MPO 1.1
§ Pedoman pengorganisasian farmasi (uraian jabatan supevisor)
§ SK pengangkatan supervisor (STRA dan SIPA lengkap)
Dokumen Implementasi:
Catatan supervise
MPO 2
· Memiliki Formularium RS
· Prosedur tentang penanganan bila terjadi ketidaktersediaan stok obat di RS
· Dokumen implementasi :
· MOU dengan pemasok
· Formularium dan Daftar stok obat RS
· Bukti Rapt PFT dalam menyusun Formularium
MPO 2.1
· Kebijakan pengawasan penggunaan obat dan pengamanan obat
· SK pembentukan PFT
· Pedoman pelayanan farmasi tentang : pengawasan dan distribusi obat di RS
· Dokumen implementasi :
· Kriteria menambah dan mengurangi obat dalam formularium
· Form usulan obat baru
· Form monitoring penggunaan obat baru dan KTD
· Proses revisi formularium (minimal setahun sekali) dan Notulen rapat
MPO 2.2
o SPO bila persediaan obat/stok kosong
o SPO bila farmasi tutup/persediaan obat terkunci
· Dokumen implementasi :
· Buku catatan dan Formulir permintaan obat/alkes bila stok kosong/tidak tersedia
di RS
MPO 3
· Pedoman penyimpanan obat lengkap untuk masing masing area penyimpanan
o Kebijakan pelabelan obat obat dan bahan kimia yang digunakan menyiapkan obat
MPO 4
§ Kebijakan tentang : peresepan, pemesanan, penulisan
· SPO bila resep tak terbaca/tak jelas
Dokumen implementasi :
§ Rapat Panitia Farmasi dalam menyusun/mengmbangkan Kebijakan dan SPO
MPO 4.1
§ Kebijakan penulisan resep memuat 9 elemen
Dokumen implementasi :
Resep sesuai kebijakan
MPO 4.2
§ Kebijakan penulisan resep umum sesuai ketentuan perundang-undangan
§ Kebijakan batasan penulisan resep khusus (misal obat kemoterapi, radioaktif,
narkotika/psikotropika, dll)
SK direktur tentang daftar orangnya yang berhak menulis resep, memesan obat dan
alkes
MPO 4.3
· SPO Penyertaan formulir pencatatan obat dalam status pasien saat pasien
dipindahkan/ dipulangkan
Dokumen implementasi :
Formulir pencatatan pemberian obat memuat nama obat dan dosis serta mencakup
Informasi obat (misal “bila perlu”)
MPO 5
§ Panduan telaah interaksi obat (bila belum memiliki soft-ware drug interaction)
Dokumen implementasi :
§ Uji kompetensi petugas penelaah resep
§ Penetapan software komputer untk interaksi obat dan alergi serta ketentuan untuk
up-dating
§ Form telaah resep/pesanan obat dan bukti telaah
MPO 5.2
§ Kebijakan penyaluran dan pendistribusian obat seragam
§ Kebijakan pemberian label untuk obat yang dikeluarkan dari wadah asli
Dokumen implementasi :
§ Bukti pengecekan keakurasian penyaluran obat dan tepat waktu
Laporan indikator mutu dan ketepatan waktu pelayanan
MPO 6
§ Kebijakan yang menetapkan staf yang berwenang memberikan obat
§ Pedoman pengorganisasian yang memuat uraian jabatan
Dokumen implementasi :
STR dan SIP dari orang yang diberi kewenangan memberikan obat
MPO 6.1
§ Kebijakan waktu tunggu pelayanan obat
§ Pedoman/ prosedur verifikasi pesanan obat berdasarkan jumlah, dosis dan rute
pemberian
MPO 6.2
§ Kebijakan pelayanan pengelolaan obat yang dibawa pasien ke RS, obat sampel
Dokumen Implementasi
Form Rekonsiliasi obat yang dibawa pasien
MPO 7
§ Panduan patien safety dalam MPO yang menetapkan :
Monitoring efek pengobatan termasuk Efek obat yang tidak diharapkan (adverse
effect)
Efek obat yang tidak diharapkan (adverse effect)
Dokumen implementasi :
Rekam medis
MPO 7.1
§ Pedoman pengorganisasian panitia keselamatan pasien RS
Dokumen implementasi :
§ Laporan Medication Error dan KNC (tepat waktu,sesuai prosedur, siapa yg
bertanggung jawab)
§ Laporan IKP
Analisis (Root Cause Analisis) terhadap medication error dan KNC sampai kepadak
perbaikan proses
2. SK Penetapan prioritas yang diperbaiki à bisa lihat PMKP 2.1, area prioritas
untuk dibuatkan PPK dan clinical pathway
3. SK Penetapan bahwa SKP merupakan prioritas
Catatan : SK penetapan prioritas yang di EP 1, 2 dan 3 bisa dijadikan satu, penetapan prioritas bisa
dijadikan satu di buku pedoman PMKP
PMKP 1.3. 1. Sistem manajemen data (Ketentuan Pengelolaan data indikator mutu/SPM RS
Catatan : Pedoman PM bisa sendiri terpisah dengan Panduan KPRS, bisa juga
dijadikan satu
2. Kegiatan PMKP sesuai dengan elemen yang ada di maksug dan tujuan
3. Indikator-indikator yang ditetapkan (lihat PMKP 3.1, 3.2, 3.3)
4. Laporan program PMKP
PMKP 2.1 1. 5 PPK, 5 clinical pathway dan atau 5 protokol klinis
2. Panduan penyusunan dan penerapan PPK, CP dan atau protokol klinis
3. Bukti implementasi 5 PPK, 5 clinical pathway dan atau 5 protokol klinis à di RM
4. Hasil audit penerapan PPK, CP dan atau protokol klinis à varian berkurang
PMKP 3 1 Program PMKP à lihat sasaran program : area klinis, manajerial dan sasaran
keselamatan pasien
2 Program PMKP à lihat rincian kegiatan à pengukuran indikator area klinis,
manajerial dan sasaran keselamatan pasien
3 Sistem laporan program PMKP mulai dari unit kerja sampai ke pimpinan RS à
lihat di buku pedoman PMKP
PMKP 3.1 1. Penetapan indikator di 11 area klinis, minimal setiap area klinis 1 indikator. Bila
bukan RS Pendidikan maka area riset termasuk TDD
2. 5 indikator dari JCI
3. Dasar pemilihan indikator à sains dan bukti à lihat profil indikator
4. Indikator yg dipilih à struktur, proses dan hasil à lihat profil indikator
5. Profil indikator
6. Hasil pengumpulan data, analisa dan RTL (lihat di PMKP 4)
PMKP 3.2 1. Penetapan indikator di 9 area manajerial , minimak setiap area manajerial 1
indikator
2. Dasar pemilihan indikator à sains dan bukti à lihat profil indikator
3. Indikator yg dipilih à struktur, proses dan hasil à lihat profil indikator
4. Profil indikator
5. Hasil pengumpulan data, analisa dan RTL (lihat di PMKP 4)
PMKP 3.3 1. Indikator untuk 6 SKP, minimal 1 indikator untuk setiap SKP
2. Program PMKP à lihat kegiatan à indikator SKP
3. Hasil pengumpulan data, analisa dan RTL (lihat di PMKP 4)
PMKP 4 1. · SOP pengumpulan, pelaporan dan analisa data
· Hasil pengumpulan data, analisa dan RTL
2. CV petugas pengumpul dan analisa data
3. Hasil analisis data dengan metoda statistik
4. Laporan hasil analisis
PMKP 4.1. 1. Lihat profil indikator
• Pengendalian lingkungan
• Pemrosesan peralatan pasien dan penatalaksanaan linen
• Kesehatan karyawan/perlindungan petugas kesehatan
• Penempatan pasien.
• Hygiene respirasi/etika batuk
• Praktik menyuntik yang aman
• Isolasi dengan dugaan emerging disease
Kebijakan isolasi untuk pasien airborne desease
2. Kebijakan penempatan pasien yang immunosuppressed
3. Kebijakan pasien penyakit airborne bila ruang tekanan negatif tidak ada,
misalnya di IGD
4. SPO tranfer pasien di RS dng airborne desease
5. -
6. Diklat staf tentang pengelolaan pasien infeksius.
PPI 9 1. Kebijakan APD di setiap unit kerja
2. Hasil audit kepatuhan penggunaan audit oleh IPCN
3. Kebijakan dan prosedur cuci tangan
4. Hasil audit kepatuhan cuci tangan oleh IPCN
5. Buku hand hygiene WHO
PPI 10 1. Program PMKP
Notulen rapat koordinasi komite PMKP dan Komite PPI
2. Tata hubungan kerja komite PMKP dng Komite PPI
PPI 10.1 1. Hasil analisis data surveilance à PPI 6
2. Hasil analisis data surveilance à PPI 6
3. Hasil analisis data surveilance à PPI 6
PPI 10.2 1. Kegiatan surveilance dan profil indikator
2. Hasil analisis data surveilance à PPI 6
PPI 10.3 1. RTL dari hasil analisis data surveilance à PPI 6
2. RTL dari hasil analisis data surveilance à PPI 6
PPI 10.4 1. Hasil analisis membandingkan data surveilance dng RS lain. à lihat PMKP
4.2
2. Hasil analisis dengan membandingkan standar à lihat PMKP 4.2
PPI 10.5 1. Publikasi data PPI àLihat PMKP 1.4
2. Publikasi data PPI àLihat PMKP 1.4
3. Publikasi data PPI àLihat PMKP 1.4
PPI 10.6 1. Laporan PPI ke kemkes
2. Feed back laporan dari Kemkes
PPI 11 1. Program PPI à lihat PPI 5
Laporan kegiatan
2. Program diklat PPI untuk staf dan profesional lain
Laporan pelaksanaan kegiatan
3. Program diklat PPI utk pasien dan keluarga
Laporan pelaksanaan kegiatan
4. Program diklat untuk semua staf (orientasi dan penyegaran) tentang
kebijakan, prosedur dan praktik PPI
Laporan pelaksanaan kegiatan
5. Program edukasi staf
Catatan :
HBL agar ditambah satu pasal yang mengatur kewenangan pemilik dan
direktur RS, yang materinya diambil dari TKP 1.1 sd 1.5
TKP 2 · Persyaratan jabatan dan dokumen pendukung
· Uraian tugas Direktur
· Persyaratan jabatan dan dokumen pendukung
· Dokumen usulan kebijakan ke pemilik
· Hasil inspeksi dan rekomendasi dari badan audit eksternal
· Kebijakan dan prosedur monitoring pelaksaan regulasi di RS
TKP 3 · SK pengangkatan para pimpinan RS
· Dokumen bukti proses penetapan misi RS
§ Hasil monitoring
TKP 3.4 § Program diklat mutu utk para pimpinan RS
§ Bukti pelatihan manajemen mutu
§ Laporan pelaksanaan program PMKP dari pimpinan medis, pimpinan keperawatan
dan pimpinan lain
§ Bukti dokumen penilaian kinerja profesional (dokter, perawat & praktisi kes lainnya)
TKP 5 § Regulasi RS tentang persyaratan jabatan (regulasi agar dimasukan didalam pedoman
pengorganisasian di setiap instalasi pelayanan)
TKP 5.3 Dokumen persyaratan jabatan di tiap unit kerja dan kualifikasi staf nya à regulasi agar
dimasukkan ke ped pengorganisasiani
TKP 5.4 § Pelaksanaan orientasi di setiap unit kerja/instalasi
§ Program Orientasi di setiap unit kerja/instalasi
TKP 5.5 § Program PMKP unit kerja/instalasi
§ Laporan bulanan ttg capaian indikator mutu
§ Analisis terhadap capaian indikator mutu
§ Tindak lanjut atas hasil analisis
§ Penilaian kinerja staf.
TKP 6 § SK Komite/Panitia etika RS
§ Program kerja Panitia Etika RS
§ Hak Pasien
§ Kode etik RS
§ Kode etik dokter, perawat & tenkes lainnya
TKP 6.1 § Brosur informasi pelayanan RS / Profil RS
§ Dokumen Inform consent
§ SK tarif RS
§ SPO penagihan
§ Rincian tagihan kepada pasien
§ Manajemen komplain
TKP 6.2 · Etika rumah sakit
· SK Panitia Etik Rumah Sakit
· SK Komite Medik
§ Program kerja Panitia Etik Rumah Sakit
§ Program kerja Sub Komite Etik dan Disiplin
§ Panduan/Pedoman dilema etik klinis
§ Panduan/pedoman dilema etik manajemen
§ Notulen rapat
§ Laporan insiden
§ Program K3
§ Laporan kegiatan
§ Sertifikasi
§ MoU dengan penyewa lahan RS
MFK 7.1 Program Pengamanan kebakaran dan evakuasi
MFK 7.2 · Regulasi tentang pemeliharaan sistem deteksi kebakaran dan pemadaman
· Daftar area berisiko tinggi bila terjadi gangguan listrik atau air minum
· Daftar sumber alternatif listrik atau air minum
MFK 9.2 § Daftar sumber alternatif air minum dan listrik
§ Bukti ujicoba sumber alternatif air minum dan listrik
§ Data hasil ujicoba
MFK 10 · Regulasi RS tentang pemeliharaan sistem pendukung, gas medis, ventilasi dan sistem
kunci
· Daftar sistem pendukung, gas medis, ventilasi dan sistem kunci yang ada di RS
· Hasil pemeriksaan
· Bukti pemeliharaan
· Bukti ujicoba
MFK 10.1 § Pengadaan air bersih
§ Pemantauan air bersih
MFK 10.2 § Data hasil pemantauan sistem pendukung/utiliti
MFK 11 · Rencana Kerja dan Anggaran
· Program manajemen fasilitas dan keselamatan
· Daftar hadir
· Pre/ post test
· Sertifikasi
Dokumen :
Program kerja K3 RS
Program pelayanan kesehatan staf
Program vaksinasi dan imunisasi
KPS 9 Penetapan dan pengumuman staf medis yang dapat melakukan asuhan
pasien secara mandiri (SPK dgn RKK, tersedia di file kepegawaian, file
Dokumen:
Data populasi pasien RS
Brosur. Leaflet tentang pelayanan RS
MKI2 Regulasi RS:
· Pedoman pelayanan unit kerja pemberi informasi/PKRS
· Program kerja unit kerja/PKRS
Dokumen/bukti informasi:
· Brosur, leaflet dsb.
· Website
Dan lain-lain
MKI 3 Regulasi RS:
· Pedoman pelayanan unit kerja pemberi informasi/PKRS
Dokumentasi rapat/pertemuan
Surat Edaran
Pengumuman
MKI 5 Regulasi RS:
· SK Penetapan unit kerja (Panitia, Komite atau KSM)
· Ketentuan tentang rapat
Dokumentasi rapat/pertemuan
MKI 6 Regulasi RS:
Kebijakan tentang kewajiban melaksanakan komunikasi terkait informasi kondisi pasien
Dokumen transfer
MKI 9 Sumber informasi yang tersedia, misalnya:
Evaluasi pelaksanaannya
MKI 11 Regulasi RS:
· Kebijakan/Pedoman/SPO tentang pengaturan keamanan dan permintaan informasi, termasuk
data
· Dokumen permintaan informasi
Dokumentasi pelaksanaan
Dokumen:
· Dokumen pelaksanaan review
Dokumen pelaksanaan program mutu
MKI 20 · SPO Pelayanan Kedokteran
Hasil analisis data dalam upaya peningkatan mutu RS
MKI 20.1 · Dokumen data
Dokumen pelaporan data
MKI 20.2 -
MKI 21 Struktur organisasi RS
Program :
§ Rencana Strategi
§ Rencana Kerja & Anggaran
§ Program Unit Kerja terkait
§ Pelatihan Tim PONEK
Dokumen implementasi :
a. Laporan kegiatan
b. Sertifikasi pelatihan PONEK
c. MoU Rujukan dengan RS Rujukan
Notulen rapat
SMDGs 2 § SK Direktur Rumah tentangPembentukan Tim HIV/AIDS
§ Kebijakan/ Pedoman/ Panduan tentang :
a. Pelayanan VCT, ART, PMTCT, IO, ODHA dengan faktor risiko IDU dan penunjang di Rumah Sakit
b. Pelaksanaan Rujukan
Program :
§ Rencana Strategi
§ Rencana Kerja & Anggaran
§ Pelatihan Tim HIV AIDS
§ Pelatihan HIV AIDS pada unit kerja terkait
Dokumen implementasi :
a. Laporan kegiatan
b. Sertifikasi pelatihan HIV AIDS
c. MoU Rujukan dengan RS Rujukan
SMDGs 3 Acuan:
§
§ SK Direktur Rumah Sakit tentangPembentukan Tim DOTS TB
§ Kebijakan/ Pedoman/ Panduan tentang :
a. Pelayanan TB dengan Strategi DOTS
b. Pelaksanaan Rujukan
Program :
§ Rencana Strategi
§ Rencana Kerja & Anggaran
Dokumen implementasi :
a. Laporan kegiatan
b. Sertifikasi pelatihan DOTS
c. MoU Rujukan dengan RS Rujukan
Dokumen:
Rekam medis
AP.4 Dokumen:
Rekam medis
AP.4.1 Dokumen:
Rekam medis
Regulasi RS:
· Pedoman pengorganisasian laboratorium (pola ketenagaan)
Dokumen:
Sertifikat kompetensi
AP.5.3 Regulasi RS:
Program mutu pelayanan laboratorium
Dokumen:
Laporan kerja
AP.5.3.1 Regulasi RS:
Program mutu pelayanan laboratorium
Dokumen:
Laporan kerja
AP.5.4 Acuan:
· Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan, Depkes, 2001
Dokumen:
Bukti proses pengelolaan peralatan
Bukti pemeliharaan berkala
Bukti kalibrasi
AP.5.5 Regulasi RS:
Pedoman pelayanan farmasi (tentang pengelolaan reagensia)
Dokumen:
Daftar reagensia
Laporan stok dan proses pengadaan reagensia
Materi edukasi
PPK 5 Regulasi RS:
Kebijakan/Panduan/SPO Panduan Pemberian Informasi & Edukasi
Materi edukasi
PPK 6 Regulasi RS:
Kebijakan/Panduan/SPO Panduan Pemberian Informasi & Edukasi
Dokumen:
· Materi edukasi kolaboratif
· Sertifikat kompetensi
Bukti pemberian edukasi
Regulasi tentang komunikasi yang efektif dalam pemberian edukasi dan informasi
Dokumen :
§ Formuir informed consent
§ Formulir persetujuan/ penolakan tindakan kedokteran
PAB.7.2 Dokumen :
§ Laporan operasi dalam rekam medis pasien
PAB.7.3 Dokumen :
§ Bukti pemantauan status fisiologis pasien selama pembedahan dalam rekam medis
PAB.7.4 Dokumen :
§ Bukti rencana asuhan pasca bedah dalam rekam medis
PP.2.2 Regulasi RS :
§ Kebijakan yang menetapkan tentang :
o Pemberian asuhan pasien;
o Permintaan pemeriksaan diagnostik imajing dan pemeriksaan laboratorium klinik
termasuk indikasi klinis/ rasional;
o Tiap pengecualian di pelayanan khusus seperti IGD dan Unit Pelayanan Intesif;
Dokumen implementasi :
§ Rekam medis
PP.3.8 Regulasi RS :
§ Kebijakan/ Panduan/ prosedur pelayanan pasien rentan, lanjut usia, anak-anak
dengan ketergantungan bantuan dan risiko kekerasan.
Dokumen implementasi :
§ Rekam medis
PP.3.9 Regulasi RS :
§ Kebijakan/ Panduan/ prosedur pelayanan pasien kemoterapi
PP.4 Regulasi RS :
§ Kebijakan/ Panduan/ prosedur pelayanan gizi
§ SPO pemberian edukasi
§ Formulir pemberian edukasi
Dokumen implementasi :
Daftar menu makanan pasien rawat inap
Pengkajian status gizi dalam rekam medis
PP.4.1 Regulasi RS :
§ Kebijakan/ Pedoman pelayanan gizi
§ Prosedur penyiapan makanan
§ Prosedur penyimpanan makanan
§ Prosedur penyaluran makanan
Dokumen implementasi :
Laporan proses/kegiatan
Jadwal pemberian makanan
PP.5 Regulasi RS :
§ Kebijakan/ Panduan pelayanan gizi
§ Prosedur perencanaan terapi nutrisi
HPK 2
Dokumen implementasi :
§ Bukti pelaksanaan pelatihan
Sertifikasi pelatihan staf tentang komunikasi pemberian informasi dan edukasi yang
efektif
HPK 7. Dokumen:
§ Formulir pemberian informasi
Formulir persetujuan mengikuti penelitian
§ Kebijakan/Panduan/SPO tentang menyertakan pasien dalam suatu penelitian,
pemeriksaan/ investigasi atau clinical trial
HPK 7.1
Dokumen: Formulir persetujuan/ penolakan penelitian, pemeriksaan/ investigasi
atau clinical trial
§ Kebijakan / Panduan / SPO pelayanan bedah untuk untuk memastikan tepat lokasi,
tepat prosedur, dan tepat pasien, termasuk prosedur medis dan tindakan
pengobatan gigi / dental
SKP 4 § SPO penandaan lokasi operasi
§ Dokumen: Surgery safety Check list di laksanakan dan dicatat di rekam medis pasien
operasi
· Kebijakan / Panduan Hand hygiene
· SPO Cuci tangan
· SPO lima momen cuci tangan
SKP 5 § Dokumen Implementasi:
§ Indikator infeksi yang terkait pelayanan kesehatan
§ Bukti Sosialisasi kebijakan dan prosedur cuci tangan
Dokumen implementasi :
§ Daftar RS dengan pelayanannya
§ MoU rujukan
APK 4.2 Regulasi RS :
§ Regulasi tentang transfer inter hospital
Dokumen implementasi : Rekam medis
APK 4.3 Regulasi RS :
§ Kebijakan/ panduan/ prosedur rujukan pasien, termasuk pendamping, UTW-nya
Dokumentasi implementasi : Rekam medis
APK 4.4 Dokumen implementasi : Rekam medis
APK 5 Regulasi RS : Transportasi
§ Regulasi tentang transportasi rujukan, pemulangan
Dokumen implementasi :
§ Bukti pemeliharaan transportasi
§ MoU