CHECK LIST TERMIN II

Asal Jumlah Kompos

NO BERKAS KETERANGAN
Berkas Total SPM Arsip
SK Penetapan P3A Penerima P3-
1 Balai 2 2 copy dari Balai
TGAI

Copy Perjanjian Kerja Sama copy 2 SPK materai

2 (PKS) 2 copy materai P3A,2 TPM 4 4 PPK; 2 SPK materai
copy materai PPK P3A. Asli dibawa TPM

3 SPTJM PPK Balai 5 4 1 legalisir PPK

4 SPP LS Balai 5 4 1
5 Ringkasan Kontrak Balai 5 4 1
1. materai P3A
6 Kwitansi Pembayaran Tahap II Balai 5 4 1
1. materai PPK
Berita Acara Pembayaran Tahap
7 Balai 5 4 1 2. materai P3A; di SPM
II semua

Berita Acara Pemeriksaan Hasil

8 Pekerjaan (diberi nomor surat Balai 5 4 1
keluar P3A, Format 28)

1. materai P3A
Permohonan Pencairan Dana
9 Tahap II (diberi tanggal P3A 5 4 1
pengajuan)
Rencana Penggunaan Dana
10 P3A 5 4 1
30%
11 SPTJB P3A P3A 5 4 1 1. materai P3A
Copy Rekening dengan saldo
12 P3A 5 4 1
terbaru
13 Copy NPWP P3A 5 4 1
Laporan kemajuan fisik (2
14 mingguan dan Bulanan) Format P3A 5 4 1
25
Laporan Penggunaan :
1. Bahan (Batu Kali, PC, Pasir
15 terpisah) (Format 22) P3A 5 4 1
2. Cuaca (format 23)
Disusun 5 Grup
masing2
Buku Kas dilengkapi nota dan
16 P3A 5 4 1
kwitansi bermaterai

Absen tenaga kerja & ttd bukti

17 P3A 5 4 1
penerimaan upah (format 24)

18 Foto progres minimal 50% P3A 5 4 1

Materai