Dibuat

Hal
Log Tindakan Koreksi Dan Perbaikan Internal
1
Periode : Juli- September 2020 Ahli K3 Umum
USULAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN EVALUASI I EVALUASI II

DUE DUE

HASIL

HASIL
DUE DUE TGL TGL PARAF
NO. Sumber TEMUAN AKAR MASALAH KOREKSI PERBAIKAN DATE DATE
DATE DATE CHECK CHECK KADEP
ULANG ULANG
1 IBPR telah dibuat Pemahaman Memasukan Awal Resosialisasi Akhir Okt
namun belum Personel terkait aktifitas Oktober SOP IBPR 2020
mencakup aktifitas SOP IBPR belum adminitrasi dari
Audit administrasi mis. memadahi IBPR
Internal Penggunaan
komputer, printer

2 Audit APD belum Pemahaman Teguran kepada Akhir - Sosialisasi Awal 1-Oct-20 a
Internal konsisten personel terkait personel untuk Septembe Penggunaan Oktober
digunakan pentingnya menggunakan r 2020 APD 2020
penggunaan APD APD secara '- Monitoring
masih kurang konsisten konsistensi
penggunaan
dengan Inspeksi
rutin

Catatan: Kolom HASIL diisi dengan a bila sesuai, dan tanda x bila belum sesuai. No. Formulir:BTSB-AK3-F-25 Rev 00
 Hal.:
MATRIK VERIFIKASI TEMUAN
HASIL AUDIT INTERNAL
Auditee : 0
Audit ke : Juli- September 2020
USULAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN EVALUASI I EVALUASI II EVALUASI III

DUE DUE DUE

HASIL

HASIL

HASIL
DUE DUE TGL TGL TGL
NO. TEMUAN AKAR MASALAH PERBAIKAN PENCEGAHAN DATE DATE DATE
DATE DATE CHECK CHECK CHECK
ULANG ULANG ULANG
Catatan: Kolom HASIL diisi dengan a bila sesuai, dan tanda x bila belum sesuai. No. Form: 38/03-05/SM/3
II

PARAF
KADEP
8/03-05/SM/3
 Hal.:
MATRIK VERIFIKASI TEMUAN
HASIL AUDIT INTERNAL
Auditee : 0
Audit ke : Juli- September 2020
USULAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN EVALUASI I EVALUASI II EVALUASI III

DUE DUE DUE

HASIL

HASIL

HASIL
DUE DUE TGL TGL TGL
NO. TEMUAN AKAR MASALAH PERBAIKAN PENCEGAHAN DATE DATE DATE
DATE DATE CHECK CHECK CHECK
ULANG ULANG ULANG
Catatan: Kolom HASIL diisi dengan a bila sesuai, dan tanda x bila belum sesuai. No. Form: 38/03-05/SM/3
II

PARAF
KADEP
8/03-05/SM/3
 Hal.:
MATRIK VERIFIKASI TEMUAN
HASIL AUDIT INTERNAL
Auditee : 0
Audit ke : Juli- September 2020
USULAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN EVALUASI I EVALUASI II EVALUASI III

DUE DUE DUE

HASIL

HASIL

HASIL
DUE DUE TGL TGL TGL
NO. TEMUAN AKAR MASALAH PERBAIKAN PENCEGAHAN DATE DATE DATE
DATE DATE CHECK CHECK CHECK
ULANG ULANG ULANG
Catatan: Kolom HASIL diisi dengan a bila sesuai, dan tanda x bila belum sesuai. No. Form: 38/03-05/SM/3
II

PARAF
KADEP
8/03-05/SM/3