UM Material Management Penambahan Plant MS Dan SUPPA TELLO

USER MANUAL PENAMBAHAN PSA UB MS DAN UB BES SAP PLN BATAM
Informasi Dokumen
Informasi Umum Nama Proyek Penambahan PSA UB MS dan UB BES SAP PLN
Batam
Nama Dokumen Penambahan PSA UB MS dan UB BES SAP PLN
Batam
Tempat Pembuatan
Kantor PLN Batam
Dokumen
Tanggal Pembuatan
19 Januari 2024
Dokumen
Penggunaan
User Manual
Dokumen
Pemeriksa Tim Nama Sub Tim Tanda Tangan Tanggal
Dokumen Update Version Alasan Perubahan Tanggal
01 Penulisan pertama 19 Jan 2024
i
Daftar Isi
Informasi Dokumen ................................................................................................................................................. 1

Daftar Isi ................................................................................................................................................................... 3
1. GENERAL ......................................................................................................................................................... 1
1.1. Notes......................................................................................................................................................... 1
1.2. Menampilkan Daftar Surat Pesanan berdasarkan Nomor Dokumen (ME2N) .................................... 2
1.3. Menampilkan Material Master (MM03) ................................................................................................... 6
1.4. Menampilkan Overview Stok (MMBE) ................................................................................................... 9
1.5. Menampilkan List Material Master (MM60) .......................................................................................... 11
1.6. Menampilkan Vendor Master (MK03)................................................................................................... 13
1.7. Menampilkan List Vendor Master (MKVZ) ........................................................................................... 15
2. PROCUREMENT MANAGEMENT ................................................................................................................. 17
2.1. Purchase, RFQ, & Maintain Quotation ................................................................................................ 17
2.2.1. Membuat Purchase Requisition (ME51N) ........................................................................................... 17
2.2.2. Mengubah Purchase Requisition (ME52N) ......................................................................................... 21
2.2.1. Menampilkan Purchase Requisition (ME53N) .................................................................................... 23
2.2.2. Merelease Purchase Requisition (ME54N) .......................................................................................... 24
2.2.3. Membuat Request for Quotation (ME41) ............................................................................................. 26
2.2.4. Mengubah Request for Quotation (ME42)........................................................................................... 30
2.2.5. Menampilkan Request for Quotation (ME43) ...................................................................................... 32
2.2.6. Merelease Request for Quotation (ME45) ........................................................................................... 34
2.2.7. Maintain Quotation (ME47) ................................................................................................................... 36
2.2.8. Price Comparison (ME49) ..................................................................................................................... 36
2.2. Contract and Purchase Order .............................................................................................................. 38
2.2.1. Membuat Kontrak (ME31K)................................................................................................................... 38
2.2.2. Mengubah Kontrak (ME32K) ................................................................................................................ 46
2.2.3. Menampilkan Kontrak (ME33K)............................................................................................................ 49
2.2.4. Menyetujui Kontrak (ME35K) ................................................................................................................ 52
2.2.5. Mencetak Kontrak (ME9K) .................................................................................................................... 55
2.2.6. Membuat Surat Pesanan atau PO (ME21N) ........................................................................................ 57
2.2.7. Membuat PO Stock Transfer Order (ME21N) ...................................................................................... 60
2.2.8. Mengubah Surat Pesanan (ME22N) ..................................................................................................... 62
2.2.9. Menampilkan Daftar PO (ME2N) .......................................................................................................... 66
iii
2.2.11. Menyetujui Surat Pesanan (ME29N) .................................................................................................... 68

2.2.10. Mencetak Surat Pesanan (ME9F) ......................................................................................................... 70
3. INVENTORY MANAGEMENT ........................................................................................................................ 73
3.1. Membuat Dokumen Inventori Fisik (MI01) .......................................................................................... 73
3.2. Mengubah Dokumen Inventori Fisik (MI02) ........................................................................................ 76
3.3. Menampilkan Dokumen Inventori Fisik (MI03) ................................................................................... 79
3.4. Memasukkan Hasil Perhitungan Inventori ke Dalam Sistem (MI04) ................................................. 82
3.5. Mengubah Hasil Perhitungan Inventori (MI05) ................................................................................... 84
3.6. Menampilkan Hasil Perhitungan Inventori (MI06) .............................................................................. 86
3.7. Memposting Hasil Perhitungan Inventori (MI07) ................................................................................ 88
3.8. Membuat Reservasi (MB21).................................................................................................................. 90
3.9. Merubah Reservasi (MB22) .................................................................................................................. 93
3.10. Menampilkan Reservasi (MB23) .......................................................................................................... 96
3.11. Menampilkan Daftar Reservasi (MB25) ............................................................................................... 99
3.12. Mencetak dokumen Reservasi (ZM_PRINT_RSV) ............................................................................ 103
3.13. Membuat Goods Receipt Dari PO (MIGO) ......................................................................................... 105
3.14. Membuat Service Entry Dari PO (ML81N) ......................................................................................... 109
3.15. Merubah Service Entry Sheet (ML81N) ............................................................................................. 113
3.16. Menghapus Service Entry (ML81N) ................................................................................................... 115
3.17. Menyetujui Service Entry Sheet (ML85) ............................................................................................ 118
3.18. Mencetak dokumen Service Entry Sheet (ML83) ............................................................................. 120
3.19. Membuat Penerimaan Barang (Goods Receipt) EX-PROJECT (MIGO) ......................................... 122
3.20. Membuat Penerimaan Barang (Goods Receipt) HIBAH (MIGO) ..................................................... 126
3.21. Membuat Pengeluaran Barang (Goods Issue) to Cost Center(MIGO) ........................................... 130
3.22. Membuat Pengeluaran Barang (Goods Issue) to Scrapping (MIGO) ............................................. 134
3.23. Membuat Pengeluaran Barang (Goods Issue) to WBS (MIGO) ...................................................... 138
3.24. Membuat Pengeluaran Barang (Goods Issue) untuk STO (MIGO) ................................................. 141
3.25. Membuat Penerimaan Barang (Goods Receipt) untuk STO (MIGO)............................................... 144
3.26. Membuat Transfer Posting Material ke Material (MIGO).................................................................. 147
3.27. Membuat Stock Transfer Posting antar Storage Location (MIGO) ................................................. 150
3.28. Membuat Stock Transfer Posting antar Plant (MIGO)...................................................................... 153
3.29. Membatalkan Material Document (MIGO) ......................................................................................... 156
3.30. Menyimpan Hasil Inspeksi Penerimaan Barang (QE51N) ............................................................... 158
3.31. Membuat & Mencetak TUG 4 (ZM_INSP_RES).................................................................................. 162
3.32. Membuat Usage Decision dan Stock Posting (QA11) ..................................................................... 165
3.33. Menampilkan Daftar Dokumen Material (MB51) ............................................................................... 169
3.34. Menampilkan Inspection Lot (QA03) ................................................................................................. 172
iv
USER MANUAL PENAMBAHAN PSA UB MS DAN UB BES SAP PLN
BATAM
3.35. Menampilkan Stok Gudang (MB52) ................................................................................................... 177

3.36. Mencetak Instruksi Pemeriksaan (QA03) .......................................................................................... 179
3.37. Print Cetak Ulang Dokumen Material (MB90) ................................................................................... 182
v
1. GENERAL
1.1. Notes
User manual ini menggunakan contoh data plant & Purchasing Group Existing (Corporate), untuk PSA
UB MS dan UB BES ketika ada transaksi yang berkaitan dengan penginputan plant ataupun purchasing
group maka kodenya adalah sebagai berikut:
Kode Plant Deskripsi Plant

1600 UB MANAGE SERVICE
1601 MS RIAU & KEPRI
1602 MS ACEH
1603 MS SUMBAR & SUMUT
1604 MS LAMPUNG & S2JB
1605 MS JATIM
1509 UB BES SUPPA
1510 UB BES TELLO
Purchasing Group Deskripsi

130 MANADMS
131 MANOPSMS
132 MANRIAUKEPRI
133 MANACEH
134 MANSUMBARSUMUT
135 MANLAMPUNGS2JB
136 MANJATIM
128 MANSUPPA
129 MANTELLO
1
1.2. Menampilkan
.
Daftar Surat Pesanan berdasarkan Nomor Dokumen (ME2N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan daftar Surat Pesanan (Purchase Order) berdasarkan
satu/lebih nomor dokumen tertentu..
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menampilkan daftar Surat Pesanan (Purchase Order)
berdasarkan satu/lebih nomor dokumen tertentu.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Gunakan menu path berikut untuk memulai transaksi ini: (SAP only)
Pilih Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → List Displays
→ By Account Assignment → By PO Number untuk menuju layar Purchasing Documents per
DocumentNumber.
Kode Transaksi
ME2N
Petunjuk
Tidak ada
2
Prosedur
1. Mulai transaksi ini menggunakan menu path atau kode transaksi.
2. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut ini:
Nama Field R/O/C Deskripsi
Purchasing O Masukkan nomor Surat Pesanan atau interval penomoran

document Surat Pesanan.
Contoh: 3100042672 to 6600000040
3
3. Klik atau tekan F8.
4. Klik 2 kali pada salah satu nomor Surat Pesanan. Contoh: klik .
4
5. Klik .
6. Anda telah menyelesaikan transaksi ini.

Hasil
Anda telah berhasil menampilkan daftar Surat Pesanan dengan interval penomoran tertentu.
Catatan
Tidak ada.
5
1.3. Menampilkan Material Master (MM03)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan data material master.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda ingin menampilkan data-data material master yang berhubungan
dengan proses tertentu.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics → Material Management → Material Master → Material → Display → Display
Current untuk menuju layar Display Material.
Kode Transaksi
MM03
Petunjuk
Tidak ada.
Prosedur
Material R Masukkan nomor material.

Contoh: 2230011
3. Klik atau klik 'Enter'.
6
Select View(s)
View yang dikelola pada material ybs akan muncul dan secara default terpilih.
4. Klik .
Level organisasi dimana material master yang ingin ditampilkan akan muncul. Nilai yang
sudah terisi biasanya diambil dari transaksi sebelumnya.
Plant R Masukkan nomor Plant Contoh: 1601
1509 (UB BES SUPPA), 1510 (UB BES TELLO), (Untuk MS

isi Plant 1601, 1602, 1603, 1604, 1605)
7
Stor. location R Masukkan nomor Gudang

Contoh: 3010
6. Klik .
7. Klik .
View Basic data 1 dan 2 berisi data-data material yang bersifat umum, seperti material
group, base UoM, dsb.
8. Klik .
View Classification menampilkan data classification yang dimiliki suatu material, jika view
ini belum pernah ditampilkan sebelumnya, anda akan diminta untuk memilih nama class
yang diinginkan.
9. Klik untuk menampilkan view berikutnya.
10.Anda telah menyelesaikan transaksi ini.
Hasil
Anda telah berhasil menampilkan material master.
Catatan
Tidak ada.
8
1.4. Menampilkan Overview Stok (MMBE)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan overview stok.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda ingin mengetahui keadaan stok disuatu plant/gudang.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics → Materials Management → Inventory Management → Environment → Stock →
StockOverview untuk menuju layar Stock Overview: Company Code/Plant/Storage Location/Batch.
Kode Transaksi
MMBE
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
9
Material O Masukkan nomor Material.

Contoh: 2230011
Plant O Masukkan nomor Plant.

Contoh: 1601 (MS RIAU & KEPRI)
Decimal Place as Per O Isi indikator ini bila ingin menampilkan satuan dengan nilai
Unit desimal berdasarkan satuan (unit of measure)yang sudah
didefinisikan untuk nomor katalog tersebut.
3. Klik .
Pada layar ini akan ditampilkan posisi stok (jumlah stok berserta statusnya) di plant 1601,
berikut gudang-gudang yang berada di bawahnya.
Hasil
Anda telah berhasil menampilkan overview stok.
Catatan
Tidak ada.
10
1.5. Menampilkan List Material Master (MM60)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan data list material master.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda ingin menampilkan list material master yang berhubungan
dengan proses tertentu.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics → Material Management → Material Master → Other → Material List untuk menuju
layar Display List Material.
Kode Transaksi
MM60
Petunjuk
Tidak ada.
Prosedur
Plant O Masukkan kode Plant.

Contoh: 1601
11
3. Klik .
Hasil
Anda telah berhasil menampilkan list material master.
Catatan
Tidak ada.
12
1.6. Menampilkan Vendor Master (MK03)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan Vendor Master.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menampilkan data vendor master, baik general
data maupun purchasing organization data.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics → Materials Management → Purchasing → Master Data → Vendor → Purchasing
→ Display untuk menuju layar Display Vendor.
Kode Transaksi
MK03
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Vendor R Masukkan nomor vendor.

Contoh: 200000016
13
Purch. organization R Masukkan nomor Purchasing organization, yaitu 1000 untuk

PLN Batam.
3. Klik .
Tombol ini dipilih jika Anda ingin menampilkan semua data vendor, yaitu general data
dan purchasing organization data. Untuk memilih data tertentu, dapat dilakukan dengan
meng-klik pada tiap data yang ingin ditampilkan. Anda harus memilih minimal satudari jenis
data ini, untuk dapat menampilkan Vendor Master
4. Klik .atau tekan Enter
Vendor:Address menampilkan data alamat dan komunikasi vendor.
5. Klik untuk melihat data – data selanjutnya.
6. Untuk melihat detail administrasi vendor, klik , kemudian

pilih
Bila kita scroll ke bawah, maka akan tertampil tanggal expiry untuk SBU vendor terkait.
Hasil
Anda telah berhasil menampilkan general data dan purchasing organization data dalam vendor
master.
Catatan
Tidak ada.
14
1.7. Menampilkan List Vendor Master (MKVZ)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan list Vendor Master.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menampilkan list data vendor master, pada purchasing
organization data.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics → Materials Management → Purchasing → Master Data → Vendor → List Display
→ Purchasing List untuk menuju layar Vendor List Data on Purchasing Organization.
Kode Transaksi
MKVZ
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Purch. organization R Masukkan nomor Purchasing organization, yaitu 1000 untuk

PLN Batam.
3. Klik .
15
Hasil
Anda telah berhasil menampilkan purchasing organization data dalam vendormaster.
Catatan
Tidak ada.
16
2. PROCUREMENT MANAGEMENT
2.1. Purchase, RFQ, & Maintain Quotation
2.2.1. Membuat Purchase Requisition (ME51N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat Purchase Requisition.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin membuat Purchase Requisition.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Purchase Requisition > Create untuk
menujulayar Create Purchase Requisition: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME51N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
17
Masukkan Tipe Document:
Document Type R NB: Purchasing Organization (Stock)

ZNB: Non Stock & Service
Isi Kondisi Seperti ini:
Blank = Stock/Standar
Account Assignment O K = Cost Center
F = Internal Order
P = Project
Blank = Stock/Standar
Item Category O D = Service
Jika A= Blank & I = Blank, Maka itu merupakan jenis PR

Stock
Jika A= K & I = Blank, maka itu merupakan jenis PR
Ekspense
Kombinasi A
(Account Jika A= K & I = D, maka itu merupakan jenis PR Jasa
O menggunakan cost center
Assgnment) + I (Item
Category) Jika A= Q & I = Blank, maka itu merupakan jenis PR Stock
Project menggunakan WBS
Jika A= P & I = D, Maka itu merupakan jenis PR jasa yang
menggunakan WBS
Jika Account Assignment menggunakan Blank atau Q maka

Material O material wajib diisi. Jika menggunakan P & Q material tidak
wajib diisi
Short Text O Diisi Jika tidak menggunakan kode material
Diisi sesuai dengan plant yang akan membuat PR. Contoh

Plant R 1601
Quantity R Diisi Quantity
Diisi sesuai purchasing group yang membuat PR.

Purchasing Group R
Contoh: 132 MU RIAU & KEPRI
3. Klik atau tekan Enter.
18
Valuation Price R Masukkan Harga per material
Diisi dengan kode WBS jika PR menggunakan

WBS Element O
AccountAssignment Q atau P
Setelah itu tekan cek , apabila sudah tidak ada error atau hanya warning missal seperti ini:
artinya PR kita sudah bisa di save. Untuk mengecek PR kita
disapprove oleh bagian apa maka buka collapse header lalu cek pada tab release strategy
19
Setelah itu kita save lalu muncul no. document PR .

Hasil
Anda telah berhasil membuat dokumen Purchase Requisition.
Catatan
Tidak ada.
20
2.2.2. Mengubah Purchase Requisition (ME52N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mengubah Purchase Requisition.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin mengubah Purchase Requisition.
Prasyarat
No. Purchase Requisition
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Purchase Requisition > Change untuk
menuju layar Change Purchase Requisition: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME52N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
21
2. Klik tanda untuk memasukkan no PR mana yang akan kita ubah. Setelah itu muncul screen
dibawah ini:
3. Masukkan No. PR yang akan kita ubah lalu tekan enter.
Ubah data PR yang akan kita ubah, missal quantity. Apabila data sudah diubah, selanjutnya tekan
check & apabila tidak ada error maka selanjutnya kita save.
Lalumuncul notif seperti ini:
Hasil
Anda telah berhasil mengubah dokumen Purchase Requisition.
Catatan
Tidak ada.
22
2.2.1. Menampilkan Purchase Requisition (ME53N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan Purchase Requisition.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menampilkan Purchase Requisition.
Prasyarat
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Purchase Requisition > Display untuk
menujulayar Display Purchase Requisition: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME53N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Klik untuk memilih atau mengisi no PR yang ingin ditampilkan. Setelah itu akan muncul seperti ini:
Setelah itu buka tab-tab di PR sesuai yang ingin ditampilkan.

Hasil
Anda telah berhasil menampilkan dokumen Purchase Requisition.
Catatan
Tidak ada.
23
2.2.2. Merelease Purchase Requisition (ME54N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menyetujui Purchase Requisition.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menyetujui Purchase Requisition.
Prasyarat
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Purchase Requisition > Release >
IndividualRelease untuk menuju layar Release Purchase Requisition: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME54N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
2. Klik untuk memilih atau mengisi no PR yang ingin release. Setelah itu akan muncul seperti ini:
24
Setelah itu klik tombol release apabila kita menyetujui PR tersebut, setelah klik tombol release
maka akan muncul notif klik apabila kita tidak
menyetujuiPR tersebut, maka akan muncul notif . Setelah selesai selanjutnya
tekan Save lalu muncul notif seperti ini .
Hasil
Anda telah berhasil melakukan release dokumen Purchase Requisition.
Catatan
Tidak ada.
25
2.2.3. Membuat Request for Quotation (ME41)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat Request for Quotation.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin membuat Request for Quotation.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > RFQ/Quotation > Request for
Quotation >Create untuk menuju layar Create Request for Quotation: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME41
Petunjuk
Tidak ada
26
Prosedur
RFQ Type R Masukkan Tipe RFQ:

ZMAN: RFQ Manual
ZEPR: RFQ Eproc
RFQ Date R Diisi dengan tanggal RFQ
Quotation deadline R Diisi dengan tanggal deadline untuk mengisi quotation
Purchasing R Diisi dengan kode 1000

Organization
27
Purchasing Group R Diisi dengan Kode sesuai purchasing group yang akan diisi
Plant R Diisi sesuai dengan plant yang akan membuat RFQ. Contoh
1601
3. Setelah itu klik apabila ingin membuat RFQ dari PR. Lalu akan muncul notif
seperti ini
4. Isi no PR yang akan kita adobt lalu data akan tercopy seperti ini:
28
Delivery date diisi tanggal perkiraan barang akan dibutuhkan atau tanggal pengiriman. Setelah itu
tekan enter lalu muncul screen seperti ini:
5. Klik untuk mengisi alamat vendor yang akan ikut dalam quotaton atau tender. Setelah
itu munculscreen seperti ini:
6. Pilih vendor yang akan mengikuti tender lalu tekan enter sehingga data vendor akan muncul.
Setelahitu tekan save lalu document RFQ akan muncul
. Lalukan pengisian vendor kembali sebanyak jumlah

vendor yang akan mengikuti tender. Setiap vendor akan mempunyai 1 nomor dokumen RFQ.
Hasil
Anda telah berhasil membuat dokumen Request for Quotation.
Catatan
Tidak ada.
29
2.2.4. Mengubah Request for Quotation (ME42)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mengubah Request for Quotation.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin mengubah Request for Quotation.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Quotation >Change untuk menuju layar Change Request for Quotation: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME42
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
2. Masukkan no rfq yang akan kita ubah kemudian tekan enter.
30
3. Pilih field yang akan kita ubah kemudian ganti sesuai dengan data yang benar lalu tekan
savesehingga muncul notif berikut:
Hasil
Anda telah berhasil mengubah dokumen Request for Quotation.
Catatan
Tidak ada.
31
2.2.5. Menampilkan Request for Quotation (ME43)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan Request for Quotation.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menampilkan Request for Quotation.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Quotation >Display untuk menuju layar Display Request for Quotation: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME43
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
2. Isi no. RFQ sesuai dengan data yang akan kita tampilkan kemudian tekan enter.
32
Setelah tekan enter maka data yang akan ditampilkan akan terlihat.
Hasil
Anda telah berhasil menampilkan dokumen Request for Quotation.
Catatan
Tidak ada.
33
2.2.6. Merelease Request for Quotation (ME45)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menyetujui Request for Quotation.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menyetujui Request for Quotation.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Quotation >Release untuk menuju layar Release Request for Quotation: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME45
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
2. Isi release code sesuai dengan release code petugas yang akan menyetujui, contoh: F1 lalu tekan
execute .
34
Klik pada nomor dokumen kemudian klik untuk merelase sehingga muncul
notif . Lakukan cara yang sama untuk release
code yang berbeda kemudian tekan save .
Hasil
Anda telah berhasil melakukan release dokumen Request for Quotation.
Catatan
Tidak ada.
35
2.2.7. Maintain Quotation (ME47)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk maintain Quotation atau memasukkan harga dari vendor.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin memasukkan harga dari vendor.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > RFQ/Quotation > Quotation > Maintain
untukmenuju layar Maintain Quotation: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME47
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Isi no. RFQ yang akan kita maintain quoatationnya kemudian tekan enter:
36
Isi harga pada kolom netprice kemudian tekan enter,
Isi Tax Code IX apabila bebas pajak dan I1 apabila ada PPn 10%.
Setelah itu tekan save . Lakukan cara yang sama untuk setiap
nomor RFQ yang akan kita maintain quotation.
Hasil
Anda telah berhasil melakukan maintain quotation.
Catatan
Tidak ada.
37
2.2.8. Price Comparison (ME49)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membandingkan harga dari vendor.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin membandingkan harga dari vendor.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > RFQ/Quotation > Quotation >
pricecomparison untuk menuju layar price comparison: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME49
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
36
Isi field selection sesuai yang kita butuhkan kemudian tekan execute . Setelah itu
muncul screenseperti ini:
Apabila kita sudah memutuskan akan memakai salah satu document RFQ dan akan
mereject RFQyang lain maka langkahnya adalah:
Klik no. RFQ yang akan di reject kemudian klik ,
selanjutnya munculscreen seperti ini:
Klik kota putih pada field rejection indicator (kotak putih bawah R), kemudian tekan save , maka
akan muncul message sebagai berikut:
Hasil
Anda telah berhasil melakukan price comparison.
Catatan
Tidak ada.
37
2.2. Contract and Purchase Order

2.2.1. Membuat Kontrak (ME31K)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat Kontrak.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin membuat Kontrak.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Outline Agreement > Contract > Create
untuk menuju layar Create Contract: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME31K
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
38
Vendor R Masukkan nomor vendor.

Contoh: 200001461
Agreement type R Masukkan Agreement type.

Contoh: ZC01 (Contract with Quantity)
Agreement date R Masukkan tanggal perjanjian.

Contoh: 22.01.2024
Purchasing R Masukkan Purchasing organization: 1000

Organization
Purchasing group R Masukkan Purchasing group.

Contoh: 132
Validity end R Masukkan tanggal berakhirnya kontrak.

Contoh: 31.12.2024
39
A R Masukkan Account Assignment.

Contoh: K (Cost Center)
Short text R Masukkan keterangan.

Contoh: VOLUME PEMBELIAN GAS
Mat.Grp R Masukkan nomor Mat.Grp.

Contoh: ZS0101
40
Tax Code R Masukkan kode pajak

Contoh: IX
11. Tekan Enter, lalu sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut ini:
Quantity O Karena tipenya Contract Without Quantity, yang mana

dalam kontrak hanya disebutkan harga per satuan, dan tidak
disebutkan jumlah total satuan yang diminta, maka field ini
dapat dikosongkan.
Un R Masukkan satuan.
Contoh: PC
Gross price R Masukkan harga sebelum PPN per satuan.

Contoh: 100.000
13.Klik atau tekan Enter.
41
14.Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut ini:
G/L account R Masukkan G/L Account.

Contoh: 6107003100
Cost Center R Masukkan Cost Center.

Contoh: B12603100
16.Lalu tambahkan item kedua untuk transport gas. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan
danlengkapi field berikut ini:
Short text R Masukkan deskripsi rincian jasa kedua.

Contoh: PENGADAAN JASA TRANSPORTASI GAS
Un R Masukkan satuan.
Contoh: M3
42
Gross price R Masukkan harga satuan sebelum PPN.

Contoh: 400
G/L account R Masukkan G/L account.

Contoh: 6107003100
Cost center R Masukkan kode cost center.

Contoh: B12603100
20.Klik untuk kembali ke halaman utama.
21.Klik .
43
22.Klik .
44
Nomor TLSK O Masukkan Nomor TLSK.

Contoh: Nomer Kontrak
Header text O Masukkan judul KHS.

Contoh: Judul Pengadaan/Kontrak
24.Klik untuk kembali ke halaman utama.
25.Klik pada sebelah kiri nomor item volume pembelian gas (item kedua) .
Laluklik . Kemudian ganti Unit dari IDR menjadi USD.
26.Pilih Contract Check. untuk memeriksa kebenaran KHS
27.Klik atau tekan CTRL-S.
Sistem menampilkan pesan, "Contract without Qty created under the number XXX.",
dimana XXX adalah nomor KHS yang baru Anda buat
Hasil
Anda telah berhasil membuat Kontrak tanpa quantity, tanpa referensi, dan untuk pengadaan jasa.
Catatan
Tidak ada.
45
2.2.2. Mengubah Kontrak (ME32K)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mengubah Kesepakatan Harga Satuan yang men-trigger
VersionManagement.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin mengubah Kesepakatan Harga Satuan (KHS), khususnya
setelah KHS tersebut disetujui, sehingga men-trigger peningkatan versi dari KHS yang bersangkutan.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Outline Agreement > Contract >
Change untuk menuju layar Change Contract.
Kode Transaksi
ME32K
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Agreement R Masukkan nomor KHS yang ingin Anda ubah.

Contoh: 4500000024
46
3. Klik atau tekan Enter maka akan muncul pop-up message.
Jika KHS belum disetujui, maka pesan ini tidak akan muncul.
4. Klik .
Targ.qty. R Ubah jumlah material.

Contoh: 1000 menjadi
2000
7. Pilih Contract Check Ctrl+Shift+F3 untuk memeriksa kelengkapan dokumen.
Muncul pesan peringatan dengan tanda merah untuk memberikan alasan peningkatan
versi. Peningkatan versi ini muncul karena KHS sudah disetujui. Jika KHS diubah
sebelum disetujui, maka versi KHS tidak akan naik.
8. Pilih Header Versions.
47
Reas. R Masukkan alasan pengubahan:

Contoh: ZC (Kesalahan Pengetikan)
Text R Masukkan deskripsi pengubahan.

Contoh: Tes version
Requested by R Masukkan nama pemohon pengubahan/pengubah.

Contoh: Deasy
11. Klik atau tekan CTRL-S.
Sistem menampilkan pesan, "XXXX YYYY changed.". XXXX merupakan tipe KHS, YYYY
adalah nomor KHS.
Hasil
Anda telah berhasil mengubah KHS yang men-trigger Version Management (pengubahan KHS
setelah KHS disetujui).
Catatan
Tidak ada.
48
2.2.3. Menampilkan Kontrak (ME33K)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan Kesepakatan Harga Satuan/KHS (Contract).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menampilkan atau melihat data Kesepakatan Harga
Satuan/KHS (Contract).
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Outline Agreement > Contract > Display
untuk menuju layar Display Contract.
Kode Transaksi
ME33K
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Agreement R Masukkan nomor KHS yang ingin ditampilkan.

Contoh: 4500000024
3. Klik atau tekan Enter untuk melihat layar utama Display Contract.
49
4. Click untuk menampilkan header data.
5. Click untuk menampilkan header texts.
Header Texts juga dapat diakses dari layar utama.
6. Klik untuk kembali ke layar sebelumnya (layar utama).

50
7. Klik untuk melihat data vendor.
8. Klik
Hasil
Anda telah berhasil menampilkan data dalam sebuah KHS.
Catatan
Tidak ada.
51
2.2.4. Menyetujui Kontrak (ME35K)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menyetujui Kesepakatan Harga Satuan/KHS (Contract).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda (sebagai pemberi persetujuan) ingin menyetujui
(release)Kesepakatan Harga Satuan/KHS (Contract).
Prasyarat
o KHS belum pernah disetujui (di-release).
o Anda merupakan pemberi persetujuan untuk KHS tersebut.
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Outline Agreement > Contract > Release untuk
menuju layar Release (Approve) Contract.
Kode Transaksi
ME35K
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
52
Release code R Masukkan release code.

Contoh: F1
Scope of list R Masukkan scope of list.

Contoh: RAHM (Outline Agreements)
Puchasing document R Masukkan kategori dokumen pembelian. Dokumen yang

category akan disetujui adalah KHS, oleh karena itu kategori yang
dipilih adalah K.
Contoh: K (Contract)
Selain field-field yang bersifat optional di atas, Anda dapat mengisi field-field optional
lainnya sebagai parameter pencarian dokumen yang Anda inginkan.
53
3. Klik .
4. Klik dokumen yang ingin Anda setujui (release), mis.: klik .
5. Klik untuk menyetujui sekaligus menyimpan hasil
penyetujuan. Sistem menampilkan pesan, "Releases saved."

Hasil
Anda telah berhasil menyetujui/release Kesepakatan Harga Satuan/KHS (Contract).
Catatan
Selain menggunakan kode transaksi ME35K, Anda dapat menyetujui KHS dengan melalui Business
Workplace Anda, menggunakan kode transaksi SBWP. Prosedur untuk transaksi ini dapat dilihat pada
User Procedure MM-SBWP-Menyetujui KHS.
54
2.2.5. Mencetak Kontrak (ME9K)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mencetak Kesepakatan Harga Satuan/KHS (Contract).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin mencetak Kesepakatan Harga Satuan/KHS (Contract).
Prasyarat
KHS sudah disetujui (di-release)
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Outline Agreement > Contract >
Message > Print/Transmit untuk menuju layar Message Output.
Kode Transaksi
ME9k
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Document number R Masukkan nomor KHS yang ingin Anda cetak.

Contoh: 4500000025
Purchasing O Masukkan nomor purchasing organization: 1000

organization
55
Selain parameter pencarian di atas, Anda dapat memasukkan field-field parameter

pencarian lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda.
4. Select nomor KHS yang ingin Anda cetak.
5. Klik .
Output Device O Masukkan jenis Output Device yang ingin Anda gunakan
untuk mencetak KHS.
Contoh: LOCL (Local)
7. Isi checkbox
8. Klik .
Hasil
Anda telah berhasil mencetak Kesepakatan Harga Satuan/KHS (Contract).
Catatan
Tidak ada.
56
2.2.6. Membuat Surat Pesanan atau PO (ME21N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat Purchase Order.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin membuat Purchase Order.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Create > Vendor/
Supplying Plant Unknown untuk menuju layar Create Purchase Order: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME21N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
1. Mulai transaksi ini menggunakan menu path atau kode transaksi
Document Type R Pilih tipe document yang akan dibuat PO
Setelah itu klik agar terbuka screen untuk mengadobt data yang
akan dibuatPO. Setelah itu klik selection variant , lalu muncul pilihan seperti ini:
57
Pilih data yang akan kita gunakan untuk mengadobt menjadi PO. COntoh disini adalah dari
Contract,lalu klik Contract dan akan muncul screen seperti ini:
Pilih selection screen diatas untuk memunculkan list contract yang akan dibuat. Apabila sudah lalu
tekan execute dan akan muncul screen seperti ini:
Klik contract yang akan kita buat PO lalu klik sehingga data akan muncul seperti ini:
58
Isi quantity sesuai dengan yang akan kita jadikan PO. Kemudian jika sudah tekan lalu tekan
save . Muncul document PO seperti ini .
Hasil
Anda telah berhasil membuat dokumen Purchase Order
Catatan
Tidak ada.
59
2.2.7. Membuat PO Stock Transfer Order (ME21N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat Purchase Order Stock Transfer Order, yaitu untuk meminta
barang dari Plant lain.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin membuat Purchase Order Stock Transfer Order.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Create > Vendor Supplying
Unknown untuk menuju layar Create Purchase Order: Initial Screen.
Kode Transaksi
ME21N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
1. Mulai transaksi ini menggunakan menu path atau kode transaksi
Document Type R Masukkan Tipe Document:

Z010 – PO STO
Supplying Plant R Isi Kode plant yang akan kita dimintai barang contoh 1601
60
Purchasing R Isi dengan Kode Purchasing Organization yaitu 1000

Organization
Purchasing Group R Isi dengan Purchasing Group yang meminta barang
Company Code R Isi degan kode company code yaitu 1000
Material R Isi dengan kode material yang akan kita minta
Plant R Diisi sesuai dengan plant yang akan membuat PO Contoh

1602
Quantity R Diisi Quantity barang yang diminta
Tekan enter
Isi dengan valuation type NORMAL
Valuation Type R
2. Setelah itu perika kembal isian data PO STO. Jika sudah maka lakukan klik dan save .
Setelah itu muncul nomor dokumen seperti ini .
Hasil
Anda telah berhasil membuat dokumen Purchase Order Stock Transfer Order.
Catatan
Tidak ada.
61
2.2.8. Mengubah Surat Pesanan (ME22N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mengubah Surat Pesanan.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin mengubah Surat Pesanan.
Prasyarat
Untuk mengubah Surat Pesanan yang men-trigger version management, maka Anda harus
menggunakan Surat Pesanan yang sudah disetujui (release) dan di-output.
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Change untuk menuju layar
PO - XXX Created By XXX
Kode Transaksi
ME22N
Petunjuk
Perubahan yang men-trigger Version Management, antara lain adalah:

Perubahan pada field-field yang mempengaruhi hasil cetak (print).
Perubahan pada document assignment.
Perubahan alamat
Perubahan pada master condition.
Prosedur
62
2. Klik , jika Surat Pesanan yang ditampilkan bukan Surat Pesanan yang ingin Anda ubah.
Pur. order R Masukkan nomor Surat Pesanan.

Contoh: 3100042709
63
4. Klik untuk menampilkan Surat Pesanan yang ingin Anda ubah.
5. Sesuai dengan kebutuhan, ubah field berikut ini:
PO quantity R Ubah jumlah material.

Contoh: 10 menjadi 20
Deliv. Date R Mengubah tanggal pengiriman.

Contoh: 22.01.2024 menjadi 26.01.2024
Selain field-field di atas, Anda dapat melakukan pengubahan lainnya, seperti pengubahan
bagian header, penambahan item, atau penghapusan item.
6. Klik untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan Surat Pesanan.
Pesan peringatan dengan tanda merah mengharuskan Anda untuk memperbaiki dokumen
sebelum Anda dapat menyimpannya. Pesan peringatan dengan tanda kuning tidak
mengharuskan Anda untuk memperbaiki dokumen. Anda tetap dapat menyimpan dokumen
walaupun Anda mengabaikan pesan peringatan dengan tanda kuning.
8. Jika Anda ingin mengabaikan pesan peringatan dengan tanda kuning, klik atau tekan
Enterpesan peringatan dengan tanda kuning tidak muncul di layar.
9. Klik pada bagian header sampai Anda menemukan .
10. Klik tab .
64
Reas. R Masukkan alasan pengubahan/penaikan versi..

Contoh: ZC (Kesalahan Pengetikan)
Text R Masukkan penjelasan singkat dari pengubahan versi.

Contoh: Tes version
Requestor R Masukkan pemohon/pelaku pengubahan/penaikan versi

Contoh: Deasy
12. Klik untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan Surat Pesanan.
Sistem menampilkan pesan "No messages issued during check.".
13. Klik atau tekan CTRL-S.
Sistem menampilkan pesan, "XXXX YYYY changed.". XXXX menunjukkan jenis Surat
Pesanan (mis.: PO-Penunjukkan Langsung), YYYY menunjukkan nomor Surat Pesanan.
Hasil
Anda telah berhasil melakukan pengubahan Surat Pesanan yang men-trigger version management.
Catatan
Tidak ada.
65
2.2.9. Menampilkan Daftar PO (ME2N)

Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan daftar list PO
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menampilkan daftar STO (Stock Transfer Order) tertentu.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > List Display > By PO
Number
Kode Transaksi
ME2N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Plant O Masukkan kode plant. Contoh: 1602 (MS ACEH)
66
Anda dapat menggunakan filter yang lain yang sesuai dengan kebutuhan anda namun
pastikan mengisi filter ’Supplying Plant’ agar daftar PO yang ditampilkan hanya mencakup PO STO
saja. Jika tidak, maka PO Pengadaan juga akan ditampilkan pada daftar terebut.
3. Klik atau tekan F8 untuk menampilkan daftar PO
4. Klik dua kali pada salah satu nomor Surat Pesanan. Contoh: klik .
5. Sistem akan menampilkan PO yang dipilih
6. Klik untuk kembali ke daftar PO.

Hasil
Anda telah berhasil menampilkan daftar PO.
Catatan
Tidak ada.
67
2.2.11.Menyetujui Surat Pesanan (ME29N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menyetujui (release) Surat Pesanan (Purchase Order).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menyetujui (release) Surat Pesanan (Purchase Order).
Prasyarat
Terdapat Surat Pesanan tertentu yang belum di-release oleh Anda.
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Release > Individual
Release untuk menuju layar Release Purchase Order.
Kode Transaksi
ME29N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
2. Klik , jika Surat Pesanan yang telah ditampilkan di layar bukan Surat Pesanan yang
inginAnda setujui (release).
68
Pur. order R Masukkan nomor Surat Pesanan.

Contoh: 3100042709
4. Klik .
5. Klik untuk menampilkan bagian header Surat Pesanan.
6. Klik untuk menyetujui (release) Surat Pesanan.
7. Klik untuk menyimpan Surat Pesanan yang telah disetujui.
Sistem menampilkan pesan, "XXXX YYYY changed." XXXX adalah jenis Surat Pesanan yang
baru disetujui (mis.: PO-Penunjukkan Langsung). YYYY adalah nomor Surat Pesanan yang baru
disetujui (mis.: 3100042709).
Hasil
Anda telah berhasil menyetujui (release) Surat Pesanan.
Catatan
Anda dapat menyetujui Surat Pesanan dengan kode transaksi lain, yaitu ME28 dan SBWP. Prosedur
pelaksanaan untuk kedua transaksi ini dapat dilihat di User Procedure MM-ME28-Menyetujui Surat
Pesanan dan MM-SBWP-Menyetujui Surat Pesanan.
69
2.2.10.Mencetak Surat Pesanan (ME9F)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mencetak Surat Pesanan.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin mencetak Surat Pesanan yang sudah disetujui (released).
Prasyarat
Surat Pesanan (Purchase Order) sudah dibuat dan disetujui sebelumnya.
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Message > Print/Transmit
untuk menuju Print PO Document.
Kode Transaksi
ME9F
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur

Document number O Masukkan nomor Surat Pesanan yang hendak dicetak.

Contoh: 3100042709
70
Masukkan jenis Surat Pesanan.

Application O
Dokumen yang akan dicetak merupakan jenis Surat

Pesanan (Purchase Order), sehingga bagian ini diisi
dengan EF (Purchase Order)
Contoh: EF
Selain field-field di atas, Anda dapat mengisi field-field lain sebagai parameter pencarian
dokumen yang ingin Anda cetak, atau tidak mengisi satu field pun untuk menampilkan
semua dokumen yang dapat dicetak.
3. Klik .
4. Select nomor Surat Pesanan yang ingin Anda cetak.
5. Click .

OutputDevice R Description of the OutputDevice.

Contoh: LOCL
8. Klik .
9. Klik .
Hasil
71
Anda telah berhasil mencetak Surat Pesanan.
Catatan
Tidak ada.
72
3. INVENTORY MANAGEMENT
3.1. Membuat Dokumen Inventori Fisik (MI01)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat dokumen inventori fisik.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika akan melakukan perhitungan fisik.
Prasyarat
Tidak ada.
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Physical Inventory > Phys. Inventory Doc. >
Create untuk menuju layar Create Physical Inventory Document.
Kode Transaksi
MI01
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur

73
Document Date R Masukkan tanggal pembuatan dokumen

Contoh: 22.01.2024
Planned count date R Masukkan tanggal dimana akan dilakukan perhitungan fisik
inventori.
Contoh: 30.01.2024
Plant R Tentukan lokasi Plant

Contoh: 1601
Storage location R Tentukan lokasi Penyimpanan

Contoh: 3010
3. Klik .
4. Create physical inventory document: New Items
Material R Masukkan kode material 1

Contoh: 2230011
Batch R Masukkan tipe valuasi material

Contoh: NORMAL
6. Klik “Collective Processing” .
74
7. Klik .
Sistem menampilkan pesan, "Physical inventory document XXXXX created."

Hasil
Anda telah berhasil membuat dokumen stock opname.
Catatan
Tidak ada
75
3.2. Mengubah Dokumen Inventori Fisik (MI02)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mengubah Dokumen Inventori Fisik (PID).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika ada perubahan pada Dokumen Inventori Fisik (PID) yang telah kita buat.
Prasyarat
Tidak ada.
Menu Path
Pilih Logistics ➔ Materials Management ➔ Physical Inventory ➔ Physical Inventory Doc.

➔Change untuk menuju layar Change Physical Inventory Document.
Kode Transaksi
MI02
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Phys. inventory doc. R Masukkan nomor PID.

Contoh: 100001553
Fiscal year R Masukkan tahun fiscal

Contoh: 2024
3. Klik .
76
Anda dapat melakukan beberapa perubahan pada PID yang telah anda buat
sebelumnya, yakni:
1. Merubah status posting block.
2. Tipe stok (Stock Type)
3. Menambahkan material baru
4. Mengubah status indikator hapus (Deletion indicator)
4. Pada saat anda akan melakukan perhitungan inventori, anda harus memblokir tiap
keluar-masuknya material. Klik “Header”.
5. Pilih (klik) .
6. Kemudian klik untuk menyimpan perubahan yang telah anda buat.Untuk mengubah tipe stok (stock type),
anda dapat melakukan langkah berikut ini. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut ini:
77
STy R Tentukan jenis tipe stok yang ingin anda hitung.

Contoh: 1 (Warehouse)
7. Untuk menambah material kedalam PID, pilih Edit New Items.
Material R Masukkan material yang akan dimasukkan kedalam PID.

Contoh: 2230025
Batch R Masukkan tipe valuasi

Contoh: NORMAL
9. Klik atau tekan “Enter“.
10.Klik untuk menyimpan perubahan yang telah anda buat.
Sistem menampilkan pesan, "Physical Inventory Document XXXX changed."

Hasil
Anda telah berhasil mengubah dokumen stock opname.
Catatan
Tidak ada
78
3.3. Menampilkan Dokumen Inventori Fisik (MI03)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan Dokumen Inventori Fisik.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menampilkan Dokumen Inventori Fisik (PID) yang telah
dibuat.
Prasyarat
Tidak ada.
Menu Path
Pilih Logistics → Material Management → Physical Inventory → Physical Inventory Doc. →

Display untuk menuju layar Display Physical Inventory.
Kode Transaksi
MI03
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Phys. inventory doc. R Masukkan nomor PID

Contoh: 100001553
Fiscal Year O Masukkan tahun fiskal

Contoh: 2024
3. Klik
79
4. Klik pada salah satu material (misal material 2230011), kemudian klik untuk
melihat status perhitungan inventori.
5. Klik untuk kembali ke halaman sebelumnya.
6. Untuk melihat detail data material yang anda pilih (klik pada salah satu material (misal: material
2230011), pilih Environment Material.
80
8. Untuk melihat material yang anda pilih (klik pada salah satu material (misal material
2230011),pilih Environment Stock Overview Stock Material.
10. Klik untuk melihat header PID.
Hasil
Anda telah berhasil melakukan display dokumen stock opname.
Catatan
Tidak ada
81
3.4. Memasukkan Hasil Perhitungan Inventori ke Dalam Sistem (MI04)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk memasukkan perhitungan inventori kedalam sistem.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika tanggal perhitungan inventori fisik telah jatuh tempo.
Prasyarat
PID telah dibuat.
Menu Path
Pilih Logistics → Materials Management → Physical Inventory → Inventory Count → Enter

untuk menuju layar Enter Inventory Count.
Kode Transaksi
MI04
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
82

Contoh: 100001553
Fiscal year R Masukkan tahun fiskal

Contoh: 2024
Count date R Masukkan tanggal pelaksanaan perhitungan inventori fisik

Contoh: 30.01.2024
13. Klik atau tekan “Enter”.
Quantity R Masukkan hasil perhitungan untuk material 1 dst

Contoh: 8
15. Klik .
Sistem menampilkan pesan, "Count entered for phys. inv. doc. 100001553"

Hasil
Anda telah berhasil melakukan enter count dokumen stock opname.
Catatan
Tidak ada
83
3.5. Mengubah Hasil Perhitungan Inventori (MI05)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mengubah hasil perhitungan inventori.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika terdapat perubahan/kesalahan dalam perhitungan inventori.
Prasyarat
Perhitungan inventori telah dimasukkan kedalam sistem.
Menu Path
Pilih Logistics → Materials Management → Physical Inventory → Inventory Count → Change

untuk menuju layar Change Inventory Count.
Kode Transaksi
MI05
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur

Contoh: 100001553
84
Fiscal year R Masukkan tahun fiscal PID.

Contoh: 2024
3. Klik .
Quantity R Masukkan jumlah yang baru pada material

Contoh: 9
5. Klik .
Sistem menampilkan pesan, "Count changed for physical inventory document

100001553."
Hasil
Anda telah berhasil melakukan change count dokumen stock opname.
Catatan
Tidak ada
85
3.6. Menampilkan Hasil Perhitungan Inventori (MI06)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan hasil perhitungan inventori fisik.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda telah selesai memasukkan hasil perhitungan fisik dan ingin melihat
hasil serta membandingkan dengan data jumlah inventori yang ada di sistem.
Prasyarat
Hasil inventori telah dimasukkan kedalam sistem.
Menu Path
Pilih Logistics → Materials Management → Physical Inventory → Inventory Count →

Display untuk menuju layar Display Inventory Count.
Kode Transaksi
MI06
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Phys. inventory doc. R Masukkan nomor dokumen inventori

Contoh: 100001553
Fiscal year R Masukkan tahun fiskal

Contoh: 2024
86
3. Klik .
4. Klik pada material berikut ini:
Material description R Klik pada material berikut ini:

Contoh: 2230011
5. Klik untuk melihat perbandingan antara data inventori yang ada disistem
dengan data aktual yang ada dalam lokasi penyimpanan.

Hasil
Anda telah berhasil melakukan display count dokumen stock opname.
Catatan
Tidak ada
87
3.7. Memposting Hasil Perhitungan Inventori (MI07)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk memposting hasil perhitungan inventori fisik.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda telah selesai memasukkan hasil perhitungan fisik dan ingin
memposting hasil PID.
Prasyarat
Hasil inventori telah dimasukkan kedalam sistem.
Menu Path
Pilih logistics → Materials Management → Physical Inventory → Different → Post untuk menuju
layar Post Inventory Count.
Kode Transaksi
MI07
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
2. Masukkan no. PID yang akan kita posting dan sesuaikan tanggal posting date sesuai tanggal Stock
Opname dilakukan kemudian tekan enter.
3. Setelah itu muncul screen seperti ini:
88
4. Masukkan reason for inventory apabila ada selisih.
5. Setelah itu tekan . Akan keluar message sebagai berikut:

Hasil
Anda telah berhasil melakukan posting difference dokumen stock opname.
Catatan
Tidak ada
89
3.8. Membuat Reservasi (MB21)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat dokumen reservasi (pemesanan material).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika ingin membuat reservasi.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Inventory Management > Reservation > Create untuk
menuju layar Create Reservation.
Kode Transaksi
MB21
Petunjuk
Tidak ada.
Prosedur
90
Base date R Masukkan tanggal pengambilan material

Contoh: 23.01.2024
Movement Type R Masukkan kode movement material

Contoh:
221 - Consumption for project from

warehouse
301 - Transfer posting plant to plant

(one-step)
311 - Transfer posting storage location

(one-step)
Plant R Masukkan kode Plant
Contoh: 1601
3. Tekan Enter
4. Masukkan beberapa data sebagai berikut
Masukkan nama penerima barang

Goods Recipient O
Contoh: Andi
Masukkan kode Profit Center

Profit Center R
Contoh: 1600
Masukkan kode WBS

WBS Element R
Contoh: 1.1600.12.02.2024
Masukkan kode Material

Material R
Contoh: 2230011
Masukkan Quantity yang dibutuhkan

Quantity R
Contoh: 2
Masukkan kode Storage Location
Storage Location R
Contoh: 3010
Masukkan jenis material / valuation type yang dibutuhkan

Batch R
Contoh : NORMAL
5. Tekan Enter
6. Lengkapi data pada kolom yang dibutuhkan sebagai berikut:
91
Masukkan Nomor SPK/Non Vendor

Unl. Point R
Contoh: NON VENDOR
Masukkan deskripsi permintaan barang

Text R
Contoh: Permintaan barang ke WBS
7. Klik Save.
8. Maka dokumen reservasi akan terbentuk .
Hasil
Anda telah berhasil membuat reservasi.
Catatan
Tidak ada.
92
3.9. Merubah Reservasi (MB22)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk merubah dokumen reservasi (pemesanan material).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika ingin merubah reservasi.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Inventory Management > Reservation > Change untuk
menuju layar Change Reservation.
Kode Transaksi
MB22
Petunjuk
Tidak ada.
Prosedur
Reservation R Masukkan nomer Reservasi
Contoh: 97568
3. Tekan Enter
4. Lakukan perubahan untuk field yang akan dirubah
93
5. Untuk menambah material kedalam Reservation, pilih Edit New Items.

6. Sesuai dengan kebutuhan, masukan dan lengkapi field berikut:
Masukkan tanggal permintaan

Reqmt Date R
Contoh: 23.01.2024
Masukkan kode Plant

Plant R
Contoh: 1601
7. Tekan ”Continue”.
8. Sesuai dengan kebutuhan, masukan dan lengkapi field sebagai berikut:

Masukkan kode Material

Material R
Contoh: 2230011
Masukkan Quantity yang dibutuhkan

Quantity R
Contoh: 2
Masukkan kode Storage Location
Storage Location R
Contoh: 3010
Masukkan jenis material / valuation type yang dibutuhkan

Batch R
Contoh : NORMAL
9. Tekan Enter
94
10.Lengkapi data pada kolom yang dibutuhkan sebagai berikut:

Masukkan Nomor SPK/Non Vendor

Unl. Point R
Contoh: NON VENDOR
Masukkan deskripsi permintaan barang

Text R
Contoh: Permintaan barang ke WBS
11. Lakukan langkah 5-10 untuk menambahkan item-item lainnya.

12. Klik Save.
13. Maka dokumen reservasi selesai di-edit .
Hasil
Anda telah berhasil merubah reservasi.
Catatan
Tidak ada
95
3.10. Menampilkan Reservasi (MB23)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan dokumen reservasi (pemesanan material).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika ingin menampilkan reservasi.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Inventory Management > Reservation > Display untuk
menuju layar Display Reservation.
Kode Transaksi
MB23
Petunjuk
Tidak ada.
Prosedur
Reservation R Masukkan nomer Reservasi
Contoh: 97568
3. Tekan Enter
96
4. Untuk melihat header data reservasi klik pada icon
5. Untuk melihat kembali item reservasi klik icon .
97
6. Untuk melihat detail item reservasi klik
Hasil
Anda telah berhasil menampilkan reservasi.
Catatan
Tidak ada
98
3.11. Menampilkan Daftar Reservasi (MB25)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan daftar reservasi (pemesanan material).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika ingin melihat daftar reservasi dengan filter tertentu.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Inventory Management > Reservation > Reservation
List untuk menuju layar Reservation List.
Kode Transaksi
MB25
Petunjuk
Anda dapat menggunakan filter/seleksi untuk menampilkan daftar reservasi secara spesifik.
Prosedur

Reservation List Inventory Management
99
Requirements date R Masukkan tanggal pengambilan material

Contoh: 23.01.2024
Anda dapat menggunakan filter yang lain yang sesuai dengan kebutuhan anda.
Berikutini beberapa filter yang dapat digunakan untuk melakukan penyeleksian data
reservasi.
Material O Untuk menampilkan reservasi berdasarkan material yang

dipilih
Plant O Untuk menampilkan reservasi berdasarkan plant yang dipilih
Cost Center O Untuk menampilkan reservasi berdasarkan cost center yang

dipilih
WBS Element O Untuk menampilkan reservasi berdasarkan WBS yang dipilih
Receiving Plant O Untuk menampilkan reservasi berdasarkan Plant yang dituju
Demikian seterusnya untuk setiap field yang tersedia pada layar Display Reservation List.
Anda Juga dapat menyeleksi daftar reservasi berdasarkan:
1. Reservasi yang belum dipenuhi: Klik/beri tanda centang (tick) Open Reservations
2. Reservasi yang sudah dipenuhi: Klik/beri tanda centang (tick) Receipts
3. Klik .
4. Sistem akan menampilkan layar “Reservation List Inventory Management”
5. Klik / pilih pada reservasi yang ingin dilihat detailnya
100
6. Klik untuk menampilkan detail reservasi tersebut.
7. Klik "Close" untuk menutup layar “Details”.
8. Klik untuk melihat overview reservasi “Display Reservation xxxx : Overview”
9. Klik untuk melihat detail item yang direservasi “Display Reservation xxxx :
Details xxxx / xxxx”
101
Hasil
Anda telah berhasil menampilkan daftar reservasi.
Catatan
Tidak ada.
102
3.12. Mencetak dokumen Reservasi (ZM_PRINT_RSV)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mencetak reservasi (pemesanan material).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika ingin mencetak reservasi.
Prasyarat
Tidak ada
Menu Path
Tidak ada
Kode Transaksi
ZM_PRINT_RSV
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
1. Mulai transaksi ini menggunakan kode transaksi.
Masukkan tanggal pengambilan material

Reservation R
Contoh: 23.01.2024
Masukkan nama pemeriksa reservasi

Pemerikas R
Contoh: Andi
3. Klik .
103
4. Select pada reservasi yang akan di-Print.
5. Pilih icon


Contoh: LOCL
7. Klik .
8. Klik .
Hasil
Anda telah berhasil mencetak reservasi.
Catatan
Tidak ada.
104
3.13. Membuat Goods Receipt Dari PO (MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat GR dari PO atau penerimaan barang.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda menerima barang.
Prasyarat
Terdapat PO (Purchase Order/Surat Pesanan) yang dijadikan referensi untuk pembuatan GR.
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Follow-On Functions >
Goods Receipt untuk menuju layar Goods Receipt Purchase Order
Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
105

Tipe dokumen yang R Masukkan tipe dokumen yang hendak dibuat.
hendak dibuat Contoh: Goods Receipt
Dokumen yang R Masukkan tipe dokumen yang dijadikan referensi

dijadikan referensi Contoh: Purchase Order
Goods Receipt R Masukkan jenis movement type
Contoh:
101 (GR into Unrestricted Use, langsung bisa digunakan)
103 (GR into blocked stock, barang dimasukkan kedalam

block stock jika ada masalah tertentu)
105 (GR into Unrestricted Use from Blocked Stock)
Purchase Order R Masukkan no. Purchase Order.

Contoh: 3100042710
Document Date R Masukkan Document Date.
Contoh: 30.01.2024
Posting Date R Masukkan Posting Date.

Contoh: 30.01.2024
Delivery Note O Masukkan Delivery Note.
Contoh: 01.DN/2024
HeadText O Untuk nomor SPK

Contoh: SPK001/2024
106
3. Klik tombol ”Enter”.

4. Anda akan melihat layar “Goods Receipt Purchase Order”.
5. Klik tab “Quantity”.
Qty in unit of entry O Masukkan Jumlah Barang yang diterima (Dalam kondisi
baik)Contoh: 20
Qty in delivery note O Masukkan jumlah barang yg seharusnya dikirim

(sesuai dengan pesanan)
Contoh: 120
Dari contoh diatas menunjukkan bahwa ada sebanyak 120 unit yang seharusnya diterima
(berdasarkan PO/kesepakatan dgn vendor), namun yg aktual diterima hanya 20 unit (100
unit lagi tdk diterima karena suatu hal: misal barang dikirim partial).
7. Kemudian klik tab “Where”.

Goods recipient O Masukkan nama penerima

Contoh: Andi
Unloading Point O Masukkan nomor SPK

Contoh: SPK001/2024
Text O Masukkan deskripsi pengadaan

Contoh: Pengadaan Material
107
9. Klik / isi check box apabila keterangan pada level item sudah benar
semua.
10.Klik untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan data yang telah dimasukkan
untukGR.
Jika data-data GR sudah benar, akan muncul pesan 'Document is O.K.'.
11.Klik untuk memposting GR ke dalam sistem.
Sistem menampilkan pesan, "Material document XXXX is posted." Jika material document
sudah dipost, anda bisa menampilkan dan mencetak slip penerimaan barang melalui
transaksi SP02.
Hasil
Anda telah berhasil membuat GR ke dalam Blocked Stock.
Catatan
Tidak ada.
108
3.14. Membuat Service Entry Dari PO (ML81N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat Service Entry atau Berita Acara Penerimaan Pekerjaan.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda melakukan penerimaan PO Jasa.
Prasyarat
Terdapat PO (Purchase Order/Surat Pesanan) yang dijadikan referensi untuk pembuatan service
entry.
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Service Entry Sheet > Maintain untuk menuju layar
Create Service Entry Sheet.
Kode Transaksi
ML81N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
109
2. Pilih icon

Purchase Order R Masukkan nomer Purchase Order dan Item
No
Contoh: 3100042720 10
5. Klik icon “Create Entry Sheet”.

6. Anda akan melihat layar “Create Service Entry Sheet”.
7. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut:

Short Text R Masukkan keterangan penerimaan pekerjaan
meliputi : Nama Vendor – Judul Pekerjaan –
No Kontrak/Periode
Contoh: Bangun-Taman-IVSPK01/2024/1
8. Pilih tab .
9. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut:
Doc Date R Masukkan tanggal penerimaan pekerjaan.
Contoh: 23.01.2024
110
Posting Date R Masukkan tanggal input service entry sheet

di SAP.
Contoh: 23.01.2024
Reference O Masukkan No Kontrak/Reference.
Contoh: IVSPK01/2024/1
Doc. Text O Masukkan keterangan mengenai

Pekerjaan/No Kontrak
Contoh: Pemeliharaan Taman
10.Klik tombol .
11. Pilih button Purchase Order, kemudian klik .
12.Select line yang akan dilakukan penerimaan
111
13.Pilih , sehingga item yang dipilih muncul pada halaman create service entry sheet
14.Klik , maka akan muncul message berikut:

Hasil
Anda telah berhasil membuat service entry sheet.
Catatan
Tidak ada.
112
3.15. Merubah Service Entry Sheet (ML81N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk merubah dokumen Service Entry atau Berita Acara Penerimaan Pekerjaan.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda melakukan merubah service entry sheet.
Prasyarat
Tidak ada.
Menu Path
Kode Transaksi
ML81N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
113
2. Pilih icon

Service Entry R Masukkan nomer service entry sheet yang
Sheet akan di-edit.
Contoh: 1000049854

6. Klik icon
7. Kemudian pilih field yang akan di-edit
8. Klik , maka akan muncul message berikut:

Hasil
Anda telah berhasil merubah service entry sheet.
Catatan
Tidak ada.
114
3.16. Menghapus Service Entry (ML81N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menghapus dokumen Service Entry atau Berita Acara Penerimaan
Pekerjaan.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda melakukan menghapus dokumen service entry.
Prasyarat
Dapat dilakukan secara langsung sebelum dokumen di-approve. Apabila dokumen sudah di-approve
maka perlu dilakukan unapproved oleh pejabat terkait.
Menu Path
Kode Transaksi
ML81N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
115
2. Pilih icon

Service Entry R Masukkan nomer service entry sheet yang
Sheet akan di-edit.
Contoh: 1000049854

6. Klik icon
7. Kemudian pilih
116
8. Kemudian klik “Save”

Hasil
Anda telah berhasil menghapus service entry sheet.
Catatan
Tidak ada.
117
3.17. Menyetujui Service Entry Sheet (ML85)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menyetujui dokumen Service Entry atau Berita Acara Penerimaan
Pekerjaan.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda melakukan menyetujui dokumen service entry.
Prasyarat
Tidak ada.
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Service Entry Sheet > Collective Release untuk menuju
layar Release Service Entry Sheet.
Kode Transaksi
ML83
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Release code R Masukkan release code.

Contoh: D6
118
Release Group O Masukkan release group

Contoh: S2
Selain field-field yang bersifat optional di atas, Anda dapat mengisi field-field optional
lainnya sebagai parameter pencarian dokumen yang Anda inginkan. Selain itu untuk
melakukan release maka centang .
3. Klik .
4. Klik dokumen yang ingin Anda setujui (release), mis.: klik .
5. Klik untuk menyetujui. Akan muncul pesan sebagai berikut:
6. Kemudian klik untuk menyimpan hasil penyetujuan.
Sistem menampilkan pesan, "Releases saved."

7. Lakukan hal yang sama untuk release code yang lainnya.
Hasil
Anda telah berhasil menyetujui/release Service Entry Sheet.
Catatan
Tidak ada
119
3.18. Mencetak dokumen Service Entry Sheet (ML83)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mencetak dokumen Service Entry atau Berita Acara Penerimaan
Pekerjaan.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda akan mencetak dokumen service entry.
Prasyarat
Dokumen Service Entry Sheet telah disetujui.
Menu Path
Pilih Logistics > Materials Management > Service Entry Sheet > Print/Transmit untuk menuju
layar Print Service Entry Sheet.
Kode Transaksi
ML83
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur

Entry Sheet O Masukkan nomor dokumen service entry sheet yang

hendak dicetak.Contoh: 1000049854
120
Masukkan jenis Surat Pesanan.

Application O
Dokumen yang akan dicetak merupakan jenis Service

Entry Sheet (SES), sehingga bagian ini diisidengan
ES
Contoh: ES
Selain field-field di atas, Anda dapat mengisi field-field lain sebagai parameter pencarian
dokumen yang ingin Anda cetak, atau tidak mengisi satu field pun untuk menampilkan
semua dokumen yang dapat dicetak.
3. Klik .
4. Select nomor Surat Pesanan yang ingin Anda cetak.

5. Click .


Contoh: LOCL
11. Klik .
12. Klik .
Hasil
Anda telah berhasil mencetak Surat Pesanan.
Catatan
Tidak ada.
121
3.19. Membuat Penerimaan Barang (Goods Receipt) EX-PROJECT (MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat GR Others untuk penerimaan barang Ex-Project.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda menerima barang Ex-Project.
Prasyarat
Terdapat berita acara penerimaan barang Ex-Project yang dijadikan referensi untuk pembuatan GR.
Menu Path
Goods Receipt untuk menuju layar Goods Receipt Others.
Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
122

Tipe dokumen yang R Masukkan tipe dokumen yang hendak
hendak dibuat dibuat.Contoh: Goods Receipt
Dokumen yang R Masukkan tipe dokumen yang dijadikan

dijadikan referensi referensiContoh: Other
Movement Type : 561
Document Date R Masukkan Document

Date.Contoh: 30.01.2024

Contoh: 30.01.2024
HeadText O Untuk nomor SPK/Berita Acara
Contoh: IV001/2024
123
4. Klik tab “Material”.

Masukkan Material Number

Material R
Contoh: 6010000
5. Klik tombol “Enter”.
6. Klik tab “Where”.

Masukkan Kode Plant

Plant R
Contoh: 1601
Masukkan Kode Storage Location/Gudang

Storage Location R
Contoh: 3010
Masukkan nomor SPK / Berita Acara

Unloading Point O
Contoh: IV001/2024
Masukkan deskripsi
Text O
Contoh: Penerimaan material Ex-Project
Qty in unit of entry R Masukkan Jumlah Barang yang diterima (Dalam kondisi
baik)
Contoh: 2
Ext. Amount LC R Masukkan jumlah nilai/value material

Contoh: 1
10.Kemudian klik tab “Material”.
124
Valuation Type R Masukkan Jenis Barang / Valuation Type
Contoh:EX-PROJECT
12. Klik tab “Account Assignment”

Profit Center R Masukkan Profit Center
Contoh:1600
13.Klik / isi check box apabila keterangan pada level item sudah benar
semua.
untukGR.
Sistem menampilkan pesan, "Material document XXXX is posted."

Hasil
Anda telah berhasil membuat GR barang EX-PROJECT.
Catatan
Tidak ada.
125
3.20. Membuat Penerimaan Barang (Goods Receipt) HIBAH (MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat GR Others untuk penerimaan barang Hibah dari Vendor.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda menerima barang Hibah.
Prasyarat
Terdapat berita acara penerimaan barang Hibah yang dijadikan referensi untuk pembuatan GR.
Menu Path
Goods Receipt untuk menuju layar Goods Receipt Others.
Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
126

hendak dibuat dibuat.Contoh: Goods Receipt

Movement Type : 931


Contoh: 30.01.2024
HeadText O Untuk nomor SPK/Berita Acara
Contoh: IV001/2024


Material R
Contoh: 6010000

Masukkan Kode Plant

Plant R
Contoh: 1601

Storage Location R
Contoh: 3010

Unloading Point O
Contoh: IV001/2024
Masukkan deskripsi
Text O
Contoh: Penerimaan material Hibah
127
Qty in unit of entry R Masukkan Jumlah Barang yang diterima (Dalam kondisi
baik)
Contoh: 2
Ext. Amount LC R Masukkan jumlah nilai/value material

Contoh: 240.000
Contoh: NORMAL
12.Klik tab “Partner”
Vendor R Masukkan Nomer Vendor
Contoh: 200001461

Contoh:1600
semua.
untukGR.
128

Hasil
Anda telah berhasil membuat GR Hibah.
Catatan
Tidak ada.
129
3.21. Membuat Pengeluaran Barang (Goods Issue) to Cost Center(MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat GI to Cost Center untuk pengeluaran barang yang dibebankan
ke suatu divisi tertentu.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda mengeluarkan barang to cost center.
Prasyarat
Terdapat dokumen permintaan pengeluaran barang yang dijadikan referensi untuk pembuatan GI.
Menu Path
Goods Issue untuk menuju layar Goods IssueOthers.
Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
130

hendak dibuat dibuat.Contoh: Goods Issue

Movement Type : 201


Contoh: 23.01.2024
HeadText O Untuk nomor SPK/Berita Acara/Surat Permintaan
Pengeluaran Barang
Contoh: IV001/2024


Material R
Contoh: 6010000

Masukkan Kode Plant

Plant R
Contoh: 1601

Storage Location R
Contoh: 3010

Goods Recipient O
Contoh: Andi

Unloading Point O
Contoh: IV001/2024
131
Masukkan deskripsi
Text O
Contoh: Pengeluaran material
Qty in unit of entry R Masukkan Jumlah Barang yang dikeluarkan (Dalam kondisi
baik)
Contoh: 2
Contoh: NORMAL

Cost Center R Masukkan Cost Center
Contoh:1600
Contoh:1600
semua.
untuk GI.
Jika data-data GI sudah benar, akan muncul pesan 'Document is O.K.'.
15.Klik untuk memposting GI ke dalam sistem.
132

Hasil
Anda telah berhasil membuat GI to cost Center.
Catatan
Tidak ada.
133
3.22. Membuat Pengeluaran Barang (Goods Issue) to Scrapping (MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat GI to Scrapping untuk pengeluaran barang yang akan dihapus
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda menghapus persediaan.
Prasyarat
Terdapat dokumen berita acara penghapusan barang yang dijadikan referensi untuk pembuatan GI.
Menu Path
Goods Issue untuk menuju layar Goods IssueOthers.
Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
134


Movement Type : 911


Contoh: 23.01.2024
Pengeluaran Barang
Contoh: IV001/2024


Material R
Contoh: 6010000

Masukkan Kode Plant

Plant R
Contoh: 1601

Storage Location R
Contoh: 3010

Goods Recipient O
Contoh: Andi

Unloading Point O
Contoh: IV001/2024
135
Masukkan alasan pengeluaran / penghapusan barang

Reason for Movement R
Contoh: 0007 – Rusak dalam penyimpanan
Masukkan deskripsi
Text O
Contoh: Pengeluaran material scrapping
baik)
Contoh: 1
Contoh: HAPUS

Contoh:1600
semua.
untuk GI.
136

Hasil
Anda telah berhasil membuat GI to Scrapping.
Catatan
Tidak ada.
137
3.23. Membuat Pengeluaran Barang (Goods Issue) to WBS (MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat GI to WBS untuk pengeluaran barang yang akan dihapus
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda mengeluarkan barang untuk WBS.
Prasyarat
Terdapat dokumen permintaan pengeluaran barang ke WBS yang dijadikan referensi untuk pembuatan
GI.
Menu Path
Goods Issue untuk menuju layar Goods Issue Reservation.
Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
138


dijadikan referensi referensiContoh: Reservation
Movement Type : 221
Nomer Reservasi R Masukkan nomer Reservasi

Contoh: 97568


Contoh: 23.01.2024
Pengeluaran Barang
Contoh: IV001/2024

Masukkan Kode Plant

Plant R
Contoh: 1601

Storage Location R
Contoh: 3010

Goods Recipient O
Contoh: Andi

Unloading Point O
Contoh: Non Vendor
Masukkan deskripsi
Text O
Contoh: Pengeluaran material ke WBS

139
baik)
Contoh: 2
8. Klik / isi check box apabila keterangan pada level item sudah benar
semua.
9. Klik untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan data yang telah dimasukkan
untuk GI.

Hasil
Anda telah berhasil membuat GI to WBS.
Catatan
Tidak ada.
140
3.24. Membuat Pengeluaran Barang (Goods Issue) untuk STO (MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk melakukan pengeluaran barang (Goods Issue) untuk STO.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda ingin melakukan pengeluaran barang (Goods Issue) untuk STO.
Prasyarat
Dokumen STO telah dibuat di Unit Pengirim
Menu Path
Pilih Logistics ➔ Materials Management ➔ Inventory Management ➔ Goods
Movement ➔ Goods Movement (MIGO) untuk menuju layar Goods Issue Purchase Order.
Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Nama Field R/O/ Deskrips

C i
hendak dibuat Contoh: Goods Issue
141

dijadikan referensi Contoh: Purchase Order
Purchase Order R Masukkan no. Stock Transport Order.

Contoh: 6600000041
Movement Type R Masukkan kode Movement Type

Contoh:351
Pengeluaran Barang
Contoh: IV001/2024
3. Klik .
4. Klik .
Storage location R Masukkan nomor storage location dari plant yang

mengeluarkan stok.
Contoh: 3010
Goods Recipient O
Contoh: Andi

Unloading Point O
Contoh: IV001/2024
Masukkan deskripsi
Text O Contoh: Transfer stock ke Plant 1602
6. Klik/isi check box .

142
7. Klik untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan data.
8. Pada tab , isi kode valuation type.

Valuation Type R Masukkan valuation type.

Contoh: NORMAL
9. Klik kembali.
10.Klik untuk melakukan posting.
Sistem menampilkan pesan, "Material document XXXX posted."

Hasil
Anda telah berhasil membuat GI untuk PO STO.
Catatan
Tidak ada.
143
3.25. Membuat Penerimaan Barang (Goods Receipt) untuk STO (MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk melakukan penerimaan barang (Goods Receipt) untuk STO.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda ingin melakukan penerimaan barang (Goods Receipt) untuk STO.
Prasyarat
Goods Issue STO telah dilakukan di Unit Pengirim
Menu Path
Pilih Logistics ➔ Materials Management ➔ Inventory Management ➔ Goods Movement ➔
Goods Movement (MIGO) untuk menuju layar Goods Receipt Purchase Order.
Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur

Tipe dokumen R Masukkan tipe dokumen yang hendak dibuat.
yanghendak dibuat Contoh: Goods Receipt
144

dijadikan Contoh: Purchase Order
referensi
Purchase Order R Masukkan no. Stock Transport Order.

Contoh: 6600000041
Movement Type R Masukkan kode Movement Type

Contoh: 101
Delivery Note O Masukkan Delivery Note.
Contoh: 01.DN/2024
HeadText O Untuk nomor SPK

Contoh: SPK001/2024
3. Klik .

Storage location R Masukkan storage location dari plant yang menerima barang.
Contoh: 3010
Goods recipient O Masukkan nama penerima

Contoh: Andi
Unloading Point O Masukkan nomor SPK

Contoh: SPK001/2024
145
Text O Masukkan deskripsi pengadaan

Contoh: Transfer Stock
5. Klik .
7. Klik untuk melakukan posting.
Sistem menampilkan pesan, "Material document XXXX posted”.

9.
Hasil
Anda telah berhasil membuat GI untuk PO STO.
Catatan
Tidak ada.
146
3.26. Membuat Transfer Posting Material ke Material (MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat transfer posting material ke material atau untuk mentransfer
material ke valuation type yang berbeda.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda hendak menggabungkan dua material dengan sifat dan karakteristik
yang sama ke satu material untuk memudahkan pengelolaan data.
Prasyarat
Material yang hendak digabungkan keduanya harus memiliki sifat dan unit of measure yang sama.
Menu Path

Movement ➔ Goods Movement (MIGO) untuk menuju layar Transfer Posting Others.
Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
147

yanghendak dibuat Contoh: Transfer Posting

dijadikan Contoh: Others
referensi
Movement type R Masukkan jenis movement type
Contoh: 309 (Transfer Posting Material to Material)

Contoh: 23.01.2024

Contoh: 23.01.2024
HeadText O Untuk nomor SPK/Berita Acara/Surat Permintaan transfer

posting.
Contoh: IV001/2024
Material R Masukkan nomor Material yang hendak ditransfer.

Contoh: 2230011
Plant R Masukkan nomor Plant tempat material yang hendak

ditransfer.
Stor. loc. R Masukkan nomor Stor. Loc.tempat material yang hendak

ditransfer.
Contoh: 3010
Qty Unit of Entry R Masukkan Quantity Unit of Entry yang hendak ditransfer.
Contoh: 1
Dest Material R Masukkan nomor Material yang hendak dituju.

Contoh: 2230011
Dest Plant R Masukkan nomor Plant tempat material yang dituju.

Contoh: 1601
Dest Stor. loc. R Masukkan nomor Stor. Loc.tempat material yang hendak
dituju.
Contoh: 3010
Valuation R Masukkan kode valuation type asal material

Type(From)
Contoh: NORMAL
148
Valuation Type (To) R Masukkan kode valuation type material tujuan

Contoh: HAPUS
3. Klik ‘Enter’.
4. Pilih tab “Where”
Masukkan tipe dokumen yang hendak dibuat.

Reason for Movement R
Contoh: 007 (Untuk dihapus)

Goods Recipient O
Contoh: Andi

Unloading Point O Contoh: Non Vendor
Masukkan deskripsi
Text O Contoh: Transfer stock antar Sloc
5. Klik/ isi check box jika semua data sudah benar.
Jika data yang dimasukkan sudah benar, akan muncul pesan 'Document is O.K.'.
Hasil
Anda telah berhasil membuat Transfer Posting.
Catatan
Tidak ada.
149
3.27. Membuat Stock Transfer Posting antar Storage Location (MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat stock transfer posting material dari satu storage location ke
storage location yang lainnya dalam satu Plant yang sama.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda hendak melakukan stock transfer antar Gudang pada satu plant
yang sam.
Prasyarat
Dilakukan pada Plant yang sama.
Menu Path

Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur

150

referensi
Contoh: 311 (Transfer Stock within plant to another storage
location)
Contoh: 23.01.2024

Contoh: 23.01.2024

posting.
Contoh: IV001/2024

Contoh: 2230011

ditransfer.

ditransfer.
Contoh: 3010
Contoh: 1

Contoh: 1601
dituju
Contoh: 3020

Type(From)
Contoh: NORMAL

Contoh: NORMAL
151

Goods Recipient O
Contoh: Andi

Masukkan deskripsi
Text O
Contoh: Transfer stock antar Sloc
Hasil
Anda telah berhasil membuat Transfer Posting antar Storage Location didalam satu Plant.
Catatan
Tidak ada.
152
3.28. Membuat Stock Transfer Posting antar Plant (MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat stock transfer posting material satu Plant ke Plant yang lainnya.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika anda hendak melakukan stock transfer antar Plant.
Prasyarat
Tidak ada.
Menu Path

Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur


153
referensi

Contoh: 311 (Transfer Stock within plant to another storage
location)
Contoh: 23.01.2024

Contoh: 23.01.2024

posting.
Contoh: IV001/2024

Contoh: 2230011

ditransfer.

ditransfer.
Contoh: 3010
Contoh: 1

Contoh: 1602
dituju
Contoh: 3010

Type(From)
Contoh: NORMAL

Contoh: NORMAL
154

Goods Recipient O
Contoh: Andi

Masukkan deskripsi
Text O
Contoh: Transfer stock antar Plant
Hasil
Anda telah berhasil membuat Transfer Posting antar Plant.
Catatan
Tidak ada.
155
3.29. Membatalkan Material Document (MIGO)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membatalkan material document.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika ada kebutuhan untuk membatalkan material document.
Prasyarat
Tidak ada.
Menu Path
Pilih Logistics ➔ Materials Management ➔ Inventory Management ➔ Goods Movement ➔

Goods Movement (MIGO) untuk menuju layar Cancellation.
Kode Transaksi
MIGO
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur

hendak dibuat Contoh: Cancellation
156

dijadikan referensi Contoh: Material Document
Material Document R Masukkan no. Material Document.

Contoh: 5000056917
3. Klik .
4. Klik/ isi check box untuk semua material.
5. Klik .
Hasil
Anda telah berhasil melakukan cancellation Material Document.
Catatan
Tidak ada.
157
3.30. Menyimpan Hasil Inspeksi Penerimaan Barang (QE51N)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menyimpan hasil inspeksi penerimaan barang (record receiving
inspection result).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin melakukan penyimpanan (record) terhadap hasil inspeksi
penerimaan barang.
Prasyarat
Goods Receipt telah dilakukan

Inspection lot untuk material di plant penerima (receiving plant) sudah dibuat
Menu Path
Pilih Logistics > Quality Management > Quality > Inspection > Inspection Result > Results>
Recording untuk menuju layar Results Recording Worklist
Kode Transaksi
QE51N
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
158
Plant O Masukkan nomor Plant. Daftar

Contoh: 1601
Selain field-field di atas, Anda dapat mengisi field-field lain, sebagai parameter pencarian
inspeksi penerimaan, sesuai dengan kebutuhan Anda. Field-field lain ini dapat ditemukan di
tab ini (tab material), atau pada tab lainnya (physical sample, equipment/functional loc, atau
inspection lot number).
3. Klik tab .
Inspection Lot O Masukkan nomor Inspection Lot.

Contoh: 10000030989
Selain field-field di atas, Anda dapat mengisi field-field lain, sebagai parameter pencarian
inspeksi penerimaan, sesuai dengan kebutuhan Anda. Field-field lain ini dapat ditemukan di tab ini
(tab inspection lot number), atau pada tab lainnya (physical sample,equipment/functional loc, atau
material).
5. Klik atau tekan F8
159
Inspected R Jumlah barang yang diinspeksi.

Contoh: 120
Result R Jumlah barang yang gagal dalam inspeksi/rusak

Contoh: 0
7. Klik tab .
Insp.descriptn R Masukkan deskripsi pemeriksaan.

Contoh: Pemeriksaan material
9. Klik tombol .
Start Date R Masukkan tanggal

pemeriksaan.Contoh:
23.01.2024
160
End Date R Masukkan tanggal berakhir

pemeriksaan.Contoh: 23.01.2024
Insp. Start Time R Masukkan waktu mulai

pemeriksaan.Contoh: 15:18:12
Insp. End Time R Masukkan waktu berakhir

pemeriksaan.Contoh: 15:30:12
11. Klik jika muncul pesan.
12. Pilih Edit Characteristic Close F8. Akan muncul pesan “Successfully closed”.
13. Klik .
Sistem menampilkan pesan, "Results were saved for operation 0010"
Hasil
Anda telah berhasil melakukan perekaman terhadap hasil pemeriksaan penerimaan barang.
Catatan
Tidak ada
161
3.31. Membuat & Mencetak TUG 4 (ZM_INSP_RES)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat dan mencetak Berita Acara Pemeriksaan Barang (TUG 4).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin mencetak Berita Acara Pemeriksaan Barang atau TUG 4.
Prasyarat
Goods Receipt telah dilakukan

Receiving Inspection untuk Goods Receipt yang bersangkutan telah dilakukan
Menu Path
Tidak ada
Kode Transaksi
ZM_INSP_RES
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Plant O Masukkan nomor plant.

Contoh: 1601
162
Storage Location O Masukkan nomor Storage Location. Daftar Storage Location

secara lebih jelas dapat dilihat di OLQR .
Contoh: 3010
Purchase Order R Masukkan nomor Surat Pesanan (Purchase Order).

Contoh: 10000030989
Inspection Type R Masukkan nomor jenis inspeksi (Inspection Type).

Contoh: 01
Nomor Dokumen R Masukkan Nomor Dokumen yang ingin dibuat.

Contoh: 016/TUG4/2024
Tanggal Dokumen R Masukkan Tanggal Pembuatan Dokumen.

Contoh: 23.01.2024
Nama Anggota R Masukkan Nama Anggota Pemeriksa.

Contoh: Deasy
Jabatan R Masukkan Jabatan Anggota Pemeriksa

Contoh: Anggota
(Disetujui Oleh) R Masukkan Nama Pemberi Persetujuan

Nama Contoh: Ari
(Disetujui Oleh) R Masukkan Jabatan Pemberi Persetujuan.

Jabatan Contoh: Manajer
Keterangan O Masukkan keterangan tambahan untuk melengkapi

Tambahan dokumen TUG 4 yang akan dicetak. Keterangan tambahan
ini bisa berupa nomor dokumen pelengkap TUG 4, hasil
pemeriksaan vendor, dll. Berupa teks bebas.
Contoh: Keterangan berupa Hasil Pemeriksaan Barang

atau Sign off dari Vendor.

4. Klik tombol
5. Klik .
6. Anda akan melihat layar “Print“.
163
OutputDevice R Jenis Output Device.

Contoh: LOCL
7. Isi check box .
8. Klik .
9. Klik .
Sistem menampilkan pesan, "Spool request XXXX is created". Anda dapat mencetak TUG
4tersebut melalui transaksi SP02
Hasil
Anda telah berhasil membuat dan mencetak Berita Acara Pemeriksaan Barang (TUG 4).
Catatan
Tidak ada
164
3.32. Membuat Usage Decision dan Stock Posting (QA11)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk membuat keputusan atas Berita Acara Pemeriksaan Barang atau TUG 4.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin menerima atau menolak Berita Acara Pemeriksaan Barang
atau TUG 4.
Prasyarat
Berita Acara Pemeriksaan Barang atau TUG 4 telah dibuat
Menu Path
Logistics > Quality Management > Quality Inspection > Inspection Lot > Usage Decision > Record
Kode Transaksi
QA11
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
165
Inspection Lot R Masukkan nomor inspection lot.

Contoh: 10000030989
3. Klik atau tekan F8
4. Anda akan melihat layar “Record Usage Decision: Characteristic Overview”
5. Pada bagian , masukkan dan lengkapi field berikut ini:
Usage Decisions R Masukkan usage desicion.

Contoh: 01 Goods receipt
Decision R Masukkan desicion.

Contoh: A Accept
Catatan:
Pengisian data ini harus dilakukan dengan mengklik tombol pada menu
, dan memilihnya dengan mem-breakdown pohon UD Code yang

ditampilkan dan klik dua kali pada UD Code A (Accept) di bawah Decision 01 (Goods
Receipt) atau klik .
166
6. Klik tab “Inspection lot stok”.
To Unrestricted Use R Masukkan jumlah yang menjadi siap pakai.

Contoh: 120
StLoc (To R Masukkan lokasi gudang (storage location):

Unrestricted Use) Contoh: 3010
8. Klik tombol (Posting date, doc. Date)
Document date R Masukkan tanggal dokumen.

Contoh: 23.01.2024
Posting date R Masukkan tanggal posting:
Contoh: 23.01.2024
Document Header R Masukkan SPK:

Text
Contoh: SPK001/PLN Batam/2024
11. Klik
167
Text R Masukan keterangan

Contoh: Pengadaan Material
Unloading Point R Masukkan SPK:
Contoh: SPK001/PLN Batam/2024
13. Klik tombol “Save”.
Hasil
Anda telah berhasil menerima atau menolak Berita Acara Pemeriksaan Barang (TUG 4) si sistem
SAP.
Catatan
Tidak ada
168
3.33. Menampilkan Daftar Dokumen Material (MB51)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan daftar dokumen material.
Trigger
Tidak ada.
Prasyarat
Tidak ada.
Menu Path
Pilih Logistics → Materials Management → Inventory Management → Environment →

ListDisplays → Materials Documents untuk menuju layar Material Document List.
Kode Transaksi
MB51
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur

Plant R Masukkan kode Plant.

Contoh: 1601
Storage location R Masukan kode lokasi penyimpanan.

Contoh: 3010
169
Movement Type R Masukkan kode Movement Type.

Contoh: 221 (GI for Project)
Ada beberapa filter/seleksi yang dapat anda gunakan untuk menampilkan daftardokumen
material, diantaranya adalah:
1. Vendor: Gunakan filter ini untuk memilih dokumen material yang berhubungan dengan
vendor yang dipilih. Misalnya: CV Jointer Perkasa
2. Special Stock: Filter ini digunakan jika anda ingin menampilkan dokumen material yang
memiliki indikator tipe stok tertentu. Misalnya: Project Stock
3. Transaction/Event type: Filter ini digunakan untuk menampilkan dokumen material dengantipe
transaksi tertentu. Misalnya: PID, Reservation, dll.
3. Pilih / klik .
4. Klik .
5. Klik pada salah satu nomor dokumen, misal: .

6. Klik untuk menampilkan detail dokumen material yang dipilih.
170
8. Klik dua kali pada salah satu nomor dokumen material, misalnya: .
10.Klik untuk menampilkan status stok material pada nomor dokumen yang dipilih.
Hasil
Anda telah berhasil menampilkan list material document.
Catatan
Tidak ada
171
3.34. Menampilkan Inspection Lot (QA03)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan inspection lot.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika jika anda ingin melihat informasi-informasi dari inspection lot yang
barusaja dibuat otomatis oleh SAP setelah penerimaan barang.
Prasyarat
Tidak ada.
Menu Path
Pilih Logistics > Plant Maintenance > Maintenance Processing > Order > Inspection Processing
> Inspection Lot > Worklist > Display untuk menuju layar Display Inspection Lot
Kode Transaksi
QA03
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
172
2. Klik untuk mengakses search help.

3. Klik .
Material Document R Masukkan material document yang diinginkan.

Contoh: 5000056921
Plant R Masukkan nomor Plant.

Contoh: 1601
5. Klik .
6. Selanjutnya akan ditampilkan daftar material document beserta inspection lot yang dibuat untuk material
document tersebut. Klik dua kali nomor inspection lot yang ingin anda tampilkan.
7. Klik dua kali (materialdocument

yang anda ingin tampilkan inspection lotnya.
173
Jika anda sudah mengetahui nomor Inspection Lot yang hendak anda tampilkan, anda dapat
langsung memasukkan nomor tersebut pada field di atas tanpa perlu mengakses search help.
7. Klik .
8. Klik untuk menampilkan jumlah inspection lot.
174
9. Klik untuk menampilkan spesifikasi inspeksi.
10. Klik untuk menampilkan usage decision.
11. Klik untuk menampilkan stok overview material yang bersangkutan.
175
11. Klik untuk kembali ke layar sebelumnya.
12. Klik untuk menampilkan material document dari inspection lot yang
bersangkutan.
13. Klik untuk kembali ke layar sebelumnya.
14. Klik untuk mencetak inspection instruction.
Sistem menampilkan pesan, "The inspection instruction is printed when you leave the
transaction". Inspection instruction ini akan dicetak ke dalam spool.
15. Klik untuk meninggalkan transaksi ini.

Hasil
Anda telah berhasil menampilkan inspection lot.
Catatan
Untuk mencetak inspection instruction langsung ke printer anda, dapat melakukan nya melalui
transaksi SP02.
176
3.35. Menampilkan Stok Gudang (MB52)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk menampilkan stok di gudang.
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika ada kebutuhan untuk melihat detil stok di gudang.
Prasyarat
Tidak ada.
Menu Path
Logistics > Materials Management > Purchasing > Master Data > Subsequent
Settlement > Vendor Rebate Agreements > Environment > Condition/Arrangement >
Environment > Pricing > Environment > Value Assignment > Inventory Management >
Environment > Stock > Warehouse Stock.
Kode Transaksi
MB52
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
Nama Field R/O/ Deskripsi

C
Plant R Masukkan nomor plant.
Contoh: 1601
177
Storage Location R Masukkan nomor lokasi penyimpanan.

Contoh: 3010
Also Select Special O

Stock Tick/ Centang kotak tersebut
No Zero Stock Lines O Tick/ Centang kotak tersebut
Non-Hierarchical O Tick/ Centang pilihan tersebut

Representation
3. Click .

Hasil
Anda telah berhasil menampilkan list stock material.
Catatan
Tidak ada
178
3.36. Mencetak Instruksi Pemeriksaan (QA03)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mencetak instruksi pemeriksaan (inspection instruction).
Trigger
Lakukan prosedur ini ketika Anda ingin mencetak instruksi pemeriksaan (inspection instruction).
Prasyarat
Untuk lot pemeriksaan di tempat vendor (source inspection lot), spesifikasi material harus sudah di-
maintain.
Menu Path
Pilih Logistics > Quality Management > Quality Inspection > Inspection Lot Processing > Display
untuk menuju layar Display Inspection Lot: Initial Screen
Kode Transaksi
QA03
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur

Display Inspection Lot: Initial Screen
Inspection Lot R Masukkan nomor inspection lot yang instruksinya ingin

dicetak.
Contoh: 10000030989
179

Display inspection lot
4. Klik .
Sistem menampilkan pesan, "The inspection instruction is printed when you leave
thetransaction.".
5. Klik .
6. Setelah keluar dari transaksi, spool akan dibuat secara otomatis oleh sistem. Untuk mencetak spool ini,
masukkan kode transaksi berikut ini:

Transaction Code R Masukkan kode transaksi /nsp02.

180
Output Controller: List of Spool Requests
8. Klik pada kolom type di samping nomor spool yang ingin dicetak.
9. Klik .
Sistem menampilkan pesan, "Output requests created."
Hasil
Anda telah berhasil mencetak instruksi pemeriksaan (inspection instruction).
Catatan
Tidak ada.
181
3.37. Print Cetak Ulang Dokumen Material (MB90)
Tujuan
Gunakan prosedur ini untuk mencetak ulang (Re-Print) Dokumen Material.
Trigger
Tidak ada.
Prasyarat
Tidak ada.
Menu Path
Pilih Logistics → Materials Management → Inventory Management → Material

Document → Process Output untuk menuju layar Output from Goods Movements.
Kode Transaksi
MB90
Petunjuk
Tidak ada
Prosedur
182
Sort order R Pilih tipe tampilan dokumen yang akan dicetak

Contoh: 01 (Material document/Item/Output type)
02 (Output type/Material Document/Item)
Processing mode R Pilih mode proses

Contoh: 2 (Repeat Processing)
Ada 3 jenis mode yang dapat digunakan, yakni:

1. First Processing = Proses print untuk pertama kalinya
2. Repeat Processing = Proses print untuk dokumen yang
sudah pernah di proses (print) sebelumnya.
3. Error Processing
Material Doc. Year R Masukkan tahun dokumen material tersebut
Contoh: 2024
Material Document O Masukkan nomor Material Document yang ingin dicetak

Contoh: 5000056926
3. Klik .
4. Pilih/Klik dokumen material yang akan di print. Misalnya dokumen .
5. Klik untuk melihat isi dokumen material tersebut.
183
7. Klik untuk mencetak (print) dokumen material yang dipilih.
Sistem menampilkan pesan, "All selected output successfully processed."

Hasil
Anda telah berhasil mencetak material dokumen.
Catatan
Tidak ada.
184

UM Material Management Penambahan Plant MS Dan SUPPA TELLO

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

UM Material Management Penambahan Plant MS Dan SUPPA TELLO

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

USER MANUAL PENAMBAHAN PSA UB MS DAN UB BES SAP PLN BATAM

Pemeriksa Tim Nama Sub Tim Tanda Tangan Tanggal

Dokumen Update Version Alasan Perubahan Tanggal

01 Penulisan pertama 19 Jan 2024

Informasi Dokumen ................................................................................................................................................. 1

2.2.11. Menyetujui Surat Pesanan (ME29N) .................................................................................................... 68

3.35. Menampilkan Stok Gudang (MB52) ................................................................................................... 177

Kode Plant Deskripsi Plant

1601 MS RIAU & KEPRI

1603 MS SUMBAR & SUMUT

1604 MS LAMPUNG & S2JB

1510 UB BES TELLO

Purchasing Group Deskripsi

1. Mulai transaksi ini menggunakan menu path atau kode transaksi.

2. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut ini:

Nama Field R/O/C Deskripsi

Purchasing O Masukkan nomor Surat Pesanan atau interval penomoran

3. Klik atau tekan F8.

6. Anda telah menyelesaikan transaksi ini.

1.3. Menampilkan Material Master (MM03)

1. Mulai transaksi ini menggunakan menu path atau kode transaksi.

2. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut ini:

Nama Field R/O/C Deskripsi

Material R Masukkan nomor material.

3. Klik atau klik 'Enter'.

5. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut ini:

Nama Field R/O/C Deskripsi

Plant R Masukkan nomor Plant Contoh: 1601

1509 (UB BES SUPPA), 1510 (UB BES TELLO), (Untuk MS

Nama Field R/O/C Deskripsi

Stor. location R Masukkan nomor Gudang

9. Klik untuk menampilkan view berikutnya.

10.Anda telah menyelesaikan transaksi ini.

1.4. Menampilkan Overview Stok (MMBE)

1. Mulai transaksi ini menggunakan menu path atau kode transaksi.

2. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut ini:

Nama Field R/O/C Deskripsi

Material O Masukkan nomor Material.

Plant O Masukkan nomor Plant.

4. Anda telah menyelesaikan transaksi ini.

1.5. Menampilkan List Material Master (MM60)

1. Mulai transaksi ini menggunakan menu path atau kode transaksi.

2. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut ini:

Nama Field R/O/C Deskripsi

Plant O Masukkan kode Plant.

4. Anda telah menyelesaikan transaksi ini.

1.6. Menampilkan Vendor Master (MK03)

1. Mulai transaksi ini menggunakan menu path atau kode transaksi.

2. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut ini:

Nama Field R/O/C Deskripsi

Vendor R Masukkan nomor vendor.

Purch. organization R Masukkan nomor Purchasing organization, yaitu 1000 untuk

4. Klik .atau tekan Enter

Vendor:Address menampilkan data alamat dan komunikasi vendor.

5. Klik untuk melihat data – data selanjutnya.

6. Untuk melihat detail administrasi vendor, klik , kemudian

7. Anda telah menyelesaikan transaksi ini.

1.7. Menampilkan List Vendor Master (MKVZ)

1. Mulai transaksi ini menggunakan menu path atau kode transaksi.

2. Sesuai dengan kebutuhan, masukkan dan lengkapi field berikut ini:

Nama Field R/O/C Deskripsi

Purch. organization R Masukkan nomor Purchasing organization, yaitu 1000 untuk

8. Anda telah menyelesaikan transaksi ini.