INDIKATOR KINERJA ORGANISASI HEAD OFFICE / BOD

NO KPI SAT Bobot Target

A. PERSPEKTIF KEUANGAN DAN PASAR
1) ASPEK KINERJA KEUANGAN
1 Pendapatan Rp Juta 3.00% 273 M
2 EBITDA Margin % 3.00% 9.78%
3 Net Income Rp Juta 3.00% 5,2 M
4 Realisasi Aset Tetap Penunjang Medis terhadap anggaran % 1.00% 100%
5 Cash ratio % 2.00% 20.10%
6 Rasio pinjaman jangka pendek terhadap ekuitas % 1.00% 34.34%
7 Rasio pinjaman jangka panjang terhadap ekuitas % 1.00% 59%
8 Unsur Arus Kas Rp Juta 2.00% 300 M
9 Opini Laporan Keuangan Opini 3.00% Wajar tanpa pengecualian
19.00%
2) ASPEK PEMASARAN
1 Presentase Omset Non PG % 3.00% 73.23%
2 Presentase Kunjungan Pelanggan Non PG % 3.00% 76.12%
317,073,170.73 6.00%
25.00%

B. PERSPEKTIF FOKUS PELANGGAN

1 Kepuasan pelanggan - Farmasi - RSPG A. Yani indeks 1.11% 92.00%
2 Kepuasan pelanggan - Rawat Jalan dan UGD - RSPG A. Yani indeks 1.11% 96.00%
3 Kepuasan pelanggan - Rawat Inap - RSPG A. Yani indeks 1.11% 93.80%
4 Kepuasan pelanggan - Penunjang Medis - RSPG A. Yani indeks 1.11% 93.60%
5 Kepuasan pelanggan - Lobby Pendaftaran - RSPG A. Yani indeks 1.11% 92.00%
6 Kepuasan pelanggan - Farmasi - RS Grha Husada indeks 1.11% 94.20%
7 Kepuasan pelanggan - Rawat Jalan dan UGD - RS Grha Husada indeks 1.11% 92.00%
8 Kepuasan pelanggan - Rawat Inap - RS Grha Husada indeks 1.11% 92.00%
9 Kepuasan pelanggan - Penunjang Medis - RS Grha Husada indeks 1.11% 95.10%
10 Kepuasan pelanggan - Lobby Pendaftaran - RS Grha Husada indeks 1.11% 94.50%
11 Kepuasan pelanggan - Farmasi - RSPG Driyorejo indeks 1.11% 96.50%
12 Kepuasan pelanggan - Rawat Jalan dna UGD - RSPG Driyorejo indeks 1.11% 91.80%
13 Kepuasan pelanggan - Rawat Inap - RSPG Driyorejo indeks 1.11% 93.00%
14 Kepuasan pelanggan - Penunjang Medis - RSPG Driyorejo indeks 1.11% 96.00%
15 Kepuasan pelanggan - Lobby Pendaftaran - RSPG Driyorejo indeks 1.11% 94.44%
16 Pengelolaan Pengaduan (komplain) pelanggan - RSPG A. Yani % 1.11% 100.00%
17 Pengelolaan Pengaduan (komplain) pelanggan - RS Grha Husada % 1.11% 100.00%
18 Pengelolaan Pengaduan (komplain) pelanggan - RSPG Driyorejo % 1.11% 100.00%
20.00%

C PERSPEKTIF EFEKTIF PRODUK DAN PROSES

1 BOR (Bed Occupancy Ratio) % 2.00% 59.78%
2 ALOS (Average Length of Stay) hari 3.00% 4
3 TOI (Turn Over Interval) hari 3.00% 2
4 BTO (Bed Turn Over) kali 2.00% 54
5 NDR (Net Death Rate) ‰ 4.00% 10‰
6 GDR (Gross Death Rate) ‰ 4.00% 16,5‰
7 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) % 2.00% 93.33%
8 Pengelolaan limbah Klasifikasi 2.00% Ada
9 Penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis perusahaan % 2.00% 100%
10 Realisasi Investasi % 4.00% 100%
11 Penerapan Manajemen Rersiko % 2.00% 100%
30.00%
D PERSPEKTIF FOKUS TENAGA KERJA
1 Produktivitas karyawan % 3.00% 317 juta
2 Pemenuhan jumlah manpower dalam struktur organisasi % 3.00% 100%
3 Realisasi program pelatihan leadership % 3.00% 100%
4 Realisasi program pelatihan kompetensi % 3.00% 100%
5 Tingkat keselamatan kerja perusahaan % 3.00% < 0,5
15.00%