BAB III

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN RA

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN

SUMBER PENDANAAN
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN RENCANA
NO
DAN OPERASIOANAL BIAYA BOP BOP
TOTAL BOP PUSAT KOMITE YAYASAN DANA CSR DANA INFAQ
PROPINSI KAB/KOTA
A BIAYA PENGEMBANGAN/STRATEGIS
I STPPA
Penyusunan Rekaman Mingguan, Rekaman Bulanan
1 dan semester
100,000 100,000 100,000
Total Biaya 100,000 100,000 100,000
II Standar Isi
1 Pengadaan revisi kurikulum operasional setahun sekali
100,000 100,000 100,000
Total Biaya 100,000 100,000 100,000
III Standar Proses
1 Merevisi Rencana Kegiatan Semester (RKS) 50,000 50,000 50,000
2 Merevisi Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) 50,000 50,000 50,000
3 Merevisi Rencana Kegiatan Harian (RKH) 50,000 50,000 50,000
4 Merevisi Program Holisyik Integratif setiap tahun 50,000 50,000 50,000
5 Pembelajaran di luar kelas sesuai dengan tema
6 Pembuatan penilaian mingguan dan bulanan 50,000 50,000 50,000
Total Biaya 250,000 250,000 250,000
IV Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 Kuliah S1 Paud bagi 2 orang guru 20,000,000 20,000,000 20,000,000

Total Biaya 20,000,000 20,000,000 20,000,000

V Standar Sarana dan Prasarana
1 Pembuatan toilet siswa dan guru 25,000,000 25,000,000 25,000,000
2 Pembuatan sertifikat tanah 12,000,000 12,000,000 6,000,000 6,000,000
Total Biaya 37,000,000 37,000,000 25,000,000 6,000,000 6,000,000

8
 VI Standar Pengelolaan
1 Penyebarluasan informasi RA melalui media cetak 50,000 50,000 50,000
Pengawasan terhadap proses dan hasil program kerja
2 RA
100,000 100,000 100,000
3 Penilaian terhadap hasil kerja pelaksanaan program RA
50,000 50,000 50,000
Total Biaya 200,000 200,000 200,000
VII Standar Pembiayaan
Penggalangan sumber dana dari perusahaan dan unit
1 usaha
100,000 100,000 100,000
Total Biaya 100,000 100,000 100,000
VIII Standar Penilaian
Penyampaian laporan hasil penilaian kepada orang tua
1 setiap minggu dan setiap bulan
50,000 50,000 50,000
Total Biaya 50,000 50,000 50,000
Total Biaya Pengembangan 57,800,000 57,800,000 650,000 25,000,000 26,000,000 6,150,000
B BIAYA OPERASIONAL/RUTIN
I Belanja Pegawai
1 Honor GTT/PTT 9,000,000 9,000,000 9,000,000
Total Biaya 9,000,000 9,000,000 9,000,000
II Belanja Barang dan Jasa
1 Pembelian bahan habis pakai/ATK 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2 300,000 300,000 300,000
3 Pembelian obat-obatan UKS 200,000 200,000 200,000
4 Pembayaran langganan internet 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Total Biaya 6,000,000 6,000,000 5,500,000 500,000
III Belanja Modal
1 Pemeliharaan Gedung 2,350,000 2,350,000 2,350,000
2 Pembelian Peralatan Pembelajaran 2,550,000 2,550,000 2,550,000
3 Pengadaan kamera 1,500,000 1,500,000 1,500,000
4 Pembelian buku perpustakaan 400,000 400,000 400,000
5 Pembelian perlengkapan kantor 850,000 850,000 850,000
Total Biaya 7,650,000 7,650,000 6,150,000 1,500,000
8
 IV Belanja Lain
1 Air minum harian guru 300,000 300,000 300,000
2 Promosi/benner 250,000 250,000 250,000
3 Transportasi dinas luar 360,000 360,000 360,000
Total Biaya 910,000 910,000 300,000 610,000
Total Biaya Operasional/Rutin 23,560,000 23,560,000 20,950,000 2,610,000
Jumlah Biaya Pengembangan dan Biaya Operasional
81,360,000 81,360,000 21,600,000 25,000,000 26,000,000 8,760,000

8
B. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN RA (RKARA)

PENDAPATAN BELANJA
NO URAIAN JUMLAH NO URAIAN JUMLAH
1 Saldo Tahun lalu 1 Program Pengembangan Strategis
RA
2 Pendapatan Rutin 1.1 Pengembangan STPPA 100,000
2.1 Gaji PNS per tahun 1.2 Pengembangan Stansar Isi 100,000
2.2 Gaji Pegawai GTT/PTT 1.3 Pengembangan Standar Proses 250,000
3 Bantuan Operasional RA 1.4 Pengembangan Standar Tendik 20,000,000
3.1 BOP Pusat 21,600,000 1.5 Pengembangan Standar Sarpras 37,000,000
3.2 BOP Propinsi 1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 200,000
3.3 BOP Kab/Kota 25,000,000 1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 100,000
4 Bantuan 1.8 Pengembangan Standar Penilaian 50,000
4.1 TPG dan Inpassing 2 Program Rutin RA
4.2 TF/Insentif 2.1 Belanja Pegawai 9,000,000
4.3 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 2.2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000
5 Pendapatan Asli RA 2.3 Belanja Modal 7,650,000
5.1 Dana Infaq 8,760,000 2.4 Belanja Lain 910,000
5.2 Komite
5.3 Yayasan
5.4 CSR/Donatur 26,000,000
Jumlah 81,360,000 Jumlah 81,360,000

Selogabus, 13 Juli 2021

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite RA Kepala RA Bendahara

Masripah Siti Amanah, S.Pd Triaji Warsini, S.Pd

9
9