No. Kode :
Terbitan :
No. Revisi :
SOP Tgl. Mulai : 1 Mei 2019
Berlaku
Halaman : 1/3
UPTD .............................
PUSKESMAS ...... NIP. 19......
..........
Kegiatan Tidak
No Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung jawab
pelayanan mengumpulkan data dari masing-masing
pelaksana program dan pelayanan?
2. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung jawab
pelayanan melakukan pengolahan data?
3. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung jawab
pelayanan membuat RUK puskesmas?
4. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung jawab
pelayanan melaksanakan kegiatan program dan
pelayanan sesuai dengan RUK?
5. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung jawab
pelayanan mencatat hasil kegiatan program dan
pelayanan?
6. Apakah Penanggung jawab Penanggung jawab program dan
penanggung jawab pelayanan program dan
penanggung jawab pelayanan melaporkan hasil
kegiatan pelayanan bulanan kepada kepala
puskesmas?
7. Apakah Kepala puskesmas menerima laporan dari masing-
masing program setiap bulan?
8. Apakah Kepala puskesmas menilai hasil kinerja program dan
pelayanan dari laporan bulanan?
9. Apakah Kepala puskesmas melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan program dan pelayanan?
10. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung jawab
pelayanan menerima hasil evaluasi dari kepala
puskesmas tentang kegiatan program?
11. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung jawab
pelayanan menganalisis hasil evaluasi?
12. Apakah Kepala puskesmas menugaskan pemegang program
dan penanggung jawab pelayanan untuk menindak
lanjuti hasil penilaian kinerja baik bulanan dan tiga
bulanan?
13. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung jawab
pelayanan membuat jadwal rencana tindak lanjut dari
hasil analisis?
14. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung jawab
pelayanan menyampaikan jadwal RTL kepada
pelaksana kegiatan/program?
15. Apakah Pelaksana program dan pelaksana pelayanan
melaksanakan kegiatan program sesuai dengan jadwal
RTL?
16. Apakah Pelaksana program dan pelaksana pelayanan
melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab
program?
17. Apakah Penanggung jawab dan penanggung jawab pelayanan
merekap hasil pelaksanaan kegiatan?
18. Apakah Penanggung jawab dan penanggung jawab pelayanan
mendokumentasikan hasil tindak lanjut?
CR : …………………………%.
......................,……………………..
Pelaksana / Auditor
(……………………..)