CHEKLIST AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi : 0
Tanggal Terbit :
Halaman :

UPT PUSKESMAS Drg. Andy B. Setiadi

GUNUNG SARI NIP. 19640203 199003 1 006

Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Status
No Pertanyaan Temuan Tidak
Sesuai
Sesuai
Jam buka Pelayanan 07.30-11.30 WIB
1 setiap hari kerja kecuali jumat 07.30-
10.00 WIB dan sabtu 07.30-10.30 WIB
Mengerjakan secara manual dan tidak
2 menunggu jika terjadi error pada sistem

Semua Pasien mendapatkan Rekam

3 Medis

Kepuasan pelanggan
4

Mengetahui Disetujui Cirebon, .......................... 2017

Kepala UPT Puskesmas Gunung Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal
Sari

Drg. Andy B. Setiadi Junaedi, S.Kep Drs. Tjetjeng Tianto P, Apt

NIP. 19640203 199003 1 006 NIP. 19780623 200902 1 006 NIP. .....................................
 CHEKLIST AUDIT INTERNAL
No. Dokumen :

SOP No. Revisi : 0

Tanggal Terbit :
Halaman : 1/1

UPT PUSKESMAS Drg. Andy B. Setiadi

GUNUNG SARI NIP. 19640203 199003 1 006

Unit Layanan :
Auditor :
Auditee :
Tgl. Pelaksanaan :

Status
No Pertanyaan Temuan Tidak
Sesuai
Sesuai
Pemberi pelayanan adalah dokter
1

Catatan pelayanan medik

2 terdokumentasi dalam Rekam Medik

Catatan asuhan keperawatan

3 terdokumentasi dalam Rekam Medik

Kepuasan pelanggan
4

Mengetahui Disetujui Cirebon, .............................2017

Kepala UPT Puskesmas Gunung Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal
Sari

Drg. Andy B. Setiadi Junaedi, S.Kep Drs. Tjetjeng Tianto P, Apt

NIP. 19640203 199003 1 006 NIP. 19780623 200902 1 006 NIP. .....................................