Berita Acara Monev BOS

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI BOS SEKOLAH

PADA MADRASAH SWASTA
TAHAP I (JANUARI-JUNI) TAHUN 2017
Pada hari ini Kamis tanggal .... bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas dilakukan
Monitoring dan Evaluasi (Monev) BOS tahap I periode Januari-Juni tahun 2017,
berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Nomor B-
2018/Kk.10.18/II/PP.00/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 pada :
Nama Madrasah : MI Hidayatul Athfal
Alamat : Jl. Pelda Suryana Nomor 31/39 Kel. Nanggeleng Kec.
Citamiang;
Besar Anggaran : 134.800.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan
ratus ribu rupiah)
Berdasarkan data-data bukti pertanggungjawaban sah penggunaan anggaran dana Bos

yang dimiliki, ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan petunjuk teknis yang
berlaku tahun 2017 sebagai berikut :
I. Kondisi
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Biaya Tgl

(Rp) Perbaikan
1 Pengembangan
Perpustakaan
2 Kegiatan dalam rangka
penerimaan peserra
didik baru
3 Kegiatan pembelajaran 1.Pembelajaran 1.700.000,-
dan ekstra kurikuler pengayaan
siswa 2. Pakem 1.008.400,,-
3.Pengembangan 11.400.000,
Pend’ karakter 20.615.000,-
4.Pebiayaan lomba-
lomba
4 Kegiatan ulangan dan 1. Ulangan akhir 7.294.000,-
ujian semester 4.262.700,-
2. UAMBN 3.687.000,-
3.Ulangan Tengah 1.680.000,-
semester
4.UAMBN
5 Pembelian bahan-bahan 1.Pembelian ATK 5.405.301,-,
habis pakai 2.Pembelian Minuman 8.550.000,-
Galon
3.Pengadaan suku 1.165.000,-
cadang alat kantor
6 Langganan daya dan Pembayaran listrik 3.957.579,- ,-
jasa
7 Rehab ruang kelas atau
perawatan madrasah
8 Pembayaran honorarium 1. Pembayaran GBPNS
bulanan Guru Bukan 2. Pegawai administrasi 60.200.000,-
Pegawai Negeri Sipil 3. Penjaga madrasah (30%=40.440.000,)
(BPNS) dan Tenaga 4. Pegawai kebersihan
Kependidikan bukan
PNS
9 Pengembangan profesi 1.Menghadiri seminar 475.000,-

guru dan tenaga peningkatan
kependidikan kopetensi pendidik
2.Pengembangan 2.700.000,-
profesi guru
10 Membantu siswa miskin
11 Pembiayaan Insentif penegelolaan 700.000,-
pengelolaan Bos dana Bos
12 Pembelian perangkat
komputer desktop/laptop
13 Biaya lainnya, jika
seluruh komponen 1-12
telah terpenuhi
pendanaannya dari Bos
II. TEMUAN MONITORING

1. Umum
a.Penggunaan dana Bos tahap awal (januari-Juni) tahun 2017 kurang
mengedepankan kepada kepetingan peserta didik, sehingga dana Bos kurang
tepat sasaran;
b. Laporan pertanggungan jawab dana Bos disusun berdasarkan urutan
pembukuan sehingga sulit difahami ;
2. Khusus
a. Aspek kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
1. Poto kertas rapor Kurtilas tidak terlampir;
2. Contoh naskah soal penilaian akhir tidak terlampir;
3. Daftar anak penerima naskah PAT tidak terlampir;
4.SK penetapan pelatih eskul beserta honornya dan jadwal pelaksanaannya
serta foto kegiatan;
b. Aspek kegiatan ulangan dan ujian
1. Daftar peseerta didik dalam scaning penilaian UM;
c. Aspek pembelian bahan-bahan habis pakai

1. Daftar peserta didik dalam pemindaian dalam kertas ujian;
2. Kuitansi pembelian makan minum peserta didik tidak memakai materai 3000;
3. Kuitansi pembelian ATK tidak ditandatangani;
4. Bukti poto pembelian suku cadang kantor;
d. Aspek Langganan daya dan jasa

1. Kuitansi tidak bermaterai 3000;
e.Aspek Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

(BPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS
1.Sk penerima dan besaran honor serta alasan yang menyertainya dari kepala
madrasah;
2.Besaran anggaran honor tidak melebihi 30 % pagu anggaran dalam satu tahun
yang diterima;
3.Memprioritaskan tenaga Non PNS yang paling penting dibantu
kesejahteraannya;
4. Jadwal pembelajaran dan hitungan jam pelajarannya;
f. Aspek pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

1. Surat undangan peningkatan mutu guru;
2. Daftar hadir guru;
3. Kuitansi dan faktur konsumsi yang bermaterai 3000;
4. Ikhtisar materi pembinaan;
5. Surat pemberitahun kegiatan workshof tata persuratan;
6. Surat tugas dari pimpinanmadrasah;
7. Bukti biaya tranfortasi;
8. Ringkasan laporan kegiatan;
g.Aspek pembiayaan pengelolaan Bos;

1. Kuitansi penggandaan dana bos tidak ditandantangani penerima dan kepala
madrasah tidak menandatangani;
2.
III. REKOMENDASI;
.
BERITA ACARA
Pada hari ini ....tanggal .... bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas dilakukan
Monitoring dan Evaluasi (Monev) BOS tahap I periode Januari-Juni tahun 2017,
Nama Madrasah : MI YLPI Tegallega
Alamat : Jl. Pelabuhan II Km 7 Tegallega Kecamatan
Lembursitu;
Besar Anggaran : 74.800.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan ratus
Ribu Rupiah)

I. Kondisi
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Biaya Jml Total

(Rp)
1 Pengembangan Pembayaran buku siswa 660.000,-
Perpustakaan
2 Kegiatan dalam rangka 1.Pembayaran bulan 450.000,-
penerimaan peserra didik Februari foto kelas 1
baru siswa baru 30 set
2.Penggandaan formulir
dan Map PPDB 136.000,-
3 Kegiatan pembelajaran dan 1.Pembayaran aksioma

ekstra kurikuler siswa dan KSM 6.650.000,-
2. Pembayaran uang
harian KSM 24 peserta 2.400.000,-
3.Pembayaran buku
persiapan ujian 33 1.485.000,-
siswa
4.Uang harian tarhib 2.250.000,-
Ramadlan 90 siswa 700.000,-
5. Pembayaran kertas
raport kurikulum 13 700.000,-
6. Pembelian piala hadiah
juara kelas 7 set
4 Kegiatan ulangan dan ujian 1.Penggandaan naskah

soal PTS semester 1.232.000,-
genap 154 siswa
2.Pembayaran 1.018.000,-
penggandaan naskah
TO 795.000,-
3. Pembayaran scaning
dan analisis TO 340.000,-
4. Penggandaan naskah 264.000,-
UM
5. Pembayaran scaning 99.000,-
UM
6. Pemindaian hasil 2.512.000,-
jawaban US
7.Pembyaran naskah soal
nilai akhir tahun
5 Pembelian bahan-bahan 1.Pembelian air minun 60 1.080.000
habis pakai air galon
2.Pembelian makan yakul 363.000,-
bagi siswa
3.Transfortasi Kepala dan 200.000,-
Bendahara Bos ke
Bank 800.000,-
4.Pembayaran poto kls VI
peserta ujian 1.350.000,
5. Pembelian ATK -
6.Pembelian alat-alat 1.200.000,
kebersihan -
7.Pembayaran konsumsi
pengawas dan panitia
8.Pembayaran bener Bos 540.000,-
juknis 150.000,-
9.Penuyusunan dan
pelaporan LPJ Bos 99.000,-
10. Insentif Tim Bos
11.Konsumsi sanlat 118 500.000,-
siswa dan 9
pembimbing 1.596.000,
-
6 Langganan daya dan jasa 1.Pembayaran daya dan
jasa listrik 444.000,
2. Pembayaran jasa 2.130.000,-
internet 420.000,-
3.Pembayaran langganan
koran
perawatan madrasah
8 Pembayaran honorarium Pembayaran honor
bulanan Guru Bukan bulanan guru Non PNS 6.005.000,-
Pegawai Negeri Sipil
(BPNS) dan Tenaga
Kependidikan bukan PNS
9 Pengembangan profesi guru

dan tenaga kependidikan Warkshof tata persuratan 375.000,-

11 Pembiayaan pengelolaan
Bos
13 Biaya lainnya, jika seluruh
komponen 1-12 telah
terpenuhi pendanaannya
dari Bos

1. Umum
a.Realisasi penggunaan dana Bos tidak terencana secara jelas dalam RKM, namun
berjalan menurut kultur yang ada sehingga tidak jelas arah;
b. Laporan pertanggungan jawab dana Bos disusun berdasarkan urutan
pembukuan sehingga sulit difahami menurut kegiatan;
2. Khusus
a. Aspek pengembangan perpustakaan:
1. Bukti penerimaan buku siswa tidak terlampir nama-nama siswa penerima,
poto caper buku dan tidak terdapat tanda tangan madrasah;
b.Aspek kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
1. Bukti pembayaran photo siswa kelas 1 tidah dilampirkan nama-nama siswa
sebanyak 30 orang dan pembayaran tidak tepat waktu;
2. Bukti belanja tidak ditanda tangani penerima (kooprasi);
b.Aspek kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
1. Bukti pembayaran tidak dilampiri hasil lomba;
2. Bukti pembayaran tidak bermateri 6000 dan SK penetapan peserta
3. Tidak terdapat bukti pembayaran buku persiapan ujian 33 siswa nilai
Rp.1.485.000,- dan tidak tepat waktu;
4.Bukti pembayaran tidak ditandatangani penerima dan daftaran bukti uang
penerimaan siswa dan pembimbing serta foto;
5. Bukti pembayaran tidak disertai foto caper kertas raport;
6. Bukti pembayaran tidak bermaterai 3000 dan peruntukan piala dan
cabangnya serta foto tidak terlampir;
d. Aspek kegiatan ulangan dan ujian
1. Bukti tidak dilampiri foto contoh caper soal kelas 1-5;
2.Tidak terdapat .bukti pembayaran penggandaan naskah TO sebesar Rp.
1.018.000,
3.Tidak terdapat bukti pembayaran scaning dan analisis TO sebesar Rp.
795.000,-
4. Tidak terdapat bukti penggandaan naskah UM sebesar Rp. 340.000,-
5. Bukti pembayaran tidak dilampiri bukti foto naskah;
e. Aspek pembelian bahan-baha n habis pakai
1.Bukti pembayaran tidak ditanda tangani dan foto barang pembelian;
2. Bukti pembayaran tidak ditandatangani penerima;
e. Aspek Langganan daya dan jasa;
1.Tanda bukti pembayaran listrik tidak ditemukan sebesar Rp.444.000,-
2. Bukti pembayaran jasa intenet tidak dilampirkan;
f.Aspek Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
(BPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
1.Jam mengajar agar dapat diitunjukan perbedannya;
2. Surat keputusan yayasan tentang pengengkatan dan jumlah honor yang
diterima tidak terlampir;
g. Aspek pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
h.Aspek pembiayaan pengelolaan Bos
1. Bukti nominatif penerimaan biaya perjalanan dinas masing-masing pengelola
tidak terlampir;
III. REKOMENDASI
.
BERITA ACARA
Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas
dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BOS tahap I periode Januari-Juni tahun 2017,
Nama Madrasah : MI AZZAHIDIYAH
Alamat : Jl. Siliwangi Gg. H. Marjuki
Besar Anggaran : 93.200.000,- (sembilan puluh tiga juta duaratus ribu
rupiah)

I. Kondisi
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Biaya Tanggal.

(Rp) Perbaikan
1 Pengembangan 1. Pembelian buku baca 900.000,-
Perpustakaan tulis al-qur’an
2. Pembelian buku 76.240,-
kurtilas kelas V
3. Pembelian buku MTK 1.800,-
P3K
4. Pembelian buku 1.840.-
panduan ujian
penerimaan peserra didik
baru
3 Kegiatan pembelajaran dan 1. Pembayaran foto kls VI 1.000.000,-
ekstra kurikuler siswa 2. Pembelian alat olah 51.000,
raga -
3.Dibayarkan honor eskul 1.425.000,
pramuka, futsal dan -
marawis
4. Dibayar honor
pengayaan 1.163.750,
5. Dibayar remedial -
6. Pembelian terpal 698.250,
plastik -
7.Pembayaran kamping 220.000,
pramuka -
8.Dibayar honor eskul 240.000,
pramuka,futsal dan -
marawis
9. Dibayar honor 1.425.000,
pengayaan -
10.Dibayar honor
remedial
11.Dibayar honor aksioma 1.163.750,
12.Dibayar transfor guru -
dan siswa aksioma 698.200
13.Dibayar honor eskul ,
pramuka,futsal dan 8.150.000,
marawis -
14.Dibayar honor 2.600.000,
pengawasan -
15.honor remedial
1.425.000,
-
1.163.750,
-
698.250,
-
4 Kegiatan ulangan dan
Ujian
5 Pembelian bahan-bahan
habis pakai
6 Langganan daya dan jasa

perawatan madrasah
8 Pembayaran honorarium
bulanan Guru Bukan
Pegawai Negeri Sipil
(BPNS) dan Tenaga
Kependidikan bukan PNS
9 Pengembangan profesi guru

dan tenaga kependidikan

11 Pembiayaan pengelolaan
Bos
13 Biaya lainnya, jika seluruh
komponen 1-12 telah
terpenuhi pendanaannya
dari Bos

1. Umum
a.
b.Laporan pertanggungan jawaban dana Bos disusun berdasarkan urutan
pembukuan sehingga sulit difahami menurut kegiatan;
2. Khusus
1.
b.Aspek kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
d. Aspek kegiatan ulangan dan ujian
1.
2.
3.
4.
5.
e. Aspek pembelian bahan-baha n habis pakai
1.
2.
f. Aspek Langganan daya dan jasa;
1.
2.
g.Aspek Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
1. Tiga guru PNS menerima honor guru bulanan untuk kepentingan remedial
2.
h. Aspek pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
i. Aspek pembiayaan pengelolaan Bos
III. REKOMENDASI
1. Diperintahkan untuk penyusunan RKM dana Bos berdasarkan hasil kesepakatan
dan keputusan rapat bersama pihak Madrasah Azzahidiyah, dewan guru, dan
komite madrasah yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat
dan ditanda tangani peserta rapat selanjutnya dibuatkan RKM untuk diajukan ke
Kementerian Agama kota Sukabumi;
.
BERITA ACARA
Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas
Nama Madrasah : MTS ULUL ALBAB
Alamat : Jl. Karamat Kaarangtengah No, 125 (0266) 7160823
Besar Anggaran : 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu
rupiah)

I. Kondisi

(Rp) Perbaikan
1 Pengembangan Pemblian buku paket 106.000,-
Perpustakaan Bahasa Sunda
2 Kegiatan dalam rangka 1.Dibayarkan dalam 764.980,-
penerimaan peserra ranggka PPDB
didik baru (pembuatan bener
foto copi administrasi
dan formulir PPDB
3 Kegiatan pembelajaran 1.Pembayaran aksioma
dan ekstra kurikuler 2.Pelantikan Osis
siswa 3.Pelantikan dewan 1.370.000,-
penggalang Pramuka
4.Pembelian bola volly
dan futsal
4 Kegiatan ulangan dan 1. Pembayaran transfor 1.298.000,-
Ujian tray aut UN dan 740.000,-
UAMBN
2. Pembayaran naskah
soal untuk UAMBN
3. Pembayaran naskah
soal USBN
4.Dibayarkan transfor
pemantapan
persiapan ujian
5.Dibayarkan transfor
koreksi soal dan
pengawas UASBN
6.Pembayaran Transfor
pengawas silang
antar madrasah
7. Dibayarkan
penggandaan soal
PAT 2016/2017
8..Pebayaran photo
copi soal Ujian
tengah semester
5 Pembelian bahan-bahan 2.Pembelian 2 botol

habis pakai tinta white boar dan
ATK 2.076.500,-
6 Langganan daya dan 1.Pembayaran daya 781.300,-
jasa internet 226.670,-
2.Pembayaran daya
listrik 450.000,-
3.pembayaran telepon
2. Pembayaran koran
7 Rehab ruang kelas atau Pembelian bahan 5.590.000,-

perawatan madrasah Perawatan pemeluran
jalan gerbang dan
gedung
8 Pembayaran honorarium Penngembangan 35.700.000,-
bulanan Guru Bukan tenaga pendidikan dan (30%=12.000.000)
Pegawai Negeri Sipil kependidikan
(BPNS) dan Tenaga
Kependidikan bukan
PNS
9 Pengembangan profesi
guru dan tenaga
kependidikan
11 Pembiayaan
pengelolaan Bos
telah terpenuhi

1. Umum
a.Rencana kegiatan dan anggaran madrasah tidak mengacu pada ketentuan 13
poin dalam Jukis Bos pada madrasah tahun 2017;
pembukuan sehingga sulit difahami secara cepat;
2. Khusus
1. Poto caper luar judul buku;
2. Tanda tangan penerima uang pembelian;

1. Bukti tandatangan penerima tranfortasi pembimbing dan peserta lomba LP2
di SM Muhamadiyah;
2.Surat Keputusan Kepala madrasah penetapan peserta dan pembimbing
lomba;
3. Daftar nama peserta lomba dan cabangnya;
4. Daftar prestasi hasil lomba dan poto-potonya;
5. Surat undangan/pemberitahuan lomba di Muhamadiyah;
6. SK kepengurusan OSIS;
7. Tanda tangan yang bermatrai Rp. 6000,- Bukti penerimaan uang peserta
Osis dan Pembina sebesar Rp. 1.030.000;
8. Surat undangan pelantikan;
9. Berita acara pelantikan;
10. Poto-poto pelantikan;
11. Surat undangan pelantikan Dewan penggalang;
12. SK kepengurusan Dewan Penggalang dan masa baktinya;
13. Daftar bukti tandatangan penerimaan uang pelantikan sebesar Rp.
1.370.000;
14. Pto pelantikan;
15. Berita acara pelantikan;
16. Poto bola voly dan futsal.
17. SK keputusan tentang panitia Pemamantapan ujian tidak ada;’
18. Bukti penerimaan tranfortasi panitia tidak ditandatanagni ketua panitia
pemantapan ujian sebesar Rp. 2.595.000,-
19.Jadwal pelaksanaan pemenatapan ujian;
20. SK panitia UM dan UAMBN tidak dan penetapan besaran honor tidak ada
dan bukti pembayaran sebssar Rp. 2.478.000,- tidak diketahui pembauat
daftar;
21.SK pengawas ujian diluar madrasah tidak bermaterai dan ditandatangani
penerima dan ketua panitia sebsar rp. 800.000,-
22. Kuitansi penerimaan penggandan soal PAT sebsar 1.476.000,- tidak
ditandatngani penerim dan faktur;
c. Aspek kegiatan ulangan dan ujian

1. Kuitansi penerimaan tidak ditandatangani penerima dan materai 3000;
2. Bukti penerimaan Korektor, Pengawas dan Panitia Tray Out UN dan UAMBN
nillai Rp. 1.298.000,- tidak dipisahkan;
3. SK kepanitiaan, paniian dan korektor tidak ada;
4. Kuitansi penerimaan naskah soal UAMBN sebesar Rp. 740.000,- yang dibeli
dari Cv Arafah Jl Alternative Cariu Kabupaten Bogor dan bermaterai 3000,-
tidak ditandatangani penerima yang tidak jelas, bendahara dan kepala tidak
menandatangani;
5. Poto paket buku pelatihan tidak ditemukan;
e. Aspek pembelian bahan-bahan habis pakai

1. Kuitansi tidak bermatrai 3000 dan faktur pembelian;
2. Bukti penerimaan tidak ditandatangani penerima;
3. Pemebelian bahan bakar Rp. 20.000,- tidak berlaku pembelian perorangan;

Bukti penerimaan pembayaran jasa internet senilai Rp. 55.000,- harus
lembaga tidak berlaku perorangan;
g. Aspek Rehab ruang kelas atau perawatan madrasah

1. Kuitansi penerimaan tidak ditandatangani dan bermatrai 6000;
2. Perencanaan rehabilitasi, KTP pelaksana dan bukti penerimaan upah kerja;
3.Bukti fisik pekerjaan berupa poto pengerjaan saat sebelum, sedang dan
telah dikerjakan;
h. Aspek Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

1.Kuitansi penerimaan tidak ditandangani dan tidak bermatrai 6000;
2.SK penetapan tenaga honorer Non PNS penerima honor serta besarannya;
3. Jadwal daftar kelebihan jam mengajar;
III. REKOMENDASI

dan keputusan rapat bersama pihak Madrasah Tsanawiyah Ulul Al-bab, dewan
guru, dan komite madrasah yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita
acara rapat dan ditanda tangani peserta rapat selanjutnya dibuatkan RKM untuk
diajukan ke Kementerian Agama kota Sukabumi;
2. Diperintahkan agar penyusunan dokumen bukti pertanggungjawaban dana Bos
dihimpun dalam kelompok yang sama menurut poin dalam juknis.
3. Mengembalikan sisa uang ke kas negara yang tidak patut digunakan Rp.
11.862.000,- karena tidak sesuai penggunaannya dengan ketentuan berlaku;
4. Diperintahkan agar melengkapi,memperbaiki serta memenuhi bukti-bukti
pertanggungjawaban anggaran yang sah menurut ketentuan;
5. Melaporkan hasil perbaikan ke Kepala Kemenag Kota Sukabumi cq Kasi
Pendidikan Madrasah
Demikian berita acara hasil monitoring ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan yang
bersangkutan.
Kepala Madrasah Kepala Seksi Penmad,
Pihak yang Dimonitor/Respoden,
_____________________ H. BAHRUDIN, S.AG, M.AG

NIP NIP 197110031997031002
Anggota:
1. H.ASEP MISBAH
2. ABDURAHMAN, SH.I
. BERITA ACARA
Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas
Nama Madrasah : MI Al-AWWAABIIN
Alamat :
Besar Anggaran : 88.400.000,- (Delapanpuluh depalan juta empat ratus ribu rupiah)
I. Kondisi

(Rp) Perbaikan
1 Pengembangan 1. Pembelian perangkat 875.500,-
Perpustakaan Kurtilas
2. Pembelian buku 389.800,-
pegangan guru 75.000,-
3. Pembelian koran
radar
penerimaan peserta
didik baru
3 Kegiatan pembelajaran 1.Pembelian buku 1.200.000,-
dan ekstra kurikuler siswa Matematika
siswa dan PJOK
4 Kegiatan ulangan dan 1.Penggandaan soal 675.825,-

Ujian ulangan harian
5 Pembelian bahan-bahan 1. Pembelian ATK 2.258.550,- .

habis pakai 2. Pembelian mamin 1.800.000,-
anak
6 Langganan daya dan 1. Pembayaran listrik 85.825,

jasa 2. Pembayaran internet - 905.500,
3. Pembayaran air Pam 10.000,-
7 Rehab ruang kelas atau1.Pembelian bahan 1.056.000,-

perawatan madrasah bangunan
2. Pembayaran upah 3.000.000,-
kerja
8 Pembayaran honorarium 1.Pembayaran 34.800.000,-
bulanan Guru Bukan honorarium guru dan (30%:26.520.000,)
Pegawai Negeri Sipil tenaga kependidikan
(BPNS) dan Tenaga non PNS
Kependidikan bukan
PNS
9 Pengembangan profesi
guru dan tenaga
kependidikan
10 Membantuan siswa
miskin
11 Pembiayaan 1.Transfortasi 300.000,-
pengelolaan Bos penandatanganan dana
Bos
12 Pembelian perangkat 1.Pembelian Printer 2.900.000,-
komputer desktop/laptop Epson
telah terpenuhi

1. Umum
a.Rencana kegiatan dan anggaran madrasah tidak mengacu pada ketentuan 13
poin dalam Jukis Bos pada madrasah tahun 2017;
pembukuan sehingga sulit difahami secara cepat;
2. Khusus
1. Poto bukti perangkat Kurtilas;
2.Bukti penerimaan pembelian buku pegangan guru tidak ditandatangani;
3. Foto buku pegangan guru tidak ada;

1. Foto caper luar buku yang dibeli tidak ada;
c. Aspek kegiatan ulangan dan ujian
1. Kuitansi penerimaan tidak ditandatangani penerima dan materai 3000;
2. Bukti penerimaan Korektor, Pengawas dan Panitia Tray Out UN dan UAMBN
nillai Rp. 1.298.000,- tidak dipisahkan;
3. SK kepanitiaan, paniian dan korektor tidak ada;
4. Kuitansi penerimaan naskah soal UAMBN sebesar Rp. 740.000,- yang dibeli
dari Cv Arafah Jl Alternative Cariu Kabupaten Bogor dan bermaterai 3000,-
tidak ditandatangani penerima yang tidak jelas, bendahara dan kepala tidak
menandatangani;
5. Poto paket buku pelatihan tidak ditemukan;
e. Aspek pembelian bahan-bahan habis pakai

1. Daftar anak-anak penerima manfaat tidak ada;

Nama wajib bayar berbeda dalam pembayaran listrik dan internet;
g. Aspek Rehab ruang kelas atau perawatan madrasah

1. Perencanaan rehabilitasi, KTP pelaksana;
3.Bukti fisik pekerjaan berupa poto pengerjaan saat sebelum, sedang dan
telah dikerjakan;
h. Aspek Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
1.SK penetapan tenaga honorer Non PNS penerima honor serta besarannya;
2. Jadwal daftar kelebihan jam mengajar;
i. Pembelian perangkat komputer desktop/laptop;

1. Berita acarapembelian.....;
2. Poto barang penadaan;
3. Pencatatan dalam BMN.
4. Surat penawaran;
J.Pembiayaan pengelolaan Bos
1. Kuitansi penerimaan tidak ditandatangni;
2. Surat tugas dari Kepala tidak ada;
III. REKOMENDASI

dan keputusan rapat bersama pihak Madrasah Ibtidaiyah Al-awwabiin, dewan
guru, dan komite madrasah yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita
acara rapat dan ditanda tangani peserta rapat, selanjutnya dibuatkan RKM untuk
diajukan ke Kementerian Agama kota Sukabumi;
2. Diperintahkan agar penyusunan dokumen bukti pertanggungjawaban dana Bos
dihimpun dalam kelompok yang sama sebagaiman urutan poin dalam juknis.
3. Mengembalikan uang ke kas negara sisa anggaran yang tidak patut digunakan Rp.
11.862.000,- karena tidak sesuai penggunaannya dengan ketentuan berlaku;
4. Diperintahkan agar melengkapi, memperbaiki serta memenuhi bukti-bukti
pertanggungjawaban anggaran yang sah menurut ketentuan;
5. Melaporkan hasil perbaikan ke Kepala Kemenag Kota Sukabumi cq Kasi
Pendidikan Madrasah
Demikian berita acara hasil monitoring ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan yang
bersangkutan.
Kepala Madrasah Kepala Seksi Penmad,

Pihak yang Dimonitor/Responden,
_____________________ H. BAHRUDIN, S.AG, M.AG

NIP NIP 197110031997031002
Anggota:
1. H. MISBAH TAUFIK, SE
2. ABDURAHMAN, SH.I

Berita Acara Monev BOS

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Berita Acara Monev BOS

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BERITA ACARA

MONITORING DAN EVALUASI BOS SEKOLAH

Berdasarkan data-data bukti pertanggungjawaban sah penggunaan anggaran dana Bos

No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Biaya Tgl

9 Pengembangan profesi 1.Menghadiri seminar 475.000,-

II. TEMUAN MONITORING

c. Aspek pembelian bahan-bahan habis pakai

d. Aspek Langganan daya dan jasa

e.Aspek Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

f. Aspek pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

g.Aspek pembiayaan pengelolaan Bos;

Berdasarkan data-data bukti pertanggungjawaban sah penggunaan anggaran dana Bos

No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Biaya Jml Total

3 Kegiatan pembelajaran dan 1.Pembayaran aksioma

4 Kegiatan ulangan dan ujian 1.Penggandaan naskah

9 Pengembangan profesi guru

10 Membantu siswa miskin

II. TEMUAN MONITORING

Berdasarkan data-data bukti pertanggungjawaban sah penggunaan anggaran dana Bos

No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Biaya Tanggal.

7 Rehab ruang kelas atau

9 Pengembangan profesi guru

10 Membantu siswa miskin

II. TEMUAN MONITORING

Berdasarkan data-data bukti pertanggungjawaban sah penggunaan anggaran dana Bos

No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Biaya Tanggal.

5 Pembelian bahan-bahan 2.Pembelian 2 botol

7 Rehab ruang kelas atau Pembelian bahan 5.590.000,-

II. TEMUAN MONITORING

b.Aspek kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa

c. Aspek kegiatan ulangan dan ujian

e. Aspek pembelian bahan-bahan habis pakai

f. Aspek Langganan daya dan jasa;

g. Aspek Rehab ruang kelas atau perawatan madrasah

h. Aspek Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

1. Diperintahkan untuk penyusunan RKM dana Bos berdasarkan hasil kesepakatan

_____________________ H. BAHRUDIN, S.AG, M.AG

No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Biaya Tanggal.

4 Kegiatan ulangan dan 1.Penggandaan soal 675.825,-

5 Pembelian bahan-bahan 1. Pembelian ATK 2.258.550,- .

6 Langganan daya dan 1. Pembayaran listrik 85.825,

7 Rehab ruang kelas atau1.Pembelian bahan 1.056.000,-

II. TEMUAN MONITORING

b.Aspek kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa

e. Aspek pembelian bahan-bahan habis pakai

f. Aspek Langganan daya dan jasa;

g. Aspek Rehab ruang kelas atau perawatan madrasah

i. Pembelian perangkat komputer desktop/laptop;

1. Diperintahkan untuk penyusunan RKM dana Bos berdasarkan hasil kesepakatan

Kepala Madrasah Kepala Seksi Penmad,

_____________________ H. BAHRUDIN, S.AG, M.AG

Anda mungkin juga menyukai