PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GONDOSARI
Jl. Rahtawu Raya No. 03 Telp. (0291) 433101 Kudus 59354
Email : puskgondosari@gmail.com

MONITORING REALISASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN ANGGARAN

TAHUN 2023

No KEGIATAN TARGET CAKUPAN KESENJANGAN RTL

1 DBHCHT 318,988,000 188,098,990 130,889,010 - Pengajuan LS bulan Novemver 2023 untuk
pembelian Bahan Lainnya senilai Rp 50.000.000

58.97% 41.03% - Percepatan pengajuan GU

- GU Oktober Rp 23.000.000
- GU November Rp 57.889.010
- Diperkirakan serapan dana cukai sampai
desember 2023 sebesar Rp 315.000.000 atau
sekitar 98,75 %

3 PAJAK 55,000,000 21,712,856 33,287,144 diperkirakan serapan akan mencapai 99.00%

ROKOK karena anggaran akan dibayarkan untuk belanja
Honorarium PPK, belanja air dan Belanja ATK
(Pembelian kertas HVS) yg akan di laksanakan
39.48% 60.52% pada bulan November dan Desember 2023

4 BOK 1,024,957,600 587,658,533 437,299,067

57.33% 42.67%
- untuk mencapai serapan yang kurang (57,33%)
menjadi (80,00% )diakhir November, rencana
yang akan dilakukan adalah meng-intensifkan
kegiatan bulan oktober dan november/ TW 3
sebanyak kurang lebih 232.357.888 (22,67%)
yaitu dari PMT salur 3 dan Kegiatan UKM,
sehingga Dana BOK Puskesmas Gondosari
dapat terserap + 80% sesuai target.

5 BLUD 1,608,661,472 1,060,407,321 548,254,151 - Serapan anggran sudah sesuai dengan

rencana anggaran kas ( RAK )

65.92% 34.08%
3,007,607,072 1,857,877,700 1,149,729,372
TOTAL
61.77% 38.23%

Kudus, Oktober 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS GONDOSARI

dr. BESAR WAHYU RIYADI

NIP. 19791031 201406 1 001