DAFTAR KENDALI PERMOHONAN DANA TAHAP KE 1

P3A : TPM :
Desa :

ADA TDK
No. BERKAS ( 1 asli, 2 copy) FORMAT
Benar Salah ADA
1 Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I 32
2 Rencana Penggunaan Dana (RPD) 70 % 33
3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 36
4 Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Secara Swakelola 34
5 Kuitansi Tanda Terima
6 Akta Notaris
7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
8 RAB
9 Perhitungan Volume
10 Analisa Harga Satuan
11 Harga Satuan Bahan
12 Perjanjian Kerja Sama (PKS)
13 Berita Acara Pembayaran
14 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
15 Ringkasan Kontrak
16 Copy Buku Rekening / Rekening Koran
17 Copy NPWP
18 Pakta Integritas 31
19 Berita Acara Sosialisasi Desa, Daftar Hadir dan Notulen
20 Berita Acara Musyawarah Desa 1, Daftar Hadir dan Notulen
21 Berita Acara Musyawarah Desa 2, Daftar Hadir dan Notulen
22 Foto dan Video Dokumentasi Kegiatan

Catatan

Tgl
Diperiksa oleh KMB
Nama Paraf Opini
1
2 1, Lanjutkan ke Staf Satker
3