LAPORAN

AUDIT INTERNAL TAHAP I

PROGRAM POSBINDU PTM

I. Pendahuluan:

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu

dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi
masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan
kesehatan masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui

supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya

perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih
baik dan terarah.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien, maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian
kinerja program Posbindu PTM
Tujuan Khusus:
1. Melakukan penilaian capaian kinerja program Posbindu
2. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan dengan Kerangka
Acuan Kegiatan (KAK) Posbindu PTM
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan mutu
pelayanan Posbindu agar semakin baik
IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:

1. Kesesuaian Kinerja dengan Visi dan Misi Puskesmas

2. Target Kinerja Standar Pelayanan Minimal Puskesmas 2018

3. Penilaian Kesesuaian dengan KAK Posbindu PTM

4. Peningkatan Mutu dalam pelayanan Posbindu

 b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan (Terlampir)

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

1. Kesesuian Perilaku Kerja dengan Visi dan Misi Puskesmas

2. Target Kinerja Standar Pelayanan Minimal Puskesmas 2018

3. Kerangka Acuan Kegiatan Posbindu PTM

b. Metode untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

- Terlaksananya audit terhadap Perilaku Kerja Petugas di lapangan

- Terlaksananya audit terhadap Target Kinerja dengan SPM Puskesmas 2018

- Terlaksananya audit terhadap Pelaksanaan Kerangka Acuan Kegiatan

Posbindu PTM

VII. Jadwal dan alokasi waktu :

a. Audit Pertama

1. Persiapan Pra-Audit Internal ( 20 Juli 2019)

2. Pelaksanaan Audit Internal ( 13 Agustus 2019)

3. Analisis Hasil Audit ( 22 Agustus 2019)

4. Rekomendasi & Evaluasi Audit ( 24 Agustus 2019)

5. Penyusunan Laporan Audit Internal ( 28 Agustus 2019)

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Pelaksanaan kegiatan audit pertama berjalan sesuai dengan jadwal yang telah
ditatapkan jadwal dan rincian kegiatan di sepakati auditee dan auditor pasca apel
pagi tanggal 13 Agustus 2019.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah

pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap setahun
sekali. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan
kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Kegiatan Audit internal dilakukan sesuai jadwal dan rincian kegiatan yang
terlampir dilampiran 1. Evaluasi dilakukan pada audit kedua yang terjadwal 3
bulan kedepan. Laporan hasil temuan pada saat audit dan rekomendasi audit
sebagai upaya perbaikan terlampir pada lampiran 5. Rekomendasi audit dan
monitoring terlampir di lampiran 6.
RINCIAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL POSBINDU PTM
Lampiran 1. Rincian Kegiatan Audit Internal Posbindu PTM

Tgl& Tgl&
Standar/kriteria
Instrumen
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor yang menjadi Metode Waktu Waktu Keterangan
audit
acuan
Audit I Audit II

Menilai proses kinerja

Observasi Proses
dan peluang Pelaksanaan Visi, Misi dan
Kerja Petugas Checklist Agustus November
peningkatan mutu Proses Kerja di Slogan Puskesmas
Pelaksana Observasi 2019 2019
pada program Lapangan Batu Kajang
Posbindu
Posbindu Salasiah,
Menilai proses Target Kinerja A.Md Keb Periksa Laporan
Posbindu SPM Puskesmas Agustus November
pencapaian target Program Pencapaian Target Kinerja
PTM 2018 2019 2019
kinerja Posbindu Posbindu Kinerja
Nurul Ika
Fitriani Observasi Proses
Menilai kesesuaian
Pelaksanaan A.Md.Gz KAK Program Kerja, Wawancara Checklist
kinerja dengan KAK Agustus November
Proses Kerja Posbindu PTM dengan Auditee, KAK, Panduan
Program Posbindu 2019 2019
dilapangan (Terlampir) Diskusi dengan Wawancara,
PTM
Auditee
 Tanggal
No KEGIATAN DETAIL KEGIATAN
Jam

Pemberian informasi tentang jadwal pelaksanaan audit kepada auditee

1 03 Agustus 2019 Persiapan Pra-Audit
Pemberian informasi tentang proses audit internal

Auditor memeriksa kesesuaian Perilaku Kerja dengan slogan Puskesmas

10 Agustus 2019
2 Checklist Pelaksanaan KAK Auditor memeriksa kesesuaian KAK dengan pelaksanaan
08.00 - 10.00
Auditor mencatat peluang perubahan
12.00 – Selesai Wawancara dan Diskusi dengan Auditee Auditor mewawancara Auditee sesuai dengan panduan wawancara

Auditor berdiskusi dengan auditee tentang peluang perubahan demi

peningkatan mutu pelayanan
3 22 Agustus 2019 Analisis Hasil Audit Tim Audit bersama Ketua Tim Audit menganalisis.temuan hasil audit

Tim Audit menyusun Peluang Perbaikan sebagai tindak lanjut dan tertuang
sebagai Rekomendasi Audit
4 24 Agustus 2019 Rekomendasi dan Evaluasi Audit Tim Audit memberikan rekomendasi Audit kepada Auditee

Auditee memberikan tanggapan terhadap rekomendasi audit

Auditor dan Auditee berdiskusi tentang peluang perbaikan dalam

pelayanan
Auditor dan Auditee menandatangani Komitmen Bersama pelaksanaan
rekomendasi Audit, untuk diaudit 3 bulan berikutnya
5 29 Agustus 2019 Penyusunan Laporan Audit Tim Audit menyusun Laporan tentang kegiatan Audit Internal

Batu kajang, 22 Agustus 2019

Auditee Auditor I Auditor II

Sri Astuti, A.Md Kep Salasiah A.Md.Keb Nurul Ika Fitriani A.Md.Gz
Instrumen audit
Lampiran 2. Cheklist capaian kinerja Posbindu PTM:

No Indikator Mutu Capaian Kinerja Target Kinerja Permasalahan yang dihadapi

Semester 1 19 % 80 % Cakupan kegiatan posbindu masih rendah

Lampiran 3. Panduan Wawancara Audit Internal Posbindu PTM

No Daftar pertanyaan Jawaban

1 Bagaimana Proses Pelaksanaan Kegiatan
Posbindu Sesuai KAK?
Membuat jadwal pelaksanaan diawal tahun membuat jadwal perbulan menyesuaikan dengan
kegiatan dalam gedung terutama UGD dan Ruang Perawatan Umum berkoodinasi dengan lintas
program dengan Lansia, Promkes Dan UKS dan berkoordinasi dengan Lintas Sektoral mencakupi
Kantor desa, pihak RT untuk menyampaikan memberitahu tentang pospindu kepada masyarakat
kemedian mempersiapkan alat yang akan digunakan antropometri mengukur berat badan, mengukur
tinggi badan, tekanan darah mengukur lingkar perut, melakukan pemeriksaan gula darah, kolestrol
setelah itu melakukan pencatatan hasil pemeriksaan dan melakukan pelaporan hasil kegiatan yang
telah dilakukan.

Apakah Posbidu melakukan kegiatan dengan program lain kegiatan dimana aja yaitu mengikuti
program lansia yaitu posyandu lansia yang memiliki 3 posyandu yang ada di batu kajang, promkes bisa
melakukan penyuluhan ke para RT posbindu mobile kemudian posbindu mobile sudah dilaksanakan
berapa RT dari bulan januari sampai bulan juli sudah ada 10 RT dan untuk di intasi sudah
dilaksanakan seperti intansi Pendidikan , kantor desa.

2 Bagaimana capaian program tahun 2018 dan Capaian program PKP Posbindu tahun 2018 yaitu 50.4 % dan untuk Capaian program PKP Posbindu
 capaian program semester 1 tahun 2019 ? tahun 2019 semestar satu yaitu 19%.

3 Apakah target atau capaian tercapai ? Capaian target dari SPM yaitu 100% untuk sementara capaian belum tercapai namun sudah
mengalami mengalami peningkatan capaian di tahun 2017 dan untuk capaian ditahun 2019 masih
dalam proses.

4 Apakah Jadwal Kegiatan Dapat Dipenuhi ? Posbindu jadwalnya sudah terpenuhi sebelum melakukan kegiatan pobindu mobile ke RT petugas
melakukan penyampaian ke RT agar RT mempersiapkan masyarakat untuk dilakukan pemeriksaan
posbindu

5 Apakah ada Hambatan Pelayanan Kegiatan Hambatan nya yaitu kunjugan masih kurang karena antusian masyarakat masih kurang kemudian
Posbindu Di Lapangan ? untuk memberitahu kan kepada masyarakat melalui pengumuman ke RT untuk menyampaikan kepada
masyarkat melalui pengumuman di masjid setempat kalau jarak rumah RT agak jauh dari masjid biasa
dilakukan pemberitahuan dari rumah kerumah

Hambatan pada petugas sudah cukup karena petugas posbindu ada 3 orang dan jumlah kader ada 6
orang.

Hambatan pada alat sarana dan prasarana tidak hambatan sudah merasa cukup.

6 Apakah Ada Saran Perbaikan Mutu Untuk perbaikan di posbindu sebaiknya dimasukan pada lintas program format daerah bina atau
Kedepannya ? darbin setiap pemegang daerah binaan untuk berkoordinasi dengan pemegang program posbindu agar
kedepan nya bisa mempersiap kan masyarakat binaa nya agarsasaran posbindu pencapaian bisa
meningkat.

7 Apakah Ada Keluhan Langsung Dari Tidak ada keluhan karena masyarakat masih ada antusias masyarakat masih tinggi artiannya senang
Masyarakat ? terhadap posbindu dilakukan secara rutin perbulan walaupun sasaran posbindu dalam setahun 1 kali.

Masyarakatnya apakah sudah mengerti mengenai posbindu sebelum melakukan posbindu petugas
menjelaskan tentang tujuan posbindu. Dari Posbindu apa saja yang dilakukan pemeriksaan dan
menjelaskan posbindu PMT itu seperti apa terutama pencegahan pada penyakit tidak menular seperti
hipertensi, kencing manis, asam urat dan lain-lain nya. Melakuka flash back terhadap masyarakat untuk
 saat ini masyarakat sudah memahami apa sih posbindu itu sendiri

Batu Kajang, 22 Agustus 2019

Auditee Auditor
Auditee Auditor I Auditor II

Sri Astuti, A.Md Kep Salasiah A.Md.Keb Nurul Ika Fitriani A.Md.Gz
Lampiran 4. Instrumen observasi pelaksanaan KAK Posbindu PTM
Pelaksanaan kegiatan
No Checklist Pelaksanaan KAK yang diobservasi
Terpatuhi Tidak Terpatuhi Tidak Berlaku Compliance Rate

1 Membuat jadwal pelaksanaan √

2 Berkoordinasi dengan LP/LS √
3 Menginformasikan kepada sasaran tentang jadwal dan waktu √
pelaksanaan posbindu
4 Mempersiapkan alat yang digunakan √
5 Berangkat ke tempat pelaksanaan kegiatan √
100 %
6 Pemeriksaan Tekanan Darah √
7 Pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan √
8 Pengukuran Lingkar Perut √
9 Pemeriksaan Gula Darah dan Cholesterol √
10 Mencatat hasil pemeriksaan √
111. Melaporkan hasil kegiatan √
Batu kajang, 24 Agustus 2019
Auditee Auditor
Auditee Auditor I Auditor II

Sri Astuti, A.Md Kep Salasiah A.Md.Keb Nurul Ika Fitriani, A.Md.Gz
DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL PROGRAM POSBINDU
Lampiran 5. Temuan Audit Internal Program Posbindu PTM

Kriteria
No Ketidaksesuaian terhadap Kriteria Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Audit
Kerja sama dengan lintas sektor KAK Petugas sudah Penyampaian informasi dari Petugas dianjurkan untuk
belum maksimal Program bekerjasama dengan RT ke masyarakat, karena meningkatkan kerjasama dengan RT
Posbindu kepala desa dan RT masih ada yang hanya dalam penyampaian informasi jadwal
1 setempat untuk diumumkan dimasjid kegiatan posbindu, yang bisa
penyampaian informasi diketahui orang banyak, misal :
kegiatan penyampaian informasi dari rumah ke
rumah, surat dll.

Petugas belum maksimal dalam
menyampaikan penjelasan tentang
kegiatan Posbindu
2
KAK Hasil observasi pada saat Petugas sudah menjelaskan Sebelum kegiatan Posbindu
Program kegiatan Posbindu, kegiatan Posbindu tetapi dilaksanakan petugas sebaiknya
Posbindu masyarakat yang datang belum maksimal dan tidak bekerjasama dengan promkes untuk
tidak semua memahami melaksanakan umpan balik mensosialisasikan program Posbindu
program Posbindu karena keterbatasan waktu baik melalui lintas sektor maupun ke
masyarakat langsung

Petugas terkadang belum KAK Hasil observasi petugas Tidak semua masyarakat Petugas dianjurkan dalam
berkomunikasi dengan baik kepada Program dalam memberikan mengerti dengan Bahasa memberikan pelayanan kepada
3 masyarakat Posbindu pelayanan kadang masih medis masyarakat sebaiknya menggunakan
menggunakan Bahasa Bahasa yang mudah dimengerti oleh
medis masyarakat awam

4 Petugas belum melaksanakan KAK Hasil observasi petugas Tidak semua hasil Petugas dianjurkan menyampaikan
penyampaian semua hasil Program sudah melaksanakan pemeriksaan disampaikan hasil pemeriksaan, bahaya resiko,
pemeriksaan kepada masyarakat Posbindu penyampaian hasil terutama yang berhubungan dan anjuran kepada pasien.
 pemeriksaan dengan IMT

Batu Kajang, 22 Agustus 2019

Auditee Auditor

Auditee I Auditor I Auditor II

Sri Astuti, A.Md Kep Salasiah, A.Md Keb Nurul Ika Fitriani, A.Md.Gz
MONITORING AUDIT INTERNAL PROGRAM POSBINDU PTM
( Lampiran 6. Form Monitoring Audit Internal Program Posbindu PTM )

No Uraian Bukti bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar yang Tindakan Perbaikan Target waktu Status
Ketidaksesuaian terhadap digunakan Penyelesaian Penyelesaian
Standar
1 Kerja sama dengan Petugas sudah Point kedua KAK Program 1. Setiap kegiatan lintas 27 Agustus Point satu dan
lintas sektor belum bekerjasama dalam KAK Posbindu sektoral disampaikan 2019 dua terselesaikan
maksimal dengan kepala desa Program kepada kepala desa agar dan dievaluasi
dan RT setempat Posbindu memberdayakan ketua RT dalam 3 bulan
untuk penyampaian 2. Petugas meningkatkan kedepan
informasi kegiatan kerjasama dengan RT
dalam penyampaian
informasi jadwal kegiatan
posbindu, yang bisa
diketahui orang banyak,
misal : penyampaian
informasi dari rumah ke
rumah, surat dll.
2 Petugas belum Pada saat kegiatan KAK Program KAK Program 1. Revisi KAK Program 27 Agustus Point satu dan
maksimal dalam Posbindu, Posbindu Posbindu Posbindu agar memuat 2019 dua terselesaikan
menyampaikan masyarakat yang penjelasan tentang dan dievaluasi
penjelasan tentang datang tidak semua kegiatan posbindu dalam 3 bulan
kegiatan Posbindu memahami program 2. Sebelum kegiatan kedepan
Posbindu Posbindu dilaksanakan
petugas bekerjasama
dengan promkes untuk
mensosialisasikan
program Posbindu baik
melalui lintas sektor
maupun ke masyarakat
 langsung
3 Petugas terkadang Petugas dalam KAK Program KAK Program Petugas dalam memberikan 27 Agustus Terselesaikan
belum berkomunikasi memberikan Posbindu Posbindu pelayanan kepada 2019 dan dievaluasi
dengan baik kepada pelayanan kadang masyarakat menggunakan dalam 3 bulan
masyarakat masih Bahasa yang mudah kedepan
menggunakan dimengerti oleh masyarakat
Bahasa medis awam
4 Petugas belum Petugas sudah KAK Program KAK Program Petugas menyampaikan hasil 27 Agustus Terselesaikan
melaksanakan melaksanakan Posbindu Posbindu pemeriksaan, bahaya resiko, 2019 dan dievaluasi
penyampaian semua penyampaian hasil dan anjuran kepada pasien. dalam 3 bulan
hasil pemeriksaan pemeriksaan kedepan
kepada masyarakat

Batu kajang, 28 Agustus 2019

Auditee Ketua Auditor
Tim Audit
Auditee I Auditor I Auditor II

Salasiah A.Md.Keb
Sri Astuti, A.Md Kep Salasiah A.Md.Keb Nurul Ika Fitriani, A.Md.Gz