TUTORIAL 1

PENYUSUNAN PENDAHULUAN & ASSESSMENT

FRA ONLINE
(KHUSUS USER PENYUSUN)

Oleh :
BIDANG PERENCANAAN
PT PLN (PERSERO) UIW NTB
2023
 1. MENYUSUN PENDAHULUAN

1. Buka browser web kesayangan anda (via internet/intranet), lalu masukkan link sbb:
https://fra-online.pln.co.id/

2. Klik Login SSO

3. Masukkan user email korporat tanpa domain (pusat\) dan masukkan password sesuai email korporat,
lalu klik Sign In
4. Setelah masuk ke Dashboard Utama FRA Online, geser kursor ke kiri sehingga muncul menu seperti
gambar berikut :

5. Klik menu Fraud Risk Assessment, lalu klik menu Pendahuluan

6. Setelah muncul tampilan Pendahuluan, lalu klik menu Tambah untuk memulai pengisian Pendahuluan
FRA
7. Anda masuk ke menu Pendahuluan FRA seperti gambar berikut

8. Input Nama Unit pada menu Unit Organisasi

9. Klik Tambah pada bagian A. NAMA KEGIATAN/ PROYEK/ PROSES BISNIS

10. Klik menu Create New lalu pilih menu Create New untuk menginputkan Judul Proses Bisnis baru. Lalu
inputkan Judul Probis pada kolom yang tersedia. Kemudian siapkan BPM (Business Process
Model)/Flowchart Probis yang dapat diambil dari dokumen SMT dan upload pada menu Choose File
(Unggah File BPM). Lalu klik Simpan.
Contoh BPM Bidang Perencanaan (sumber SMT UIW NTB) :

11. Input kolom B. LATAR BELAKANG/ KONTEKS INTERNAL DAN EKSTERNAL

12. Input kolom C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

13. Pilih nama PIC Pemrakarsa pada kolom D. PEMRAKARSA

14. Klik menu Tambah untuk input kolom E. PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)
Input pada kolom Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
Input pada kolom Kaitan Kepentingan Dengan Perusahaan
Klik menu Simpan

15. Klik menu Tambah pada kolom F. DOKUMEN REFERENSI untuk menambahkan dokumen-dokumen
referensi yang mendukung assessment FRA pada probis terkait.

Pilih Jenis Dokumen

Lalu input Nama Dokumen (Judul Dokumen)
Klik menu Simpan
16. Lalu klik menu Simpan

17. Data Pendahuluan FRA anda sudah tersimpan sebagai Draft.

18. Selanjutnya ikuti Tutorial Manyusun Assessment

 2. MENYUSUN ASSESSMENT

1. Pilih menu Assessment

2. Pilih menu (Identifikasi Alur Probis, …)

3. Klik menu Tambah

4. Input Judul Alur Proses Bisnis lalu klik Simpan

5. Jika ada lebih dari 1 (satu) Alur Proses Bisnis silahkan ulangi cara No.4.

6. Klik menu untuk input Sub Tahapan Kegiatan

7. Lalu inputkan judul Sub Tahapan Kegiatan, lalu klik Simpan

8. Lalu klik menu untuk input Identifikasi Skema Fraud

9. Lakukan langkah No. 6 s.d 8 untuk Alur Proses Bisnis yang lainnya.
10. Lalu klik menu Lanjut

11. Anda akan diarahkan ke Halaman seperti gambar dibawah, lalu pilih menu warna orange untuk
melakukan penilaian Farud berdasarkan Kriteria Kemungkinan dan Dampak.

12. Jika anda ter-Log Out karena jaringan eror, maka silahkan kembali ke menu Fraud Risk Assessment,
lalu pilih menu Assessment
13. Lalu pilih menu (Proses Assessment FRA)

14. Lalu pilih menu untuk melakukan penilaian Fraud berdasarkan Kriteria Kemungkinan dan Dampak.

15. Lalu lakukan penilaian Fraud sesuai Alur Proses Bisnisnya, mulai dari Kategori Fraud s.d Mitigasinya.
 Pada saat input Kontrol Eksisting wajib untuk upload lampiran dokumennya, dan jika kontrol eksisting
lebih dari 1 (satu) dapat klik menu Tambah.

 Jika Mitigasi lebih dari 1 (satu) silahkan klik menu Tambah untuk menambahkan mitigasi.
Untuk informasi upload eviden maksimal dapat dilakukan pada Bulan N + 10 hari. Misal pada triwulan 1,
maka maksimal upload adalah pada tanggal 10 April.

16. Jika sudah terinput semua kriteria penilaian s.d Mitigasi, silahkan klik Simpan
17. Ulangi langkah No. 12 s.d 16 untuk menginputkan penilaian Fraud pada Alur Proses Bisnis lainnya.

18. Selanjutnya ikuti Tutorial Pengajuan Persetujuan Assessment

19. S
20. S
21. S
22. S
23. S
24. S
25.
 3. PENGAJUAN PERSETUJUAN ASSESSMENT

1. Kembali masuk ke menu sebelah kiri layar, klik menu Fraud Risk Assessment, lalu klik menu
Assessment

2. Lalu muncul disebelah kanan layar, pilih menu (flow persetujuan) :

3. Pilih nama Pemeriksa dan pilih nama Pemrakarsa (sesuai Bidang/Biro/Unit masing-masing), lalu klik
Ajukan Persetujuan

4. Pengajuan persetujuan akan masuk ke user Pemeriksa

5. Selanjutnya ikuti tutorial Approval Assessment pada User Pemeriksa
6. X
 4. APPROVAL ASSESSMENT PADA USER PEMERIKSA

1. Sss Kembali masuk ke menu sebelah kiri layar, klik menu Fraud Risk Assessment, lalu klik menu
Assessment
2.