Lembar Umpan Balik

Audit PROLANIS Polowijen Tahun 2023

Auditor:
1. Bambang A, Apt.
2. Dr. Aulia Nur C
3. Silvia T, SKM
4. Lusiana C., AMd.
Auditee:
1. dr Raditya Aviandhaka

Waktu Pelaksanaan:
1. Selasa, 28 Maret 2023
2. Selasa, 26 September 2023

Setelah membaca hasil laporan audit internal, sebagai masukan disepakati untuk
melakukan perbaikan sebagai berikut:
1. Kerjasama dengan bidan wilayah untuk rencana pelaksanaan Posbindu
2. Merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan prolanis bulanan di Puskesmas
3. Mendaftarkan semua pasien DM dan HT yg berkunjung ke poli umum sebagai
PROLANIS di P-care
4. Menginput data pemeriksaan px prolanis sesuai dengan ketentuan BPJS agar dapat
terbaca oleh sistem sebagai terkendali
5. Membuat SOP dan SK serta uraian tugas tim prolanis
6. Melakukan refreshing materi PROLANIS
7. Melakukan follow up infromasi mengenai rekening untuk anggaran kegiatan
PROLANIS dari BPJS
Demikian umpan balik diatas dibuat berdasarkan informasi yang dilaporkan sesuai
dengan yang sebenarnya.

Auditee Kepala Puskesmas Polowijen

dr Raditya Aviandhaka drg Ratna Yulia Widyastuti