SKENARIO TEST/UAT PROJECT TANDA TERIMA DIGITAL

No UAT Jenis UAT Hasil UAT No

1 Menu : Request Done 1 Untuk pilihan dibawah ini sbb :
Untuk Peminjaman Dok
sd dokumen diterima
peminjam
Skenario :
Peminjam : Acep
Atas Peminjam : Bu Maya
Doc Owner : Resyza
Atas Doc Owner : Faris a. Untuk pilihan " jenis permintaan " dan "jen
b. Wording " kategori dokumen " diganti " Ka
1. Perjanjian Pembiayaan
2. Main Collateral
3. Additional Collateral
4. Barang
5. PDC
6. Lainnya

2 Untuk kolom appproval dapat ditambahkan pilihan

þ Approval ( jika di isi checklist ) maka membutu
nama approval dapat di pilih 2 pilihan (1) Nam
agar ada alternate
3

Susunan menu nya untuk proses peminjaman sbb :

1. Request
2. Approval
3. Submit Document
4. Receive Document

4 Di wording " Tujuan permintaan " di ganti de

5 Usulan nama jabatan, nama dept dan nama division
otomatis seperti no NIK ketika di pilih nama karyawa

2 tanggal ini untuk apa ya ?

7 Didalam usulan opr, ketika request peminjam

diperlukan untuk attach memo internal atau
di menu ini tidak ada

8 Untuk approval ke atasan dokumen owner s

Note :
a. Draft notifkasi email adanya approval ke a
tapi di alamat email tidak tertujui ke email
b. Draft notifikasi email peminjaman sdh dia
ke alamat email peminjam dan doc owner

Approval atasan doc owner sudah sesuai

10 Setelah dok yang dipinjam sdh diterima, stat

Usulan tambahannya : List ini bisa di export k

11 Untuk Dokumen " Serah terima dokumen di

12. Untuk Design tanda terima nya yg dapat di p
"terlampir "
"terlampir "
2 Menu : Belum dapat dilakukan UAT, sesuai diskusi d
Pengembalian dokumen belum dilanjutkan ke tahap pengembalian do
yang dipinjam

Menu :
3 Untuk penyerahan dokumen 1 Saat ini untuk proses penyerahan dokumen/
tanpa ada dikembalikan Sesuai diskusi dengan Ade, di menu ini " Sen

a. New Request
b. untuk data isian penyerahan dokumen
(lebih lengkap nya ada didetail pengajuan
 Detail Catatan
awah ini sbb :

ilihan " jenis permintaan " dan "jenis dokumen" di hilangkan

g " kategori dokumen " diganti " Kategori " terdapat pilihan :
Perjanjian Pembiayaan
Main Collateral
Additional Collateral
Barang
PDC
Lainnya

proval dapat ditambahkan pilihan approval :

ka di isi checklist ) maka membutuhkan approval dan nama approval muncul
val dapat di pilih 2 pilihan (1) Nama Dept Head atau ke (2) Nama Division Head

a untuk proses peminjaman sbb :

: Untuk mengisi request peminjaman dok atau penyerahan dokumen
: Persetujuan
: Menu digunakan untuk menyerahkan dokumen dengan atau tanpa pengembalian
: Menu digunakan untuk menerima dokumen

g " Tujuan permintaan " di ganti dengan " Tujuan "

atan, nama dept dan nama division dapat muncul
o NIK ketika di pilih nama karyawan

ni untuk apa ya ?

sulan opr, ketika request peminjaman dok ada menu untuk dapat upload dokumen
untuk attach memo internal atau dok pendukung lainnya.
i tidak ada

roval ke atasan dokumen owner sudah sesuai usulan dari OPR.

tifkasi email adanya approval ke atasan peminjam sudah sesuai

amat email tidak tertujui ke email Ibu maya.
tifikasi email peminjaman sdh diapproved sdh sesuai dan sudah ke kirim
at email peminjam dan doc owner.

tasan doc owner sudah sesuai

k yang dipinjam sdh diterima, status sudah sesuai menjadi ' borrowed "

mbahannya : List ini bisa di export ke excell, untuk reminder & reporting

umen " Serah terima dokumen digital " belum ada pilihan bisa di print atau tidak sesuai usulan
ign tanda terima nya yg dapat di print belum tersedia
TT untuk di internal RBF
TT ke exsternal
at dilakukan UAT, sesuai diskusi dengan Ade dan Reyza no request peminjaman
njutkan ke tahap pengembalian dokumen.

tuk proses penyerahan dokumen/barang tanpa harus dikembalikan belum tersedia di menu
kusi dengan Ade, di menu ini " Sender List " dapat di tambahkan (alur proses sudah tersedia dipengajuan SDLC)

quest
ata isian penyerahan dokumen
ngkap nya ada didetail pengajuan SDLC)
 Detail Catatan

enis dokumen" di hilangkan

Kategori " terdapat pilihan :

uhkan approval dan nama approval muncul

ma Dept Head atau ke (2) Nama Division Head

uest peminjaman dok atau penyerahan dokumen

ntuk menyerahkan dokumen dengan atau tanpa pengembalian

ntuk menerima dokumen

engan " Tujuan "

on dapat muncul

man dok ada menu untuk dapat upload dokumen

u dok pendukung lainnya.

sudah sesuai usulan dari OPR.

atasan peminjam sudah sesuai

il Ibu maya.
approved sdh sesuai dan sudah ke kirim
r.

atus sudah sesuai menjadi ' borrowed "

ke excell, untuk reminder & reporting

digital " belum ada pilihan bisa di print atau tidak sesuai usulan
print belum tersedia
dengan Ade dan Reyza no request peminjaman

/barang tanpa harus dikembalikan belum tersedia di menu

nder List " dapat di tambahkan (alur proses sudah tersedia dipengajuan SDLC)

" terlampir"
 PENYERAHAN DOKUMEN
Data Pengirim ( Sender )
Tanggal : Terisi otomatis (tanggal hari berjalan)
Nama : Di isi dengan pilih nama drawdown ( dan dapat di search )
NIK : Otomatis terisi setelah di pilih nama karyawan
Jabatan : Otomatis terisi setelah di pilih nama karaywan
Departement : Otomatis terisi setelah di pilih nama karaywan
Division : Otomatis terisi setelah di pilih nama karaywan
Penyerahan : Terdapat 2 pilihan (eksternal) dan (internal) pilhan drawdown
Eksternal
Internal
Kategori : Ada 2 pilihan (dokumen / barang ) di pilih drawdown)

Data Penerima (Internal ) (jika di pilihan internal, menu ini yang muncul)
Nama : Di isi dengan pilih nama drawdown ( dan dapat di search )
NIK : Otomatis terisi sesuai nama yang meminjam
Departement : Otomatis terisi sesuai nama yang meminjam
Division : Otomatis terisi sesuai nama yang meminjam

Dokumen/barang yang di serah terimakan

No Request : Terisi otomatis
Pengaturan penomoran :
No urut request TT Dokumen /Nama Dept/bulan/tahun
Contoh :
000001/OPR/05/2023
Nama Dokumen/barang : text otomatis terisi sesuai data yang diajukan di pinjam
text otomatis terisi sesuai data yang diajukan di pinjam
text otomatis terisi sesuai data yang diajukan di pinjam

Keterangan : Di isi freetext

Data Penerima (Eksternal ) (jika di pilihan exsternal, menu ini yang muncul)
Nama Perusahaan : Freetext
Nama Penerima : Freetext
Bagian : Freetext
Nama Dokumen/barang : text Add Nama dokumen / Barang
text Add Nama dokumen / Barang
text Add Nama dokumen / Barang

Keterangan : Di isi freetext

Upload Document Submit Akan ada email notifi

Attachement : Pengirim dapat mengupload dokumen yang diperlukan

Misalnya : persetujuan peminjaman asli dok perjanjian
Diisi oleh Sender (Menu Dokumen/barang yang tidak di terima oleh receiver )
Dokumen / barang : Add Nama dokumen / Barang yang tdk dichecklist
Add Nama dokumen / Barang yang tdk dichecklist
Add Nama dokumen / Barang yang tdk dichecklist

Keterangan : Di isi alasan dokumen / barang tidak di terima oleh receiver

Accept

Note :
Bagian ini diisi oleh sender (sender pic yang menyerahkan, atau pic peminjam yang akan mengembalikan )
 back to

V Di isi checklist oleh sender (jika dok tersedia)

V Di isi checklist oleh sender (jika dok tersedia)
V Di isi checklist oleh sender (jika dok tersedia)

Akan ada email notifikasi dikirim secara otomatis ke email Approver

an mengembalikan )
 TANDA TERIMA
Yang Menyerahkan
Tanggal : Terisi otomatis
Nama : Terisi otomatis
NIK : Terisi otomatis
Departement : Terisi otomatis

Yang Menerima
Nama : Terisi otomatis
NIK : Terisi otomatis
Departement : Terisi otomatis

Dokumen/barang yang diserahterimakan

No Request : Terisi otomatis
Tg penerimaan dokumen : Terisi otomatis sesuai tanggal received dari penerima dokumen
Status penerimaan Dokumen : Terisi otomatis " Received ".
Tanggal approval : Terisi otomatis
Tanggal pengembalian : Terisi otomatis
Kategory : Terisi otomatis sesuai dengan kategory penyerahan
Nama Dokumen : V Terisi otomatis nama dokumen /barang
V Terisi otomatis nama dokumen /barang
V Terisi otomatis nama dokumen /barang
Keterangan : Terisi otomatis
 back to

ri penerima dokumen
 TANDA TERIMA
Yang Menyerahkan
Nama : Terisi otomatis
Jabatan : Terisi otomatis
Nama Perusahaan : Terisi otomatis

Yang Menerima
Nama : Terisi otomatis
Jabatan : Terisi otomatis
Nama Perusahaan : Terisi otomatis

Dokumen/barang yang diserahterimakan

No Request : Terisi otomatis
Tg penerimaan dokumen : Terisi otomatis sesuai tanggal received dari penerima dokumen
Kategory : Terisi otomatis sesuai dengan kategory penyerahan
Nama Dokumen : V Terisi otomatis nama dokumen /barang
V Terisi otomatis nama dokumen /barang
V Terisi otomatis nama dokumen /barang
Keterangan : Terisi otomatis

Yang Menyerahkan, Yang Menerima

Nama (terisi otomatis) Nama (terisi otomatis)

Jabatan (terisi otomatis) Jabatan (terisi otomatis)
Nama Perusahaan (terisi otomatis) Nama Perusahaan (terisi otomatis)
 back to

ri penerima dokumen