PEMERINTAH KOTA PADANG

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass No. 1 Air Pacah Padang, Kode Pos 25176
Telepon (0751)-8051021, 8051022, Faksimile (0751) 8051019, 8051023
Pos-el sekda@padang.go.id

Yth : Sekretaris Daerah, Inspektur,

Sekretaris DPRD, Kepala Badan,
Dinas/Satpol PP/ Kantor/ Bagian,
dan Camat Dilingkungan Pemerintah Kota Padang

SURAT EDARAN
Nomor: 000.7/178/BU-PDG/2023

TENTANG
PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 134 bahwa Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja PD) diverifikasi oleh Bappeda untuk
memastikan kesesuaian Rancangan Renja PD dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Ranwal RKPD) Kota Padang Tahun 2024. Selanjutnya hasil verifikasi tersebut dijadikan
sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Renja PD.
Berdasarkan hal tersebut dan menindaklanjuti hasil rapat TAPD pada hari Senin, 13 Maret 2023
agar seluruh Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan / memperbaiki Rancangan Rencana Kerja
dengan mempedomani Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun
2024 dan Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2024 antara
lain:
1. RKPD Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Padang tahun 2019-
2024.
2. Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan SPM (bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Permukiman, Ketertiban Umum).
3. Pemenuhan pencapaian target Visi, Misi, Program Prioritas dan Program Unggulan serta
Program Strategis Daerah. Untuk pemenuhan Program Unggulan Daerah, antara lain :
a. Pemenuhan operasional Trans Padang menjadi 6 (enam) Koridor.
b. Mengalokasikan dana Operasional perbulan sebesar Rp.420.000 untuk RT dan Rp.
480.000,00 untuk RW, Guru TPQ/TQA, MDT/MDTA Sertifikasi A Rp.650.000,00 Sertifikasi
B Rp.500.000,00 Sertifikasi C Rp. 400.000,00 serta Imam mesjid dan mushola
Rp.200.000,00
c. Dst
4. Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan stunting.
5. Pemenuhan kebutuhan wajib seperti pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan, asuransi,
dengan alokasi 14 bulan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) naik 50% dari jumlah tahun
sebelumnya dialokasikan untuk 13 bulan, acress gaji 2,5% dan pemenuhan kebutuhan mengikat
untuk operasional kantor selama 12 bulan, seperti pembayaran air, listrik, telp dan internet,
pembayaran gaji pegawai honor/kontrak, security, cleaning service, pemenuhan BBM
operasional, dan kebutuhan mengikat lainnya.
6. Pengalokasian belanja untuk kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik dengan
mempedomani alokasi anggaran tahun 2023.
7. Pemenuhan alokasi belanja Earmark atau belanja yang ditentukan khusus mengacu kepada
alokasi tahun 2023.
8. Khusus RSUD dr. Rasidin Padang pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menggunakan anggaran
BLUD kecuali untuk pemberian Gaji, Tunjangan dan TPP ASN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
9. Pengadaan kendaraan dinas roda empat kepala perangkat daerah dilaksanakan dengan
mekanisme sewa (alokasi anggaran pada BPKAD).
10. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian lapangan tidak dialokasikan untuk seluruh Perangkat
Daerah.
11. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dimaksimalkan pelaksanaannya secara daring/online.
12. Mengoptimalkan penggunaan ruang pertemuan milik Pemerintah Kota Padang untuk
pelaksanaan rapat, bimtek, raker, dan sejenisnya. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk
akomodasi hotel hanya untuk kegiatan dengan peserta lebih dari 150 orang atau narasumber
dari pemerintah pusat serta kegiatan yang bersumber dari DAK.
13. Pelaksanaan kegiatan Bimtek peningkatan SDM ASN hanya dikelola oleh BKPSDM.
14. Meminimalisir pelaksanaan kegiatan rapat/bimtek/raker/rakor di luar daerah.
15. Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sejenisnya serta lembur tidak dialokasikan di semua
Perangkat Daerah.
16. SPPD dalam kota tidak dialokasikan dalam kegiatan di semua Perangkat Daerah, kecuali
Inspektorat dan Pemeriksa Pajak pada Bapenda dibayarkan maksimal 5 hari dalam satu bulan.
17. Pelaksanaan rapat-rapat hanya dapat diberikan makan minum dalam bentuk snack. Makan
rapat hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan seharian dari pagi sampai sore.
18. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dialokasikan dengan efisien (40% dari alokasi
tahun 2023) dan mengoptimalkan aplikasi Srikandi atau media sosial dalam pendistribusian
surat-menyurat dan bahan/materi.
Rancangan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 yang telah disempurnakan agar
diinputkan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Hasil print
outnya per sub kegiatan agar diserahkan ke Bappeda Kota Padang paling lambat tanggal 20 Maret
2023.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Terim kasih.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

Dr. ANDREE H. ALGAMAR, S.STP., M.Si., M.Han.

Pembina Tk. I/IV.b
Nip. 198110222000121005
Tembusan Kepada Yth. :
1. Bapak Walikota Padang
2. Inspektur Kota Padang
Tembusan :
1. ?.
2. ..
3. ..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Lampiran : I. Pagu Indikatif Rancangan Renja PD Tahun 2024
Surat Nomor : 000.7/178/BU-PDG/2023
Tanggal : 15 Maret 2023

NO. PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 784.030.000.000
2 DINAS KESEHATAN 281.366.000.000
3 RSUD Dr. RASIDIN 94.489.000.000
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 39.901.000.000
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 30.651.000.000
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 33.256.000.000
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12.221.000.000
8 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 17.777.000.000
9 DINAS SOSIAL 11.733.000.000
10 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 12.634.000.000
11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. 17.709.000.000
PENGENDALIAN PENDUDUK. DAN KELUARGA BERENCANA
12 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 14.894.000.000
13 DINAS PERTANAHAN 5.668.000.000
14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 90.014.000.000
15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 9.916.000.000
16 DINAS PERHUBUNGAN 103.788.000.000
17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.519.000.000
18 DINAS KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH 11.643.000.000
19 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 9.637.000.000
PINTU
20 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 10.858.000.000
21 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.122.000.000
22 DINAS PARIWISATA 15.005.000.000
23 DINAS PERTANIAN 22.283.000.000
24 DINAS PERDAGANGAN 33.004.000.000
SEKRETARIAT DAERAH : 63.244.000.000
25 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2.173.419.000
26 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.147.755.940
27 BAGIAN HUKUM 1.969.979.400
28 BAGIAN KERJASAMA 1.392.223.000
29 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 1.415.801.000
30 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 1.569.396.211
31 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN 1.452.263.950
32 BAGIAN ORGANISASI 1.681.157.300
33 BAGIAN UMUM 39.068.022.199
34 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 3.673.982.000
35 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 63.937.000.000
36 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 15.609.689.882
37 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 59.299.000.000
38 BADAN PENDAPATAN DAERAH 42.681.000.000
39 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 15.933.000.000
MANUSIA
40 INSPEKTORAT 15.520.000.000
41 KECAMATAN PADANG BARAT 16.755.000.000
42 KECAMATAN PADANG TIMUR 19.225.000.000
43 KECAMATAN PADANG UTARA 16.693.000.000
44 KECAMATAN PADANG SELATAN 18.984.000.000
45 KECAMATAN NANGGALO 14.853.000.000
46 KECAMATAN KURANJI 21.662.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
47 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG 26.631.000.000
48 KECAMATAN LUBUK KILANGAN 13.728.000.000
49 KECAMATAN PAUH 17.450.000.000
50 KECAMATAN KOTO TANGAH 28.935.000.000
51 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG 12.035.000.000
52 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 62.426.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Lampiran : II. Struktur Rancangan RKPD Kota Padang Tahun 2024
Surat Nomor : 000.7/178/BU-PDG/2023
Tanggal : 15 Maret 2023

Ranwal RKPD 2024 RANWAL RKPD

Uraian APBD 2023 SELISIH
(RPJMD 2024) 2024 (PAD 697M)
1 4 5 6 7
PENDAPATAN DAERAH 2.569.846.948.364 2.879.063.551.886 2.333.746.689.882 (236.100.258.482)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 928.650.983.599 1.026.953.140.000 698.158.011.882 (230.492.971.717)
Pajak Daerah 741.400.983.599 787.016.000.000 562.835.078.300 (178.565.905.299)
Retribusi Daerah 63.406.634.229 85.045.235.000 42.233.816.815 (21.172.817.414)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 20.000.000.000 28.000.000.000 15.000.000.000 (5.000.000.000)
yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 103.843.365.771 126.891.905.000 78.089.116.767 (25.754.249.004)
PENDAPATAN TRANSFER 1.637.667.964.765 1.727.110.411.886 1.632.060.678.000 (5.607.286.765)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.521.091.619.000 1.613.961.705.391 1.503.060.678.000 (18.030.941.000)
Pendapatan Transfer Antar Daerah 116.576.345.765 113.148.706.495 129.000.000.000 12.423.654.235
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 3.528.000.000 125.000.000.000 3.528.000.000 0
YANG SAH
Pendapatan Hibah 3.528.000.000 125.000.000.000 3.528.000.000 0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 0 0 0 0
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan 0

BELANJA DAERAH 2.578.196.948.364 2.877.913.551.886 2.356.902.147.842 (221.294.800.522)

BELANJA OPERASI 2.163.806.699.170 2.352.217.597.965 0
(2.163.806.699.170)
Belanja Pegawai 1.176.266.529.829 1.426.343.417.048 (1.176.266.529.829)
Belanja Barang dan Jasa 836.062.941.818 875.281.582.003 (836.062.941.818)
Belanja Bunga 3.200.882.490 2.013.707.860 (3.200.882.490)
Belanja Subsidi 26.644.733.553 (26.644.733.553)
Belanja Hibah 101.606.411.472 36.520.368.726 (101.606.411.472)
Belanja Bantuan Sosial 20.025.200.008 12.058.522.328 (20.025.200.008)
BELANJA MODAL 400.477.618.137 515.695.953.921 (400.477.618.137)
Belanja Modal Tanah 0 0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.696.934.725 (54.696.934.725)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 262.227.988.219 (262.227.988.219)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 70.904.704.389 (70.904.704.389)
Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.597.990.804 (11.597.990.804)
Belanja Modal Aset Lainnya 1.050.000.000 (1.050.000.000)
BELANJA TIDAK TERDUGA 13.762.631.057 10.000.000.000 (13.762.631.057)
Belanja Tidak Terduga 13.762.631.057 (13.762.631.057)
BELANJA TRANSFER 150.000.000 (150.000.000)
Belanja Bantuan Keuangan 150.000.000 (150.000.000)
SURPLUS/(DEFISIT) (8.350.000.000) 1.150.000.000 (23.155.457.960) 0
(14.805.457.960)
0
PEMBIAYAAN DAERAH 8.350.000.000 (1.150.000.000) 23.155.457.960 14.805.457.960
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 30.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 10.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 30.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 10.000.000.000
Sebelumnya
Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.650.000.000 51.150.000.000 16.844.542.040 (4.805.457.960)
Penyertaan Modal Daerah 8.300.000.000 35.000.000.000 3.528.000.000 (4.772.000.000)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang 13.350.000.000 16.150.000.000 13.316.542.040 (33.457.960)
Jatuh Tempo
PEMBIAYAAN NETTO 8.350.000.000 (1.150.000.000) 23.155.457.960 14.805.457.960
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 0 0 0 0
ANGGARAN (SILPA)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Lampiran : III. Rencana Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rancangan RKPD Kota Padang Tahun 2024
Surat Nomor : 000.7/178/BU-PDG/2023
Tanggal : 15 Maret 2023

No PERANGKAT DAERAH PROYEKSI 2024

.
1 BADAN PENDAPATAN DAERAH 563.329.318.944
2 DINAS KESEHATAN 32.000.000.000
3 RSUD dr. RASIDIN 31.459.719.996
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 6.470.824.467
PENATAAN RUANG
5 DINAS PERHUBUNGAN 7.000.000.000
6 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 17.517.000.000
7 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN 739.472.000
KAWASAN PERMUKIMAN
8 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 20.000.000
9 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.000.000.000
10 DINAS TENAGA KERJA DAN 80.000.000
PERINDUSTRIAN
11 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 24.829.359.000
ASET DAERAH
12 DINAS PERTANIAN 714.829.800
13 DINAS PARIWISATA 500.000.000
14 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 4.000.000.000
15 DINAS PERDAGANGAN 8.497.487.675
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
JUMLAH 698.158.011.882

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)