PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko Telp. (0737) 71248
Fax. (0737) 71248 e-mail inspektoratmukomuko@gmail.comKode Pos 38712

Nama Auditi : No.KKA :

Sasaran Audit : No.Ref.PKP :
Periode Audit : Disusun Oleh :
Pada Tanggal :
Direviu Oleh :
Pada Tanggal :

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP) INFORMASI UMUM

A. Nama Pemerintahan Desa

Nama Desa : Sumber Sari

Kecamatan : Air Dikit
Alamat Desa : Sumber Sari
No. Rekening Desa : 5030102000484
NPWP Kaur Keuangan : 65.251.886.1-328.000
No. Perda Pembentukan Desa : 22 Tahun 2006
Luas Wilyah Desa : 600 ha
Type Desa : Maju
Jumlah Penduduk : 1386 jiwa/ 320 KK
Jumlah Penduduk Laki- laki : 707
Jumlah Penduduk Perempuan : 679

B. Visi, Misi dan Tujuan Pemerintahan Desa

Visi : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah,

Jujur, Adil, Transparan dan Bertanggung Jawab dengan
Mengacu Kepada Program Pemerintahan dalan Rangka
Mewujudkan Masyarakat Desa Sumber Sari yang
Berkeadilan, Amanah, Aman dan Sejahtera.

Misi : 1. Meningkatkan kinerja perangkat desa sesuai dengan

tupoksi perangkat desa demi terujudnya pelayanan
yang prima
2. Menyelenggarkan pemerintah desa yang jujur,
transparansi, dan dapat dipertanggung jawabkan
3. Mengedepankan kebersamaan (Musyawarah Dan
Mufakat) dalam mengambil keputusan demi
kelancaran pembangunan didesa
4. Meingkatkan sumberdaya manusia yang berbasis
pendidikan pelatihan
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui
BUMDES
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal
sehingga terwujud masyarakat yang peduli
lingkungan bersih dan sehat
7. Meningkatkan kualitas olahraga, seni, budaya dan
 kegiatan kepemudaan
8. Meningkatkan kegiatan keagamaan agar terwujudnya
masyarakat yang religious
9. Menjalin kerja sama dengan semua stakeholder
dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat desa
10. Meningkatkan serta memperkokoh persatuan dan
kesatuan tanpa memandang agama, suku, status
social dan golongan

Tujuan :

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1. Perangkat Desa
a. Kepala Desa : SABARUDDIN MARPAUNG, SH
Nomor SK : 100-454 Tahun 2021
Tgl SK : 14 Desember 2021
Pendidikan : S1
Umur : 47 Tahun

b. Sekretaris : FRANCINO TRI SUBAYU, A.md

Nomor SK : 25 Tahun 2023
Tgl SK : 07 Juni 2023
Pendidikan : D3
Umur : 34 Tahun

c. Kaur Keuangan : DIAN NOVITA

Nomor SK : 04 Tahun 2023
Tgl SK : 06 Februari 2023
Pendidikan : SMA
Umur : 25 Tahun

d. Kaur Perencanaan : MESINAH, S.Pd

Nomor SK : 1-5 Tahun 2023
Tgl SK : 06 Februari 2023
Pendidikan : S1
Umur : 31 Tahun

e. Kasi Pemerintahan : AHMAD SURURI, S.Pd

Nomor SK : 1-2 Tahun 2023
Tgl SK : 06 Februari 2023
Pendidikan : S1
Umur : 31 Tahun

f. Kasi Kesejahteraan : LARA JULITA, S.Kom

Nomor SK : 25 Tahun 2023
Tgl SK : 07 Juni 2023
Pendidikan : S1
Umur : 24 Tahun

g. Kepala Dusun : SARTO BAGIO

Nomor SK : 26 Tahun 2023
Tgl SK : 07 Juni 2023 2023
Pendidikan : D3
 Umur : 27 Tahun

2. Badan Permusyawatatan Desa (BPD)

a. Ketua BPD : NURMANSYAH

Nomor SK : 100-333 Tahun 2022
Tanggal SK : 25 April 2022

b. Wakil Ketua : PARLINDUNGAN NABABAN

Nomor SK : 100-333 Tahun 2022
Tanggal SK : 25 April 2022

c. Anggota : RAHMAD SYAHPUTRA

Nomor SK : 100-333 Tahun 2022
Tanggal SK : 25 April 2022

d. Anggota : TEGUH SANTOSO

Nomor SK : 100-333 Tahun 2022
Tanggal SK : 25 April 2022

e. Anggota : ASTRIAH
Nomor SK : 100-333 Tahun 2022
Tanggal SK : 25 April 2022

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1) RPJM Desa
: Periode 2022- 2028
Nomor
4 Tahun 2022
Tgl. Penetapan : 31 Agustus 2022

2) RKP Desa
: Sumber Sari Tahun Anggaran 2023
Nomor
7 Tahun 2022
Tgl. Penetapan : 30 November 2022

3) APB Desa
: Sumber Sari Tahun Anggaran 2023
Nomor
8 Tahun 2022
Tgl. Penetapan : 30 Desember 2022

Catatan : Bukti Dukung berupa Struktur Organisasi Pemdes dan BPD, SK, RPJM, RKP
dan APBDes di kirimkan dalam bentuk softfile (scan pdf/office/link google drive) kepada
tim pemeriksa melalui whatsapp masing-masing penanggungjawab desa.

Mukomuko,26 Oktober 2023

Pihak Auditi,
Kepala Desa Sumber Sari

(SABARUDDIN MARPAUNG, SH)

 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko Telp. (0737) 71248
Fax. (0737) 71248 e-mail inspektoratmukomuko@gmail.comKode Pos 38712

Nama Auditi : No.KKA :

Sasaran Audit : No.Ref.PKP :
Periode Audit : Disusun Oleh :
Pada Tanggal :
Direviu Oleh :
Pada Tanggal :

Kertas Kerja Capaian Keuangan Desa

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa sampai dengan Bulan Juli
Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

ANGGARAN REALISASI

1. Pendapatan Desa Rp 1.173.509.000,00 829.851.408,00

2. Belanja Desa Rp 1.198.412.562,00 605.639.582,00

Surpuls/Defisit Rp ( 24.903.562,00) 224.211.826,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 111.883.962,00 111.883.962,00

Pembiayaan

b. Pengeluaran Rp 86.980.400,00 0,00

Pembiayaan

Selisih Pembiayaan Rp
(a-b)

SILPA Rp

Mukomuko, 26 Oktober 2023

Pihak Auditi,
Kepala Desa Sumber Sari

(SABARUDDIN MARPAUNG, SH)

 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko Telp. (0737) 71248
Fax. (0737) 71248 e-mail inspektoratmukomuko@gmail.comKode Pos 38712

Nama Auditi : No.KKA :

Sasaran Audit : No.Ref.PKP :
Periode Audit : Disusun Oleh :
Pada Tanggal :
Direviu Oleh :
Pada Tanggal :

Kertas Kerja Struktur APB Desa

Struktur APB Desa tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

 Anggaran Awal Anggaran
No Uraian Perubahan *) (Rp) Ket.
(Rp)

a) Pendapatan

(1) Pendapatan Asli Desa:

- Hasil Usaha Desa

- Hasil Aset Desa

- Swadaya, Partisipasi, dan

Gotong Royong

- Lain-lain

(2) Pendapatan Transfer:

- Dana Desa 741.259.000,00 741.259.000,00

- Bagi Hasil Pajak/Retribusi

- Alokasi Dana Desa 432.250.000,00 432.250.000,00

- Bantuan Keuangan Provinsi

- Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota

(3) Lain-Lain Pendapatan Desa

yang sah

Jumlah Pendapatan

b) Belanja

(1) Bidang Penyelenggaraan 434.458.562,00 434.458.562,00

Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja 418.779.720,00 418.779.720,00

Siltap, Tunjangan &
Operasional Pemerintahan
Desa

Tata Praja Pemerintahan, 5.364.562,00 5.364.562,00

Perencanaan, keuangan dan
Pelaporan

(2) Pembangunan Desa 505.340.000,00 505.340.000,00

Sub Bidang Pendidikan 45.670.000,00 45.670.000,00

Sub Bidang Kesehatan 98.600.000,00 98.600.000,00

Sub Bidang Kawasan 133.460.000,00 133.460.000,00

Pemukiman

Sub Bidang Pekerjaan Umum 194.370.000,00 194.370.000,00

& Penataan ruang

Sub Bidang Perhubungan, 33.240.000,00 33.240.000,00

Komunikasi dan Informatika

(3) Bidang Pembinaan 22.230.000,00 22.230.000,00

Kemasyarakatan Desa

Sub Bidang kebudayaan dan 12.230.00,00 12.230.00,00

keagamaan

Sub bidang Kepemudaan & 5.000.000,00 5.000.000,00

Olahraga
 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko Telp. (0737) 71248
Fax. (0737) 71248 e-mail inspektoratmukomuko@gmail.comKode Pos 38712

Nama Auditi : No.KKA :

Sasaran Audit : No.Ref.PKP :
Periode Audit : Disusun Oleh :
Pada Tanggal :
Direviu Oleh :
Pada Tanggal :

Kertas Kerja Penatausahaan Pendapatan Desa

Realisasi penerimaan pendapatan desa yang diterima secara bank tahun 2023 sebagai berikut:

Sumber Nilai
Kode Penerimaan Pendapatan
Dana (Rp)

4.2.1.01. Dana Desa DDS 741.259.000,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa ADD 432.250.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten -

Jumlah 1.173.509.000,00

Realisasi pendapatan Pemerintah Desa sampai dengan bulan Juli tahun 2023 dibandingkan
dengan anggaran yang tercantum dalam APB Desa, sebagai berikut:

Anggaran Realisasi
Kode Uraian (%)
(Rp) (Rp)

4.2.1.01. Dana Desa 741.259.000,00 486.155.400,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 432.250.000,00 343.518.694,00

4.3.6.01. Bunga Bank 00 177.314,00

PAD 0 0

Bantuan Keuangan
Kabupaten

Jumlah Pendapatan 1.173.509.000,00 829.851.408,00

Mukomuko, 26 Oktober 2023

Pihak Auditi,
Kepala Desa Sumber Sari
 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko Telp. (0737) 71248
Fax. (0737) 71248 e-mail inspektoratmukomuko@gmail.comKode Pos 38712

Nama Auditi : No.KKA :

Sasaran Audit : No.Ref.PKP :
Periode Audit : Disusun Oleh :
Pada Tanggal :
Direviu Oleh :
Pada Tanggal :

Kertas Kerja Penatausahaan Belanja Desa

Realisasi belanja Desa ampai dengan Bulan Juli tahun 2023 dibandingkan dengan anggaran
yang tercantum dalam APB Desa, sebagai berikut:

Anggaran Realisasi (Rp) Capaian

No Uraian
(Rp) (%)

Belanja:

a) Penyelenggaraan Pemerintahan 434.458.562,00 292.484.582,00

Desa:

- Kegiatan Pembayaran Penghasilan 418.779.720,00 278.605.740,00

Tetap dan Tunjangan

- Tata praja pemerintahan, 5.364.562,00 5.364.562,00

perencanaan, keuangan

b) Pembangunan Desa: 505.340.000,00 244.190.000,00

- Sub Bidang Pendidikan 45.670.000,00 35.230.000,00

- Sub Bidang kesehatan 98.600.000,00 52.400.000,00

- Sub Bidang Pekerjaan Umum & 194.370.000,00 0,00

Penataan Ruang

- Sub Bidang Perhubungan, 33.240.000,00 23.100.000,00

Komunikasi & Informatika

c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa: 22.320.000,00 22.320.000,00

- Sub bidang kepemudaan & 5.000.000,00 5.000.000,00

keolahragaan

- Sub Bidang kelembagaan 5.000.00,00 5.000.00,00

Masyarakat

d) Pemberdayaan Masyarakat Desa: 148.249.000,00 0,00

- Sub Bidang Pertanian & 148.249.000,00 0,00

Peternakan

e) Tak Terduga 82.800.000,00 41.400.00,00

Jumlah Belanja 1.198.412.562,00 605.639.582,00

Catatan : Bukti Dukung berupa Laporan Realisasi sampai dengan bulan Juli 2023 di kirimkan
dalam bentuk softfile (scan pdf/office/link google drive) kepada tim pemeriksa melalui whatsapp
masing-masing penanggungjawab desa.

Mukomuko, 26 Oktober 2023

Pihak Auditi,
Kepala Desa Sumber Sari

(SABARUDDIN MARPAUNG, SH)

 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko Telp. (0737) 71248
Fax. (0737) 71248 e-mail inspektoratmukomuko@gmail.comKode Pos 38712

Nama Auditi : No.KKA :

Sasaran Audit : No.Ref.PKP :
Periode Audit : Disusun Oleh :
Pada Tanggal :
Direviu Oleh :
Pada Tanggal :

Kertas Kerja Rekapitulasi Perpajakan

Kewajiban perpajakan atas pengelolaan keuangan Desa sampai dengan tanggal …………..
bulan ……………… tahun 2023, sebagai berikut:

Kewajiban Perpajakan *)
No Uraian
Pajak Pajak
Jumlah Pajak Pajak Disetor
Dipungut Terutang

1) PPh Pasal 21 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00

2) PPh Pasal 22 1.720.345,00 1.720.345,00 1.720.345,00

3) PPh Pasal 23

4) PPh Pasal 4 (2)

5) PPN 12.358.243,00 12.358.243,0 12.358.243,0

0 0

Jumlah 19.128.588,00 19.128.588,0 19.128.588,0 -

0 0

Catatan : Bukti Dukung berupa bukti setor pajak di kirimkan dalam bentuk softfile (scan
pdf/office/link google drive) kepada tim pemeriksa melalui whatsapp masing-masing
Mukomuko, 26 Oktober 2023
penanggungjawab desa.
Pihak Auditi,
Kepala Desa Sumber Sari

(SABARUDDIN MARPAUNG, SH)

 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko Telp. (0737) 71248
Fax. (0737) 71248 e-mail inspektoratmukomuko@gmail.comKode Pos 38712

Nama Auditi : No.KKA :

Sasaran Audit : No.Ref.PKP :
Periode Audit : Disusun Oleh :
Pada Tanggal :
Direviu Oleh :
Pada Tanggal :

Kertas Kerja Penatauasahaan Aset Desa

Berikut daftar inventaris aset Desa sampai dengan Bulan Agustus 2023 :

Nilai Perolehan Tahun Bukti

No Jenis Aset Kode Register Peroleh Kepemili
(Rp) an kan

1) Tanah

2) Bangunan

3) Peralatan dan
Mesin

4) Jalan Irigasi & 133.460.000,00 5.02.06.99.00001 2023 Surat

Jaringan Hibah

5) Aset Tetap
Lainnya

Jumlah

Catatan : Bukti Dukung berupa dokumen inventarisasi aset di kirimkan dalam bentuk softfile
(scan pdf/office/link google drive) kepada tim pemeriksa melalui whatsapp masing-masing
penanggungjawab desa.

Mukomuko, 26 Oktober 2023

Pihak Auditi,
Kepala Desa Sumber Sari

(SABARUDDIN MARPAUNG, SH)

 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko Telp. (0737) 71248
Fax. (0737) 71248 e-mail inspektoratmukomuko@gmail.comKode Pos 38712

Nama Auditi : No.KKA :

Sasaran Audit : No.Ref.PKP :
Periode Audit : Disusun Oleh :
Pada Tanggal :
Direviu Oleh :
Pada Tanggal :

Kertas Kerja Belanja Modal Desa

Per bulan Agustus 2023 Pemerintah Desa telah melakukan belanja modal berupa
penambahan aset desa yang terdiri dari:

Realisasi Harga
Belanja Perolehan Bukti
No Belanja Modal Nama Aset
Dukung
(Rp) (Rp)

1) Pembuatan Ruang 1 paket Ruang Rapat dan 8.514.280,00 Kwitansi

Pelayanan Kantor Resepsionis &
Dokument
Desa
asi

2) Peralatan 1 Paket Kuda 10.000.000,00 Kwitansi

Kesenian Kuda Kepang,Seragam , &
Dokument
Lumping gamelan
asi

3 Pembangunan 2 Buah Sekop 260.000,00 Kwitansi

Drainase &
Dokument
asi

4 Pembangunan 2 Buah Cangkul 260.000,00 Kwitansi

Drainase &
Dokument
asi

5 Pembangunan 20 Buah Ember Cor 300.000,00 Kwitansi

Drainase &
Dokument
asi

6 Pembangunan 1 Buah Gerobak Dorong 725.000,00 Kwitansi

Drainase &
Dokument
asi

Mukomuko,26 Oktober 2023

Pihak Auditi,
Kepala Desa Sumber Sari

(SABARUDDIN MARPAUNG, SH)

 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko Telp. (0737) 71248
Fax. (0737) 71248 e-mail inspektoratmukomuko@gmail.comKode Pos 38712

Nama Auditi : No.KKA :

Sasaran Audit : No.Ref.PKP :
Periode Audit : Disusun Oleh :
Pada Tanggal :
Direviu Oleh :
Pada Tanggal :

Kertas Kerja Kegiatan Pembangunan Desa

Per bulan Agustus 2023 Pemerintah Desa telah melakukan kegiatan pembangunan desa yang
terdiri dari:

Anggaran Realisasi
No Paket Kegiatan Keterangan
(Rp) (Rp)

a) Sumur Bor 133.460.000,00 133.460.000,00 dimulai/dalam

proses/selesai

b)

Jumlah 133.460.000,00 133.460.000,00

Catatan : Bukti Dukung berupa RAB dan Gambar Teknis Desain di kirimkan dalam bentuk
softfile (scan pdf/office/link google drive) kepada tim pemeriksa melalui whatsapp masing-
masing penanggungjawab desa.

Mukomuko,26 Oktober 2023

Pihak Auditi,
Kepala Desa Sumber Sari

(SABARUDDIN MARPAUNG, SH)