MANUAL BOOK

SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL

https://siami.unib.ac.id

TENTANG SIAMI
Versi : Build 2.0.
Akses : public (dapat siakses dari dalam & luar UNIB)
Perangkat : Laptop, Desktop, Smartphone, Tablet
Pengguna : 1. Penjaminan Mutu LPMPP UNIB
2. Auditor
3. Auditee
PROSES PENGAJUAN AMI

Akses SIAMI Login dengan

(https://siami.unib.ac.id) username & password

Memilih Lengkapi
IKSS dan Indikator data Auditee

Mengisi data pada Mengunggah

indikator yang dipilih le siklus AMI

Verikasi data
Pengajuan disetujui
oleh Penjaminan Mutu

Visitasi oleh Penilaian oleh

TIM Auditor TIM Auditor

Auditee mendapatkan
Auditee mengajukan
Hasil AMI dan dapat
Permintaan Tindakan Koreksi
mencetak dokumen AMI

Evaluasi Audit Mutu Internal

PENGGUNA AUDITEE
A. LOGIN
1. Buka Browser lalu kunjungi tautan https://siami.unib.ac.id, masukkan username dan
password yang telah diberikan untuk masuk, atau klik berkas pada menu
unduhan jika ingin mengunduh berkas. Jika terjadi kendala bapak/ibu dapat
melaporkan melalui tombol lapor pada bagian bawah seperti pada panah biru.

berkas tersebut dapat

diunduh dengan klik judul berkas

tombol untuk melaporkan

kendala sistem

Gambar 1. Halaman LOGIN

2. Setelah Login diharapkan kepada pengguna untuk mengubah password demi

meningkatkan keamanan data dan informsi pada SIAMI, menu tersebut terdapat
pada sudut kanan atas, masukkan password saat ini dan masukkan password baru

Gambar 2. Perubahan Password Baru

B. HALAMAN UTAMA
Terdapat Empat menu utama pada SIAMI versi 2.0 yang terdiri dari Dashboard, Tujuan
AMI, Pengajuan AMI dan Hasil AMI

Ÿ Dashboard, merupakan halaman utama dari pemilik

akun (Auditee). Berisi informasi pengajuan yang
dilakukan.
Ÿ Tujuan AMI, berisi tentang tujuan diselenggarakannya
AMI
Ÿ Pengajuan AMI merupakan menu utama yang berfungsi
untuk melengkapi data Auditee, memilih IKSS dan
Indikator serta unggah siklus AMI
Ÿ Hasil AMI berfungsi menampilkan grak hasil pengisian
data serta menyajikan dokumen-dokumen AMI seperti
Gambar 3. Menu Utama
Daftar Hadir, Form Evaluasi dan beberapa dokumen
terkait pelaksanaan AMI

C. PENGAJUAN AMI
1. Untuk melakukan PENGAJUAN, terdapat 2 tombol pada halaman utama, yaitu
ajukan sekarang atau Pengajuan AMI, kedua tombol memiliki fungsi yang sama

kedua tombol ini

memiliki fungsi yang sama
yaitu melakukan pengajuan/mengisi data

Gambar 4. Pengajuan AMI

2. Pada menu Pengajuan terdapat beberapa tahap yang harus diselesaikan, yang
pertama Auditee diminta melengkapi Biodata, dilanjutkan dengan memilih IKSS
serta Indikator, kemudian Auditee harus mengisi data pada Indikator yang dipilih
dan diakhiri dengan melengkapi berkas Siklus AMI
3. Setelah masuk pada menu pengajuan, bapak/ibu diminta untuk melengkapi data
seperti pada gambar berikut, isi data sesuai dengan formulir dan pastikan bahwa
website, email serta nomor whatsapp aktif, setelah semua data lengkap bapak/ibu
dapat menyimpan dengan klik tombol simpan.

Gambar 5. Biodata Auditee

4. Setelah data Auditee sudah lengkap maka selanjutnya bapak/ibu akan diarahkan
pada halaman berikut yang menampilkan semua data serta ba[ak/ibu diminta untuk
memilih IKSS sesuai dengan IKSS yang terdapat pada Program studi bapak/ibu,
untuk memilih IKSS silahkan gulir ke bagian bawah

Gambar 6. Tampilan Biodata Auditee

5. Pada bagian bawah ini terdapat informasi progres pengisian data, data tersebut
berdasarkan Indikator pada IKSS yang bapak/ibu pilih, selanjutnya bapak/ibu dapat
memilih IKSS, klik tombol YA jika IKSS tersebut terdapat pada Program Studi
bapak/ibu dan klik tombok Tidak jika IKSS tersebut tidak terdapat pada Program
Studi bapak/ibu, pastika bahwa semua IKSS sudah diklik Ya ataupun Tidak

Gambar 7. Pemilihan IKSS dan Indikator Kinerja

6. Jika bapak/ibu klik tombol Ya maka akan muncul kotak dialog seperti pada gambar
berikut, silahkan pilih Ya jika indikator tersebut terdapat pada Program Studi
bapak/ibu dan klik Tidak jika indikator tersebut tidak terdapat pada Program Studi
bapak/ibu, selanjutnya silahkan klik tombol simpan dan lanjutkan pada IKSS yang
lainnya

Gambar 8. Pemilihan Indikator Kinerja

7. Jika bapak/ibu klik Tidak maka akan muncul konrmasi tindakan, untuk melanjutkan
silahkan klik tombol berwarna merah

Gambar 8. IKSS Tidak Dipilih

8. Berikut ini merupakan tampilan dari indikator yang telah bapak/ibu pilih, jika “Tidak”
maka akan terdapat tombol (+ Target) yang berfungsi untuk menambahkan ulang
apabila pada saat memilih tadi bapak/ibu salah klik, dan jika pada saat memilih
bapak/ibu sudah klik “Ya” maka akan muncuk tombol Jawab untuk mengisi data
sesuai indikator tersebut dan tombol Hapus jika bapak/ibu salah pilih, apabila
bapak/ibu klik hapus maka indikator tersebut tidak perlu diisi

Gambar 9. Tabel Indikator/Target

9. Jika bapak/ibu memilih “Ya” pada saat memilih IKSS, maka indikator tersebut wajib
untuk diisi, klik tombok jawab dan akan muncul formulir sebabai berikut, silahkan
dilengkapi dan klik tombol simpan maka status akan berubah menjadi selesai pada
indikator tersebut

Gambar 10. Mengisi Data Indikator yang Dipilih

10. Selanjutnya setelah bapak/ibu melengkapi data maka bapak/ibu diminta untuk
melengkapi berkas/le siklus AMI pada tahun sebelumnya, untuk mengunggah
bapak/ibu dapat menggulir ke bagian bawah pada menu “Pengajuan” lalu klik
tombol “Pilih File” kemudian klik “Unggah”

Gambar 11. Unggah Siklus AMI

 11. Setelah semua data dilengkapi, maka indikator yang menandakan Pengajuan telah
selesai adalah tampilan seperti pada gambar berikut ini pada menu Dashboard

Gambar 12. Tampilan Dashboard Pengisian Data Selesai

C. HASIL AMI
1. Pada halaman ini Auditee dapat mengunduh atau mencetak dokumen Daftar Hadir,
Form Evaluasi dan dokumen terkait lainnya dengan klik cetak, Auditee dapat
mencetak jika data pengajuan telah selesai

Gambar 13. Tampilan Halaman Hasil AMI

2. Klik cetak pada Daftar Hadir untuk mengisi daftar hadir, tampilan ini muncul jika
Auditee belum pernah mengisi daftar hadir, Auditee dapat klik tombol “Tambah”
untuk menambah kolom dan klik tombol hapus untuk menghapus kolom, batas
maksimal jumlah kolom ialah 10 kolom

Gambar 14. Mengisi Daftar Hadir

3. Klik tombol cetak maka akan muncul halaman seperti berikut ini, Auditee dapat
langsung mencetak ataupun menyimpan le sebagai PDF yang kemudian
dilakukan tanda tangan secara manual pada dokumen cetak

Gambar 15. Mencetak Daftar Hadir

3. Jika Auditee sudah pernah mengisi daftar hadir maka ketika klik cetak akan muncul
tabel seperti pada gambar berikut, Auditee dapat langsung mencetak daftar hadir
yang sudah pernah diisi tersebut

Gambar 16. Mencetak Ulang Daftar Hadir

4. Selanjutnya Auditee diwajibkan untuk mengisi Formulir Evaluasi pada halaman Hasil
AMI, jika belum pernah mengisi maka masih kosong dan isi semua jawaban lalu klik
c e t a k , sa m a ha l ny a d e ng a n d a f t a r ha d i r, A ud i t e e d a p a t l a ng sung
mencetak/menyimpan le sebagai PDF, jika sudah pernah mengisi maka formulir
akan langsung terisi sesuai dengan data yang pernah dimasukkan sebelumnya,
Auditee dapat mengubah namun akan tercetat sebagai Revisi pada berkas Formulir
ketika dicetak

Gambar 17. Mencetak Formulir Evaluasi