PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS POLOWIJEN
JL. R. PANJI SUROSO NO. 9 TELP (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG
Kode Pos 65125
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS POLOWIJEN
JL. R. PANJI SUROSO NO. 9 TELP (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG
Kode Pos 65125

DAFTAR HADIR
DALAM RANGKA PELAKSAAN KEGIATAN AUDIT INTERVENSI KELUARGA SEHAT

TANGGAL : 25 MEI 2023

NO NAMA NIP JABATAN TANDA
TANGAN

Malang, 25 Mei 2023

Ketua Audit Internal

Bambang Arief Purwanto, Apt.

NIP. 19730410 200501 1 009
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS POLOWIJEN
JL. R. PANJI SUROSO NO. 9 TELP (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG
Kode Pos 65125

NOTULEN

Acara : Audit Internal Admen

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023 Waktu : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Puskesmas Polowijen
Agenda : Audit Intervensi Keluarga Sehat
Notulen : Silvia Trias Putri, S.KM
Peserta : 1. Bambang Arief, Apt.
2. Silvia Trias Putri, S.KM
3. dr. Aulia Nur Cahyani
4. Lusiana Chintya D., A.Md.
5. Gunarsih, A.Md.Kep
6. Anita Resky, S.KL, M.Ling
Kegiatan :

1. Pembukaan
Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Audit Internal

2. Tujuan Audit
Untuk meningkatan pendataan dan intervensi Program Indonesia Sehat, maka perlu dilakukan
audit internal untuk memantau keaktifan tim dalam melakukan pemutakhiran dan intervensi data
program PIS-PK.

3. Metode yang Digunakan

a. Wawancara dengan Tim PIS-PK
b. Peninjauan dokumen
c. Melihat aplikasi PIS-PK

4. Proses Audit
a. Wawancara kepada Auditee
1) Sejak dilakukan penginputan data PIS-PK belum pernah dilakukan intervensi. Data yang
diinput masih tetap seperti awal.
2) Aplikasi Keluarga Sehat sedang maintenance sehingga tidak bisa melihat IKS
Puskesmas.
3) Belum pernah dilakukan koordinasi bersama dengan penanggung jawab program yang
terkait dengan 12 indikator PIS-PK.
4) Sejak pandemi belum dilakukan sosialisasi terkait PIS-PK, baik kepada seluruh karyawan
maupun kepada lintas sektor.

b. Peninjauan Dokumen
1) Peninjauan rawdata
2) Peninjauan analisis data PIS-PK.

5. Rencana Tindak Lanjut

1. Menjadwalkan pertemuan rutin dengan Tim PIS-PK.
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS POLOWIJEN
JL. R. PANJI SUROSO NO. 9 TELP (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG
Kode Pos 65125

2. Mensosialisasikan uraian tugas Tim PIS-PK dan juga tentang PIS-PK itu sendiri kepada
seluruh karyawan dan juga lintas sektor.
3. Mendownload raw data PIS-PK dan memilah berdasarkan program serta membagikan
hasilnya kepada pemegang program untuk dilakukan crosscheck data.
4. Melakukan intervensi data secara bertahap dimulai dari 1 wilayah (contoh: RT 1 RW 1
Kelurahan Balearjosari) dari yang status IKS nya Pra Sehat (lebih dari 6) menjadi Sehat.

Malang, 30 Juni 2023

Ketua Tim Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

drg. Wiwik Dwi Cahyo Bambang Arief P, S.Si, Apt

NIP. 19750505 201905 001 NIP. 19730410 200501 1 009

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Polowijen

drg. Ratna Yulia Widyastuti

NIP. 19800708 201101 2 003
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS POLOWIJEN
JL. R. PANJI SUROSO NO. 9 TELP (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG
Kode Pos 65125

LEMBAR DOKUMENTASI
Nama Kegiatan : Audit Internal UKM “Intervensi Keluarga Sehat”
Hari / Tanggal : Kamis / 25 Mei 2023
Waktu Pelaksanaan : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Puskesmas Polowijen
Dokumentasi :