KERTAS KERJA EVALUASI PERANCANAAN DAN PENG

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG EF

PEMERINTAH DAERAH : MANGGARA

NO NAMA OPD KODE SUB KEGIATAN

1 2 3

Dinas Pariwisata, Ekonomi

1 3.26.02.2.01.02
Kreatif dan Kebuddayaan

3.26.02.2.03.03

3.26.02.2.04.04

3.26.03.2.01.01

3.26.03.2.01.02

3.26.03.2.01.03

3.26.04.2.02.07

3.26.04.2.02.10

3.26.05.2.01.01

3.26.05.2.02.01

2.22.02.2.01.01

2.22.02.2.01.02

2.22.03.2.01.02

2.22.05.2.01.01
2.22.05.2.02.01
Jumlah
ERJA EVALUASI PERANCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG EFEKTIF
PEMERINTAH DAERAH : MANGGARAI BARAT

SUB KEGIATAN PAGU SUB KEGIATAN

4 5

Perencanaan Pengembangan Daya

300,000,000
Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
355,801,000
Pembinaan dan pengawasan Usaha
36,120,000
Pariwisata

Penguatan Promosi melalui Media

Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 54,000,000
Baik Dalam dan Luar Negeri

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran

Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 161,537,700
Pariwisata Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan penyebaran
Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 40,151,200
baik dalam dan luar negeri
Fasilitasi Kekayaan intelektual 44,967,900
Monitoring dan Evaluasi
pengembangan ekosistem ekonomi 53,619,700
kreatif
Pengembangan Kompetensi SDM
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 88,138,300
Dasar
Pelatihan, bimbingan teknis, dan
1,213,212,000
pendampingan ekonomi kreatif
Perlindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan Objek Pemajuan 2,863,943,034
Kebudayaan

Pembinaan Sumber Daya Manusia,

255,565,600
Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Standarisasi dan Sertifikasi SDM

Kesenian Tradisional Sesuai Dengan 21,812,400
Kebutuhan dan Tuntutan
Pendaftaran Obyek Diduga Cagar
11,857,100
Budaya
Perlindungan Cagar Budaya 271,950,000
5,772,675,934
2023

KETERANGAN
6

7351918150
 KERTA

NO NAMA OPD KODE SUB KEGIATAN

1 2 3

Dinas Pariwisata, Ekonomi

3.26.02.2.01.02
Kreatif dan Kebuddayaan

Jumlah
 KERTAS KERJA EVALUASI PERANCANAAN DAN PENGANGGAR
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG TIDAK EFEKTIF
PEMERINTAH DAERAH : MANGGARAI BARAT

SUB KEGIATAN PAGU SUB KEGIATAN

4 5

Pengadaan, Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan

prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata 7,351,918,150
Kabupaten/ Kota

Jumlah 7,351,918,150
ERANCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023
B KEGIATAN YANG TIDAK EFEKTIF
H DAERAH : MANGGARAI BARAT

REKOMENDASI
6

disarankan kepada Bupati Manggarai Barat agar segera menetapkan

SK Daya Tarik Wisata (DTW) baru yang meliputi Agro Wisata Ngalor
Kalo sebagai desa Agro Wisata dan rest area Ngalor Kalo.
 KETERANGAN
7

Lokasi Rest Area Ngalor Kalo belum ditetapkan dalam SK sebagai

Daya Tarik Wisata/DTW (tahun 2022) sehingga berpotensi output dari
sub kegiatan ini tidak mampu mendukung capaian target sasaran
strategis perangkat daerah (Rata-rata lama tinggal /6,3 hr) dan %
Kunjungan wisatawan (Target 4 Juta Kunjungan 2022 s/d 2026/ 25%
dr target)).
NO NAMA OPD KODE SUB KEGIATAN
1 2 3
Dinas Pariwisata,
Ekonomi Kreatif dan
Kebuddayaan

3.26.02.2.03.03

2.22.02.2.01.01

Jumlah
 KERTAS KERJA EVALUASI P
DAFTAR
PEMERINTA

SUB KEGIATAN EFEKTIF PAGU SUB KEGIATAN

4 5

Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 355,801,000

Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek

Pemajuan Kebudayaan

2,863,943,034

Jumlah 3,219,744,034
RTAS KERJA EVALUASI PERANCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023
DAFTAR BELANJA YANG TIDAK EFISIEN
PEMERINTAH DAERAH : MANGGARAI BARAT

RINCIAN BELANJA YANG TIDAK RELEVAN

URAIAN ANGGARAN
6 7

Pembayaran Jasa Tenaga Operator Tiket dan Makanan

dan Minuman Aktivitas Lapangan (petugas pemungut 355,801,000
retribusi )

hibah barang diberikan kepada masyarakat untuk

pembangunan MCK, TPT dan penataan halaman rumah
adat.dan hibah uang kepada kelompok pemilik rumah
2,692,400,534
adat,.

3,048,201,534.00
3

REKOMENDASI
8
disarankan kepada Bupati Manggarai Barat agar
menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi
Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat
untuk mereklasifikasi rincian belanja ke sub kegiatan
yang lebih tepat mengingat aktivitas kegiatan ini
merupakan belanja rutin bagi petugas pemungut
retribusi dilokasi wisata.

disarankan kepada Bupati Manggarai Barat agar

segera menetapkan SK calon penerima hibah tahun
2023.
 KETERANGAN
9
Aktivitas belanja tidak memberikan dampak langsung
terhadap capaian target sub kegiatan berupa jumlah
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,
Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) sehingga berpotensi
output dari sub kegiatan ini tidak mampu mendukung capaian
target sasaran strategis perangkat daerah (Rata-rata lama
tinggal /6,3 hr) dan % Kunjungan wisatawan (Target 4 Juta
Kunjungan 2022 s/d 2026/ 25% dr target)).

aktivitas kegiatan berupa hibah barang diberikan kepada

masyarakat untuk pembangunan MCK, TPT dan penataan
halaman rumah adat.dan hibah uang kepada kelompok
pemilik rumah adat, namun belum terdapat SK bagi calon
penerima hibah
 KERTAS KERJA EVALUASI PERANC
DAFTAR AREA OF IMPROVEMENT (AO
PEMERINTAH DAER

KODE
NO NAMA OPD PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN
1 2 3

CATATAN :
Kolom 2 : Nomenklatur Perangkat Daerah
Kolom 3 : Uraian Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90, jika bukan Program/Kegiatan/Sub
Kolom 4 : Uraian Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90, jika bukan Program/Kegi
Kolom 5 : Uraian penyebab yang mengakibatkan area of improvement (AOI)
Kolom 6 : Uraian rekomendasi yang disarankan atas area of improvement (AOI)
 KERTAS KERJA EVALUASI PERANCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023
DAFTAR AREA OF IMPROVEMENT (AOI) PADA POHON KINERJA (UJI EFEKTIFITAS)
PEMERINTAH DAERAH : MANGGARAI BARAT

URAIAN
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
4

mendagri 90, jika bukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dikosongkan

suai Permendagri 90, jika bukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan diisikan dengan uraian Nomenklatur Sasaran Strategis/Ket

vement (AOI)
ANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023
I) PADA POHON KINERJA (UJI EFEKTIFITAS)
AH : MANGGARAI BARAT

PENYEBAB
5

Kegiatan dikosongkan
atan/Sub Kegiatan diisikan dengan uraian Nomenklatur Sasaran Strategis/Keterangan Intervensi
 REKOMENDASI
6

Sasaran Strategis/Keterangan Intervensi

 KERTAS KERJA EVA
UJI PO
PEM

KETERCAPAIAN ULTIMATE OUTCOME

SIMPULAN :
CATATAN :

DAFTAR AREA OF IMPROVEMENT (AOI) PADA UJI POTENSI KETERCAPAIAN

NO POHON FAKTOR SUBSTANSI

1 2 3

1 Moda Transportasi Ketersediaan moda

2 Kecukupan Kapasitas
Transportasi

3 Sarana Transportasi Laut pelabuhan

Jaringan Transportasi
Terintegrasi

kondisi sarpras penyediaan sarana

prasarana yang belum
maksimal
CATATAN :
Kolom 2 : Uraian nama faktor yang terdapat dalam pohon faktor sektor yang telah dibuat
Kolom 3 : Uraian substansi yang telah didefinisikan pada pohon kinerja baik pada sasaran strategis opd/program
Kolom 4 : Uraian Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90, jika bukan Program/Kegiatan/Sub
Kolom 5 : Uraian Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90, jika bukan Program/Kegi
Kolom 6 : Uraian penyebab yang mengakibatkan area of improvement (AOI)
Kolom 7 : Uraian rekomendasi yang disarankan atas area of improvement (AOI)
 KERTAS KERJA EVALUASI PERANCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023
UJI POTENSI KETERCAPAIAN ULTIMATE OUTCOME
PEMERINTAH DAERAH : MANGGARAI BARAT

POTENSI KETERCAPAIAN

KODE URAIAN
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
4 5
tor sektor yang telah dibuat
n kinerja baik pada sasaran strategis opd/program/kegiatan/sub kegiatan
Permendagri 90, jika bukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dikosongkan
n sesuai Permendagri 90, jika bukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan diisikan dengan uraian Nomenklatur Sasaran Strategis
ovement (AOI)
mprovement (AOI)
RAN TAHUN 2023
ME
PENYEBAB AOI
6 7
belum memfokuskan pengembangan
ketersediaan moda, yang disebabkan
keterbatasan anggaran
Pemda Manggarai Barat belum
memfokuskan pengembangan Kapasitas
Transportasi, yang disebabkan keterbatasan
anggaran
terdapat pelabuhan type C yang menjadi
kewenangan Pemda, namun Pemda
Manggarai Barat belum menganggarkan
untuk pemeliharaan.
Pemda Manggarai Barat belum memiliki
jaringan terintegrasi yang mendukung
kenyamanan pergerakan wisatawan.
Pemda Manggarai Barat belum memiliki
layanan keamanan dan kesehatan yang
memenuhi standar kesehatan di destinasi
pariwisata dan SOP untuk mengidentifikasi
kebutuhan pengunjung terkait layanan
keamanan dan kesehatan.
REKOMENDASI AOI
Disarankan kepada Bupati Manggarai
Barat agar segera menyediakan anggaran
dalam pengembangan ketersediaan
moda.
Disarankan kepada Bupati Manggarai
Barat agar segera menyediakan anggaran
dalam pengembangan Kapasitas
Transportasi
Disarankan kepada Bupati Manggarai
Barat agar segera menyediakan anggaran
dalam pemeliharaan pelabuhan type C.
Disarankan kepada Bupati Manggarai
Barat agar segera menyediakan anggaran
jaringan terintegrasi yang mendukung
kenyamanan pergerakan wisatawan.
Disarankan kepada Bupati Manggarai
Barat agar segera menyediakan anggaran
dalam pelayanan keamanan dan
kesehatan yang memenuhi standar
kesehatan di destinasi pariwisata,
menyusun SOP untuk mengidentifikasi
kebutuhan pengunjung terkait layanan
keamanan dan kesehatan.
latur Sasaran Strategis/Keterangan Intervensi