Anda di halaman 1dari 8

CHECK LIST DOKUMEN P3-TGAI 2020

PPK O&P SDA IV BOJONEGORO


Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
HIPPA :

Copy Dokumen
No Uraian Status
Soft Copy Hard Copy
A KELENGKAPAN ADMINISTRASI HIPPA

1 ADART /SK PEMBENTUKAN HIPPA (disahkan oleh desa)


2 SK Pembentukan HIPPA/Akta Notaris
3 Surat Usulan Perbaikan Jaringan Irigasi
4 Surat Usulan Calon Penerima P3-Tgai
5 NPWP
6 KTP Pengurus
7 Nomor Rekening
8 Buku Rekening
9 Rekening Koran
10 Stempel Hippa dan Desa
B DUKUNGAN TEKNIS
1
SK. Penetapan Penerima P3TGAI
2
Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)
3
Kerangka Acuan Kerja (KAK)
4
Spesifikasi Teknis
5
RAB (Survey Harga,Analisa Harga Satuan,Volume Pekerjaan)
6
Sketsa Lokasi
7
Shop Drowing
8
Jadwal Pelaksanaan
C KEUANGAN
TERMIN I
1 Berita Acara Pembayaran Tahap 1
2 Rencana Penggunaan Dana 70%
3 Kwitansi Bukti Pembayaran PPK Tahap 1
4 Pakta Integritas
5 Pemohonan Pencairan Tahap 1
6 Surat Pernyataan SPM tahap 1
7 Ringkasan Kontrak tahap 1
8 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
9 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) thp 1
10 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (PPK) thp 1
11 Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Swakelola
12 SPP Manual
13 SPTJB Manual
TERMIN II
1 Berita Acara Pembayaran Tahap 2
2 Rencana Penggunaan Dana 30%
3 Kwitansi Bukti Pembayaran PPK Tahap 2
4 Pemohonan Pencairan Tahap 2
5 Surat Pernyataan SPM tahap 2
6 Ringkasan Kontrak tahap 2
7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) thp 2
8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (PPK) thp 2
9 BAPHP
10 Rekening Koran Terbaru
11 Rekening Saldo Terbaru
12 Laporan Kemajuan Fisik (Mingguan,Bulanan)
13 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan P3-TGAI
14 Laporan Penggunaan Bahan
15 Laporan Cuaca
16 Buku Kas (Nota Bahan,Upah kuitansi bermetrai)
17 Absen Tenaga Kerja dan tandatangan
18 Copy KTP Tenaga Kerja
19 SPP Manual thp 2
20 SPTJB Manual thp 2
21 Foto Dokumentasi
-Foto 0 %, 30%, 60%, dan 100% Dalam 1 Titik Pengambilan
-Foto Sosialisasi, Musdes I, Survay Lapangan, Musdes II, dan Musdes III
(minimal 3 foto per kegiatan)
22 Berita Acara Kegiatan
-Berita Acara Sosialisasi dan Daftar hadir
-Berita Acara Musyawarah Desa I dan Daftar hadir
-Berita Acara Musyawarah Desa II dan Daftar hadir
-Berita Acara Musyawarah Desa III dan Daftar hadir
23 Serah Terima Pekerjaan
* Dari Hippa ke PPK
* Dari PPK ke Satker
* Dari Satker ke Desa (Diketahui Ka.Balai)
LAPORAN AKHIR P3-TGAI T.A 2020
PPK O&P SDA IV BOJONEGORO
Kabupaten
Kecamatan
Desa
HIPPA

Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I Dokumen Persiapan
1. SK Kepmen PUPR
2. SK Penetapan TPB
3. SK Penetapan TPM
4. Surat Usulan Perbaikan Jaringan Irigasi P3TGAI
5. Surat Usulan Calon Penerima P3TGAI
6. SK Penetapan P3A penerima P3TGAI
7. Berita Acara Sosialisasi Desa/Masyarakat
a. Daftar Hadir Sosialisasi Desa/Masyarakat
b. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
8. Berita Acara Musyawarah Desa I
a. Daftar Hadir Musyawarah Desa I
b. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
BAB II Dokumen Perencanaan
1. Berita Acara Survey Lapangan
a. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
2. Berita Acara Musyawarah Desa II
a. Daftar Hadir Musyawarah Desa II
b. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Rencana Kerja P3A (RK-P3A)
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
5. Spesifikasi Teknik (Spektek)
6. Gambar Rencana Kerja
7. Perhitungan Volume
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
a. Harga Survey Bahan dan Upah
b. Analisa Harga Satuan
c. Perhitungan RAB dan Rekap
d. Sket Lokasi
e. Sket Gambar
9. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
a. Jadwal Pelaksanaan 0%
b. Jadwal Pelaksanaan 50%
c. Jadwal Pelaksanaan 100%
BAB III Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
1. Pakta Integritas
2. Perjanjian Kerjasama (PKS)
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
4. SK Pembentukan HIPPA/P3A
SK Kepala Desa
Foto Copy KTP Pengurus
Akta Notaris
Buku Rekening Bank
Rekening Koran Awal
BAB III Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
NPWP Lembaga P3A
Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Swakelola
Rencana Penggunaan Dana 70%
Rencana Penggunaan Dana 30%
Laporan Keuangan/Buku Kas P3-TGAI (Nota dan Kwitansi
Salinan Buku Rekening
a. 70%
b. 30%
Catatan Harian Penggunaan Bahan
a. 70%
b. 30%
Laporan Penggunaan Bahan
a. 70%
b. 30%
Laporan Kondisi Cuaca
a. 70%
b. 30%
Absensi Tenaga Kerja (HOK)
a. 70%
b. 30%
Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan P3-TGAI
a. Mingguan
70%
30%
b. Bulanan
70%
30%
Dokumentasi Kemajuan Fisik
a. 0%
b. 50%
c. 100%
Berita Hasil Pemeriksaan Pekerjaan 70%
Berita Hasil Pemeriksaan Pekerjaan 30%
BAB IV Dokumen Penyelesaian
1. Berita Acara Musyawarah Desa III
a. Daftar Hadir Musyawarah Desa III
b. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
2. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan P3-TGAI
3. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)
4. Berita Acarah Serah Terima
a. P3A ke PPK
b. PPK ke Satker
c. Satker ke Desa
BAB V Lampiran Termin
1. Surat Permohonan Pencairan Dana
a. 70%
b. 30%
2. Berita Acara Pembayaran
a. 70%
b. 30%
BAB V Lampiran
3. Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin
a. 70%
b. 30%
4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (P3A)
5. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (PPK)
6. Surat Pernyataan SPM
a. 70%
b. 30%
7. Ringkasan Kontrak
a. 70%
b. 30%
A 2020
ORO