TANGGAL

NO NAMA PANGKALAN
BERKUNJUNG

NURHAYATI ###
1

SITI KHURATU AINI (YONO) ###

2
KURNIA ###
3
IMRON ###
4
SUTRISNO ###
5
EMY PUSPTASARI ###
6
DWI WIDIYAWATI ###
7
WAHYU FAIZAL ###
8
PUJI WIDODO Friday, December 29, 2023
9
Agus Friday, December 29, 2023
10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

48

49

50
 LAPORAN KUNJUNGAN AUDIT
PT. HIMPANA JAYA SEMARANG
DESEMBER 2023

INDIKASI
ALAMAT
PERMASALAHAN

Agen menjual gas untuk

SEMBUNGAN RT 04/04 Ungaran Barat
kepentingan pribadi

Agen menjual gas untuk

JL ERLANGGA NO 14 RT 03/04 Langensari Ungaran Ba
kepentingan pribadi

Agen menjual gas untuk

LANGENSARI RT 06/04 Ungaran Barat
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
LANGEN SARI BARAT RT 07/06 Ungaran barat
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
Langensari barat Rt. 10 Rw. 5 Ungaran Barat
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
LANGENSARI BARAT RT 10 RW 6 Ungaran Barat kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
LANGENSARI BARAT RT. 15 RW. 5
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
Lingkungan Lemahbang Rt. 5 Rw. 5
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
Langensari Rt 3 Rw 6 Ungaran Barat
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
Lingkungan Kalisari Rt 3 Rw 6 Langensari Ungaran Bara
kepentingan pribadi
UNGAN AUDIT
A SEMARANG
R 2023

HASIL KUNJUNGAN

Audit berkunjung ke alamat sesuai system diperoleh informasi benar rumah ibu nurhayati dari tetangga, namun pa
keluar rumah sepi , tidak terlihat papan pangkalan gas.

Audit berkunjung ke alamat sesuai system bertemu dengan ibu Siti di peroleh informasi sebagai berikut , gas di am
jadwal setiap hari rabu dan jum'at sebanyak 120 tabung setiap kirim sesuai dengan system , papan pangkalan tidak
sekitar , terdapat iuran sebanyak 200 rupiah pertabung , berjalan kira2 belum ada 1 tahun , bayar cash ke mas yudi

Audit berkunjung ke alamat sesuai system bertemu dengan kakak beliau di informasikan kurnia sudah lama tidak
melainkan di daerah payung , di depan gudang semen .
Audit berkunjung ke alamat sesuai system bertemu dengan Pak Imron di peroleh informasi pengiriman hanya berj
rabu sudah sesuai system. Mengambil sendiri ke Himpana , Log Boo buat sendiri , iura bayar cash ke mas Yudi , T
Audit berkunjung ke alamat sesuai system bertemu dengan pak sutrisno , diperoleh informasi pengiriman sudah se
yang mengetahui kakak , log book membuat sendiri , pembayaran biasa lewat BNI , papan pangkalan belum di pa
Audit berkunjung ke alamat sesuai system bertemu dengan pak santoso diperoleh informasi, ngambil sendiri kada
sesuai dengan system , log book buat sendiri , pembayaran lewat BNI , bayar sodakoh seminggu sekali , 2940 x 20
Audit berkunjung ke alamat sesuai system , hanay terdapat tukang bangunan informasi dari tukang beliau sedang k
terdapat papan pangkalan gas yg terpasang di garasi , dan ada tumpukan tabung gas
Audit berkunjung ke alamat sesuai system , rumah sepi panggil-panggil tidak ada yang keluar , informasi jualan g
menurut informasi tetangga
Audit Berkunjung ke alamat sesuai system , bertemu dengan Puji Widodo di peroleh informasi alokasi gas sudah s
book buat sendiri , bayar uang sodakoh setiap pengambilan , jadwal di share di awal bulan .
Audit Berkunjung ke alamat sesuai system , bertem pak agus di prtoleh informasi alokasi sudah sesuai system log
iuran bayar setiap 1 minggu sekali , biasanya ngambil sendiri , papan nama pangkalan ada .