RPK AUDIT INTERNAL JANUARI 2021

TENAGA
UPAYA PENANGGUN RINCIAN
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET VOLUME JADWAL LOKASI PELAKSAN BIAYA
KESEHATAN G JAWAB PELAKSANAAN
A

1 Melaksanakan Audit untuk mengetahui Program 3x Auditor 3x 19, 21, 23 Menyepakati jadwal audit Ruang Team Audit
Internal permasalahan yang UKM, UKP, antara auditor dan Program internal
ada di masing- Admin auditee, melakukan audit
masing program sesuai jadwal, mencatat
puskesmas permasalahan yang ada di -
program pada form yang
sudah tersedia

Melaporkan hasil Agar TMM TMM 1x Ketua Tim 1x Akhir bulan Mengirim laporan hasil Ruangan Ketua Tim -
Audit kepada TMM mengetahui hasil Audit Internal audit kepada TMM TMM Audit Internal
2 laporan kegiatan
Audit Internal

Mengetahui Penanggung jawab

Kepala UPTD Puskesmas Kerambitan II Ketua Team Audit Internal

dr. Ni Ketut Yudyaratna L.G Srikandi

NIP. 197808282002122008 NIP. 196404171985032014
2014
 RPK AUDIT INTERNAL FEBRUARI 2021

TENAGA
UPAYA PENANGGUN RINCIAN
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET VOLUME JADWAL LOKASI PELAKSAN BIAYA
KESEHATAN G JAWAB PELAKSANAAN
A

1 Melaksanakan Audit untuk mengetahui Program 3x Auditor 3x 19, 21, 23 Menyepakati jadwal audit Ruang Team Audit
Internal permasalahan yang UKM, UKP, antara auditor dan Program internal
ada di masing- Admin auditee, melakukan audit
masing program sesuai jadwal, mencatat
puskesmas permasalahan yang ada di -
program pada form yang
sudah tersedia

Melaporkan hasil Agar TMM TMM 1x Ketua Tim 1x Akhir bulan Mengirim laporan hasil Ruangan Ketua Tim -
Audit kepada TMM mengetahui hasil Audit Internal audit kepada TMM TMM Audit Internal
2 laporan kegiatan
Audit Internal

Mengetahui Penanggung jawab

Kepala UPTD Puskesmas Kerambitan II Ketua Team Audit Internal

dr. Ni Ketut Yudyaratna L.G Srikandi

NIP. 197808282002122008 NIP. 196404171985032014
2014
 RPK AUDIT INTERNAL MARET 2021

TENAGA
UPAYA PENANGGUN RINCIAN
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET VOLUME JADWAL LOKASI PELAKSAN BIAYA
KESEHATAN G JAWAB PELAKSANAAN
A

1 Melaksanakan Audit untuk mengetahui Program 3x Auditor 3x 19, 21, 23 Menyepakati jadwal audit Ruang Team Audit
Internal permasalahan yang UKM, UKP, antara auditor dan Program internal
ada di masing- Admin auditee, melakukan audit
masing program sesuai jadwal, mencatat
puskesmas permasalahan yang ada di -
program pada form yang
sudah tersedia

Melaporkan hasil Agar TMM TMM 1x Ketua Tim 1x Akhir bulan Mengirim laporan hasil Ruangan Ketua Tim -
Audit kepada TMM mengetahui hasil Audit Internal audit kepada TMM TMM Audit Internal
2 laporan kegiatan
Audit Internal

Mengetahui Penanggung jawab

Kepala UPTD Puskesmas Kerambitan II Ketua Tim Audit Internal

dr. Ni Ketut Yudyaratna drg. Ni Putu Ary Wahyu Suryani

NIP. 197808282002122008