DAFTAR ISI
TERM OF REFFERENCE ( TOR )
USULAN TAHUN 2018
MAN PURWOASRI KAB. KEDIRI
1 Halaman Sampul 1
2 Daftar Isi 2
1. Latar Belakang
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7. Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharan
dan Perawatan Bangunan Gedung;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2013
tentang Belanja Sosial pada Kementerian/Lembaga;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Madrasah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017
tentang Standart Biaya Masukan Tahun 2018;
1. Gambaran Umum
MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga
pendidikan yang ada di Kec. Purwoasri Kab. Kediri di bawah naungan
Kementerian Agama.
Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada
tahun pelajaran 2015/2016 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 950
Murid, pada tahun pelajaran 2016/2017 ada 1.050 murid. Dan pada tahun
pelajaran 2017/2018 diperkirakan mencapai 1.150 murid.
Berdasarkan kebijakan Umum tersebut di atas, maka MAN Purwoasri
Kab. Kediri telah menindak lanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun
Program Kerja yang menitikberatkan pada skala prioritas, dan Program Kerja
tersebut dalam tahun 2018 telah dilaksanakan, antara lain :
1. Peningkatan manajemen organisasi dan tatakerja.
2. Peningkatan Sumber Daya Pendidik dan tenaga kependidikan
3. Peningkatan mutu pembelajaran.
4. Peningkatan penataan administrasi umum dan pelayanan informasi.
5. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan
Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Purwoasri Kab. Kediri yang
dananya dibebankan pada DIPA TAHUN 2018 yang akan datang.
5. Indikator Keluaran
Tesedianya Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) di MAN Purwoasri Kab. Kediri.
7. Tahapan Kegiatan
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran melalui
beberapan tahapan sebagai berikut :
1. Tahapan penyusunan rencana dan program
- Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan
rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan
menetapkan kebijaksanaan;
- Usulan rencana dan program dari MAN Purwoasri Kab. Kediri dikirim
ke Kanwil Kementerian Agama Prop. Jawa Timur untuk diteruskan ke
Kementerian Agama Pusat ( program pendis )
- Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA oleh Kementerian Agama
dengan jumlah penetapan pagu sementara dari Departemen
Keuangan. Setealah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
masing-masing satker, RKAKL tersebut di telaah oleh Departemen
Keuangan di ajukan dalam rapat Kerja DPR dan Pemerintah untuk
memperoleh pagu tetap.
11. Biaya
Biaya untuk Komponen Penyediaan BOS Tingkat MA sebesar Rp. 1.610.000.000,-
( Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB
Sja’ roni
1 2 3 4 5 6 7 8
Bantuan Operasional Sekolah pada MA 1.610.000.000
BOS pada Madrasah Aliyah 1.610.000.000
A Pengembangan Kompetensi Kelulusan
Belanja Bahan 521211
2 KEG x 1 TAHUN
- Perlengkapan dan dokumentasi PIK-R 2 KEG 1.600.000 3.200.000
2 KEG x 1 TAHUN
- Perlengkapan dan dokumentasi PMR 2 KEG 1.600.000 3.200.000
4 KEG x 1 TAHUN
- Perlengkapan dan dokumentasi Pramuka 4 KEG 1.600.000 6.400.000
- Perlengkapan dan dokumentasi Bimbingan Baca Quran 2 KEG x 1 TAHUN 2 KEG 1.600.000 3.200.000
- Perlengkapan dan dokumentasi Drumband 2 KEG x 1 TAHUN 2 KEG 1.600.000 3.200.000
- Perlengkapan dan dokumentasi Pecinta Alam 2 KEG x 1 TAHUN 2 KEG 1.600.000 3.200.000
- Perlengkapan dan dokumentasi Tahfidz 2 KEG x 1 TAHUN 2 KEG 1.600.000 3.200.000
- Perlengkapan dan dokumentasi Robotik 2 KEG x 1 TAHUN 2 KEG 1.600.000 3.200.000
- Perlengkapan dan dokumentasi Desain Grafis 2 KEG x 1 TAHUN 2 KEG 1.600.000 3.200.000
- Perlengkapan dan dokumentasi Bola Volly 2 KEG x 1 TAHUN 2 KEG 1.600.000 3.200.000
2 KEG x 1 TAHUN
- Perlengkapan dan dokumentasi Bola Bsket 2 KEG 1.600.000 3.200.000
- Perlengkapan dan dokumentasi Footsal 2 KEG x 1 TAHUN 2 KEG 1.600.000 3.200.000
2 KEG x 1 TAHUN
- Perlengkapan dan dokumentasi Pencak Silat 2 KEG 1.600.000 3.200.000
2 KEG x 1 TAHUN
- Perlengkapan dan dokumentasi Tenis Meja 2 KEG 1.600.000 3.200.000
- Perlengkapan dan dokumentasi Bulutangkis 2 KEG x 1 TAHUN 2 KEG 1.600.000 3.200.000
- Perlengkapan dan dokumentasi Kary a Ilmiah Remaja 2 KEG x 1 TAHUN 2 KEG 1.600.000 3.200.000
2 KEG x 1 TAHUN
- Perlengkapan dan dokumentasi MTQ 2 KEG 1.600.000 3.200.000
2 KEG x 1 TAHUN
- Perlengkapan dan dokumentasi PASKIBRAKA 2 KEG 1.600.000 3.200.000
2 KEG x 1 TAHUN
- Perlengkapan dan dokumentasi Class Metting 2 KEG 7.000.000 14.000.000
- Perlengkapan dan dokumentasi KSM 1 KEG x 1 TAHUN 1 KEG 17.000.000 17.000.000
- Perlengkapan dan dokumentasi Porseni/AKSIOMA 1 KEG x 1 TAHUN 1 KEG 20.000.000 20.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 521219
- Insentif Pembina Ekstrakurikuler 18 ORANG x 10 BULAN
180 OK 150.000 27.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524113
- Transport Pembina Ekstrakurikuler 18 ORANG x 4 KEG x 10 BULAN
720 OK 75.000 54.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8
B Pengembangan Standart Proses
Belanja Bahan 521211
- Perlengkapan Kegiatan PPDB 1 KEG 7.000.000 7.000.000
15 ORANG x 5 KEG
- Konsumsi Rapat PPDB 75 OK 25.000 1.875.000
- Penggandaan Formulir Pendaftaran 500 EXP 7.000 3.500.000
- Spanduk 25 PAKET 350.000 8.750.000
- Brosur 2500 EXP 9.000 22.500.000
- Dokumentasi Pelaporan PPDB 1 KEG 3.725.000 3.725.000
- Perlengkapan Kegiatan MOS 1 KEG 3.000.000 3.000.000
15 ORANG x 7 KEG
- Konsumsi Rapat MOS 105 KEG 25.000 2.625.000
- Dokumentasi Pelaporan MOS 1 KEG 2.500.000 2.500.000
C Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 2 3 4 5 6 7 8
E Pengembangan Standart Pembiayaan
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 521219
- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu BOS 1 ORANG x 12 BULAN 12 OB 1.000.000 12.000.000
- Honorarium GBPNS 35 ORANG x 12 BULAN 420 OB 750.000 315.000.000
- Honorarium Pegawai Perpustakaan 1 ORANG x 12 BULAN 12 OB 1.200.000 14.400.000
F Pengembangan Sistem Penilain
Belanja Bahan 521211
- Perlengkapan Kegiatan UAS 2 KEG x 1 TAHUN 2 KEG 5.000.000 10.000.000
- Penggandaan Soal dan Lembar Jaw aban UAS 5 L BR x 1 1 5 0 SISWA x 1 9 M APEL x 2 KEG
218500 KEG 200 43.700.000
- Konsumsi Pengawas UAS 35 ORANG x 7 HARI x 2 KEG
490 KEG 25.000 12.250.000
- Konsumsi Panitia UAS 7 ORANG x 7 HARI x 2 KEG
98 KEG 25.000 2.450.000
- Dokumentasi Pelaporan UAS 2 KEG 2 KEG 1.500.000 3.000.000
- Perlengkapan Kegiatan UAM 1 KEG 2.500.000 2.500.000
- Penggandaan Soal dan Lembar Jaw aban UAM 5 LBR x 350 SISWA x 19 MAPEL
33250 KEG 500 16.625.000
- Konsumsi Pengawas UAM 35 ORANG x 7 HARI 245 KEG 25.000 6.125.000
- Konsumsi Panitia UAM 12 ORANG x 7 HARI 84 KEG 25.000 2.100.000
- Dokumentasi Pelaporan UAM 1 KEG 1.500.000 1.500.000
- Perlengkapan Kegiatan Try Out 1 KEG 2.500.000 2.500.000
- Penggandaan Soal dan Lembar Jaw aban Try Out 5 LBR x 9 MAPEL x 350 SISWA
15750 OK 200 3.150.000
- Penggandaan Raport Tengah Semester 1150 EXP x 2 KEG 2300 EXP 5.000 11.500.000
- Penggandaan Raport Akhir Semester 1150 EXP x 2 KEG 2300 EXP 10.000 23.000.000
- Penulisan Ijazah, SKHUN dan SKHUAMBN 350 EXP x 3 KEG 1050 KEG 25.000 26.250.000
- Pengadaan Sampul Ijazah 350 EXP x 1 KEG 350 KEG 15.000 5.250.000
Honor Output Kegiatan 521213
- Korektor Ujian Akhir Semester 1150 EXP x 19 MAPEL x 2 KEG
43700 OK 500 21.850.000
- Pengawasan Ujian Akhir Semester 35 ORANG x 7 HARI x 3 KEG
735 OK 50.000 36.750.000
- Korektor Ujian Akhir Madrasah, USBN 350 SISWA x 19 MAPEL 6650 OK 500 3.325.000
- Pengawas Ujian Akhir Madrasah, USBN 30 ORANG x 7 HARI 210 OK 50.000 10.500.000
- Pengawas Ujian Praktek 30 ORANG x 1 KEG 30 OK 50.000 1.500.000
Sja’ roni
1. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja
Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
2. Gambaran Umum
MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga
pendidikan yang ada Kec. Purwoasri Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian
Agama.
Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada
tahun pelajaran 2015/2016 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 950
Murid, pada tahun pelajaran 2016/2017 ada 1.050 murid. Dan pada tahun
pelajaran 2017/2018 diperkirakan mencapai 1.150 murid.
Berdasar data tersebut maka MAN Purwoasri Kab. Kediri mengajukan
pengelolaan dana BOS yang cukup banyak, sehingga perlu ada anggaran
khusus untuk pengelolaannya
Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana
kegiatan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Siswa MA di MAN
Purwoasri Kab. Kediri yang dananya dibebankan pada DIPA TAHUN 2018 yang
akan datang.
Kegiatan dilaksanakan dalam agar terwujudnya Penyediaan Bantuan
Siswa Miskin Berprestasi Tingkat MA pada MAN Purwoasri Kab. Kediri sebagai
upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan kepada masyarakat
dengan terlaksananya operasional dan tersedianya fasilitas kantor yang
memadai dan representatif
4. Indikator Keluaran
Tersedianya bantuan beasiswa miskin dan berprestasi di MAN Purwoasri Kab.
Kediri
8. Jadwal Kegiatan
Tabel Rencana Realisasi Kegiatan
9. Biaya
Biaya untuk Komponen Penyediaan Bantuan Siswa Miskin dan Berprestasi sebesar
Rp. 650.000.000,- ( Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) sebagaimana ada
dalam RAB.
Sja’ roni
Sja’ roni
1. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
2. Gambaran Umum
MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga
pendidikan yang ada Kec. Purwoasri Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian
Agama.
Pada tahun 2017 ini MAN Purwoasri Kab. Kediri mempunyai 77 tenaga
kependidikan meliputi :
a) Kepala Madrasah dan Guru PNS
Jumlah tenaga ( kepala dan Guru PNS ) pada tahun pelajaran 2017 ini
sebanyak 32 orang
Sedangkan dilihat dari sarana dan prasarana, MAN Purwoasri Kab. Kediri
pada tahun pelajaran 2017 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:
a) Mempunyai tanah seluas 16.041 M2
b) Mempunyai gedung dan bangunan seluas 2.520 M2
c) Mempunyai komputer sebanyak 90 komputer
4. Indikator Keluaran
Terselenggaranya layanan perkantoran yang baik di MAN Purwoasri Kab. Kediri
b. Tahapan Kegiatan
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran melalui
beberapan tahapan sebagai berikut :
1. Tahapan penyusunan rencana dan program
- Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan
rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan
menetapkan kebijaksanaan;
- Usulan rencana dan program dari MAN Purwoasri Kab. Kediri dikirim
ke Kanwil Kementerian Agama Prop. Jawa Timur untuk diteruskan ke
Kementerian Agama Pusat ( program pendis )
- Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA oleh Kementerian Agama
dengan jumlah penetapan pagu sementara dari Departemen
Keuangan. Setealah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
masing-masing satker, RKAKL tersebut di telaah oleh Departemen
Keuangan di ajukan dalam rapat Kerja DPR dan Pemerintah untuk
memperoleh pagu tetap.
2. Tahap pelaksanaan Rencana dan Kegiatan
- Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA MAN Purwoasri Kab. Kediri
2018, maka pada awal TAHUN 2018 seluruh Kuasa pengguna
anggaran dan seluruh guru serta karyawan merumsukan program
kegiatan dan langkah-langka awal TAHUN 2018
- Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran
- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang
akan dilaksanakan;
- Membagi habis tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan
sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing
pejabat dan seluruh staf;
- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri, penetapan SK
dalam kegiatan 001 ( pembayaran gaji pegawai) meliputi :
a. Honor GTT
b. Penyelenggaran Ujian ( vakasi )
3. Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan
- Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada
hakekatnya adalah suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya
merupakan bentuk pengawasan (controlling) yang merupakan bagian
8. Jadwal Kegiatan
Tabel Rencana Realisasi Kegiatan
TAHUN 2018
Kode Komponen
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
001 Pembayaran gaji dan tunjangan
Pembayaran gaji dan tunjangan
1 Gaji pokok x x x x x x x x x x x x
2 Pembulatan x x x x x x x x x x x x
3 Tunjangan suami x x x x x x x x x x x x
4 Tunjangan anak x x x x x x x x x x x x
Tunjangan
5 x x x x x x x x x x x x
fungsional
6 Tunjangan PPH x x x x x x x x x x x x
7 Tunjangan Beras x x x x x x x x x x x x
8 Uang makan x x x x x x x x x x x x
9 Tunjangan umum x x x x x x x x x x x x
Pembayaran
10 x x x x x x x x x x X x
Honor Tetap
Pembayaran
11 x x x x x x x x x x X x
Tunjangan Kinerja
9. Biaya
Biaya untuk Komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp. 3.437.869.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan
Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagaimana ada dalam RAB
Sja’ roni
Sja’ roni
1. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
2. Gambaran Umum
MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga
pendidikan yang ada Kec. Purwoari Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian
Agama.
Pada tahun 2017 ini MAN Purwoasri Kab. Kediri mempunyai 77 tenaga
kependidikan meliputi :
a) Kepala Madrasah dan Guru PNS
Jumlah tenaga ( kepala dan Guru PNS ) pada tahun pelajaran 2017 ini
sebanyak 32 orang
b) Guru NON PNS
Jumlah guru non PNS pada tahun 2017 ada 35 orang
c) Tenaga Agministrasi PNS
Tenaga Administrasi PNS pada tahun 2017 ada 2 orang
d) Tenaga Administrasi Non PNS
Tenaga Administrasi non PNS pada tahun 2017 ada 3 orang
e) Tenaga Satpam dan Pramubakti Non PNS
Tenaga Satpam dan Pramubakti non PNS pada tahun 2017 ada 6 orang
Sedangkan dilihat dari sarana dan prasarana, MAN Purwoasri Kab. Kediri
pada tahun pelajaran 2017 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:
a) Mempunyai tanah seluas 16.041 M2
4. Indikator Keluaran
Terselenggaranya Operasional perkantoran dan pimpinan yang diwujudkan dalam 7
komponen Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
8. Jadwal Kegiatan
Tabel Rencana Realisasi Kegiatan
9. Biaya
Biaya untuk Komponen penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran sebesar Rp. 268.840.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta
Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB
Sja’ roni
Biaya
No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Sat. Vol Jumlah (Rp)
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 268.840.000
A Keperluan Perkantoran
Belanja Keperluan Perkantoran 521111
- Hr. Satuan Pengamanan (SATPAM) 1 ORANG x 12 BULAN 12 OB 1.000.000 12.000.000
- Hr. Tenaga Kebersihan/Cleaning Service 3 ORANG x 12 BULAN 36 OB 1.000.000 36.000.000
- Hr. Pegawai Non PNS 2 ORANG x 12 BULAN 24 OB 1.000.000 24.000.000
- Langganan Surat Kabar 2 EXP x 12 BULAN 24 BULAN 200.000 4.800.000
B Operasional Satuan Kerja
Honor Operasional Satuan Kerja 521115
1 ORANG x 12 BULAN
- Hr. Pengelola Keuangan (KPA) 12 OB 1.250.000 15.000.000
1 ORANG x 12 BULAN
- Hr. Pengelola Keuangan (PPK) 12 OB 1.050.000 12.600.000
- Hr. Pengelola Keuangan (PPSPM) 1 ORANG x 12 BULAN 12 OB 990.000 11.880.000
- Hr. Pengelola Keuangan (Bendahara) 1 ORANG x 12 BULAN 12 OB 860.000 10.320.000
- Hr. Pengelola Keuangan (Operator SAIBA) 1 ORANG x 12 BULAN 12 OB 640.000 7.680.000
1 ORANG x 12 BULAN
- Hr. Pengelola Keuangan (Operator SIMAK) 12 OB 640.000 7.680.000
- Hr. Pengelola Keuangan (Operator PPABP) 1 ORANG x 12 BULAN 12 OB 640.000 7.680.000
- Hr. Pengelola Keuangan (Operator Persediaan) 1 ORANG x 12 BULAN 12 OB 640.000 7.680.000
C Perlengkapan Perkantoran
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811
- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 TAHUN 12.000.000 12.000.000
D Langganan Daya dan Jasa
Belanja Langganan Listrik 522111
- Belanja Langganan Listrik 1 TAHUN 48.000.000 48.000.000
Belanja Langganan Telepon 522112
- Belanja Langganan Telepon 1 TAHUN 8.400.000 8.400.000
Biaya
No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Sat. Vol Jumlah (Rp)
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 522119
- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1 TAHUN 24.000.000 24.000.000
E Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121
- Perawatan Kendaraan Dinas R2 1 UNIT x 1 TAHUN 1 TAHUN 6.000.000 6.000.000
F Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi
Belanja perjalanan biasa 524111
- Uang Harian 4 Orang x 8 KEG 32 OH 260.000 8.320.000
- Transport 4 ORANG x 8 KEG 32 OK 150.000 4.800.000
Sja’ roni
1. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
2. Gambaran Umum
MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga
pendidikan yang ada Kec. Purwoasri Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian
Agama.
Pada tahun 2017 ini MAN Purwoasri Kab. Kediri mempunyai 31 tenaga
Pendidik meliputi :
a) Kepala Madrasah dan Guru PNS
Jumlah tenaga ( kepala dan Guru PNS ) pada tahun pelajaran 2017 ini
sebanyak 31 orang
Sedangkan dilihat dari sarana dan prasarana, MAN Purwoasri Kab. Kediri
pada tahun pelajaran 2017 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:
a) Mempunyai tanah seluas 16.041 M2
b) Mempunyai gedung dan bangunan seluas 2.520 M2
c) Mempunyai komputer sebanyak 90 komputer
Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada
tahun pelajaran 2015/2016 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 950
Murid, pada tahun pelajaran 2016/2017 ada 1.050 murid. Dan pada tahun
pelajaran 2017/2018 diperkirakan mencapai 1.150 murid.
Berdasarkan kebijakan Umum tersebut di atas, maka MAN Purwoasri
Kab. Kediri telah menindaklanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun
Program Kerja yang menitikberatkan pada skala prioritas, dan Program Kerja
tersebut dalam tahun 2017 telah dilaksanakan, antara lain :
4. Indikator Keluaran
Terselenggaranya layanan perkantoran yang baik di MAN Purwoasri Kab. Kediri
b. Tahapan Kegiatan
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran melalui
beberapan tahapan sebagai berikut :
1. Tahapan penyusunan rencana dan program
- Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan
rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan
menetapkan kebijaksanaan;
- Usulan rencana dan program dari MAN Purwoasri Kab. Kediri dikirim
ke Kanwil Kementerian Agama Prop. Jawa Timur untuk diteruskan ke
Kementerian Agama Pusat ( program pendis )
- Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA oleh Kementerian Agama
dengan jumlah penetapan pagu sementara dari Departemen
Keuangan. Setealah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
masing-masing satker, RKAKL tersebut di telaah oleh Departemen
Keuangan di ajukan dalam rapat Kerja DPR dan Pemerintah untuk
memperoleh pagu tetap.
2. Tahap pelaksanaan Rencana dan Kegiatan
- Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA MAN Purwoasri Kab. Kediri
2018, maka pada awal TAHUN 2018 seluruh Kuasa pengguna
anggaran dan seluruh guru serta karyawan merumsukan program
kegiatan dan langkah-langka awal TAHUN 2018
- Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran
- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang
akan dilaksanakan;
- Membagi habis tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan
sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing
pejabat dan seluruh staf;
- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri, penetapan SK
dalam kegiatan 001 ( pembayaran gaji pegawai) meliputi :
a. Tunjangan Profesi Guru PNS
3. Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan
- Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada
hakekatnya adalah suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya
merupakan bentuk pengawasan (controlling) yang merupakan bagian
dari kegiatan planning, organizing, actuating dan controlling (POAC)
8. Jadwal Kegiatan
Tabel Rencana Realisasi Kegiatan
TAHUN 2018
Kode Komponen
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
001 Pembayaran gaji dan tunjangan
Pembayaran gaji dan tunjangan
Pembayaran
1 Tunjangan Profesi x x x x
Guru PNS
9. Biaya
Biaya untuk Komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp. 1.538.640.000 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam
Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana ada dalam RAB
Sja’ roni
Sja’ roni