Disusun oleh :

Direviu oleh :

PENGAWASAN KEGIATAN VAKSINASI

PUSKESMAS KAMBAT UTARA

KABUPATEN/KOTA : Hulu Sungai Tengah

TIPE FASYANKES : Puskesmas
NAMA FASYANKES : Puskesmas Kambat Utara
ALAMAT : Desa Kambat Utara Rt.001 / Rw.001 Kec.Pandawan
NAMA PIMPINAN FASYANKES : Hj. Khairunnisa, SKM
NIP : 19780811 200604 2 006
NO SK PENETAPAN PIMPINAN : 821.24/06 - SI/BKPSDMD/2017
TANGGAL SK PENETAPAN PIMPINAN : 31 Juli 2017
TANGGAL PENGAWASAN : 01 Maret 2022

A Vaksinator
Jumlah Vaksinator Ditugaskan Mendapat Pelatihan
a. Dokter 1 orang 1 orang
b. Perawat 2 orang 2 orang
c. Bidan 0 orang 0 orang

Sasaran Vaksinasi
No
Capaian
Target
(%) =
total
Sasaran Vaksinasi Jenis vaksin yang digunakan Total Target Sasaran Suntikan ke 1 Suntikan ke 2 Suntikan ke 3 Batal KIPI
divaksin
kedua/
jumlah
target

Divaksin Ditunda Divaksin Ditunda Divaksin Ditunda

A KESELURUHAN Coronavac 1.179 Org 122 Org 1.065 Org 58 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org
Astrazeneca 102 Org 68 Org 369 Org 30 Org 54 Org 0 Org 28 Org 0 Org
Moderna 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org
PFizer 188 Org 0 Org 39 Org 0 Org 140 Org 0 Org 0 Org 0 Org
Sinopharm 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org
Lainnya (jika ada) 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org
Jumlah ...Org 1.469 Org 190 Org 1.473 Org 88 Org 194 Org 0 Org 28 Org 0 Org %

B Alokasi dan Realisasi Distribusi dan Penggunaan Vaksin

Coronavac Astrazeneca Moderna Pfizer Sinopharm (ex Vaksin Total
hibah UEA) Program
Lainnya

1 Total Penerimaan 3.495 Dosis 740 Dosis 0 Dosis 600 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 4.835 Dosis
2 Penerimaan Pengembalian 0 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 0 Dosis
3 Total Distribusi 3.495 Dosis 740 Dosis 0 Dosis 600 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 4.835 Dosis
4 Total Pengembalian Distribusi 0 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 0 Dosis
5 Total Pembuangan 3 Dosis 122 Dosis 0 Dosis 273 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 398 Dosis
6 Total Konsumsi 2.244 Dosis 498 Dosis 0 Dosis 297 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 3.039 Dosis
7 Sisa 1.248 Dosis 120 Dosis 0 Dosis 30 Dosis 0 Dosis 0 Dosis 1.398 Dosis
KERTAS KERJA STOK OPNAME
PADA EP FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN VAKSINASI (PUSKESMAS KAMBAT UTARA)
DI WILAYAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA HULU SUNGAI TENGAH
Per tanggal 01 Maret 2022 (CUT OFF AUDIT)

Pergerakan Vaksin antara tanggal cut of

Saldo Vaksin tanggal pelaksanaan stock opnam
berdasarkan (subsequent event) - didukung denga
Saldo vaksin hasil transaksi yang memadai
Berdasarkan pemeriksaan
No Jenis Fasyankes Nama Fasyankes
Pencatatan fisik (stok
SMILE s/d opname) per Vaksin
tanggal cut off (tanggal Diterima
kedatangan (dosis)
auditor)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Puskesmas/
RSUD/RS
2. Swasta/Klinik
Puskesmas Puskesmas Kambat 1,336 1,516 180
3. Swasta/KKP/dll -
4. -
dst -
-

KETERANGAN
Subsequent event merupakan transaksi/kejadian pergerakan masuk keluar vaksin yang terjadi di antara tangga
audit dengan tanggal kedatangan auditor melakukan stock opname, yang dapat meliputi:

Penerimaan Adalah vaksin yang telah diterima oleh EP faskes dari penyedia vaksin (misal dinkes provinsi
dinkes kako)
Pengembalian merupakan pengembalian yang dilakukan oleh faskes ke penyedia vaksinnya. misal pengemb
distribusi
Konsumsi vaksin
adalah ke dinas kesehatan
pengeluaran vaksin kako
untuk digunakan sendiri, dan yang disalurkan PKL atau pelangga
ke sentra vaksinasi

* CONTOH KASUS

APIP diminta untuk mengaudit saldo vaksin per 31 Agustus 2021. Dikarenakan masalah koordinasi, AP
melaksanakan stok opname pada tanggal 7 September 2021. Dari hasil lapangan didapatkan data2 seba

A. Data asersi management mutasi vaksin dari awal s.d 31 Agustus 2021 menurut SMILE Dinas Kesehatan
No Jenis Vaksin Total Total Total
1 Coronavac Penerimaan
300 Pengembalia12 Pembuangan14
2 Astrazeneca ……... (dosis)
200 n Distribusi
2 4
3 Moderna 200 2 4
 4 Pfizer 200 2 4
5 Sinopharm (vaksin 200 2 4
6 hibah/program)
Vaksin program 0 0 0
Lainnya
7 JUMLAH 1,100 20 30

B Penghitungan stok opname

Kolom No Keterangan Dosis Dokumen
1000 Pendukung
(4) Saldo menurut SMILE per tanggal yang perlu
31Agustus 2021 dicek
Saldo Vaksin berdasarkan hasil 500
(5) pemeriksaan fisik (stok opname) per 7
September 2021

Subsequent event

(6) terdapat Vaksin Diterima dari kako 700 bukti

antara tanggal 31 Agustus 21 sd 7 penerimaan
September 21 vaksin (SBBK)

(7) Total Pengembalian Distribusi ke kako 200 bukti

di antara tanggal 31 Agustus 2021 pengeluaran
dan 7 September 2021 vaksin
(BAST/SBBK)

(8) terdapat konsumsi vaksin antara 600 Laporan

tanggal 31 Agustus 2021 sd 7 penggunaan
September 2021 vaksin oleh
PIC sentra
vaksinasi atau
fasyankes

600
(9) Saldo vaksin Audited per 31 Agustus
2021
Selisih Saldo Vaksin audited dengan 400
(10) SMILE per 31 Agustus 2021
(4)-(9)

Dari hasil konfirmasi

a. Terdapat atas selisih
vaksin yang dibuang saldo vaksin
karena sebesar 400
rusak/tidak dosis,
layak yangyang salah satunya membandingkan dengan
tidak tercatat di SMILE (didukung dengan bukti fisik/Berita
acara) (dosis)
b. Terdapat konsumsi vaksin yang tidak tercatat di SMILE 50
(didukung dengan lap penggunaan vaksin/pelaksanaan
vaksinasi) (dosis) 250
c. terdapat penerimaan vaksin yang belum diinput di SMILE -100

d. terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) 200

jumlah selisih 400
Contoh Simpulan temuan: terdapat selisih saldo vaksin audited lebih kecil dibanding dengan saldo pencatatan
(harus dimuat dalam BA terkait tindak lanjut penyelesaian oleh management)
I (PUSKESMAS KAMBAT UTARA)

gerakan Vaksin antara tanggal cut off dengan

tanggal pelaksanaan stock opname
ubsequent event) - didukung dengan bukti
transaksi yang memadai Saldo Vaksin
Selisih Saldo
audited per
Vaksin audited
(tanggal cut off
dengan Keterangan Selisih
audit)
Total pencatatan
Total Konsumsi (5) - (6) + (7) + (4)-(9)
Pengembalian (8)
vaksin
Distribusi (dosis)

(7) (8) (9) (10) (11)

- 0 contoh:
1. terdapat selisih vaksin
0 118 1,454 118 yang tidak dapat
dijelaskan sebanyak...
2. Terdapat vaksin yang
dibuang karena
rusak/tidak layak
sebanyak…. (didukung
dengan bukti
fisik/keterangan) yang
tidak tercatat di SMILE
3. terdapat penerimaan
vaksin yang belum
ar vaksin yang terjadi di antara tanggal cut off tercatat di smile ....
dapat meliputi: 4. terdapat konsumsi
vaksin yang belum
enyedia vaksin (misal dinkes provinsi dan/atau tercatat di smile ....

e penyedia vaksinnya. misal pengembalian

n yang disalurkan PKL atau pelanggan seperti

karenakan masalah koordinasi, APIP baru dapat

sil lapangan didapatkan data2 sebagai berikut:

1 menurut SMILE Dinas Kesehatan

Total Konsumsi Sisa/Saldo
10 stok per 31
264
10 agustus 2021
184
10 184
 10 184
10 184
0 0

50 1,000

ah satunya membandingkan dengan catatan manual/kartu stok petugas gudang, didapatkan informasi sebagai berikut:
l dibanding dengan saldo pencatatan menurut SMILE yang tidak dapat dijelaskan sebanyak 200 dosis
ent)
formasi sebagai berikut: