Rencana Biaya Usaha

Rencana Produksi
BISNIS PLAN PENGEMASAN MINYAK GORENG
DIBUAT OLEH : PT.SERASI MITRA LESTARI
Uraian Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
A. Biaya Penjualan
1. By.Pembelian Minyak Goreng CP10 Rp 68,160,000,000 Rp 69,352,800,000 Rp 70,739,856,000
2. By. Pembelian Plastik Kemasan Minyak 2 liter Rp 2,400,000,000 Rp 2,448,000,000 Rp 2,570,400,000
3. By. Pembelian Kotak Kemasan Minyak Rp 162,000,000 Rp 165,240,000 Rp 168,544,800
Jumlah-A Rp 70,722,000,000 Rp 71,966,040,000 Rp 73,478,800,800
B. Biaya-Biaya Operasional
1 Biaya Gaji Rp 7,200,000,000 Rp 7,380,000,000 Rp 7,564,500,000
2 Biaya Penyusutan Mesin Rp 540,000,000 Rp 540,000,000 Rp 540,000,000
3 Biaya BBM Rp 90,000,000 Rp 94,500,000 Rp 99,225,000
4 Biaya E-Toll Rp 12,000,000 Rp 12,360,000 Rp 12,730,800
5 Biaya PLN Rp 180,000,000 Rp 185,400,000 Rp 190,962,000
6 Biaya Pajak Penghasilan Rp 115,000,000 Rp 118,450,000 Rp 122,003,500
7 Biaya Lainnya Rp 36,000,000 Rp 37,080,000 Rp 38,192,400
8 Biaya Perlengkapan Kantor Rp 7,200,000 Rp 7,416,000 Rp 7,638,480
9. Rp 3,335,740,000 Rp 3,335,740,000 Rp 3,435,812,200
Jumlah-B Rp 11,515,940,000 Rp 11,710,946,000 Rp 12,011,064,380
Jumlah (A+B) Rp 82,237,940,000 Rp 83,676,986,000 Rp 85,489,865,180
Proyeksi Perhitungan Laba (Rugi)
BISNIS PLAN PENGEMASAN MINYAK GORENG
DIBUAT OLEH : PT.SERASI MITRA LESTARI
Lokasi : Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara
Uraian Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3

1. Penjualan
MINYAK GORENG KEMASAN 2 LITER Rp 95,040,000,000 Rp 96,703,200,000 Rp 98,637,264,000

Jumlah Penjualan Rp 95,040,000,000 Rp 96,703,200,000 Rp 98,637,264,000

2. Biaya Penjualan
a. By.Pembelian Minyak Goreng CP10 Rp 68,160,000,000 Rp 69,352,800,000 Rp 70,739,856,000
b. By. Pembelian Plastik Kemasan Minyak 2 liter Rp 2,400,000,000 Rp 2,448,000,000 Rp 2,570,400,000
c. By. Pembelian Kotak Kemasan Minyak Rp 162,000,000 Rp 165,240,000 Rp 168,544,800
Jumlah Rp 70,722,000,000 Rp 71,966,040,000 Rp 73,478,800,800
Laba (Rugi) Kotor Rp 24,318,000,000 Rp 24,737,160,000 Rp 25,158,463,200
3. Biaya Usaha
a. Biaya Gaji Rp 7,200,000,000 Rp 7,200,000,000 Rp 7,200,000,000
b. Biaya Penyusutan Mesin Rp 540,000,000 Rp 540,000,000 Rp 540,000,000
c. Biaya BBM Rp 90,000,000 Rp 90,000,000 Rp 90,000,000
d. Biaya E-Toll Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000
e. Biaya PLN Rp 180,000,000 Rp 180,000,000 Rp 180,000,000
f. Biaya Pajak Penghasilan Rp 115,000,000 Rp 118,450,000 Rp 122,003,500
g. Biaya Lainnya Rp 36,000,000 Rp 37,080,000 Rp 38,192,400
h. Biaya Perlengkapan Kantor Rp 7,200,000 Rp 7,416,000 Rp 7,638,480
i. Pokok Investasi Rp 3,335,740,000 Rp 3,335,740,000 Rp 3,335,740,000
j.
k.
Jumlah Biaya Usaha Rp 11,515,940,000 Rp 11,520,686,000 Rp 11,525,574,380
Laba (Rugi) Usaha Rp 12,802,060,000 Rp 13,216,474,000 Rp 13,632,888,820
4. Bagi Hasil Dengan Investor
a. Laba Bersih Usaha Rp 12,802,060,000 Rp 13,216,474,000 Rp 13,632,888,820
b. Bagi Hasil PT.Serasi Mitra Lestari ( 40%) Rp 5,120,824,000 Rp 5,286,589,600 Rp 5,453,155,528
c. Bagi Hasil Investor ( 60%) Rp 7,681,236,000 Rp 7,929,884,400 Rp 8,179,733,292
 KEBUTUHAN BIAYA USAHA
PENGEMASAN MINYAK GORENG
PT. SERASI MITRA LESTARI
FEBRUARI 2024
NO KETERANGAN JLH.SATUAN SAT HARGA/SAT JUMLAH
1 MINYAK GORENG CP 10 curah 400,000 KG Rp 14,250 Rp 5,700,000,000
2 PLASTIK KEMASAN 2 LITER 1,000,000 PCS Rp 1,200 Rp 1,200,000,000
3 KARDUS KEMASAN 6 POUCH 4,500 KOTAK Rp 3,000 Rp 13,500,000
4 MAINTENANCE MESIN PENGEMAS 3 UNIT Rp 7,500,000 Rp 22,500,000
5 SEWA GUDANG 3 THN Rp 220,000,000 Rp 660,000,000
6 RENOVASI GUDANG 1 LS Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
7 PERPANJANGAN IZIN 1 LS Rp 85,000,000 Rp 85,000,000
8 KONSULTAN ISO 1 LS Rp 30,000,000 Rp 30,000,000
9 SOFTWARE ACCURATE ONLINE 1 LS Rp 40,000,000 Rp 40,000,000
10 SERVER ACCURATE 1 UNIT Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
11 Monitor Server 1 Unit Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
12 Komputer + Monitor 2 Set Rp 4,750,000 Rp 9,500,000
13 Printer Epson 1250 1 UNIT Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
14 Laptop Toshiba Ultrabook i7 1 UNIT Rp 7,500,000 Rp 7,500,000
MOBIL MITSUBISHI CANTER DAN
11 KAROSERI UNTUK LOGISTIK 1 UNIT Rp 285,000,000 Rp 285,000,000
12 MOBIL MARKETING TOYOTA AGYA 1 UNIT Rp 170,000,000 Rp 170,000,000

MOBIL TOYOTA AVANZA UNTUK

13 MANAGER PRODUKSI & PEMASARAN 1 UNIT Rp 265,000,000 Rp 265,000,000
MOBIL TOYOTA RAIZE UNTUK
MANAGER KEUANGAN &
14 PENGAWASAN 1 UNIT Rp 250,000,000 Rp 250,000,000
15 BBM 1 LS Rp 7,500,000 Rp 7,500,000
16 E-TOLL 1 LS Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
17 GAJI TENAGA KERJA 1 Ls Rp 600,000,000 Rp 600,000,000
18 BIAYA PENYUSUTAN MESIN 1 LS Rp 45,000,000 Rp 45,000,000
15 BIAYA PLN 1 LS Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
16 BIAYA CAD.OPERASIONAL 1 LS Rp 250,000,000 Rp 250,000,000
SUB TOTAL Rp 9,811,000,000
16 KOMISI MEDIATOR 2 % Rp 98,110,000 Rp 196,220,000
TOTAL Rp 10,007,220,000
Rencana Penjualan
BISNIS PLAN PENGEMASAN MINYAK GORENG
DIBUAT OLEH : PT.SERASI MITRA LESTARI
Lokasi : Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Penjualan
Volume Penjualan
Minyak Goreng Kemasan (Kotak ) 480,000 480,000 480,000

Harga Jual
Minyak Goreng Kemasan (/Kotak) Rp 198,000 Rp 201,465 205,494.30

Nilai Penjualan
Minyak Goreng Kemasan Rp 95,040,000,000 Rp 96,703,200,000 Rp 98,637,264,000

Jumlah Rp 95,040,000,000 Rp 96,703,200,000 Rp 98,637,264,000