PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
BLUD UPTD PUSKESMAS DTP CISOLOK
Jalan Raya Cisolok KM 1 . Desa Cisolok Kecamatan Kode Pos 43366
Telp. (0266) 431519Email : puskesmas_cisolok@yahoo.co.id

Cisolok, 26 Oktober 2019

No. : 800/ /320.22.901/ 10 /2019 Kepada,

Lampiran : 1 hal Yth . Anggota Tim Pelaksana
Perihal : Undangan Sistem Manajemen Mutu Manajemen Mutu
Di
Tempat

Dalam rangka untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Puskesmas Cisolok,
maka kami mengundang kepada Anggota Tim Manajemen mutu dari masing-masing pokja diharapkan
kehadirannya pada acara Pembahasan Sistem Manajemen Mutu. Adapun pelaksanaan pada :
Hari / tanggal : Senin, 28 Oktober 2019
Tempat : Aula Rapat Puskesmas Cisolok
Waktu : 11.00 – selesai
Demikian undangan ini kami buat untuk di ketahui dan dapat bekerja sama dalam pelaksanaannya.

Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Cisolok Ketua Manajemen Mutu

Heri Suherman, SKM, M.Si dr. Rian Ardian Nasution

Pembina
NIP : 196602271988031001 NIP : -
 DAFTAR NAMA PERTEMUAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
PUSKESMAS CISOLOK TAHUN 2019

NO NAMA JABATAN KETERANGAN

1 Heri Suherman, SKM,M.Si Kepala Puskesmas
2 Dr.Rian Ardian Naustion Ketua Manajemen Mutu
3 Tati Suminar, S.T Ketua Tim Audit
4 Aan Marliyani, S.ST Ketua Pokja I/Admin
5 Endang Kuswanda, SKM Ketua Pokja II/UKM
6 Dr. Serly Sriwahyuni Ketua Pokja III/UKP
7 Yuyun Yulianah, S.Tr.Keb Pengelola Inventaris barang
8 Indriani, AMKeb Koord. Poned
9 Asep Sumantri, SKM Koord. UGD
10 Risna Pebriadi AMKep Koord. Rawat Inap
11 Wawan Gunawan, AMKep Koord. BP.Umum
12 Asep Raipin, SKM Koord.BPG
13 Sari Ruswati, AMD.K Koord.Laboratorium
14 Dian Koord. RM
15 Maulana Ihsan Koord.Pendaftaran
16 Yulis Dwihafsasri, S.Famt , apt Koord. Farmasi
17 Cucun Sutisna Koord. Jaringan & Jejaring
18 Eneng Susanti Perawat
 DAFTAR HADIR RAPAT TIM AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS CISOLOK TAHUN 2018

NO KEGIATAN JABATAN TANDA TANGAN

1 Dedi Setiadi, SKM Kepala Puskesmas
2 Tati Suminar, S.T Ketua Wakil Mutu
3 Widodo, SE Sekertaris Wakil Mutu
4 Aan Marliyani, S.ST Ketua Pokja I
5 Asep Raipin R, SKM Ketua Pokja II
6 Dr. Serly Sriwahyuni Ketua Pokja III
7 Yuyun Yulianah, AMKeb Auditor Adm
8 Empin Supiansyah Auditor Adm
9 Ratu Islah Isnaini AMkeb Auditor UKM
10 Endang Kurwanda, SKM Auditor UKM
11 Asep Sumantri, SKM Auditor UKP
12 Ramdhan Muslihat, SKep Auditor UKP
1
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS CISOLOK
Jalan Raya Cisolok KM 1 . Desa Cisolok Kecamatan Kode Pos 43366
Telp. (0266) 431519Email : puskesmas_cisolok@yahoo.co.id

Cisolok, 13 September 2017

No. : 800/ /320.22.901/IX /2017 Kepada,

Lampiran :- Yth . Anggota Tim Pelaksana
Perihal : Kajian Manajemen Mutu Sistem Manajemen Mutu
Puskesmas Cisolok
Di
 Cisolok

Menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan audit internal dari tanggal 8 s/d 16 September 2017 sudah
dilaksanakan, maka kami mengundang kepada Anggota Tim Manajemen mutu dari masing-masing
pokja diharapkan kehadirannya pada acara pembahasan Kajian Manajemen Mutu / Rekap Hasil Audit
Internal. Dan kami imformasikan pula kepada masing-masing Tim Audit perpokja membawa hasil audit
internal Adapun pelaksanaan pada :
Hari / tanggal : Kamis, 14 September 2017
Tempat : Ruang Sekretariat Mutu
Waktu : 09.00 – selesai
Demikian undangan ini kami buat, untuk di ketahui dan dapat bekerja sama dalam pelaksanaannya.

Ketua Manajemen Mutu

UPTD Puskesmas CISOLOK

Dr. M. Saleh
NIP : 196206192006041002

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS CISOLOK
Jalan Raya Cisolok KM 1 . Desa Cisolok Kecamatan Kode Pos 43366
Telp. (0266) 431519Email : puskesmas_cisolok@yahoo.co.id

Cisolok, 20 Juli 2017

No. : 800/ /320.22.901/VII /2017 Kepada,

Lampiran :- Yth . Ketua dan Anggota Tim Mutu
Perihal : Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas Cisolok
Di
 Tempat

Menindaklanjuti hasil dari hasil rekap audit internal , maka kami mengundang kepada Anggota Tim
Manajemen mutu dari masing-masing pokja diharapkan kehadirannya pada acara pembahasan Kajian
Ulang Manajemen Mutu. Adapun pelaksanaan pada :
Hari / tanggal : Kamis, 20 Juli 2017
Tempat : Ruang Sekretariat Mutu
Waktu : 09.00 – selesai
Demikian undangan ini kami buat, untuk di ketahui dan dapat bekerja sama dalam pelaksanaannya.

Ketua Manajemen Mutu

UPTD Puskesmas CISOLOK

Tati Suminar S.T

NIP : 19710719 1992032003

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS CISOLOK
Jalan Raya Cisolok KM 1 . Desa Cisolok Kecamatan Kode Pos 43366
Telp. (0266) 431519Email : puskesmas_cisolok@yahoo.co.id

NOTULEN RAPAT

Sidang/Rapat : Puskemas Cisolok

Hari/tanggal : Kamis , 7 September 2017
Waktu panggilan : 1 hari
Waktu sidang/rapat : Jam 09.00 – 11.00
Acara : Rapat Hari Mutu
Pimpinan Sidang/Rapat : Dr. M. Saleh
Ketua : Tati Suminar ST
Sekretaris : Widodo AMD
Pencatat : Suci Herma Novianti AMKeb
Kegiatan Sidang/rapat : Sistem Manajemen Mutu /Rencana Audit Internal

Agenda Rapat :
1. Rencana Audit Internal
2. Pelaksanaan audit
3. Jadwal Audit
4. Rencana Tindal lanjut

Pembahasan :
1. Rencana audit internal
Pada interval yang terencana Puskesmas Cisolok melaksanakan Audit Internal untuk
menetapkan apakah sistem manajemen mutu yang telah dilaksanakan pada tahap II sudah
memenuhi standar Puskesmas sesuai dengan yang direncanakan, telah dilaksanakan dan
dipelihara secara efektif. Manajemen Puskesmas Cisolok menjamin bahwa semua ketidak
sesuaian yang ditemukan pada saat audit internal II segera diperbaiki, dihilangkan penyebab
ketidaksesuaiannya dan diverifikasi apakah telah efektif dan efisien.

2. Pelaksana audit
Pada tahap III di bulan Juni 2017 telah dilaksanakan beberapa Audit internal untuk dievalausi
tindak lanjut sistim manajemen yang telah diterapkan apakah masih ada ketidak sesuaian dalam
pelayanan yang telah dijalankan. Adapun Dasar ketidak sesuaian melalui :
a. Tahap evaluasi ketidak sesuaian terhadap SOP
b. Tahap keluhan pasien
c. Kefektipan sistim yang telah diterapkan
d. Hasil kinerja

3. Jadual Audit
Pelaksanaan audit internal pada tanggal 5 s/d 14 Setember 2017, dengan waktu 9 hari kerja
dapat menjawab semua ketidaksesuaian akan system manajemen mutu Puskesmas Cisolok.

4. Rencana Tindak lanjut

Audit Internal yang akan dilaksanakan adalah evaluasi hasil kinerja dari :
a. Pelayanan pendaftaran
b. Loket Obat
c. Poli Umum/BP.Umum
 d. Pelayanan Rawat Inap
e. Pelayanan BPJS
Rencana tindak lanjut akan di laksanakan di hari mutu pada tanggal 20 September 2017 yang
dihadiri oleh semua Tim Mutu Puskesmas Cisolok.

Cisolok, 3 September 2017

Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua Manajemen Mutu

Tati Suminar S.T

NIP 197107191992032003

Agenda Kaji Ulang (Sesuai dengan Prosedur Kerja, PK/4.15/UPT LABKES), dilengkapi dengan
pertanyaan tambahan yang relevan:
1. Kelengkapan dokumen sistem manajemen mutu
2. Penerapan dokumen sistem mutu.
3. Kalibrasi peralatan laboratorium tahun 2014.
4. Sertifikat pelatihan personel.
5. Kelengkapan standar (SRM).
6. Rencana perluasan ruang lingkup akreditasi
7. Pelaksanaan audit internal tahun 2014.
8. Laporan audit internal tahun 2014
9. Laporan kaji ulang manajemen tahun 2014
10. Kesesuaian kebijakan dan prosedur, mis. Jaminan mutu hasil pengujian.
11. Masukan / saran dari personel laboratorium.
12. Beban / volume pekerjaan.
13. Pelaksanaan uji kompetensi personel.
14. Umpan balik customer.
15. Pengaduan customer.

Ditetapkan : CISOLOK
Pada Tanggal : 03 Januari 2017
Kepala UPTD Puskesmas CISOLOK

Dr. M. Saleh
NIP : 196206192006041002