PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 2026
CV. TOGU SEJAHTERA ABADI
A. TAHUN 2024
No Kegiatan Kuantitas Keterangan
(1) (2) (3) (4)
A. Eksplorasi Total Rp. 0
1. Pemetaan Biaya Rp. 0
Geologi 0 (ha)
Topografi 0 (ha)
2. Pemboran Biaya Rp. 0
Open Hole 0 (m)
Coring 0 (m)
3. Geofisika 0 (ha) Biaya Rp. 0
4. Analisis Conto 0 (sampel) Biaya Rp. 0
5. Analisis Geoteknik 0 (sampel) Biaya Rp. 0
6. Kegiatan Lain terkait Eksplorasi (satuan disesuaikan) Biaya Rp. 0
7. Total Biaya Tidak Langsung
B. Sumber Daya dan Cadangan
a. Sumber Daya Tonase/Volume Kadar Kadar status (Tahun) dan
Unsur Unsur Nama CP Sumberdaya
1 2
a. Tereka (Nama Blok)
b. Tertunjuk (Nama Blok) 764.084 m3
c. Terkira (Nama Blok)
b. Cadangan Tonase/Volume Kadar Kadar status (Tahun) dan
Unsur Unsur Nama CP Cadangan
1 2
a. Terkira (Nama Blok) 528.222 m3
b. Terbukti (Nama Blok)
1
No Kegiatan Kuantitas Keterangan
2
(1) (2) (3) (4)
C. Pemeliharaan dan Perawatan Tanda Batas
Kegiatan Kuantitas (Jumlah Tanda Batas) Biaya (Rp)
Pemeliharaan dan Perawatan Tanda Batas 4 Rp.1.000.000
D. Studi UKL-UPL dan Studi Kelayakan
1.Izin Lingkungan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara Nomor: 660.II/6598/DISLHK-TLPGH/XI/2023 tanggal 27
Desember 2023
2. Studi Kelayakan Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Minerall Provinsi
Sumatera Utara Nomor: 540/11526/DESDM/2017 tanggal 4 Juli 2017.
E. Konstruksi Total (Rp)
1. Jalan Biaya Rp. 0
2. Bangunan Biaya Rp. 0
F. Operasi Penambangan Total Rp.1.421.276.000
1. Stock Awal tahun (2024) Lokasi:
Ore/produk pengolahan awal
2. Pengupasan Overburden (BCM) (TSA) CoG:
3. Produksi (m3) (TSA) 18.000 Biaya Peledakan:
4. Cut Off Grade Rp. 0
5. Recovery Penambangan
6. Penggunaan Bahan Peledak*)
a. Bahan Ramuan Peledak (kg)
b. Bahan Peledak Peka Primer (kg)
c. Bahan Peledak Peka Detonator (kg)
d. Detonator (pcs)
e. Aksesoris Peledakan (m/roll)
G. Pengolahan Total Rp. 112.800.000
Material yang diolah:
Volume 18.000 m3
Kadar
Recovery (%) 100
Produk Utama:
Volume 18.000 m3
Kadar
Recovery (%) 100
Produk Samping:
Volume -
Kadar -
Recovery (%) -
H. Pemasaran dan Pengangkutan
Ekspor Asumsi harga :
Produk Utama Ekspor:
- Nama Produk -
- Volume -
- Grade -
Produk Samping
- Nama Produk -
- Volume -
- Grade -
3
No Kegiatan Kuantitas Keterangan
4
(1) (2) (3) (4)
Domestik Asumsi Harga: Rp.200.000
Produk Utama Domestik:
- Nama Produk Batu Gunung
Quarry Besar
- Volume 18.000 m3
- Grade
Produk Samping
- Nama Produk -
- Volume -
- Grade -
Total Pemasaran
I. Lingkungan Total Rp. 24.566.000
Biaya (Rp)
1. Biaya Pengelolaan Lingkungan 0
2. Biaya Pemantauan Lingkungan 24.566.000
3. Bukaan Lahan (Ha) 0,05
- Lahan untuk Tambang 0,05
- Timbunan OB -
- Timbunan Tanah Pucuk -
4. Reklamasi Total (Ha)
- Backfilling -
- Pengaturan Permukaan Lahan -
- Revegetasi -
- Reklamasi bentuk lain -
J. Keselamatan Pertambangan Total Rp. 51.998.000
1. Program Keselamatan Pertambangan Biaya (Rp)
a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 51.998.000
Pertambangan
- Keselamatan Kerja Pertambangan 38.496.000
- Kesehatan Kerja Pertambangan 3.852.000
- Lingkungan Kerja Pertambangan 9.380.000
- Sistem Manajemen KP -
b. Keselamatan Operasi Pertambangan -
c. Pelaksanaan Bulan K3 Nasional - Target tingkat capaian
kinerja (100%)
d. Program Berdasarkan Hasil Pengukuran - Target tingkat capaian
Tingkat Pencapaian Kinerja kinerja (100%)
- Indikator Tingkat Partisipasi Pekerja - Target tingkat capaian
kinerja (100%)
- Indikator Tanggungjawab Pimpinan Unit - Target tingkat capaian
Kerja kinerja (100%)
- Indikator Analisis dan Statistik - Target tingkat capaian
Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat kinerja (100%)
Kerja, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga
Kerja dan Kejadian Berbahaya
- Indikator Upaya Pengendalian yang - Target tingkat capaian
Telah Dilakukan kinerja (100%)
5
No Kegiatan Kuantitas Keterangan
6
(1) (2) (3) (4)
2. Rencana Pembangunan Tempat a. Nomor Tangki : -
b. Jenis Bahan Bakar Cair : -
c. Jumlah Tangki : -
d. Kapasitas Tangki : -
e. Lokasi : -
3. Rencana Pengujian Kelayakan Nama Peralatan dan /atau
Penggunaan Peralatan dan/atau Instalasi serta Jumlah: -
instalasi
K. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Total Rp. 24.566.000
Biaya (Rp)
1. Pendidikan 19.566.000
2. Kesehatan 5.000.000
3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan 19.566.000
4. Kemandirian ekonomi -
5. Sosial dan budaya -
6. Pemberian kesempatan kepada masyarakat -
setempat
7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat -
dalam menunjang kemandirian PPM; dan
8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM -
L. Belanja Barang Total Rp. 0
Biaya (Rp)
1. Impor -
2. Domestik -
M. Keuangan (RP)
1. Penjualan 3.600.000.000 Asumsi Kurs = 14.000
2. Pajak Bahan Galian 225.000.000 NPM = ....%
3. Harga Pokok Penjualan 1.935.442.000
4. Laba Kotor 1.664.558.000
5. Beban Operasi 524.606.000
- Beban Penjualan -
- Beban umum & adm 524.606.000
6. Laba Usaha 1.139.952.000
7. Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain -
8. Laba sebelum pajak 1.139.952.000
9. Biaya Pajak Penghasilan 125.394.720
10. Laba Bersih 1.014.557.280
11. Penerimaan Negara
- Pajak 225.000.000
- Non Pajak 60.000
Total Penerimaan Negara 225.060.000
12. Sumber Pembiayaan
- Modal Sendiri -
- Pinjaman -
- Dalam Negeri 1.000.000.000
- Luar Negeri -
7
(1) (2) (3) (4)
N. Kesimpulan
RKAB tahun 2024 CVTogu Sejahter Abadi telah dibuat dengan rinci untuk setiap kegiatan. Lokasi
kegiatan serta anggaran biaya telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan perizinan yang telah
ditandatangani.
O. Catatan
1. Persetujuan RKAB ini merupakan juga persetujuan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan
Lingkungan (RKTTL).
2. Rencana produksi tahun 2024 merupakan jumlah maksimum di tahun 2023.
3. CV. Togu Sejahtera Abadi dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menyetujui,
An. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,