Lampiran 1.

Usulan Biaya Pilot Project dan Pendampingan Model Bisnis Agregator dalam UKM Ekspor komoditi Gula Aren
Biaya Satuan
Keterangan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan (Rp) Biaya Total (Rp)
No
I. BIAYA PERSONEL
1 Peneliti Utama (Ketua Tim) 1 Orang 200 Jam OJ 420,000 84,000,000
2 Peneliti Madya 2 Orang 200 Jam OJ 300,000 120,000,000
3 Peneliti Muda 2 Orang 200 Jam OJ 200,000 80,000,000
4 Asisten Peneliti 2 Orang 6 bulan OB 7,500,000 90,000,000
5 Pendamping Lapang 2 Orang 3 bulan OB 5,000,000 30,000,000
Sub Total 1 404,000,000
II. BIAYA NON PERSONEL
A Operasional Kantor 36,000,000
a. ATK 1 Paket 6 bulan 2,000,000 12,000,000
b. Telekomunikasi 1 Paket 6 bulan 2,000,000 12,000,000
c. Penggandaan bahan data 1 Paket 6 bulan 2,000,000 12,000,000

B Identifikasi kebutuhan dan stakeholder terkait 24,900,000

- Persiapan di lapangan
- Pengumpulan data lapang Stakeholder
- Pengumpulan data lapang kebutuhan UMKM
-Pengumpulan data lapang kapasitas UMKM
a. Penginapan 6 Orang 2 malam 1 kali 700,000 8,400,000
b. Uang Harian 6 Orang 3 Hari 1 kali 450,000 8,100,000
c. Biaya Sewa Mobil + Bensin+ TOL+Supir 2 Unit 3 Hari 1 kali 1,400,000 8,400,000

C Fasilitasi peningkatan kapasitas produksi 66,500,000

1. Fasilitasi pengadaan prasarana dan sarana produksi
a. Penginapan 4 Orang 2 malam 700,000 5,600,000
b. Uang Harian 4 Orang 3 Hari 450,000 5,400,000
c. Biaya Sewa Mobil + Bensin+ TOL+Supir 1 Unit 3 Hari 1,400,000 4,200,000
2. Commisioning dan uji coba produksi
a. Penginapan 4 Orang 2 Hari 700,000 5,600,000
b. Uang Harian 4 Orang 3 Hari 450,000 5,400,000
c. Biaya Sewa Mobil + Bensin+ TOL+Supir 1 Unit 3 Hari 1,400,000 4,200,000
d. Bahan habis pakai produksi skala percobaan 1 Paket 3 kali 5,000,000 15,000,000
3. Fasilitasi bisnis matching
a. Penginapan 5 Orang 1 malam 700,000 3,500,000
b. Uang Harian 5 Orang 2 Hari 450,000 4,500,000
c. Biaya Sewa Mobil + Bensin+ TOL+Supir 2 Unit 2 Hari 1,400,000 5,600,000
d. Paket meeting 15 Orang 2 Hari 250,000 7,500,000

D Pendampingan & Monitoring UMKM Agregator 69,480,000

1. Pendampingan penguatan legalitas lembaga
a. Penginapan 3 Orang 2 Hari 700,000 4,200,000
b. Uang Harian 3 Orang 3 Hari 450,000 4,050,000
c. Biaya Sewa Mobil + Bensin+ TOL+Supir 1 Unit 3 Hari 1,400,000 4,200,000
2.Penguatan Manajemen SDM (Capacity Building)
a. Penginapan 5 Orang 2 malam 1 kali 700,000 7,000,000
b. Uang Harian 5 Orang 3 Hari 1 kali 450,000 6,750,000
c. Biaya Sewa Mobil + Bensin 2 Unit 3 Hari 1 kali 1,400,000 8,400,000
d. Biaya pelatihan SDM Agregator
- Honor pengajar pelatihan produksi 1 orang 5 Jam 300,000 1,500,000
- Honor pengajar pelatihan pemasaran 1 orang 5 Jam 300,000 1,500,000
- Honor pengajar pelatihan keuangan 1 orang 5 Jam 300,000 1,500,000
- Honor pengajar pelatihan manajemen informasi 1 orang 5 Jam 300,000 1,500,000
- Paket rapat half day 12 orang 3 Hari 250,000 9,000,000
- Uang harian peserta pelatihan 12 orang 3 Hari 105,000 3,780,000
- Honor Panitia (supporting di lapangan) 2 orang 3 Hari 150,000 900,000
3. Monitoring
a. Penginapan 3 orang 1 malam 2 kali 700,000 4,200,000
b. Uang Harian 3 Orang 2 Hari 2 kali 450,000 5,400,000
c. Biaya Sewa Mobil + Bensin+ TOL+Supir 1 Paket 2 Hari 2 kali 1,400,000 5,600,000

E Focus Group Discussion (Lumpsum) 57,200,000

FGD 1: koordinasi awal dengan stakeholder
FGD 2: Sosialisasi SOP
a. Komponen biaya : konsumsi, uang transport dan ATK FGD 2 kali 15,000,000 30,000,000
b. Honor Narasumber 4 Orang : (Usul dibiayai langsung dari BI) 4 Orang 2 Kali 2 OJ 1,700,000 27,200,000

F Pelaporan Pilot Project & SOP 10,500,000

Lampiran 1. Usulan Biaya Pilot Project Model Bisnis Agregator
Biaya Satuan
Keterangan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan (Rp) Biaya Total (Rp)
No
I. BIAYA PERSONEL
1 Peneliti Utama (Ketua Tim) 1 Orang 264 Jam OJ 172,813 45,622,500
2 Peneliti Madya 2 Orang 264 Jam OJ 154,063 81,345,000
3 Peneliti Muda 2 Orang 264 Jam OJ 135,313 71,445,000
4 Asisten Peneliti 2 Orang 264 Jam OJ 45,781 24,172,500
5 Pendamping Lapang 2 Orang 3 bulan OB 5,775,000 34,650,000
Sub Total 1 257,235,000
II. BIAYA NON PERSONEL
A Operasional Kantor 16,000,000
a. ATK 1 Paket 2 bulan 2,000,000 4,000,000
b. Telekomunikasi 1 Paket 6 bulan 2,000,000 12,000,000
B Identifikasi kebutuhan dan stakeholder terkait 9,700,000
a. Penginapan 2 Orang 2 malam 1 kali 700,000 2,800,000
b. Uang Harian 2 Orang 3 Hari 1 kali 450,000 2,700,000

c. Biaya Sewa Mobil + Bensin+ Toll+Supir 1 Unit 3 Hari 1 kali 1,400,000 4,200,000

C Fasilitasi peningkatan kapasitas produksi 42,750,000

1. Fasilitasi pengadaan prasarana dan sarana produksi

a. Penginapan 3 Orang 4 malam 700,000 8,400,000

b. Uang Harian 3 Orang 5 Hari 450,000 6,750,000
c. Biaya Sewa Mobil + Bensin+ Toll+Supir 1 Unit 5 Hari 1,400,000 7,000,000
d. Bahan habis pakai produksi skala percobaan 1 Paket 1 kali 5,000,000 5,000,000
2. Fasilitasi business matching *
a. Penginapan 5 Orang 1 malam 700,000 3,500,000
b. Uang Harian 2 Orang 2 Hari 450,000 1,800,000
c. Biaya Sewa Mobil + Bensin+ Toll+Supir 1 Unit 2 Hari 1,400,000 2,800,000
d. Paket meeting 15 Orang 2 Hari 250,000 7,500,000

D Pendampingan & Monitoring UMKM Agregator 31,680,000

1. Pendampingan Penguatan Legalitas Lembaga & Penguatan
Manajemen SDM (Capacity Building)
- Honor pengajar pelatihan produksi 1 orang 5 Jam 300,000 1,500,000
- Honor pengajar pelatihan pemasaran 1 orang 5 Jam 300,000 1,500,000
- Honor pengajar pelatihan keuangan 1 orang 5 Jam 300,000 1,500,000
- Honor pengajar pelatihan manajemen informasi 1 orang 5 Jam 300,000 1,500,000
- Paket rapat half day 12 orang 3 Hari 250,000 9,000,000
- Uang harian peserta pelatihan 12 orang 3 Hari 105,000 3,780,000
- Honor Panitia (supporting di lapangan) 2 orang 3 Hari 150,000 900,000
2. Monitoring
a. Penginapan 2 orang 1 malam 2 kali 700,000 2,800,000
b. Uang Harian 2 Orang 2 Hari 2 kali 450,000 3,600,000
c. Biaya Sewa Mobil + Bensin+ Toll+Supir 1 Paket 2 Hari 2 kali 1,400,000 5,600,000

E Focus Group Discussion (Lumpsum) 52,400,000

FGD 1: koordinasi awal dengan stakeholder
FGD 2: Finalisasi Hasil Pilot Project
a. Komponen biaya : konsumsi, uang transport dan ATK FGD 2 kali 15,000,000 30,000,000
b. Honor Narasumber 4 Orang : (Usul dibiayai langsung dari BI) 4 Orang 2 Kali 2 OJ 1,400,000 22,400,000

F Pelaporan Pilot Project & SOP 6,000,000