FORM TELAAH SEJAWAT ANTAR IRBAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nama Obrik :
Irban Wilayah yang ditelaah :
Irban Wilayah yang menelaah :

PERSENTASE
NO UNSUR YANG DINILAI YA/ TIDAK BOBOT
PEMENUHAN
A KERTAS KERJA
A1 KELENGKAPAN KERTAS KERJA AUDIT (KKA)
1 Kesesuaian Daftar isi KKA dengan Fisik KKA 5
2 Surat Tugas 10
3 Kelengkapan Pengisian Kendali Mutu
a. KM1 : Kartu Penugasan 5
b. KM2 : Anggaran Waktu 5
c. KM3 : Program Audit 5
d. KM4 : Laporan Supervisi 5
e. KM5 : Pengendalian Penyusunan Laporan 5
f. KM6 : Reviu Konsep Laporan 5
g. KM7 : Checklist Penyelesaian Laporan 5
4 Ikhtisar/Notisi Audit 10
5 Tanggapan dari Auditan 10
6 Berita Acara Kesepakatan/Risalah Pembahasan 15
7 Konsep LHA 15
SUB JUMLAH 100
A2 SUBSTANSI KKA
1 Program Kerja Audit disusun sesuai pedoman 5
2 Pelaksanaan Program Kerja Audit telah seluruhnya 10
didokumentasikan dalam KKA
3 Format Kertas Kerja sesuai ketentuan (mencantumkan instansi 10
auditor, nama auditan, periode audit, nomor KKA, Ref. PKA, Nama
dan tanda tangan Penyusun dan pereviu dan tanggal penyusunan
dan reviu).

4 Kertas Kerja Audit memuat penilaian pengendalian intern 10

5 KKA telah direviu secara memadai oleh KT/PT 10
6 Tick Marks beserta penjelasannya digunakan untuk pengujian 5
7 KKA telah memuat komentar dan simpulan 5
8 Telah disusun daftar temuan/notisi audit sesuai dengan simpulan 10
berikut atributnya
9 Temuan audit telah dibahas dengan auditan dan didukung tanggapan 10
auditan serta kesediaan menindaklanjuti temuan hasil audit dengan
Berita Acara

10 Temuan dalam konsep laporan sesuai Berita Acara 10

Kesepakatan/Hasil Pembahasan
11 Kertas Kerja/Bukti yang mendukung temuan/simpulan telah 15
didokumentasikan dalam kertas kerja
SUB JUMLAH 100
B PELAPORAN
1 Pengungkapan yang meliputi :
a. Semua temuan audit telah diungkapkan dalam laporan 10
b. Unsur-unsur temuan lengkap 10
c. Kesesuaian antara temuan dengan rekomendasi 10
d. Menyajikan tanggapan auditan 10
 e. Temuan berindikasi TPK/tidak disepakati auditan telah 10
direkomendasikan untuk didalami
2 Konsep LHA direviu oleh PT dan PM 10
3 Laporan sesuai dengan konsep yang telah disetujui 10
4 Perubahan dalam konsep laporan didokumentasikan 15
5 Ketepatan waktu pelaporan dengan RPL dalam KM1 15
SUB JUMLAH 100
 SIMPULAN PENILAIAN

No. PERSENTASE NILAI RATA-RATA

STANDAR BOBOT
PERNYATAAN PEMENUHAN SUB UNSUR

KERTAS KERJA 1 5 0
KELENGKAPAN KERTAS KERJA AUDIT (KKA) 2 10 0
3.a 5 0
3.b 5 0
3.c 5 0
3.d 5 0
3.e 5 0
3.f 5 0
3.g 5 0
4 10 0
5 10 0
6 15 0
7 15 0
SUB JUMLAH 100 0 0
SUBSTANSI KKA 1 5 0
2 10 0
3 10 0
4 10 0
5 10 0
6 5 0
7 5 0
8 10 0
9 10 0
10 10 0
11 15 0
SUB JUMLAH 100 0 0
PELAPORAN 1.a 10 0
1.b 10 0
1.c 10 0
1.d 10 0
1.e 10 0
2 10 0
3 10 0
4 15 0
5 15 0
SUB JUMLAH 100 0 0
PENGARSIPAN 1 50 0
2 50 0
SUB JUMLAH 100 0 0
JUMLAH 0

Parameter Nilai Rata-Rata

Kelengkapan KKA 0.00%
Substansi KKA 0.00%
Pelaporan 0.00%
Pengarsipan 0.00%
Predikat

Pemenuhan Gabungan Seluruh Kelompok

Predikat
Aspek Penilaian
90% - 100% Sangat Baik
70% - 89% Baik
50% -69% Cukup Baik
0% - 49% Kurang Baik