RKPD 2022 Kab Lima Puluh Kota Buku II Final

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022
BUKU II
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD
TAHUN 2022 SERTA PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 25 TAHUN 2021
TANGGAL : 07 JULI 2021
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
Daftar Isi ............................................................................................................................. i
Rekapitulasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 ............................................................................... iii
1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN …………………………………………….
2. BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS …………………………………..……………….
3. DINAS KESEHATAN ……………………………………………………………………………
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANN RUANG ……………………….
5. DINAS PEMADAM KEBAKARAN …………………………………………………………
6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ……………………………………………………….
7. DINAS SOSIAL …………………………………………………………………………………...
8.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA ……………………………………
9.
DINAS PANGAN …………………………………………………………………………………
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN
10.
PEMUKIMAN …………………………………………………………………………………….
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ……………………………..
12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI ………………
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
13.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ……………..
14. DINAS PERHUBUNGAN ……………………………………………………………………..
15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA …………………………………………..
16. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ….
17. DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .
18. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA …………………………………
19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN …………………………………………..
20. DINAS PERIKANAN …………………………………………………………………………….
21. DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN …….
22. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN …………………………………
23. SEKRETARIAT DAERAH ………………………………………………………………………
24. SEKRETARIAT DPRD …………………………………………………………………………..
25. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ……………
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) i

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022
26. BADAN KEUANGAN …………………………………………………………………………..
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
27.
MANUSIA ………………………………………………………………………………………….
28. INSPEKTORAT ……………………………………………………………………………………
29. KECAMATAN GUNUANG OMEH ………………………………………………………..
30. KECAMATAN BUKIK BARISAN ……………………………………………………………
31. KECAMATAN SULIKI …………………………………………………………………………..
32. KECAMATAN GUGUAK ………………………………………………………………………
33. KECAMATAN MUNGKA ……………………………………………………………………..
34. KECAMATAN AKABILURU ………………………………………………………………….
35. KECAMATAN PAYAKUMBUH ……………………………………………………………..
36. KECAMATAN LUAK ……………………………………………………………………………
37. KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN ………………………………………………..
38. KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI ………………………………………………
39. KECAMATAN HARAU …………………………………………………………………………
40. KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU …………………………………………….
41. KECAMATAN KAPUR IX ……………………………………………………………………..
42. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK …………………………………………
43. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ………………………………
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ii

Tabel - 1
Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif RKPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju 2023
Pagu Indikatif
No Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Tahun 2023
(Rp.) % (Rp.) %
1 2 3 4 5 6
1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 663.804.967.297 29,50 599.161.291.661 31,94
2. BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS 46.161.675.550 2,05 60.599.637.459 3,23
3. DINAS KESEHATAN 167.634.926.157 7,45 117.309.205.267 6,25
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
.4. 547.533.232.632 24,33 331.889.302.519 17,69
PENATAANN RUANG
5. DINAS PEMADAM KEBAKARAN 13.709.308.718 0,61 15.854.304.225 0,85
6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12.193.185.541 0,54 13.588.267.897 0,72
7. DINAS SOSIAL 18.214.276.600 0,81 19.952.000.000 1,06
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
8. 10.308.098.272 0,46 11.644.067.202 0,62
KERJA
9. DINAS PANGAN 10.374.929.438 0,46 7.021.658.862 0,37
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
10. PERUMAHAN RAKYAT DAN 92.538.373.277 4,11 34.640.420.664 1,85
PEMUKIMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
11. 8.722.862.088 0,39 9.676.715.466 0,52
PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
12. 16.608.585.477 0,74 13.742.242.737 0,73
DAN DESA/NAGARI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
13. 16.799.892.566 0,75 18.033.165.180 0,96
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
14. DINAS PERHUBUNGAN 61.871.569.709 2,75 40.459.741.281 2,16
DINAS KOMUNIKASI DAN
15. 15.847.763.430 0,70 24.149.573.489 1,29
INFORMATIKA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
16. 14.212.041.717 0,63 12.617.500.000 0,67
USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
17. 7.530.578.010 0,33 8.933.328.526 0,48
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
18. 38.116.382.326 1,69 19.202.840.300 1,02
OLAHRAGA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
19. 9.505.624.740 0,42 14.183.255.950 0,76
KEARSIPAN
20. DINAS PERIKANAN 12.624.561.002 1,00 11.637.742.147 0,62
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) iii

Pagu Indikatif
No Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Tahun 2023
(Rp.) % (Rp.) %
1 2 3 4 5 6
DINAS TANAMAN PANGAN,
21. 42.475.750.001 1,89 40.645.707.730 2,17
HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
22. 16.001.074.277 0,71 8.629.100.000 0,46
HEWAN
23. SEKRETARIAT DAERAH 43.505.661.014 1,93 47.311.518.476 2,52
24. SEKRETARIAT DPRD 44.050.852.537 1,96 44.113.303.337 2,35
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
25. 16.543.445.882 0,74 17.037.828.366 0,91
DAN PENGEMBANGAN
26. BADAN KEUANGAN 204.534.028.654 9,09 239.445.303.389 12,76
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
27. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 14.963.909.148 0,67 18.901.916.000 1,01
MANUSIA
28. INSPEKTORAT 15.214.176.549 0,68 15.279.221.000 0,81
29. KECAMATAN GUNUANG OMEH 1.868.855.720 0,08 8.421.300 0,00
30. KECAMATAN BUKIK BARISAN 2.376.240.476 0,11 2.051.435.376 0,11
31. KECAMATAN SULIKI 2.859.107.900 0,13 2.753.336.930 0,15
32. KECAMATAN GUGUAK 2.419.923.600 0,11 3.238.175.500 0,17
33. KECAMATAN MUNGKA 3.259.845.606 0,14 2.197.000.000 0,12
34. KECAMATAN AKABILURU 2.911.698.633 0,13 3.705.027.282 0,20
35. KECAMATAN PAYAKUMBUH 2.510.224.980 0,11 2.640.691.631 0,14
36. KECAMATAN LUAK 3.193.160.553 0,14 2.945.175.773 0,16
37. KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN 3.003.229.612 0,13 2.660.770.290 0,14
38. KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI 2.656.057.078 0,12 2.680.263.278 0,14
39. KECAMATAN HARAU 2.639.977.615 0,12 3.109.112.497 0,17
40. KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU 2.651.506.681 0,12 2.321.044.474 0,12
41. KECAMATAN KAPUR IX 3.448.634.831 0,15 3.814.348.893 0,20
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
42. 8.574.808.054 0,38 8.853.362.108 0,47
POLITIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
43. 24.065.936.200 1,07 17.310.000.000 0,92
DAERAH
JUMLAH 2.250.040.940.148 100 1.875.948.324.462 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) iii

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target Kelompok 2023 Perangkat Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Capaian RKPD
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Tahun 2020 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2021 2022 Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 658,720,931,817 597,524,761,161
PROGRAM
PENUNJANG Persentase
URUSAN ketercapaian
1 01 01 persentase persentase 100 persentase 522,806,227,441 100 persentase 511,028,667,341
PEMERINTAHAN penunjang urusan
DAERAH pemerintahan daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase sinkronisasi

Penganggaran, dan perencanaan dan
1 01 01 2.01 persentase persentase 85 persentase 510,434,000 85 persentase 510,434,000
Evaluasi Kinerja pelaksanaan kinerja
Perangkat Daerah perangkat daerah
Semua
ASN, UPTD SD,
Kab/Kota, Revolusi Mental
Penyusunan Dokumen Jumlah penyusunan UPTD SMP,
Semua Dana Transfer Umum- dan DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 01 Perencanaan dokumen perencanaan 2 Dokumen 158,710,400 fungsional, 2 Dokumen 158,710,400
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan DAN KEBUDAYAAN
Perangkat Daerah perangkat daerah PAUD, TK, SKB
Semua Kebudayaan
dan PKBM
Kelurahan
Semua
ASN, UPTD SD,
Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan UPTD SMP,
1 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen penyusunan dokumen 1 Dokumen 25,344,700 fungsional, 1 Dokumen 25,344,700
RKA-SKPD RKA-SKPD PAUD, TK, SKB
Semua Kebudayaan
dan PKBM
Kelurahan
Semua
ASN, UPTD SD,
1 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen penyusunan dokumen 1 Dokumen 25,344,700 fungsional, 1 Dokumen 25,344,700
Perubahan RKA-SKPD perubahan RKA-SKPD PAUD, TK, SKB
Semua Kebudayaan
dan PKBM
Kelurahan
Semua
ASN, UPTD SD,
Koordinasi dan UPTD SMP,
Jumlah koordinasi dan Semua Dana Transfer Umum- dan DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 2 Dokumen 25,344,700 fungsional, 2 Dokumen 25,344,700
penyusunan DPA-SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan DAN KEBUDAYAAN
SKPD PAUD, TK, SKB
Semua Kebudayaan
dan PKBM
Kelurahan
Semua
ASN, UPTD SD,
1 01 01 2.01 05 Penyusunan penyusunan perubahan 1 Dokumen 25,344,700 fungsional, 1 Dokumen 25,344,700
Perubahan DPA-SKPD DPA - SKPD PAUD, TK, SKB
Semua Kebudayaan
dan PKBM
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan ASN, UPTD SD,
Penyusunan Laporan penyusunan laporan UPTD SMP,
1 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan 1 Dokumen 200,000,000 fungsional, 1 Dokumen 200,000,000
Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi kinerja PAUD, TK, SKB
Semua Kebudayaan
Kinerja SKPD SKPD dan PKBM
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
ASN, UPTD SD,
UPTD SMP,
Evaluasi Kinerja Jumlah evaluasi kinerja Semua Dana Transfer Umum- dan DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 07 1 Dokumen 50,344,800 fungsional, 1 Dokumen 50,344,800
Perangkat Daerah perangkat daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan DAN KEBUDAYAAN
PAUD, TK, SKB
Semua Kebudayaan
dan PKBM
Kelurahan
Administrasi
Persentase tertib
1 01 01 2.02 Keuangan Perangkat persentase persentase 100 persentase 513,849,102,941 100 persentase 506,100,610,241
administrasi keuangan
Daerah
ASN Dinas
Pendidikan dan
Kebudyaaan,
Penyediaan Gaji dan Jumlah penyediaan gaji Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.02 01 12 bulan 513,777,602,941 fungsional guru 12 bulan 506,029,110,241
Tunjangan ASN dan tunjangan ASN Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
dan pengawas,
pada semua
jenjang
ASN Dinas
Semua
Pendidikan dan
Pelaksanaan Jumlah pelaksanaan Kab/Kota,
Kebudyaaan,
Penatausahaan dan penatausahaan dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.02 03 12 Bulan 16,500,000 fungsional guru 12 Bulan 16,500,000
Pengujian/Verifikasi pengujian / verifikasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
dan pengawas,
Keuangan SKPD keuangan SKPD Semua
pada semua
Kelurahan
jenjang
ASN Dinas
Semua
Pendidikan dan
Kab/Kota,
Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan Kebudyaaan,
Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi pelaksanaan akuntasi 12 Bulan 16,500,000 fungsional guru 12 Bulan 16,500,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
SKPD SKPD dan pengawas,
Semua
pada semua
Kelurahan
jenjang
ASN Dinas
Semua
Pendidikan dan
Koordinasi dan Koordinasi dan Kab/Kota,
Kebudyaaan,
Penyusunan Laporan penyusunan laporan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.02 05 12 Bulan 16,500,000 fungsional guru 12 Bulan 16,500,000
Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
dan pengawas,
SKPD SKPD Semua
pada semua
Kelurahan
jenjang
ASN Dinas
Semua
Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan Pendidikan dan
Kab/Kota,
Penyusunan Laporan penyusnan laporan Kebudyaaan,
1 01 01 2.02 07 Keuangan keuangan 12 Bulan 11,000,000 fungsional guru 12 Bulan 11,000,000
Bulanan/Triwulanan/Se bulanan/triwulan/semesteran dan pengawas,
Semua
mesteran SKPD SKPD pada semua
Kelurahan
jenjang
ASN Dinas
Semua
Pendidikan dan
Jumlah penyusunan Kab/Kota,
Penyusunan Pelaporan Kebudyaaan,
pelaporan dan analisis Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 12 Bulan 11,000,000 fungsional guru 12 Bulan 11,000,000
pronogsis realisasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Realisasi Anggaran dan pengawas,
anggaran Semua
pada semua
Kelurahan
jenjang
Administrasi Barang Persentase tertib

1 01 01 2.03 Milik Daerah pada administrasi barang persentase persentase 100 persentase 1,110,346,800 100 persentase 1,110,346,800
Perangkat Daerah milik daerah
Tahun 2022
Semua
Rekonsiliasi dan Jumlah rekonsilasi dan Kab/Kota,
Dinas
Penyusunan Laporan penyusunan laporan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.03 05 2 Dokumen 1,110,346,800 Pendidikan dan 2 Dokumen 1,110,346,800
Barang Milik Daerah barang milik daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan
pada SKPD pada SKPD Semua
Kelurahan
Persentase tertib
Administrasi
administrasi
1 01 01 2.05 Kepegawaian persentase persentase 100 persentase 351,147,500 100 persentase 351,147,500
kepegawaian
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Semua
Kab/Kota,
Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan ASN Dinas
1 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut pakaian dinas beserta 60 Stel 60,000,000 Pendidikan dan 60 Stel 60,000,000
Kelengkapannya atribut kelengkapannya Kebudayaan
Semua
Kelurahan
Semua
Pendidikan dan Jumlah pendidikan dan Kab/Kota,
ASN Dinas
Pelatihan Pegawai pelatihan pegawaian Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.05 09 22 Orang 132,500,000 Pendidikan dan 22 Orang 132,500,000
Berdasarkan Tugas dan berdasarkan tugas dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan
Fungsi fungsi Semua
Kelurahan
Semua
Bimbingan Teknis Jumlah bimbingan Kab/Kota,
ASN Dinas
Implementasi teknis implementasi Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.05 11 22 Orang 158,647,500 Pendidikan dan 22 Orang 158,647,500
Peraturan Perundang- peraturan peraturan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan
Undangan perundang-undangan Semua
Kelurahan
Persentase tertib
Administrasi Umum
1 01 01 2.06 administrasi umum persentase persentase 100 persentase 713,431,200 100 persentase 713,431,200
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Semua
Penyediaan Komponen Jumlah penyediaan Kab/Kota,
ASN Dinas
Instalasi komponen instalasi Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 01 12 Bulan 50,723,200 Pendidikan dan 12 Bulan 50,723,200
Listrik/Penerangan listrik / penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan
Bangunan Kantor bangunan kantor Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Peralatan ASN Dinas
Jumlah Peralatan dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan 12 Bulan 318,732,000 Pendidikan dan 12 Bulan 318,732,000
perlengkapan kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Kantor Kebudayaan
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Barang Jumlah Jenis barang ASN Dinas
1 01 01 2.06 05 Cetakan dan yang dicetak, jumlah 12 Bulan 216,670,000 Pendidikan dan 12 Bulan 216,670,000
Penggandaan lembar penggandaan Kebudayaan
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Jumlah Kab/Kota,
Penyelenggaraan ASN Dinas
penyelenggaraan rapat Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 Bulan 127,306,000 Pendidikan dan 12 Bulan 127,306,000
koordinasi dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Konsultasi SKPD Kebudayaan
konsultasi SKPD Semua
Kelurahan
Pengadaan Barang Persentase

Milik Daerah ketersediaan barang
1 01 01 2.07 persentase persentase 100 persentase 3,000,000,000 100 persentase 300,000,000
Penunjang Urusan milik daerah sesuai
Pemerintah Daerah dengan perencanaan
Semua
Kab/Kota,
Pengadaan Kendaraan Dinas
Jumlah Peralatan dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 12 bulan 0 Pendidikan dan 12 bulan 200,000,000
perlengkapan kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Lapangan Kebudayaan
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Dinas
Jumlah Mebel yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 3 Paket 0 Pendidikan dan 3 Paket 100,000,000
diakakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan
Semua
Kelurahan
Pengadaan Gedung Dinas

PENDAPATAN ASLI DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan 3,000,000,000 Pendidikan dan 0
DAERAH (PAD) DAN KEBUDAYAAN
Lainnya Kebudayaan
Persentase
Penyediaan Jasa
ketersediaan jasa
1 01 01 2.08 Penunjang Urusan persentase persentase 100 persentase 2,850,115,000 100 persentase 1,335,697,600
penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
pemerintah daerah
Semua
Kab/Kota,
Dinas
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Pengiriman Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.08 01 12 Bulan 9,720,000 Pendidikan dan 12 Bulan 9,720,000
Menyurat Dokumen dan surat Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Jasa Jumlah jasa Dinas
1 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber 12 Bulan 58,780,000 Pendidikan dan 12 Bulan 179,400,000
Daya Air dan Listrik daya air dan listrik Kebudayaan
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Jasa Dinas
Semua DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.08 03 Peralatan dan 0 Pendidikan dan 100,000,000
Kecamatan, DAN KEBUDAYAAN
Perlengkapan Kantor Kebudayaan
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa Dinas
1 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum pelayanan umum 12 Bulan 2,781,615,000 Pendidikan dan 12 Bulan 1,046,577,600
Kantor kantor Kebudayaan
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Pemeliharaan Barang
Persentase barang
Milik Daerah
1 01 01 2.09 milik daerah yang persentase persentase 100 persentase 421,650,000 100 persentase 607,000,000
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Semua ASN dan
Pemeliharaan, Biaya
Kab/Kota, fungsional
Pemeliharaan, Pajak,
Jumlah kendaraan Semua Dana Transfer Umum- pengawas DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.09 02 dan Perizinan 12 Bulan 253,450,000 12 Bulan 300,000,000
dinas Kecamatan, Dana Alokasi Umum Dinas DAN KEBUDAYAAN
Kendaraan Dinas
Semua Pendidikan dan
Operasional atau
Kelurahan Kebudayaan
Lapangan
Semua ASN dan

Pemeliharaan
Jumlah Peralatan dan Semua Dana Transfer Umum- pengawas DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 1 Paket 69,000,000 1 Paket 207,000,000
Mesin yang dipelihara Kecamatan, Dana Alokasi Umum Dinas DAN KEBUDAYAAN
Lainnya
Semua ASN dan

Pemeliharaan/Rehabilit
Jumlah Gedung Kantor Semua Dana Transfer Umum- pengawas DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan 12 bulan 99,200,000 12 bulan 100,000,000
yang di rehabilitasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum Dinas DAN KEBUDAYAAN
Bangunan Lainnya
PROGRAM
Persentase pengelolaan
1 01 02 PENGELOLAAN % % 85 % 134,017,232,976 85 % 85,622,129,320
pendidikan
PENDIDIKAN
Pengelolaan
1 01 02 2.01 Pendidikan Sekolah % % 85 % 84,798,373,576 85 % 52,367,637,500
pendidikan
Dasar
Semua
Kab/Kota,
Penambahan Ruang Jumlah penambahan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 02 18 ruang 3,602,380,000 Sekolah Dasar 18 ruang 1,895,900,000
Kelas Baru ruang kelas baru Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pembangunan Ruang Jumlah Pembangunan Dana Transfer Khusus -
1 01 02 2.01 03 Guru/Kepala Ruang Guru / Kepala 7 Ruang 2,663,975,966 Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar 7 Ruang 1,456,434,000
Sekolah/TU Sekolah / TU Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pembangunan Ruang Jumlah Pembangunan Dana Transfer Khusus -
1 01 02 2.01 04 Unit Kesehatan Ruang Unit kesehatan 31 Ruang 4,088,628,900 Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar 31 Ruang 2,368,567,000
Sekolah sekolah Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Dana Transfer Khusus -
Pembangunan Jumlah Pembangunan Semua DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 05 9 Ruang 3,203,274,000 Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar 9 Ruang 1,883,772,000
Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah Kecamatan, DAN KEBUDAYAAN
Fisik
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Kab/Kota,
Pembangunan Sarana, Jumlah Pembangunan Dana Transfer Khusus -
1 01 02 2.01 06 Prasarana dan Utilitas Sarana, Prasarana dan 12 Paket 10,089,392,600 Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar 12 Paket 1,199,464,500
Sekolah Utilitas Sekolah Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Pembangunan Rumah Jumlah pembangunan Kab/Kota,
Dinas Kepala rumah dinas kepsek, Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 07 1 Paket 3,714,182,600 Sekolah Dasar 1 Paket 300,000,000
Sekolah/Guru/Penjaga guru dan penjaga Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Sekolah sekolah Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Rehabilitasi Jumlah rehabilitasi
1 01 02 2.01 08 Sedang/Berat Ruang sedang/berat ruang 14 Paket 6,502,118,300 Sekolah Dasar 14 Paket 1,000,000,000
Kelas kelas sekolah
Semua
Kelurahan
Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 09 0 Sekolah Dasar 0
Guru/Kepala DAN KEBUDAYAAN
Sekolah/TU
Semua
Kab/Kota,
Rehabilitasi Jumlah rehabilitasi
1 01 02 2.01 11 Sedang/Berat sedang/berat 8 Paket 652,232,000 Sekolah Dasar 8 Paket 300,000,000
Perpustakaan Sekolah perpustakaan sekolah
Semua
Kelurahan
Semua
Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi Kab/Kota,
Sedang/Berat Sarana, sedang/berat sarana, Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
Prasarana dan Utilitas prasarana dan utilitas Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Sekolah sekolah Semua
Kelurahan
Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah
DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 13 Dinas Kepala 0 Sekolah Dasar 0
DAN KEBUDAYAAN
Sekolah/Guru/Penjaga
Sekolah
Semua
Kab/Kota,
Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
Sekolah mebel sekolah Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Semua
Kelurahan
Pengadaan Alat
DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 15 Rumah Tangga 0 Sekolah Dasar 0
DAN KEBUDAYAAN
Sekolah
Pengadaan DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 16 0 Sekolah Dasar 0
Perlengkapan Sekolah DAN KEBUDAYAAN
Tahun 2022
Semua
Kab/Kota,
Pengadaan Jumlah pengadaan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 17 370 SD 3,675,569,500 Sekolah Dasar 370 SD 1,000,000,000
Perlengkapan Siswa perlengkapan siswa Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Rutin
DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 18 Bangunan Gedung dan 0 Sekolah Dasar 0
DAN KEBUDAYAAN
Ruangan
Semua
Kab/Kota,
Pemeliharaan Rutin Jumlah Pemeliharaan
1 01 02 2.01 19 Sarana, Prasarana dan rutin sarana, prasarana 5 Paket 0 Sekolah Dasar 5 Paket 397,750,000
Utilitas Sekolah dan utilitas sekolah
Semua
Kelurahan
Pemenuhan Standar
Penyediaan Biaya
Pelayanan Minimal, 360 Sekolah PENDAPATAN ASLI Peningkatan 360 Sekolah DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 21 Personil Peserta Didik 1,255,493,000 Sekolah Dasar 1,250,000,000
Terlaksananya Program Dasar DAERAH (PAD) mutu Pendidikan Dasar DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Dasar
Tahfiz Al-Quran
Semua
Kab/Kota,
Jumlah pengadaan alat
Pengadaan Alat Praktik Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 22 praktek dan peraga 21 Paket 1,925,000,000 Sekolah Dasar 21 Paket 1,296,000,000
dan Peraga Siswa Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
siswa
Semua
Kelurahan
Semua
Jumlah Kab/Kota,
Penyelengaraan Proses
penyelenggaraan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 23 Belajar dan Ujian bagi 1 Kegiatan 1,066,878,000 Sekolah Dasar 1 Kegiatan 250,000,000
proses belajar dan ujian Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Peserta Didik
peserta didik Semua
Kelurahan
Semua
Jumlah Penyiapan dan Kab/Kota,
Penyiapan dan Tindak
tindak lanjut evaluasi Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 24 Lanjut Evaluasi Satuan 1 Kegiatan 28,062,500 Sekolah Dasar 1 Kegiatan 30,000,000
satuan pendidikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Dasar
dasar Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pembinaan Minat, Jumlah pembinaan
1 01 02 2.01 25 Bakat dan Kreativitas minat, bakat dan 4 Kegiatan 252,232,900 Sekolah Dasar 4 Kegiatan 250,000,000
Siswa kreativitas siswa
Semua
Kelurahan
Semua
Penyediaan Pendidik Jumlah Penyediaan
Kab/Kota,
dan Tenaga pendidik dan tenaga
1 01 02 2.01 26 Kependidikan bagi kependidikan bagi 2 Kegiatan 220,600,500 Sekolah Dasar 2 Kegiatan 100,000,000
Satuan Pendidikan satuan pendidikan
Semua
Sekolah Dasar sekolah dasar
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Pengembangan Karir Jumlah Pengembangan
Kab/Kota,
Pendidik dan Tenaga Karir dan Tenaga
1 01 02 2.01 27 Kependidikan pada Kependidikan pada 2 Kegiatan 110,240,500 Sekolah Dasar 2 Kegiatan 100,000,000
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan
Semua
Sekolah Dasar Sekolah Dasar
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Jumlah Pengelolaan
Pengelolaan Dana BOS Semua DAK Non Fisik - BOS DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 29 Dana BOS Sekolah 366 SD 36,856,144,310 Sekolah Dasar 366 SD 35,900,000,000
Sekolah Dasar Kecamatan, Reguler DAN KEBUDAYAAN
Dasar
Semua
Kelurahan
Semua
Jumlah peningkatan Kab/Kota,
Peningkatan Kapasitas
kapasitas pengelolaan Semua DAK Non Fisik - BOS DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 30 Pengelolaan Dana BOS 1 Kegiatan 34,808,200 Sekolah Dasar 1 Kegiatan 50,000,000
Dana BOS Sekolah Kecamatan, Reguler DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Dasar
Dasar Semua
Kelurahan
Pengelolaan
1 01 02 2.02 Pendidikan Sekolah % % 85 % 35,273,910,000 85 % 22,427,881,550
pendidikan
Menengah Pertama
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Sumber Daya
Penambahan Ruang Jumlah Penambahan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 02 6 Ruang 1,797,314,000 Manusia Yang Sekolah SMP 6 Ruang 1,272,700,000
Kelas Baru Ruang Kelas Baru Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Pembangunan Ruang Sumber Daya
Jumlah ruang Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 03 Guru/Kepala 3 Ruang 2,926,807,400 Manusia Yang Sekolah SMP 3 Ruang 450,000,000
guru/kepsek/TU Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Sekolah/TU Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Pembangunan Ruang Sumber Daya
Jumlah Pembangunan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 04 Unit Kesehatan 1 Ruang 904,973,200 Manusia Yang Sekolah SMP 1 Ruang 155,000,000
ruang UKS Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Pembangunan DINAS PENDIDIKAN

1 01 02 2.02 05 200,000,000 Sekolah SMP 0
Perpustakaan Sekolah DAN KEBUDAYAAN
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Sumber Daya
Pembangunan Jumlah pembangunan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 06 3 Paket 2,438,653,700 Manusia Yang Sekolah SMP 3 Paket 600,000,000
Laboratorium laboratorium Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Pembangunan Ruang DINAS PENDIDIKAN

1 01 02 2.02 07 500,000,000 Sekolah SMP 0
Serba Guna/Aula DAN KEBUDAYAAN
Tahun 2022
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Sumber Daya
Pembangunan Fasilitas Jumlah Pembangunan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 10 4 Paket 0 Manusia Yang Sekolah SMP 4 Paket 94,373,550
Parkir fasilitas parkir Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Pembangunan Sarana, Jumlah pembangunan Sumber Daya
1 01 02 2.02 12 Prasarana dan Utilitas sarana prasarana dan 4 Paket 2,273,335,400 Manusia Yang Sekolah SMP 4 Paket 425,000,000
Sekolah utilitas sekolah Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi Dana Transfer Khusus - Sumber Daya
1 01 02 2.02 14 Sedang/Berat Ruang sedang/berat ruang 4 Ruang 2,067,334,000 Dana Alokasi Khusus Manusia Yang Sekolah SMP 4 Ruang 769,484,000
Kelas Sekolah kelas sekolah Fisik Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
1 01 02 2.02 17 Sedang/Berat sedang/berat 1 Ruang 609,820,000 Dana Alokasi Khusus Manusia Yang Sekolah SMP 1 Ruang 299,786,000
Perpustakaan Sekolah perpustakaan sekolah Fisik Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
1 01 02 2.02 18 Sedang/Berat sedang/berat 3 Ruang 1,862,775,100 Dana Alokasi Khusus Manusia Yang Sekolah SMP 3 Ruang 697,038,000
Laboratorium laboratorium Fisik Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Rehabilitasi
DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 22 Sedang/Berat Fasilitas 150,000,000 Sekolah SMP 0
DAN KEBUDAYAAN
Parkir
Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana, DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 24 0 Sekolah SMP 0
Prasarana dan Utilitas DAN KEBUDAYAAN
Sekolah
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Sumber Daya
Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 25 3 Paket 1,000,000,000 Manusia Yang Sekolah SMP 3 Paket 54,500,000
Sekolah mebel sekolah Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Pengadaan Alat
DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 26 Rumah Tangga 0 Sekolah SMP 0
DAN KEBUDAYAAN
Sekolah
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Sumber Daya
Pengadaan Jumlah perlengkapan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 27 57 SMP 0 Manusia Yang Sekolah SMP 57 SMP 750,000,000
Perlengkapan Sekolah siswa Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Sumber Daya
Pengadaan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 28 1,407,887,400 Manusia Yang Sekolah SMP 1,000,000,000
Perlengkapan Siswa Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Meningkatkan
Penyediaan Biaya
Sumber Daya
Personil Peserta Didik Terpenuhi Standar Peningkatan DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 32 57 SMP 505,600,000 Manusia Yang Sekolah SMP 57 SMP 750,000,000
Sekolah Menengah Pelayanan Minimal mutu Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Pertama
Berdaya Saing
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Perlengkapan Dasar Jumlah perlengkapan Sumber Daya
1 01 02 2.02 33 Buku Teks Peserta dasar buku teks peserta 57 SMP 0 Manusia Yang Sekolah SMP 57 SMP 500,000,000
Didik didik Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Dana Transfer Khusus - Sumber Daya
Pengadaan Alat Praktik Pengadaan alat praktik Semua DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 35 15 Paket 2,282,500,000 Dana Alokasi Khusus Manusia Yang Sekolah SMP 15 Paket 500,000,000
dan Peraga Siswa dan peraga siswa Kecamatan, DAN KEBUDAYAAN
Fisik Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Jumlah Kab/Kota,
Penyelengaraan Proses Sumber Daya
penyelenggaraan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 36 Belajar dan Ujian bagi 1 Kegiatan 29,320,000 Manusia Yang Sekolah SMP 1 Kegiatan 150,000,000
proses belajar dan ujian Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Peserta Didik Berkualitas Dan
peserta didik Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Jumlah Penyiapan dan Meningkatkan
Penyiapan dan Tindak Kab/Kota,
tindak lanjut evaluasi Sumber Daya
Lanjut Evaluasi Satuan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 37 satuan pendidikan 1 Kegiatan 20,120,800 Manusia Yang Sekolah SMP 1 Kegiatan 20,000,000
Pendidikan Sekolah Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
sekolah menengah Berkualitas Dan
Menengah Pertama Semua
pertama Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Pembinaan Minat, Jumlah Pembinaan Sumber Daya
1 01 02 2.02 38 Bakat dan Kreativitas minat, bakat dan 4 Kegiatan 336,035,000 Manusia Yang Sekolah SMP 4 Kegiatan 150,000,000
Siswa kreativitas siswa Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Penyediaan Pendidik Jumlah Penyediaan Semua

Meningkatkan
dan Tenaga pendidik dan tenaga Kab/Kota,
Sumber Daya
Kependidikan bagi kependidikan bagi Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 39 1 Kegiatan 194,528,000 Manusia Yang Sekolah SMP 1 Kegiatan 75,000,000
Satuan Pendidikan satuan pendidikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Sekolah Menengah sekolah menengah Semua
Berdaya Saing
Pertama pertama Kelurahan
Pengembangan Karir Jumlah Pengembangan Semua

Meningkatkan
Pendidik dan Tenaga karir pendidik dan Kab/Kota,
Sumber Daya
Kependidikan pada tenaga kependidikan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
Satuan Pendidikan pada satuan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Sekolah Menengah pendidikan sekolah Semua
Berdaya Saing
Pertama menengah pertama Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Pengelolaan Dana BOS Jumlah pengelolaan Sumber Daya
Semua DAK Non Fisik - BOS DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 42 Sekolah Menengah Dana BOS Sekolah 55 SMP 13,590,500,000 Manusia Yang Sekolah SMP 55 SMP 13,590,000,000
Kecamatan, Reguler DAN KEBUDAYAAN
Pertama Menengah Pertama Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Peningkatan Kab/Kota,
Sumber Daya
Pengelolaan Dana BOS Kapasitas Pengelolaan Semua DAK Non Fisik - BOS DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Menengah Dana BOS Sekolah Kecamatan, Reguler DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Pertama Menengah Pertama Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Pengelolaan
1 01 02 2.03 Pendidikan Anak Usia % % 85 % 8,229,801,200 85 % 6,379,360,317
pendidikan
Dini (PAUD)
Semua
Meningkatkan
Pembangunan Kab/Kota,
Jumlah gedung/ruang Sumber Daya
Gedung/Ruang Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 01 kelas/ruang guru paud 3 Ruang 1,533,344,300 Manusia Yang 0 3 Ruang 200,000,000
Kelas/Ruang Guru Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
yang dibangun Berkualitas Dan
PAUD Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Pembangunan Sarana,
DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 02 Prasarana dan Utilitas 0 0 0
DAN KEBUDAYAAN
PAUD
Semua
Rehabilitasi Meningkatkan
Kab/Kota,
Sedang/Berat Jumlah gedung/ruang Sumber Daya
1 01 02 2.03 03 Gedung/Ruang kelas/ ruang guru paud 2 Ruang 630,651,500 Manusia Yang 0 2 Ruang 354,414,317
Kelas/Ruang Guru yang direhab Berkualitas Dan
Semua
PAUD Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Pemeliharaan Rutin Jumlah Pemeliharaan Kab/Kota,
Sumber Daya
Gedung/Ruang Rutin Gedung / Ruang Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 05 1 Paket 75,000,000 Manusia Yang 0 1 Paket 50,000,000
Kelas/Ruang Guru Guru PAUD (TK Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
PAUD Pembina) Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Sumber Daya
Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 07 30 Paket 257,938,000 Manusia Yang 0 30 Paket 200,000,000
PAUD diadakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Pengadaan Sumber Daya
Jumlah perlengkapan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 10 Perlengkapan Siswa 223 PAUD 5,262,200 Manusia Yang 0 223 PAUD 200,000,000
siswa PAUD Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
PAUD Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Sumber Daya
1 01 02 2.03 12 dan Peraga Siswa Peraga Siswa PAUD 4 Paket 509,615,200 Manusia Yang 0 4 Paket 325,000,000
PAUD yang diadakan Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Jumlah Sumber Daya
Penyelenggaraan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan 4 Kegiatan 357,360,000 Manusia Yang 0 4 Kegiatan 161,946,000
Proses Belajar PAUD Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Proses Belajar PAUD Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Penyediaan Pendidik Jumlah penyediaan Kab/Kota,
Sumber Daya
dan Tenaga pendidik dan tenaga Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 15 1 Kegiatan 0 Manusia Yang 0 1 Kegiatan 75,000,000
Kependidikan bagi kependidikan bagi Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Satuan PAUD satuan PAUD Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Pengembangan Karir JumlahPengembangan Meningkatkan
Kab/Kota,
Pendidik dan Tenaga Karir Pendidik dan Sumber Daya
1 01 02 2.03 16 Kependidikan pada Tenaga Kependidikan 1 Kegiatan 79,160,000 Manusia Yang 0 1 Kegiatan 75,000,000
Satuan Pendidikan pada Satuan Berkualitas Dan
Semua
PAUD Pendidikan PAUD Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Pembinaan Jumlah Pembinaan Sumber Daya
1 01 02 2.03 17 Kelembagaan dan Kelembagaan dan 1 Kegiatan 68,470,000 Manusia Yang 0 1 Kegiatan 25,000,000
Manajemen PAUD Manajemen PAUD Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Sumber Daya
Pengelolaan Dana BOP Jumlah pengelolaan 6341 peserta Semua DAK Non Fisik - BOP 6341 peserta DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 18 4,713,000,000 Manusia Yang 0 4,713,000,000
PAUD dana BOP PAUD didik Kecamatan, PAUD didik DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Pengelolaan
Pendidikan Persentase pengelolaan
1 01 02 2.04 % % 85 % 5,715,148,200 85 % 4,447,249,953
Nonformal/Kesetaraa pendidikan
n
Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi Semua

Meningkatkan
Sedang/Berat Sedang/Berat Kab/Kota,
Sumber Daya
Gedung/Ruang Gedung/Ruang Semua Dana Transfer Umum- Pedidikan DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 03 2 Ruang 268,000,000 Manusia Yang 2 Ruang 198,984,000
Kelas/Ruang Guru Kelas/Ruang Guru Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesetaraan DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Pendidikan Pendidikan Semua
Berdaya Saing
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan Kelurahan
Pengadaan Mebel
Pedidikan DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 07 Pendidikan 0 0
Kesetaraan DAN KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan
Semua
Meningkatkan
Pengadaan Jumlah pengadaan Kab/Kota,
Sumber Daya
Perlengkapan perlengkapan Semua Dana Transfer Umum- Pedidikan DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 09 21 lembaga 322,095,000 Manusia Yang 21 lembaga 100,000,000
Pendidikan pendidikan non Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesetaraan DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Nonformal/Kesetaraan formal/kesetaraan Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Tahun 2022
Bertambahnya
penduduk yang tamat Semua Dana Transfer Umum- Meningkatkan
Pendidikan Dasar dan Kab/Kota,
Penyediaan Biaya Dana Alokasi Umum Sumber Daya
Menengah 725 WB Semua Pedidikan 725 WB DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 10 Personil Peserta Didik 1,222,920,000 Dana Transfer Khusus - Manusia Yang 3
Jumlah Penyediaan 2252 WB Kecamatan, Kesetaraan 2252 WB DAN KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan Dana Alokasi Khusus Berkualitas Dan
Biaya Personil Peserta Semua
Non Fisik Berdaya Saing
Didik Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Jumlah Kab/Kota,
Penyelenggaraan Sumber Daya
Penyelenggaraan Semua Dana Transfer Umum- Pedidikan DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 12 Proses Belajar 21 Lembaga 10,945,000 Manusia Yang 21 Lembaga 329,165,950
Proses Belajar Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesetaraan DAN KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan Berkualitas Dan
Nonformal/Kesetaraan Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Penyiapan dan Tindak Jumlah Siswa terhadap Meningkatkan
Kab/Kota,
Lanjut Evaluasi Satuan Tindak Lanjut Evaluasi Sumber Daya
Semua Dana Transfer Umum- Pedidikan DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 13 Pendidikan di Satuan Pendidikan di 2252 WB 8,310,000 Manusia Yang 2252 WB 30,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesetaraan DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Pendidikan Berkualitas Dan
Semua
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Penyediaan Pendidik Jumlah penyediaan Meningkatkan
Kab/Kota,
dan Tenaga pendidik dan tenaga Sumber Daya
Semua Dana Transfer Umum- Pedidikan DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 14 Kependidikan bagi kependidikan bagi 1 Kegiatan 9,110,000 Manusia Yang 1 Kegiatan 50,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesetaraan DAN KEBUDAYAAN
Satuan Pendidikan satuan pendidikan Berkualitas Dan
Semua
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan Berdaya Saing
Kelurahan
JumlahPengembangan Semua
Pengembangan Karir Meningkatkan
Karir Pendidik dan Kab/Kota,
Pendidik dan Tenaga Sumber Daya
Tenaga Kependidikan Semua Dana Transfer Umum- Pedidikan DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 15 Kependidikan pada 1 Kegiatan 223,660,000 Manusia Yang 1 Kegiatan 50,000,000
pada Satuan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesetaraan DAN KEBUDAYAAN
Satuan Pendidikan Berkualitas Dan
Pendidikan Semua
Nonformal/Kesetaraan Berdaya Saing
Nonformal/Kesetaraan Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Pembinaan JumlahPembinaan Kab/Kota,
Sumber Daya
Kelembagaan dan Kelembagaan dan Semua Dana Transfer Umum- Pedidikan DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 16 21 Lembaga 1,993,200 Manusia Yang 21 Lembaga 50,000,000
Manajemen Sekolah Manajemen Sekolah Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesetaraan DAN KEBUDAYAAN
Berkualitas Dan
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Jumlah Lembaga yang Kab/Kota,
Pengelolaan Dana BOP Sumber Daya
menerima BOP Sekolah Semua DAK Non Fisik - BOP Pedidikan DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.04 17 Sekolah 2252 WB 3,648,115,000 Manusia Yang 2252 WB 3,639,100,000
Non Formal / Kecamatan, Pendidikan Kesetaraan Kesetaraan DAN KEBUDAYAAN
Nonformal/Kesetaraan Berkualitas Dan
Kesetaraan Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM PENDIDIK Persentase pendidikan

1 01 04 DAN TENAGA dan tenaga % % 75 % 1,897,471,400 75 % 873,964,500
KEPENDIDIKAN kependidikan
Tahun 2022
Pemerataan
Kuantitas dan
Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Persentase pendidikan
bagi Satuan
1 01 04 2.01 dan tenaga % % 75 % 1,897,471,400 75 % 873,964,500
Pendidikan Dasar,
kependidikan
PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraa
n
Jumlah Perhitungan
dan Pemetaan Pendidik
Perhitungan dan
dan Tenaga Semua
Pemetaan Pendidik
Kependidikan Satuan Kab/Kota,
dan Tenaga
Pendidikan Dasar, Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 04 2.01 01 Kependidikan Satuan 1 Kegiatan 815,217,700 1 Kegiatan 400,000,000
PAUD, dan Pendidikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Dasar,
Nonformal/Kesetaraan Semua
PAUD, dan Pendidikan
(sertifikasi, PPG, KKG Kelurahan
dan Pelatihan
Kompetensi)
Jumlah Penataan
Pendistribusian
Penataan
Pendidik dan Tenaga
Pendistribusian Semua
Kependidikan bagi
Pendidik dan Tenaga Kab/Kota,
Satuan Pendidikan
Kependidikan bagi Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
1 01 04 2.01 02 Dasar, PAUD, dan 1 Kegiatan 1,082,253,700 1 Kegiatan 473,964,500
Satuan Pendidikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Semua
Pendidikan Kelurahan
(Sertifikasi, PPG, KKG
dan Pelatihan
Kompetensi)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5,084,035,480 1,636,530,500
PROGRAM Persentase
2 22 02 PENGEMBANGAN pengembangan % % 100 % 2,020,573,580 100 % 1,008,680,500
KEBUDAYAAN kebudayaan
Pengelolaan
Kebudayaan yang Persentase pelestarian
Masyarakat kesenian tradisional % % 100 % 100 %
2 22 02 2.01 378,906,100 190,680,500
Pelakunya dalam Persentase pengelolaan % % 100 % 100 %
Daerah kebudayaan
Kabupaten/Kota
Semua
Pelindungan, Jumlah Pelindungan, Kab/Kota,
Pengembangan, Pengembangan, Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
2 22 02 2.01 01 1 Kegiatan 61,391,000 Masyarakat 1 Kegiatan 58,680,500
Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Objek Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Pemajuan Kebudayaan Pemajuan Kebudayaan Semua
Kelurahan
Semua
Pembinaan Sumber Jumlah Pembinaan Kab/Kota,
Daya Manusia, Sumber Daya Manusia, Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
Lembaga, dan Pranata Lembaga, dan Pranata Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan Kebudayaan Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Pelestarian Kesenian
Tradisional yang
Masyarakat Persentase pelestarian
2 22 02 2.02 % % 100 % 665,905,100 100 % 590,000,000
Pelakunya dalam kesenian tradisional
Daerah
Kabupaten/Kota
Semua
Pelindungan, Jumlah Pelindungan,
Kab/Kota,
Pengembangan, Pengembangan,
2 22 02 2.02 01 Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Objek 1 Kegiatan 400,515,900 Masyarakat 1 Kegiatan 350,000,000
Pemajuan Tradisi Pemajuan Tradisi
Semua
Budaya Budaya (Pekan Budaya)
Kelurahan
Semua
Pembinaan Sumber Jumlah Pembinaan Kab/Kota,
Daya Manusia, Sumber Daya Manusia, Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
Lembaga, dan Pranata Lembaga, dan Pranata Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Tradisional Tradisional Semua
Kelurahan
Pembinaan Lembaga
Adat yang
Persentase pembinaan
2 22 02 2.03 Penganutnya dalam % % 100 % 975,762,380 100 % 228,000,000
lembaga adat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelindungan,
Tersedianya perda Revolusi Mental
Pengembangan,
masyarakat adat di Dana Transfer Umum- dan DINAS PENDIDIKAN
2 22 02 2.03 01 Pemanfaatan Objek 1 Dokumen 104,500,000 Masyarakat 1 Dokumen 60,000,000
Kabupaten Lima Puluh Dana Alokasi Umum Pembangunan DAN KEBUDAYAAN
Pemajuan Lembaga
Kota Kebudayaan
Adat
Semua
Pembinaan Sumber JumlahPembinaan Kab/Kota, Revolusi Mental
Daya Manusia, Sumber Daya Manusia, Semua Dana Transfer Umum- dan DINAS PENDIDIKAN
Lembaga, dan Pranata Lembaga, dan Pranata Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan DAN KEBUDAYAAN
Adat Adat Semua Kebudayaan
Kelurahan
Semua
Jumlah Penyediaan Kab/Kota, Revolusi Mental
Penyediaan Sarana dan
Sarana dan Prasarana Semua Dana Transfer Umum- dan DINAS PENDIDIKAN
2 22 02 2.03 03 Prasarana Pembinaan 6 Kegiatan 450,500,000 Masyarakat 6 Kegiatan 18,000,000
Pembinaan Lembaga Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Adat
Adat Semua Kebudayaan
Kelurahan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
2 22 03 2,681,652,500 392,850,000
KESENIAN
TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian
yang Masyarakat
2 22 03 2.01 Pelakunya dalam 2,681,652,500 392,850,000
Daerah
Kabupaten/Kota
Semua
Peningkatan Jumlah Peningkatan
Kab/Kota,
Pendidikan dan Pendidikan dan
2 22 03 2.01 01 Pelatihan Sumber Daya Pelatihan Sumber Daya 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0
Manusia Kesenian Manusia Kesenian
Semua
Tradisional Tradisional
Kelurahan
Tahun 2022
Standardisasi dan
JumlahStandardisasi Semua
Sertifikasi Sumber
dan Sertifikasi Sumber Kab/Kota,
Daya Manusia
Daya Manusia Kesenian Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
2 22 03 2.01 02 Kesenian Tradisional 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0
Tradisional Sesuai Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
sesuai dengan
dengan Kebutuhan dan Semua
Kebutuhan dan
Tuntutan Kelurahan
Tuntutan
Semua
Jumlah Peningkatan Kab/Kota,
Kapasitas Tata Kelola Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
2 22 03 2.01 03 Tata Kelola Lembaga 1 Kegiatan 2,681,652,500 1 Kegiatan 392,850,000
Lembaga Kesenian Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Kesenian Tradisional
Tradisional Semua
Kelurahan
PROGRAM
2 22 04 PEMBINAAN 131,135,000 85,000,000
SEJARAH
Pembinaan Sejarah
Lokal dalam 1 (satu)
2 22 04 2.01 131,135,000 85,000,000
Daerah
Kabupaten/Kota
Semua
Pemberdayaan Sumber JumlahPemberdayaan Kab/Kota,
Daya Manusia dan Sumber Daya Manusia Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
2 22 04 2.01 01 1 Kegiatan 131,135,000 1 Kegiatan 85,000,000
Lembaga Sejarah Lokal dan Lembaga Sejarah Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota Lokal Kabupaten/Kota Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Sarana dan Jumlahpenyediaan
2 22 04 2.01 02 Prasarana Pembinaan Sarana dan Prasarana 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0
Sejarah Pembinaan Sejarah
Semua
Kelurahan
Semua
Peningkatan Akses JumlahPeningkatan Kab/Kota,
Masyarakat terhadap Akses Masyarakat Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
2 22 04 2.01 03 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0
Data dan Informasi Terhadap Data dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Sejarah Informasi Sejarah Semua
Kelurahan
PROGRAM
Persentase pelestarian
PELESTARIAN DAN
2 22 05 dan pengelolaan cagar persentase persentase 50 persentase 250,674,400 50 persentase 150,000,000
PENGELOLAAN
budaya
CAGAR BUDAYA
Penetapan Cagar Jumlah penetapan

2 22 05 2.01 Budaya Peringkat cagar budaya peringkat kegiatan kegiatan 2 kegiatan 146,795,800 2 kegiatan 75,000,000
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
Semua
Kab/Kota,
Pendaftaran Objek Jumlah objek diduga Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
2 22 05 2.01 01 1 Kegiatan 59,795,800 0 1 Kegiatan 50,000,000
Diduga Cagar Budaya cagar budaya Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Kab/Kota,
Penetapan Cagar Jumlah penetapan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
2 22 05 2.01 02 1 Kegiatan 87,000,000 0 1 Kegiatan 25,000,000
Budaya cagar budaya Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Semua
Kelurahan
Pengelolaan Cagar
2 22 05 2.02 Budaya Peringkat 103,878,600 75,000,000
Kabupaten/Kota
Semua
Kab/Kota,
Pelindungan Cagar Jumlah perlindungan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
Budaya cagar budaya Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pengembangan Cagar Jumlah cagar budaya Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
2 22 05 2.02 02 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 25,000,000
Budaya yang dikembangkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pemanfaatan Cagar Jumlah cagar budaya Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENDIDIKAN
Budaya yang dimanfaatkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEBUDAYAAN
Semua
Kelurahan

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 46,161,675,550 60,599,637,459
PROGRAM
URUSAN ketercapaian
1 02 01 % % 100 % 45,162,975,550 100 % 42,948,008,964
KABUPATEN/KOTA

1 02 01 2.01 % % 85 % 4,816,800 85 % 3,101,800
Jumlah dokumen
laporan perencanaan Pegawai RSUD
Koordinasi dan 9 dokumen; Meningkatkan dr. Achmad 9 dokumen;
dan dokumen
Penyusunan Laporan laporan; Kab. Lima Sumber Daya Darwis dan laporan;
anggaran Dana Transfer Umum- BLUD RSUD DR.
1 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan OH 4,816,800 Puluh Kota, Manusia Yang Masyarakat OH 3,101,800
Jumlah laporan kinerja Dana Alokasi Umum ACHMAD DARWIS
Ikhtisar Realisasi 51 laporan Suliki, Suliki Berkualitas Dan Kabupaten 51 laporan
perencanaan
Kinerja SKPD 34 Oh Berdaya Saing Lima Puluh 34 Oh
Jumlah OH Perjalanan Kota
Dinas Dalam Kota
Administrasi
Persentase Tertib
1 02 01 2.02 Keuangan Perangkat % % 100 % 19,959,364,750 100 % 18,286,223,164
Administrasi Keuangan
Daerah
Tahun 2022
Jumlah pegawai yang Pegawai RSUD

menerima gaji dan Meningkatkan dr. Achmad
tunjangan tambahan Kab. Lima Sumber Daya Darwis dan
Penyediaan Gaji dan 220 orang Dana Transfer Umum- 220 orang BLUD RSUD DR.
1 02 01 2.02 01 penghasilan 19,959,364,750 Puluh Kota, Manusia Yang Masyarakat 18,286,223,164
Tunjangan ASN 12 bulan Dana Alokasi Umum 12 bulan ACHMAD DARWIS
Jumlah pembayaran Suliki, Suliki Berkualitas Dan Kabupaten
honorarium tim Berdaya Saing Lima Puluh
pelaksanaan kegiatan Kota
Persentase Tertib
Administrasi Umum
1 02 01 2.06 Administrasi Umum % % 100 % 84,512,000 100 % 53,292,000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Pegawai RSUD
dr. Achmad
Penyediaan Bahan Kab. Lima Darwis dan
Jumlah langganan Dana Transfer Umum- BLUD RSUD DR.
1 02 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 475 eksemplar 2,850,000 Puluh Kota, Masyarakat 475 eksemplar 2,850,000
koran/ majalah Dana Alokasi Umum ACHMAD DARWIS
Perundang-undangan Suliki, Suliki Kabupaten
Lima Puluh
Kota
Pegawai RSUD
dr. Achmad
Jumlah porsi makan Kab. Lima Darwis dan
Fasilitasi Kunjungan Dana Transfer Umum- BLUD RSUD DR.
1 02 01 2.06 08 dan minum tamu yang 857 porsi 9,440,000 Puluh Kota, Masyarakat 857 porsi 5,940,000
Tamu Dana Alokasi Umum ACHMAD DARWIS
disediakan Suliki, Suliki Kabupaten
Lima Puluh
Kota
Jumlah OH yang Pegawai RSUD

mengikuti rapat dr. Achmad
Penyelenggaraan koordinasi dan 56 OH Kab. Lima Darwis dan 56 OH
Dana Transfer Umum- BLUD RSUD DR.
1 02 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan konsultasi 72,222,000 Puluh Kota, Masyarakat 44,502,000
1112 porsi Dana Alokasi Umum 1112 porsi ACHMAD DARWIS
Konsultasi SKPD Suliki, Suliki Kabupaten
Jumlah porsi makan
Lima Puluh
minum rapat
Kota
Persentase
Penyediaan Jasa
Ketersediaan Jasa
1 02 01 2.08 Penunjang Urusan % % 100 % 657,365,000 100 % 648,535,000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Pegawai RSUD
dr. Achmad
Jumlah pembayaran
Penyediaan Jasa Kab. Lima Darwis dan
rekening telepon, Dana Transfer Umum- BLUD RSUD DR.
1 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan 582,750,000 Puluh Kota, Masyarakat 12 bulan 582,750,000
rekening air dan Dana Alokasi Umum ACHMAD DARWIS
Daya Air dan Listrik Suliki, Suliki Kabupaten
rekening listrik
Lima Puluh
Kota
Pegawai RSUD
Jumlah OH Perjalanan dr. Achmad
Penyediaan Jasa Dinas Dalam Kota Kab. Lima Darwis dan
158 OH Dana Transfer Umum- 158 OH BLUD RSUD DR.
1 02 01 2.08 04 Pelayanan Umum Jumlah pembayaran 74,615,000 Puluh Kota, Masyarakat 65,785,000
13 bulan Dana Alokasi Umum 13 bulan ACHMAD DARWIS
Kantor honorarium tenaga Suliki, Suliki Kabupaten
PPTD rumah sakit Lima Puluh
Kota
Pemeliharaan Barang
Persentase Barang
Milik Daerah
1 02 01 2.09 Milik Daerah yang % % 100 % 72,050,000 100 % 72,050,000
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Tahun 2022
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa Pegawai RSUD
dinas operasional yang
Pemeliharaan, Biaya Meningkatkan dr. Achmad
terpelihara (kendaraan
Pemeliharaan, Pajak, Kab. Lima Sumber Daya Darwis dan
roda 2) 1 unit Dana Transfer Umum- 1 unit BLUD RSUD DR.
1 02 01 2.09 02 dan Perizinan 72,050,000 Puluh Kota, Manusia Yang Masyarakat 72,050,000
Jumlah kendaraan 2 unit Dana Alokasi Umum 2 unit ACHMAD DARWIS
Kendaraan Dinas Suliki, Suliki Berkualitas Dan Kabupaten
Operasional atau dinas operasional yang Berdaya Saing Lima Puluh
Lapangan terpelihara (kendaraan Kota
roda 4)
Persentase pelaksanaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 penunjang urusan % % 100 % 24,384,867,000 100 % 23,884,807,000
Pelayanan BLUD
Pemerintahan Daerah
Jumlah kunjungan
Pegawai RSUD
pasien yang dilayani di
dr. Achmad
rumah sakit (rawat
Pelayanan dan Kab. Lima Darwis dan
inap) 5035 orang Dana Transfer Umum- 5035 orang BLUD RSUD DR.
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan 24,384,867,000 Puluh Kota, Masyarakat 23,884,807,000
Jumlah kunjungan 28864 orang Dana Alokasi Umum 28864 orang ACHMAD DARWIS
BLUD Suliki, Suliki Kabupaten
pasien yang dilayani di Lima Puluh
rumah sakit (rawat Kota
jalan)
Persentase Indikator
PROGRAM
Standar Pelayanan
PEMENUHAN UPAYA
Minimal (SPM) yang
KESEHATAN % % 80 % 80 %
1 02 02 tercapai target 0 11,799,428,495
PERORANGAN DAN % % 66 % 66 %
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan
MASYARAKAT sumber daya rumah
sakit sesuai standar
Penyediaan Fasilitas Standar Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Minimal (SPM) yang
% % 80 % 80 %
1 02 02 2.01 untuk UKM dan UKP tercapai target 0 9,378,837,520
% % 66 % 66 %
Kewenangan Daerah Persentase pemenuhan
Kabupaten/Kota sumber daya rumah
Jumlah sarana rumah

sakit untuk pelayanan
pasien rawat inap
rumah sakit (Gedung
Radiologi))
Jumlah sarana rumah Dana Transfer Umum- Meningkatkan
1 paket Masyarakat 1 paket
Pengadaan Sarana sakit untuk pelayanan Kab. Lima Dana Alokasi Umum Sumber Daya
Kabupaten BLUD RSUD DR.
1 02 02 2.01 12 Fasilitas Pelayanan pasien rawat inap 1 paket 0 Puluh Kota, Dana Transfer Khusus - Manusia Yang 1 paket 2,480,443,809
Lima Puluh ACHMAD DARWIS
Kesehatan rumah sakit (Gedung 1 paket Suliki, Suliki Dana Alokasi Khusus Berkualitas Dan 1 paket
Kota
Rekam Medis) Fisik Berdaya Saing
Jumlah sarana rumah
sakit untuk pelayanan
pasien rawat inap
rumah sakit (Interior
Kamar Operasi/MOT)
Pengadaan Alat Dana Transfer Umum- Meningkatkan

Jumlah alat kesehatan/ Masyarakat
Kesehatan/Alat Kab. Lima Dana Alokasi Umum Sumber Daya
kedokteran sesuai Kabupaten BLUD RSUD DR.
1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik 5 paket 0 Puluh Kota, Dana Transfer Khusus - Manusia Yang 5 paket 6,898,393,711
standar peralatan Lima Puluh ACHMAD DARWIS
Fasilitas Pelayanan Suliki, Suliki Dana Alokasi Khusus Berkualitas Dan
rumah sakit klas C Kota
Kesehatan Fisik Berdaya Saing
Tahun 2022
Meningkatkan
Jumlah Barang Habis Masyarakat
Kab. Lima Sumber Daya Peningkatan
Pengadaan Bahan Pakai yang tersedia Dana Transfer Umum- Kabupaten BLUD RSUD DR.
1 02 02 2.01 17 2 paket 0 Puluh Kota, Manusia Yang derajat Kesehatan 2 paket 0
Habis Pakai untuk pelayanan pasien Dana Alokasi Umum Lima Puluh ACHMAD DARWIS
Suliki, Suliki Berkualitas Dan masyarakat
Covid 19 Kota
Berdaya Saing
Penyediaan Layanan
Standar Pelayanan
Kesehatan untuk
Minimal (SPM) yang
UKM dan UKP % % 80 % 80 %
1 02 02 2.02 tercapai target 0 2,420,590,975
Rujukan Tingkat % % 66 % 66 %
Daerah Persentase pemenuhan
Kabupaten/Kota sumber daya rumah
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Masyarakat
Jumlah Kunjungan Kab. Lima Peningkatan
Penduduk Terdampak Dana Transfer Umum- Kabupaten BLUD RSUD DR.
1 02 02 2.02 14 Pasien Covid 19 yang 360 orang 0 Puluh Kota, derajat Kesehatan 360 orang 1,889,453,475
Krisis Kesehatan Akibat Dana Alokasi Umum Lima Puluh ACHMAD DARWIS
dilayani di RS Suliki, Suliki masyarakat
Bencana dan/atau Kota
Berpotensi Bencana
Masyarakat
Jumlah Limbah Kab. Lima Peningkatan
Pengelolaan Pelayanan Dana Transfer Umum- Kabupaten BLUD RSUD DR.
1 02 02 2.02 17 Infeksius Covid 19 yang 2400 kg 0 Puluh Kota, derajat Kesehatan 2400 kg 0
Kesehatan Lingkungan Dana Alokasi Umum Lima Puluh ACHMAD DARWIS
diangkut Suliki, Suliki masyarakat
Kota
Masyarakat
Jumlah pengobatan Kab. Lima
Pengelolaan Jaminan Dana Transfer Umum- Kabupaten BLUD RSUD DR.
1 02 02 2.02 26 bagi pasien kurang 33 orang 0 Puluh Kota, 33 orang 250,000,000
Kesehatan Masyarakat Dana Alokasi Umum Lima Puluh ACHMAD DARWIS
mampu Suliki, Suliki
Kota
Masyarakat
Jumlah Peserta yang di Kab. Lima Peningkatan
Operasional Pelayanan Dana Transfer Umum- Kabupaten BLUD RSUD DR.
1 02 02 2.02 32 Vaksinasi di Rumah 305 orang 0 Puluh Kota, derajat Kesehatan 305 orang 281,137,500
Rumah Sakit Dana Alokasi Umum Lima Puluh ACHMAD DARWIS
Sakit Suliki, Suliki masyarakat
Kota
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase pemenuhan
1 02 03 KAPASITAS SUMBER sumber daya rumah % % 66 % 0 66 % 4,877,500,000
DAYA MANUSIA sakit sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan Persentase pemenuhan
1 02 03 2.02 Sumberdaya Manusia sumber daya rumah % % 66 % 0 66 % 4,877,500,000
Kesehatan untuk UKP sakit sesuai standar
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Jumlah Tenaga
Kebutuhan Sumber Kab. Lima Peningkatan Pegawai RSUD
Kesehatan Non ASN Dana Transfer Umum- BLUD RSUD DR.
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia 48 orang 0 Puluh Kota, derajat Kesehatan dr. Achmad 48 orang 4,877,500,000
yang menerima Insentif Dana Alokasi Umum ACHMAD DARWIS
Kesehatan sesuai Suliki, Suliki masyarakat Darwis
Penanganan Covid 19
Standar
PROGRAM Persentase Indikator

PEMBERDAYAAN Standar Pelayanan
1 02 05 % % 80 % 998,700,000 80 % 974,700,000
MASYARAKAT Minimal (SPM) yang
BIDANG KESEHATAN tercapai target
Tahun 2022
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan, Persentase Indikator
Peningkatan Peran Standar Pelayanan
1 02 05 2.01 % % 80 % 998,700,000 80 % 974,700,000
serta Masyarakat dan Minimal (SPM) yang
Lintas Sektor Tingkat tercapai target
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kemitraan
peningkatan kualitas
dokter dan paramedis
di rumah sakit (dokter
reveral)
Jumlah kemitraan
Peningkatan Upaya dokter dan paramedis 3 orang 3 orang
Masyarakat
Promosi Kesehatan, di rumah sakit (Mitra Kab. Lima
4 dokumen Dana Transfer Umum- Kabupaten 4 dokumen BLUD RSUD DR.
1 02 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan RS) 998,700,000 Puluh Kota, 974,700,000
2 orang Dana Alokasi Umum Lima Puluh 2 orang ACHMAD DARWIS
dan Pemberdayaan Jumlah kemitraan Suliki, Suliki
Kota
Masyarakat peningkatan kualitas 1 lembaga 1 lembaga
dokter dan paramedis
di rumah sakit
(Pendayagunaan
Dokter Spesialis/
WKDS)
umlah lembaga yang
menerima hibah (PMI)

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Indeks Reformasi
1 02 01 60 70,933,308,836 60 68,134,223,900
PEMERINTAHAN Birokrasi
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase
Penganggaran, dan ketercapaian
1 02 01 2.01 Persen Persen 100 Persen 406,556,100 100 Persen 412,000,000
Evaluasi Kinerja penunjang urusan
Perangkat Daerah pemerintahan daerah
Tahun 2022
JUmlah dokumen
perencanaan yang
disusun
Koordinasi dan
menghadiri pertemuan
yang dilakukan terkait
penyusunan dokumen
perencanaan dengan
Provinsi
Koordinasi yang 2 dokumen 2 dokumen
Kab. Lima
dilakukan terkait 30 kali Meningkatkan Dinas 30 kali
Puluh Kota,
Penyusunan Dokumen penyusunan dokumen Sumber Daya Kesehatan, UPT
4 orang Semua Dana Transfer Umum - 4 orang
1 02 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan dengan 127,923,300 Manusia Yang Dinas 120,000,000 DINAS KESEHATAN
20 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum 20 kali
Perangkat Daerah Kementerian kesehatan Berkualitas Dan Kesehatan OPD
Semua
Koordinasi yang 4 kali Berdaya Saing terkait 4 kali
Kelurahan
dilakukan terkait 22 Pusk 22 Pusk
penyusunan dokumen
perencanaan dengan
OPD terkait
Puskesmas yang dibina
terkait dokumen
evaluasi kinerja
terkait dokumen
perencanaan
JUmlah dokumen RKA

yang disusun
Koordinasi yang
Kab. Lima
dilakukan terkait Meningkatkan Dinas
1 dokumen Puluh Kota, 1 dokumen
Koordinasi dan penyusunan dokumen Sumber Daya Kesehatan, UPT
Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen RKA dengan OPD 20 kali 118,867,600 Manusia Yang Dinas 20 kali 120,000,000 DINAS KESEHATAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum
RKA-SKPD terkait 4 kali Berkualitas Dan Kesehatan OPD 4 kali
Semua
Pertemuan yang Berdaya Saing terkait
Kelurahan
dilaksanakan terkait
penyusunan dokumen
RKA SKPD
JUmlah dokumen RKA

Pergeseran /
Perubahan yang
disusun
Kab. Lima
Koordinasi yang Meningkatkan Dinas
Koordinasi dan dilakukan terkait Sumber Daya Kesehatan, UPT
1 02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen penyusunan dokumen 20 kali 47,938,700 Manusia Yang Dinas 20 kali 50,000,000 DINAS KESEHATAN
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA dengan 4 kali Berkualitas Dan Kesehatan OPD 4 kali
Semua
OPD terkait Berdaya Saing terkait
Kelurahan
Pertemuan yang
penyusunan dokumen
Perubahan RKA
Tahun 2022
Jumlah dokumen DPA

yang disusun
Koordinasi yang
Kab. Lima
dilakukan terkait Meningkatkan Dinas
Koordinasi dan penyusunan dokumen Sumber Daya Kesehatan, UPT
1 02 01 2.01 04 Penyusunan DPA- DPA dengan OPD 20 kali 16,517,600 Manusia Yang Dinas 20 kali 19,000,000 DINAS KESEHATAN
SKPD terkait 4 kali Berkualitas Dan Kesehatan OPD 4 kali
Semua
Pertemuan yang Berdaya Saing terkait
Kelurahan
penyusunan dokumen
DPA SKPD
JUmlah dokumen DPA

Pergeseran /
Perubahan yang
disusun
Kab. Lima
Koordinasi yang Meningkatkan Dinas
Koordinasi dan dilakukan terkait Sumber Daya Kesehatan, UPT
1 02 01 2.01 05 Penyusunan penyusunan dokumen 40 kali 16,014,200 Manusia Yang Dinas 40 kali 18,000,000 DINAS KESEHATAN
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA 1 kali Berkualitas Dan Kesehatan OPD 1 kali
Semua
dengan OPD terkait Berdaya Saing terkait
Kelurahan
Pertemuan yang
penyusunan dokumen
Perubahan DPA SKPD
JUmlah dokumen
Laporan capaian kinerja
yang disusun
Koordinasi yang
Kab. Lima
Koordinasi dan dilakukan terkait Meningkatkan Dinas
Penyusunan Laporan penyusunan dokumen Sumber Daya Kesehatan, UPT
1 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan laporan capaian kinerja 48 kali 8,499,700 Manusia Yang Dinas 48 kali 10,000,000 DINAS KESEHATAN
Ikhtisar Realisasi SKPDdengan OPD 0 kali Berkualitas Dan Kesehatan OPD 0 kali
Semua
Kinerja SKPD terkait Berdaya Saing terkait
Kelurahan
Pertemuan yang
penyusunan laporan
capaian kinerja SKPD
Tahun 2022
JUmlah Dokumen
SAKIP yang disusun
Koordinasi dan
menghadiri pertemuan
penyusunan dokumen
Evaluasi Kinerja dengan
Dinkes Prov
1 dokumen 1 dokumen
Koordinasi yang Kab. Lima
30 kali Meningkatkan Dinas 30 kali
dilakukan terkait Puluh Kota,
Sumber Daya Kesehatan, UPT
Evaluasi Kinerja penyusunan dokumen 55 kali Semua Dana Transfer Umum - 55 kali
1 02 01 2.01 07 70,795,000 Manusia Yang Dinas 75,000,000 DINAS KESEHATAN
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja dengan 22 dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum 22 dokumen
Berkualitas Dan Kesehatan OPD
OPD terkait Semua
4 kali Berdaya Saing terkait 4 kali
Penilaian dokumen PKP Kelurahan
22 Pusk 22 Pusk
Puskesmas
Pertemuan yang
penyusunan dokumen
evaluasi kinerja
terkait dokumen
evaluasi kinerja
Persentase
Administrasi
ketercapaian
1 02 01 2.02 Keuangan Perangkat Persen Persen 100 Persen 67,865,588,936 100 Persen 65,288,074,300
penunjang urusan
Daerah
pemerintahan daerah
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Kesehatan, UPT
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji ASN Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.02 01 12 Bulan 65,120,632,236 Dinas 12 Bulan 65,000,000,000 DINAS KESEHATAN
Tunjangan ASN DInas Kesehatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Tahun 2022
Jumah honor PPTK

yang tersedia
Jumlah Bendahara
Barang dan Pembantu
Bendagara Barang
yang tersedia
Jumlah honor
Bendahara Penerimaan
dan Bendahara
Pembantu penerimaan
12 bulan 12 bulan
yang tersedia
12 bulan 12 bulan
Jumlah honor
Bendahara Pengeluaran 12 bulan Kab. Lima 12 bulan
Dinas
Penyediaan dan Bendahara 12 bulan Puluh Kota, 12 bulan
Kesehatan, UPT
Administrasi Pembantu Pengeluaran Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.02 02 12 bulan 2,579,700,000 Dinas 12 bulan 200,000,000 DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Tugas yang tersedia Kecamatan, Dana Alokasi Umum
12 bulan Kesehatan dan 12 bulan
ASN Semua
Jumlah honor KPA OPD terkait
12 bulan Kelurahan 12 bulan
yang tersedia
12 bulan 12 bulan
Jumlah Honor PA yg
tersedia 12 bulan 12 bulan
Jumlah honor pejabat

penerima hasil
pekerjaan yang
tersedia
Jumlah honor Pejabat
pengadaan yang
tersedia
Jumlah honr PPK SKPD
yang tersedia
Kab. Lima
Dinas
Pelaksanaan Puluh Kota,
Tercapainya Kesehatan, UPT
Penatausahaan dan Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.02 03 Penatausahaan dan 12 Bulan 102,058,000 Dinas 12 Bulan 0 DINAS KESEHATAN
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Verifikasi SKPD Kesehatan dan
Keuangan SKPD Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Koordinasi dan Puluh Kota,
Adanya Laporan Kesehatan, UPT
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.02 05 Keuangan Akhir Tahun 12 Bulan 28,614,700 Dinas 12 Bulan 44,617,500 DINAS KESEHATAN
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum
DInas Kesehatan Kesehatan dan
SKPD Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Pengelolaan dan Terselesaikannya Puluh Kota,
Kesehatan, UPT
Penyiapan Bahan Pengelolaan dan dan Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.02 06 12 Bulan 6,163,000 Dinas 12 Bulan 9,616,000 DINAS KESEHATAN
Tanggapan Penyiapan Tanggapan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kesehatan dan
Pemeriksaan Pemeriksaan Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Penyusunan Pelaporan Tersusunnya Pelaporan Kesehatan, UPT
1 02 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis dan Analisis Prognosis 12 Bulan 28,421,000 Dinas 12 Bulan 33,840,800 DINAS KESEHATAN
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Tahun 2022
Persentase
Administrasi Barang
ketercapaian
1 02 01 2.03 Milik Daerah pada Persen Persen 100 Persen 51,047,600 100 Persen 187,849,600
penunjang urusan
Perangkat Daerah
pemerintahan daerah
Kab. Lima
Dinas
Penyusunan Puluh Kota,
Tersusunnya Kesehatan, UPT
Perencanaan Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.03 01 Perencanaan 12 Bulan 4,200,000 Dinas 12 Bulan 5,316,100 DINAS KESEHATAN
Kebutuhan Barang Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kebutuhan BMD Kesehatan dan
Milik Daerah SKPD Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Koordinasi dan Terlaksananya Kesehatan, UPT
1 02 01 2.03 03 Penilaian Barang Milik Koordinasi dan 12 Bulan 0 Dinas 12 Bulan 27,025,000 DINAS KESEHATAN
Daerah SKPD Penilaian BMD Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Pembinaan, Dinas
Puluh Kota,
Pengawasan, dan Terlaksananya Kesehatan, UPT
1 02 01 2.03 04 Pengendalian Barang Pembina, Pengawasan 12 Bulan 22,550,000 Dinas 12 Bulan 20,000,000 DINAS KESEHATAN
Milik Daerah pada dan Pengendalian BMD Kesehatan dan
Semua
SKPD OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Rekonsiliasi dan Puluh Kota,
Kesehatan, UPT
Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.03 05 12 Bulan 10,120,000 Dinas 12 Bulan 15,508,500 DINAS KESEHATAN
Barang Milik Daerah BMD Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kesehatan dan
pada SKPD Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Penatausahaan Barang Kesehatan, UPT
Terlaksanya Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.03 06 Milik Daerah pada 12 Bulan 14,177,600 Dinas 12 Bulan 120,000,000 DINAS KESEHATAN
penatausahaan BMD Kecamatan, Dana Alokasi Umum
SKPD Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Administrasi Persentase tertib

1 02 01 2.05 Kepegawaian administrasi barang Persen Persen 100 Persen 356,320,000 100 Persen 245,000,000
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Pengadaan Pakaian Kesehatan, UPT
Pengadaan Seragam Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 90 Buah 45,000,000 Dinas 90 Buah 45,000,000 DINAS KESEHATAN
PDH Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kelengkapannya Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Pendataan dan Terlaksananya Puluh Kota,
Kesehatan, UPT
Pengolahan Administrasi Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.05 03 12 bulan 26,345,000 Dinas 12 bulan 50,000,000 DINAS KESEHATAN
Administrasi Kepegawaian Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kesehatan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah Semua
OPD terkait
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Dinas
Pendidikan dan terlaksananya pelatihan Puluh Kota,
Kesehatan, UPT
Pelatihan Pegawai jabatan fungsional 22 orang Semua Dana Transfer Umum - 22 orang
1 02 01 2.05 09 284,975,000 Dinas 150,000,000 DINAS KESEHATAN
Berdasarkan Tugas dan terlaksananya pelatihan 30 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum 30 orang
Kesehatan dan
Fungsi tim penilai PAK Semua
OPD terkait
Kelurahan
Persentase
Administrasi Umum ketercapaian
Perangkat Daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah
Kab. Lima
Dinas
Penyediaan Komponen Puluh Kota,
Kesehatan, UPT
Instalasi Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.06 01 Belanja Alat Listrik 1 Tahun 10,010,000 Dinas 1 Tahun 10,000,000 DINAS KESEHATAN
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kesehatan dan
Bangunan Kantor Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Kesehatan, UPT
Penyediaan Bahan Belanja Makan Minum Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.06 04 1 Tahun 124,410,000 Dinas 1 Tahun 124,400,000 DINAS KESEHATAN
Logistik Kantor Rapat Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Belanja Cetak 1 Tahun Puluh Kota, 1 Tahun
Penyediaan Barang Kesehatan, UPT
1 02 01 2.06 05 Cetakan dan Belanja Penggandaan 600000 Lembar 194,533,600 Dinas 600000 Lembar 196,140,000 DINAS KESEHATAN
Penggandaan Jilid 2000 Buah Kesehatan dan 2000 Buah
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Penyediaan Bahan Kesehatan, UPT
1 02 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan Surat Kabar 840 Eksemplar 5,880,000 Dinas 840 Eksemplar 5,040,000 DINAS KESEHATAN
Perundang-undangan Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Kesehatan, UPT
Fasilitasi Kunjungan Belanja Makan Minum Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.06 08 1 Tahun 26,280,000 Dinas 1 Tahun 27,500,000 DINAS KESEHATAN
Tamu Tamu Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Penyelenggaraan Kesehatan, UPT
Perjalanan Dinas Luar Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 140 OH 302,256,000 Dinas 140 OH 280,000,000 DINAS KESEHATAN
Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Konsultasi SKPD Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan

Milik Daerah ketercapaian
Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintah Daerah pemerintahan daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Kesehatan, UPT
1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Pengadaan mebel 23 Unit 187,700,000 Dinas 23 Unit 181,295,000 DINAS KESEHATAN
Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Pengadaan Laptop Dinas
7 unit Puluh Kota, 7 unit
Kesehatan, UPT
Pengadaan Peralatan Pengadaan Mesin Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.07 06 2 unit 241,725,000 Dinas 2 unit 149,500,000 DINAS KESEHATAN
dan Mesin Lainnya Absensi Kecamatan, Dana Alokasi Umum
7 unit Kesehatan dan 7 unit
Pengadaan Printer Semua
OPD terkait
Kelurahan
Persentase
Penyediaan Jasa
ketercapaian
1 02 01 2.08 Penunjang Urusan Persen Persen 100 Persen 526,011,600 100 Persen 505,100,000
penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
pemerintahan daerah
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Kesehatan, UPT
Penyediaan Jasa Surat Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.08 01 6,070,000 Dinas 0 DINAS KESEHATAN
Menyurat Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Rekening Air 12 Bulan Dinas 12 Bulan
Puluh Kota,
Penyediaan Jasa Kesehatan, UPT
Rekening Listrik 12 Bulan Semua Dana Transfer Umum- 12 Bulan
1 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 186,950,000 Dinas 155,100,000 DINAS KESEHATAN
Rekening Telpon 12 Bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 12 Bulan
Daya Air dan Listrik Kesehatan dan
Semua
Rekening TV Kabel 12 Bulan OPD terkait 12 Bulan
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Belanja Alat Tulis Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.08 03 Peralatan dan 1 Tahun 138,191,600 Dinas 1 Tahun 100,000,000 DINAS KESEHATAN
Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Perlengkapan Kantor Kesehatan dan
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Honor Penjaga Kantor 263 OH Puluh Kota, 263 OH
1 02 01 2.08 04 Pelayanan Umum Honor PTT 13 Bulan 194,800,000 Dinas 13 Bulan 250,000,000 DINAS KESEHATAN
Kantor Jasa Kebersihan 1 tahun Kesehatan dan 1 tahun
Semua
OPD terkait
Kelurahan
Pemeliharaan Barang Persentase

Milik Daerah ketercapaian
Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa
Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya BBM Dinas
3750 liter Puluh Kota,
Pemeliharaan dan Kesehatan UPT 3750 liter
Jasa Sevice Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 1 Unit 89,600,000 Dinas 1 Unit 60,000,000 DINAS KESEHATAN
Penggantian Suku Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Perorangan Dinas atau 1 Unit Kesehatan, OPD 1 Unit
Cadang Semua
Kendaraan Dinas terkait
Kelurahan
Jabatan
Tahun 2022
Penyediaan Jasa
Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya BBM Dinas
5000 liter Puluh Kota,
Pemeliharaan, Pajak, Kesehatan UPT 5000 liter
Jasa Sevice Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.09 02 dan Perizinan 9 Unit 290,110,000 Dinas 9 Unit 200,000,000 DINAS KESEHATAN
Penggantian Suku Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kendaraan Dinas 9 Unit Kesehatan, OPD 9 Unit
Cadang Semua
Operasional atau terkait
Kelurahan
Lapangan
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Pemeliharaan Kesehatan UPT
Biaya pemeliharaan Semua Dana Transfer Umum-
1 02 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 1 Tahun 28,360,000 Dinas 1 Tahun 35,400,000 DINAS KESEHATAN
peralatan Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Lainnya Kesehatan, OPD
Semua
terkait
Kelurahan
Kab. Lima
Dinas
Puluh Kota,
Pemeliharaan/Rehabilit Kesehatan UPT
1 02 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan Belanja Pemeliharaan 1 Tahun 226,920,000 Dinas 1 Tahun 226,925,000 DINAS KESEHATAN
Bangunan Lainnya Kesehatan, OPD
Semua
terkait
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA Indeks Kepuasan
KESEHATAN Masyarakat terhadap
1 02 02 persen persen 83 persen 62,015,648,430 83 persen 26,798,153,604
PERORANGAN DAN pelayanan kesehatan
UPAYA KESEHATAN dasar
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Persentase indikator
1 02 02 2.01 untuk UKM dan UKP SPM yang mencapai Persen Persen 20 Persen 40,154,665,500 20 Persen 10,300,000,004
Kewenangan Daerah target 100%
Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah
Fasilitas
Sakit beserta Sarana Dana Transfer Umum-
1 02 02 2.01 01 1,378,282,100 pelayanan 10,000,000,000 DINAS KESEHATAN
dan Prasarana Dana Alokasi Umum
kesehatan
Pendukungnya
Semua PENDAPATAN ASLI Meningkatkan

Kab/Kota, DAERAH (PAD) Sumber Daya Fasilitas
Pembangunan Semua
1 02 02 2.01 02 12,601,758,500 DAK Fisik - Bidang Manusia Yang pelayanan 0 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Kecamatan,
Kesehatan - Reguler - Berkualitas Dan kesehatan
Semua
KB Berdaya Saing
Kelurahan
Semua PENDAPATAN ASLI

Meningkatkan
Kab/Kota, DAERAH (PAD)
Sumber Daya Fasilitas
Pembangunan Fasilitas Semua DAK Fisik - Bidang
1 02 02 2.01 03 1,083,150,000 Manusia Yang pelayanan 0 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Lainnya Kecamatan, Kesehatan - Reguler - Berkualitas Dan kesehatan
Semua Pelayanan Kesehatan Berdaya Saing
Kelurahan Dasar
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Pembangunan Rumah Sumber Daya Fasilitas
1 02 02 2.01 04 Dinas Tenaga 5,232,981,500 Manusia Yang pelayanan 1 DINAS KESEHATAN
Kecamatan, DAERAH (PAD)
Kesehatan Berkualitas Dan kesehatan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Pengembangan Fasilitas
1 02 02 2.01 07 Fasilitas Kesehatan 0 pelayanan 0 DINAS KESEHATAN
Lainnya kesehatan
Tahun 2022
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota,
Rehabilitasi dan Jumlah pemeliharaan Sumber Daya Fasilitas
1 02 02 2.01 09 Pemeliharaan dan perawatan gedung 22 puskesmas 1,073,100,000 Manusia Yang pelayanan 22 puskesmas 300,000,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas puskesmas Berkualitas Dan kesehatan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan

Meningkatkan
Rehabilitasi dan Sumber Daya Fasilitas
Semua DAK Fisik - Bidang
1 02 02 2.01 10 Pemeliharaan Fasilitas 6,392,003,600 Manusia Yang pelayanan 0 DINAS KESEHATAN
Kecamatan, Kesehatan - Reguler -
Kesehatan Lainnya Berkualitas Dan kesehatan
Kelurahan Dasar

Meningkatkan
Rehabilitasi dan Kab/Kota, DAERAH (PAD)
Pemeliharaan Rumah Semua DAK Fisik - Bidang
1 02 02 2.01 11 930,260,000 Manusia Yang pelayanan 0 DINAS KESEHATAN
Dinas Tenaga Kecamatan, Kesehatan - Reguler - Berkualitas Dan kesehatan
Kesehatan Semua Pelayanan Kesehatan Berdaya Saing
Kelurahan Dasar

Meningkatkan
Pengadaan Sarana Sumber Daya Fasilitas
1 02 02 2.01 12 Fasilitas Pelayanan 1,128,669,300 Manusia Yang pelayanan 0 DINAS KESEHATAN
Kelurahan Dasar

Meningkatkan
Pengadaan Prasarana Kab/Kota, DAERAH (PAD)
dan Pendukung Semua DAK Fisik - Bidang
1 02 02 2.01 13 785,300,000 Manusia Yang pelayanan 0 DINAS KESEHATAN
Fasilitas Pelayanan Kecamatan, Kesehatan - Reguler - Berkualitas Dan kesehatan
Kesehatan Semua Pelayanan Kesehatan Berdaya Saing
Kelurahan Dasar
Semua
Pengadaan Alat Meningkatkan
Kab/Kota,
Kesehatan/Alat Sumber Daya Fasilitas
Semua
1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik 1,101,989,900 Manusia Yang pelayanan 3 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
Fasilitas Pelayanan Berkualitas Dan kesehatan
Semua
Kesehatan Berdaya Saing
Kelurahan

Meningkatkan
Pengadaan dan Sumber Daya Fasilitas
1 02 02 2.01 15 Pemeliharaan Alat 17,837,100 Manusia Yang pelayanan 0 DINAS KESEHATAN
Kalibrasi Berkualitas Dan kesehatan
Kelurahan Dasar
DAK Fisik - Bidang

Kesehatan - Reguler -
Semua Pelayanan Kefarmasian
Meningkatkan
Kab/Kota, dan Perbekalan
Ketersediaan obat dan Sumber Daya Fasilitas
Pengadaan Obat, Semua Kesehatan
1 02 02 2.01 16 vaksin diKab. 98 persen 2,419,916,625 Manusia Yang pelayanan 98 persen 0 DINAS KESEHATAN
Vaksin Kecamatan, DAK Fisik - Bidang
LimaPuluh Kota Berkualitas Dan kesehatan
Semua Kesehatan - Reguler - Berdaya Saing
Kelurahan Pelayanan Kefarmasian
dan Perbekalan
Kesehatan
Tahun 2022
DAK Fisik - Bidang

Kesehatan - Reguler -
Semua Pelayanan Kefarmasian
Meningkatkan
Kab/Kota, dan Perbekalan
Tersedianya Bahan Sumber Daya Fasilitas
Pengadaan Bahan Semua Kesehatan
1 02 02 2.01 17 Habis pakai di 98 persen 1,582,358,275 Manusia Yang pelayanan 98 persen 0 DINAS KESEHATAN
Habis Pakai Kecamatan, DAK Fisik - Bidang
puskesmas Berkualitas Dan kesehatan
Semua Kesehatan - Reguler - Berdaya Saing
Kelurahan Pelayanan Kefarmasian
dan Perbekalan
Kesehatan

Meningkatkan
Pemeliharaan Sarana Sumber Daya Fasilitas
1 02 02 2.01 18 Fasilitas Pelayanan 0 Manusia Yang pelayanan 0 DINAS KESEHATAN
Kelurahan Dasar

Meningkatkan
Pemeliharaan Kab/Kota, DAERAH (PAD)
Prasarana dan Semua DAK Fisik - Bidang
1 02 02 2.01 19 4,427,058,600 Manusia Yang pelayanan 0 DINAS KESEHATAN
Pendukung Fasilitas Kecamatan, Kesehatan - Reguler - Berkualitas Dan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Semua Pelayanan Kesehatan Berdaya Saing
Kelurahan Dasar
Pemeliharaan Rutin Semua PENDAPATAN ASLI

Meningkatkan
dan Berkala Alat Kab/Kota, DAERAH (PAD)
Kesehatan/Alat Semua DAK Fisik - Bidang
1 02 02 2.01 20 0 Manusia Yang pelayanan 0 DINAS KESEHATAN
Penunjang Medik Kecamatan, Kesehatan - Reguler - Berkualitas Dan kesehatan
Fasilitas Pelayanan Semua Pelayanan Kesehatan Berdaya Saing
Kesehatan Kelurahan Dasar
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
Persentase indikator
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 SPM yang mencapai persen persen 20 persen 21,382,622,230 20 persen 15,685,355,200
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Terlaksananya
honorarium pegawai
PNS (PPTK dan Asisten
PPTK)
Terlaksananya lembur
dalam rangka validasi
data ibu hamil
Terlaksananya
perjalanan dinas dalam
daerah dalam rangka
monev program
kesehatan ibu hamil
12 bulan Semua 12 bulan
Terlaksananya Kab/Kota,
754 jam 754 jam
Pengelolaan Pelayanan perjalanan dinas luar Semua Dana Transfer Umum-
1 02 02 2.02 01 daerah dalam propinsi 22 puskesmas 229,980,100 Masyarakat 22 puskesmas 0 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan, Dana Alokasi Umum
dalam rangka 34 OH Semua 34 OH
konsultasi, sikronisasi 3 Pertemun Kelurahan 3 Pertemun
dan pertemuan terkait
program kesehatan
lansia
Terlaksananya
pertemuan/sosialisasi
terkait program
kesehatan ibu hamil
(Pertemuan berkala
evaluasi program,
pertemuan
pemantapan kohor,
pertemuan P4K)
dalam rangka validasi
data ibu bersalin, nifas
dan Keluarga
Berencana
Terlaksananya
Semua
daerah dalam rangka
860 jam Kab/Kota, 860 jam
monev program
Pengelolaan Pelayanan Semua Dana Transfer Umum-
1 02 02 2.02 02 kesehatan ibu bersalin 22 puskesmas 2,345,053,000 Masyarakat 22 puskesmas 0 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Ibu Bersalin Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Terlaksananya 5 Pertemun Semua 5 Pertemun
pertemuan/sosialisasi Kelurahan
terkait program
kesehatan ibu bersalin
(Pertemuan tim
pengkajian AMP,
pembelajaran AMP,
audit komplikasi dan
kegagalan program KB)
Tahun 2022
Terlaksananya
perjalanan dinas luar
daerah dalam propinsi
dalam rangka
konsultasi, sikronisasi
Semua
Kab/Kota,
Pengelolaan Pelayanan program kesehatan 34 OH 34 OH
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru anak 60,920,000 Masyarakat 0 DINAS KESEHATAN
4 Pertemun Kecamatan, Dana Alokasi Umum 4 Pertemun
Lahir Terlaksananya Semua
pertemuan/sosialisasi Kelurahan
terkait program
kesehatan anak
(pertemuan tim
pengkajian AMP dan
pembelajaran AMP)
Terlaksananya
daerah dalam rangka
monev program
kesehatan anak
Terlaksananya
dalam rangka
Semua
22 puskesmas Kab/Kota, 22 puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Semua Dana Transfer Umum-
1 02 02 2.02 04 program kesehatan 34 OH 142,752,600 Masyarakat 34 OH 0 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Balita Kecamatan, Dana Alokasi Umum
anak 4 Pertemun 4 Pertemun
Semua
Terlaksananya Kelurahan
terkait program
kesehatan anak
(pertemuan Review
SDIDK, Sosialisasi
hidup anak, pertemuan
MTBM/MTBS, Review
Kelas Ibu/balita)
Tahun 2022
Terlaksananya
daerah dalam rangka
pemantauan dan
pembinaan uks ke
sekolah di wilayah
Puskesmas
Terlaksananya
daerah dalam rangka
konsultasi singkronisasi
pertemuan terkait 22 ouskesmas Kab. Lima 22 ouskesmas
pelayanan kesehatan Puluh Kota,
Pengelolaan Pelayanan pada usia pendidikan 12 bulan 12 bulan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia dasar 1 kali 63,430,000 Masyarakat 1 kali 0 DINAS KESEHATAN
Pendidikan Dasar 1 kali 1 kali
Terlaksananya Semua
pertemuan berkla 1 kali Kelurahan 1 kali
{evaluasi program UKS
}
Terlaksananya
pertemuan
peningkatan kapasitas
petugas dalam
pelaksanaan UKS
Terlaksananya
petemuan /review
pelaksanaan UKS
/Dokter kecil
Tahun 2022
Jumlah Puskesmas
yang di pantau
kegiatan skrening PTM
Pada usia Produktif
Terlaksananya Bimtek
Petugas Pengelola PTM
Puskesmas
Terlaksananya
kampanye kanker
Terlaksananya 22 Puskesmas 22 Puskesmas
Kampanye PTM di OPD
44 Orang 44 Orang
Terlaksananya KIE
300 orang Kab. Lima 300 orang
Bahaya Dampak Rokok Dana Transfer Umum-
500 orang Puluh Kota, 500 orang
Pengelolaan Pelayanan serta Cerdik PTM di Dana Alokasi Umum
Semua
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia sekolah 200 Orang 337,437,600 Masyarakat 200 Orang 400,000,000 DINAS KESEHATAN
Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB
Produktif Terlaksananya 7 Set 7 Set
Semua - BOK
pengadaan Alat 700 Orang Kelurahan 700 Orang
Kedokteran Umum
50 Orang 50 Orang
Terlaksananya
44 Orang 44 Orang
Posbindu Haji bagi
Calon Jemaah Haji
Terlaksananya
sosialisasi RBM pada
Stakeholder TK
Kabupaten
Terlaksanyanya
Workshop KTR dan
UBM pada petugas
puskesmas
Tahun 2022
Terlaksananya
daerah dalam rangka
monev program
kesehatan lansia
Terlaksananya
dalam rangka
program kesehatan
lansia
Terlaksananya
daerah luar propinsi Semua
22 puskesmas 22 puskesmas
Kab/Kota,
Pengelolaan Pelayanan dalam rangka
konsultasi, sikronisasi 40 OH Semua Dana Transfer Umum- 40 OH
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 114,333,000 Masyarakat 0 DINAS KESEHATAN
dan pertemuan terkait 1 paket Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 paket
Lanjut
program kesehatan Semua
6 Pertemun 6 Pertemun
lansia Kelurahan
Terlaksananya
terkait program
kesehatan lansia
(Workshop lansia
geriatrik, pertemuan
pengisian kohor lansia,
evaluasi pengelola
program lansia,
pertemuan
pengurus/ketua lansia
nagari, pertemuan
berkala senam lansia,
peringatan HALUN
LANSIA)
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
dalam Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi
Terlaksananya Bimtek, Kab. Lima
Monev dan Supervisi 88 Orang Dana Transfer Umum- 88 Orang
Puluh Kota,
Pelayanan Kesehatan 22 Puskesmas Semua Dana Alokasi Umum 22 Puskesmas
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 70,289,900 Masyarakat 150,000,000 DINAS KESEHATAN
Penderita Hipertensi 100 Orang Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB 100 Orang
Hipertensi
Terlaksananya Semua - BOK
90 Orang 90 Orang
Kampanye Hari Kelurahan
Hipertensi Sedunia
Terlaksanya seminar
Tentang Penyakit
Jantung dan Pembuluh
Darah
Tahun 2022
Jumlah Puskesmas
yang di Monev dan
Supervisi Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Petugas dalam
Pelaksanaan PANDU
PTM 22 Puskesmas Kab. Lima 22 Puskesmas
Puluh Kota, Dana Transfer Umum-
Pengelolaan Pelayanan Terlaksananya Bimtek 44 Orang 44 Orang
Semua Dana Alokasi Umum
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita Petugas dalam 44 Orang 83,762,700 Masyarakat 44 Orang 150,000,000 DINAS KESEHATAN
Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB
Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan 100 Orang 100 Orang
Semua - BOK
Penderita Diabeter
70 Orang Kelurahan 70 Orang
Terlaksananya
Sosialisasi Gerakan
Lawan Obesitas pada
masyarakat di
Lingkungan Kampus
Terlaksananya
workshop Kader
Posbindu TK
Kabupaten
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan Bimtek,
Supervisi dan Monev
Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Kab. Lima
Pengelolaan Pelayanan Gangguan Jiwa Berat 22 Puskesmas Puluh Kota, Dana Transfer Umum- 22 Puskesmas
Kesehatan Orang Terlaksananya Semua Dana Alokasi Umum
1 02 02 2.02 10 50 Orang 92,861,200 Masyarakat 50 Orang 150,000,000 DINAS KESEHATAN
dengan Gangguan Peningkatan Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB
Jiwa Berat Kemampuan Caregiver 240 Orang Semua 240 Orang
- BOK
dalam perawatan Kelurahan
pasien ODGJ Berat
Terlaksananya
posyandu Jiwa pada 4
nagari
Jumlah BBM
Operasional yang
tersedia
Jumlah Konsultasi dan
koordinasi program 360 liter 360 liter
Kab. Lima
Jumlah Makan Minum 1 tahun 1 tahun
Puluh Kota,
Pengelolaan Pelayanan Rapat tersedia 300 porsi 300 porsi
Semua
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang Jumlah Penggandaan 65,014,700 Masyarakat 65,614,400 DINAS KESEHATAN
5000 lembar Kecamatan, 5000 lembar
Terduga Tuberkulosis yang tersedia Semua
4 kali 4 kali
Jumlah pertemuan Kelurahan
yang dilaksanakan 22 Puskesmas 22 Puskesmas
terkait program P2M
Jumlah Puskesmas
yang di monitor /
Supervisi
Tahun 2022
Jumlah BBM
Operasional Kegiatan
Jumlah Honorarium
sekretariat Komisi
Penanggulangan AIDS
yang tersedia
360 Liter 360 Liter
Jumlah Makan dan
Minum yang tersedia 10 orang Kab. Lima 10 orang
Pengelolaan Pelayanan 180 Porsi Puluh Kota, 180 Porsi
Jumlah Materrai yang
Kesehatan Orang Semua Dana Transfer Umum-
1 02 02 2.02 12 tersedia 30 Buah 98,477,600 Masyarakat 30 Buah 99,605,600 DINAS KESEHATAN
dengan Risiko Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Terinfeksi HIV Jumlah Penderita 5 orang Semua 5 orang
HIV/AIDS yang 220 orang Kelurahan 220 orang
diperiksa laboratorium
60 Meter 60 Meter
Jumlah Sosialisasi /
Bintek Tingkat
Kabupaten/Kecamatan
Jumlah
Umbul/Spanduk
tersedia
Kab. Lima
Terlaksanannya monev Puluh Kota,
Kesehatan bagi
penanganan KLB 22 Puskesmas Semua PENDAPATAN ASLI 22 Puskesmas
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada 19,403,000 Masyarakat 0 DINAS KESEHATAN
Terlaksananya 22 Puskesmas Kecamatan, DAERAH (PAD) 22 Puskesmas
Kondisi Kejadian Luar
pelacakan KLB Semua
Biasa (KLB)
Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Meningkatnya Kab. Lima

Kesehatan bagi pelayanan kesehatan Puluh Kota,
Penduduk Terdampak bagi penduduk 60 persen Semua PENDAPATAN ASLI 60 persen
1 02 02 2.02 14 18,720,000 Masyarakat 0 DINAS KESEHATAN
Krisis Kesehatan Akibat terlaksananya 2 item Kecamatan, DAERAH (PAD) 2 item
Bencana dan/atau pengadaan sarana Semua
Berpotensi Bencana prasarana bencana Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Terlaksananya belanja 4 paket 940,519,500 Semua Dana Transfer Umum- Masyarakat 4 paket 0 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Gizi cetak (cetak leaflet gizi) Kab/Kota, Dana Alokasi Umum
1 paket 1 paket
Masyarakat Semua
Terlaksananya belanja 1 paket 1 paket
obat dan vitamin (PMT Kecamatan,
1 paket Semua 1 paket
Balita kurang gizi )
12100 lembar Kelurahan 12100 lembar
Terlaksananya belanja
obat dan vitamin (PMT 1 pertemuan 1 pertemuan
bumil KEK ) 2 pertemuan 2 pertemuan
Terlaksananya belanja 1 pertemuan 1 pertemuan
obat dan vitamin 5 pertemuan 5 pertemuan
(Vitamin)
10 pertemuan 10 pertemuan
Terlaksananya belanja
324 OJ 324 OJ
penggandaan (fotocopi
administrasi kegiatan) 100 paket 100 paket
Terlaksananya kegiatan 12 bulan 12 bulan
evaluasi penyegaran 96 buah 96 buah
kader KPM (BOK
100 paket 100 paket
Stunting)
22 puskesmas 22 puskesmas
Terlaksananya kegiatan
publikasi hasil 22 puskesmas 22 puskesmas
pengukuran (BOK 22 puskesmas 22 puskesmas
Stunting) 22 puskesmas 22 puskesmas
Terlaksananya kegiatan 22 puskesmas 22 puskesmas
22 puskesas 22 puskesas
58 OH Kabupaten Lima Puluh Kota

58 OH
12 bulan Tahun 2022 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator Program/ Realisasi
Urusan/ Program/ Akhir Capaian Target 2 kali Kelompok 2 kali 2023 Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun 1 pertemuan
Target Prioritas Sasaran 1 pertemuan Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2021 2022
1 pertemuan Nasional Daerah 1 pertemuan
rembuk tingkat 1 pertemuan 1 pertemuan
kabupaten (BOK 4 pertemuan 4 pertemuan
Stunting)
Terlaksananya kegiatan
1 ppertemuan 1 ppertemuan
rembuk tingkat
kecamatan (BOK 1 pertemuan 1 pertemuan
Stunting) 1 pertemuan 1 pertemuan
Terlaksananya kegiatan 1 pertemuan 1 pertemuan
rembuk tingkat nagari 1 pertemuan 1 pertemuan
(BOK Stunting)
pengolahan data dan
validasi data program 1 pertemuan 1 pertemuan
gizi 3 Pertemun 3 Pertemun
Terlaksananya 1 pertemuan 1 pertemuan
pembelian alat listrik
dan elektronik
Terlaksananya
pembelian BBM 1 pertemuan 1 pertemuan

pembelian materai 2 pertemuan 2 pertemuan
pengadaan ATK 1 pertemuan 1 pertemuan
daerah dalam rangka
bimtek pencegahan
penanggulangan
stunting ke petugas
puskesmas,
Terlaksananya
daerah dalam rangka
evaluasi kasus kurang
gizi pada balita
Terlaksananya
daerah dalam rangka
monev (BOK Stunting)
Terlaksananya
daerah dalam rangka
pelacakan kasus gizi,
Terlaksananya
daerah dalam rangka
pemantauan
pengukuran (BOK
Stunting)
Terlaksananya
daerah dalam rangka
validasi balita obesitas
Terlaksananya
dalam rangka
Tahun 2022
konsultasi dan
sikronisasi program
gizi/pertemuan
gizi/pendampingan
lomba program gizi ke
propinsi
Terlaksananya
dalam rangka
koordinasi dan
konsultasi penrunan
prevalensi stunting
(BOK Stunting)
Terlaksananya
dalam rangka
mengikuti rapat di
propinsi (BOK Stunting)
Terlaksananya
daerah luar propinsi
dalam rangka
konsultasi ke
kementrian (BOK
Stunting)
Terlaksananya
pertemuan
MTBS/MTBM (BOK
Stunting)
Terlaksananya
Pertemuan Pemetaan
dan Analisa Situasi
Stunting di Puskesmas
(BOK Stunting)
Terlaksananya
pertemuan pencatatan
dan pelaporan
program gizi (BOK
Stunting)
Terlaksananya
pertemuan penyusunan
PERDA ASI Eksklusif
(BOK Stunting)
Terlaksananya
pertemuan penyusunan
RAD Stunting Tk.
Kabupaten (BOK
Stunting)
Terlaksananya
pertemuan persiapan
tim pemantauan
pengukuran balita
(BOK Stunting)
Terlaksananya
Pertemuan Pra
Pemetaan dan Analisa
Tahun 2022
Situasi Stunting di
Puskesmas (BOK
Stunting)
Terlaksananya
pertemuan reviuw
kinerja tahunan (BOK
Stunting)
Terlaksananya
dan bimbingan teknis
PNS terkait program
gizi (orientasi
pencegahan anemia
pada remaja,)
Terlaksananya
PNS terkait program
gizi (orientasi
pencegahan PTM pada
kelompok beresiko)
Terlaksananya
PNS terkait program
gizi (orientasi
tatalaksana gizi ibu
hamil)
Terlaksananya
PNS terkait program
gizi (Penyegaran
konseling gizi/dietetik)
Terlaksananya
PNS terkait program
gizi (peringatan hari
gizi nasional,)
Terlaksananya
PNS terkait program
gizi (pertemuan berkala
program gizi )
Terlaksananya
PNS terkait program
gizi (pertemuan
penguatan intervensi
spesifik masalah
stunting)
Terlaksananya
PNS terkait program
Tahun 2022
gizi (Pertemuan
petugas dalam rangka
surveilans gizi)
Terlaksananya
prtemuan persiapan
pelaksanaan Aksi
Konvergensi (BOK
Stunting)
Terlaksananya rapat
evaluasi pelaksanaan
Aksi Konvergensi (BOK
Stunting)
Terlaksananya
sosialisasi buku KIA
(BOK Stunting)
Terlaksananya
workhsop kelas ibu
(BOK Stunting)
Terlaksananya
workhsop pembuatan
PMT untuk balita
stunting bagi kader
(BOK Stunting)
Terlaksananya
workshop peningkatan
kapasitas petugas
dalam pencegahan dan
penanggulangan
stunting (BOK Stunting)
Terlaksananya
workshop penyegaran
kader KPM (BOK
Stunting)
Terlaksananya
workshop Tatalaksana
Gizi Buruk (BOK
Stunting)
Tahun 2022
Jumlah kegiatan
konsultasi, koordinasi
dan memenuhi
undangan pertemuan
program Kesjaor ke
provinsi
Jumlah Konsultasi
Program Kesker (K3
Perkantoran dan Pos
UKK) ke Kemenkes RI
Jumlah Pembinaan dan
Monev Kegiatan
KesJaor (K3
12 kali 12 kali
Perkantoran, Pos UKK, Kab. Lima
Pemeriksaan 2 kali Dana Transfer Umum- 2 kali
Puluh Kota,
Kebugaran) 30 OPD Semua Dana Alokasi Umum 30 OPD
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 114,229,400 Masyarakat 0 DINAS KESEHATAN
Jumlah Pertemuan 3 kali Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB 3 kali
Olahraga
Koordinasi Penguatan Semua - BOK
2 kali 2 kali
Program Kesehatan Kelurahan
22 Puskesmas 22 Puskesmas
Kerja dan Olah Raga
(K3 Perkantoran, Pos
UKK, Pemeriksaan
Kebugaran)
Jumlah Pertemuan
Monev Petugas
Pengelola Program
Kesehatan Kerja dan
Olah Raga Puskesmas
Jumlah Supervisi dan
Bimtek Petugas
Pengelola Prog KesJaor
Puskesmas
Tahun 2022
Jumlah Depot Air Minum,

Rumah
Makan/Restoran/JasaBoga
yang pantau dan dibina
Jumlah Honor Fasilitator
STBM
Jumlah kegiatan
konsultasi, koordinasi dan
memenuhi undangan
pertemuan program
kesling ke Dinkes Provinsi
Sumbar
Jumlah Kegiatan
Konsultasi Program
Kesehatan Lingkungan ke 13 kecamatan 13 kecamatan
Kemenkes RI 13 bulan 13 bulan
Jumlah pembinaan, 15 kali 15 kali
pemantauan dan Evaluasi 2 kali Kab. Lima 2 kali
Pelaksanaan STBM Puluh Kota, Dana Transfer Umum -
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Pertemuan Berkala Semua Dana Alokasi Umum
1 02 02 2.02 17 3 kali 309,330,000 Masyarakat 3 kali 0 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Lingkungan Monev Program Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB
Kesehatan Lingkungan 1 kali Semua 1 kali
- BOK
yang dilaksanakan 36 orang Kelurahan 36 orang
Jumlah Pertemuan 36 orang 36 orang
Koordinasi Pengelolaan 200 sampel 200 sampel
Limbah/Sampah Medis di
Puskesmas dan RS
jumlah Peserta Pertemuan
Orientasi Penjamah Depot
Air Minum
Jumlah Peserta Pertemuan
Orientasi Penjamah
Makanan
Jumlah Sampel Air yang
diperiksa untuk
Pemantauan Kualitas Air
Minum
Jumlah Supervisi dan
Bimtek Tenaga Sanitarian
Puskesmas
Jumlah Dialog Interaktif

Radio yang
dilaksanakan
Jumlah Media Promosi 12 kali Semua 12 kali
yang dibuat Kab/Kota,
6 jenis 6 jenis
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Pameran yang Semua Dana Transfer Umum-
Promosi Kesehatan diikuti Kecamatan, Dana Alokasi Umum
22 Puskesmas Semua 22 Puskesmas
Jumlah Puskesmas
yang dilaksanakan 4 jenis Kelurahan 4 jenis
Monev
Jumlah Radio Spot
yang dibuat
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Kesehatan Tradisional,
1 02 02 2.02 19 Akupuntur, Asuhan 28,284,100 Masyarakat 33,100,000 DINAS KESEHATAN
Mandiri, dan
Semua
Tradisional Lainnya
Kelurahan
Terlaksananya Monev
terkait SIWB
Terlaksananya
monitoring PD3I ke
Puskesmas 22 Puskesmas Kab. Lima 22 Puskesmas
Terlaksananya 22 Puskesmas Puluh Kota, PENDAPATAN ASLI 22 Puskesmas
Pengelolaan Surveilans pengiriman spesimen Semua DAERAH (PAD)
Kesehatan penyakit KLB ke Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB
Laboratorium rujukan 2 kali Semua 2 kali
- BOK
Terlaksananya 22 Puskesmas Kelurahan 22 Puskesmas
sosialisasi SIWB
Terlaksananya Supervisi
pembinaan dan
pelacakan kasus
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Petugas dalam
Kesehatan pada ODGJ
dan ODMK
Terlaksananya
Refreshing Kader Kab. Lima
Pengelolaan Pelayanan 44 Orang 44 Orang
Kesehatan Jiwa Puluh Kota, Dana Transfer Umum-
Kesehatan Orang
Terlaksananya 25 Orang Semua Dana Alokasi Umum 25 Orang
1 02 02 2.02 21 dengan Masalah 61,669,300 Masyarakat 100,000,000 DINAS KESEHATAN
Supervisi, Bimtek dan 22 Puskesmas Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB 22 Puskesmas
Kesehatan Jiwa
Monev ke Puskesmas Semua - BOK
(ODMK) 16 Orang 16 Orang
dalam pelayanan Kelurahan
ODMK
Terlaksananya
Workshop
Penatalaksanaan
Gangguan Jiwa Bagi
Dokter dan Perawat di
Puskesmas
Tahun 2022
Terlaksanannya
Kampanye Germas
Kesehatan Jiwa anak
dan Remaja Serta
Penyalahgunaan
NAPZA bagi Kepala
Sekolah SD, SMP dan
SMA TK Kabupaten
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Petugas dalam
Kab. Lima
Pencegahan 60 Orang 60 Orang
Pengelolaan Pelayanan Penyalahgunaan 44 Orang Dana Alokasi Umum 44 Orang
Semua
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA di masyarakat 91,996,400 Masyarakat 120,000,000 DINAS KESEHATAN
22 Puskesmas Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB 22 Puskesmas
NAPZA Terlaksananya Monev, Semua - BOK
Bimtek dan Supervisi 30 Orang 30 Orang
Kelurahan
Pencegahan dan
Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa dan
NAPZA ke Puskesmas
Terlaksananya
Workshop Life Skill
Education dalam
Pencegahan dan
Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa anak
dan remaja TK SMA
terlaksananya
pelayanan kesehatan di
daerah terpencil
terlaksananya
pelayanan kesehatan
kelompok khusus
terlaksananya
pelayanan kesehatan 6 hari 6 hari
reveral dokter ahli 2 kali Kab. Lima 2 kali
terlaksananya 8 kali Puluh Kota, 8 kali
Pengelolaan Upaya pelayanan P3K Semua Dana Transfer Umum-
1 02 02 2.02 23 200 kali 305,368,200 Masyarakat 200 kali 350,000,000 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Khusus terlaksananya Kecamatan, Dana Alokasi Umum
30 fasyankes Semua 30 fasyankes
pembinaan dan
pengawasan pada 220 orang Kelurahan 220 orang
fasyankes swasta 22 puskesmas 22 puskesmas
terlaksananya
pertemuan pengelola
program
terlaksanaya
pembinaan dan
pengawasan program
yankes primer
Pengelolaan Upaya terlaksananya PENDAPATAN ASLI

Pengurangan Risiko bimbingan teknis 22 Puskesmas DAERAH (PAD) 22 Puskesmas
Krisis Kesehatan dan terlaksananya 2 kali DAK Non Fisik - BOKKB 2 kali
Pasca Krisis Kesehatan sosialisasi - BOK
Tahun 2022
Jumah pertemun yang

dilakukan terkait
program P2M
Jumlah ATK tersedia
Jumlah BBM
Operasional Kegiatan
9 Kali 9 Kali
dan Pelaksanaan
Fogging 1 Tahun Kab. Lima 1 Tahun
1380 Liter Puluh Kota, 1380 Liter
Pelayanan Kesehatan Jumlah Dana yang
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan tersedia untuk kegiatan 1 Tahun 187,296,200 Masyarakat 1 Tahun 187,486,200 DINAS KESEHATAN
Tidak Menular Fogging 1 Tahun 1 Tahun
Semua
Jumlah Konsultasi / 280 Porsi Kelurahan 280 Porsi
Koordinasi ke Luar
Daerah/Propinsi
Jumlah Makan Minum
Rapat tersesdia
Jumlah Puskesmas
yang
dimonitor/Suspervisi
Jumlah FKTP yang Semua

dilakukan pembinaan 33 unit Kab/Kota, 33 unit
Pengelolaan Jaminan Semua Dana Transfer Umum -
1 02 02 2.02 26 Jumlah PBPU PEMDA 5000 jiwa 13,736,409,100 Masyarakat 5000 jiwa 13,729,549,000 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Masyarakat Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Jumlah PBPU PEMDA 30000 jiwa Semua 30000 jiwa
SHARING Kelurahan
Terlaksananya
Kampanye Anti
Narkoba dan
Pemeriksaan NAPZA di
Instansi Pemerintah
Terlaksananya Kab. Lima
Deteksi Dini Kampanye Anti 225 Orang Puluh Kota, Dana Transfer Umum- 225 Orang
Penyalahgunaan Narkoba dan Semua Dana Alokasi Umum
1 02 02 2.02 27 500 Orang 116,262,300 Masyarakat 500 Orang 150,000,000 DINAS KESEHATAN
NAPZA di Fasyankes Pemeriksaan NAPZA di Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB
dan Sekolah sekolah 44 Orang Semua 44 Orang
- BOK
Terlaksananya Kelurahan
workshop Peningkatan
Kemampuan Petugas
dalam pelaksanaan
Skrining NAPZA
dengan metode ASSIST

Pengambilan dan
monitoring Puluh Kota, PENDAPATAN ASLI
Pengiriman Spesimen
Terlaksananya 22 Puskesmas Semua DAERAH (PAD) 22 Puskesmas
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 72,749,000 Masyarakat 0 DINAS KESEHATAN
pengiriman Spesimen 20 kali Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB 20 kali
ke Laboratorium
penyakit KLB ke Semua - BOK
Rujukan/Nasional
laboratorium rujukan Kelurahan
Tahun 2022
Jumlah kecamatan
yang dibina dan
dipantau serta
mengikuti program
kegiatan Kabupaten
Sehat
Jumlah kegiatan
sinkronisasi dan
koordinasi Program
Kabupaten Sehat ke
Dinkes Provinsi di
Padang yang
dilaksanakan 13 kecamatan Kab. Lima 13 kecamatan
12 kali Puluh Kota, 12 kali
Jumlah kegiatan
Penyelenggaraan Semua Dana Transfer Umum-
1 02 02 2.02 29 sinkronisasi dan 1 kali 243,454,400 Masyarakat 1 kali 0 DINAS KESEHATAN
Kabupaten/Kota Sehat Kecamatan, Dana Alokasi Umum
koordinasi Program 2 kali 2 kali
Semua
Kabupaten Sehat ke
13 kali Kelurahan 13 kali
Kemenkes RI di Jakarta
yang dilaksanakan
Jumlah pertemuan
koordinasi penguatan
forum komunikasi
Kecamatan sehat yang
dilaksanakan
Jumlah pertemuan
koordinasi penguatan
fungsi Pokja Nagari
Sehat yang
dilaksanakan
Semua Dana Transfer Umum -

Kab/Kota,
Operasional Pelayanan Pendistribusian obat Dana Alokasi Umum
22 puskesmas Semua 22 puskesmas
1 02 02 2.02 34 Fasilitas Kesehatan Pengawasan 255,483,000 Dana Transfer Khusus - Masyarakat 0 DINAS KESEHATAN
22 puskesmas Kecamatan, 22 puskesmas
Lainnya pengelolaan obat Dana Alokasi Khusus
Semua
Non Fisik
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pelaksanaan Akreditasi
Semua
1 02 02 2.02 35 Fasilitas Kesehatan di 707,280,000 Masyarakat 0 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
Kabupaten/Kota
Semua
Kelurahan
Investigasi Awal Terlaksananya Monev Kab. Lima

Kejadian Tidak ke Puskesmas Puluh Kota, PENDAPATAN ASLI
Diharapkan (Kejadian Terlaksananya Semua DAERAH (PAD)
1 02 02 2.02 36 15 kasus 70,910,000 Masyarakat 15 kasus 0 DINAS KESEHATAN
Ikutan Pasca Imunisasi pelayanan kasus KIPI Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB
dan Pemberian Obat 1 kali Semua 1 kali
Terlaksananya - BOK
Massal) sosialisasi KIPI Kelurahan
Tahun 2022
terlaksananya
Bimbingan Teknis
Petugas pengelola
program imunisasi
terlaksananya Kab. Lima
konsultasi ke dinas 44 orang PENDAPATAN ASLI 44 orang
Puluh Kota,
Pelaksanaan
kesehatan provinsi 4 kali Semua DAERAH (PAD) 4 kali
1 02 02 2.02 37 Kewaspadaan Dini dan 79,171,000 Masyarakat 0 DINAS KESEHATAN
Terlaksananya 50 orang Kecamatan, DAK Non Fisik - BOKKB 50 orang
Respon Wabah
sosialisasi peningkatan Semua - BOK
kapasitas kader Kelurahan
posyandu
Terpantaunya kegiatan
pelayanan imunisasi
bayi baru lahir
Penyelenggaraan
Sistem Informasi
1 02 02 2.03 SPM yang mencapai Persen Persen 20 Persen 332,621,200 20 Persen 675,000,000
Kesehatan secara
target 100%
Terintegrasi
Jumalah Puskesmas
yang dilakukan monev
terkait data dan
informasi kesehatan
Jumlah dokumen
Kab. Lima
informasi kesehatan 22 pusk 22 pusk
Puluh Kota,
yang dihasilkan Sarana
Pengelolaan Data dan 2 dokumen Semua Dana Transfer Umum- 2 dokumen
1 02 02 2.03 01 Jumlah koordinasi dan 51,232,600 Pelayanan 75,000,000 DINAS KESEHATAN
Informasi Kesehatan 10 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum 10 kali
konsultasi yang Kesehatan
Semua
dilakukan ke Dinkes 2 pertemuan 2 pertemuan
Kelurahan
Prov
Jumlah pertemuan
data dan informasi
kesehatan
Jumlah dokumen
terkairt sistem
informasi kesehatan
yang dihasilkan Kab. Lima
Jumlah peserta Sarana
Pengelolaan Sistem Semua Dana Transfer Umum-
1 02 02 2.03 02 pertemuan terkait 44 orang 59,718,600 Pelayanan 44 orang 100,000,000 DINAS KESEHATAN
Informasi Kesehatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
sistem informasi 22 pusk Kesehatan 22 pusk
Semua
kesehatan
Kelurahan
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev
dan pembinaan
Jumlah pengadaan
perangkat SIK Kab. Lima Dana Transfer Umum-
Pengadaan Puskesmas Puluh Kota, Dana Alokasi Umum Sarana
Alat/Perangkat Sistem Jumlah puskesmas 2 puskesmas Semua 2 puskesmas
1 02 02 2.03 03 221,670,000 Dana Transfer Khusus - Pelayanan 500,000,000 DINAS KESEHATAN
Informasi Kesehatan yang dilakukan 22 pusk Kecamatan, 22 pusk
Dana Alokasi Khusus Kesehatan
dan Jaringan Internet pemeliharaan jaringan Semua
Fisik
sistem infomasi Kelurahan
kesehatan
Tahun 2022
Penerbitan Izin
Rumah Sakit Kelas C,
D dan Fasilitas
1 02 02 2.04 SPM yang mencapai Persen Persen 20 Persen 145,739,500 20 Persen 137,798,400
Pelayanan Kesehatan
target 100%
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
jumlah sarana Semua Rumah Sakit

kesehatan rujukan yang Kab/Kota, Kelas C, D dan
Peningkatan Mutu 1 unit 1 unit
dibina Semua Dana Transfer Umum - FasilitasPelayan
1 02 02 2.04 03 Pelayanan Fasilitas 12 kali 145,739,500 12 kali 137,798,400 DINAS KESEHATAN
penilaian/pembinaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum an Kesehatan
Kesehatan 12 kali 12 kali
tim visitasi ke RSUD Semua Tingkat Daerah
rapat/pertemuan Kelurahan Kabupaten
PROGRAM
Indeks Kepuasan
PENINGKATAN
Masyarakat terhadap
1 02 03 KAPASITAS SUMBER Persen Persen 83 Persen 221,610,700 83 Persen 196,152,670
pelayanan kesehatan
DAYA MANUSIA
dasar
KESEHATAN
Pemberian Izin
Persentase
Praktik Tenaga
1 02 03 2.01 ketersediaan nakes Persen Persen 50 Persen 19,916,000 50 Persen 20,952,000
Kesehatan di Wilayah
sesuai kebutuhan
Kabupaten/Kota
Semua
Kab/Kota, Sumber Daya
Pengendalian Perizinan terlaksananya survei
Semua Dana Transfer Umum - Kesehatan Kab.
1 02 03 2.01 01 Praktik Tenaga perizinan sarana dan 30 izin 11,816,000 30 izin 12,735,000 DINAS KESEHATAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Lima Puluh
Kesehatan tenaga kesehatan
Semua Kota
Kelurahan
Kab. Lima
Pembinaan dan terlaksananya
Puluh Kota, Sumber Daya
Pengawasan Tenaga pembinaan dan
Semua Dana Transfer Umum - Kesehatan Kab.
1 02 03 2.01 02 Kesehatan serta Tindak pengaasan perizinan 30 perizinan 8,100,000 30 perizinan 8,217,000 DINAS KESEHATAN
Lanjut Perizinan Praktik praktek tenaga
Semua Kota
Tenaga Kesehatan kesehatan
Kelurahan
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan Persentase
1 02 03 2.02 Sumberdaya Manusia ketersediaan Nakes Persen Persen 50 Persen 165,919,700 50 Persen 175,200,670
Kesehatan untuk UKP sesuai kebutuhan
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Perencanaan dan
Puluh Kota,
Distribusi serta terlaksananya
1 02 03 2.02 01 Pemerataan Sumber penyusunan renbuk 1 kali 11,360,000 SDM Kesehatan 1 kali 17,720,670 DINAS KESEHATAN
Daya Manusia SDMK
Semua
Kesehatan
Kelurahan
Kab. Lima
Pemenuhan terlaksananya
Puluh Kota,
Kebutuhan Sumber sinkronisasi jabfung
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia kesehtan dan Desk 1 kali 44,478,000 SDM Kesehatan 1 kali 32,480,000 DINAS KESEHATAN
Kesehatan sesuai Tenaga kontrak
Semua
Standar kementerian kesehatan
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Pembinaan dan Kab/Kota,
terlaksananya sidang
Pengawasan Sumber Semua Dana Transfer Umum -
1 02 03 2.02 03 penilaian angka kredit 4 kali 110,081,700 SDM Kesehatan 4 kali 125,000,000 DINAS KESEHATAN
Daya Manusia Kecamatan, Dana Alokasi Umum
jabfung kesehatan
Kesehatan Semua
Kelurahan
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Persentase
1 02 03 2.03 Sumber Daya ketersediaan Nakes Persen Persen 50 Persen 35,775,000 50 Persen 0
Manusia Kesehatan sesuai standar
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu
Kab. Lima
dan Peningkatan terlaksananya
Puluh Kota,
Kompetensi Teknis sinkronisasi jabfung
1 02 03 2.03 01 Sumber Daya Manusia kesehtan dan Desk 1 kali 35,775,000 SDM Kesehatan 1 kali 0 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Tingkat Tenaga kontrak
Semua
Daerah kementerian kesehatan
Kelurahan
Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN
Indeks Kepuasan
FARMASI, ALAT
Masyarakat terhadap
1 02 04 KESEHATAN DAN Persen Persen 83 Persen 191,942,800 83 Persen 0
pelayanan kesehatan
MAKANAN
dasar
MINUMAN
Pemberian Izin Persentase P-IRT yang
Apotek, Toko Obat, mempunyai izin
Toko Alat Kesehatan Persen Persen 68 Persen 68 Persen
1 02 04 2.01 Persentase sarana 66,989,700 0
dan Optikal, Usaha Persen Persen 100 Persen 100 Persen
kefarmasian yang
Mikro Obat
mempunyai izin
Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan
Pengawasan serta Apotek, Toko
Semua
Tindak Lanjut Dana Transfer Umum - Meningkatkan Obat, Toko
Kab/Kota,
Pengawasan Perizinan Dana Alokasi Umum Sumber Daya Alkes dan
Semua
1 02 04 2.01 01 Apotek, Toko Obat, 20,100,000 Manusia Yang Optikal, Usaha 0 DINAS KESEHATAN
Kecamatan, Dana Transfer Umum -
Toko Alat Kesehatan, Berkualitas Dan Mikro Obat
dan Optikal, Usaha Berdaya Saing Tradisional
Kelurahan
Mikro Obat Tradisional (UMOT), P-IRT
(UMOT)
Jumlah apotek, toko

Penyediaan dan obat,optik, tokoalkes
Pengelolaan Data dan UMOT yang Apotek, Toko
Semua
Perizinan dan Tindak diawasi Meningkatkan Obat, Toko
48 sarana Kab/Kota, 48 sarana
Lanjut Pengawasan Izin Sumber Daya Alkes dan
Jumlah pertemuan Semua Dana Transfer Umum -
1 02 04 2.01 02 Apotek, Toko Obat, 2 kali 46,889,700 Manusia Yang Optikal, Usaha 2 kali 0 DINAS KESEHATAN
terkait perizinan saran Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Toko Alat Kesehatan, 22 puskesmas Berkualitas Dan Mikro Obat 22 puskesmas
kefarmasian Semua
dan Optikal, Usaha Berdaya Saing Tradisional
Jumlan pengawasan Kelurahan
Mikro Obat Tradisional (UMOT), P-IRT
(UMOT) program obat ke
puskesamas
Tahun 2022
Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah
Tangga dan Nomor Persentase IRT - P yang
P-IRT sebagai Izin mempunyai izin
Produksi, untuk Persen Persen 68 Persen 68 Persen
1 02 04 2.03 Persentase sarana 56,550,000 0
Produk Makanan Persen Persen 100 Persen 100 Persen
kefarmasian yang
Minuman Tertentu
mempunyai izin
yang dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat
Semua
Produksi Pangan Jumlah IRT-P yang
Kab/Kota, Industri Rumah
Industri Rumah Tangga disurvey perizinannya
45 IRT-P Semua Dana Transfer Umum - Tangga - 45 IRT-P
1 02 04 2.03 01 dan Nomor P-IRT Jumlah Pertemuan 56,550,000 0 DINAS KESEHATAN
2 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pangan, 2 kali
sebagai Izin Produksi, Sertifikasi PKP yang Semua Masyarakat
untuk Produk Makanan dilaksanakan Kelurahan
Minuman Tertentu
yang dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Hasil Persentase IRT-P yang
Pemeriksaan Post mempunyai izin
Market pada Persen Persen 68 Persen 68 Persen
1 02 04 2.06 P_ersentase sarana 68,403,100 0
Produksi dan Produk Persen Persen 100 Persen 100 Persen
kefarmasian yang
Makanan Minuman
mempun yai izin
Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan Post Jumlah IRTP yang
Market pada Produk dibina dan diawasi Semua
Makanan-Minuman 50 IRTP Kab/Kota, Industri Rumah 50 IRTP
Jumlah kecamatan
Industri Rumah Tangga Semua Dana Transfer Umum - Tangga -
1 02 04 2.06 01 yang dirazia 13 kecamatan 68,403,100 13 kecamatan 0 DINAS KESEHATAN
yang Beredar dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pangan,
Pengawasan serta Jumlah sampel 10 sampel Semua masyarakat 10 sampel
Tindak Lanjut makanan yang Kelurahan
Pengawasan diperiksa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Cakupan Indikator
1 02 05 Persen Persen 0.1 Persen 356,447,200 0.1 Persen 0
MASYARAKAT Keluarga Sehat
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan, Persentase Kegiatan
Peningkatan Peran Pemberdayaan
1 02 05 2.01 Persen Persen 65 Persen 119,537,100 65 Persen 0
serta Masyarakat dan Masyarakat yang
Lintas Sektor Tingkat dilaksanakan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Jumlah Pertemuan
Petugas Promkes
Semua
Peningkatan Upaya Jumlah Pokjanal 2 kali Meningkatkan 2 kali
Kab/Kota,
Promosi Kesehatan, Posyandu yang dibina Sumber Daya Masyarakat,
50 % Semua Dana Transfer Umum- 50 %
1 02 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan Jumlah Puskesmas 119,537,100 Manusia Yang UKBM, Lintas 0 DINAS KESEHATAN
22 Puskesmas Kecamatan, Dana Alokasi Umum 22 Puskesmas
dan Pemberdayaan yang dilaksanakan Berkualitas Dan Sektor
Semua
Masyarakat Monev 30 % Berdaya Saing 30 %
Kelurahan
Jumlah UKS dan SBH
yang dibina
Pelaksanaan Sehat
Persentase kegiatan
dalam rangka
Pemberdayaan
1 02 05 2.02 Promotif Preventif Persen Persen 65 Persen 117,578,100 65 Persen 0
Masyarakat yang
Tingkat Daerah
terlaksana
Kabupaten/Kota
Jumlah Pertemuan
Petugas Promkes
Semua
Jumlah Puskesmas
Penyelenggaraan 2 kali Kab/Kota, 2 kali
melaksanakan Pola Masyarakat,
Promosi Kesehatan Semua Dana Transfer Umum-
1 02 05 2.02 01 Hidup Sehat di Nagari 50 % 117,578,100 UKBM dan 50 % 0 DINAS KESEHATAN
dan Gerakan Hidup Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Jumlah Puskesmas 22 Puskesmas Lintas Sektor 22 Puskesmas
Bersih dan Sehat Semua
yang dilaksanakan Kelurahan
Monev Pola Hidup
Sehat
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Persentase kegiatan
Kesehatan Bersumber
Pemberdayaan
1 02 05 2.03 Daya Masyarakat Persen Persen 65 Persen 119,332,000 65 Persen 0
Masyarakat yang
(UKBM) Tingkat
terlaksana
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Nagari di wilja

Puskesmas mempunyai
Bimbingan Teknis dan Nagari Siaga Aktif
Semua
Supervisi 50 % 50 %
Jumlah Nagari Siaga Kab/Kota,
Pengembangan dan Masyarakat,
yang dibina 80 % Semua Dana Transfer Umum- 80 %
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 119,332,000 UKBM, Lintas 0 DINAS KESEHATAN
Jumlah Pertemuan 2 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum 2 kali
Kesehatan Bersumber Sektor
terkait Nagari Siaga Semua
Daya Masyarakat 22 Puskesmas 22 Puskesmas
Kelurahan
(UKBM) Jumlah Puskesmas
yang dilaksanakan
Monev Nagari Siaga

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 851,757,540 825,057,540
PROGRAM
PENUNJANG
1 02 01 60 308,922,540 60 301,422,540
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase
Peningkatan ketercapaian
Pelayanan BLUD penunjang urusan
pemerintahan daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pelayanan dan Terlaksananya UPT Pusk Gn
Pangkalan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan Operasional Pelayanan 1 Tahun 308,922,540 Pendapatan dari BLUD Malintang dan 1 Tahun 301,422,540 DINAS KESEHATAN
Koto Baru,
BLUD Kesehatan Puskesmas Masyarakat
Gunuang
Malintang
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 542,835,000 523,635,000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 542,835,000 523,635,000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Puluh Kota,
Terlaksananya Dana Transfer Khusus -
Operasional Pelayanan Pangkalan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 1 Tahun 542,835,000 Dana Alokasi Khusus 1 Tahun 523,635,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Koto Baru,
Kesehatan Puskesmas Non Fisik
Gunuang
Malintang

PROGRAM
PENUNJANG
1 02 01 60 1,048,830,960 60 1,048,830,960
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase
1 02 01 2.10 Persen Persen 100 Persen 1,048,830,960 100 Persen 1,048,830,960
pemerintahan daerah
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Pelayanan dan Sumber Daya UPTD Pusk.
Semua
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan 1,048,830,960 Pendapatan dari BLUD Manusia Yang Taram dan 1,048,830,960 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
BLUD Berkualitas Dan Masyarakat
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 632,190,000 632,190,000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 632,190,000 632,190,000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Kab. Lima Dana Transfer Umum-

Puluh Kota, Dana Alokasi Umum
Operasional Pelayanan Semua
1 02 02 2.02 33 632,190,000 Dana Transfer Khusus - 632,190,000 DINAS KESEHATAN
Dana Alokasi Khusus
Semua
Non Fisik
Kelurahan

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,388,903,000 717,160,500
PROGRAM
PENUNJANG
1 02 01 60 717,160,500 60 717,160,500
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan dana
Peningkatan
1 02 01 2.10 operasional BLUD Persen Persen 100 Persen 717,160,500 100 Persen 717,160,500
Pelayanan BLUD
Puskesmas
Kab. Lima
Pelayanan dan Puluh Kota,
UPTD Pusk
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan terlaksanamya 1 tahun 717,160,500 Suliki, Pendapatan dari BLUD 1 tahun 717,160,500 DINAS KESEHATAN
Suliki
BLUD Semua
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 671,742,500 0
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 671,742,500 0
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Semua
Kab/Kota,
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 1 Tahun 671,742,500 Dana Alokasi Khusus 1 Tahun 0 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Non Fisik
Semua
Kelurahan

PROGRAM
PENUNJANG
1 02 01 60 918,751,860 60 0
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase
pemerintahan daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Tercapainya Puluh Kota,
Pelayanan dan UPTD Pusk.
pengembangan dan Situjuah
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan 1 tahun 918,751,860 Pendapatan dari BLUD Situjuh dan 1 tahun 0 DINAS KESEHATAN
peningkatan pelayanan Limo Nagari,
BLUD Masyarakat
kesehatan masyarakat Semua
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 750,726,000 750,726,000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 750,726,000 750,726,000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Puluh Kota,
Terlaksananya
Operasional Pelayanan Situjuah Dana Transfer Umum-
1 02 02 2.02 33 pelayanan operasional 1 tahun 750,726,000 1 tahun 750,726,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Limo Nagari, Dana Alokasi Umum
kesehatan
Semua
Kelurahan

PROGRAM
PENUNJANG
1 02 01 60 197,397,564 60 0
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase
pemerintahan daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pelayanan dan
Pangkalan UPTD Pusk
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan dana yang dibutuhkan 176858100 rupiah 197,397,564 Pendapatan dari BLUD 176858100 rupiah 0 DINAS KESEHATAN
Koto Baru, Rimbo Data
BLUD
Tanjuang
Balik
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 524,015,400 523,635,000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 524,015,400 523,635,000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Semua
Kecamatan, Dana Transfer Umum-
dana yang dibutuhkan Semua Dana Alokasi Umum
Operasional Pelayanan Terlaksananya 523635000 rupiah Kelurahan 523635000 rupiah
1 02 02 2.02 33 524,015,400 Dana Transfer Khusus - 523,635,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Pelayanan Operasional 1 tahun Kab. Lima 1 tahun
Dana Alokasi Khusus
Kesehatan Puluh Kota, Non Fisik
Pangkalan
Koto Baru,
Tanjuang
Balik

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 690,443,898 0
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Indeks Refrmasi
1 02 01 60 300,628,898 60 0
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase
pemerintahan daerah
Semua
Kab/Kota,
Pelayanan dan
peningkatan pelayanan Semua UPTD Pusk
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan 1 TAHUN 300,628,898 Pendapatan dari BLUD 1 TAHUN 0 DINAS KESEHATAN
BLUD Kecamatan, Baruh Gunuang
BLUD
Semua
Kelurahan
Cakupan Indikator
Keluarga Sehat
Penurunan Angka 0,1 persen 0,1 persen
Kematian Bayi persen
persen 9,57 Per 9,57 Per
Penurunan Angka Per 1.000
Per 1.000 1.000 1.000
Kematian Ibu Kelahiran
Kelahiran Kelahiran Kelahiran
PROGRAM hidup
Penurunan Prevalensi hidup hidup hidup
PEMENUHAN UPAYA
Penyakit Menular, Per
KESEHATAN Per 100.000 96,5 Per 96,5 Per
1 02 02 Digambarkan dengan 100.000 389,815,000 0
PERORANGAN DAN Kelahiran 100.000 100.000
Prevalensi TB Kelahiran
UPAYA KESEHATAN hidup Kelahiran Kelahiran
hidup
MASYARAKAT Penurunan Prevalensi persen hidup hidup
Penyakit Tidak persen
persen 0,25 persen 0,25 persen
Menular, Digambarkan persen
persen 24 persen 24 persen
dengan Prevalensi persen
Hipertensi 6,29 persen 6,29 persen
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 SPM yang mencapai persen persen 20 persen 389,815,000 20 persen 0
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
terlaksananya
Operasional Pelayanan Bukik
1 02 02 2.02 33 pelayanan operasional 1 tahun 389,815,000 0 1 tahun 0 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Barisan,
kesehatan
Baruah
Gunuang

PROGRAM
PENUNJANG
1 02 01 60 761,834,000 60 761,834,880
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase
pemerintahan daerah
Pelayanan dan
UPTD Pusk
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan 761,834,000 761,834,880 DINAS KESEHATAN
Pangkalan
BLUD
Cakupan Indikator
Keluarga Sehat
Penurunan Angka 0.1 Persen 0.1 Persen
Kematian Bayi Persen
Persen 9.57 Per 9.57 Per
Per 1.000 1.000 1.000
PROGRAM hidup
PEMENUHAN UPAYA
hidup
MASYARAKAT Penurunan Prevalensi Persen hidup hidup
Penyakit Tidak Persen
persen 0.25 Persen 0.25 Persen
Persen 24 persen 24 persen
dengan Prevalensi Persen
Hipertensi 6.29 Persen 6.29 Persen
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 SPM yang mencapai Persen Persen 20 Persen 750,726,000 20 Persen 0
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kelurahan

Tahun 2022
PROGRAM
PENUNJANG
1 02 01 60 388,100,000 60 357,389,400
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase
pemerintahan daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pelayanan dan Terlaksananya
Bukik UPTD Pusk
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan penunjang pelayanan 12 bulan 388,100,000 Pendapatan dari BLUD 12 bulan 357,389,400 DINAS KESEHATAN
Barisan, Banja Loweh
BLUD BLUD
Semua
Kelurahan
Cakupan Indikator
Keluarga Sehat
Per 1.000 1.000 1.000
PROGRAM hidup
PEMENUHAN UPAYA
1 02 02 Digambarkan dengan 100.000 560,853,000 573,143,000
hidup
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 SPM yang mencapai persen persen 20 persen 560,853,000 20 persen 573,143,000
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Puluh Kota,
Operasional Pelayanan Operasional Pelayanan Bukik
1 02 02 2.02 33 12 bulan 560,853,000 Dana Alokasi Khusus Masyarakat 12 bulan 573,143,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Puskesmas Barisan,
Non Fisik
Semua
Kelurahan

PROGRAM
PENUNJANG
1 02 01 60 1,800,674,770 60 1,800,674,770
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Tahun 2022
Persentase
1 02 01 2.10 Persen Persen 100 Persen 1,800,674,770 100 Persen 1,800,674,770
pemerintahan daerah
Tercapainya Kab. Lima

Pelayanan dan pengembangan dan Puluh Kota, UPTD Pusk
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan peningkatan pelayanan 1 tahun 1,800,674,770 Harau, Pendapatan dari BLUD Tanjung Pati 1 tahun 1,800,674,770 DINAS KESEHATAN
BLUD kesehatan masyarakat Semua dan Masyarakat
Peserta JKN. Kelurahan
Cakupan Indikator
Keluarga Sehat
Per 1.000 1.000 1.000
PROGRAM hidup
PEMENUHAN UPAYA
hidup
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
terlaksananya Upaya Puluh Kota, Dana Transfer Khusus -
Operasional Pelayanan
1 02 02 2.02 33 Pelayanan Kesehatan 1 tahun 946,901,800 Harau, Dana Alokasi Khusus 0 1 tahun 934,961,800 DINAS KESEHATAN
Puskesmas
Masyarakat Semua Non Fisik
Kelurahan

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,246,949,930 0
PROGRAM
PENUNJANG
1 02 01 60 1,496,223,930 60 0
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase
1 02 01 2.10 Persen Persen 100 Persen 1,496,223,930 100 Persen 0
pemerintahan daerah
Pelayanan dan
UPTD Pusk
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan 1,496,223,930 0 DINAS KESEHATAN
Mungo
BLUD
Tahun 2022
Cakupan Indikator
Keluarga Sehat
Per 1.000 1.000 1.000
PROGRAM hidup
PEMENUHAN UPAYA
hidup
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Operasional Pelayanan Puluh Kota,
1 02 02 2.02 33 Pelayanan Operasional 1 Tahun 750,726,000 Dana Alokasi Khusus Masyarakat 1 Tahun 0 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Luak, Semua
Kesehatan Non Fisik
Kelurahan

PROGRAM
PENUNJANG
1 02 01 60 1,345,235,390 60 0
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase
1 02 01 2.10 Persen Persen 100 Persen 1,345,235,390 100 Persen 0
pemerintahan daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Lareh Sago
Halaban,
Labuah
Gunuang
Kab. Lima
Puluh Kota,
Lareh Sago
Halaban,
Batu
Payuang
Kab. Lima
Pelayanan dan Puluh Kota, UPTD Pusk
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan 1,345,235,390 Lareh Sago Pakan Rabaa 0 DINAS KESEHATAN
BLUD Halaban, dan Masyarakat
Bukik
Sikumpa
Kab. Lima
Puluh Kota,
Lareh Sago
Halaban,
Balai
Panjang
Kab. Lima
Puluh Kota,
Lareh Sago
Halaban,
Sitanang
Cakupan Indikator
Keluarga Sehat
Per 1.000 1.000 1.000
PROGRAM hidup
PEMENUHAN UPAYA
hidup
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Semua
Kelurahan

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 386,942,700 386,942,700
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Peningkatan
1 02 01 2.10 386,942,700 386,942,700
Pelayanan BLUD
Kab. Lima
Puluh Kota,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan operasional pelayanan 1 Tahun 386,942,700 Pendapatan dari BLUD 1 Tahun 386,942,700 DINAS KESEHATAN
Akabiluru,
BLUD kesehatan
Koto Tangah
Batu
Ampa
Kab. Lima
Puluh Kota,
Akabiluru,
Durian
Gadang
Cakupan Indikator
Keluarga Sehat
Per 1.000 1.000 1.000
PROGRAM hidup
PEMENUHAN UPAYA
hidup
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Akabiluru,
Dana Transfer Umum-
Koto Tangah
terlaksananya Dana Alokasi Umum
Operasional Pelayanan Batu
Ampa
1 02 02 2.02 33 opersaional pelayanan 1 tahun 652,167,000 Dana Transfer Khusus - Masyarakat 1 tahun 652,167,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Kab. Lima
kesehatan Dana Alokasi Khusus
Puluh Kota,
Non Fisik
Akabiluru,
Durian
Gadang

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 944,065,198 944,065,198
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Peningkatan
1 02 01 2.10 944,065,198 944,065,198
Pelayanan BLUD
Kab. Lima
Pelayanan dan Terlaksananya Puluh Kota,
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan penunjang pelayanan 12 bulan 944,065,198 Akabiluru, Pendapatan dari BLUD 12 bulan 944,065,198 DINAS KESEHATAN
BLUD BLUD Semua
Kelurahan
Cakupan Indikator
Keluarga Sehat
Per 1.000 1.000 1.000
PROGRAM hidup
PEMENUHAN UPAYA
hidup
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Puluh Kota, Dana Transfer Khusus -
Operasional Pelayanan Operasional Pelayanan
1 02 02 2.02 33 12 bulan 644,960,000 Akabiluru, Dana Alokasi Khusus Masyarakat 12 bulan 671,703,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Puskesmas
Semua Non Fisik
Kelurahan

Tahun 2022
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 640,454,640 640,454,640
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Peningkatan
1 02 01 2.10 640,454,640 640,454,640
Pelayanan BLUD
Semua
Kab/Kota,
Pelayanan dan
Semua
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan 640,454,640 Pendapatan dari BLUD 640,454,640 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
BLUD
Semua
Kelurahan
Cakupan Indikator
Keluarga Sehat
Per 1.000 1.000 1.000
PROGRAM hidup
PEMENUHAN UPAYA
hidup
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Puluh Kota,
Lareh Sago
Halaban,
Ampalu
Kab. Lima
Puluh Kota,
Operasional Pelayanan Lareh Sago
1 02 02 2.02 33 632,190,000 Dana Alokasi Khusus Masyarakat 632,190,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Halaban,
Non Fisik
Halaban
Kab. Lima
Puluh Kota,
Lareh Sago
Halaban,
Tanjuang
Gadang

Tahun 2022
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 792,102,300 792,102,300
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Peningkatan
1 02 01 2.10 792,102,300 792,102,300
Pelayanan BLUD
Kab. Lima
Pelayanan dan Terlaksananya Puluh Kota,
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan Penunjang Pelayanan 12 Bulan 792,102,300 Kapur IX, Pendapatan dari BLUD 12 Bulan 792,102,300 DINAS KESEHATAN
BLUD BLUD Semua
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 750,726,000 750,726,000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 750,726,000 750,726,000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Puluh Kota, Dana Transfer Khusus -
Operasional Pelayanan Operasional Pelayanan
1 02 02 2.02 33 12 Bulan 750,726,000 Kapur IX, Dana Alokasi Khusus 12 Bulan 750,726,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Puskesmas
Semua Non Fisik
Kelurahan

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 566,788,836 570,000,000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Peningkatan
1 02 01 2.10 566,788,836 570,000,000
Pelayanan BLUD
Tercapainya Pelayanan Kab. Lima

Pelayanan dan dan Pengembangan Puluh Kota,
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan Pelayanan Kesehatan 1 Tahun 566,788,836 Kapur IX, Pendapatan dari BLUD 1 Tahun 570,000,000 DINAS KESEHATAN
BLUD Masyarakat Peserta Semua
JKN Kelurahan
Tahun 2022
0Penurunan Angka
Kematian Ibu
Cakupan Indikator 96,5 Per 96,5 Per
Keluarga Sehat Per
Per 100.000 100.000 100.000
100.000
Penurunan Angka Kelahiran Kelahiran Kelahiran
Kelahiran
Kematian Bayi hidup hidup hidup
PROGRAM hidup
Penurunan Prevalensi persen 0,1 persen 0,1 persen
PEMENUHAN UPAYA persen
KESEHATAN Penyakit Menular, Per 1.000 9,57 Per 9,57 Per
1 02 02 Digambarkan dengan Per 1.000 676,956,000 690,000,000
hidup
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Terlaksananya Puluh Kota, Dana Transfer Khusus -
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 1 Tahun 676,956,000 Kapur IX, Dana Alokasi Khusus Masyarakat 1 Tahun 690,000,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas
Kesehatan Puskesmas Semua Non Fisik
Kelurahan

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 1,958,687,124 1,958,687,124
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Peningkatan
1 02 01 2.10 1,958,687,124 1,958,687,124
Pelayanan BLUD
Kab. Lima
Puluh Kota,
Semua
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan operasional pelayanan 75 % 1,958,687,124 Pendapatan dari BLUD 75 % 1,958,687,124 DINAS KESEHATAN
Kecamatan,
BLUD kesehatan
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Cakupan Indikator
Keluarga Sehat
Per 1.000 1.000 1.000
Kematian Ibu0 Kelahiran
PROGRAM hidup
PEMENUHAN UPAYA
hidup
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Puluh Kota,
Terlaksananya
Operasional Pelayanan Semua DAK Non Fisik - BOKKB
1 02 02 2.02 33 operasional pelayanan 75 % 908,773,000 Masyarakat 75 % 908,773,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Kecamatan, - BOK
kesehatan
Semua
Kelurahan

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 1,352,411,520 0
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Peningkatan
1 02 01 2.10 1,352,411,520 0
Pelayanan BLUD
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Guguak,
Guguak VIII
Koto
Kab. Lima
Puluh Kota,
Guguak,
Pelayanan dan Sungai
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan 1,352,411,520 Talang Pendapatan dari BLUD 0 DINAS KESEHATAN
BLUD Kab. Lima
Puluh Kota,
Guguak,
Kubang
Kab. Lima
Puluh Kota,
Guguak,
Simpang
Sugiran
Cakupan Indikator
Keluarga Sehat
Per 1.000 1.000 1.000
PROGRAM hidup
PEMENUHAN UPAYA
hidup
Prevalensi Balita
stunting
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
target 100%
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Guguak,
Guguak VIII
Koto
Kab. Lima
Puluh Kota,
Guguak,
Sungai Dana Transfer Khusus -
1 02 02 2.02 33 908,773,000 Talang Dana Alokasi Khusus Masyarakat 0 DINAS KESEHATAN
Puskesmas
Kab. Lima Non Fisik
Puluh Kota,
Guguak,
Kubang
Kab. Lima
Puluh Kota,
Guguak,
Simpang
Sugiran

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 886,048,680 0
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Peningkatan
1 02 01 2.10 886,048,680 0
Pelayanan BLUD
Kab. Lima
Pelayanan dan Puluh Kota,
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan 886,048,680 Mungka, Pendapatan dari BLUD 0 DINAS KESEHATAN
BLUD Semua
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 790,238,000 0
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 790,238,000 0
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Kab. Lima
Dana Alokasi Khusus
Puluh Kota,
Operasional Pelayanan Non Fisik
1 02 02 2.02 33 790,238,000 Mungka, 0 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Dana Transfer Khusus -
Semua
Kelurahan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik

Tahun 2022
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 333,873,321 333,873,321
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Peningkatan
1 02 01 2.10 333,873,321 333,873,321
Pelayanan BLUD
TERLAKSANANYA Kab. Lima

Pelayanan dan
KEGIATAN PELAYANAN Puluh Kota,
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan 1 tahun 333,873,321 Pendapatan dari BLUD 1 tahun 333,873,321 DINAS KESEHATAN
DAN PENUNJANG Guguak, VII
BLUD
BLUD Koto Talago
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 671,667,000 671,667,000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 671,667,000 671,667,000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Operasional Pelayanan Puluh Kota,
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 1 tahun 671,667,000 Dana Alokasi Khusus 1 tahun 671,667,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas Guguak, VII
Puskesmas Non Fisik
Koto Talago

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 657,888,780 657,888,780
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Peningkatan
1 02 01 2.10 657,888,780 657,888,780
Pelayanan BLUD
Kab. Lima
Puluh Kota,
Gunuang
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan Operasional Pelayanan 1 tahun 657,888,780 Pendapatan dari BLUD 1 tahun 657,888,780 DINAS KESEHATAN
Omeh,
BLUD Kesehatan
Semua
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 632,185,000 632,190,000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Tahun 2022
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 632,185,000 632,190,000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Terlaksananya Puluh Kota, Dana Transfer Khusus -
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 1 tahun 632,185,000 Gunuang Dana Alokasi Khusus 1 tahun 632,190,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas
Kesehatan Omeh, Koto Non Fisik
Tinggi

PROGRAM
PENUNJANG
1 02 01 60 768,963,180 60 768,963,180
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase
pemerintahan daerah
Kab. Lima
Pelayanan dan terlaksananya Puluh Kota, Pendapatan dari BLUD UPT Pusk Maek
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan penunjang pelayanan 12 Bulan 768,963,180 Bukik 12 Bulan 768,963,180 DINAS KESEHATAN
Pendapatan dari BLUD dan Masyarakat
BLUD BLUD Barisan,
Maek
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 716,695,800 592,678,000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 716,695,800 592,678,000
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Puluh Kota,
Operasional Pelayanan PENDAPATAN ASLI
1 02 02 2.02 33 716,695,800 Bukik 592,678,000 DINAS KESEHATAN
Puskesmas DAERAH (PAD)
Barisan,
Maek

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 546,897,970,632 331,144,302,519
PROGRAM
PENUNJANG Persentase Pelaksanaan
URUSAN Administrasi Penunjang
1 03 01 % % 100 % 12,926,903,332 100 % 16,250,185,019
PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan
DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA
Tahun 2022
Perencanaan, Persentase pemenuhan

1 03 01 2.01 % % 100 % 257,804,000 100 % 242,000,000
Evaluasi Kinerja evaluasi pembangunan
Perangkat Daerah daerah
Kab. Lima
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Puluh Kota, Program DINAS PEKERJAAN
Dana Transfer Umum-
1 03 01 2.01 01 Perencanaan Renstra, Renja dan RKA 3 Dokumen 62,120,000 Payakumbuh, kegiatan Dinas 3 Dokumen 32,000,000 UMUM DAN
Dana Alokasi Umum
Perangkat Daerah yang tersusun Koto Baru PUPR PENATAANN RUANG
Simalanggang
Kab. Lima
Reformasi
Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA Puluh Kota, Program DINAS PEKERJAAN
Dana Transfer Umum- birokrasi dan
1 03 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen yang disusun 1 Dokumen 32,000,000 Payakumbuh, kegiatan Dinas 1 Dokumen 34,000,000 UMUM DAN
Dana Alokasi Umum peningkatan
RKA-SKPD (dokumen) Koto Baru PUPR PENATAANN RUANG
pelayanan publik
Simalanggang
Kab. Lima
Reformasi
Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA Puluh Kota, Program DINAS PEKERJAAN
1 03 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Perubahan yang 1 Dokumen 32,000,000 Payakumbuh, kegiatan Dinas 1 Dokumen 36,000,000 UMUM DAN
Perubahan RKA-SKPD disusun (dokumen) Koto Baru PUPR PENATAANN RUANG
pelayanan publik
Simalanggang
Kab. Lima
Reformasi
Koordinasi dan Jumlah dokumen DPA Puluh Kota, Program DINAS PEKERJAAN
1 03 01 2.01 04 Penyusunan DPA- yang disusun 1 Dokumen 37,000,000 Payakumbuh, kegiatan Dinas 1 Dokumen 40,000,000 UMUM DAN
SKPD (dokumen) Koto Baru PUPR PENATAANN RUANG
pelayanan publik
Simalanggang
Kab. Lima
Reformasi
Koordinasi dan Jumlah dokumen DPA Puluh Kota, Program DINAS PEKERJAAN
1 03 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan yang 1 Dokumen 27,000,000 Payakumbuh, kegiatan Dinas 1 Dokumen 30,000,000 UMUM DAN
Perubahan DPA-SKPD disusun (dokumen) Koto Baru PUPR PENATAANN RUANG
pelayanan publik
Simalanggang
Koordinasi dan Jumlah dokumen Kab. Lima

Penyusunan Laporan laporan capaian kinerja Puluh Kota, Program DINAS PEKERJAAN
Dana Transfer Umum-
1 03 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan dan ikhtisar realisasi 1 Dokumen 42,684,000 Payakumbuh, kegiatan Dinas 1 Dokumen 45,000,000 UMUM DAN
Dana Alokasi Umum
Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD yang Koto Baru PUPR PENATAANN RUANG
Kinerja SKPD disusun Simalanggang
Kab. Lima
Jumlah dokumen
Puluh Kota, Program DINAS PEKERJAAN
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Dana Transfer Umum-
1 03 01 2.01 07 1 Dokumen 25,000,000 Payakumbuh, kegiatan Dinas 1 Dokumen 25,000,000 UMUM DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang Dana Alokasi Umum
Koto Baru PUPR PENATAANN RUANG
tersusun
Simalanggang
Persentase penyediaan
gaji dan tunjangan ASN
Administrasi
Persentase penyediaan % % 100 % 100 %
1 03 01 2.02 Keuangan Perangkat 7,642,985,732 8,024,985,019
Daerah gaji dan tunjangan ASN % % 100 % 100 %
serta penyusunan
laporan OPD
Kab. Lima Meningkatkan

Jumlah ASN yang Puluh Kota, Sumber Daya DINAS PEKERJAAN
Penyediaan Gaji dan Dana Transfer Umum- Pegawai Dinas
1 03 01 2.02 01 dibayarkan gaji dan 76 orang 7,559,985,732 Payakumbuh, Manusia Yang 76 orang 7,937,985,019 UMUM DAN
Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum PUPR
tunjangannya Koto Baru Berkualitas Dan PENATAANN RUANG
Simalanggang Berdaya Saing
Tahun 2022

Koordinasi dan
Jumlah dokumen Puluh Kota, Sumber Daya DINAS PEKERJAAN
Penyusunan Laporan Dana Transfer Umum- Pegawai Dinas
1 03 01 2.02 05 laporan akhir tahun 1 Dokumen 20,000,000 Payakumbuh, Manusia Yang 1 Dokumen 17,000,000 UMUM DAN
Keuangan Akhir Tahun Dana Alokasi Umum PUPR
yang disusun Koto Baru Berkualitas Dan PENATAANN RUANG
SKPD
Koordinasi dan Jumlah dokumen Kab. Lima Meningkatkan

Reformasi
Penyusunan Laporan laporan Bulanan/ Puluh Kota, Sumber Daya DINAS PEKERJAAN
Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
1 03 01 2.02 07 Keuangan Triwulanan/ 15 Dokumen 35,000,000 Payakumbuh, Manusia Yang 15 Dokumen 40,000,000 UMUM DAN
Dana Alokasi Umum peningkatan PUPR
Bulanan/Triwulanan/Se Semesteran SKPD yang Koto Baru Berkualitas Dan PENATAANN RUANG
pelayanan publik
mesteran SKPD disusun (dokumen) Simalanggang Berdaya Saing

Jumlah dokumen
Penyusunan Pelaporan Puluh Kota, Sumber Daya DINAS PEKERJAAN
laporan prognosis Dana Transfer Umum- Pegawai Dinas
1 03 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 28,000,000 Payakumbuh, Manusia Yang 1 Dokumen 30,000,000 UMUM DAN
realisasi anggaran yang Dana Alokasi Umum PUPR
Realisasi Anggaran Koto Baru Berkualitas Dan PENATAANN RUANG
disusun
Administrasi Barang Persentase terdatanya

1 03 01 2.03 Milik Daerah pada seluruh barang milik % % 100 % 39,000,000 100 % 42,000,000
Perangkat Daerah daerah
Memperkuat
Kab. Lima Infrastruktur
Penyusunan Reformasi
Jumlah dokumen RKBU Puluh Kota, Untuk Barang Milik DINAS PEKERJAAN
Perencanaan Dana Transfer Umum- birokrasi dan
1 03 01 2.03 01 yang disusun 1 Dokumen 17,000,000 Payakumbuh, Mendukung Daerah pada 1 Dokumen 18,000,000 UMUM DAN
Kebutuhan Barang Dana Alokasi Umum peningkatan
(dokumen) Koto Baru Pengembangan Dinas PUPR PENATAANN RUANG
Milik Daerah SKPD pelayanan publik
Simalanggang Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Reformasi
Puluh Kota, Untuk Barang Milik DINAS PEKERJAAN
Penyusunan Laporan Inventaris Barang akhir Dana Transfer Umum- birokrasi dan
1 03 01 2.03 05 1 Dokumen 22,000,000 Payakumbuh, Mendukung Daerah pada 1 Dokumen 24,000,000 UMUM DAN
Barang Milik Daerah tahun yang disusun Dana Alokasi Umum peningkatan
Koto Baru Pengembangan Dinas PUPR PENATAANN RUANG
pada SKPD (dokumen) pelayanan publik
Pelayanan Dasar
Administrasi
Administrasi
1 03 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 322,200,000 100 % 150,000,000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Pengadaan Pakaian Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Jumlah ketersediaan Dana Transfer Umum- Pegawai Dinas
1 03 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 190 stel 202,200,000 Payakumbuh, 190 stel 0 UMUM DAN
pakaian dinas aparatur Dana Alokasi Umum PUPR
Kelengkapannya Koto Baru PENATAANN RUANG
Simalanggang
Kab. Lima
Bimbingan Teknis
Jumlah aparatur yang Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Implementasi Dana Transfer Umum- Pegawai Dinas
1 03 01 2.05 11 telah mengikuti bimtek 12 orang 120,000,000 Payakumbuh, 12 orang 150,000,000 UMUM DAN
Peraturan Perundang- Dana Alokasi Umum PUPR
dan pelatihan Koto Baru PENATAANN RUANG
Undangan
Simalanggang
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Penyediaan Komponen
Jumlah komponen Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Instalasi Dana Transfer Umum- Pegawai Dinas
1 03 01 2.06 01 instalasi listrik yang 12 jenis 25,000,000 Payakumbuh, 12 jenis 28,000,000 UMUM DAN
Listrik/Penerangan Dana Alokasi Umum PUPR
tersedia Koto Baru PENATAANN RUANG
Bangunan Kantor
Simalanggang
Kab. Lima
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Dana Transfer Umum- Pegawai Dinas
1 03 01 2.06 02 dan Perlengkapan perlengkapan kantor 35 unit 150,000,000 Payakumbuh, 35 unit 153,000,000 UMUM DAN
Dana Alokasi Umum PUPR
Kantor yang tersedia Koto Baru PENATAANN RUANG
Simalanggang
Kab. Lima
Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Penyediaan Bahan Jumlah alat tulis kantor Dana Transfer Umum - Pegawai Dinas
1 03 01 2.06 04 62 jenis 150,000,000 Payakumbuh, 62 jenis 144,000,000 UMUM DAN
Logistik Kantor yang tersedia Dana Alokasi Umum PUPR
Koto Baru PENATAANN RUANG
Simalanggang
Kab. Lima
Penyediaan Barang Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Jumlah barang cetak Dana Transfer Umum- Pegawai Dinas
1 03 01 2.06 05 Cetakan dan 6500 Lembar 125,000,000 Payakumbuh, 6500 Lembar 115,000,000 UMUM DAN
yang tersedia Dana Alokasi Umum PUPR
Penggandaan Koto Baru PENATAANN RUANG
Simalanggang
Kab. Lima
Penyediaan Bahan Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Jumlah bahan bacaan Dana Transfer Umum- Pegawai Dinas
1 03 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 5 jenis 35,000,000 Payakumbuh, 5 jenis 37,000,000 UMUM DAN
yang tersedia Dana Alokasi Umum PUPR
Perundang-undangan Koto Baru PENATAANN RUANG
Simalanggang
Kab. Lima
Fasilitasi Kunjungan Jumlah makanan dan Dana Transfer Umum- Pegawai Dinas
1 03 01 2.06 08 5825 porsi 80,000,000 Payakumbuh, 5825 porsi 78,000,000 UMUM DAN
Tamu minuman yang tersedia Dana Alokasi Umum PUPR
Simalanggang
Kab. Lima
Penyelenggaraan Jumlah koordinasi dan Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Dana Transfer Umum- Pegawai Dinas
1 03 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan konsultasi yang 48 kali 350,000,000 Payakumbuh, 48 kali 360,000,000 UMUM DAN
Dana Alokasi Umum PUPR
Konsultasi SKPD terlaksana Koto Baru PENATAANN RUANG
Simalanggang
Persentase
Pengadaan Barang
ketersediaan Barang
Milik Daerah
1 03 01 2.07 Milik Daerah % % 74 % 1,619,070,000 74 % 3,440,000,000
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Kab. Lima
Pengadaan Kendaraan Jumlah ketersediaan Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Dana Transfer Umum-
1 03 01 2.07 02 Dinas Operasional atau kendaraan dinas untuk 1 unit 534,070,000 Payakumbuh, Dinas PUPR 1 unit 60,000,000 UMUM DAN
Dana Alokasi Umum
Lapangan operasional kegiatan Koto Baru PENATAANN RUANG
Simalanggang
Kab. Lima
Jumlah alat berat yang Dana Transfer Umum-
1 03 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 1 unit 1,010,000,000 Payakumbuh, Dinas PUPR 1 unit 3,200,000,000 UMUM DAN
dibeli Dana Alokasi Umum
Simalanggang
Tahun 2022
Kab. Lima
Jumlah ketersediaan
mebeleur yang Dana Transfer Umum-
1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 38 unit 75,000,000 Payakumbuh, Dinas PUPR 38 unit 60,000,000 UMUM DAN
menunjang kinerja Dana Alokasi Umum
aparatur
Simalanggang
Kab. Lima
Reformasi
Jumlah Peralatan dan Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Pengadaan Peralatan Dana Transfer Umum- birokrasi dan
1 03 01 2.07 06 Mesin Lainnya yang 1 Unit 0 Payakumbuh, Dinas PUPR 1 Unit 120,000,000 UMUM DAN
dan Mesin Lainnya Dana Alokasi Umum peningkatan
tersedia (unit) Koto Baru PENATAANN RUANG
pelayanan publik
Simalanggang
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan

1 03 01 2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan % % 100 % 810,000,000 100 % 846,200,000
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Kab. Lima
Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai yang Dana Transfer Umum- Pelayanan
1 03 01 2.08 01 3000 Lembar 15,000,000 Payakumbuh, 3000 Lembar 14,200,000 UMUM DAN
Menyurat tersedia Dana Alokasi Umum Dinas PUPR
Simalanggang
Kab. Lima
Penyediaan Jasa Jumlah rekening telpon Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Dana Transfer Umum- Pelayanan
1 03 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber dan listrik yang 48 rekening 100,000,000 Payakumbuh, 48 rekening 120,000,000 UMUM DAN
Dana Alokasi Umum Dinas PUPR
Daya Air dan Listrik dibayarkan Koto Baru PENATAANN RUANG
Simalanggang
Kab. Lima
Penyediaan Jasa Jumlah peralatan dan Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Dana Transfer Umum- Pelayanan
1 03 01 2.08 03 Peralatan dan perlengapan kantor 45 unit 60,000,000 Payakumbuh, 45 unit 62,000,000 UMUM DAN
Dana Alokasi Umum Dinas PUPR
Perlengkapan Kantor yang dipelihara Koto Baru PENATAANN RUANG
Simalanggang
Kab. Lima
Jumlah personil yang
Penyediaan Jasa Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
dibayarkan jasa Dana Transfer Umum- Pelayanan
1 03 01 2.08 04 Pelayanan Umum 15 orang 635,000,000 Payakumbuh, 15 orang 650,000,000 UMUM DAN
administrasi Dana Alokasi Umum Dinas PUPR
Kantor Koto Baru PENATAANN RUANG
keuangannya
Simalanggang
Persentase
Pemeliharaan Barang
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
1 03 01 2.09 Milik Daerah % % 100 % 1,320,843,600 100 % 2,590,000,000
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Memperkuat

Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan Kab. Lima Infrastruktur
Pemeliharaan, Pajak, dinas yang terpelihara Puluh Kota, Untuk Barang Milik DINAS PEKERJAAN
40 unit Dana Transfer Umum- 40 unit
1 03 01 2.09 02 dan Perizinan Jumlah kendaraan yang 300,000,000 Payakumbuh, Mendukung Daerah pada 350,000,000 UMUM DAN
57 unit Dana Alokasi Umum 57 unit
Kendaraan Dinas dibayarkan pajak dan Koto Baru Pengembangan Dinas PUPR PENATAANN RUANG
Operasional atau KIR Simalanggang Ekonomi Dan
Lapangan Pelayanan Dasar
Memperkuat
Penyediaan Jasa
Puluh Kota, Untuk Barang Milik DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan, Biaya Jumlah alat berat yang Dana Transfer Umum-
1 03 01 2.09 03 10 unit 513,402,400 Payakumbuh, Mendukung Daerah pada 10 unit 1,200,000,000 UMUM DAN
Pemeliharaan dan terpelihara Dana Alokasi Umum
Koto Baru Pengembangan Dinas PUPR PENATAANN RUANG
Perizinan Alat Besar
Pelayanan Dasar
Tahun 2022
Memperkuat
Pemeliharaan Puluh Kota, Untuk Barang Milik DINAS PEKERJAAN
Jumlah alat - alat ukur Dana Transfer Umum-
1 03 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 8 unit 307,441,200 Payakumbuh, Mendukung Daerah pada 8 unit 520,000,000 UMUM DAN
yang terpelihara Dana Alokasi Umum
Lainnya Koto Baru Pengembangan Dinas PUPR PENATAANN RUANG
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Pemeliharaan/Rehabilit Puluh Kota, Untuk Barang Milik DINAS PEKERJAAN
Jumlah gedung kantor Dana Transfer Umum-
1 03 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan 1 unit 200,000,000 Payakumbuh, Mendukung Daerah pada 1 unit 520,000,000 UMUM DAN
yang dipelihara Dana Alokasi Umum
Bangunan Lainnya Koto Baru Pengembangan Dinas PUPR PENATAANN RUANG
Pelayanan Dasar
PROGRAM
Persentase luas daerah
PENGELOLAAN
1 03 02 irigasi dalam kondisi % % 78,32 % 162,994,366,200 78,32 % 96,550,000,000
SUMBER DAYA AIR
baik
(SDA)
Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman
Persentase Sumber
Pantai pada Wilayah
1 03 02 2.01 Daya Air yang % % 80.12 % 68,175,000,000 80.12 % 29,100,000,000
Sungai (WS) dalam 1
terkelola/ terpelihara
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana
Memperkuat
Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Pengembangan
Puluh Kota, Untuk Daerah irigasi DINAS PEKERJAAN
untuk Konstruksi Perencanaan Dana Transfer Umum- pertanian dan
1 03 02 2.01 03 4 Dokumen 1,283,900,000 Payakumbuh, Mendukung yang belum 4 Dokumen 600,000,000 UMUM DAN
Pengendali Banjir, Pengendalian Banjir Dana Alokasi Umum perikanan menuju
Koto Baru Pengembangan baik PENATAANN RUANG
Lahar, Drainase Utama yang tersusun agribisnis
Perkotaan dan
Pelayanan Dasar
Pengaman Pantai
Memperkuat
Pembangunan
Jumlah embung dan Puluh Kota, Untuk Daerah irigasi DINAS PEKERJAAN
Embung dan Dana Transfer Umum-
1 03 02 2.01 06 penampung air lainnya 5 embung 1,041,100,000 Payakumbuh, Mendukung yang belum 5 embung 3,500,000,000 UMUM DAN
Penampung Air Dana Alokasi Umum
yang terpelihara Koto Baru Pengembangan baik PENATAANN RUANG
Lainnya
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Puluh Kota, Untuk Daerah irigasi DINAS PEKERJAAN
Normalisasi/Restorasi Jumlah kawasan sungai Dana Transfer Umum-
1 03 02 2.01 46 10 kawasan 65,850,000,000 Payakumbuh, Mendukung yang belum 10 kawasan 25,000,000,000 UMUM DAN
Sungai yang dinormalisasi Dana Alokasi Umum
Koto Baru Pengembangan baik PENATAANN RUANG
Pelayanan Dasar
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan
Sekunder pada
Persentase jaringan
1 03 02 2.02 Daerah Irigasi yang % % 80.6 % 94,819,366,200 80.6 % 67,450,000,000
irigasi yang terkelola
Luasnya dibawah
1000 Ha dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Jumlah dokumen
perencanaan
Penyusunan Rencana Kab. Lima
pembangunan embung
Teknis dan Dokumen Puluh Kota, Daerah irigasi DINAS PEKERJAAN
yang tersusun 1 Dokumen Dana Transfer Umum- 1 Dokumen
1 03 02 2.02 01 Lingkungan Hidup 570,000,000 Payakumbuh, yang belum 750,000,000 UMUM DAN
Dana Alokasi Umum
untuk Konstruksi Irigasi Jumlah dokumen 5 Dokumen Koto Baru baik 5 Dokumen PENATAANN RUANG
dan Rawa perencanaan Simalanggang
pembangunan jaringan
irigasi yang tersusun
Kab. Lima
Puluh Kota, LAIN-LAIN Pengembangan
Pembangunan Daerah irigasi DINAS PEKERJAAN
Panjang jaringan irigasi Semua PENDAPATAN DAERAH pertanian dan
1 03 02 2.02 02 Jaringan Irigasi 14 km 14,000,000,000 yang belum 14 km 15,000,000,000 UMUM DAN
yang dibangun Kecamatan, YANG SAH perikanan menuju
Permukaan baik PENATAANN RUANG
Semua agribisnis
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota, Daerah irigasi DINAS PEKERJAAN
Peningkatan Jaringan Jumlah jaringan irigasi 30 jaringan Dana Transfer Umum- 30 jaringan
1 03 02 2.02 08 59,414,400,000 Payakumbuh, yang belum 17,250,000,000 UMUM DAN
Irigasi Permukaan yang terpelihara irigasi Dana Alokasi Umum irigasi
Koto Baru baik PENATAANN RUANG
Simalanggang
Kab. Lima
Jumlah jaringan irigasi Puluh Kota, Daerah irigasi DINAS PEKERJAAN
Rehabilitasi Jaringan 15 jaringan Dana Transfer Umum- 15 jaringan
1 03 02 2.02 14 yang telah dibangun 17,834,966,200 Payakumbuh, yang belum 31,000,000,000 UMUM DAN
Irigasi Permukaan irigasi Dana Alokasi Umum irigasi
yang terpelihara Koto Baru baik PENATAANN RUANG
Simalanggang
Kab. Lima
Operasi dan Puluh Kota, Daerah irigasi DINAS PEKERJAAN
Jumlah jaringan irigasi 50 jaringan Dana Transfer Umum- 50 jaringan
1 03 02 2.02 21 Pemeliharaan Jaringan 3,000,000,000 Payakumbuh, yang belum 3,450,000,000 UMUM DAN
yang terpelihara irigasi Dana Alokasi Umum irigasi
Irigasi Permukaan Koto Baru baik PENATAANN RUANG
Simalanggang
PROGRAM
Persentase rumah
PENGELOLAAN DAN
tangga yang
1 03 03 PENGEMBANGAN % % 83,12 % 20,047,537,000 83,12 % 7,553,269,500
memperoleh akses air
SISTEM PENYEDIAAN
minum
AIR MINUM
Pengelolaan dan
Pengembangan
Jumlah rumah tangga
Sistem Penyediaan
1 03 03 2.01 yang mendapatkan rumah rumah 1401 rumah 20,047,537,000 1401 rumah 7,553,269,500
Air Minum (SPAM) di
layanan air bersih
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Jumlah tambahan Masyarakat
Puluh Kota,
Pembangunan SPAM rumah tangga di Peningkatan yang belum DINAS PEKERJAAN
Semua
1 03 03 2.01 03 Jaringan Perpipaan di kawasan perkotaan 100 rumah 200,000,000 Lain-lain PAD Yang Sah derajat Kesehatan mendapatkan 100 rumah 2,000,000,000 UMUM DAN
Kecamatan,
Kawasan Perkotaan yang mendapatkan masyarakat akses asir PENATAANN RUANG
Semua
layanan air bersih minum
Kelurahan
Jumlah rumah tangga

di kawasan perdesaan
Kab. Lima Masyarakat
yang mendapatkan
Pembangunan SPAM Puluh Kota, yang belum DINAS PEKERJAAN
layanan air bersih 830 rumah Dana Transfer Umum- 830 rumah
1 03 03 2.01 04 Jaringan Perpipaan di 15,473,514,000 Payakumbuh, mendapatkan 4,461,827,500 UMUM DAN
Jumlah Sarana 3 unit Dana Alokasi Umum 3 unit
Kawasan Perdesaan Koto Baru akses asir PENATAANN RUANG
Prasarana Air Bersih Simalanggang minum
Perdesaan yang
dibangun
Tahun 2022
Kab. Lima Masyarakat

Jumlah rumah tangga
Peningkatan SPAM Puluh Kota, yang belum DINAS PEKERJAAN
di kawasan perkotaan Dana Transfer Umum-
1 03 03 2.01 05 Jaringan Perpipaan di 30 rumah 4,374,023,000 Payakumbuh, mendapatkan 30 rumah 1,091,442,000 UMUM DAN
yang mendapatkan Dana Alokasi Umum
Kawasan Perkotaan Koto Baru akses asir PENATAANN RUANG
layanan air bersih
Simalanggang minum
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN Persentase sampah
1 03 04 % % 5 % 950,000,000 5 % 2,800,000,000
PENGELOLAAN yang terkelola
PERSAMPAHAN
REGIONAL
Pengembangan
Sistem dan
Pengelolaan Jumlah sampah yang
1 03 04 2.01 ton ton 5 ton 950,000,000 5 ton 2,800,000,000
Persampahan di terkelola
Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Kab. Lima pembangunan
Pembangunan DINAS PEKERJAAN
Jumlah TPS-3R yang Puluh Kota, Dana Transfer Umum- IKK Sarilamak
Sampah rumah
1 03 04 2.01 03 TPA/TPST/SPA/TPS- 1 Unit 750,000,000 1 Unit 1,300,000,000 UMUM DAN
terbangun Harau, Dana Alokasi Umum Peningkatan tangga
3R/TPS PENATAANN RUANG
Sarilamak pembangunan
IKK Sarilamak
Kab. Lima
Jumlah Sarana Puluh Kota, Peningkatan DINAS PEKERJAAN
Penyediaan Sarana Sampah rumah
1 03 04 2.01 06 Persampahan yang 10 unit 200,000,000 Payakumbuh, Lain-lain PAD Yang Sah derajat Kesehatan 10 unit 1,500,000,000 UMUM DAN
Persampahan tangga
tersedia Koto Baru masyarakat PENATAANN RUANG
Simalanggang
PROGRAM Persentase rumah

PENGELOLAAN DAN tangga yang
1 03 05 % % 80.05 % 20,246,013,500 80.05 % 17,845,000,000
PENGEMBANGAN memperoleh akses
SISTEM AIR LIMBAH sanitasi yang layak
Pengelolaan dan
Pengembangan Jumlah rumah tangga
Sistem Air Limbah yang memperoleh
1 03 05 2.01 rumah rumah 145 rumah 20,246,013,500 145 rumah 17,845,000,000
Domestik dalam akses sanitasi yang
Daerah layak
Kabupaten/Kota
Jumlah prasarana
Pembangunan/Penyedi Kab. Lima
sistem pengelolaan air
aan Sistem Puluh Kota, Masyarakat DINAS PEKERJAAN
limbah yang terbangun 1 unit Dana Transfer Umum- 1 unit
1 03 05 2.01 12 Pengelolaan Air 14,546,013,500 Payakumbuh, Berpenghasilan 11,845,000,000 UMUM DAN
Jumlah Sistem 9 lokasi Dana Alokasi Umum 9 lokasi
Limbah Terpusat Skala Koto Baru Rendah PENATAANN RUANG
Permukiman Pengolahan air limbah Simalanggang
yang terbangun
Pembangunan/Penyedi Masyarakat DINAS PEKERJAAN

Jumlah Lahan IPLT Dana Transfer Umum-
1 03 05 2.01 15 aan Sarana dan 5000 M2 5,700,000,000 Berpenghasilan 5000 M2 6,000,000,000 UMUM DAN
yang dibebaskan Dana Alokasi Umum
Prasarana IPLT Rendah PENATAANN RUANG
PROGRAM
Persentase Saluran
PENGELOLAAN DAN
1 03 06 Drainase dalam kondisi % % 44 % 29,107,730,000 44 % 9,136,957,000
PENGEMBANGAN
baik
SISTEM DRAINASE
Tahun 2022
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase yang Panjang saluran
1 03 06 2.01 Terhubung Langsung drainase primer yg m m 4232 m 29,107,730,000 4232 m 9,136,957,000
dengan Sungai dalam terbangun
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen Kab. Lima

Penyusunan Rencana,
perencanaan Puluh Kota, Kawasan yang DINAS PEKERJAAN
Kebijakan, Strategi dan Dana Transfer Umum-
1 03 06 2.01 01 Pembangunan Saluran 6 Dokumen 462,000,000 Payakumbuh, masih memilki 6 Dokumen 530,610,000 UMUM DAN
Teknis Sistem Drainase Dana Alokasi Umum
Drainase/Gorong- Koto Baru genangan PENATAANN RUANG
Perkotaan
Gorong yang tersusun Simalanggang
Kab. Lima
Panjang Saluran
Puluh Kota, Kawasan yang DINAS PEKERJAAN
Pembangunan Sistem Drainase/Gorong- Dana Transfer Umum-
1 03 06 2.01 05 6 km 27,026,555,000 Payakumbuh, masih memilki 6 km 7,226,347,000 UMUM DAN
Drainase Perkotaan Gorong yang Dana Alokasi Umum
Koto Baru genangan PENATAANN RUANG
terbangun
Simalanggang
Kab. Lima
Panjang Saluran
Puluh Kota, Kawasan yang DINAS PEKERJAAN
Peningkatan Saluran Drainase/Gorong- Dana Transfer Umum-
1 03 06 2.01 06 1 km 1,619,175,000 Payakumbuh, masih memilki 1 km 1,380,000,000 UMUM DAN
Drainase Perkotaan Gorong yang Dana Alokasi Umum
Koto Baru genangan PENATAANN RUANG
ditingkatkan
Simalanggang
PROGRAM
PENATAAN Persentase Bangunan
1 03 08 % % 71 % 31,886,785,000 71 % 7,670,500,000
BANGUNAN Gedung yang Memadai
GEDUNG
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah
Jumlah rekomendasi
Kabupaten/Kota,
teknis yang dikeluarkan
1 03 08 2.01 Pemberian Izin buah buah 5 buah 31,886,785,000 5 buah 7,670,500,000
dlm proses penerbitan
Mendirikan
IMB
Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan
Penerbitan Izin
Memperkuat
Mendirikan Bangunan
(IMB), Sertifikat Laik Jumlah Pertimbangan
Puluh Kota, Untuk DINAS PEKERJAAN
Fungsi (SLF), peran Teknis perencanaan Dana Transfer Umum- Aparatur
1 03 08 2.01 01 15 Dokumen 225,885,000 Payakumbuh, Mendukung 15 Dokumen 402,500,000 UMUM DAN
Tenaga Ahli Bangunan Bangunan yang Dana Alokasi Umum Pemerintah
Koto Baru Pengembangan PENATAANN RUANG
Gedung (TABG), dikeluarkan
Pendataan Bangunan
Pelayanan Dasar
Gedung, serta
Implementasi SIMBG
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Memperkuat
Perencanaan
Pembangunan, Kab. Lima Infrastruktur
Pengembangan
Pengawasan, dan Puluh Kota, Untuk DINAS PEKERJAAN
Infrastruktur yang 2 Dokumen Dana Transfer Umum- Aparatur 2 Dokumen
1 03 08 2.01 02 Pemanfaatan 31,660,900,000 Payakumbuh, Mendukung 7,268,000,000 UMUM DAN
tersusun 2 unit Dana Alokasi Umum Pemerintah 2 unit
Bangunan Gedung Koto Baru Pengembangan PENATAANN RUANG
Daerah Jumlah Infrastruktur Simalanggang Ekonomi Dan
Kabupaten/Kota yang Pelayanan Dasar
dibangun/ditingkatkan
Tahun 2022
Persentase panjang
jalan kabupaten dalam
PROGRAM
kondisi mantap % % 57,05 % 57,05 %
1 03 10 PENYELENGGARAAN 262,534,692,000 169,474,500,000
JALAN Persentase panjang % % 57.05 % 57.05 %
jalan kabupaten dalam
kondisi mantap
Penyelenggaraan Panjang jalan

1 03 10 2.01 Jalan kabupaten dalam km km 628.23 km 262,534,692,000 628.23 km 169,474,500,000
Kabupaten/Kota kondisi mantap
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan jalan
yang tersusun
Jumlah dokumen
Penyusunan Rencana, perencanaan
Kebijakan, dan Strategi pembangunan 5 Dokumen Kab. Lima 5 Dokumen
Pengembangan jembatan yang Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
3 Dokumen Dana Transfer Umum- Jalan 3 Dokumen
1 03 10 2.01 01 Jaringan Jalan Serta tersusun 1,000,000,000 Payakumbuh, 1,150,000,000 UMUM DAN
3 Dokumen Dana Alokasi Umum Kabupaten 3 Dokumen
Perencanaan Teknis Jumlah dokumen Koto Baru PENATAANN RUANG
Penyelenggaraan Jalan perencanaan 5 Dokumen Simalanggang 5 Dokumen
dan Jembatan pemeliharaan jalan
yang tersusun
Jumlah dokumen
perencanaan
pemeliharaan jembatan
yang tersusun
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pembebasan LAIN-LAIN DINAS PEKERJAAN
Panjang jalan yang Semua Jalan
1 03 10 2.01 02 Lahan/Tanah untuk 9 km 20,000,000,000 PENDAPATAN DAERAH 9 km 80,000,000,000 UMUM DAN
ditingkatkan Kecamatan, Kabupaten
Penyelenggaraan Jalan YANG SAH PENATAANN RUANG
Semua
Kelurahan
Jumlah dokumen
Kab. Lima
kondisi eksisting jalan
Puluh Kota,
yang tersusun DINAS PEKERJAAN
Survey Kondisi 3 Dokumen Semua Dana Transfer Umum- Jalan 3 Dokumen
1 03 10 2.01 04 Jumlah dokumen 630,000,000 724,500,000 UMUM DAN
Jalan/Jembatan 3 Dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kabupaten 3 Dokumen
kondisi eksisting PENATAANN RUANG
Semua
jembatan yang Kelurahan
tersusun
Kab. Lima
Puluh Kota,
DINAS PEKERJAAN
Pelebaran Jalan Panjang jalan yang Semua Dana Transfer Umum- Jalan
1 03 10 2.01 06 7.2 km 12,000,000,000 7.2 km 17,250,000,000 UMUM DAN
Menuju Standar diperlebar Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kabupaten
PENATAANN RUANG
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
DINAS PEKERJAAN
Panjang jalan yang Semua Dana Transfer Umum- Jalan
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 19.5 km 131,950,000,000 19.5 km 46,000,000,000 UMUM DAN
ditingkatkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kabupaten
PENATAANN RUANG
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima Peningkatan

Puluh Kota, kuantitas dan
DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan Berkala Panjang jalan yang Semua Dana Transfer Umum- kualitas akses Jalan
1 03 10 2.01 10 19.5 km 67,754,692,000 19.5 km 0 UMUM DAN
Jalan ditingkatkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum jalan daerah, Kabupaten
PENATAANN RUANG
Semua antar daerah dan
Kelurahan propinsi
Kab. Lima
Puluh Kota,
DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan Rutin Panjang jalan yang Semua Dana Transfer Umum- Jalan
1 03 10 2.01 11 6 km 3,000,000,000 6 km 3,450,000,000 UMUM DAN
Jalan terpelihara Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kabupaten
PENATAANN RUANG
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
DINAS PEKERJAAN
Pembangunan Jumlah jembatan yang Semua Dana Transfer Umum- Jalan
1 03 10 2.01 12 3 unit 20,600,000,000 3 unit 13,800,000,000 UMUM DAN
Jembatan terbangun Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kabupaten
PENATAANN RUANG
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jembatan yang DINAS PEKERJAAN
Semua Dana Transfer Umum- Jalan
1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan terpelihara / 7 unit 5,150,000,000 7 unit 4,600,000,000 UMUM DAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kabupaten
direhabilitasi PENATAANN RUANG
Semua
Kelurahan

Puluh Kota, kuantitas dan
Jumlah Jembatan yang DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan Berkala Semua kualitas akses Jalan
1 03 10 2.01 20 direhabilitasi secara 10 unit 450,000,000 Lain-lain PAD Yang Sah 10 unit 2,500,000,000 UMUM DAN
Jembatan Kecamatan, jalan daerah, Kabupaten
berkala PENATAANN RUANG
Semua antar daerah dan
Kelurahan propinsi
PROGRAM
Persentase Lembaga
1 03 11 PENGEMBANGAN % % 100 % 2,402,238,100 100 % 2,941,141,000
Konstruksi yang terbina
JASA KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Jumlah sertifikat

1 03 11 2.01 Pelatihan Tenaga keahlian yang sertifikat sertifikat 100 sertifikat 807,999,700 100 sertifikat 718,750,000
Terampil Konstruksi diterbitkan
Peningkatan
Jumlah SOP
Penyiapan SOP kuantitas dan
Pelaksanaan Kegiatan DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Pendapatan Pajak kualitas akses Pengusaha
1 03 11 2.01 03 Pelatihan Tenaga 2 SOP 200,000,200 2 SOP 230,000,000 UMUM DAN
Pelatihan Tenaga Daerah jalan daerah, konstruksi
Terampil Konstruksi PENATAANN RUANG
Terampil Konstruksi antar daerah dan
yang ditetapkan (SOP)
propinsi
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pelaksanaan Pelatihan Jumlah peserta DINAS PEKERJAAN
Semua Dana Transfer Umum- Pengusaha
1 03 11 2.01 04 Tenaga Terampil Pelatihan Tenaga 60 orang 216,353,500 60 orang 230,000,000 UMUM DAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum konstruksi
Konstruksi Trampil Konstruksi PENATAANN RUANG
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah pengguna jasa Puluh Kota,
Fasilitasi Sertifikasi DINAS PEKERJAAN
konstruksi yang Semua Dana Transfer Umum- Pengusaha
1 03 11 2.01 06 Tenaga Terampil 120 orang 280,000,000 120 orang 0 UMUM DAN
memahami bidang Kecamatan, Dana Alokasi Umum konstruksi
Konstruksi PENATAANN RUANG
konstruksi Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Pembinaan dan Puluh Kota,
DINAS PEKERJAAN
Peningkatan Kapasitas Jumlah lembaga 50 lembaga Semua Dana Transfer Umum- Pengusaha 50 lembaga
1 03 11 2.01 07 111,646,000 115,000,000 UMUM DAN
Kelembagaan konstruksi yang terbina konstruksi Kecamatan, Dana Alokasi Umum konstruksi konstruksi
PENATAANN RUANG
Konstruksi Semua
Kelurahan
Peningkatan
Pemantauan dan kuantitas dan
DINAS PEKERJAAN
Evaluasi Kegiatan Pendapatan Pajak kualitas akses Pengusaha
1 03 11 2.01 08 0 143,750,000 UMUM DAN
Pelatihan Tenaga Daerah jalan daerah, konstruksi
PENATAANN RUANG
Terampil Konstruksi antar daerah dan
propinsi
Penyelenggaraan
Persentase Informasi
Sistem Informasi Jasa
Jasa Konstruksi di
1 03 11 2.02 Konstruksi Cakupan % % 100 % 453,567,500 100 % 1,006,250,000
Kabupaten Lima Puluh
Daerah
Kota
Kabupaten/Kota
Memperkuat Peningkatan
Pengelolaan Ketahanan kuantitas dan
DINAS PEKERJAAN
Operasional Layanan Pendapatan Pajak Ekonomi Untuk kualitas akses Pengusaha
1 03 11 2.02 01 138,841,500 172,500,000 UMUM DAN
Informasi Jasa Daerah Pertumbuhan jalan daerah, Konstruksi
PENATAANN RUANG
Konstruksi Yang Berkualitas antar daerah dan
dan Berkeadilan propinsi
Penyediaan Perangkat Ketahanan kuantitas dan
DINAS PEKERJAAN
Pendukung Layanan Pendapatan Pajak Ekonomi Untuk kualitas akses Pengusaha
1 03 11 2.02 02 102,478,000 258,750,000 UMUM DAN
Informasi Jasa Daerah Pertumbuhan jalan daerah, Konstruksi
PENATAANN RUANG
Penyelenggaraan Ketahanan kuantitas dan
DINAS PEKERJAAN
Pelatihan untuk Pendapatan Pajak Ekonomi Untuk kualitas akses Pengusaha
1 03 11 2.02 03 0 230,000,000 UMUM DAN
Peningkatan Kapasitas Daerah Pertumbuhan jalan daerah, Konstruksi
PENATAANN RUANG
Administrator SIPJAKI Yang Berkualitas antar daerah dan
Ketahanan kuantitas dan
Penyusunan Data dan DINAS PEKERJAAN
Pendapatan Pajak Ekonomi Untuk kualitas akses Pengusaha
1 03 11 2.02 06 Informasi Tenaga Kerja 123,638,000 172,500,000 UMUM DAN
Daerah Pertumbuhan jalan daerah, Konstruksi
dan Badan Usaha PENATAANN RUANG
Yang Berkualitas antar daerah dan
Penyusunan Data dan Ketahanan kuantitas dan
DINAS PEKERJAAN
Informasi Kecelakaan Pendapatan Pajak Ekonomi Untuk kualitas akses Pengusaha
1 03 11 2.02 10 88,610,000 172,500,000 UMUM DAN
Kerja Proyek Daerah Pertumbuhan jalan daerah, Konstruksi
PENATAANN RUANG
Penerbitan Izin Usaha
Jumlah Rekomendasi
Jasa Konstruksi
1 03 11 2.03 IUJK Nasional yang rekomendasi
rekomendasi 25 rekomendasi 685,300,900 25 rekomendasi 520,000,000
Nasional (Non Kecil
diterbitkan
dan Kecil)
Peningkatan
Dukungan/Fasilitasi Meningkatkan
Kab. Lima kuantitas dan
Penyelenggaraan Sumber Daya DINAS PEKERJAAN
Puluh Kota, Pendapatan Pajak kualitas akses Lembaga
1 03 11 2.03 02 Penerbitan 92,581,500 Manusia Yang 175,000,000 UMUM DAN
Harau, Daerah jalan daerah, Konstruksi
Rekomendasi Teknis Berkualitas Dan PENATAANN RUANG
Sarilamak antar daerah dan
IUJK Nasional Berdaya Saing
propinsi
Tahun 2022
Peningkatan
Pembinaan dan kuantitas dan
Puluh Kota, Sumber Daya DINAS PEKERJAAN
Peningkatan Kapasitas Pendapatan Pajak kualitas akses Lembaga
1 03 11 2.03 03 285,512,000 Payakumbuh, Manusia Yang 172,500,000 UMUM DAN
Badan Usaha Jasa Daerah jalan daerah, Konstruksi
Koto Baru Berkualitas Dan PENATAANN RUANG
Konstruksi antar daerah dan
propinsi
Peningkatan
Meningkatkan
kuantitas dan
Pemantauan dan Sumber Daya DINAS PEKERJAAN
Pendapatan Pajak kualitas akses Lembaga
1 03 11 2.03 05 Evaluasi IUJK Nasional 307,207,400 Manusia Yang 172,500,000 UMUM DAN
Daerah jalan daerah, Konstruksi
yang telah Diterbitkan Berkualitas Dan PENATAANN RUANG
antar daerah dan
Berdaya Saing
propinsi
Pengawasan Tertib
Usaha, Tertib Persentase Monitoring
1 03 11 2.04 Penyelenggaraan dan dan evaluasi kegiatan % % 60 % 455,370,000 60 % 696,141,000
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Jasa Konstruksi
Penyusunan Jumlah SOP Tertib Peningkatan

SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib kuantitas dan
DINAS PEKERJAAN
Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Pendapatan Pajak kualitas akses Lembaga
1 03 11 2.04 01 2 SOP 199,995,700 2 SOP 230,000,000 UMUM DAN
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Daerah jalan daerah, Konstruksi
PENATAANN RUANG
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang antar daerah dan
Jasa Konstruksi ditetapkan propinsi
Bimbingan Teknis Peningkatan

tentang Tertib Usaha, kuantitas dan
DINAS PEKERJAAN
Tertib Pendapatan Pajak kualitas akses Lembaga
1 03 11 2.04 02 0 172,500,000 UMUM DAN
Penyelenggaraan, dan Daerah jalan daerah, Konstruksi
PENATAANN RUANG
Tertib Pemanfaatan antar daerah dan
Jasa Konstruksi propinsi
Jumlah paket pekerjaan

Pengawasan dan Kab. Lima Peningkatan
konstruksi yang Meningkatkan
Evaluasi Tertib Usaha, Puluh Kota, kuantitas dan
terpantau 25 paket Sumber Daya 25 paket DINAS PEKERJAAN
Tertib Semua Dana Transfer Umum- kualitas akses Lembaga
1 03 11 2.04 03 Jumlah peserta pekerjaan 255,374,300 Manusia Yang pekerjaan 293,641,000 UMUM DAN
Penyelenggaraan, dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum jalan daerah, Konstruksi
Sosialisasi Peraturan 150 orang Berkualitas Dan 150 orang PENATAANN RUANG
Tertib Pemanfaatan Semua antar daerah dan
Perundang Undangan Berdaya Saing
Jasa Konstruksi Kelurahan propinsi
bidang konstruksi
PROGRAM
Persentase ketaatan
1 03 12 PENYELENGGARAAN % % 70 % 3,801,705,500 70 % 922,750,000
terhadap RTRW
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah Jumlah ditetapkannya
(RTRW) dan Rencana Peraturan Daerah
1 03 12 2.01 dokumen dokumen 2 dokumen 2,982,732,500 2 dokumen 623,750,000
Rinci Tata Ruang RTRW dan Peraturan
(RRTR) Daerah RDTR Kawasan
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kab. Lima

Persetujuan Substansi, Jumlah koordinasi Puluh Kota, Wilayah
DINAS PEKERJAAN
Evaluasi, Konsultasi dalam rangka Semua Dana Transfer Umum- Kabupaten
1 03 12 2.01 01 10 kali 130,000,000 10 kali 115,000,000 UMUM DAN
Evaluasi dan penetapan rencana tata Kecamatan, Dana Alokasi Umum Lima Puluh
PENATAANN RUANG
Penetapan RTRW ruang Semua Kota
Kabupaten/Kota Kelurahan
Tahun 2022
Pelaksanaan
Persetujuan Substansi, Pengembalian Wilayah
DINAS PEKERJAAN
Evaluasi, Konsultasi Pendapatan Pajak fungsi kawasan Kabupaten
1 03 12 2.01 02 139,136,000 250,000,000 UMUM DAN
Evaluasi dan Daerah yang Lima Puluh
PENATAANN RUANG
Penetapan RRTR berkelanjutan Kota
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Penetapan Kebijakan Wilayah
Jumlah kebijakan Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
dalam rangka Dana Transfer Umum- Kabupaten
1 03 12 2.01 03 penataan ruang yang 3 peraturan 2,543,145,000 Payakumbuh, 3 peraturan 115,000,000 UMUM DAN
Pelaksanaan Penataan Dana Alokasi Umum Lima Puluh
ditetapkan Koto Baru PENATAANN RUANG
Ruang Kota
Simalanggang
Sosialisasi Kebijakan Jumlah pelaksana Kab. Lima

Wilayah
dan Peraturan sosialisasi Peraturan Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Dana Transfer Umum- Kabupaten
1 03 12 2.01 04 Perundang-undangan Perundang-Undangan 2 kali 170,451,500 Payakumbuh, 2 kali 143,750,000 UMUM DAN
Dana Alokasi Umum Lima Puluh
Bidang Penataan Tentang Penataan Koto Baru PENATAANN RUANG
Kota
Ruang Ruang Simalanggang
Koordinasi dan
Jumlah Koordinasi dan
Sinkronisasi
sinkronisasi kesesuaian
1 03 12 2.02 Perencanaan Tata kali kali 20 kali 530,761,000 20 kali 0
pelaksanaan peraturan
Ruang Daerah
Tata Ruang
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Koordinasi dan Wilayah
Jumlah dokumen Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Sinkronisasi 1 dokumen Dana Transfer Umum- Kabupaten 1 dokumen
1 03 12 2.02 02 penyusunan RTR 530,761,000 Payakumbuh, 0 UMUM DAN
Penyusunan RRTR RDTR Dana Alokasi Umum Lima Puluh RDTR
Kabupaten Koto Baru PENATAANN RUANG
Kabupaten/Kota Kota
Simalanggang
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah Koordinasi
1 03 12 2.03 Pemanfaatan Ruang pemanfaatan ruang kali kali 20 kali 207,787,000 20 kali 230,000,000
Daerah yang terlaksana
Kabupaten/Kota
Jumlah Rapat Tim Mengembangkan

Koordinasi dan Kab. Lima
Koordinasi Penataan Wilayah Untuk Wilayah
Sinkronisasi Puluh Kota, DINAS PEKERJAAN
Ruang yang terlaksana 3 kali Dana Transfer Umum- Mengurangi Kabupaten 3 kali
1 03 12 2.03 01 Pemanfaatan Ruang 207,787,000 Payakumbuh, 230,000,000 UMUM DAN
Jumlah Rekomendasi 12 rekomendasi Dana Alokasi Umum Kesenjangan Dan Lima Puluh 12 rekomendasi
untuk Investasi dan Koto Baru PENATAANN RUANG
Investasi yang Menjamin Kota
Pembangunan Daerah Simalanggang
diterbitkan Pemerataan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
singkronisasi
Pengendalian
1 03 12 2.04 kesesuaian kali kali 2 kali 80,425,000 2 kali 69,000,000
Pemanfaatan Ruang
pengendalian
Daerah
peraturan Tata Ruang
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Puluh Kota, Wilayah
Koordinasi DINAS PEKERJAAN
Jumlah pengendalian Semua Dana Transfer Umum- Kabupaten
1 03 12 2.04 04 Pelaksanaan Penataan 2 kali 80,425,000 2 kali 69,000,000 UMUM DAN
ruang yang terlaksana Kecamatan, Dana Alokasi Umum Lima Puluh
Ruang PENATAANN RUANG
Semua Kota
Kelurahan

2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 635,262,000 745,000,000
PROGRAM
Jumlah Izin Lokasi yang
2 10 02 PENGELOLAAN IZIN izin izin 2 izin 147,070,000 2 izin 150,000,000
direkomendasikan
LOKASI
Tahun 2022
Pemberian Izin Lokasi
Dalam 1 (satu) Jumlah Izin Lokasi yang
2 10 02 2.01 rekomendasi
Daerah direkomendasikan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Pengembalian Untuk tanah
Sinkronisasi Pemberian DINAS PEKERJAAN
Pendapatan Pajak fungsi kawasan yang belum ada
2 10 02 2.01 01 Izin Lokasi Penanaman 147,070,000 150,000,000 UMUM DAN
Daerah yang pemanfaatanny
Modal dan PENATAANN RUANG
berkelanjutan a
Kemudahan Berusaha
PROGRAM Persentase jumlah

PENYELESAIAN penyelesaian sengketa
2 10 04 % % 100 % 175,358,000 100 % 172,500,000
SENGKETA TANAH tanah garapan yang
GARAPAN difasilitasi
Penyelesaian Jumlah penyelesaian

Sengketa Tanah sengketa tanah
2 10 04 2.01 Garapan dalam garapan di Kabupaten kasus kasus 3 kasus 175,358,000 3 kasus 172,500,000
Daerah Lima Puluh Kota yang
Kabupaten/Kota difasilitasi
Semua
Inventarisasi Sengketa, Memperkuat
Jumlah sengketa, Kab/Kota,
Konflik, dan Perkara Stabilitas DINAS PEKERJAAN
konflik, dan perkara Semua Dana Transfer Umum- Tanah yang
2 10 04 2.01 01 Pertanahan dalam 1 3 kasus 175,358,000 Polhukhankam 3 kasus 172,500,000 UMUM DAN
pertanahan yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum bersengketa
(satu) Daerah Dan Transformasi PENATAANN RUANG
difasilitasi Semua
Kabupaten/Kota Pelayanan Publik
Kelurahan
PROGRAM Persentase izin

2 10 09 PENGELOLAAN IZIN pengelolaan membuka % % 40 % 186,316,000 40 % 172,500,000
MEMBUKA TANAH tanah yang difasilitasi
Penerbitan Izin Luas izin membuka

2 10 09 2.01 Ha Ha 20 Ha 186,316,000 20 Ha 172,500,000
Membuka Tanah tanah
Kab. Lima Mengembangkan

Puluh Kota, Wilayah Untuk
Pengendalian Jumlah pengendalian DINAS PEKERJAAN
Semua Dana Transfer Umum- Mengurangi Tanah yang
2 10 09 2.01 02 Pemanfaatan Tanah pemanfaatan tanah 10 kali 186,316,000 10 kali 172,500,000 UMUM DAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesenjangan Dan belum dibuka
Negara negara yang terlaksana PENATAANN RUANG
Semua Menjamin
Kelurahan Pemerataan
Persentase
PROGRAM
penatagunaan tanah di
2 10 10 PENATAGUNAAN % % 20 % 126,518,000 20 % 250,000,000
TANAH
Kota
Penggunaan Tanah
yang Hamparannya Jumlah penggunaan
2 10 10 2.01 hamparan hamparan 2 hamparan 126,518,000 2 hamparan 250,000,000
dalam satu Daerah tanah yang difasilitasi
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Jumlah koordinasi
penggunaan tanah;
Jumlah Masyarakat
Penerima Santunan
Tanah yang difasilitasi;
Jumlah Rekomendasi
Obyek Redistribusi
Tanah yang difasilitasi;
Semua
Jumlah data Tanah Pembangunan
Koordinasi dan Kab/Kota,
Kelebihan Maksimum kawasan DINAS PEKERJAAN
Sinkronisasi Semua Dana Transfer Umum- Tanah milik
2 10 10 2.01 01 dan Tanah Absentee 21 kali 126,518,000 pinggiran, 21 kali 250,000,000 UMUM DAN
Perencanaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pemda
yang difasilitasi; Jumlah strategis dan PENATAANN RUANG
Penggunaan Tanah Semua
Tanah Ulayat yang cepat tumbuh
Kelurahan
ditetapkan ; Jumlah
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penyelesaian Tanah
Kosong yang difasilitasi
; Jumlah Tanah Kosong
yang dimanfaatkan
yang difasilitasi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05 13,709,308,718 15,854,304,225
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Periode Administrasi
PROGRAM Keuangan dan Barang
PENUNJANG serta Pembayaran Gaji
URUSAN Pegawai Damkar bulan bulan 14 bulan 14 bulan
1 05 01 4,710,782,618 5,133,115,425
PEMERINTAHAN Persentase % % 100 % 100 %
DAERAH ketercapaian
KABUPATEN/KOTA penunjang urusan
pemerintah daerah
Jumlah ASN dan calon

ASN yang dibayarkan
gaji dan tunjangannya
Jumlah laporan hasil
analisis prognosis
realisasi angaran yang bulan bulan 14 bulan 14 bulan
Administrasi disusun
dokumen dokumen 12 dokumen 12 dokumen
1 05 01 2.02 Keuangan Perangkat Periode Administrasi 3,498,351,818 3,550,000,000
bulan bulan 14 bulan 14 bulan
Daerah Keuangan dan Barang
serta Pembayaran Gaji bulan bulan 14 bulan 14 bulan
Pegawai Damkar
persentase
pelaksanaan penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kab. Lima
terpenuhinya
jumlah pembayaran Puluh Kota, Reformasi
administrasi
Penyediaan Gaji dan gaji dan tunjangan ASN Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
1 05 01 2.02 01 14 bulan 3,452,992,818 keuangan Dinas 14 bulan 3,500,000,000
Tunjangan ASN serta THL dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
pemadam
honorarium Semua pelayanan publik
kebakaran
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
terpenuhinya
Koordinasi dan Jumlah Laporan dan Puluh Kota, Reformasi
administrasi
Penyusunan Laporan Dokumen Keuangan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
1 05 01 2.02 05 1 dokumen 10,509,000 keuangan Dinas 1 dokumen 20,000,000
Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
pemadam
SKPD diselesaikan Semua pelayanan publik
kebakaran
Kelurahan
Kab. Lima
terpenuhinya
Puluh Kota, Reformasi
Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan realisasi administrasi
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
1 05 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis dan capaian kinerja 12 bulan 34,850,000 keuangan Dinas 12 bulan 30,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
Realisasi Anggaran SKPD pemadam
Semua pelayanan publik
kebakaran
Kelurahan
jumlah bahan logistik

yang disediakan
jumlah bahan/material
yang disediakan
jumlah berang cetakan
dan pengadaan yang
disediakan
jumlah komponen bulan bulan 12 bulan 12 bulan
instalasi bulan bulan 12 bulan 12 bulan
listrik/penerangan lembar lembar 5000 lembar 5000 lembar
bangunan kantor yang
Administrasi Umum bulan bulan 12 bulan 12 bulan
1 05 01 2.06 disediakan 474,085,800 521,731,425
Perangkat Daerah kali kali 160 kali 160 kali
jumlah laporan hasil
koordiansi dan bulan bulan 12 bulan 12 bulan
konsultasi bulan bulan 12 bulan 12 bulan
jumlah peralatan dan porsi porsi 2100 porsi 2100 porsi
perlengkapan kantor
yang disediakan
jumlah peralatan
rumah tangga yang
disediakan
jumlah tamu yang
dilayani
Kab. Lima
terpenuhinya
Penyediaan Komponen Periode Pemenuhan Puluh Kota, Reformasi
administrasi
Instalasi Jumlah Alat-alat Listrik Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
1 05 01 2.06 01 12 bulan 31,075,000 umum dinas 12 bulan 35,736,250
Listrik/Penerangan dan Jaringan Instalasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
pemadam
Bangunan Kantor Listrik Kantor Semua pelayanan publik
kebakaran
Kelurahan
Kab. Lima
terpenuhinya
Penyediaan Peralatan Jumlah Jenis Peralatan administrasi
1 05 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan Perlengkapan 12 bulan 29,200,000 umum dinas 12 bulan 33,580,000
Kantor Kantor yang diadakan pemadam
kebakaran
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Peralatan terpenuhinya
Kebersihan dan Bahan administrasi
Penyediaan Peralatan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
1 05 01 2.06 03 Kebersihan 12 bulan 33,837,900 umum dinas 12 bulan 38,913,585
Rumah Tangga Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
Kantor/Posko Utama/9 pemadam
Posko Pembantu kebakaran
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
terpenuhinya
Jumlah Pemenuhan Puluh Kota, Reformasi
administrasi
Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor Posko Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
Logistik Kantor Utama dan Posko Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
pemadam
Pembantu Semua pelayanan publik
kebakaran
Kelurahan
Kab. Lima
terpenuhinya
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan administrasi
1 05 01 2.06 05 Cetakan dan dan Jumlah Lembar 5000 lembar 47,512,800 umum dinas 5000 lembar 52,264,080
Penggandaan Penggadanaan pemadam
kebakaran
Kelurahan
Kab. Lima
terpenuhinya
Penyediaan Bahan Jumlah Surat Kabar administrasi
1 05 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan Harian/ Mingguan dan 12 bulan 93,500,000 umum dinas 12 bulan 95,000,000
Perundang-undangan Majalah pemadam
kebakaran
Kelurahan
Kab. Lima
terpenuhinya
Terlaksananya Puluh Kota, Reformasi
administrasi
Penyediaan Pemeliharaan rutin Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
Bahan/Material /berkala peralatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
pemadam
gedung kantor Semua pelayanan publik
kebakaran
Kelurahan
Jumlah Makan dan Kab. Lima

terpenuhinya
Minum/ snek Pegawai, Puluh Kota, Reformasi
administrasi
Fasilitasi Kunjungan Makanan dan Minum/ Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
1 05 01 2.06 08 2100 porsi 27,700,000 umum dinas 2100 porsi 31,855,000
Tamu Snek Rapat, Makanan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
pemadam
dan minum/ Snek Semua pelayanan publik
kebakaran
Tamu Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Orang yang terpenuhinya
Penyelenggaraan Mengikuti Rapat-rapat administrasi
1 05 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan Keluar Daerah Dalam 160 kali 64,125,000 umum dinas 160 kali 70,537,500
Konsultasi SKPD Propinsi dan Luar pemadam
Propinsi kebakaran
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah Jumlah peralatan dan
1 05 01 2.07 unit unit 3 unit 26,750,000 3 unit 32,312,500
Penunjang Urusan mesin lainnya
Pemerintah Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota, Reformasi tersedianya
Terlaksananya
Pengadaan Peralatan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan pengadaan DINAS PEMADAM
1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan 3 unit 22,500,000 3 unit 27,000,000
dan Mesin Lainnya Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan sarana dan KEBAKARAN
gedung kantor
Semua pelayanan publik prasarana
Kelurahan
Jumlah Pengadaan AC
Kab. Lima
5 Unit Kantor, TV 4
Puluh Kota, Reformasi tersedianya
Unit, Kompor Gas ,
Pengadaan Aset Tetap Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan pengadaan DINAS PEMADAM
1 05 01 2.07 07 Magic Com dan 12 bulan 4,250,000 12 bulan 5,312,500
Lainnya Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan sarana dan KEBAKARAN
Tabung Gas
Semua pelayanan publik prasarana
Kantor/Posko Utama/
Kelurahan
Posko Pembantu
Tahun 2022
jumlah surat-surat
masuk dan surat-surat
keluar dalam 1 tahun
jumlah tagihan air yang
dibayarkan, jumlah bulan bulan 12 bulan 12 bulan
Penyediaan Jasa
taguhan listrik yang
1 05 01 2.08 Penunjang Urusan bulan bulan 12 bulan 463,115,000 12 bulan 752,079,000
bayarkan, jumlah
Pemerintahan Daerah bulan bulan 12 bulan 12 bulan
tagihan internet yang
dibayarkan
jumlah tenaga
pelayanan umum
kantor yang tersedia
Reformasi
Kab. Lima birokrasi dan
Puluh Kota, peningkatan terlaksananya
Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk Semua Dana Transfer Umum- pelayanan publik
kegiatan DINAS PEMADAM
1 05 01 2.08 01 12 bulan 7,470,000 12 bulan 8,964,000
Menyurat dan surat keluar Kecamatan, Dana Alokasi Umum Reformasi penunjang KEBAKARAN
Semua birokrasi dan pemerintahan
Kelurahan peningkatan
pelayanan publik
Kab. Lima
Rekening Air, Listrik,
Puluh Kota, Reformasi terlaksananya
Penyediaan Jasa Telepon/Internet dan
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan kegiatan DINAS PEMADAM
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber TV Kabel Kantor/Posko 12 bulan 68,700,000 12 bulan 463,115,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan penunjang KEBAKARAN
Daya Air dan Listrik Utama/9 Posko
Semua pelayanan publik pemerintahan
Pembantu
Kelurahan
Honorium PA dan KPA,

PPK SKPD dan
Pembantu PPK SKPD,
PPTK dan Pembantu
PPTK,
Kab. Lima
Bendahara/Pembantu
Puluh Kota, Reformasi terlaksananya
Penyediaan Jasa Bendahara dan
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan kegiatan DINAS PEMADAM
1 05 01 2.08 04 Pelayanan Umum Bendahara Pembantu, 12 bulan 386,945,000 12 bulan 280,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan penunjang KEBAKARAN
Kantor Non PNS, Uang
Semua pelayanan publik pemerintahan
Lembur PNS, Uang
Kelurahan
Lembur Non PNS,
belanja jasa Pegawai
Harian Lepas, dan
Perjalanan Dinas dalam
Daerah (PNS dan PHL)
Jumlah gedung kantor

dan bangunan lainnya
yang dipelihara/rehab
Pemeliharaan Barang Jumlah kendaraaan bulan bulan 12 bulan 12 bulan
Milik Daerah dinas operasional atau
1 05 01 2.09 bulan bulan 12 bulan 248,480,000 12 bulan 276,992,500
Penunjang Urusan lapangan yang
Pemerintahan Daerah dipelihara unit unit 3 unit 3 unit
Jumlah pemeliharaan
peralatan dan mesin
lainnya
Tahun 2022
Penyediaan Jasa
Kab. Lima sarana dan
Pemeliharaan, Biaya
Puluh Kota, Reformasi prasarana
Pemeliharaan, Pajak, Pemeliharaan rutin
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan penunjang DINAS PEMADAM
1 05 01 2.09 02 dan Perizinan /berkala kendaraan 12 bulan 198,850,000 12 bulan 218,735,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan kegiatan KEBAKARAN
Kendaraan Dinas dinas/ operasional
Semua pelayanan publik administrasi
Operasional atau
Kelurahan dinas
Lapangan

Terlaksananya Puluh Kota, Reformasi prasarana
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan penunjang DINAS PEMADAM
1 05 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 12 bulan 25,970,000 12 bulan 29,865,500
/berkala perlengkapan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan kegiatan KEBAKARAN
Lainnya
gedung kantor Semua pelayanan publik administrasi
Kelurahan dinas

Puluh Kota, Reformasi prasarana
Pemeliharaan/Rehabilit Terlaksananya
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan penunjang DINAS PEMADAM
1 05 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan Rehabilitasi sedang/ 12 bulan 23,660,000 12 bulan 28,392,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan kegiatan KEBAKARAN
Bangunan Lainnya berat gedung kantor
Semua pelayanan publik administrasi
Kelurahan dinas
PROGRAM
PENCEGAHAN,
terlaksananya
PENANGGULANGAN,
pencegahan,penanggulangan,
1 05 04 PENYELAMATAN % % 100 % 8,998,526,100 100 % 10,721,188,800
penyelamatan, kebakaran dan
KEBAKARAN DAN
penyelamatan non kebakaran
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
Tahun 2022
jumlah
aparatur/personil
pemadam kebakaran
yang mengikuti
kegiatan pendidikan
dan pelatihan yang
bersetifikasi
jumlah kekurangan
dalam pendataan
sarana dan prasarana
jumlah pengadaan
jumlah peningkatan
personil pemadam
kebakaran yang
tangguh dalam
pelaksanaan tugas
pemadam kebakaran
dan penyelamatan
persentase dalam
orang orang 15 orang 15 orang
pemeliharaan dan
perbaikan dalam % % 41 % 41 %
Pencegahan,
Pengendalian, penilaian sarana dan lokasi lokasi 13 lokasi 13 lokasi
Pemadaman, prasarana orang orang 30 orang 30 orang
Penyelamatan, dan persentase nilai % % 30 % 30 %
1 05 04 2.01 Penanganan Bahan akuntabilitas dalam 8,017,758,000 9,141,199,800
% % 39 % 39 %
Berbahaya dan peningkatan
Beracun Kebakaran rehabilitasi sarana dan % % 30 % 30 %
dalam Daerah prasarana % % 50 % 50 %
Kabupaten/Kota
persentase % % 50 % 50 %
pemahaman kelompok % % 50 % 50 %
atau pemngelola usaha
dan pengelola gedung
laninya tentang
pencegahan bahay
kebakaran
persentase perionde
pemenuhan capaian
personil pemadam
dalam tanggap respon
time dalam pelayanan
bencana kebakaarn
dan bencana lainnya
persentase
terlaksananya patroli
wilayah-wilayah rawan
kebakaran
tertanggulanginya
bahan berbahaya
beracun kebakaran
kabuoaten/kota
Tahun 2022
Persentase
pemahaman
kelompok/pengelola
Kab. Lima
usaha dan pengelola
Puluh Kota, Reformasi masyarakat dan
Pencegahan Kebakaran gedung lainnya 30 % 30 %
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan aparatur DINAS PEMADAM
1 05 04 2.01 01 dalam Daerah tentang pencegahan 140,002,400 168,003,800
50 % Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan pemadam 50 % KEBAKARAN
Kabupaten/Kota bahaya kebakaran
Semua pelayanan publik kebakaran
persentase Kelurahan
terlaksananya patroli
wilayah-wilayah rawan
kebakaran
Persentase periode
Kab. Lima
Pemadaman dan pemenuhan capaian
Pengendalian personil pemadam
1 05 04 2.01 02 Kebakaran dalam dalam tanggap respon 100 % 5,077,114,000 100 % 5,000,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan pemadam KEBAKARAN
Daerah time dalam pelayanan
Kabupaten/Kota bencana kebakaran
Kelurahan
dan bencana lainnya
Persentase capaian Kab. Lima

Penyelamatan dan kesiapsiagaan personil Puluh Kota, Reformasi masyarakat dan
Evakuasi Korban dalam penanganan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan aparatur DINAS PEMADAM
1 05 04 2.01 03 50 % 62,019,600 50 % 70,000,000
Kebakaran dan Non pencegahan dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan pemadam KEBAKARAN
Kebakaran penyelamatan dalam Semua pelayanan publik kebakaran
kejadian Kelurahan
Kab. Lima
Penanganan Bahan Tertanggulanginya
Berbahaya dan penanganan bahan
1 05 04 2.01 04 Beracun Kebakaran berbahaya beracun 50 % 57,718,400 50 % 60,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan pemadam KEBAKARAN
dalam Daerah kebakaran
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
Kelurahan
Persentase dalam
pemeliharaan dan Reformasi
Standarisasi Sarana perbaikan dalam Kab. Lima birokrasi dan
dan Prasarana penilaian sarana dan Puluh Kota, peningkatan masyarakat dan
Pencegahan, prasarana 30 % Semua Dana Transfer Umum- pelayanan publik
aparatur 30 % DINAS PEMADAM
1 05 04 2.01 05 450,560,600 800,000,000
Penanggulangan Persentase nilai 39 % Kecamatan, Dana Alokasi Umum Reformasi pemadam 39 % KEBAKARAN
Kebakaran dan Alat akuntabilitas dalam Semua birokrasi dan kebakaran
Pelindung Diri peningkatan Kelurahan peningkatan
rehabilitasi sarana dan pelayanan publik
prasarana
Jumlah kekurangan Kab. Lima

Pengadaan Sarana dan
dalam pendataan Puluh Kota, Reformasi masyarakat dan
Prasarana Pencegahan,
sarana dan prasarana 13 lokasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan aparatur 13 lokasi DINAS PEMADAM
1 05 04 2.01 06 Penanggulangan 1,958,373,000 2,735,000,000
Persentase jumlah 41 % Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan pemadam 41 % KEBAKARAN
Kebakaran dan Alat
pengadaan sarana dan Semua pelayanan publik kebakaran
Pelindung Diri
prasarana Kelurahan
Tahun 2022
Jumlah
aparatur/personil
pemadam kebakaran
yang mengikuti
kegiatan pendidikan Kab. Lima
dan pelatihan yang Puluh Kota, Reformasi masyarakat dan
Pembinaan Aparatur bersertifikasi 20 orang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan aparatur 20 orang DINAS PEMADAM
1 05 04 2.01 07 271,970,000 308,196,000
Pemadam Kebakaran Jumlah peningkatan 30 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan pemadam 30 orang KEBAKARAN
personil pemadam Semua pelayanan publik kebakaran
kebakaran yang Kelurahan
tangguh dalam
pelaksanaan tugas
pemadam kebakaran
dan penyelamatan
jumlah gedung atau

fasilitas laian yang
Inspeksi Peralatan memiliki sarana lokasi lokasi 20 lokasi 20 lokasi
1 05 04 2.02 106,646,000 127,975,000
Proteksi Kebakaran prasarana proteksi kecamatan kecamatan 13 kecamatan 13 kecamatan
kebakaran yang aktif
jumlah sarana proteksi
Kab. Lima
masyarakat,
Pendataan Sarana Jumlah sarana dunia uasaha,
1 05 04 2.02 01 Prasarana Proteksi prasarana proteksi 13 kecamatan 56,646,000 fasilitas umum 13 kecamatan 67,975,000
Kebakaran kebakaran dan
perkantoran
Kelurahan
Jumlah gedung atau Kab. Lima

masyarakat,
fasilitas lainnya yang Puluh Kota, Reformasi
Penilaian Sarana dunia uasaha,
memiliki sarana Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
1 05 04 2.02 02 Prasarana Proteksi 20 gedung 50,000,000 fasilitas umum 20 gedung 60,000,000
prasarana proteksi Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
Kebakaran dan
kebakaran yang aktif Semua pelayanan publik
perkantoran
dan layak Kelurahan
persentase periode
Investigasi Kejadian personil dalam upaya
1 05 04 2.03 % % 50 % 58,787,100 50 % 70,000,000
Kebakaran melakukan investigasi
kebakaran
Kab. Lima
Investigasi Kejadian
Persentase periode Puluh Kota, Reformasi
Kebakaran, meliputi masyarakat
personil dalam upaya Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
1 05 04 2.03 01 Penelitian dan 50 % 58,787,100 yang 50 % 70,000,000
melakukan investigasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
Pengujian Penyebab terdampak
kebakaran Semua pelayanan publik
Kejadian Kebakaran
Kelurahan
Tahun 2022
jumlah barisan relawan

yang telah terampil
dalam pemberdayaan
pencegahan dan
pengendalian
kebakaran serta
sosialisasi ditengah
Pemberdayaan masyarakat
Masyarakat dalam persentase simulasi
1 05 04 2.04 % % 45 % 509,585,000 45 % 1,006,382,000
Pencegahan dan sosialaisasi
Kebakaran penanggulangan % % 30 % 30 %
pencegahan bahaya
kebakaran
persentase tersedianya
dalam pemberdayaan
masyarakat /relawan
pemadam kebakaran
Pemberdayaan
Kab. Lima
Masyarakat dalam Persentase simulasi dan
Pencegahan dan sosialisasi relawan
1 05 04 2.04 01 Penanggulangan penanggulangan 45 % 112,045,000 pemadam 45 % 134,450,000
Kebakaran melalui pencegahan bahaya kebakaran
Sosialisasi dan Edukasi kebakaran
Kelurahan
Masyarakat
Jumlah barisan relawan

yang telah terampil Kab. Lima
dalam pemberdayaan Puluh Kota, Reformasi
Pembentukan dan relawan
pencegahan dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
1 05 04 2.04 02 Pembinaan Relawan 150 orang 101,610,000 pemadam 150 orang 121,932,000
pengendalian Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
Pemadam Kebakaran kebakaran
kebakaran serta Semua pelayanan publik
sosialisasi ditengah Kelurahan
masyarakat
Dukungan Kab. Lima

Persentase tersedianya
Pemberdayaan Puluh Kota, Reformasi
sarana dan prasarana relawan
Masyarakat/Relawan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PEMADAM
1 05 04 2.04 03 dalam pemberdayaan 30 % 295,930,000 pemadam 30 % 750,000,000
Pemadam Kebakaran Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan KEBAKARAN
masyarakat/relawan kebakaran
melalui Penyediaan Semua pelayanan publik
pemadam kebakaran
Sarana dan Prasarana Kelurahan
persentase aparatur/
personil pemadam
kebakaran yang
profesional dalam
pencarian dan
Penyelenggaraan pertolongan terhadap
Operasi Pencarian kondisi membahayakan
dan Pertolongan manusia/penyelamatan % % 20 % 20 %
1 05 04 2.05 305,750,000 375,632,000
terhadap Kondisi dan evakuasi % % 50 % 50 %
Membahayakan persentase
Manusia tertanggulanginya
penanganan bahaya
beracun kebakaran
kabupaten dan
pencarian pertolongan
manusia
Tahun 2022
Penyelenggaraan
persentase
Operasi Pencarian dan Kab. Lima
tertanggulanginya
Pertolongan pada Puluh Kota, Reformasi
penanganan bahaya
Peristiwa yang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan masyarakat dan DINAS PEMADAM
1 05 04 2.05 01 beracun kebakaran 50 % 34,390,000 50 % 50,000,000
Menimpa, Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan harta benda KEBAKARAN
kabupaten dan
Membahayakan, Semua pelayanan publik
pencarian pertolongan
dan/atau Mengancam Kelurahan
manusia
Keselamatan Manusia
Persentase
Pembinaan Aparatur aparatur/personil
Kab. Lima
Pencarian dan pemadam kebakaran
Pertolongan terhadap yang profesional dalam
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan masyarakat dan DINAS PEMADAM
1 05 04 2.05 04 Kondisi pencarian dan 20 % 271,360,000 20 % 325,632,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan harta benda KEBAKARAN
Membahayakan pertolongan terhadap
Manusia/Penyelamata kondisi membahayakan
Kelurahan
n dan Evakuasi manusia/penyelamatan
dan evakuasi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05 12,193,185,541 13,588,267,897
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Nilai 100% Nilai 100% Nilai
1 05 01 penunjang perangkat Nilai Akib 7,469,532,741 8,986,206,062
PEMERINTAHAN Akib Akib Akib
daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Jumlah dokumen DPA

yang disusun
Jumlah dokumen
evaluasi yang disusun
(LKjIP,
IKU,RKT,PK,Rencana
Aksi,SPIP, LKPJ, SPBE,
Penetapan Kinerja
Satpol PP) Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah dokumen Dokumen Dokumen 55 Dokumen 55 Dokumen

Perencanaan, Pergeseran RKA yang Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Penganggaran, dan disusun
1 05 01 2.01 Dokumen Dokumen 1 Dokumen 180,734,100 1 Dokumen 208,000,000
Evaluasi Kinerja
Jumlah dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Perangkat Daerah
Perubahan DPA yang
Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
disusun
Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumen
Perubahan RKA yang
disusun
Jumlah dokumen
Renstra,Renja,Sakip
SPIP yang disusun
Jumlah dokumen RKA
yang disusun
Tahun 2022
Jumlah dokumen Renja

yang tersusun pada Kab. Lima
tahun 2022 Puluh Kota,
Penyusunan Dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumen Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.01 01 Perencanaan 1 dokumen 59,695,800 1 dokumen 38,000,000
Renstra dan Renja yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen
disusun Semua
jumlah workshop yang Kelurahan
dilaksanakan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
Jumlah dokumen RKA Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 dokumen 13,018,400 1 dokumen 15,000,000
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
RKA-SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan Jumlah dokumen
Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA yang 1 dokumen 15,682,200 1 dokumen 20,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Perubahan RKA-SKPD disusun
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
Jumlah dokumen DPA Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 dokumen 11,562,800 1 dokumen 25,000,000
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah dokumen Puluh Kota,
Koordinasi dan
perubahan DPA yang Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.01 05 Penyusunan 1 dokumen 14,016,100 1 dokumen 25,000,000
tersusun pada tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Perubahan DPA-SKPD
2022 Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan
Jumlah dokumen LKjIP, Puluh Kota,
Penyusunan Laporan
LKPPD yang tersusun, Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 12 dokumen 30,947,200 12 dokumen 40,000,000
Laporan Realisasi fisik Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Ikhtisar Realisasi
dan Keuangan OPD Semua
Kinerja SKPD
Kelurahan
Kab. Lima
jumlah data GAB dan
Puluh Kota,
GBS, Jumlah dokumen
Evaluasi Kinerja Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.01 07 IKU, RKT,PK, Rencana 3 dokumen 35,811,600 3 dokumen 45,000,000
Perangkat Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Aksi, LAKIP, LKjIP,
Semua
LKPPD
Kelurahan
Tahun 2022

ASN yang dibayarkan
Jumlah dokumen
laporan keuangan akhir
tahun Satpol PP yang
disusun Orang Orang 50 Orang 50 Orang
Jumlah laporan hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Administrasi
analisis pronogsis
1 05 01 2.02 Keuangan Perangkat Dokumen Dokumen 1 Dokumen 5,159,520,941 1 Dokumen 6,449,079,562
realisasi anggaran yang
Daerah Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan
disusun
Jumlah laporan Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan
keuangan bulanan dan
semesteran yang
disiapkan
Laporan hasil
tanggapan
pemeriksaan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan 14 bulan 5,098,781,941 14 bulan 6,382,505,755
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah dokumen
laporan keuangan akhir
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.02 05 tahun yang 1 dokumen 14,149,900 1 dokumen 11,148,807
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
tersusunBapelitbang
SKPD Semua
yang disusun
Kelurahan
Kab. Lima
Pengelolaan dan Puluh Kota,
Jumlah dokumen
Penyiapan Bahan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.02 06 tanggapan hasil 1 laporan 17,855,500 1 laporan 13,225,000
Tanggapan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
pemeriksaan
Pemeriksaan Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan Jumlah laporan
Puluh Kota,
Penyusunan Laporan keuangan bulanan dan
1 05 01 2.02 07 Keuangan semesteran yang 14 dokumen 21,931,600 14 dokumen 26,450,000
Bulanan/Triwulanan/Se disiapkann yang
Semua
mesteran SKPD disiapkan
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah laporan hasil Puluh Kota,
Penyusunan Pelaporan
analisis pronogsis Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 1 laporan 6,802,000 1 laporan 15,750,000
realisasi anggaran yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Realisasi Anggaran
disusun Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Jumlah anggota Satpol

PP yang mengikuti HUT
Satpol PP tingkat
nasional,provinsi,dan
kabupaten
Jumlah aparatur Satpol
PP yang mengikuti Orang Orang 135 Orang 135 Orang
Administrasi
BIMTEK PTI Orang Orang 10 Orang 10 Orang
1 05 01 2.05 Kepegawaian 484,143,100 492,737,500
Perangkat Daerah Jumlah pakaian dinas stel stel 135 stel 135 stel
lapangan beserta Orang Orang 2 Orang 2 Orang
atribusi
kelengkapannya
Jumlah PNS yang
mengikuti pendidikan
dan pelatihan
berdasarkan tupoksi
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pengadaan Pakaian
Pakaian dinas lapangan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 135 stel 298,550,000 135 stel 345,000,000
dan atributnya Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Kelengkapannya
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah dokumen
Pendataan dan Puluh Kota,
pendataan dan
Pengolahan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.05 03 pengolahan 60 dokumen 45,000,000 60 dokumen 40,000,000
Administrasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
administrasi
Kepegawaian Semua
kepegawaian
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Anggota Satpol
Puluh Kota,
PP yang mengikuti HUT
Sosialisasi Peraturan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.05 10 Satpol PP Tingkat 50 orang 65,556,000 50 orang 72,737,500
Perundang-Undangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Nasional, Propinsi dan
Semua
Kabupaten
Kelurahan
Kab. Lima
Bimbingan Teknis Jumlah aparatur satpol Puluh Kota,
Implementasi pp peserta Bimtek Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.05 11 10 orang 75,037,100 10 orang 35,000,000
Peraturan Perundang- Petugas Tindak Internal Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Undangan (PTI) Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Jumlah alat kebersihan

kantor dan jumlah ATK
kantor
Jumlah Bahan Bacaan
yang disediakan
Jumlah Barang Cetakan
yang disediakan
Jumlah komponen Komponen Komponen 75 Komponen 75 Komponen
instalasi
Ekslemper Ekslemper 1200 Ekslemper 1200 Ekslemper
listrik/penerangan
bangunan kantor yang Jenis Jenis 6 Jenis 6 Jenis
disediakan Paket Paket 6 Paket 6 Paket
Administrasi Umum
1 05 01 2.06 Jumlah laporan hasil Laporan Laporan 20 Laporan 249,735,600 20 Laporan 380,189,000
Perangkat Daerah
koordinasi dan Lembar Lembar 5000 Lembar 5000 Lembar
konsultasi
Paket Paket 5 Paket 5 Paket
Jumlah Penggandaan
Unit Unit 1 Unit 1 Unit
yang disediakan
Orang Orang 150 Orang 150 Orang
Jumlah penyediaan
peralatan rumah
tangga
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
yang disediakan
Jumlah tamu yang
dilayani
jumlah belanja kabel

listrik
Jumlah Belanja Stop
Kab. Lima
kontak 5 rol 5 rol
Instalasi Jumlah Belanja 6 buah Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 6 buah SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 01 Terminal Listrik 3,561,000 5,000,000
Listrik/Penerangan 5 set Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 5 set PAMONG PRAJA
Bangunan Kantor Jumlah komponen Semua
6 buah 6 buah
instalasi Kelurahan
listrik/penerangan
disediakan
Jumlah belanja modal Kab. Lima

infokus Puluh Kota,
Penyediaan Peralatan
1 unit Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 1 unit SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 02 dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan 25,050,000 35,000,000
5 unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 5 unit PAMONG PRAJA
Kantor perlengkapan kantor
Semua
yang disediakan
Kelurahan
Jumlah Belanja Alat

Dapur Dispenser
Kab. Lima
Jumlah Belanja Alat 4 unit 4 unit
Puluh Kota,
Penyediaan Peralatan Dapur Piring 4 lusin Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 4 lusin SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 03 7,690,000 9,000,000
Rumah Tangga Jumlah Belanja Modal 2 Lusin Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 2 Lusin PAMONG PRAJA
Alat Dapur Semua
2 unit 2 unit
Kelurahan
Jumlah Belanja Modal
Kulkas
Tahun 2022
Kab. Lima
Jumlah bahan logistik Puluh Kota,
Penyediaan Bahan kantor yang disediakan 19 Komponen Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 19 Komponen SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 04 36,383,600 40,000,000
Logistik Kantor Jumlah kebutuhan ATK 52 Komponen Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 52 Komponen PAMONG PRAJA
Kantor Semua
Kelurahan
Jumlah cetak Blangko Kab. Lima

30 Buku 30 Buku
SPPD Puluh Kota,
Penyediaan Barang
15 Rim Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 15 Rim SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 05 Cetakan dan Jumlah Foto Copy 29,731,000 13,000,000
85000 lembar Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 85000 lembar PAMONG PRAJA
Penggandaan Kertas Folio / Kwarto
Semua
150 buah 150 buah
Jumlah Jilid Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Bahan Bacaan Puluh Kota,
Penyediaan Bahan
yang disediakan 187 Examplar Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 187 Examplar SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 4,398,000 6,189,000
Jumlah Koran Harian 730 Examplar Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 730 Examplar PAMONG PRAJA
Perundang-undangan
Regional Yang tersedia Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Makanan dan Puluh Kota,
Fasilitasi Kunjungan Minuman Tamu 200 Porsi Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 200 Porsi SATUAN POLISI
1 05 01 2.06 08 16,900,000 7,000,000
Tamu Jumlah tamu yang 258 Porsi Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 258 Porsi PAMONG PRAJA
dilayani Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyelenggaraan Jumlah laporan hasil
1 05 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 310 Orang 126,022,000 310 Orang 265,000,000
Konsultasi SKPD konsultasi
Semua
Kelurahan
Jumlah Kendaraan
dinas Operasional roda
2
Jumlah Kendaraan Unit Unit 6 Unit 6 Unit
Pengadaan Barang
Milik Daerah dinas Operasional roda Unit Unit 2 Unit 2 Unit
1 05 01 2.07 972,629,000 829,275,000
Penunjang Urusan 4 Paket Paket 5 Paket 5 Paket
Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan Paket Paket 3 Paket 3 Paket
mebel
Jumlah peralatan mesin
dan lainnya
Jumlah Pengadaan
Kendaraan Kab. Lima
Dinas/Operasional Puluh Kota,
Pengadaan Kendaraan
Roda 2 (dua) 6 Unit Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 6 Unit SATUAN POLISI
1 05 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 888,609,000 700,925,000
jumlah pengadaan 2 unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 2 unit PAMONG PRAJA
Lapangan
kendaraan Semua
dinas/operasional roda Kelurahan
4
Tahun 2022
Jumlah Pengadaan
Kursi
Kab. Lima
Jumlah Pengadaan 48 buah 48 buah
Puluh Kota,
Kursi Eselon III 4 buah Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 4 buah SATUAN POLISI
1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 69,020,000 79,350,000
Jumlah Pengadaan 4 buah Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 4 buah PAMONG PRAJA
Kursi eselon IV Semua
10 buah 10 buah
Kelurahan
Jumlah Pengadaan
Meja 1/2 Biro
Jumlah Pengadaan Kab. Lima

Pengadaan Sarana dan Gorden Puluh Kota,
60 Meter 60 Meter
Prasarana Pendukung jumlah pengadaan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.07 11 3 unit 15,000,000 3 unit 49,000,000
Gedung Kantor atau laptop Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Bangunan Lainnya 5 unit Semua 5 unit
jumlah pengadaan
printer Kelurahan
Jumlah buku cek yang

tersedia
Jumlah kapasitas
dibayarkan (zoom
meeting) Buku Buku 5 Buku 5 Buku
Jumlah materai 10.000 mbps mbps 50 mbps 50 mbps
Penyediaan Jasa Jumlah tagihan Air Lembar Lembar 300 Lembar 300 Lembar

1 05 01 2.08 Penunjang Urusan (PDAM) yang M3 M3 410 M3 226,280,000 410 M3 356,925,000
Pemerintahan Daerah dibayarkan KWh KWh 6000 KWh 6000 KWh
Jumlah tagihan listrik Paket Paket 12 Paket 12 Paket
(PLN) yang dibayarkan
Jumlah tagihan TV
Kabel
Jumlah Tenaga
Pelayanan umum
kantor yang tersedia
Kab. Lima
Memperkuat
jumlah buku cek yang Puluh Kota,
Stabilitas
Penyediaan Jasa Surat tersedia 5 buku Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 5 buku SATUAN POLISI
1 05 01 2.08 01 4,890,000 Polhukhankam 5,750,000
Menyurat Jumlah Matrai 10000 400 lembar Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 400 lembar PAMONG PRAJA
Dan Transformasi
yang tersedia Semua
Pelayanan Publik
Kelurahan
jumlah tagihan internet

Kab. Lima
12 paket Memperkuat 12 paket
jumlah tagihan Puluh Kota,
Penyediaan Jasa Stabilitas
rekening listrik 12 paket Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 12 paket SATUAN POLISI
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 29,200,000 Polhukhankam 47,000,000
jumlah tagihan 12 paket Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 12 paket PAMONG PRAJA
Daya Air dan Listrik Dan Transformasi
rekening telepon Semua
12 paket Pelayanan Publik 12 paket
Kelurahan
jumlah tagihan tv kabel
Jumlah Tenaga Kab. Lima

Memperkuat
Pelayanan umum Puluh Kota,
kantor yang tersedia 65 Bulan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 65 Bulan SATUAN POLISI
1 05 01 2.08 04 Pelayanan Umum 192,190,000 Polhukhankam 304,175,000
Pembayaran Honor 24 Bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 24 Bulan PAMONG PRAJA
Kantor Dan Transformasi
Tenaga Kebersihan Semua
Pelayanan Publik
Kantor Kelurahan
Tahun 2022

dan bangunan lainnya
yang dipellihara/rehab
Jumlah kendaraan
dinas yang dipelihara
Jumlah kendaraan roda Paket Paket 1 Paket 1 Paket
Pemeliharaan Barang 2 yang dibiayai Unit Unit 16 Unit 16 Unit
Milik Daerah pembayaranpajak dan
1 05 01 2.09 Unit Unit 10 Unit 196,490,000 10 Unit 270,000,000
Penunjang Urusan perizinannya
Pemerintahan Daerah Unit Unit 6 Unit 6 Unit
Jumlah kendaraan roda
4 yang dibiayai Unit Unit 17 Unit 17 Unit
pembayaranpajak dan
perizinannya
Jumlah pemeliharaan
rutin berkala peralatan
dan mesin lainnya

2 yang dibiayai
pembayaranpajak dan
Penyediaan Jasa perizinannya Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Pemeliharaan 5250 Liter Puluh Kota, 5250 Liter
Kendaraan Dinas / Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.09 02 dan Perizinan 10 unit/tahun 141,000,000 10 unit/tahun 205,000,000
operasional Roda 2 Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Kendaraan Dinas 6 unit/tahun 6 unit/tahun
(dua) Semua
Operasional atau
Jumlah Pemeliharaan Kelurahan
Lapangan
Kendaraan dinas
Operasional Roda 4
(empat)
Kab. Lima
Pemeliharaan Personal Puluh Kota,
Pemeliharaan
10 unit/tahun Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol 10 unit/tahun SATUAN POLISI
1 05 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Komputer / Note Book 12,090,000 15,000,000
7 unit/tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP 7 unit/tahun PAMONG PRAJA
Lainnya Pemeliharaan Printer
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah sarana dan Puluh Kota,
asi Sarana dan
prasarana gedung Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 2.09 11 Prasarana Pendukung 1 Paket 43,400,000 1 Paket 50,000,000
kantor yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum PP PAMONG PRAJA
Gedung Kantor atau
diperlihara/direhab Semua
Bangunan Lainnya
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase penurunan
1 05 02 KETENTERAMAN kasus pelanggaran % % 67 % 4,723,652,800 67 % 4,602,061,835
DAN KETERTIBAN PERDA
UMUM
Tahun 2022
Jumlah anggota
SATLINMAS terlatih
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
atau penyusunan SOP
Jumlah Deteksi Dini
dan Cegah Dini
Jumlah hibah pos jaga
ronda yang dibangun
Jumlah informasi kasus
kebisingan yang di Personil Personil 2160 Personil 2160 Personil
terima Orang Orang 20 Orang 20 Orang
Jumlah informasi kasus Data Data 24 Data 24 Data
kebisingan yang di
tindak lanjuti
Penanganan Kasus Kasus 36 Kasus 36 Kasus
Jumlah ketersediaan
Gangguan Kasus Kasus 36 Kasus 36 Kasus
tenaga piket di rumah
Ketenteraman dan
dinas,kantor Orang Orang 50 Orang 50 Orang
1 05 02 2.01 Ketertiban Umum 3,323,014,100 3,791,311,835
dalam 1 (satu) Jumlah pelayanan Kali Kali 15 Kali 15 Kali
Daerah dampak Perda dan Objek Objek 150 Objek 150 Objek
Kabupaten/Kota Perkada
Pengaduan Pengaduan 25 Pengaduan 25 Pengaduan
Jumlah penertipan SK4
Jumlah pengadua
masyarakat yang
diterima dan di tindak Orang Orang 50 Orang 50 Orang
lanjuti Wilayah Wilayah 13 Wilayah 13 Wilayah
Jumlah pengawas piket
Jumlah Personil yang
mengikuti kegiatan
Operasional TRANTIB
Jumlah tenaga siaga
Jumlah wilayah
koordinasi peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum jumlah deteksi dini dan Kab. Lima
cegah dini Masyarakat,Ru
melalui Deteksi Dini 24 data Puluh Kota, 24 data
mah
dan Cegah Dini, jumlah operasional Semua Dana Transfer Umum- SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 01 75 kali 250,000,000 Dinas,Kantor 75 kali 287,500,000
Pembinaan dan lapangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PAMONG PRAJA
13 wilayah dan Pelaku 13 wilayah
Penyuluhan, jumlah wilayah dalam Semua
Usaha
Pelaksanaan Patroli, pengawasan patroli Kelurahan
Pengamanan, dan
Pengawalan
Tahun 2022
Penindakan atas
jumlah personil yang
Gangguan
turun ke lapangan, data
Ketenteraman dan Kab. Lima
dan informasi kasus Masyarakat,Ru
Ketertiban Umum Puluh Kota,
kebisingan yang di mah
Berdasarkan Perda dan Semua Dana Transfer Umum- SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 02 terima, Jumlah data 36 kali 60,000,000 Dinas,Kantor 36 kali 69,000,000
Perkada melalui Kecamatan, Dana Alokasi Umum PAMONG PRAJA
yang di tindak lanjuti di dan Pelaku
Penertiban dan Semua
lapangan, Jumlah Usaha
Penanganan Unjuk Kelurahan
gangguan kebisingan
Rasa dan Kerusuhan
yang diselesaikan
Massa
Koordinasi
Kab. Lima
Penyelenggaraan jumlah wilayah Masyarakat,Ru
Puluh Kota,
Ketentraman dan koordinasi dalam mah
Semua Dana Transfer Umum- SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 03 Ketertiban Umum serta rangka peningkatan 13 wilayah 104,646,400 Dinas,Kantor 13 wilayah 0
Kecamatan, Dana Alokasi Umum PAMONG PRAJA
Perlindungan keamanan dan dan Pelaku
Semua
Masyarakat Tingkat ketertiban umum Usaha
Kelurahan
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Pemberdayaan Masyarakat,Ru
Puluh Kota,
Perlindungan mah
Jumlah anggota Semua Dana Transfer Umum- SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 04 Masyarakat dalam 2160 orang 323,055,400 Dinas,Kantor 2160 orang 402,500,000
Satlimas terlatih Kecamatan, Dana Alokasi Umum PAMONG PRAJA
rangka Ketentraman dan Pelaku
Semua
dan Ketertiban Umum Usaha
Kelurahan
SDM Satuan Polisi Kab. Lima
Masyarakat,Ru
Pamongpraja dan Jumlah Ketersediaan Puluh Kota,
mah
Satuan Perlindungan pengawas piket 30 orang Semua Dana Transfer Umum- 30 orang SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 05 2,019,632,900 Dinas,Kantor 2,322,577,835
Masyarakat termasuk Jumlah Tenaga Harian 100 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum 100 orang PAMONG PRAJA
dan Pelaku
dalam Pelaksanaan Lepas yang tersedia Semua
Usaha
Tugas yang Bernuansa Kelurahan
Hak Asasi Manusia
Semua
Kab/Kota,
Kerjasama antar Semua
Lembaga dan Kecamatan,
Jumlah Penertiban PSK, Masyarakat,Ru
Kemitraan dalam Semua
Siswa, PKL, Miras, mah
Teknik Pencegahan Kelurahan Dana Transfer Umum- SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 07 Inhalen, Pedagang 150 objek 160,020,500 Dinas,Kantor 150 objek 195,500,000
dan Penanganan Kab. Lima Dana Alokasi Umum PAMONG PRAJA
Mercon, Warkel, dan Pelaku
Gangguan Puluh Kota,
baliho/spanduk Usaha
Ketentraman dan Semua
Ketertiban Umum Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Reformasi
Pengadaan dan Masyarakat,Ru
Puluh Kota, peningkatan
Pemeliharaan Sarana jumlah hibah mah
Semua Dana Transfer Umum- pelayanan publik
SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 08 dan Prasarana pembangunan pos 21 unit 308,942,000 Dinas,Kantor 21 unit 402,500,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Reformasi PAMONG PRAJA
Ketentraman dan ronda dan Pelaku
Semua birokrasi dan
Ketertiban Umum Usaha
pelayanan publik
Tahun 2022

Kab. Lima
mengikuti Masyarakat,Ru
Penyusunan SOP Puluh Kota,
kursus/pelatihan mah
Ketertiban Umum dan Semua Dana Transfer Umum- SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 09 sosialisasi, bimbingan 20 orang 30,546,700 Dinas,Kantor 20 orang 35,650,000
Ketenteraman Kecamatan, Dana Alokasi Umum PAMONG PRAJA
teknis serta pendidikan dan Pelaku
Masyarakat Semua
dan pelatihan (bimtek Usaha
Kelurahan
penyusunan SOP)
Semua
Masyarakat,Ru
Penyediaan Layanan Kab/Kota,
jumlah pelayanan mah
dalam rangka Dampak Semua Dana Transfer Umum- SATUAN POLISI
1 05 02 2.01 10 dampak penegakanan 15 kali 66,170,200 Dinas,Kantor 15 kali 76,084,000
Penegakan Peraturan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PAMONG PRAJA
perda dan perkada dan Pelaku
Daerah dan Perkada Semua
Usaha
Kelurahan

pembinaan
Jumlah penegakan
PERDA dan
TIPIRING(Tindak Pidana
Ringan)
Jumlah pengawasan
PERDA dan MOU
Jumlah penyuluhan Kali Kali 13 Kali 13 Kali
dan koordinasi Kali Kali 50 Kali 50 Kali
Penegakan Peraturan
pencegahan Kali Kali 70 Kali 70 Kali
Daerah
peredaran/penggunaan
1 05 02 2.02 Kabupaten/Kota dan Kali Kali 26 Kali 1,266,102,500 26 Kali 655,500,000
miras dan narkoba
Peraturan Kali Kali 26 Kali 26 Kali
Bupati/Wali Kota Jumlah penyuluhan
dan koordinasi Kali Kali 26 Kali 26 Kali
pencegahan praktek Kali Kali 13 Kali 13 Kali
perjudian
Jumlah penyuluhan
dan pembinaan
pencegahan praktek
prostitusi
Jumlah penyuluhan
pencegahan aksi
premanisme
Tahun 2022

pembinaan
Jumlah Pembuatan
spanduk perda
Jumlah penyuluhan
dan koordinasi
pencegahan
13 kali 13 kali
peredaran/penggunaan Kab. Lima
miras dan narkoba 15 buah 15 buah
Sosialisasi Penegakan Puluh Kota,
Masyarakat,bad
Peraturan Daerah dan Jumlah penyuluhan 31 kali Semua Dana Transfer Umum- 31 kali SATUAN POLISI
1 05 02 2.02 01 557,857,700 an usaha,dan 230,000,000
Peraturan Bupati/Wali dan koordinasi 15 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum 15 kali PAMONG PRAJA
sekolah
Kota pencegahan praktek Semua
10 kali 10 kali
perjudian Kelurahan
10 kali 10 kali
Jumlah penyuluhan
dan pembinaan
pencegahan praktek
prostitusi
Jumlah penyuluhan
pencegahan aksi
premanisme
Kab. Lima
Pengawasan atas
Puluh Kota,
Kepatuhan terhadap Jumlah penegakan Masyarakat,bad
Semua Dana Transfer Umum- SATUAN POLISI
1 05 02 2.02 02 Pelaksanaan Peraturan perda, jumlah tipiring 50 kali 160,168,800 an usaha,dan 50 kali 241,500,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum PAMONG PRAJA
Daerah dan Peraturan (tindak pidana ringan) sekolah
Semua
Bupati/Wali Kota
Kelurahan
Jumlah koordinasi
dalam dan luar daerah
Jumlah Penegakan
Perda
Jumlah penertiban dan
24 kali Kab. Lima 24 kali
penegakan perda
Penanganan atas 48 kali Puluh Kota,
dalam rangka Masyarakat,bad 48 kali
Pelanggaran Peraturan Semua Dana Transfer Umum- SATUAN POLISI
1 05 02 2.02 03 peningkatan PAD 96 kali 548,076,000 an usaha,dan 96 kali 184,000,000
Daerah dan Peraturan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PAMONG PRAJA
(Pajak) 96 kali sekolah 96 kali
Bupati/Wali Kota Semua
Jumlah penertiban dan 12 kali Kelurahan 12 kali
penegakan perda
dalam rangka
peningkatan PAD
(perizinan)
Jumlah Sidang Tipiring

mengikuti diklat PPNS
Pembinaan Penyidik Di Jawa Barat
Pegawai Negeri Sipil Jumlah aparatur yang Orang Orang 3 Orang 3 Orang
1 05 02 2.03 134,536,200 155,250,000
(PPNS) mengikuti pelatihan Orang Orang 90 Orang 90 Orang
Kabupaten/Kota intelijen dan BIMTEK
Sosialisasi PERDA dan
PERKADA
Tahun 2022
Jumlah Aparatur Satpol

Kab. Lima
PP yang mengikuti
Pengembangan Diklat PPNS di Jawa
3 orang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Aparatur Satpol 3 orang SATUAN POLISI
1 05 02 2.03 01 Kapasitas dan Karier Barat 134,536,200 155,250,000
90 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan PP 90 orang PAMONG PRAJA
PPNS jumlah aparatur yang Semua pelayanan publik
mengikuti diklat Kelurahan
Intelijen

1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 18,214,276,600 19,952,000,000
PROGRAM
URUSAN Ketercapaian
1 06 01 % % 100 % 6,189,086,000 100 % 7,377,000,000
PEMERINTAHAN Penunjang Urusan
DAERAH Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase Sinkronisasi

Penganggaran, dan Perencanaan dan
1 06 01 2.01 % % 100 % 62,385,900 100 % 72,500,000
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota, Reformasi Perencanaan,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Sumber Daya
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Penganggaran
1 06 01 2.01 01 Perencanaan Renstra dan Renja yang 2 Dokumen 14,349,100 Manusia Yang 2 Dokumen 19,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan dan Evaluasi
Perangkat Daerah disusun Berkualitas Dan
Semua pelayanan publik Kinerja
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota, Perencanaan,
Koordinasi dan Sumber Daya
Jumlah Dokumen RKA Semua Dana Transfer Umum- Penganggaran
1 06 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 8,257,800 Manusia Yang 1 Dokumen 9,000,000 DINAS SOSIAL
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum dan Evaluasi
RKA-SKPD Berkualitas Dan
Semua Kinerja
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Sumber Daya
Semua Dana Transfer Umum- Penganggaran
1 06 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA yang 1 Dokumen 7,556,700 Manusia Yang 1 Dokumen 8,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, Dana Alokasi Umum dan Evaluasi
Perubahan RKA-SKPD disusun Berkualitas Dan
Semua Kinerja
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota, Reformasi Perencanaan,
Jumlah Dokumen DPA Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Penganggaran
1 06 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 7,320,300 Manusia Yang 1 Dokumen 8,000,000 DINAS SOSIAL
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan dan Evaluasi
SKPD Berkualitas Dan
Semua pelayanan publik Kinerja
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA Sumber Daya
1 06 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan yang 1 Dokumen 6,130,200 Manusia Yang 1 Dokumen 7,500,000 DINAS SOSIAL
Perubahan DPA-SKPD disusun Berkualitas Dan
Semua Kinerja
Berdaya Saing
Kelurahan
Tahun 2022
Jumlah dokumen LKJIP,

Kab. Lima
Koordinasi dan SPIP,LKJiP,EKPPD,LPPD, Meningkatkan
Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja, RKT, Sumber Daya
1 06 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Rencana Aksi, Realisasi 11 Dokumen 12,766,800 Manusia Yang 11 Dokumen 14,000,000 DINAS SOSIAL
Ikhtisar Realisasi Rencana Aksi , SPM , Berkualitas Dan
Semua Kinerja
Kinerja SKPD PBPRB dan Capaian Berdaya Saing
Kelurahan
Kinerja
Kab. Lima
Meningkatkan
Jumlah Dokumen Sumber Daya
Evaluasi Kinerja Semua Dana Transfer Umum- Penganggaran
1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja 15 Dokumen 6,005,000 Manusia Yang 15 Dokumen 7,000,000 DINAS SOSIAL
Perangkat Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum dan Evaluasi
Perangkat Daerah Berkualitas Dan
Semua Kinerja
Berdaya Saing
Kelurahan
Administrasi
Persentase Tertibnya
Daerah
Jumalah Honorarium
Kab. Lima
Penanggung Jawab Meningkatkan
Puluh Kota,
Pengelola Keuangan Sumber Daya
Penyediaan Gaji dan 12 Bulan Semua Dana Transfer Umum- Administrasi 12 Bulan
1 06 01 2.02 01 yang dibayarkan 4,003,575,000 Manusia Yang 5,000,000,000 DINAS SOSIAL
Tunjangan ASN 40 Orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum Keuangan 40 Orang
Jumlah ASN dan Calon Berkualitas Dan
Semua
ASN yang dibayarkan Berdaya Saing
Kelurahan
Gaji dan Tunjangannya
Kab. Lima
Meningkatkan
Pelaksanaan Jumlah Dokumen SPJ Puluh Kota,
Sumber Daya
Penatausahaan dan dan Jumlah SPJ Semua Dana Transfer Umum- Administrasi
1 06 01 2.02 03 24 Dokumen 30,780,700 Manusia Yang 24 Dokumen 31,000,000 DINAS SOSIAL
Pengujian/Verifikasi kegiatan untuk Kecamatan, Dana Alokasi Umum Keuangan
Berkualitas Dan
Keuangan SKPD verifikasi Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Puluh Kota,
Sumber Daya
Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semua Dana Transfer Umum- Administrasi
1 06 01 2.02 05 1 Dokumen 4,545,400 Manusia Yang 1 Dokumen 5,500,000 DINAS SOSIAL
Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum Keuangan
Berkualitas Dan
SKPD disusun Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan Meningkatkan
Jumlah Laporan Puluh Kota,
Penyusunan Laporan Sumber Daya
Keuangan Bulanan/ Semua Dana Transfer Umum- Administrasi
1 06 01 2.02 07 Keuangan 12 Dokumen 3,120,000 Manusia Yang 12 Dokumen 4,000,000 DINAS SOSIAL
Triwulan/semesteran Kecamatan, Dana Alokasi Umum Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se Berkualitas Dan
yang disiapkan Semua
mesteran SKPD Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Jumlah Laporan hasil Puluh Kota,
Penyusunan Pelaporan Sumber Daya
analisis Pronogsis Semua Dana Transfer Umum- Administrasi
1 06 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 3,555,000 Manusia Yang 1 Dokumen 5,000,000 DINAS SOSIAL
Realisasi Anggaran Kecamatan, Dana Alokasi Umum Keuangan
Realisasi Anggaran Berkualitas Dan
yang disusun Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Administrasi Barang Persentase Tertib

1 06 01 2.03 Milik Daerah pada Administrasi Barang % % 100 % 5,552,000 100 % 7,000,000
Perangkat Daerah Milik Daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Meningkatkan
Sumber Daya Administrasi
Perencanaan Jumlah RKBMD dan Semua Dana Transfer Umum-
1 06 01 2.03 01 2 Dokumen 2,792,000 Manusia Yang Barang Milik 2 Dokumen 3,500,000 DINAS SOSIAL
Kebutuhan Barang RKBPMD Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Berkualitas Dan Daerah
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Sumber Daya Administrasi
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Barang Semua Dana Transfer Umum-
1 06 01 2.03 05 3 Dokumen 2,760,000 Manusia Yang Barang Milik 3 Dokumen 3,500,000 DINAS SOSIAL
Barang Milik Daerah Milik Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum
pada SKPD Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Persentase Tertibnya
Administrasi
Administrasi
1 06 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 44,996,000 100 % 47,000,000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Pengadaan Pakaian Jumlah stel pakaian Sumber Daya Tertib
1 06 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut khusus hari tertentu 70 Stel 35,000,000 Manusia Yang Administrasi 70 Stel 35,000,000 DINAS SOSIAL
Kelengkapannya yang diada Berkualitas Dan Kepegawaian
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Bimbingan Teknis Puluh Kota,
Sumber Daya Tertib
Implementasi Jumlah Bimtek yang Semua Dana Transfer Umum-
1 06 01 2.05 11 2 Kali 9,996,000 Manusia Yang Administrasi 2 Kali 12,000,000 DINAS SOSIAL
Peraturan Perundang- dilaksanakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Berkualitas Dan Kepegawaian
Undangan Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Persentase Tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Meningkatkan
Sumber Daya
Instalasi Jumlah Alat Listrik yang Semua Dana Transfer Umum- Administrasi
1 06 01 2.06 01 12 Bulan 11,500,000 Manusia Yang 12 Bulan 13,000,000 DINAS SOSIAL
Listrik/Penerangan diadakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Umum
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Penyediaan Alat Meningkatkan
Puluh Kota,
Tulis Kantor dan Sumber Daya
Penyediaan Bahan Semua Dana Transfer Umum- Administrasi
1 06 01 2.06 04 Jumlah bulan alat 12 Bulan 32,500,000 Manusia Yang 12 Bulan 35,000,000 DINAS SOSIAL
Logistik Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum Umum
kebersihan yang Berkualitas Dan
Semua
diadakan Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Jumlah bulan Puluh Kota,
Penyediaan Barang Sumber Daya
penyediaan barang Semua Dana Transfer Umum- Administrasi
1 06 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan 27,747,000 Manusia Yang 12 Bulan 30,000,000 DINAS SOSIAL
cetakan dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Umum
Penggandaan Berkualitas Dan
penggandaan Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Penyediaan Bahan Jumlah Pembayaran Sumber Daya
Semua Dana Transfer Umum- Administrasi
1 06 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan 12 Bulan 6,500,000 Manusia Yang 12 Bulan 7,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Umum
Perundang-undangan Surat Kabar Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Sumber Daya
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Tamu yang Semua Dana Transfer Umum- Administrasi
1 06 01 2.06 08 545 Porsi 20,005,000 Manusia Yang 545 Porsi 25,000,000 DINAS SOSIAL
Tamu dilayani Kecamatan, Dana Alokasi Umum Umum
Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Jumlah Laporan Kab. Lima

Meningkatkan
koordinasi dan Puluh Kota,
Penyelenggaraan Sumber Daya
100 Laporan Semua Dana Transfer Umum- Administrasi 100 Laporan
1 06 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan konsultasi 199,997,000 Manusia Yang 200,000,000 DINAS SOSIAL
727 Porsi Kecamatan, Dana Alokasi Umum Umum 727 Porsi
Konsultasi SKPD Jumlah porsi makan Berkualitas Dan
Semua
minum rapat Berdaya Saing
Kelurahan

Milik Daerah Ketersediaan Barang
1 06 01 2.07 % % 100 % 523,555,000 100 % 570,000,000
Penunjang Urusan Milik Daerah sesuai
Pemerintah Daerah dengan Perencanaan
Kab. Lima
Meningkatkan
Jumlah Pengadaan Puluh Kota,
Pengadaan Kendaraan Sumber Daya Pengadaan
Kendaraan Roda 2 2 Unit Semua Dana Transfer Umum- 2 Unit
1 06 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 411,125,000 Manusia Yang Barang Milik 450,000,000 DINAS SOSIAL
Jumlah Pengadaan 1 unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 unit
Lapangan Berkualitas Dan Daerah
Kendaraan Roda 4 Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Jumlah Pengadaan Kab. Lima

Kursi Rapat Meningkatkan
20 buah Puluh Kota, 20 buah
Sumber Daya Pengadaan
Jumlah Pengadaan Semua Dana Transfer Umum-
1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1 set 34,630,000 Manusia Yang Barang Milik 1 set 40,000,000 DINAS SOSIAL
Kursi Tamu Kecamatan, Dana Alokasi Umum
2 set Berkualitas Dan Daerah 2 set
Jumlah Pengadaan Semua
Berdaya Saing
Lemari Arsip Kelurahan
Jumlah Pengadaan AC
Jumlah Pengadaan
CCTV 1 unit 1 unit
Kab. Lima
1 unit Meningkatkan 1 unit
Sumber Daya Pengadaan
Pengadaan Peralatan Komputer 1 unit Semua Dana Transfer Umum- 1 unit
1 06 01 2.07 06 77,800,000 Manusia Yang Barang Milik 80,000,000 DINAS SOSIAL
dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan 2 unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum 2 unit
Laptop Semua
3 unit Berdaya Saing 3 unit
Kelurahan
Jumlah Pengadaan 2 unit 2 unit
Printer
Jumlah Pengadaan UPS
Persentase
Penyediaan Jasa
Ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Meningkatkan Penyediaan
Puluh Kota,
Sumber Daya Jasa Penunjang
Penyediaan Jasa Surat Jumlah penyediaan jasa Semua Dana Transfer Umum-
1 06 01 2.08 01 12 Bulan 6,000,000 Manusia Yang Urusan 12 Bulan 7,000,000 DINAS SOSIAL
Menyurat surat menyurat Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Berkualitas Dan Pemerintah
Semua
Berdaya Saing Daerah
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan Penyediaan
Puluh Kota,
Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Sumber Daya Jasa Penunjang
1 06 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber rekening telepon, 12 Bulan 45,420,000 Manusia Yang Urusan 12 Bulan 50,000,000 DINAS SOSIAL
Daya Air dan Listrik listrik, air dan internet Berkualitas Dan Pemerintah
Semua
Kelurahan
Jumlah Honor
Pengurus Barang Kab. Lima
Penggguna Meningkatkan Penyediaan
12 Bulan Puluh Kota, 12 Bulan
Penyediaan Jasa Sumber Daya Jasa Penunjang
Jumlah Tenaga Kontrak Semua Dana Transfer Umum-
1 06 01 2.08 04 Pelayanan Umum 11 Orang 248,390,000 Manusia Yang Urusan 11 Orang 300,000,000 DINAS SOSIAL
Biasa yang dibayarkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kantor 1 Orang Berkualitas Dan Pemerintah 1 Orang
Jumlah Tenaga Kontrak Semua
Khusus yang Kelurahan
dibayarkan
Pemeliharaan Barang
Persentase Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Jumlah Jasa Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya Meningkatkan
Pemeliharaan, Biaya Puluh Kota,
Pemeliharaan, Pajak, Sumber Daya Pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak Semua Dana Transfer Umum-
1 06 01 2.09 02 dan Perizinan 12 Bulan 292,530,000 Manusia Yang Barang Milik 12 Bulan 300,000,000 DINAS SOSIAL
dan Perizinan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kendaraan Dinas Berkualitas Dan Daerah
Kendaraan Dinas Semua
Operasional atau Berdaya Saing
Operasional Lapangan Kelurahan
Lapangan
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Sumber Daya Pemeliharaan
1 06 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Peralatan Mesin 12 Bulan 16,560,000 Manusia Yang Barang Milik 12 Bulan 18,000,000 DINAS SOSIAL
Lainnya Lainnya Berkualitas Dan Daerah
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Pemeliharaan/Rehabilit Sumber Daya Pemeliharaan
Jumlah Rehabilitasi Semua Dana Transfer Umum-
1 06 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan 1 Unit 599,872,000 Manusia Yang Barang Milik 1 Unit 650,000,000 DINAS SOSIAL
Bangunan Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Bangunan Lainnya Berkualitas Dan Daerah
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
Persentase PSKS yang
1 06 02 PEMBERDAYAAN % % 95 % 3,276,334,900 95 % 3,575,000,000
di Berdayakan
SOSIAL
Pengembangan
Persentase
Potensi Sumber
Pengembangan Potensi
1 06 02 2.03 Kesejahteraan Sosial % % 95 % 3,276,334,900 95 % 3,575,000,000
Sumber Kesejahteraan
Daerah
Sosial
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Jumlah bimbingan
teknis peningkatan
Peningkatan SDM PSM Kab. Lima
Meningkatkan
Kemampuan Potensi Jumlah Pembinaan 2 angkatan Puluh Kota,
Sumber Daya Potensi Sumber 2 angkatan
Pekerja Sosial Peningkatan Sumber Semua Dana Transfer Umum-
1 06 02 2.03 01 81 orang 350,000,000 Manusia Yang Kesejahteraan 81 orang 350,000,000 DINAS SOSIAL
Masyarakat Daya Manusia PSM Kecamatan, Dana Alokasi Umum
1 Kali Berkualitas Dan Sosial (PSKS) 1 Kali
Kewenangan Jumlah Pemilihan PSM Semua
Berdaya Saing
Kabupaten/Kota Berprestasi Tingkat Kelurahan
Kota
Jumlah bimtek
Peningkatan SDM TKSK Kab. Lima
Meningkatkan
Kemampuan Potensi Jumlah pemilihan TKSK 1 Kali Puluh Kota, Reformasi
Sumber Daya Potensi Sumber 1 Kali
Tenaga Kesejahteraan berpretasi tingkat Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
1 06 02 2.03 02 1 Kali 125,000,000 Manusia Yang Kesejahteraan 1 Kali 125,000,000 DINAS SOSIAL
Sosial Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
13 orang Berkualitas Dan Sosial (PSKS) 13 orang
Kewenangan Kota Semua pelayanan publik
Berdaya Saing
Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Kelurahan
Sumber Daya Manusia
TKSK
Jumlah Bantuan Sosial

UEP-FM
Peningkatan 35 UEP FM Kab. Lima 35 UEP FM
Meningkatkan
Kemampuan Potensi Jumlah Rehabilitasi Puluh Kota,
26 RTLH Sumber Daya Potensi Sumber 26 RTLH
Sumber Kesejahteraan Rumah Tidak Layak Semua Dana Transfer Umum-
1 06 02 2.03 03 3 Sosialisasi 1,004,147,000 Manusia Yang Kesejahteraan 3 Sosialisasi 1,200,000,000 DINAS SOSIAL
Sosial Keluarga Huni (RTLH) Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Berkualitas Dan Sosial (PSKS)
Kewenangan Jumlah Sosialisasi 1 Unit Semua 1 Unit
Berdaya Saing
Kabupaten/Kota Warbinsos Kelurahan Warbinsos
Jumlah Warbinsos yang
dikelola
Jumlah Bantuan
Sandang Pangan Lansia
Jumlah Bantuan Sosial
KUBE Pengembangan
Jumlah Bantuan Sosial 48 orang 48 orang
KUBE Penumbuhan 1 KUBE 1 KUBE
Peningkatan
Jumlah Pembinaan, 59 KUBE-FM Kab. Lima 59 KUBE-FM
Kemampuan Potensi Meningkatkan
Monitoring dan Puluh Kota,
Sumber Kesejahteraan 13 Kecamatan Sumber Daya Potensi Sumber 13 Kecamatan
Evaluasi KUBE Semua Dana Transfer Umum-
1 06 02 2.03 04 Sosial Kelembagaan 2 Kabupate, 1,681,639,800 Manusia Yang Kesejahteraan 2 Kabupate, 1,700,000,000 DINAS SOSIAL
Jumlah Penilaian KUBE Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Masyarakat Kalin Berkualitas Dan Sosial (PSKS) Kalin
Berprestasi dan Karang Semua
Kewenangan Berdaya Saing
taruna Berprestasi 3 Sosialisasi Kelurahan 3 Sosialisasi
Kabupaten/Kota
Jumlah Sosialisasi KUBE 1 Kabupaten, 1 Kabupaten,
Penumbuhan, Karang Kali Kali
Taruna dan LKS
Jumlah Sosialisasi Wira
Usaha Bagi Karang
Taruna
Tahun 2022
Jumlah bantuan sosial

barang yang
direncanakan kepada
Peningkatan individu (Kasus yang
ditangani oleh LK3) Kab. Lima
Kemampuan Sumber Meningkatkan
51 Paket Puluh Kota,
Daya Manusia dan Jumlah sosialisasi Sumber Daya Potensi Sumber 51 Paket
1 06 02 2.03 05 Penguatan Lembaga tentang pencegahan 2 Angkatan 115,548,100 Manusia Yang Kesejahteraan 2 Angkatan 200,000,000 DINAS SOSIAL
Konsultasi dan penanggulan 1 Kali Berkualitas Dan Sosial (PSKS) 1 Kali
Semua
Kesejahteraan kekerasan terhadap Berdaya Saing
Kelurahan
Keluarga (LK3) anak di bawah umur
Jumlah sosialisasi
tentang peran dan
fungsi LK3
PROGRAM Persentase Pelayanan

1 06 04 % % 85 % 5,561,249,900 85 % 5,365,000,000
REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial
Persentase Rehabilitasi
Rehabilitasi Sosial
Sosial Dasar
Dasar Penyandang
Penyandang Disabilitas
Disabilitas Terlantar,
Terlantar, Anak
Anak Terlantar, Lanjut
1 06 04 2.01 Terlantar, Lanjut Usia % % 85 % 5,124,250,000 85 % 4,820,000,000
Usia Terlantar, serta
Terlantar serta
Gelandangan
Gelandangan dan
Pengemis di Luar
Pengemis di Luar Panti
Panti Sosial
Sosial
Jumlah Bantuan Penyandang

Permakanan Lansia Disabilitas
Kab. Lima Memperkuat
Terlantar, Lansia Tidak Terlantar, Anak
Puluh Kota, Ketahanan
Potensial 2610 orang Terlantar, Lanjut 2610 orang
Penyediaan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk
1 06 04 2.01 01 3,321,617,700 Usia Terlantar, 3,000,000,000 DINAS SOSIAL
Permakanan Jumlah Bantuan UEP 30 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan 30 orang
Gelandangan
untuk lansia terlantar Semua Yang Berkualitas
dan Pengemis
dan lansia tidak Kelurahan dan Berkeadilan
di Luar Panti
potensial
Sosial
Penyandang
Disabilitas
Jumlah Bantuan Terlantar, Anak
Sandang untuk Lanjut Terlantar, Lanjut
Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk
1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang Usia Terlantar, Anak 30 orang 150,000,000 Usia Terlantar, 30 orang 200,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan
Terlantar dan disabilitas Gelandangan
Semua Yang Berkualitas
terlantar dan Pengemis
Kelurahan dan Berkeadilan
di Luar Panti
Sosial
Penyandang
Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut
Jumlah Pemberian Alat Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk
1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 55 orang 200,000,000 Usia Terlantar, 55 orang 300,000,000 DINAS SOSIAL
Bantu cacat bagi Lansia Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan
Gelandangan
dan Pengemis
di Luar Panti
Sosial
Tahun 2022
Penyandang
Disabilitas
Terlantar, Anak
Jumlah Pemberian Terlantar, Lanjut
Pemberian Pelayanan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk
1 06 04 2.01 04 Pelayanan Reunifisik 60 kasus 266,632,300 Usia Terlantar, 60 kasus 70,000,000 DINAS SOSIAL
Reunifikasi Keluarga Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan
Keluarga Gelandangan
dan Pengemis
di Luar Panti
Sosial
Jumlah Pelatihan,
Pelayanan dan Bantuan
UEP bagi Penyandang Penyandang
Disabilitas Disabilitas
Tersedianya Rumah Terlantar, Anak
Pemberian Bimbingan Idaman UILS / Rumah 87 orang Terlantar, Lanjut 87 orang
1 06 04 2.01 05 Fisik, Mental, Spiritual, Hantara / Rumah 656,000,000 Usia Terlantar, 650,000,000 DINAS SOSIAL
1 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan 1 Unit
dan Sosial Singgah bagi Gelandangan
Penyandang Disabilitas, dan Pengemis
Anak Terlantar, Lanjut di Luar Panti
Usia Terlantar serta Sosial
Gelandangan dan
Pengemis
Jumlah Pemberian
Akses Kelayanan
Penyandang
Pendidikan dan
Disabilitas
Kesehatan Dasar, Kab. Lima Memperkuat
Terlantar, Anak
Pelatihan bagi Anak Puluh Kota, Ketahanan
Pemberian Akses ke Terlantar, Lanjut
Terlantar dan Putus Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk
1 06 04 2.01 08 Layanan Pendidikan 103 Orang 380,000,000 Usia Terlantar, 103 Orang 400,000,000 DINAS SOSIAL
Sekolah, Pengiriman Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan
dan Kesehatan Dasar Gelandangan
Anak ke Panti Semua Yang Berkualitas
dan Pengemis
Rehabilitasi dan Kelurahan dan Berkeadilan
di Luar Panti
Bimbingan Lanjut
Sosial
untuk Anak Terlantar
Putus Sekolah
Penyandang
Disabilitas
Terlantar, Anak
Jumlah Pengiriman Terlantar, Lanjut
Pemberian Layanan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk
1 06 04 2.01 12 Penyandang Disabilitas 32 orang 150,000,000 Usia Terlantar, 32 orang 200,000,000 DINAS SOSIAL
Rujukan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan
ke Panti Rehabilitasi Gelandangan
dan Pengemis
di Luar Panti
Sosial
Rehabilitasi Sosial Persentase Rehabilitasi

Penyandang Masalah Sosial Penyandang
Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan
1 06 04 2.02 (PMKS) Lainnya Sosial (PMKS) Lainnya % % 85 % 436,999,900 85 % 545,000,000
Bukan Korban bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA HIV/AIDS dan NAPZA
di Luar Panti Sosial di Luar Panti Sosial
Tahun 2022
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Penyediaan
1 06 04 2.02 03 0 Lainnya bukan 0 DINAS SOSIAL
Permakanan
Korban
HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar
Panti Sosial
Penyandang
Jumlah Pemberian Masalah
Kab. Lima
Bantuan UEP Bagi Eks Meningkatkan Kesejahteraan
Puluh Kota,
Pemberian Bimbingan Penyandang Penyakit Sumber Daya Sosial (PMKS)
15 orang Semua Dana Transfer Umum- 15 orang
1 06 04 2.02 07 Fisik, Mental, Spiritual, Sosial (Eks NAPI) 250,000,000 Manusia Yang Lainnya bukan 300,000,000 DINAS SOSIAL
10 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum 10 orang
dan Sosial Jumlah Pemberian Berkualitas Dan Korban
Semua
Bantuan UEP Bagi Berdaya Saing HIV/AIDS dan
Kelurahan
Wanita Tuna Susila NAPZA di Luar
Panti Sosial
Penyandang
PBI JKN Masalah
Kab. Lima
Meningkatkan Kesejahteraan
PBI JKSS 176.017 jiwa Puluh Kota, 176.017 jiwa
Pemberian Akses ke Sumber Daya Sosial (PMKS)
Validasi Data Penerima Semua Dana Transfer Umum-
1 06 04 2.02 10 Layanan Pendidikan 17.874 jiwa 171,999,900 Manusia Yang Lainnya bukan 17.874 jiwa 180,000,000 DINAS SOSIAL
Bantuan Jaminan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
dan Kesehatan Dasar 18.5 jiwa Berkualitas Dan Korban 18.5 jiwa
Kesehatan Nasioanal, Semua
Berdaya Saing HIV/AIDS dan
PBI Jamkesda Kelurahan
NAPZA di Luar
Panti Sosial
Jumlah Monitoring Dan Penyandang

Evaluasi Panti di Masalah
Kerjasama antar Kab. Lima
Kabupaten Lima Puluh Meningkatkan Kesejahteraan
Lembaga dan Puluh Kota,
Kota Sumber Daya Sosial (PMKS)
Kemitraan dalam 9 Panti Semua Dana Transfer Umum- 9 Panti
1 06 04 2.02 14 Jumlah Tenaga 15,000,000 Manusia Yang Lainnya bukan 65,000,000 DINAS SOSIAL
Pelaksanaan 23 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum 23 orang
Pembina Anak Berkualitas Dan Korban
Rehabilitasi Sosial Semua
Terlantar Yang Berdaya Saing HIV/AIDS dan
Mengikuti Pelayanan NAPZA di Luar
Teknis Panti Sosial
PROGRAM
Persentase Penerima
PERLINDUNGAN
1 06 05 Perlindungan dan % % 85 % 1,930,487,500 85 % 2,200,000,000
DAN JAMINAN
Jaminan Sosial
SOSIAL
Pengelolaan Data
Persentase Data Fakir
Fakir Miskin Cakupan
1 06 05 2.02 Miskin Cakupan Daerah % % 95 % 1,930,487,500 95 % 2,200,000,000
Daerah
Kabupaten
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Verifikasi Kab. Lima Memperkuat Pengelolaan

Puluh Kota, Ketahanan Data Fakir
Pendataan Fakir Miskin dan Validasi data DTKS
79 Nagari Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Miskin 79 Nagari
1 06 05 2.02 01 Cakupan Daerah Pendataan dan Dan 496,414,100 700,000,000 DINAS SOSIAL
79 Nagari Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Kabupaten 79 Nagari
Kabupaten/Kota Verifikasi PMKS (PPKS)
Semua Yang Berkualitas Lima Puluh
dan PSKS
Kelurahan dan Berkeadilan Kota
Kab. Lima Memperkuat Pengelolaan

Pengelolaan Data Fakir Puluh Kota, Ketahanan Data Fakir
Monitoring Penyaluran
Miskin Cakupan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Miskin
1 06 05 2.02 02 Bantuan Sosial Pangan 24.994 KPM 147,526,200 24.994 KPM 150,000,000 DINAS SOSIAL
Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Kabupaten
(BSP)/Sembako
Kabupaten/Kota Semua Yang Berkualitas Lima Puluh
Tahun 2022
Kab. Lima Memperkuat Pengelolaan

Monitoring Penyaluran Puluh Kota, Ketahanan Data Fakir
Fasilitasi Bantuan
Bantuan Program Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Miskin
1 06 05 2.02 03 Sosial Kesejahteraan 16.898 KPM 326,462,800 16.898 KPM 350,000,000 DINAS SOSIAL
Keluarga Harapan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Kabupaten
Keluarga
(PKH) Semua Yang Berkualitas Lima Puluh
Pelatihan dan
Pemberian Bantuan
Sosial Barang bagi
Korban Tindak
Kekerasan (KTK) 25 KTK Kab. Lima Memperkuat Pengelolaan 25 KTK
Puluh Kota, Ketahanan Data Fakir
Fasilitasi Bantuan Pelatihan dan 25 WRSE 25 WRSE
Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Miskin
1 06 05 2.02 04 Pengembangan Pemberian Bantuan 120 KTK 960,084,400 120 KTK 1,000,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Kabupaten
Ekonomi Masyarakat Sosial Barang bagi dan dan
Semua Yang Berkualitas Lima Puluh
Wanita Rawan Sosial WRSE WRSE
Ekonomi (WRSE)
Pemberian Bantuan
UEP Untuk KTK dan
WRSE
PROGRAM Persentase Korban

1 06 06 PENANGANAN Bencana Yang % % 100 % 1,008,505,900 100 % 1,110,000,000
BENCANA Tertangani
Persentase
Perlindungan Sosial
Perlindungan Sosial
Korban Bencana
1 06 06 2.01 Korban Bencana Alam % % 95 % 824,877,500 95 % 910,000,000
Alam dan Sosial
dan Sosial
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Meningkatkan
Jumlah Penyediaan Puluh Kota, Korban
Sumber Daya
Makanan 150 Paket Semua Dana Transfer Umum- Bencana ALam 150 Paket
1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 609,424,900 Manusia Yang 600,000,000 DINAS SOSIAL
Pembangunan Gudang 1 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum dan Bencana 1 Unit
Berkualitas Dan
Logistik Semua Sosial
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota, Korban
Jumlah Penyediaan Sumber Daya
Semua Dana Transfer Umum- Bencana ALam
1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang Sandang Untuk Korban 150 Paket 85,052,600 Manusia Yang 150 Paket 90,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, Dana Alokasi Umum dan Bencana
Bencana Berkualitas Dan
Semua Sosial
Berdaya Saing
Kelurahan
Jumlah orang terlantar Kab. Lima

Meningkatkan
dalam perjalanan 16 orang Puluh Kota, Korban 16 orang
Sumber Daya
Penanganan Khusus Semua Dana Transfer Umum- Bencana ALam
1 06 06 2.01 04 Jumlah Penaganan 2 Mayat 15,400,000 Manusia Yang 2 Mayat 20,000,000 DINAS SOSIAL
bagi Kelompok Rentan Kecamatan, Dana Alokasi Umum dan Bencana
Khusus Bagi Kelompok terlantar Berkualitas Dan terlantar
Semua Sosial
Rentan Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Jumlah Penggantian Puluh Kota, Korban
Sumber Daya
Pelayanan Dukungan Transportasi Tagana 82 orang Semua Dana Transfer Umum- Bencana ALam 82 orang
1 06 06 2.01 05 115,000,000 Manusia Yang 200,000,000 DINAS SOSIAL
Psikososial Pembangunan Selter 1 unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum dan Bencana 1 unit
Berkualitas Dan
Pengunsi Semua Sosial
Berdaya Saing
Kelurahan
Tahun 2022
Penyelenggaraan Persentase
Pemberdayaan Penyelenggaraan
Masyarakat terhadap Pemberdayaan
1 06 06 2.02 % % 95 % 183,628,400 95 % 200,000,000
Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap
Bencana Kesepsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota Kabupaten / Kota
Membangun
Kab. Lima
Lingkungan
Koordinasi, Sosialisasi Puluh Kota,
Jumlah Sosialisasi Hidup, Masyarakat
dan Pelaksanaan Semua Dana Transfer Umum-
1 06 06 2.02 01 untuk Kampung Siaga 1 Sosialisasi 76,995,700 Meningkatkan Daerah Rawan 1 Sosialisasi 80,000,000 DINAS SOSIAL
Kampung Siaga Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Bencana Ketahanan Bencana
Bencana Semua
Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
Membangun
Kab. Lima
Lingkungan
Jumlah Sosialisasi Puluh Kota, Reformasi
Koordinasi, Sosialisasi Hidup, Masyarakat
untuk Tagana dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
1 06 06 2.02 02 dan Pelaksanaan 25 orang 106,632,700 Meningkatkan Daerah Rawan 25 orang 120,000,000 DINAS SOSIAL
Masyarakat rawan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Taruna Siaga Bencana Ketahanan Bencana
Bencana Semua pelayanan publik
Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
PROGRAM
Persentase Makam
PENGELOLAAN
1 06 07 Pahlawan yang % % 95 % 248,612,400 95 % 325,000,000
TAMAN MAKAM
Terkelola dengan Baik
PAHLAWAN
Persentase
Pemeliharaan Taman
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan
1 06 07 2.01 Makam Pahlawan % % 95 % 248,612,400 95 % 325,000,000
Nasional
Nasional Kabupaten
Kabupaten/Kota
/Kota
Jumlah Rehab Sarana Kab. Lima

Rehabilitasi Sarana dan Makam
dan Prasarana Makam 1 Paket Puluh Kota, Revolusi Mental 1 Paket
Prasarana Taman Pahlawan dan
Pahlawan Semua Dana Transfer Umum- dan
1 06 07 2.01 01 Makam Pahlawan 1 Kali 229,412,400 Peringantan 1 Kali 300,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan
Nasional Peringatan Hari Peringatan Hari Pahlawan Peringatan
Semua Kebudayaan
Kabupaten/Kota Pahlawan 10 November 10 November
Kelurahan
Kab. Lima
Makam
Pengamanan Taman Puluh Kota, Revolusi Mental
Pahlawan dan
Makam Pahlawan Jumlah hari kerja THL Semua Dana Transfer Umum- dan
1 06 07 2.01 03 12 Bulan 19,200,000 Peringantan 12 Bulan 25,000,000 DINAS SOSIAL
Nasional yang dibayarkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan
Hari Pahlawan
Kabupaten/Kota Semua Kebudayaan
10 November
Kelurahan

2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 786,934,430 1,326,097,600
PROGRAM Persentase
2 07 02 PERENCANAAN peningkatan kualitas % % 100 % 8,957,960 100 % 115,000,000
TENAGA KERJA angkatan kerja
Persentase
Penyusunan Rencana
2 07 02 2.01 peningkatan kualitas % % 100 % 8,957,960 100 % 115,000,000
Tenaga Kerja (RTK)
angkatan kerja
Tahun 2022
Tersedianya Data
Meningkatkan
Perencanaan Tenaga
Sumber Daya
Penyusunan Rencana Kerja Daerah (PTKD) Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 02 2.01 01 1 Dokumen 8,957,960 Manusia Yang Angkatan kerja 1 Dokumen 85,000,000
Tenaga Kerja Makro Kabupaten Lima Puluh Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Berkualitas Dan
Kota untuk 5 Tahun
Berdaya Saing
kedepan
Tersedianya Data
Perencanaan Tenaga Meningkatkan
Kerja di Perusahaan Sumber Daya
Penyusunan Rencana Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 02 2.01 02 yang dilakukan oleh 2 Dokumen 0 Manusia Yang Angkatan kerja 2 Dokumen 30,000,000
Tenaga Kerja Mikro Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Perusahaan yang ada Berkualitas Dan
di Kabupaten Lima Berdaya Saing
Puluh Kota
PROGRAM
Persentase
PELATIHAN KERJA
peningkatan tenaga
2 07 03 DAN % % 100 % 594,727,150 100 % 1,027,880,000
kerja terlatih dan
PRODUKTIVITAS
produktifitas
TENAGA KERJA
Pelaksanaan Persentase
Pelatihan peningkatan tenaga
2 07 03 2.01 % % 100 % 504,795,000 100 % 827,880,000
berdasarkan Unit kerja terlatih dan
Kompetensi produktifitas
Terlaksananya
pendidikan dan
Proses Pelaksanaan pelatihan keterampilan
Pendidikan dan berbasis kompetensi Kab. Lima
Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 03 2.01 01 118 orang 504,795,000 0 118 orang 477,880,000
bagi Pencari Kerja jurusan menjahit, Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
berdasarkan Klaster perbengkelan las, Sarilamak
Kompetensi teknisi sepeda motor
dan calon anggota
polri
Koordinasi Lintas
Lembaga dan Kerja
Tersedianya Instruktur
Sama dengan Sektor
yang telah bersetifikasi
Swasta untuk Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 03 2.01 02 dan tersedianya 1 paket 0 0 1 paket 150,000,000
Penyediaan Instruktur Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
prasarana Lembaga
serta Sarana dan
Pelatihan Kerja
Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
Tersedianya Sarana
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja yang
Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 03 2.01 03 Pelatihan Kerja sesuai dengan Regulasi 1 paket 0 0 1 paket 200,000,000
Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Kabupaten/Kota Kementerian
Ketenagakerjaan
Persentase
Konsultansi
peningkatan tenaga
2 07 03 2.04 Produktivitas pada % % 100 % 89,932,150 100 % 100,000,000
kerja terlatih dan
Perusahaan Kecil
produktifitas
Tahun 2022
Terlaksananya dan
meningkatnya
produktivitas dari
perusahaan kecil yang
Pelaksanaan Konsultasi ada di Kabupaten Lima
Dana Transfer Umum - Tenaga kerja DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 03 2.04 01 Produktivitas kepada Puluh Kota agi pencari 1 paket 89,932,150 1 paket 100,000,000
Dana Alokasi Umum dan perusahaan DAN TENAGA KERJA
Perusahaan Kecil kerja jurusan menjahit,
perbengkelan las,
teknisi sepeda motor
dan calon anggota
polri
Pengukuran
Produktivitas Tingkat
2 07 03 2.05 0 100,000,000
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengukuran
Peningkatnya kuantitas,
Kompetensi dan Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 03 2.05 01 kualitas dan efektivitas 1 paket 0 1 paket 100,000,000
Produktivitas Tenaga Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
tenaga kerja
Kerja
PROGRAM
Persentase tenaga kerja
2 07 04 PENEMPATAN % % 100 % 109,257,600 100 % 109,257,600
yang ditempatkan
TENAGA KERJA
Pelayanan Antarkerja
Persentase tenaga kerja
2 07 04 2.01 di Daerah % % 100 % 26,137,600 100 % 26,137,600
yang ditempatkan
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Penyediaan Sumber Tersedianya sumber
Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 04 2.01 01 Daya Pelayanan antar daya pelayanan antar 1 Paket 7,017,800 Tenaga kerja 1 Paket 7,017,800
Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Kerja kerja yang baik
Sarilamak
Kab. Lima
Terlaksananya Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 2200 orang 9,119,800 Tenaga kerja 2200 orang 9,119,800
pelayanan antar kerja Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Sarilamak

Penyuluhan dan
penyuluhan dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 04 2.01 03 Bimbingan Jabatan 30 orang 10,000,000 Tenaga kerja 30 orang 10,000,000
bimbingan jabatan Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
bagi Pencari Kerja
bagi pencaker Sarilamak
Pengelolaan Persentase tenaga kerja

2 07 04 2.03 % % 100 % 78,920,000 100 % 78,920,000
Informasi Pasar Kerja yang ditempatkan
Kab. Lima
Terlaksananya
2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja jobfair/bursa kerja TK 1 Paket 78,920,000 Tenaga kerja 1 Paket 78,920,000
Kab. Lima Puluh Kota
Sarilamak
Penerbitan
Perpanjangan IMTA
yang Lokasi Kerja Persentase tenaga kerja
2 07 04 2.05 % % 100 % 4,200,000 100 % 4,200,000
dalam 1 (satu) yang ditempatkan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Koordinasi dan
Sinkronisasi Kab. Lima
Terlaksananya
Perpanjangan IMTA Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 04 2.05 01 koordinasi dan 10 orang 4,200,000 Tenaga kerja 10 orang 4,200,000
yang Lokasi Kerja Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
perpanjangan IMTA
dalam 1 (satu) Daerah Sarilamak
Kabupaten/Kota
PROGRAM
2 07 05 HUBUNGAN 73,991,720 73,960,000
INDUSTRIAL
Pengesahan
Peraturan Perusahaan
dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja
Bersama untuk
2 07 05 2.01 24,480,000 24,480,000
Perusahaan yang
hanya Beroperasi
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Pengesahan Peraturan Terlaksananya
2 07 05 2.01 01 Perusahaan bagi pengesahan peraturan 8 perusahaan 4,800,000 8 perusahaan 4,800,000
Perusahaan perusahaan
Sarilamak

Pendaftaran Perjanjian
pendaftaran perjanjian Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 05 2.01 02 Kerjasama bagi 8 perusahaan 9,680,000 8 perusahaan 9,680,000
kerjasama bagi Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Perusahaan
perusahaan Sarilamak
Penyelenggaraan
Tersedianya data dan
Pendataan dan
informasi sarana Kab. Lima
Informasi Sarana
hubungan industrial Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 05 2.01 03 Hubungan Industrial 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 10,000,000
dan jaminan sosial Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
dan Jaminan Sosial
tenaga kerja serta Sarilamak
Tenaga Kerja serta
pengupahan
Pengupahan
Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan Industrial,
2 07 05 2.02 49,511,720 49,480,000
Mogok Kerja dan
Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Terlaksananya
Kab. Lima
Kerja, dan Penutupan pencegahan
2 07 05 2.02 01 Perusahaan yang perselisihan HI, mogok 10 perusahaan 4,800,000 10 perusahaan 4,800,000
Berakibat/Berdampak kerja, dan penutupan
Sarilamak
pada Kepentingan di 1 perusahaan
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok
Terselesaikannya Kab. Lima
Kerja, dan Penutupan
perselisihan HI, mogok Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 05 2.02 02 Perusahaan yang 5 kasus 9,680,000 5 kasus 9,680,000
kerja, dan penutupan Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Berakibat/Berdampak
perusahaan Sarilamak
pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Verifikasi dan
Rekapitulasi
Tersedianya data Kab. Lima
Keanggotaan pada
keanggotaan serikat Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 05 2.02 03 Organisasi Pengusaha, 40 keanggotaan 10,000,000 40 keanggotaan 10,000,000
pekerja/serikat buruh Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Federasi dan
yang terverifikasi Sarilamak
Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
serta Non Afiliasi
Pelaksanaan
Kab. Lima
Operasional Lembaga Terlaksananya
2 07 05 2.02 04 Kerjasama Tripartit operasional lembaga 1 Paket 10,000,000 1 Paket 10,000,000
Daerah tripartit daerah
Sarilamak
Kabupaten/Kota
Pengembangan Tersedianya data

Pelaksanaan Jaminan pekerja dan
DINAS PERINDUSTRIAN
2 07 05 2.02 05 Sosial Tenaga Kerja perusahaan yang telah 1 paket 15,031,720 1 paket 15,000,000
DAN TENAGA KERJA
dan Fasilitas ikut program jaminan
Kesejahteraan Pekerja sosial tenaga kerja
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 9,419,203,842 10,216,069,602
PROGRAM
URUSAN ketercapaian
3 31 01 % % 100 % 5,352,809,042 100 % 5,846,728,342
KABUPATEN/KOTA

3 31 01 2.01 % % 100 % 33,967,600 100 % 40,999,900
Kab. Lima Reformasi

Penyusunan Dokumen jumlah dokumen
Puluh Kota, Dana Transfer Umum - birokrasi dan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.01 01 Perencanaan renstra dan renja yang 2 dokumen 3,705,700 ASN 2 dokumen 10,000,000
Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN TENAGA KERJA
Perangkat Daerah disusun
Sarilamak pelayanan publik
Kab. Lima
Koordinasi dan
jumlah dokumen RKA Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 dokumen 3,717,500 ASN 1 dokumen 5,000,000
SKPD yang disusun Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
RKA-SKPD
Sarilamak
Kab. Lima
Koordinasi dan jumlah dokumen
3 31 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen perubahan RKA SKPD 1 dokumen 4,068,500 ASN 1 dokumen 5,000,000
Perubahan RKA-SKPD yang disusun
Sarilamak
Tahun 2022
Kab. Lima
Koordinasi dan
jumlah dokumen DPA Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 dokumen 4,352,900 ASN 1 dokumen 5,000,000
SKPD yang disusun Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
SKPD
Sarilamak
Kab. Lima
Koordinasi dan jumlah dokumen
3 31 01 2.01 05 Penyusunan perubahan DPA SKPD 1 dokumen 3,907,500 ASN 1 dokumen 5,000,000
Perubahan DPA-SKPD yang disusun
Sarilamak
Koordinasi dan
Kab. Lima
Penyusunan Laporan
jumlah dokumen Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 4 dokumen 7,177,400 ASN 4 dokumen 4,000,000
evaluasi yang disusun Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Ikhtisar Realisasi
Sarilamak
Kinerja SKPD
Kab. Lima
jumlah dokumen
Evaluasi Kinerja Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.01 07 evaluasi kinerja 1 dokumen 7,038,100 ASN 1 dokumen 6,999,900
Perangkat Daerah Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
triwulanan
Sarilamak
Administrasi
Persentase Tertib
Daerah
Tersedianya gaji dan

tunjangan ASN,
Kab. Lima Reformasi
tambahan penghasilan
Penyediaan Gaji dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - birokrasi dan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.02 01 ASN, serta honor- 12 Bulan 3,324,184,742 ASN 12 Bulan 3,654,184,742
Tunjangan ASN Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN TENAGA KERJA
honor
penanggungjawab
pengelola keuangan
Pelaksanaan Jumlah dokumen SPP, Kab. Lima

Penatausahaan dan SPM dan pengesahan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.02 03 3 dokumen 2,789,600 ASN 3 dokumen 5,000,000
Pengujian/Verifikasi SPJ yang diterbitkan Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Keuangan SKPD keuangan SKPD Sarilamak
Kab. Lima
3 31 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Akuntasi SKPD yang 1 dokumen 2,989,700 ASN 1 dokumen 3,287,700
SKPD disusun
Sarilamak

Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.02 05 keuangan SKPD yang 1 dokumen 4,677,100 ASN 1 dokumen 5,137,000
Keuangan Akhir Tahun Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
disusun
SKPD Sarilamak
Pengelolaan dan Jumlah Laporan tindak Kab. Lima

Penyiapan Bahan lanjut hasil Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.02 06 1 dokumen 3,133,800 ASN 1 dokumen 6,000,000
Tanggapan pemeriksaan yang Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Pemeriksaan disiapkan Sarilamak
Koordinasi dan
Jumlah Laporan keuangan Kab. Lima
Penyusunan Laporan
bulanan/triwulanan/semesteran Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.02 07 Keuangan 1 dokumen 3,166,700 ASN 1 dokumen 5,000,000
yang disiapkansemesteran Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Bulanan/Triwulanan/Se
SKPD Sarilamak
mesteran SKPD
Tahun 2022
Tersedianya pelaporan
analisis prognosiJumlah
Kab. Lima
Penyusunan Pelaporan Laporan hasil analisis
3 31 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis pronogsis realisasi 1 dokumen 3,957,000 ASN 1 dokumen 5,000,000
Realisasi Anggaran anggaran yang
Sarilamak
disusuns realisasi
anggaran
Persentase Tertib
Administrasi
Administrasi
3 31 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 111,690,700 100 % 133,000,000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Meningkatkan
Kab. Lima
Peningkatan Sarana Sumber Daya
Jumlah pengadaan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.05 01 dan Prasarana Disiplin 1 unit 6,500,000 Manusia Yang ASN 1 unit 10,000,000
sapras disiplin pegawai Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Pegawai Berkualitas Dan
Sarilamak
Berdaya Saing
Meningkatkan
Kab. Lima Reformasi
Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan pakaian Sumber Daya
Puluh Kota, Dana Transfer Umum - birokrasi dan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut dinas beserta atribut 70 stel 35,000,000 Manusia Yang ASN 70 stel 40,000,000
Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN TENAGA KERJA
Kelengkapannya kelengkapannyagkapannya Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Meningkatkan
Kab. Lima
Monitoring, Evaluasi, Sumber Daya
Jumlah aparatur yang Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.05 05 dan Penilaian Kinerja 40 orang 2,878,700 Manusia Yang ASN 40 orang 5,000,000
dinilai kinerjanya Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Pegawai Berkualitas Dan
Sarilamak
Berdaya Saing
Meningkatkan
Pendidikan dan Kab. Lima Reformasi
Sumber Daya
Pelatihan Pegawai Jumlah aparatur yang Puluh Kota, Dana Transfer Umum - birokrasi dan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.05 09 31 orang 60,062,000 Manusia Yang ASN 31 orang 70,000,000
Berdasarkan Tugas dan mengikuti diklat Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN TENAGA KERJA
Berkualitas Dan
Fungsi Sarilamak pelayanan publik
Berdaya Saing
Meningkatkan
Kab. Lima Reformasi
Sumber Daya
Sosialisasi Peraturan Jumlah sosialisasi yang Puluh Kota, Dana Transfer Umum - birokrasi dan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.05 10 2 Kali 7,250,000 Manusia Yang ASN 2 Kali 8,000,000
Perundang-Undangan dilaksanakan Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN TENAGA KERJA
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Persentase Tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Semua
Jumlah Komponen
Penyediaan Komponen Kab/Kota, Reformasi
Instalasi
Instalasi Semua Dana Transfer Umum - birokrasi dan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.06 01 Listrik/Penerangan 12 Bulan 13,428,000 ASN 12 Bulan 15,000,000
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN TENAGA KERJA
Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Semua pelayanan publik
disediakan
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Peralatan
Penyediaan Peralatan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.06 03 Rumah Tangga yang 12 Bulan 2,516,000 ASN 12 Bulan 4,000,000
Rumah Tangga Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
disediakan; atau
Sarilamak
Kab. Lima
Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Logistik Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.06 04 12 Bulan 49,802,700 ASN 12 Bulan 50,000,000
Logistik Kantor Kantor yang disediakan Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Sarilamak
Tahun 2022
Kab. Lima
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan
3 31 01 2.06 05 Cetakan dan dan Penggandaan yang 12 Bulan 35,485,400 ASN 12 Bulan 37,500,000
Penggandaan disediakan
Sarilamak
Jumlah Bahan Bacaan Kab. Lima

Penyediaan Bahan
dan Peraturan 3 media Puluh Kota, Dana Transfer Umum - 3 media DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 5,475,000 ASN 6,500,000
Perundang-undangan cetak Harau, Dana Alokasi Umum cetak DAN TENAGA KERJA
Perundang-undangan
yang disediakan Sarilamak
Kab. Lima
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.06 08 12 Bulan 39,750,000 ASN 12 Bulan 45,000,000
Tamu dilayani Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Sarilamak
Kab. Lima
Puluh Kota,
Semua Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 1 dokumen 205,615,000 ASN 1 dokumen 199,993,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Semua
Kelurahan

Milik Daerah ketersediaan Barang
3 31 01 2.07 % % 100 % 566,750,000 100 % 635,000,000
Kab. Lima
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan
3 31 01 2.07 02 Dinas Operasional atau dinas operasional atau 3 unit 341,550,000 ASN 3 unit 300,000,000
Lapangan lapangan baru
Sarilamak
Kab. Lima Reformasi

Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - birokrasi dan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.07 06 1 unit 25,000,000 ASN 1 unit 35,000,000
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya baru Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN TENAGA KERJA
Jumlah pengadaan
Pengadaan Sarana dan Reformasi
baru sarana dan
Prasarana Pendukung birokrasi dan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.07 11 prasarana pendukung 1 Unit 200,200,000 ASN 1 Unit 300,000,000
Gedung Kantor atau peningkatan DAN TENAGA KERJA
gedung kantor
Bangunan Lainnya pelayanan publik
(halaman)
Persentase
Penyediaan Jasa
ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Kab. Lima Reformasi

Jumlah surat-surat
Penyediaan Jasa Surat Puluh Kota, Dana Transfer Umum - birokrasi dan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.08 01 masuk dan surat-surat 12 bulan 5,730,000 ASN 12 bulan 6,500,000
Menyurat Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN TENAGA KERJA
Jumlah rekening
Kab. Lima
Penyediaan Jasa tagihan telefon/fax
30000 detik Puluh Kota, Dana Transfer Umum - 30000 detik DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber yang dibayarkan 50,500,000 ASN 60,000,000
20000 kwh Harau, Dana Alokasi Umum 20000 kwh DAN TENAGA KERJA
Daya Air dan Listrik Jumlah tagihan listrik Sarilamak
Tahun 2022
Kab. Lima
Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga
3 31 01 2.08 04 Pelayanan Umum Pelayanan umum 12 Bulan 575,640,000 ASN 12 Bulan 625,000,000
Kantor kantor yang tersedia
Sarilamak
Pemeliharaan Barang
Persentase Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan Kab. Lima
dinas operasional atau Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.09 02 dan Perizinan 20 Unit 205,580,000 ASN 20 Unit 159,626,000
lapangan yang Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Kendaraan Dinas
dipelihara Sarilamak
Operasional atau
Lapangan
Kab. Lima
Jumlah Pemeliharaan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1 set 10,000,000 ASN 1 set 35,000,000
Mebel Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
Sarilamak
Kab. Lima
Pemeliharaan Julmah Pemeliharaan
3 31 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin 12 Bulan 41,380,000 ASN 12 Bulan 45,000,000
Lainnya Lainnya
Sarilamak
Kab. Lima
Pemeliharaan/Rehabilit Jumlah gedung kantor
3 31 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan dan bangunan lainnya 1 Unit 54,600,000 ASN 1 Unit 65,000,000
Bangunan Lainnya yang dipellihara/rehab
Sarilamak
PROGRAM Meningkatnya nilai

PERENCANAAN DAN produksi industri
3 31 02 % % 2,9 % 2,957,020,100 2,9 % 3,344,341,260
PEMBANGUNAN pengolahan dalam
INDUSTRI PDRB
Penyusunan dan
Meningkatnya nilai
Evaluasi Rencana
produksi industri
3 31 02 2.01 Pembangunan % % 2.9 % 2,957,020,100 2.9 % 3,344,341,260
pengolahan dalam
Industri
PDRB
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Adanya Perda RPIK Ketahanan
Penyusunan Rencana
1 dokumen Dana Transfer Umum - Ekonomi Untuk 1 dokumen DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 02 2.01 01 Pembangunan Industri Terlaksananya 39,552,000 IKM 75,000,000
100 orag Dana Alokasi Umum Pertumbuhan 100 orag DAN TENAGA KERJA
Kabupaten/Kota sosialisasi Perda RPIK
Yang Berkualitas
dan Berkeadilan
Tahun 2022
Terlaksananya
dan fasilitasi terkait
kegiatan dengan
pemerintah pusat,
provinsi serta kab/kota
lainnya
Terlaksananya
pelatihan dasar tenun
kubang (regenerasi)
Terlaksananya 4 instansi 4 instansi
pelatihan kerajinan dari 15 orang 15 orang
limbah plastik Memperkuat
Koordinasi, 20 orang 20 orang
Kab. Lima Ketahanan
Sinkronisasi, dan Terlaksananya
20 orang Puluh Kota, Dana Transfer Umum - Ekonomi Untuk 20 orang DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 02 2.01 03 pelaksanaan pelatihan kerajinan 473,167,000 IKM 520,487,110
40 orang Harau, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan 40 orang DAN TENAGA KERJA
Pembangunan Sumber mutu batik
Sarilamak Yang Berkualitas
Daya Industri Terlaksananya 40 orang 40 orang
dan Berkeadilan
pelatihan membatik 15 orang 15 orang
untuk UKM 15 orang 15 orang
Terlaksananya
pelatihan pengolahan
bambu , kayu untuk
perabot dan souvenir
Terlaksananya
jeruk pasca panen
Terlaksananya
pelatihan peningkatan
mutu gambir
Tahun 2022
Terlaksananya
konsultasi, koordinasi,
kegiatan dengan
pemerintah pusat,
provinsi serta kab/kota
lainnya
Terlaksananya
pelatihan dasar tenun
kubang (regenerasi)
Terlaksananya 4 Instansi 4 Instansi
pelatihan kerajinan dari 15 orang 15 orang
limbah plastik Memperkuat
Koordinasi, 20 orang 20 orang
Kab. Lima Ketahanan
Sinkronisasi, dan Terlaksananya
40 Orang Puluh Kota, Ekonomi Untuk 40 Orang DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 02 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan membatik 1,763,411,900 IKM 2,000,000,000
40 orang Harau, Pertumbuhan 40 orang DAN TENAGA KERJA
Pembangunan Sarana untuk UKM
Sarilamak Yang Berkualitas
dan Prasarana Industri Terlaksananya 15 orang 15 orang
dan Berkeadilan
pelatihan pengolahan 20 orang 20 orang
bambu, kayu untuk 15 orang 15 orang
perabot dan souvener
Terlaksananya
jeruc pasca penen
Terlaksananya
mutu batik
Terlaksananya
mutu gambir
Tahun 2022
Terlaksananya AMT
(Achievement
Motivation Training)
Terlaksananya fasilitasi
sertifikat halal dan
merek IKM
Terlaksananya GMP
(Good Manufacturing
Practice)
Terlaksananya
dan fasilitasi terkait 15 orang 15 orang
pelaksanaan kegiatan
34 IKM 34 IKM
dengan pemerintah
Koordinasi, pusat, provinsi serta 15 orang Memperkuat 15 orang
Sinkronisasi, dan kab/kota lainnya 4 instansi Kab. Lima Ketahanan 4 instansi
Pelaksanaan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - Ekonomi Untuk DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 02 2.01 05 Terlaksananya 15 orang 550,355,800 IKM 15 orang 605,371,910
Pemberdayaan Industri Harau, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan DAN TENAGA KERJA
pelatihan Manajemen 10 orang 10 orang
dan Peran Serta Sarilamak Yang Berkualitas
Usaha bagi IKM
Masyarakat 10 orang dan Berkeadilan 10 orang
Terlaksananya studi tiru
10 orang 10 orang
industri pengolahan
aren ke provinsi Jawa 10 orang 10 orang
Tengah
industri pengolahan
bambu ke Tasikmalaya
industri pengolahan
gambir ke Kab. Pakpak
Barat
industri pengolahan
jeruk ke Bengkulu
Terlaksananya
konsultasi, koordinasi,
kegiatan dengan
pemerintah pusat, Memperkuat
provinsi serta kab/kota Kab. Lima Ketahanan
Evaluasi terhadap 3 Instansi 3 Instansi
lainnya Puluh Kota, Dana Transfer Umum - Ekonomi Untuk DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 02 2.01 06 Pelaksanaan Rencana 100 IKM 130,533,400 IKM 100 IKM 143,482,240
Terlaksananya Harau, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan DAN TENAGA KERJA
Pembangunan Industri 40 orang 40 orang
monitoring dan Sarilamak Yang Berkualitas
evaluasi IKM dan Berkeadilan
Terlaksananya
Sosialisasi Bahan
Tambahan Makanan
(BTM)
PROGRAM
PENGENDALIAN IZIN Persentase izin usaha
3 31 03 % % 100 % 164,025,200 100 % 150,000,000
USAHA INDUSTRI yag terawasi
KABUPATEN/KOTA
Tahun 2022
Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha
Industri (IPUI), Izin
Usaha Kawasan Persentase izin usaha
3 31 03 2.01 % % 100 % 164,025,200 100 % 150,000,000
Industri (IUKI) dan yag terawasi
Izin Perluasan
Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen perolehan
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Jumlah fasilitasi Kab. Lima Pariwisata dan
Sistem Informasi
penerbitan IUI, IPUI, Puluh Kota, Dana Transfer Umum - peningkatan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 03 2.01 01 Industri Nasional 80 unit 93,709,200 Usaha industri 80 unit 100,000,000
IUKI dan IPKI secara Harau, Dana Alokasi Umum ekonomi DAN TENAGA KERJA
(SIINas) yang
elektronik Sarilamak masyarakat
Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan
Pengawasan Perizinan sinkronisasi Kab. Lima Pariwisata dan
di Bidang Industri pengawasan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - peningkatan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 03 2.01 02 1 dokumen 70,316,000 Usaha industri 1 dokumen 50,000,000
Dalam Lingkup IUI, pelaksanaan IUI, Harau, Dana Alokasi Umum ekonomi DAN TENAGA KERJA
IPUI, IUKI dan IPKI IPUI,IUKI dan IPKI Sarilamak masyarakat
Kewenangan kewenangan Kab/Kota
Kabupaten/ Kota
PROGRAM 0
PENGELOLAAN Persentase sistem 0 0 0 0 0 0
3 31 04 945,349,500 875,000,000
SISTEM INFORMASI informasi industri yang % % 100 % 100 %
INDUSTRI NASIONAL terkelola
Tahun 2022
Fasilitasi pameran atau

kegiatan Dekranasda
Jumlah Fasilitasi
pengumpulan,
pengohan dan analisi
data industri, data
kawasan serta data lain
lingkub Kab.Lima Puluh
Kota iven iven 5 iven 5 iven
Penyediaan Informasi
Profil data IKM laporan laporan 1 laporan 1 laporan
Industri untuk
Informasi Industri Kab.Lima Puluh Kota dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen
3 31 04 2.01 945,349,500 875,000,000
untuk IUI, IPUI, IUKI terlaksananya bintek orang orang 100 orang 100 orang
dan IPKI Kewenangan pemasaran Onlane dan orang orang 100 orang 100 orang
Kabupaten/Kota direct marketing
kali kali 2 kali 2 kali
Terlaksananya
sosialisasi akses
permodalan dengan
perbankan
Terlaksananya
sosialisasi fasilitasi
kemitraan usaha bagi
ikm
Fasilitasi
Pengumpulan, Jumlah fasilitasi
Pengolahan dan pengumpulan,
Analisis Data Industri, pengolahan dan
Kab. Lima Pariwisata dan
Data Kawasan Industri analisis data industri
1 Laporan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - peningkatan 1 Laporan DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 04 2.01 01 serta Data Lain data kawasan serta 144,090,900 IKM 75,000,000
1 dokumen Harau, Dana Alokasi Umum ekonomi 1 dokumen DAN TENAGA KERJA
Lingkup data lain lingkup
Sarilamak masyarakat
Kabupaten/Kota kab/kota melalui SIINas
melalui Sistem Profil data IKM
Informasi Industri Kab.Lima Puluh Kota
Nasional (SIINas)
Fasilitasi
pameran/kegiatan
Dekranasda, jumlah
sosialisasi akses
permodalan IKM,
jumlah temu bisnis IKM
dengan swasta/BUMN
Terlaksananya
Diseminasi, Publikasi 5 event 5 event
bimbingan teknis Kab. Lima Pariwisata dan
Data Informasi dan
pemasaran online dan 100 orang Puluh Kota, Dana Transfer Umum - peningkatan 100 orang DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 04 2.01 02 Analisa Industri 801,258,600 IKM 800,000,000
direct marketing bagi 100 orang Harau, Dana Alokasi Umum ekonomi 100 orang DAN TENAGA KERJA
Kabupaten/Kota
IKM Sarilamak masyarakat
melalui SIINas 2 Kali 2 Kali
Terlaksananya
Sosialisasi akses
permodalan dengan
perbankan
Terlaksananya
sosialisasi fasilitasi
kimitraan usaha bagi
IKM
3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 101,960,000 101,900,000

Tahun 2022
PROGRAM
PENGEMBANGAN
3 32 04 101,960,000 101,900,000
KAWASAN
TRANSMIGRASI
Pengembangan
Satuan Permukiman
3 32 04 2.01 101,960,000 101,900,000
pada Tahap
Kemandirian
Kab. Lima
Penguatan SDM dalam Jumlah sosialisasi untuk
80 orang Puluh Kota, Dana Transfer Umum - 80 orang DINAS PERINDUSTRIAN
3 32 04 2.01 01 rangka Kemandirian penguatan SDM 47,460,000 47,400,000
2 Kali Harau, Dana Alokasi Umum 2 Kali DAN TENAGA KERJA
Satuan Pemukiman transmigrasi
Sarilamak
Penguatan
Infrastruktur Sosial, Kab. Lima
Jumlah identifikasi
Ekonomi dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum - DINAS PERINDUSTRIAN
3 32 04 2.01 02 potensi kawasan 1 dokumen 54,500,000 1 dokumen 54,500,000
Kelembagaan dalam Harau, Dana Alokasi Umum DAN TENAGA KERJA
transmigrasi
rangka Kemandirian Sarilamak
Satuan Pemukiman
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 10,374,929,438 7,021,658,862
PROGRAM
URUSAN Ketercapaian
2 09 01 % % 100 % 3,676,615,338 100 % 3,627,512,117
DAERAH Pemerintahan Daerah
KABUPATEN/KOTA

2 09 01 2.01 % % 85 % 126,932,900 85 % 104,970,000
Tersedianya dokumen Semua

perencanaan OPD Kab/Kota,
Penyusunan Dokumen
7 Dokumen Semua Dana Transfer Umum- 7 Dokumen
2 09 01 2.01 01 Perencanaan (Renja, RKA dan DPA) 20,225,000 OPD 14,520,000 DINAS PANGAN
1 Dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 Dokumen
Perangkat Daerah Tersedianya dokumen
Semua
Renstra OPD
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan
Koordinasi Semua Dana Transfer Umum-
2 09 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 12 bulan 16,800,000 OPD 12 bulan 15,750,000 DINAS PANGAN
Perencanaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
RKA-SKPD
Program/Kegiatan OPD Semua
Kelurahan
Semua
Terlaksananya Kab/Kota, Dana Transfer Umum-
Koordinasi dan
Koordinasi dan Semua Dana Alokasi Umum
2 09 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 15,400,000 OPD 1 Dokumen 9,600,000 DINAS PANGAN
Penyusunan RKA-P Kecamatan, Dana Transfer Umum-
Perubahan RKA-SKPD
SKPD Semua Dana Alokasi Umum
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Koordinasi dan Terlaksananya
2 09 01 2.01 04 Penyusunan DPA- Koordinasi dan 1 Dokumen 15,400,000 OPD 1 Dokumen 15,750,000 DINAS PANGAN
SKPD Penyusunan DPA SKPD
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Koordinasi dan
Koordinasi dan Semua Dana Transfer Umum-
2 09 01 2.01 05 Penyusunan 1 Dokumen 15,975,000 OPD 1 Dokumen 8,500,000 DINAS PANGAN
Penyusunan DPA P- Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Perubahan DPA-SKPD
SKPD Semua
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan
Kab/Kota,
Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan
2 09 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan 12 bulan 4,490,000 OPD 12 bulan 8,250,000 DINAS PANGAN
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja
Semua
Kinerja SKPD
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Evaluasi Kinerja Terlaksananya Evaluasi Semua
2 09 01 2.01 07 12 bulan 38,642,900 OPD 12 bulan 32,600,000 DINAS PANGAN
Perangkat Daerah Kinerja OPD Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Administrasi
Persentase Tertib
Administrasi Keaungan
Daerah
Semua
Kab/Kota,
Terlaksananya
Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum-
2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan 12 bulan 2,202,306,438 OPD 12 bulan 2,248,997,117 DINAS PANGAN
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Tunjangan ASN
Semua
Kelurahan
Semua
Penyediaan Tersedianya Dokumen Kab/Kota,
Administrasi Administrasi Semua Dana Transfer Umum-
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Dana Alokasi Umum
ASN ASN Semua
Kelurahan
Semua
Tersedianya Laporan Kab/Kota,
Koordinasi dan
Akuntansi dan Semua Dana Transfer Umum-
2 09 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi 12 bulan 9,090,000 OPD 12 bulan 6,000,000 DINAS PANGAN
Pelaporan Keuangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
SKPD
OPD Semua
Kelurahan
Semua
Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan Semua Dana Transfer Umum-
2 09 01 2.02 05 1 Dokumen 9,296,000 OPD 1 Dokumen 7,260,000 DINAS PANGAN
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum
SKPD Semua
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan
Kab/Kota,
Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan
2 09 01 2.02 07 Keuangan Keuangan Bulanan dan 12 bulan 7,959,600 OPD 12 bulan 7,260,000 DINAS PANGAN
Bulanan/Triwulanan/Se Semesteran OPD
Semua
mesteran SKPD
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Kab/Kota,
Penyusunan Pelaporan Tersedianya Laporan
2 09 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis Prognosis Realisasi 12 bulan 3,025,000 OPD 12 bulan 2,420,000 DINAS PANGAN
Realisasi Anggaran Anggaran
Semua
Kelurahan
Persentase Tertib
Administrasi
Adminitrasi
2 09 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 22,000,000 100 % 24,000,000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Semua
Kab/Kota,
Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian
2 09 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut Dinas Hari-Hari 42 stell 22,000,000 OPD 42 stell 24,000,000 DINAS PANGAN
Kelengkapannya Tertentu
Semua
Kelurahan
Persentase Tertib
Administrasi Barang
Milik Daerah
% % 100 % 100 %
Administrasi Umum Persentase Tertib
2 09 01 2.06 % % 100 % 610,050,400 100 % 632,425,000
Perangkat Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah % % 100 % 100 %
Terlaksananya
administrasi umum
Semua
Penyediaan Komponen Kab/Kota,
Instalasi Tersedianya Alat Listrik Semua
Listrik/Penerangan dan Elektronik Kantor Kecamatan,
Kelurahan
Tahun 2022
AC
CCTV
Genset
hardisk ekternal 2 Unit 2 Unit
infokus 1 unit 1 unit
komputer 1 unit 1 unit
laptop 2 unit 2 unit
Pengadaan Peralatan 1 unit 1 unit
Kebersihan kantor
2 unit Semua 2 unit
printer Brother Kab/Kota,
Penyediaan Peralatan 1 set 1 set
Printer Epson Semua Dana Transfer Umum-
2 09 01 2.06 02 dan Perlengkapan 2 unit 254,069,500 OPD 2 unit 250,200,000 DINAS PANGAN
Sound System/wireless Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kantor 5 unit 5 unit
Semua
Terpeliharanya Perlatan
1 unit Kelurahan 1 unit
Kerja Kantor dan
Perbaikan Peralatan 1 unit 1 unit
Kantor 12 bulan 12 bulan
Tersedianya 12 Bulan 12 Bulan
perlengkapan Alat tulis 12 bulan 12 bulan
Kantor
2 set 2 set
Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Dinas
TV LED
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan Semua Dana Transfer Umum-
Rumah Tangga Rumah Tangga Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Semua
Tersedianya blangko
Kab/Kota,
Penyediaan Barang kwitansi, Map Dinas
2 09 01 2.06 05 Cetakan dan Pangan, Fotocopy, 12 bulan 27,233,900 OPD 12 bulan 30,000,000 DINAS PANGAN
Penggandaan Biaya Penjilidan, DPA
Semua
dan RKA
Kelurahan
Semua
1 Tamu Dinas Kab/Kota,
12 bulan 12 bulan
Fasilitasi Kunjungan 2 Rapat Dinas Semua Dana Transfer Umum-
Tamu Tersedianya Makan dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
12 bulan Semua 12 bulan
minum
Kelurahan
Dapat Terikuti Rapat Semua

koordinasi dan Kab/Kota,
Penyelenggaraan
Konsultasi Dinas dalam Semua Dana Transfer Umum-
2 09 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan 247,804,000 OPD 12 bulan 283,000,000 DINAS PANGAN
Propinsi dan Luar Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Konsultasi SKPD
Propinsi selama 1 Semua
tahun Kelurahan

2 09 01 2.07 % % 100 % 117,705,000 100 % 18,150,000
Tahun 2022
Semua
Kab/Kota,
2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Lemari Arsip 3 Unit 117,705,000 OPD 3 Unit 18,150,000 DINAS PANGAN
Semua
Kelurahan
Persentase
Penyediaan Jasa
Ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Jasa Surat Tersedianya Benda Pos Semua Dana Transfer Umum-
Menyurat Materai Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
2 09 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Pemakaian Air dan 12 bulan 42,500,000 OPD 12 bulan 44,100,000 DINAS PANGAN
Daya Air dan Listrik Listrik, Telepon
Semua
Kelurahan
terbayarkan
Honorarium PA, KPA,
PPK, PPTK, Bendahara Semua
Pembantu, Bendahara Kab/Kota,
Penyediaan Jasa
Pengeluaran, PPH, Semua Dana Transfer Umum-
2 09 01 2.08 04 Pelayanan Umum 12 bulan 210,290,000 OPD 12 bulan 225,700,000 DINAS PANGAN
Pejabat Pengadaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kantor
Barang dan jasa Semua
lainnya, Tenaga Harian Kelurahan
lepas dan pengurus
Barang
Pemeliharaan Barang
Persentase Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
berkondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Terlaksananya Rehap

Semua
Pemeliharaan, Biaya sedang/berat
Kab/Kota,
Pemeliharaan, Pajak, kendaraan dinas
2 unit Semua Dana Transfer Umum- 2 unit
2 09 01 2.09 02 dan Perizinan operasional 263,300,000 OPD 266,500,000 DINAS PANGAN
12 bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 12 bulan
Kendaraan Dinas Terpeliharanya Semua
Operasional atau kendaraan Kelurahan
Lapangan dinas/operasional
perbaikan dan
Semua
Pemeliharaan/Rehabilit pengecatan gedung
Kab/Kota,
asi Sarana dan kantor
1 paket Semua Dana Transfer Umum- 1 paket
2 09 01 2.09 10 Prasarana Gedung terlaksananya 39,170,000 OPD 31,800,000 DINAS PANGAN
1 paket Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 paket
Kantor atau Bangunan rehabilitasi Semua
Lainnya sedang/berat gedung Kelurahan
kantor
Tahun 2022
PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA Tercapainya
2 09 02 EKONOMI UNTUK Kemandirian Pangan unit unit 1 unit 4,067,955,000 1 unit 963,050,000
KEDAULATAN DAN Daerah
KEMANDIRIAN
PANGAN
Meningkatnya
Penyediaan
Penyediaan Pangan
Infrastruktur dan
Masyarakat Yang
Seluruh Pendukung
Didukung dengan
2 09 02 2.01 Kemandirian Pangan unit unit 1 unit 4,067,955,000 1 unit 963,050,000
adanya Infrastruktur
sesuai Kewenangan
dan sarana Pendukung
Daerah
untuk Kemandirian dan
Kabupaten/Kota
Ketahanan Pangan
Monitoring, Pembinaan
dan Evaluasi Kelompok
Lumbung Pangan
Masyarakat
Pembangunan Fisik
Lumbung Pangan
Masyarakat dan Sarana 14 kelompok 14 kelompok
Kab. Lima Dana Transfer Umum-
Penyediaan Pendukungnya 1 unit Puluh Kota, 1 unit
Dana Alokasi Umum kelompok
2 09 02 2.01 01 Infrastruktur Lumbung Pembangunan Fisik 3 Unit 3,760,645,000 Suliki, 3 Unit 564,553,000 DINAS PANGAN
DAK Fisik - Bidang masyarakat
Pangan Lumbung Pangan 1 unit Tanjuang 1 unit
Pertanian - Reguler
Masyarakat dan Sara Bungo
3 Unit 3 Unit
Pendukungnya
Pengadaan Sarana
Pendukung Lumbung
Pangan (RMU)
Pengisian Lumbung
Pangan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Lareh Sago
Penyediaan Halaban,
Infrastruktur Halaban
Pembangunan Warung Dana Transfer Umum- kelompok
2 09 02 2.01 03 Pendukung 2 unit 112,070,000 Kab. Lima 2 unit 123,277,000 DINAS PANGAN
Pangan Mandiri Dana Alokasi Umum masyarakat
Kemandirian Pangan Puluh Kota,
Lainnya Situjuah
Limo Nagari,
Situjuah
Batua
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pangkalan
Koto Baru,
Pangkalan
Intensitas Pembinaan
Kelompok Nagari Kab. Lima
Koordinasi dan Mandiri Pangan Puluh Kota,
Sinkronisasi 2 Kali Lareh Sago Dana Transfer Umum- kelompok 2 Kali
2 09 02 2.01 04 Jumlah Cadangan 112,045,000 173,321,500 DINAS PANGAN
Penyediaan 12 Ton Halaban, Dana Alokasi Umum masyarakat 12 Ton
Pangan Masyarakat
Infrastruktur Logistik Halaban
Untuk Lumbung
Pangan Kab. Lima
Puluh Kota,
Situjuah
Limo Nagari,
Situjuah
Batua
Kab. Lima
Penyusunan Rencana
Sarana Pendukung Suliki,
dan Peta Jalan
Warung Pangan Andiang
Kebutuhan 2 Kelompok Dana Transfer Umum- kelompok 2 Kelompok
2 09 02 2.01 05 Mandiri 83,195,000 Kab. Lima 101,898,500 DINAS PANGAN
Infrastruktur 2 Kelompok Dana Alokasi Umum masyarakat 2 Kelompok
Pendukung Jumlah Sosialisasi di Puluh Kota,
Kemandirian Pangan Kelompok Nagari Lareh Sago
Mandiri Pangan Halaban,
Halaban
meningkatnya
PROGRAM
penyediaan dan
PENINGKATAN
penyaluran pangan
DIVERSIFIKASI DAN
2 09 03 pokok masyarakat % % 68,98 % 2,001,829,100 68,98 % 1,524,900,145
KETAHANAN
dalam stabilisasi
PANGAN
pasokan dan harga
MASYARAKAT
pangan
Penyediaan dan
Penyaluran Pangan
Meningkatnya
Pokok atau Pangan
penyediaan dan
Lainnya sesuai
Penyaluran Pangan
dengan Kebutuhan
2 09 03 2.01 Pokok Masyarakat % % 100 % 341,001,000 100 % 229,900,145
Daerah
dalam Menstabilisasi
Kabupaten/Kota
Pasokan dan Harga
dalam rangka
Pangan
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
buletin harga pangan

laporan analisa
ketersediaan pangan
Semua
berdasarkan NBM
Penyediaan Informasi 1 buku Kab/Kota, 1 buku
tingkat kabupaten
Harga Pangan dan Semua Dana Transfer Umum-
2 09 03 2.01 01 terlaksananya 1 buku 53,467,000 Masyarakat 1 buku 58,080,000 DINAS PANGAN
Neraca Bahan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Makanan pertemuan sosialisasi 13 kecamatan Semua 13 kecamatan
dalam rangka Kelurahan
pemantauan akses dan
harga pangan
mingguan
Tahun 2022
terlaksananya festival
menu lunchbox B2SA
dan pangan lokal
penunjang pariwisata
dalam rangka
pameran/festival/HPS
terlaksananya lomba
cipta menu lunchbox
B2SA dan Pengolahan
pangan lokal
tk.Kabupaten 1 kali Kab. Lima 1 kali
terlaksananya lomba 1 kali Puluh Kota, 1 kali
Penyediaan Pangan
cipta menu lunchbox Semua Dana Transfer Umum-
2 09 03 2.01 02 Berbasis Sumber Daya 1 kali 131,689,000 Masyarakat 1 kali 145 DINAS PANGAN
B2SA dan pengolahan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Lokal 13 kecamatan 13 kecamatan
pangan lokal Semua
tk.provinsi 1 kali Kelurahan 1 kali
terlaksananya
pembinaan
pelaku/kelompok
usaha pengolahan
pangan lokal
terlaksananya studi
pembelajaran
kelompok pengolahan
pangan lokal ke
provinsi DIY
terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi pelaksanaan
Semua
Koordinasi, distribusi pangan
Kab/Kota,
Sinkronisasi dan pokok dan pangan
2 kali Semua Dana Transfer Umum- 2 kali
2 09 03 2.01 03 Pelaksanaan Distribusi lainnya tk.provinsi dan 66,462,000 Masyarakat 72,600,000 DINAS PANGAN
3 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum 3 kali
Pangan Pokok dan pusat
Semua
Pangan Lainnya terlaksananya Kelurahan
monitoring dan
evaluasi kelompok
LDPM
Semua
Pengembangan
terlaksananya gebyar Kab/Kota,
Kelembagaan Usaha
pekan bazar murah 79 Nagari Semua Dana Transfer Umum- 79 Nagari
2 09 03 2.01 06 Pangan Masyarakat 89,383,000 Masyarakat 99,220,000 DINAS PANGAN
terlaksananya pameran 1 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 kali
dan Toko Tani
dan expo nagari Semua
Indonesia
Kelurahan
Pengelolaan dan
Terkelolanya Cadangan
Keseimbangan
2 09 03 2.02 Pangan Pemerintah ton ton 101.8 ton 880,853,000 101.8 ton 440,000,000
Cadangan Pangan
Kabupaten
Kabupaten/Kota
Jumlah Cadangan Kab. Lima

Pangan Pemerintah Puluh Kota,
Pengadaan Cadangan
Kabupaten 23100 Kilogram Semua Dana Transfer Umum- 23100 Kilogram
2 09 03 2.02 03 Pangan Pemerintah 797,293,000 Masyarakat 330,000,000 DINAS PANGAN
Tersedianya bantuan 1000 Paket Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1000 Paket
Kabupaten/Kota
untuk penanganan Semua
Covid-19 Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Kab/Kota,
Cadangan Pangan Stock Cadangan Semua Dana Transfer Umum-
2 09 03 2.02 04 1 Paket 83,560,000 Masyarakat 1 Paket 110,000,000 DINAS PANGAN
Pemerintah Pangan Pemerintah Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Daerah Semua
Kelurahan
Pelaksanaan
Pencapaian Target Meningkatnya
Konsumsi Pangan penyediaan dan
2 09 03 2.04 % % 100 % 779,975,100 100 % 855,000,000
Perkapita/Tahun diversifikasi konsumsi
sesuai dengan Angka pangan masyarakat
Kecukupan Gizi
terlaksananya Semua
Penyusunan dan pembuatan buku Kab/Kota,
Penetapan Target 5 buku Semua Dana Transfer Umum- Kelompok 5 buku
2 09 03 2.04 01 survey pola konsumsi 53,581,800 80,000,000 DINAS PANGAN
Konsumsi Pangan per 79 Nagari Kecamatan, Dana Alokasi Umum Masyarakat 79 Nagari
Terlaksananya survey
Kapita per Tahun Semua
pola konsumsi pangan
Kelurahan
Tercapainya Skor PPH

Berdasarkan AKG
terlaksananya
pendampingan
kelompok P2L,
Pemberdayaan pertemuan kelompok Semua
dan pembinaan 10 Kelompok 10 Kelompok
Masyarakat dalam Kab/Kota,
Penganekaragaman kelompok P2L 10 kali Semua Dana Transfer Umum- Kelompok 10 kali
2 09 03 2.04 02 657,043,500 700,000,000 DINAS PANGAN
Konsumsi Pangan terlaksananya 10 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum Masyarakat 10 kali
Berbasis Sumber Daya Penyaluran bantuan Semua
10 kali 10 kali
Lokal rumah pembibitan, Kelurahan
sarana dan benih serta
bibit
terlaksananya sekolah
lapang untuk kelompok
penerima bantuan P2L
Semua
Koordinasi dan
Kab/Kota,
Sinkronisasi terlaksananya kegiatan
Semua Dana Transfer Umum- Kelompok
2 09 03 2.04 03 Pemantauan dan advokasi optimalisasi 7 Nagari 69,349,800 7 Nagari 75,000,000 DINAS PANGAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Masyarakat
Evaluasi Konsumsi per pemanfaatan di Nagari
Semua
Kapita per Tahun
Kelurahan
Meningkatnya
Kemandirian dan
PROGRAM
Kedaulatan Pangan
PENANGANAN
2 09 04 Masyarakat melalui Nagari Nagari 11 Nagari 395,624,000 11 Nagari 650,000,000
KERAWANAN
Penyediaan Pangan
PANGAN
Yang Cukup di Tingkat
Rumah Tangga
Penyusunan Peta Teridentifikasinya

Kerentanan dan Wilayah Kecamatan
2 09 04 2.01 buku buku 1 buku 122,814,000 1 buku 150,000,000
Ketahanan Pangan yang Rawan Pangan
Kecamatan dan Tahan Pangan
Tahun 2022
Kab. Lima
Penyusunan,
Puluh Kota,
Pemutakhiran dan
2 09 04 2.01 01 Analisis Peta 122,814,000 Masyarakat 150,000,000 DINAS PANGAN
Ketahanan dan
Semua
Kerentanan Pangan
Kelurahan
Penanganan
Kerawanan Pangan Teratasinya Kerawanan
2 09 04 2.02 % % 100 % 272,810,000 100 % 500,000,000
Kewenangan Pangan Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Koordinasi dan
Puluh Kota,
Sinkronisasi
2 09 04 2.02 01 Penanganan 75,000,000 Masyarakat 300,000,000 DINAS PANGAN
Kerawanan Pangan
Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan
Pelaksanaan
Pengadaan,
Kab. Lima
Pengelolaan, dan
Terdistribusinya Puluh Kota,
Penyaluran Cadangan
bantuan makanan Semua Dana Transfer Umum-
2 09 04 2.02 02 Pangan pada 150 orang 197,810,000 Masyarakat 150 orang 200,000,000 DINAS PANGAN
untuk penanggulangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kerawanan Pangan
kejadian rawan pangan Semua
yang Mencakup dalam
Kelurahan
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
PROGRAM
Konsumsi Pangan
PENGAWASAN
2 09 05 Masyarakat yang % % 90 % 232,906,000 90 % 256,196,600
KEAMANAN
Beragam, Bergizi ,
PANGAN
Seimbang dan Aman
Pelaksanaan Terwujudnya
Pengawasan Keamanan Pangan
2 09 05 2.01 Keamanan Pangan Segar yang dikonsumsi % % 100 % 232,906,000 100 % 256,196,600
Segar Daerah Masyarakat di
Kabupaten/Kota Kabupaten
Tahun 2022
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Keamanan dan Mutu
Pangan Segar Asal
Tumbuhan bagi petani
dan Pelaku Usaha
Mikro dan Kecil di
Tingkat Kecamatan
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Keamanan dan Mutu 6 KALI Kab. Lima 6 KALI
Penguatan Pangan Segar Asal
1 KALI Puluh Kota, 1 KALI
Kelembagaan Tumbuhan di Tingkat Semua Dana Transfer Umum-
2 09 05 2.01 01 Keamanan Pangan Kabupaten 39 KALI 76,446,000 Masyarakat 39 KALI 84,090,600 DINAS PANGAN
Segar Daerah 4 KALI 4 KALI
Terlaksananya Semua
Kabupaten/Kota
pemantauan dan 4 KALI Kelurahan 4 KALI
pengawasan pangan
segar
Terlaksananya Rapat
OKKP-D Kabupaten
Lima Puluh Kota
Terlaksananya rapat
tim terpadu
pemantauan dan
pengawasan pangan
segar
Terlaksananya
pendataan PSAT
Kab. Lima
Terlaksananya penilaian
Registrasi Keamanan 2 Kali/Kecamatan Puluh Kota, 2 Kali/Kecamatan
unit usaha dalam
Pangan Segar Asal Semua Dana Transfer Umum-
2 09 05 2.01 03 persyaratan 2 Kali/Kecamatan 10,720,000 Masyarakat 2 Kali/Kecamatan 11,792,000 DINAS PANGAN
Tumbuhan Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum
rekomendasi PSAT 2 Kali/Kecamatan 2 Kali/Kecamatan
Kabupaten/Kota Semua
Terlaksananya verifikasi Kelurahan
atas inspeksi hasil uji
laboratorium PSAT
Kab. Lima
Terlaksananya uji Puluh Kota,
laboratorium beras Semua
Rekomendasi Terlaksananya uji 1 PAKET Kecamatan, 1 PAKET
Keamanan Pangan laboratorium PSAT Semua
1 PAKET Dana Transfer Umum- 1 PAKET
2 09 05 2.01 04 Segar Asal Tumbuhan Terlaksananya uji 67,490,000 Kelurahan Masyarakat 74,239,000 DINAS PANGAN
50 SAMPEL Dana Alokasi Umum 50 SAMPEL
Daerah laboratorium sampel Kab. Lima
Kabupaten/Kota pangan segar 125 SAMPEL Puluh Kota, 125 SAMPEL
Terlaksananya Uji Petik Payakumbuh,

Sampel Pangan Segar Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Terlaksananya pariwara
media cetak dan radio
Terlaksananya
Penyediaan Sarana dan Kab. Lima
pengadaan poster
Prasarana Pengujian 3 Paket Puluh Kota, 3 Paket
leaftlet dan stiker
Mutu dan Keamanan Semua Dana Transfer Umum-
2 09 05 2.01 05 Tersedianya 9 RIM 78,250,000 Masyarakat 9 RIM 86,075,000 DINAS PANGAN
Pangan Segar Asal Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Tumbuhan Daerah perlengkapan (alat dan 10 PAKET Semua 10 PAKET
Kabupaten/Kota bahan) keperluan uji Kelurahan
sederhana sampel
pangan (rapid test)
pangan segar

1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 59,721,778,000 17,383,149,000
PROGRAM
dan rehabilitasi rumah
1 04 02 PENGEMBANGAN % % 29,30 % 3,367,020,000 29,30 % 3,763,700,000
layak huni bagi korban
PERUMAHAN
bencana kabupaten
Pendataan
Penyediaan dan
Jumlah Dokumen
Rehabilitasi Rumah
1 04 02 2.01 Pendataan/Updating Dokumen Dokumen 3 Dokumen 867,000,000 3 Dokumen 963,700,000
Korban Bencana atau
Kawasan Perumahan
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
pemutakhiran
pendataan dan
verifikasi rumah korban
Pendataan dan bencana alam atau Memperkuat
Kab. Lima Penyediaan
Verifikasi Penerima terkena relokasi Infrastruktur Pembangunan
Puluh Kota, Rumah Layak DINAS LINGKUNGAN
Rumah bagi Korban program kabupaten Untuk kawasan
1 dokumen Semua Dana Transfer Umum- Huni bagi 1 dokumen HIDUP, PERUMAHAN
1 04 02 2.01 05 Bencana Alam atau Jumlah Dokumen 867,000,000 Mendukung pinggiran, 963,700,000
3 dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum Korban 3 dokumen RAKYAT DAN
Terkena Relokasi updating Database Pengembangan strategis dan
Semua Bencana PEMUKIMAN
Program Rumah Tidak Layak Ekonomi Dan cepat tumbuh
Kelurahan Kabupaten
Kabupaten/Kota Huni (RTLH) dan Pelayanan Dasar
Dokumen Database
PSU (dokumen) dan
Dokumen RP2KPKP
(dokumen)
Pembangunan dan Fasilitasi Rumah Layak

Rehabilitasi Rumah Huni bagi masyarakat
1 04 02 2.03 Korban Bencana atau terdampak bencana unit unit 20 unit 2,500,020,000 20 unit 2,800,000,000
Relokasi Program atau relokasi program
Kabupaten/Kota pemerintah
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur Pembangunan Fasilitasi Rumah
Jumlah rehabilitasi Puluh Kota, DINAS LINGKUNGAN
Untuk kawasan Layak Huni Bagi
Rehabilitasi Rumah rumah korban bencana Semua Dana Transfer Umum- HIDUP, PERUMAHAN
1 04 02 2.03 01 30 rumah 1,200,020,000 Mendukung pinggiran, Korban 30 rumah 1,300,000,000
bagi Korban Bencana untuk memenuhi SPM Kecamatan, Dana Alokasi Umum RAKYAT DAN
Pengembangan strategis dan Bencana Alam
perumahan Semua PEMUKIMAN
Ekonomi Dan cepat tumbuh Kabupaten
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Tahun 2022
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur Pembangunan Fasilitasi Rumah
Jumlah pembangunan Puluh Kota, DINAS LINGKUNGAN
Untuk kawasan Layak Huni Bagi
Pembangunan Rumah rumah korban bencana Semua Dana Transfer Umum- HIDUP, PERUMAHAN
1 04 02 2.03 04 25 rumah 1,300,000,000 Mendukung pinggiran, Korban 25 rumah 1,500,000,000
bagi Korban Bencana untuk memenuhi SPM Kecamatan, Dana Alokasi Umum RAKYAT DAN
Pengembangan strategis dan Bencana Alam
perumahan Semua PEMUKIMAN
Ekonomi Dan cepat tumbuh Kabupaten
Kelurahan
Pelayanan Dasar
PROGRAM
Rasion Rumah Layak
1 04 03 KAWASAN rasio rasio 0,7015 rasio 30,162,070,000 0,7015 rasio 7,545,379,000
Huni (rasio)
PERMUKIMAN
Penataan dan
Peningkatan Kualitas
Dokumen Survei dan
Kawasan
updating lokasi
1 04 03 2.02 Permukiman Kumuh Dokumen Dokumen 1 Dokumen 119,999,000 1 Dokumen 144,000,000
perumahan dan
dengan Luas di
permukiman kumuh
Bawah 10 (sepuluh)
Ha
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur Pembangunan
Puluh Kota, DINAS LINGKUNGAN
Survei dan Penetapan Jumlah survei dan Untuk kawasan Kawasan
Semua Dana Transfer Umum- HIDUP, PERUMAHAN
1 04 03 2.02 01 Lokasi Perumahan dan Penetapan Lokasi 12 Nagari 119,999,000 Mendukung pinggiran, Permukiman 12 Nagari 144,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum RAKYAT DAN
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh Pengembangan strategis dan Kumuh
Semua PEMUKIMAN
Ekonomi Dan cepat tumbuh
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Peningkatan Kualitas
Kawasan Jumlah rumah tidak
Permukiman Kumuh layak huni yang
1 04 03 2.03 unit unit 264 unit 30,042,071,000 264 unit 7,401,379,000
dengan Luas di direhabilitasi dan
Bawah 10 (sepuluh) dibangun
Ha
Jumlah Laporan dan

monitoring rumah
layak huni
Jumlah rumah layak Kab. Lima
Pembangunan
huni yang dibangun / 12 laporan Puluh Kota, Peningkatan 12 laporan DINAS LINGKUNGAN
DAK Fisik - Bidang kawasan
Perbaikan Rumah bansos rumah bagi Semua Kualitas Rumah HIDUP, PERUMAHAN
1 04 03 2.03 02 910 unit 30,042,071,000 Perumahan dan pinggiran, 910 unit 7,401,379,000
Tidak Layak Huni MBR Kecamatan, Tidak Layak RAKYAT DAN
170 unit Permukiman - Reguler strategis dan 170 unit
Jumlah rumah tidak Semua Huni Bagi MBR PEMUKIMAN
cepat tumbuh
layak huni yang Kelurahan
direhabilitasi /bansos
peningkatan rumah
bagi MBR
PROGRAM
Persentase jumlah
PENINGKATAN
satuan perumahan
PRASARANA,
1 04 05 yang sudah dilengkapi % % 24,00 % 26,192,688,000 24,00 % 6,074,070,000
SARANA DAN
Prasarana, Sarana dan
UTILITAS UMUM
Utilitas Umum/PSU
(PSU)
Penyediaan Prasarana,
Urusan Sarana, dan Utilitas
1 04 05 2.01 Penyelenggaraan PSU Umum di Perumahan lokasi lokasi 27 lokasi 26,192,688,000 27 lokasi 6,074,070,000
Perumahan untuk Menunjang
Fungsi Hunian (lokasi)
Tahun 2022
Jumlah Laporan dan

monitoring jalan
lingkung Memperkuat
Kab. Lima
Penyediaan Prasarana, Jumlah prasarana Infrastruktur Pembangunan Sarana,
12 laporan Puluh Kota, 12 laporan DINAS LINGKUNGAN
Sarana, dan Utilitas drainase kawasan Untuk kawasan Prasarana dan
Semua Dana Transfer Umum- HIDUP, PERUMAHAN
1 04 05 2.01 02 Umum di Perumahan permukiman yang 25 paket 25,944,788,000 Mendukung pinggiran, Utilitas Umum 25 paket 5,801,380,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum RAKYAT DAN
untuk Menunjang dibangun 25 paket Pengembangan strategis dan pendukung 25 paket
Semua PEMUKIMAN
Fungsi Hunian Jumlah prasarana Jalan Ekonomi Dan cepat tumbuh fungsi hunian
Kelurahan
lingkung kawasan Pelayanan Dasar
Permukiman yang
dibangun
Jumlah kebijakan
daerah tentang serah-
Memperkuat
Koordinasi dan terima PSU perumahan Kab. Lima
Infrastruktur Pembangunan Sarana,
Sinkronisasi dalam dari pengembang Puluh Kota, DINAS LINGKUNGAN
Untuk kawasan Prasarana dan
rangka Penyediaan kepada pemerintah 1 peraturan Semua Dana Transfer Umum- 1 peraturan HIDUP, PERUMAHAN
1 04 05 2.01 03 247,900,000 Mendukung pinggiran, Utilitas Umum 272,690,000
Prasarana, Sarana, dan Jumlah PSU perumahan 3 lokasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum 3 lokasi RAKYAT DAN
Pengembangan strategis dan pendukung
Utilitas Umum yang diserah-terimakan Semua PEMUKIMAN
Ekonomi Dan cepat tumbuh fungsi hunian
Perumahan dari pengembang Kelurahan
Pelayanan Dasar
kepada pemerintah
daerah

2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 32,816,595,277 17,257,271,664
PROGRAM
URUSAN ketercapaian
2 11 01 % % 100 % 5,514,459,557 100 % 6,041,100,002
KABUPATEN/KOTA

2 11 01 2.01 % % 85 % 25,500,000 85 % 28,000,000
Membangun
Kab. Lima
Koordinasi dan Lingkungan
Puluh Kota, Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Hidup,
Semua PENDAPATAN ASLI fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan capaian Kinerja dan 12 laporan 25,500,000 Meningkatkan ASN DLHPP 12 laporan 28,000,000
Kecamatan, DAERAH (PAD) yang RAKYAT DAN
Ikhtisar Realisasi Penetapan Kinerja Ketahanan
Semua berkelanjutan PEMUKIMAN
Kinerja SKPD Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
Administrasi
Persentase Tertib
Daerah
Membangun
Lingkungan
Kab. Lima Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
Jumlah ASN dan calon Hidup,
Penyediaan Gaji dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan 38 orang 3,646,914,236 Meningkatkan Pegawai DLHPP 38 orang 3,840,000,000
Tunjangan ASN Harau, Dana Alokasi Umum yang RAKYAT DAN
gaji dan tunjangannya Ketahanan
Sarilamak berkelanjutan PEMUKIMAN
Bencana Dan
Perubahan Iklim
Tahun 2022
Membangun
Lingkungan
Penyediaan Kab. Lima Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
Hidup,
Administrasi Jumlah ASN yang Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.02 02 25 orang 283,140,000 Meningkatkan Pegawai DLHPP 25 orang 425,000,000
Pelaksanaan Tugas mendapatkan honor Harau, Dana Alokasi Umum yang RAKYAT DAN
Ketahanan
ASN Sarilamak berkelanjutan PEMUKIMAN
Bencana Dan
Perubahan Iklim
Membangun
Lingkungan
Pelaksanaan Kab. Lima Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
Jumlah dokumen SPP, Hidup,
Penatausahaan dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.02 03 SPM dan pengesahan 60 dokumen 406,052,000 Meningkatkan Pegawai DLHPP 60 dokumen 446,000,000
Pengujian/Verifikasi Harau, Dana Alokasi Umum yang RAKYAT DAN
SPJ yang diterbitkan Ketahanan
Keuangan SKPD Sarilamak berkelanjutan PEMUKIMAN
Bencana Dan
Perubahan Iklim
Persentase Tertib
Administrasi
Administrasi
2 11 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 50,600,000 100 % 56,100,000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Membangun
ASN Dinas
Lingkungan
Pengembalian Lingkungan DINAS LINGKUNGAN
Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan Hidup,
Dana Transfer Umum- fungsi kawasan Hidup HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut pakaian dinas beserta 92 Pcs 50,600,000 Meningkatkan 92 Pcs 56,100,000
Dana Alokasi Umum yang Perumahan RAKYAT DAN
Kelengkapannya atribut kelengkapannya Ketahanan
berkelanjutan Rakyat Dan PEMUKIMAN
Bencana Dan
Permukiman
Perubahan Iklim
Persentase Tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Membangun
Jumlah Komponen Lingkungan
Penyediaan Komponen Kab. Lima Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
Instalasi Hidup,
Instalasi Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.06 01 Listrik/Penerangan 10 jenis 11,200,000 Meningkatkan Pegawai DLHPP 10 jenis 12,000,000
Listrik/Penerangan Harau, Dana Alokasi Umum yang RAKYAT DAN
Bangunan Kantor yang Ketahanan
Bangunan Kantor Sarilamak berkelanjutan PEMUKIMAN
disediakan Bencana Dan
Perubahan Iklim
Membangun
Lingkungan
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Hidup,
Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.06 02 dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor 15 unit 50,982,840 Meningkatkan Pegawai DLHPP 15 unit 56,100,000
Harau, Dana Alokasi Umum yang RAKYAT DAN
Kantor yang disediakan Ketahanan
Bencana Dan
Perubahan Iklim
Membangun
Lingkungan
Hidup,
Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Logistik Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.06 04 48 jenis 102,014,500 Meningkatkan Pegawai DLHPP 48 jenis 112,000,002
Logistik Kantor Kantor yang disediakan Harau, Dana Alokasi Umum yang RAKYAT DAN
Ketahanan
Bencana Dan
Perubahan Iklim
Membangun
Lingkungan
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan Hidup,
2 11 01 2.06 05 Cetakan dan dan Penggandaan yang 4 jenis 81,450,200 Meningkatkan Pegawai DLHPP 4 jenis 89,800,000
Penggandaan disediakan Ketahanan
Bencana Dan
Perubahan Iklim
Tahun 2022
Membangun
Lingkungan
Hidup,
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.06 08 4363 orang 71,500,000 Meningkatkan Pegawai DLHPP 4363 orang 78,500,000
Tamu dilayani Harau, Dana Alokasi Umum yang RAKYAT DAN
Ketahanan
Bencana Dan
Perubahan Iklim
Membangun
Lingkungan
Penyelenggaraan Jumlah laporan hasil Hidup,
2 11 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 30 dokumen 153,000,000 Meningkatkan Pegawai DLHPP 30 dokumen 168,500,000
Konsultasi SKPD konsultasi Ketahanan
Bencana Dan
Perubahan Iklim

2 11 01 2.07 % % 100 % 343,150,000 100 % 386,500,000
Kab. Lima
Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan
2 11 01 2.07 02 Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas/ 5 unit 298,500,000 Pegawai DLHPP 5 unit 336,000,000
Lapangan Operasional
Kelurahan
Jumlah Pengadaan Kab. Lima Pengembalian DINAS LINGKUNGAN

Kursi Tunggu, Meja Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 15 unit 44,650,000 Pegawai DLHPP 15 unit 50,500,000
Kerja, Kursi Kerja,Sofa Harau, Dana Alokasi Umum yang RAKYAT DAN
Tamu dan Lemari Arsip Sarilamak berkelanjutan PEMUKIMAN
Persentase
Penyediaan Jasa
ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Membangun
Kab. Lima
Lingkungan
Hidup,
Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai dan Semua PENDAPATAN ASLI fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.08 01 4620 buah 21,000,000 Meningkatkan ASN DLHPP 4620 buah 22,500,000
Menyurat pengiriman surat Kecamatan, DAERAH (PAD) yang RAKYAT DAN
Ketahanan
Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
Membangun
Kab. Lima
Lingkungan
Penyediaan Jasa Hidup,
2 11 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Jumlah rekening 5 jenis 44,519,992 Meningkatkan ASN DLHPP 5 jenis 56,100,000
Daya Air dan Listrik Ketahanan
Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
Membangun
Kab. Lima
Lingkungan
Jumlah barang yang di Semua PENDAPATAN ASLI fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.08 03 Peralatan dan 31 unit 10,480,000 Meningkatkan ASN DLHPP 31 unit 11,500,000
servis Kecamatan, DAERAH (PAD) yang RAKYAT DAN
Perlengkapan Kantor Ketahanan
Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
Tahun 2022
Membangun
Kab. Lima
Lingkungan
Jumlah peralatan Semua PENDAPATAN ASLI fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.08 04 Pelayanan Umum 22 jenis 9,060,400 Meningkatkan ASN DLHPP 22 jenis 11,000,000
kebersihan Kecamatan, DAERAH (PAD) yang RAKYAT DAN
Kantor Ketahanan
Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
Pemeliharaan Barang
Persentase Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Membangun
Pemeliharaan, Biaya Lingkungan
Jumlah kendaraan Kab. Lima Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
Pemeliharaan, Pajak, Hidup,
dinas operasional atau Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.09 02 dan Perizinan 44 unit 104,155,549 Meningkatkan pegawai DLHPP 44 unit 113,000,000
lapangan yang Harau, Dana Alokasi Umum yang RAKYAT DAN
Kendaraan Dinas Ketahanan
dipelihara Sarilamak berkelanjutan PEMUKIMAN
Operasional atau Bencana Dan
Lapangan Perubahan Iklim
Membangun
Lingkungan
Pemeliharaan Julmah Pemeliharaan Hidup,
2 11 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin 50 unit 10,240,000 Meningkatkan pegawai DLHPP 50 unit 11,500,000
Lainnya Lainnya Ketahanan
Bencana Dan
Perubahan Iklim
Membangun
Lingkungan
dan bangunan lainnya Kab. Lima Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
Pemeliharaan/Rehabilit Hidup,
yang dipellihara/rehab Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan 1 unit 89,499,840 Meningkatkan pegawai DLHPP 1 unit 117,000,000
(atau sebutkan nama Harau, Dana Alokasi Umum yang RAKYAT DAN
Bangunan Lainnya Ketahanan
gedung/bangunannya Sarilamak berkelanjutan PEMUKIMAN
Bencana Dan
yang dipelihara)
Perubahan Iklim
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Lingkungan Hidup
PROGRAM
yang disusun Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
2 11 02 PERENCANAAN 326,400,000 412,500,000
LINGKUNGAN HIDUP Persentase pemenuhan % % 73 % 73 %
dokumen perencanaan
dan pengendalian
lingkungan hidup
Rencana
Perlindungan dan Jumlah Dokumen
Pengelolaan Perencanaan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
(RPPLH) yang disusun
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Pengendalian Jumlah kebijakan
Semua PENDAPATAN fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 02 2.01 02 Pelaksanaan RPPLH daerah tentang 2 peraturan 102,000,000 0 2 peraturan 112,500,000
Kecamatan, TRANSFER yang RAKYAT DAN
Kabupaten/Kota pengendalian RPPLH
Kelurahan
Tahun 2022
Penyelenggaraan
Jumlah Dokumen
Kajian Lingkungan
Perencanaan
2 11 02 2.02 Hidup Strategis Dokumen Dokumen 3 Dokumen 224,400,000 3 Dokumen 300,000,000
Lingkungan Hidup
(KLHS)
yang disusun
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Pembuatan dan
Jumlah Dokumen KLHS Semua PENDAPATAN fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 02 2.02 02 Pelaksanaan KLHS 1 dokumen 224,400,000 0 1 dokumen 300,000,000
KRP Kecamatan, TRANSFER yang RAKYAT DAN
RPJPD/RPJMD
Kelurahan
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
2 11 03 Indeks Kualitas Air Poin Poin 50,25 Poin 5,057,841,500 50,25 Poin 2,507,100,000
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan
Pencemaran Jumlah titik pantau
2 11 03 2.01 dan/atau Kerusakan pengujian kualitas lokasi lokasi 18 lokasi 4,586,543,500 18 lokasi 1,953,100,000
Lingkungan Hidup lingkungan hidup
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Koordinasi, Puluh Kota,
Sinkronisasi, dan Pangkalan
Pelaksanaan Jumlah titik pantau Koto Baru, DAK Fisik - Bidang
Pengembalian Mendukung DINAS LINGKUNGAN
Pencegahan kualitas air dan badan Pangkalan Lingkungan Hidup dan
14 lokasi fungsi kawasan Pengelolaan 14 lokasi HIDUP, PERUMAHAN
2 11 03 2.01 01 Pencemaran Air 3,318,708,000 Kab. Lima Kehutanan - 504,000,000
4 lokasi yang DAS Prioritas 4 lokasi RAKYAT DAN
Lingkungan Hidup Jumlah titik pantau Puluh Kota, Penugasan -
berkelanjutan Nasional PEMUKIMAN
Dilaksanakan terhadap kualitas udara Lareh Sago Lingkungan Hidup
Media Tanah, Air, Halaban,
Udara, dan Laut Batu
Payuang
Koordinasi, Jumlah dokumen

Sinkronisasi dan inventarisasi gas rumah Kab. Lima Pengembalian Mendukung DINAS LINGKUNGAN
Pelaksanaan kaca 1 dokumen 1 dokumen
Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan Pengelolaan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 03 2.01 02 Pengendalian Emisi 176,633,000 256,100,000
Jumlah kendaraan roda 100 unit Guguak, VII Dana Alokasi Umum yang DAS Prioritas 100 unit RAKYAT DAN
Gas Rumah Kaca,
empat atau lebih yang Koto Talago berkelanjutan Nasional PEMUKIMAN
Mitigasi dan Adaptasi
diuji emisinya
Perubahan Iklim
Jumlah parameter Kab. Lima

Pengelolaan kualitas lingkungan Puluh Kota, Pengembalian Mendukung DINAS LINGKUNGAN
Laboratorium yang bisa di uji 8 parameter Semua PENDAPATAN fungsi kawasan Pengelolaan 8 parameter HIDUP, PERUMAHAN
2 11 03 2.01 03 1,091,202,500 1,193,000,000
Lingkungan Hidup Jumlah personel 6 orang Kecamatan, TRANSFER yang DAS Prioritas 6 orang RAKYAT DAN
Kabupaten/Kota pengelola lingkungan Semua berkelanjutan Nasional PEMUKIMAN
yang berkualifikasi Kelurahan
Penanggulangan Jumlah Sarana

Pencemaran Prasarana Informasi
2 11 03 2.02 dan/atau Kerusakan Peringatan Pencemaran unit unit 10 unit 172,669,000 10 unit 201,000,000
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup
Tahun 2022
Pemberian Informasi Jumlah Dokumen Kab. Lima

Peringatan Inventarisasi Sumber Puluh Kota, Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan/atau Pencemaraan Air 2 dokumen Semua Dana Transfer Umum- fungsi kawasan DAS Prioritas 2 dokumen HIDUP, PERUMAHAN
2 11 03 2.02 01 172,669,000 201,000,000
Kerusakan Lingkungan Jumlah penyuluhan 2 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum yang Nasional 2 kali RAKYAT DAN
Hidup pada dan pengendalian Semua berkelanjutan PEMUKIMAN
Masyarakat polusi dan pencemaran Kelurahan
Pemulihan Jumlah Bibit untuk

Pencemaran Konservasi di sumber- Batang Batang 1000 Batang 1000 Batang
2 11 03 2.03 dan/atau Kerusakan Sumber Air 298,629,000 353,000,000
Batang Batang 1000 Batang 1000 Batang
Lingkungan Hidup
Luas Rehabilitasi Lahan
Kabupaten/Kota
Membangun
Kab. Lima
Jumlah bibit tanaman Lingkungan
Koordinasi, Puluh Kota, Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
konservasi untuk Hidup, Pemulihan
Sinkronisasi dan 2000 batang Lareh Sago Dana Transfer Umum- fungsi kawasan 2000 batang HIDUP, PERUMAHAN
2 11 03 2.03 04 rehabilitasi kawasan 298,629,000 Meningkatkan kawasan 353,000,000
Pelaksanaan 5 hektar Halaban, Dana Alokasi Umum yang 5 hektar RAKYAT DAN
penyanggaaan Air Ketahanan rusak/tercemar
Rehabilitasi Semua berkelanjutan PEMUKIMAN
luas rehabilitasi lahan Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
Indeks Kualitas
PROGRAM
Tutupan Lahan
PENGELOLAAN Poin Poin 61,75 Poin 61,75 Poin
2 11 04 Jumlah pembangunan 16,704,730,000 2,656,000,000
KEANEKARAGAMAN Lokasi Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi
HAYATI (KEHATI) keanekaragaman hayati
yang dibangun
Pengelolaan
Keanekaragaman Jumlah Pembangunan
2 11 04 2.01 Unit Unit 3 Unit 16,704,730,000 3 Unit 2,656,000,000
Hayati RTH
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Penyusunan dan Infrastruktur
Jumlah Dokumen Kab. Lima Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
Penetapan Rencana Untuk
Perencanaan Taman Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan RTH Perkotaan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 04 2.01 01 Pengelolaan 1 dokumen 45,900,000 Mendukung 1 dokumen 50,500,000
Keanekaragaman Harau, Dana Alokasi Umum yang Sarilamak RAKYAT DAN
Keanekaragaman Pengembangan
Hayati yang dibangun Sarilamak berkelanjutan PEMUKIMAN
Hayati Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar
Jumlah pemeliharaan
dan penataan RTH
Luas pembangunan
RTH Batas Kabupaten
Lima Puluh Kota
dengan Kota Memperkuat
10 lokasi 10 lokasi
Payakumbuh (Koridor Infrastruktur
96 m2 Kab. Lima 96 m2 DINAS LINGKUNGAN
Utara) Untuk Peningkatan
Pengelolaan Ruang Puluh Kota, Dana Transfer Umum- RTH Perkotaan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 04 2.01 04 2200 M2 16,465,030,000 Mendukung pembangunan 2200 M2 2,384,000,000
Terbuka Hijau (RTH) Luas Pembangunan Harau, Dana Alokasi Umum Sarilamak RAKYAT DAN
5000 meter Pengembangan IKK Sarilamak 5000 meter
RTH Perkotaan Sarilamak PEMUKIMAN
Ekonomi Dan
Sarilamak (Program 1 kali 1 kali
Pelayanan Dasar
unggulan)
Pengadaan Tanah RTH
(Program Unggulan)
Sosialisasi Penataan
dan pengelolaan RTH
Tahun 2022
Pengembangan Jumlah kelompok Memperkuat

Kapasitas masyarakat pemelihara Infrastruktur
Kelembagaan dan kawasan konservasi Untuk
4 kelompok Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan RTH Perkotaan 4 kelompok HIDUP, PERUMAHAN
2 11 04 2.01 06 SDM dalam yang dibina 163,200,000 Mendukung 179,500,000
1 kali Harau, Dana Alokasi Umum yang Sarilamak 1 kali RAKYAT DAN
Pengelolaan Jumlah sialisasi Pengembangan
Keanekaragaman pengelolaan kawasan Ekonomi Dan
Hayati konservasi Pelayanan Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Pengelolaan Sarana Kab. Lima Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
Jumlah pembangunan Untuk
dan Prasarana Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan RTH Perkotaan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 04 2.01 07 sarana dan prasarana 4 unit 30,600,000 Mendukung 4 unit 42,000,000
Keanekaragaman Harau, Dana Alokasi Umum yang Sarilamak RAKYAT DAN
pengelolaan kehati Pengembangan
Hayati Sarilamak berkelanjutan PEMUKIMAN
Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar
Persentase ketaatan
PROGRAM
penanggung jawab
PENGENDALIAN
usaha/kegiatan yang
BAHAN BERBAHAYA
mengelola limbah B3
DAN BERACUN (B3)
2 11 05 terhadap izin % % 15,00 % 125,080,000 15,00 % 137,588,000
DAN LIMBAH BAHAN
lingkungan, izin PPLH
BERBAHAYA DAN
dan peraturan
BERACUN (LIMBAH
perundang-undangan
B3)
lingkungan hidup
Jumlah usaha/kegiatan
Penyimpanan yang mengelola limbah
2 11 05 2.01 usaha/kegiatan
usaha/kegiatan 30 usaha/kegiatan 125,080,000 30 usaha/kegiatan 137,588,000
Sementara Limbah B3 B3 sesuai dengan
dokumen lingkungan
Verifikasi Lapangan Membangun

untuk Memastikan Lingkungan
Jumlah usaha/kegiatan Penanggung DINAS LINGKUNGAN
Pemenuhan Hidup, Peningkatan
yang mengelola limbah PENDAPATAN jawab HIDUP, PERUMAHAN
2 11 05 2.01 02 Persyaratan 30 lokasi 125,080,000 Meningkatkan pembangunan 30 lokasi 137,588,000
B3 sesuai dengan TRANSFER usaha/kegiatan RAKYAT DAN
Administrasi dan Ketahanan IKK Sarilamak
dokumen lingkungan pengelola B3 PEMUKIMAN
Teknis Penyimpanan Bencana Dan
Sementara Limbah B3 Perubahan Iklim
PROGRAM
Persentase ketaatan
PEMBINAAN DAN
penanggung jawab
PENGAWASAN
usaha/Kegiatan
TERHADAP IZIN
terhadap izin
2 11 06 LINGKUNGAN DAN % % 35,00 % 281,943,900 35,00 % 301,700,000
lingkungan, izin PPLH
IZIN PERLINDUNGAN
dan peraturan
DAN PENGELOLAAN
perundang-undangan
LINGKUNGAN HIDUP
lingkungan hidup
(PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha
Jumlah Dokumen Izin
dan/atau Kegiatan
Lingkungan Usaha/
2 11 06 2.01 yang Izin Lingkungan Dokumen Dokumen 220 Dokumen 281,943,900 220 Dokumen 301,700,000
Kegiatan yang layak
dan Izin PPLH
Lingkungan
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Membangun Usaha dan/atau
Kab. Lima
Fasilitasi Pemenuhan Jumlah rekomendasi Lingkungan kegiatan yang
Ketentuan dan kelayakan lingkungan Hidup, Izin lingkungan
Semua PENDAPATAN fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 06 2.01 01 Kewajiban Izin terhadap 220 dokumen 149,943,900 Meningkatkan dan Izin PPLH 220 dokumen 156,500,000
Kecamatan, TRANSFER yang RAKYAT DAN
Lingkungan dan/atau usaha/kegiatan yang Ketahanan diterbitkan oleh
Izin PPLH dikeluarkan Bencana Dan Pemerintah
Kelurahan
Perubahan Iklim Daerah
Jumlah perusahaan
Pengawasan Usaha Membangun Usaha dan/atau
yang diusulkan
dan/atau Kegiatan Lingkungan kegiatan yang
mengikuti Proper Kab. Lima Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
yang Izin Lingkungan Hidup, Izin lingkungan
Jumlah usaha/kegiatan 3 lokasi Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan 3 lokasi HIDUP, PERUMAHAN
2 11 06 2.01 03 Hidup, Izin PPLH yang 132,000,000 Meningkatkan dan Izin PPLH 145,200,000
yang mempunyai Izin 120 lokasi Harau, Dana Alokasi Umum yang RAKYAT DAN
Diterbitkan oleh Ketahanan diterbitkan oleh 120 lokasi
Lingkungan yang Sarilamak berkelanjutan PEMUKIMAN
Pemerintah Daerah Bencana Dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dilakukan pembinaan Perubahan Iklim Daerah
dan Pengawasan
PROGRAM Jumlah kelompok

PENGAKUAN MHA, Kearifan lokal
KEBERADAAN dan Pengetahuan
MASYARAKAT tradisional yang diakui
Kelompok Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok
2 11 07 HUKUM ADAT dan ditetapkan 67,583,000 89,800,000
% % 20 % 20 %
(MHA), KEARIFAN Persentase
LOKAL DAN HAK pendampingan
MHA YANG TERKAIT pengakuan keberadaan
DENGAN PPLH MHA yang terfasilitasi
Peningkatan
Kapasitas MHA dan Jumlah kelompok
Kearifan Lokal, MHA, kearifan lokal
2 11 07 2.02 Pengetahuan dan pengetahuan Kelompok Kelompok 8 Kelompok 67,583,000 8 Kelompok 89,800,000
Tradisional dan Hak tradisional yang
MHA yang terkait diberdayakan
dengan PPLH
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Pendampingan, dan Jumlah laporan Kab. Lima Masyarakat
Penguatan inventarisasi Puluh Kota, Pengembalian Hukum Adat, DINAS LINGKUNGAN
Kelembagaan MHA, 1 Dokumen Semua PENDAPATAN fungsi kawasan Kearifan Lokal 1 Dokumen HIDUP, PERUMAHAN
2 11 07 2.02 01 Keberadaan MHA 67,583,000 89,800,000
Kearifan Lokal, 1 kali Kecamatan, TRANSFER yang dan 1 kali RAKYAT DAN
Jumlah Sosialisasi
Pengetahuan Semua berkelanjutan Pengetahuan PEMUKIMAN
Pelaksanaan MHA
Tradisional, dan Hak Kelurahan Tradisional
MHA terkait dengan
PPLH
Persentase cakupan
PROGRAM
pendidikan pelatihan
PENINGKATAN
penyuluhan lingkungan
PENDIDIKAN,
hidup untuk
PELATIHAN DAN % % 50 % 50 %
2 11 08 masyarakat 871,756,000 997,000,000
PENYULUHAN 28 28 28 28 28 28
LINGKUNGAN HIDUP umlah lembaga
UNTUK kemasyarakatan yang
MASYARAKAT dibina dan dilatih
dalam rangka PPLH
Tahun 2022
Jumlah kelompok
Penyelenggaraan
masyarakat/Jorong
Pendidikan,
yang melakukan
Pelatihan, dan
kegiatan mitigasi dan
Penyuluhan
adaptasi perubahan Kelompok Kelompok 28 Kelompok 28 Kelompok
2 11 08 2.01 Lingkungan Hidup 871,756,000 997,000,000
iklim melalui Proklim Kelompok Kelompok 28 Kelompok 28 Kelompok
untuk Lembaga
Kemasyarakatan umlah lembaga
Tingkat Daerah kemasyarakatan yang
Kabupaten/Kota dibina dan dilatih
dalam rangka PPLH
Peningkatan Kapasitas Jumlah penyediaan Kab. Lima

dan Kompetensi sarana prasarana Puluh Kota, Pengembalian Lembaga DINAS LINGKUNGAN
Sumber Daya Manusia sekolah ramah 3 lokasi Semua PENDAPATAN fungsi kawasan Kemasyarakata 3 lokasi HIDUP, PERUMAHAN
2 11 08 2.01 01 364,838,000 440,000,000
Bidang Lingkungan lingkungan 25 buah Kecamatan, TRANSFER yang n Pelaksana 25 buah RAKYAT DAN
Hidup untuk Lembaga Jumlah Sekolah Semua berkelanjutan PPLH PEMUKIMAN
Kemasyarakatan Adiwiyata Kabupaten Kelurahan
Jumlah kelompok
masyarakat/Jorong Kab. Lima Pengembalian Lembaga DINAS LINGKUNGAN
Pendampingan
yang melakukan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- fungsi kawasan Kemasyarakata HIDUP, PERUMAHAN
2 11 08 2.01 02 Gerakan Peduli 3 lokasi 340,199,000 3 lokasi 374,000,000
kegiatan mitigasi dan Harau, Dana Alokasi Umum yang n Pelaksana RAKYAT DAN
Lingkungan Hidup
adaptasi perubahan Sarilamak berkelanjutan PPLH PEMUKIMAN
iklim melalui Proklim
Jumlah sekolah yang Kab. Lima

Penyelenggaraan melaksanakan program Puluh Kota, Pengembalian Lembaga DINAS LINGKUNGAN
Penyuluhan dan 5 Sekolah Semua PENDAPATAN fungsi kawasan Kemasyarakata 5 Sekolah HIDUP, PERUMAHAN
2 11 08 2.01 03 Saka Kalparu 166,719,000 183,000,000
Kampanye Lingkungan 1 peraturan Kecamatan, TRANSFER yang n Pelaksana 1 peraturan RAKYAT DAN
Terbentuknya Saka
Hidup Semua berkelanjutan PPLH PEMUKIMAN
Kalpataru Kabupaten
Kelurahan
Jumlah lembaga
masyarakat yang
melaksanakan
perlindungan dan
pengelolaan
PROGRAM
lingkungan hidup
PENGHARGAAN
melalui Program Kelompok Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok
2 11 09 LINGKUNGAN HIDUP 110,460,000 126,500,000
Kalpataru % % 50 % 50 %
UNTUK
MASYARAKAT Tingkat partisipasi
masyarakat dalam
melaksanakan
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
Jumlah lembaga
masyarakat yang
Pemberian
melaksanakan
Penghargaan
perlindungan dan
2 11 09 2.01 Lingkungan Hidup Kelompok Kelompok 3 Kelompok 110,460,000 3 Kelompok 126,500,000
pengelolaan
Tingkat Daerah
lingkungan hidup
Kabupaten/Kota
melalui program
kalpataru
Tahun 2022
Penilaian Kinerja Jumlah lembaga

Masyarakat/Lembaga masyarakat yang Kab. Lima
Masyarakat/Dunia melaksanakan Puluh Kota, Pengembalian DINAS LINGKUNGAN
Usaha/Dunia perlindungan dan Semua PENDAPATAN fungsi kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 09 2.01 01 3 kelompok 110,460,000 0 3 kelompok 126,500,000
Pendidikan/ Filantropi pengelolaan Kecamatan, TRANSFER yang RAKYAT DAN
dalam Perlindungan lingkungan hidup Semua berkelanjutan PEMUKIMAN
dan Pengelolaan melalui program Kelurahan
Lingkungan Hidup kalpataru
PROGRAM Persentase pengaduan

PENANGANAN masyarakat dibidang
2 11 10 % % 100,00 % 111,000,000 100,00 % 122,500,000
PENGADUAN lingkungan hidup yang
LINGKUNGAN HIDUP ditindak-lanjuti
Penyelesaian
Pengaduan
Jumlah Pengaduan
Masyarakat di Bidang
masyarakat masyarakat
Perlindungan dan
2 11 10 2.01 di bidang lingkungan laporan laporan 10 laporan 111,000,000 10 laporan 122,500,000
Pengelolaan
hidup yang
Lingkungan Hidup
diselesaikan
(PPLH)
Kabupaten/Kota
Jumlah Pengaduan
Pengelolaan Kab. Lima DINAS LINGKUNGAN
masyarakat masyarakat
Pengaduan Masyarakat Puluh Kota, Dana Transfer Umum- HIDUP, PERUMAHAN
2 11 10 2.01 01 di bidang lingkungan 10 laporan 111,000,000 0 10 laporan 122,500,000
terhadap PPLH Harau, Dana Alokasi Umum RAKYAT DAN
hidup yang
Kabupaten/Kota Sarilamak PEMUKIMAN
diselesaikan
PROGRAM
Persentase
2 11 11 PENGELOLAAN % % 50,50 % 3,645,341,320 50,50 % 3,865,483,662
Penanganan Sampah
PERSAMPAHAN
Jumlah nagari yang

melakukan
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Nagari Nagari 4 Nagari 3,490,383,920 4 Nagari 3,689,657,662
pengelolaan sampah
secara mandiri
Pengelolaan
sampah pada
Penyusunan Kebijakan Kab. Lima seluruh DINAS LINGKUNGAN
Jumlah Kebijakan Peningkatan
dan Strategi Daerah Puluh Kota, Dana Transfer Umum- kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 11 2.01 01 Daerah Tentang 1 peraturan 84,260,000 pembangunan 1 peraturan 92,686,000
Pengelolaan Sampah Harau, Dana Alokasi Umum strategis di RAKYAT DAN
Pengelolaan Sampah IKK Sarilamak
Kabupaten/Kota Sarilamak Kabupaten PEMUKIMAN
Lima Puluh
Kota
Pengelolaan
sampah pada
Pengurangan Sampah
Jumlah sampah yang Kab. Lima seluruh DINAS LINGKUNGAN
dengan melakukan Peningkatan
dikelola Bank Sampah Puluh Kota, Dana Transfer Umum- kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 11 2.01 02 Pembatasan, 5643 ton 218,530,920 pembangunan 5643 ton 240,384,012
dan tempat pendaur Harau, Dana Alokasi Umum strategis di RAKYAT DAN
Pendauran Ulang dan IKK Sarilamak
ulangan Sarilamak Kabupaten PEMUKIMAN
Pemanfaatan Kembali
Lima Puluh
Kota
Tahun 2022
Penanganan Sampah
dengan melakukan Pengelolaan
Pemilahan, sampah pada
Pengumpulan, Kab. Lima seluruh DINAS LINGKUNGAN
Jumlah sampah wilayah Peningkatan
Pengangkutan, Puluh Kota, Dana Transfer Umum- kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 11 2.01 03 perkotaan yang 28218 ton 1,665,474,000 pembangunan 28218 ton 1,692,845,550
Pengolahan, dan Harau, Dana Alokasi Umum strategis di RAKYAT DAN
tertangani IKK Sarilamak
Pemrosesan Akhir Sarilamak Kabupaten PEMUKIMAN
Sampah di Lima Puluh
TPA/TPST/SPA Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
sampah pada
Peningkatan Peran Jumlah nagari yang Kab. Lima seluruh DINAS LINGKUNGAN
Peningkatan
serta Masyarakat melakukan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- kawasan HIDUP, PERUMAHAN
2 11 11 2.01 04 20 nagari 117,300,000 pembangunan 20 nagari 129,030,000
dalam Pengelolaan pengelolaan sampah Harau, Dana Alokasi Umum strategis di RAKYAT DAN
IKK Sarilamak
Persampahan secara mandiri Sarilamak Kabupaten PEMUKIMAN
Lima Puluh
Kota
jumlah fasilitas Pengelolaan

utama/alat angkut sampah pada
Koordinasi dan
pengelolaan sampah Kab. Lima seluruh DINAS LINGKUNGAN
Sinkronisasi Peningkatan
6 unit Puluh Kota, Dana Transfer Umum- kawasan 6 unit HIDUP, PERUMAHAN
2 11 11 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Tersedianya fasilitas 986,218,000 pembangunan 1,063,712,100
50 unit Harau, Dana Alokasi Umum strategis di 50 unit RAKYAT DAN
Prasarana Pengelolaan pendukung/tempat IKK Sarilamak
Sarilamak Kabupaten PEMUKIMAN
Persampahan sampah sementara
Lima Puluh
pengelolaan sampah
Kota
Pengelolaan
Jumlah pengadaan sampah pada
mesin pencacah plastik Kab. Lima seluruh DINAS LINGKUNGAN
Prasarana Pengelolaan Peningkatan
4 unit Puluh Kota, Dana Transfer Umum- kawasan 4 unit HIDUP, PERUMAHAN
2 11 11 2.01 07 Persampahan di Jumlah pengadaan 418,601,000 pembangunan 471,000,000
4 unit Harau, Dana Alokasi Umum strategis di 4 unit RAKYAT DAN
TPA/TPST/SPA mesin pengayak IKK Sarilamak
Sarilamak Kabupaten PEMUKIMAN
Kabupaten/Kota kompos
Lima Puluh
Kota
Pembinaan dan
Pengawasan Persentase Pengelolaan
Pengelolaan Sampah Persampahan % % 50 % 50 %
2 11 11 2.03 154,957,400 175,826,000
yang Persentase % % 50 % 50 %
Diselenggarakan oleh pengurangan sampah
Pihak Swasta
Jumlah kegiatan
pengelolaan sampah
Penyusunan dan Kab. Lima Pengelolaan DINAS LINGKUNGAN
oleh masyarakat Peningkatan
Pelaksanaan Penilaian Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Sampah HIDUP, PERUMAHAN
2 11 11 2.03 02 meliputi Bank Sampah, 5 kegiatan 104,660,000 pembangunan 5 kegiatan 115,126,000
Kinerja Pengelolaan Harau, Dana Alokasi Umum Perkotaan IKK RAKYAT DAN
Adipura, Kabupaten IKK Sarilamak
Sampah Sarilamak Sarilamak PEMUKIMAN
Sehat dan Gerakan
Sumbar Bersih
Monitoring dan
Jumlah Laporan Kab. Lima Pengelolaan DINAS LINGKUNGAN
Evaluasi Pemenuhan Peningkatan
Pengawasan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Sampah HIDUP, PERUMAHAN
2 11 11 2.03 03 Target dan Standar 12 laporan 50,297,400 pembangunan 12 laporan 60,700,000
Pengelolaan Harau, Dana Alokasi Umum Perkotaan IKK RAKYAT DAN
Pelayanan Pengelolaan IKK Sarilamak
Persampahan Sarilamak Sarilamak PEMUKIMAN
Sampah
2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8,722,862,088 9,676,715,466
Tahun 2022
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
2 12 01 6,679,868,288 7,213,715,466
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 12 01 2.01 130,197,100 139,920,580
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Semua
Kab/Kota,
Penyusunan Dokumen
Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.01 01 Perencanaan Jumlah Renja 1 dokumen 24,747,100 1 dokumen 26,926,460
Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Perangkat Daerah
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
2 12 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Jumlah RKA SKPD 1 dokumen 22,287,300 1 dokumen 19,300,000
RKA-SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
Jumlah RKA Perubahan Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Perubahan RKA-SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
2 12 01 2.01 04 Penyusunan DPA- Jumlah DPA 1 dokumen 24,562,400 1 dokumen 27,100,000
SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
Jumlah DPA Perubahan Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.01 05 Penyusunan 1 dokumen 21,167,500 1 dokumen 23,284,250
SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Perubahan DPA-SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan Jumlah Dokumen LKjIP,
Puluh Kota,
Penyusunan Laporan LKPJ,EKPPD, LPPD,
Semua Dana Transfer Umum - DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Penetapan Kinerja, RKT, 8 dokumen 19,243,900 8 dokumen 21,000,000
Ikhtisar Realisasi Rencana Aksi, Realisasi
Semua
Kinerja SKPD Rencana Aksi
Kelurahan
Administrasi
Daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Gaji dan Jumlah penyediaan gaji Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.02 01 31 pegawai 4,130,283,988 31 pegawai 4,543,312,386
Tunjangan ASN dan tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Penyusunan Laporan Jumlah laporan Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.02 05 1 dokumen 15,000,000 1 dokumen 18,000,000
Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah bahan
Penyiapan Bahan Semua Dana Transfer Umum - DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.02 06 tanggapan 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 12,000,000
Tanggapan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
pemeriksaan
Pemeriksaan Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan
Puluh Kota,
Penyusunan Laporan
Jumlah laporan Semua Dana Transfer Umum - DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.02 07 Keuangan 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 12,000,000
keuangan semestreran Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Semua
mesteran SKPD
Kelurahan
Administrasi Barang
2 12 01 2.03 Milik Daerah pada 12,408,100 15,000,000
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Tertatanya dan
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.03 05 terpeliharanya Barang 1 paket 12,408,100 1 paket 15,000,000
Barang Milik Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Milik Daerah
pada SKPD Semua
Kelurahan
Administrasi
2 12 01 2.05 Kepegawaian 142,500,000 163,000,000
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pengadaan Pakaian
Jumlah Stel Pakaian Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 150 bulan 70,000,000 150 bulan 70,000,000
Dinas yang dibutuhkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Kelengkapannya
Semua
Kelurahan
Terkirimnya peserta
Kab. Lima
diklat Administrasi
Pendidikan dan Puluh Kota,
Kependudukan (Admin,
Pelatihan Pegawai Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.05 09 Bidang Capil, Bidang 24 orang 72,500,000 24 orang 93,000,000
Berdasarkan Tugas dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Dafduk, Bidang PIAK,
Fungsi Semua
Bidang Pemanfaatan
Kelurahan
Data)
Administrasi Umum
2 12 01 2.06 981,853,100 1,024,100,000
Perangkat Daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Penyediaan Komponen Jumlah Bulan Puluh Kota,
Instalasi komponen instalasi/ Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.06 01 12 bulan 4,611,000 12 bulan 7,000,000
Listrik/Penerangan penerangan bangunan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Bangunan Kantor kantor yang diadakan Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Peralatan Jumlah unit peralatan
Semua DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan 1 paket 732,818,000 1 paket 750,000,000
Kecamatan, DAN PENCATATAN SIPIL
Kantor kantor yang diadakan
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Tersedianya
Penyediaan Bahan Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.06 04 penyediaan logistik 1 paket 5,054,100 1 paket 7,100,000
Logistik Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
kantor
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Bahan Jumlah kali
2 12 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan pembayaran bahan 150 bulan 5,200,000 150 bulan 9,000,000
Perundang-undangan bacaan
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Porsi makanan Puluh Kota,
Fasilitasi Kunjungan dan minuman Rapat Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.06 08 12 bulan 8,750,000 12 bulan 11,000,000
Tamu dan Tamu yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
disediakan Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah OH yang Puluh Kota,
Penyelenggaraan
mengikuti rapat Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan 225,420,000 12 bulan 240,000,000
koordinasi dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Konsultasi SKPD
Konsultasi Semua
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 12 01 2.07 636,406,000 601,250,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan
2 12 01 2.07 02 Dinas Operasional atau Roda 2 dan Kendaraan 4 unit 428,876,000 4 unit 450,000,000
Lapangan Roda 4 yang diadakan
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jumlah mebeleur Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 27 unit 40,530,000 27 unit 65,000,000
kantor yang diadakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jumlah Unit Pengadaan
Pengadaan Peralatan Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.07 06 Peralatan Gedung 3 unit 167,000,000 3 unit 86,250,000
dan Mesin Lainnya Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Kantor
Semua
Kelurahan
Penyediaan Jasa
2 12 01 2.08 Penunjang Urusan 343,400,000 380,132,500
Pemerintahan Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Tersedianya materai
Penyediaan Jasa Surat Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.08 01 selama 1 tahun 350 buah 1,630,000 350 buah 5,000,000
Menyurat Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
anggaran
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Terbayarnya Rekening Puluh Kota,
Penyediaan Jasa
Telepon, Sms Gateway, Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan 68,220,000 12 bulan 75,042,000
Listrik, Air dan Internet Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Daya Air dan Listrik
dalam satu tahun Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Jasa Pembayaran honor
2 12 01 2.08 04 Pelayanan Umum honor jasa THL, serta 12 bulan 273,550,000 12 bulan 300,090,500
Kantor lembur keuangan
Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2 12 01 2.09 267,820,000 305,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Service dan

Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya suku cadang
Puluh Kota,
Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Dinas Roda
2 12 01 2.09 02 dan Perizinan 4 (5 unit) dan Roda 2 24 kali 193,690,000 24 kali 205,000,000
Kendaraan Dinas (15 unit), BBM, Oli,
Semua
Operasional atau Pajak, Honor THL
Kelurahan
Lapangan (Supir)
Kab. Lima
Jumlah Pemeliharaan
Puluh Kota,
Pemeliharaan rutin/berkala
2 12 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Komputer, Laptop, AC, 1 paket 12,130,000 1 paket 15,000,000
Lainnya Printer, Running Text,
Semua
Mesin Antrian
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pemeliharaan/Rehabilit Jumlah Paket
2 12 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan Pemeliharaan Gedung 1 paket 62,000,000 1 paket 85,000,000
Bangunan Lainnya Kantor
Semua
Kelurahan
PROGRAM
Terlaksananya Program
2 12 02 PENDAFTARAN % % 92 % 580,602,100 92 % 736,000,000
Pendaftaran Penduduk
PENDUDUK
Tahun 2022
Pelayanan
2 12 02 2.01 Pendaftaran % % 92 % 337,654,900 92 % 401,000,000
Penduduk
Jumlah Pendataan NIK

Baru
Kab. Lima
Pencatatan, Jumlah penerbitan
3600 NIK Puluh Kota, 3600 NIK
Penatausahaan dan dokumen penduduk
2 12 02 2.01 02 Penerbitan Dokumen rentan (korban 300 KK 281,635,900 Masyarakat 300 KK 325,000,000
atas Pendaftaran bencana) 6000 dokumen 6000 dokumen
Semua
Penduduk Jumlah Penggantian Kelurahan
Dokumen yang Hilang
dan Rusak
Jumlah KIA yang

diterbitkan
Kab. Lima
Jumlah KK yang 24000 KIA 24000 KIA
Puluh Kota,
Peningkatan Pelayanan diterbitkan 28800 KK Semua 28800 KK DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 02 2.01 04 56,019,000 Dana Alokasi Khusus Masyarakat 76,000,000
Pendaftaran Penduduk Jumlah KTP yang 24000 KTP Kecamatan, 24000 KTP DAN PENCATATAN SIPIL
Non Fisik
diterbitkan Semua
2000 SKPWNI 2000 SKPWNI
Kelurahan
Jumlah SKPWNI yang
diterbitkan
Penataan
2 12 02 2.02 Pendaftaran 31,710,000 52,000,000
Penduduk
Pengadaan Dokumen cleaning kit

10 buah Kab. Lima 10 buah
Kependudukan selain fargo film
30 film Puluh Kota, 30 film
Blangko KTP-El,
KIA Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 02 2.02 02 Formulir, dan Buku 15000 KIA 31,710,000 15000 KIA 52,000,000
Pengadaan kertas A4 Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
terkait Pendaftaran 100 rim 100 rim
80 gr Semua
Penduduk sesuai
93 set Kelurahan 93 set
dengan Kebutuhan Ribbon
Penyelenggaraan
2 12 02 2.03 Pendaftaran 137,994,900 180,000,000
Penduduk
Pelaksanaan pelayanan
KIA
Pelayanan secara Aktif Pelaksanaan pelayanan Kab. Lima
Pendaftaran Peristiwa pendaftaran penduduk 100 Sekolah Puluh Kota, 100 Sekolah
Kependudukan dan secara online dan tatap Semua DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 02 2.03 02 13 Kecamatan 45,125,000 Dana Alokasi Khusus 13 Kecamatan 60,000,000
Pencatatan Peristiwa muka Kecamatan, DAN PENCATATAN SIPIL
79 Nagari Non Fisik 79 Nagari
Penting Terkait Pelaksanaan pelayanan Semua
Pendaftaran Penduduk pendaftaran penduduk Kelurahan
secara online dan tatap
muka
Adanya konsultasi dan

koordinasi agar
penyelenggaraan Kab. Lima
pendaftaraan Puluh Kota,
Fasilitasi Pendaftaran penduduk terlaksana 10 Kegiatan Semua Dana Transfer Umum- 10 Kegiatan DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 02 2.03 03 92,869,900 120,000,000
Penduduk dengan baik 13 Kecamatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 13 Kecamatan DAN PENCATATAN SIPIL
Tersedianya fasilitasi Semua
yang memadai dalam Kelurahan
penyelenggaraan
pendaftaran penduduk
Tahun 2022
Pembinaan dan
Pengawasan
2 12 02 2.04 Penyelenggaraan 73,242,300 103,000,000
Pendaftaran
Penduduk
Pengelolaan dan
Kab. Lima
Pelaporan Penggunaan Tercapainya pelayanan
Puluh Kota,
Blangko Dokumen Pendaftaran Penduduk
2 12 02 2.04 01 Kependudukan, untuk mendapatkan 1 kegiatan 73,242,300 1 kegiatan 103,000,000
Formulir, dan Buku Dokumen
Semua
untuk Pelayanan Kependudukan
Kelurahan
PROGRAM Terlaksananya Program

2 12 03 % % 91 % 407,015,700 91 % 495,000,000
PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil
Pelayanan Pencatatan Terlaksananya Program

2 12 03 2.01 % % 91 % 283,027,500 91 % 320,000,000
Sipil Pencatatan Sipil
Jumlah penerbitan Akta

Kelahiran Kab. Lima
Pencatatan, Memperkuat
Terlaksananya Puluh Kota,
Penatausahaan dan Stabilitas
pelayanan akta 2000 Dokumen Semua Dana Transfer Umum- 2000 Dokumen DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen 283,027,500 Polhukhankam Masyarakat 320,000,000
pencatatan sipil dan 13 kecamatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 13 kecamatan DAN PENCATATAN SIPIL
atas Pelaporan Dan Transformasi
tercapainya target Semua
Peristiwa Penting Pelayanan Publik
nasional kepemilikan Kelurahan
Akta kelahiran
Penyelenggaraan
2 12 03 2.02 93,248,200 133,000,000
Pencatatan Sipil
Koordinasi dengan
Kantor Kementerian
yang
Menyelenggarakan
Semua
Urusan Pemerintahan
Kab/Kota,
di Bidang Agama Jumlah lembaga dalam
2 12 03 2.02 01 Kabupaten/Kota dan pelaksanaan koordinasi 3 lembaga 48,848,600 3 lembaga 68,000,000
Pengadilan Agama kependudukan
Semua
yang Berkaitan dengan
Kelurahan
Pencatatan Nikah,
Talak, Cerai, dan Rujuk
bagi Penduduk yang
Beragama Islam
Jumlah penerbitan Akta

Pelayanan Secara Aktif kematian Kab. Lima
Pendaftaran Peristiwa Meningkatnya Puluh Kota,
Kependudukan dan pelayanan Aka Catatan 200 Dokumen Semua Dana Transfer Umum- 200 Dokumen DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 03 2.02 04 44,399,600 65,000,000
Pencatatan Peristiwa Sipil dan menigkatnya 13 kecamatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 13 kecamatan DAN PENCATATAN SIPIL
Penting terkait Pelayanan langsung ke Semua
Pencatatan Sipil jorong, nagari dan Kelurahan
kecamatan
Pembinaan dan
Pengawasan
2 12 03 2.03 30,740,000 42,000,000
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pembinaan dan
Jumlah penerbitan Akta Semua Dana Transfer Umum- DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 03 2.03 02 Pengawasan terkait 10 dokumen 30,740,000 10 dokumen 42,000,000
kelahiran Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN PENCATATAN SIPIL
Pencatatan Sipil
Semua
Kelurahan
PROGRAM
PENGELOLAAN
2 12 04 INFORMASI 902,536,100 1,049,000,000
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data
Kependudukan dan
2 12 04 2.01 Pemanfaatan dan 324,580,100 397,000,000
Penyajian Database
Kependudukan
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi, workshop,
pelatihan dan rapat
kerja pengelolaan data
kependudukan ke
Kab. Lima
nagari, kecamatan, 1 paket 1 paket
Puluh Kota,
Pengolahan dan kabupaten/kota, 100 % Semua Dana Transfer Umum- 100 % DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 04 2.01 01 Penyajian Data propinsi dan pusat 201,618,500 245,000,000
15 buku Kecamatan, Dana Alokasi Umum 15 buku DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan
Terlaksananya Semua
12 bulan 12 bulan
pengelolaan database Kelurahan
kependudukan
Tersedianya buku data
agregat per semester
Tersedianya laporan
kependudukan
Jumlah Perjanjian Kab. Lima Dana Transfer Umum-

Kerjasama (PKS) Puluh Kota, Dana Alokasi Umum
Kerjasama
Pemanfaatan Data Semua DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 04 2.01 02 Pemanfaatan Data 13 OPD/instansi 122,961,600 Dana Transfer Khusus - 13 OPD/instansi 152,000,000
Kependudukan dengan Kecamatan, DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan Dana Alokasi Khusus
Lembaga/OPD Semua
Non Fisik
Pengguna Kelurahan
Penyelenggaraan
Pengelolaan
2 12 04 2.03 Informasi 310,416,200 372,000,000
Administrasi
Kependudukan
Tahun 2022
Fasilitasi pelaksanaan
perekaman dan
pencetakan KTP-el
Jumlah Kecamatan
dalam rangka
monitoring dan
pengawasan peralatan
perekaman KTp-el
Konsultasi dan
pelatihan ke Ditjen
13 kecamatan 13 kecamatan
Kependudukan dan Kab. Lima
pencatatan sipil 13 kecamatan 13 kecamatan
Fasilitasi terkait Puluh Kota,
Pengelolaan Informasi kemendagri terkait 1 paket Semua Dana Transfer Umum- 1 paket DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 04 2.03 03 180,489,000 210,000,000
Administrasi sistem SIAK dan 1 paket Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 paket DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan peralatan KTP-el Semua
1 dokumen 1 dokumen
konsultasi, koordinasi, Kelurahan
99 % 99 %
workshop, pelatihan
dan rapt kerja terkait
Sistem SIAK dan
Perekaman KTP-el di
Propinsi
Laporan hasil
Monitoring dan
pengawasan
Persentase Perekaman
KTP-el
Tersedianya
Pemanfaatan Nomor
Induk Kependudukan,
Data Kependudukan
Dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik Kab. Lima
bagi Lembaga Puluh Kota,
Penyelenggaraan Dana Transfer Khusus -
Pengguna (Badan 15 Lembaga Semua 15 Lembaga DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 04 2.03 04 Pemanfaatan Data 44,727,000 Dana Alokasi Khusus 57,000,000
Hukum Indonesia Pengguna Kecamatan, Pengguna DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan Non Fisik
dan/atau Organisasi Semua
Perangkat Daerah yang Kelurahan
menerima hak akses
untuk memanfaatkan
data kependudukan) di
Kota
Meningkatnya
pemahaman tentang
pentingnya database
kependudukan dalam Kab. Lima
Sosialisasi terkait urusan administrasi Puluh Kota,
Pengelolaan Informasi kependudukan 79 nagari Semua Dana Transfer Umum- 79 nagari DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 04 2.03 05 85,200,200 105,000,000
Administrasi Terbangunnya 1 paket Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 paket DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan pemahaman Semua
masyarakat tentang Kelurahan
pentingnya arti
dokumen
kependudukan
Tahun 2022
Pembinaan dan
Pengawasan Terlaksananya Program
Pengelolaan Pengelolaan Informasi
2 12 04 2.04 % % 92 % 267,539,800 92 % 280,000,000
Informasi Administrasi
Administrasi Kependudukan
Kependudukan
Terkontrolnya dan
terpeliharanya sistem,
jaringan dan peralatan
Kab. Lima
Pembinaan dan perekaman dan Dana Transfer Umum-
Puluh Kota,
Pengawasan terkait pendukung SIAK Dana Alokasi Umum
13 kecamatan Semua 13 kecamatan DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 04 2.04 01 Pengelolaan Informasi Terlaksananya 267,539,800 Dana Transfer Khusus - Masyarakat 280,000,000
1 paket Kecamatan, 1 paket DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi koordinasi dan Dana Alokasi Khusus
Semua
Kependudukan konsultasi ke Nagari, Non Fisik
Kelurahan
Kecamatan,
Kabupaten/Kota,
Propinsi dan Pusat
PROGRAM
PENGELOLAAN
2 12 05 Pengelolaan Profil profil profil 1 profil 152,839,900 1 profil 183,000,000
PROFIL
Kependudukan
KEPENDUDUKAN
Penyusunan Profil
2 12 05 2.01 Pengelolaan Profil profil profil 1 profil 152,839,900 1 profil 183,000,000
Kependudukan
Kependudukan
Kab. Lima
Penyusunan Profil Data
Puluh Kota,
Perkembangan dan Tersedianya Buku Profil
1 buku Semua Dana Transfer Umum- 1 buku DINAS KEPENDUDUKAN
2 12 05 2.01 02 Proyeksi Perkembangan 152,839,900 Masyarakat 183,000,000
profil Kecamatan, Dana Alokasi Umum profil DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan serta Kependudukan
Semua
Kebutuhan yang lain
Kelurahan

2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 16,608,585,477 13,742,242,737
PROGRAM
URUSAN ketercapaian
2 13 01 % % 100 % 5,667,348,877 100 % 6,410,742,737
DAERAH pemerintah daerah
KABUPATEN/KOTA

2 13 01 2.01 % % 85 % 151,578,200 85 % 181,262,325
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.01 01 Perencanaan Renstra dan Renja yang 1 Dokumen 50,010,700 0 1 Dokumen 65,000,000 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
Perangkat Daerah disusun DESA/NAGARI
Koordinasi dan DINAS PEMBERDAYAAN

Jumlah Dokumen RKA Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 12,015,000 0 1 Dokumen 13,817,250 MASYARAKAT DAN
yang disusun Dana Alokasi Umum
RKA-SKPD DESA/NAGARI
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Perubahan SKPD yang 1 Dokumen 11,615,000 0 1 Dokumen 13,357,250 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
Perubahan RKA-SKPD disusun DESA/NAGARI
Tahun 2022
Jumlah Dokumen DPA Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 10,806,000 0 1 Dokumen 11,886,600 MASYARAKAT DAN
SKPD yang disusun Dana Alokasi Umum
SKPD DESA/NAGARI
Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan SKPD yang 1 Dokumen 11,200,000 0 1 Dokumen 12,880,000 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
Perubahan DPA-SKPD disusun DESA/NAGARI
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan DINAS PEMBERDAYAAN
Evaluasi yang disusun Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 5 Dokumen 37,662,000 0 5 Dokumen 43,311,300 MASYARAKAT DAN
(LPKJ. LKjIP,SPIP, SPBE Dana Alokasi Umum
Ikhtisar Realisasi DESA/NAGARI
Dan PK)
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
DINAS PEMBERDAYAAN
Evaluasi Kinerja Triwulan Pengendalian Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.01 07 4 Laporan 18,269,500 0 4 Laporan 21,009,925 MASYARAKAT DAN
Perangkat Daerah dan Evaluasi Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
Perencanaan
Administrasi Persentase tertib

2 13 01 2.02 Keuangan Perangkat administrasi keuangan % % 100 % 3,220,285,377 100 % 3,450,790,412
Daerah perangkat daerah
Jumlah ASN yang DINAS PEMBERDAYAAN

Penyediaan Gaji dan Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.02 01 dibayarkan gaji dan 27 ASN 2,799,958,677 0 27 ASN 3,359,950,412 MASYARAKAT DAN
Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum
tunjangannya DESA/NAGARI
Penyediaan Jumlah bulan

DINAS PEMBERDAYAAN
Administrasi penyediaan Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.02 02 12 Bulan 364,980,000 0 12 Bulan 20,000,000 MASYARAKAT DAN
Pelaksanaan Tugas administrasi Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
ASN pelaksanaan tugas ASN
Pelaksanaan
DINAS PEMBERDAYAAN
Penatausahaan dan Jumlkah Dokumen Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.02 03 3000 Dokumen 7,296,700 0 3000 Dokumen 15,000,000 MASYARAKAT DAN
Pengujian/Verifikasi yang Diverivikasi Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Jumlah bulan DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi pelaksanaan koordinasi 12 Bulan 10,450,000 0 12 Bulan 11,495,000 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
SKPD akuntansi DPMDN DESA/NAGARI

DINAS PEMBERDAYAAN
Penyusunan Laporan laporan keuangan akhir Dana Transfer Umum-
Keuangan Akhir Tahun tahun DPMDN yang Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
SKPD disusun
Pengelolaan dan
DINAS PEMBERDAYAAN
Penyiapan Bahan Juml;ah LHP yang Dana Transfer Umum-
Tanggapan ditindak lanjuti Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
Pemeriksaan
Jumlah laporan
Koordinasi dan
keuangan bulanan
Penyusunan Laporan DINAS PEMBERDAYAAN
yang disusun 12 Dokumen Dana Transfer Umum- 12 Dokumen
2 13 01 2.02 07 Keuangan 7,350,000 0 8,085,000 MASYARAKAT DAN
Jumlah laporan 1 Dokumen Dana Alokasi Umum 1 Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Se DESA/NAGARI
mesteran SKPD keuangan semesteran
yang disusun
Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan analisis DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis progonosis realisasi 1 Dokumen 10,450,000 0 1 Dokumen 12,500,000 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
Realisasi Anggaran anggaran yang disusun DESA/NAGARI
Tahun 2022

2 13 01 2.03 Milik Daerah pada administrasi barang % % 100 % 26,958,000 100 % 37,000,000
Penyusunan Jumlah Dokumen

DINAS PEMBERDAYAAN
Perencanaan Rencana Kebutuhan Dana Transfer Umum-
Kebutuhan Barang Barang Milik Daerah Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
Milik Daerah SKPD SKPD

Jumlah Dokumen Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.03 03 Penilaian Barang Milik 1 Dokumen 4,650,000 0 1 Dokumen 6,000,000 MASYARAKAT DAN
Penilaian BMD SKPD Dana Alokasi Umum
Daerah SKPD DESA/NAGARI
Rekonsiliasi dan
Jumlah laporan barang DINAS PEMBERDAYAAN
Penyusunan Laporan Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.03 05 milik daerah yang 2 Laporan 10,090,000 0 2 Laporan 15,000,000 MASYARAKAT DAN
Barang Milik Daerah Dana Alokasi Umum
disusun DESA/NAGARI
pada SKPD
Jumlah bulan
Penatausahaan Barang DINAS PEMBERDAYAAN
penyediaan Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.03 06 Milik Daerah pada 12 Bulan 4,228,000 0 12 Bulan 6,000,000 MASYARAKAT DAN
penatausahaan barang Dana Alokasi Umum
SKPD DESA/NAGARI
milik daerah
Persentase tertib
Administrasi
administrasi
2 13 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 171,506,500 100 % 194,990,000
kepegawaian
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Peningkatan Sarana DINAS PEMBERDAYAAN

Jumlah Mesin Absensi Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.05 01 dan Prasarana Disiplin 1 unit 6,500,000 0 1 unit 8,500,000 MASYARAKAT DAN
yang diadakan Dana Alokasi Umum
Pegawai DESA/NAGARI
Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut pakaian dinas beserta 48 stel 24,000,000 0 48 stel 25,000,000 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
Kelengkapannya atribut kelengkapannya DESA/NAGARI
Pendataan dan
Jumlah dokumen data DINAS PEMBERDAYAAN
Pengolahan Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.05 03 administrasi 47 Dokumen 14,066,500 0 47 Dokumen 16,000,000 MASYARAKAT DAN
Administrasi Dana Alokasi Umum
kepegawaian DESA/NAGARI
Kepegawaian
Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.05 04 Pelaksanaan Sistem 12 Bulan 8,000,000 0 12 Bulan 12,000,000 MASYARAKAT DAN
sistem informasi Dana Alokasi Umum
Informasi Kepegawaian DESA/NAGARI
kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, DINAS PEMBERDAYAAN

Jumlah Dokumen SKP Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.05 05 dan Penilaian Kinerja 28 Dokumen 7,500,000 0 28 Dokumen 10,000,000 MASYARAKAT DAN
ASN Dana Alokasi Umum
Pegawai DESA/NAGARI
Jumlah ASN yang DINAS PEMBERDAYAAN

Pemindahan Tugas Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.05 08 Melaksnakan Pindah 2 ASN 10,000,000 0 2 ASN 10,000,000 MASYARAKAT DAN
ASN Dana Alokasi Umum
Tugas DESA/NAGARI
Pendidikan dan
Jumlah ASN Mengikuti DINAS PEMBERDAYAAN
Pelatihan Pegawai Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.05 09 Pendidikan dan 5 ASN 17,375,000 0 5 ASN 22,500,000 MASYARAKAT DAN
Berdasarkan Tugas dan Dana Alokasi Umum
Pelatihan DESA/NAGARI
Fungsi
Jumlah ASN yang

DINAS PEMBERDAYAAN
Sosialisasi Peraturan mengikuti Sosialisasi Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.05 10 5 ASN 54,440,000 0 5 ASN 55,440,000 MASYARAKAT DAN
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
Undangan
Tahun 2022
Bimbingan Teknis Jumlah ASN yang

DINAS PEMBERDAYAAN
Implementasi mengikuti BIMTEK
2 13 01 2.05 11 5 ASN 29,625,000 0 5 ASN 35,550,000 MASYARAKAT DAN
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
DESA/NAGARI
Undangan Undangan
Persentase tertib
Administrasi Umum
2 13 01 2.06 administrasi umum % % 100 % 445,890,300 100 % 604,500,000
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Penyediaan Komponen
DINAS PEMBERDAYAAN
Instalasi Jumlah alat listrik yang Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.06 01 6 Jenis 6,925,000 0 6 Jenis 7,000,000 MASYARAKAT DAN
Listrik/Penerangan disediakan Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.06 02 dan Perlengkapan perlengkapan kantor 5 Jenis 7,045,000 0 5 Jenis 6,000,000 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
Kantor yang disediakan DESA/NAGARI
Jumlah peralatan DINAS PEMBERDAYAAN

Penyediaan Peralatan Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.06 03 rumah tangga yang 3 Paket 14,900,000 0 3 Paket 16,500,000 MASYARAKAT DAN
Rumah Tangga Dana Alokasi Umum
disediakan DESA/NAGARI
Jumlah ATK dan alat DINAS PEMBERDAYAAN

Penyediaan Bahan Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.06 04 kebersihan kantor yang 6 paket 25,000,600 0 6 paket 26,000,000 MASYARAKAT DAN
Logistik Kantor Dana Alokasi Umum
disediakan DESA/NAGARI
Jumlah barang cetakan

Penyediaan Barang DINAS PEMBERDAYAAN
yang disediakan 8 Jenis Dana Transfer Umum- 8 Jenis
2 13 01 2.06 05 Cetakan dan 29,999,300 0 35,000,000 MASYARAKAT DAN
Jumlah penggandaan 2990 Lembar Dana Alokasi Umum 2990 Lembar
Penggandaan DESA/NAGARI
yang disediakan
Penyediaan Bahan DINAS PEMBERDAYAAN

Jumlah bahan bacaan Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 180 Eksemplar 3,600,000 0 180 Eksemplar 4,000,000 MASYARAKAT DAN
yang disediakan Dana Alokasi Umum
Perundang-undangan DESA/NAGARI
Dana Transfer Umum- DINAS PEMBERDAYAAN

Penyediaan Jumlah bahan material
2 13 01 2.06 07 0 0 0 Dana Alokasi Umum 0 0 0 3,000,000 MASYARAKAT DAN
Bahan/Material yang disediakan
DESA/NAGARI
DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.06 08 600 orang 18,000,000 0 600 orang 27,000,000 MASYARAKAT DAN
Tamu dilayani Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
Jumlah laporan hasil

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan DINAS PEMBERDAYAAN
150 laporan Dana Transfer Umum- 150 laporan
2 13 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan konsultasi yang disusun 327,674,000 0 450,000,000 MASYARAKAT DAN
300 porsi Dana Alokasi Umum 300 porsi
Konsultasi SKPD Jumlah makan minum DESA/NAGARI
rapat yang disediakan
Jumlah laporan retensi DINAS PEMBERDAYAAN

Penatausahaan Arsip Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.06 10 arsip substantif/ arsip 1 laporan 12,746,400 0 1 laporan 15,000,000 MASYARAKAT DAN
Dinamis pada SKPD Dana Alokasi Umum
dinamis yang disusun DESA/NAGARI
Dukungan Pelaksanaan
Jumlah bulan DINAS PEMBERDAYAAN
Sistem Pemerintahan Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.06 11 pelaksanaan koordinasi 12 Bulan 0 0 12 Bulan 15,000,000 MASYARAKAT DAN
Berbasis Elektronik Dana Alokasi Umum
SPBE DESA/NAGARI
pada SKPD

2 13 01 2.07 % % 100 % 900,301,000 100 % 1,199,200,000
Tahun 2022
Pengadaan Kendaraan
Jumlah kendaraan DINAS PEMBERDAYAAN
Perorangan Dinas atau Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.07 01 dinas roda 4 yang 1 Unit 370,225,000 0 1 Unit 450,000,000 MASYARAKAT DAN
Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum
diadakan DESA/NAGARI
Jabatan
Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.07 02 Dinas Operasional atau dinas operasional roda 4 Unit 128,876,000 0 4 Unit 300,000,000 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
Lapangan 2 yang diadakan DESA/NAGARI
Jumlah filling kabinet

yang diadakan
Jumlah kursi tamu/sofa 2 Unit 2 Unit
DINAS PEMBERDAYAAN
yang diadakan 1 set Dana Transfer Umum- 1 set
2 13 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 60,500,000 0 85,000,000 MASYARAKAT DAN
Jumlah lemari arsip 1 Unit Dana Alokasi Umum 1 Unit DESA/NAGARI
yang diadakan 13 unit 13 unit
Jumlah meja 1/2 biro
yang diadakan
Jumlah laptop, DINAS PEMBERDAYAAN

Pengadaan Peralatan Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.07 06 komputer PC, printer 14 Unit 171,500,000 0 14 Unit 160,000,000 MASYARAKAT DAN
dan Mesin Lainnya Dana Alokasi Umum
yang diadakan DESA/NAGARI
Pengadaan Gedung Jumlah gedung kantor DINAS PEMBERDAYAAN

2 13 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan dan bangunan lainnya 0 0 0 0 0 0 35,000,000 MASYARAKAT DAN
Lainnya yang dibangun DESA/NAGARI

DINAS PEMBERDAYAAN
Prasarana Gedung Jumlah gudang yang Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.07 10 1 Unit 99,200,000 0 1 Unit 99,200,000 MASYARAKAT DAN
Kantor atau Bangunan diadakan Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
Lainnya
DINAS PEMBERDAYAAN
Prasarana Pendukung Jumlah tempat parkir Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.07 11 1 Paket 70,000,000 0 1 Paket 70,000,000 MASYARAKAT DAN
Gedung Kantor atau yang diadakan Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
Bangunan Lainnya
Persentase
Penyediaan Jasa
ketersediaan jasa
penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
pemerintah daerah
DINAS PEMBERDAYAAN
Penyediaan Jasa Surat Jumlah benda pos yang Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.08 01 4 Jenis 5,420,000 0 4 Jenis 6,000,000 MASYARAKAT DAN
Menyurat disediakan Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
Jumlah rekening
tagihan telepon/fax
yang dibayarkan 12 Rekening 12 Rekening
Penyediaan Jasa DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah tagihan air 360 Meter Dana Transfer Umum- 360 Meter
2 13 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 38,400,000 0 56,000,000 MASYARAKAT DAN
(PDAM) yang kubik Dana Alokasi Umum kubik
Daya Air dan Listrik DESA/NAGARI
dibayarkan 12000 Kwh 12000 Kwh
Jumlah tagihan listrik
Penyediaan Jasa Jumlah peralatan dan DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.08 03 Peralatan dan perlengkapan kantor 31 unit 20,070,000 0 31 unit 25,000,000 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
Perlengkapan Kantor yang dipelihara DESA/NAGARI
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.08 04 Pelayanan Umum pelayanan umum 21 Orang 206,640,000 0 21 Orang 225,000,000 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
Kantor kantor yang tersedia DESA/NAGARI
Tahun 2022
Pemeliharaan Barang
Persentase barang
Milik Daerah
2 13 01 2.09 milik daerah yang % % 100 % 480,299,500 100 % 431,000,000
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
2 yang dibiayai 19 unit 19 unit
Pemeliharaan dan DINAS PEMBERDAYAAN
pembayaran pajak dan Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 14 unit 235,250,000 0 14 unit 150,000,000 MASYARAKAT DAN
perizinannya Dana Alokasi Umum
Perorangan Dinas atau 5 unit 5 unit DESA/NAGARI
Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan roda
Jabatan 4 yang dibiayai
pembayaran pajak dan
perizinannya
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan DINAS PEMBERDAYAAN
2 13 01 2.09 02 dan Perizinan dinas operasional yang 0 0 0 0 0 0 7,000,000 MASYARAKAT DAN
Kendaraan Dinas dipelihara DESA/NAGARI
Operasional atau
Lapangan
Jumlah pemeliharaan DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel mebel/inventaris 125 paket 10,000,000 0 125 paket 12,000,000 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
kantor DESA/NAGARI
Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan alat rumah DINAS PEMBERDAYAAN
6 paket Dana Transfer Umum- 6 paket
2 13 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin tangga/kantor lainnya 15,569,500 0 17,000,000 MASYARAKAT DAN
23 unit Dana Alokasi Umum 23 unit
Lainnya Jumlah pemeliharaan DESA/NAGARI
komputer/laptop/printer
Pemeliharaan/Rehabilit Jumlah gedung kantor DINAS PEMBERDAYAAN

Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan dan bangunan lainnya 1 unit 19,840,000 0 1 unit 25,000,000 MASYARAKAT DAN
Dana Alokasi Umum
Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab DESA/NAGARI
Jumlah sarana dan
asi Sarana dan DINAS PEMBERDAYAAN
prasarana gedung Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.09 10 Prasarana Gedung 10 paket 150,040,000 0 10 paket 160,000,000 MASYARAKAT DAN
kantor yang Dana Alokasi Umum
Kantor atau Bangunan DESA/NAGARI
dipeliharara/rehab
Lainnya
Jumlah sarana dan
asi Sarana dan DINAS PEMBERDAYAAN
prasarana pendukung Dana Transfer Umum-
2 13 01 2.09 11 Prasarana Pendukung 10 paket 49,600,000 0 10 paket 60,000,000 MASYARAKAT DAN
gedung kantor yang Dana Alokasi Umum
Gedung Kantor atau DESA/NAGARI
dipelihara/rehab
Bangunan Lainnya
Persentase
PROGRAM Desa/Nagari yang
2 13 02 % % 2.5 % 146,050,000 2.5 % 300,000,000
PENATAAN DESA difasilitasi dalam
penataan desa
Persentase
Penyelenggaraan Desa/Nagari yang
2 13 02 2.01 % % 2.5 % 146,050,000 2.5 % 300,000,000
Penataan Desa difasilitasi dalam
penataan desa
Tahun 2022
Kab. Lima
Pembentukan, Puluh Kota,
Persentase Penetapan DINAS PEMBERDAYAAN
Penghapusan, Semua Dana Transfer Umum-
2 13 02 2.01 01 dan penegasan batas 2.5 % 146,050,000 0 2.5 % 300,000,000 MASYARAKAT DAN
Penggabungan, dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Desa/Nagari DESA/NAGARI
Perubahan Status Desa Semua
Kelurahan
Persentase
Terbentuknya
PROGRAM
Kerjasama Antar Desa
2 13 03 PENINGKATAN % % 54.43 % 389,954,100 54.43 % 485,000,000
dan Pihak Ketiga serta
KERJASAMA DESA
Pembangunan
Kawasan Pedesaaan
Jumlah Nagari yang

terfasilitasi dalam
Fasilitasi Kerja sama Kerjasama Antar Desa
2 13 03 2.01 Nagari Nagari 43 Nagari 389,954,100 43 Nagari 485,000,000
antar Desa dan Pihak Ke Tiga serta
Pembangunan
Kawasan Pedesaan
Kab. Lima
Jumlah nagari yang
Puluh Kota,
Fasilitasi Kerja Sama terfasilitasi dalam DINAS PEMBERDAYAAN
2 13 03 2.01 01 Antar Desa dalam kerjasama antar 36 Nagari 212,507,100 0 36 Nagari 170,000,000 MASYARAKAT DAN
Kabupaten/Kota Nagari/desa dalam DESA/NAGARI
Semua
Kabupaten
Kelurahan
Kab. Lima
Fasilitasi Kerja Sama Jumlah nagari yang Puluh Kota,
DINAS PEMBERDAYAAN
Antar Desa dengan terfasilitasi dalam Semua Dana Transfer Umum-
2 13 03 2.01 02 7 Nagari 77,447,000 0 7 Nagari 165,000,000 MASYARAKAT DAN
Pihak Ketiga dalam Pembinaan kerjasama Kecamatan, Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
Kabupaten/Kota dengan pihak ketiga Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Fasilitasi jumlah kawasan DINAS PEMBERDAYAAN
2 13 03 2.01 03 Pembangunan perdesaan yang 1 kawasan 100,000,000 0 1 kawasan 150,000,000 MASYARAKAT DAN
Kawasan Perdesaan terbentuk DESA/NAGARI
Semua
Kelurahan
PROGRAM Persentase
ADMINISTRASI Desa/Nagari dengan
2 13 04 % % 58 % 5,328,491,500 58 % 2,803,500,000
PEMERINTAHAN Status Perkembangan
DESA Cepat Berkembang
Persentase
Pembinaan dan Terlaksananya
Pengawasan Pembinaan dan
2 13 04 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan % % 58 % 5,328,491,500 58 % 2,803,500,000
Administrasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Administrasi
Pemerintahan Desa
Jumlah wali Nagari

Fasilitasi
yang mengikuti rapat DINAS PEMBERDAYAAN
Penyelenggaraan
2 13 04 2.01 01 kerja penyelenggaraan 79 Nagari 150,000,000 0 79 Nagari 150,000,000 MASYARAKAT DAN
Administrasi
administrasi DESA/NAGARI
Pemerintahan Desa
pemerintahan Desa
Tahun 2022
Jumlah aparatur
pemerintahan Nagari yang
mengikuti pelatihan
Kab. Lima
bimbingan teknis
Puluh Kota,
penyusunan produk hukum 158 Seknag+kasi 158 Seknag+kasi DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Penyusunan Semua Dana Transfer Umum-
2 13 04 2.01 02 Nagari poem 176,925,200 0 poem 180,000,000 MASYARAKAT DAN
Produk Hukum Desa Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Persentase fasilitasi 49 % 49 % DESA/NAGARI
Semua
/pendampingan/monitoring Kelurahan
penyusunan produk hukum
terkait penyelenggaraan
pemerintahan Nagari
Persentase Evaluasi
Rancangan Peraturan
Nagari tentang APB
Nagari tepat waktu di
kecamatan
Persentase Jumlah Kab. Lima
Nagaridengan 80 % Puluh Kota, 80 %
Fasilitasi Penyusunan DINAS PEMBERDAYAAN
penyelesaian RKP, Semua Dana Transfer Umum -
2 13 04 2.01 03 Perencanaan 80 % 730,793,200 0 80 % 135,000,000 MASYARAKAT DAN
APBD/N dan LKPJ tepat Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Pembangunan Desa 86 % 86 % DESA/NAGARI
waktu Semua
Persentase pedoman Kelurahan
dan regulasi nagari
dalam bentuk
Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati yang
disusun
Persentase aparatur
pemerintahan nagari
yang terlatih dalam
pengelolaan keuangan
nagari berbasis aplikasi
SISKEUDES Kab. Lima
86 % Puluh Kota, 86 %
Persentase Koordinasi, DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Pengelolaan Semua Dana Transfer Umum-
2 13 04 2.01 04 Monitoring dan 80 % 510,230,600 0 80 % 295,000,000 MASYARAKAT DAN
Keuangan Desa Kecamatan, Dana Alokasi Umum
evaluasi terkait 86 % 86 % DESA/NAGARI
Semua
pengelolaan keuangan
Kelurahan
nagari yang terlaksana
Persentase pembinaan
serta pemantauan
Dana Desa yang
terlaksana
Jumlah nagari yang

terfasilitasi dan terbina
Kab. Lima
dalam penataan
Pembinaan Puluh Kota,
administrasi 13 Nagari 13 Nagari DINAS PEMBERDAYAAN
Peningkatan Kapasitas Semua Dana Transfer Umum-
2 13 04 2.01 05 pemerintahan nagari 79 Wali 571,500,000 0 79 Wali 325,000,000 MASYARAKAT DAN
Aparatur Pemerintah Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Jumlah wali nagari dan nagari nagari DESA/NAGARI
Desa Semua
perangkat nagari yang Kelurahan
mengikuti pelatihan
dan rapat koordinasi
Tahun 2022
Jumlah Fasilitasi Kab. Lima

Fasilitasi DINAS PEMBERDAYAAN
Musyawarah Semua Dana Transfer Umum-
2 13 04 2.01 06 Penyelenggaraan 79 Nagari 149,006,400 0 79 Nagari 160,000,000 MASYARAKAT DAN
Desa/Nagari Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Musyawarah Desa DESA/NAGARI
(Musrenbang) dan Semua
Kecamatan Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah
Puluh Kota,
Evaluasi dan rancangan/Dokumen DINAS PEMBERDAYAAN
2 13 04 2.01 07 Pengawasan Peraturan Pernag yang 237 Rancangan/dokumen94,888,000 0 237 Rancangan/dokumen60,000,000 MASYARAKAT DAN
Desa dievaluasi/klarifikasi DESA/NAGARI
Semua
pada tahun berjalan
Kelurahan
Jumlah Badan Usaha Kab. Lima

Pembinaan dan Milik Desa/nagari Puluh Kota,
DINAS PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan BUM Bersama yang 4 BumdesMa Semua Dana Transfer Umum- 4 BumdesMa
2 13 04 2.01 08 165,994,000 0 220,000,000 MASYARAKAT DAN
Desa dan Lembaga terbentuk 82 % Kecamatan, Dana Alokasi Umum 82 % DESA/NAGARI
Kerja sama antar Desa Persentase Badan Usha Semua
Milik Nagari yang aktif Kelurahan
Kab. Lima
Penyelenggaraan
Jumlah nagari yang Puluh Kota,
Pemilihan, DINAS PEMBERDAYAAN
melaksanakan Semua Dana Transfer Umum-
2 13 04 2.01 09 Pengangkatan dan 52 Nagari 802,397,000 0 52 Nagari 150,000,000 MASYARAKAT DAN
pemilihan wali nagari Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Pemberhentian Kepala DESA/NAGARI
serentak Semua
Desa
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah nagari yang
Puluh Kota,
Fasilitasi Pengangkatan terfasilitasi dalam DINAS PEMBERDAYAAN
Semua
2 13 04 2.01 10 dan Pemberhentian pengangkatan dan 79 Nagari 150,000,000 0 79 Nagari 60,000,000 MASYARAKAT DAN
Kecamatan,
Perangkat Desa pemberhentian DESA/NAGARI
Semua
perengkat desa
Kelurahan
Jumlah
Monitoring/Pembinaan
Penyusunan Profil
Nagari yang dilakukan
selama tahun berjalan
Jumlah Nagari dengan
status Swadaya
39 Nagari 39 Nagari
Jumlah Nagari dengan Kab. Lima
status Swasembada 2 Nagari 2 Nagari
Puluh Kota,
DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Penyusunan JUmlah Nagari yang 28 Nagari Semua Dana Transfer Umum- 28 Nagari
2 13 04 2.01 11 130,000,000 0 175,000,000 MASYARAKAT DAN
Profil Desa menyampaikan laporan 45 Nagari Kecamatan, Dana Alokasi Umum 45 Nagari DESA/NAGARI
monografi Nagari tepat Semua
1.25 % 1.25 %
waktu dan sesuai Kelurahan
2.5 % 2.5 %
ketentuan
Persentase
Desa/Nagari dengan
status mandiri
Persentase
Desa/Nagari dengan
status tertinggal
Tahun 2022
Kab. Lima
Jumlah aparatur
Puluh Kota,
pemerintahan yang DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Manajemen Semua Dana Transfer Umum-
2 13 04 2.01 12 mengikuti Bimbingan 250 Orang 487,500,000 0 250 Orang 120,000,000 MASYARAKAT DAN
Pemerintahan Desa Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Teknis Manajemen DESA/NAGARI
Semua
Pemerintahan Desa
Kelurahan
Kab. Lima
Persentase nagari yang
Puluh Kota,
mengikuti Bimtek DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Pengelolaan Semua Dana Transfer Umum -
2 13 04 2.01 13 pengelolaan aset dan 86 % 232,785,500 0 86 % 95,000,000 MASYARAKAT DAN
Aset Desa Kecamatan, Dana Alokasi Umum
kekayaan nagari DESA/NAGARI
Semua
berbasis aplikasi
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah anggota bamus Puluh Kota,
Pembinaan DINAS PEMBERDAYAAN
nagari yang mengikuti Semua Dana Transfer Umum-
2 13 04 2.01 14 Peningkatan Kapasitas 79 orang 357,002,600 0 79 orang 200,000,000 MASYARAKAT DAN
pelatihan dan rapat Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Anggota BPD DESA/NAGARI
koordinasi Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah nagari yang
Puluh Kota,
Fasilitasi Penetapan terfasilitasi dalam DINAS PEMBERDAYAAN
2 13 04 2.01 15 dan Penegasan Batas penetapan dan 2 Nagari 322,500,000 0 2 Nagari 250,000,000 MASYARAKAT DAN
Desa penegasan batas DESA/NAGARI
Semua
nagari/desa
Kelurahan
Persentase Bamus
Nagari yang
menyampaikan
Laporan Kinerja Bamus
Nagari tepat waktu
sesuai dengan Kab. Lima
ketentuan berlaku Puluh Kota,
DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Pembinaan Persentase Nagari yang 70 % Semua Dana Transfer Umum - 70 %
2 13 04 2.01 16 85,000,000 0 93,500,000 MASYARAKAT DAN
Laporan Kepala Desa menyampaikan 50 % Kecamatan, Dana Alokasi Umum 50 % DESA/NAGARI
Laporan Semua
Penyelenggaraan Kelurahan
Pemerintahan Nagari
(LPPN) dan Laporan
Badan Pemusyawaratan
Desa/Nagari (Bamus
nagari)
Tahun 2022
Jumlah cepat
berkembang pada
tahun berjalan
Jumlah Inovasi dan
Produk Unggulan
Nagari yang
ditampilkan pada temu
karya dan pekan
inovasi desa dan
kelurahan Pendiskel Tk.
Nasional 46 Nagari Kab. Lima 46 Nagari
Fasilitasi Evaluasi 3 inovasi Puluh Kota, 3 inovasi
Jumlah nagari DINAS PEMBERDAYAAN
Perkembangan Desa Semua Dana Transfer Umum-
2 13 04 2.01 18 berkembang pada 34 Nagari 211,969,000 0 34 Nagari 135,000,000 MASYARAKAT DAN
serta Lomba Desa dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
tahun berjalan 3 Nagari 3 Nagari DESA/NAGARI
Kelurahan Semua
Jumlah Nagari terbaik 7 Kegatan Kelurahan 7 Kegatan
pada penilaian lomba
nagari tingkat
kabupaten
Jumlah pembinaan
yang dilakukan
terhadap nagari yang
mengikuti perlombaan
Nagari/ Desa dan
Kelurahan Tingkat
Propinsi/Regional
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
Persentase Lembaga
LEMBAGA
Kemasyarakatan dan
2 13 05 KEMASYARAKATAN, % % 55 % 5,076,741,000 55 % 3,743,000,000
Lembaga Adat yang
LEMBAGA ADAT DAN
Aktif
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat
Persentase Lembaga
Tingkat Daerah
Kemasyarakatan dan
2 13 05 2.01 Kabupaten/Kota % % 55 % 5,076,741,000 55 % 3,743,000,000
Lembaga Adat yang
serta Pemberdayaan
Aktif
Masyarakat Hukum
Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
jumlah kegiatan
Identifikasi dan Puluh Kota,
sosialisasi Identifikasi DINAS PEMBERDAYAAN
Inventarisasi Semua Dana Transfer Umum-
2 13 05 2.01 01 dan Inventariasasi 1 Kegiatan 260,000,000 0 1 Kegiatan 140,000,000 MASYARAKAT DAN
Masyarakat Hukum Kecamatan, Dana Alokasi Umum
masyarakat hukum DESA/NAGARI
Adat Semua
adat
Kelurahan
Tahun 2022
jumlah Kader
Posyandu,yang
mendapatkan
pembinaan
Jumlah kegiatan KKN
PT yang terfasilitasi
jumlah KPM & RDS
yang mendapatkan
pembinaan
jumlah lembaga adat
yang mendapatkan 79 Kader 79 Kader
Fasilitasi Penataan,
Pemberdayaan dan pembinaan 12 PT 12 PT
Pendayagunaan Jumlah lembaga PKK 95 RDS dan 95 RDS dan
Kelembagaan Nagari yang KPM KPM
Kab. Lima
Lembaga mendapatkan 8 Lembaga 8 Lembaga
Puluh Kota,
Kemasyarakatan Pembinaan adat adat DINAS PEMBERDAYAAN
2 13 05 2.01 02 Desa/Kelurahan (RT, Jumlah Pokja posyandu 2,323,270,000 0 748,000,000 MASYARAKAT DAN
20 Lembaga Kecamatan, Dana Alokasi Umum 20 Lembaga
RW, PKK, Posyandu, aktif DESA/NAGARI
5 pokja Semua 5 pokja
LPM, dan Karang
Jumlah Rakor Pokjanal posyandu Kelurahan posyandu
Taruna), Lembaga Adat
posyandu tingkat
Desa/Kelurahan dan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
kabupatan yang
Masyarakat Hukum 1 Regulasi 1 Regulasi
terlaksana
Adat
jumlah regulasi yang 13 % 13 %
dibuat tentang fasilitasi
penataan
pemberdayaan,
pendayagunaan
lembaga
kemasyarakatan dan
lembaga adat desa
tingkat kabupaten
Persentase posyandu
aktif mandiri
Jumlah BP-SPAMS dan

KPP-FASUM yang
mendapatkan
pembinaan, peniilaian
monitoring dan
evaluasi
jumlah kader
Kelembagaan
pemberdayaan
Lembaga
masyrakat Desa Kab. Lima
Kemasyarakatan 60 KPSPAM 60 KPSPAM
(KPMD) yang mengikuti Puluh Kota,
Desa/Kelurahan (RT, DINAS PEMBERDAYAAN
pelatihan 40 KPMD Semua Dana Transfer Umum- 40 KPMD
2 13 05 2.01 03 RW, PKK, Posyandu, 860,304,000 0 900,000,000 MASYARAKAT DAN
Jumlah rakor P3MD 2 kali Rakor Kecamatan, Dana Alokasi Umum 2 kali Rakor
LPM, dan Karang DESA/NAGARI
yang dilaksanakan Semua
Taruna), Lembaga Adat 60 % 60 %
terkait pendampingan Kelurahan
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum kegiatan
Adat Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pelaksanaan UU No.6
tentang Desa
Persentase lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) aktif)
Tahun 2022
Fasilitasi Kab. Lima

Pengembangan Usaha Puluh Kota,
DINAS PEMBERDAYAAN
Ekonomi Masyarakat jumlah kelompok kredit Semua Dana Transfer Umum-
2 13 05 2.01 05 62 KMN 40,217,000 0 62 KMN 80,000,000 MASYARAKAT DAN
dan Pemerintah Desa mikro yg dibina Kecamatan, Dana Alokasi Umum
DESA/NAGARI
dalam Meningkatkan Semua
Pendapatan Asli Desa Kelurahan
Kab. Lima
Fasilitasi Pemerintah jumlah gelar TTG yang Puluh Kota,
DINAS PEMBERDAYAAN
Desa dalam diikuti 3 kegiatan Semua Dana Transfer Umum- 3 kegiatan
2 13 05 2.01 06 242,950,000 0 210,000,000 MASYARAKAT DAN
Pemanfaatan jumlah posyantek yang 10 posyantek Kecamatan, Dana Alokasi Umum 10 posyantek DESA/NAGARI
Teknologi Tepat Guna terbentuk Semua
Kelurahan
Kab. Lima
jumlah nagari yang Puluh Kota,
Fasilitasi Bulan Bhakti DINAS PEMBERDAYAAN
akan melaksanakan Semua Dana Transfer Umum-
2 13 05 2.01 07 Gotong Royong 79 Nagari 150,000,000 0 79 Nagari 165,000,000 MASYARAKAT DAN
pencanangan BBGRM Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Masyarakat DESA/NAGARI
dan TTMN Tahun 2022 Semua
Kelurahan
Fasilitasi Tim
Penggerak PKK dalam Kab. Lima
jumlah kelompok PKK
Penyelenggaraan Puluh Kota,
se kab.lima puluh DINAS PEMBERDAYAAN
Gerakan Semua Dana Transfer Umum-
2 13 05 2.01 09 kotalembaga 93 kelompok 1,200,000,000 0 93 kelompok 1,500,000,000 MASYARAKAT DAN
Pemberdayaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
kemasyarakatan Desa DESA/NAGARI
Masyarakat dan Semua
(PKK)
Kesejahteraan Kelurahan
Keluarga
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4,116,356,900 4,585,040,670
PROGRAM Indeks Pembangunan
PENGARUSUTAMAA Gender (IPG) % % 95,80 % 95,80 %
2 08 02 N GENDER DAN 1,164,647,700 1,239,540,670
Indeks Pemberdayaan % % 46.89 % 46.89 %
PEMBERDAYAAN
Gender (IDG)
PEREMPUAN
Pelembagaan
Persentase
Pengarusutamaan
peningkatan
Gender (PUG) pada
2 08 02 2.01 percepatan PUG % % 80.75 % 219,486,700 80.75 % 269,540,670
Lembaga Pemerintah
melalui PPRG di
Kewenangan
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
Perangkat
Daerah, Nagari,
Instansi DINAS PENGENDALIAN
Meningkatkan
Koordinasi dan Jumlah advokasi yang Reformasi Vertikal, PENDUDUK, KELUARGA
Sumber Daya
Sinkronisasi dilaksanakan 10 Buah Dana Transfer Umum- birokrasi dan Perguruan 10 Buah BERENCANA,
2 08 02 2.01 01 72,309,700 Manusia Yang 79,540,670
Perumusan Kebijakan Jumlah kebijakan yang 5 Buah Dana Alokasi Umum peningkatan Tinggi dan 5 Buah PEMBERDAYAAN
Berkualitas Dan
Pelaksanaan PUG disusun pelayanan publik Lembaga PEREMPUAN DAN
Berdaya Saing
Swadaya PERLINDUNGAN ANAK
Masyarakat
(LSM)
Tahun 2022
Perangkat
Daerah, Nagari,
Semua Instansi DINAS PENGENDALIAN
Jumlah workshop Meningkatkan
Advokasi Kebijakan Kab/Kota, Reformasi Vertikal, PENDUDUK, KELUARGA
terkait peran Sumber Daya
dan Pendampingan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Perguruan BERENCANA,
2 08 02 2.01 03 perempuan dibidang 3 kali 58,690,500 Manusia Yang 3 kali 95,000,000
Pelaksanaan PUG Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Tinggi dan PEMBERDAYAAN
sosial politik dan Berkualitas Dan
termasuk PPRG Semua pelayanan publik Lembaga PEREMPUAN DAN
hukum serta PUG Berdaya Saing
Kelurahan Swadaya PERLINDUNGAN ANAK
Masyarakat
(LSM)
Perangkat
Jumlah Sosialisasi Daerah, Nagari,
terhadap Peran Semua Instansi DINAS PENGENDALIAN
Meningkatkan
Perempuan bidang Kab/Kota, Reformasi Vertikal, PENDUDUK, KELUARGA
Sosialisasi kebijakan Sumber Daya
sosial politik dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Perguruan BERENCANA,
2 08 02 2.01 04 Pelaksanaan PUG 2 kali 88,486,500 Manusia Yang 2 kali 95,000,000
hukum dalam Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Tinggi dan PEMBERDAYAAN
termasuk PPRG Berkualitas Dan
pelaksanaan Semua pelayanan publik Lembaga PEREMPUAN DAN
Berdaya Saing
Pengarusutamaan Kelurahan Swadaya PERLINDUNGAN ANAK
Gender (PUG) Masyarakat
(LSM)
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Persentase organisasi
Politik, Hukum,
perempuan yang
Sosial, dan Ekonomi
2 08 02 2.02 berpartispasi dibidang % % 53 % 827,341,000 53 % 850,000,000
pada Organisasi
politik, hukum, sosial
Kemasyarakatan
dan ekonomi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
organisasi perempuan
Jumlah lomba-lomba
dalam rangka 3 Kegiatan Semua 3 Kegiatan DINAS PENGENDALIAN
Sosialisasi Peningkatan
pembinaan Organisasi 8 Kali Kab/Kota, 8 Kali PENDUDUK, KELUARGA
Partisipasi Perempuan
Perempuan Semua Dana Transfer Umum- Organisasi BERENCANA,
2 08 02 2.02 01 di Bidang Politik, 2 Kali 827,341,000 2 Kali 850,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum perempuan PEMBERDAYAAN
Hukum, Sosial dan Jumlah peringatan hari 3 Kali 3 Kali
Semua PEREMPUAN DAN
Ekonomi besar
8 Kali Kelurahan 8 Kali PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah rapat /
sosialisasi
Jumlah seminar
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia Persentase perempuan
Layanan yang mendapatkan
2 08 02 2.03 % % 75 % 117,820,000 75 % 120,000,000
Pemberdayaan pemberdayaan
Perempuan ekonomi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah lokasi
Pengembangan
pembinaan dan Semua DINAS PENGENDALIAN
Komunikasi, Informasi
penyuluhan terhadap Kab/Kota, PENDUDUK, KELUARGA
dan Edukasi (KIE) Perempuan dan
perempuan dan 13 Kecamatan Semua Dana Transfer Umum- 13 Kecamatan BERENCANA,
2 08 02 2.03 03 Pemberdayaan 117,820,000 kelompok 120,000,000
kelompok perempuan 4 Kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum 4 Kali PEMBERDAYAAN
Perempuan perempuan
Jumlah pelatihan Semua PEREMPUAN DAN
Kewenangan
peningkatan kapasitas Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota
perempuan
Tahun 2022
Cakupan perempuan
PROGRAM korban kekerasan yang
2 08 03 PERLINDUNGAN mendapatkan % % 100 % 1,104,750,100 100 % 1,185,000,000
PEREMPUAN pelayanan pada unit
layanan terpadu
Pencegahan
Kekerasan terhadap Rasio kekerasan
2 08 03 2.01 Perempuan Lingkup terhadap perempuan % % 0.0036 % 534,268,300 0.0036 % 575,000,000
Daerah dan TPPO
Kabupaten/Kota
disseminasi data
kekerasan bagi
Koordinasi dan lembaga P2TP2A, K3N ,
Sinkronisasi PUSPAGA, WCC 1 kali Kab. Lima 1 kali DINAS PENGENDALIAN
Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi kegiatan ke 45 kali Puluh Kota, 45 kali PENDUDUK, KELUARGA
Program dan Kegiatan kecamatan Semua BERENCANA,
2 08 03 2.01 01 40 kali 222,671,000 Dana Alokasi Khusus Perempuan 40 kali 250,000,000
Pencegahan Kekerasan Kecamatan, PEMBERDAYAAN
singkronisasi kegiatan 1 kali Non Fisik 1 kali
terhadap Perempuan Semua PEREMPUAN DAN
ke provinsi
Lingkup Daerah 1 kali Kelurahan 1 kali PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota sosialisasi peraturan
perundangan
sosialisasi TPPO
Advokasi ke K3N dan

Advokasi Kebijakan TPPO Kab. Lima DINAS PENGENDALIAN
dan Pendampingan 20 kali Puluh Kota, 20 kali PENDUDUK, KELUARGA
advokasi ke P2TP2A Dana Transfer Khusus -
Layanan Perlindungan Semua BERENCANA,
2 08 03 2.01 02 dan WCC 45 kali 311,597,300 Dana Alokasi Khusus Perempuan 45 kali 325,000,000
Perempuan Kecamatan, PEMBERDAYAAN
Pendampingan layanan 45 kali Non Fisik 45 kali
Kewenangan Semua PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota korban kekerasan dan Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
TPPO
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan
Korban Kekerasan
2 08 03 2.02 lembaga layanan % % 100 % 322,530,000 100 % 350,000,000
yang Memerlukan
rujukan
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
DINAS PENGENDALIAN
Pelaksanaan
Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Penyediaan Layanan Dana Transfer Khusus -
birokrasi dan BERENCANA,
2 08 03 2.02 02 Rujukan Lanjutan bagi Jumlah pendampingan 250 orang 322,530,000 Dana Alokasi Khusus Perempuan 250 orang 350,000,000
peningkatan PEMBERDAYAAN
Perempuan Korban Non Fisik
pelayanan publik PEREMPUAN DAN
Kekerasan
PERLINDUNGAN ANAK
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Persentase lembaga
2 08 03 2.03 % % 100 % 247,951,800 100 % 260,000,000
Perlindungan layanan yang terlatih
Perempuan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Pelatihan Peningkatan
Peningkatan Kapasitas kapasitas SDM P2TP2A
Sumber Daya Lembaga Semua DINAS PENGENDALIAN
Pelatihan Peningkatan 4 kali Meningkatkan 4 kali
Penyedia Layanan Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
kapasitas SDM Puspaga Dana Transfer Khusus - Sumber Daya
Penanganan bagi 8 orang Semua birokrasi dan 8 orang BERENCANA,
2 08 03 2.03 02 Pelatihan Peningkatan 247,951,800 Dana Alokasi Khusus Manusia Yang Perempuan 260,000,000
Perempuan Korban 4 kali Kecamatan, peningkatan 4 kali PEMBERDAYAAN
Kapasitas SDM WCC Non Fisik Berkualitas Dan
Kekerasan Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
25 kali Berdaya Saing 25 kali
Kewenangan Pelayanan aktif dalam Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota rangka Edukasi
PUSPAGA
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase Informasi
2 08 05 % % 100 % 352,222,500 100 % 375,000,000
SISTEM DATA Layak Anak
GENDER DAN ANAK
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data
Gender dan Anak
2 08 05 2.01 Jumlah media informasi Buah Buah 3 Buah 352,222,500 3 Buah 375,000,000
Dalam Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah buku profil

Pengumpulan data
PHA dan Indikator KLA Kab. Lima DINAS PENGENDALIAN
untuk penyusunan 50 buah 50 buah
Penyediaan Data Puluh Kota, PENDUDUK, KELUARGA
Gender dan Anak di buku profil 17 dokumen Semua 17 dokumen BERENCANA,
2 08 05 2.01 01 150,129,000 Anak 175,000,000
Kewenangan Rapat tim penyusun 2 kali Kecamatan, 2 kali PEMBERDAYAAN
Kabupaten/Kota buku Semua PEREMPUAN DAN
1 kali 1 kali
Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Sosialisasi buku profil
dan disseminasi data
profil
jumlah promosi dan

edukasi melalui media
Penyajian dan luar ruang Semua DINAS PENGENDALIAN
15 buah 15 buah
Pemanfaatan Data Kab/Kota, PENDUDUK, KELUARGA
Jumlah promosi melalui
Gender dan Anak 25 kali Semua Dana Transfer Umum- 25 kali BERENCANA,
2 08 05 2.01 02 media elektronik 202,093,500 Anak 200,000,000
dalam Kelembagaan 10 media Kecamatan, Dana Alokasi Umum 10 media PEMBERDAYAAN
Data di Kewenangan Jumlah promosi melalui Semua PEREMPUAN DAN
media massa 2 kali 2 kali
Kabupaten/Kota Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Publikasi buku profil
anak
PROGRAM Tingkat Capaian

2 08 06 PEMENUHAN HAK Kabupaten Layak Anak . . Nindya . 936,571,500 Nindya . 1,145,500,000
ANAK (PHA) (KLA)
Pelembagaan PHA
pada Lembaga Persentase Kecamatan
Pemerintah, Layak Anak % % 80 % 80 %
2 08 06 2.01 Nonpemerintah, dan 432,861,000 480,000,000
Persentase Nagari % % 80 % 80 %
Dunia Usaha
Layak Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan
Kab. Lima DINAS PENGENDALIAN
Pemenuhan Hak Anak Jumlah Keputusan Meningkatkan
15 dokumen Puluh Kota, Reformasi 15 dokumen PENDUDUK, KELUARGA
pada Lembaga Bupati Sumber Daya
Semua birokrasi dan BERENCANA,
2 08 06 2.01 01 Pemerintah, Non 20 Dokumen 360,986,000 Manusia Yang Anak 20 Dokumen 400,000,000
Jumlah MOU Kecamatan, peningkatan PEMBERDAYAAN
Pemerintah, Media dan 3 dokumen Berkualitas Dan 3 dokumen
Jumlah PERBUP Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
Dunia Usaha Berdaya Saing
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Kab. Lima DINAS PENGENDALIAN

Jumlah Koordinasi 10 lembaga Meningkatkan 10 lembaga
Sinkronisasi Puluh Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Sumber Daya
Pelembagaan jumlah rapat koordinasi 2 buah Semua birokrasi dan 2 buah BERENCANA,
2 08 06 2.01 02 71,875,000 Manusia Yang Anak 80,000,000
Pemenuhan Hak Anak Jumlah singkronisasi 50 kali Kecamatan, peningkatan 50 kali PEMBERDAYAAN
Berkualitas Dan
Kewenangan Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
rapat gugus tugas KLA 4 kali Berdaya Saing 4 kali
Penguatan dan
Pengembangan
Persentase
Lembaga Penyedia
pembentukan Forum
2 08 06 2.02 Layanan Peningkatan % % 85 % 503,710,500 85 % 665,500,000
Anak Kecamatan
Kualitas Hidup Anak
(FORKA)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
jumlah kegiatan ajang

kreatifitas
Penyediaan Layanan 2 kali Meningkatkan 2 kali
jumlah kegiatan forum Puluh Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Peningkatan Kualitas Sumber Daya
anak 3 kali Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 3 kali BERENCANA,
2 08 06 2.02 01 Hidup Anak 229,858,300 Manusia Yang Anak 315,500,000
opearsional layanan 12 bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 12 bulan PEMBERDAYAAN
Kewenangan Berkualitas Dan
puspaga Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota 12 bulan Berdaya Saing 12 bulan
Peningkatan SDM
PUSPAGA
pendampingan Festival
Inovasi Fantasi anak
Koordinasi dan
(FIFA)
Sinkronisasi Kab. Lima DINAS PENGENDALIAN
10 orang Meningkatkan 10 orang
Pelaksanaan Pendampingan forum Puluh Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Sumber Daya
Pendampingan anak daerah, 4 kali Semua Dana Transfer Umum - birokrasi dan 4 kali BERENCANA,
2 08 06 2.02 02 173,278,000 Manusia Yang Anak 200,000,000
Peningkatan Kualitas kecamatan dan nagari 10 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 10 orang PEMBERDAYAAN
Berkualitas Dan
Hidup Anak Tingkat pendampingan forum Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
10 kali Berdaya Saing 10 kali
Daerah anak nasional Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota
pendampingan forum
anak propinsi
Tahun 2022
Advokasi dan sosialisasi

organisasi sahabat
anak
Advokasi dan sosialisasi
Pengembangan pembentukan Media
Komunikasi, Informasi sahabat anak
dan Edukasi 2 kali Kab. Lima 2 kali DINAS PENGENDALIAN
komunikasi informasi Meningkatkan
Pemenuhan Hak Anak 2 kali Puluh Kota, Reformasi 2 kali PENDUDUK, KELUARGA
melalui banner, leaflet, Dana Transfer Umum- Sumber Daya
bagi Lembaga Semua birokrasi dan BERENCANA,
2 08 06 2.02 03 booklet, baliho 4 kegiatan 100,574,200 Dana Alokasi Umum Manusia Yang Anak 4 kegiatan 150,000,000
Penyedia Layanan Kecamatan, peningkatan PEMBERDAYAAN
sosialisasi dan advokasi 2 kali Berkualitas Dan 2 kali
Peningkatan Kualitas Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
pembentukan Asosiasi Berdaya Saing
Hidup Anak Tingkat 2 kali Kelurahan 2 kali PERLINDUNGAN ANAK
Daerah perusahaan sahabat
Kabupaten/Kota anak (APSAI)
Sosialisasi dan advokasi
pembentukan Pusat
Informasi Sahabat Anak
(PISA)PISA
Cakupan anak korban

PROGRAM kekerasan yang
2 08 07 PERLINDUNGAN mendapatkan % % 100 % 558,165,100 100 % 640,000,000
KHUSUS ANAK pelayanan pada unit
layanan terpadu
Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Anak yang Persentase penurunan
2 08 07 2.01 Melibatkan para kekerasan terhadap % % 0.067 % 181,140,900 0.067 % 215,000,000
Pihak Lingkup anak
Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan JUmlah Keputusan Semua DINAS PENGENDALIAN
5 Dokumen 5 Dokumen
Pelaksanaan Kebijakan, Bupati Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Program dan Kegiatan 5 Dokumen Semua birokrasi dan 5 Dokumen BERENCANA,
2 08 07 2.01 01 Jumlah MOU 126,290,900 Dana Alokasi Khusus Anak 150,000,000
Pencegahan Kekerasan 1 Dokumen Kecamatan, peningkatan 1 Dokumen PEMBERDAYAAN
JUmlah PERBUP Non Fisik
terhadap Anak Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
2 Kali 2 Kali
Kewenangan Jumlah Sosialisasi Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan DINAS PENGENDALIAN
Sinkronisasi Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Pencegahan Kekerasan Jumlah peserta birokrasi dan BERENCANA,
2 08 07 2.01 02 100 orang 54,850,000 Dana Alokasi Khusus Anak 100 orang 65,000,000
terhadap Anak sosialisasi KTA/TPPO peningkatan PEMBERDAYAAN
Non Fisik
Kewenangan pelayanan publik PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Layanan
bagi Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus Persentase penyediaan
2 08 07 2.02 % % 100 % 129,615,000 100 % 145,000,000
yang Memerlukan lembaga layanan
Koordinasi Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Jumlah Koordinasi Ke
Kecamatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah Pendampingan 50 Kali Semua 50 Kali DINAS PENGENDALIAN
Pelaksanaan Kasus Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
50 Kasus 50 Kasus
Pendampingan Anak Jumlah Rapat Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan BERENCANA,
2 08 07 2.02 02 2 Kali 129,615,000 Anak 2 Kali 145,000,000
yang Memerlukan Jumlah Sosialisasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan PEMBERDAYAAN
Perlindungan Khusus 2 Kali Semua pelayanan publik 2 Kali PEREMPUAN DAN
Kegiatan Pencegahan
Kewenangan Kekerasan Pada Anak 45 Kali Kelurahan 45 Kali PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota
Sinkronisasi Kegiatan
Ke Propinsi
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia Persentase lembaga
Layanan bagi Anak terlatih % % 100 % 100 %
2 08 07 2.03 247,409,200 280,000,000
yang Memerlukan Persentase penyediaan % % 100 % 100 %
Perlindungan Khusus lembaga layanan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas DINAS PENGENDALIAN
Meningkatkan
Sumber Daya Lembaga PENDUDUK, KELUARGA
Dana Transfer Khusus - Sumber Daya
Penyedia Layanan BERENCANA,
2 08 07 2.03 02 0 Dana Alokasi Khusus Manusia Yang Anak 0
Anak yang PEMBERDAYAAN
Non Fisik Berkualitas Dan
Memerlukan PEREMPUAN DAN
Berdaya Saing
Perlindungan Khusus PERLINDUNGAN ANAK
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penguatan
Advokasi Dunia Usaha 3 Kali Semua 3 Kali DINAS PENGENDALIAN
Jejaring antar Lembaga Meningkatkan
Advokasi Media 2 Kali Kab/Kota, Reformasi 2 Kali PENDUDUK, KELUARGA
Penyedia Layanan Sumber Daya
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan BERENCANA,
2 08 07 2.03 03 Anak yang Jumlah Workshop 2 Kali 247,409,200 Manusia Yang Anak 2 Kali 280,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan PEMBERDAYAAN
Memerlukan MOU Dunia Usaha 2 Dokumen Berkualitas Dan 2 Dokumen
Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
Perlindungan Khusus Berdaya Saing
MOU Media 2 Dokumen Kelurahan 2 Dokumen PERLINDUNGAN ANAK
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 12,683,535,666 13,448,124,510
PROGRAM
URUSAN ketercapaian
2 14 01 % % 100 % 5,085,900,366 100 % 5,585,124,510
KABUPATEN/KOTA

2 14 01 2.01 % % 85 % 23,095,100 85 % 15,491,410

Meningkatkan
Puluh Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Sumber Daya
2 14 01 2.01 01 Perencanaan perencanaan perangkat 2 dokumen 6,693,600 Manusia Yang Aparatur 2 dokumen 7,362,960
Perangkat Daerah daerah Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Tahun 2022
DINAS PENGENDALIAN
Meningkatkan
PENDUDUK, KELUARGA
Jumlah dokumen RKA Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 dokumen 1,061,300 Manusia Yang Aparatur 1 dokumen 1,167,500
SKPD Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
RKA-SKPD Berkualitas Dan
PEREMPUAN DAN
Berdaya Saing
PERLINDUNGAN ANAK

Meningkatkan
Puluh Kota, PENDUDUK, KELUARGA
Jumlah dokumen Semua Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 1 dokumen 1,046,300 Manusia Yang Aparatur 1 dokumen 1,150,900
perubahan RKA - SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
Perubahan RKA-SKPD Berkualitas Dan
Semua PEREMPUAN DAN
Berdaya Saing
Semua DINAS PENGENDALIAN

Meningkatkan
Kab/Kota, PENDUDUK, KELUARGA
Jumlah dokumen DPA Semua Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 dokumen 1,046,300 Manusia Yang Aparatur 1 dokumen 1,150,900
SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
SKPD Berkualitas Dan
Semua PEREMPUAN DAN
Berdaya Saing

Meningkatkan
Jumlah dokumen Semua Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.01 05 Penyusunan 1 dokumen 1,084,500 Manusia Yang Aparatur 1 dokumen 1,192,950
perubahan DPA SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
Perubahan DPA-SKPD Berkualitas Dan
Semua PEREMPUAN DAN
Berdaya Saing

Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Sumber Daya
Semua Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan capaian kinerja yang 5 dokumen 10,013,300 Manusia Yang Aparatur 5 dokumen 1,101,500
Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
Ikhtisar Realisasi tersusun Berkualitas Dan
Semua PEREMPUAN DAN
Kinerja SKPD Berdaya Saing
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamatan, DINAS PENGENDALIAN
Meningkatkan
Semua PENDUDUK, KELUARGA
Jumlah dokumen Sumber Daya
Evaluasi Kinerja Kelurahan Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.01 07 evaluasi kinerja 4 Dokumen 2,149,800 Manusia Yang Aparatur 4 Dokumen 2,364,700
Perangkat Daerah Kab. Lima Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
perangkat daerah Berkualitas Dan
Puluh Kota, PEREMPUAN DAN
Berdaya Saing
Semua PERLINDUNGAN ANAK
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Administrasi
Persentase tertib
Daerah

Puluh Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan BERENCANA,
2 14 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan 101 orang 3,366,130,866 Aparatur 101 orang 3,702,743,900
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan PEMBERDAYAAN
Tahun 2022

Koordinasi dan Puluh Kota, PENDUDUK, KELUARGA
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.02 05 keuangan SKPD yang 1 dokumen 5,986,400 Aparatur 1 dokumen 6,585,000
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
disusun
SKPD Semua PEREMPUAN DAN
Persentase tertib
Administrasi
administrasi
2 14 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 82,500,000 100 % 90,750,000
kepegawaian
Perangkat Daerah
perangkat daerah

Meningkatkan
Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan Sumber Daya
2 14 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut pakaian dinas beserta 125 Stel 62,500,000 Manusia Yang Aparatur 125 Stel 68,750,000
Kelengkapannya atribut kelengkapannya Berkualitas Dan
Berdaya Saing

Meningkatkan
Pendidikan dan Puluh Kota, PENDUDUK, KELUARGA
Sumber Daya
Pelatihan Pegawai Jumlah aparatur yang Semua Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.05 09 2 orang 20,000,000 Manusia Yang Aparatur 2 orang 22,000,000
Berdasarkan Tugas dan mengikuti diklat Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
Berkualitas Dan
Fungsi Semua PEREMPUAN DAN
Berdaya Saing
Persentase tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
perangkat daerah

Jumlah komponen
Penyediaan Komponen Kab/Kota, PENDUDUK, KELUARGA
instalasi
Instalasi Semua Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.06 01 listrik/penerangan 1 paket 2,500,000 Aparatur 1 paket 2,750,000
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
Bangunan Kantor Semua PEREMPUAN DAN
disediakan

Penyediaan Bahan Jumlah bahan logistik Semua Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.06 04 2 paket 30,096,800 Aparatur 2 paket 33,106,000
Logistik Kantor kantor yang disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
Semua PEREMPUAN DAN

Jumlah Barang Cetakan Puluh Kota, PENDUDUK, KELUARGA
Penyediaan Barang
yang disediakan 7 jenis Semua 7 jenis BERENCANA,
2 14 01 2.06 05 Cetakan dan 24,399,500 Aparatur 26,839,000
''Jumlah Penggandaan 66590 lembar Kecamatan, 66590 lembar PEMBERDAYAAN
Penggandaan
yang disediakan Semua PEREMPUAN DAN

Penyediaan Bahan
Jumlah bahan bacaan Semua Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 624 eksemplar 2,808,000 Aparatur 624 eksemplar 3,088,000
yang disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
Perundang-undangan
Semua PEREMPUAN DAN
Tahun 2022
Jumlah bulan
rapat-rapat koordinasi
Fasilitasi Kunjungan 12 bulan Semua Dana Transfer Umum- 12 bulan BERENCANA,
2 14 01 2.06 08 dan konsultasi ke luar 8,250,000 Aparatur 9,625,000
Tamu 100 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum 100 orang PEMBERDAYAAN
daerah
Semua PEREMPUAN DAN
Jumlah tamu yang Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
dilayani

Semua Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 24 dokumen 166,842,000 Aparatur 24 dokumen 183,526,200
Semua PEREMPUAN DAN

2 14 01 2.07 % % 100 % 698,221,000 100 % 768,043,000
Jumlah kendaraan Kab. Lima DINAS PENGENDALIAN

dinas roda 2 yang Puluh Kota, PENDUDUK, KELUARGA
Pengadaan Kendaraan
diadakan 4 unit Semua Dana Transfer Umum- 4 unit BERENCANA,
2 14 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 522,071,000 Aparatur 574,278,000
Jumlah kendaraan 1 unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 unit PEMBERDAYAAN
Lapangan
dinas roda 4 yang Semua PEREMPUAN DAN
diadakan Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah kursi eselon IV

yang diadakan
Jumlah kursi rapat yang 15 Buah 15 Buah
diadakan 25 Buah Semua Dana Transfer Umum- 25 Buah BERENCANA,
2 14 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 99,350,000 Aparatur 109,285,000
Jumlah lemari arsip 1 Buah Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 Buah PEMBERDAYAAN
yang diadakan Semua PEREMPUAN DAN
15 Buah 15 Buah
Jumlah meja 1/2 biro
yang diadakan
Jumlah CCTV yang

diadakan
Jumlah eksternal hard 1 unit Semua 1 unit DINAS PENGENDALIAN
disk yang diadakan Kab/Kota, PENDUDUK, KELUARGA
1 buah 1 buah
Pengadaan Peralatan Jumlah laptop yang Semua Dana Transfer Umum- BERENCANA,
2 14 01 2.07 06 2 unit 76,800,000 Aparatur 2 unit 84,480,000
dan Mesin Lainnya diadakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
2 unit Semua 2 unit PEREMPUAN DAN
Jumlah printer yang
diadakan 3 unit Kelurahan 3 unit PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah UPS yang

diadakan
Persentase
Penyediaan Jasa
ketersediaan jasa
penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai yang Semua Dana Transfer Umum - BERENCANA,
2 14 01 2.08 01 530 lembar 3,531,000 Aparatur 530 lembar 3,884,000
Menyurat diadakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
Semua PEREMPUAN DAN
Tahun 2022
Jumlah tagihan air

yang dibayarkan Semua DINAS PENGENDALIAN
200 m3 200 m3
Penyediaan Jasa Jumlah tagihan internet
50 Mbps Semua Dana Transfer Umum- 50 Mbps BERENCANA,
2 14 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Jumlah tagihan listrik 51,199,700 Aparatur 56,319,000
12000 KWH Kecamatan, Dana Alokasi Umum 12000 KWH PEMBERDAYAAN
Daya Air dan Listrik yang dibayarkan Semua PEREMPUAN DAN
1 rekening 1 rekening
Jumlah tagihan telepon Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
yang dibayarkan

Penyediaan Jasa Jumlah tenaga
Semua Dana Transfer Umum - BERENCANA,
2 14 01 2.08 04 Pelayanan Umum pelayanan umum 15 orang 275,640,000 Aparatur 15 orang 303,204,000
Semua PEREMPUAN DAN
Pemeliharaan Barang
Persentase barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
terkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan roda

Pemeliharaan, Biaya 2 yang dibayarkan
Pemeliharaan, Pajak, pajak dan
20 unit Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 20 unit BERENCANA,
2 14 01 2.09 02 dan Perizinan pemeliharaannya 266,570,000 Aparatur 293,227,000
9 unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 9 unit PEMBERDAYAAN
Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan roda Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
Operasional atau yang dibayarkan pajak Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Lapangan dan pemeliharaannya
Jumlah pemeliharaan Semua DINAS PENGENDALIAN

AC Kab/Kota, PENDUDUK, KELUARGA
Pemeliharaan 8 unit 8 unit
Jumlah pemeliharaan Semua Dana Transfer Umum - BERENCANA,
2 14 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 15 unit 16,130,000 Aparatur 15 unit 17,743,000
laptop Kecamatan, Dana Alokasi Umum PEMBERDAYAAN
Lainnya 15 unit 15 unit
Jumlah pemeliharaan Semua PEREMPUAN DAN
printer Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK

Semua Dana Transfer Umum - BERENCANA,
2 14 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan dan bangunan lainnya 1 unit 62,000,000 Aparatur 1 unit 68,200,000
Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab
Semua PEREMPUAN DAN
PROGRAM
Laju Pertumbuhan
2 14 02 PENGENDALIAN Nilai Nilai 1.25 Nilai 203,964,700 1.25 Nilai 230,000,000
Penduduk (LPP)
PENDUDUK
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Persentase kebijakan
Pemerintah Daerah
provinsi yang
Provinsi dengan
2 14 02 2.01 ditindaklanjuti dalam % % 100 % 203,964,700 100 % 230,000,000
Pemerintah Daerah
rangka pengendalian
Kabupaten/Kota
kunatitas penduduk
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Tahun 2022
Jumlah kebijakan
Penyerasian Kebijakan daerah dalam
Pembangunan Daerah pembinaan ketahanan
Kabupaten/Kota dan kesejahteraan
terhadap keluarga melalui
4 Dokumen Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 4 Dokumen BERENCANA,
2 14 02 2.01 01 Kependudukan, kelompok BKB, BKR, 41,050,000 0 55,000,000
3 Kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 3 Kegiatan PEMBERDAYAAN
Keluarga Berencana BKL dan PIK R
dan Pembangunan Terintegrasi
Keluarga (Program Jumlah penyerasian
KKBPK) kebijakan daerha
terhadap KKBPK
Penyusunan dan Semua DINAS PENGENDALIAN

Pemanfaatan Grand Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Design Pembangunan Jumlah dokumen GDPK Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan BERENCANA,
2 14 02 2.01 02 1 Dokumen 63,484,700 0 1 Dokumen 75,000,000
Kependudukan (GDPK) yang tersusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan PEMBERDAYAAN
Tingkat Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
Jumlah kebijakan
daerah dalam
pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan
keluarga melalui Semua DINAS PENGENDALIAN
kelompok BKB, BKR, Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Pelaksanaan Sarasehan BKL dan PIK R 4 Dokumen 4 Dokumen
2 14 02 2.01 14 Hasil Pemutakhiran Terintegrasi 3 Kegiatan 99,430,000 0 3 Kegiatan 100,000,000
Data Keluarga 13 kecamatan 13 kecamatan
Jumlah penyerasian Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
kebijakan daerha Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
terhadap KKBPK
Jumlah sarasehan hasil
Pemutahiran Basis Data
Keluarga
PROGRAM
Persentase CPR
PEMBINAAN
2 14 03 (Contraceptive % % 73.5 % 6,521,115,600 73.5 % 6,718,000,000
KELUARGA
Prevalence Rate)
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Persentase promosi
Informasi dan
KKBPK terhadap
2 14 03 2.01 Edukasi (KIE) % % 60 % 2,556,988,600 60 % 2,575,000,000
keluarga dan kampung
Pengendalian
KB
Penduduk dan KB
sesuai Kearifan
Budaya Lokal

Advokasi Program Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Jumlah pertemuan
KKBPK kepada Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.01 01 advokasi/KIE kepada 13 kali 68,804,800 13 kali 75,000,000
Stakeholders dan Mitra Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
stakeholder
Kerja Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
Tahun 2022

Komunikasi, Informasi Jumlah lokasi Kab/Kota, PENDUDUK, KELUARGA
dan Edukasi (KIE) penyuluhan advokasi Semua Dana Transfer Umum- Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.01 02 13 Kecamatan 0 13 Kecamatan 0
Program KKBPK sesuai dan promosi program Kecamatan, Dana Alokasi Umum Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
Kearifan Budaya Lokal KKBPK Semua PEREMPUAN DAN

Penyediaan dan Jumlah pembuatan
Semua Dana Transfer Umum- Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.01 03 Distribusi Sarana KIE pamflet, lembar balik 13 paket 0 13 paket 0
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
Program KKBPK KKBPK
Semua PEREMPUAN DAN
Promosi dan KIE Semua DINAS PENGENDALIAN

Program KKBPK Kab/Kota, PENDUDUK, KELUARGA
Melalui Media Massa Jumlah promosi KKBPK Semua Dana Transfer Umum- Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.01 04 4 kali 0 4 kali 0
Cetak dan Elektronik di radio Kecamatan, Dana Alokasi Umum Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
serta Media Luar Semua PEREMPUAN DAN
Ruang Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah kebijakan
daerah dalam
pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan
keluarga melalui
kelompok BKB, BKR,
BKL dan PIK R
Terintegrasi 4 Dokumen 4 Dokumen
Pengelolaan Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
DAK Fisik - Bidang
Operasional dan Jumlah pengadaan 13 Kecamatan Semua birokrasi dan Pasangan Usia 13 Kecamatan BERENCANA,
2 14 03 2.01 07 2,488,183,800 Kesehatan - Reguler - 2,500,000,000
Sarana di Balai sarana dan pra sarana 3 Kegiatan Kecamatan, peningkatan Subur (PUS) 3 Kegiatan PEMBERDAYAAN
KB
Penyuluhan KKBPK Balai Penyuluhan Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
13 kecamatan 13 kecamatan
KKBPK Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah penyerasian
kebijakan daerha
terhadap KKBPK
Jumlah sarasehan hasil
Pemutahiran Basis Data
Keluarga

Jumlah kegiatan Kab/Kota, PENDUDUK, KELUARGA
Pengendalian Program pertemuan di Semua Dana Transfer Umum- Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.01 08 14 kali 0 14 kali 0
KKBPK kabupaten dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
kecamatan Semua PEREMPUAN DAN
Pendayagunaan
Tenaga Penyuluh
Cakupan PKB yang
2 14 03 2.02 KB/Petugas % % 37.71 % 1,220,323,600 37.71 % 1,280,000,000
didayagunakan
Lapangan KB
(PKB/PLKB)
Jumlah bulan Semua DINAS PENGENDALIAN

operasional kader Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Penggerakan Kader
PPKBN dan PPKBJ 12 bulan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 12 bulan BERENCANA,
2 14 03 2.02 04 Institusi Masyarakat 1,220,323,600 PKB dan PLKB 1,280,000,000
Jumlah pertemuan 12 Kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 12 Kali PEMBERDAYAAN
Pedesaan (IMP)
peningkatan kapasitas Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
kader Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Tahun 2022
Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi Persentase pemakaian
2 14 03 2.03 % % 73.5 % 1,553,028,400 73.5 % 1,638,000,000
serta Pelaksanaan kontrasepsi
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian
Pendistribusian Alat Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENGENDALIAN
dan Obat Kontrasepsi Kab/Kota, Dana Alokasi Umum Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
dan Sarana Penunjang terdistribusikannya Semua birokrasi dan Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.03 01 37 faskes 80,269,600 Dana Transfer Khusus - 37 faskes 88,000,000
Pelayanan KB ke alokon ke faskes Kecamatan, peningkatan Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
Dana Alokasi Khusus
Fasilitas Kesehatan Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
Non Fisik
Termasuk Jaringan dan Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Jejaringnya
Peningkatan
Kompetensi Pengelola
dan Petugas Logistik jumlah pertemuan dan
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.03 02 Alat dan Obat sosialisasi dengan 2 kali 55,657,000 2 kali 70,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
Kontrasepsi serta bidan klinik dan PKB
Sarana Penunjang
Pelayanan KB
Semua Dana Transfer Umum- DINAS PENGENDALIAN

Peningkatan Kesertaan Kab/Kota, Dana Alokasi Umum Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Penggunaan Metode Jumlah pelayanan KB Semua birokrasi dan Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.03 03 13 kecamatan 972,824,000 Dana Transfer Khusus - 13 kecamatan 1,000,000,000
Kontrasepsi Jangka MKJP Kecamatan, peningkatan Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
Dana Alokasi Khusus
Panjang (MKJP) Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
Non Fisik

Penyediaan Sarana Tersedianya sarana
Semua Dana Transfer Umum- Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.03 06 Penunjang Pelayanan penunjang pelayanan 37 paket 0 37 paket 0
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
KB KB
Semua PEREMPUAN DAN

Pembinaan Pasca
Jumlah pembinaan Semua Dana Transfer Umum- Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.03 07 Pelayanan bagi Peserta 4 kali 0 4 kali 0
bagi peserta KB Kecamatan, Dana Alokasi Umum Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
KB
Semua PEREMPUAN DAN
Pembinaan Pelayanan
Keluarga Berencana
dan Kesehatan Jumlah sosialisasi KB
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.03 08 Reproduksi di Fasilitas dan kesehatan 13 kali 444,277,800 13 kali 480,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
Kesehatan termasuk reproduksi di faskes
Jaringan dan
Jejaringnya

Jumlah pelayanan KB
Dukungan Operasional Semua Dana Transfer Umum- Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.03 11 bergerak dengan mobil 13 kali 0 13 kali 0
Pelayanan KB Bergerak Kecamatan, Dana Alokasi Umum Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
pelayanan
Semua PEREMPUAN DAN
Tahun 2022

Promosi dan Konseling
Jumlah sosialisasi KB Semua Dana Transfer Umum- Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.03 12 KB Pasca Persalinan 2 kali 0 2 kali 0
pasca persalinan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
dan Pasca Keguguran
Semua PEREMPUAN DAN

Peningkatan Kesertaan Jumlah sosialisasi KB Semua Dana Transfer Umum- Pasangan Usia BERENCANA,
2 14 03 2.03 13 2 kali 0 2 kali 0
KB Pria pria Kecamatan, Dana Alokasi Umum Subur (PUS) PEMBERDAYAAN
Semua PEREMPUAN DAN
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
serta Organisasi
Kemasyarakatan Persentase organisasi
Tingkat Daerah kemasyarakatan yang
2 14 03 2.04 % % 50 % 1,190,775,000 50 % 1,225,000,000
Kabupaten/Kota berperan di kampung
dalam Pelaksanaan KB
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB

Kab/Kota, Dana Alokasi Umum PENDUDUK, KELUARGA
Integrasi Jumlah pertemuan
Semua Organisasi BERENCANA,
2 14 03 2.04 02 Pembangunan Lintas dengan lintas sektor di 28 kali 0 Dana Transfer Khusus - 28 kali 0
Kecamatan, kemasyarakatan PEMBERDAYAAN
Sektor di Kampung KB Kampung KB Dana Alokasi Khusus
Semua PEREMPUAN DAN
Non Fisik

Kab/Kota, Dana Alokasi Umum Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Pelaksanaan dan Jumlah pertemuan dan
Semua birokrasi dan Organisasi BERENCANA,
2 14 03 2.04 03 Pengelolaan Program sosialisasi KKBPK di 28 kali 1,190,775,000 Dana Transfer Khusus - 28 kali 1,225,000,000
Kecamatan, peningkatan kemasyarakatan PEMBERDAYAAN
KKBPK di Kampung KB Kampung KB Dana Alokasi Khusus
Non Fisik
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
2 14 04 DAN PENINGKATAN Total Fertlity Rate (TFR) Nilai Nilai 2.24 Nilai 872,555,000 2.24 Nilai 915,000,000
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga melalui Persentase keluarga
2 14 04 2.01 Pembinaan aktif mengikuti % % 75 % 865,445,000 75 % 905,000,000
Ketahanan dan kegiatan tribina
Kesejahteraan
Keluarga
Orientasi/Pelatihan
Teknis
Pelaksana/Kader Semua DINAS PENGENDALIAN
Jumlah
Ketahanan dan Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
orientasi/pelatihan
Kesejahteraan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan BERENCANA,
2 14 04 2.01 04 teknis pelaksana/kader 5 Kegiatan 115,775,000 Keluarga 5 Kegiatan 125,000,000
Keluarga (BKB, BKR, Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan PEMBERDAYAAN
BKB,BKR,BKL,PIK R dan
BKL, PPPKS, PIK-R dan Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
UPPKAS
Pemberdayaan Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Tahun 2022
Promosi dan Sosialisasi
Kelompok Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN
Ketahanan dan
PENDUDUK, KELUARGA
Kesejahteraan
BERENCANA,
2 14 04 2.01 07 Keluarga (BKB, BKR, 0 Keluarga 0
PEMBERDAYAAN
BKL, PPPKS, PIK-R dan
PEREMPUAN DAN
Pemberdayaan
PERLINDUNGAN ANAK
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi
Kelompok Kegiatan
Jumlah promosi dan
Ketahanan dan Semua DINAS PENGENDALIAN
sosialisasi kelompok
Kesejahteraan Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
kegiatan Menjadi
Keluarga (Menjadi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan BERENCANA,
2 14 04 2.01 08 Orang Tua Hebat, 5 Kegiatan 749,670,000 Keluarga 5 Kegiatan 780,000,000
Orang Tua Hebat, Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan PEMBERDAYAAN
Genre, Kelanjutusiaan
Generasi Berencana, Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
dan Pengelolaan
Kelanjutusiaan serta Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Keuangan keluarga
Pengelolaan Keuangan
Keluarga)
Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran
Serta Organisasi Persentase organisasi
Kemasyarakatan kemasyarakatan yang
Tingkat Daerah berperan dalam
Kabupaten/ Kota pembangunan
2 14 04 2.02 % % 100 % 7,110,000 100 % 10,000,000
dalam Pembangunan keluarga melalui
Keluarga Melalui pembinaan ketahanan
Pembinaan dan kesejahteraan
Ketahanan dan keluarga
Kesejahteraan
Keluarga
Penguatan Kebijakan
Daerah dalam Rangka
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
Jumlah kebijakan
Serta Organisasi
daerah dalam Semua DINAS PENGENDALIAN
Kemasyarakatan dan Meningkatkan
pembinaan ketahanan Kab/Kota, Reformasi PENDUDUK, KELUARGA
Mitra Kerja Lainnya Sumber Daya
dan kesejahteraan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Organisasi BERENCANA,
2 14 04 2.02 01 dalam Pembinaan 4 Dokumen 7,110,000 Manusia Yang 4 Dokumen 10,000,000
keluarga melalui Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan kemasyarakatan PEMBERDAYAAN
Ketahanan dan Berkualitas Dan
kelompok BKB, BKR, Semua pelayanan publik PEREMPUAN DAN
Kesejahteraan Berdaya Saing
BKL dan PIK R Kelurahan PERLINDUNGAN ANAK
Keluarga (BKB, BKR,
Terintegrasi
BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 61,871,569,709 40,459,741,281
PROGRAM
URUSAN ketercapaian
2 15 01 % % 100 % 13,397,767,719 100 % 15,231,273,781
KABUPATEN/KOTA
Tahun 2022

2 15 01 2.01 % % 85 % 285,188,600 85 % 298,705,000
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Untuk
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.01 01 Perencanaan Renstra dan Renja yang 2 Dokumen 59,329,300 Mendukung 2 Dokumen 60,500,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Pehubungan
Perangkat Daerah disusun Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Koordinasi dan Untuk
Jumlah Dokumen RKA Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 35,000,000 Mendukung 1 Dokumen 38,500,000 DINAS PERHUBUNGAN
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Pehubungan
RKA-SKPD Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Untuk
2 15 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA yang 1 Dokumen 28,000,100 Mendukung 1 Dokumen 31,680,000 DINAS PERHUBUNGAN
Perubahan RKA-SKPD disusun (Dokumen) Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Koordinasi dan Untuk
Jumlah Dokumen DPA Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 59,000,100 Mendukung 1 Dokumen 64,900,000 DINAS PERHUBUNGAN
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Pehubungan
SKPD Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Untuk
2 15 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan DPA yang 1 Dokumen 20,000,000 Mendukung 1 Dokumen 22,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Perubahan DPA-SKPD disusun Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Koordinasi dan Jumlah dokumen Infrastruktur
Penyusunan Laporan evaluasi yang disusun ( Untuk
2 15 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan LKJiP, SPIP, LKPJ, SPBE, 5 Dokumen 36,081,700 Mendukung 5 Dokumen 50,325,000 DINAS PERHUBUNGAN
Ikhtisar Realisasi Penetapan Kinerja Pengembangan
Kinerja SKPD Dinas Perhubungan) Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Jumlah Dokumen Untuk
Evaluasi Kinerja Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.01 07 evaluasi kinerja 4 Dokumen 47,777,400 Mendukung 4 Dokumen 30,800,000 DINAS PERHUBUNGAN
Perangkat Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Pehubungan
triwulan Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Administrasi
Persentase tertib
Daerah
Tahun 2022
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Jumlah ASN dan calon Untuk
Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan 46 Orang 4,013,742,519 Mendukung 46 Orang 4,415,116,771 DINAS PERHUBUNGAN
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Pehubungan
gaji dan tunjangannya Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Pelaksanaan Puluh Kota, Reformasi
Jumlah dokumen SPP, Untuk
Penatausahaan dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.02 03 SPM dan pengesahan 12 Dokumen 94,130,000 Mendukung 12 Dokumen 103,252,600 DINAS PERHUBUNGAN
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Pehubungan
SPJ yang diterbitkan Pengembangan
Keuangan SKPD Semua pelayanan publik
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Koordinasi dan Puluh Kota, Reformasi
Jumlah Laporan Untuk
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.02 05 Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 20,009,000 Mendukung 1 Dokumen 22,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Pehubungan
Dinas Perhubungan Pengembangan
SKPD Semua pelayanan publik
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Koordinasi dan Infrastruktur
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan keuangan Untuk
2 15 01 2.02 07 Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
16 Dokumen 18,999,900 Mendukung 16 Dokumen 20,900,000 DINAS PERHUBUNGAN
Bulanan/Triwulanan/Se yang disiapkan Pengembangan
mesteran SKPD Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Jumlah Laporan hasil Puluh Kota, Reformasi
Penyusunan Pelaporan Untuk
analisis pronogsis Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 21,477,100 Mendukung 1 Dokumen 20,610,700 DINAS PERHUBUNGAN
realisasi anggaran yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Pehubungan
Realisasi Anggaran Pengembangan
disusun Semua pelayanan publik
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar

Jumlah dokumen
Usulan RKBMD
Memperkuat
Pengadaan, Kab. Lima
Infrastruktur
Penyusunan Pemeliharaan, Puluh Kota, Reformasi
Untuk
Perencanaan Pemindahtanganan, Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.03 01 1 Dokumen 35,096,000 Mendukung 1 Dokumen 38,808,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kebutuhan Barang Pemanfaatan dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungann
Pengembangan
Milik Daerah SKPD Penghapusan serta Semua pelayanan publik
Ekonomi Dan
Perhitungan Standar Kelurahan
Pelayanan Dasar
Kebutuhan yang
disusun
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Jumlah dokumen Puluh Kota, Reformasi
Untuk
Pengamanan Barang Pengamanan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
Milik Daerah SKPD administrasi yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungann
Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Tahun 2022
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Rekonsiliasi dan Puluh Kota, Reformasi
Jumlah dokumen Untuk
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.03 05 laporan barang milik 2 Dokumen 29,319,500 Mendukung 2 Dokumen 32,670,000 DINAS PERHUBUNGAN
Barang Milik Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungann
daerah Pengembangan
pada SKPD Semua pelayanan publik
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Penatausahaan Barang Jumlah Dokemen Untuk
2 15 01 2.03 06 Milik Daerah pada Laporan Barang Milik 2 Dokumen 70,799,200 Mendukung 2 Dokumen 77,902,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungann
SKPD Daerah Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Administrasi
Persentase Tertib
Pendapatan Daerah
2 15 01 2.04 Administrasi % % 100 % 46,411,700 100 % 89,719,520
Kewenangan
Pendapatan Daerah
Perangkat Daerah
Memperkuat
Kab. Lima
Jumlah Dokumen Infrastruktur
Perencanaan Perencanaan Untuk
2 15 01 2.04 01 Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi 4 Dokumen 23,036,500 Mendukung 4 Dokumen 21,017,700 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
Daerah Kewenangan Perangkat Pengembangan
Daerah Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Analisa dan Jumlah dokumen Infrastruktur
Pengembangan analisa dan Untuk
2 15 01 2.04 02 Retribusi Daerah, serta pengembangan 4 Dokumen 1,067,300 Mendukung 4 Dokumen 1,718,530 DINAS PERHUBUNGAN
Penyusunan Kebijakan Retribusi kewenangan Pengembangan
Retribusi Daerah Perangkat Daerah Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Pendataan dan Untuk
daftar/data objek Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.04 04 Pendaftaran Objek 4 Dokumen 774,500 Mendukung 4 Dokumen 851,950 DINAS PERHUBUNGAN
retribusi daerah yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
Retribusi Daerah Pengembangan
tersedia Semua pelayanan publik
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Jumlah dokumen Data Puluh Kota, Reformasi
Untuk
Pengolahan Data Retrbusi Daerah Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
Retribusi Daerah kewenangan Perangkat Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
Pengembangan
Daerah Semua pelayanan publik
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Jumlah dokumen Untuk
Pelaporan Pengelolaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.04 07 laporan pengelolaan 12 Dokemen 20,510,300 Mendukung 12 Dokemen 65,005,930 DINAS PERHUBUNGAN
Retribusi Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
retribusi daerah Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Persentase Tertib
Administrasi
Administrasi
2 15 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 180,900,000 100 % 646,250,000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Tahun 2022
Jumlah Pengadaan
Kelengkapan Pakaian Memperkuat
Dinas Kab. Lima
Infrastruktur
221 Set Puluh Kota, Reformasi 221 Set
Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Untuk
2 15 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas Harian 95 Stel 5,900,000 Mendukung 95 Stel 0 DINAS PERHUBUNGAN
Kelengkapannya (PDH) 126 Stel Pengembangan 126 Stel
Jumlah Pengadaan Ekonomi Dan
Kelurahan
Pakaian Dinas Pelayanan Dasar
Lapangan (PDL)
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Jumlah PNS yang Untuk
Pemulangan Pegawai Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.05 06 difasilitasi 5 Orang 0 Mendukung 5 Orang 2,250,000 DINAS PERHUBUNGAN
yang Pensiun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
pemulangannya Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Pendidikan dan Puluh Kota, Reformasi
Untuk
Pelatihan Pegawai Jumlah aparatur yang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.05 09 14 Orang 175,000,000 Mendukung 14 Orang 644,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Berdasarkan Tugas dan mengikuti diklat Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
Pengembangan
Fungsi Semua pelayanan publik
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Persentase Tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Memperkuat
Kab. Lima
Jumlah Komponen Infrastruktur
Penyediaan Komponen Puluh Kota, Reformasi
Instalasi Untuk
Instalasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.06 01 Listrik/Penerangan 6 Jenis 3,400,000 Mendukung 6 Jenis 3,740,000 DINAS PERHUBUNGAN
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
Bangunan Kantor yang Pengembangan
disediakan; Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Untuk
2 15 01 2.06 02 dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor 17 Jenis 10,000,000 Mendukung 17 Jenis 11,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kantor yang disediakan Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Untuk
Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Logistik Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.06 04 41 Jenis 91,395,000 Mendukung 41 Jenis 100,534,500 DINAS PERHUBUNGAN
Logistik Kantor Kantor yang disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Jumlah barang cetakan Infrastruktur
Penyediaan Barang yang disediakan 80150 Lembar Untuk 80150 Lembar
2 15 01 2.06 05 Cetakan dan 63,401,000 Mendukung 69,741,100 DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah Penggandaan 6 Jenis Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan 6 Jenis
Penggandaan Pengembangan
yang disediakan Semua pelayanan publik
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Tahun 2022
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Penyediaan Bahan Untuk
Jumlah bahan bacaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 1042 Eksemplar 6,078,900 Mendukung 1042 Eksemplar 6,686,790 DINAS PERHUBUNGAN
yang disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
Perundang-undangan Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Untuk
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
Tamu dilayani Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil Untuk
2 15 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan 24 Laporan 153,248,000 Mendukung 24 Laporan 168,572,800 DINAS PERHUBUNGAN
Konsultasi SKPD Konsultasi Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar

2 15 01 2.07 % % 100 % 530,561,000 100 % 342,000,000
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan Untuk
2 15 01 2.07 02 Dinas Operasional atau dinas operasional atau 5 Unit 530,561,000 Mendukung 5 Unit 0 DINAS PERHUBUNGAN
Lapangan lapangan baru Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Jumlah Mebel Kursi

Kerja
Jumlah Mebel Kursi
Kerja Kabid
Jumlah Mebel Kursi 10 Unit 10 Unit
Rapat 3 Unit 3 Unit
Jumlah Mebel Kursi 13 Unit 13 Unit
Memperkuat
Tamu Kab. Lima
2 Set Infrastruktur 2 Set
Jumlah Mebel Kursi Untuk
1 Set Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas 1 Set
2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Tunggu 0 Mendukung 149,500,000 DINAS PERHUBUNGAN
3 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan 3 Unit
Jumlah Mebel Lemari Pengembangan
Set 11 Unit Ekonomi Dan 11 Unit
Kelurahan
1 Peket Pelayanan Dasar 1 Peket
Jumlah Mebel Meja
Kerja 1/2 Biro 10 Set 10 Set
Jumlah Mebel Meja 0 Unit 0 Unit
Rapat
Jumlah Mebel Meja
Sekat Kantor
Jumlah Meja Biro
Tahun 2022
Jumlah pengadaan
CCTV
Jumlah pengadaan
hardisk
2 Unit 2 Unit
Jumlah pengadaan HT
0 Unit 0 Unit
Jumlah pengadaan
Infokus 7 Unit Memperkuat 7 Unit
Kab. Lima
1 Unit Infrastruktur 1 Unit
Jumlah pengadaan Puluh Kota, Reformasi
Untuk
Pengadaan Peralatan Kamera 1 Unit Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas 1 Unit
2 15 01 2.07 06 0 Mendukung 192,500,000 DINAS PERHUBUNGAN
dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan 0 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan 0 Unit
Pengembangan
Komputer Semua pelayanan publik
3 Unit Ekonomi Dan 3 Unit
Kelurahan
Jumlah pengadaan 5 Unit Pelayanan Dasar 5 Unit
Laptop
1 Unit 1 Unit
Jumlah pengadaan
0 Unit 0 Unit
Printer
Jumlah pengadaan
Speaker
Jumlah pengadaan UPS
Persentase
Penyediaan Jasa
ketersediaan Jasa
2 15 01 2.08 Penunjang Urusan % % 100 % 6,968,110,000 100 % 7,664,789,000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Untuk
Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai yang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
2 15 01 2.08 01 500 Lembar 5,000,000 Mendukung 0 500 Lembar 5,500,000 DINAS PERHUBUNGAN
Menyurat disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Penyediaan Jasa Untuk
Jumlah tagihan listrik Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
2 15 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 3300000 KWH 6,600,000,000 Mendukung 0 3300000 KWH 7,260,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
(PLN) yang dibayarkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Daya Air dan Listrik Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Penyediaan Jasa Jumlah Peralatan dan Untuk
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
2 15 01 2.08 03 Peralatan dan perlengkapan kantor 3 Jenis 18,830,000 Mendukung 0 3 Jenis 20,713,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Perlengkapan Kantor yang dipelihara Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Untuk
2 15 01 2.08 04 Pelayanan Umum Pelayanan umum 18 Orang 344,280,000 Mendukung 0 18 Orang 378,576,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kantor kantor yang tersedia Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Pemeliharaan Barang
Persentase Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Tahun 2022
Penyediaan Jasa Memperkuat
Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya Infrastruktur
Jumlah kendaraan Puluh Kota, Reformasi
Pemeliharaan, Pajak, Untuk
dinas operasional atau Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.09 02 dan Perizinan 11 Unit 203,250,000 Mendukung 11 Unit 223,575,000 DINAS PERHUBUNGAN
lapangan yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
Kendaraan Dinas Pengembangan
dipeliharaan Semua pelayanan publik
Operasional atau Ekonomi Dan
Kelurahan
Lapangan Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Pemeliharaan/Rehabilit Jumlah gedung kantor Untuk
2 15 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan dan bangunan lainnya 1 Unit 418,310,000 Mendukung 1 Unit 535,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Bangunan Lainnya yang dipellihara/rehab Pengembangan
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Pemeliharaan/Rehabilit Infrastruktur
Jumlah sarana dan Puluh Kota, Reformasi
asi Sarana dan Untuk
prasarana gedung Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pegawai Dinas
2 15 01 2.09 10 Prasarana Gedung 1 Unit 0 Mendukung 1 Unit 200,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
kantor yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perhubungan
Kantor atau Bangunan Pengembangan
diperlihara/direhab Semua pelayanan publik
Lainnya Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
Indeks Kelancaran Lalu
2 15 02 LALU LINTAS DAN Rasio Rasio 0.53 Rasio 48,473,801,990 0.53 Rasio 25,228,467,500
Lintas
ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
Persentase tercapainya
Penetapan Rencana
pelaksanaan Penetapan
2 15 02 2.01 Induk Jaringan LLAJ % % 100 % 0 100 % 500,000,000
Rencana Induk Jaringan
Kabupaten/Kota
LLAJ Kabuapaten/Kota
Memperkuat
Jumlah dokumen Kab. Lima
Infrastruktur
Pelaksanaan perencanaan Puluh Kota, Masyarakat dan
Untuk Peningkatan
Penyusunan Rencana penyusunan Jaringan Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan
2 15 02 2.01 01 1 Dokumen 0 Mendukung pembangunan 1 Dokumen 500,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Induk Jaringan LLAJ Jalan di Kawasan Ibu Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh
Pengembangan IKK Sarilamak
Kabupaten/Kota Kota Kabupaten (IKK) Semua Kota
Ekonomi Dan
Sarilamak Kelurahan
Pelayanan Dasar
Penyediaan Persentase sarana

Perlengkapan Jalan di keselamatan lalu lintas
2 15 02 2.02 % % 60 % 42,431,156,200 60 % 13,140,964,500
Jalan jalan di jalan yang
Kabupaten/Kota berfungsi dengan baik
Tahun 2022
Jumlah cermin tikung

yang terpasang yang
berfungsi dengan baik
Jumlah data kebutuhan
perlengkapan jalan di
pengalihan jalan
nasioanal
Jumlah marka yang
terpasang yang
Jumlah pagar
pengaman jalan
(guadrill) terpasang
yang berfungsi dengan
baik
Jumlah Papan Nama
Jalan yang terpasang 14 Unit 14 Unit
yang berfungsi dengan 0 Data 0 Data
baik
22390 m2 22390 m2
Jumlah PJU yang
442 Unit Memperkuat 442 Unit
terpasang yang Kab. Lima
berfungsi dengan baik Puluh Kota, Masyarakat dan
Penyediaan Untuk Peningkatan
Jumlah Rambu 2737 Unit Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan 2737 Unit
2 15 02 2.02 02 Perlengkapan Jalan di 41,267,652,200 Mendukung pembangunan 11,872,324,500 DINAS PERHUBUNGAN
Pendahulu Petunjuk 0 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh 0 Unit
Jalan Kabupaten/Kota Pengembangan IKK Sarilamak
Jurusan (RPPJ) yang Semua Kota
terpasang yang Kelurahan
50 Unit Pelayanan Dasar 50 Unit
11 Unit 11 Unit
Jumlah rambu-rambu
lalu lintas dan rambu 72 Unit 72 Unit
portable yang 13 Kecamatan 13 Kecamatan
terpasang yang
Jumlah road barrier
yang terpasang yang
Jumlah Traffic Light
yang terpasang yang
Jumlah Warning Light
yang terpasang yang
Jumlah wilayah
kecamatan yang
dilakukan survey
kebutuhan alat
perlengkapan jalan
Memperkuat
Kab. Lima
Jumlah halte/shalter Infrastruktur
Puluh Kota, Masyarakat dan
Rehabilitasi dan yang berfungsi baik Untuk Peningkatan
1 Unit Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan 1 Unit
2 15 02 2.02 03 Pemeliharaan Jumlah Trotoar Jalan 1,163,504,000 Mendukung pembangunan 40,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
0 km Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh 0 km
Prasarana Jalan yang berfungsi dengan Pengembangan IKK Sarilamak
Semua Kota
baik Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Tahun 2022
Jumlah cermin tikung

baik
Jumlah marka yang
baik
Jumlah Materisasi PJU
Jumlah pagar
pengaman jalan
(guadrill) yang
Jumlah Papan Nama
Jalan yang berfungsi 0 Unit 0 Unit
dengan baik 0 m2 0 m2
Jumlah pengadaan 0 Unit 0 Unit
kendaraan khusus Memperkuat
0 Unit Kab. Lima 0 Unit
pemeliharaan PJU Infrastruktur
0 Unit Puluh Kota, Masyarakat dan 0 Unit
Rehabilitasi dan (Skylift) guna Untuk Peningkatan
Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan
2 15 02 2.02 04 Pemeliharaan peningkatan fasilitas 1 Unit 0 Mendukung pembangunan 1 Unit 1,228,640,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh
Perlengkapan Jalan keselamatan jalan 500 Unit Pengembangan IKK Sarilamak 500 Unit
Semua Kota
Jumlah PJU yang Ekonomi Dan
0 Unit Kelurahan 0 Unit
berfungsi dengan baik Pelayanan Dasar
100 Unit 100 Unit
Jumlah Rambu
0 Unit 0 Unit
Pendahulu Petunjuk
Jurusan (RPPJ) yang 8 Unit 8 Unit
terpasang yang
Jumlah rambu-rambu
lalu lintas dan rambu
portable yang
Jumlah Traffic Light
baik
Jumlah Warning Light
baik
Pengelolaan Terminal
2 15 02 2.03 dan tertib pengelolaan % % 100 % 728,847,090 100 % 5,050,000,000
Penumpang Tipe C
terminal
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Penyusunan Rencana Puluh Kota, Mayarakat
Jumlah Laporan Analisa Untuk Peningkatan
Pembangunan Semua Dana Transfer Umum- Kabupaten
2 15 02 2.03 01 Rencana DED Terminal 1 Dokumen 39,104,000 Mendukung pembangunan 1 Dokumen 0 DINAS PERHUBUNGAN
Terminal Penumpang Kecamatan, Dana Alokasi Umum Lima Puluh
yang disusun Pengembangan IKK Sarilamak
Tipe C Semua Kota
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Jumlah retribusi Memperkuat

Kab. Lima
terminal yang Infrastruktur
Puluh Kota, Mayarakat
Untuk Peningkatan
Pembangunan Gedung terkumpul 790309000 Rp Semua Dana Transfer Umum- Kabupaten 790309000 Rp
2 15 02 2.03 02 17,240,040 Mendukung pembangunan 3,750,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Terminal Jumlah Sarana dan 5 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum Lima Puluh 5 Unit
Prasarana yang Semua Kota
Ekonomi Dan
dibangun Kelurahan
Pelayanan Dasar
Tahun 2022
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Puluh Kota, Mayarakat
Pengembangan Sarana Jumlah sarana dan Untuk Peningkatan
Semua Dana Transfer Umum- Kabupaten
2 15 02 2.03 03 dan Prasarana prasarana yang 1 Unit 325,375,050 Mendukung pembangunan 1 Unit 450,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Terminal dikembangkan Pengembangan IKK Sarilamak
Semua Kota
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Infrastruktur
Rehabilitasi dan Puluh Kota, pembangunan Mayarakat
Jumlah terminal yang Untuk
Pemeliharaan Terminal Semua Dana Transfer Umum- IKK Sarilamak
Kabupaten
2 15 02 2.03 04 tersedia dalam keadaan 11 Unit 247,128,000 Mendukung 11 Unit 750,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
(Fasilitas Utama dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Peningkatan Lima Puluh
baik Pengembangan
Pendukung) Semua pembangunan Kota
Ekonomi Dan
Kelurahan IKK Sarilamak
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Semua
Infrastruktur
Jumlah Pegawai Kab/Kota, Mayarakat
Peningkatan Kapasitas Untuk Peningkatan
Terminal yang Semua Dana Transfer Umum- Kabupaten
2 15 02 2.03 05 SDM Pengelola 10 Orang 100,000,000 Mendukung pembangunan 10 Orang 100,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
mengikuti pendidikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Lima Puluh
Terminal Tipe C Pengembangan IKK Sarilamak
dan pelatihan formal Semua Kota
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Penerbitan Izin
Penerbitan Izin
Penyelenggaraan dan
2 15 02 2.04 Penyelenggaraan dan % % 100 % 0 100 % 78,500,000
Pembangunan
Pembangunan Fasilitas
Fasilitas Parkir
Parkir
Persyaratan Perolehan Jumlah Data Lokasi
Izin Penyelenggaraan Parkir Memperkuat
Kab. Lima
dan Pembangunan Infrastruktur
Jumlah Rekomedasi 12 Dokumen Puluh Kota, Masyarakat dan 12 Dokumen
Fasilitas Parkir Untuk Peningkatan
pengurusan izin Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan
2 15 02 2.04 01 Kewenangan 10 Dokumen 0 Mendukung pembangunan 10 Dokumen 43,500,000 DINAS PERHUBUNGAN
penyelenggaraan parkir Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. lima Puluh
Kabupaten/Kota dalam 10 Kali Pengembangan IKK Sarilamak 10 Kali
Jumlah Survey lokasi Semua Kota
Sistem Pelayanan Ekonomi Dan
Pembangunan Parkir Kelurahan
Perizinan berusaha Pelayanan Dasar
Terintegrasi secara yang harus di beri izin
Elektronik
Koordinasi dan
Memperkuat
Sinkronisasi Jumlah Konsultasi dan Kab. Lima
Infrastruktur
Pengawasan Koordinasi Pengawasan Puluh Kota, Masyarakat dan
Untuk Peningkatan
Pelaksanaan Izin Pelakasanaan dan Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan
2 15 02 2.04 02 5 Kali 0 Mendukung pembangunan 5 Kali 35,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. lima Puluh
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Semua Kota
Ekonomi Dan
Parkir Kewenangan Kabupaten Kelurahan
Pelayanan Dasar
Kabupaten/Kota
Persentase angkutan
Pengujian Berkala
2 15 02 2.05 umum dan barang % % 93 % 1,259,850,200 93 % 869,280,000
Kendaraan Bermotor
yang laik jalan
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Penyediaan Sarana dan Puluh Kota, Reformasi Masyarakat dan
Jumlah pengadaan alat Untuk
Prasarana Pengujian Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pengguna Jalan
2 15 02 2.05 01 pengujian kendaraan 1 Unit 264,386,000 Mendukung 1 Unit 0 DINAS PERHUBUNGAN
Berkala Kendaraan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kab. Lima Puluh
bermotor Pengembangan
Bermotor Semua pelayanan publik Kota
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Tahun 2022
Memperkuat
Jumlah pegawai yang Kab. Lima
Infrastruktur
Peningkatan Kapasitas mengikuti Pendidikan Puluh Kota, Reformasi Masyarakat dan
Untuk
Sumber Daya Manusia dan pelatihan formal Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pengguna Jalan
Pengujian Berkala Pengujian Berkala Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kab. Lima Puluh
Pengembangan
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Semua pelayanan publik Kota
Ekonomi Dan
(orang) Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Jumlah kendaraan Puluh Kota, Reformasi Masyarakat dan
Registrasi Kendaraan Untuk
bermotor wajiib uji Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pengguna Jalan
2 15 02 2.05 03 Wajib Uji Berkala 70 Unit 0 Mendukung 70 Unit 40,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
berkala yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kab. Lima Puluh
Kendaraan Bermotor Pengembangan
teregistrasi Semua pelayanan publik Kota
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Jumlah penyediaan
Baju
Jumlah penyediaan
Blanko SKRD
Jumlah penyediaan
Bukti Lulus Uji 7 Stel 7 Stel
Elektronik 175 Buku 175 Buku
Jumlah penyediaan 8500 Set 8500 Set
Memperkuat
Helm Kab. Lima
7 Buah Infrastruktur 7 Buah
Puluh Kota, Reformasi Masyarakat dan
Penyediaan Bukti Lulus Jumlah penyediaan 1500 Buah Untuk
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pengguna Jalan 1500 Buah
2 15 02 2.05 04 Uji Pengujian Berkala Kartu Induk 179,940,200 Mendukung 265,200,000 DINAS PERHUBUNGAN
150 Buku Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kab. Lima Puluh 150 Buku
Kendaraan Bermotor Jumlah penyediaan Pengembangan
Semua pelayanan publik Kota
Kertas NCR 7 Buah Ekonomi Dan 7 Buah
Kelurahan
7 Pasang Pelayanan Dasar 7 Pasang
Jumlah penyediaan
Masker 7 Buah 7 Buah
Jumlah penyediaan 7 Pasang 7 Pasang
Sarung Tangan
Jumlah penyediaan
Senter Kepala
Jumlah penyediaan
Sepatu
Memperkuat
Jumlah orang yang Kab. Lima
Infrastruktur
Sosialisasi Standar mengikuti sosialisasi Puluh Kota, Reformasi Masyarakat dan
Untuk
Operasional Prosedur Standar Operasional Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pengguna Jalan
2 15 02 2.05 05 340 Orang 0 Mendukung 340 Orang 160,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Pengujian Berkala Prosedur Pengujian Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kab. Lima Puluh
Pengembangan
Kendaraan Bermotor Berkala Kendaraan Semua pelayanan publik Kota
Ekonomi Dan
Bermotor Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Identifikasi dan Analisis Puluh Kota, Reformasi Masyarakat dan
Jumlah laporan analisis Untuk
Potensi Jumlah Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pengguna Jalan
2 15 02 2.05 06 potensi kendaraan 1 Laporan 0 Mendukung 1 Laporan 0 DINAS PERHUBUNGAN
Kendaraan Bermotor Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kab. Lima Puluh
bermotor wajib uji Pengembangan
Wajib Uji Semua pelayanan publik Kota
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Tahun 2022
Jumlah Alat Pendukung

yang dipelihara Memperkuat
Kab. Lima
Pemeliharaan Sarana Jumlah alat pengujian Puluh Kota, Reformasi Masyarakat dan
Untuk
dan Prasarana yang diakreditasi 1 Unit Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pengguna Jalan 1 Unit
2 15 02 2.05 07 170,750,000 Mendukung 51,100,000 DINAS PERHUBUNGAN
Pengujian Berkala Jumlah alat pengujian 9 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kab. Lima Puluh 9 Unit
Pengembangan
Kendaraan Bermotor yang dikalibrasi Semua pelayanan publik Kota
Kelurahan
Jumlah Alat Uji PKB Pelayanan Dasar
Yyang dipelihara
Memperkuat
Jumlah kali Kab. Lima
Infrastruktur
Koordinasi terlaksananya Puluh Kota, Reformasi Masyarakat dan
Untuk
Penyelenggaraan koordinasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pengguna Jalan
2 15 02 2.05 08 3 Kali 294,014,000 Mendukung 3 Kali 47,500,000 DINAS PERHUBUNGAN
Pengujian Berkala penyelenggaran Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kab. Lima Puluh
Pengembangan
Kendaraan Bermotor pengujian berkala Semua pelayanan publik Kota
Ekonomi Dan
kendaran bermotor Kelurahan
Pelayanan Dasar
Jumlah kali Memperkuat

Kab. Lima
terlaksananya Infrastruktur
Penetapan Tarif Puluh Kota, Reformasi Masyarakat dan
perencanaan Untuk
Retribusi Pengujian Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pengguna Jalan
2 15 02 2.05 09 penetapan tarif 3 Kali 0 Mendukung 3 Kali 22,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Berkala Kendaraan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kab. Lima Puluh
retribusi pengujian Pengembangan
Bermotor Semua pelayanan publik Kota
berkala kendaraan Ekonomi Dan
Kelurahan
bermotor Pelayanan Dasar
Jumlah Kali Monitoring

dan Evaluasi
Penyelenggaraan Memperkuat
Kab. Lima
Monitoring dan Pengujian Berkala Infrastruktur
Puluh Kota, Reformasi Masyarakat dan
Evaluasi Kendaraan Bermotor Untuk
4 Kali Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pengguna Jalan 4 Kali
2 15 02 2.05 10 Penyelenggaraan Jumlah laporan 0 Mendukung 40,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
1 Laporan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kab. Lima Puluh 1 Laporan
Pengujian Berkala Monitoring dan Pengembangan
Semua pelayanan publik Kota
Kendaraan Bermotor Evaluasi Ekonomi Dan
Kelurahan
Penyelenggaraan Pelayanan Dasar
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Manajemen dan
Manajemen dan
2 15 02 2.06 Rekayasa Lalu Lintas % % 100 % 3,393,445,000 100 % 4,406,780,000
Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan
Untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
dan Kabupaten/Kota
Jumlah pelajar yang

Memperkuat
terpilih sebagai pelajar Kab. Lima
Infrastruktur
Penataan Manajemen pelopor kabupaten Puluh Kota, Masyarakat dan
Untuk Peningkatan
dan Rekayasa Lalu lima Puluh Kota 60 Orang Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan 60 Orang
2 15 02 2.06 01 2,942,555,000 Mendukung pembangunan 3,900,282,500 DINAS PERHUBUNGAN
Lintas Untuk Jaringan Jumlah titik rawan 62 Titik Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. lima Puluh 62 Titik
Jalan Kabupaten/Kota kecelakaan lalu lintas Semua Kota
Ekonomi Dan
dan titik kemacetan Kelurahan
Pelayanan Dasar
yang teratasi
Memperkuat
Semua
Pengawasan dan Jumlah pemanduan Infrastruktur
Kab/Kota, Masyarakat dan
Pengendalian yang dilakukan guna Untuk Peningkatan
2 15 02 2.06 04 Efektivitas Pelaksanaan perjalanan kepala 180 Kali 210,370,000 Mendukung pembangunan 180 Kali 241,925,500 DINAS PERHUBUNGAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. lima Puluh
Kebijakan untuk Jalan daerah dan tamu-tamu Pengembangan IKK Sarilamak
Semua Kota
Kabupaten/Kota penting daerah Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Tahun 2022
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Forum Lalu Lintas dan Untuk Peningkatan
Jumlah Forum LLAJ Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan
2 15 02 2.06 05 Angkutan Jalan 8 Kali 240,520,000 Mendukung pembangunan 8 Kali 264,572,000 DINAS PERHUBUNGAN
yang dilaksanakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. lima Puluh
Kabupaten/Kota Pengembangan IKK Sarilamak
Semua Kota
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Persetujuan Hasil Persentase tercapainya

Analisis Dampak Lalu pelaksanaan Analisis
2 15 02 2.07 Lintas (Andalalin) Dampak Lalu Lintas % % 100 % 0 100 % 251,813,000
untuk Jalan (Andalalin) untuk Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur Masyarakat dan
Puluh Kota,
Jumlah sumber daya Untuk Peningkatan Pengguna Jalan
Peningkatan Kapasitas Semua Dana Transfer Umum-
2 15 02 2.07 02 penilai andalalin yang 5 Orang 0 Mendukung pembangunan Kabupaten 5 Orang 51,190,000 DINAS PERHUBUNGAN
Penilai Andalalin Kecamatan, Dana Alokasi Umum
ditingkatkan Pengembangan IKK Sarilamak Lima Puluh
Semua
Ekonomi Dan Kota
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan Untuk Peningkatan Pengguna Jalan
Jumlah andalalin yang Semua Dana Transfer Umum-
2 15 02 2.07 03 Sinkronisasi Penilaian 10 Kali 0 Mendukung pembangunan Kabupaten 10 Kali 104,438,000 DINAS PERHUBUNGAN
dinilai Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Hasil Andalalin Pengembangan IKK Sarilamak Lima Puluh
Semua
Ekonomi Dan Kota
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Pengawasan Puluh Kota,
Untuk Peningkatan Pengguna Jalan
Pelaksanaan Jumlah andalalin yang Semua Dana Transfer Umum-
2 15 02 2.07 04 10 Kali 0 Mendukung pembangunan Kabupaten 10 Kali 96,185,000 DINAS PERHUBUNGAN
Rekomendasi di awasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Pengembangan IKK Sarilamak Lima Puluh
Andalalin Semua
Ekonomi Dan Kota
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Audit dan Inspeksi Persentase audit dan

2 15 02 2.08 Keselamatan LLAJ di inspeksi keselamatan % % 100 % 216,661,500 100 % 528,590,000
Jalan LLAJ yang terlaksana
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Puluh Kota,
Peningkatan Kapasitas Untuk Peningkatan Masyarakat dan
Jumlah peningkatan Semua Dana Transfer Umum -
2 15 02 2.08 01 Auditor dan Inspektor 2 Orang 0 Mendukung pembangunan Kab. Lima Puluh 2 Orang 80,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
kapasitas PPNS Kecamatan, Dana Alokasi Umum
LLAJ Pengembangan IKK Sarilamak Kota
Semua
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Lima
Pelaksanaan Inspeksi, Infrastruktur
Puluh Kota,
Audit dan Pemantauan Untuk Peningkatan Masyarakat dan
Jumlah razia gabungan Semua Dana Transfer Umum-
2 15 02 2.08 02 Unit Pelaksana Uji 10 Kali 0 Mendukung pembangunan Kab. Lima Puluh 10 Kali 120,750,000 DINAS PERHUBUNGAN
yang dilaksanakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Berkala Kendaraan Pengembangan IKK Sarilamak Kota
Semua
Bermotor Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Tahun 2022
Memperkuat
Kab. Lima
Infrastruktur
Puluh Kota,
Pelaksanaan Inspeksi, Untuk Peningkatan Masyarakat dan
2 15 02 2.08 03 Audit dan Pemantauan Jumlah razia di terminal 6 Kali 0 Mendukung pembangunan Kab. Lima Puluh 6 Kali 165,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Terminal Pengembangan IKK Sarilamak Kota
Semua
Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Pelaksanaan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan Memperkuat
Kab. Lima
Pemenuhan Jumlah sopir/juru Infrastruktur
Puluh Kota,
Persyaratan mudi/awak kendaraan Untuk Peningkatan Masyarakat dan
2 15 02 2.08 04 Penyelenggaraan yang mengikuti 22 Orang 161,161,500 Mendukung pembangunan Kab. Lima Puluh 22 Orang 75,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kompetensi penyuluhan dan Pengembangan IKK Sarilamak Kota
Semua
Pengemudi Kendaraan menjadi awak teladan Ekonomi Dan
Kelurahan
Bermotor Pelayanan Dasar
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Pelaksanaan Inspeksi, Kab. Lima
Infrastruktur
Audit dan Pemantauan Puluh Kota,
Untuk Peningkatan Masyarakat dan
Sistem Manajemen Jumlah Razia angkutan Semua Dana Transfer Umum-
2 15 02 2.08 05 12 Kali 55,500,000 Mendukung pembangunan Kab. Lima Puluh 12 Kali 87,840,000 DINAS PERHUBUNGAN
Keselamatan umum yang terlaksana Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Pengembangan IKK Sarilamak Kota
Perusahaan Angkutan Semua
Ekonomi Dan
Umum Kelurahan
Pelayanan Dasar
Penyediaan
Persentase tertibnya
Angkutan Umum
Angkutan Umum untuk
untuk Jasa Angkutan
Jasa Angkutan Orang
Orang dan/atau
2 15 02 2.09 dan/atau barang antar % % 100 % 21,934,000 100 % 30,000,000
Barang antar Kota
kota dalam 1 (satu)
dalam 1 (satu)
daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Memperkuat
Kab. Lima
Umum untuk Jasa Infrastruktur
Jumlah Sosialiasi dan Puluh Kota, Masyarakat dan
Angkutan Orang Untuk Peningkatan
Pertemuan dengan Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan
2 15 02 2.09 01 dan/atau Barang antar 15 Perusahaan 21,934,000 Mendukung pembangunan 15 Perusahaan 30,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Perusahaan Angkutan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh
Kota dalam 1 (satu) Pengembangan IKK Sarilamak
Barang dan Orang Semua Kota
Daerah Ekonomi Dan
Kelurahan
Kabupaten/Kota Pelayanan Dasar
Persentase
terlaksananya
Penetapan Kawasan
Penetapan kawasan
Perkotaan untuk
perkotaan untuk
Pelayanan Angkutan
pelayanan angkutan
2 15 02 2.10 Perkotaan yang % % 100 % 78,704,100 100 % 86,380,000
perkotaan yang
Melampaui Batas 1
melampaui batas 1
(satu) Daerah
(satu) daerah
Kabupaten/Kota
kabupaten/kota 1
(satu)
Jumlah data
Perumusan Kebijakan penumpang angkutan Memperkuat
Kab. Lima
Penetapan Kawasan perintis-suliki, jumah Infrastruktur
Perkotaan untuk data rancangan trayek Untuk Peningkatan
2 15 02 2.10 01 Angkutan Perkotaan angkutan perintis dan 3 Laporan 41,239,000 Mendukung pembangunan 3 Laporan 45,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kewenangan jumlah data Pengembangan IKK Sarilamak
Semua Kota
Kewenangan penumpang atau Ekonomi Dan
Kelurahan
Kabupaten/Kota pasien rujukan ke RS. Pelayanan Dasar
Achmad Darwis Suliki
Tahun 2022
Sosialisasi dan Uji
Memperkuat
Coba Pelaksanaan Kab. Lima
Infrastruktur
Kebijakan Penetapan Puluh Kota, Masyarakat dan
Jumlah sopir/juru mudi Untuk Peningkatan
Kawasan Perkotaan Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan
2 15 02 2.10 02 angkutan umum yang 33 Orang 37,465,100 Mendukung pembangunan 33 Orang 41,380,000 DINAS PERHUBUNGAN
untuk Angkutan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh
mengikuti penyuluhan Pengembangan IKK Sarilamak
Perkotaan Semua Kota
Ekonomi Dan
Kewenangan Kelurahan
Pelayanan Dasar
Kabupaten/Kota
Persentase
Penetapan Rencana
terlaksanannya
Umum Jaringan
Penetapan Rencana
Trayek Perkotaan
2 15 02 2.11 Umum Jaringan Trayek % % 100 % 21,934,400 100 % 50,000,000
dalam 1 (satu)
Perkotaan dalam 1
Daerah
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Penyusunan Rencana Puluh Kota,
Untuk Peningkatan Pengguna Jalan
Umum Jaringan Trayek Jumlah Survey Load Semua Dana Transfer Umum-
2 15 02 2.11 01 0 Trayek 21,934,400 Mendukung pembangunan Kabupaten 0 Trayek 50,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Perkotaan dalam 1 factor yang terlaksana Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Pengembangan IKK Sarilamak Lima Puluh
(satu) Daerah Semua
Ekonomi Dan Kota
Pelayanan Dasar
Penetapan Rencana
Persentase terlaksana
Umum Jaringan
penetapan rencana
Trayek Pedesaan
2 15 02 2.12 umum jaringan trayek % % 100 % 172,951,000 100 % 65,160,000
dalam 1 (satu)
pedesaan dalam satu
Daerah
daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Kab. Lima
Perumusan Kebijakan Infrastruktur
Rencana Umum Jumlah jalur lalu lintas Untuk Peningkatan
2 15 02 2.12 01 Jaringan Trayek yang dilakukan survei 7 Jalur 118,651,000 Mendukung pembangunan 7 Jalur 0 DINAS PERHUBUNGAN
Pedesaan Kewenangan harian rata-rata (jalur) Pengembangan IKK Sarilamak
Semua Kota
kabupaten/Kota Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Sosialisasi dan Uji Jumlah masyarakat dan Kab. Lima
Infrastruktur
Coba Pelaksanaan siswa Pelajar Tingkat Puluh Kota, Masyarakat dan
Untuk Peningkatan
Kebijakan Rencana SLTP/SLTA mengikuti Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan
2 15 02 2.12 02 1000 Orang 54,300,000 Mendukung pembangunan 1000 Orang 65,160,000 DINAS PERHUBUNGAN
Umum Jaringan Trayek sosialisasi/penyuluhan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh
Pedesaan Kewenangan ketertiban lalu lintas Semua Kota
Ekonomi Dan
Kabupaten/Kota dan angkutan Kelurahan
Pelayanan Dasar
Penerbitan Izin
Persentase tertibnya
Penyelenggaraan
Penerbitan Izin
Angkutan Orang
Penyelenggaraan
dalam Trayek Lintas
Angkutan Orang dalam
2 15 02 2.14 Daerah % % 100 % 126,043,500 100 % 171,000,000
Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten / Kota
dalam 1 (satu)
dalam 1 (satu) Daerah
Daerah
Kabupaten / Kota
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Jumlah Dokumen
permberian Izin
Insidentil
Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen

Persyaratan Perolehan Pertimbangan Teknis
Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Memperkuat
yang di keluarkan 5 Dokumen Kab. Lima 5 Dokumen
Angkutan Orang Infrastruktur
5 Dokumen Puluh Kota, Masyarakat dan 5 Dokumen
dalam Trayek Jumlah Dokumen Untuk Peningkatan
2 15 02 2.14 01 Kewenangan Rekomendasi Mutasi 5 Dokumen 103,768,500 Mendukung pembangunan 5 Dokumen 150,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Kabupaten/Kota dalam Tanda Nomor 5 Buah Pengembangan IKK Sarilamak 5 Buah
Semua Kota
Sistem Pelayanan Kendaraan Bermotor Ekonomi Dan
2500 Lembar Kelurahan 2500 Lembar
Perizinan Berusaha Jumlah izin trayek Pelayanan Dasar
Terintegrasi Secara angkutan pedesaaan
Elektronik yang diterbitkan
Jumlah perizinan Kartu
Kontrol yang di
keluarkan
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah Data Memperkuat
Kab. Lima
Pengawasan Perusahaan Angkutan Infrastruktur
Pelaksanaan Izin Perdesaan 4 Data Untuk Peningkatan
Semua Dana Transfer Umum- Pengguna Jalan 4 Data
2 15 02 2.14 02 Penyelenggaraan 22,275,000 Mendukung pembangunan 21,000,000 DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah data 5 Data Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh 5 Data
Angkutan Orang Pengembangan IKK Sarilamak
Perusahaan Angkutan Semua Kota
dalam Trayek Ekonomi Dan
Perkotaan Kelurahan
Kewenangan Pelayanan Dasar
Kabupaten/Kota
Persentase
Penetapan Tarif Kelas
terlaksananya
Ekonomi untuk
penetapan tarif Kelas
Angkutan Orang
Ekonomi untuk
yang Melayani Trayek
angkutan orang yang
2 15 02 2.16 serta Angkutan % % 100 % 22,275,000 100 % 0
melayani trayek serta
Perkotaan dan
angkutan perkotaan
Perdesaan dalam 1
dan pedesaan dalam 1
(satu) Daerah
(satu) daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Analisis Tarif Kelas Memperkuat

Kab. Lima
Ekonomi Angkutan Infrastruktur
Orang dan Angkutan Jumlah tarif kelas Untuk Peningkatan
2 15 02 2.16 01 Perkotaan dan ekonomi berdasarkan 2 Jenis 22,275,000 Mendukung pembangunan 2 Jenis 0 DINAS PERHUBUNGAN
Perdesaan dalam 1 trayek Pengembangan IKK Sarilamak
Semua Kota
(satu) Daerah Ekonomi Dan
Kelurahan
Kabupaten/Kota Pelayanan Dasar
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14,718,707,330 23,265,462,489
PROGRAM
URUSAN Ketercapaian
2 16 01 % % 25 % 5,744,448,430 25 % 15,583,658,228
KABUPATEN/KOTA
Tahun 2022
Persentase
Perencanaan,
Singkronisasi
Penganggaran, dan
2 16 01 2.01 perencanaan dan % % 25 % 27,807,000 25 % 38,883,000
Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Semua
Kab/Kota, Reformasi
Penyusunan Dokumen Terlaksananya 1 Kali Dinas 1 Kali
Semua Dana Transfer Umum - birokrasi dan DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.01 01 Perencanaan Pelaksanaan Forum Forum 16,300,000 Komunikasi dan Forum 25,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN INFORMATIKA
Perangkat Daerah OPD untuk Renja OPD Informatika OPD
Kelurahan
Tersusunnya laporan
Semua
Koordinasi dan Capaian Kinerja (LAKIP,
Kab/Kota,
Penyusunan Laporan PK, LKjIP, LPPD, RKA, Dinas
Semua Dana Transfer Umum- DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan DPA, DPA Perubahan, 10 Dokumen 11,507,000 Komunikasi dan 10 Dokumen 13,883,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
Ikhtisar Realisasi Renja, Renstra dan Informatika
Semua
Kinerja SKPD Laporan Bulanan) yang
Kelurahan
tepat waktu
Administrasi
Persentase Tertip
Daerah
Semua
Tersedianya Gaji dan Kab/Kota,
Dinas
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kerjas ASN Semua Dana Transfer Umum - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.02 01 33 Orang 3,572,089,430 Komunikasi dan 33 Orang 3,304,953,156
Tunjangan ASN Dinas Komunikasi dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
Informatika
Informatika Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan Tersusunnya Laporan Puluh Kota,
Dinas
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Semua Dana Transfer Umum- DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.02 05 1 Dokumen 4,892,000 Komunikasi dan 1 Dokumen 5,200,000
Keuangan Akhir Tahun Komunikasi dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
Informatika
SKPD Informatika Semua
Kelurahan
Persentase tertib
Administrasi
Administrasi
2 16 01 2.05 Kepegawaian % % 25 % 214,550,000 25 % 165,000,000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Tersdianya Pakaian Puluh Kota,
Pengadaan Pakaian Dinas
DInas Untuk ASN di Semua Dana Transfer Umum- DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 60 Pasang 30,000,000 Komunikasi dan 60 Pasang 30,000,000
DInas Komunikasia dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
Kelengkapannya Informatika
Informatika Semua
Kelurahan
Meningkatkan
Kab. Lima
pengembangan
sumber daya manusia Dinas
Pelatihan Pegawai Semua Dana Transfer Umum- DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.05 09 pada Aparatul Sipil 1 Paket 184,550,000 Komunikasi dan 1 Paket 135,000,000
Berdasarkan Tugas dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
Negara Dinas Informatika
Fungsi Semua
Komunikasi dan
Kelurahan
Informatika
Persentase Tertip
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Tahun 2022
Semua
Penyediaan Komponen Jumlah kebutuhan Kab/Kota,
Dinas
Instalasi komponen instalasi Semua Dana Transfer Umum - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 01 12 Bulan 5,529,000 Komunikasi dan 12 Bulan 6,200,000
Listrik/Penerangan listrik/ penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
Informatika
Bangunan Kantor bangunan kantor Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Dinas
3 Unit Semua Dana Transfer Umum- 3 Unit DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 02 dan Perlengkapan Gedung Kantor yang 22,600,000 Komunikasi dan 17,000,000
Perangkat Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perangkat DAN INFORMATIKA
Kantor tersedia Informatika
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Dinas
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan 1 Unit Semua Dana Transfer Umum - 1 Unit DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 03 6,000,000 Komunikasi dan 3,300,000
Rumah Tangga rumah tangga kantor Perangkat Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perangkat DAN INFORMATIKA
Informatika
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah ketersediaan
Puluh Kota,
kebutuhan ATK. Dan Dinas
Penyediaan Bahan Semua Dana Transfer Umum - DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 04 Jumlah pemenuhan 12 Bulan 61,540,000 Komunikasi dan 12 Bulan 87,874,072
Logistik Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
kebutuhan makan dan Informatika
Semua
minum Rapat
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Barang Jumlah kebutuhan Dinas
2 16 01 2.06 05 Cetakan dan barang cetakan dan 12 Bulan 63,827,900 Komunikasi dan 12 Bulan 69,000,000
Penggandaan penggandaan Informatika
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Bahan Jumlah bahan bacaan Dinas
2 16 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan koran nasional dan 12 Bulan 6,660,000 Komunikasi dan 12 Bulan 7,000,000
Perundang-undangan daerah Informatika
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jumlah pemenuhan Dinas
Fasilitasi Kunjungan Semua Dana Transfer Umum- DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.06 08 kebutuhan makan dan 12 Bulan 8,250,000 Komunikasi dan 12 Bulan 9,000,000
Tamu Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
minum tamu Informatika
Semua
Kelurahan
Jumlah perjalanan
Kab. Lima
dinas dalam rangka
Puluh Kota,
Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi Dinas
2 16 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan dan konsultasi keluar 12 Bulan 191,961,000 Komunikasi dan 12 Bulan 201,000,000
Konsultasi SKPD daerah peningkatan Informatika
Semua
kinerja kelembagaan
Kelurahan
kominfo

2 16 01 2.07 % % 25 % 561,095,000 25 % 10,670,000,000
Penunjang Urusan Milik daerah sesuai
Tahun 2022
Semua
Pengadaan Kendaraan Tersedianya Sarana dan Kab/Kota,
Dinas
Perorangan Dinas atau Prasarana untuk Semua Dana Transfer Umum- DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.07 01 5 Unit 561,095,000 Komunikasi dan 5 Unit 670,000,000
Kendaraan Dinas penunjang pelaksanaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
Informatika
Jabatan Pekerjaan Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Pengadaan Gedung Dinas
Jumlah Gedung Kantor Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan 1 Paket 0 Komunikasi dan 1 Paket 10,000,000,000
atau Bangunan Lainnya Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN INFORMATIKA
Lainnya Informatika
Kelurahan
Persentase
Penyediaan Jasa
Ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jumlah ketersediaan Dinas
Penyediaan Jasa Surat Semua Dana Transfer Umum- DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.08 01 perangko, materai dan 1 Tahun 1,610,000 Komunikasi dan 1 Tahun 1,700,000
Menyurat Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
benda pos lainnya Informatika
Semua
Kelurahan
Semua
Jumlah Terpenuhinya Kab/Kota,
Penyediaan Jasa Dinas
jasa telepon, Semua Dana Transfer Umum- DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan 205,000,000 Komunikasi dan 12 Bulan 225,000,000
sumberdaya air dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
Daya Air dan Listrik Informatika
listrik Semua
Kelurahan
Jumlah kebutuhan
peralatan guna
Kab. Lima
kebersihan dan
Puluh Kota,
Penyediaan Jasa kenyamanan ruangan Dinas
12 Bulan Semua Dana Transfer Umum- 12 Bulan DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.08 04 Pelayanan Umum dan pekarangan kantor 360,741,100 Komunikasi dan 500,000,000
12 Bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 12 Bulan DAN INFORMATIKA
Kantor Jumlah ketersediaan Informatika
Semua
honorarium Jasa Kelurahan
dan lembur.
Pemeliharaan Barang
Persentase Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan

Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya dinas/ operasional
Puluh Kota,
Pemeliharaan, Pajak, yang terpelihara Dinas
5 Unit Semua Dana Transfer Umum - 5 Unit DINAS KOMUNIKASI
2 16 01 2.09 02 dan Perizinan Jumlah pelayanan 162,424,000 Komunikasi dan 157,548,000
5 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum 5 Unit DAN INFORMATIKA
Kendaraan Dinas perizinan kendaraan Informatika
Semua
Operasional atau dinas/ operasional roda Kelurahan
Lapangan 4 dan roda 2
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pemeliharaan Jumlah peralatan dan Dinas
2 16 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin kelengkapan sarana 28 Unit 19,500,000 Komunikasi dan 28 Unit 25,000,000
Lainnya yang terpelihara Informatika
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Terlaksananya
pembuatan tempat
untuk ibu menyusui,
Kab. Lima
ruang istrahat bagi ibu
Puluh Kota,
Pemeliharaan/Rehabilit hamail dan Ruang 1 Paket Dinas 1 Paket
2 16 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan Ramah anak beserta 248,372,000 Komunikasi dan 90,000,000
1 Paket Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 Paket DAN INFORMATIKA
Bangunan Lainnya Perlengkapannya Informatika
Semua
Terpeliharanya Kelurahan
Bangunan Kantor pada
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Persentase
PROGRAM
peningkatan
2 16 02 INFORMASI DAN % % 22 % 3,953,369,600 22 % 3,144,988,900
Desiminasi Informasi
KOMUNIKASI PUBLIK
dan Komunikasi Publik.
Persentase Pengelolaan
Pengelolaan
Informasi dan
Informasi dan
Komunikasi Publik
2 16 02 2.01 Komunikasi Publik % % 22 % 3,953,369,600 22 % 3,144,988,900
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Kota
Jumlah Evaluasi dan

pemilihan isu publik
Jumlah pelaksanaan Kab. Lima
2 Kali Memperkuat OPD dan 2 Kali
pemantauan isu publik Puluh Kota,
Stabilitas Masyarakat
Monitoring Opini dan di media massa dan 12 Bulan Semua Dana Transfer Umum - 12 Bulan DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 02 109,213,000 Polhukhankam Kabupaten 109,213,000
Aspirasi Publik media sosial 12 Bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 12 Bulan DAN INFORMATIKA
Dan Transformasi Lima Puluh
Jumlah pemantauan Semua
2 Kali Pelayanan Publik Kota 2 Kali
aduan masyarakat Kelurahan
Jumlah pengumpulan
pendapat umum
Jumlah evaluasi agenda

prioritas komunikasi
pemda
Kab. Lima
Monitoring Informasi 4 Kali Memperkuat OPD dan 4 Kali
Jumlah Kegiatan Puluh Kota,
dan Penetapan Stabilitas Masyarakat
Bakohumas Nasional 3 Kali Semua 3 Kali DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 03 Agenda Prioritas 76,205,000 Polhukhankam Kabupaten 76,205,000
yang Terikuti 2 Kali Kecamatan, 2 Kali DAN INFORMATIKA
Komunikasi Dan Transformasi Lima Puluh
Jumlah kegiatan Semua
Pemerintah Daerah 4 kali Pelayanan Publik Kota 4 kali
pertemuan Bakohumas Kelurahan
Jumlah pemantauan
informasi kebijakan
Jumlah Kerangka
Baliho, Spanduk,
Billborad
Kab. Lima
Jumlah Memperkuat OPD dan
Pengelolaan Konten 3 Buah Puluh Kota, 3 Buah
Pernyebarluasan Stabilitas Masyarakat
dan Perencanaan Semua DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 04 informasi publik 930 Meter 211,180,000 Polhukhankam Kabupaten 930 Meter 211,180,000
Media Komunikasi Kecamatan, DAN INFORMATIKA
melalui media luar 1 Orang Dan Transformasi Lima Puluh 1 Orang
Publik Semua
ruang ( spanduk, Pelayanan Publik Kota
Kelurahan
baliho, bilboard)
Jumlah tenaga khusus
keahlian Desain Grafis
Tahun 2022
Jumlah pelaksanaan
Kerjasama Diseminasi
Informasi melalui Radio
dan Televisi
Jumlah pelaksanaan
Pengelolaan Media
Komunikasi Publik milik
Pemerintah 12 Bulan 12 Bulan
Kab. Lima
4 Akun Memperkuat OPD dan 4 Akun
Jumlah Peliputan Puluh Kota,
Pengelolaan Media Kegiatan Pemerintah 12 Bulan Semua Dana Transfer Umum- 12 Bulan DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 05 852,953,000 Polhukhankam Kabupaten 852,953,000
Komunikasi Publik Daerah di Lapangan 12 Bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 12 Bulan DAN INFORMATIKA
Jumlah Penerbitan Semua
Berita di Media Cetak / Kelurahan
1 Orang 1 Orang
Online dan Jumlah
Liputan Khusus di
Media Cetak / Online
keahlian
keahlian jurnalistik
Jumlah Penyediaan
Operasional PPID
Jumlah Peserta Bimtek
Permodelan PPID
Nagari
Jumlah Peserta
Sosialisasi Pengaduan
Layanan Publik (SP4N 12 Bulan 12 Bulan
LAPOR) 40 Peserta Kab. Lima 40 Peserta
Memperkuat OPD dan
Jumlah Peserta 55 Peserta Puluh Kota, 55 Peserta
Pelayanan Informasi Sosialisasi Semua DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 06 53 Peserta 384,942,700 Polhukhankam Kabupaten 53 Peserta 366,000,000
Publik Penyelenggaraan Kecamatan, DAN INFORMATIKA
Pelayanan Informasi 12 Bulan Semua 12 Bulan
Pelayanan Publik Kota
dan Dokumentasi di 1 Unit Kelurahan 1 Unit
Lingkungan Perangkat Perangkat
Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota,
Tersedia operasional
Pengaduan Layanan
Publik (SP4N LAPOR)
Tersedia sarana dan
Prasarana PPID
Tahun 2022
Jumlah Kegiatan Jumpa

Pers
Jumlah Kegiatan
Peliputan Kepala 6 Kali 6 Kali
Daerah di Lapangan Kab. Lima
Jumlah kunjungan dan Puluh Kota,
6 Kali Stabilitas Masyarakat 6 Kali
Layanan Hubungan pertemuan dengan Semua DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 07 1 Kali 1,251,366,000 Polhukhankam Kabupaten 1 Kali 475,000,000
Media media Kecamatan, DAN INFORMATIKA
Upacara Dan Transformasi Lima Puluh Upacara
Jumlah Penyebarluasan Semua
Pelayanan Publik Kota
informasi melalui 1 Ruang Kelurahan 1 Ruang
Peringatan Hari Pers Pers
Kebangkitan Nasional
(Harkitnas)
Pengelolaan ruang pers
Bimtek KIM
Bimtek Komunitas
Konten Positif
Bimtek Metra
1 Kali 1 Kali
Jumlah Ketersedian Kab. Lima
pelayanan informasi Puluh Kota,
Kemitraan dengan Stabilitas Masyarakat
melalui KIM di 6 Kali Semua Dana Transfer Umum- 6 Kali DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 08 Pemangku 114,758,900 Polhukhankam Kabupaten 70,391,400
Kabupaten Lima Puluh 1 Kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 Kali DAN INFORMATIKA
Kepentingan Dan Transformasi Lima Puluh
Kota Semua
1 Komunitas Pelayanan Publik Kota 1 Komunitas
Kelurahan
Jumlah pembinaan 1 Metra 1 Metra
komunitas konten
positif
Jumlah pembinaan
metra
Mengelola komunikasi
krisis Kab. Lima
Memperkuat OPD dan
Mengevaluasi Stabilitas Masyarakat
Manajemen Semua Dana Transfer Umum- DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 09 penanganan 12 Bulan 701,784,000 Polhukhankam Kabupaten 12 Bulan 699,284,000
Komunikasi Krisis Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
komunikasi krisis 1 Kali Dan Transformasi Lima Puluh 1 Kali
Semua
Penyiapan penanganan Pelayanan Publik Kota
Kelurahan
krisis
Terlatihnya Admin Web

OPD dalam Bidang
Jurnalistiks Kab. Lima
Memperkuat OPD dan
42 Orang Puluh Kota, 42 Orang
Penguatan Kapasitas Terlatihnya SDM dalam Stabilitas Masyarakat
Semua DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 10 Sumber Daya Bidang Jurnalistik dan 1 Kali 57,852,000 Polhukhankam Kabupaten 1 Kali 59,762,500
Kecamatan, DAN INFORMATIKA
Komunikasi Publik Kehumasan 25 Orang Dan Transformasi Lima Puluh 25 Orang
Semua
Terlatihnya Siswa SLTA Pelayanan Publik Kota
Kelurahan
dalam bidang Desain
Grafis
Tahun 2022
Jumlah Lomba KIM

Jumlah Lomba Konten
Positif
Jumlah Lomba Media
Tradisional 1 Kali 1 Kali
Kab. Lima
Jumlah 1 Kali Memperkuat OPD dan 1 Kali
Penyelenggaraan Puluh Kota,
penyelenggaraan 1 Kali Stabilitas Masyarakat 1 Kali
Hubungan Masyarakat, Semua DINAS KOMUNIKASI
2 16 02 2.01 12 kemitraan dengan KIM 193,115,000 Polhukhankam Kabupaten 225,000,000
Media dan Kemitraan 3 Kali Kecamatan, 3 Kali DAN INFORMATIKA
Komunitas Jumlah Semua
Penyelenggaraan Kelurahan
Kemitraan dengan 3 Kali 3 Kali
Media Tradisional
Kemitraan dengan
komunitas pembuat
konten positif
Persentase
peningkatan layanan
informasi dan
PROGRAM APLIKASI
2 16 03 pelayanan publik % % 85 % 5,020,889,300 85 % 4,536,815,361
INFORMATIKA
berbasis Teknologi
Informasi Komunikasi
(TIK)
Pengelolaan Nama
Persentase Pengelolaan
Domain yang telah
Nama Domain yang
Ditetapkan oleh
telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
2 16 03 2.01 Pemerintah Pusat dan % % 63 % 3,120,931,400 63 % 3,425,462,924
dan Sub Domain di
Subdomain di Lingkup
Lingkup Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah
Kabupaten/ Kota.
Kabupaten/Kota
Jumlah Terkelolanya
domain dan
subdomain resmi
limapuluhkotakab.go.id
Penatalaksanaan dan
1 Domain Kab. Lima 1 Domain
Pengawasan Nama Jumlah Terkelolanya
Domain dan Sub domain 27 Domain OPD Kabupaten 27 Domain
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.01 02 Domain dalam openSID/pemeliharaan Desa/Nagari 110,000,000 Lima Puluh Desa/Nagari 125,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Jumlah terkelolanya 10 Domain Kota 10 Domain
Pemerintahan Daerah sub domain aplikasi e- 42 Domain Kelurahan 42 Domain
Kabupaten/Kota government
Jumlah terkelolanya
sub domain website
OPD
Jaringan intra
pemerintah milik
Pemda Kab. Lima
Jumlah Jaringan Intra Puluh Kota, Reformasi
Penyelenggaraan OPD Kabupaten
Pemerintah yang 1 Paket Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 1 Paket DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.01 03 Sistem Jaringan Intra 3,010,931,400 Lima Puluh 3,300,462,924
terkoneksi pada: OPD, 63 Paket Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 63 Paket DAN INFORMATIKA
Pemerintah Daerah Kota
Kecamatan, UPTD, Semua pelayanan publik
Puskesmas, Rumah Kelurahan
Dinas Pimpinan dan
Nagari
Tahun 2022
Pengelolaan e- Persentase Pengelolaan

government Di e-Government di
2 16 03 2.02 Lingkup Pemerintah lingkungan Pemerintah % % 65 % 1,899,957,900 65 % 1,111,352,437
Daerah Daerah Kabupaten
Kabupaten/Kota Lima Puluh Kota
Bimtek Tim evaluator

Internal SPBE
1 Kali 1 Kali
Penatalaksanaan dan Jumlah pelatihan Kab. Lima
1 Kali OPD dan 1 Kali
Pengawasan e- admin pengelola Puluh Kota, Reformasi
Pelatihan Masyarakat Pelatihan
government dalam website OPD Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 01 2 Kai 90,000,000 Kabupaten 2 Kai 100,000,000
Penyelenggaraan Monev Tim Koordinasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN INFORMATIKA
Monev Lima Puluh Monev
Pemerintahan Daerah SPBE Semua pelayanan publik
Kota
Kabupaten/Kota 1 Indek Kelurahan 1 Indek
Terpenuhinya penilaian
SPBE SPBE
evaluasi SPBE tahun
2021
Kab. Lima
Jumlah pemeliharaan OPD dan
Pengelolaan Pusat sarana prasarana Masyarakat
7 Unit Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 7 Unit DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 03 Data Pemerintahan perangkat pendukung 199,202,400 Kabupaten 203,722,937
Perangkat Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Perangkat DAN INFORMATIKA
Daerah infrastruktur Data Lima Puluh
Center yang memadai. Kota
Kelurahan
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Pengamanan Sistem
Elektronik Pemerintah
Daerah 1 Dokumen Kab. Lima 1 Dokumen
OPD dan
Jumlah Personil 2 Orang Puluh Kota, Reformasi 2 Orang
Koordinasi dan Masyarakat
Mengikuti Peningkatan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 05 Sinkronisasi Sistem 100 Peserta 776,628,000 Kabupaten 100 Peserta 273,500,000
Kompetensi Persandian Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan DAN INFORMATIKA
Keamanan Informasi 1 Unit Lima Puluh 1 Unit
Jumlah Peserta Kota
1 Lisensi Kelurahan 1 Lisensi
Sosialisasi/bimtek
Penambahan Peralatan
Persandian
Tersedianya Lisensi
Jumlah laporan Kab. Lima

OPD dan
pelaksanaan tugas Puluh Kota, Reformasi
Koordinasi dan Dana Transfer Khusus - Masyarakat
Data dan Informasi 1 Laporan Semua birokrasi dan 1 Laporan DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 06 Sinkronisasi Data dan 154,129,500 Dana Alokasi Khusus Kabupaten 154,129,500
Elektronik 4 Unit Kecamatan, peningkatan 4 Unit DAN INFORMATIKA
Informasi Elektronik Fisik Lima Puluh
Penambahan peralatan Semua pelayanan publik
Kota
kantor Kelurahan
Terlaksananya
Kab. Lima
pelatihan/bimtek bagi OPD dan
Pengembangan Puluh Kota, Reformasi
aparatur Masyarakat
Aplikasi dan Proses 2 Kali Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 2 Kali DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 07 Terlaksananya 169,998,000 Kabupaten 170,000,000
Bisnis Pemerintahan 3 Aplikasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 3 Aplikasi DAN INFORMATIKA
pembangunan / Lima Puluh
Berbasis Elektronik Semua pelayanan publik
pengembangan Kota
Kelurahan
Aplikasi
Kab. Lima
OPD dan
Penyelenggaraan Masyarakat
Jumlah integrasi data 3 Integrasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 3 Integrasi DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 08 Sistem Penghubung 60,000,000 Kabupaten 60,000,000
pada apliikasi e-Gov Data Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Data DAN INFORMATIKA
Layanan Pemerintah Lima Puluh
Kota
Kelurahan
Tahun 2022
Jumlah pelaksanaan Kab. Lima

Pengembangan dan OPD dan
Bimtek/Dimensi Smart Puluh Kota, Reformasi
Pengelolaan Ekosistem Masyarakat
Cit 1 Kegiatan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 1 Kegiatan DINAS KOMUNIKASI
2 16 03 2.02 09 Kabupaten/Kota 450,000,000 Kabupaten 150,000,000
Pembuatan Revisi 1 Dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 1 Dokumen DAN INFORMATIKA
Cerdas dan Kota Lima Puluh
Dokumen Master Plan Semua pelayanan publik
Cerdas Kota
E-Governmen Kelurahan
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 590,047,600 520,111,000
Persentase
PROGRAM
Pemanfaatan data/
2 20 02 PENYELENGGARAAN % % 81 % 590,047,600 81 % 520,111,000
Informasi/ Statistik
STATISTIK SEKTORAL
Daerah
Persentase
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di
2 20 02 2.01 Statistik Sektoral di % % 81 % 590,047,600 81 % 520,111,000
Lingkup Daerah
Lingkungan Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/ Kota
Jumlah dokumen data

bease dan frofil umum
daerah
Koordinasi dan jumlah sarana Kab. Lima Memperkuat
Prasarana Statistik 2 Dokumen 2 Dokumen
Sinkronisasi Puluh Kota, Ketahanan
OPD Kabupaten
Pengumpulan, Jumlah Sosialisassi 1 Perangkat Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk 1 Perangkat DINAS KOMUNIKASI
2 20 02 2.01 01 192,179,000 Lima Puluh 170,000,000
Pengolahan, Analisis /Bimtek pengumpulan, 1 Kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan 1 Kali DAN INFORMATIKA
Kota
dan Diseminasi Data pengolahan , analisis Semua Yang Berkualitas
2 Paket 2 Paket
Statistik Sektoral dan diseminasi statistik Kelurahan dan Berkeadilan
sektoral
Jumlah survay statistik
sektoral

Sarana dan prasarana Puluh Kota, Ketahanan
2 Perangkat OPD Kabupaten 2 Perangkat
Membangun Metadata Sosialisasi/ Bimtek Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk DINAS KOMUNIKASI
2 20 02 2.01 03 1 Kali 70,778,800 Lima Puluh 1 Kali 100,000,000
Statistik Sektoral Tersedianya buku Meta Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan DAN INFORMATIKA
50 Buku Kota 50 Buku
data Statistik sektoral Semua Yang Berkualitas
Semua Memperkuat
Jumlah Pembinaan Kab/Kota, Ketahanan
Peningkatan Kapasitas OPD Kabupaten
terhadap nagari 50 Buku Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk 50 Buku DINAS KOMUNIKASI
2 20 02 2.01 04 Kelembagaan Statistik 189,448,800 Lima Puluh 110,000,000
statistik 1 Kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan 1 Kali DAN INFORMATIKA
Sektoral Kota
Sosialisasi/Bimtek Semua Yang Berkualitas
Jumalah Sarana dan

prasarana statistik
Penyelenggaraan untuk Pengelolaan OPD Kabupaten 2 Perangkat
2 Perangkat Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk DINAS KOMUNIKASI
2 20 02 2.01 06 Otorisasi Statistik statistik daerah 137,641,000 Lima Puluh 140,111,000
5 Dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan 5 Dokumen DAN INFORMATIKA
Sektoral di Daerah Tersedianya buku KDA, Kota
KCA,Inkesra,Stada dan Kelurahan dan Berkeadilan
PDRB
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 539,008,500 364,000,000

PROGRAM
PENYELENGGARAAN Tingkat Keamanan
2 21 02 PERSANDIAN UNTUK Informasi Pemerintah % % 29,86 % 539,008,500 29,86 % 364,000,000
PENGAMANAN Daerah
INFORMASI
Tahun 2022
Penyelenggaraan
Persentase
Persandian untuk
Pemahaman Perangkat
Pengamanan
2 21 02 2.01 Daerah akan % % 40 % 539,008,500 40 % 364,000,000
Informasi Pemerintah
Penyelenggaraan
Daerah
Urusan Persandian
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Kab. Lima

Memperkuat
Tata Kelola Keamanan Jumlah Kebijakan Puluh Kota,
Dana Transfer Khusus - Stabilitas OPD Kabupaten
Informasi dan Jaring Penyelenggaraan Semua DINAS KOMUNIKASI
2 21 02 2.01 01 2 Kebijakan 49,998,000 Dana Alokasi Khusus Polhukhankam Lima Puluh 2 Kebijakan 55,000,000
Komunikasi Sandi Persandian yang Kecamatan, DAN INFORMATIKA
Fisik Dan Transformasi Kota
Pemerintah Daerah dihasilkan Semua
Pelayanan Publik
Pelaksanaan Analisis
Jumlah Laporan Semua
Kebutuhan dan Memperkuat
Pelaksanaan Kab/Kota,
Pengelolaan Sumber Stabilitas OPD Kabupaten
Monitoring Evaluasi Semua Dana Transfer Umum- DINAS KOMUNIKASI
2 21 02 2.01 02 Daya Keamanan 1 Laporan 40,007,500 Polhukhankam Lima Puluh 1 Laporan 44,000,000
dan Pelaporan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN INFORMATIKA
Informasi Pemerintah Dan Transformasi Kota
Penyelenggaraan Semua
Daerah Pelayanan Publik
Persandian Kelurahan
Kabupaten/Kota
Jumlah peserta Semua

sosialisasi/bimtek Kab/Kota,
urusan persandian Semua
Pelaksanaan Jumlah pesets Kecamatan,
50 Peserta Memperkuat 50 Peserta
Keamanan Informasi peningkatan Semua
Stabilitas OPD Kabupaten
Pemerintahan Daerah kompetensi persandian 2 Orang Kelurahan Dana Transfer Umum - 2 Orang DINAS KOMUNIKASI
2 21 02 2.01 03 449,003,000 Polhukhankam Lima Puluh 265,000,000
Kabupaten/Kota Penambahan peralatan 1 Paket Kab. Lima Dana Alokasi Umum 1 Paket DAN INFORMATIKA
Dan Transformasi Kota
Berbasis Elektronik dan kantor/persandian Puluh Kota,
1 Laporan Pelayanan Publik 1 Laporan
Non Elektronik Semua
terlaksananya layanan
keamanan informasi Kecamatan,
dan tugas sejenis Semua
lainnya Kelurahan

2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 10,686,208,717 11,167,500,000
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
2 17 01 0 % % 85 % 7,093,405,317 85 % 8,592,500,000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase Sinkronasi

2 17 01 2.01 % % 85 % 179,999,980 85 % 209,000,000
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen DINAS PERDAGANGAN,
2 17 01 2.01 01 Perencanaan renstra dan renja yang 3 Dokumen 100,000,000 0 3 Dokumen 120,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Perangkat Daerah disusun DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
DINAS PERDAGANGAN,
Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen Semua Dana Transfer Umum-
2 17 01 2.01 07 3 Dokumen 79,999,980 0 3 Dokumen 89,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Perangkat Daerah evaluasi yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum
DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Administrasi
Persentase Tertib
Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jumlah ASN dan calon DINAS PERDAGANGAN,
Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum-
2 17 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan 12 Bulan 3,768,597,937 0 12 Bulan 4,000,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum
gaji dan tunjangannya DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah laporan DINAS PERDAGANGAN,
2 17 01 2.02 05 Keuangan SKPD yang 1 Dokumen 21,209,300 0 1 Dokumen 26,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
disusun DAN MENENGAH
SKPD Semua
Kelurahan
Persentase Tertib
Administrasi
Administrasi
2 17 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 86,300,000 100 % 95,000,000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pengadaan Pakaian jumlah pengadaan DINAS PERDAGANGAN,
2 17 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut pakaian dinas beserta 195 Stel 86,300,000 0 195 Stel 95,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Kelengkapannya atribut kelengkapannya DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Persentase Tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kab. Lima
jumlah komponen
instalasi DINAS PERDAGANGAN,
Instalasi Semua Dana Transfer Umum-
2 17 01 2.06 01 listrik/penerangan 12 Bulan 11,983,400 0 12 Bulan 15,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
bangunan kantor yang DAN MENENGAH
disediakan
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
DINAS PERDAGANGAN,
Penyediaan Bahan Jumlah bahan logistik Semua Dana Transfer Umum-
2 17 01 2.06 04 12 Bulan 119,826,200 0 12 Bulan 140,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Logistik Kantor kantor yang disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Barang jumlah barang cetakan DINAS PERDAGANGAN,
2 17 01 2.06 05 Cetakan dan dan penggandaan yang 12 Bulan 90,000,000 0 12 Bulan 100,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Penggandaan disediakan DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
jumlah bahan bacaan Puluh Kota,
Penyediaan Bahan DINAS PERDAGANGAN,
dan peraturan Semua Dana Transfer Umum-
2 17 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 Bulan 5,260,000 0 12 Bulan 7,500,000 KOPERASI, USAHA KECIL
perundang-undangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Perundang-undangan DAN MENENGAH
yang disediakan Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
DINAS PERDAGANGAN,
Fasilitasi Kunjungan jumlah tamu yang Semua Dana Transfer Umum-
2 17 01 2.06 08 12 Bulan 75,900,000 0 12 Bulan 120,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Tamu dilayani Kecamatan, Dana Alokasi Umum
DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyelenggaraan Jumlah laporan hasil DINAS PERDAGANGAN,
2 17 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 12 Bulan 294,357,000 0 12 Bulan 380,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Konsultasi SKPD konsultasi DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Pengadaan Barang Persentase Ketersedian

Milik Daerah Barang Milik Daerah
2 17 01 2.07 % % 100 % 1,275,177,500 100 % 1,520,000,000
Penunjang Urusan Sesuai Dengan
Pemerintah Daerah Perencanaan
Kab. Lima
Pengadaan Kendaraan jumlah kendaraan Puluh Kota,
DINAS PERDAGANGAN,
Perorangan Dinas atau perorangan dinas atau Semua Dana Transfer Umum-
2 17 01 2.07 01 1 Unit 440,962,500 0 1 Unit 500,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Kendaraan Dinas kendaraan dinas Kecamatan, Dana Alokasi Umum
DAN MENENGAH
Jabatan jabatan baru Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
DINAS PERDAGANGAN,
2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel 1 Kegiatan 87,650,000 0 1 Kegiatan 120,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pengadaan Gedung Jumlah gedung kantor DINAS PERDAGANGAN,
2 17 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan dan bangunan lainnya 3 Paket 506,135,000 0 3 Paket 600,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Lainnya yang dibangun DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Pengadaan Sarana dan Puluh Kota,
jumlah sarana dan DINAS PERDAGANGAN,
Prasarana Gedung Semua Dana Transfer Umum-
2 17 01 2.07 10 prasarana gedung 6 Paket 240,430,000 0 6 Paket 300,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Kantor atau Bangunan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
kantor baru DAN MENENGAH
Lainnya Semua
Kelurahan
Persentase
Penyediaan Jasa
Ketersediaan Jasa
2 17 01 2.08 Penunjang Urusan % % 100 % 772,150,000 100 % 1,095,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
jumlah surat-surat DINAS PERDAGANGAN,
2 17 01 2.08 01 masuk dan keluar 12 Bulan 20,950,000 0 12 Bulan 45,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
dalam setahun DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah tagihan Puluh Kota,
Penyediaan Jasa DINAS PERDAGANGAN,
listrik,air,internet,rekening Semua Dana Transfer Umum-
2 17 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan 116,000,000 0 12 Bulan 150,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
tagihan telepon/fax yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Daya Air dan Listrik DAN MENENGAH
dibayarkan Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga DINAS PERDAGANGAN,
2 17 01 2.08 04 Pelayanan Umum pelayanan umum 12 Bulan 635,200,000 0 12 Bulan 900,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Kantor kantor yang tersedia DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Persentase Ketersedian
Barang Milik Daerah
Pemeliharaan Barang
Sesuai Dengan
Milik Daerah % % 100 % 100 %
2 17 01 2.09 Perencanaan 392,644,000 885,000,000
Penunjang Urusan % % 100 % 100 %
Pemerintahan Daerah Persentase Ketersedian
Barang Milik Daerah
Yang Berkondisi Baik
Penyediaan Jasa
Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan Puluh Kota,
Pemeliharaan, Pajak, DINAS PERDAGANGAN,
dinas operasional atau Semua Dana Transfer Umum-
2 17 01 2.09 02 dan Perizinan 12 Bulan 199,298,000 0 12 Bulan 500,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
lapangan yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kendaraan Dinas DAN MENENGAH
dipelihara Semua
Operasional atau
Kelurahan
Lapangan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan DINAS PERDAGANGAN,
2 17 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin peralatan dan mesin 12 Bulan 63,920,000 0 12 Bulan 85,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Lainnya lainnya DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pemeliharaan/Rehabilit Jumlah gedung kantor DINAS PERDAGANGAN,
2 17 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan dan bangunan lainnya 5 Gedung 129,426,000 0 5 Gedung 300,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehap DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
PROGRAM
PELAYANAN IZIN
2 17 02 0 0
USAHA SIMPAN
PINJAM
Tahun 2022
Penerbitan Izin
Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang
Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi
2 17 02 2.02 Simpan Pinjam untuk 0 0
Koperasi dengan
Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Izin Usaha Pembukaan
Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan
DINAS PERDAGANGAN,
Kantor Kas Koperasi
2 17 02 2.02 01 0 0 KOPERASI, USAHA KECIL
Simpan Pinjam untuk
DAN MENENGAH
Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGAWASAN DAN
2 17 03 665,955,000 315,000,000
PEMERIKSAAN
KOPERASI
Pemeriksaan dan
Pengawasan
Koperasi, Koperasi
Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam
2 17 03 2.01 665,955,000 315,000,000
Koperasi yang
Wilayah
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Meningkatnya jumlah
Pengawasan Kekuatan, koperasi berprestasi
Kab. Lima
Kesehatan, 5 Koperasi 5 Koperasi
Terlaksananya Bimtek Puluh Kota,
Kemandirian, DINAS PERDAGANGAN,
Koperasi 1 Kegiatan Semua Dana Transfer Umum- 1 Kegiatan
2 17 03 2.01 01 Ketangguhan, serta 665,955,000 315,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Terlaksananya 1 Kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 Kegiatan
Akuntabilitas Koperasi DAN MENENGAH
Harkopda Semua
Kewenangan 3 Dokumen 3 Dokumen
Kelurahan
Kabupaten/Kota Terlaksananya monev
dan pelaporan koperasi
PROGRAM
PENDIDIKAN DAN
2 17 05 409,690,000 140,000,000
LATIHAN
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian Bagi
Koperasi yang
2 17 05 2.01 409,690,000 140,000,000
Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Peningkatan
Kab. Lima
Pemahaman dan
Puluh Kota,
Pengetahuan Terlaksananya DINAS PERDAGANGAN,
2 17 05 2.01 01 Perkoperasian serta pelatihan 6 Kegiatan 409,690,000 6 Kegiatan 140,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Kapasitas dan perkoperasian DAN MENENGAH
Semua
Kompetensi SDM
Kelurahan
Koperasi
Pendidikan dan
Latihan UKM Bagi
2 17 05 2.02 0 0
UKM dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Pemahaman dan DINAS PERDAGANGAN,
2 17 05 2.02 01 Pengetahuan UKM 0 0 KOPERASI, USAHA KECIL
serta Kapasitas dan DAN MENENGAH
Kompetensi SDM UKM
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
2 17 06 DAN 266,406,000 175,000,000
PERLINDUNGAN
KOPERASI
Pemberdayaan dan
Perlindungan
Koperasi yang
2 17 06 2.01 266,406,000 175,000,000
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan
Peningkatan
Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Kab. Lima
Akses Pembiayaan, Magang ke Koperasi Puluh Kota,
DINAS PERDAGANGAN,
Penguatan Percontohan 34 Orang Semua Dana Transfer Umum- 34 Orang
2 17 06 2.01 01 266,406,000 175,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Kelembagaan, Temu usaha dan bisnis 4 Kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 4 Kegiatan DAN MENENGAH
Penataan Manajemen, bagi koperasi Semua
Standarisasi, dan Kelurahan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Meningkatnya
PEMBERDAYAAN
Persentase UMKM
USAHA MENENGAH,
2 17 07 yang sudah dilatih % % 12 % 569,079,500 12 % 545,000,000
USAHA KECIL, DAN
dalam bidang
USAHA MIKRO
pemberdayaan
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha
Mikro yang
Dilakukan melalui
Pendataan, Meningkatnya
Kemitraan, Persentase UMKM
2 17 07 2.01 Kemudahan yang sudah dilatih % % 12 % 569,079,500 12 % 545,000,000
Perizinan, Penguatan dalam bidang
Kelembagaan dan pemberdayaan
Koordinasi dengan
Para Pemangku
Kepentingan
Tahun 2022

Pendataan Potensi dan DINAS PERDAGANGAN,
Tersedianya updating Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk
2 17 07 2.01 01 Pengembangan Usaha 1 Kegiatan 135,935,000 UMKM 1 Kegiatan 175,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
data UMKM Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan
Mikro DAN MENENGAH

Pemberdayaan melalui DINAS PERDAGANGAN,
Terlaksananya temu Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk
2 17 07 2.01 02 Kemitraan Usaha 4 Kegiatan 196,823,000 UMKM 4 Kegiatan 220,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
usaha kemitraan ukm Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan
Mikro DAN MENENGAH

Terfasilitasinya merek Puluh Kota, Ketahanan
DINAS PERDAGANGAN,
Fasilitasi Kemudahan dagang 25 UMKM Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk 25 UMKM
2 17 07 2.01 03 236,321,500 UMKM 150,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Perizinan Usaha Mikro Terfasilitasinya 48 UMKM Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan 48 UMKM DAN MENENGAH
sertifikasi halal Semua Yang Berkualitas
Pemberdayaan
DINAS PERDAGANGAN,
Kelembagaan Potensi
2 17 07 2.01 04 0 UMKM 0 KOPERASI, USAHA KECIL
dan Pengembangan
DAN MENENGAH
Usaha Mikro
Meningkatnya
PROGRAM Persentase pelaku
2 17 08 PENGEMBANGAN usaha yang sudah % % 15 % 1,681,672,900 15 % 1,400,000,000
UMKM dilatih dalam bidang
pengembangan
Pengembangan
Meningkatnya
Usaha Mikro dengan
Persentase pelaku
Orientasi
2 17 08 2.01 usaha yang sudah % % 15 % 1,681,672,900 15 % 1,400,000,000
Peningkatan Skala
dilatih dalam bidang
Usaha Menjadi Usaha
pengembangan
Kecil
Tahun 2022
Bantuan peralatan
untuk kelompok usaha
UMKM
Terfasilitasinya etalase
untuk UMKM
Terfasilitasinya mesin
penggilingan kedelai
Terfasilitasinya promosi
produk UMKM 4 Kelompok 4 Kelompok
Terlaksananya Bimtek 7 Kelompok 7 Kelompok
Fasilitasi Usaha Mikro kemasan dan branding
70 Unit Kab. Lima 70 Unit
Menjadi Usaha Kecil produk
2 Event Puluh Kota, 2 Event
dalam Pengembangan Terlaksananya bimtek DINAS PERDAGANGAN,
2 17 08 2.01 01 Produksi dan peningkatan produksi 4 Kegiatan 1,681,672,900 UMKM 4 Kegiatan 1,400,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Pengolahan, bagi UMKM 3 Kegiatan 3 Kegiatan DAN MENENGAH
Semua
Pemasaran, SDM, serta
Terlaksananya 1 Kegiatan Kelurahan 1 Kegiatan
Desain dan Teknologi
Pengembangan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
jaringan infrastruktur
2 Kegiatan 2 Kegiatan
UKM
Terlaksananya
sosialisasi tentang
prasehatkan bagi usaha
mikro menuju usaha
mikro potensial
Terselenggaranya
pelatihan
kewirausahaan

3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3,525,833,000 1,450,000,000
PROGRAM
PERIZINAN DAN
3 30 02 65,000,000 70,000,000
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN
Penerbitan Tanda
3 30 02 2.02 65,000,000 70,000,000
Daftar Gudang

pengawasan dan Puluh Kota,
DINAS PERDAGANGAN,
Fasilitasi Penerbitan peningkatan kesadaran Semua Dana Transfer Umum-
3 30 02 2.02 01 13 Kecamatan 65,000,000 13 Kecamatan 70,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Tanda Daftar Gudang usaha dalam mengurus Kecamatan, Dana Alokasi Umum
DAN MENENGAH
perizinan dan non Semua
perizinan Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN
3 30 03 2,169,407,000 500,000,000
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
3 30 03 2.01 2,169,407,000 500,000,000
Distribusi
Perdagangan
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Terlaksananya DINAS PERDAGANGAN,
Penyediaan Sarana Semua Dana Transfer Umum-
3 30 03 2.01 01 pembangunan / 1 Kegiatan 2,169,407,000 1 Kegiatan 500,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Distribusi Perdagangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
revitalisasi pasar nagari DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
PROGRAM
STABILISASI HARGA
BARANG
3 30 04 100,000,000 90,000,000
KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG
PENTING
Menjamin
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok
3 30 04 2.01 100,000,000 90,000,000
dan Barang Penting
di Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Terlaksananya
Pengendalian monitoring harga Kab. Lima
Ketersediaan Barang kebutuhan pokok & Puluh Kota,
DINAS PERDAGANGAN,
Kebutuhan Pokok dan barang penting lainnya 13 Pasar Semua Dana Transfer Umum- 13 Pasar
3 30 04 2.01 03 100,000,000 90,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Barang Penting di Terlaksananya 1 Kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 Kegiatan DAN MENENGAH
Tingkat Agen dan sosialisasi tentang Semua
Pasar Rakyat pengawasan barang Kelurahan
beredar di pasar
PROGRAM
STANDARDISASI
3 30 06 DAN 339,500,000 460,000,000
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Pelaksanaan
Metrologi Legal,
3 30 06 2.01 Berupa Tera, Tera 339,500,000 460,000,000
Ulang, dan
Pengawasan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pelaksanaan Metrologi Terlaksananya DINAS PERDAGANGAN,
3 30 06 2.01 01 Legal, Berupa Tera, Pelayanan Tera, Tera 13 Pasar 189,500,000 13 Pasar 260,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Tera Ulang Ulang UTTP DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Terlaksananya Puluh Kota,
DINAS PERDAGANGAN,
Pengawasan/Penyuluh pengawasan Semua Dana Transfer Umum-
3 30 06 2.01 02 13 Pasar 150,000,000 13 Pasar 200,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
an Metrologi Legal penggunaan UTTP Kecamatan, Dana Alokasi Umum
DAN MENENGAH
yang terstandarisasi Semua
Kelurahan
PROGRAM
PENGGUNAAN DAN
3 30 07 PEMASARAN 851,926,000 330,000,000
PRODUK DALAM
NEGERI
Tahun 2022
Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan
3 30 07 2.01 Peningkatan 851,926,000 330,000,000
Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Pemasaran dan Kab. Lima

Peningkatan Terlaksananya Puluh Kota,
DINAS PERDAGANGAN,
Penggunaan Produk sosialisasi pembinaan Semua Dana Transfer Umum-
3 30 07 2.01 02 2 Kegiatan 105,270,000 2 Kegiatan 80,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
Dalam Negeri di pedagang kaki lima Kecamatan, Dana Alokasi Umum
DAN MENENGAH
Tingkat dan asongan Semua
Semua
Kab/Kota,
Peningkatan Sistem DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah event pameran Semua Dana Transfer Umum-
3 30 07 2.01 03 dan Jaringan Informasi 2 Event 746,656,000 2 Event 250,000,000 KOPERASI, USAHA KECIL
yang diikuti Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Perdagangan DAN MENENGAH
Semua
Kelurahan

2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7,530,578,010 8,933,328,526
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
2 18 01 5,966,080,510 6,744,792,586
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 18 01 2.01 97,554,900 120,892,500
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota, DINAS PELAYANAN
Penyusunan Dokumen Terealisasinya
Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.01 01 Perencanaan Dokumen Renstra dan 2 Dokumen 30,000,000 2 Dokumen 35,017,500
Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Perangkat Daerah Renja DPMPTSP
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan
Terealisasinya Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
dokumen RKA-SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
RKA-SKPD
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan Terealisasinya
2 18 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen dokumen perubahan 1 dokumen 7,500,000 1 dokumen 8,625,000
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
2 18 01 2.01 04 Penyusunan DPA- dokumen penyusunan 1 dokumen 5,500,000 1 dokumen 8,625,000
SKPD DPA-SKPD
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
2 18 01 2.01 05 Penyusunan dokumen penyusunan 1 dokumen 5,916,300 1 dokumen 10,000,000
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan
2 18 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan realisasi kinerja 5 dokumen 11,376,000 5 dokumen 15,000,000
Ikhtisar Realisasi DPMPTSP
Semua SATU PINTU
Kinerja SKPD
Kelurahan
Kab. Lima
Dokumen SAKIP,
Evaluasi Kinerja Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.01 07 Monitoring dan 6 dokumen 29,762,600 6 dokumen 35,000,000
Perangkat Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
EvaluasiKegiatan OPD
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Administrasi Jumlah ASN dan calon

2 18 01 2.02 Keuangan Perangkat ASN yang dibayarkan orang orang 35 orang 4,336,459,710 35 orang 4,825,322,564
Daerah gaji dan tunjangannya
Kab. Lima
Fasilitasi pemberian
Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.02 01 gaji ,tunjangan dan 12 bulan 4,315,568,910 DPMPTSP 12 bulan 4,808,322,564
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
insentifASN
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan Puluh Kota, DINAS PELAYANAN
Terealisasinya Laporan
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.02 05 Keuangan Akhir 1 laporan 7,747,000 DPMPTSP 1 laporan 10,000,000
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
TahunDPMPTSP
SKPD Semua SATU PINTU
Kelurahan
Tersusunnya laporan Kab. Lima

Koordinasi dan
keuangan Puluh Kota, DINAS PELAYANAN
Penyusunan Laporan
bulanan/semesteran 2 bulan Semua Dana Transfer Umum- 2 bulan MODAL DAN
2 18 01 2.02 07 Keuangan 7,284,600 DPMPTSP 0
Tersusunnya laporan 12 bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 12 bulan PELAYANAN TERPADU
keuangan Semua SATU PINTU
mesteran SKPD
bulanan/semesteran Kelurahan
Kab. Lima
Terealisasinya Puluh Kota, DINAS PELAYANAN
Penyusunan Pelaporan Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 1 laporan 5,859,200 DPMPTSP 1 laporan 7,000,000
dan AnalisisPrognosis Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Semua SATU PINTU
Kelurahan
Administrasi Jumlah aparatur yang

2 18 01 2.05 Kepegawaian mengikuti pelatihan / orang orang 10 orang 34,016,000 10 orang 40,000,000
Perangkat Daerah bimtek
Tahun 2022
Kab. Lima
Bimbingan Teknis Puluh Kota, DINAS PELAYANAN
Meningkatnya
Implementasi Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.05 11 Kapasitas Sumber Daya 10 orang 34,016,000 DPMPTSP 10 orang 40,000,000
Peraturan Perundang- Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Aparatur
Undangan Semua SATU PINTU
Kelurahan
Persentase Tertib
Administrasi Umum
2 18 01 2.06 Administrasi Umum Kegiatan Kegiatan 9 Kegiatan 290,839,900 9 Kegiatan 419,140,522
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Penyediaan Komponen Puluh Kota, DINAS PELAYANAN
Berfungsinya Alat-alat
Instalasi Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.06 01 Listrik dan 12 bulan 9,246,000 DPMPTSP 12 bulan 10,000,000
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
PeneranganKantor
Bangunan Kantor Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Tersedianya alat tulis Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.06 02 dan Perlengkapan 12 bulan 31,042,900 DPMPTSP 12 bulan 30,090,522
kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Kantor
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
tersedianya Peralatan
Penyediaan Peralatan Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.06 03 Rumah Tangga Kantor 12 bulan 0 DPMPTSP 12 bulan 10,000,000
Rumah Tangga Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
yang memadai
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Penyediaan Bahan Tersedianya alat Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.06 04 12 bulan 7,000,000 DPMPTSP 12 bulan 7,700,000
Logistik Kantor kebersihan kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Penyediaan Barang Terwujudnya pelayanan
2 18 01 2.06 05 Cetakan dan adm perkantoran yg 12 bulan 34,500,000 DPMPTSP 12 bulan 37,950,000
Penggandaan baik
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Penyediaan Bahan peningkatan wawasan
2 18 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan dan informasi sumber 12 bulan 4,000,000 DPMPTSP 12 bulan 4,400,000
Perundang-undangan daya Aparatur
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Terlaksananya
Fasilitasi Kunjungan Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.06 08 pelayanan tamu kantor 12 bulan 20,000,000 DPMPTSP 12 bulan 22,000,000
Tamu Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
dengan baik
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Tersedianya dana Puluh Kota, DINAS PELAYANAN
Penyelenggaraan
untuk koordinasi dan Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan 185,051,000 DPMPTSP 12 bulan 275,000,000
konsultasi baik didalam Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Konsultasi SKPD
maupun diluar daerah Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Dukungan Pelaksanaan Puluh Kota, DINAS PELAYANAN
Sistem Pemerintahan Tersedianya absensi Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.06 11 1 unit 0 DPMPTSP 1 unit 22,000,000
Berbasis Elektronik elektronik Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
pada SKPD Semua SATU PINTU
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 18 01 2.07 509,951,000 550,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kab. Lima
Pengadaan Kendaraan
tersedianya kendaraan Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 3 unit 409,975,000 3 unit 440,000,000
dinas Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Lapangan
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Tersedianya mobiler Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1 paket 49,901,000 1 paket 55,000,000
kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Pengadaan Peralatan Tersedianya laptop, Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.07 06 1 paket 50,075,000 1 paket 55,000,000
dan Mesin Lainnya printer, PC Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah
Kab. Lima
Penyediaan Jasa Surat lancarnya administrasi Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.08 01 12 bulan 5,520,000 12 bulan 5,445,000
Menyurat perkantoran Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Lancarnya penyediaan DINAS PELAYANAN

Penyediaan Jasa
telepon, internet, Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan 45,500,000 12 bulan 47,916,000
sumber daya air dan Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
listrik SATU PINTU
bertambahnya motivasi Kab. Lima

dan semangat untuk Puluh Kota, DINAS PELAYANAN
Penyediaan Jasa
12 bulan Semua Dana Transfer Umum- 12 bulan MODAL DAN
2 18 01 2.08 04 Pelayanan Umum bekerja 196,120,000 241,076,000
12 bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 12 bulan PELAYANAN TERPADU
Kantor terciptanya suasana
Semua SATU PINTU
kantor yang bersih
Kelurahan
Tahun 2022
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2 18 01 2.09 450,119,000 495,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Terawat dan
2 18 01 2.09 01 Pajak Kendaraan terpeliharanya 12 bulan 130,000,000 12 bulan 143,000,000
Perorangan Dinas atau kendaraan dinas
Semua SATU PINTU
Kendaraan Dinas
Kelurahan
Jabatan
Kab. Lima
Pemeliharaan Terpeliharanya
2 18 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin peralatan rumah 12 bulan 20,000,000 12 bulan 22,000,000
Lainnya tangga
Semua SATU PINTU
Kelurahan
Kab. Lima
Tersedianya ruang Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan 6 bulan 300,119,000 6 bulan 330,000,000
rapat kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Bangunan Lainnya
Semua SATU PINTU
Kelurahan
PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN ketercapaian 2 kebijakan, 2 2 kebijakan, 2
2 18 02 100% 100% 329,440,300 696,327,100
IKLIM PENANAMAN pengembangan iklim kegiatan 100% kegiatan 100%
MODAL penanaman modal
Persentase sinkronisasi
perencanaan dan
pelaksanaan penetapan
pemberian fasilitas/
insentif di bidang
penanaman modal
Penetapan Pemberian yang menjadi
Fasilitas/Insentif kewenangan daerah
Dibidang Penanaman kabupaten/ kota sosialisasi sosialisasi 1 sosialisasi 1 sosialisasi
2 18 02 2.01 239,142,400 393,340,100
Modal yang menjadi Persentase sinkronisasi kebijakan kebijakan 2 kebijakan 2 kebijakan
Kewenangan Daerah perencanaan dan
Kabupaten/Kota pelaksanaan penetapan
pemberian fasilitas/
insentif di bidang
penanaman modal
yang menjadi
kewenangan daerah
kabupaten/ kota
Penetapan Kebijakan Semua

Daerah mengenai Meningkatnya Nilai Kab/Kota, DINAS PELAYANAN
Kabupaten
Pemberian Rencana Realisasi Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 02 2.01 01 4 Kebijakan 176,750,700 Lima Puluh 4 Kebijakan 295,000,000
Fasilitas/Insentif dan Investasi di Kabupaten Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Kota
Kemudahan Lima Puluh Kota Semua SATU PINTU
Penanaman Modal Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Evaluasi Pelaksanaan
Pemberian Kabupaten
jumlah pelaksanaan Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 02 2.01 02 Fasilitas/Insentif dan 6 pertemuan 62,391,700 Lima Puluh 6 pertemuan 98,340,100
Sosialisasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Kemudahan Kota
Semua SATU PINTU
Penanaman Modal
Kelurahan
Persentase sinkronisasi
perencanaan dan
Pembuatan Peta
pelaksanaan
2 18 02 2.02 Potensi Investasi dokumen dokumen 1 dokumen 90,297,900 1 dokumen 302,987,000
pembuatan peta
Kabupaten/Kota
potensi investasi
kabupaten / kota

Puluh Kota, Ketahanan DINAS PELAYANAN
Penyediaan Peta Memudahkan Investor Kabupaten
Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk MODAL DAN
2 18 02 2.02 02 Potensi dan Peluang untuk Memperoleh 1 Dokumen 90,297,900 Lima Puluh 1 Dokumen 302,987,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan PELAYANAN TERPADU
Usaha Kabupaten/Kota Informasi Potensi Kota
Semua Yang Berkualitas SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI
Persentase
2 18 03 PENANAMAN % % 20 % 323,552,100 20 % 380,738,520
peningkatan investasi
MODAL
Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
Persentase
2 18 03 2.01 Modal yang menjadi % % 20 % 323,552,100 20 % 380,738,520
peningkatan investasi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Terlaksananya Puluh Kota, DINAS PELAYANAN
Penyusunan Strategi
Penyusunan Strategi Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 03 2.01 01 Promosi Penanaman 1 tahun 75,196,700 Investor 1 tahun 88,712,040
Promosi Penanaman Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Modal
Modal Semua SATU PINTU
Kelurahan
Jumlah Pameran Pekan

Budaya
Jumlah
Penyelenggaran
Kab. Lima
Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan 1 kali Puluh Kota, 1 kali DINAS PELAYANAN
GPTU/GPID/Forum
Promosi Penanaman Semua Dana Transfer Umum- MODAL DAN
2 18 03 2.01 02 Investasi/One on One 4 kali 248,355,400 Investor 4 kali 292,026,480
Modal Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum PELAYANAN TERPADU
Metting 2 kali 2 kali
Kabupaten/Kota Semua SATU PINTU
Jumlah Kelurahan
Penyelenggaran
Kegiatan Promosi
Produk Unggulan
Daerah
PROGRAM
Meningkatnya
PELAYANAN
2 18 04 Persentase Pelayanan % % 20 % 419,976,700 20 % 493,664,640
PENANAMAN
Modal
MODAL
Tahun 2022
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu
Meningkatnya
Pintu dibidang
2 18 04 2.01 Persentase Pelayanan % % 20 % 419,976,700 20 % 493,664,640
Penanaman Modal
Modal
yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
pemanfaatan aplikasi
Penyediaan Pelayanan perizinan elektronik
Terpadu Perizinan dan berbasis teknologi
Nonperizinan berbasis informasi dalam proses
2 18 04 2.01 01 Sistem Pelayanan pelayanan perizinan 2 Aplikasi 68,933,000 Masyarakat 2 Aplikasi 79,272,950
Perizinan Berusaha dan non perizinan
Terintegrasi secara sesuai ketentuan yang
Elektronik berlaku (OSS dan
SiCANTIK)
Pelayanan perizinan
Pemantauan dan non perizinan Dana Transfer Umum-
Pemenuhan Komitmen terhadap pelaku usaha Dana Alokasi Umum
Semua Ekonomi Untuk MODAL DAN
2 18 04 2.01 02 Perizinan dan Non skala usaha mikro/ kecil 1100 dokumen 149,137,100 Masyarakat 1100 dokumen 171,507,665
Kecamatan, Dana Transfer Umum- Pertumbuhan PELAYANAN TERPADU
Perizinan Penanaman dan skala investasi
Semua Dana Alokasi Umum Yang Berkualitas SATU PINTU
Modal (menengah/ besar)
yang memuaskan
Penyediaan Layanan
Fasilitasi pelayanan Kab. Lima Memperkuat
Konsultasi dan
perizinan dan non Puluh Kota, Ketahanan DINAS PELAYANAN
Pengelolaan
perizinan terhadap Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk MODAL DAN
2 18 04 2.01 03 Pengaduan Masyarakat 15 Pengaduan 60,525,100 Masyarakat 15 Pengaduan 69,603,865
pengelolaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan PELAYANAN TERPADU
terhadap Pelayanan
pengaduan masyarakat Semua Yang Berkualitas SATU PINTU
Terpadu Perizinan dan
yang memuaskan Kelurahan dan Berkeadilan
Non Perizinan
terlaksananya
koordinasi dan fasilitasi
terhadap tim teknis
PTSP yang merupakan
representasi perangkat
Koordinasi dan daerah/instansi teknis
Sinkronisasi Penetapan dalam proses perizinan
2 18 04 2.01 04 pemberian dan non perizinan 12 kali 141,381,500 Masyarakat 12 kali 173,280,160
Fasilitas/Insentif penanaman modal
Daerah (investasi) secara
terpadu di Kabupaten
Lima Puluh Kota sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
PROGRAM
Persentase
PENGENDALIAN
terkendalinya
2 18 05 PELAKSANAAN % % 20 % 426,808,000 20 % 540,141,200
penanaman modal
PENANAMAN
daerah
MODAL
Pengendalian
Pelaksanaan Persentase
Penanaman Modal terkendalinya
2 18 05 2.01 % % 20 % 426,808,000 20 % 540,141,200
yang menjadi penanaman modal
Kewenangan Daerah daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Kab. Lima
Koordinasi dan
Sinkronisasi Terlaksananya Obyek
2 18 05 2.01 01 Pemantauan pemantauan 60 Investor 73,660,400 penanaman 60 Investor 90,000,000
Pelaksanaan penanaman modal modal
Semua SATU PINTU
Penanaman Modal
Kelurahan
Terlaksananya
Kab. Lima
Koordinasi dan pembinaan bagi pelaku
Sinkronisasi usaha Obyek
60 Perusahaan Semua Dana Transfer Umum- 60 Perusahaan MODAL DAN
2 18 05 2.01 02 Pembinaan Terlaksanya bimbingan 216,522,400 penanaman 300,000,000
60 Perusahaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 60 Perusahaan PELAYANAN TERPADU
Pelaksanaan teknis ketentuan modal
Semua SATU PINTU
Penanaman Modal penanaman modal dan Kelurahan
kemudahan berusaha
Kab. Lima
Koordinasi dan
Sinkronisasi Terlaksananya Obyek
2 18 05 2.01 03 Pengawasan pengawasan 60 Perusahaan 136,625,200 penanaman 60 Perusahaan 150,141,200
Pelaksanaan penanaman modal modal
Semua SATU PINTU
Penanaman Modal
Kelurahan
PROGRAM
PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM Persentase
2 18 06 % % 60 % 64,720,400 60 % 77,664,480
INFORMASI terlaksananya OSS
PENANAMAN
MODAL
Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan
dan Non Perizinan Persentase
2 18 06 2.01 % % 60 % 64,720,400 60 % 77,664,480
yang Terintegrasi terlaksananya OSS
pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
Kab. Lima
dan Informasi
Perizinan dan Non Jumlah laporan data
Semua Dana Transfer Umum- Investor dan MODAL DAN
2 18 06 2.01 01 Perizinan Berbasis dan informasi perizinan 19 laporan 64,720,400 19 laporan 77,664,480
Kecamatan, Dana Alokasi Umum masyarakat PELAYANAN TERPADU
Sistem Pelayanan dan non perizinan
Semua SATU PINTU
Perizinan Berusaha
Kelurahan
Terintegrasi secara
Elektronik
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 25,429,794,806 11,595,682,300
PROGRAM
PENUNJANG Tersusunnya dokumen
URUSAN perencanaan dan
2 19 01 % % 100 % 6,883,857,806 100 % 7,102,432,300
PEMERINTAHAN pelaporan yang akurat
DAERAH dan tepat waktu
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan Dokumen pelaporan dokumen dokumen 8 dokumen 8 dokumen
2 19 01 2.01 123,369,700 135,079,200
Evaluasi Kinerja Dokumen perencanaan dokumen dokumen 6 dokumen 6 dokumen
Perangkat Daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyusunan Dokumen DINAS PARIWISATA
jumlah dokumen Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.01 01 Perencanaan 2 dokumen 23,656,600 2 dokumen 24,555,000 PEMUDA DAN
Renstra dan Renja Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Perangkat Daerah OLAHRAGA
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan DINAS PARIWISATA
Jumlah dokumen RKA Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 dokumen 22,767,000 1 dokumen 25,656,000 PEMUDA DAN
yg disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum
RKA-SKPD OLAHRAGA
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jumlah dokumen RKAP Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 1 dokumen 19,695,700 1 dokumen 21,000,000 PEMUDA DAN
yg disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Perubahan RKA-SKPD OLAHRAGA
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Jumlah dokumen DPA Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 dokumen 10,354,300 1 dokumen 10,354,300 PEMUDA DAN
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum
SKPD OLAHRAGA
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan Jumlah dokumen DINAS PARIWISATA
2 19 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan DPA yang 1 dokumen 10,507,800 1 dokumen 15,688,000 PEMUDA DAN
Perubahan DPA-SKPD disusun OLAHRAGA
Semua
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan
Jumlah dokumen Kab/Kota,
Penyusunan Laporan DINAS PARIWISATA
laporan capaian kinerja Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 4 dokumen 22,382,900 4 dokumen 22,382,900 PEMUDA DAN
yang disusun ( LKPJ, Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Ikhtisar Realisasi OLAHRAGA
LKjIP, SPIP, LPPD) Semua
Kinerja SKPD
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah dokumen Puluh Kota,
DINAS PARIWISATA
Evaluasi Kinerja laporan capaian kinerja Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.01 07 2 dokumen 14,005,400 2 dokumen 15,443,000 PEMUDA DAN
Perangkat Daerah yang disusun ( Kecamatan, Dana Alokasi Umum
OLAHRAGA
EKPPD,RB) Semua
Kelurahan
Pembayaran gaji dan

tunjangan PNS Disparpora
Administrasi Penyusunan laporan tahun tahun 1 tahun 1 tahun
2 19 01 2.02 Keuangan Perangkat bulanan/semester/triwulan dokumen dokumen 18 dokumen 4,815,582,306 18 dokumen 4,927,496,000
Daerah Dinas Parpora dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan Laporan
keuangan akhir tahun
Tahun 2022
Jumlah ASN Disparpora Semua

yang menerima gaji Kab/Kota, Revolusi Mental
DINAS PARIWISATA
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang 40 orang Semua Dana Transfer Umum- dan ASN Dinas 40 orang
2 19 01 2.02 01 4,793,852,906 4,899,310,000 PEMUDA DAN
Tunjangan ASN menjadi pengelola 21 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan Parpora 21 orang OLAHRAGA
kegiatan di sekretarias Semua Kebudayaan
Dinas Parpora Kelurahan

Koordinasi dan inventaris barang yang Puluh Kota, Revolusi Mental
DINAS PARIWISATA
Penyusunan Laporan disusun 2 dokumen Semua Dana Transfer Umum- dan ASN Dinas 2 dokumen
2 19 01 2.02 05 11,454,000 13,900,000 PEMUDA DAN
Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan 1 dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan Parpora 1 dokumen OLAHRAGA
SKPD keuangan akhir tahun Semua Kebudayaan
yang disusun Kelurahan
Kab. Lima
Pengelolaan dan Jumlah pemeriksaan Puluh Kota, Revolusi Mental
DINAS PARIWISATA
Penyiapan Bahan pertanggungjawaban Semua Dana Transfer Umum- dan ASN Dinas
2 19 01 2.02 06 1 tahun 5,500,000 1 tahun 7,500,000 PEMUDA DAN
Tanggapan yang dilaksanakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan Parpora
OLAHRAGA
Pemeriksaan unsur berwenang Semua Kebudayaan
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan
Jumlah laporan Puluh Kota, Revolusi Mental
Penyusunan Laporan DINAS PARIWISATA
keuangan bulanan, Semua Dana Transfer Umum- dan ASN Dinas
2 19 01 2.02 07 Keuangan 18 dokumen 4,775,400 18 dokumen 6,786,000 PEMUDA DAN
triwulan dan semester Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan Parpora
Bulanan/Triwulanan/Se OLAHRAGA
yang disusun Semua Kebudayaan
mesteran SKPD
Kelurahan
Pendataan asset dan

inventaris Dinas
Administrasi Barang
Parpora keg keg 1 keg 1 keg
Perangkat Daerah Penyusunan laporan dokumen dokumen 2 dokumen 2 dokumen
inventaris dan asset
Dinas Parporaora

Meningkatkan
Rekonsiliasi dan inventaris barang yang Puluh Kota, Reformasi
Sumber Daya Asset dan DINAS PARIWISATA
Penyusunan Laporan 4 dokumen Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 4 dokumen
2 19 01 2.03 05 disusun 6,689,000 Manusia Yang inventaris Dinas 6,689,000 PEMUDA DAN
Barang Milik Daerah 12 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 12 kali
Jumlah rekonsiliasi Berkualitas Dan Parpora OLAHRAGA
pada SKPD Semua pelayanan publik
asset yang dilakukan Berdaya Saing
Kelurahan
Pelatihan Kantor sendiri

Administrasi Pengadaan mesin orang orang 40 orang 40 orang
2 19 01 2.05 Kepegawaian absensi dan CCTV unit unit 2 unit 378,498,100 2 unit 419,248,100
Perangkat Daerah PEngadaan pakaian stel stel 70 stel 70 stel
dinas dan Atributnya
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Peningkatan Sarana Jumlah sarana Sumber Daya Aparatur Sipil DINAS PARIWISATA
2 19 01 2.05 01 dan Prasarana Disiplin prasarana disiplin yang 2 unit 38,000,000 Manusia Yang Negara Dinas 2 unit 56,000,000 PEMUDA DAN
Pegawai diadakan Berkualitas Dan Parpora OLAHRAGA
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Pengadaan Pakaian Sumber Daya Aparatur Sipil DINAS PARIWISATA
Jumlah pegawai Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 70 orang 47,250,000 Manusia Yang Negara Dinas 70 orang 70,000,000 PEMUDA DAN
disparpora Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kelengkapannya Berkualitas Dan Parpora OLAHRAGA
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Sumber Daya Aparatur Sipil DINAS PARIWISATA
Pelatihan Pegawai Jumlah pegawai yang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
2 19 01 2.05 09 40 orang 293,248,100 Manusia Yang Negara Dinas 40 orang 293,248,100 PEMUDA DAN
Berdasarkan Tugas dan mengikuti pelatihan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Berkualitas Dan Parpora OLAHRAGA
Berdaya Saing
Kelurahan
Pengadaan peralatan
Administrasi Umum dan perlengkapan yang
2 19 01 2.06 tahun tahun 1 tahun 515,718,700 1 tahun 546,750,000
Perangkat Daerah menunjang kelancaran
tugas aparatur
Kab. Lima
Meningkatkan
Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Instalasi Jumlah pengadaan Semua Dana Transfer Umum- Rumah tangga
2 19 01 2.06 01 1 tahun 15,136,000 Manusia Yang 1 tahun 16,755,000 PEMUDA DAN
Listrik/Penerangan peralatan listrik Kecamatan, Dana Alokasi Umum Dinas Parpora
Berkualitas Dan OLAHRAGA
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Penyediaan Peralatan Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Jumlah pengadaan ATK Semua Dana Transfer Umum- Rumah tangga
2 19 01 2.06 02 dan Perlengkapan 1 tahun 49,151,300 Manusia Yang 1 tahun 50,230,000 PEMUDA DAN
dan peralatan kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum Dinas Parpora
Kantor Berkualitas Dan OLAHRAGA
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Jumlah pengadaan Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Penyediaan Peralatan Semua Dana Transfer Umum- Rumah tangga
2 19 01 2.06 03 peralatan rumahtangga 1 tahun 49,500,000 Manusia Yang 1 tahun 49,500,000 PEMUDA DAN
Rumah Tangga Kecamatan, Dana Alokasi Umum Dinas Parpora
dalam 1 tahun Berkualitas Dan OLAHRAGA
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Jumlah peralatan Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Penyediaan Bahan Semua Dana Transfer Umum- Rumah tangga
2 19 01 2.06 04 kebersihan yang 1 tahun 20,891,400 Manusia Yang 1 tahun 23,400,000 PEMUDA DAN
Logistik Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum Dinas Parpora
disediakan Berkualitas Dan OLAHRAGA
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Penyediaan Barang Jumlah bahan cetak Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Semua Dana Transfer Umum- Rumah tangga
2 19 01 2.06 05 Cetakan dan dan penggandaan yang 1 tahun 46,417,000 Manusia Yang 1 tahun 48,765,000 PEMUDA DAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Dinas Parpora
Penggandaan diadakan Berkualitas Dan OLAHRAGA
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Penyediaan Bahan Jumlah koran/tabloid Sumber Daya DINAS PARIWISATA
2 19 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan lokal dan nasional yang 1 tahun 17,275,000 Manusia Yang 1 tahun 18,000,000 PEMUDA DAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Dinas Parpora
Perundang-undangan berlangganan Berkualitas Dan OLAHRAGA
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Fasilitasi Kunjungan Jumlah porsi makan Semua Dana Transfer Umum- Rumah tangga
2 19 01 2.06 08 1 tahun 40,100,000 Manusia Yang 1 tahun 40,100,000 PEMUDA DAN
Tamu dan minum tamu Kecamatan, Dana Alokasi Umum Dinas Parpora
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
jumlah perjalanan dinas Kab/Kota,
Penyelenggaraan Sumber Daya DINAS PARIWISATA
yang dilakukan 1 tahun Semua Dana Transfer Umum- Rumah tangga 1 tahun
2 19 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 277,248,000 Manusia Yang 300,000,000 PEMUDA DAN
Jumlah porsi makan 1 tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum Dinas Parpora 1 tahun
Konsultasi SKPD Berkualitas Dan OLAHRAGA
dan minum rapat Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Pengadaan peralatan
Pengadaan Barang
mesin (laptop)
Milik Daerah unit unit 2 unit 2 unit
2 19 01 2.07 TErsedianya peralatan 73,100,000 83,100,000
Penunjang Urusan tahun tahun 1 tahun 1 tahun
Pemerintah Daerah pendukung lancarnya
pekerjaan ASN
Kab. Lima
Puluh Kota,
Inventaris dan DINAS PARIWISATA
Jumlah mebel yang Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1 tahun 23,100,000 Asset 1 tahun 23,100,000 PEMUDA DAN
diadakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Disparpora OLAHRAGA
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Inventaris dan DINAS PARIWISATA
Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan dan Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.07 06 1 tahun 50,000,000 Asset 1 tahun 60,000,000 PEMUDA DAN
dan Mesin Lainnya mesin yang diadakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Disparpora OLAHRAGA
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah sarana Inventaris dan DINAS PARIWISATA
Prasarana Pendukung Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.07 11 prasarana OR yang 1 tahun 0 Asset 1 tahun 0 PEMUDA DAN
Gedung Kantor atau Kecamatan, Dana Alokasi Umum
dipelihara Disparpora OLAHRAGA
Bangunan Lainnya Semua
Kelurahan
Pembayaran
honorarium Tenaga
Penyediaan Jasa tahun tahun 1 tahun 1 tahun
kontrak
2 19 01 2.08 Penunjang Urusan tahun tahun 1 tahun 346,090,000 1 tahun 355,390,000
pembayaran rekening
Pemerintahan Daerah tahun tahun 1 tahun 1 tahun
kantor
Tersedianya benda pos
Kab. Lima
Puluh Kota,
DINAS PARIWISATA
Penyediaan Jasa Surat Jumlah benda pos yang Semua Dana Transfer Umum- Rumah tangga
2 19 01 2.08 01 1 tahun 17,100,000 1 tahun 17,100,000 PEMUDA DAN
Menyurat diadakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum dinas Parpora
OLAHRAGA
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah rekening yang
Puluh Kota,
Penyediaan Jasa dibayarkan ( listrik, DINAS PARIWISATA
2 19 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber telpon, internet, TV 1 tahun 97,400,000 1 tahun 97,400,000 PEMUDA DAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum dinas Parpora
Daya Air dan Listrik kabel , PDAM) yang OLAHRAGA
Semua
diadakan
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Jasa Jumlah honorarium DINAS PARIWISATA
2 19 01 2.08 04 Pelayanan Umum non ASN yang 1 tahun 231,590,000 1 tahun 240,890,000 PEMUDA DAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum dinas Parpora
Kantor dibayarkan OLAHRAGA
Semua
Kelurahan
Pemeliharaan gedung
Pemeliharaan Barang
kantor Dinas Parpora
Milik Daerah tahun tahun 1 tahun 1 tahun
2 19 01 2.09 Pemeliharaan 563,350,000 567,220,000
Penunjang Urusan tahun tahun 1 tahun 1 tahun
Pemerintahan Daerah kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan

dinas roda tiga yang Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya Meningkatkan
dipelihara 1 unit Puluh Kota, 1 unit
Pemeliharaan dan Sumber Daya Inventaris dan DINAS PARIWISATA
2 19 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Jumlah kendaraan roda 21 unit 451,220,000 Manusia Yang asset Dinas 21 unit 451,220,000 PEMUDA DAN
Perorangan Dinas atau dua yang dipelihara 6 unit Berkualitas Dan Parpora 6 unit OLAHRAGA
Semua
Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan roda Berdaya Saing
Kelurahan
Jabatan empat yang dipelihara
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Pemeliharaan Sumber Daya Inventaris dan DINAS PARIWISATA
Jumlah peralatan mesin Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 1 tahun 37,730,000 Manusia Yang asset Dinas 1 tahun 40,000,000 PEMUDA DAN
yang dipelihara Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Lainnya Berkualitas Dan Parpora OLAHRAGA
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Pemeliharaan/Rehabilit Meningkatkan
Puluh Kota,
asi Sarana dan Jumlah sarana Sumber Daya Inventaris dan DINAS PARIWISATA
2 19 01 2.09 10 Prasarana Gedung prasaranan gedung 1 tahun 74,400,000 Manusia Yang asset Dinas 1 tahun 76,000,000 PEMUDA DAN
Kantor atau Bangunan kantor yang dipelihara Berkualitas Dan Parpora OLAHRAGA
Semua
Lainnya Berdaya Saing
Kelurahan
2 19 01 2.13 Penataan Organisasi Sosialisasi RB keg keg 1 keg 61,460,000 1 keg 61,460,000
Kab. Lima
Meningkatkan
Jumlah pegawai Puluh Kota,
Peningkatan Kinerja Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Disparpora yang Semua Dana Transfer Umum-
2 19 01 2.13 03 dan Reformasi 70 oran 61,460,000 Manusia Yang ASN Disparpora 70 oran 61,460,000 PEMUDA DAN
mengikuti Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Birokrasi Berkualitas Dan OLAHRAGA
pelatihan/bimtek/ Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM Jumlah pemuda yang

PENGEMBANGAN berkarakter dan berjiwa
2 19 02 KAPASITAS DAYA kepemimpinan 1,928,070,900 0
SAING Jumlah pemuda yang
KEPEMUDAAN berwirausaha
Tahun 2022
Pelaksanaan pelatihan
Penyadaran, paskibra dan upacara
Pemberdayaan, dan HUT RI
Pengembangan Pelatihan dasar
Pemuda dan kepemimpinan bagi keg keg 2 keg 2 keg
Kepemudaan pemuda orang orang 80 orang 80 orang
Terhadap Pemuda
2 19 02 2.01 Pelatihan Wirausaha orang orang 80 orang 1,554,277,300 80 orang 0
Pelopor
bagi pemuda keg keg 2 keg 2 keg
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pendataan potensi orang orang 80 orang 80 orang
Pemula, dan Pemuda pemuda Kab. Lima
Kader Puluh Kota
Kabupaten/Kota Penyuluhan narkoba
bagi pemuda
Jumlah pemuda
Koordinasi, Kab. Lima
pelopor yang Meningkatkan
Sinkronisasi dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum-
berprestasi di tingkat Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Penyelenggaraan 6 orang Semua Dana Alokasi Umum 6 orang
2 19 02 2.01 01 propinsi dan nasional 79,773,600 Manusia Yang pemuda 0 PEMUDA DAN
Peningkatan Kapasitas 30 orang Kecamatan, Dana Transfer Umum- 30 orang
Jumlah pemuda yang Berkualitas Dan OLAHRAGA
Daya Saing Pemuda Semua Dana Alokasi Umum
mengikuti seleksi Berdaya Saing
Pelopor Kelurahan
pemuda pelopor
Koordinasi, Jumlah pemuda yang Kab. Lima

Meningkatkan
Sinkronisasi dan mengikuti pelatihan Puluh Kota, Dana Transfer Umum-
Penyelenggaraan kewirausahaan 80 orang Semua Dana Alokasi Umum 80 orang
2 19 02 2.01 02 318,501,000 Manusia Yang pemuda 0 PEMUDA DAN
Peningkatan Kapasitas Jumlah pemuda yang 10 orang Kecamatan, Dana Transfer Umum- 10 orang
Daya Saing Wira Usaha menjadi wirausaha Semua Dana Alokasi Umum Berdaya Saing
Pemula pemula Kelurahan
Pemenuhan Hak Setiap

Pemuda melalui
Perlindungan Pemuda,
Advokasi, Akses
Pengembangan Diri,
Kab. Lima
Penggunaan Prasarana Dana Transfer Umum- Meningkatkan
Puluh Kota,
dan Sarana Tanpa Jumlah pemuda yang Dana Alokasi Umum Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Semua
2 19 02 2.01 04 Diskiriminatif, mengikuti penyuluhan 100 orang 198,518,900 Manusia Yang pemuda 100 orang 0 PEMUDA DAN
Partisipasi Pemuda narkoba Berkualitas Dan OLAHRAGA
dalam Proses Berdaya Saing
Kelurahan
Perencanaan,
Pelaksanaan Evaluasi
dan Pengambilan
Keputusan Program
Strategis Kepemudaan
Perencanaan,
Kab. Lima
Pengadaan, Jumlah buku data Meningkatkan
Puluh Kota,
Pemanfaatan, kepemudaan yang 50 buku Sumber Daya 50 buku DINAS PARIWISATA
Semua
2 19 02 2.01 06 Pemeliharaan, dan akurat 45,661,800 Manusia Yang pemuda 0 PEMUDA DAN
50 buah Kecamatan, 50 buah
Pengawasan Prasarana Berkualitas Dan OLAHRAGA
Jumlah CD pendataan Semua
dan Sarana Berdaya Saing
Kelurahan
Kepemudaan Kab/Kota
Kab. Lima
Pemberian Meningkatkan
Penghargaan Pemuda Jumlah lomba kegiatan Sumber Daya DINAS PARIWISATA
2 19 02 2.01 07 dan Organisasi pemuda yang 3 kali 49,592,800 Manusia Yang pemuda 3 kali 0 PEMUDA DAN
Pemuda yang Berjasa dilaksanakan Berkualitas Dan OLAHRAGA
dan/atau Berprestasi Berdaya Saing
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Peningkatan Meningkatkan
Kepemimpinan, Jumlah pemuda yang Sumber Daya DINAS PARIWISATA
2 19 02 2.01 08 Kepeloporan dan mengikuti Diklat 80 orang 168,459,400 Manusia Yang pemuda 80 orang 0 PEMUDA DAN
Kesukarelawanan kepemimpinan Berkualitas Dan OLAHRAGA
Pemuda Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Penyelenggaraan Jumlah pemuda Puluh Kota, Dana Transfer Umum-
Seleksi dan Pelatihan terseleksi sebagai Semua Dana Alokasi Umum
2 19 02 2.01 09 30 orang 693,769,800 Manusia Yang pemuda 30 orang 0 PEMUDA DAN
Pasukan Pengibar paskibra kab dan Kecamatan, Dana Transfer Umum- Berkualitas Dan OLAHRAGA
Bendera propinsi Semua Dana Alokasi Umum Berdaya Saing
Kelurahan
Ikut serta jambore

Pemberdayaan dan pemuda nasional
Pengembangan Peringatan hari orang orang 2 orang 2 orang
Organisasi sumpah pemuda
2 19 02 2.02 keg keg 1 keg 373,793,600 1 keg 0
Kepemudaan Tingkat Seleksi dan pengiriman
Daerah orang orang 2 orang 2 orang
utusan pemuda
Kabupaten/Kota pelopor ke propinsi
dan nasional
Kab. Lima
Peningkatan Kapasitas Meningkatkan
Puluh Kota,
Pemuda dan Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Jumlah organisasi Semua Dana Transfer Umum-
2 19 02 2.02 02 Organisasi 40 organisasi 373,793,600 Manusia Yang Pemuda 40 organisasi 0 PEMUDA DAN
pemuda yang aktif Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kepemudaan Berkualitas Dan OLAHRAGA
Semua
Kabupaten/Kota Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
PENGEMBANGAN Jumlah cabang
2 19 03 KAPASITAS DAYA olahraga yang cabor cabor 17 cabor 15,649,866,100 17 cabor 4,493,250,000
SAING berprestasi
KEOLAHRAGAAN
Jumlah cabang
Pembinaan dan olahraga yang
Pengembangan berprestasi meraih
Olahraga Pendidikan medali kegiatan kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan
pada Jenjang
2 19 03 2.01 Pemeliharaan GOR tahun tahun 1 tahun 1,622,217,500 1 tahun 0
Pendidikan yang
Singa Harau paket paket 5 paket 5 paket
menjadi Kewenangan
Daerah Peningkatan sarana
Kabupaten/Kota prasarana Pendukung
GOR
Jumlah sarana
Koordinasi, Kab. Lima
pendukung gedung Meningkatkan
Sinkronisasi dan Puluh Kota,
olahraga yang Sumber Daya masyarakat dan 5 paket DINAS PARIWISATA
Pelaksanaan 5 paket Semua Dana Transfer Umum-
2 19 03 2.01 03 dibangun/dilanjutkan 1,622,217,500 Manusia Yang tenaga 0 PEMUDA DAN
Penyediaan Sarana dan 1 tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 tahun
Jumlah sarana Berkualitas Dan olahraga OLAHRAGA
Prasarana Olahraga Semua
prasarana olahraga Berdaya Saing
yang dipelihara
Mengikuti Porprov Sumbar

Penyelenggaraan Pelaksanaan even olahraga cabor cabor 30 cabor 30 cabor
Kejuaraan Olahraga tingkat
2 19 03 2.02 even even 12 even 9,616,472,100 12 even 0
Tingkat Daerah kec/kab/prop/wilayah/nasional
Kabupaten/Kota cabor cabor 30 cabor 30 cabor
Pembayaran bonus Atlit
Porprov Sumbar
Tahun 2022
Jumlah Cabor yang

Kab. Lima
Penyelenggaraan behasil memperoleh Meningkatkan
Puluh Kota, Masyarakat,
Kejuaraan Olahraga medali pada kompetisi Sumber Daya DINAS PARIWISATA
17 Cabor Semua Dana Transfer Umum- atlit,pelatih 17 Cabor
2 19 03 2.02 01 Multi Event dan Single olahraga kab/kota 8,304,957,700 Manusia Yang 0 PEMUDA DAN
30 Cabor Kecamatan, Dana Alokasi Umum olahraga/tenag 30 Cabor
Event Tingkat Jumlah cabor yang ikut Berkualitas Dan OLAHRAGA
Semua a olahraga
Kabupaten/Kota kompetisi olahraga Berdaya Saing
Kelurahan
kab/Kota
Jumlah Cabor yang Kab. Lima

Meningkatkan
Penyelenggaraan behasil memperoleh Puluh Kota, Masyarakat,
Kejuaraan dan Pekan medali pada porprov 17 Cabor Semua Dana Transfer Umum- atlit,pelatih 17 Cabor
2 19 03 2.02 02 1,138,878,500 Manusia Yang 0 PEMUDA DAN
Olahraga Tingkat Sumbar 30 Cabor Kecamatan, Dana Alokasi Umum olahraga/tenag 30 Cabor
Kabupaten/Kota Jumlah cabor yang ikut Semua a olahraga
Berdaya Saing
dalam porprov Sumbar Kelurahan
Jumlah Cabor yang Kab. Lima

Meningkatkan
Partisipasi dan berhasil memperoleh Puluh Kota, Masyarakat,
Keikutsertaan dalam medali pada kejuaraan 5 Cabor Semua Dana Transfer Umum - atlit,pelatih 5 Cabor
2 19 03 2.02 03 172,635,900 Manusia Yang 0 PEMUDA DAN
Penyelenggaraan olahraga 5 Cabor Kecamatan, Dana Alokasi Umum olahraga/tenag 5 Cabor
Kejuaraan Jumlah cabor yang ikut Semua a olahraga
Berdaya Saing
kejuaraan olahraga Kelurahan
Pelaksanaan even olahraga

Pembinaan dan
tingkat
Pengembangan
kec/kab/prop/wilayah/nasional
even even 12 even 12 even
2 19 03 2.03 Olahraga Prestasi 694,668,200 756,690,000
Tingkat Daerah Pengiriman atlit pelajar cabor cabor 3 cabor 3 cabor
Provinsi berprestasi sampai tingkat
nasional
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota,
Seleksi atlit daerah Sumber Daya DINAS PARIWISATA
2 19 03 2.03 01 Seleksi Atlet Daerah pada cabang olahraga 200 orang 282,003,100 Manusia Yang Pelajar 200 orang 310,000,000 PEMUDA DAN
unggulan Berkualitas Dan OLAHRAGA
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Pemusatan Latihan Kab. Lima

Meningkatkan
Daerah, Ilmu Puluh Kota,
Jumlah tenaga Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Pengetahuan dan Semua Dana Transfer Umum-
2 19 03 2.03 02 keolahragaan yang 40 orang 97,538,800 Manusia Yang Pelajar 40 orang 105,400,000 PEMUDA DAN
Teknologi Kecamatan, Dana Alokasi Umum
mengikuti pelatihan Berkualitas Dan OLAHRAGA
Keolahragaan (Sport Semua
Berdaya Saing
Science) Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Pembinaan dan Puluh Kota, Reformasi
Pengembangan Atlet Jumlah atlit berprestasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
2 19 03 2.03 03 120 orang 105,016,500 Manusia Yang Pelajar 120 orang 114,880,000 PEMUDA DAN
Berprestasi yang dibina Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Kabupaten/Kota Semua pelayanan publik
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Jumlah atlet dan Puluh Kota, Reformasi
Pemberian Sumber Daya DINAS PARIWISATA
pelatih berprestasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
2 19 03 2.03 04 Penghargaan Olahraga 80 orang 75,921,100 Manusia Yang Pelajar 80 orang 79,866,000 PEMUDA DAN
yang menerima Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Kabupaten/Kota Berkualitas Dan OLAHRAGA
penghargaan Semua pelayanan publik
Berdaya Saing
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Sinkronisasi Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Pendataan potensi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
2 19 03 2.03 05 Penyediaan Data dan 2 kegiatan 134,188,700 Manusia Yang Pelajar 2 kegiatan 146,544,000 PEMUDA DAN
olahraga Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Informasi Sektoral Berkualitas Dan OLAHRAGA
Olahraga Berdaya Saing
Kelurahan
Jumlah cabang
olahraga yang
Pembinaan dan berprestasi meraih
cabor cabor 17 cabor 17 cabor
2 19 03 2.04 Pengembangan medali 3,000,000,000 3,000,000,000
cabor cabor 32 cabor 32 cabor
Organisasi Olahraga Jumlah organisasi
keolahragaan yang
difasilitasi
Kab. Lima
Cabang
Puluh Kota,
Pengembangan olahraga di DINAS PARIWISATA
2 19 03 2.04 02 Organisasi Fasilitasi kegiatan KONI 1 tahun 3,000,000,000 Kabupaten 1 tahun 3,000,000,000 PEMUDA DAN
Keolahragaan Lima Puluh OLAHRAGA
Semua
Kota
Kelurahan
Pelaksanaan Olahraga
Pembinaan dan wisata petualangan kali kali 2 kali 2 kali
2 19 03 2.05 Pengembangan Seleksi atlit olahraga cabor cabor 4 cabor 716,508,300 4 cabor 736,560,000
Olahraga Rekreasi trasisional kali kali 26 kali 26 kali
Senam pagi OPD
Kab. Lima
Meningkatkan
Penyelenggaraan, Puluh Kota,
Pengembangan dan Jumlah pelaksanaan Semua Dana Transfer Umum- Atlit Olahraga
2 19 03 2.05 01 26 kali 90,272,200 Manusia Yang 26 kali 106,560,000 PEMUDA DAN
Pemasalan Festival dan senam pagi bersama Kecamatan, Dana Alokasi Umum tradisional
Olahraga Rekreasi Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Pengembangan Puluh Kota,
Jumlah event sport Sumber Daya DINAS PARIWISATA
Olahraga Wisata, Semua Dana Transfer Umum- Atlit Olahraga
2 19 03 2.05 04 toursm yang 5 kegiatan 499,995,000 Manusia Yang 5 kegiatan 500,000,000 PEMUDA DAN
Tantangan dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum tradisional
dilaksanakan Berkualitas Dan OLAHRAGA
Petualangan Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Jumlah cabang Puluh Kota,
Pemanfaatan Olahraga Sumber Daya DINAS PARIWISATA
olahraga tradisional Semua Dana Transfer Umum- Atlit Olahraga
2 19 03 2.05 05 Tradisional dalam 4 cabor 126,241,100 Manusia Yang 4 cabor 130,000,000 PEMUDA DAN
yang mengikuti Kecamatan, Dana Alokasi Umum tradisional
Masyarakat Berkualitas Dan OLAHRAGA
pertandingan Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Meningkatnya minat
PROGRAM
pelajar dalam
PENGEMBANGAN % % 40 % 40 %
2 19 04 berkegiatan pramuka 968,000,000 0
KAPASITAS kegiatan kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
KEPRAMUKAAN Terlaksananya kegiatan
pramuka
Pembinaan dan
Pelaksanaan kegiatan
Pengembangan
2 19 04 2.01 pramuka di dalam dan keg keg 3 keg 968,000,000 3 keg 0
Organisasi
luar daerah
Kepramukaan
Tahun 2022
Kab. Lima
Meningkatkan
Penyelenggaraan Jumlah kegiatan Sumber Daya Pramuka DINAS PARIWISATA
2 19 04 2.01 05 Kegiatan Kepramukaan kepramukaan yang 1 tahun 968,000,000 Manusia Yang kwarcab Lima 1 tahun 0 PEMUDA DAN
Tingkat Daerah dilaksanakan/diikuti Berkualitas Dan Puluh Kota OLAHRAGA
Semua Dana Alokasi Umum Berdaya Saing
Kelurahan

3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 12,686,587,520 7,607,158,000
PROGRAM Jumlah Kunjungan

PENINGKATAN DAYA Wisatawan 916.931 916.931
3 26 02 orang orang 8,381,360,020 3,000,000,000
TARIK DESTINASI mancanegara dan orang orang
PARIWISATA Nusantara
Jumlah Kunjungan
Pengelolaan
Wisatawan
3 26 02 2.03 Destinasi Pariwisata orang orang 916.931 orang 8,381,360,020 916.931 orang 3,000,000,000
mancanegara dan
Kabupaten/Kota
Nusantara
pembuatan masterplan
geopark harau
Kab. Lima
Pemeliharaan destinasi 1 dokumen 1 dokumen
Puluh Kota, Pariwisata dan
Pengembangan Masyarakat DINAS PARIWISATA
unggulan 1 tahun Semua Dana Transfer Umum- peningkatan 1 tahun
3 26 02 2.03 03 Destinasi Pariwisata 2,056,048,420 Nasional dan 3,000,000,000 PEMUDA DAN
penampilan atraksi 30 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum ekonomi 30 kali
Kabupaten/Kota Mancanegara OLAHRAGA
wisata di lembah harau Semua masyarakat
1 dokumen 1 dokumen
Kelurahan
Penyusunan side plan
harau
Semua
Kab/Kota,
Semua
Pengadaan/Pemelihara Kecamatan,
an/Rehabilitasi Sarana Semua Dana Transfer Umum-
Masyarakat DINAS PARIWISATA
dan Prasarana dalam Jumlah destinasi wisata Kelurahan Dana Alokasi Umum
3 26 02 2.03 04 1 destinasi 6,325,311,600 Nasional dan 1 destinasi 0 PEMUDA DAN
Pengelolaan Destinasi yang dipelihara Kab. Lima Dana Transfer Umum- Mancanegara OLAHRAGA
Pariwisata Puluh Kota, Dana Alokasi Umum
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
PROGRAM Jumlah Event Promosi

3 26 03 PEMASARAN yang event event 10 event 2,799,077,100 10 event 2,841,340,000
PARIWISATA Dilaksanakan/Diikuti
Pemasaran Pariwisata
Dalam dan Luar
Negeri Daya Tarik, Jumlah Event Promosi
3 26 03 2.01 Destinasi dan yang event event 10 event 2,799,077,100 10 event 2,841,340,000
Kawasan Strategis Dilaksanakan/Diikuti
Pariwisata
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Pariwisata dan
peningkatan
ekonomi
Kab. Lima masyarakat
Penguatan Promosi
Jumlah media promosi Puluh Kota, Pariwisata dan
melalui Media Cetak, DINAS PARIWISATA
yang dicetak 4 jenis Semua Dana Transfer Umum- peningkatan 4 jenis
3 26 03 2.01 01 Elektronik, dan Media 300,000,000 Masyarakat 400,000,000 PEMUDA DAN
Jumlah pengelolaan 1 kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum ekonomi 1 kegiatan
Lainnya Baik Dalam OLAHRAGA
website Semua masyarakat
dan Luar Negeri

Kelurahan Pariwisata dan
peningkatan
ekonomi
masyarakat
Kab. Lima
Fasilitasi Kegiatan
Puluh Kota, Pariwisata dan
Pemasaran Pariwisata Jumlah even promosi DINAS PARIWISATA
Semua Dana Transfer Umum- peningkatan
3 26 03 2.01 02 Baik Dalam dan Luar yang 14 even 2,076,035,000 Masyarakat 14 even 2,210,340,000 PEMUDA DAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum ekonomi
Negeri Pariwisata dilaksanakan/diikuti OLAHRAGA
Semua masyarakat
Kabupaten/Kota
Kelurahan
Kab. Lima
Penyediaan Data dan
Penyebaran Informasi DINAS PARIWISATA
Jumlah Buku Data Semua Dana Alokasi Umum
3 26 03 2.01 03 Pariwisata 50 buku 231,042,100 Masyarakat 50 buku 0 PEMUDA DAN
kepariwisataan Kecamatan, Dana Transfer Umum-
Kabupaten/Kota, Baik OLAHRAGA
Dalam dan Luar Negeri
Kelurahan
Kab. Lima
Peningkatan Kerja Puluh Kota,
Jumlah kerjasama DINAS PARIWISATA
Sama dan Kemitraan Semua Dana Transfer Umum-
3 26 03 2.01 04 promosi wisata dengan 3 kegiatan 192,000,000 Masyarakat 3 kegiatan 231,000,000 PEMUDA DAN
Pariwisata Dalam dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
pihak lain OLAHRAGA
Luar Negeri Semua
Kelurahan
PROGRAM
Jumlah pelaku wisata
PENGEMBANGAN
ekonomi kretif sektor kelompok kelompok 25 kelompok 25 kelompok
3 26 05 SUMBER DAYA 1,506,150,400 1,765,818,000
pariwisata yang usaha usaha usaha usaha
PARIWISATA DAN
produktif
EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan
Peningkatan
Jumlah pelaku wisata
Kapasitas Sumber
ekonomi kretif sektor kelompok kelompok 25 kelompok 25 kelompok
3 26 05 2.01 Daya Manusia 1,506,150,400 1,765,818,000
pariwisata yang usaha usaha usaha usaha
Pariwisata dan
produktif
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
Jumlah kompetisi antar

pelaku ekonomi kreatif
yang dilaksanakan Kab. Lima Memperkuat
Pengembangan
Jumlah pelaku wisata 1 kegiatan Puluh Kota, Ketahanan 1 kegiatan
Kompetensi SDM DINAS PARIWISATA
ekonomi kreatif yang Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk
3 26 05 2.01 01 Pariwisata dan 25 orang/kelompok 98,370,000 Pelaku wisata 25 orang/kelompok 109,568,000 PEMUDA DAN
dibinata Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan
Ekonomi Kreatif 19 kab/kota 19 kab/kota OLAHRAGA
Jumlah usulan forum Semua Yang Berkualitas
Tingkat Dasar
pelaku wisata ekonomi Kelurahan dan Berkeadilan
kreatif yang
ditindaklanjuti
Tahun 2022
Jumlah peserta festival Kab. Lima Memperkuat

Peningkatan Peran kuliner khas Kab Lima Puluh Kota, Ketahanan Pariwisata dan
DINAS PARIWISATA
Serta Masyarakat 79 nagari Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk peningkatan 79 nagari
3 26 05 2.01 02 Puluh Kota 365,074,500 Pelaku wisata 412,780,000 PEMUDA DAN
dalam Pengembangan 19 kab/kota Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan ekonomi 19 kab/kota
Jumlah peserta festival OLAHRAGA
Kemitraan Pariwisata Semua Yang Berkualitas masyarakat
kuliner khas Sumbar

Pelatihan Dasar SDM
Kepariwisataan bagi Jumlah pelaku wisata DINAS PARIWISATA
3 26 05 2.01 03 Masyarakat, Guru dan ekonomi kreatif yang 400 orang 1,042,705,900 Pelaku wisata 400 orang 1,243,470,000 PEMUDA DAN
Pelajar (Mahasiswa mengikuti peelatihan OLAHRAGA
dan/atau Siswa)

2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 8,497,171,740 8,181,073,250
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
2 23 01 7,416,897,440 6,824,595,000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 23 01 2.01 102,894,000 139,800,000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Renja Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.01 01 Perencanaan 4 Dokumen 25,268,000 4 Dokumen 33,000,000
dan Renstra Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Perangkat Daerah
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen RKA- Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 15,590,000 1 Dokumen 21,600,000
SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
RKA-SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 15,780,000 1 Dokumen 22,000,000
Perubahan RKA-SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Perubahan RKA-SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen DPA- Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 13,182,000 1 Dokumen 17,000,000
SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
2 23 01 2.01 05 Penyusunan 1 Dokumen 15,492,000 1 Dokumen 21,500,000
Perubahan DPA-SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Perubahan DPA-SKPD
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Koordinasi dan
Puluh Kota,
Penyusunan Laporan
Jumlah Dokumen LkJIP Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 1 Dokumen 17,582,000 1 Dokumen 24,700,000
-SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Ikhtisar Realisasi
Semua
Kinerja SKPD
Kelurahan
Administrasi
Daerah
Kab. Lima
Jumlah ASN Puluh Kota,
Penyediaan Gaji dan Jumlah Pejabat 25 ASN Semua Dana Transfer Umum - 25 ASN DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.02 01 2,762,930,940 3,000,000,000
Tunjangan ASN Penangunggungjawaban 18 Pejabat Kecamatan, Dana Alokasi Umum 18 Pejabat DAN KEARSIPAN
Pengelola Keuangan Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Puluh Kota,
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.02 03 12 Dokumen 22,440,000 12 Dokumen 30,000,000
Pengujian/Verifikasi Pengujian / Verifikasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
2 23 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi 4 Dokumen 9,250,000 4 Dokumen 12,500,000
Akuntansi SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.02 05 Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 12,290,000 1 Dokumen 15,400,000
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
SKPD
SKPD Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Dokumen
Penyiapan Bahan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.02 06 Tanggapan 1 Dokumen 2,200,000 1 Dokumen 3,500,000
Tanggapan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Pemeriksaan
Pemeriksaan Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan
Puluh Kota,
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan
Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
13 Dokumen 2,270,000 13 Dokumen 3,600,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Bulanan/Triwulanan/Se SKPD
Semua
mesteran SKPD
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jumlah Laporan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 1,650,000 1 Dokumen 2,200,000
Prognosis Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Realisasi Anggaran
Semua
Kelurahan
Administrasi Barang
Perangkat Daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Perencanaan Jumlah Dokumen Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.03 01 1 Dokumen 11,940,000 1 Dokumen 15,000,000
Kebutuhan Barang RKBMD Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Dokumen Puluh Kota,
Penatausahaan Barang
Penatausahaan Barang Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.03 06 Milik Daerah pada 1 Dokumen 3,810,000 1 Dokumen 5,200,000
Milik Daerah pada Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
SKPD
SKPD Semua
Kelurahan
Administrasi
2 23 01 2.05 Kepegawaian 204,985,500 173,250,000
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Peningkatan Sarana
Jumlah Unit Finger Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.05 01 dan Prasarana Disiplin 1 Unit 6,500,000 1 Unit 6,000,000
Print Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Pegawai
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Kokarde Puluh Kota,
Pengadaan Pakaian
Pakaian Dinas 45 Buah Semua Dana Transfer Umum- 45 Buah DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 23,413,500 26,250,000
Jumlah Stel Pengadaan 45 Stel Kecamatan, Dana Alokasi Umum 45 Stel DAN KEARSIPAN
Kelengkapannya
Pakaian Dinas Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Pendataan dan Puluh Kota,
Jumlah Dokumen
Pengolahan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.05 03 Administrasi 3 Dokumen 20,750,000 3 Dokumen 25,000,000
Administrasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Kepegawaian
Kepegawaian Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Pelatihan Pegawai Jumlah Pendidikan dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.05 09 8 Kali 36,994,000 8 Kali 36,000,000
Berdasarkan Tugas dan Pelatihan yang Diikuti Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Fungsi Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Bimbingan Teknis Puluh Kota,
Implementasi Jumlah Bimbingan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.05 11 6 Kali 117,328,000 6 Kali 80,000,000
Peraturan Perundang- Teknis yang Diikuti Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Undangan Semua
Kelurahan
Administrasi Umum
2 23 01 2.06 570,719,000 591,800,000
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Puluh Kota,
Instalasi Instalasi Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.06 01 48 Buah 3,156,000 48 Buah 4,800,000
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan
2 23 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan Perlengkapan 32 Unit 290,150,000 32 Unit 180,000,000
Kantor Kantor
Semua
Kelurahan
Jumlah Kitchen Set Kab. Lima

Jumlah Peralatan 1 Set Puluh Kota, Dana Transfer Umum- 1 Set
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Dana Alokasi Umum DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.06 03 25 Buah 32,476,000 25 Buah 40,000,000
Rumah Tangga Jumlah Kecamatan, Dana Transfer Umum- DAN KEARSIPAN
12 Lusin Semua 12 Lusin
Piring/Gelas/Tutup Dana Alokasi Umum
Gelas/Alat makan Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jumlah Penyediaan Alat
Penyediaan Bahan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.06 04 Tulis Kantor dan Alat 12 Bulan 22,342,000 12 Bulan 32,000,000
Logistik Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Kebersihan Kantor
Semua
Kelurahan
Jumlah Cetak Flamflet

Kab. Lima
Jumlah Karangan 200 Lembar 200 Lembar
Puluh Kota,
Penyediaan Barang Bunga,Jilid Biasa,Cetak
120 Buah Semua Dana Transfer Umum- 120 Buah DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.06 05 Cetakan dan Kalender 17,254,000 35,000,000
5000 Lembar Kecamatan, Dana Alokasi Umum 5000 Lembar DAN KEARSIPAN
Penggandaan Jumlah Lembar Foto Semua
Copy 30 Meter 30 Meter
Kelurahan
Jumlah Spanduk
Kab. Lima
Jumlah Bulan Puluh Kota,
Penyediaan Bahan
Penyediaan Bahan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 Bulan 8,030,000 12 Bulan 15,000,000
Bacaan (surat kabar Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Perundang-undangan
dan majalah ) Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Porsi Makan 750 Porsi Semua Dana Transfer Umum- 750 Porsi DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.06 08 20,625,000 27,500,000
Tamu Jumlah Porsi Minum 750 Porsi Kecamatan, Dana Alokasi Umum 750 Porsi DAN KEARSIPAN
Semua
Kelurahan
Jumlah Kab. Lima

Penyelenggaraan Rapat Puluh Kota,
Penyelenggaraan 50 Kali 50 Kali
Koordinasi dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800 Porsi 175,955,000 800 Porsi 240,000,000
Konsultasi SKPD 800 Porsi 800 Porsi
Jumlah Porsi Makan Semua
Jumlah Porsi Minum Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Bulan Puluh Kota,
Penatausahaan Arsip Pelaksanaan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.06 10 1 Tahun 731,000 1 Tahun 17,500,000
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Dinamis pada SKPD Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 23 01 2.07 3,010,618,000 1,087,730,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan
2 23 01 2.07 02 Dinas Operasional atau Dinas 6 Unit 1,073,058,000 6 Unit 500,000,000
Lapangan Operasional/Lapangan
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Mebeleur Puluh Kota,
Kantor 328 Buah Semua Dana Transfer Umum- 328 Buah DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 359,825,000 357,730,000
Jumlah mebeleur 1 paket Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 paket DAN KEARSIPAN
perpustakaan Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.07 06 7 Unit 227,200,000 7 Unit 110,000,000
dan Mesin Lainnya Gedung Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Prasarana Pendukung Jumlah Perlengkapan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.07 11 21 Buah 1,350,535,000 21 Buah 120,000,000
Gedung Kantor atau Gedung Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Bangunan Lainnya Semua
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kali Biaya Kab. Lima

Pengiriman Puluh Kota,
Penyediaan Jasa Surat 20 Kali Semua Dana Transfer Umum- 20 Kali DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.08 01 Jumlah Materai 10,000,000 12,000,000
Menyurat 1650 Lembar Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1650 Lembar DAN KEARSIPAN
10000,Materai
Semua
6000,Materai 3000
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah bulan Puluh Kota,
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 Bulan 71,300,000 12 Bulan 75,000,000
Komunikasi , Sumber Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Daya Air dan listrik Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Dokumen Puluh Kota,
Penyediaan Jasa
Penyediaan Honor Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.08 04 Pelayanan Umum 12 Dokumen 373,790,000 12 Dokumen 480,000,000
Pengurus Barang,PTT Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Kantor
dan Non PNS Lainnya Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2 23 01 2.09 243,810,000 1,177,615,000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Tahun 2022
Penyediaan Jasa
Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Unit
Puluh Kota,
Pemeliharaan, Pajak, Pemeliharaan
2 23 01 2.09 02 dan Perizinan Rutin/Berkala 13 Unit 231,550,000 13 Unit 293,615,000
Kendaraan Dinas Kendaraan
Semua
Operasional atau Dinas/Operasional
Kelurahan
Lapangan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jumlah Unit Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2 Unit 0 2 Unit 8,000,000
Pemeliharaan Mebel Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pemeliharaan Jumlah Unit
2 23 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan 18 Unit 12,260,000 18 Unit 28,000,000
Lainnya dan Mesin Lainnya
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Unit
Puluh Kota,
Pemeliharaan/Rehabilit Pemeliharaan
2 23 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan Rutin/Rehabilitasi 0 Unit 0 0 Unit 48,000,000
Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan
Semua
Bangunan Lainnya
Kelurahan
Jumlah Unit Kab. Lima

Pemeliharaan Puluh Kota,
asi Sarana dan
Rutin/Berkala Sarana Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 01 2.09 10 Prasarana Gedung 1 Unit 0 1 Unit 800,000,000
dan Prasarana Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Kantor atau Bangunan
Pendukung Gedung Semua
Lainnya
Kantor Kelurahan
PROGRAM
2 23 02 PEMBINAAN 1,025,144,300 1,283,478,250
PERPUSTAKAAN
Pengelolaan
Perpustakaan Tingkat
2 23 02 2.01 498,100,400 643,783,000
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Pengembangan Puluh Kota,
Jumlah Perpustakaan
Perpustakaan di Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 02 2.01 02 Umum yang 44 Perpustakaan 82,122,000 44 Perpustakaan 90,000,000
Tingkat Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Dikembangkan
Kelurahan
Pengembangan
Reformasi
Kekhasan Koleksi
PENDAPATAN ASLI birokrasi dan DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 02 2.01 03 Perpustakaan Daerah 0 68,000,000
DAERAH (PAD) peningkatan DAN KEARSIPAN
Tingkat Daerah
pelayanan publik
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Pembinaan Jumlah event

Perpustakaan pada perlombaan Kab. Lima
Satuan Pendidikan perpustakaan sekolah Puluh Kota,
Dasar di Seluruh Jumlah Perpustakaan 1 Kali Semua Dana Transfer Umum- 1 Kali DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 02 2.01 04 109,393,000 112,583,000
Wilayah Pendidikan Dasar yang 26 Perpustakaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 26 Perpustakaan DAN KEARSIPAN
Kabupaten/Kota sesuai dibina sesuai dengan Semua
dengan Standar standar nasional Kelurahan
Nasional Perpustakaan perpustakaan
Kab. Lima
Jumlah tenaga Puluh Kota,
Tenaga Perpustakaan
perpustakaan dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 02 2.01 06 dan Pustakawan 60 Orang 152,518,000 60 Orang 133,200,000
pustakawan yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Tingkat Daerah
dilatih Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan
Pengembangan Reformasi
Layanan Perpustakaan birokrasi dan DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 02 2.01 07 0 60,000,000
Rujukan Tingkat peningkatan DAN KEARSIPAN
Kabupaten/Kota pelayanan publik
jumlah bahan pustaka

elektronik
Jumlah bahan pustaka 1 paket Kab. Lima 1 paket
tercetak Puluh Kota,
Pengelolaan dan 1 paket 1 paket
Jumlah Eksemplar Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 02 2.01 09 Pengembangan Bahan 1605 Eksemplar 154,067,400 1605 Eksemplar 180,000,000
Koleksi Buku Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Pustaka 321 Judul 321 Judul
Jumlah Koleksi Judul Semua
Buku 1 Paket Kelurahan 1 Paket
jumlah TIK
perpustakaan
Pembudayaan Gemar
Membaca Tingkat
2 23 02 2.02 527,043,900 639,695,250
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Event
Perlombaan Budaya
Baca dan Literasi
Sosiaisasi Budaya Baca Kab. Lima
Jumlah Kunjungan
dan Literasi pada 3 Kali Puluh Kota, 3 Kali
Pustaka Keliling ke
Satuan Pendidikan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 02 2.02 01 Satuan Pendidikan 50 Kunjungan 237,267,500 50 Kunjungan 210,000,000
Dasar dan Pendidikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Dasar,Pendidikan 3 Kali 3 Kali
Khusus serta Semua
Khusus dan Masyarakat
Masyarakat Kelurahan
Jumlah Publikasi dan
Sosialisasi Budaya Baca
dan Literasi
Pembangunan dan
Kab. Lima
Pemeliharaan Sarana Jumlah Pustaka yang
Puluh Kota,
Perpustakaan di mendapat bantuan dan
Semua DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 02 2.02 02 Tempat-Tempat pemeliharaan sarana 3 Perpustakaan 121,549,500 3 Perpustakaan 187,118,250
Kecamatan, DAN KEARSIPAN
Umum yang Menjadi perpustakaan di
Semua
Kewenangan Daerah tempat umum
Kelurahan
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Kab. Lima
Jumlah Masyarakat
Puluh Kota,
Pengembangan yang dilibatkan dalam
2 23 02 2.02 04 Literasi Berbasis Inklusi kegiatan layanan 40 Orang 168,226,900 40 Orang 167,577,000
Sosial perpustakaan berbasis
Semua
inklusi sosial
Kelurahan
Jumlah kegiatan Reformasi

Pemilihan Duta Baca
Pemilihan duta baca Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 02 2.02 05 Tingkat Daerah 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 75,000,000
tingkat daerah Dana Alokasi Umum peningkatan DAN KEARSIPAN
Kabupaten/Kota
Kabupaten/ Kota pelayanan publik
PROGRAM
PELESTARIAN
2 23 03 55,130,000 73,000,000
KOLEKSI NASIONAL
DAN NASKAH KUNO
Pelestarian Naskah
2 23 03 2.01 Kuno Milik Daerah 55,130,000 73,000,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Event Kegiatan Peningkatan

Peningkatan Peran Kab. Lima
Peran Serta Masyarakat Dalam
Serta Masyarakat Puluh Kota,
Penyimpanan,Perawatan,Pelestarian,dan
dalam Penyimpanan, 0 Kali Semua Dana Transfer Umum- 0 Kali DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 03 2.01 01 Pendaftaran Naskah Kuno 0 0
Perawatan, Pelestarian, 0 Naskah Kecamatan, Dana Alokasi Umum 0 Naskah DAN KEARSIPAN
dan Pendaftaran Jumlah Naskah Kuno Masyarakat yang Semua
Naskah Kuno Disimpan,Dirawat,Dilestarikan dan yang Kelurahan
Didaftarkan
Pengembangan,
Pengolahan dan Jumlah Naskah Kuno Kab. Lima
Pengalihmediaan yang dikembangkan Puluh Kota,
Naskah Kuno yang diolah dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 23 03 2.01 02 2 Naskah 55,130,000 2 Naskah 73,000,000
dimiliki oleh diahlimediakan untuk Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Masyarakat untuk dilestarikan dan Semua
Dilestarikan dan didayagunakan daerah Kelurahan
Didayagunakan
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1,008,453,000 6,002,182,700
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
2 24 01 100,000,000 5,000,000,000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 24 01 2.07 100,000,000 5,000,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pengadaan Gedung Jumlah Dokumen DED
2 24 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan Pembangunan Depot 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 5,000,000,000
Lainnya Arsip
Semua
Kelurahan
PROGRAM
2 24 02 578,013,600 612,310,900
PENGELOLAAN ARSIP
Pengelolaan Arsip
2 24 02 2.01 Dinamis Daerah 214,632,500 239,000,000
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penciptaan dan
Jumlah Unit Penataan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 24 02 2.01 01 Penggunaan Arsip 8 Unit 70,646,500 8 Unit 85,000,000
Arsip/Dokumen Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Dinamis
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pemeliharaan dan
Jumlah Peraturan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 24 02 2.01 02 Penyusutan Arsip 6 Perbup 74,756,000 6 Perbup 85,500,000
Penyusutan Aarsip Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Dinamis
Semua
Kelurahan
Jumlah OPD/ Nagari

Reformasi
Pengawasan Arsip yang dilakukan
Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PERPUSTAKAAN
2 24 02 2.01 03 Dinamis Kewenangan pengawasan 43 OPD 69,230,000 43 OPD 68,500,000
Dana Alokasi Umum peningkatan DAN KEARSIPAN
Kabupaten/Kota penyelenggaraan
pelayanan publik
kearsipan
Pengelolaan Arsip
2 24 02 2.02 Statis Daerah 16,201,000 19,500,000
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Jumlah Pengguna Puluh Kota,
Akuisisi, Pengolahan,
Akses Arsip Statis 0 Pengguna Semua Dana Transfer Umum- 0 Pengguna DINAS PERPUSTAKAAN
2 24 02 2.02 02 Preservasi, dan Akses 16,201,000 19,500,000
Jumlah Unit Arsip yang 4 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum 4 Unit DAN KEARSIPAN
Arsip Statis
Diakuisisi Semua
Kelurahan
Pengelolaan Simpul
Jaringan Informasi
2 24 02 2.03 Kearsipan Nasional 347,180,100 353,810,900
Tingkat
Kabupaten/Kota
Penyediaan Informasi, Jumlah kegiatan Kab. Lima

Akses dan Layanan Penyediaan Informasi, Puluh Kota,
Kearsipan Tingkat Akses dan Layanan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 24 02 2.03 01 1 Kali 125,871,000 1 Kali 151,045,200
Daerah Kearsipan Tingkat Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Kabupaten/Kota Daerah kab/kota Semua
melalui JIKN Melalui JIKN Kelurahan
Jumlah Event
Perlombaan Kearsipan
Pemberdayaan Kab. Lima
Kapasitas Unit Jumlah Unit Kearsipan Puluh Kota,
Kearsipan dan dan Lembaga 1 Kali Semua Dana Transfer Umum- 1 Kali DINAS PERPUSTAKAAN
2 24 02 2.03 02 Kearsipan Daerah 221,309,100 202,765,700
Lembaga Kearsipan 32 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum 32 Unit DAN KEARSIPAN
Daerah Kabupaten yang Dibina Semua
Kabupaten/Kota ,Dievaluasi Kelurahan
Dimonitoring dan
Diawasi
PROGRAM
PERLINDUNGAN
2 24 03 DAN 295,439,400 350,871,800
PENYELAMATAN
ARSIP
Tahun 2022
Pemusnahan Arsip
Dilingkungan
Pemerintah Daerah
2 24 03 2.01 Kabupaten/Kota 68,886,400 82,664,200
yang Memiliki
Retensi di Bawah 10
(sepuluh) Tahun
Penilaian, Penetapan Kab. Lima

dan Pelaksanaan Puluh Kota,
Pemusnahan Arsip Jumlah Unit Arsip Usul Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 24 03 2.01 01 5 Unit 43,954,400 5 Unit 52,745,800
yang Memiliki Retensi Musnah Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
di Bawah 10 (sepuluh) Semua
Tahun Kelurahan
Kab. Lima
Pemusnahan Arsip Jumlah Unit Arsip Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 24 03 2.01 02 5 Unit 24,932,000 5 Unit 29,918,400
yang Memiliki Retensi Musnah Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
di Bawah 10 Tahun Semua
Kelurahan
Perlindungan dan
Penyelamatan Arsip
2 24 03 2.02 Akibat Bencana yang 77,253,000 92,703,600
Berskala
Kabupaten/Kota
Kab. Lima
Jumlah Kegiatan
Puluh Kota,
Pemulihan dan Penyelamatan
2 24 03 2.02 02 Penyimpanan Arsip Pemulihan dan 1 Kali 77,253,000 1 Kali 92,703,600
Akibat Bencana Penyimpanan Arsip
Semua
Akibat Bencana
Kelurahan
Penyelamatan Arsip
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
yang Digabung
2 24 03 2.03 dan/atau 16,402,000 20,524,000
Dibubarkan, dan
Pemekaran Daerah
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Pendataan,
Penyusunan Daftar dan Kab. Lima
Penilaian serta Jumlah Unit Arsip Puluh Kota,
Penyerahan atau Bernilai Dari Perangkat Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
2 24 03 2.03 01 3 Unit 16,402,000 3 Unit 20,524,000
Pemusnahan Arsip Daerah yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Bagi Penggabungan Digabungkan Semua
Perangkat Daerah Kelurahan
Kabupaten/Kota
Pencarian Arsip Statis
Kabupaten/Kota
2 24 03 2.05 132,898,000 154,980,000
yang Dinyatakan
Hilang
Tahun 2022
Kab. Lima
Penilaian dan Jumlah Kegiatan Puluh Kota,
Penetapan Autentisitas Pencarian dan Penilaian Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
Arsip Statis yang Arsip Statis yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
dinyatakan Hilang Dinyatakan Hilang Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Puluh Kota,
Penetapan Hasil Alih Evaluasi dan Penetapan Semua Dana Transfer Umum- DINAS PERPUSTAKAAN
Media yang dinyatakan Hasil Ahli Media yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum DAN KEARSIPAN
Hilang Dinyatakan Hilang Semua
Kelurahan
PROGRAM
2 24 04 PERIZINAN 35,000,000 39,000,000
PENGGUNAAN ARSIP
Pelayanan Izin
Penggunaan Arsip
2 24 04 2.01 yang Bersifat 35,000,000 39,000,000
Tertutup di
Kabupaten/Kota
Penyusunan dan Reformasi
Jumlah SOP
Penetapan SOP Dana Transfer Umum- birokrasi dan DINAS PERPUSTAKAAN
2 24 04 2.01 01 Penggunaan arsip yang 1 SOP 35,000,000 1 SOP 39,000,000
Penggunaan Arsip Dana Alokasi Umum peningkatan DAN KEARSIPAN
dikeluarkan
yang Bersifat Tertutup pelayanan publik
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 12,624,561,002 11,637,742,147
PROGRAM
URUSAN ketercapaian
3 25 01 % % 100 % 5,693,054,402 100 % 6,190,294,592
KABUPATEN/KOTA

3 25 01 2.01 % % 85 % 137,179,000 85 % 122,859,000
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen
Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.01 01 Perencanaan Renstra dan Renja yang 2 Dokumen 20,000,000 2 Dokumen 22,000,000 DINAS PERIKANAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
Jumlah dokumen RKA Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 9,372,000 1 Dokumen 10,309,200 DINAS PERIKANAN
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
RKA-SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan Jumlah RKA Perubahan
3 25 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Dinas Perikanan yang 1 Dokumen 9,079,000 1 Dokumen 9,986,900 DINAS PERIKANAN
Perubahan RKA-SKPD disusun
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan
Jumlah DPA Dinas Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 8,436,000 1 Dokumen 8,431,500 DINAS PERIKANAN
Perikanan yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
SKPD
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Koordinasi dan Jumlah DPA Perubahan
3 25 01 2.01 05 Penyusunan Dinas Perikanan yang 1 Dokumen 8,534,000 1 Dokumen 5,031,400 DINAS PERIKANAN
Perubahan DPA-SKPD disusun
Semua
Kelurahan
Rangkaian kegiatan
yang dilakukan dalam Kab. Lima
Koordinasi dan
menyusun laporan Puluh Kota,
Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 3 Dokumen 60,017,000 3 Dokumen 49,500,000 DINAS PERIKANAN
ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Ikhtisar Realisasi
SKPD selama 1 tahun Semua
Kinerja SKPD
kinerja termasuk juga Kelurahan
LAKIP, LPPD dan LKPJ
Kab. Lima
Puluh Kota,
Evaluasi Kinerja Jumlah Evaluasi Kinerja Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.01 07 4 Dokumen 21,741,000 4 Dokumen 17,600,000 DINAS PERIKANAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Semua
Kelurahan
Administrasi
Persentase Tertib
Daerah

Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Aparatur Dinas
3 25 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan 60 orang 3,152,930,602 60 orang 3,468,223,662 DINAS PERIKANAN
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Perikanan

Pelaksanaan Puluh Kota, Ketahanan
Jumlah dokumen SPP,
Penatausahaan dan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Aparatur Dinas
3 25 01 2.02 03 SPM dan pengesahan 160 Dokumen 7,150,000 160 Dokumen 9,900,000 DINAS PERIKANAN
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Perikanan
SPJ yang diterbitkan
Keuangan SKPD Semua Yang Berkualitas

Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Aparatur Dinas
3 25 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Akuntasi SKPD yang 48 Dokumen 6,403,000 48 Dokumen 7,712,100 DINAS PERIKANAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Perikanan
SKPD disusun

Koordinasi dan Puluh Kota, Ketahanan
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Aparatur Dinas
3 25 01 2.02 05 Keuangan yang 1 Dokumen 11,482,000 1 Dokumen 12,630,200 DINAS PERIKANAN
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Perikanan
disusun
SKPD Semua Yang Berkualitas
Tahun 2022

Pengelolaan dan Jumlah Laporan tindak Puluh Kota, Ketahanan
Penyiapan Bahan lanjut hasil Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Aparatur Dinas
3 25 01 2.02 06 10 Dokumen 9,336,000 10 Dokumen 10,269,600 DINAS PERIKANAN
Tanggapan pemeriksaan yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Perikanan
Pemeriksaan disiapkan Semua Yang Berkualitas

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan keuangan
3 25 01 2.02 07 Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
14 Dokumen 8,600,000 14 Dokumen 9,460,000 DINAS PERIKANAN
Bulanan/Triwulanan/Se yang disiapkan
mesteran SKPD

Menyusun laporan dan Puluh Kota, Ketahanan
melakukan analisis Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Aparatur Dinas
3 25 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 10,664,000 1 Dokumen 11,730,000 DINAS PERIKANAN
prognosis realisasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Perikanan
Realisasi Anggaran
anggaran Semua Yang Berkualitas
Persentase Tertib
Administrasi
Administrasi
3 25 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 203,100,000 100 % 219,230,000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan
3 25 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut pakaian dinas beserta 75 stel 75,000,000 75 stel 82,500,000 DINAS PERIKANAN
Kelengkapannya atribut kelengkapannya

Pendidikan dan Puluh Kota, Ketahanan
Pelatihan Pegawai Jumlah aparatur yang Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Aparatur Dinas
3 25 01 2.05 09 100 orang 112,500,000 100 orang 123,750,000 DINAS PERIKANAN
Berdasarkan Tugas dan mengikuti diklat Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Perikanan
Fungsi Semua Yang Berkualitas

Sosialisasi Peraturan Jumlah sosialisasi yang Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Aparatur Dinas
3 25 01 2.05 10 2 kali 15,600,000 2 kali 12,980,000 DINAS PERIKANAN
Perundang-Undangan dilaksanakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Perikanan
Persentase Tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Jumlah Komponen
Instalasi
Instalasi Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.06 01 Listrik/Penerangan 1 paket 6,455,000 1 paket 7,100,500 DINAS PERIKANAN
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Bangunan Kantor yang
disediakan
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan
3 25 01 2.06 02 dan Perlengkapan perlengkapan kantor 200 unit 126,556,200 200 unit 139,203,350 DINAS PERIKANAN
Kantor serta alat tulis kantor
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jumlah alat-alat rumah
Penyediaan Peralatan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.06 03 tangga yang 100 unit 5,155,000 100 unit 4,570,500 DINAS PERIKANAN
Rumah Tangga Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
disediakan
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Bahan Jumlah bahan logistik Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.06 04 1 paket 19,976,800 1 paket 21,974,480 DINAS PERIKANAN
Logistik Kantor kantor yang disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan
3 25 01 2.06 05 Cetakan dan dan Penggandaan yang 1 paket 45,972,800 1 paket 36,877,500 DINAS PERIKANAN
Penggandaan disediakan
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Bahan Bacaan Puluh Kota,
Penyediaan Bahan
dan Peraturan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,600,000 DINAS PERIKANAN
Perundang-undangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Perundang-undangan
yang disediakan Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.06 08 200 orang 12,375,000 200 orang 13,612,500 DINAS PERIKANAN
Tamu dilayani Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
3 25 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 12 Dokumen 323,976,000 12 Dokumen 291,526,400 DINAS PERIKANAN
Semua
Kelurahan

3 25 01 2.07 % % 100 % 438,775,000 100 % 514,250,000
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pengadaan Kendaraan
Jumlah kendaraan Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 1 unit 371,275,000 1 unit 440,000,000 DINAS PERIKANAN
dinas Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Lapangan
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
3 25 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah mobiler kantor 1 paket 67,500,000 1 paket 74,250,000 DINAS PERIKANAN
Semua
Kelurahan
Persentase
Penyediaan Jasa
ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Jumlah surat-surat
Penyediaan Jasa Surat Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.08 01 masuk dan surat-surat 4000 surat 4,500,000 4000 surat 4,950,000 DINAS PERIKANAN
Menyurat Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Semua
Kelurahan
Jumlah rekening
tagihan telefon/fax Kab. Lima
yang dibayarkan Puluh Kota,
Penyediaan Jasa 1 rekening 1 rekening
Jumlah tagihan Air Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 2160 m3 44,400,000 2160 m3 48,840,000 DINAS PERIKANAN
(PDAM) yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Daya Air dan Listrik 10200 kwh 10200 kwh
dibayarkan Semua
Jumlah tagihan listrik Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga
3 25 01 2.08 04 Pelayanan Umum Pelayanan umum 38 orang 522,668,000 38 orang 574,934,800 DINAS PERIKANAN
Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Persentase Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan Puluh Kota,
dinas operasional atau Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.09 02 dan Perizinan 60 unit 393,940,000 60 unit 433,334,000 DINAS PERIKANAN
lapangan yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Kendaraan Dinas
dipelihara Semua
Operasional atau
Kelurahan
Lapangan
Kab. Lima
Penyediaan Jasa Puluh Kota,
Pemeliharaan, Biaya Jumlah biaya Semua Dana Transfer Umum- Aparatur Dinas
3 25 01 2.09 03 1 unit 50,000,000 1 unit 55,000,000 DINAS PERIKANAN
Pemeliharaan dan operasional excavator Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Perizinan Alat Besar Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan
3 25 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin 10 unit 37,420,000 10 unit 41,162,000 DINAS PERIKANAN
Lainnya Lainnya
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Puluh Kota,
3 25 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan dan bangunan lainnya 1 paket 108,040,000 1 paket 124,344,000 DINAS PERIKANAN
Bangunan Lainnya yang dipellihara/rehab
Semua
Kelurahan
PROGRAM
Persentase
PENGELOLAAN
3 25 03 Peningkatan Produksi %/tahun %/tahun 5 %/tahun 1,001,672,300 5 %/tahun 691,372,550
PERIKANAN
Tangkap
TANGKAP
Pengelolaan
Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa,
Jumlah produksi
3 25 03 2.01 dan Genangan Air Ton/Tahun Ton/Tahun 3700 Ton/Tahun 919,691,800 3700 Ton/Tahun 601,194,000
Tangkap
Lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Cetak Blanko Statistik

Meningkatnya Produksi
Tangkap / tersedianya
data tangkap
Tersedianya Asuransi 3 rim 3 rim
Puluh Kota, Ketahanan Kelompok
Penyediaan Data dan APPIK/Asuransi BPAN 4500 Ton 4500 Ton
Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Perikanan
3 25 03 2.01 01 Informasi Sumber Daya untuk Pelaku Usaha 68,470,000 77,880,000 DINAS PERIKANAN
1 Kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Tangkap dan 1 Kegiatan
Ikan Perikanan Semua Yang Berkualitas Dinas Perikanan
1 Paket 1 Paket
Tersedianya data Kelurahan dan Berkeadilan
statistik tangkap/
tersedianya belanja
pencahaan data
statistik tangkap
Tersedianya Penunjang
Kegiatan
Tersedianya perahu
dan sarana alat 1 Paket 1 Paket
Puluh Kota, Ketahanan Kelompok
Penyediaan Prasarana penangkap ikan untuk
2 Paket Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Perikanan 2 Paket
3 25 03 2.01 02 Usaha Perikanan meningkatkan hasil 476,520,000 286,979,000 DINAS PERIKANAN
2 Paket Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Tangkap dan 2 Paket
Tangkap tangkapan
Semua Yang Berkualitas Dinas Perikanan
Tersedianya Prasarana 1 Paket 1 Paket
Perikanan Tangkap
Tersedianya sarana
perikanan Tangkap
Tahun 2022
Bantuan pengadaan
pakan dan benih untuk
perairan umum daratan
pokmaswas lubuk
larangan
Tersedianya dana CPCL 5 Paket 5 Paket
Penjaminan Puluh Kota, Ketahanan Kelompok
Ketersediaan Sarana dan monev konsultasi 1 Kegiatan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Perikanan 1 Kegiatan
3 25 03 2.01 03 374,701,800 236,335,000 DINAS PERIKANAN
Usaha Perikanan dan koordinasi 1 Kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Tangkap dan 1 Kegiatan
Tangkap kegiatan Semua Yang Berkualitas Dinas Perikanan
6 Paket 6 Paket
Tersedianya penunjang Kelurahan dan Berkeadilan
Kegiatan (Honor
pengelolaan kegiatan)
Tersedianya sarana
perikanan Tangkap
Pemberdayaan
Nelayan Kecil dalam Cakupan Bina
3 25 03 2.02 % % 80 % 81,980,500 80 % 90,178,550
Daerah Kelompok
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Dana
Penunjang kegiatan
dan Monitoring dan
Evaluasi Sosialisasi
Terlaksananya
Sosialisasi Bantuan Kab. Lima Memperkuat
Premi Asuransi Nelayan 12 Bulan 12 Bulan
Pengembangan Kelompok
Terlaksananya 1 Kali Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk 1 Kali
3 25 03 2.02 01 Kapasitas Nelayan 24,327,500 Perikanan 26,760,250 DINAS PERIKANAN
Sosialisasi dalam 1 Kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan 1 Kali
Kecil Tangkap
rangka pengembangan Semua Yang Berkualitas
1 Kali 1 Kali
kapasitas nelayan kecil Kelurahan dan Berkeadilan
Terlaksananya
Sosialisasi Pengelolaan
Pengembangan
Kelembagaan
Perikanan
Meningkatnya Jumlah
Pokmaswas dan KUB
Pembinaan,Monitoring Kab. Lima Memperkuat
Pelaksanaan Fasilitasi
dan Evaluasi 90 Kelompok Puluh Kota, Ketahanan 90 Kelompok
Pembentukan dan Kelompok
Kelembagaan Sektor Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk
3 25 03 2.02 02 Pengembangan 12 Bulan 57,653,000 Perikanan 12 Bulan 63,418,300 DINAS PERIKANAN
Perikanan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan
Kelembagaan Nelayan 1 Paket Tangkap 1 Paket
Terlaksananya lomba Semua Yang Berkualitas
Kecil
pokmaswas tingkat Kelurahan dan Berkeadilan
Kabupaten, Provinsi
dan Nasional
PROGRAM
Persentase
PENGELOLAAN
3 25 04 Peningkatan Produksi %/tahun %/tahun 6 %/tahun 5,015,969,500 6 %/tahun 3,754,629,505
PERIKANAN
Budidaya
BUDIDAYA
Perikanan di Bidang
Pembudidayaan Ikan Jumlah izin usaha
3 25 04 2.01 Buah Buah 5 Buah 30,000,000 5 Buah 33,000,000
yang Usahanya dalam perikanan
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Penetapan Persyaratan
dan Prosedur
Perikanan Bidang Terlaksananya CPCL,
Pembudidayaan Ikan Pembinaan dan
yang Usahanya, Lokasi, Monitoring Kegiatan
Kab. Lima
dan/atau Manfaat atau Terlaksananya
Dampak Negatifnya Sosialisasi untuk
3 25 04 2.01 01 dalam 1 (satu) Daerah penerbitan 1 Paket 30,000,000 1 Paket 33,000,000 DINAS PERIKANAN
Kabupaten/Kota yang Rekomendasi Izin 6 Buah 6 Buah
Semua
Menggunakan Usaha Perikanan
Kelurahan
Teknologi Sederhana, Tersedianya
Semi Intensif, dan rekomendasi Izin Usaha
Intensif, serta tidak Perikanan
Menggunakan Modal
Asing dan/atau Tenaga
Kerja Asing
Pemberdayaan
Cakupan Bina
3 25 04 2.02 Pembudi Daya Ikan % % 80 % 1,120,042,400 80 % 1,056,849,750
Kelompok
Kecil
Terlaksanannya
Pelatihan Manajemen
Kelembagaan Perikanan
Terlaksananya
keikutsertaan dalam
GOP tingkat Provinsi
Sumatera Barat
Terlaksananya SL 7 Angkatan Kab. Lima 7 Angkatan
kegiatan demfarm 1 Paket Puluh Kota, 1 Paket
Pengembangan
perikanan dan Biaya Semua Dana Transfer Umum- Kelompok
3 25 04 2.02 01 Kapasitas Pembudi 7 Paket 142,360,000 7 Paket 110,880,000 DINAS PERIKANAN
Monev serta CPCL Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Daya Ikan Kecil 5 Paket 5 Paket
Kegiatan Semua
Tersedianya media 13 Kecamatan Kelurahan 13 Kecamatan
penyuluhan berupa
brosur dan leaflet
Tersedianya
rekomendasi Izin Usaha
PerikananMeningkatnya
Kapasitas Pembudidaya
Ikan
Tahun 2022
Meningkatnya Jumlah
Kelompok Perikanan
Terlaksananya lomba
pokdakan tingkat
Kabupaten
Terlaksananya
pembentukan asosiasi
perikanan
Terlaksananya 550 Kelompok 550 Kelompok
Pembinaan dan 1 Paket Kab. Lima 1 Paket
Pelaksanaan Fasilitasi
Monitoring dan 1 Paket Puluh Kota, 1 Paket
Pembentukan dan
Evaluasi Kegiatan Semua Dana Transfer Umum- Kelompok
3 25 04 2.02 02 Pengembangan 12 Bulan 119,986,900 12 Bulan 107,030,000 DINAS PERIKANAN
Kelembagaan Pembudi Terlaksananya penilaian 1 Paket 1 Paket
peningkatan kelas Semua
Daya Ikan Kecil
kelembagaan 12 Bulan Kelurahan 12 Bulan
perikanan 12 Bulan 12 Bulan
Terlaksananya rapat
kerja dan koordinasi
penyuluhan perikanan
(training petugas dan
penyuluh)
Tersedianya
Honororium pengelola
kegiatan
Kab. Lima
Pelaksanaan Fasilitasi Puluh Kota,
Tersedianya bantuan
Bantuan Pendanaan, Semua Dana Transfer Umum- Kelompok
3 25 04 2.02 03 untuk Kelompok 9 Paket 368,751,000 9 Paket 425,700,000 DINAS PERIKANAN
Bantuan Pembiayaan, Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
Pembudidaya Ikan
Kemitraan Usaha Semua
Kelurahan
Pemberian Terlaksananya
Pendampingan, pendampingan,
Kab. Lima
Kemudahanan Akses kemudahan akses ilmu
Puluh Kota,
Ilmu Pengetahuan, pengetahuan,
3 25 04 2.02 04 Teknologi dan teknologi dan 90 Kelompok 488,944,500 90 Kelompok 413,239,750 DINAS PERIKANAN
Informasi, serta informasi serta
Semua
Penyelenggaraan terselenggaranya
Kelurahan
Pendidikan dan pendidikan dan
Pelatihan pelatihan
Penerbitan Tanda
Daftar bagi Pembudi
Jumlah Rekomendasi
Daya Ikan Kecil
3 25 04 2.03 Izin Usaha Perikanan Buah Buah 5 Buah 81,250,100 5 Buah 69,190,110
(TDPIK) dalam 1
yang diterbitkan
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Persyaratan
dan Prosedur Kab. Lima
Penerbitan Tanda Puluh Kota,
Kelompok
Daftar bagi Semua Dana Transfer Umum-
3 25 04 2.03 01 Tersedianya SOP TDPIK 1 Paket 56,250,000 Pembudi Daya 1 Paket 41,690,000 DINAS PERIKANAN
Pembudidayaan Ikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Ikan
Kecil (TDPIK) dalam 1 Semua
(satu) Daerah Kelurahan
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Pelayanan Penerbitan Kab. Lima

Tanda Daftar bagi Terlaksananya Puluh Kota,
Kelompok
Pembudi Dayaan Ikan pelayanan TDPIK di Semua Dana Transfer Umum-
3 25 04 2.03 02 12 Bulan 25,000,100 Pembudi Daya 12 Bulan 27,500,110 DINAS PERIKANAN
Kecil (TDPIK) dalam 1 Kabupaten Lima Puluh Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Ikan
(satu) Daerah Kota Semua
Pengelolaan Jumlah Produksi

3 25 04 2.04 Ton/Tahun Ton/Tahun 44981.2 Ton/Tahun 3,784,677,000 44981.2 Ton/Tahun 2,595,589,645
Pembudidayaan Ikan Perikanan yang Unggul
Kab. Lima
Penyediaan Data dan
Puluh Kota,
Informasi Kelompok
Meningkatnya Produksi Semua Dana Transfer Umum-
3 25 04 2.04 01 Pembudidayaan Ikan 51218.4 Ton/Tahun 459,224,400 Pembudidaya 51218.4 Ton/Tahun 505,146,950 DINAS PERIKANAN
Perikanan yang Unggul Kecamatan, Dana Alokasi Umum
dalam 1 (satu) Daerah Ikan
Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan
Kab. Lima
Penyediaan Prasarana Puluh Kota,
Kelompok
Pembudidayaan Ikan Tersedianya prasarana Semua Dana Transfer Umum-
3 25 04 2.04 02 6 Paket 561,669,500 Pembudidaya 6 Paket 198,450,450 DINAS PERIKANAN
dalam 1 (satu) Daerah pembudidayaan ikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Ikan
Kelurahan
Kab. Lima
Penjaminan
Puluh Kota,
Ketersediaan Sarana Kelompok
Tersedianya sarana Semua Dana Transfer Umum-
3 25 04 2.04 03 Pembudidayaan Ikan 10 Paket 1,048,558,300 Pembudidaya 10 Paket 550,037,180 DINAS PERIKANAN
pembudidayaan ikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
dalam 1 (satu) Daerah Ikan
Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan
Kab. Lima
Pengelolaan Kesehatan
Puluh Kota,
Ikan dan Lingkungan Kelompok
Berkurangnya jumlah Semua Dana Transfer Umum-
3 25 04 2.04 04 Budidaya dalam 1 1 Paket 220,893,000 Pembudidaya 1 Paket 122,733,105 DINAS PERIKANAN
penyakit Ikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
(satu) Daerah Ikan
Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan
Kab. Lima
Pembinaan dan Terlaksananya CPCL Puluh Kota,
Kelompok
Pemantauan dan Monev dan Semua Dana Transfer Umum-
3 25 04 2.04 05 12 Bulan 34,520,000 Pembudidaya 12 Bulan 37,972,000 DINAS PERIKANAN
Pembudidayaan Ikan Montoring Kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Ikan
di Darat Perikanan Semua
Kelurahan
Perencanaan, Kab. Lima

Pengembangan, Puluh Kota,
Meningkatnya Produksi Kelompok
Pemanfaatan dan Semua Dana Transfer Umum-
3 25 04 2.04 06 Benih Ikan dan Luas 440000000 ekor 1,369,960,000 Pembudidaya 440000000 ekor 1,082,396,480 DINAS PERIKANAN
Perlindungan Lahan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Lahan Perikanan Ikan
untuk Pembudidayaan Semua
Ikan di Darat Kelurahan
Kab. Lima
Perencanaan, dan
Puluh Kota,
Pengembangan Kelompok
Berkembangnya Semua Dana Transfer Umum-
3 25 04 2.04 07 Pemanfaatan Air untuk 1 Paket 89,851,800 Pembudidaya 1 Paket 98,853,480 DINAS PERIKANAN
kegiatan Perikanan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Pembudidayaan Ikan Ikan
Semua
di Darat
Kelurahan
Tahun 2022
PROGRAM
PENGAWASAN Persentase
3 25 05 SUMBER DAYA Peningkatan %/tahun %/tahun 5 %/tahun 137,270,000 5 %/tahun 178,497,000
KELAUTAN DAN Pengawasan
PERIKANAN
Pengawasan Sumber
Daya Perikanan di
Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa, Terawasinya kegiatan
3 25 05 2.01 Kelompok Kelompok 15 Kelompok 137,270,000 15 Kelompok 178,497,000
dan Genangan Air Perikanan Tangkap
Lainnya yang dapat
Diusahakan Dalam
Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha
Perikanan Tangkap di Kab. Lima Memperkuat
Wilayah Sungai, Puluh Kota, Ketahanan
Danau, Waduk, Rawa, Jumlah Pengawasan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Kelompok
3 25 05 2.01 01 12 Bulan 62,270,000 12 Bulan 95,997,000 DINAS PERIKANAN
dan Genangan Air Perikanan Tangkap Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Perikanan
Lainnya yang dapat Semua Yang Berkualitas
Diusahakan dalam Kelurahan dan Berkeadilan
Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha
Perikanan Bidang
Kab. Lima
Pembudidayaan Ikan
Puluh Kota,
di Wilayah Sungai,
Jumlah Pengawasan Semua Dana Transfer Umum- Kelompok
3 25 05 2.01 02 Danau, Waduk, Rawa, 12 Bulan 75,000,000 12 Bulan 82,500,000 DINAS PERIKANAN
Perikanan Budidaya Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan
dan Genangan Air
Semua
Lainnya yang dapat
Kelurahan
Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota
Tingkat Konsumsi
PROGRAM
makan Ikan dan
PENGOLAHAN DAN
3 25 06 Persentase Kg/Kapita/Tahun
Kg/Kapita/Tahun40 Kg/Kapita/Tahun 776,594,800 40 Kg/Kapita/Tahun 822,948,500
PEMASARAN HASIL
Peningkatan Produksi
PERIKANAN
Hasil Perikanan
Penerbitan Tanda
Daftar Usaha
Jumlah Produksi Hasil
3 25 06 2.01 Pengolahan Hasil Ton/Tahun Ton/Tahun 370 Ton/Tahun 288,260,800 370 Ton/Tahun 331,908,500
Olahan Perikanan
Perikanan Bagi Usaha
Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan Data dan
Kab. Lima
Informasi Usaha
Puluh Kota, Kelompok
Pemasaran dan
Meningkatnya produksi Semua Dana Transfer Umum- Pengolah Hasil
3 25 06 2.01 01 Pengolahan Hasil 39 Kg/kapita/thn 288,260,800 39 Kg/kapita/thn 331,908,500 DINAS PERIKANAN
olahan hasil perikanan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Perikanan dan
Perikanan dalam 1
Semua Dinas Perikanan
(satu) Daerah
Kelurahan
Kabupaten/Kota
Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil
Perikanan Bagi Usaha Jumlah Produksi Hasil
3 25 06 2.02 Ton/Tahun Ton/Tahun 370 Ton/Tahun 66,015,000 370 Ton/Tahun 77,000,000
Pengolahan dan Olahan Perikanan
Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
Tahun 2022
Pelaksanaan
Kab. Lima
Bimbingan dan Kelompok
Puluh Kota,
Penerapan Persyaratan Pengolah dan
Meningkatnya produksi Semua Dana Transfer Umum-
3 25 06 2.02 01 atau Standar pada 450 Ton 66,015,000 Pemasar Hasil 450 Ton 77,000,000 DINAS PERIKANAN
olahan hasil perikanan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Usaha Pengolahan dan Perikanan dan
Semua
Pemasaran Skala Mikro Dinas Perikanan
Kelurahan
dan Kecil
Penyediaan dan
Penyaluran Bahan
Baku Industri
Tingkat Konsumsi
3 25 06 2.03 Pengolahan Ikan Kg/Kapita/Tahun
Kg/Kapita/Tahun40 Kg/Kapita/Tahun 422,319,000 40 Kg/Kapita/Tahun 414,040,000
Makan Ikan
dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/
Kota
Peningkatan Kab. Lima

Kelompok
Ketersediaan Ikan Puluh Kota,
Pengolah dan
untuk Konsumsi dan Meningkatnya produksi Semua Dana Transfer Umum-
3 25 06 2.03 01 450 Ton 205,510,000 Pemasar Hasil 450 Ton 185,900,000 DINAS PERIKANAN
Usaha Pengolahan olahan hasil perikanan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Perikanan dan
dalam 1 (satu) Daerah Semua
Dinas Perikanan
Pemberian Fasilitas Kab. Lima

Kelompok
bagi Pelaku Usaha Puluh Kota,
Pengolah dan
Perikanan Skala Mikro Meningkatnya Semua Dana Transfer Umum-
3 25 06 2.03 02 39 Kg/kapita/thn 216,809,000 Pemasar Hasil 39 Kg/kapita/thn 228,140,000 DINAS PERIKANAN
dan Kecil dalam 1 konsumsi makan ikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Perikanan dan
(satu) Daerah Semua
Dinas Perikanan

3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 0
PROGRAM
PENGELOLAAN
3 25 03 0 0
PERIKANAN
TANGKAP
Pemberdayaan
Nelayan Kecil dalam
3 25 03 2.02 0 0
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Fasilitasi DINAS TANAMAN
Bantuan Pendanaan, PANGAN,
3 25 03 2.02 03 0 0
Bantuan Pembiayaan, HORLTIKULTURA DAN
Kemitraan Usaha PERKEBUNAN
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 42,475,750,001 40,645,707,730
PROGRAM
PENUNJANG Peresentase
URUSAN Ketercapaian
3 27 01 % % 100 % 19,654,211,500 100 % 24,778,272,630
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Persentase
Penganggaran, dan
3 27 01 2.01 Singkronisasi % % 85 % 276,310,800 85 % 316,772,630
Evaluasi Kinerja
Perencanaan
Perangkat Daerah
Tahun 2022
Semua Memperkuat
Perubahan Rencana Kab/Kota, Ketahanan Pengembangan DINAS TANAMAN
Penyusunan Dokumen
1 dokumen Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk pertanian dan 1 dokumen PANGAN,
3 27 01 2.01 01 Perencanaan Kerja Dinas 14,465,000 0 14,465,000
1 dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan perikanan menuju 1 dokumen HORLTIKULTURA DAN
Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas
Semua Yang Berkualitas agribisnis PERKEBUNAN
Semua Memperkuat
Kab/Kota, Ketahanan Pengembangan DINAS TANAMAN
Koordinasi dan
Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk pertanian dan PANGAN,
3 27 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen RKA Dinas 1 dokumen 12,073,900 0 1 dokumen 13,281,290
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan perikanan menuju HORLTIKULTURA DAN
RKA-SKPD
Semua Memperkuat
Koordinasi dan
3 27 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Dinas 1 dokumen 12,629,200 0 1 dokumen 13,892,120
Perubahan RKA-SKPD
Semua Memperkuat
Koordinasi dan
3 27 01 2.01 04 Penyusunan DPA- DPA Dinas 1 dokumen 8,077,500 0 1 dokumen 8,077,500
SKPD
Semua Memperkuat
Koordinasi dan
3 27 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan DPA Dinas 1 dokumen 8,243,500 0 1 dokumen 9,067,850
Perubahan DPA-SKPD
Semua Memperkuat
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
LKjIP 1 dokumen Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk pertanian dan 1 dokumen PANGAN,
3 27 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 53,918,200 0 70,860,020
LKPJ 1 dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan perikanan menuju 1 dokumen HORLTIKULTURA DAN
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Semua Memperkuat
Data Base Produksi Kab/Kota, Ketahanan Pengembangan DINAS TANAMAN
Evaluasi Kinerja Tanaman Pangan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk pertanian dan PANGAN,
3 27 01 2.01 07 1 dokumen 166,903,500 0 1 dokumen 187,128,850
Perangkat Daerah Hortikultura dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan perikanan menuju HORLTIKULTURA DAN
Perkebunan Semua Yang Berkualitas agribisnis PERKEBUNAN
Administrasi
Persentase tertib
Daerah
Semua Memperkuat
Kab/Kota, Ketahanan DINAS TANAMAN
Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan 156 Orang 16,739,270,800 0 156 Orang 22,000,000,000
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
Semua Yang Berkualitas PERKEBUNAN
Tahun 2022
Semua Memperkuat
Koordinasi dan Kab/Kota, Ketahanan DINAS TANAMAN
Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 01 2.02 05 1 dokumen 11,678,400 0 1 dokumen 13,000,000
Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
SKPD Semua Yang Berkualitas PERKEBUNAN
Semua Memperkuat
Pengelolaan dan Kab/Kota, Ketahanan DINAS TANAMAN
Penyiapan Bahan Tanggapan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 01 2.02 06 1 dokumen 4,578,600 0 1 dokumen 5,000,000
Tanggapan Pemeriksaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
Pemeriksaan Semua Yang Berkualitas PERKEBUNAN
Semua Memperkuat
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 01 2.02 07 Keuangan 12 dokumen 10,683,000 0 12 dokumen 12,000,000
Bulanan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
mesteran SKPD
Semua Memperkuat
Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis Laporan Prognosis 2 dokumen 4,300,000 0 2 dokumen 5,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
Realisasi Anggaran

Semua Memperkuat
Rekonsiliasi dan Kab/Kota, Ketahanan DINAS TANAMAN
Jumlah dokumen
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 01 2.03 05 laporan barang milik 2 dokumen 1,170,200 0 2 dokumen 1,500,000
Barang Milik Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
daerah
pada SKPD Semua Yang Berkualitas PERKEBUNAN
Semua Memperkuat
Penatausahaan Barang Jumlah ASN dan calon
3 27 01 2.03 06 Milik Daerah pada ASN yang dibayarkan 156 orang 5,429,800 0 156 orang 6,000,000
SKPD gaji dan tunjangannya
Administrasi
persentase tertib
Pendapatan Daerah
3 27 01 2.04 administrasi % % 100 % 3,300,000 100 % 4,000,000
Kewenangan
pendapatan daerah
Perangkat Daerah
Semua Memperkuat
Pelaporan Pengelolaan Laporan Pengelolaan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 01 2.04 07 12 dokumen 3,300,000 0 12 dokumen 4,000,000
Retribusi Daerah Retribusi Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
Persentase tertib
Administrasi
administrasi
3 27 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 147,670,000 100 % 165,400,000
kepegawaian
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Tahun 2022
Semua Memperkuat
Peningkatan Sarana Jumlah pengadaan
3 27 01 2.05 01 dan Prasarana Disiplin pakaian dinas beserta 250 stell 125,000,000 0 250 stell 140,000,000
Pegawai atribut kelengkapannya
Semua Memperkuat
Monitoring, Evaluasi,
Jumlah aparatur yang Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk pertanian dan PANGAN,
3 27 01 2.05 05 dan Penilaian Kinerja 157 orang 14,120,000 0 157 orang 16,000,000
dinilai kinerjanya Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan perikanan menuju HORLTIKULTURA DAN
Pegawai
Semua Memperkuat
Pendidikan dan Kab/Kota, Ketahanan Pengembangan DINAS TANAMAN
Pelatihan Pegawai Jumlah aparatur yang Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk pertanian dan PANGAN,
3 27 01 2.05 09 3 orang 8,550,000 0 3 orang 9,400,000
Berdasarkan Tugas dan mengikuti diklat Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan perikanan menuju HORLTIKULTURA DAN
Fungsi Semua Yang Berkualitas agribisnis PERKEBUNAN
Persentase tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Semua Memperkuat
Penyediaan Komponen fasilitas penerangan Kab/Kota, Ketahanan DINAS TANAMAN
Instalasi komponen Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 01 2.06 01 19 gedung 20,130,000 0 19 gedung 23,000,000
Listrik/Penerangan listrik/penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
Bangunan Kantor bangunan kantor Semua Yang Berkualitas PERKEBUNAN
Semua Memperkuat
sarana dan Kab/Kota, Ketahanan DINAS TANAMAN
perlengkapan gedung Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 01 2.06 02 dan Perlengkapan 1 tahun 25,228,200 0 1 tahun 23,000,000
kantor/kebutuhan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
Kantor
kantor Semua Yang Berkualitas PERKEBUNAN
Semua Memperkuat
Fasilitasi ATK Dinas,
Penyediaan Bahan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 01 2.06 04 PPT, dan BPP (19 1 tahun 102,446,700 0 1 tahun 120,000,000
Logistik Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
gedung kantor)
Semua Memperkuat
fasilitasi barang Kab/Kota, Ketahanan Pengembangan DINAS TANAMAN
Penyediaan Barang
cetakan dan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk pertanian dan PANGAN,
3 27 01 2.06 05 Cetakan dan 1 tahun 86,204,000 0 1 tahun 90,000,000
pengadaan (19 gedung Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan perikanan menuju HORLTIKULTURA DAN
Penggandaan
kantor) Semua Yang Berkualitas agribisnis PERKEBUNAN
Semua Memperkuat
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 01 2.06 08 1092 orang 21,000,000 0 1092 orang 23,100,000
Tamu dilayani Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
Tahun 2022
Semua Memperkuat
3 27 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 1 dokumen 363,261,000 0 1 dokumen 400,000,000

3 27 01 2.07 % % 100 % 290,000,000 100 % 319,000,000
Semua
Pengadaan Kendaraan Kab/Kota, DINAS TANAMAN
Perorangan Dinas atau Jumlah pengadaan Semua Dana Transfer Umum- PANGAN,
3 27 01 2.07 01 1 unit 100,000,000 0 1 unit 110,000,000
Kendaraan Dinas kendaraan dinas roda 4 Kecamatan, Dana Alokasi Umum HORLTIKULTURA DAN
Jabatan Semua PERKEBUNAN
Kelurahan
jumlah peralatan dan Semua

mesin lainnya Kab/Kota, DINAS TANAMAN
Pengadaan Peralatan (komputer) 10 Unit Semua Dana Transfer Umum- 10 Unit PANGAN,
3 27 01 2.07 06 190,000,000 0 209,000,000
dan Mesin Lainnya Printerjumlah peralatan 10 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum 10 Unit HORLTIKULTURA DAN
dan mesin lainnya Semua PERKEBUNAN
(printer) Kelurahan
Persentase
Penyediaan Jasa
ketersediaan jasa
penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
pemerintahan daerah
Semua
Kab/Kota, DINAS TANAMAN
Penyediaan Jasa Surat fasilitasi jasa surat Semua Dana Transfer Umum- PANGAN,
3 27 01 2.08 01 1500 lembar 15,000,000 0 1500 lembar 16,500,000
Menyurat menyurat Kecamatan, Dana Alokasi Umum HORLTIKULTURA DAN
Semua PERKEBUNAN
Kelurahan
Semua
fasilitasi jasa Kab/Kota, DINAS TANAMAN
Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber air Semua Dana Transfer Umum- PANGAN,
3 27 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 1 tahun 165,710,000 0 1 tahun 180,000,000
dan listrik (19 gedung Kecamatan, Dana Alokasi Umum HORLTIKULTURA DAN
kantor) Semua PERKEBUNAN
Kelurahan
Semua
Semua Dana Transfer Umum- PANGAN,
3 27 01 2.08 04 Pelayanan Umum pelayanan umum 39 orang 599,900,000 0 39 orang 660,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum HORLTIKULTURA DAN
Semua PERKEBUNAN
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Persentase barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Tahun 2022
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan Kab/Kota, DINAS TANAMAN
Pemeliharaan dan
perorangan dinas dan Semua Dana Transfer Umum- PANGAN,
3 27 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 163 unit 458,350,000 0 163 unit 49,000,000
kendaraan dinas Kecamatan, Dana Alokasi Umum HORLTIKULTURA DAN
Perorangan Dinas atau
jabatan yang dipelihara Semua PERKEBUNAN
Kendaraan Dinas
Kelurahan
Jabatan
Semua
Pemeliharaan
Pemeliharaan peralatan Semua Dana Transfer Umum- PANGAN,
3 27 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 39 unit 52,340,000 0 39 unit 75,000,000
gedung kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum HORLTIKULTURA DAN
Lainnya
Semua PERKEBUNAN
Kelurahan
Semua
Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan rutin
3 27 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan gedung kantor (19 1 tahun 250,250,000 0 1 tahun 271,000,000
Bangunan Lainnya gedung kantor)
Semua PERKEBUNAN
Kelurahan
Persentase
PROGRAM
peningkatan
PENYEDIAAN DAN
3 27 02 penyediaan dan % % 4 % 3,237,985,001 4 % 2,358,500,000
PENGEMBANGAN
pengembangan sarana
SARANA PERTANIAN
pertanian
Persentase
Pengawasan peningkatan
3 27 02 2.01 Penggunaan Sarana penyediaan dan % % 4 % 2,057,145,000 4 % 1,448,500,000
Pertanian pengembangan sarana
pertanian
Tahun 2022
pelatihan operator alat

mesin pertanian
pembinaan usaha
pelayanan jasa alsintan
(UPJA)
Pengadaan Appo
Pengadaan corn
shellers 30 orang 30 orang
Pengadaan cultivator 50 orang 50 orang
Pengadaan gerobak 3 unit 3 unit
Pengadaan gudang 5 unit 5 unit
perkakas alsintan
10 unit 10 unit
Pengadaan mesin jahit
Pengawasan 6 unit Semua Memperkuat 6 unit
karung
Penggunaan Sarana 1 unit Kab/Kota, Ketahanan 1 unit DINAS TANAMAN
Pendukung Pertanian Pengadaan power Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Petani/ PANGAN,
3 27 02 2.01 01 thresher 3 unit 158,000,000 3 unit 1,300,000,000
sesuai dengan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Kelompok Tani HORLTIKULTURA DAN
Komoditas, Teknologi Pengadaan sarana 5 unit Semua Yang Berkualitas 5 unit PERKEBUNAN
dan Spesifik Lokasi pendukung 1 unit Kelurahan dan Berkeadilan 1 unit
pengolahan pupuk 3 unit 3 unit
organik
14 unit 14 unit
Pengadaan timbangan
50 orang 50 orang
duduk
60 orang 60 orang
Pengadaan traktor roda
2 2 kali 2 kali
rapat koordinasi pupuk

organik
Rapat monitoring dan
pembinaan penyaluran
pupuk bersubsidi
Sosialisasi penyaluran
pupuk
Rapat Koordinasi
Penyaluran Pupuk Memperkuat
60 orang Ketahanan Pengembangan 60 orang DINAS TANAMAN
Pendampingan Rapat Monitoring dan
Ekonomi Untuk pertanian dan Petani/ PANGAN,
3 27 02 2.01 02 Penggunaan Sarana Pembinaan Penyaluran 90 orang 1,899,145,000 90 orang 148,500,000
Pertumbuhan perikanan menuju Kelompok Tani HORLTIKULTURA DAN
Pendukung Pertanian Pupuk 90 orang 90 orang
Yang Berkualitas agribisnis PERKEBUNAN
Sosialisasi Penyaluran dan Berkeadilan
Pupuk Subsidi
Pengelolaan Sumber
Daya Genetik (SDG)
Hewan, Tumbuhan,
3 27 02 2.02 1,180,840,001 910,000,000
dan Mikro Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Benih gambir varietas

lokal dari kebun induk
Benih sumber Varietas
Banang Pulau dalam
klas benih NS, BS, BD &
BP
3.75 gram 3.75 gram
Benih sumber Varietas
Junjuang dalam klas 1200 Kg Semua 1200 Kg
Penjaminan Kemurnian benih BR 10000 Kg 10000 Kg
3 27 02 2.02 01 dan Kelestarian SDG Benih sumber Varietas 1200 Kg 872,994,001 1200 Kg 570,000,000
Hewan/Tanaman Junjuang dalam klas 1 varietas 1 varietas
Semua PERKEBUNAN
benih NS, BS, BD & BP
1 varietas Kelurahan 1 varietas
Pelepasan varietas lokal
10 Ha 10 Ha
ubi kayu
Pemurnian Varietas
lokal padi sawah
Saprodi untuk
pengembangan jagung
hibrida
Penyediaan benih
tanaman manggis
Penyediaan benih
tanaman pepaya 250 batang 250 batang
Semua
Penyediaan benih 500 batang 500 batang
tanaman pisang kultur
Pemanfaatan SDG 250 batang Semua Dana Transfer Umum- 250 batang PANGAN,
3 27 02 2.02 03 jaringan 307,846,000 340,000,000
Hewan/Tanaman 500 batang Kecamatan, Dana Alokasi Umum 500 batang HORLTIKULTURA DAN
Penyediaan bibit kakao Semua PERKEBUNAN
sambung pucuk 6000 batang 6000 batang
Kelurahan
Penyediaan bibit kopi 500 batang 500 batang
arabika
Penyediaan bibit
tanaman jeruk
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN % penyediaan dan
3 27 03 PENGEMBANGAN Pengembangaan % % 70 % 13,580,084,200 70 % 9,374,362,600
PRASARANA Prasarana Pertanian
PERTANIAN
Pengembangan
3 27 03 2.01 611,039,200 689,143,300
Prasarana Pertanian
Pengelolaan Lahan
Pertanian Pangan
Semua Memperkuat
Berkelanjutan/LP2B,
Kawasan Pertanian
Pengawalan Penerapan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 03 2.01 01 Pangan 13 Kecamatansangkar 158,519,400 0 13 Kecamatansangkar 158,519,400
Perda LP2B Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
Berkelanjutan/KP2B
dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LCP2B
Koordinasi dan DINAS TANAMAN
Sinkronisasi Prasarana PANGAN,
3 27 03 2.01 03 0 0 0
Pendukung Pertanian HORLTIKULTURA DAN
lainnya PERKEBUNAN
Tahun 2022
Penyusunan Semua Memperkuat

Masterplan Kab/Kota, Ketahanan DINAS TANAMAN
Pengembangan Masterplan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 03 2.01 04 13 Kecamatansangkar 452,519,800 0 13 Kecamatansangkar 530,623,900
Prasarana, Sarana, pengembangan Jagung Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan HORLTIKULTURA DAN
Kawasan dan Semua Yang Berkualitas PERKEBUNAN
Komoditas Perkebunan Kelurahan dan Berkeadilan
penyediaan dan
Pembangunan
3 27 03 2.02 Pengembangaan % % 70 % 12,969,045,000 70 % 8,685,219,300
Prasarana Pertanian
Prasarana Pertanian
Buku Saku Irigasi Semua

Pembangunan, Pembangunan Jaringan 25 buku Kab/Kota, 25 buku DINAS TANAMAN
Rehabilitasi dan Irigasi Tingkat Usaha Semua Dana Transfer Umum- PANGAN,
3 27 03 2.02 01 216 meter 1,005,492,500 Petani 216 meter 430,492,500
Pemeliharaan Jaringan Tani Kecamatan, Dana Alokasi Umum HORLTIKULTURA DAN
Irigasi Usaha Tani 45 meter Semua 45 meter PERKEBUNAN
Rehab Jaringan Irigasi
Tingkat Usaha Tani Kelurahan
Semua
Pembangunan, Kab/Kota, Dana Transfer Umum- DINAS TANAMAN
Rehabilitasi dan Embung 3 unit Semua Dana Alokasi Umum 3 unit PANGAN,
3 27 03 2.02 02 626,750,000 Petani 629,850,000
Pemeliharaan Embung Rehab Rehab 3 unit Kecamatan, DAK Fisik - Bidang 3 unit HORLTIKULTURA DAN
Pertanian Semua Pertanian - Reguler PERKEBUNAN
Kelurahan
Semua
Pembangunan, Buku Saku Irigasi Kab/Kota, DINAS TANAMAN
25 buku 25 buku
Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan Semua Dana Transfer Umum- PANGAN,
3 27 03 2.02 03 1100 meter 3,284,416,300 Petani 1100 meter 1,332,114,400
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kecamatan, Dana Alokasi Umum HORLTIKULTURA DAN
Usaha Tani 200 meter Semua 200 meter PERKEBUNAN
Rehab Jalan Usaha Tani
Kelurahan
Semua
Pembangunan, Kab/Kota, Dana Transfer Umum- DINAS TANAMAN
Rehabilitasi dan Dam Parit 3 unit Semua Dana Alokasi Umum 3 unit PANGAN,
3 27 03 2.02 04 714,950,000 Petani 604,050,000
Pemeliharaan DAM Rehab Dam Parit 3 unit Kecamatan, DAK Fisik - Bidang 3 unit HORLTIKULTURA DAN
Parit Semua Pertanian - Reguler PERKEBUNAN
Kelurahan
950 meter 950 meter
Pembangunan, bujur Semua bujur
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Kab/Kota, DINAS TANAMAN
sangkar sangkar
Pemeliharaan Balai BPP Semua Dana Transfer Umum- PANGAN,
3 27 03 2.02 08 456 meter 1,813,029,300 Petani 456 meter 2,184,485,500
Penyuluh di Rehab BPP Kecamatan, Dana Alokasi Umum HORLTIKULTURA DAN
bujur bujur
Kecamatan serta Rehab Pagar BPP Semua PERKEBUNAN
sangkar sangkar
sarana pendukungnya Kelurahan
244 meter 244 meter
Tahun 2022
Irigasi Tanah Dalam

(DAK)
Jalan Produksi (DAK) 4 unit 4 unit
Jalan Produksi (DAU) 500 meter 500 meter
Pemanfaatan Lahan 1000 meter 1000 meter

terlantar untuk 5 Ha 5 Ha
Semua
Pembangunan, Tanaman Hortikultura 5 Ha Kab/Kota, Dana Transfer Umum - 5 Ha DINAS TANAMAN
Rehabilitasi dan
Pemanfaatan Lahan 90 meter Semua Dana Alokasi Umum 90 meter PANGAN,
3 27 03 2.02 09 Pemeliharaan 5,524,406,900 Petani 3,504,226,900
terlantar untuk Kecamatan, DAK Fisik - Bidang HORLTIKULTURA DAN
Prasarana Pertanian 60 meter 60 meter
Tanaman Pangan Semua Pertanian - Reguler PERKEBUNAN
Lainnya bujur bujur
Pembangunan Jides Kelurahan
sangkar sangkar
Rehab Gudang 200 meter 200 meter
peralatan Alsintan
90 meter 90 meter
Rehab Jalan produksi
2 unit 2 unit
Rehab jides
Rumah Bibit
PROGRAM
Persentase Fasilitasi
PENGENDALIAN DAN
Pengendalian dan
3 27 05 PENANGGULANGAN % % 80 % 539,276,600 80 % 607,572,500
Penanggulangan
BENCANA
Bencana Pertanian
PERTANIAN
Pengendalian dan Persentase Fasilitasi

Penanggulangan Pengendalian dan
3 27 05 2.01 % % 80 % 539,276,600 80 % 607,572,500
Bencana Pertanian Penanggulangan
Kabupaten/Kota Bencana Pertanian
Gerakan pengedalian
OPT tanaman
Pengendalian Hortikultura
10 lokasi Semua Memperkuat 10 lokasi
Organisme Gerakan pengedalian
7 lokasi Kab/Kota, Ketahanan Pengembangan 7 lokasi DINAS TANAMAN
Pengganggu OPT tanaman pangan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk pertanian dan PANGAN,
3 27 05 2.01 01 Tumbuhan (OPT) 7 lokasi 269,145,100 Petani 7 lokasi 400,850,000
Gerakan pengedalian Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan perikanan menuju HORLTIKULTURA DAN
Tanaman Pangan, 6 lokasi 6 lokasi
OPT tanaman Semua Yang Berkualitas agribisnis PERKEBUNAN
Hortikultura, dan
perkebunan 1 dokumen Kelurahan dan Berkeadilan 1 dokumen
Perkebunan
Jumlah klinik PHT
laporan serangan OPT
Semua Memperkuat
Penanganan Dampak
Penerapan dampak Kab/Kota, Ketahanan Pengembangan DINAS TANAMAN
Perubahan Iklim (DPI)
perubahan iklim 26 lokasi Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk pertanian dan 26 lokasi PANGAN,
3 27 05 2.01 02 Tanaman Pangan, 78,911,500 Petani 88,460,000
Penyusunan pola 26 lokasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan perikanan menuju 26 lokasi HORLTIKULTURA DAN
Hortikultura, dan
tanam Semua Yang Berkualitas agribisnis PERKEBUNAN
Perkebunan
Penanggulangan Pasca cadangan benih padi Semua Memperkuat

Bencana Alam Bidang untuk bencana alam Kab/Kota, Ketahanan DINAS TANAMAN
Tanaman Pangan, 2000 kg 2000 kg
cadangan benih Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk PANGAN,
3 27 05 2.01 05 Hortikultura, 191,220,000 Petani 118,262,500
tanaman sayuran 5000 gram Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan 5000 gram HORLTIKULTURA DAN
Perkebunan,
semusim untuk Semua Yang Berkualitas PERKEBUNAN
Peternakan dan
bencana alam Kelurahan dan Berkeadilan
Kesehatan Hewan
PROGRAM
Persentase penerbitan
3 27 06 PERIZINAN USAHA % % 100 % 284,721,700 100 % 322,000,000
izin usaha pertanian
PERTANIAN
Tahun 2022
Pertanian yang
Persentase penerbitan
3 27 06 2.01 Kegiatan Usahanya % % 100 % 284,721,700 100 % 322,000,000
izin usaha pertanian
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
SOP Pemberian izin

Usaha Tanaman
Hortikultura Semua
Penyusunan Standar 1 dokumen Kab/Kota, 1 dokumen DINAS TANAMAN
SOP Pemberian izin
Pelayanan Publik Semua Dana Transfer Umum- Usaha PANGAN,
3 27 06 2.01 01 Usaha Tanaman 1 dokumen 216,091,700 1 dokumen 240,000,000
Pemberian Izin Usaha Kecamatan, Dana Alokasi Umum pertanian HORLTIKULTURA DAN
Pangan 1 dokumen 1 dokumen
Pertanian Semua PERKEBUNAN
SOP Pemberian izin Kelurahan
Usaha Tanaman
Perkebunan
Semua
Penilaian Kelayakan penilaian kelayakan Kab/Kota, DINAS TANAMAN
dan Pemberian dan pemberian Semua Dana Transfer Umum- Usaha PANGAN,
3 27 06 2.01 02 2 perusahaan 18,910,000 2 perusahaan 20,000,000
Pertimbangan Teknis pertimbangan teknis Kecamatan, Dana Alokasi Umum pertanian HORLTIKULTURA DAN
Izin Usaha Pertanian izin usaha tani Semua PERKEBUNAN
Kelurahan
Semua
Pembinaan dan Pembinaan dan Kab/Kota, DINAS TANAMAN
Pengawasan pengawasan Semua Dana Transfer Umum- Usaha PANGAN,
3 27 06 2.01 03 31 penangkar 49,720,000 31 penangkar 62,000,000
Penerapan Izin Usaha penerapan penangkar Kecamatan, Dana Alokasi Umum pertanian HORLTIKULTURA DAN
Pertanian usaha pertanian Semua PERKEBUNAN
Kelurahan
PROGRAM
peningkatan kelas
3 27 07 PENYULUHAN % % 3 % 5,179,471,000 3 % 3,205,000,000
kelompok tani
PERTANIAN
Pelaksanaan
peningkatan kelas
3 27 07 2.01 Penyuluhan % % 3 % 5,179,471,000 3 % 3,205,000,000
kelompok tani
Pertanian
Pelatihan penyuluh
swadaya IPDMIP
Plot BPP 210 orang 210 orang
programa kabupaten 13 lokasi 13 lokasi

Semua
Peningkatan Kapasitas 1 dokumen 1 dokumen
programa kecamatan Kab/Kota, DINAS TANAMAN
Kelembagaan
review penyuluh 13 dokumen Semua Dana Transfer Umum- 13 dokumen PANGAN,
3 27 07 2.01 01 Penyuluhan Pertanian 693,175,000 Petani 750,000,000
(IPDMIP) 10 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum 10 kali HORLTIKULTURA DAN
di Kecamatan dan
Semua PERKEBUNAN
Desa Sop budidaya tan. 3 dokumen 3 dokumen
Kelurahan
pangan, horti, dan 6 kali 6 kali
perkebunan
312 training 312 training
Temu teknis
Training
Tahun 2022
Alat tanam padi

manual
Forum temu tani
kunjungan lintas desa
22 unit 22 unit
Pelatihan penyuluh
2 kali 2 kali
swadaya IPDMIP
2 kali 2 kali
Penas
210 orang 210 orang
penilaian insan
pertanian dan 1 kali 1 kali
Semua
pelaksana IPDMIP 9 kategori 9 kategori
Pengembangan Kab/Kota, DINAS TANAMAN
Kapasitas Plot BPP 13 lokasi Semua Dana Transfer Umum- 13 lokasi PANGAN,
3 27 07 2.01 02 902,169,500 Petani 930,000,000
Kelembagaan Petani di programa kabupaten 1 dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum 1 dokumen HORLTIKULTURA DAN
Kecamatan dan Desa Semua PERKEBUNAN
programa kecamatan 13 dokumen 13 dokumen
Kelurahan
review penyuluh 10 kali 10 kali
(IPDMIP) 3 dokumen 3 dokumen
Sop budidaya tan. 2 kali 2 kali
pangan, horti, dan
1 kali 1 kali
perkebunan
6 kali 6 kali
Sosialisasi
Gapoktan/LKMA
Sosialisasi POSLUHNAG
Temu teknis
Semua
Penyediaan dan Demonstrasi Alsintan Kab/Kota, DINAS TANAMAN
Pemanfaatan Sarana Dukungan sarana dan 2 kali Semua Dana Transfer Umum- 2 kali PANGAN,
3 27 07 2.01 03 485,336,500 Petani 590,000,000
dan Prasarana prasarana penyuluhan 105 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum 105 orang HORLTIKULTURA DAN
Penyuluhan Pertanian pertanian Semua PERKEBUNAN
Kelurahan
Sekolah lapang GAP

Sekolah Lapang GHP 6 kelompok Semua 6 kelompok
Pembentukan dan
6 kelompok Kab/Kota, 6 kelompok DINAS TANAMAN
Penyelenggaraan Sekolah Lapang Iklim
3 27 07 2.01 05 Sekolah Lapang tanaman padi dan 1 kelompok 3,098,790,000 Petani 1 kelompok 935,000,000
Kelompok Tani Tingkat palawija 11 kelompok 11 kelompok
Semua PERKEBUNAN
Kabupaten/Kota Sekolah lapang IPDMIP 6 kelompok Kelurahan 6 kelompok
Sekolah Lapang PHT

3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 16,001,074,277 8,629,100,000
PROGRAM
URUSAN Ketercapaian
3 27 01 % % 100 % 11,835,257,156 100 % 2,915,100,000
KABUPATEN/KOTA

3 27 01 2.01 % % 85 % 60,163,000 85 % 65,100,000
Evaluasi Kinerja Pelaskanaan Kinerja
Tahun 2022
Semua
Meningkatkan
Persentase Sinergitas Kab/Kota, Dinas
Penyusunan Dokumen Sumber Daya DINAS PETERNAKAN
Perencanaan dan Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.01 01 Perencanaan 1 Dokumen 11,245,000 Manusia Yang 1 Dokumen 12,000,000 DAN KESEHATAN
Evaluasi Pembangunan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
Perangkat Daerah Berkualitas Dan HEWAN
Daerah Semua Hewan
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Koordinasi dan Sumber Daya DINAS PETERNAKAN
Perencanaan dan Semua Peternakan dan
3 27 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 5,650,000 Manusia Yang 1 Dokumen 6,000,000 DAN KESEHATAN
Evaluasi Pembangunan Kecamatan, Kesehatan
RKA-SKPD Berkualitas Dan HEWAN
Daerah Semua Hewan
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
3 27 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 5,705,000 Manusia Yang 1 Dokumen 6,000,000 DAN KESEHATAN
Perubahan RKA-SKPD Berkualitas Dan HEWAN
Daerah Semua Hewan
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
3 27 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 5,856,500 Manusia Yang 1 Dokumen 6,000,000 DAN KESEHATAN
SKPD Berkualitas Dan HEWAN
Daerah Semua Hewan
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
3 27 01 2.01 05 Penyusunan 1 Dokumen 5,676,500 Manusia Yang 1 Dokumen 6,000,000 DAN KESEHATAN
Perubahan DPA-SKPD Berkualitas Dan HEWAN
Daerah Semua Hewan
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Penyusunan Laporan Sumber Daya DINAS PETERNAKAN
3 27 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 5 Dokumen 14,440,000 Manusia Yang 5 Dokumen 17,000,000 DAN KESEHATAN
Ikhtisar Realisasi Berkualitas Dan HEWAN
Daerah Semua Hewan
Kinerja SKPD Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Sumber Daya DINAS PETERNAKAN
Evaluasi Kinerja Perencanaan dan Semua Peternakan dan
3 27 01 2.01 07 1 Dokumen 11,590,000 Manusia Yang 1 Dokumen 12,100,000 DAN KESEHATAN
Perangkat Daerah Evaluasi Pembangunan Kecamatan, Kesehatan
Berkualitas Dan HEWAN
Daerah Semua Hewan
Berdaya Saing
Kelurahan
Administrasi
Persentase Tertib
3 27 01 2.02 Keuangan Perangkat % % 100 % 8,634,945,756 100 % 15,000,000
Daerah
Semua
DINAS PETERNAKAN
Penyediaan Gaji dan Perencanaan dan Semua Peternakan dan
3 27 01 2.02 01 74 Orang 8,618,715,056 74 Orang 0 DAN KESEHATAN
Tunjangan ASN Evaluasi Pembangunan Kecamatan, Kesehatan
HEWAN
Daerah Semua Hewan
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Penyediaan Persentase Sinergitas Kab/Kota, Dinas
DINAS PETERNAKAN
Administrasi Perencanaan dan Semua Peternakan dan
3 27 01 2.02 02 3 Dokumen 2,299,900 3 Dokumen 0 DAN KESEHATAN
Pelaksanaan Tugas Evaluasi Pembangunan Kecamatan, Kesehatan
HEWAN
ASN Daerah Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Pelaksanaan Persentase Sinergitas Kab/Kota, Dinas
DINAS PETERNAKAN
Penatausahaan dan Perencanaan dan Semua Peternakan dan
3 27 01 2.02 03 12 Bulan 2,299,900 12 Bulan 0 DAN KESEHATAN
Pengujian/Verifikasi Evaluasi Pembangunan Kecamatan, Kesehatan
HEWAN
Keuangan SKPD Daerah Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan DINAS PETERNAKAN
3 27 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi 12 Bulan 2,340,000 12 Bulan 3,000,000 DAN KESEHATAN
SKPD HEWAN
Daerah Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan Persentase Sinergitas Kab/Kota, Dinas
DINAS PETERNAKAN
Penyusunan Laporan Perencanaan dan Semua Peternakan dan
3 27 01 2.02 05 12 Bulan 2,236,000 12 Bulan 3,000,000 DAN KESEHATAN
Keuangan Akhir Tahun Evaluasi Pembangunan Kecamatan, Kesehatan
HEWAN
SKPD Daerah Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Pengelolaan dan Persentase Sinergitas Kab/Kota, Dinas
DINAS PETERNAKAN
Penyiapan Bahan Perencanaan dan Semua Peternakan dan
Tanggapan Evaluasi Pembangunan Kecamatan, Kesehatan
HEWAN
Pemeriksaan Daerah Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan DINAS PETERNAKAN
3 27 01 2.02 07 Keuangan 12 Bulan 2,445,000 12 Bulan 3,000,000 DAN KESEHATAN
Bulanan/Triwulanan/Se HEWAN
Daerah Semua Hewan
mesteran SKPD
Kelurahan
Semua
Penyusunan Pelaporan DINAS PETERNAKAN
Perencanaan dan Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 12 Bulan 2,310,000 12 Bulan 3,000,000 DAN KESEHATAN
Evaluasi Pembangunan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
Realisasi Anggaran HEWAN
Daerah Semua Hewan
Kelurahan
Administrasi Barang Persentase Tertib

3 27 01 2.03 Milik Daerah pada Administrasi BArang % % 100 % 10,467,000 100 % 26,000,000
Perangkat Daerah Milik Daerah
Semua
Penyusunan Kab/Kota, Dinas
Terlaksananya DINAS PETERNAKAN
Perencanaan Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.03 01 Administrasi Barang 1 Dokumen 1,771,000 1 Dokumen 18,000,000 DAN KESEHATAN
Kebutuhan Barang Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
Milik Daerah HEWAN
Milik Daerah SKPD Semua Hewan
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Kab/Kota, Dinas
Koordinasi dan Terlaksananya DINAS PETERNAKAN
Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.03 03 Penilaian Barang Milik Administrasi Barang 1 Laporan 2,220,000 1 Laporan 3,000,000 DAN KESEHATAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
Daerah SKPD Milik Daerah HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Pembinaan,
Kab/Kota, Dinas
Pengawasan, dan Terlaksananya DINAS PETERNAKAN
3 27 01 2.03 04 Pengendalian Barang Administrasi Barang 1 Laporan 1,620,000 1 Laporan 2,000,000 DAN KESEHATAN
Milik Daerah pada Milik Daerah HEWAN
Semua Hewan
SKPD
Kelurahan
Semua
Rekonsiliasi dan Kab/Kota, Dinas
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.03 05 Administrasi Barang 1 Laporan 2,411,000 1 Laporan 3,000,000 DAN KESEHATAN
Barang Milik Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
Milik Daerah HEWAN
pada SKPD Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Dinas
Penatausahaan Barang Terlaksananya DINAS PETERNAKAN
3 27 01 2.03 06 Milik Daerah pada Administrasi Barang 1 Laporan 2,445,000 1 Laporan 0 DAN KESEHATAN
SKPD Milik Daerah HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan
Persentase Tertib
Administrasi
Administrasi
3 27 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 189,116,000 100 % 166,000,000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Semua
Persentase Pelaksanaan Kab/Kota, Dinas
Pengadaan Pakaian DINAS PETERNAKAN
Peningkatan disiplin Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 100 Stel 67,500,000 100 Stel 70,000,000 DAN KESEHATAN
dan kapasitas sumber Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
Kelengkapannya HEWAN
daya aparatur Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Monitoring, Evaluasi, DINAS PETERNAKAN
Peningkatan disiplin Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.05 05 dan Penilaian Kinerja 1 Laporan 5,400,000 1 Laporan 6,000,000 DAN KESEHATAN
dan kapasitas sumber Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
Pegawai HEWAN
Kelurahan
Semua
Pendidikan dan Persentase Pelaksanaan Kab/Kota, Dinas
DINAS PETERNAKAN
Pelatihan Pegawai Peningkatan disiplin Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.05 09 2 Kegiatan 111,716,000 2 Kegiatan 85,000,000 DAN KESEHATAN
Berdasarkan Tugas dan dan kapasitas sumber Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
HEWAN
Fungsi daya aparatur Semua Hewan
Kelurahan
Semua
DINAS PETERNAKAN
Sosialisasi Peraturan Peningkatan disiplin Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.05 10 1 Kegiatan 4,500,000 1 Kegiatan 5,000,000 DAN KESEHATAN
Perundang-Undangan dan kapasitas sumber Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
HEWAN
Kelurahan
Tahun 2022
Persentase Tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Semua
Kab/Kota, Dinas
Penyediaan Peralatan DINAS PETERNAKAN
Persentase Pelaksanaan Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.06 02 dan Perlengkapan 12 Bulan 13,958,000 12 Bulan 400,000,000 DAN KESEHATAN
Administrasi Umum Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
Kantor HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Dinas
DINAS PETERNAKAN
Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
Logistik Kantor Logistik Kantor Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Dinas
Penyediaan Barang Tersedianya Bahan DINAS PETERNAKAN
3 27 01 2.06 05 Cetakan dan Cetak dan 12 Bulan 18,123,300 12 Bulan 41,000,000 DAN KESEHATAN
Penggandaan Penggandaan HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Dinas
Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan DINAS PETERNAKAN
3 27 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan 2,000,000 12 Bulan 0 DAN KESEHATAN
Perundang-undangan Perundang-undangan HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Dinas
DINAS PETERNAKAN
Fasilitasi Kunjungan Tersedianya Fasilitas Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.06 08 1890 Porsi 25,425,000 1890 Porsi 26,000,000 DAN KESEHATAN
Tamu Kunjungan Tamu Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Dinas
Penyelenggaraan Terlaksananya Rapat DINAS PETERNAKAN
3 27 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan 12 Bulan 189,874,000 12 Bulan 173,000,000 DAN KESEHATAN
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan

3 27 01 2.07 % % 100 % 1,593,250,000 100 % 800,000,000
Semua
Kab/Kota, Dinas
Pengadaan Kendaraan Terlaksananya DINAS PETERNAKAN
3 27 01 2.07 02 Dinas Operasional atau Pengadaan Kendaraan 2 Unit 1,107,300,000 2 Unit 800,000,000 DAN KESEHATAN
Lapangan dinas Operasional HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Kab/Kota, Dinas
DINAS PETERNAKAN
Terlaksananya Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 10 Unit 126,000,000 10 Unit 0 DAN KESEHATAN
Pengadaan Mebel Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Dinas
Pengadaan Aset Tetap Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap 1 Unit 359,950,000 1 Unit 0 DAN KESEHATAN
Lainnya Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
Lainnya HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan
Persentase
Penyediaan Jasa
Ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Semua
Tersedianya Materai Kab/Kota, Dinas
DINAS PETERNAKAN
Penyediaan Jasa Surat 3000 1380 Lembar Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan 1380 Lembar
3 27 01 2.08 01 11,340,000 12,000,000 DAN KESEHATAN
Menyurat Tersedianya Materai 1200 Lembar Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan 1200 Lembar HEWAN
6000 Semua Hewan
Kelurahan
Tersedianya Jasa Semua

Komunikasi 12 Bulan Kab/Kota, Dinas 12 Bulan
Penyediaan Jasa DINAS PETERNAKAN
3 27 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Tersedianya Jasa Listrik 12 Bulan 93,433,000 12 Bulan 95,000,000 DAN KESEHATAN
Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa 12 Bulan 12 Bulan HEWAN
Semua Hewan
Sumber Daya Air Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Dinas
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa DINAS PETERNAKAN
3 27 01 2.08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 12 Bulan 61,680,000 12 Bulan 86,000,000 DAN KESEHATAN
Kantor Kantor HEWAN
Semua Hewan
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Persentase Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Berkondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa
Pemelihaaraan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa
Operasional atau Semua
Pemeliharaan, Biaya
Lapangan Kendaraan Kab/Kota, Dinas
Pemeliharaan, Pajak, DINAS PETERNAKAN
Roda 2 7 Unit Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan 7 Unit
3 27 01 2.09 02 dan Perizinan 539,000,000 550,000,000 DAN KESEHATAN
Tersedianya Jasa 78 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan 78 Unit
Kendaraan Dinas HEWAN
Pemelihaaraan, Biaya Semua Hewan
Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak Kelurahan
Lapangan
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan Kendaraan
Roda 2
Tahun 2022
Semua
Terlaksananya Kab/Kota, Dinas
DINAS PETERNAKAN
Pemeliharaan Aset pemeliharaan aset Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.09 07 12 Bulan 18,850,000 12 Bulan 0 DAN KESEHATAN
Tetap Lainnya tetap Barang Milik Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
HEWAN
Daerah Semua Hewan
Kelurahan
Semua
Terlaksananya Kab/Kota, Dinas
Pemeliharaan/Rehabilit DINAS PETERNAKAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Semua Dana Transfer Umum- Peternakan dan
3 27 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan 1 Unit 249,983,000 1 Unit 260,000,000 DAN KESEHATAN
Gedung Kantor dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kesehatan
Bangunan Lainnya HEWAN
Bangunan Lainnya Semua Hewan
Kelurahan
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN Peningkatan Produksi
3 27 02 % % 2 % 1,686,274,200 2 % 1,875,000,000
PENGEMBANGAN Peternakan
SARANA PERTANIAN
Pengolahan Kompos
untuk Kelompok Tani
Ternak
Terlaksananya
Pembinaan, Monitoring Orang Orang 80 Orang 80 Orang
Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan
Kelompok Kelompok 25 Kelompok 25 Kelompok
3 27 02 2.01 Penggunaan Sarana Terlaksananya 256,227,000 208,000,000
Pertanian Pengadaan Sarana dan
Prasarana Teknologi Buku Buku 1 Buku 1 Buku
Peternakan Tepat Guna
(Kendaraan Bermotor
Roda Tiga)
Tersedianya Buku
Laporan Monitoring
Pengawasan Semua Memperkuat

Penggunaan Sarana Terlaksananya Kab/Kota, Ketahanan
DINAS PETERNAKAN
Pendukung Pertanian Monitoring Evaluasi Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Kelompok tani
3 27 02 2.01 01 1 Laporan 12,402,000 1 Laporan 13,000,000 DAN KESEHATAN
sesuai dengan Penggunaan Alat dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan dan peternak
HEWAN
Komoditas, Teknologi Mesin Peternakan Semua Yang Berkualitas
dan Spesifik Lokasi Kelurahan dan Berkeadilan
Pengolahan Kompos
untuk kelompok tani, Semua Memperkuat
1 Kali Kab/Kota, Ketahanan 1 Kali
Pendampingan terlaksananya DINAS PETERNAKAN
Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Kelompok tani
3 27 02 2.01 02 Penggunaan Sarana pengadaan mesin 2 unit 243,825,000 2 unit 195,000,000 DAN KESEHATAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan dan peternak
Pendukung Pertanian pengolahan pakan 1 Unit 1 Unit HEWAN
Terlarksananya Kelurahan dan Berkeadilan
pengadaan kendaraan
bermotor roda tiga
Tahun 2022
Terlaksannya Bimtek
tentang Teknologi
pkan tenak untuk
kelompok tani ternak
Terlaksannya
Pemeriksaan
Kandungan Nutrisi
pakan ternak dan
terlaksananya
pengawasan mutu
Peningkatan Mutu bahan pakan/pakan,
dan Peredaran tanaman skala kecil Orang Orang 100 Orang 100 Orang
Benih/Bibit Ternak Terpeliharanya Kebun Sampel Sampel 30 Sampel 30 Sampel
3 27 02 2.03 dan Tanaman Pakan Rumput di UPTD 595,310,000 722,000,000
UPTD UPTD 1 UPTD 1 UPTD
Ternak serta Pakan Pembibitan dan Pakan
dalam Daerah Ternak Orang Orang 100 Orang 100 Orang
Kabupaten/Kota
Tersedianya Sarana dan
Prsarana untuk
Pelaksanaan Insemniasi
Buatan seperti Frozen
semen, N2 Cair, Platik
Sheat, Plastik Glove,
Tissue Gulung, Goblet
Canister Tabung
ukuran 35 ml, sarung
container, tutup
container, Alkohol 70%
Semua
Pengawasan Mutu
Kab/Kota,
Benih/Bibit Ternak, Tersedianya Sarana dan Kelompok Tani, DINAS PETERNAKAN
3 27 02 2.03 01 Bahan Prasarana Untuk 5000 Dosis 449,120,000 Peternak, 5000 Dosis 670,000,000 DAN KESEHATAN
Pakan/Pakan/Tanaman Pelaksanaan IB Poultry Shop HEWAN
Semua
Skala Kecil
Kelurahan
Teknologi Pakan
Ternak untuk kelompok
tani Semua
Pengawasan Peredaran terlaksananya Kab/Kota,
Kelompok Tani, DINAS PETERNAKAN
Bahan Pakan/Pakan, pemeriksaan 14 Kelompok Semua 14 Kelompok
3 27 02 2.03 02 146,190,000 Peternak, 52,000,000 DAN KESEHATAN
Benih/Bibit Hijauan kandungan nutrisi 30 sampel Kecamatan, 30 sampel
Poultry Shop HEWAN
Pakan Ternak pakan ternak dan Semua
terlaksananya Kelurahan
pengawasan mutu
bahan pakan/pakan,
tanaman skala kecil
Pengawasan Obat Terlaksananya

3 27 02 2.04 Hewan di Tingkat Pengawasan Peredaran Toko Toko 34 Toko 48,940,000 34 Toko 53,000,000
Pengecer Obat Hewan
Tahun 2022
Terlaksananya
Pembinaan dan
pengawasan peredaran Semua Memperkuat
obat hewan aturan Kab/Kota, Ketahanan Masyarakat,
Pemeriksaan Mutu, DINAS PETERNAKAN
perundang - undangan 34 toko Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Petugas dan 34 toko
3 27 02 2.04 01 Khasiat dan Keamanan 38,940,000 40,000,000 DAN KESEHATAN
peredaran obat hewan 2 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Kelompok 2 kali
Peredaran Obat Hewan HEWAN
Terlaksananya Semua Yang Berkualitas Peternak
sosialisasi peraturan Kelurahan dan Berkeadilan
perundangan tentang
obat hewan
Semua Memperkuat
Terlaksannya sosialisasi
Penindakan atas Kab/Kota, Ketahanan Masyarakat,
dan pengawasan dan DINAS PETERNAKAN
Penyimpangan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Petugas dan
3 27 02 2.04 02 razia peredaran obat 30 toko 10,000,000 30 toko 13,000,000 DAN KESEHATAN
Penyediaan dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Kelompok
hewan eredaran obat HEWAN
Peredaran Obat Hewan Semua Yang Berkualitas Peternak
hewan
Pengendalian dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Terlaksannya
Peredaran
3 27 02 2.05 Penyediaan Benih/Bibit Stek Stek 50000 Stek 133,033,200 50000 Stek 562,000,000
Benih/Bibit Ternak,
Hijauan Pakan Ternak
dan Hijauan Pakan
Ternak dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Semua
DINAS PETERNAKAN
Pengujian Mutu Benih pengujian sample Semua Dana Transfer Umum-
3 27 02 2.05 02 2 Kegiatan 24,471,000 Kelompok Tani 2 Kegiatan 55,000,000 DAN KESEHATAN
dan Bibit Ternak frozen semen dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
HEWAN
sample Ph semen Semua
Kelurahan
Semua
Pengendalian Pemetaan Bibit Ternak Kab/Kota,
DINAS PETERNAKAN
Penyediaan Benih/Bibit 1 Kali Semua Dana Transfer Umum- 1 Kali
3 27 02 2.05 05 Penyediaan Bibit 39,593,600 Kelompok Tani 77,000,000 DAN KESEHATAN
Ternak dan Hijauan 50 Stek Kecamatan, Dana Alokasi Umum 50 Stek
Hijauan Pakan Ternak HEWAN
Pakan Ternak Semua
Kelurahan
Semua
Pengawasan Produksi Kab/Kota,
DINAS PETERNAKAN
Benih/Bibit Ternak dan Tersedianya jasa Semua Dana Transfer Umum-
3 27 02 2.05 06 20 Orang 68,968,600 Kelompok Tani 20 Orang 430,000,000 DAN KESEHATAN
HPT, Bahan tenaga PHL IB Kecamatan, Dana Alokasi Umum
HEWAN
Pakan/Pakan Semua
Kelurahan
Terlaksananya
Pembelian Ternak Sapi
Penyediaan untuk UPT Pembibitan
Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak
dan Hijauan Pakan Terlaksananya Ekor Ekor 5 Ekor 5 Ekor
3 27 02 2.06 Ternak yang Sosialisasi Good Kali Kali 1 Kali 652,764,000 1 Kali 330,000,000
Sumbernya dalam 1 Farming Practice (GFP) Ekor Ekor 6 Ekor 6 Ekor
(satu) Daerah ternak ruminansia
Kabupaten/Kota Lain Terlaksanya Pembelian
Ternak Sapi untuk
Hibah ke Kelompok
Tahun 2022
Semua Memperkuat
Pengadaan Benih/Bibit UPT Pembibitan
Kab/Kota, Ketahanan
Ternak yang Terlaksananya dan Pakan DINAS PETERNAKAN
3 27 02 2.06 01 Sumbernya dari pengadaan ternak 5 Kelompok 640,244,000 Ternak, 5 Kelompok 330,000,000 DAN KESEHATAN
Daerah untuk kelompok Kelompok Tani HEWAN
Kabupaten/Kota Lain Ternak
Semua Memperkuat
Pengadaan Hijauan UPT Pembibitan
Kab/Kota, Ketahanan
Pakan Ternak yang Terlaksananya dan Pakan DINAS PETERNAKAN
3 27 02 2.06 02 Sumbernya dari Pengadaan Hijauan 15000 Stek 12,520,000 Ternak, 15000 Stek 0 DAN KESEHATAN
Daerah Pakan Ternak Kelompok Tani HEWAN
Kabupaten/Kota Lain Ternak
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN Meningkatnya
3 27 03 PENGEMBANGAN Pembangunan Sarana % % 2 % 99,707,700 2 % 145,000,000
PRASARANA Pertanian/Peternakan
PERTANIAN
Terlaksananya
Pembangunan Pagar
Pembangunan
3 27 03 2.02 dan terpeliharanya Unit Unit 1 Unit 62,972,700 1 Unit 75,000,000
Prasarana Pertanian
Prasarana Pasar Ternak
Limbanang
Semua
Pembangunan, Terlaksananya Peternak,
Kab/Kota,
Rehabilitasi dan Pembangunan Pagar Kelompok Tani DINAS PETERNAKAN
3 27 03 2.02 09 Pemeliharaan dan Terpeliharanya 1 Unit 62,972,700 Ternak dan 1 Unit 75,000,000 DAN KESEHATAN
Prasarana Pertanian prasarana pasar ternak Pedagang HEWAN
Semua
Lainnya limbanang Ternak
Kelurahan
Pengembangan Terlaksananya
Lahan Identifikasi dan
3 27 03 2.04 Unit Unit 1 Unit 36,735,000 1 Unit 70,000,000
Penggembalaan Penetapan Lahan
Umum Pengembalaan Umum
Semua Memperkuat
Peternak,
Identifikasi dan Terlaksananya Kab/Kota, Ketahanan
Kelompok Tani, DINAS PETERNAKAN
Penetapan Lahan Identifikasi dan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk
3 27 03 2.04 01 1 Kali 36,735,000 Ternak dan 1 Kali 70,000,000 DAN KESEHATAN
Penggembalaan Penetapan Lahan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan
Pedagang HEWAN
Umum Pengembalaan Umum Semua Yang Berkualitas
Ternak
Terkendalinya Penyakit
PROGRAM Hewan Menular dan
PENGENDALIAN Zoonosis dan
KESEHATAN HEWAN tersedianya bahan
3 27 04 % % 2 % 1,615,324,721 2 % 1,925,000,000
DAN KESEHATAN pangan dan olahan
MASYARAKAT produk peternakan
VETERINER yang Aman Sehat Utuh
dan Halal (ASUH)
Tahun 2022
Koordinasi dalam
rangka penanganan
dan Pengendalian
Penyakit Hewan
Menular
Penanggulangan dan
pemberantasan rabies
Penjaminan Pengendalian,
Kesehatan Hewan, Penanggulangan dan Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penutupan dan Pemberantasan Ekor Ekor 24000 Ekor 24000 Ekor
Pembukaan Daerah Penyakit Hewan
3 27 04 2.01 PHM PHM 5 PHM 1,097,028,560 5 PHM 1,455,000,000
Wabah Penyakit Menular Strategis
Hewan Menular Orang Orang 500 Orang 500 Orang
Peningkatan SDM
Dalam Daerah pengetahuan Paket Paket 2 Paket 2 Paket
Kabupaten/Kota masyarakat dan
Peternak tentang
kesehatan hewan
Prasarana
pengendalian
pencegahan penyakit
hewan
Peangulangan dan
pengendalian rabies
Pengendalian dan
penanggulangan kasus
gigitran hewan
Peningkatan SDM
Masyarakat dan
Peternak tentang
Penyakit Hewan
Menular 24000 Ekor 24000 Ekor
Semua
Terlaksannay 20 Sampel 20 Sampel
Pengendalian dan Kab/Kota, Masyarakat,
koordinasi dalam 500 orang 500 orang DINAS PETERNAKAN
Penanggulangan Semua Dana Transfer Umum- Petugas dan
3 27 04 2.01 01 rangak pengendalian 847,937,450 1,200,000,000 DAN KESEHATAN
Penyakit Hewan dan 1 tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kelompok 1 tahun
dan pembernatasan HEWAN
Zoonosis Semua Peternak
Penyakit Hewan 5 PHM 5 PHM
Kelurahan
Terlaksanya 1 Tahun 1 Tahun
pengendalian,
peanggulangan dan
pemberantasan
penyakit hewan
menular
tersedianya sarana dan
prasarana
pengendalian Penyakit
Hewan
Tahun 2022
terlaksananya
Komonikasi Informasi
dan Edukasi
(KIE)Penyakit Hewan
Menular
Terlaksananya
Pemanatauan penyakit
Hewan Menular 35 Kali 35 Kali
Terlaksananya 13 Kecamatan 13 Kecamatan
penanggulangan
600 ternak Semua 600 ternak
Gangguan breproduksi
Pembebasan Penyakit 12 Bulan Kab/Kota, Masyarakat, 12 Bulan DINAS PETERNAKAN
Hewan Menular dalam Terlaksananya Semua Dana Transfer Umum- Petugas dan
3 27 04 2.01 02 1000 ekor 211,907,110 1000 ekor 210,000,000 DAN KESEHATAN
1 (satu) Daerah pengendalian PHMS Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kelompok
HEWAN
Kabupaten/Kota Terlaksananya 1000 ekor Semua Peternak 1000 ekor
Vaksinasi Jembrana ternak Kelurahan ternak
terlaksananya Vaksinasi 300 ternak 300 ternak

SE 1 orang 1 orang
Tersedianya obat-obat
gangguan reproduksi
Tersedinay tenaga
Administrasi bidang
keswan kesmavet
pengolahan dan
pemasaran
terlakasananya
Semua
sterilisasi/ depopulasi
Penanggulangan Kab/Kota, Masyarakat,
HPR DINAS PETERNAKAN
Daerah Terdampak 15 Ekor Semua Dana Transfer Umum- Petugas dan 15 Ekor
3 27 04 2.01 03 Tterlaksanany eliminasi 37,184,000 45,000,000 DAN KESEHATAN
Wabah Penyakit 300 Ekor Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kelompok 300 Ekor
/ pemusnahan ternak/ HEWAN
Hewan Menular Semua Peternak
hewan Penular rabies Kelurahan
liar
Tahun 2022
Bimbingan, Pembinaan
dan Pengawasan dalam
Penerapan Sanitasi dan
Higienes dan Good
Farning Practice dan
Good Manufactoring
dalam rangka sertifikasi
Pelaku Usaha untuk
NKV
Bimbingan, Pembinaan
dan Pengawasan
Pemotongan Hewan
Monitoring, evalusai
Farm Farm 5 Farm 5 Farm
Pengawasan dan pelaporan dalam
pengawasan peredaran TPH TPH 6 TPH 6 TPH
Pemasukan dan
Pengeluaran Hewan hewan dan bahan asal Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun
3 27 04 2.02 169,022,000 83,000,000
dan Produk Hewan hewan Kecamatan Kecamatan 13 Kecamatan 13 Kecamatan
Daerah Pemeriksaan Kesehatan TPH TPH 6 TPH 6 TPH
Kabupaten/Kota dan Pengawasan
Kali Kali 2 Kali 2 Kali
peredaran hewan dan
Bahan Pangan Aslah
Hewan di Kabupaten
Lima Puluh Kota
Pengawasan
Pemotongan Hewan
Sosialisasi dan peran
serta masyarakat dalam
pengendalian
Pemotongan Hewan
Betina Produktif dan
Pemotongan Hewan
yang ASUH
Terlaksananya
pengawasan
Semua
pemotongan hewan di
Penilaian Risiko Kab/Kota, Masyarakat,
Tempat Pemotongan DINAS PETERNAKAN
Penyakit Hewan dan 6 TPH Semua Dana Transfer Umum- Petugas dan 6 TPH
3 27 04 2.02 01 Hewan (TPH) dan 27,180,000 30,000,000 DAN KESEHATAN
Keamanan Produk 1 orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kelompok 1 orang
pengamatan penyakit HEWAN
Hewan Semua Peternak
hewan
Kelurahan
Tersedianya tenaga
administasi
Terlaksananya
Pembinaan , bimbingan
dan pengwasan
terhadap farm komersil
Pengawasan atas Pra NKV Semua
Penerapan Persyaratan Terlaksananya 5 Farm Kab/Kota, Masyarakat, 5 Farm DINAS PETERNAKAN
Teknis untuk Pengawasan bahan Semua Dana Transfer Umum- Petugas dan
3 27 04 2.02 02 3 Komoditi 135,010,000 3 Komoditi 45,000,000 DAN KESEHATAN
Pemasukan dan/atau pangan asal hewan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kelompok
13 kali 13 kali HEWAN
Pengeluaran Hewan terlaksananya sosilisasi Semua Peternak
dan Produk Hewan pemotongan hewan Kelurahan
dan pengolahan
pangan asal hewan
yang Aman Shat Utuh
dan Hala
Tahun 2022
Pemeriksaan Semua
Kesehatan Hewan dan Terlaksananya monev Kab/Kota, Masyarakat,
DINAS PETERNAKAN
Produk Hewan di dan pemantauan Semua Dana Transfer Umum- Petugas dan
3 27 04 2.02 03 3 Komoditi 6,832,000 3 Komoditi 8,000,000 DAN KESEHATAN
Perbatasan Lintas pengawasan penyakit Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kelompok
HEWAN
Daerah hewan Semua Peternak
Terlaksananya
Pemeriksaan Kesehatan
Pengelolaan
dan Pelayanan
Pelayanan Jasa
Kesehatan Hewan di
Laboratorium dan Kecamatan Kecamatan 13 Kecamatan 13 Kecamatan
3 27 04 2.03 UPTD 135,690,425 160,000,000
Jasa Medik Veteriner ternak ternak 750 ternak 750 ternak
dalam Daerah Terlaksananya
Kabupaten/Kota Pemeriksaan
Laboratorium terhadap
Penyakit Hewan
Terlaksananya
Semua Memperkuat
pemeriksaan
Kab/Kota, Ketahanan Masyarakat
laboratorium terhadap DINAS PETERNAKAN
Penyediaan Pelayanan 750 Ekor Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Petugas dan 750 Ekor
3 27 04 2.03 01 penyakit hewan 30,255,425 50,000,000 DAN KESEHATAN
Jasa Laboratorium 13 Kecamatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Kelompok 13 Kecamatan
Terlaksananya HEWAN
Semua Yang Berkualitas Peternak
Pengamatan Penyakit Kelurahan dan Berkeadilan
Hewan
Terlaksananya
Semua Memperkuat
pelayanan kesehatan
Kab/Kota, Ketahanan Masyarakat
hewan di UPTD DINAS PETERNAKAN
Penyediaan Pelayanan 1500 Pelayanan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Petugas dan 1500 Pelayanan
3 27 04 2.03 02 Puskeswan 105,435,000 110,000,000 DAN KESEHATAN
Jasa Medik Veteriner 1 tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Kelompok 1 tahun
Tersedianya Obat-obat HEWAN
Semua Yang Berkualitas Peternak
untuk pelayanan Kelurahan dan Berkeadilan
kesehatan hewan
Tahun 2022
Terlaksananya Operasi
Pasar Komoditi
Peternakan
Terlaksananya Promosi
Produk Hasil
Peternakan tingkayt
daerah, regional, dan
Nasional
Terlaksannya
Bimbingan,
Pendampingan dan
Pembinaan Kepada
Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan
Pelaku Usaha dalam Kecamatan
Mengolah Produk Hasil kali 1 kali 1 kali
Penerapan dan kali
Pengawasan Peternakan yang Aman Kecamatan 13 Kecamatan 13 Kecamatan
Kecamatan
3 27 04 2.04 Persyaratan Teknis Sehat, Utuh dan Halal Pelaku 4 Pelaku 213,583,736 4 Pelaku 227,000,000
(ASUH) Pelaku Usaha
Kesehatan Usaha Usaha Usaha
Masyarakat Veteriner Terlaksannya Kali
Kali 1 Kali 1 Kali
Peningkatan Mutu Komoditi
Komoditi 3 Komoditi 3 Komoditi
kemasan produk hasil
peternakan
Terlaksannya Promosi
Produk Hasil
Peternakan yang Aman
Sehat Utuh dan HAlal
(ASUH)
Tersedianya show
Chase untuk
Penyimpanan dan
promosi produk
peternakan
Tahun 2022
Terlaksananya
bimbingan teknis bagi
pelaku uasaha dalam
pengolahan hasil
produk peternakan
terlaksananya
mengikuti livestock
expo dan kontes ternak
tingkat provinsi
Sumatera barat
Terlaksananya
pembinaan, bimbingan
1 kali 1 kali
usaha pengolahan dan
pemasaran produk 1 kali 1 kali
Semua
peternakan 13 Kecamatan Masyarakat 13 Kecamatan
Kab/Kota,
Pendampingan Unit Petugas, Pelaku DINAS PETERNAKAN
Terlaksananya 4 Pelaku Semua Dana Transfer Umum- 4 Pelaku
3 27 04 2.04 01 Usaha Hewan dan 202,963,736 Usaha 215,000,000 DAN KESEHATAN
peningkatan mutu Usaha Kecamatan, Dana Alokasi Umum Usaha
Produk Hewan Peternakan, dan HEWAN
kemasan produk 2 Kali Semua 2 Kali
Kelompok Tani
peternakan Kelurahan
1 kali 1 kali
Terlaksananya promosi
1 kali 1 kali
produk hasil
peternakan tingkat
kabupaten dan provinsi
Terlaksananya Sosilisasi
Pengolahan produk
hasil Peternakan yang
Aman sehat Utuh dan
Halal ahan hasil
PrPeternakan
terlaksanya operasi
pasar komoditi
peternakan
Semua
terlaksananya Masyarakat
Kab/Kota,
Pengawasan Peredaran pembinaan bimbingan Petugas, Pelaku DINAS PETERNAKAN
35 Pelaku Semua Dana Transfer Umum- 35 Pelaku
3 27 04 2.04 02 Hewan dan Produk usaha pengolahan dan 10,620,000 Usaha 12,000,000 DAN KESEHATAN
Usaha Kecamatan, Dana Alokasi Umum Usaha
Hewan pemasaran produk Peternakan, dan HEWAN
Semua
peternakan Kelompok Tani
Kelurahan
Terlaksananya
Produksi Benih/Bibit
PROGRAM
Ternak dan Pakan,
3 27 06 PERIZINAN USAHA % % 2 % 187,149,000 2 % 237,000,000
Fasilitas Pemeliharaan
PERTANIAN
Hewan, Rumah Sakit
Hewan/Pasar Hewan,
Rumah Potong Hewan
Tahun 2022
Meningkatnya
Pelayanan Lapangan ke
Unit Usaha yang
melakukan Izin Usaha
dalam rangka
pengeluaran
rekomendasi izin usaha
peternakan, Sidang Tim
Koordinasi Penata
Ruang Daerah (TKPRD)
dan Izin Lingkungan
Perlindungan Investasi
Usaha Peternakan
dengan Asuransi Usaha
Ternak Sapi dan Kerbau
(AUTSK) bersubsidi
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Perizinan dan
Pengembangan Usaha
Pola Kemitraan
Terlaksananya
Pelayanan dan Pelaku 50 Pelaku 50 Pelaku
Penerbitan Izin Usaha Usaha Pelaku Usaha Usaha Usaha
Pemeberian
Rekomendasi teknis Ekor Ekor 300 Ekor 300 Ekor
Ternak dan Pakan,
usaha bidang Orang Orang 50 Orang 50 Orang
Fasilitas
peternakan dan
3 27 06 2.02 Pemeliharaan Hewan, rekomendasi
kesehatan hewan
Rumah Sakit Kandang Kandang 500 Kandang 500 Kandang
Hewan/Pasar Hewan, Terlaksannaya
Penerbitan Tanda Bukti Pelaku Pelaku Usaha 50 Pelaku 50 Pelaku
Rumah Potong
Pendaftara (TBP) / Usaha Lembar Usaha Usaha
Hewan
tanda bukti identifikasi Lembar 500 Lembar 500 Lembar
dan pendataan kepada
peternak yang
melakukan
Terlaksannaya tinjauan
lapanagan ke unit
usaha dalam rangka
pengeluaran
peternakan, sidang Tim
Koordinasi Penata
dan Izin Lingkungan
Tersedianya Bahan
Penggandaan Leaflet
untuk Kegiatan
ternak dan Pakan,
Hewan, Rumah Sakit
Hewan /Pasar Hewan,
FRumah Potong hewan
Tahun 2022
Meningkatnya
Pelayanan lapangan ke
unit usaha yang
melakukan izin usaha
dalam rangka
pengeluaran
peternakan , Sidang
Tim Koordinasi Penata
dan Izin Lingkungan.
Perlindungan Investasi
Usaha Peternakan
dengan Asuransi Usaha
Ternak Sapi dan Kerbau
(AUTSK) bersubsidi
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Perizinan dan
Pengembangan Usaha
Pola Kemitraan
Terlaksananya
Pelayanan dan
Pemberian
Penatausahaan rekomendasi teknis 50 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha
Penerbitan Izin Usaha usah Bidang 1388 Ekor Semua Memperkuat 1388 Ekor
Produksi Benih/Bibit Peternakan dan 100 Orang Kab/Kota, Ketahanan Kelompok, 100 Orang DINAS PETERNAKAN
Ternak dan Pakan, Kesehatan Hewan Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Peternak dan
3 27 06 2.02 01 50 Rekomendasi 125,364,000 50 Rekomendasi 170,000,000 DAN KESEHATAN
Fasilitas Pemeliharaan Terlaksananya Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Pelaku Usaha
600 Kandang 600 Kandang HEWAN
Hewan, Rumah Sakit Penerbitan Tanda Bukti Semua Yang Berkualitas Peternakan
Hewan/Pasar Hewan, Pendataan (TBP) / 50 Pelaku Usaha Kelurahan dan Berkeadilan 50 Pelaku Usaha
Rumah Potong Hewan tanda bukti identifikasi 1001 Lembar 1001 Lembar
dan Pendataan kepada
peternak yang
melakukan budidaya
skala usaha mikro
Terlaksananya Tinjauan
lapangan ke unit usaha
yang melakukan izin
usaha dalam rangka
pengeluaran
peternakan , Sidang
Tim Koordinasi Penata
dan Izin Lingkungan.
Tersedianya bahan
penggandaan Leaflet
untuk kegiatan
Ternak dan Pakan,
Hewan, Rumah Sakit
Hewan/Pasar Hewan,
Rumah Potong Hewan
Tahun 2022
Semua Memperkuat
Terlaksananya
Pengawasan Kab/Kota, Ketahanan Kelompok,
Pengawasan Terhadap DINAS PETERNAKAN
Pelaksanaan Izin Usaha 50 Pelaku Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk Peternak dan 50 Pelaku
3 27 06 2.02 02 Izin Usaha Produksi 15,965,000 17,000,000 DAN KESEHATAN
Produksi Benih/Bibit Usaha Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Pelaku Usaha Usaha
Benih/Bibit Ternak dan HEWAN
Ternak dan Pakan Semua Yang Berkualitas Peternakan
pakan
Terlaksananya
Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha
Fasilitasi Pemeliharaan Semua Memperkuat
Pengawasan Hewan. Kab/Kota, Ketahanan Kelompok,
100 Pelaku 100 Pelaku DINAS PETERNAKAN
Pelaksanaan Izin Usaha Tersedianya bahan Usaha Semua Ekonomi Untuk Peternak dan Usaha
3 27 06 2.02 03 13,700,000 15,000,000 DAN KESEHATAN
Fasilitas Pemeliharaan penggandaan Leaflet Kecamatan, Pertumbuhan Pelaku Usaha
250 Lembar 250 Lembar HEWAN
Hewan untuk kegiatan Semua Yang Berkualitas Peternakan
Pengawasan Kelurahan dan Berkeadilan
Pelaksanaan Izin Usaha
Fasilitasi Pemeliharaan
Hewan.
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Perizinan dan
Izin Usaha Pengecer Pengembangan Usaha
Orang 50 Orang 50 Orang
(Toko, Retail, Sub Pola Orang
3 27 06 2.03 Pelaku 20 Pelaku 32,120,000 20 Pelaku 35,000,000
Distributor) Obat Kemitraan/Kerjasama Pelaku Usaha
Usaha Usaha Usaha
Hewan Terlaksanya Fasilitasi
Pemenuhan Komitmen
Pengecer Obat Hewan
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Perizinan dan Semua Memperkuat
Fasilitasi Pemenuhan Pengembangan Usaha Kab/Kota, Ketahanan Kelompok,
50 Orang 50 Orang DINAS PETERNAKAN
Komitmen Penerbitan Pola Semua Dana Transfer Umum- Ekonomi Untuk peternak, dan
3 27 06 2.03 01 20 Pelaku 32,120,000 20 Pelaku 35,000,000 DAN KESEHATAN
Izin Usaha Pengecer Kemitraan/kerjasama Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pertumbuhan pelaku usaha
Usaha Usaha HEWAN
Obat Hewan Terlaksananya Fasilitasi Semua Yang Berkualitas peternakan
Pemenuhan komitmen Kelurahan dan Berkeadilan
pengecer obat hewan
Meningkatnya
PROGRAM
Pelaksanaan
3 27 07 PENYULUHAN % % 2 % 577,361,500 2 % 1,532,000,000
Penyuluhan
PERTANIAN
Pertanian/Peternakan
Terjadinya Peningkatan
Kemampuan Kelompok
Tani
Tersedianya data Kelompok Kelompok 50 Kelompok 50 Kelompok
Pelaksanaan
perkembangan usaha Komoditi Komoditi 4 Komoditi 4 Komoditi
3 27 07 2.01 Penyuluhan 577,361,500 1,532,000,000
milik peteni/peternak Ternak Ternak Ternak Ternak
Pertanian
Tersedianya Sarana dan Kelompok Kelompok 50 Kelompok 50 Kelompok
Prasarana untuk
penyuluhan
pertanian/peternakan
Tahun 2022
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas Petugas
Peningkatan Kapasitas Pengembangan
Kelembagaan Lapagan, DINAS PETERNAKAN
Penyuluhan dan Dana Transfer Umum- pertanian dan
3 27 07 2.01 01 Penyuluhan Pertanian 13 Kecamatan 87,365,000 Kelompok Tani 13 Kecamatan 0 DAN KESEHATAN
kelembagaan Dana Alokasi Umum perikanan menuju
di Kecamatan dan dan Instansi HEWAN
Peternakan di agribisnis
Desa Terkait
Kecamatan
Semua
Petugas
Pengembangan Terlaksananya Kab/Kota,
Lapagan, DINAS PETERNAKAN
Kapasitas pengembangan Semua Dana Transfer Umum-
3 27 07 2.01 02 16 Orang 213,185,000 Kelompok Tani 16 Orang 73,000,000 DAN KESEHATAN
Kelembagaan Petani di kapasitas kelembagaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
dan Instansi HEWAN
Kecamatan dan Desa petani Semua
Terkait
Kelurahan
Terlaksannaya Semua
Petugas
Penyediaan dan penyediaan dan Kab/Kota,
Lapagan, DINAS PETERNAKAN
Pemanfaatan Sarana pemanfaatan sarana Semua Dana Transfer Umum-
3 27 07 2.01 03 50 Kelompok 76,424,000 Kelompok Tani 50 Kelompok 1,250,000,000 DAN KESEHATAN
dan Prasarana dan prasarana Kecamatan, Dana Alokasi Umum
dan Instansi HEWAN
Penyuluhan Pertanian penyuluh Semua
Terkait
pertanian/peternakan Kelurahan
Semua
Petugas
Kab/Kota,
terlaksananya Lapagan, DINAS PETERNAKAN
Pembentukan Badan Semua Dana Transfer Umum-
3 27 07 2.01 04 pembentukan badan 1 Buku 94,275,000 Kelompok Tani 1 Buku 79,000,000 DAN KESEHATAN
Usaha Milik Petani Kecamatan, Dana Alokasi Umum
usaha milik petani dan Instansi HEWAN
Semua
Terkait
Kelurahan
Semua
Pembentukan dan Terlaksananya Petugas
Kab/Kota,
Penyelenggaraan pembentukan dan Lapagan, DINAS PETERNAKAN
3 27 07 2.01 05 Sekolah Lapang penyelenggaraan 13 Kecamatan 106,112,500 Kelompok Tani 13 Kecamatan 130,000,000 DAN KESEHATAN
Kelompok Tani Tingkat sekolah lapang dan Instansi HEWAN
Semua
Kabupaten/Kota kelompok tani Terkait
Kelurahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH 43,505,661,014 47,311,518,476
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
4 01 01 26,736,544,614 29,819,008,244
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Daerah
Persentase terbayarnya
Kab. Lima
Gaji dan Tunjangan
Puluh Kota,
ASN Setda
Penyediaan Gaji dan 12 Bulan Semua Dana Transfer Umum- 12 Bulan
4 01 01 2.02 01 Persentase Terbayarnya 13,788,746,500 15,592,471,172 SEKRETARIAT DAERAH
Tunjangan ASN 12 Bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 12 Bulan
Honorarium Pengelola Semua
Administrasi Keuangan Kelurahan
di Setda
Tahun 2022
Jumlah dokumen SPP

dan SPM yang diajukan Kab. Lima
Pelaksanaan Bendahara dan Puluh Kota,
Penatausahaan dan Pengguna Anggaran 80 Dokumen Semua Dana Transfer Umum- 80 Dokumen
4 01 01 2.02 03 708,069,000 758,662,600 SEKRETARIAT DAERAH
Pengujian/Verifikasi Jumlah Laporan 12 Bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 12 Bulan
Keuangan SKPD pertanggungjawaban Semua
keuangan di lingkup Kelurahan
Setda
Kab. Lima
Jumlah dokumen
4 01 01 2.02 05 Laporan Keuangan 1 Dokumen 112,001,200 1 Dokumen 112,001,200 SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah
SKPD Semua
Kelurahan

Koordinasi dan
Realisasi Anggaran per Puluh Kota, Reformasi
Penyusunan Laporan
Bagian per bulan di 12 Bulan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 12 Bulan
4 01 01 2.02 07 Keuangan 220,075,000 250,075,000 SEKRETARIAT DAERAH
lingkup Setda 12 Bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 12 Bulan
Jumlah Laporan RFK Semua pelayanan publik
mesteran SKPD
bagian Keuangan Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen
4 01 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis Laporan Prognosis 12 Bulan 46,932,800 12 Bulan 46,932,800 SEKRETARIAT DAERAH
Realisasi Anggaran Anggaran
Semua
Kelurahan
Administrasi
4 01 01 2.05 Kepegawaian 649,618,300 1,398,669,000
Perangkat Daerah
Semua
Pengadaan Pakaian
pengadaan pakaian Semua Dana Transfer Umum-
4 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 90 % 260,060,000 90 % 260,060,000 SEKRETARIAT DAERAH
dinas beserta Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kelengkapannya
perlengkapannya Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Terikutinya pendidikan
Pelatihan Pegawai Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
4 01 01 2.05 09 dan pelatihan bagi 15 orang 48,728,000 15 orang 708,609,000 SEKRETARIAT DAERAH
Berdasarkan Tugas dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
aparatur
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Aparatur yang Puluh Kota,
Sosialisasi Peraturan mengikuti Sosialisasi Semua Dana Transfer Umum-
4 01 01 2.05 10 400 Aparatur 237,559,300 400 Aparatur 280,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Undangan Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Bimbingan Teknis Jumlah Aparatur yang Puluh Kota,
Implementasi mengikuti Bimbingan Semua Dana Transfer Umum-
4 01 01 2.05 11 60 Aparatur 103,271,000 60 Aparatur 150,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Peraturan Perundang- Teknis Peraturan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Undangan Perundang-Undangan Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Administrasi Umum
4 01 01 2.06 3,239,366,000 3,239,366,000
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Terpenuhinya barang Puluh Kota,
Penyediaan Barang
cetakan dan Semua Dana Transfer Umum-
4 01 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan 76,589,000 12 bulan 76,589,000 SEKRETARIAT DAERAH
penggandaan sesuai Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Penggandaan
dengan kebutuhan Semua
Kelurahan
Terpenuhinya makan
minum Kepala Daerah
dan Kepala Dearah,
Tamu, dan Rapat-
Rapat, terfasilitasinya
Semua
kunjungan kerja
Kab/Kota, Reformasi
pejabat negara /
Fasilitasi Kunjungan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
4 01 01 2.06 08 departemen / lembaga 90 % 1,213,300,000 90 % 1,213,300,000 SEKRETARIAT DAERAH
Tamu Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
pemerintah non
departemen / luar
Kelurahan
negeri, dan
terfasilitasinya kegiatan
kunjungan kerja /
inspeksi Kepala Daerah
dan Kepala Daerah
Kab. Lima
Terikutinya rapat-rapat
Puluh Kota,
Penyelenggaraan koordinasi dan
4 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar 12 bulan 1,949,477,000 12 bulan 1,949,477,000 SEKRETARIAT DAERAH
Konsultasi SKPD daerah sesuai
Semua
kebutuhan
Kelurahan
Penyediaan Jasa
4 01 01 2.08 Penunjang Urusan 1,775,972,500 1,775,972,500
Pemerintahan Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Terpenuhinya peralatan
4 01 01 2.08 01 surat menyurat dan 12 bulan 16,500,000 12 bulan 16,500,000 SEKRETARIAT DAERAH
benda pos lainnya
Semua
Kelurahan
Semua
Terbayarnya biaya Kab/Kota,
Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber Semua Dana Transfer Umum-
4 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 90 % 808,500,000 90 % 808,500,000 SEKRETARIAT DAERAH
daya air,listrik dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
telepon Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Penyediaan Jasa Terpenuhinya
4 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum kebutuhan rumah 12 bulan 950,972,500 12 bulan 950,972,500 SEKRETARIAT DAERAH
Kantor tangga Kepala Daerah
Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
4 01 01 2.09 558,450,000 558,450,000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Tahun 2022
Semua
Kab/Kota, Reformasi
asi Sarana dan Terlaksananya
4 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung rehabilitasi sedang / 90 % 558,450,000 90 % 558,450,000 SEKRETARIAT DAERAH
Kantor atau Bangunan berat rumah jabatan
Lainnya
Kelurahan
Administrasi
Keuangan dan
4 01 01 2.11 Operasional Kepala 680,889,114 680,661,572
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Kab. Lima
Penyediaan Gaji dan Puluh Kota, Reformasi
Terbayarnya gaji dan
Tunjangan Kepala Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
4 01 01 2.11 01 tunjangan KDH dan 12 Bulan 180,889,114 12 Bulan 180,661,572 SEKRETARIAT DAERAH
Daerah dan Wakil Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Wakil KDH
Kepala Daerah Semua pelayanan publik
Kelurahan
Kab. Lima
Pelaksanaan Medical Puluh Kota,
Tersedianya biaya
Check Up Kepala Semua Dana Transfer Umum-
4 01 01 2.11 03 Medical Check Up KDH 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Daerah dan Wakil Kecamatan, Dana Alokasi Umum
dan Wakil KDH
Kepala Daerah Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Penyediaan Dana Tersedianya Dana Puluh Kota,
Penunjang Operasional Penunjang bagi Semua Dana Transfer Umum-
4 01 01 2.11 04 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 400,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Kepala Daerah dan kegiatan Operasional Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Wakil Kepala Daerah KDH dan Wakil KDH Semua
Kelurahan
Fasilitasi
4 01 01 2.12 Kerumahtanggaan 2,645,958,000 2,645,958,000
Sekretariat Daerah
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Kebutuhan Terpenuhinya
4 01 01 2.12 01 Rumah Tangga Kepala kebutuhan rumah 90 % 1,193,258,000 90 % 1,193,258,000 SEKRETARIAT DAERAH
Daerah tangga Kepala Daerah
Semua
Kelurahan
Semua
Terpenuhinya Kab/Kota,
Penyediaan Kebutuhan
kebutuhan rumah Semua Dana Transfer Umum-
4 01 01 2.12 02 Rumah Tangga Wakil 90 % 1,012,450,000 90 % 1,012,450,000 SEKRETARIAT DAERAH
tangga Wakil Kepala Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kepala Daerah
Daerah Semua
Kelurahan
Semua
Terpenuhinya Kab/Kota,
Penyediaan Kebutuhan
kebutuhan rumah Semua Dana Transfer Umum-
4 01 01 2.12 03 Rumah Tangga 90 % 440,250,000 90 % 440,250,000 SEKRETARIAT DAERAH
tangga Sekretariat Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Sekretariat Daerah
Daerah Semua
Kelurahan
4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 1,407,946,800 1,800,000,000

Tahun 2022
Reformasi
Pengelolaan organisasi perangkat
birokrasi dan
4 01 01 2.13 01 Kelembagaan dan daerah yang tepat 80 % 378,938,600 80 % 450,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
peningkatan
Analisis Jabatan fungsi dan efisien
pelayanan publik
Fasilitasi Pelayanan Tertibnya alur

4 01 01 2.13 02 Publik dan Tata ketatalaksanaan 90 % 241,472,000 90 % 325,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Laksana Pemerintah Daerah
Reformasi
Peningkatan Kinerja
Nilai komponen Dana Transfer Umum- birokrasi dan
4 01 01 2.13 03 dan Reformasi 76 % 287,590,000 76 % 320,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
reformasi birokrasi Dana Alokasi Umum peningkatan
Birokrasi
pelayanan publik
Monitoring, Evaluasi
Reformasi
dan Pengendalian OPD yang telah
birokrasi dan
4 01 01 2.13 04 Kualitas Pelayanan memiliki Standar 80 % 237,129,000 80 % 300,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
peningkatan
Publik dan Tata Pelayanan
pelayanan publik
Laksana
Semua
Penyusunan Laporan Semua
4 01 01 2.13 05 Nilai AKIP Pemda 80 % 262,817,200 80 % 405,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Kinerja Pemerintah Kecamatan,
Daerah Semua
Kelurahan
Pelaksanaan Protokol
4 01 01 2.14 dan Komunikasi 902,519,400 959,788,400
Pimpinan
Kab. Lima
Puluh Kota,
Persentase Pelaksanaan
4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan Kegiatan Bimtek 1 Kegiatan 319,663,500 1 Kegiatan 340,340,000 SEKRETARIAT DAERAH
Keprotokolan
Semua
Kelurahan
Kab. Lima
persentase terlayaninya
Puluh Kota,
kegiatan KDH/WKDH
Fasilitasi Komunikasi Semua Dana Transfer Umum-
4 01 01 2.14 02 dan terlayaninya 360 kegiatan 273,550,500 360 kegiatan 289,146,000 SEKRETARIAT DAERAH
Pimpinan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
komunikasi pimpinan
Semua
dengan baik
Kelurahan
Kab. Lima
Puluh Kota,
persentase
Pendokumentasian Semua Dana Transfer Umum-
4 01 01 2.14 03 terdokumentasinya 360 kegiatan 309,305,400 360 kegiatan 330,302,400 SEKRETARIAT DAERAH
Tugas Pimpinan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
kegiatan KDH/WKDH
Semua
Kelurahan
PROGRAM
PEMERINTAHAN Persentase
4 01 02 DAN Peningkatan % % 100 % 13,199,608,300 100 % 14,111,970,000
KESEJAHTERAAN Kesejahreraan Rakyat
RAKYAT
Persentase
Administrasi Tata
4 01 02 2.01 Peningkatan % % 100 % 2,928,970,000 100 % 2,928,970,000
Pemerintahan
Kesejahreraan Rakyat
Tahun 2022
Terlaksananya Dialog
Audiensi dengan
Tokoh-tokoh
Masyarakat,
Pimpinan/anggota
organisasi sosial dan Kab. Lima
Meningkatkan
masyarakat 4 kegiatan Puluh Kota, 4 kegiatan
Sumber Daya
Penataan Administrasi Semua Dana Transfer Umum-
4 01 02 2.01 01 Terlaksananya 12 Bulan 907,540,000 Manusia Yang Masyarakat 12 Bulan 907,540,000 SEKRETARIAT DAERAH
Pemerintahan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Koordinasi dengan 12 Bulan Berkualitas Dan 12 Bulan
Semua
pemerintah Pusat dan Berdaya Saing
Kelurahan
pemerintah daerah
lainnya
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Pejabat
Pemda
PATEN bagi Aparatur
kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi
Percepatan
Penyelesaian Tapal
Batas Wilayah
Administrasi Antar
Daerah 13 Kecamatan 13 Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan 12 Bulan Kab. Lima 12 Bulan

Meningkatkan
Bimtek Aplikasi SAKTI 13 Kecamatan Puluh Kota, Reformasi 13 Kecamatan
Pengelolaan Sumber Daya
4 01 02 2.01 02 Administrasi Terlaksananya Kegiatan 12 Bulan 963,310,000 Manusia Yang Masyarakat 12 Bulan 963,310,000 SEKRETARIAT DAERAH
Kewilayahan Penamaan Rupa Bumi 3 Camat Berkualitas Dan 3 Camat
Terlaksananya Penilaian Berdaya Saing
1 Ranperbup Kelurahan 1 Ranperbup
Camat Berprestasi
13 Kecamatan 13 Kecamatan
Terlaksananya
Penyusunan RanPerbup
tentang Pelimpahan
Kewenangan Bupati
kepada Camat
Terlaksannay Pelayanan
Administrasi Terpadu di
Kecamatan
LKPJ, LPPP dan EPPD
Terlaksananya Fasilitasi
Kab. Lima
Kegiatan EPPD, 40 OPD Meningkatkan 40 OPD
Puluh Kota,
Penyusunan LKPJ dajn Sumber Daya
Fasilitasi Pelaksanaan 12 Bulan Semua Dana Transfer Umum- 12 Bulan
4 01 02 2.01 03 LPPD Tahun 2021 1,058,120,000 Manusia Yang Masyarakat 1,058,120,000 SEKRETARIAT DAERAH
Otonomi Daerah 8 OPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum 8 OPD
Terlaksananya Berkualitas Dan
Semua
Koordinasi Penyusunan 2 Kegiatan Berdaya Saing 2 Kegiatan
Kelurahan
dan Penerapan SPM
Terlaksananya Pameran
APKASI
Pelaksanaan
4 01 02 2.02 Kebijakan 8,668,235,300 9,275,000,000
Kesejahteraan Rakyat
Tahun 2022
imdek ABS-SBK
Jumlah guru Surau,
TPQ, MDTA dan
Tahfizh serta Imam dan
Gharin Masjid 1.5 - 1.5 -
Jumlah Lembaga 3350 orang Kab. Lima 3350 orang

Didikan Subuh (LDS) 14 LDS Puluh Kota, 14 LDS
Fasilitasi Pengelolaan Semua Dana Transfer Umum- Peningkatan
4 01 02 2.02 01 Jumlah lembaga 90 lembaga 7,506,578,600 90 lembaga 8,150,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Bina Mental Spiritual Kecamatan, Dana Alokasi Umum mutu Pendidikan
keagamaan yang diberi 5 kali 5 kali
Semua
hibah
16 unit Kelurahan 16 unit
Jumlah Peringatan Hari
1 kali 1 kali
Besar Islam (PHBI)
Jumlah rumah tahfizh
MTQ Tk. Kab. Lima
Puluh Kota
Jumlah rapat
koordinasi yang
dilaksanakan dan rapat
yang dihadiri pada
tingkat provinsi dan Semua
Pelaksanaan Kebijakan, pusat 10 kegiatan Kab/Kota, 10 kegiatan
Evaluasi, dan Capaian Jumlah UKS yang Semua Dana Transfer Umum-
4 01 02 2.02 02 56 sekolah 444,791,300 56 sekolah 250,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Kinerja terkait dibina dan dinilai pada Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Kesejahteraan Sosial sekolah untuk LSS 44 kali Semua 44 kali
Tingkat Kabupaten dan Kelurahan
Provinsi
Jumlah wirid dan
senam pagi yang
terselenggara
Jumlah jamaah haji dan

TPHD yang difasilitasi Semua
Pelaksanaan Kebijakan,
pemberangkatan dan Kab/Kota,
Evaluasi, dan Capaian
pemulangannya 600 orang Semua Dana Transfer Umum- 600 orang
4 01 02 2.02 03 Kinerja terkait 716,865,400 875,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah 81 masjid/mushalla Kecamatan, Dana Alokasi Umum 81 masjid/mushalla
Kesejahteraan
masjid/musholaa yang Semua
Masyarakat
dikunjungi tim safari Kelurahan
ramadhan
Fasilitasi dan
4 01 02 2.03 796,681,000 950,000,000
Koordinasi Hukum
Jumlah Rancangan
Keputusan Bupati yang Kab. Lima
ditetapkan Puluh Kota,
140 SK 140 SK
Fasilitasi Penyusunan Jumlah Rancangan Semua Dana Transfer Umum-
4 01 02 2.03 01 40 Ranperbu 397,123,200 40 Ranperbu 450,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Produk Hukum Daerah Perbup yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum
ditetapkan 8 Ranperda Semua 8 Ranperda
Jumlah Rancangan Kelurahan

Perda yang ditetapkan
Kab. Lima
Jumlah Kasus atau Puluh Kota,
Fasilitasi Bantuan perkara pemerintah Semua Dana Transfer Umum-
4 01 02 2.03 02 5 kasus 295,060,800 5 kasus 350,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Hukum daerah yang diberikan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
bantuan hukum Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Pendokumentasian Jumlah Produk Hukum Puluh Kota, Reformasi
Produk Hukum dan yang dibukukan untuk Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
4 01 02 2.03 03 130 Buku 104,497,000 130 Buku 150,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Informasi dapat diakses aparatur Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Hukum dan masyarakat Semua pelayanan publik
Kelurahan
Fasilitasi Kerjasama
4 01 02 2.04 805,722,000 958,000,000
Daerah
Jumlah Kerja Sama

Antar Daerah yang
difasilitasi Kab. Lima
10 MoA Puluh Kota, 10 MoA
Jumlah Kerja Sama
Fasilitasi Kerja Sama Semua Dana Transfer Umum-
4 01 02 2.04 01 dengan Pihak Ketiga 6 MoA 405,778,300 6 MoA 408,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Dalam Negeri Kecamatan, Dana Alokasi Umum
yang difasilitasi 4 MoU 4 MoU
Semua
Jumlah Kesepakatan Kelurahan
Bersama yang
difasilitasi
Jumlah Kerja Sama

memperoleh bantuan
Hibah Kab. Lima
4 MoU Puluh Kota, 4 MoU
Jumlah Penjajakan
Fasilitasi Kerja Sama Semua Dana Transfer Umum-
4 01 02 2.04 02 Kerja Sama Luar Negeri 2 kegiatan 299,943,700 2 kegiatan 400,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Luar Negeri Kecamatan, Dana Alokasi Umum
yang difasilitasi 1 MoU 1 MoU
Semua
Jumlah Penjajakan Kelurahan
sister city yang
difasilitasi
Kab. Lima
Jumlah Laporan Puluh Kota,
Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Kerja Sama 5 buku Semua Dana Transfer Umum- 5 buku
Kerja Sama Jumlah Rapat Evaluasi 4 kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum 4 kegiatan
Kerja Sama Semua
Kelurahan
PROGRAM
PEREKONOMIAN
4 01 03 3,569,508,100 3,380,540,232
DAN
PEMBANGUNAN
Pelaksanaan
4 01 03 2.01 Kebijakan 745,088,200 742,476,564
Perekonomian
Tahun 2022
Reformasi
birokrasi dan
peningkatan
pelayanan publik
Reformasi
birokrasi dan
peningkatan
pelayanan publik
Reformasi
Koordinasi, Kab. Lima birokrasi dan
Sinkronisasi, Jumlah koordinasi, Puluh Kota, peningkatan
Monitoring dan konsultasi dan Semua Dana Transfer Umum- pelayanan publik
4 01 03 2.01 01 30 lembaga 94,085,400 30 lembaga 95,967,108 SEKRETARIAT DAERAH

Evaluasi Kebijakan pemntauan terhadap Kecamatan, Dana Alokasi Umum Reformasi
Pengelolaan BUMD BUMD, BLUD Semua birokrasi dan
dan BLUD Kelurahan peningkatan
pelayanan publik
Reformasi
birokrasi dan
peningkatan
pelayanan publik
Reformasi
birokrasi dan
peningkatan
pelayanan publik
Jumlah keikutsertaan Reformasi

Pemda dalam event Kab. Lima birokrasi dan
pameran Puluh Kota, peningkatan
Pengendalian dan 1 kali 1 kali
Jumlah koordinasi dan Semua Dana Transfer Umum- pelayanan publik
4 01 03 2.01 02 Distribusi 6 kali 278,320,700 6 kali 287,161,314 SEKRETARIAT DAERAH

konsultasi Tim Kecamatan, Dana Alokasi Umum Reformasi
Perekonomian 15 Pemantauan 15 Pemantauan
Jumlah Pemantauan Semua birokrasi dan
Harga Komoditi Yang Kelurahan peningkatan
Beredar pelayanan publik
Jumlah koordinasi dan

Semua
konsultasi dalam
Kab/Kota, Reformasi
Perencanaan dan rangka pemantauan
4 01 03 2.01 03 Pengawasan Ekonomi pemanfaatan fasilitasi 15 kali 245,880,700 15 kali 246,718,314 SEKRETARIAT DAERAH
Mikro kecil dari pemerintah
kepada UKM dan
Kelurahan
Koperasi atau LKM
Semua
Koordinasi, Kab/Kota, Reformasi
Feasibility studies
Sinkronisasi dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
4 01 03 2.01 04 dalam rangka 1 BLUD 64,521,400 1 BLUD 56,937,828 SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Kebijakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
pelaksanaan pekerjaan
Pembentukan BLUD Semua pelayanan publik
Kelurahan
Semua
Koordinasi, Kab/Kota,
Feasibility studies
Sinkronisasi dan Semua Dana Transfer Umum-
4 01 03 2.01 05 dalam rangka 1 BUMD 62,280,000 1 BUMD 55,692,000 SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Kebijakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum
pelaksanaan pekerjaan
Pendirian BUMD Semua
Kelurahan
Pelaksanaan
4 01 03 2.02 Administrasi 877,780,700 900,000,000
Pembangunan
Tahun 2022
Jumlah Perbup tentang

Pedum Pelaksanaan
Program Semua
Renstra Sekretariat 1 perbup Kab/Kota, 1 perbup
Fasilitasi Penyusunan
Daerah Semua Dana Transfer Umum-
4 01 03 2.02 01 Program 1 Dokumen 394,279,600 1 Dokumen 350,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Tersedianya Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Pembangunan 1 dokumen 1 dokumen
sinkronisasi program Semua
pembangunan dengan Kelurahan
RPJMD Kabupaten
Lima Puluh Kota
Laporan hasil Evaluasi

capaian program dan Semua
rekapitulasi data Kab/Kota,
Pengendalian dan
kontrak di OPD 12 dokumen Semua Dana Transfer Umum- 12 dokumen
4 01 03 2.02 02 Evaluasi Program 253,664,900 350,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Tersedianya Laporan 4 dok Kecamatan, Dana Alokasi Umum 4 dok
Pembangunan
Pemantauan Objek Semua
Strategis Kelurahan
Pembangunan Daerah
Jumlah
Dokumen/Himpunan
Rekapitulasi capaian
kemajuan program/
kegiatan SKPD per- Semua
Pengelolaan Evaluasi 96 buku Kab/Kota, 96 buku
bulan
dan Pelaporan 8 rapat Semua Dana Transfer Umum- 8 rapat
4 01 03 2.02 03 Terlaksananya rapat 229,836,200 200,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan monev Kecamatan, Dana Alokasi Umum monev
monitoring dan
Pembangunan 1 aplikasi Semua 1 aplikasi
evaluasi pelaksanaan
Kelurahan
pembangunan
Terpeliharanya aplikasi
pelaporan pelaksanaan
RFK berbasis web
Pengelolaan
4 01 03 2.03 Pengadaan Barang 1,500,685,800 1,300,725,000
dan Jasa
Reformasi
Jumlah Paket pemilihan
penyedia barang dan
Pengelolaan jasa di UKPBJ Kab. Lima
Semua Dana Transfer Umum- pelayanan publik
4 01 03 2.03 01 Pengadaan Barang dan Puluh Kota yang sesuai 50 Paket 1,017,756,000 50 Paket 750,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Reformasi
Jasa dengan ketentuan
Semua birokrasi dan
peraturan perundang-
undangan
pelayanan publik
Jumlah Perangkat
Kab. Lima
Daerah (OPD) yang
Pengelolaan Layanan mengumukan RUP
43 perangkat Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 43 perangkat
4 01 03 2.03 02 Pengadaan secara melalui aplikasi SIRUP 158,210,400 225,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan daerah
Elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan
Kelurahan
perundang-undangan
Tahun 2022
Jumlah OPD yang

mendapat pembinaan Kab. Lima
dan advokasi dalam Puluh Kota, Reformasi
Pembinaan dan
pengadaan barang/jasa 5 Nagari Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 5 Nagari
4 01 03 2.03 03 Advokasi Pengadaan 324,719,400 325,725,000 SEKRETARIAT DAERAH
TJumlah Nagari yang 5 OPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 5 OPD
Barang dan Jasa
mendapat pembinaan Semua pelayanan publik
dan advokasi dalam Kelurahan
pengadaan barang/jasa
Pemantauan
4 01 03 2.04 Kebijakan Sumber 445,953,400 437,338,668
Daya Alam
jumlah koordinasi dan

konsultasi dalam
rangka pemantauan
dan pengawasan
pupuk dan pestisida
bersubsidiBDH-CHT
Jumlah koordinasi dan
Koordinasi, Semua
konsultasi dalam
Sinkronisasi, dan 13 kecamatan Kab/Kota, 13 kecamatan
rangka pemantauan, Dana Transfer Umum-
Evaluasi Kebijakan Semua
4 01 03 2.04 01 pemanfaatan 13 kecamatan 279,595,700 Dana Alokasi Umum 13 kecamatan 267,653,814 SEKRETARIAT DAERAH
Pertanian, Kehutanan, Kecamatan,
penggunaan dana bagi 12 kali DBH CHT 12 kali
Kelautan, dan Semua
hasil cukai hasil
Perikanan Kelurahan
tembakau
jumlah pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi serta rapat-
rapat koordinasi dalam
menunjang
Feasibility studies
dalam rangka kajian
pembangkit listrik
tenaga angin di Semua
Koordinasi, kabupaten lima puluh
1 kegiatan Kab/Kota, 1 kegiatan
Sinkronisasi, dan kota Semua Dana Transfer Umum-
4 01 03 2.04 02 Evaluasi Kebijakan 3 laporan 88,103,000 3 laporan 89,865,060 SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah laporan dalam Kecamatan, Dana Alokasi Umum
Pertambangan dan 6 kali 6 kali
rangka koordinasi dan Semua
Lingkungan Hidup
konsultasi Kelurahan
jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
Tahun 2022
jumlah koordinasi dan

konsultasi dalam
rangka pemantauan
terhadap pengelola
dan pemanfaatan Semua
Koordinasi, terhadap minyak bumi Kab/Kota,
Sinkronisasi, dan dan gas 6 kali Semua Dana Transfer Umum- 6 kali
Evaluasi Kebijakan Jumlah laporan 6 koordinasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum 6 koordinasi
Energi dan Air koordinasi, konsultasi Semua
dan rapat-rapat serta Kelurahan
monitoring
permasalahan SD, data
dan potensi sumber air
bersih
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 02 SEKRETARIAT DPRD 44,050,852,537 44,113,303,337
PROGRAM
URUSAN Ketercapaian
4 02 01 % % 100 % 23,451,573,437 100 % 23,514,044,037
DAERAH Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

4 02 01 2.01 % % 100 % 43,798,800 100 % 106,269,400
Kab. Lima Reformasi

Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Puluh Kota, PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.01 01 Perencanaan Renstra dan Renja yang 2 Dokumen 6,300,600 2 Dokumen 6,300,600 SEKRETARIAT DPRD
Harau, DAERAH (PAD) peningkatan Kota
Kab. Lima Reformasi

Koordinasi dan
Jumlah Dokumen RKA- Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 5,811,700 1 Dokumen 10,000,000 SEKRETARIAT DPRD
SKPD yang disusun Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
RKA-SKPD
Kab. Lima
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6,299,800 1 Dokumen 10,000,000 SEKRETARIAT DPRD
Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Perubahan RKA-SKPD yang disusun
Sarilamak
Kab. Lima
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen DPA- Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 6,287,000 1 Dokumen 56,912,600 SEKRETARIAT DPRD
SKPD yang disusun Harau, Dana Alokasi Umum Kota
SKPD
Sarilamak
Kab. Lima
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
4 02 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5,625,500 1 Dokumen 5,625,500 SEKRETARIAT DPRD
Perubahan DPA-SKPD yang disusun
Sarilamak
Koordinasi dan
Kab. Lima
Penyusunan Laporan
Jumlah Dokumen Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 1 Dokumen 7,430,700 1 Dokumen 7,430,700 SEKRETARIAT DPRD
Evaluasi yang disusun Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Ikhtisar Realisasi
Sarilamak
Kinerja SKPD
Tahun 2022
Kab. Lima Reformasi

Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja 4 Dokumen 6,043,500 4 Dokumen 10,000,000 SEKRETARIAT DPRD
Perangkat Daerah Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Triwulanan
Administrasi
Persentase Tertib
Daerah
Kab. Lima
Penyediaan Gaji dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan 35 Orang 2,909,932,437 35 Orang 2,909,932,437 SEKRETARIAT DPRD
Tunjangan ASN Harau, Dana Alokasi Umum Kota
gaji dan tunjangannnya
Sarilamak
Penyediaan Pembayaran Belanja Kab. Lima Reformasi

Administrasi Lembur 7370 OJ Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh 7370 OJ
4 02 01 2.02 02 205,525,000 205,525,000 SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Tugas Pembayaran 96 OB Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota 96 OB
ASN Honorarium THL Sarilamak pelayanan publik

Penatausahaan dan Verifikasi SPJ Keuangan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.02 03 4800 SPJ 17,669,700 4800 SPJ 17,669,700 SEKRETARIAT DPRD
Pengujian/Verifikasi dalam 1 tahun Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Keuangan SKPD Sarilamak

Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.02 05 keuangan SKPD yang 1 Dokumen 8,021,600 1 Dokumen 8,021,600 SEKRETARIAT DPRD
Keuangan Akhir Tahun Harau, Dana Alokasi Umum Kota
disusun
SKPD Sarilamak
Pengelolaan dan Jumlah Laporan Tindak Kab. Lima

Penyiapan Bahan lanjut Hasil Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.02 06 3 dokumen 6,443,600 3 dokumen 6,443,600 SEKRETARIAT DPRD
Tanggapan Pemeriksaan yang Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Pemeriksaan disiapkan Sarilamak
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.02 07 Keuangan 13 Dokumen 5,299,500 13 Dokumen 5,299,500 SEKRETARIAT DPRD
Semesteran yang Harau, Dana Alokasi Umum Kota
disiapkan Sarilamak
mesteran SKPD
Jumlah Laporan dan Kab. Lima Reformasi

Analisis Prognosis Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 4,510,300 1 Dokumen 4,510,300 SEKRETARIAT DPRD
Realisasi Anggaran Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Realisasi Anggaran
yang disusun Sarilamak pelayanan publik
Persentase Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kinerja
Administrasi
Perangkat Daerah % % 85 % 85 %
4 02 01 2.05 Kepegawaian 384,500,000 384,500,000
Perangkat Daerah Persentase Tertib % % 100 % 100 %
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Pakaian daerah 150 stel Kab. Lima 150 stel

Pengadaan Pakaian
4 02 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut PDH hitam putih 80 stel 190,500,000 80 stel 190,500,000 SEKRETARIAT DPRD
Kelengkapannya PDH khaki 80 stel 80 stel
Sarilamak
Pendidikan dan Kab. Lima Reformasi

Pelatihan Pegawai Jumlah Aparatu yang Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.05 09 8 Orang 75,000,000 8 Orang 75,000,000 SEKRETARIAT DPRD
Berdasarkan Tugas dan mengikuti Diklat Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Fungsi Sarilamak pelayanan publik
Tahun 2022
Bimbingan Teknis Kab. Lima

Implementasi Jumlah ASN yang Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
Peraturan Perundang- mengikuti BIMTEK Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Undangan Sarilamak
Persentase Tertib
Administrasi Umum
4 02 01 2.06 Administrasi Umum % % 100 % 1,351,039,600 100 % 1,351,039,600
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
ATK
6332 Buah 6332 Buah
Bahan cetak
320 Buah 320 Buah
Matrai Kab. Lima
Penyediaan Peralatan 3000 lembar 3000 lembar
Penggandaan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.06 02 dan Perlengkapan 40000 lembar 639,371,900 40000 lembar 639,371,900 SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Peralatan Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Kantor 85 unit 85 unit
mesin dan non mesin Sarilamak
80 buah 80 buah
perlengkapan dinas
15 set 15 set
sewa peralatan
Bahan yang dicetak 14 Jenis Kab. Lima 14 Jenis

Penyediaan Barang
4 02 01 2.06 05 Cetakan dan Penggandaan 158800 Lembar 110,129,700 158800 Lembar 110,129,700 SEKRETARIAT DPRD
Penggandaan Plakat 36 Buah 36 Buah
Sarilamak
Jumlah Bahan bacaan Kab. Lima

Penyediaan Bahan
dan peraturan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 300 buku 37,943,000 300 buku 37,943,000 SEKRETARIAT DPRD
perundang-undangan Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Perundang-undangan
yang disediakan Sarilamak
Pembayaran Honor Kab. Lima

Fasilitasi Kunjungan THL 48 OB Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh 48 OB
Tamu Penyediaan makanan 10712 Porsi Harau, Dana Alokasi Umum Kota 10712 Porsi
dan minuman tamu Sarilamak
Kab. Lima
4 02 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 12 dokumen 298,087,500 12 dokumen 298,087,500 SEKRETARIAT DPRD
Konsultasi SKPD Konsultasi
Sarilamak

4 02 01 2.07 % % 100 % 1,271,847,500 100 % 1,271,847,500
Penunjang Urusan Milik Daerah Sesuai
Pengadaan Kendaraan Kab. Lima Reformasi

Perorangan Dinas atau kendaraan roda 2 15 unit Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh 15 unit
Kendaraan Dinas kendaraan roda 4 1 unit Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota 1 unit
Jabatan Sarilamak pelayanan publik
Kab. Lima
Pengadaan Kendaraan
Puluh Kota, Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.07 02 Dinas Operasional atau kendaraan roda 4 1 unit 441,079,000 1 unit 441,079,000 SEKRETARIAT DPRD
Harau, Kota
Lapangan
Sarilamak
Pengadaan Sarana dan alat listrik 160 buah Kab. Lima 160 buah

Prasarana Gedung Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.07 10 BM kebutuhan Kantor 97 unit 232,034,500 97 unit 232,034,500 SEKRETARIAT DPRD
Kantor atau Bangunan Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Lainnya perlengkapan dinas 835 Buah Sarilamak 835 Buah
Tahun 2022
Persentase
Penyediaan Jasa
ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah
Kab. Lima
Penyediaan Jasa Surat Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.08 01 Materai 10000 1350 Lembar 13,500,000 1350 Lembar 13,500,000 SEKRETARIAT DPRD
Menyurat Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sarilamak
tagihan air
tagihan internet Kab. Lima
Penyediaan Jasa 24 rekening 24 rekening
tagihan listrik Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 24 rekening 196,729,600 24 rekening 196,729,600 SEKRETARIAT DPRD
tagihan telepon Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Daya Air dan Listrik 24 rekening 24 rekening
Sarilamak
tagihan tv
berlangganan
mesin potong rumput

penyediaan alat 1 unit Kab. Lima 1 unit
Penyediaan Jasa
kebersihan dan bahan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.08 04 Pelayanan Umum 1674 buah 347,959,000 1674 buah 347,959,000 SEKRETARIAT DPRD
pembersih Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Kantor 12 bulan 12 bulan
penyediaan jasa Sarilamak
cleaning servis
Persentase Barang
Milik Daerah Yang
Pemeliharaan Barang
Berkondisi Baik
Milik Daerah % % 100 % 100 %
4 02 01 2.09 Persentase 3,034,772,000 3,034,772,000
Penunjang Urusan % % 100 % 100 %
Pemerintahan Daerah Ketersediaan Barang
Milik Daerah Sesuai
dengan Perencanaan
Penyediaan Jasa
Kebutuhan Semua
Pemeliharaan, Biaya
pemeliharaan Kab/Kota,
Pemeliharaan dan
kendaraan perorangan Semua Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 12 bulan 732,110,000 12 bulan 732,110,000 SEKRETARIAT DPRD
dinas atau kendaraan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Kota
Perorangan Dinas atau
dinas jabatan sebanyak Semua
Kendaraan Dinas
16 unit dalam 1 tahun Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Kebutuhan
Kab. Lima
Pemeliharaan, Pajak, pemeliharaan
Puluh Kota, Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.09 02 dan Perizinan kendaraan operasional 12 bulan 410,450,000 12 bulan 410,450,000 SEKRETARIAT DPRD
Harau, Kota
Kendaraan Dinas sebanyak 4 unit dalam
Sarilamak
Operasional atau 1 tahun
Lapangan
Kebutuhan Kab. Lima

pemeliharaan gedung Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan 12 bulan 1,499,192,000 12 bulan 1,499,192,000 SEKRETARIAT DPRD
kantor dan Rumah Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Bangunan Lainnya
Dinas dalam 1 tahun Sarilamak
alat listrik
paket pengerjaan 191 Buah 191 Buah
pemeliharaan kantor 3 paket Kab. Lima 3 paket
asi Sarana dan
4 02 01 2.09 10 Prasarana Gedung pelumas 230 liter 393,020,000 230 liter 393,020,000 SEKRETARIAT DPRD
Kantor atau Bangunan pemeliharaan alat 101 unit 101 unit
Sarilamak
Lainnya kantor 2 unit 2 unit
prabot kantor
Tahun 2022
Persentase
Pelaksanaan Protokol terselenggaranya
4 02 01 2.14 dan Komunikasi kegiatan Pelaksanaan % % 100 % 419,895,000 100 % 419,895,000
Pimpinan protokol dan
komunikasi pimpinan
Kab. Lima
terlayaninya protokol Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 12 laporan 119,944,000 12 laporan 119,944,000 SEKRETARIAT DPRD
pimpinan Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sarilamak
Kab. Lima
Fasilitasi Komunikasi Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.14 02 komprensi pers 12 kali 65,000,000 12 kali 65,000,000 SEKRETARIAT DPRD
Pimpinan Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sarilamak
cetak foto kegiatan Kab. Lima

Pendokumentasian pimpinan 3000 lembar Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh 3000 lembar
Tugas Pimpinan pendokumentasian 12 laporan Harau, Dana Alokasi Umum Kota 12 laporan
tugas pimpinan Sarilamak
Persentase
Layanan Keuangan Terselenggaranya
4 02 01 2.15 dan Kesejahteraan Kegiatan Layanan % % 100 % 12,451,947,500 100 % 12,451,947,500
DPRD Keuangan dan
Kesejahteraan DPRD
Kab. Lima
Penyelenggaraan
Pembayaran Gaji dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 01 2.15 01 Administrasi Keuangan 35 Orang 12,173,207,500 35 Orang 12,173,207,500 SEKRETARIAT DPRD
Tunjangan DPRD Harau, Dana Alokasi Umum Kota
DPRD
Sarilamak
PDH DPRD 70 stel 70 stel

Kab. Lima
Penyediaan Pakaian
PIN DPRD 7 gr Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh 7 gr
4 02 01 2.15 02 Dinas dan Atribut 226,240,000 226,240,000 SEKRETARIAT DPRD
PSH DPRD 35 stel Harau, Dana Alokasi Umum Kota 35 stel
DPRD
Sarilamak
PSR DPRD 35 stel 35 stel
Kab. Lima
Pelaksanaan Medical Medical Check UP Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
Check Up DPRD DPRD Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sarilamak
Persentase
Layanan Administrasi terselenggaranya
4 02 01 2.16 % % 100 % 778,182,300 100 % 778,182,300
DPRD kegiatan layanan
administrasi DPRD
Kab. Lima
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
4 02 01 2.16 01 Administrasi Administrasi 12 bulan 23,860,000 12 bulan 23,860,000 SEKRETARIAT DPRD
Keanggotaan DPRD Keanggotaan DPRD
Sarilamak
Kab. Lima
Makanan fraksi 225 Porsi Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh 225 Porsi
4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 31,130,200 31,130,200 SEKRETARIAT DPRD
Minuman Fraksi 225 Porsi Harau, Dana Alokasi Umum Kota 225 Porsi
Sarilamak
Tahun 2022
Pelaksanaan Rapat AKD

135 kali Kab. Lima 135 kali
Fasilitasi Rapat Pelaksanaan Rapat
4 02 01 2.16 03 Koordinasi dan Paripurna 40 kali 357,010,600 40 kali 357,010,600 SEKRETARIAT DPRD
Konsultasi DPRD Pembayaran Honor 120 OB 120 OB
Sarilamak
THL
ATK 325 Buah 325 Buah

lemari arsip 3 unit 3 unit
Kab. Lima
Penyediaan Kebutuhan pengadaan komputer 14 unit Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh 14 unit
Rumah Tangga DPRD peralatan komputer 13 unit Harau, Dana Alokasi Umum Kota 13 unit
Sarilamak
perlengkapan dinas 12 unit 12 unit
televisi 4 unit 4 unit
PROGRAM Persentase
DUKUNGAN Terselenggaranya
4 02 02 PELAKSANAAN Program Dukungan % % 100 % 20,599,279,100 100 % 20,599,259,300
TUGAS DAN FUNGSI Pelaksana Tugas dan
DPRD Fungsi DPRD
Persentase
Pembentukan terselenggaranya
4 02 02 2.01 Peraturan Daerah dan kegiatan pembentukan % % 100 % 5,340,872,600 100 % 5,340,872,600
Peraturan DPRD peraturan daerah dan
peraturan DPRD
Memperkuat
Penyusunan dan Kab. Lima
Stabilitas
Pembahasan Program Penyusunan Puluh Kota, PENDAPATAN ASLI Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.01 01 1 SK 5,002,000 Polhukhankam 1 SK 5,002,000 SEKRETARIAT DPRD
Pembentukan Propemperda Harau, DAERAH (PAD) Kota
Dan Transformasi
Peraturan Daerah Sarilamak
Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Pembahasan Rancangan peraturan Stabilitas
Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.01 02 Rancangan Peraturan daerah yang dibahas 13 Ranperda 5,199,934,200 Polhukhankam 13 Ranperda 5,199,934,200 SEKRETARIAT DPRD
Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Daerah dalam satu tahun Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Lima
Penyelenggaraan Stabilitas
Perundang-undangan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.01 03 Kajian Perundang- 12 PerUU 21,823,400 Polhukhankam 12 PerUU 21,823,400 SEKRETARIAT DPRD
yang dikaji Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Undangan Dan Transformasi
Sarilamak
Pelayanan Publik
Memperkuat
Fasilitasi Penyusunan Kab. Lima
Naskah akademik Stabilitas
Penjelasan/Keterangan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.01 04 peraturan daerah yang 3 Dokumen 94,113,000 Polhukhankam 3 Dokumen 94,113,000 SEKRETARIAT DPRD
dan/atau Naskah Harau, Dana Alokasi Umum Kota
disusun Dan Transformasi
Akademik Sarilamak
Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Lima
Stabilitas
Penyusunan Tata Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.01 05 Dokumen Tatib 1 Dokumen 20,000,000 Polhukhankam 1 Dokumen 20,000,000 SEKRETARIAT DPRD
Tertib DPRD Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Dan Transformasi
Sarilamak
Pelayanan Publik
Persentase
Pembahasan Terselenggaranya
4 02 02 2.02 % % 100 % 196,503,500 100 % 196,503,500
Kebijakan Anggaran Kegiatan Pembahasan
Kebijakan Anggaran
Tahun 2022
Kab. Lima
Pembahasan KUA dan Nota Kesepakatan KUA Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.02 01 2 Dokumen 32,970,000 2 Dokumen 32,970,000 SEKRETARIAT DPRD
PPAS dan PPAS Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sarilamak
Kab. Lima
Pembahasan Nota Kesepakatan
4 02 02 2.02 02 Perubahan KUA dan Perubahan KUA dan 2 Dokumen 32,880,000 2 Dokumen 32,880,000 SEKRETARIAT DPRD
Perubahan PPAS Perubahan PPAS
Sarilamak
Kab. Lima
Nota Kesepakatan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 1 Dokumen 31,856,400 1 Dokumen 31,856,400 SEKRETARIAT DPRD
APBD Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sarilamak
Kab. Lima
Pembahasan APBD Nota Kesepakatan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
Perubahan Perubahan APBD Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sarilamak
Kab. Lima
Pembahasan Laporan Nota Kesepakatan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
Semester Laporan Semester Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sarilamak
Kab. Lima Reformasi

Pembahasan Catatan atas Laporan
4 02 02 2.02 06 Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 1 Dokumen 32,672,400 1 Dokumen 32,672,400 SEKRETARIAT DPRD
APBD APBD
Persentase
Pengawasan terselenggaranya
4 02 02 2.03 Penyelenggaraan kegiatan pengawasan % % 100 % 451,524,000 100 % 451,524,000
Pemerintahan penyelenggaraan
Pemerintah
Koordinasi dan
Pengawasan Urusan Kab. Lima
konsultasi pengawasan
Pemerintahan bidang Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.03 01 urusan pemerintahan 30 Orang 235,664,500 30 Orang 235,664,500 SEKRETARIAT DPRD
Pemerintahan dan Harau, Dana Alokasi Umum Kota
bidang pemerintahan
Hukum Sarilamak
dan hukum
Kab. Lima Reformasi

Pengawasan Urusan laporan pengawasan
4 02 02 2.03 02 Pemerintahan Bidang urusan pemerintahan 3 laporan 147,280,500 3 laporan 147,280,500 SEKRETARIAT DPRD
Infrastruktur bidang infrastruktur
laporan pengawasan Kab. Lima

Pengawasan Urusan
urusan pemerintahan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.03 03 Pemerintahan Bidang 3 laporan 23,493,300 3 laporan 23,493,300 SEKRETARIAT DPRD
bidang kesejahteraan Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Kesejahteraan Rakyat
rakyat Sarilamak
Kab. Lima
Pengawasan Urusan laporan pengawasan
4 02 02 2.03 04 Pemerintahan Bidang urusan pemerintahan 3 laporan 4,857,000 3 laporan 4,857,000 SEKRETARIAT DPRD
Perekonomian bidang perekonomian
Sarilamak
laporan pengawasan Kab. Lima

Pengawasan Urusan
urusan pemerintahan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.03 05 Pemerintahan Bidang 3 laporan 4,857,000 3 laporan 4,857,000 SEKRETARIAT DPRD
bidang sumber daya Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sumber Daya Alam
alam Sarilamak
Tahun 2022
Pengawasan Tindak
Kab. Lima
Lanjut Hasil
Laporan capaian THL Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.03 06 Pemeriksaan Laporan 3 laporan 25,657,700 3 laporan 25,657,700 SEKRETARIAT DPRD
temuan Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Keuangan oleh Badan
Sarilamak
Pemeriksa Keuangan
Kab. Lima
Laporan evaluasi
Pengawasan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.03 07 berkala temuan hasil 3 laporan 4,857,000 3 laporan 4,857,000 SEKRETARIAT DPRD
Penggunaan Anggaran Harau, Dana Alokasi Umum Kota
pengawasan
Sarilamak
Pembahasan Laporan Kab. Lima

Laporan keterangan
Keterangan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.03 08 pertanggungjawaban 1 laporan 4,857,000 1 laporan 4,857,000 SEKRETARIAT DPRD
Pertanggungjawaban Harau, Dana Alokasi Umum Kota
kepala daerah
Kepala Daerah Sarilamak
Persentase
Peningkatan Terselenggaranya
4 02 02 2.04 % % 100 % 5,151,466,500 100 % 5,151,446,500
Kapasitas DPRD kegiatan Peningkatan
Kapasitas DPRD
Kab. Lima
Bimbingan Teknis Bimtek dalam provinsi 3 kali Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh 3 kali
4 02 02 2.04 02 3,501,775,500 3,501,755,500 SEKRETARIAT DPRD
DPRD Bimtek luar provinsi 3 kali Harau, Dana Alokasi Umum Kota 3 kali
Sarilamak
langganan koran 41760 eksemplar Kab. Lima PENDAPATAN ASLI 41760 eksemplar

Publikasi dan Puluh Kota, DAERAH (PAD) Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.04 03 langganan majalah 2080 buku 947,887,000 2080 buku 947,887,000 SEKRETARIAT DPRD
Dokumentasi Dewan Harau, Dana Transfer Umum- Kota
majalah/ buletin DPRD 12 edisi Sarilamak 12 edisi
Dana Alokasi Umum
Jasa Apraisal Kab. Lima

Penyediaan Kelompok 1 Apraisal Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh 1 Apraisal
4 02 02 2.04 04 Pembayaran 137,999,000 137,999,000 SEKRETARIAT DPRD
Pakar dan Tim Ahli 24 OB Harau, Dana Alokasi Umum Kota 24 OB
honorarium ahli AKD
Sarilamak
Kab. Lima
Pembayaran
Penyediaan Tenaga Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.04 05 honorarium jasa tenaga 96 OB 319,701,000 96 OB 319,701,000 SEKRETARIAT DPRD
Ahli Fraksi Harau, Dana Alokasi Umum Kota
ahli fraksi
Sarilamak
Kab. Lima
Penyelenggaraan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.04 06 konfrensi pers 3 kali 234,104,000 3 kali 234,104,000 SEKRETARIAT DPRD
Hubungan Masyarakat Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sarilamak
Kab. Lima
Terlaksananya
Penyusunan Program Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.04 07 dokumen penyusunan 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000 SEKRETARIAT DPRD
Kerja DPRD Harau, Dana Alokasi Umum Kota
program kerja DPRD
Sarilamak
Persentase
Penyerapan dan terselenggaranya
4 02 02 2.05 Penghimpunan kegiatan Penyerapan % % 100 % 1,182,935,100 100 % 1,182,935,100
Aspirasi Masyarakat dan penghimpun
aspirasi masyarakat
Kab. Lima Reformasi

Kunjungan Kerja dalam kunjungan kerja komisi Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.05 01 360 orang/hari 263,517,100 360 orang/hari 263,517,100 SEKRETARIAT DPRD
Daerah ke kecamatan Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Tahun 2022
Kab. Lima
Penyusunan Pokok- hearing/ dialog dalam Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.05 02 20 kali 127,375,000 20 kali 127,375,000 SEKRETARIAT DPRD
Pokok Pikiran DPRD satu tahun Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sarilamak
Kab. Lima
Reses anggota DPRD Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 3 kali 792,043,000 3 kali 792,043,000 SEKRETARIAT DPRD
dalam satu tahun Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Sarilamak
Persentase
Pelaksanaan dan Terselenggaranya
4 02 02 2.06 Pengawasan Kode Kegiatan Pelaksanaan % % 100 % 170,000,900 100 % 170,000,900
Etik DPRD dan Pengawasan Kode
Etik DPRD
Memperkuat
Kab. Lima
Stabilitas
Penyusunan Kode Etik Dokumen kode etik Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab.Lima Puluh
4 02 02 2.06 01 1 Dokumen 132,750,900 Polhukhankam 1 Dokumen 132,750,900 SEKRETARIAT DPRD
DPRD DPRD Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Dan Transformasi
Sarilamak
Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Lima
Kasus pelanggaran Stabilitas
Pengawasan Kode Etik Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab.Lima Puluh
4 02 02 2.06 02 kode etik DPRD yang 1 laporan 37,250,000 Polhukhankam 1 laporan 37,250,000 SEKRETARIAT DPRD
DPRD Harau, Dana Alokasi Umum Kota
diselesaikan Dan Transformasi
Sarilamak
Pelayanan Publik
Persentase
Pembahasan Kerja terselenggaranya
4 02 02 2.07 % % 100 % 43,674,500 100 % 43,674,500
Sama Daerah kegiatan pembahasan
kerjasama daerah
terlaksananya fasilitasi, Kab. Lima

Fasilitasi, Verifikasi, dan
verifikasi, dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Kab. Lima Puluh
4 02 02 2.07 01 Koordinasi Persetujuan 12 kegiatan 24,999,800 12 kegiatan 24,999,800 SEKRETARIAT DPRD
koordinasi persetujuan Harau, Dana Alokasi Umum Kota
Kerjasama Daerah
kerjasama daerah Sarilamak
Kab. Lima Reformasi

Penyusunan Bahan dokumen bahan
4 02 02 2.07 02 Komunikasi dan komunikasi dan 1 edisi 18,674,700 1 edisi 18,674,700 SEKRETARIAT DPRD
Publikasi publikasi
Persentase
terselenggaranya
4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD % % 100 % 8,062,302,000 100 % 8,062,302,200
kegiatan fasilitasi Tugas
DPRD
Tahun 2022
Konsultasi BAMUS
dalam provinsi
Konsultasi BAMUS luar
provinsi
Konsultasi BANGGAR
dalam provinsi
Konsultasi BANGGAR 4 kali 4 kali
luar provinsi
4 kali 4 kali
Konsultasi Bapemperda
4 kali 4 kali
dalam provinsi
4 kali 4 kali
Konsultasi Bapemperda
luar provinsi 4 kali 4 kali
Memperkuat
4 kali Kab. Lima Reformasi 4 kali
Koordinasi dan Konsultasi BK dalam Stabilitas
Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan kab.Lima puluh
4 02 02 2.08 01 Konsultasi Pelaksanaan provinsi 4 kali 6,999,999,800 Polhukhankam 4 kali 7,000,000,000 SEKRETARIAT DPRD
Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan kota
Tugas DPRD Konsultasi BK luar 4 kali Dan Transformasi 4 kali
provinsi Pelayanan Publik
4 kali 4 kali
Konsultasi komisi 4 kali 4 kali
dalam provinsi
9 kali 9 kali
Konsultasi komisi luar
5 kali 5 kali
provinsi
5 kali 5 kali
Kunjungan
kerja/konsultasi lainnya
anggota DPRD
Kunker komisi dalam
provinsi
Kunker komisi luar
provinsi
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Stabilitas
Penyusunan Laporan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan kab.Lima puluh
4 02 02 2.08 02 Laporan kinerja DPRD 1 Dokumen 49,384,000 Polhukhankam 1 Dokumen 49,384,000 SEKRETARIAT DPRD
Kinerja DPRD Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan kota
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya fasilitasi Stabilitas
Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan kab.Lima puluh
4 02 02 2.08 03 Tugas Badan pelaksanaan tugas 12 kegiatan 30,000,000 Polhukhankam 12 kegiatan 30,000,000 SEKRETARIAT DPRD
Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan kota
Musyawarah badan musyawarah Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Stabilitas
Fasilitasi Tugas konsultasi Pimpinan Puluh Kota, birokrasi dan kab.Lima puluh
4 02 02 2.08 04 30 kali 982,918,200 Polhukhankam 30 kali 982,918,200 SEKRETARIAT DPRD
Pimpinan DPRD DPRD Harau, peningkatan kota
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN 14,613,445,882 14,837,828,366
PROGRAM
URUSAN ketercapaian
5 01 01 % % 100 % 6,894,372,482 100 % 6,586,828,366
KABUPATEN/KOTA

5 01 01 2.01 % % 85 % 175,002,900 85 % 190,000,000
Tahun 2022
Kab. Lima
Memperkuat
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 01 2.01 01 Perencanaan Renstra dan Renja yang 1 Dokumen 80,000,000 Polhukhankam Bapelitbang 1 Dokumen 80,000,000 PENELITIAN DAN
Perangkat Daerah disusun Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Koordinasi dan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Jumlah Dokumen RKA Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 Polhukhankam Bapelitbang 1 Dokumen 8,000,000 PENELITIAN DAN
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
RKA-SKPD Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA yang 1 Dokumen 6,000,000 Polhukhankam Bapelitbang 1 Dokumen 8,000,000 PENELITIAN DAN
Perubahan RKA-SKPD disusun Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Koordinasi dan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Jumlah Dokumen DPA Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 6,000,000 Polhukhankam Bapelitbang 1 Dokumen 8,000,000 PENELITIAN DAN
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
SKPD Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Koordinasi dan Jumlah dokumen Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan DPA yang 1 dokumen 6,000,000 Polhukhankam Bapelitbang 1 dokumen 8,000,000 PENELITIAN DAN
Perubahan DPA-SKPD disusun Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan Jumlah dokumen Memperkuat
Penyusunan Laporan evaluasi yang disusun Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan (LKjIP, SPIP, LKPJ, SPBE, 5 Dokumen 65,002,900 Polhukhankam Bapelitbang 5 Dokumen 70,000,000 PENELITIAN DAN
Ikhtisar Realisasi Penetapan Kinerja Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Kinerja SKPD Bapelitbang) Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah Laporan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Evaluasi Kinerja Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja 4 Laporan 6,000,000 Polhukhankam Bapelitbang 4 Laporan 8,000,000 PENELITIAN DAN
Perangkat Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Triwulan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Administrasi
Persentase tertib
Daerah
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah ASN dan calon Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan 46 orang 3,639,688,882 Polhukhankam Bapelitbang 46 orang 2,982,786,566 PENELITIAN DAN
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
gaji dan tunjangannya Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Memperkuat
Penyediaan Puluh Kota, Reformasi
Jumlah non ASN yang Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Administrasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.02 02 mendapatkan Iuran 20 orang 45,000,100 Polhukhankam Bapelitbang 20 orang 50,000,000 PENELITIAN DAN
Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Jaminan/Asuransi Dan Transformasi PENGEMBANGAN
ASN Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah dokumen Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.02 05 laporan keuangan akhir 1 Dokumen 22,331,400 Polhukhankam Bapelitbang 1 Dokumen 32,331,400 PENELITIAN DAN
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
tahun Bapelitbang Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Jumlah laporan
Kab. Lima
Koordinasi dan keuangan bulanan dan Memperkuat
Penyusunan Laporan semesteran yang Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
12 Laporan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 12 Laporan
5 01 01 2.02 07 Keuangan disiapkan 22,710,900 Polhukhankam Bapelitbang 32,710,900 PENELITIAN DAN
1 Dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 1 Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Se Jumlah laporan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
mesteran SKPD keuangan semesteran Pelayanan Publik
Kelurahan
yang disiapkan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah laporan hasil Puluh Kota, Reformasi
Penyusunan Pelaporan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
analisis pronogsis Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 9,442,500 Polhukhankam Bapelitbang 1 Dokumen 19,441,500 PENELITIAN DAN
realisasi anggaran yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Realisasi Anggaran Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan

Kab. Lima
Memperkuat
Penatausahaan Barang Jumlah dokumen Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 01 2.03 06 Milik Daerah pada laporan barang milik 1 Dokumen 19,882,900 Polhukhankam Bapelitbang 1 Dokumen 29,882,900 PENELITIAN DAN
SKPD daerah Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Persentase tertib
Administrasi
administrasi
5 01 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 30,000,000 100 % 40,000,000
kepegawaian
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah pengadaan Puluh Kota, Reformasi
Pengadaan Pakaian Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
pakaian dinas beserta Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 60 Stel 30,000,000 Polhukhankam Bapelitbang 60 Stel 40,000,000 PENELITIAN DAN
atribusi Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Kelengkapannya Dan Transformasi PENGEMBANGAN
kelengkapannya Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Persentase tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Kab. Lima
Jumlah komponen Memperkuat
Penyediaan Komponen Puluh Kota, Reformasi
instalasi Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Instalasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.06 01 listrik/penerangan 6 paket 12,522,000 Polhukhankam Bapelitbang 6 paket 22,522,000 PENELITIAN DAN
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
bangunan kantor yang Dan Transformasi PENGEMBANGAN
disediakan Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah peralatan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Penyediaan Peralatan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.06 03 rumah tangga yang 2 Paket 112,000,000 Polhukhankam Bapelitbang 2 Paket 123,200,000 PENELITIAN DAN
Rumah Tangga Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
disediakan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Penyediaan Bahan Jumlah bahan logistik Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.06 04 5 paket 42,391,300 Polhukhankam Bapelitbang 5 paket 52,391,300 PENELITIAN DAN
Logistik Kantor kantor yang disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah Barang Cetakan Puluh Kota, Reformasi
Penyediaan Barang Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
yang disediakan 6 jenis Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 6 jenis
5 01 01 2.06 05 Cetakan dan 48,672,000 Polhukhankam Bapelitbang 58,672,000 PENELITIAN DAN
Jumlah Penggandaan 65000 lembar Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 65000 lembar
Penggandaan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Penyediaan Bahan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Jumlah Bahan Bacaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 1100 eksemplar 11,000,000 Polhukhankam Bapelitbang 1100 eksemplar 21,000,000 PENELITIAN DAN
yang disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Perundang-undangan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.06 08 200 Orang 29,700,000 Polhukhankam Bapelitbang 200 Orang 39,700,000 PENELITIAN DAN
Tamu dilayani Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Penyelenggaraan Jumlah laporan hasil Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 24 Laporan 200,001,000 Polhukhankam Bapelitbang 24 Laporan 250,000,000 PENELITIAN DAN
Konsultasi SKPD konsultasi Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Pengadaan Barang Persentase ketersedian

Milik Daerah barang milik daerah
5 01 01 2.07 % % 100 % 1,432,240,000 100 % 1,538,290,000
Penunjang Urusan sesuai dengan
Pemerintah Daerah perencanaan
Jumlah Kendaraan Kab. Lima

Memperkuat
Pengadaan Kendaraan dinas roda 2 yang Puluh Kota, Reformasi
Perorangan Dinas atau diadakan 8 unit Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 8 unit
5 01 01 2.07 01 872,190,000 Polhukhankam Bapelitbang 872,190,000 PENELITIAN DAN
Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan 1 unit Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 1 unit
Jabatan dinas roda 4 yang Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
diadakan Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah mebel yang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 6 Paket 409,050,000 Polhukhankam Bapelitbang 6 Paket 500,000,000 PENELITIAN DAN
disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Reformasi
Memperkuat
Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Semua Dana Transfer Umum- pelayanan publik
5 01 01 2.07 06 2 Paket 132,500,000 Polhukhankam Bapelitbang 2 Paket 145,750,000 PENELITIAN DAN

dan Mesin Lainnya Mesin yang disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Reformasi
Semua birokrasi dan
Pelayanan Publik
pelayanan publik
Kab. Lima
Memperkuat
Pengadaan Aset Tetap Jumlah aset tetap yang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
Lainnya disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pelayanan Publik
Kelurahan
Persentase
Penyediaan Jasa
ketersediaan jasa
penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
pemerintahan daerah
Jumlah kapasitas
dibayarkan (zoom
meeting)
12 Paket Kab. Lima 12 Paket
Memperkuat
Jumlah rekening Puluh Kota, Reformasi
Penyediaan Jasa 12 Rekening Stabilitas 12 Rekening BADAN PERENCANAAN,
tagihan telefon/fax Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 1500 Meter 119,000,000 Polhukhankam Bapelitbang 1500 Meter 129,000,000 PENELITIAN DAN
yang dibayarkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Daya Air dan Listrik Kubik Dan Transformasi Kubik PENGEMBANGAN
Jumlah tagihan Air Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
(PDAM) yang 36000 KWH Kelurahan 36000 KWH
dibayarkan
Jumlah tagihan listrik
Semua
Memperkuat
Kab/Kota, Reformasi
Penyediaan Jasa Jumlah Peralatan dan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 01 2.08 03 Peralatan dan perlengkapan kantor 12 kali 29,020,000 Polhukhankam Bapelitbang 12 kali 39,120,000 PENELITIAN DAN
Perlengkapan Kantor yang dipelihara Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum Pelayanan umum 12 orang 241,100,000 Polhukhankam Bapelitbang 12 orang 256,100,000 PENELITIAN DAN
Kantor kantor yang tersedia Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Persentase barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Tahun 2022
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa
Jumlah kendaraan roda Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya Memperkuat
2 yang dibiayai 19 unit Puluh Kota, Reformasi 19 unit
Pemeliharaan, Pajak, Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
pembayaranpajak dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.09 02 dan Perizinan 12 unit 313,020,000 Polhukhankam Bapelitbang 12 unit 328,020,000 PENELITIAN DAN
perizinannya Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Kendaraan Dinas 7 unit Dan Transformasi 7 unit PENGEMBANGAN
Jumlah kendaraan roda Semua pelayanan publik
Operasional atau Pelayanan Publik
4 yang dibiayai Kelurahan
Lapangan
pembayaranpajak dan
perizinannya
Kab. Lima
Memperkuat
Pemeliharaan Aset Jumlah Pemeliharaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
Tetap Lainnya Aset Tetap Liannya Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Pemeliharaan/Rehabilit Jumlah gedung kantor Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan dan bangunan lainnya 1 unit 300,300,000 Polhukhankam Bapelitbang 1 unit 300,300,000 PENELITIAN DAN
Bangunan Lainnya yang dipellihara/rehab Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Pemeliharaan/Rehabilit Memperkuat
Jumlah sarana dan Puluh Kota, Reformasi
asi Sarana dan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
prasarana gedung Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung 3 paket 19,346,600 Polhukhankam Bapelitbang 3 paket 29,359,800 PENELITIAN DAN
kantor yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Kantor atau Bangunan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
diperlihara/direhab Semua pelayanan publik
Lainnya Pelayanan Publik
Kelurahan
PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN Indeks Kualitas
5 01 02 % % 73 % 2,618,800,000 73 % 3,016,000,000
EVALUASI Perencanaan
PEMBANGUNAN
DAERAH
Penyusunan
Indeks Kualitas
5 01 02 2.01 Perencanaan dan % % 73 % 1,553,800,000 73 % 1,752,000,000
Perencanaan Daerah
Pendanaan
Kab. Lima
Jumlah dokumen Memperkuat
Analisis Kondisi Puluh Kota, Reformasi
analisa kondisi daerah, Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Daerah, Permasalahan, Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 02 2.01 01 permasalahan, dan isu 1 dokumen 195,000,000 Polhukhankam 43 OPD 1 dokumen 214,500,000 PENELITIAN DAN
dan Isu Strategis Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
strategis pembangunan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pembangunan Daerah Semua pelayanan publik
daerah Pelayanan Publik
Kelurahan
Jumlah dokumen
integrasi rancangan Kab. Lima
Koordinasi Penelaahan Memperkuat
RKPD dengan rencana Puluh Kota, Reformasi
Dokumen Perencanaan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
pembangunan lainnya Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 02 2.01 02 Pembangunan Daerah 1 dokumen 215,000,000 Polhukhankam 43 OPD 1 dokumen 236,500,000 PENELITIAN DAN
(Renstra OPD, RPJMD, Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
dengan Dokumen Dan Transformasi PENGEMBANGAN
RKPD Provinsi, RTRW, Semua pelayanan publik
Kebijakan Lainnya Pelayanan Publik
KLHS, SDGs, dan Kelurahan
dokumen lainnya)
Tahun 2022
Kab. Lima
Memperkuat
Pelaksanaan Konsultasi Jumlah konsultasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 02 2.01 03 1 kali 160,000,000 Polhukhankam 43 OPD 1 kali 176,000,000 PENELITIAN DAN
Publik publik RKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Koordinasi Jumlah forum Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Forum gabungan SKPD/ Lintas 1 kali 100,000,000 Polhukhankam 43 OPD 1 kali 110,000,000 PENELITIAN DAN
SKPD/Lintas SKPD SKPD Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah musrenbang Memperkuat
Pelaksanaan RKPD tingkat Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 02 2.01 05 Musrenbang kabupaten yang 1 kali 73,800,000 Polhukhankam 43 OPD 1 kali 80,000,000 PENELITIAN DAN
Kabupaten/Kota difasilitasi Dan Transformasi PENGEMBANGAN
pelaksanaannya Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Musrenbang Memperkuat
Penyiapan Bahan Puluh Kota, Reformasi
RKPD tingkat Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Koordinasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 01 02 2.01 06 Kecamatan yang 13 kali 60,000,000 Polhukhankam 43 OPD 13 kali 110,000,000 PENELITIAN DAN
Musrenbang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
didampingi Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Kecamatan Semua pelayanan publik
pelaksanaanya Pelayanan Publik
Kelurahan
Jumlah dokumen
perubahan RKPD
Jumlah dokumen RKPD
Jumlah Perbup
1 dokumen Kab. Lima 1 dokumen
Koordinasi Penyusunan Perubahan RKPD Kab. Memperkuat
3 dokumen Puluh Kota, Reformasi 3 dokumen
dan Penetapan Lima Puluh Kota yang Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 02 2.01 07 Dokumen Perencanaan diterbitkan 1 perbup 750,000,000 Polhukhankam 43 OPD 1 perbup 825,000,000 PENELITIAN DAN
Pembangunan Daerah Jumlah Perbup RKPD 1 perbup Dan Transformasi 1 perbup PENGEMBANGAN
Kabupaten/Kota Kab. Lima Puluh Kota Pelayanan Publik
2 orang Kelurahan 2 orang
yang diterbitkan
Jumlah tenaga
operator perencanaan/
e-planning
Analisis Data dan

Informasi
Persentase
Pemerintahan Daerah
5 01 02 2.02 pengembangan data/ % % 75 % 440,000,000 75 % 484,000,000
Bidang Perencanaan
informasi
Pembangunan
Daerah
Kab. Lima
Memperkuat
Analisis Data dan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Jumlah dokumen Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 02 2.02 01 Informasi Perencanaan 1 dokumen 100,000,000 Polhukhankam 1 dokumen 110,000,000 PENELITIAN DAN
analisis data Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Pembangunan Daerah Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Memperkuat
Pembinaan dan Puluh Kota, Reformasi
Pemanfaatan Data dan Jumlah Dokumen SIPD Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 02 2.02 02 1 dokumen 180,000,000 Polhukhankam 1 dokumen 198,000,000 PENELITIAN DAN
Informasi Perencanaan Database Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Pembangunan SKPD Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Penyusunan Profil Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Jumlah dokumen profil Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 02 2.02 03 Pembangunan Daerah 1 dokumen 160,000,000 Polhukhankam 1 dokumen 176,000,000 PENELITIAN DAN
daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Kabupaten/Kota Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Pengendalian,
Evaluasi dan Jumlah pengendalian,
Pelaporan Bidang evaluasidan pelaporan
Perencanaan dokumen perencanaan
Pembangunan (RPJMD, RKPD, DAK)
Daerah
Koordinasi Jumlah dokumen Kab. Lima

Memperkuat
Pengendalian capaian kinerja RPJMD Puluh Kota, Reformasi
Perencanaan dan Jumlah dokumen 2 dokumen Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh 2 dokumen
5 01 02 2.03 01 200,000,000 Polhukhankam 245,000,000 PENELITIAN DAN
Pelaksanaan pengendalian dan 4 dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota 4 dokumen
Pembangunan Daerah evaluasi RKPD Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
di Kabupaten/Kota (triwulanan dan akhir) Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah Dokumen Puluh Kota, Reformasi
Pengendalian Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
pengendalian Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 02 2.03 02 Pelaksanaan Kerjasama 1 dokumen 175,000,000 Polhukhankam 1 dokumen 225,000,000 PENELITIAN DAN
Pelaksanaan Kerjasama Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Daerah Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Monitoring, Evaluasi Memperkuat
dan Penyusunan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
evaluasi DAK 4 dokumen Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh 4 dokumen
5 01 02 2.03 03 Laporan Berkala 250,000,000 Polhukhankam 310,000,000 PENELITIAN DAN
Jumlah dokumen 2 dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota 2 dokumen
Pelaksanaan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
perencanaan DAK Semua pelayanan publik
Pembangunan Daerah Pelayanan Publik
Kelurahan
PROGRAM
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI Indeks Kualitas
5 01 03 % % 73 % 5,100,273,400 73 % 5,235,000,000
PERENCANAAN Perencanaan
PEMBANGUNAN
DAERAH
Koordinasi Indeks Kualitas

Perencanaan Bidang Perencanaan lingkup
5 01 03 2.01 Pemerintahan dan bidang pemerintahan % % 73 % 2,316,102,700 73 % 2,550,000,000
Pembangunan dan pembangunan
Manusia manusia
Koordinasi Penyusunan Kab. Lima

Jumlah laporan Memperkuat
Dokumen Perencanaan Puluh Kota, Reformasi
koordinasi Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Pembangunan Daerah Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.01 01 perencanaan 1 laporan 350,087,500 Polhukhankam 1 laporan 385,000,000 PENELITIAN DAN
Bidang Pemerintahan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
pembangunan lingkup Dan Transformasi PENGEMBANGAN
(RPJPD, RPJMD dan Semua pelayanan publik
Bidang Pemerintahan Pelayanan Publik
RKPD) Kelurahan
Tahun 2022

Asistensi Penyusunan Memperkuat
asistensi penyusunan Puluh Kota, Reformasi
dokumen perencanaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.01 02 Pembangunan 1 Laporan 220,000,000 Polhukhankam 1 Laporan 220,000,000 PENELITIAN DAN
pembangunan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Perangkat Daerah Dan Transformasi PENGEMBANGAN
perangkat daerah Semua pelayanan publik
Bidang Pemerintahan Pelayanan Publik
bidang pemerintahan Kelurahan
Pelaksanaan
Monitoring dan Memperkuat
Monitoring dan Puluh Kota, Reformasi
Evaluasi Penyusunan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Evaluasi Program dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.01 03 Dokumen Perencanaan 1 Laporan 200,000,000 Polhukhankam 1 Laporan 220,000,000 PENELITIAN DAN
Kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Pembangunan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pembangunan Lingkup Semua pelayanan publik
Perangkat Daerah Pelayanan Publik
bidang Pemerintahan Kelurahan
Bidang Pemerintahan
Koordinasi Jumlah laporan Kab. Lima

Memperkuat
Pelaksanaan Sinergitas koordinasi pelaksanaan Puluh Kota, Reformasi
dan Harmonisasi sinergitas dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.01 04 1 Laporan 200,000,000 Polhukhankam 1 Laporan 220,000,000 PENELITIAN DAN
Perencanaan harmonisasi program- Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Pembangunan Daerah program prioritas Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Bidang Pemerintahan nasional Kelurahan

jumlah laporan Memperkuat
koordinasi Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Pembangunan Daerah Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.01 05 perencanaan lingkup 1 Laporan 326,015,200 Polhukhankam 1 Laporan 385,000,000 PENELITIAN DAN
Bidang Pembangunan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
bidang pembangunan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Manusia (RPJPD, Semua pelayanan publik
manusia Pelayanan Publik
RPJMD dan RKPD) Kelurahan
Jumlah Laporan
Asistensi Penyusunan Kab. Lima
Asistensi penyusunan Memperkuat
Pembangunan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.01 06 Pembangunan 1 Laporan 200,000,000 Polhukhankam 1 Laporan 220,000,000 PENELITIAN DAN
Perangkat Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Bidang Pembangunan Semua pelayanan publik
Bidang Pembangunan Pelayanan Publik
Manusia Kelurahan
Manusia
Pelaksanaan
Jumlah Laporan
Monitoring dan Kab. Lima
Evaluasi Penyusunan Puluh Kota, Reformasi
Evaluasi Program dan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Dokumen Perencanaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.01 07 Kegiatan 1 Laporan 200,000,000 Polhukhankam 1 Laporan 220,000,000 PENELITIAN DAN
Pembangunan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Pembangunan Lingkup Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Perangkat Daerah Semua pelayanan publik
bidang pembangunan Pelayanan Publik
Bidang Pembangunan Kelurahan
manusia
Manusia
Jumlah Laporan
Koordinasi program
penanggulangan
Koordinasi kemiskinan
Kab. Lima
Pelaksanaan Sinergitas Jumlah Laporan Memperkuat
1 Laporan Puluh Kota, Reformasi 1 Laporan
dan Harmonisasi Pelaksanaan Aksi Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.01 08 Perencanaan Konvergensi Stunting 1 Laporan 620,000,000 Polhukhankam 1 Laporan 680,000,000 PENELITIAN DAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh 1 Laporan Dan Transformasi 1 Laporan PENGEMBANGAN
Bidang Pembangunan Kota Pelayanan Publik
Kelurahan
Manusia Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Pembinaan Kabupaten
Sehat
Tahun 2022

5 01 03 2.02 Perekonomian dan bidang Perekonomian % % 73 % 899,294,000 73 % 1,120,000,000
SDA (Sumber Daya dan SDA (Sumber Daya
Alam) Alam)

Memperkuat
Dokumen Perencanaan Jumlah Rakor Puluh Kota, Reformasi
Pembangunan Daerah Perencanaan Semua Dana Transfer Umum - birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.02 01 5 rakor 175,002,500 Polhukhankam 5 rakor 350,000,000 PENELITIAN DAN
Bidang Perekonomian pembangunan daerah Kecamatan, Dana Bagi Hasil peningkatan Kota
(RPJPD, RPJMD dan bidang perekonomian Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
RKPD) Kelurahan
Semua
Persentase sinergitas Kab/Kota, Reformasi
perencanaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.02 02 Pembangunan 5 asistensi 175,007,100 Polhukhankam 5 asistensi 180,000,000 PENELITIAN DAN
pembangunan daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
lingkup Perekonomian Semua pelayanan publik
Bidang Perekonomian Pelayanan Publik
Kelurahan
Pelaksanaan
monitoring dan Puluh Kota, Reformasi
evaluasi dokumen Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.02 03 Dokumen Perencanaan 1 laporan 99,284,900 Polhukhankam 1 laporan 110,000,000 PENELITIAN DAN
perencanaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
pembangunan daerah Semua pelayanan publik
bidang perekonomian Kelurahan
Bidang Perekonomian
Kab. Lima
Koordinasi Penyusunan Jumlah rapat Memperkuat
Dokumen Perencanaan koordinasi Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 03 2.02 05 Pembangunan Daerah perencanaan 4 rakor 174,999,500 Polhukhankam 4 rakor 180,000,000 PENELITIAN DAN
Bidang SDA (RPJPD, pembangunan daerah Dan Transformasi PENGEMBANGAN
RPJMD dan RKPD) bidang SDA Pelayanan Publik
Kelurahan
Jumlah asistensi dalam

penyusunan dokumen Kab. Lima
perencanaan Puluh Kota, Reformasi
pembangunan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.02 06 Pembangunan 4 Asistensi 175,000,100 Polhukhankam 4 Asistensi 180,000,000 PENELITIAN DAN
perangkat daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
bidang SDA (Renstra, Semua pelayanan publik
Bidang SDA Pelayanan Publik
Renja dan Renja Kelurahan
Perubahan
Pelaksanaan
monitoring dan Puluh Kota, Reformasi
evaluasi dokumen Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
perencanaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
pembangunan daerah Semua pelayanan publik
bidang SDA Kelurahan
Bidang SDA

5 01 03 2.03 % % 73 % 1,884,876,700 73 % 1,565,000,000
Infrastruktur dan bidang Infrastruktur
Kewilayahan dan Kewilayahan
Tahun 2022
Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan Kab. Lima

Memperkuat
Dokumen Perencanaan Koordinasi Penyusunan Puluh Kota, Reformasi
Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.03 01 1 Laporan 174,999,600 Polhukhankam 1 Laporan 195,000,000 PENELITIAN DAN
Bidang Infrastruktur Pembangunan Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
(RPJPD, RPJMD dan Bidang Infrastruktur Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
RKPD) (lap.) Kelurahan
Jumlah Laporan
Kab. Lima
Asistensi Penyusunan Asistensi Penyusunan Memperkuat
Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 03 2.03 02 Pembangunan Pembangunan 1 Laporan 149,960,000 Polhukhankam 1 Laporan 170,000,000 PENELITIAN DAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik
Kelurahan
(lap.)
Jumlah laporan
Pelaksanaan monitoring dan
Kab. Lima
Monitoring dan evaluasi dokumen Memperkuat
Evaluasi Penyusunan perencanaan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Semua Dana Transfer Umum - birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.03 03 Dokumen Perencanaan pembangunan 1 laporan 107,536,800 Polhukhankam 1 laporan 120,000,000 PENELITIAN DAN
Pembangunan perangkat daerah Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Perangkat Daerah dibawah koordinasi Pelayanan Publik
Kelurahan
Bidang Infrastruktur bidang infrastruktur
(lap.)
Jumlah Laporan
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergi dan
Harmonisasi
Perencanaan Air
Koordinasi Minum Drainase dan Kab. Lima
Memperkuat
Pelaksanaan Sinergitas Sanitasi (lap.) dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Reformasi
dan Harmonisasi dokumen pemukthiran 1 Laporan Semua Dana Alokasi Umum birokrasi dan Kab. Lima Puluh 1 Laporan
5 01 03 2.03 04 684,105,400 Polhukhankam 220,000,000 PENELITIAN DAN
Perencanaan SSK 1 Dokumen Kecamatan, Pendapatan Hibah dari peningkatan Kota 1 Dokumen
Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Semua Pemerintah Pusat pelayanan publik
Pelayanan Publik
Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Kelurahan
Sinergitas dan
Harmonisasi
Perencanaan
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (lap.)
Koordinasi Penyusunan Jumlah laporan Kab. Lima

Memperkuat
Dokumen Perencanaan koordinasi penyusunan Puluh Kota, Reformasi
Pembangunan Daerah dokumen perencanaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.03 05 1 laporan 134,999,700 Polhukhankam 1 laporan 160,000,000 PENELITIAN DAN
Bidang Kewilayahan pembangunan daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
(RPJPD, RPJMD dan bidang kewilayahan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
RKPD) (lap.) Kelurahan
Jumlah laporan
Kab. Lima
Asistensi Penyusunan asistensi penyusunan Memperkuat
Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 01 03 2.03 06 Pembangunan pembangunan 1 laporan 175,000,500 Polhukhankam 1 laporan 195,000,000 PENELITIAN DAN
Perangkat Daerah perangkat daerah Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Bidang Kewilayahan bidang kewilayahan Pelayanan Publik
Kelurahan
(lap.)
Tahun 2022
Jumlah laporan
Pelaksanaan
monitoring dan Kab. Lima
evaluasi penyusunan Puluh Kota, Reformasi
dokumen perencanaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
pembangunan daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
bidang kewilayahan Semua pelayanan publik
dan lingkungan hidup Kelurahan
Bidang Kewilayahan
(lap.)
Jumlah laporan
Koordinasi koordinasi pelaksanaan Kab. Lima
Memperkuat
Pelaksanaan Sinergitas sinergitas dan Puluh Kota, Reformasi
dan Harmonisasi hormonisasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 01 03 2.03 08 1 laporan 250,001,100 Polhukhankam 1 laporan 275,000,000 PENELITIAN DAN
Perencanaan perencanaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Pembangunan Daerah pembangunan daerah Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Bidang Kewilayahan bidang kewilayahan Kelurahan
(lap.)
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1,930,000,000 2,200,000,000
Meningkatnya kualitas
PROGRAM
hasil kelitbangan
PENELITIAN DAN
5 05 02 daerah & inovasi % % 50 % 1,930,000,000 50 % 2,200,000,000
PENGEMBANGAN
daerah sebagai bahan
DAERAH
perumusan kebijakan
Penelitian dan Tersusunnya

Pengembangan rekomendasi hasil
Bidang Kelitbangan Bidang
5 05 02 2.01 Rerkomendasi
Rerkomendasi 1 Rerkomendasi 50,000,000 1 Rerkomendasi 70,000,000
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan Pengkajian Peraturan
Semua
Memperkuat
Kab/Kota, Reformasi
Pengelolaan Data Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Jumlah Buku Profil Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 05 02 2.01 12 Kelitbangan dan 15 buku 50,000,000 Polhukhankam 15 buku 70,000,000 PENELITIAN DAN
Kelitbangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Peraturan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tersusunnya
Penelitian dan
rekomendasi hasil
Pengembangan
5 05 02 2.02 Kelitbangan Bidang Rerkomendasi
Rerkomendasi 1 Rerkomendasi 450,000,000 1 Rerkomendasi 500,000,000
Bidang Sosial dan
Sosial dan
Kependudukan
Kependudukan
Semua
Memperkuat
Kajian Penelitian Kab/Kota, Reformasi
Penelitian dan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
tentang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 05 02 2.02 05 Pengembangan 1 Kajian 450,000,000 Polhukhankam 1 Kajian 500,000,000 PENELITIAN DAN
Pengembangan Bidang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Pariwisata Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pariwisata Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tersusunnya
Penelitian dan
rekomendasi hasil
Pengembangan
5 05 02 2.03 Kelitbangan Bidang Rerkomendasi
Rerkomendasi 1 Rerkomendasi 900,000,000 1 Rerkomendasi 1,000,000,000
Bidang Ekonomi dan
Ekonomi dan
Pembangunan
Pembangunan
Tahun 2022
Semua
Kajian Penelitian Memperkuat
Penelitian dan Kab/Kota, Reformasi
tentang Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
Pengembangan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
5 05 02 2.03 04 Pengembangan Bidang 1 Kajian 450,000,000 Polhukhankam 1 Kajian 500,000,000 PENELITIAN DAN
Pertanian, Perkebunan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Pertanian, Perkebunan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
dan Pangan Semua pelayanan publik
dan Pangan Pelayanan Publik
Kelurahan
Semua
Memperkuat
Kab/Kota, Reformasi
Penelitian dan Kajian tentang Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 05 02 2.03 07 Pengembangan Penelitian/Pengembangan 1 Kajian 450,000,000 Polhukhankam 1 Kajian 500,000,000 PENELITIAN DAN
Lingkungan Hidup Bidang Persampahan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan
Meningkatnya nilai
Indeks Inovasi Daerah
Pengembangan & terfasilitasinya Pemda Pemda 1 Pemda 1 Pemda
5 05 02 2.04 530,000,000 630,000,000
Inovasi dan Teknologi pengembangan inovasi Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif
dan teknologi di
daerah
Jumlah Koordinasi
Kegiatan Kelitbangan/
Semua
Diseminasi Jenis, Kegiatan Diseminasi Memperkuat
Kab/Kota, Reformasi
Prosedur dan Metode Jenis, Prosedur dan Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 05 02 2.04 03 Penyelenggaraan Metode 15 Kali 180,000,000 Polhukhankam 15 Kali 230,000,000 PENELITIAN DAN
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Yang Bersifat Inovatif Pemerintah yang Pelayanan Publik
Kelurahan
bersifat Inovatif yang
diikuti / dilaksanakan
Semua
Memperkuat
Kab/Kota, Reformasi
Sosialisasi dan Jumlah Sosialisasi/ Stabilitas BADAN PERENCANAAN,
5 05 02 2.04 04 Diseminasi Hasil-Hasil Bimtek/ Diseminasi 4 kali 350,000,000 Polhukhankam 4 kali 400,000,000 PENELITIAN DAN
Kelitbangan Kelitbangan Dan Transformasi PENGEMBANGAN
Pelayanan Publik
Kelurahan

5 02 KEUANGAN 204,534,028,654 239,445,303,389
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Skor IKM Badan
5 02 01 - - 80 - 32,017,540,218 80 - 53,656,236,209
PEMERINTAHAN Keuangan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan Skor IKM Badan
5 02 01 2.01 - - 80 - 176,777,500 80 - 174,300,000
Evaluasi Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Penyusunan Dokumen Tersusunnya Renja 4 Dok Stabilitas 4 Dok
Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.01 01 Perencanaan 29,803,500 Polhukhankam 36,750,000 BADAN KEUANGAN
Tersusunnya Renstra 1 Dok Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan 1 Dok
Perangkat Daerah Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Tahun 2022
Kab. Lima
Memperkuat
Koordinasi dan Stabilitas
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Tersusunnya RKA BK 1 Dok 26,630,600 Polhukhankam 1 Dok 18,375,000 BADAN KEUANGAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
RKA-SKPD Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Tersusunnya Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 1 Dok 19,369,500 Polhukhankam 1 Dok 18,375,000 BADAN KEUANGAN
Perubahan RKA BK Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Perubahan RKA-SKPD Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
5 02 01 2.01 04 Penyusunan DPA- Tersusunnya DPA BK 1 Dok 17,248,800 Polhukhankam 1 Dok 16,800,000 BADAN KEUANGAN
Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
SKPD Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Tersusunnya Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.01 05 Penyusunan 4 Dok 26,545,900 Polhukhankam 4 Dok 31,500,000 BADAN KEUANGAN
Perubahan DPA BK Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Perubahan DPA-SKPD Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Koordinasi dan Memperkuat
Tersusunnya Laporan Kab. Lima Reformasi
Penyusunan Laporan Stabilitas
capaian kinerja dan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 4 Dok 31,215,800 Polhukhankam 4 Dok 26,250,000 BADAN KEUANGAN
ikhtisar realisasi kinerja Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Ikhtisar Realisasi Dan Transformasi
BK Sarilamak pelayanan publik
Kinerja SKPD Pelayanan Publik
Tersusunnya Laporan Memperkuat

Kab. Lima Reformasi
fisik bulanan BK 12 Dok Stabilitas 12 Dok
Evaluasi Kinerja Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.01 07 25,963,400 Polhukhankam 26,250,000 BADAN KEUANGAN
Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan 4 Dok Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan 4 Dok
Dan Transformasi
PUG Sarilamak pelayanan publik
Pelayanan Publik
Administrasi
Skor IKM Badan
5 02 01 2.02 Keuangan Perangkat 80 80 0 80 28,219,919,318 0 80 48,447,936,209
Keuangan
Daerah
BPJS
Insentif dan biaya Kab. Lima
6400 ASN Memperkuat 6400 ASN
Pungut Pajak dan Puluh Kota, Reformasi
Stabilitas
Penyediaan Gaji dan Retribusi DaerahDaerah 1 Tahun Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan 1 Tahun
5 02 01 2.02 01 28,161,827,218 Polhukhankam 48,337,936,209 BADAN KEUANGAN
Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan 68 PNS Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan 68 PNS
Dan Transformasi
PNS BK Semua pelayanan publik
68 PNS Pelayanan Publik 68 PNS
Kelurahan
Terbayarnya Gaji dan
Tunjangan PNS BK
Memperkuat
Koordinasi dan Kab. Lima Reformasi
Stabilitas
Penyusunan Laporan Laporan Keu Akhir Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.02 05 1 Dok 18,092,100 Polhukhankam 1 Dok 30,000,000 BADAN KEUANGAN
Keuangan Akhir Tahun Tahun BK Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Dan Transformasi
SKPD Sarilamak pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kab. Lima
Memperkuat
Pengelolaan dan Puluh Kota, Reformasi
Stabilitas
Penyiapan Bahan Laporan tanggapan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.02 06 2 Dok 0 Polhukhankam 2 Dok 27,500,000 BADAN KEUANGAN
Tanggapan Pemeriksaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Dan Transformasi
Pemeriksaan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Koordinasi dan Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Penyusunan Laporan laporan Keuangan Stabilitas
5 02 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 18 Dok 25,000,000 Polhukhankam 18 Dok 32,500,000 BADAN KEUANGAN
Bulanan/Triwulanan/Se Semesteran SKPD Dan Transformasi
mesteran SKPD Pelayanan Publik
Kab. Lima
Memperkuat
Penyusunan Pelaporan Stabilitas
Tersusunnya laporan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 1 Dok 15,000,000 Polhukhankam 1 Dok 20,000,000 BADAN KEUANGAN
semesteran prognosis Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Realisasi Anggaran Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Administrasi Barang
Skor IKM Badan
5 02 01 2.03 Milik Daerah pada 80 80 0 80 993,300 0 80 15,000,000
Keuangan
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Memperkuat
Penyusunan Puluh Kota, Reformasi
Penyusunan Stabilitas
Perencanaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.03 01 Perencanaan RKBUMD 1 Dok 993,300 Polhukhankam 1 Dok 15,000,000 BADAN KEUANGAN
Kebutuhan Barang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Badan Keuangan Dan Transformasi
Milik Daerah SKPD Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Administrasi
Skor IKM Badan
5 02 01 2.05 Kepegawaian 80 80 0 80 288,830,000 0 80 730,000,000
Keuangan
Perangkat Daerah
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Pengadaan Pakaian Stabilitas
5 02 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut Pakaian dinas harian 212 Stel 60,000,000 Polhukhankam 212 Stel 140,000,000 BADAN KEUANGAN
Kelengkapannya Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Mengikuti Sosialisasi Memperkuat

Kab. Lima Reformasi
keuangan daerah 6 Orang Stabilitas 6 Orang
Sosialisasi Peraturan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
Perundang-Undangan Pelaksanaan Sosialisasi 100 Peserta Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan 100 Peserta
Dan Transformasi
keuangan daerah Sarilamak pelayanan publik
Pelayanan Publik
Mengikuti Bimbingan
Memperkuat
Bimbingan Teknis teknis keuangan Kab. Lima Reformasi
Stabilitas
Implementasi daerah 10 Orang Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan 10 Orang
Peraturan Perundang- Pelaksanaan Bimbingan 3 Kali Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan 3 Kali
Dan Transformasi
Undangan teknis keuangan Sarilamak pelayanan publik
Pelayanan Publik
daerah
Administrasi Umum Skor IKM Badan

5 02 01 2.06 - - 80 - 722,476,500 80 - 936,500,000
Perangkat Daerah Keuangan
Terlaksananya
Pengadaan Bola lampu
Terlaksananya
Pengadaan kabel Memperkuat
Penyediaan Komponen 25 Buah Kab. Lima Reformasi 25 Buah
Terlaksananya Stabilitas
Instalasi Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.06 01 Pengadaan saklar, stop 2 Rol 35,000,000 Polhukhankam 2 Rol 55,000,000 BADAN KEUANGAN
Listrik/Penerangan Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
kontak, fitting, terminal 75 Buah Dan Transformasi 75 Buah
Bangunan Kantor Sarilamak pelayanan publik
lampu, batrai kecil, Pelayanan Publik
batrai jam dinding,
batrai laptop, charger
laptop
Tahun 2022
Terlaksananya
Pengadaan peralatan
dan perlengkapan Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Penyediaan Peralatan kantor Flash Disk, Stabilitas
5 02 01 2.06 02 dan Perlengkapan Mouse Biasa, Mouse 45 Buah 34,990,500 Polhukhankam 45 Buah 60,000,000 BADAN KEUANGAN
Kantor Wireless, Kunci Laci Dan Transformasi
Meja, Spanduk, Pelayanan Publik
Struktur Organisasi,
Bendera
Pengadaan Gelas
Pengadaan Mesin 3 Lusin Memperkuat 3 Lusin
Kab. Lima Reformasi
Pemasak Kopi Stabilitas
Penyediaan Peralatan 2 Unit Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan 2 Unit
5 02 01 2.06 03 Pengadaan Peralatan, 10,000,000 Polhukhankam 27,500,000 BADAN KEUANGAN
Rumah Tangga 12 Bulan Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan 12 Bulan
Perlengkapan dan Dan Transformasi
Bahan Pembersih 2 Lusin Pelayanan Publik 2 Lusin
Pengadaan Piring Saji
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Stabilitas
Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.06 04 12 Bulan 140,000,000 Polhukhankam 12 Bulan 135,000,000 BADAN KEUANGAN
Logistik Kantor Logistik Kantor Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Memperkuat
Cetak 12 Bulan Kab. Lima Reformasi 12 Bulan
Penyediaan Barang Stabilitas
5 02 01 2.06 05 Cetakan dan Penggandaan 300000 Lembar 122,569,000 Polhukhankam 300000 Lembar 150,000,000 BADAN KEUANGAN
Penggandaan Publikasi 12 Bulan Dan Transformasi 12 Bulan
Pelayanan Publik
Pengadaan Koran Memperkuat

Kab. Lima Reformasi
Penyediaan Bahan Harian 12 Bulan Stabilitas 12 Bulan
5 02 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 4,917,000 Polhukhankam 9,000,000 BADAN KEUANGAN
Pengadaan Koran 12 Bulan Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan 12 Bulan
Perundang-undangan Dan Transformasi
Mingguan Sarilamak pelayanan publik
Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Stabilitas
Fasilitasi Kunjungan Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.06 08 Makan Minum Tamu 5000 Porsi 75,000,000 Polhukhankam 5000 Porsi 125,000,000 BADAN KEUANGAN
Tamu Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Penyelenggaraan Terlaksananya Rapat Stabilitas
5 02 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan 115 Kali 300,000,000 Polhukhankam 115 Kali 375,000,000 BADAN KEUANGAN
Konsultasi SKPD Konsultasi Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Pengadaan Barang
Milik Daerah Opini Opini BPK
5 02 01 2.07 WTP WTP 1 WTP 1,167,236,800 1 WTP 1,615,000,000
Penunjang Urusan Terhadap LKPD
Pemerintah Daerah
Terlaksananya
Memperkuat
Pengadaan Kendaraan Reformasi
Pengadaan Kendaraan Kab. Lima Stabilitas Pemda Kab
roda 2 2 Unit Dana Transfer Umum- birokrasi dan 2 Unit
5 02 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 490,881,800 Puluh Kota, Polhukhankam Lima Puluh 490,000,000 BADAN KEUANGAN
Terlaksananya 1 Unit Dana Alokasi Umum peningkatan 1 Unit
Lapangan Harau, Harau Dan Transformasi Kota
Pengadaan Kendaraan pelayanan publik
Pelayanan Publik
roda 4
Tahun 2022
Kursi Eselon III

Kursi Eselon IV 4 Buah 4 Buah
Kursi Staf 10 Buah 10 Buah

Memperkuat
10 Buah Kab. Lima Reformasi 10 Buah
Meja 1/2 Biro Stabilitas Pemda Kab
Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Pengadaan Kursi Rapat 10 Buah 148,125,000 Polhukhankam Lima Puluh 10 Buah 225,000,000 BADAN KEUANGAN
Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan
14 Buah Dan Transformasi Kota 14 Buah
Pengadaan Lemari Sarilamak pelayanan publik
Pelayanan Publik
Arsip 2 Unit 2 Unit
Pengadaan Meja 1 Set 1 Set
Miting
Komputer PC
Pengadaan AC 5 Unit 5 Unit
Pengadaan Batrai 2 Unit 2 Unit
Laptop
3 Buah 3 Buah
Pengadaan CCTV Kab. Lima
15 Unit Memperkuat 15 Unit
Pengadaan Charger Stabilitas Pemda Kab
Pengadaan Peralatan 2 Buah Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 2 Buah
5 02 01 2.07 06 Laptop 119,750,000 Polhukhankam Lima Puluh 300,000,000 BADAN KEUANGAN
dan Mesin Lainnya 2 Buah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 2 Buah
Pengadaan Eksternal Dan Transformasi Kota
Hardisk 4 Unit Pelayanan Publik 4 Unit
Kelurahan
Pengadaan Laptop 15 Unit 15 Unit
Pengadaan Printer 15 Unit 15 Unit
Pengadaan UPS 2 Unit 2 Unit
Pengadaan Warless
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Pengadaan Gedung Stabilitas Pemda Kab
Pengadaan Ruang Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan 1 Unit 408,480,000 Polhukhankam Lima Puluh 1 Unit 600,000,000 BADAN KEUANGAN
Rapat BK Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan
Lainnya Dan Transformasi Kota
Pelayanan Publik
Penyediaan Jasa
Skor IKM Badan
5 02 01 2.08 Penunjang Urusan - - 80 - 872,925,800 80 - 962,500,000
Keuangan
Pemerintahan Daerah
Buku Cek Bank Nagari 45 Buah Kab. Lima 45 Buah

Memperkuat
Materai 10000 500 Lembar Puluh Kota, Reformasi 500 Lembar
Stabilitas
Penyediaan Jasa Surat Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.08 01 Materai 3000 1500 Lembar 20,000,800 Polhukhankam 1500 Lembar 17,500,000 BADAN KEUANGAN
Menyurat Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Materai 6000 5000 Lembar Dan Transformasi 5000 Lembar
Pelayanan Publik
Pengiriman Dokumen 60 Dok Kelurahan 60 Dok
Rekening Air Kab. Lima

12 Bulan Memperkuat 12 Bulan
Rekening Puluh Kota, Reformasi
12 Bulan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan 12 Bulan
5 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Internet/Zoom 175,000,000 Polhukhankam 265,000,000 BADAN KEUANGAN
12 Bulan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan 12 Bulan
Daya Air dan Listrik Rekening Listrik Dan Transformasi
12 Bulan Pelayanan Publik 12 Bulan
Rekening Telepon Kelurahan
Terlaksananya
administrasi keuangan Memperkuat
35 Dok Kab. Lima Reformasi 35 Dok
Tersedianya Jasa Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.08 04 Pelayanan Umum 4 Orang 677,925,000 Polhukhankam 4 Orang 680,000,000 BADAN KEUANGAN
Keamanan Kantor Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Kantor 5 Orang Dan Transformasi 5 Orang
Tersedianya Jasa Sarilamak pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kebersihan Kantor
Tahun 2022
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Skor IKM Badan
5 02 01 2.09 80 80 0 80 568,381,000 0 80 775,000,000
Penunjang Urusan Keuangan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Roda Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Pemeliharaan, Pajak, 2 30 Unit Stabilitas 30 Unit
5 02 01 2.09 02 dan Perizinan 379,390,000 Polhukhankam 490,000,000 BADAN KEUANGAN
Pemeliharaan 8 Unit Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan 8 Unit
Kendaraan Dinas Dan Transformasi
Kendaraan Dinas Roda Sarilamak pelayanan publik
Operasional atau Pelayanan Publik
4
Lapangan
Service pemeliharaan
Memperkuat
komputer, server, Kab. Lima Reformasi
Pemeliharaan Stabilitas
printer, genset, CCTV, Puluh Kota, Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 50 Unit 69,991,000 Polhukhankam 50 Unit 90,000,000 BADAN KEUANGAN
WC, Faximili, mesin tik, Harau, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Lainnya Dan Transformasi
perforasi dan jaringan Sarilamak pelayanan publik
Pelayanan Publik
internet
Memperkuat
Kab. Lima Reformasi
Pemeliharaan/Rehabilit Bahan Materian Stabilitas
5 02 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan Pemeliharaan Gedung 12 Bulan 119,000,000 Polhukhankam 12 Bulan 195,000,000 BADAN KEUANGAN
Bangunan Lainnya Bangunan Kantor Dan Transformasi
Pelayanan Publik
PROGRAM
Opini Opini BPK
5 02 02 PENGELOLAAN WTP WTP 1 WTP 168,396,386,136 1 WTP 182,141,567,180
Terhadap LKPD
KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan
Opini Opini BPK
5 02 02 2.01 Penyusunan Rencana WTP WTP 1 WTP 2,170,603,500 1 WTP 2,224,845,370
Terhadap LKPD
Anggaran Daerah
Semua
Memperkuat
1. KUA dan PPAS Kab/Kota, Reformasi
Koordinasi dan Stabilitas Pemda Kab
2. Fasilitasi Tim 2 Dokumen Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 2 Dokumen
5 02 02 2.01 01 Penyusunan KUA dan 296,741,000 Polhukhankam Lima Puluh 304,159,350 BADAN KEUANGAN
Anggaran Pemerintah 1 Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 1 Tahun
PPAS Dan Transformasi Kota
Pelayanan Publik
Kelurahan
Semua
Memperkuat
Koordinasi dan 1. KUA-P dan PPAS-P Kab/Kota, Reformasi
Stabilitas Pemda Kab
Penyusunan 2. Fasilitasi Tim 2 Dokumen Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 2 Dokumen
5 02 02 2.01 02 252,939,700 Polhukhankam Lima Puluh 259,262,740 BADAN KEUANGAN
Perubahan KUA dan Anggaran Pemerintah 1 Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 1 Tahun
Perubahan PPAS Daerah Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
1. Dokumen RKA SKPD

Memperkuat
2. Fasilitasi Tim 46 Dokumen Reformasi 46 Dokumen
Koordinasi, Stabilitas Pemda Kab
Anggaran Pemerintah Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.01 03 Penyusunan dan 1 Tahun 220,433,500 Polhukhankam Lima Puluh 1 Tahun 225,944,510 BADAN KEUANGAN
Daerah Dana Alokasi Umum peningkatan
Verifikasi RKA-SKPD 46 Dokumen Dan Transformasi Kota 46 Dokumen
3. Perubahan RKA pelayanan publik
Pelayanan Publik
SKPD
Semua
Memperkuat
Penyusunan dan 1. Verifikasi Perubahan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.01 04 46 Dokumen 220,352,000 Polhukhankam Lima Puluh 46 Dokumen 225,857,500 BADAN KEUANGAN
Verifikasi Perubahan RKA Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
RKA-SKPD Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Memperkuat
1. Dokumen DPA SKPD Kab/Kota, Reformasi
Koordinasi, Stabilitas Pemda Kab
48 Dokumen Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 48 Dokumen
5 02 02 2.01 05 Penyusunan dan 2. Perubahan DPA 146,483,900 Polhukhankam Lima Puluh 150,145,820 BADAN KEUANGAN
46 Dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 46 Dokumen
Verifikasi DPA-SKPD SKPD Dan Transformasi Kota
Pelayanan Publik
Kelurahan
Semua
Memperkuat
Penyusunan dan 1. Verifikasi Perubahan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.01 06 46 Dokumen 164,461,000 Polhukhankam Lima Puluh 46 Dokumen 168,572,360 BADAN KEUANGAN
Verifikasi Perubahan DPA Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
DPA-SKPD Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
1. Fasilitasi Tim
Anggaran Pemerintah
Daerah
2. Nota Keuangan
APBD 2022 1 Tahun 1 Tahun
3. Peraturan KDH 1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi dan tentang Penjabaran Semua
300 Buku Memperkuat 300 Buku
Penyusunan Peraturan APBD 2022 Kab/Kota, Reformasi
1 Dokumen Stabilitas Pemda Kab 1 Dokumen
Daerah tentang APBD Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.01 07 4. Perbup 353,017,800 Polhukhankam Lima Puluh 361,843,350 BADAN KEUANGAN
dan Peraturan Kepala 1 Dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 1 Dokumen
5. Perda APBD 2022 Dan Transformasi Kota
Daerah tentang Semua pelayanan publik
300 Buku Pelayanan Publik 300 Buku
Penjabaran APBD 6. Rancangan Peraturan Kelurahan
KDH tentang 1 Dokumen 1 Dokumen
Penjabaran APBD 2022 1 Dokumen 1 Dokumen
7. Rancangan Perda
APBD 2022
8. Rancangan
Ranperbup
1. Fasilitasi Tim
Anggaran Pemerintah
Daerah
2. Nota Keuangan
3. Peraturan Bupati
Tentang Pergeseran
Koordinasi dan 1 Tahun 1 Tahun
4. Peraturan KDH
Penyusunan Peraturan 70 Buku Semua 70 Buku
Tentang Penjabaran Memperkuat
Daerah tentang 60 Buku Kab/Kota, Reformasi 60 Buku
Perubahan APBD Stabilitas Pemda Kab
Perubahan APBD dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.01 08 Tahun 2022 300 Buku 281,455,600 Polhukhankam Lima Puluh 300 Buku 288,492,050 BADAN KEUANGAN
Peraturan Kepala Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
5. Perda Tentang 150 Buku Dan Transformasi Kota 150 Buku
Daerah tentang Semua pelayanan publik
Perubahan APBD Pelayanan Publik
Penjabaran Perubahan 300 Buku Kelurahan 300 Buku
APBD 6. Rancangan Peraturan 150 Rangkap 150 Rangkap
KDH tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Tahun 2022
APBD 2022
7. Ranperda Tentang
Perubahan APBD
Tahun 2022
1. Peraturan Bupati
Analisa Standar Belanja
2. Peraturan Bupati
Standar Baiaya 2022
3. Perbup Hak 3 Dokumen 3 Dokumen
Keuangan dan 3 Dokumen 3 Dokumen
Administratif Pimpinan Semua
3 Dokumen Memperkuat 3 Dokumen
Koordinasi dan dan Anggota Kab/Kota, Reformasi
3 Dokumen Stabilitas Pemda Kab 3 Dokumen
Penyusunan Regulasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.01 09 4. Perbup Perjalanan 138,273,000 Polhukhankam Lima Puluh 141,728,840 BADAN KEUANGAN
serta Kebijakan Bidang 1 Dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 1 Dokumen
Dinas Dan Transformasi Kota
Anggaran Semua pelayanan publik
5. SK Perjalanan Dinas 1 Dokumen Pelayanan Publik 1 Dokumen
Kelurahan
6. Surat Keputusan 1 Dokumen 1 Dokumen
Kode Rekening 1 Tahun 1 Tahun
7. SK Tunjangan
Perumahan
8. SE Pedoman
Penyusunan RKA
Semua
Memperkuat
Kab/Kota, Reformasi
Koordinasi Stabilitas Pemda Kab
1. Koordinasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.01 10 Perencanaan Anggaran 2 Kali 33,979,500 Polhukhankam Lima Puluh 2 Kali 34,819,950 BADAN KEUANGAN
Penerimaan Bagi Hasil Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pendapatan Dan Transformasi Kota
Pelayanan Publik
Kelurahan
Semua
Memperkuat
Kab/Kota, Reformasi
Koordinasi 1. Koordinasi Stabilitas Pemda Kab
5 02 02 2.01 11 Perencanaan Anggaran Perencanaan Anggaran 4 Kali 39,484,500 Polhukhankam Lima Puluh 4 Kali 40,465,700 BADAN KEUANGAN
Belanja Daerah Belanja Dan Transformasi Kota
Pelayanan Publik
Kelurahan
Semua
Memperkuat
Kab/Kota, Reformasi
Koordinasi 1. Koordinasi Stabilitas Pemda Kab
5 02 02 2.01 12 Perencanaan Anggaran Perencanaan Anggaran 2 Kali 22,982,000 Polhukhankam Lima Puluh 2 Kali 23,553,200 BADAN KEUANGAN
Pembiayaan Belanja Dan Transformasi Kota
Pelayanan Publik
Kelurahan
Koordinasi dan
Pengelolaan Opini Opini BPK
5 02 02 2.02 WTP WTP 1 WTP 1,483,789,800 1 WTP 1,435,000,000
Perbendaharaan Terhadap LKPD
Daerah
Tahun 2022
1. Ranperda Pokok-
Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah
2. Ranperbup Sisdur
Daerah 15 Ranpeda 15 Ranpeda
3. Perda Pokok-Pokok 15 Ranperbup 15 Ranperbup
Pengelolaan Keuangan Kab. Lima
15 Perda Memperkuat 15 Perda
Daerah Puluh Kota, Reformasi
Koordinasi dan 50 Perbup Stabilitas Pemda Kab 50 Perbup
5 02 02 2.02 01 Pengelolaan Kas 4. Perbup Sisdur 326,607,300 Polhukhankam Lima Puluh 255,000,000 BADAN KEUANGAN
5 Ranperbup Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 5 Ranperbup
Daerah Pengelolaan Keuangan Dan Transformasi Kota
Daerah 5 Ranperbup Pelayanan Publik 5 Ranperbup
Kelurahan
5. Ranperbup Gaji ke 5 Perbup 5 Perbup
13 5 Perbup 5 Perbup
6. Ranperbup
Tunjangan Hari Raya
7. Perbup Gaji ke 13
8. Perbup Tunjangan
Hari Raya
1. Dokumen sisa lebih Semua

Memperkuat
perhitungan anggaran Kab/Kota, Reformasi
Pengelolaan Sisa Lebih Stabilitas Pemda Kab
tahun sebelumnya Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.02 02 Perhitungan Anggaran 4 Dok 30,026,400 Polhukhankam Lima Puluh 4 Dok 35,000,000 BADAN KEUANGAN
2.Laporan sisa lebih Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Tahun Sebelumnya Dan Transformasi Kota
perhitungan anggaran Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
tahun sebelumnya Kelurahan
1. Laporan Realisasi Kab. Lima

Penyiapan, penerbitan SPD SKPD Memperkuat
172 SPD Puluh Kota, Reformasi 172 SPD
Pelaksanaan Stabilitas Pemda Kab
2. Rekapitulasi Realisasi Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.02 03 Pengendalian dan 43 Dok 34,916,800 Polhukhankam Lima Puluh 43 Dok 37,500,000 BADAN KEUANGAN
penerbitan SPD SKPD Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Penerbitan Anggaran 12 Dok Dan Transformasi Kota 12 Dok
3. Posisi Kas bulanan Semua pelayanan publik
Kas dan SPD Pelayanan Publik
Pemda Kelurahan
1. Dokumen
pembiayaan daerah Kab. Lima
Memperkuat
2.Laporan Pembiayaan 2 Dok Puluh Kota, Reformasi 2 Dok
Penatausahaan Daearah Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.02 04 2 Dok 37,101,000 Polhukhankam Lima Puluh 2 Dok 37,500,000 BADAN KEUANGAN
Pembiayaan Daerah Penambahan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
2 BUMD Dan Transformasi Kota 2 BUMD
Penanaman Modal Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Pada Bank Nagari dan Kelurahan
PDAM
Koordinasi, Fasilitasi,
Kab. Lima
Asistensi, Sinkronisasi, Memperkuat
Supervisi, Monitoring Monitoring dan Stabilitas Pemda Kab
5 02 02 2.02 05 dan Evaluasi Evaluasi Dana 12 Bulan 237,191,000 Polhukhankam Lima Puluh 12 Bulan 250,000,000 BADAN KEUANGAN
Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Transformasi Kota
Perimbangan dan Pelayanan Publik
Kelurahan
Dana Transfer Lainnya
Koordinasi,
Pelaksanaan Kerjasama 1. MOU lembaga Kab. Lima
Memperkuat
dan Pemantauan perbankan serta Puluh Kota, Reformasi
Transaksi Non Tunai 2 MOU Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 2 MOU
5 02 02 2.02 06 lembaga keuangan 55,271,000 Polhukhankam Lima Puluh 60,000,000 BADAN KEUANGAN
dengan Lembaga lainnya 2 Kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 2 Kali
Keuangan Bank dan Semua pelayanan publik
2. Sosialisasi TNT Pelayanan Publik
Lembaga Keuangan Kelurahan
Bukan Bank
Tahun 2022
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan Kab. Lima
Memperkuat
dan Pengeluaran Kas Puluh Kota, Reformasi
Laporan Reaslisasi Stabilitas Pemda Kab
Daerah, Laporan Aliran Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.02 07 Penerimaan 12 Bulan 110,908,200 Polhukhankam Lima Puluh 12 Bulan 125,000,000 BADAN KEUANGAN
Kas, dan Pelaksanaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
danPengeluaran Kas Dan Transformasi Kota
Pemungutan/Pemoton Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
gan dan Penyetoran Kelurahan
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Koordinasi
Pelaksanaan Piutang
dan Utang Daerah 1. Koordinasi Piutang Kab. Lima
dan Utang Daerah Memperkuat
yang Timbul Akibat 9 Kali Puluh Kota, Reformasi 9 Kali
Pengelolaan Kas, 2. Dokumen Piutang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.02 08 2 Dok 28,014,400 Polhukhankam Lima Puluh 2 Dok 30,000,000 BADAN KEUANGAN
Pelaksanaan Analisis dan Utang Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
4 Kali Dan Transformasi Kota 4 Kali
Pembiayaan dan 3. Penempatan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Penempatan Uang Deposito Pemda Kelurahan
Daerah sebagai
Optimalisasi Kas
1. Rekonsiliasi
Pemungutan dan
Rekonsiliasi Data Pemotongan pajak 43
SKPD Kab. Lima
Penerimaan dan Memperkuat
43 Dok Puluh Kota, Reformasi 43 Dok
Pengeluaran Kas serta 2. Rekonsiliasi data Stabilitas Pemda Kab
5 02 02 2.02 09 Pemungutan dan penerimaan dan 43 Dok 175,168,400 Polhukhankam Lima Puluh 43 Dok 145,000,000 BADAN KEUANGAN
Pemotongan Atas pengeluaran SP2D 43 4813 Lembar Dan Transformasi Kota 4813 Lembar
SP2D dengan Instansi SKPD Pelayanan Publik
Kelurahan
Terkait 3. Laporan realisasi
lembaran penerbitan
SP2D
Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi
Kab. Lima
Keuangan yang 1. Juknis pengelolaan Memperkuat
6 Juknis Puluh Kota, Reformasi 6 Juknis
Berkaitan dengan keuda Stabilitas Pemda Kab
5 02 02 2.02 10 Penerimaan dan 6 SE 115,377,300 Polhukhankam Lima Puluh 6 SE 125,000,000 BADAN KEUANGAN
2. Surat edaran Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pengeluaran Kas serta 2 Kali Dan Transformasi Kota 2 Kali
3. Sosialisasi Semua pelayanan publik
Penatausahaan dan Pelayanan Publik
Kelurahan
Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan
1. Sosialisasi TNT
2. Sosialisasi Perbup
Sisdur pengelolaan
keuangan daerah
2 Kali 2 Kali
3. Sosialisasi Kab. Lima
2 Kali Memperkuat 2 Kali
Pembinaan perpajakan para Puluh Kota, Reformasi
Penatausahaan bendahara SKPD 2 Kali Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 2 Kali
5 02 02 2.02 11 333,208,000 Polhukhankam Lima Puluh 335,000,000 BADAN KEUANGAN
Keuangan Pemerintah 4. Bimtek Bendahara 2 Kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 2 Kali
Kabupaten/Kota OPD Semua pelayanan publik
2 Kali Pelayanan Publik 2 Kali
Kelurahan
5. Sosialisasi Asistensi 12 Bulan 12 Bulan
Simgaji
6, Asistensi
Daerah
Tahun 2022
Koordinasi dan
Pelaksanaan
Opini Opini BPK
5 02 02 2.03 Akuntansi dan WTP WTP 1 WTP 1,119,740,600 1 WTP 1,231,721,810
Terhadap LKPD
Pelaporan Keuangan
Daerah
Laporan Keuangan
Semester Kab. Lima
Koordinasi Memperkuat
Laporan 60 Buku Puluh Kota, Reformasi 60 Buku
Pelaksanaan Akuntansi Stabilitas
Pertanggungjawaban Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pemda Lima
5 02 02 2.03 01 Penerimaan dan 12 Laporan 83,224,500 Polhukhankam 12 Laporan 91,546,950 BADAN KEUANGAN
bulanan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab
Pengeluaran Kas 4 Laporan Dan Transformasi 4 Laporan
Laporan Semua pelayanan publik
Daerah Pelayanan Publik
Pertanggungjawaban Kelurahan
triwulan
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan Kab. Lima

Verifikasi Aset, verifikasi aset, Memperkuat
Kewajiban, Ekuitas, kewajiban dan ekuitas 12 kegiatan Stabilitas 12 kegiatan
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pemda Lima
5 02 02 2.03 02 Pendapatan, Belanja, 63,073,800 Polhukhankam 69,381,180 BADAN KEUANGAN
Rekonsiliasi 2 kali Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab 2 kali
Pembiayaan, Dan Transformasi
Pendapatan Transfer ke Semua pelayanan publik
Pendapatan-LO dan Pelayanan Publik
Kemenkeu Kelurahan
Beban

Memperkuat
Laporan Puluh Kota, Reformasi
Rekonsiliasi Stabilitas
Pertanggungjawaban Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pemda Lima
5 02 02 2.03 03 Pelaksanaan APBD 4 kali 49,928,500 Polhukhankam 4 kali 54,928,500 BADAN KEUANGAN
Pelaksanaan APBD Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab
dengan Propinsi Dan Transformasi
Bulanan, Triwulanan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
dan Semesteran Kelurahan
Finalisasi Laporan
Keuangan ke BPK
Konsolidasi Laporan
Keuangan BLUD 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kab. Lima
Konsolidasi Laporan 23 Laporan Memperkuat 23 Laporan
Konsolidasi Laporan Puluh Kota, Reformasi
Keuangan OPD Stabilitas
Keuangan SKPD, BLUD 43 Laporan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pemda Lima 43 Laporan
dan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 60 buku Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab 60 buku
Daerah sebelum dan Dan Transformasi
Pemerintah Daerah Semua pelayanan publik
setelah Audited 4 Kali Pelayanan Publik 4 Kali
Kelurahan
Rekonsilasi Data BLUD 1 kali 1 kali
Rekonsiliasi data
keuangan dengan
BUMD
Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan Peraturan Nota Keuangan LPP
Daerah tentang APBD 2020
Kab. Lima
Pertanggungjawaban Penyampaian Perda 60 buku Memperkuat 60 buku
Pelaksanaan APBD LPP ke Pemerintah 1 kali Stabilitas 1 kali
5 02 02 2.03 05 Provinsi dan Pusat 151,806,500 Polhukhankam 166,987,150 BADAN KEUANGAN
45 buku Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab 45 buku
Rancangan Peraturan Dan Transformasi
Perda APBD 2021 Semua pelayanan publik
Kepala Daerah tentang 180 buku Pelayanan Publik 180 buku
Kelurahan
Penjabaran Ranperda dan
Pertanggungjawaban Ranperbup LPP 2021
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
Penyusunan Penyusunan laporan Kab. Lima

Memperkuat
Tanggapan/Tindak dan tanggapan LHP Puluh Kota, Reformasi
Stabilitas
Lanjut terhadap LHP 2 Dokumen Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pemda Lima 2 Dokumen
5 02 02 2.03 06 BPK 48,151,100 Polhukhankam 52,966,210 BADAN KEUANGAN
BPK atas Laporan 2 Kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab 2 Kegiatan
Rekonsiliasi LHP BPK Dan Transformasi
Pertanggungjawaban Semua pelayanan publik
dengan Inspektorat Pelayanan Publik
Pelaksanaan APBD Kelurahan
Koordinasi, Terlaksananya Kab. Lima

Memperkuat
Sinkronisasi, dan Konsultasi dan Puluh Kota, Reformasi
Stabilitas
Penyelesaian Tuntutan Koordinasi dengan 4 Kegiatan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pemda Lima 4 Kegiatan
Perbendaharaan dan Inspektorat dan BPK 2 Laporan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab 2 Laporan
Dan Transformasi
Tuntutan Kerugian Tersusunnya Laporan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Daerah TPTGR Kelurahan
Laporan Analisis
Pertanggungjawaban Kab. Lima
APBD Memperkuat
Penyusunan Analisis 1 Laporan Puluh Kota, Reformasi 1 Laporan
Stabilitas
Laporan Laporan Jawaban Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pemda Lima
5 02 02 2.03 08 1 Laporan 42,367,700 Polhukhankam 1 Laporan 46,604,470 BADAN KEUANGAN
Pertanggungjawaban Evaluasi Gubernur atas Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab
1 Laporan Dan Transformasi 1 Laporan
Pelaksanaan APBD LPP APBD 2021 Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Penyampaian Evaluasi Kelurahan
Gubernur ke Propinsi
Bagan Akun Standar

Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Lima
Memperkuat
dan Panduan Teknis 60 buku Puluh Kota, Reformasi 60 buku
Kebijakan Akuntansi Stabilitas
Operasional Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pemda Lima
5 02 02 2.03 09 Pemerintah Daerah 60 buku 84,791,700 Polhukhankam 60 buku 93,270,870 BADAN KEUANGAN
Penyelenggaraan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab
Konsultasi ke Propinsi 1 kali Dan Transformasi 1 kali
Akuntansi Pemerintah Semua pelayanan publik
dan Komite Standar Pelayanan Publik
Daerah Kelurahan
Akuntansi
Konsultasi dengan Kab. Lima

Penyusunan Sistem Memperkuat
Pemrov dan Komite Puluh Kota, Reformasi
dan Prosedur Stabilitas
1 kali Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Pemda Lima 1 kali
5 02 02 2.03 10 Akuntansi dan Standar Akuntansi 67,993,300 Polhukhankam 74,792,630 BADAN KEUANGAN
60 buku Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab 60 buku
Pelaporan Keuangan Sistem dan Prosedur Dan Transformasi
Pemerintah Daerah akuntansi Pelayanan Publik
Kelurahan
Bimtek Peningkatan
ASN bidang akuntansi Kab. Lima
Pembinaan Akuntansi, Memperkuat
1 kali Puluh Kota, Reformasi 1 kali
Pelaporan dan Laporan Keuangan Stabilitas
5 02 02 2.03 11 Pertanggungjawaban Daerah 1 Buku 259,756,200 Polhukhankam 1 Buku 285,731,820 BADAN KEUANGAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab
Pemerintah Pendampingan 1 Kegiatan Dan Transformasi 1 Kegiatan
Kabupaten/Kota Penyusunan Laporan Pelayanan Publik
Kelurahan
Keuangan
Bimtek peningkatan
kapasitas ASN ttg
BLUD Kab. Lima
Memperkuat
1 kali Puluh Kota, Reformasi 1 kali
Pembinaan Bimtek Penyusunan Stabilitas
5 02 02 2.03 12 Pengelolaan Keuangan Laporan Keuangan 1 kali 98,440,000 Polhukhankam 1 kali 108,284,000 BADAN KEUANGAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Puluh Kota Kab
BLUD Kabupaten/Kota BLUD 1 kali Dan Transformasi 1 kali
Pendampingan Pelayanan Publik
Kelurahan
Penyusunan Laporan
Keuangan BLUD
Tahun 2022
Penunjang Urusan
Kewenangan Opini Opini BPK
5 02 02 2.04 WTP WTP 1 WTP 163,042,212,236 1 WTP 176,500,000,000
Pengelolaan Terhadap LKPD
Keuangan Daerah
Kab. Lima
Memperkuat
Puluh Kota, Dana Transfer Umum- Reformasi
Analisis Perencanaan Terlaksananya Stabilitas Pemda Kab
Semua Dana Alokasi Umum birokrasi dan
5 02 02 2.04 08 dan Penyaluran penyaluran dana 79 Nagari 157,976,877,925 Polhukhankam Lima Puluh 79 Nagari 170,000,000,000 BADAN KEUANGAN
Kecamatan, peningkatan
Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Dana Desa Dan Transformasi Kota
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Pengelolaan Dana Tersediannya dana Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 02 2.04 09 1 Tahun 1,285,000,000 Polhukhankam Lima Puluh 1 Tahun 2,500,000,000 BADAN KEUANGAN
Darurat dan Mendesak darurat dan mendesak Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Terlaksananya Bagi Memperkuat
Hasil Pajak dan Stabilitas Pemda Kab
Pengelolaan Dana Bagi Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
5 02 02 2.04 10 Retribusi Daerah 79 Nagari 3,780,334,311 Polhukhankam Lima Puluh 79 Nagari 4,000,000,000 BADAN KEUANGAN
Hasil Kabupaten/Kota Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan
Kepada Pemerintah Dan Transformasi Kota
Desa Pelayanan Publik
Kelurahan
Pengelolaan Data dan

Implementasi Sistem
Opini BPK Terhadap
5 02 02 2.05 Informasi Pemerintah WTP WTP 1 WTP 580,040,000 1 WTP 750,000,000
LKPD
Daerah Lingkup
Keuangan Daerah
Kab. Lima
Implementasi dan Memperkuat
Pemeliharaan Sistem Pengadaan SDM dan Stabilitas
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan
5 02 02 2.05 02 Informasi Pemerintah Pemeliharaan SIPD 12 Bulan 280,040,000 Polhukhankam 12 Bulan 475,000,000 BADAN KEUANGAN
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan
Daerah Bidang Bidang Keu Dan Transformasi
Keuangan Daerah Pelayanan Publik
Kelurahan
Peningkatan Sumber
Daya Manusia dengan
Pembinaan Sistem Kab. Lima
Mengikuti Whorkshop Memperkuat
Informasi Pemerintah Puluh Kota, Reformasi
Aplikasi dan Sosialisasi Stabilitas
Daerah Bidang 2 Kali Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Badan 2 Kali
5 02 02 2.05 03 Peningkatan Sumber 300,000,000 Polhukhankam 275,000,000 BADAN KEUANGAN
Keuangan Daerah 100 Orang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Keuangan 100 Orang
Daya Manusia dengan Dan Transformasi
Pemerintah Semua pelayanan publik
Pelaksanaan Pelayanan Publik
Whorkshop Aplikasi
dan Sosialisasi
PROGRAM
PENGELOLAAN Opini Opini BPK
5 02 03 WTP WTP 1 WTP 1,714,487,500 1 WTP 1,510,000,000
BARANG MILIK Terhadap LKPD
DAERAH
Pengelolaan Barang Opini Opini BPK

5 02 03 2.01 WTP WTP 1 WTP 1,714,487,500 1 WTP 1,510,000,000
Milik Daerah Terhadap LKPD
Kab. Lima
Memperkuat
Penyusunan Buku Stabilitas PEMDA KAB
Penyusunan Standar Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 03 2.01 01 Daftar Harga Satuan 55 rangkap 108,031,100 Polhukhankam LIMA PULUH 55 rangkap 80,000,000 BADAN KEUANGAN
Harga Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Barang dan Jasa Dan Transformasi KOTA
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Penyusunan Standar Memperkuat
Barang Milik Daerah Penyusunan buku Stabilitas PEMDA KAB
5 02 03 2.01 02 dan Standar standar kebutuhan 1 Dok 41,384,100 Polhukhankam LIMA PULUH 1 Dok 35,000,000 BADAN KEUANGAN
Kebutuhan Barang Barang Milik Daerah Dan Transformasi KOTA
Milik Daerah Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Penyusunan Puluh Kota, Reformasi
Stabilitas PEMDA KAB
Perencanaan Penyusunan buku Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 03 2.01 03 55 Rangkap 107,758,300 Polhukhankam LIMA PULUH 55 Rangkap 45,000,000 BADAN KEUANGAN
Kebutuhan Barang RKBMD Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Dan Transformasi KOTA
Milik Daerah Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Penyusunan Kebijakan Stabilitas PEMDA KAB
Kebijakan Pengelolaan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 03 2.01 04 Pengelolaan Barang 5 SK 62,290,400 Polhukhankam LIMA PULUH 5 SK 55,000,000 BADAN KEUANGAN
Barang Milik Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Milik Daerah Dan Transformasi KOTA
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Penatausahaan Barang Laporan Keuda (Buku Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 03 2.01 05 20 Buku 175,837,200 Polhukhankam LIMA PULUH 20 Buku 125,000,000 BADAN KEUANGAN
Milik Daerah lampiran aset) Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Laporan Keuda (Buku Stabilitas PEMDA KAB
Inventarisasi Barang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 03 2.01 06 lampiran inventaris 20 Buku 126,251,400 Polhukhankam LIMA PULUH 20 Buku 90,000,000 BADAN KEUANGAN
Milik Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
aset) Dan Transformasi KOTA
Pelayanan Publik
Kelurahan
Semua
Memperkuat
Kab/Kota, Reformasi
Pengamanan Barang Sertifikat Tanah Milik Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 03 2.01 07 45 Persil 231,542,400 Polhukhankam LIMA PULUH 45 Persil 185,000,000 BADAN KEUANGAN
Milik Daerah Pemda Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pelayanan Publik
Kelurahan
Semua
Memperkuat
Kab/Kota, Reformasi
Penilaian Barang Milik Pancang Tanah 34 Buah Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 34 Buah
5 02 03 2.01 08 169,952,900 Polhukhankam LIMA PULUH 155,000,000 BADAN KEUANGAN
Daerah Sertifikat 15 Persil Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 15 Persil
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Pengawasan dan Puluh Kota, Reformasi
Pengendalian Penghapusan Barang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 03 2.01 09 30 Buah 119,096,400 Polhukhankam LIMA PULUH 30 Buah 100,000,000 BADAN KEUANGAN
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Milik Daerah Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Optimalisasi
Kab. Lima
Penggunaan, Memperkuat
Status Penggunaan Puluh Kota, Reformasi
Pemanfaatan, Stabilitas PEMDA KAB
BMD, Pemanfaatan, Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 03 2.01 10 Pemindahtanganan, 4 Dok 61,388,900 Polhukhankam LIMA PULUH 4 Dok 75,000,000 BADAN KEUANGAN
Pemindahtanganan, Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pemusnahan, dan Dan Transformasi KOTA
Pemusnahan. Semua pelayanan publik
Penghapusan Barang Pelayanan Publik
Kelurahan
Milik Daerah
Semua
Memperkuat
Rekonsiliasi dalam Kab/Kota, Reformasi
Rekonsiliasi BMD Stabilitas PEMDA KAB
rangka Penyusunan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 03 2.01 11 (laporan semester I dan 20 Buku 160,415,700 Polhukhankam LIMA PULUH 20 Buku 115,000,000 BADAN KEUANGAN
Laporan Barang Milik Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
II Dan Transformasi KOTA
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Konsolidasi Stabilitas PEMDA KAB
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan 43 OPD 133,433,600 Polhukhankam LIMA PULUH 43 OPD 225,000,000 BADAN KEUANGAN
Barang Milik Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
BMD dari OPD Dan Transformasi KOTA
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Pembinaan Memperkuat
Pengelolaan Barang Stabilitas PEMDA KAB
5 02 03 2.01 13 Milik Daerah Bimtek 43 OPD 217,105,100 Polhukhankam LIMA PULUH 43 OPD 225,000,000 BADAN KEUANGAN
Pemerintah Dan Transformasi KOTA
Kabupaten/Kota Pelayanan Publik
Kelurahan
PROGRAM Rasio PAD terhadap

PENGELOLAAN Pendapatan Daerah 1:0,008 1:0,008 1 1:0,008 1 1:0,008
5 02 04 2,405,614,800 2,137,500,000
PENDAPATAN Rasio PAD terhadap 1:0,008 1:0,008 1:0,008 1:0,008 1:0,008 1:0,008
DAERAH Pendapatan Daerah
Kegiatan Pengelolaan Rasio PAD terhadap

5 02 04 2.01 1:0,008 1:0,008 1 1:0,008 2,405,614,800 1 1:0,008 2,137,500,000
pendapatan Daerah Pendapatan Daerah
Kab. Lima
Memperkuat
Tersusunnya potensi Puluh Kota, Reformasi
Perencanaan Stabilitas Pemda Kab
pajak daerah 2 Dok Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan 2 Dok
5 02 04 2.01 01 pengelolaan pajak 160,075,000 Polhukhankam LIma Puluh 180,000,000 BADAN KEUANGAN
Tersusunnya ranperbup 4 Dok Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan 4 Dok
daerah Dan Transformasi Kota
pajak daerah Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Terbentuknya
kerjasama dengan
pihak terkait dalam
optimalisasi pajak
daerah
Terlaksananya 1 Dok 1 Dok
Kab. Lima
Analisa dan PKS/MOU Memperkuat PKS/MOU
koordinasi dengan Puluh Kota, Reformasi
Pengembangan Pajak Stabilitas Pemda Kab
pihak terkait dalam 20 Lop Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan 20 Lop
5 02 04 2.01 02 Daerah, serta 270,000,000 Polhukhankam LIma Puluh 270,000,000 BADAN KEUANGAN
optimalisasi pajak 4 Draf Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan 4 Draf
Penyusunan Kebijakan Dan Transformasi Kota
daerah Dok Semua pelayanan publik Dok
Pajak Daerah. Pelayanan Publik
Tersusunnya Kelurahan
6 SOP 6 SOP
Ranperbup/Ranperda
Perubahan Pajak
Daerah
Tersusunnya SOP Pajak
Daaerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Memperkuat
Penyuluhan dan Terlaksananya Stabilitas Pemda Kab
Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
5 02 04 2.01 03 Penyebarluasan sosialisasi terhadap WP 13 Kali 119,804,500 Polhukhankam LIma Puluh 13 Kali 127,500,000 BADAN KEUANGAN
Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan
Kebijakan Pajak Daerah dan Aparatur Dan Transformasi Kota
Pelayanan Publik
Kelurahan
Pembinaan dan Semua

Memperkuat
Kab/Kota, Reformasi
Penyediaan Sarana dan Penertiban Pajak 8 Kali Stabilitas Pemda Kab 8 Kali
5 02 04 2.01 04 Prasarana Pengelolaan Daerah 12 Perbup 363,441,800 Polhukhankam LIma Puluh 12 Perbup 185,000,000 BADAN KEUANGAN
Pajak Daerah Tersusunnya Perbup 3 SK Dan Transformasi Kota 3 SK
Tersusunnya SK Pelayanan Publik
Kelurahan

Pendataan dan Memperkuat
32000 OP Puluh Kota, Reformasi 32000 OP
Pendataan dan Pendaftaran OP Daerah Stabilitas Pemda Kab
5 02 04 2.01 05 Pendaftaran Objek 3 Ranperbup 164,984,800 Polhukhankam LIma Puluh 3 Ranperbup 185,000,000 BADAN KEUANGAN
Tersusunnya Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan
Pajak Daerah 6 SK Dan Transformasi Kota 6 SK
Ranperbup Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Tersusunnya SK Kelurahan
Tersedianya Basis Data

Pajak Kab. Lima
Memperkuat
Pengolahan, Tersedianya 1 Dok Puluh Kota, Reformasi 1 Dok
Pemeliharaan, dan Software/aplikasi pajak Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
5 02 04 2.01 06 1 Unit 299,970,900 Polhukhankam LIma Puluh 1 Unit 300,000,000 BADAN KEUANGAN
Pelaporan Basis Data daerah Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan
2 Lap Dan Transformasi Kota 2 Lap
Pajak Daerah Tersusunnya Laporan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Basis Data Pajak Kelurahan
Daerah
Penilaian Pajak Bumi

Kab. Lima
dan Bangunan Memperkuat
Perdesaan dan Stabilitas Pemda Kab
Penillaian objek pajak Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
5 02 04 2.01 07 Perkotaan (PBBP2) 100 OP/OR 189,530,600 Polhukhankam LIma Puluh 100 OP/OR 135,000,000 BADAN KEUANGAN
dan wajib retribusi Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan
serta Bea Perolehan Dan Transformasi Kota
Hak atas Tanah dan Pelayanan Publik
Kelurahan
Bangunan (BPHTB)
Kab. Lima
Memperkuat
Penetapan Wajib Pajak Penggantian objek Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
5 02 04 2.01 08 250 OP/OR 148,500,000 Polhukhankam LIma Puluh 250 OP/OR 125,000,000 BADAN KEUANGAN
Daerah pajak dan retribusi Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Pelayanan dan Terlayaninya Stabilitas Pemda Kab
5 02 04 2.01 09 Konsultasi Pajak keberatan/keluhan 40 WP 70,000,000 Polhukhankam LIma Puluh 40 WP 70,000,000 BADAN KEUANGAN
Daerah wajib pajak Dan Transformasi Kota
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Penelitian dan Puluh Kota, Reformasi
Dokumen hasil Stabilitas Pemda Kab
Verifikasi Data Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
5 02 04 2.01 10 penelitian dan verifikasi 5 Dok 126,500,000 Polhukhankam LIma Puluh 5 Dok 0 BADAN KEUANGAN
Pelaporan Pajak Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan
data SP dan OP Dan Transformasi Kota
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Memperkuat
Penagihan Pajak Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak 4 Dok 107,805,500 Polhukhankam LIma Puluh 4 Dok 160,000,000 BADAN KEUANGAN
Daerah Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Penyelesaian Stabilitas Pemda Kab
Terfasilitasinya Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
5 02 04 2.01 12 Keberatan Pajak 20 WP 75,000,000 Polhukhankam LIma Puluh 20 WP 80,000,000 BADAN KEUANGAN
keberatan wajib pajak Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan
Daerah Dan Transformasi Kota
Pelayanan Publik
Kelurahan
Terlaksananya
monitoring pajak daera Kab. Lima
Memperkuat
Pengendalian, Terlaksananya 20 Kali Puluh Kota, Reformasi 20 Kali
Pemeriksaan dan pembinaan pajak Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
5 02 04 2.01 13 8 Kali 230,001,500 Polhukhankam LIma Puluh 8 Kali 240,000,000 BADAN KEUANGAN
Pengawasan Pajak daerah Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan
6 WP Dan Transformasi Kota 6 WP
Daerah Terlaksanya Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Pemeriksaan Pajak Kelurahan
Daerah
Kab. Lima
Memperkuat
Pembinaan dan Terlaksananya monev Puluh Kota, Reformasi
Pengawasan retribusi daerah 12 Kali Semua PENDAPATAN ASLI birokrasi dan 12 Kali
5 02 04 2.01 14 80,000,200 Polhukhankam LIma Puluh 80,000,000 BADAN KEUANGAN
Pengelolaan Retribusi Terlaksanya rapat 4 Kali Kecamatan, DAERAH (PAD) peningkatan 4 Kali
Daerah monev retribusi Daerah Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan

5 03 KEPEGAWAIAN 14,963,909,148 18,901,916,000
PROGRAM Persentase pelaksanaan

PENUNJANG administrasi umum
URUSAN Persentase sinkronisasi % % 85 % 85 %
5 03 01 6,012,744,048 6,681,000,000
PEMERINTAHAN perencanaan dan % % 85 % 85 %
DAERAH pelaksanaan kinerja
KABUPATEN/KOTA perangkat daerah

5 03 01 2.01 % % 85 % 41,125,000 85 % 40,000,000
Kab. Lima
Koordinasi dan
Puluh Kota, Revolusi Mental Reformasi BADAN KEPEGAWAIAN
Penyusunan Laporan
Jumlah dokumen Semua Dana Transfer Umum- dan birokrasi dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 8 Dokumen 41,125,000 BKPSDM 8 Dokumen 40,000,000
laporan yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan peningkatan SUMBER DAYA
Ikhtisar Realisasi
Semua Kebudayaan pelayanan publik MANUSIA
Kinerja SKPD
Kelurahan
Administrasi
Persentase tertib
Daerah
Kab. Lima
Meningkatkan
Puluh Kota, Reformasi BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah ASN dan calon Sumber Daya
Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan 546 Orang 3,642,657,448 Manusia Yang BKPSDM 546 Orang 3,500,000,000
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan SUMBER DAYA
gaji dan tunjangan Berkualitas Dan
Semua pelayanan publik MANUSIA
Berdaya Saing
Kelurahan
Tahun 2022

5 03 01 2.03 Milik Daerah pada administrasi barang dokumen dokumen 3 dokumen 9,000,000 3 dokumen 10,000,000
Kab. Lima
Puluh Kota, Revolusi Mental BADAN KEPEGAWAIAN
Penatausahaan Barang
Jumlah dokumen Semua Dana Transfer Umum- dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.03 06 Milik Daerah pada 3 dokumen 9,000,000 BKPSDM 3 dokumen 10,000,000
laporan yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan SUMBER DAYA
SKPD
Semua Kebudayaan MANUSIA
Kelurahan
Administrasi Jumlah pengadaan

5 03 01 2.05 Kepegawaian pakaian dinas beserta stel stel 140 stel 70,000,000 140 stel 70,000,000
Perangkat Daerah atribut kelengkapannya
Kab. Lima
Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut pakaian dinas beserta 140 stel 70,000,000 BKPSDM 140 stel 70,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan SUMBER DAYA
Kelengkapannya atribut kelengkapannya
Kelurahan
Persentase tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Revolusi Mental BADAN KEPEGAWAIAN

Jumlah peralatan Kab. Lima
Penyediaan Peralatan Dana Transfer Umum- dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.06 03 rumah tangga yang 20 Jenis 24,772,100 Puluh Kota, BKPSDM 20 Jenis 15,000,000
Rumah Tangga Dana Alokasi Umum Pembangunan SUMBER DAYA
terdeia Harau, Harau
Kebudayaan MANUSIA
Kab. Lima
Penyediaan Bahan Jumlah bahan logistik Semua Dana Transfer Umum- dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.06 04 50 Jenis 95,995,000 BKPSDM 50 Jenis 100,000,000
Logistik Kantor kantor yang disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan SUMBER DAYA
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah barang cetak Puluh Kota, Revolusi Mental BADAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Barang
9 Jenis Semua Dana Transfer Umum- dan 9 Jenis DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.06 05 Cetakan dan yang tersedia 105,698,500 BKPSDM 100,000,000
210000 lembar Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan 210000 lembar SUMBER DAYA
Penggandaan Jumlah penggadaan
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah bahan bacaan Puluh Kota, Revolusi Mental BADAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Bahan
dan peraturan Semua Dana Transfer Umum- dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 12 kali 14,600,000 BKPSDM 12 kali 16,000,000
perundang undang Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan SUMBER DAYA
Perundang-undangan
yang tersedia Semua Kebudayaan MANUSIA
Kelurahan
Kab. Lima
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang di Semua Dana Transfer Umum- dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.06 08 4000 0rang 97,500,000 BKPSDM 4000 0rang 120,000,000
Tamu layanan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan SUMBER DAYA
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Terlaksananya Kab/Kota, Revolusi Mental Reformasi BADAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan
koordinasi dan Semua Dana Transfer Umum- dan birokrasi dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 200 OH 247,806,000 BKPSDM 200 OH 120,000,000
konsultasi ke instansi Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan peningkatan SUMBER DAYA
Konsultasi SKPD
terkait Semua Kebudayaan pelayanan publik MANUSIA
Kelurahan
Pengadaan Barang Persentase keersedian

Milik Daerah barang milik daerah
5 03 01 2.07 % % 100 % 734,500,000 100 % 650,000,000
Penunjang Urusan sesuai dengan
Pemerintah Daerah perencanaan
Kab. Lima
Pengadaan Kendaraan Puluh Kota, Revolusi Mental BADAN KEPEGAWAIAN
Perorangan Dinas atau Tersedianya kendaraan Semua Dana Transfer Umum- dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.07 01 3 unit 500,000,000 BKPSDM 3 unit 250,000,000
Kendaraan Dinas dinas/operasional Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan SUMBER DAYA
Jabatan Semua Kebudayaan MANUSIA
Kelurahan
Kab. Lima
Meja,
Semua Dana Transfer Umum- dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel kursi,lemari,brankas 5 Jenis 107,500,000 BKPSDM 5 Jenis 150,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan SUMBER DAYA
dan lemari arsip
Kelurahan
Kab. Lima
Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan dan Semua Dana Transfer Umum- dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.07 06 5 unit 127,000,000 BKPSDM 5 unit 250,000,000
dan Mesin Lainnya mesin lainnya Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan SUMBER DAYA
Kelurahan
Penyediaan Jasa Persentase ketersedian

5 03 01 2.08 Penunjang Urusan jasa penunjang urusan % % 100 % 648,100,000 100 % 640,000,000
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
Kab. Lima
Terkirimnya surat / Puluh Kota, Revolusi Mental Reformasi BADAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Surat 6 Paket Semua Dana Transfer Umum- dan birokrasi dan 6 Paket DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.08 01 paket 16,000,000 BKPSDM 15,000,000
Menyurat 150 Surat Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan peningkatan 150 Surat SUMBER DAYA
Tersedianya benda pos
Semua Kebudayaan pelayanan publik MANUSIA
Kelurahan
Jumalh kapasitas Kab. Lima

tagihan internet yang Puluh Kota, Revolusi Mental Reformasi BADAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa
dibayarkan 12 mbps Semua Dana Transfer Umum- dan birokrasi dan 12 mbps DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 22,500,000 BKPSDM 25,000,000
Jumlah rekening 12 rekening Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan peningkatan 12 rekening SUMBER DAYA
tagihan telepon/fax Semua Kebudayaan pelayanan publik MANUSIA
yang dibayarkan Kelurahan
Kab. Lima
Semua Dana Transfer Umum- dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.08 04 Pelayanan Umum pelayanan umum 28 Orang 609,600,000 BKPSDM 28 Orang 600,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum Pembangunan SUMBER DAYA
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Persentase Pemenuhan
Milik Daerah
5 03 01 2.09 Pemeliharaan BMD unit unit 23 unit 280,990,000 23 unit 1,300,000,000
Penunjang Urusan
BKPSDM
Pemerintahan Daerah
Tahun 2022
Penyediaan Jasa
Kab. Lima
Pemeliharaan, Biaya
Puluh Kota, BADAN KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan, Pajak, Tersedianya dana
Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.09 02 dan Perizinan pajak, perawatan dan 23 Unit 252,590,000 BKPSDM 23 Unit 300,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
Kendaraan Dinas operasional
Semua MANUSIA
Operasional atau
Kelurahan
Lapangan
Kab. Lima
Pemeliharaan
Rata-rata perbaikan Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 15 kali 28,400,000 BKPSDM 15 kali 1,000,000,000
peralatan kerja Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
Lainnya
Semua MANUSIA
Kelurahan
PROGRAM 0Persentase kenaikan

5 03 02 KEPEGAWAIAN nilai indeks profesional % % 100 % 8,951,165,100 100 % 12,220,916,000
DAERAH ASN
Pengadaan,
Persentase Kenaikan
Pemberhentian dan
5 03 02 2.01 Nilai Indeks Profesional % % 100 % 1,700,677,000 100 % 2,310,916,000
Informasi
ASN
Kepegawaian ASN
Kab. Lima
Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan Tersedianya dokumen ASN Kabupaten
5 03 02 2.01 02 Jumlah Jabatan untuk kebutuhan/formasi 1 Dokumen 193,883,000 Lima Puluh 1 Dokumen 200,000,000
Pelaksanaan CPNS Kota
Semua MANUSIA
Pengadaan ASN
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan Pelaksanaan Seleksi ASN Kabupaten
Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.01 03 Fasilitasi Pengadaan Pengadaan ASN dan 10000 Orang 910,916,000 Lima Puluh 10000 Orang 910,916,000
Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan SUMBER DAYA
PNS dan PPPK PPPK Kota
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi Puluh Kota, BADAN KEPEGAWAIAN
ASN Kabupaten
Pelaksanaan Jumlah SK pensiun Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.01 06 200 Orang 230,722,000 Lima Puluh 200 Orang 200,000,000
Administrasi yang diterbitkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
Kota
Pemberhentian Semua MANUSIA
Kelurahan
Kab. Lima
ASN Kabupaten
Fasilitasi Lembaga Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.01 08 Fasilitasi KOPRI 1 Tahun 143,996,000 Lima Puluh 1 Tahun 300,000,000
Profesi ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
Kota
Semua MANUSIA
Kelurahan
Kab. Lima
Tersediana informasi ASN Kabupaten
Pengelolaan Sistem Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.01 10 kepegawaian secara 6500 Orang 161,380,000 Lima Puluh 6500 Orang 600,000,000
Informasi Kepegawaian Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
online Kota
Semua MANUSIA
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Adanya daftar normatif,
daftar urut ASN Kabupaten
Pengelolaan Data Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.01 11 kepangkatan, bazetting 12 Dokumen 59,780,000 Lima Puluh 12 Dokumen 100,000,000
Kepegawaian Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
dan data kepegawaian Kota
Semua MANUSIA
lainnya
Kelurahan
Mutasi dan Promosi Persentase kenaikan

5 03 02 2.02 % % 100 % 749,990,600 100 % 1,060,000,000
ASN nilai indeks profesional
Kab. Lima
Meningkatkan
Terlaksananya Sumber Daya ASN Kabupaten
Pengelolaan Mutasi Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.02 01 pelantikan dan mutasi 200 Orang 100,529,100 Manusia Yang Lima Puluh 200 Orang 150,000,000
ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
pegawai Berkualitas Dan Kota
Semua MANUSIA
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Sumber Daya ASN Kabupaten
Pengelolaan Kenaikan Terlaksananya kenaikan Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.02 02 1500 Orang 158,860,600 Manusia Yang Lima Puluh 1500 Orang 160,000,000
Pangkat ASN pangkat PNS Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
Berkualitas Dan Kota
Semua MANUSIA
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Lima
Meningkatkan
Terlaksananya Sumber Daya ASN Kabupaten
Pengelolaan Promosi Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.02 03 penyusunan rencana 400 Orang 490,600,900 Manusia Yang Lima Puluh 400 Orang 750,000,000
ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
pembinaan karir PNS Berkualitas Dan Kota
Semua MANUSIA
Berdaya Saing
Kelurahan
Persentase kenaikan
Pengembangan
5 03 02 2.03 nilai indeks profesional % % 100 % 6,005,874,000 100 % 8,300,000,000
Kompetensi ASN
ASN
Kab. Lima
Jumlah ASN ang
mengikuti ASN Kabupaten
Peningkatan Kapasitas Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 01 workshop,sosialisasi, 200 Orang 884,840,000 Lima Puluh 200 Orang 1,500,000,000
Kinerja ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
bimbingan teknis dan Kota
Semua MANUSIA
diklat teknis lainnya
Kelurahan
1. Terlaksananya proses Kab. Lima

administrasi dan Puluh Kota, BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan ASN Kabupaten
pemberian bantuan Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 04 Pendidikan Lanjutan 250 Orang 480,683,000 Lima Puluh 250 Orang 500,000,000
pendidikan bagi PNS Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
ASN Kota
tugas belajar dan Semua MANUSIA
ikatan dinas Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan Terlaksanana DIklat ASN Kabupaten
5 03 02 2.03 05 Kerjasama Pelaksanaan Prajabantan CPNS 370 CPNS 1,837,342,000 Lima Puluh 370 CPNS 3,500,000,000
Diklat formasi 2020 Kota
Semua MANUSIA
Kelurahan
Kab. Lima
ASN Kabupaten
Fasilitasi Sertifikasi Terlaksananya Diklat Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 06 60 PNS 2,512,393,000 Lima Puluh 60 PNS 2,500,000,000
Jabatan ASN Kepemimpinan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan SUMBER DAYA
Kota
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Jumlah PNS yang ASN Kabupaten
Fasilitasi Sertifikasi Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.03 10 mengikuti diklat 10 Orang 290,616,000 Lima Puluh 10 Orang 300,000,000
Fungsional ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
fungsional Kota
Semua MANUSIA
Kelurahan
Penilaian dan Persentase kenaikan

5 03 02 2.04 Evaluasi Kinerja nilai indeks profesional % % 100 % 494,623,500 100 % 550,000,000
Aparatur ASN
Kab. Lima
Tersusunna keputusan Puluh Kota, BADAN KEPEGAWAIAN
Penyusunan Kebijakan ASN Kabupaten
standar dan tata cara Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.04 01 Penilaian dan Evaluasi 2 Dokumen 69,839,000 Lima Puluh 2 Dokumen 100,000,000
pemberian tunjangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
Kinerja Aparatur Kota
kinerja Semua MANUSIA
Kelurahan
Kab. Lima
Pelaksanaan Penilaian ASN Kabupaten
Penyusunan sasaran Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.04 02 dan Evaluasi Kinerja 6500 Orang 91,677,500 Lima Puluh 6500 Orang 0
kinerja pegawai Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
Aparatur Kota
Semua MANUSIA
Kelurahan
Kab. Lima
Terlaksanannya Puluh Kota, BADAN KEPEGAWAIAN
ASN Kabupaten
Pengelolaan Tanda pemberian Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
Jasa Bagi Pegawai penghargaan sata Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
Kota
lencana kara satya Semua MANUSIA
Kelurahan
Kab. Lima
Terlaksananya Puluh Kota, BADAN KEPEGAWAIAN
ASN Kabupaten
Pembinaan Disiplin monitoring evaluasi Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.04 07 24 Kali 89,210,000 Lima Puluh 24 Kali 150,000,000
ASN dan pelaporan tingkat Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
Kota
disiplin ASN Semua MANUSIA
Kelurahan
Kab. Lima
Pengelolaan Puluh Kota, BADAN KEPEGAWAIAN
Terlaksananya proses ASN Kabupaten
Penyelesaian Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
5 03 02 2.04 08 penanganan kasus 50 Orang 78,303,000 Lima Puluh 50 Orang 100,000,000
Pelanggaran Disiplin Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
pelangaran disiplin Kota
ASN Semua MANUSIA
Kelurahan
Kab. Lima
ASN Kabupaten
Pelayanan Proses Izin Terlaksananya proses Semua Dana Transfer Umum- DAN PENGEMBANGAN
Perceraian Pegawai izin perceraian Kecamatan, Dana Alokasi Umum SUMBER DAYA
Kota
Semua MANUSIA
Kelurahan
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6 01 INSPEKTORAT DAERAH 15,214,176,549 15,279,221,000
PROGRAM
URUSAN ketercapaian
6 01 01 % % 100 % 12,082,381,349 100 % 11,209,600,000
KABUPATEN/KOTA
Tahun 2022

6 01 01 2.01 % % 85 % 115,183,700 85 % 215,000,000
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah Dokumen Puluh Kota, Reformasi
Penyusunan Dokumen Stabilitas
Renstra, Renja, dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.01 01 Perencanaan 3 Dokumen 31,751,000 Polhukhankam 3 Dokumen 50,000,000 INSPEKTORAT
Renja Perubahan yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Perangkat Daerah Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah Dokumen RKA Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 10,290,100 Polhukhankam 1 Dokumen 30,000,000 INSPEKTORAT
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
RKA-SKPD Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Stabilitas
6 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA yang 1 Dokumen 9,638,700 Polhukhankam 1 Dokumen 25,000,000 INSPEKTORAT
Perubahan RKA-SKPD disusun Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah Dokumen DPA Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 1 Dokumen 10,945,200 Polhukhankam 1 Dokumen 30,000,000 INSPEKTORAT
yang disusun Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
SKPD Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Stabilitas
6 01 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan DPA yang 1 Dokumen 10,492,500 Polhukhankam 1 Dokumen 25,000,000 INSPEKTORAT
Perubahan DPA-SKPD disusun Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Memperkuat
Penyusunan Laporan Evaluasi yang disusun Stabilitas
6 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan (LKjIP, SPIP, LKPJ, SPBE, 5 Dokumen 10,691,200 Polhukhankam 5 Dokumen 30,000,000 INSPEKTORAT
Ikhtisar Realisasi Penetapan Kinerja Dan Transformasi
Kinerja SKPD Inspektorat) Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah Laporan Stabilitas
Evaluasi Kinerja Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.01 07 Triwulan Pengendalian 4 Laporan 31,375,000 Polhukhankam 4 Laporan 25,000,000 INSPEKTORAT
Perangkat Daerah Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
dan Evaluasi Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Administrasi
Persentase Tertib
Daerah
Tahun 2022
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah ASN dan calon Stabilitas
Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan 60 Orang 6,366,585,849 Polhukhankam 60 Orang 6,120,600,000 INSPEKTORAT
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Gaji dan Tunjangannya Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Pelaksanaan Puluh Kota, Reformasi
Stabilitas
Penatausahaan dan Jumlah Dokumen SPJ Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.02 03 1000 Dokumen 8,250,000 Polhukhankam 1000 Dokumen 55,000,000 INSPEKTORAT
Pengujian/Verifikasi yang diverifikasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Dan Transformasi
Keuangan SKPD Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Koordinasi dan Dokumen Stabilitas
6 01 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Penatusahaan 1 Dokumen 5,265,000 Polhukhankam 1 Dokumen 45,000,000 INSPEKTORAT
SKPD Keuangan Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Jumlah Dokumen Memperkuat
Laporan Keuangan Stabilitas
Penyusunan Laporan Semua birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.02 05 Akhir Tahun 1 Dokumen 6,426,400 Polhukhankam 1 Dokumen 40,000,000 INSPEKTORAT
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, peningkatan Kota
Inspektorat yang Dan Transformasi
disusun Pelayanan Publik
Kelurahan
Semua
Memperkuat
Pengelolaan dan Kab/Kota, Reformasi
Stabilitas
Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.02 06 1 Dokumen 18,226,000 Polhukhankam 1 Dokumen 30,000,000 INSPEKTORAT
Tanggapan Pemeriksaan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Dan Transformasi
Pemeriksaan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan Jumlah Laporan Memperkuat
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Stabilitas
6 01 01 2.02 07 Keuangan Triwulan dan 18 Laporan 5,892,900 Polhukhankam 18 Laporan 30,000,000 INSPEKTORAT
Bulanan/Triwulanan/Se Semesteran yang Dan Transformasi
mesteran SKPD disiapkan Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah Laporan Hasil Puluh Kota, Reformasi
Penyusunan Pelaporan Stabilitas
Analisis Prognosis Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis 2 Laporan 3,900,000 Polhukhankam 2 Laporan 35,000,000 INSPEKTORAT
Realisasi Anggaran Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Realisasi Anggaran Dan Transformasi
yang disusun Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Persentase tertib
Administrasi
administrasi
6 01 01 2.05 Kepegawaian % % 100 % 2,118,346,000 100 % 2,209,000,000
kepegawaian
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Kab. Lima
Memperkuat
Pengadaan Pakaian Stabilitas
Jumlah Pakaian Dinas Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 120 Stel 74,750,000 Polhukhankam 120 Stel 89,250,000 INSPEKTORAT
yang Diadakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Kelengkapannya Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Jumlah APIP yang Memperkuat
mengikuti Pelatihan, Stabilitas
Pelatihan Pegawai Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.05 09 Ujian Fungsional, 60 Orang 1,190,000,000 Polhukhankam 60 Orang 1,139,736,700 INSPEKTORAT
Berdasarkan Tugas dan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Bimtek, Workshop, Dan Transformasi
Sosialisasi Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Stabilitas
Sosialisasi Peraturan Jumlah Peserta Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.05 10 200 Orang 272,675,000 Polhukhankam 200 Orang 367,500,000 INSPEKTORAT
Perundang-Undangan Sosialisasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Bimbingan Teknis Jumlah APIP yang Puluh Kota, Reformasi
Stabilitas
Implementasi Mengikuti Bimbingan Semua birokrasi dan Kab. Lima Puluh
Peraturan Perundang- Teknis dan Kecamatan, peningkatan Kota
Dan Transformasi
Undangan Pemantapan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Persentase Tertib
Administrasi Umum
6 01 01 2.06 Administrasi Umum % % 100 % 676,360,500 100 % 1,090,000,000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Reformasi
Jumlah Komponen Memperkuat
Penyediaan Komponen Puluh Kota, peningkatan
Instalasi Stabilitas
Instalasi Semua Dana Transfer Umum- pelayanan publik
Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.06 01 Listrik/Penerangan 10 Paket 10,789,000 Polhukhankam 10 Paket 75,000,000 INSPEKTORAT
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum Reformasi Kota
Bangunan Kantor yang Dan Transformasi
Bangunan Kantor Semua birokrasi dan
disediakan Pelayanan Publik
pelayanan publik
Kab. Lima
Memperkuat
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan Stabilitas
6 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan perlengkapan kantor 3 Paket 234,450,000 Polhukhankam 3 Paket 125,000,000 INSPEKTORAT
Kantor yang disediakan Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah jenis alat Puluh Kota, Reformasi
Stabilitas
Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.06 03 25 Jenis 27,439,500 Polhukhankam 25 Jenis 65,000,000 INSPEKTORAT
Rumah Tangga dan bahan kegiatan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Dan Transformasi
kantor lainnya Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Stabilitas
Penyediaan Bahan Jumlah bahan logistik Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.06 04 5 Paket 70,693,000 Polhukhankam 5 Paket 80,000,000 INSPEKTORAT
Logistik Kantor kantor yang disediakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah Barang Cetakan Puluh Kota, Reformasi
Penyediaan Barang Stabilitas
yang disediakan 8 Jenis Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh 8 Jenis
6 01 01 2.06 05 Cetakan dan 43,775,000 Polhukhankam 65,000,000 INSPEKTORAT
Jumlah Penggandaan 84010 Lembar Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota 84010 Lembar
Penggandaan Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Memperkuat
Jumlah bahan bacaan, Puluh Kota, Reformasi
Penyediaan Bahan Stabilitas
buku peraturan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 50 Eksemplar 2,000,000 Polhukhankam 50 Eksemplar 35,000,000 INSPEKTORAT
perundang-undangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Perundang-undangan Dan Transformasi
yang disedikan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Stabilitas
Fasilitasi Kunjungan Jumlah tamu yang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
Tamu dilayani Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Penyelenggaraan Jumlah laporan hasil Stabilitas
6 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan koordinasi dan 100 Laporan 209,314,000 Polhukhankam 100 Laporan 520,000,000 INSPEKTORAT
Konsultasi SKPD konsultasi Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan

6 01 01 2.07 % % 100 % 2,111,930,000 100 % 660,000,000
Kab. Lima
Memperkuat
Pengadaan Kendaraan Puluh Kota, Reformasi
Stabilitas
Perorangan Dinas atau Jumlah Kendaraan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.07 01 10 Unit 888,700,000 Polhukhankam 10 Unit 300,000,000 INSPEKTORAT
Kendaraan Dinas yang diadakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Dan Transformasi
Jabatan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Stabilitas
Jumlah jenis mebel Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 6 Jenis 135,730,000 Polhukhankam 6 Jenis 180,000,000 INSPEKTORAT
yang diadakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Lima
Memperkuat
Pengadaan Gedung Stabilitas
Gedung Aula Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan 1 Unit 1,087,500,000 Polhukhankam 1 Unit 180,000,000 INSPEKTORAT
Inspektorat Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Lainnya Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Persentase
Penyediaan Jasa
ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Kab. Lima
Memperkuat
Stabilitas
Penyediaan Jasa Surat Jumlah pengiriman Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.08 01 900 lembar 6,680,000 Polhukhankam 900 lembar 10,000,000 INSPEKTORAT
Menyurat surat dan dokumen Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Jumlah Kapasitas
Tagihan Internet yang
dibayarkan (zoom
Meeting)
12 Paket Kab. Lima 12 Paket
Memperkuat
Jumlah Rekening Puluh Kota, Reformasi
Penyediaan Jasa 12 Rekening Stabilitas 12 Rekening
Tagihan Telepon/Fax Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 1500 Meter 63,750,000 Polhukhankam 1500 Meter 80,000,000 INSPEKTORAT
yang dibayarkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan Kota
Daya Air dan Listrik Kubik Dan Transformasi Kubik
Jumlah Tagihan Air Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
(PDAM) yang 3600 KWH Kelurahan 3600 KWH
dibayarkan
Jumlah Tagihan Listrik
Kab. Lima
Memperkuat
Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Stabilitas
6 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 6 Orang 178,565,000 Polhukhankam 6 Orang 180,000,000 INSPEKTORAT
Kantor Kantor yang tersedia Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Persentase Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
berkondisi baik
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Dinas yang terpelihara Semua
Pemeliharaan, Biaya Memperkuat
Jumlah Kendaraan 50 Unit Kab/Kota, Reformasi 50 Unit
Pemeliharaan dan Stabilitas
Roda 2 yang dibiayai Semua birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 45 Unit 300,570,000 Polhukhankam 45 Unit 275,000,000 INSPEKTORAT
Pajak dan Perizinannya Kecamatan, peningkatan Kota
Perorangan Dinas atau 5 Unit Dan Transformasi 5 Unit
Jumlah Kendaraan Semua pelayanan publik
Kendaraan Dinas Pelayanan Publik
Roda 4 yang dibiayai Kelurahan
Jabatan
Pajak dan Perizinannya
Semua
Memperkuat
Jumlah Bangunan Kab/Kota, Reformasi
Pemeliharaan/Rehabilit Stabilitas
Gedung Kantor dan Semua birokrasi dan Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.09 09 asi Gedung Kantor dan 1 Unit 74,400,000 Polhukhankam 1 Unit 80,000,000 INSPEKTORAT
Bangunan Lainnya Kecamatan, peningkatan Kota
Bangunan Lainnya Dan Transformasi
yang dipelihara/rehab Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Semua
Pemeliharaan/Rehabilit Memperkuat
Jumlah Sarana dan Kab/Kota,
asi Sarana dan Stabilitas
Prasarana Gedung Semua Kab. Lima Puluh
6 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung 1 kegiatan 22,050,000 Polhukhankam 1 kegiatan 55,000,000 INSPEKTORAT
Kantor yang Kecamatan, Kota
Gedung Kantor atau Dan Transformasi
dipelihara/rehab Semua
Bangunan Lainnya Pelayanan Publik
Kelurahan
PROGRAM Persentase OPD yang

6 01 02 PENYELENGGARAAN memiliki nilai evaluasi % % 82 % 2,315,446,000 82 % 3,149,621,000
PENGAWASAN AKIP minimal B
Persentase
Penyelenggaraan
6 01 02 2.01 terlaksananya % % 80 % 1,829,716,000 80 % 2,569,621,000
Pengawasan Internal
pengawasan internal
Tahun 2022
Kab. Lima
Pengawasan Kinerja LHP Kinerja dan LHE Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
6 01 02 2.01 01 90 Laporan 318,100,000 OPD 90 Laporan 500,000,000 INSPEKTORAT
Pemerintah Daerah yang diterbitkab Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Reformasi
Pengawasan Keuangan Semua birokrasi dan
6 01 02 2.01 02 LHP yang diterbitkan 12 laporan 340,770,000 OPD 12 laporan 500,000,000 INSPEKTORAT
Pemerintah Daerah Kecamatan, peningkatan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Reformasi
Jumlah Laporan Reviu Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 25 laporan 415,790,000 OPD 25 laporan 534,621,000 INSPEKTORAT
yang diterbitkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Reformasi
Reviu Laporan Jumlah Laporan Reviu Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
6 01 02 2.01 04 1 laporan 26,880,000 OPD 1 laporan 35,000,000 INSPEKTORAT
Keuangan yang diterbitkan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Reformasi
Jumlah Laporan
6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa Pengawasan Desa yang 45 laporan 214,825,000 OPD 45 laporan 400,000,000 INSPEKTORAT
diterbitkan
Kelurahan
Semua
Jumlah Laporan Kab/Kota, Reformasi
Kerjasama Pengawasan Kerjasama Pengawasan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
6 01 02 2.01 06 1 kegiatan 94,482,000 OPD 1 kegiatan 150,000,000 INSPEKTORAT
Internal Internal yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
dilaksanakan Semua pelayanan publik
Kelurahan
Tindak lanjut Semua

Monitoring dan
rekomendasi Hasil Kab/Kota, Reformasi
Evaluasi Tindak Lanjut
Pemeriksaan Eksternal 80 % Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan 80 %
6 01 02 2.01 07 Hasil Pemeriksaan BPK 418,869,000 OPD 450,000,000 INSPEKTORAT
Tindak lanjut 80 % Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan 80 %
RI dan Tindak Lanjut
rekomendasi Hasil Semua pelayanan publik
Hasil Pemeriksaan APIP
Pemeriksaan Internal Kelurahan
Persentase
Penyelenggaraan terlaksananya
6 01 02 2.02 Pengawasan dengan penyelenggaraan % % 95 % 485,730,000 95 % 580,000,000
Tujuan Tertentu pengawasan dengan
tujuan tertentu
Semua
Memperkuat
Penanganan Stabilitas
Penyelesaian Kerugian Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
6 01 02 2.02 01 Penyelesaian Kerugian 1 laporan 176,080,000 Polhukhankam OPD 1 laporan 180,000,000 INSPEKTORAT
Negara/Daerah yang Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Negara/Daerah Dan Transformasi
dilaksanakan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Memperkuat
Stabilitas
Pengawasan Dengan Pengawasan dengan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
6 01 02 2.02 02 15 laporan 309,650,000 Polhukhankam OPD 15 laporan 400,000,000 INSPEKTORAT
Tujuan Tertentu tujuan tertentu yang di Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Dan Transformasi
terbitkan Semua pelayanan publik
Pelayanan Publik
Kelurahan
PROGRAM
PERUMUSAN
6 01 03 KEBIJAKAN, Kapabilitas APIP (level) level level 3 level 816,349,200 3 level 920,000,000
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
Persentase
Perumusan Kebijakan terlaksananya kegiatan
Teknis di Bidang perumusan kebijakan
6 01 03 2.01 % % 95 % 220,809,600 95 % 250,000,000
Pengawasan dan teknis di bidang
Fasilitasi Pengawasan pengawasan dan
fasilitasi pengawasan
Semua
Kab/Kota, Reformasi
Perumusan Kebijakan
Jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
6 01 03 2.01 01 Teknis di Bidang 1 kegiatan 124,686,000 OPD 1 kegiatan 130,000,000 INSPEKTORAT
dilaksanakan Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
Pengawasan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Reformasi
Perumusan Kebijakan
6 01 03 2.01 02 Teknis di Bidang 1 kegiatan 96,123,600 OPD 1 kegiatan 120,000,000 INSPEKTORAT
Fasilitasi Pengawasan
Kelurahan
Persentase
Pendampingan dan terlaksananya kegiatan
6 01 03 2.02 % % 95 % 595,539,600 95 % 670,000,000
Asistensi pendampingan dan
asistensi
Semua
Kab/Kota, Reformasi
Pendampingan dan
6 01 03 2.02 01 Asistensi Urusan 1 kegiatan 101,427,000 OPD 1 kegiatan 125,000,000 INSPEKTORAT
Pemerintahan Daerah
Kelurahan
Semua
Pendampingan, Kab/Kota, Reformasi
Jumlah kegiatan
Asistensi, Verifikasi, Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
6 01 03 2.02 02 Pendampingan yang 2 kegiatan 168,042,600 OPD 2 kegiatan 230,000,000 INSPEKTORAT
dan Penilaian Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
dilaksanakan
Reformasi Birokrasi Semua pelayanan publik
Kelurahan
Semua
Koordinasi, Monitoring
Jumlah kegiatan Kab/Kota, Reformasi
dan Evaluasi serta
pencegahan dan Semua Dana Transfer Umum- birokrasi dan
6 01 03 2.02 03 Verifikasi Pencegahan 1 kegiatan 166,192,000 OPD 1 kegiatan 135,000,000 INSPEKTORAT
pemberantasan Korupsi Kecamatan, Dana Alokasi Umum peningkatan
dan Pemberantasan
yang dilaksanakan Semua pelayanan publik
Korupsi
Kelurahan
Tahun 2022
Semua
Kab/Kota, Reformasi
Pendampingan, Jumlah kegiatan
6 01 03 2.02 04 Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 1 kegiatan 159,878,000 OPD 1 kegiatan 180,000,000 INSPEKTORAT
Penegakan Integritas yang dilaksanakan
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1,868,855,720 8,421,300
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
7 01 01 1,649,923,120 8,421,300
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 01 2.01 23,046,300 8,421,300
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Dana Transfer Umum- KECAMATAN
7 01 01 2.01 01 Perencanaan 4,294,800 4,294,800
Dana Alokasi Umum GUNUANG OMEH
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Koordinasi dan Nilai Akuntabilitas Puluh Kota,
7 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Kinerja Kecamatan 100 % 4,126,500 Gunuang 100 % 4,126,500
RKA-SKPD Gunuang Omeh Omeh, Koto
Tinggi
Kab. Lima
7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Kinerja Kecamatan 100 % 4,337,000 Gunuang 100 % 0
Perubahan RKA-SKPD Gunuang Omeh Omeh, Koto
Tinggi
Koordinasi dan
KECAMATAN
7 01 01 2.01 04 Penyusunan DPA- 4,000,000 0
GUNUANG OMEH
SKPD
Kab. Lima
Dana Transfer Umum - KECAMATAN
7 01 01 2.01 05 Penyusunan Kinerja Kecamatan 100 % 3,788,000 Gunuang 100 % 0
Perubahan DPA-SKPD Gunuang Omeh Omeh, Koto
Tinggi
Kab. Lima
Koordinasi dan
Puluh Kota,
Penyusunan Laporan Nilai Akuntabilitas
Semua Dana Transfer Umum- KECAMATAN
7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Kinerja Kecamatan 100 % 2,500,000 100 % 0
Kecamatan, Dana Alokasi Umum GUNUANG OMEH
Ikhtisar Realisasi Gunuang Omeh
Semua
Kinerja SKPD
Kelurahan
Administrasi
7 01 01 2.02 Keuangan Perangkat 1,215,754,320 0
Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Nilai Akuntabilitas
Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum- KECAMATAN
7 01 01 2.02 01 Kinerja Kecamatan 100 % 1,209,151,320 100 % 0
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Umum GUNUANG OMEH
Gunuang Omeh
Semua
Kelurahan
Tahun 2022
Kab. Lima
Nilai Akuntabilitas
Penatausahaan dan Semua Dana Transfer Umum - KECAMATAN
7 01 01 2.02 03 Kinerja Kecamatan 100 % 1,950,000 100 % 0
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum GUNUANG OMEH
Gunuang Omeh
Keuangan SKPD Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Nilai Akuntabilitas
Penyusunan Laporan Semua Dana Transfer Umum- KECAMATAN
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, Dana Alokasi Umum GUNUANG OMEH
Gunuang Omeh
SKPD Semua
Kelurahan
Kab. Lima
Koordinasi dan
Puluh Kota,
Penyusunan Laporan Nilai Akuntabilitas
7 01 01 2.02 07 Keuangan Kinerja Kecamatan 100 % 2,582,000 100 % 0
Bulanan/Triwulanan/Se Gunuang Omeh
Semua
mesteran SKPD
Kelurahan
Administrasi Barang
7 01 01 2.03 Milik Daerah pada 3,662,000 0
Perangkat Daerah
Semua
Kab/Kota,
Penatausahaan Barang Nilai Akuntabilitas
7 01 01 2.03 06 Milik Daerah pada Kinerja Kecamatan 100 % 3,662,000 100 % 0
SKPD Gunuang Omeh
Semua
Kelurahan
Administrasi
7 01 01 2.05 Kepegawaian 9,500,000 0
Perangkat Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota,
Pengadaan Pakaian Nilai Akuntabilitas
7 01 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut Kinerja Kecamatan 100 % 7,500,000 100 % 0
Kelengkapannya Gunuang Omeh
Semua
Kelurahan
Semua
Pendataan dan Kab/Kota,
Nilai Akuntabilitas
Pengolahan Semua Dana Transfer Umum- KECAMATAN
Administrasi Kecamatan, Dana Alokasi Umum GUNUANG OMEH
Gunuang Omeh
Kepegawaian Semua
Kelurahan
Administrasi Umum
7 01 01 2.06 160,713,500 0
Perangkat Daerah
Semua
Penyediaan Komponen Kab/Kota,
Nilai Akuntabilitas
Instalasi Semua Dana Transfer Umum- KECAMATAN
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Alokasi Umum GUNUANG OMEH
Gunuang Omeh
Kelurahan
Tahun 2022
Kegiatan RPJMD 2021 2022

RKPD 2022 Kab Lima Puluh Kota Buku II Final

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD 2022 Kab Lima Puluh Kota Buku II Final

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2022 SERTA PRAKIRAAN MAJU

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Daftar Isi ............................................................................................................................. i

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) i

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ii

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) iii

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) iii

Kabupaten Lima Puluh Kota

Perencanaan, Persentase sinkronisasi

Kabupaten Lima Puluh Kota

Administrasi Barang Persentase tertib

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota

Pengadaan Barang Persentase

Pengadaan Gedung Dinas

Kabupaten Lima Puluh Kota

Semua ASN dan

Semua ASN dan

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota

Pembangunan DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan Ruang DINAS PENDIDIKAN

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota

Penyediaan Pendidik Jumlah Penyediaan Semua

Pengembangan Karir Jumlah Pengembangan Semua

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota

Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi Semua

Kabupaten Lima Puluh Kota

PROGRAM PENDIDIK Persentase pendidikan

Kabupaten Lima Puluh Kota

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota

Penetapan Cagar Jumlah penetapan

Kabupaten Lima Puluh Kota

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Perencanaan, Persentase sinkronisasi

Kabupaten Lima Puluh Kota

Jumlah pegawai yang Pegawai RSUD

Jumlah OH yang Pegawai RSUD

Kabupaten Lima Puluh Kota

Jumlah sarana rumah

Pengadaan Alat Dana Transfer Umum- Meningkatkan

Kabupaten Lima Puluh Kota

PROGRAM Persentase Indikator

Kabupaten Lima Puluh Kota

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Kabupaten Lima Puluh Kota

JUmlah dokumen RKA

JUmlah dokumen RKA

Kabupaten Lima Puluh Kota

Jumlah dokumen DPA

JUmlah dokumen DPA

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota

Jumah honor PPTK

Jumlah honor pejabat

Kabupaten Lima Puluh Kota