TANGGAL

NO NAMA PANGKALAN
BERKUNJUNG

1 AGDELAILYNA SAFITRI SEKAR NUR SETIA ###

AGUS ARIANTO ###

2
3 BAMBANG YOENANTO HADI ###

4 EKO WAHYU HIDAYATI ###

JASMAN ###
5
PURWANTI ###
6
7 SAFARI ###

8 SOLICHIN ###

SUPRIYANTO ###
9
10 SUTAMAN ###
11 TARDI ###
NURYONO ###
12
SURYATI ###
13

WAHYUDI ###
14
SAPUAN ###
15
###
16 SPBU 44.513.06
###
17 SPBU 44.513.07
 SRI RIYANTI ###

18

###

19 HERI SUSMONO

###
20 ZUMROTUN

###
21 NUR SUGIYANTO

###
22 ROCHAYATI

###
23 AYU LAURA RISA

###
24 SUWIG

###
25 HASTO WAHYU

###
26 ZAENUS

###
27 WIYONO

###
28 MUKHAMAD MAKMUN

###
29 BAMBANG RISTANTO

###
30 WASMI

###
31 KHAMID

###
32 M. ADI IRAWAN

###
33 AHMAD SUNUN

###
34 MAS UDAH
 ###
35 MEGA HANDAYANI

###
36 LISYANTO

###
37 USMAN

###
38 SLAMET MULYO

VENTRI NUR CHOLIS ###

39
###
40 AMININ

###
41 NUR EKO FEBRIYANTO

###
42 BARNO

###
43 SUKOTO

###
44 ENDAH SUMAENI

###
45 KUSTIYATI

###
46 SUHARDI

###
47 ABDUL SYUKUR

Friday, November 24, 2023

48 WAHYU UTOMO

Friday, November 24, 2023

49 SITI MUTMAINAH

Friday, November 24, 2023

50 SLAMET RINI AYU
 LAPORAN KUNJUNGAN AUDIT
PT. HASYIDAN ADITYA JAYA
NOVEMBER 2023

INDIKASI
ALAMAT
PERMASALAHAN

DESA BANGUNSARI RT.01 RW.02 PANGKALAN FIKTIF

PANGKALAN FIKTIF
GG PEPAYA RT.07 RW.01
JL. INDRAPRASTA NO. 18 PURIN RT. 02 RW PANGKALAN FIKTIF
JL. RAYA TIMUR NO. 87 RT. 21 RW. 5 PANGKALAN FIKTIF

PANGKALAN FIKTIF
CANDIROTO RT 2 RW 1
PANGKALAN FIKTIF
DESA BANGUNSARI RT.03 RW.02
BANYUTOWO RT 3 RW 2 PANGKALAN FIKTIF

PATUKANGAN RT. 12 RW. 3 PANGKALAN FIKTIF

PANGKALAN FIKTIF
KEBONDALEM RT 20 RW V
KEBONDALEM RT 24 RW 06 PANGKALAN FIKTIF
KEBONDALEM RT 21 RW V PANGKALAN FIKTIF
PANGKALAN FIKTIF
SIDOREJO RT 01 RW III
PANGKALAN FIKTIF
MALANGGATEN RT. 02 RW. 03

PANGKALAN FIKTIF
PERUM JATI INDAH RT 02 RW 01
PANGKALAN FIKTIF
TURUNREJO RT 6 RW 1
PANGKALAN FIKTIF
DESA REJOSARI RW 01
PANGKALAN FIKTIF
JL. LETNAN SUYONO RW 01
Dusun Rejowinangun Rt. 4 Rw. 2 PANGKALAN FIKTIF

PANGKALAN FIKTIF

Desa Blimbing RT. 08 RW. 01

PANGKALAN FIKTIF
Dusun Gares Rt. 01 Rw. 08

PANGKALAN FIKTIF
S. BRAYO TIMUR RT 2 RW3

PANGKALAN FIKTIF
Dusun Brayo Barat Rt. 01 Rw. 06

PANGKALAN FIKTIF
KANDANGAN BARAT RT 04 RW 07

PANGKALAN FIKTIF
ASEM GEDE NO 19 RT 09 RW 09

PANGKALAN FIKTIF
PERUM PANTURA INDAH II RT 9 RW 9

PANGKALAN FIKTIF
DS. SABETAN RT 2 RW 4

PANGKALAN FIKTIF
DESA SUROKONTO KULON

PANGKALAN FIKTIF
GAJAHAN RT. 03 RW. 01

PANGKALAN FIKTIF
WIDORO RT 02 RW V

PANGKALAN FIKTIF
DS.PLALAR RT 1 RW 1

PANGKALAN FIKTIF
KRAJAN RT 3 RW 1

PANGKALAN FIKTIF
DUSUN SESER RT. 04 RW. 02

PANGKALAN FIKTIF
GETAS LOR RT. 01 RW.02

PANGKALAN FIKTIF
KARTIKAJAYA RT 2 RW 1
 PANGKALAN FIKTIF
Dusun Pidodo Rt. 01 Rw. 02

PANGKALAN FIKTIF
JUWIRING RT. 04 RW. 02

PANGKALAN FIKTIF
KRAJAN KIDUL RT. 03 RW. 01

PANGKALAN FIKTIF
TAMBAKREJO RT. 05 RW,. 02

DS. PLANTARAN RT 1 RW 12 PANGKALAN FIKTIF

PANGKALAN FIKTIF
KP. NGAGLIK TENGAH RT. 2 RW 9

PANGKALAN FIKTIF
DK. MANGIR RT. 01 RW. 04

PANGKALAN FIKTIF
PUNDEN UTARA RT 03 RW 05

PANGKALAN FIKTIF
KETAPANG RT. 23 RW. 08

PANGKALAN FIKTIF
DUSUN LIMBANGAN RT. 02 RW. 02

PANGKALAN FIKTIF
WADAS RT. 07 RW. 01

PANGKALAN FIKTIF
DUSUN KLEPU RT. 06 RW. 02

PANGKALAN FIKTIF
DUSUN SUMYAK RT. 01 RW. 07

PANGKALAN FIKTIF
TOSARI RT. 01 RW. 04

PANGKALAN FIKTIF
NGASINAN RT. 4 RW 2

PANGKALAN FIKTIF
KALILUMPANG RT 08 RW. 04
JUNGAN AUDIT
ADITYA JAYA
BER 2023

HASIL KUNJUNGAN

Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut , rumah sepi , Papan nama pangkalan ada dan "SESUAI"
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut , pemilik tidak tinggal di alamat tersebut ,tempat milik saudara, Papan n
"SESUAI"
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut , benar usaha pangkalan ada dan Papan nama pangkalan "SESUAI"
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut , benar usaha pangkalan ada dan Papan nama pangkalan "SESUAI"
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, pemilik tidak dikenali di lingkungan sekitar alamat sesui pangkalan mi
pangkalan ada dan "SESUAI"
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut , Papan nama pangkalan di pasang di dalam tidak mudah terlihat oleh m
pangkalan ada dan Papan nama pangkalan "SESUAI"
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut , benar usaha pangkalan ada dan Papan nama pangkalan "SESUAI"
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut , benar usaha pangkalan ada dan Papan nama pangkalan "SESUAI"
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut , pemilik tidak tinggal di alamat tersebut ,tempat milik orang tua, Papan
"SESUAI"
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut , benar usaha pangkalan ada dan Papan nama pangkalan "SESUAI"
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut , Papan nama pangkalan tidak ditemukan "AKAN DI FU KEMBALI"
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
dari pihak agen
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" h
memudar menjadi biru , Tidak ada permintaan uang dari pihak agen
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut , di peroleh informasi alamat pada sistem tidak sesuai dengan lokasi tem
system terdata di Desa Sidorejo Perum Jati Indah Rt 2 Rw 1 , sedangkan tempat tinggal sebenarnya di Desa Rejos
Kendal
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
dari pihak agen
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
dari pihak agen
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
dari pihak agen
Auditor berkunjung ke alamat sesuai system diperoleh informasi dari ibu RT , bahwa ibu sri riyanti tidak pernah tinggal di l
tinggal kontrak di perum siberi . Auditor kemudian berkunjung ke toko milik ibu sri riyanti yang terletak di Jl. Mangga Ray
Boja , Informasi tetangga toko jarang buka . Auditor kebetulan bertemu ibu sri riyanti diperoleh informasi , papan nama pan
dan berbentuk MMT , di pasang baru setelah auditor datang . Mendapatkan jatah gas sebanyak 20 tabung tapi di system 50
ke supir yang mengirim , per tabung di hargai 17.000 bukan 14.250 . biasa ber komunikasi dengan ibu maria ada bukti WA

Auditor berkunjung ke alamat sesuai system diperoleh informasi dai Heri Susmono bahwa di alamat sesuai system tidak me
pangkalan tidak di pasang dan berbentuk MMT di perlihatkan saat auditor berkunjung , melainkan gas di jual di Randu Sari
Sumber Rezeki milik pak nasokha , jadi usaha pangkalan gas usaha bagi hasil antara pak heri dan pak nasokha , segala peng
Anak perempuan pak Nasokha bernama mbak fana , diperoleh informasi pembayaran biasanya lewat rekening pribadi atas n
usaha sampai saat ini ada bukti tf , harga yang di dapat 17.000 bukan 14.250 . Pengiriman tabung oleh supir sebanyak 80 ta
50 tabung . Ada bukti komunikasi lewat wa
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
tidak mendapatkan keterangan dari pemilik
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
dari pihak agen
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
dari pihak agen
Auditor berkunjung ke alamat pangkalan tersebut, bertemu dengan orang tua beliau informasi yang di dapat bahwa pangkal
kurang lebih 5 tahun , karena Ayu laura risa pindah mengikuti suami di weleri , Informasi pangkalan sudah di alihkan namu
papan nama pangkalan
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
dari pihak agen , jual gas pink seharga 93.000
Auditor berkunjung ke alamat pangkalan sesuai data system , bertemu dengan kakak di peroleh informasi bahwa j
pindah tidak di alamat tersebut melainkan di Griya Alfat No 21 . Auditor kemudian berkunjung ke alamat tersebut
peroleh informasi sudah lama pindah ke griya alfat , papan nama pangkalan ada namun tidak sesuai alamat system
Auditor berkunjung ke alamat pangkalan sesuai data system , di peroleh informasi dari warga setempat tidak ada w
dan memiliki pangkalan gas ,
Auditor berkunjung ke alamat pangkalan sesuai data system, bertemu dengan istri pak wiyono , di peroleh informasi selam
hanya di pakai nama oleh Mutmainah dan Andi , Beliau sebenarnya ingin jualan gas namun tanpa perantara dari Mutmainah
hasidan . Tidak ada papan nama pangkalan
Auditor berkunjung ke alamat pangkalan sesuai data system, bertemu beliau informasi yang di dapat pembayaran biasanya
Rsi , pengambilan gas juga disana informasi harga di dapat 18 rb , papan nama pangkalan tidak di pasang .
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
dari pihak agen
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
bambang ristanto dengan harga 18 rb
Auditor berkunjung ke alamat pangkalan sesuai data system , di peroleh informasi dari pak khamid , usaha paangkalan gas
100 meter dari rumah , pindah sudah sekitar 1 bulan , karena kondisi beliau yang terkena stroke. Papan nama pangkalan bel
pada pihak yang mengantarkan gas
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
dari pihak agen , pembayaran cast ke pihak yang mengantar
Auditor berkunjung ke alamat pangkalan sesuai data system, papan nama pangkalan tidak dipasang , gas di titipka
Mengambil gas dadi Andi RSI
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
nama pemilik yang asli adalah Santo , mas udah hanya mendapatkan alokasi tabung sebnyak 15 tabung.
 Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, Papan nama pangkalan tidak terpasang pada tempat usaha , pangkalan
30 tabung
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
dari pihak agen , pembayaran cast ke pihak yang mengantar , jumlah tabung sebnyak 60 perkiriman

Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,

Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
Auditor berkunjung ke alamat pangkalan sesuai data system , diperoleh informasi orang sekitar tidak mengetahui a
nur cholis, auditor kemudian berkunjung ke rumah RT setempat diperoleh informasi bahwa pangkalan gas bertem
, Auditor kemudian menuju ke lokasi bertemu dengan Bapak Akhmad Rodhi selaku pemilik rumah , usaha pangka
nama pemilik asli Ventri Nur Cholis dan tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut, pertabung di hargai dari piha
pengiriman sebanyak 125 kalau habis baru telphone. pembayaran langsung cash ke pada saat pengiriman , pangka
berpindah ke Rt 3 , papan nama pangkalan ada dan "SESUAI"

Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,

Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
Auditor berkunjung ke alamat pangkalan sesuai data system , bertemu Pak Arifin informasi yang diperoleh usaha
barno hanya menumpang tempat pangkalan ke pak arifin , harga yang di dapat dari pak barno Rp 15.500 , suplai t
kadang di hari rabu , kadang hari kamis dalam 1 minggu , bayar cash ke pak barno pada saat mengantar usaha sud

Auditor berkunjung ke alamat pangkalan sesuai data system , bertemu dengan pak sukoto diperoleh informasi bahwa usaha
beliau bekerjasama membuka pangkalan dirumahnya . Usaha sejak 2019 sebelum covid , yang mengantarkan tabung pak kh
jatah sebanyak 40 tabung, harga yang diperoleh pertabung sebesar 18.000 , pengiriman setiap hari selasa , hasil gas bayar ca
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
dari pihak agen , jatah gas 140 tabung setiap hari selasa .
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, bertemu ibu almafiroh , pangkalan sebenarnya milik pak bambang har
dapat jatah 40 tabung dalam 1 minggu setiap hari jum'at.

Auditor berkunjung ke alamat pangkalan sesuai data system , di peroleh informasi dari beberapa tetangga menerangkan bah
/ merupakan pangkalan gas tidak ada aktifitas maupun papan nama pangkalan , 2x kunjungan auditor di tempat tersebut tida
Auditor berkunjung ke alamat pangkalan sesuai data system , bertemu dengan kakak , diperoleh informasi pengiriman dilak
hari senin , untuk papan nama pangkalan sesuai.

Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
untuk permasalahan gas
Auditor berkunjung ke pangkalan tersebut, benar usaha pangkalan ada dan papan nama pangkalan "SESUAI" ,
mengetahui permasalahan gas
1

2
3

8
 9

10