LEMBAR VERIFIKASI SPJ TAHUN 2023

KEGIATAN :
BULAN :

NO ADA TIDAK ADA KETERANGAN

KELENGKAPAN PENGAJUAN NON PANJAR

1 NOTA DINAS
2 NPD
3 K3
PAJAK
1 EBILLING
KELENGKAPAN SPJ PENGADAAN BARANG/JASA
1 KWITANSI
2 NOTA
3 BAPB (untuk belanja >5juta)
KELENGKAPAN SPJ MAKAN MINUM RAPAT
1 KWITANSI
2 NOTA
3 DAFTAR HADIR
4 UNDANGAN
5 NOTULENSI RAPAT
6 BUKTI FOTO KEGIATAN
KELENGKAPAN SPJ SPPD
1 REKAP SPPD
2 KWITANSI REKAP SPPD
3 SURAT TUGAS
4 LEMBAR TANDA TANGAN SPPD
5 LAPORAN
6 FOTO BUKTI SPPD
KELENGKAPAN SPJ UANG BANTUAN TRANSPORT PETUGAS/KADER
1 DAFTAR PENERIMA BANTRANS
2 KWITANSI REKAP PENERIMA BANTRANS
3 SURAT TUGAS
4 LAPORAN HASIL KEGIATAN
5 FOTO BUKTI KEGIATAN
KELENGKAPAN SPJ UANG BANTUAN TRANSPORT PESERTA
1 DAFTAR PENERIMA BANTRANS
2 KWITANSI REKAP PENERIMA BANTRANS
3 UNDANGAN
KELENGKAPAN SPJ HONOR THL
1 BAST
2 BASPJ
KELENGKAPAN SPJ HONOR NARASUMBER
1 KWITANSI
2 SURAT TUGAS
3 UNDANGAN NARASUMBER
4 DAFTAR HADIR NARASUMBER
5 MATERI NARASUMBER
6 DOKUMENTASI KEGIATAN
7 NPWP
HONOR LAINNYA
 1 KWITANSI
2 SK
CATATAN KELENGKAPAN SPJ

TELAH DIVERIFIKASI OLEH :

TANGGAL :
PARAF :