Tukang Kebun dll
1 20 1 20 18 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya / terawatnya peralatan 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 2.300.000,00
kerja
1 20 1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 7.985.100,00
1 20 1 20 18 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 4.350.000,00
penggandaan
1 20 1 20 18 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya instalasi listrik 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 2.237.500,00
1 20 1 20 18 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 2.280.000,00
perundang-undangan
1 20 1 20 18 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 8.700.000,00
1 20 1 20 18 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 50.000.000,00
dalam/luar daerah yang baik
1 20 1 20 18 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Terlaksananya tata tertib adm. 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 7.150.000,00
Administrasi/Teknis Perkantoran Perkantoran

Aparatur
1 20 1 20 18 02 03 Pembangunan tembok kantor terpeliharanya keamanan kantor 1 keg Ktr Cmt Batulayar 34.100.000,00
1 20 1 20 18 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpelihara / terawatnya gedung kantor 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 3.000.000,00
1 20 1 20 18 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpelihara/ terawatnya kendaraan 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 26.400.000,00
dinas/operasional operasional roda 2
1 20 1 20 18 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpelihara/terawatnya AC, alat 12 bulan Ktr Cmt Batulayar 1.500.000,00
kantor elektronik, kipas angin

1 20 1 20 18 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan dan realisasi kinerja 1 kegiatan Ktr Cmt Batulayar
ikhtisar realisasi kinerja SKPD SKPD
PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 20 1 20 18 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya pelaporan keuangan akhir 1 kegiatan Ktr Cmt Batulayar
dan Tahunan tahun
1 20 1 20 18 06 05 Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD Tersusunnya laporan realisasi keuangan 1 kegiatan Ktr Cmt Batulayar
dan Pendapatan SKPD setiap bulan

1 20 1 20 18 57 01 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tercapainya perencanaan yang baik 1 kegiatan Ktr Cmt Batulayar 10.000.000,00
BADAN PENYULUH PERTANIAN

1 21 1 21 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 6000 surat Sekretariat 2,476,200
Bapeluh
1 21 1 21 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air Tersedanya jasa layanan komunikasi,air 6 unt/12 bulan Sekretariat 35,000,000
dan telepon dan telepon Bapeluh
1 21 1 21 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Terpelharanya kendaaan dnas operasional 30 Unt Sekretariat 40,000,000
kendaraan dinas/operasional Bapeluh
1 21 1 21 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pengelolaan administrasi 15 OB dan 30 Sekretariat 70,000,000
keuangan daerah SKPD SPJ Bapeluh
1 21 1 21 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor sopir tk Tercptanya lngkungan kantor yang bersh 4 Unt Sekretariat 100,000,000
kebun dll Bapeluh
1 21 1 21 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk BP4KKPD dan BPP 1 Badan Sekretariat 7,500,000
Bapeluh
1 21 1 21 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedanya barang cetak dan pengadaan 1 Badan Sekretariat 3,000,000
dokumen administrasi Bapeluh
1 21 1 21 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per- Tersedanya bahan bacaan bagi karyawan 100% Sekretariat 2,000,000
undang undangan Bapeluh
1 21 1 21 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedanya makan mnum bag pegawai 100% Sekretariat 3,500,000
Bapeluh
1 21 1 21 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya pertemuan didalam/diluar 100% Sekretariat 70,000,000
kedalam dan luar daerah daerah dengan instansi terkait Bapeluh
1 21 1 21 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi / Tersedianya administrasi perkantoran dan 13 OB Sekretariat 7,150,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
teknis perkantoran tekhnik operasional dengan lancar Bapeluh
1 21 1 21 01 01 21 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Tersedanya admnstrasi kepegawaian 350 Orang Sekretariat 17,040,000
BP4KKPD PPL Bapeluh
1 21 1 21 01 02 Program Penngkatan Sarana Dan Prasarana 54,000,000
Aparatur
1 21 1 21 01 02 22 Pemelharaan rutn/berkala gedung kantor Terpelharanya gedung kantor 4 Unt Sekretariat 4,000,000
Bapeluh
1 21 1 21 01 02 24 Terpelharanya kendaraan 31 Unt Sekretariat 45,000,000
Pemelharaan rut Kendaraan Dnas/Operasonal dnas/operasonal Bapeluh
1 21 1 21 01 02 28 Pemelharaan rutn/berkala peralatan gedung Terpelharanya peralatan kantor 15 Unt Sekretariat 5,000,000
Kantor Bapeluh
1 21 1 21 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim 15,000,000
1 21 1 21 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan knerja keuangan 3 Laporan Sekretariat -
ikhtisar realisasi kinerja SKPD SKPD Bapeluh
1 21 1 21 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan 2 Laporan Sekretariat -
semesteran Bapeluh
1 21 1 21 01 06 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhr 1 Laporan Sekretariat -
tahun Bapeluh
1 21 1 21 01 06 10 Penyusunan KUA,PPAS,RKA, DPA dan DPPA Tersedannya dokumen rancangan 5 Dokumen,134 Sekretariat -
RKA,DPA SKPD Program Bapeluh
2 01 1 21 01 15 Program Penngkatan Kesejahteraan PetanI 629,500,000
1 01 1 21 01 15 03 Penngkatan Kemampuan lembaga PetanI Terlaksananya penlaan kemampuan 400 Klp Desa di Kab. Lobar
kelompok tani
1 01 1 21 01 15 04 Penngkatan Sstem nsentf dan Dsntensf bagi Termotvasnya petan,lembaga petani dan 3 Petan,3 klp Kabupaten 30,000,000
petani, klp tani, Gapoktan dan penyulluh penyuluh pertanan utk menngkatkan Tan,3 Gapoktan
kapasitas diri dan 3 penyuluh
pertanian
1 01 1 21 01 15 16 identifikasi Kebutuhan informasi Pertanian Terdentfkasnya mformasi inovatif yg Kab.Lobar 7,500,000
dperlukan dalam kegiatan penyuluhan 10 BPP
pertanian
1 01 1 21 01 15 17 Pelathan Pengembangan Sumberdaya dan Terwujudnya SDM dan kelembagaan 100 org petani 10 Kecamatan 90,000,000
Kelembagaan Usaha Tani Jagung usaha tani jagung yg tangguh jagung

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 01 1 21 01 15 18 Demonstrasi Area Komodt Jagung Hibrida Terlaksananya demplot jagung yg tangguh 10 BPP 10 BPP 140,000,000
Dalam Rangka Mendukung Program Pijar
2 01 1 21 01 15 19 Pelatihan Pengembangan Komoditi Tembakau Tercptanya pengetahuan,skap dan 60 Org Petan 6 Kec,serta 60,000,000
Penghasl Bj bag Petan(Cuka Tembakau) keteramplan petani tembakau tentang Tembakau di produks
inovasi komoditi tembakau penghasil daerah sentra tembakau
minyak tembakau Kab.Lobar
Kab.Lobar
2 01 1 21 01 15 20 SL Buddaya Komodt Tembakau Penghasil Bj Terlaksananya SL Tembakau Penghasil 3 Angkatan Gerung, Kediri, 150,000,000
(Cukai, Tembakau) Mnyak di lahan Usaha tani Petani Kuripan
Tembakau
Tentang Klmatolog
1 01 1 21 01 15 22 Advokas Penumbuhan dan Pengembangan Terwujudnya Penumbuhan dan 20 DESA 20 Desa
Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) Pengembangan Pos Penyuluhan Desa 30,000,000
1 01 1 21 01 15 23 Rembung-rembung Petan/Poktan/Gapoktan di Tercptanya kesamaan perseps penyuluh 10 BPP 10 BPP 8,000,000
Kecamatan pertanian dgn petani/poktan/gapoktan
guna mendukung efektifitas pelaksana
penyuluhan pertanian
1 01 1 21 01 15 22 Pembnaan Montorng dan Evaluas Kelompok Terbinanya Kelompok Tan dan Gapoktan 75 Klp dan 20 20 Desa 10,000,000
Tani dan Gapoktan
Gapoktan
1 01 1 21 01 15 23 Klinik Konsultasi Agribisnis Tersedanya Lokas tempat kosultasi 1 Unt Kabupaten 90,000,000
agribisnis rl bagi petani kab.lobar
1 01 1 21 01 15 24 Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Terciptanya rencana kerja 10 Gapoktan 10 Desa di 7,000,000
Poktan/Gapoktan Poktan/Gapoktan yg produktf dan terukur Kab.Lobar
1 01 1 21 01 15 25 Advokasi Kemitraan Petani/Poktan/Gapoktan Tercptanya kemtraan antara petan 3 Perusahaan 3 Perusahaan 7,000,000
dengan Perusahaan Pertanian dengan perusahaan pertanian
1 01 1 21 01 20 Program Pemberdayaan Penyuluhan 120,000,000

Pertanan/Perkebunan Lapangan

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 01 1 21 01 20 01 Pelathan Penngkatan Kapastas Tenaga Terwujudnya SDM penyuluh Pertanian 50 org 10 BPP 50,000,000
Penyuluh Pertanan/Perkebunan yang tangguh Penyuluh
Pertanian
Kab.Lobar
1 01 1 21 01 20 06 Montorng dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Terukurnya pelaksanaan kegiatan 88 Desa 88 Desa di 15,000,000
Penyuluhan Pertanan penyuluhan pertanan Kab.Lobar
1 01 1 21 01 20 07 Supevs,Evaluasi dan Penlaan Knerja Penyuluh Terwujudnya knerja penyuluh pertanan yg 10 BPP 10 BPP 5,000,000
Oleh Kordinator Penyuluh di BPP baik
1 01 1 21 01 20 08 Pelathan Pengembangan Komoditi Tembakau Terciptanya pengetahuan,sikap dan 50 org penyuluh 6 Kec.Serta 50,000,000
Penghasl Bag Penyuluh Pertanan (Cuka keteramplan penyuluh pertanan tentang pertanan d produks
Tembakau) daerah sentra tembakau
tembakau Kab.Lobar
Kab.Lobar
2 02 1 21 01 21 Program Pemberdayaan Penyuluhan

Kehutanan 98,000,000
0 02 1 21 01 21 01 Pembnaan dan Penguatan Kelompok Tani Terjadinya penngkatan kelas kelompok 34 Klp pemula 8 Kecamatan
1 Kehutanan tani kehutanan dan 16 Klp
lanjud 25,000,000
0 02 1 21 01 21 03 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Terjadinya penngkatan kemampuan 16 Klp.48 org Kab.Lobar
1 Tani Kehutanan kelompok tani/petani dalam berusaha
tani 25,000,000
0 02 1 21 01 21 03 Pelatihan Penngkatan Kapasitas Tenaga Terjadnya penngkatan kemampuan 20 org Kab.Lobar
1 Penyuluh Kehutanan penyuluh 25,000,000
0 02 1 21 01 21 04 Penlaan Lomba Penghjauan dan Konservas Terwujudnya kesadaran masyarakat 3 penyuluh,3 8 Kecamatan
1 Alam Wana Lestar dalam pelestarian hutan Klp tan,3
Desa,dan 3
Petan konter
pohon 15,000,000
0 02 1 21 01 21 05 Rembung-Rembung Penyuluh dan Petani Tercptanya kesamaan persepsi penyuluh 8 Kecamatan 8 Kecamatan
1 Kehutanan kehutanan dengan kelompok tan
kehutanan guna mendukung efektftas
pelaksanaan penyuluhan kehutanan
8,000,000
PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Program Pengembangan Sstem Penyuluhan
2 5 1 21 01 22 56,000,000
Perkanan
2 5 1 21 01 22 01 Pengadaan Sarana Penyuluh Perkanan Tersedanya sarana prasarana penyuluh 20 Penyuluh Kab.Lobar 20,000,000
pertanian perkanan
2 5 1 21 01 22 02 Pelathan Penngkatan Kapastas Penyuluh Terwujudnya SDM penyuluh perkanan yg 30 Penyuluh Kab.Lobar 15,000,000
Perikanan tangguh perkanan
2 5 1 21 01 22 04 Montiorng dan Evaluas Kegatan Penyuluhan Terlaksananyan montorng dan evaluasi 10 Kecamatan Kab.Lobar 4,000,000
Perkanan kegatan penyuluhan perkanan
2 5 1 21 01 22 05 Petak Pengalaman Penyuluh Perkanan Menngkatkan pengetahuan dan 10 Kecamatan Kab.Lobar 10,000,000
keteramplan penyuluh,dan pelaku utama
perikanan
2 5 1 21 01 22 06 Pengembangan mformas Penyuluh Perkanan Tersedanya meda mformas penyuluhan 10 Kecamatan Kab.Lobar 2,000,000
perkanan berupa leaflet,brosur,dan folder
2 5 1 21 01 22 09 Pemutakhiran Data Kelompok Perkanan Tersedanya data kelompok perkanan 40 Kelompok Kab.Lobar 5,000,000
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH

1 21 1 21 01 01 Program Pelayanan Adm. Perkantoran Terciptanya tertib administrasi 192,529,338
perkantoran
1 21 1 21 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 2300 surat Kantor Ketahanan 1,500,000
Pangan
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik Tersedianya jasa layanan komunikasi, air 3 unit/12 bulan sda 19,800,000
dan listrik
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Terpeliharanya kendaraan 12 Unit sda 21,000,000
Kendaraan Dinas/Ops. dinas/operasional
07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Terlaksananya pengelolaan administrasi 7 OB dan 30 sda 35,068,235
keuangan daerah SKPD SPJ
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, Terciptanya lingkungan kantor yang bersih 4 Unit sda 2,609,000
tukang kebun dll.
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 Kantor sda 3,465,103
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan 1 Kantor sda 2,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
penggandaan dokumen administrasi
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan bagi karyawan 100% sda 1,440,000
Perundang-Undangan
17 Penyediaan Makan Minum Tersedianya makan minum bagi pegawai 100% sda 2,750,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya pertemuan didalam/diluar 100% sda 68,075,000
Kedalam/Keluar daerah daerah dengan instansi terkait
19 Penyediaan Jasa Tenaga Adm. /Teknis Tersedianya adm. Perkantoran dan teknis 4 OB sda 28,600,000
Perkantoran operasional dengan lancar
21 Penyediaan Jasa Adm. Kepegawaian Tersedianya adm. Kepegawaian 100% sda 6,222,000
1 21 1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Terciptanya kelancaran operasional 114,032,250
Aparatur pekerjaan
10 Pengadaan Mebeuleur Tersedianya mebeuleur Pengadaan sda 50,000,000

Meubelair
14 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer dan - 3 Laptop sda 20,000,000
kelengkapannya - 2 Printer 5.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Kantor sda 4,000,000
24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Ops. Terpeliharanya kendaraan dinas/Ops 11 Unit sda 28,532,250
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya peralatan kantor 1 Kantor sda 6,500,000
Gedung Kantor
1 21 1 21 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tercapainya akuntabilitas pelaporan 3 Laporan 10,000,000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pekerjaan
01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan kinerja 2 Laporan sda 0
ikhtisar realisasi kinerja SKPD keuangan SKPD
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan keuangan 1 Laporan sda 0
semestran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir 5 Dokumen, sda 0
tahun 134 Program
10 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA Tersedianya dokumen rancangan RKA, sda 0
DPA-SKPD
1 21 1 21 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Terwujudnya daerah surplus pangan dan 10 Kec 439,710,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
(Pertanian/Perkebunan) lumbung pangan sampai tingkat desa
01 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Tertanganinya daerah rawan pangan 50 buku Kab. Lobar 20,000,000
dengan baik
02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tersedianya data base potensi produksi 10 Kec Kab. Lobar 10,000,000
Pangan pangan
09 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Tersedianya bahan pangan alternatif 20 Desa Kab. Lobar 20,000,000
Pengembangan Pangan (P2KP)
14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terbina dan terlaksananya desa mandiri 10 Kecamatan 20 Desa 100,000,000
pangan
18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK) Terbangunnya lumbung pangan dan lantai 10 Kecamatan Kab. Lobar -
jemur
37 HKP dan HPS dan pemberian penghargaan Terwujudnya gerakan konsumsi pangan 10 Kecamatan Kab. Lobar 40,000,000
ketahanan pangan B2S
38 Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Lancarnya Operasional dewan ketahanan 10 Kecamatan Kab. Lobar 10,000,000
pangan
41 Pameran Ketahan Pangan dan Lomba Cipta Terwujudnya gerakan konsumsi pangan 10 Kecamatan Kab. Lobar 45,000,000
Menu Tingkat Propinsi dan Nasional B2S
56 Neraca Bahan Makanan (NBM) Terwujudnya konsumsi pangan yang B2S 10 Kecamatan Kab. Lobar 40,000,000
57 Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Tercapainya stabilitas harga 10 Kecamatan Kab. Lobar 120,000,000
Daerah
58 Pendampingan Lembaga Usaha Ekonomi Tercapainya stabilitas harga 10 Kecamatan Kab. Lobar 19,710,000
Pedesaan (LUEP)
59 Pola Pangan Harapan (PPH) Terwujudnya konsumsi pangan yang B2S Kab. Lobar 15,000,000
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DAERAH (BPMPD)
1 22 1 22 01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 268,209,100

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 22 1 11 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perlengkapan Surat Menyurat 1 Tahun BPMPD LOBAR 2,460,000
1 22 1 11 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air Pembayaran tagihan rek. Telepon, listrik 1 Tahun BPMPD LOBAR
27,383,000
dan listrik dan air
1 22 1 11 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan perlengkapan kantor 5 Unit BPMPD LOBAR
3,911,400
kantor
1 22 1 11 01 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan STNK, Uji Emisi, suku cadang dan 5 Mobil, 22 BPMPD LOBAR
48,405,000
kendaraan Dinas Operasional perizinan kendaraan dinas Motor
1 22 1 11 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pelaksana kegiatan keuangan 1 Tahun BPMPD LOBAR 38,496,000
1 22 1 11 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor sopir, Office Boy, Sopir Kantor dan tukang 7 Orang BPMPD LOBAR
46,200,000
tukang kebun dan lain-lain kebun, jaga malam
1 22 1 11 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan Perbaikan peralatan dan perlengkapan 5 Komp BPMPD LOBAR
2,600,000
kerja kantor
1 22 1 11 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Paket BPMPD LOBAR 4,358,700
1 22 1 11 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Kwitansi, Nota Pesanan, Laporan 1 Paket BPMPD LOBAR
3,660,000
Keuangan, Laporan Tahunan
1 22 1 11 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Lampu, Kabel, alat-alat listrik 1 PAket BPMPD LOBAR
2,475,000
1 22 1 11 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Printer, Stavolt, UPS 1 Paket BPMPD LOBAR
2,000,000
kantor
1 22 1 11 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Koran, Buku Perundang-undangan 1 PAket BPMPD LOBAR
3,160,000
perundang-undangan Tentang Desa
1 22 1 11 01 01 17 Peyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman 12 Kali BPMPD LOBAR 5,100,000
1 22 1 11 01 01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Koordinasi Program dan konsultasi 8 Kali BPMPD LOBAR
61,750,000
dalam/luar daerah program pusat dan daerah
1 22 1 11 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja administrasi Tenaga Honor daerah 2 Orang BPMPD LOBAR
teknis perkantoran 16,250,000
1 22 1 22 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 59,125,000
1 22 1 11 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor gedung kantor, taman, tempat parkir 1 PAket BPMPD LOBAR 9,569,000
1 22 1 11 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kend. 5 Buah Mobil dinas dan 22 Motor Dinas 12 Bulan BPMPD LOBAR
47,736,000
Dinas/Operasional berupa Bensin dan Oli

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 22 1 11 01 02 29 Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Meubelair Kantor yang rusak 5 Buah BPMPD LOBAR
1,820,000
1 22 1 22 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
15,000,000
KEUANGAN
1 22 1 11 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan kinerja, bahan rapim, RKA/DPA, 1 PAket BPMPD LOBAR
Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Restra, Renja, Monev Pelaksanaan 15,000,000
Program SKPD
1 22 1 11 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan SKPD 1 Tahun BPMPD LOBAR
-
1 22 1 22 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN 191,944,000
1 22 1 11 01 15 01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi Program PNPM Mandiri Perdesaan pada 8 8 Kec 8 Kec
100,944,000
masyarakat perdesaan Kecamatan
1 22 1 11 01 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Kelompok Posyandu, Kelompok P2WKSS, 10 Kec 10 Kec
22,000,000
Tenaga Teknis dan Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan di desa
1 22 1 11 01 15 07 Gelar TTG Nasional Wartekdes dan Posyantekdes di Desa 4 Kec 4 Kec 20,000,000
1 22 1 11 01 15 11 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat desa dalam pelaksanaan 122 Desa 122 Desa
22,000,000
Masyarakat (BBGRM) gotong royong
1 22 1 11 01 15 16 Fasilitasi Program Rehabilitasi Perumahan Perumahan masyarakat tidak mampu dan 10 Kec 10 Kec
Masyarakat kelompok swadaya masyarakat 27,000,000
1 22 1 22 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA

60,000,000
EKONOMI PERDESAAN
1 22 1 11 01 16 22 Peningkatan Lembaga Ekonomi Perdesaan Lembaga Ekonomi yang ada di desa 30 Desa 30 Desa 30,000,000
1 22 1 11 01 16 23 Penyusunan Perbup tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 122 Desa 30 Desa 30,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
dan Pengelolaan BUMDes
1 22 1 22 01 17 PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA 226,728,880
1 22 1 11 01 17 05 Penyusunan Profil Desa Aparatur Desa Penyusun Profil Desa 122 desa 122 desa 22,000,000
1 22 1 11 01 17 07 Penyelenggaraan Lomba Desa Desa Penyelenggara Lomba Desa 10 Desa 10 Desa 91,000,000
1 22 1 11 01 17 10 Fasilitasi Program Pengembangan Sistem Program Pengembangan Sistem 10 Kec 10 Kec
Pengembangan Pembangunan Partisipatif Pengembangan Pembangunan Partisipatif 38,378,880
(P2SPP) (P2SPP)
1 22 1 11 01 17 11 Fasilitasi Program Pengembangan Lingk. Program Pengembangan Lingk. 4 Desa 4 Desa
Permukiman berbasis Komunitas (ND Permukiman berbasis Komunitas (ND 27,350,000
PolaP2KP) PolaP2KP)
1 22 1 11 01 17 Review RPJMDes RPJMDes 122 Desa 122 desa 18,000,000
1 22 1 11 01 17 Pendataan Desa Miskin dan Tertinggal Desa Miskin dan Tertinggal 10 Kec. 10 Kec. 15,000,000
1 22 1 11 01 17 12 Fasilitasi Program Gerakan Terpadu Program Gerakan Terpadu Membangun 122 Desa 122 Desa
Membangun Desa (Gerdubangdes) Desa (Gerdubangdes) 15,000,000
1 22 1 22 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

180,445,900
APARATUR PEMERINTAH DESA
1 22 1 11 01 18 02 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Aparatur Pemerintahan Desa pengelola 122 Desa 122 Desa
15,000,000
bidang pengelolaan keuangan desa Keuangan Desa
1 22 1 11 01 18 05 Manajemen Pemerintahan Desa dalam Aparatur Pemerintahan Desa pengelola 122 Desa 122 Desa
15,000,000
bidang pengelolaan keuangan desa Manajemen Desa
1 22 1 11 01 18 05 Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa Pemilihan Kepala Desa Definitif 19 Desa 19 Desa 54,445,900
(Pilkades)
1 22 1 11 01 18 Pemekaran wilayah Desa Desa yang belum terlayani dengan baik 17 Desa 17 Desa 46,000,000
1 22 1 11 01 18 06 Pembinaan Desa Definitif Baru Pembinaan Desa Definitif Baru 34 Desa 34 Desa 20,000,000
1 22 1 11 01 18 10 Penyusunan Perbup ADD dan Sosialisasi ADD Program Alokasi Dana Desa Kabupaten 122 Desa 122 Desa
30,000,000
Lombok Barat
1 24 01 KANTOR ARPUSDA 522.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 URUSAN WAJIB 165.400.000,00
1 24 KEARSIPAN
1 24 1 24 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tertib Administrasi Perkantoran 1 tahun Kantor arsip 5.000.000,00
1 24 1 24 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, 1 tahun Kantor arsip 10.000.000,00
dan listrik sumberdaya air dan listrik
1 24 1 24 01 01 06 Penyediaan jasa pemel. & perijinan kend. Terpenuhinya jasa perijinan kendaraan 1 tahun, STNK , Kantor arsip 26.000.000,00
dinas operasional dinas service Kend.
Roda 2 & 4
1 24 1 24 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib Administrasi Perkantoran 1 tahun Kantor arsip 35.000.000,00
1 24 1 24 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, Terpeliharanya kebersihan kantor Cleaning Kantor arsip 96.100.000,00
tukang kebun dll service, tukang
kebun dan
penjaga malam
1 24 1 24 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun Kantor arsip 2.500.000,00
1 24 1 24 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan & 1 tahun Kantor arsip 3.500.000,00
penggandaan
1 24 1 24 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya sarana penerangan kantor 1 tahun Kantor arsip 2.500.000,00
1 24 1 24 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Majalah dan surat kabar 1 tahun Kantor arsip 10.000.000,00
perundang - undangan untuk perpustakaan di ruang tunggu
bupati
1 24 1 24 01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terpenuhinya kebutuhan koordinasi & 1 tahun Kantor arsip 70.000.000,00
daerah konsultasi

Aparatur
1 24 1 24 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun Kantor Arsip 5.000.000,00
1 24 1 24 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kend. Dinas secara rutin 1 tahun Kantor Arsip 50.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
dinas/operasional
1 24 1 24 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun Kantor Arsip 6.000.000,00
kantor secara rutin
1 24 1 24 01 29 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir Terpeliharanya meubleir dan 1 Kantor Arsip 5.000.000,00
perlengkapan kantor

Aparatur
1 24 1 24 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatkan kualitas SDM Aparatur 1 Kantor Arsip 20.000.000,00
1 24 1 24 01 06 Program Peningkatan Pengemb. Sistem 10.000.000,00

1 24 1 24 01 06 01 Peny. laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja 1 tahun Kantor Arsip 5.000.000,00
realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
1 24 1 24 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya Laporan Keuangan 1 tahun Kantor Arsip 5.000.000,00
1 24 1 24 01 16 Program Penyelamatan & Pelestarian 5.000.000,00

Dokumen Arsip Daerah
1 24 1 24 01 16 01 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Terlaksananya akuisisi/tertata arsip 1 Kantor Arsip 5.000.000,00
Penyimpanan Arsip dengan baik
1 24 01 24 01 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana 66.400.000,00

Prasarana Kerasipan
1 24 01 24 01 17 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Untuk memudahkan penemuan kembali 1 tahun, 360 OB Kantor Arsip 66.400.000,00
arsip yg dibutuhkan
1 24 01 24 01 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 10.000.000,00

Informasi
1 24 01 24 01 18 04 Pameran kearsipan dan perpustakaan Terselenggaranya pameran kearsipan dan 1 Kantor Arsip 10.000.000,00
perpust
1 01 PENDIDIKAN 84.000.000,00

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 24 01 24 01 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan 84.000.000,00
Pembinaan Perpustakaan
1 24 01 24 01 21 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan Meningkatnya minat dan kebiasaan 1 keg Kantor Arsip 14.000.000,00
membaca untuk mendorong terwujudnya membaca
masyarakat pembelajar
1 24 01 24 01 21 02 Pengembangan Minat & Budaya Baca Terlaksananya lomba sinopsis (bercerita) 1 keg Kantor Arsip 10.000.000,00
dikalangan murid SD
1 24 01 24 01 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Tersedianya bahan bacaan koleksi 1 keg Kantor Arsip 60.000.000,00
Umum Daerah Perpustakaan Daerah
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN

PERKEBUNAN
2 01 01 01 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 514,125,000
01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan surat menyurat 2000 surat SKPD
3,000,000
Dipertanakbun
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Pelayanan Telpon, Air, Listrik 12 bln SKPD
47,125,000
dan listrik Dipertanakbun
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas Roda 2 & 4 50 unit SKPD
55,000,000
kendaraan dinas/operasional Dipertanakbun
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Adm. Keuangan 12 bln SKPD
45,000,000
Dipertanakbun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan Peralatan Kerja 1 pkt SKPD
3,000,000
Dipertanakbun
10 Penyediaan alat tulis kantor ATK 1 thn SKPD
4,000,000
Dipertanakbun
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan & Foto Copy 1 thn SKPD
3,000,000
Dipertanakbun
Penyediaan komponen instalasi listrik / Komponen Listrik / penerangan Bangunan 1 pkt SKPD
penerangan bangunan kantor Kantor Dipertanakbun 3,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
15 Penyediaan bahan bacaan dan peratuan Koran, Majalah, buku 1 pkt SKPD
2,500,000
perundang - undangan Dipertanakbun
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Lombok Barat, NTB, Pusat 1 thn SKPD
75,000,000
dalam/luar daerah Dipertanakbun
19 Penyediaan Jasa Tenaga Adms. dan Teknik Tenaga Honda 22 org SKPD
152,500,000
Perkantoran Dipertanakbun
21 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Administrasi Aparatur 12 bln SKPD
10,000,000
Dipertanakbun
23 Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. KCD Administrasi UPTD. KCD 12 bln Semua Kecamatan 75,000,000
24 Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. PPAT Administrasi UPTD. PPAT 12 bln UPTD. PPAT
12,000,000
Narmada
30 Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. BBU Administrasi UPTD. BBU 12 bln UPDD. BBU
12,000,000
Narmada
31 Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. BPSB Administrasi UPTD. BPSB 12 bln UPTD. BPSB.
12,000,000
Narmada
2 01 01 01 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92,500,000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung Ktr 1 pkt SKPD
10,000,000
Dipertanakbun
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kendaraan Dinas Roda 2 & 4 50 unit SKPD
80,000,000
dinas/operasional Dipertanakbun
Pemeliharaan rutin/berkala meubeler Pemeliharaan Meubelleur 25 unit SKPD
2,500,000
Dipertanakbun
2 01 01 01 01 06 Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan

15,000,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 1 pkt SKPD
ikhtisar realisasi Kinerja SKPD LAKIP ) Dipertanakbun
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Laporan Keuangan 1 pkt SKPD
-
Dipertanakbun
06 Penyusunan Laporan Program / Kegiatan SKPD Laporan Tahunan SKPD 1 pkt SKPD
-
Dipertanakbun
Penyusunan Laporan Kepegawaian Laporan Kepegawaian 1 pkt SKPD
-
Dipertanakbun

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Laporan Asset / inventaris 1 pkt SKPD
-
Dipertanakbun
2 01 01 01 01 Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani Kelompok Tani 20 klp Semua Kecamatan
Peningkatan kemampuan Kelembagaan Kelompok Ternak 20 klp Semua Kecamatan
Peternak
Peningkatan kemampuan Kelembagaan Kelompok Perkebunan 10 klp Semua Kecamatan
Perkebunan
2 01 01 01 01 16 Peningkatan Ketahanan Pangan

5,050,000,000
(Pertanian/Perkebunan)
12 Penangan pasca panen dan pengolahan hasil Pengolahan Hasil Pertanian 10 kec Semua Kecamatan
7,500,000
pertanian
15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, Intensifikasi Padi, Palawija 3 MT Semua Kecamatan
10,000,000
palawija
20 Pengembangan perbenihan / perbibitan PerbibitanPerkebunan 2 pkt Narmada, Lingsar.
7,500,000
perkebunan
Pengembangan Diversifikasi Tanaman Diversifikasi Pertanian 3 pkt Kediri, Kuripan,
20,000,000
Gerung.
21 Pengembangan sistem informasi pasar Informasi Harga Pasar Tk. Kec. 12 bln Semua Kecamatan 5,000,000
29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Infrastruktur lahan dan air di Kawasan 10 pkt Semua Kecamatan
produk Pertanian ( DAK Pertanian ) Pertanian 1,500,000,000
48 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Infrastruktur lahan dan air di Kawasan 10 pkt Semua Kecamatan 1,500,000,000
produk Perkebunan ( DAK Perkebunan ) Perkebunan
Usaha Komoditi Tembakau ( Cukai / DBH-CHT ) Pengembangan tembakau 10 kec Semua Kecamatan
2,000,000,000
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
2 01 01 01 01 17 148,000,000
Pertanian/Perkebunan
07 Promosi atas hasil produksi pertanian / Pameran Hasil prod. Pertanian/ 2 kali NTB / Jakarta 40,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
perkebunan Unggulan daerah Perkebunan
10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas Informasi Pasar hasil produksi 12 bln SKPD
7,500,000
hasil produksi Dipertanakbun
Pertanian pertanian
19 Pengolahan informasi permintaan pasar atas Informasi Pasar hasil produksi perkebunan 12 bln SKPD
7,500,000
hasil produksi perkebunan Dipertanakbun
31 Pengembangan Komoditas Hortikultura Agribisnis Manggis, kangkung 2 pkt Narmada, Lingsar 15,000,000
Pengembangan Komoditas Perkebunan Agribisnis Mete 2 pkt Lembar, Sekotong 15,000,000
Pembinaan Perusahaan Pertanian / Perusahaan Pert. / Perkebunan 1 thn Semua Kecamatan
18,000,000
Perkebunan
Pengembangan Kemitraan Usaha Pertanian / Mitra Usaha 1 pkt Lombok Barat
20,000,000
Perkebunan
Pengembangan Mutu dan Standarisasi Produk Klp. Pengolah Hasil Pertanian 10 klp Semua Kecamatan
Hasil Pertanian 25,000,000
2 01 01 01 01 19 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 475,000,000

Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan Kebun Produksi Perkebunan 2 pkt Lombok Barat 30,000,000
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Kebun Produksi Hortikultura 2 pkt Lombok Barat 20,000,000
Sertifikasi bibit unggul pertanian / Perkebunan Sertifikasi Benih / Bibit 1 thn Semua Kecamatan 40,000,000
Pengembangan Pengujian Laboratorium Pengujian Sampel Benih/Bibit 1 pkt Lab. BPSB. Kediri 20,000,000
Pengamatan Lossis Tingkat Kehilangan Hasil 1 pkt Semua Kecamatan 10,000,000
Pengembangan Komoditas Hortikultura ( Komoditas Kangkung 3 klp Lingsar, Narmada,
40,000,000
Kangkung ) Gerung.
Pengembangan Komoditas Perkebunan ( Penegembangan Kakao 3 pkt Narmada, Gerung,
15,000,000
Kakao ) Sekotong
Pembinaan dan Pengembangan Pertanian Pengembangan padi organik 150 ha Semua Kecamatan
Organik 300,000,000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

2 01 01 01 01 21 195,000,000
Ternak
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1 pkt Semua Kecamatan
penyakit menular ternak menular ternak 35,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Perdagangan Ternak 1 pkt Lombok Barat 20,000,000
Peningkatan Pelayanan Keswan dan Kesmavet Pelayanan Keswan & Kesmavet 1 pkt Semua Kecamatan 35,000,000
Dukungan Operasional Rumah Sakit Hewan Rumah Sakit Hewan 1 unit Gunungsari 35,000,000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pos Sarana dan Prasarana PKH 2 pkt Semua Kecamatan
70,000,000
Kesehatan Hewan ( PKH )
2 01 01 01 01 22 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1,980,000,000
Peningkatan Produksi Ternak Sarana / Prasarana IB 2 pkt Semua Kecamatan 80,000,000
Pengembangan HMT Lahan Kritis Hijauan Makanan Ternak 3 unit Gerung, Sekotong, 50,000,000
Kuripan
Pemeliharaan Kebun HMT Kebun HMT 1 unit Lingsar 20,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Ternak Ternak Pemerintah 1 pkt Semua Kecamatan 240,000,000
Pemerintah
Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak VBC 3 unit Lingsar, Narmada, 50,000,000
Rakyat (VBC) Gerung
Peningkatan pengolahan limbah peternakan Pengolahan Limbah Ternak 2 pkt Kec. Gunungsari, 20,000,000
Gerung
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Infrastruktur lahan dan air Peternakan 10 pkt Semua Kecamatan 1,500,000,000
produk Peternakan ( DAK Peternakan )
Dukungan pembinaan kemapuan lembaga / Kelompok Penerima bantuan

kelompok
penerima bantuan permodalan (SMD, LM3 Permodalan (SMD,LM3,JICA) 20 klp Semua Kecamatan 20,000,000
dan JICA)
Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal 4 klp Sekotong,
-
Lembar, Kediri,
Kuripan
Penyelamatan Betina Produktif Kelompok Ternak 9 klp -
Insentif Betina Produktif Kelompok Ternak 26 klp -
Counter Fund Second Kennedy Round (CF SKR) Kelompok Ternak 4 klp
-

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
2 01 01 01 01 23 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
100,000,000
Peternakan
Promosi atas hasil produksi peternakan Pameran Hasil. Prod. Ternak 2 kali NTB / Jakarta 20,000,000
unggulan daerah
Pengolahan informasi permintaan pasar atas Informasi Pasar hasil Peternakan 12 bln SKPD 10,000,000
hasil produksi peternakan Dipertanakbun
Temu Usaha Kemitraan Peternakan Mitra usaha Peternakan 1 pkt Lombok Barat 20,000,000
Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan Ternak Sapi 2 pkt Lingsar, Narmada 30,000,000
Pengembangan Ternak Kambing Pengembangan Ternak Kambing 3 pkt Labuapi, Gerung, 20,000,000
Lembar
Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan

2 01 01 01 01 25 90,000,000
Perlindungan Tanaman
Pembinaan Kelembagaan P3A Kelembagaan P3A 30 klp Semua Kecamatan 25,000,000
Pendampingan Kegiatan NTB-WRMP/WISMP- Pengelola Sumber Daya Air 30 klp Semua Kecamatan
35,000,000
II
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pupuk dan Pestisida 3 MT Semua Kecamatan -
Pemantauan dan Pengendalian OPT Pertanian OPT Pertanian 12 bln Semua Kecamatan 6,000,000
Pemantauan dan Pengendalian OPT OPT Perkebunan 12 bln Semua Kecamatan
6,000,000
Perkebunan
Sekolah Lapang PHT Petani Kelapa 10 kec Semua Kecamatan -
Pengelolaan Lahan dan Air di Kawasan Infrastruktur Lahan & Air 1 pkt Semua Kecamatan
6,000,000
Pertanian
6,000,000
Peternakan
6,000,000
Perkebunan
Pengembangan Perencanaan dan Statistik
2 01 01 01 01 26 27,500,000
Pertanian
Pengembangan Statistik Pertanian Ramalan Produksi 3 kali Semua Kecamatan
4,000,000
Pengembangan Informasi Dini Ketahanan Laporan Hasil Survey Pert. 12 bln Semua Kecamatan -

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Pangan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sarana / Prasarana Prc. 1 pkt SKPD
10,000,000
Perencanaan Dipertanakbun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan 1 pkt SKPD
7,500,000
Dipertanakbun
Pengembangan Statistik Peternakan Data Statistik Peternakan 12 bln Semua Kecamatan 3,000,000
Pengembangan Statistik Perkebunan Data Statistik Perkebunan 12 bln Semua Kecamatan 3,000,000
Menitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan Realisasi Program / Kegiatan 1 pkt Semua Kecamatan -
2 01 01 01 01 27 Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli
145,000,000
Daerah
Pengelolaan Balai Benih Utama Balai Benih Utama ( BBU ) 3 unit BBU. Dsn. Geria,
75,000,000
Lingsar, Kumbung
Pengelolaan Kebun Buah dan Kebun Bibit Kebun Buah/Bibit Hortikultura 4 unit Suranadi, Lingsar,
Hortikultura Nyur Lembang, 20,000,000
Gontoran
Operasional Pengkartuan Ternak Ternak Besar ( Sapi ) 2500 ekor Semua Kec. 10,000,000
Operasional Pengawasan Pasar Hewan Pasar Hewan 2 unit Lingsar, Kediri 5,000,000
Operasional Pembinaan Petugas RPH dan PKH RPH dan PKH 11 unit RPH Lingsar,
5,000,000
Gunungsari,
Kediri dan Lembar
PKH Lingsar,
Kediri, Gerung,
Sekotong,
Batulayar,
Lembar,
Labuapi.
Pengelolaan Kebun Bibit dan Produksi Kebun Perkebunan 5 unit Kebun Tibu Piling,
Perkebunan Lingsar,
Suranadi, Punikan,
15,000,000
Kebon Ayu
Operasional Pembinaan Petugas IB Petugas IB 17 org Semua Kecamatan 7,500,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Operasional pembinaan dan pengawasan Sumber - Sumber PAD 1 thn Semua Kecamatan
7,500,000
sumber – sumber PAD
DINAS KEHUTANAN
PROGRAM WAJIB 365,375,320

2 02 2 02 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 02 2 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Kegiatan Surat menyurat 100 Gerung 2,000,000
2 02 2 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Lancarnya komunikasi dan terpenuhinya 100 Gerung 25,000,000
dan listrik kebutuhan air dan listrik
2 02 2 02 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Terpeliharanya kebersihan dan keamanan 100 Gerung 2,000,000
Kantor kantor dinas
2 02 2 02 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Terawatnya kendaraan dinas dan 100 Gerung 24,875,320
kendaraan dinas/operasional tertibnya surat-surat kendaraan dinas
2 02 2 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan jasa administrasi keuangan 100 Gerung 58,000,000
dapat berjalan sesuai aturan
2 02 2 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, Terjaganya kebersihan kantor dinas 100 Gerung 158,400,000
tukang kebun dll
2 02 2 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bertambahnya wawasan Pegawai 100 Gerung 2,000,000
perundang-undangan
2 02 2 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman rapat 100 Gerung 2,500,000
tamu, dll
2 02 2 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya rapat koordinasi di dalam 100 Gerung 65,000,000
daerah dan di luar daerah
2 02 2 02 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga kerja Tersedianya Jasa Tenaga 100 Gerung 15,600,000
administrasi/tekhnis perkantoran Administrasi/Tekhnis Perkantoran
2 02 2 02 01 01 21 Penyediaan jasa tenaga administrasi Terlaksananya Pelayanan Administrasi 100 Gerung 10,000,000
kepegawaian Kepegawaian
2 02 2 02 01 01 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas dan 100 Gerung, Sekotong, 5,000,000
kantor UPTD Narmada,
Gunungsari
2 02 2 02 01 01 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Terawatnya kondisi mobil dinas 100 Gerung 25,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
dinas/operasional operasional
2 02 2 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 15,000,000
2 02 2 02 01 06 08 Penyusunan laporan program/kegiatan Tersusunnya laporan bulanan kegiatan 100 Gerung -
2 02 2 02 01 06 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA Tersusunya KUA PPAS, RKA, DPA dan 100 Gerung -
DPPA
2 02 2 02 01 06 14 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan 100 Gerung -
SKPD (RKT) SKPD
2 02 2 02 01 06 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Tersusunnya LAKIP 100 Gerung -
Pemerintah (LAKIP )
PROGRAM URUSAN PILIHAN

2 02 2 02 01 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya 243,000,000
Hutan
2 02 2 02 01 15 03 Pengembangan Hasil Hutan non kayu Terlaksananya pembayaran jasa 100 Sesaot dan 190,000,000
lingkungan Narmada
2 02 2 02 01 15 04 Perencanaan dan pengembangan Hutan Terlaksananya fasilitasi proses perijinan 100 Sesaot, Narmada, 9,000,000
Kemasyarakatan dan penetapan areal hutan Gunungsari
2 02 2 02 01 15 05 Optimalisasi PNBP Terlaksananya Pemungutan PAD 100 10 Kecamatan 10,000,000
2 02 2 02 01 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Terlaksananya kegiatan HTR 100 Sekotong 10,000,000
2 02 2 02 01 15 07 Pengembangan industri dan pemasaran hasil Terlaksananya pembinaan, pendataan dan Kec. Narmada, 20,000,000
hutan monitoring kelompok usaha-usaha hasil Gunungsari,
hutan Batulayar,
Lembar, Gerung,
Kuripan
2 02 2 02 01 15 08 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Termonitornya peredaran hasil hutan 100 Lembar 4,000,000
Peredaran hasil hutan
2 02 2 02 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,381,157,000

2 02 2 02 01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Tersedianya bibit/benih tanaman 100 Gerung 6,000,000
Kehutanan untuk bakti sosial

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
2 02 2 02 01 16 05 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Terlaksananya pembinaan terhadap 100 Kec.Narmada, 30,000,000
gerakan rehabilitasi hutan dan lahan kelompok tani RHL Gunungsari,
Batulayar, Gerung
2 02 2 02 01 16 09 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Terlaksananya kegiatan reboisasi, 100 Kec.Gunungsari, 1,345,157,000
DAK pengembangan hutan rakyat, penghijauan Batulayar,
lingkuangan, pembuatan bangunan sipil Gerung, Kuripan,
tekhnis Lembar
2 02 2 02 01 17 Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya 39,000,000

Hutan
2 02 2 02 01 17 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai Terbangunya kesadaran masyarakat 100 Gunungsari, 15,000,000
dampak kerusakan hutan tentang pentingnya kelestarian hutan Batulayar,
Narmada
2 02 2 02 01 17 13 Pemberantasan pembalakan liar dan Berkurangnya pelaku tindak pidana 100 Kec.Narmada, 24,000,000
perambahan hutan kehutanan Gunungsari,
Batulayar,
Gerung, Lembar,
Kuripan dan
Sekotong
2 02 2 02 01 19 Program Pembinaan dan Penertiban Industri 4,000,000

Hasil Hutan
2 02 2 02 01 19 03 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan Meningkatnya pemahaman masyarakat 100 Kec. Narmada, 4,000,000
Perda mengenai pengelolaan industri hasil mengenai Perda pengelolaan industri hasil Lingsar,
hutan hutan Gunungsari,
Lembar dan
Sekotong
2 02 2 02 01 20 Program Perencanaan dan Pengembangan 4,000,000

Hutan
2 02 2 02 01 20 03 Penyusunan Neraca sumberdaya hutan, Tersusunnya Laporan NSDH 100 4 UPTD 4,000,000
statistik dan kondisi hutan

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Meningkatnya kegiatan pendayagunaan

2 03 2 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Distamben 242,250,000
aparatur
Meningkatnya pelayanan jasa surat-
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bln 1,800,000
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya Terpenuhinya Kebutuhan Jasa
02 12 bln 22,500,000
air dan listrik Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan
06 pemeliharaan kendaraan 12 bln 40,162,500
Kendaraan Dinas/Operasional
dinas/operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya jasa administrasi keuangan 12 bln 43,264,800
Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Perbaikan
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 bln 11,459,900
Peralatan Kerja
Meningkatnya tertib administrasi
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln 7,118,200
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan penggandaan penunjang kegiatan 12 bln 4,445,250
dinas
Terpenuhinya kebutuhan komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
12 instalasi listrik/penerangan bangunan 12 bln 3,678,750
kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan
13 12 bln 2,580,600
Kantor perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan
15 12 bln 3,240,000
Perundangan - undangan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman makanan dan minuman penunjang 12 bln 10,000,000
kegiatan dinas
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
18 12 bln 92,000,000
Daerah konsultasi ke luar daerah

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Terlaksananya penyediaan jasa
21 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian 12 bln 16,500,000

2 03 2 03 01 02 Distamben 187,104,000
Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan
05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1 keg 56,250,000
dinas/operasional
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung /Kantor 12 bln 15,000,000
gedung/kantor
Terlaksananya pemenuhan pemeliharaan
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bln 24,000,000
gedung/kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
24 dinas/operasional 12 bln 91,854,000
dinas/operasional secara rutin
2 03 2 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Distamben 40,000,000
Terlaksanaya koordinasi peningkatan
06 Koordinasi peningkatan disiplin pegawai 12 bln 25,000,000
disiplin pegawai
Terlaksananya Pertemuan antar dinas
08 Rapat/Pertemuan Tim Koordinasi tentang peningkatan disiplin pegawai 1 kgt 15,000,000

2 03 2 03 01 06 Distamben 98,500,000
Terlaksananya penyusunan laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
01 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1 Kgt 16,000,000
kinerja SKPD
Terlaksananya laporan akhir tahun
04 Penyusunan laporan Akhir tahun keuangan 1 kgt 11,250,000
keuangan
Penyusunan Monografi/Profil Dinas Terlaksananya penyusunan buku saku
06 1 Kgt 12,000,000
Pertambangan dan Energi dinas
Terlaksananya pelaksaanaan Monitoring,
09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 kgt 30,000,000
Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya penyusunan KUA PPAS,
10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA 1 Kgt 11,250,000
RKA, DPA, DPPA

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
16 instansi Pemerintah (LAKIP) Terlaksananya laporan penyusunan LAKIP 1 kgt 18,000,000
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

2 03 2 03 01 15 Distamben 1,150,396,000
Pertambangan
Pengawasan umum dan K3 lingkungan Terlaksananya kegiatan pertambangan
13 1 Kgt 10 Kec. 48,750,000
pertambangan umum yang berwawasan lingkungan
Pengawasan umum BBM dan gas elpiji rumah Penimbunan BBM dan masyarakat
15 1 Kgt (25%) Kec. 39,000,000
tangga pengguna gas elpiji
Pengeboran dan Pemanfaatan Air Bawah Terpenuhinya kebutuhan air bersih
17 1 Instalasi desa 1,062,646,000
Tanah masyarakat
Penambangan dilakukan dengan lebih
27 Penyuluhan teknik pertambangan memperhatikan kelestarian lingkungan 175 org Kec. 63,750,000
Program Pengawasan dan Penertiban

2 03 2 03 01 16 Kegiatan Rakyat yang berpotensi Merusak Distamben 312,750,000
Lingkungan
Pengawasan penertiban kegiatan Terciptanya kegiatan pertambangan yang
01 1 Kgt 1 Kec. 56,000,000
pertambangan rakyat tertib dan berwawasan lingkungan
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Terpantaunya daerah rawan bencana
03 120 org 130 desa 33,750,000
Alam Geologi alam geologi
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan
04 Masyarakat Desa peternak hewan 25% Kec. 56,000,000
Bidang Energi
Terlaksananya tertib perijinan
06 Perijinan usaha pertambangan dan Air 1 Kgt (20%) 10 Kec. 75,000,000
pertambangan
Pengawasan dan pengendalian di bidang Terpantaunya kegiatan usaha
08 1 Kgt 10 Kec. 32,000,000
geologi pertambangan rakyat dibidang geologi
Terpantaunya kegiatan usaha
Perijinan Pengelolaan Bidang Geologi dan
09 pertambangan rakyat dibidang geologi 1 Kgt 10 Kec. 60,000,000
sumberdaya
2 03 2 03 01 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Distamben

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Bidang Ketenagalistrikan 706,250,000
01 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Terpenuhinya kebutuhan listik desa 1 Kgt 100% 52,500,000
03 Survei Potensi Sumber Energi Alternatif 1 Kgt 100% 25,500,000
04 Pengawasan Teknis Ketenagalistrikan 1 Kgt 100% 32,000,000
1 Kgt
05 Pembangunan Listrik Pedesaan 100% 596,250,000
DINAS PARIWISATA
2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178,500,000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dinas 1500 Surat Lobar 1,750,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Terbayarnya Jasa Rekening Air dan Listrik 11,350,000
dan Listrik
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terpeliharanya kendaraan Dinas 9 Unit 17,000,000
Kendaraan dinas Operasional Operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya Keuangan 22 Org 22,200,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan Alat tulis 1 paket 5,250,000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pembiayaan barang cetak 30000 Lbr 3,750,000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Pembiayaan komponen listrik 1 Paket 8,250,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pembiayaan peralatan dan perlengkapan 8 Unit 11,200,000
Kantor kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pembiayaan koran media 8 Unit 5,500,000
Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan & Minuman Pembiayaan makan minum 35 Org 5,250,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 20 Kali 60,000,000
Daerah Perjalanan Dinas ke luar daerah
19 Penyediaan Jasa Administrasi/Tehnis Pembiayaan tenaga honor/kontrak 8 Org
27,000,000
Perkantoran
02 Program Peningkatan sarana dan prasarana 266,250,000
03 Pembangunan Gedung Kantor Kantor Pelayanan Pariwisata Terpadu di
1 Paket 150,000,000
Sekotong
10 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Meubeleur 1 Paket 15,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pembiayaan pemeliharaan gedung kantor 250 m2 26,250,000
24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Pembiayaan pemeliharaan rutin
55,000,000
Dinas/Operasional kendaraan 9 Unit
26 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Pembiayaan pemeliharaan perlengkapan
10,000,000
Gedung kantor kantor 10 Unit
28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Pembiayaan pemeliharaan peralatan
5,000,000
Kantor kantor 8 Unit
29 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pembiayaan pemeliharaan meubeleur 15 Unit 5,000,000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 54,050,000

04 Penyusunan laporan akhir tahun Kinerja 20 Buku 7,800,000
,05 Penyusunan laporan realisasi bulanan Pembiayaan laporan bulanan 20 Buku 13,750,000
Pengendalian program 2 Unit
07 Penyusunan Data Base Pemutakhiran Data 20 Buku 22,500,000
dan Pengelolaan Data Statistik
12 Penyusunan laporan rencana kerja Tersusunnya RKA dan DPA 40 Buku 10,000,000
program/kegiatan
15 Program Pengembangan Pemasaran 2,175,575,000

Pariwisata
01 Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Pembiayaan Analisis Pasar 30 Buku 25,000,000
Objek
02 Peningkatan Pemanfaatan Tehnologi Informasi Tersedianya bahan/sarana promosi 380,875,000
a. Teknologi Informasi Promosi Pariwisata
Lombok Barat.
b. Peningkatan Kualitas WebSite 15,000,000
c. Laptop 2 Unit 7,500,000
d. Brosur 1 paket 25,000,000
e. Buku 500 Buah 25,000,000
f. Booklet 1000 Buah 25,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
g. Compac 1 paket 25,000,000
h. Barang Lena / Busana Khas Lombok Barat 1 paket 30,000,000
i. Barang Seni Khas Lombok Barat 1000 Buah 48,750,000
j. Transformasi Informasi Managemen 1 paket Lobar 49,500,000
Pemasaran Pariwisata ke Luar Daerah
k. Cetak Baliho / Banner / Spanduk Promosi 6 Buah 30,000,000
Pariwisata
l. Tempat Penyimpanan Alat & Bahan Promosi 1 Buah 5,625,000
m. Audio Visual Informasi Pariwisata 1 paket 22,500,000
n. Plakat Billboard Promosi Pariwisata 8 Paket 36,000,000
o. Pemuatan Info Pariwisata Lombok Barat 1 paket 36,000,000
pada Media Massa Pariwisata.
05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Meningkatnya Kunjungan Wisata 1,769,700,000

dalam dan Luar Negeri
a. Promosi Pariwisata Lombok Barat di 3 Kgt 150,000,000
Wilayah NTB
b. Promosi Pariwisata Lombok Barat di Dalam 6 Kgt 85,000,000
Negeri
c. Promosi Pariwisata Lombok Barat di Luar 2 Kgt 721,700,000
Negeri
d. Event Pariwisata Lombok Barat di Dalam 4 Kgt 240,000,000
Daerah.
e. Festival Senggigi 1 Kgt 200,000,000
f. Lebaran Topat 1 Kgt 60,000,000
g. Perang Topat 1 Kgt 37,500,000
h. Malean Sampi 1 Kgt 48,000,000
i. Peresean 1 Kgt 37,500,000
j. Paket Tampilan Seni Budaya Pariwisata 1 Kgt 65,000,000
k. HUT Lombok Barat 1 Kgt 75,000,000
l. BAB Nusa Tenggara Barat 1 Kgt 50,000,000
16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 10,302,375,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
05 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Obyek Wisata 30 Kali Lobar 39,000,000
Program Pengembangan Destinasi Pemasaran
Pariwisata
07 Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Pendataan Usaha, Obyek dan Profil 55 Buku 35,000,000
serta Pengawasan Standardisasi Pariwisata
02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
Revitalisasi Kawasan Senggigi Tahap IV Penataan Fasilitas 1 Paket 7,500,000,000
Revitalisasi Taman Narmada Tahap IV Penataan Fasilitas 1 Paket 1,000,000,000
Revitalisasi Taman Lingsar Penataan Fasilitas 1 Paket 553,375,000
Revitalisasi air terjun/mata air Batu Butir Penataan Fasilitas 1 Paket 300,000,000
Kekait
Penataan Kawasan Pantai Kuranji Tahap II Penataan Fasilitas 1 Paket 300,000,000
Revitalisasi Kawasan Taman Suranadi Penataan Fasilitas 1 Paket 325,000,000
Penataan Kawasan Pantai Cemara dan Penataan Fasilitas 1 Paket 250,000,000
Sekitarnya
Penataan Kawasan Pantai Sekotong dan Penataan Fasilitas 1 Paket -
Sekitarnya
17 Program Pengembangan Kemitraaan 756,750,000
01 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Pembuatan Buku Profil 30 Buku Lobar 18,000,000
Database Pelaku Pariwisata
03 Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan Pengetahuan Sistem Bina Usaha 1 Kgt 36,000,000
dan Pariwisata Kerjasama Dengan Lembaga
Lainnya
04 Revitalisassi Kelompok Sadar Wisata dan 364,000,000
Lembaga Masyarakat/Pemerintah dalam
mendukung Pengembangan Pariwisata
Pelatihan Pemberdayaan Pokdarwis tentang Pelatihan Pokdarwis 1 Kgt Lobar 84,000,000
Penerapan Prinsip Sadar Wisata dan Sapta
Pesona
Dukungan Pemberdayaan Pokdarwis dalam Dukungan Pemberdayaan Pokdarwis 20 Klp 40,000,000

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Pelestarian Lingkungan Wisata
Pengembangan unsur Kenangan khas Daerah Pengembangan Khas Daerah 15 Sanggar 90,000,000
Tujuan Wisata
Pelatihan Pramuwisata Pelatihan Pramuwisata 1 Kgt 75,000,000
07 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan - Pelatihan TIC Guide, Room Devision, 1 Kgt 75,000,000
Profesionalisme Bidang Pariwisata Food Production
08 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 218,750,000
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Penyuluhan Sapta Pesona dan Pariwisata - sosialisasi dan revitalisasi organisasi 15 Kali 43,750,000
sehat pokdarwis
Pembinaan kualitas Produk dan Kamasan - Peningkatan kwalitas ketrampilan dan 20 Sanggar 40,000,000
Kerajinan dan Kuliner Khas Daerah peran serta masyarakat di sekitar objek
wisata
Peningkatan Kualitas Produk Keterampilan - Stimulan pendukung kegiatan dan 20 Klp 75,000,000
Pokdarwis ketrampilan masyarakat
Pemberian Penghargaan terhadap Usaha - Lomba pokdarwis berprestasi 40 Klp 60,000,000
Inisiatif Masyarakat dalam mewujudkan sadar penyuluhan Sapta Pesona dan Pariwisata
wisata dan Sapta Pesona Sehat
10 Pengembangan dan Penguatan Informasi Lobar, Mataram 120,000,000
Pemasangan Bilboard tentang sadar wisata Pemasangan Baliho/Bilboard 5 Lokasi Lobar, Mataram, 80,000,000
dan Sapta Pesona Jakarta, Jogja
Pembuatan Buku Petunjuk Perjalanan Wisata Pembuatan Buku Perjalanan 80 Buku Lobar 40,000,000
(Travel Guide Book)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 15 1 15 1 01 Program Pelayanan Administrasi 269,540,000

Perkantoran
1 15 1 15 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat-menyurat 12 Bln 6,000,000
Penyediaan Jasa komunikasi,Telpon dan Air (
1 15 1 15 1 01 02 Telepon Air dan Listrik 12 Bln 30,000,000
Daya /Internet )

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
1 15 1 15 1 01 06 12 Bln 25,000,000
Kendaraan Dinas Perpanjangan STNK kendaraan Dinas
1 15 1 15 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelola Keuangan 12 Bln 38,880,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Tenaga Kebersihan,Sopir, Tukang Kebun
1 15 1 15 1 01 08 12 Bln 71,400,000
1 15 1 15 1 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan Komputer 12 Bln 7,500,000
1 15 1 15 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bln 12,000,000
1 15 1 15 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 Bln 9,000,000
1 15 1 15 1 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Komponen Listrik 12 Bln 5,000,000
1 15 1 15 1 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Koran Lombok Post 12 Bln 8,160,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan
1 15 1 15 1 01 18 Rakor dan Konsul. Ke Pusat & Daerah 7 kl 50,000,000
Luar Daerah
1 15 1 15 1 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Petugas Keamanan Kantor 12 Bln 6,600,000

Aparatur
1 15 1 15 1 02 14 Pengadaan Mesin Hitung,Kalkulator,Komputer Server Internet 1 9,890,000
1 15 1 15 1 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor 1 Th 10,000,000
1 15 1 15 1 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional 1 Th 50,000,000
Program Peningkatan Peng. Sistem 30,386,000

1 15 1 15 1 06
Pelaporan Capian Kinerja
1 15 1 15 1 06 01 Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Laporan Capian Kinerja 4 kl 4,000,000
1 15 1 15 1 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Lapooran Tahunan 1 kl 3,000,000
dan Tahunan
1 15 1 15 1 06 05 Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD 12 Bln 15,786,000
dan Pendapatan SKPD
1 15 1 15 1 06 10 Penyusunan KUA/PPAS,RKA,DPA/DPPA KUA/PPAS,DPA/DPPA 2 kl 4,250,000
1 15 1 15 1 06 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP 1 kl 3,350,000
Instansi Pemerintah

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Program Pengembangan Industri Kecil dan 30,000,000
2 07 1 15 01 16
Menengah
2 07 1 15 01 16 02 Pembinaan industri Kecil dan menengah Pengerajin Industri Kecil 75 org 30,000,000
dalam memperkuat jaringan Klaster Industri
2 07 1 15 01 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 330,000,000

Industri
2 07 1 15 01 17 01 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pengusaha /Pengerajin 180 org 50,000,000
2 07 1 15 01 17 02 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kelompok/Pengusaha/sentra 150 org 100,000,000
Industri
2 07 1 15 01 17 08 Pemberian Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelompok/Pengerajin industri 6 pkt 180,000,000
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2 07 1 15 01 19 Program Pengembangan Sentra-sentra 60,000,000

Industri Potensial
06 Penataan dan Operasional UPTD GERABAH Sentra Industri Gerabah/Industri Kayu 1 kgt 60,000,000
dan UPTD KAYU
2 06 1 15 01 15 70,000,000
Meningkatkan Pengawasan Peredaran Barang
2 06 1 15 01 15 03 Meminimalisasikan kerugian Konsumen 400 Jenis 25,000,000
dan Jasa
Pelayanan Pos ukur dan Pengawasan Alat
2 06 1 15 01 15 07 Tertib Penggunaan Alat UTTP 400 unit 15,000,000
UTTP
2 06 1 15 01 15 12 Pendataan Barang Beredar dan Jasa Barang /Jasa di pasar 5 jenis 6 kali 30,000,000
Bantuan Sarana Penngkatan Pelayanan
2 06 1 15 01 15 16 Aparat 1 paket
Kemetrologian ( DAK )
2 06 1 15 01 17 Peningkatan Pengembangan Ekspor 45,000,000

Konsultasi Usaha Dalam Rangka Peningkatan
14 Komoditi Ekspor Daerah 5% 5,000,000
Ekspor
16 Pameran Produk Ekspor (PPE ) Sentra dan Pengusaha Industri 1 kl 40,000,000
2 06 1 15 01 18 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 53,543,543,553

PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Negeri
Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Pokok
08 Masyarakat Lombok Barat 3 Lokasi 50,000,000
Masyarakat (HUT LOBAR)
09 Pengembangan Usaha Perdagangan Formal Pengusaha 100 Prshn 20,000,000
Pemantauan Stok Sembako dan Barang
11 20,000,000
Strategis
Pelaksanaan Operasional Pasar Murah di
17 Masyarakat Lombok Barat 44 kmdt 50,000,000
Kab.Lombok Barat
Pembangunan /Renovasi Pasar Tradisioanl
18 Pedagang Pasar 2 unit 7,000,000,000
di Daerah Tertinggal
19 Pameran Dagang Luar Daearah Pengusaha Pemasaran Komoditi 2 kali 40,000,000
26 Pembangunan pasar umum/Kabupaten (DAK) 2 unit 41,363,543,553
29 Pembangunan Pasar Souvenir/Cinderamata 1 Unit 5,000,000,000
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
2 06 1 15 01 19 60,000,000
Asongan
Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan
01 Pedagang Kaki Lima dan Asongan 10 kali 20,000,000
Asongan
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi
03 Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1 paket 40,000,000
Pedagang Kaki Lima Asongan

Bab-5 Ii

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab-5 Ii

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 33.424.155.575,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 4

1 01 1 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 110.000.000,00

1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.069.550.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 5

1 01 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 23.983.020.953,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 6

Workshop pembinaan SMM, ISO, 1 kegiatan Lombok Barat 40.000.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 7

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 995.000.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 8

1 18 1 01 01 16 Program Peningkatan Peran Serta 200.000.000,00

1 18 1 01 01 19 Program Pengembangan Kebijakan dan 730.000.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 9

1 17 1 01 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 02 01 DINAS KESEHATAN 25.169.027.088,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 10

1 02 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.203.890.750,00

1 02 1 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110.500.000,00

1 02 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 104.690.000,00

1 02 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 156.511.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 11

02 1 02 01 06 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tersusunya LAKIP 12 bulan 3.250.000,00

1 02 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.277.366.250,00

1 02 1 02 01 15 03 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan Terlaksananaya Peningkatan 1 pt Dikes 1.855.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 12

1 02 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 42.700.000,00

1 02 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan 140.060.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 13

1 02 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 148.025.000,00

1 02 1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan 46.905.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 14

1 02 1 02 01 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan Terlaksananya pelayanan kesehatan 1 th Dikes,Puskesmas 29.150.000,00

1 02 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 221.866.400,00

1 02 1 02 01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 101.500.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 15

1 02 1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 16.730.000,00

1 02 1 02 01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian 6.400.000,00

1 02 1 02 01 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 81.750.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 16

1 02 02 RSUD PPP 4.424.016.700,00

1 02 1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 65.000.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 17

1 02 1 02 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.000.000,00

1 02 1 02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 89.000.000,00

1 02 1 02 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 40.138.700,00

1 02 1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan 50.000.000,00

1 02 1 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 61.000.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 18

1 02 1 02 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 1.116.500.000,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 19

1 02 1 02 02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 80.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 20

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 21

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 22

1 03 01 23 Program peningkatan sarana dan prasarana Terlaksananya tugas operasional 274,306,983

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 23

DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 BAB V 24

1 05 02 06 Peningkatan Pengembangan Sistem