CEK LIST DOKUMEN BLUD

PUSKESMAS……………………………..

KETERANGAN
NO DOKUMEN
ADA TIDAK ADA
1 Profil Puskesmas
2 Dokumen Kepegawaian
3 Renstra Dinas Kesehatan Tahun
2024-2026
4 Tabel 6.1 Renstra Dinkes Tahun
2024-2026
5 IKU Dinkes Tahun 2024-2026
6 Laporan Realisasi Anggaran per 31
Desember 2022 puskesmas
7 Laporan Realisasi Anggaran per 31
Desember 2023 puskesmas
8 DPA Puskesmas TA 2023 dan TA
2024
9 Rekap realisasi SP2D 1 Januari-31
Des 2023 Puskesmas
10 Rekap Pengembalian Belanja
puskesmas
11 BKU Pendapatan puskesmas
12 SPJ Pengeluaran puskesmas
13 SPJ Pendapatan puskesmas
14 BA Penutupan Kas Pengeluaran per
31 Desember 2023 puskesmas
15 BA Penutupan Kas Penerimaan per
31 Desember 2023 puskesmas
16 BA Penutupan Kas Dana Kapitasi
JKN per 31 Desember 2023
puskesmas
17 BA Perhitungan Persediaan per 31
Desemer 2023 beserta rekap
persediaan. Puskesmas
18 BA rekon Aset puskesmas
19 Laporan Barang Milik Daerah (KIB
puskesmas
20 Rekap tagihan listrik/pdam dan
internet bulan Januari-Desember 2023
puskesmas
21 Piutang retribusi kendaraan dinas
puskesmas
22 Surat Setoran Pajak dan Retribusi
puskesmas
23 Rekening Koran s.d 31 Desember
2023 puskesmas