DED

KARTU KENDALI
KONTRAK :

PT / CV :

NO PERSYARATAN CHECK LIST JUMLAH KETERANGAN

1 SURAT PPK 2 lmbr
2 SURAT KEPALA DINAS 2 lmbr
3 RINGKASAN KONTRAK 2 lmbr
4 KWITANSI 2 lmbr
5 RINCIAN ANGSURAN PEMBAYARAN 2 lmbr
6 REFERENSI BANK 2 lmbr
7 NPWP 2 lmbr
8 E-BILLING 2 lmbr
9 DPA 2 lmbr
10 SPK, SPMK, SPPBJ 2 lmbr
11 E-FAKTUR 2 lmbr
12 SIMKA 1 lmbr

NO PERSYARATAN CHECK LIST JUMLAH KETERANGAN

1 LAPORAN INVOICE
2 RAB / EE
3 SPESIFIKASI TEKNIS/RENCANA KERJA &
SYARAT
4 GAMBAR RENCANA
5 FOTO LOKASI
1 BA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN
2 BA SERAH TERIMA PEKERJAAN
3 BA PERSETUJUAN PEMBAYARAN
CD SOFTCOPY FILE ASLI
1 RAB/EE
2 SPESIFIKASI TEKNIS/RENCANA KERJA &
SYARAT
3 GAMBAR RENCANA (AUTOCAD)
4 FOTO LOKASI 0%

CD SOFTCOPY DALAM BENTUK SCAN PDF

YANG SUDAH DI TTD DAN STEMPEL
LENGKAP
1 LAPORAN INVOICE
2 RAB / EE
3 SPESIFIKASI TEKNIS/RENCANA KERJA &
SYARAT
4 GAMBAR RENCANA
5 FOTO LOKASI
1 SCAN PDF SPK, SPMK, SPPBJ
2 SCAN PDF BA Penilaian Hasil Pekerjaan
3 SCAN PDF BA Serah Terima Pekerjaan
4 SCAN PDF BA Persetujuan Pembayaran
1 REFERENSI BANK
2 NPWP
3 E-FAKTUR
4 SURAT PERMOHONAN TERMYN 100%
5 BOX FILE PUTIH BENING TEBAL 4 CM
DED
KARTU KENDALI
NOMOR KONTRAK :

PT / CV :

NO PERSYARATAN CHECK LIST JUMLAH KETERANGAN

1 SURAT PPK 2 lmbr
2 SURAT KEPALA DINAS 2 lmbr
3 RINGKASAN KONTRAK 2 lmbr
4 KWITANSI 2 lmbr
5 RINCIAN ANGSURAN PEMBAYARAN 2 lmbr
6 REFERENSI BANK 2 lmbr
7 NPWP 2 lmbr
8 E-BILLING 2 lmbr
9 DPA 2 lmbr
10 SPK, SPMK, SPPBJ 2 lmbr
11 E-FAKTUR 2 lmbr
12 SIMKA 1 lmbr

NO PERSYARATAN CHECK LIST JUMLAH KETERANGAN

1 LAPORAN PENDAHULUAN
2 LAPORAN ANTARA SESUAI DENGAN
3 LAPORAN AKHIR RINCIAN
4 DRAFT LAPORAN PENDAHULUAN PENAWARAN DI
5 DRAFT LAPORAN ANTARA DALAM KONTRAK
6 DRAFT LAPORAN AKHIR
7 INVOICE
1 BA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN
2 BA SERAH TERIMA PEKERJAAN
3 BA PERSETUJUAN PEMBAYARAN

CD SOFTCOPY ASLI
1 LAPORAN PENDAHULUAN
2 LAPORAN ANTARA
3 LAPORAN AKHIR
4 DRAFT LAPORAN PENDAHULUAN
5 DRAFT LAPORAN ANTARA
6 DRAFT LAPORAN AKHIR
CD SOFTCOPY DALAM BENTUK SCAN PDF
YANG SUDAH DI TTD DAN STEMPEL LENGKAP

1 LAPORAN PENDAHULUAN
2 LAPORAN ANTARA
3 LAPORAN AKHIR
4 DRAFT LAPORAN PENDAHULUAN
5 DRAFT LAPORAN ANTARA
6 DRAFT LAPORAN AKHIR
7 INVOICE
1 SCAN PDF SPK, SPMK, SPPBJ
2 SCAN PDF BA Penilaian Hasil Pekerjaan
3 SCAN PDF BA Serah Terima Pekerjaan
4 SCAN PDF BA Persetujuan Pembayaran
1 REFERENSI BANK
2 NPWP
3 E-FAKTUR
4 SURAT PERMOHONAN TERMYN 100%
5 BOX FILE PUTIH BENING TEBAL 4 CM
DED
KARTU KENDALI
NOMOR KONTRAK :

PT / CV :

NO PERSYARATAN CHECK LIST JUMLAH KETERANGAN

1 SURAT PPK 2 lmbr
2 SURAT KEPALA DINAS 2 lmbr
3 RINGKASAN KONTRAK 2 lmbr
4 KWITANSI 2 lmbr
5 RINCIAN ANGSURAN PEMBAYARAN 2 lmbr
6 REFERENSI BANK 2 lmbr
7 NPWP 2 lmbr
8 E-BILLING 2 lmbr
9 DPA 2 lmbr
10 SPK, SPMK, SPPBJ 2 lmbr
11 E-FAKTUR 2 lmbr
12 SIMKA 1 lmbr

NO PERSYARATAN CHECK LIST JUMLAH KETERANGAN

1 LAPORAN PENDAHULUAN
2 LAPORAN ANTARA
3 LAPORAN AKHIR
4 GAMBAR (2D & 3D)
5 RENCANA ANGGARAN BIAYA
6 BILL OF QUANTITY
7 SPESIFIKASI TEKNIS
8 INVOICE

1 BA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

2 BA SERAH TERIMA PEKERJAAN
3 BA PERSETUJUAN PEMBAYARAN

CD SOFTCOPY DALAM BENTUK FLASHDISK

1 LAPORAN PENDAHULUAN
2 LAPORAN ANTARA
3 LAPORAN AKHIR
4 GAMBAR (2D & 3D)
5 RENCANA ANGGARAN BIAYA
6 BILL OF QUANTITY
7 SPESIFIKASI TEKNIS
1 REFERENSI BANK
2 NPWP
3 E-FAKTUR
4 SURAT PERMOHONAN TERMYN 100%
5 BOX FILE PUTIH BENING TEBAL 4 CM
DED
KARTU KENDALI
NOMOR KONTRAK :

PT / CV :

NO PERSYARATAN CHECK LIST JUMLAH KETERANGAN

1 SURAT PPK 2 lmbr
2 SURAT KEPALA DINAS 2 lmbr
3 RINGKASAN KONTRAK 2 lmbr
4 KWITANSI 2 lmbr
5 RINCIAN ANGSURAN PEMBAYARAN 2 lmbr
6 REFERENSI BANK 2 lmbr
7 NPWP 2 lmbr
8 E-BILLING 2 lmbr
9 DPA 2 lmbr
10 SPK, SPMK, SPPBJ 2 lmbr
11 E-FAKTUR 2 lmbr
12 SIMKA 1 lmbr

NO PERSYARATAN CHECK LIST JUMLAH KETERANGAN

1 LAPORAN PENDAHULUAN
2 LAPORAN ANTARA
3 LAPORAN AKHIR
4 INVOICE
1 BA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN
2 BA SERAH TERIMA PEKERJAAN
3 BA PERSETUJUAN PEMBAYARAN

CD SOFTCOPY ASLI
1 LAPORAN PENDAHULUAN
2 LAPORAN ANTARA
3 LAPORAN AKHIR
CD SOFTCOPY DALAM BENTUK SCAN PDF
YANG SUDAH DI TTD DAN STEMPEL LENGKAP

1 LAPORAN PENDAHULUAN
2 LAPORAN ANTARA
3 LAPORAN AKHIR
4 INVOICE
1 SCAN PDF SPK, SPMK, SPPBJ
2 SCAN PDF BA Penilaian Hasil Pekerjaan DIMASUKKAN CD OLEH
3 SCAN PDF BA Serah Terima Pekerjaan BAGIAN PENCAIRAN
4 SCAN PDF BA Persetujuan Pembayaran
1 REFERENSI BANK
2 NPWP
3 E-FAKTUR
4 SURAT PERMOHONAN TERMYN 100%
5 BOX FILE PUTIH BENING TEBAL 4 CM
PEMELIHARAAN, REGULER , LELANG

KARTU KENDALI
KONTRAK :

PT / CV :

CHECK
No BERKAS TANGGAL NOMOR SURAT KET
LIST
BERKAS MC 1 ASLI 3 FC
 CHECK
No BERKAS TANGGAL NOMOR SURAT KET
LIST
1 BERITA ACARA PCM

2 BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN

3 SURAT PERMOHONAN UITZET DARI CV

4 BA UITZET

5 LAMPIRAN BA UITZET

6 BA PERUBAHAN VOLUME

7 MC-0

8 PERHITUNGAN (BACKUP VOLUME)

9 SHOP DRAWING

10 MC BULANAN 1

11 MC MINGGUAN

12 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

13 MC BULANAN 2

14 MC MINGGUAN

15 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

16 MC BULANAN 3

17 MC MINGGUAN

18 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

19 MC BULANAN 4

20 MC MINGGUAN

21 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

22 MC BULANAN 5 SESUAI DENGAN

23 MC MINGGUAN JANGKA WAKTU
24 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
KONTRAK
25 MC BULANAN 6

26 MC MINGGUAN

27 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

28 MC BULANAN 7

29 MC MINGGUAN

30 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

31 MC BULANAN 8

32 MC MINGGUAN

33 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

34 MC BULANAN 9

35 MC MINGGUAN

36 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

37 MC 100

38 AUSBUILD DRAWING

39 FOTO DOKUMENTASI 0%-100%

40 PERHITUNGAN (BACKUP VOLUME)

41 SURAT PERMOHONAN PHO CV

42 CEK LIST KELENGKAPAN SERAH TERIMA
PHO
43 BA PEMERIKSAAN FISIK KUANTITAS
44 BA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HASIL
PEKERJAAN
45 BERITA ACARA TINDAK LANJUT PENILAIAN
HASIL PEKERJAAN
46 FOTO TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN
47 BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
HASIL PEKERJAAN (PHO) CV KE PPHP

48 SURAT TUGAS PA KE PPHP

49 BERITA ACARA PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN
50 BA SERAH TERIMA PERTAMA HASIL
PEKERJAAN DARI PPK KE PA
51 BA PEMERIKSAAN PROGRES KEMAJUAN
FISIK (100)
 CHECK
No BERKAS TANGGAL NOMOR SURAT KET
LIST
52 HASIL TES UJI MUTU: Tes Slumb, Tes Beton,
Garansi Gavalum dan Perhitungan Struktur
dari Aplikator

(KHUSUS UNTUK HASIL TES UJI MUTU

YANG ASLI TIDAK USAH DIJILID DENGAN
MC TETAPI TETAP DISERAHKAN UNTUK
PROSES PENCAIRAN, UNTUK MC YANG
ASLI MEMAKAI HASIL TES UJI MUTU
FOTOCOPY)
 CHECK
No BERKAS TANGGAL NOMOR SURAT KET
LIST
SOFTCOPY MC
1 BERITA ACARA PCM (EXCEL)
2 BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN
(EXCEL)
3 PERMOHONAN UITZET (EXCEL)
4 BERITA ACARA PEMERIKSAAN AWAL
PEKERJAAN (UITZET)+LAMPIRAN (EXCEL)
5 BERITA ACARA PERUBAHAN VOLUME
(EXCEL)
6 REKAPITULASI REKAYASA LAPANGAN /
MC. 0 (EXCEL TANPA MENGHILANGKAN
RUMUS)
7 LAPORAN BULANAN (EXCEL TANPA
MENGHILANGKAN RUMUS)
8 LAPORAN MINGGUAN (EXCEL TANPA
MENGHILANGKAN RUMUS)
9 JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (TIME
SCHEDULE) (EXCEL)
10 SHOP DRAWING (AUTOCAD)

11 ASBUILD DRAWING (AUTOCAD)

12 PERHITUNGAN (BACKUP VOLUME) (EXCEL

TANPA MENGHILANGKAN RUMUS)
13 REKAPITULASI LAPANGAN / MC. 100
(EXCEL TANPA MENGHILANGKAN RUMUS)
14 FOTO DOKUMENTASI DALAM BENTUK JPG
(0%-100%)
SOFTCOPY MC DALAM BENTUK PDF
YANG SUDAH ADA TTD DAN STEMPEL
LENGKAP
1 BERITA ACARA PCM

2 BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN

3 SURAT PERMOHONAN UITZET DARI CV

4 BA UITZET

5 LAMPIRAN BA UITZET

6 BA PERUBAHAN VOLUME

7 MC-0

8 PERHITUNGAN (BACKUP VOLUME)

9 SHOP DRAWING

10 MC BULANAN 1

11 MC MINGGUAN

12 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

13 MC BULANAN 2

14 MC MINGGUAN

15 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

16 MC BULANAN 3

17 MC MINGGUAN

18 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

19 MC BULANAN 4

20 MC MINGGUAN

21 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

22 MC BULANAN 5

23 MC MINGGUAN

24 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

25 MC BULANAN 6

26 MC MINGGUAN

27 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

28 MC BULANAN 7

29 MC MINGGUAN

30 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

31 MC BULANAN 8

32 MC MINGGUAN

33 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

34 MC BULANAN 9
 CHECK
No BERKAS TANGGAL NOMOR SURAT KET
LIST
35 MC MINGGUAN

36 JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

37 MC 100

38 AUSBUILD DRAWING

39 FOTO DOKUMENTASI 0%-100%

40 PERHITUNGAN (BACKUP VOLUME)

41 SURAT PERMOHONAN PHO CV

42 CEK LIST KELENGKAPAN SERAH TERIMA
PHO
43 BA PEMERIKSAAN FISIK KUANTITAS
44 BA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HASIL
PEKERJAAN
45 BERITA ACARA TINDAK LANJUT PENILAIAN
HASIL PEKERJAAN
46 FOTO TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN
47 BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
HASIL PEKERJAAN (PHO) CV KE PPHP
48 SURAT TUGAS PA KE PPHP
49 BERITA ACARA PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN
50 BA SERAH TERIMA PERTAMA HASIL
PEKERJAAN DARI PPK KE PA
51 BA PEMERIKSAAN PROGRES KEMAJUAN
FISIK (100)
52 HASIL TES UJI MUTU: Tes Slumb, Tes Beton,
Garansi Gavalum dan Perhitungan Struktur
dari Aplikator
 CHECK
No BERKAS TANGGAL NOMOR SURAT KET
LIST

1 SCAN PDF SPK, SPMK, SPPBJ

1 BUKU DIREKSI (TTD LENGKAP)

2 BUKU LAPORAN HARIAN (TTD LENGKAP)

1 SURAT PERMOHONAN TERMYN 100%

2 REFERENSI BANK

3 NPWP

4 E FAKTUR

5 JAMINAN PEMELIHARAAN ASLI

6 JAMINAN PEMELIHARAAN FC

7 KUALIFIKASI USAHA

8 BOX FILE PUTIH BENING TEBAL 4 CM

PENGAWASAN
KARTU KENDALI
NOMOR KONTRAK :
PT / CV :

NO PERSYARATAN CHECK LIST JUMLAH KETERANGAN

1 Surat PPK 2 lmbr
2 Surat Kepala Dinas 2 lmbr
3 Kwitansi 2 lmbr
4 Rincian Angsuran 2 lmbr
5 Ringkasan Kontrak 2 lmbr
6 Referensi Bank 2 lmbr
7 NPWP 2 lmbr
8 E-BILLING 2 lmbr
9 DPA 2 lmbr
10 SPK, SPMK, SPPBJ 2 lmbr
11 E-FAKTUR 2 lmbr
12 SIMKA 1 lmbr

NO PERSYARATAN CHECK LIST JUMLAH KETERANGAN

1 Laporan Invoice
2 Laporan Dokumentasi
3 Laporan Pendahuluan
4 Laporan Bulanan
5 Laporan Akhir
1 BA Penilaian Hasil Pekerjaan
2 BA Serah Terima Pekerjaan
3 BA Persetujuan Pembayaran

CD SOFTCOPY FILE ASLI

1 LAPORAN PENDAHULUAN
2 LAPORAN BULANAN
3 LAPORAN AKHIR
4 DOKUMENTASI 0%,50%,100%

CD SOFTCOPY DALAM BENTUK SCAN PDF

YANG SUDAH DI TTD DAN STEMPEL LENGKAP
1 LAPORAN PENDAHULUAN
2 LAPORAN BULANAN
3 LAPORAN AKHIR
4 DOKUMENTASI 0%,50%,100%
1 SCAN PDF SPK, SPMK, SPPBJ
2 SCAN PDF BA Penilaian Hasil Pekerjaan DIMASUKKAN CD
OLEH BAGIAN
3 SCAN PDF BA Serah Terima Pekerjaan PENCAIRAN
4 SCAN PDF BA Persetujuan Pembayaran
1 REFERENSI BANK
2 NPWP
3 E-FAKTUR
4 SURAT PERMOHONAN TERMYN 100%
5 BOX FILE PUTIH BENING TEBAL 4 CM
 BERKAS MC tanggal nomor ket
1 BERITA ACARA PCM 31-Jul 7.33/CK.KNSTR/BA/2020
2 BERITA ACARA SERAH TERIMA 3 agst 8.33/CK.KNSTR/BA/2020
LAPANGAN
3 SURAT PERMOHONAN UITZET DARI 4 agst
CV
4 BA UITZET 5 agst 9.33/CK.KNSTR/UZ/2020
5 LAMPIRAN BA UITZET
6 BA PERUBAHAN VOLUME 6 ags 12.33/CK.KNSTR/BA/2020
7 MC-0 6 ags
8 PERHITUNGAN (BACKUP VOLUME)
9 SHOP DRAWING
10 MC BULANAN 1 periode 7 ags-29 ags
11 MC MINGGUAN 1 7-8
MC MINGGUAN 2 10-15
MC MINGGUAN 3 17-22
MC MINGGUAN 4 24-29
12 JADWAL PELAKSANAAN (TIME
SCHEDULE)
13 MC BULANAN 2 periode 31 ags-3 okt
14 MC MINGGUAN 1 31 ags - 5 sept tanggal
MC MINGGUAN 2 7-12 sep pengesahan di
akhir periode
MC MINGGUAN 3 14-19 sep
MC MINGGUAN 4 21-26 sep
MC MINGGUAN 5 28 sep-3 okt
15 JADWAL PELAKSANAAN (TIME
SCHEDULE)
16 MC BULANAN 3 periode 5 okt-10 okt
17 MC MINGGUAN 5-10 okt
18 JADWAL PELAKSANAAN (TIME
SCHEDULE)
19 MC 100 12-Oct
20 AUSBUILD DRAWING
21 FOTO DOKUMENTASI 0%-100%

tanggal surat PHO 13 okt 2020

 16-Jul

BERKAS MC tanggal nomor

1 BERITA ACARA PCM +1 SPK 17-Jul
2 BERITA ACARA SERAH TERIMA =PCM / 17-Jul
LAPANGAN +1PCM
3 SURAT PERMOHONAN UITZET DARI +1 BAST 20
CV
4 BA UITZET +1 SP UZ 21
5 LAMPIRAN BA UITZET
6 BA PERUBAHAN VOLUME +1 BA UZ 22
7 MC-0 =BA VOL 22
8 PERHITUNGAN (BACKUP VOLUME)
9 SHOP DRAWING
10 MC BULANAN 1 +1 MC O
11 MC MINGGUAN 1
MC MINGGUAN 2
MC MINGGUAN 3
MC MINGGUAN 4
12 JADWAL PELAKSANAAN (TIME
SCHEDULE)
13 MC BULANAN 2
14 MC MINGGUAN 1
MC MINGGUAN 2
MC MINGGUAN 3
MC MINGGUAN 4
MC MINGGUAN 5
15 JADWAL PELAKSANAAN (TIME
SCHEDULE)
16 MC BULANAN 3
MC MINGGUAN 1
MC MINGGUAN 2
MC MINGGUAN 3
MC MINGGUAN 4
17 MC MINGGUAN
18 JADWAL PELAKSANAAN (TIME
SCHEDULE)
19 MC 100
20 AUSBUILD DRAWING
21 FOTO DOKUMENTASI 0%-100%

tanggal surat PHO 13 okt 2020

ket

tanggal
pengesahan di
akhir periode
 KARTU KENDALI

KEGIATAN :
PEMERIKSA :

TANGGAL
TGL DOKUMEN
DOKUMEN JENIS DOKUMEN KOREKSI TTD DIAMBIL
MASUK