LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN ( LPJ )

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )

PERIODE BULAN : JANUARI - APRIL 2022

Nama Sekolah : SDN No. 09 Manggelewa

Desa/Kecamatan : Desa Nangatumu Kecamatan Manggelewa
Kabupaten/Kota : Dompu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Sumber Dana BOS : 18.894.000,-

Tanggal No. Bukti Kode Rekening Uraian Vol Satuan Harga Penerimaan Pengeluaraan

Saldo Awal. Penerimaan Dana BOS Periode Bulan Januari s/d April 2022 18,894,000

01/BOS.CWI/2022 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Tulis Kantor
Tinta Spidol White Board 10 btl 15,600 156,000
Tinta Printer Epson 1 btl 100,000 100,000
Spidol White Board 4 lsn 65,000 260,000
Kertas HVS F4 1 rim 50,000 50,000
Tinta Printer 1 btl 100,000 100,000
Buku Pola Besar 3 exp 10,000 30,000
Tip Ex 1 btl 10,000 10,000
Lem Kertas 3 btl 10,000 30,000
Penggaris Besi 2 bh 12,000 24,000
Bolpoin 2 lsn 10,000 20,000
PAT 1 bh 30,000 30,000
Staples Besar + Isi 1 bh 20,000 20,000
Gunting 1 bh 15,000 15,000
Lakban Jilid 1 rol 15,000 15,000
Kertas Bufalo 1 rim 20,000 20,000
Kertas Mika 1 rim 20,000 20,000
Jumlah 900,000
02/BOS.CWI/2022 5.2.2.01.04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainya
Materai 2 lbr 10,000 20,000
Jumlah 20,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
03/BOS.CWI/2022 Belanja Alat Kebersihan
Sapu Lantai 6 bh 35,000 210,000
 Sapu Lidi 6 bh 15,000 90,000
Skop Sampah 3 bh 20,000 60,000
Pel Lantai/Debu 3 bh 50,000 150,000
Cairan Pembersih Lantai/Debu 3 btll 15,000 45,000
Jumlah 555,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
04/BOS.CWI/2022 5.2.2.03.03 Belanja Listrik
Belanja Listrik 4 bln 55,000 220,000
Jumlah 220,000
Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/Satelit
Belanja Internet
05/BOS.CWI/2022 5.2.2.03.06 Belanja Internet (Pulsa Paket HP) 4 bln 105,000 420,000
Jumlah 420,000
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5.2.2.03.20 Belanja Jasa Transportasi
06/BOS.CWI/2022 5.2.2.03.20 Transportasi Pengambilan Dana BOS
Kepala Sekolah 1 Kali 75,000 75,000
Bendahara 1 Kali 60,000 60,000
07/BOS.CWI/2022 5.2.2.03.20.1 Transportasi Koordinasi dan Laporan ke Dinas Pendidikan
Kepala Sekolah 2 Kali 75,000 150,000
Bendahara 2 Kali 60,000 120,000
08/BOS.CWI/2022 5.2.2.03.20.2 Transportasi Kepala Sekolah Kegiatan Peningkatan Komptensi 1x4 org /kali 75,000 300,000
Kepala Sekolah (KKS)
09/BOS.CWI/2022 5.2.2.03.20.3 Transprortasi Pengelola Dana BOS
Kepala Sekolah 1 kali 75,000 75,000
Bendahara 1 kali 60,000 60,000
Jumlah 840,000
5.2.2.03.41 Belanja Jasa Tenaga Kependidikan
10/BOS.CWI/2022 5.2.2.03.41 Belanja Jasa Tenaga Kependidikan
Belanja Jasa Tenaga Honorer ( Guru Kelas, TU) 7x4 org /bln 260,000 7,280,000
Jumlah 7,280,000
5.2.2.03.46 Belanja Jasa Tenaga Operator
11/BOS.CWI/2022 5.2.2.03.46 Belanja Jasa Tenaga Operator 4 bln 350,000 1,400,000
Jumlah 1,400,000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan
12/BOS.CWI/2022 5.2.2.03.48 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4 bln 100,000 400,000
Jumlah 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
13/BOS.CWI/2022 5.2.2.06.01 Belanja Penggandaan soal ulangan harian 12 kali keg 45,000 540,000
14/BOS.CWI/2022 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan soal ulangan Akhir Smester 1 kali 150,000 150,000
15/BOS.CWI/2022 5.2.2.06.03 Belanja penggandaan laporan Dana BOS 1 kali 174,000 174,000
Belanja Penulisan Ijazah
Jumlah 864,000
 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan dan Minum Rapat
16/BOS.CWI/2022 5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat 4 bln 170,000 680,000
Jumlah 680,000
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja Makan dan Minum Tamu
17/BOS.CWI/2022 5.2.2.11.03 Belanja Makan dan Minum Tamu 4 bln 100,000 400,000
Jumlah 400,000
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah/Gedung dan Non Gedung -
5.2.2.18.01 Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah -
Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah -
18/BOS.CWI/2022 5.2.2.18.01 Belanja Pengecetan Ruang Kelas Dll -
Cet Tembok 20 Kg 37,500 750,000
Kuas Rol 2 bh 50,000 100,000
Ember Baskom 2 bh 20,000 40,000
Cet Kayu 2 Kg 70,000 140,000
Kuas Cet 2 bh 5,000 10,000
Minyak Cet 1 Klg 25,000 25,000
19/BOS.CWI/2022 5.2.2.18.02 Upah Pekerja Pengecetan Ruang Kelas 2x2 org/Hr 200,000 800,000
1,865,000
Belanja Pemeliharaan Pintu, Jendela dan Plafon
Belanja Daun Pintu
Kunci Pintu
20/BOS.CWI/2022 5.2.2.18.03 Belanja Kunci Pintu (Gembok) 6 bh 50,000 300,000
300,000
21/BOS.CWI/2022 5.2.2.18.04 Belanja Pemeliharaan WC
Keramik WC 4 m2 80,000 320,000
Semen 1 sak 70,000 70,000
22/BOS.CWI/2022 5.2.2.18.05 Pasir 1 m3 100,000 100,000
23/BOS.CWI/2022 5.2.2.18.02 Upah Pekerja Pemeliharaan WC -
Tukang 1 hr 150,000 150,000
Buruh 1 hr 75,000 75,000
715,000
24/BOS.CWI/2022 5.2.2.18.06 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
Bola Lampu Philips 3 bh 60,000 180,000
Paku 5 cm 1 kg 25,000 25,000
Kabel Listrik 1 rol 180,000 180,000
385,000
5.2.2.18.04 Belanja Pemeliharaan Non Gedung
Belanja Pemeliharaan Gerbang Sekolah -
25/BOS.CWI/2022 5.2.2.18.04 Belanja Tanah Urug Jln Tapak 3 Truk 150,000 450,000
26/BOS.CWI/2022 5.2.2.18.04 Semen 5 Sak 70,000 350,000
27/BOS.CWI/2022 5.2.2.18.04 Pasir 2 Pick Up 250,000 500,000
28/BOS.CWI/2022 5.2.2.18.02 Upah Pekerja -
Tukang 1 hari 200,000 200,000
Buruh 1 hari 150,000 150,000
1,650,000
JUMLAH 18,894,000
Mengetahui Manggelewa, 10 Maret 2022
Kepala Sekolah Bendahara Dana BOS

H. JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.MA

NIP.19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201408 1 001
Kolom 2, diisi Kode Rekening antara lain kode rekening belanja pegawai Dana BOS dan/atau belanja barang dan jasa Dana BOS serta belanja modal Dana BOS;
Kolom 3, diisi uraian berupa belanja pegawai Dana BOS dan belanja barang dan jasa dana BOS serta belanja modal Dana BOS
Kolom 4, diisi jumlah rencana belanja dan
Kolom 5, 6, 7, dan 8 disi jumlah rencana pengeluaran pada tiap triwulan
136
Rp 900,000

Rp 122,400,000
Rp 36,720,000
Rp 48,960,000
Rp 36,720,000
Saldo

18,894,000

17,994,000
 135,000

270,000

135,000
 31
7
3

41

1,065,000

1,865,000

300,000

390,000

225,000

385,000
350,000
 REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
PERIODE BULAN : JANUARI - APRIL ( Caturwulan I )

Nama Sekolah : SDN 09 Manggelewa Formulir BOS K-7

Kecamatan : Manggelewa Diisi oleh Sekolah
Kabupaten : Dompu Dikirim Ke Tim menejemn BOS Kab/Kota
Propinsi : Nusa Tenggara Barat
No Uraian Kegiatan Triwulan
Jumlah
Kode I II III IV
1 2 3 4 5 6 7
A Penerimaan Terdiri dari: -
1 Saldo awal -
2 Pendapatan Rutin -
3 Bantuan Operasional Sekolah
4 Bantuan Lain -
5 Sumber pendapatan lainnya -
Total Penerimaan 18,894,000 18,894,000
B Penggunaan Dana -
I PROGRAM SEKOLAH -
1 Pengembangan Kompetensi lulusan -
1.1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal -
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas -
1.3 Belanja Pelaksanaan Kegiatan Ujian
1 ………………..dst
2 Pengembangan Standar Isi
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru & Jadwal Pelajaran
2.2 Penyusunan Program Tahunan
2.3 Penyusunan Program semester
2.4 Penyusunan Silabus
2 ……………….dst
3 Pengembangan Standar Proses
3.1 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
3.1.1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM)
3.1.2 Pengadaan Alat Pembelajaran
3.1.3 ATK 900,000 900,000
3.1.4 Foto Koppy -
3.1.5 Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku -
3.1 ……………..dst -
3.2 Program Kesiswaan -
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan -
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) -
3.2.3 Pembiayaan O2SN dan FLS2N -
3.2 …………….dst -
3.3 Program Ekstrakurikuler -
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler -
3.3.2 Transportasi Pembina Calistung Kelas 1, 2 dan 3 -
3.3.4 Transportasi Pembina Ektrakurikuler Pramuka -
3.3.5 Transportasi Pembina Ektrakurikuler UKS -
3.3.6 Transportasi Pembina Ektrakurikuler Kesenian -
3.3.7 Transportasi Pembina Kegiatan Diniyah -
3.3.8 Snack Kegiatan Ekstrakurikuler -
3.3.9 Pengadaan Alat Pembelajaran -
3.3 …………..dst -
4 Pengemabangan Pendidik & Tenaga Kependidikan -
4.1 Pembinaan guru di gugus : -
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, mata Pelajaran -
4.1.2 Peningkatan Kompetansi Kepala Sekolah 300,000 300,000
4.1.3 Honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7,680,000 7,680,000
4.1 …………..dst -
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan : -
4.2.1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan -
4.2.2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan -
4.2 ……………..dst -
5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah -
5.1 Pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat kantor/investaris sekolah -
5.1.1 Pengadaan Tik -
5.1 ……………..dst -
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : -
5.2.1 Ruang Kelas 3,265,000 3,265,000
5.2.2 Ruang Laboratorium -
5.2.3 Pemeliharaan Taman Sekolah 1,650,000 1,650,000
5.2 Peralatan dan Mesin -
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : -
5.3.1 Meja Kursi Murid -
5.3.2 Meja Kursi Guru -
5.3 ………….dst -
6 Pengembangan Standar Pengelolaan -
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah -
6.1.1 Penyusunan Visi dan Misi -
6.2.2 Penyusunan Profil sekolah -
6.1 ………….dst -
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran -
6.2.1 Penyusunan Program ketatausahaan -
6.2.2 Pengadaan sarana pendudkung perkantoran -
6.2.3 Belanja Alat Kebersihan 555,000 555,000
6.2.4 Langganan Internet 420,000 420,000
6.2.5 Langganan Listrik 220,000 220,000
6.2.6 Obat - Obatan UKS -
6.2.7 Alat Rumah Tangga Lainnya -
6.2 …………..dst -
6.3 kegiatan supervisi,monitoring dan evaluasi -
6.3.1 penyusunan program supervisi, monitoring dan evaluasi -
6.3.2 Supervisi Akademik -
6.3 ………….dst -
6.4 Kegiatan Hubungan masyarakat -
6.4.1 Pengembagan sistem informasi manajemen -
6.4.2 Penyusunan Leaflet -
6.4 …………dst -
7 Pengembangan Standar pembiayaan -
7.1 Kegiatan rumah Tangga sekolah, daya dan jasa -
7.1.1 Konsumsi Keg. Rapat Guru/Pegawai 680,000 680,000
7.1.2 Konsumsi Tamu 400,000 400,000
7.1.3 Pengeloaan Dana BoS 135,000 135,000
7.1.4 Pengambilan Dana Bos 135,000 135,000
7.1.5 Koordinasi dan Laporan ke Dinas Pendidikan 270,000 270,000
7.1.6 Pendukung Pelaporan Pertanggung jawaban 194,000 194,000
7.1.7 Jasa Tenaga Operator 1,400,000 1,400,000
7.1 ………dst - -
8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian - -
8.1 Penyusunan kisi-kisi : - -
8.1.1 Ulangan harian 540,000 540,000
8.1.2 Ulangan Tengah Semester -
8.1.3 Foto Copy Soal Ulangan Akhir Semester 150,000 150,000
8.1.4 Penulisan Ijazah -
8.1 dst - -
8.2 Penyusunan Soal - -
8.2.1 Ulangan harian - -
8.2.2 Ulangan Tengah Semester - -
8.2.3 Ulangan Akhir Semester - -
8.2 ………….dst - -
8.3 Pelaksanaan Penilaian - -
8.3.1 Ulangan harian -
8.3.2 Ulangan Tengah Semester -
8.3.3 Ulangan Akhir Semester -
8.3.4 Ulangan kenaikan kelas -
8.3.5 Snack Kegiatan Semester -
8.3 ………….dst -
8.4 Tindak Lanjut hasil penilaian -
8.4.1 Analisis -
8.4.2 Remedial -
8.4.3 Pengayaan -
8.5 Penilaian lainya - -
8.6 Inovasi Model Penilaian - -
8.6.1 Workshop - -
8.6.3 Pelatihan - -
Total Penggunaan Dana - -
C Sisa Dana = A-B -
Jumlah 18,894,000 18,894,000 -

Mengatahui, Manggelewa, April 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara
SYAMSUDIN BARHIMA JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma
NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS SD
PERIODE BULAN : JANUARI - APRIL ( Caturwulan I )
TAHUN 2022
Lembaga : SDN 09 Manggelewa
Alamat : Desa Nangatumpu Kec. Manggelewa Formulir BOS K-7a
Kab/ Kota : Dompu Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )

Pembayaran
Pengemba ngan
Honorarium Biaya lainnya
No PROGRAM / KEGIATAN Pengem bangan
Kegiatan Kegiatan Pembela
Kegiatan Ulangan Pembelian bahan Langga nan Daya Perawatan bulanan honorer
Profesi guru dan
Membantu Siswa Pembiayaan
Pembelian
jika komponan
Perpusta kaan Peneria maan jaran dan eskul dan ujian habis pakai dan Jasa Sekolah dan tenaga Peningkatan Miskin Pengelolaan BOS Perangkat 1 s/d 12 telah JUMLAH
Siswa Baru siswa Kompetansi Komputer
kependidi kan terpenuhi
honorer Kepala Sekolah

1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan -

1.2 Pengembangan Standar Isi -
1.3 Pengembangan Standar Proses 900,000 900,000
1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7,680,000 300,000 7,980,000
1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 4,915,000 4,915,000
1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 555,000 640,000 1,195,000
1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 1,080,000 2,134,000 3,214,000
1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. 690,000 690,000
- - - 690,000 2,535,000 640,000 4,915,000 7,680,000 300,000 - 2,134,000 - - 18,894,000

Mengetahui Manggelewa, April 2022

Kepala SDN 09 Manggelewa Bendahara

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 Kode. Rekening : 5.2.2.01.01
Nomor Kuitansi : 01/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Alat Tulis Kantor
Berupa : Tinta Spidol White Board dll
Periode Bulan Januari - April 2022

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 900,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 Kode. Rekening : 5.2.2.01.04
Nomor Kuitansi : 02/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainya
Periode Bulan Januari - April 2022

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 20,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 No. Rekening : 5.2.2.01.05
Nomor Kuitansi : 03/BOS-CW3/2021
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Alat Kebersihan
Berupa : Sapu Lantai dll
Periode Bulan Januari - April 2022

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 555,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 No. Rekening : 5.2.2.03.03
Nomor Kuitansi : 04/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Listrik
Periode Bulan Januari - April 2022

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 420,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 No. Rekening 5.2.2.03.06
Nomor Kuitansi 05/BOS-CW3/2021
Dibukukan Tanggal
Paraf

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/Satelit
Periode Bulan Januari - April 2022
4 bln x 105,000 = 420,000

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 420,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma HIKMAH, S.Pd

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001 OPS
 No. Rekening 5.2.2.03.20
Nomor Kuitansi 06/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal
Paraf

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Transportasi Pengambilan Dana BOS
Periode Bulan Januari - April 2022
Kepala Sekolah 1 org /kali x 75,000 = 75,000
Bendaharan 1 org /kali x 60,000 = 60,000
Jumlah 135,000
An. ARAFIK, A.Ma dkk

Daftar Penerimaan Terlampir

Terbilang : Rp. 135,000

PPh 21 : Rp. 3,750

PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. 3,750
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang
 JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma ARAFIK, A.Ma
NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening 5.2.2.03.20.1

Nomor Kuitansi 07/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal
Paraf

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Transportasi Koordinasi dan Laporan ke Dinas Pendidikan
Periode Bulan Januari - April 2022
Kepala Sekolah 1 x 2 org /kali x 75,000 = 150,000
Bendaharan 1 x 2 org /kali x 60,000 = 120,000
Jumlah 270,000
An. JULKIFLI, S.PD.SD dkk

Daftar Penerimaan Terlampir

Terbilang : Rp. 270,000

PPh 21 : Rp. 7,500

PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. 7,500
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang
 JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma JULKIFLI, S.PD.SD
NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening 5.2.2.03.20.2

Nomor Kuitansi 08/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal
Paraf

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Transportasi Kepala Sekolah Kegiatan Peningkatan Komptensi Kepala Sekolah
(KKS)
Periode Bulan Januari - April 2022
1x4 org /kali x 75,000 = Rp300,000
An. JULKIFLI, S.PD.SD dkk

Daftar Penerimaan Terlampir

Terbilang : Rp. 300,000

PPh 21 : Rp. 15,000

PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. 15,000
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang
 JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma JULKIFLI, S.PD.SD
NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.03.20.4

Nomor Kuitansi : 09/BOS-CW3/2021
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Transprortasi Pengelola Dana BOS
Periode Bulan Januari - April 2022

Kepala Sekolah 1 org /kali x 75,000 = 75,000

Bendaharan 1 org /kali x 60,000 = 60,000
Jumlah 135,000

Daftar Penerimaan Terlampir

Terbilang : Rp. 135,000

PPh 21 : Rp. 3,750

PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
 PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. 3,750
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.03.41

Nomor Kuitansi : 10/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Jasa Tenaga Honorer ( Guru Kelas, TU dan Penjaga)
Periode Bulan Januari - April 2022
An. ST. SALMAH, A.Ma dkk

Daftar Penerimaan Terlampir

Terbilang : Rp. 7,280,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
 Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma ST. SALMAH, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.03.46

Nomor Kuitansi : 11/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Jasa Tenaga Operator
Periode Bulan Januari - April 2022
4 bln x Rp350,000 = Rp 1,400,000
An. HIKMAH, S.PD

Daftar Penerimaan Terlampir

Terbilang : Rp. 1,400,000

PPh 21 : Rp. -
 PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa 2022
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma HIKMAH, S.PD

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.03.48

Nomor Kuitansi : 12/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Periode Bulan Januari - April 2022
4 bln x Rp100,000 = Rp 400,000
An. Mahmud

Daftar Penerimaan Terlampir

Terbilang : Rp. 400,000

 PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma Mahmud

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.06.01

Nomor Kuitansi : 13/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Penggandaan soal ulangan harian
Periode Bulan Januari - April 2022
12 kali keg x Rp45,000 = Rp 540,000

Faktur terlampir
 Terbilang : Rp. 540,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa 2022
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.06.02

Nomor Kuitansi : 14/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Penggandaan soal ulangan Akhir Smester
Periode Bulan Januari - April 2022
1 kali x Rp150,000 = Rp 150,000

Faktur terlampir
 Terbilang : Rp. 150,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.06.03

Nomor Kuitansi : 15/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja penggandaan laporan Dana BOS
Periode Bulan Januari - April 2022
1 kali x 174,000 = Rp 174,000
 Faktur tDaftar Penerimaan Terlampir

Terbilang : Rp. 174,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.11.02

Nomor Kuitansi : 16/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Makan dan Minum Rapat
Periode Bulan Januari - April 2022
 4 bln x 170,000 = Rp 680,000

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 680,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. 10,200
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. 10,200
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.11.03

Nomor Kuitansi : 17/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Periode Bulan Januari - April 2022
4 bln x 100,000 = Rp 400,000

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 400,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. 6,000
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. 6,000
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.18.01

Nomor Kuitansi : 18/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI
Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa
Banyak Uang : Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Pengecetan Ruang Kelas Dll
Berupa : Cet Tembok dll
Periode Bulan Januari - April 2022

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 1,065,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.18.02

Nomor Kuitansi : 19/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI
Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa
Banyak Uang : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Upah Pekerja Pengecetan Ruang Kelas
Periode Bulan Januari - April 2022

Daftar Penerimaan Terlampir

Terbilang : Rp. 800,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.18.02

Nomor Kuitansi : 20/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :
 KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Kunci Pintu (Gembok)
Periode Bulan Januari - April 2022
6 bh x Rp50,000 = Rp 300,000

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 300,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.18.04

Nomor Kuitansi : 21/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :
 KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Pemeliharaan WC
Berupa : Keramik WC dll
Periode Bulan Januari - April 2022

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 390,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

No. Rekening : 5.2.2.18.05

Nomor Kuitansi : 22/BOS.CWI/2022
 Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Seratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Pasir
Periode Bulan Januari - April 2022
1 m3 x Rp100,000 = Rp 100,000

Kuitansi terlampir

Terbilang : Rp. 100,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp. -
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 No. Rekening : 5.2.2.18.02
Nomor Kuitansi : 23/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Upah Pekerja Pemeliharaan WC
Periode Bulan Januari - April 2022

Daftar Penerimaan Terlampi

Terbilang : Rp. 225,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp.
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa 2022
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 No. Rekening : 5.2.2.18.06
Nomor Kuitansi : 24/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
Berupa : Bola Lampu Philips dll
Periode Bulan Januari - April 2022

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 385,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp.
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa 2022
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 No. Rekening : 5.2.2.18.04
Nomor Kuitansi : 25/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Tanah Urug Jln Tapak
Periode Bulan Januari - April 2022
3 Truk x Rp150,000 = Rp 450,000

Kuitansi terlampir

Terbilang : Rp. 450,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp.
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 No. Rekening : 5.2.2.18.04
Nomor Kuitansi : 26/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Semen
Periode Bulan Januari - April 2022
5 Sak x Rp70,000 = Rp 350,000

Faktur terlampir

Terbilang : Rp. 350,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp.
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 No. Rekening : 5.2.2.18.04
Nomor Kuitansi : 27/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Lima Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Pasir
Periode Bulan Januari - April 2022
2 Pick Up x Rp250,000 = Rp 500,000

Kuitansi terlampir

Terbilang : Rp. 500,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp.
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 No. Rekening : 5.2.2.18.02
Nomor Kuitansi : 28/BOS.CWI/2022
Dibukukan Tanggal :
Paraf :

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala SDN No. 09 Manggelewa

Banyak Uang : Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Upah Pekerja Pemeliharaan Gerbang Sekolah
Periode Bulan Januari - April 2022
An. __________________ dkk

Daftar Penerimaan Terlampir

Terbilang : Rp. 350,000

PPh 21 : Rp. -
PPh 22 : Rp. -
PPh 23 : Rp.
PPn : Rp. -
Jumlah : Rp. -
Manggelewa
Mengetahui,
Kepala SDN No.09 Manggelewa Lunas Dibayar Bendahara Yang Menerima Uang
 JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma __________________
NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
10 btl Tinta Spidol White Board 15,600 156,000
1 btl Tinta Printer Epson 100,000 100,000
4 lsn Spidol White Board 65,000 260,000
1 rim Kertas HVS F4 50,000 50,000
1 btl Tinta Printer 100,000 100,000
3 exp Buku Pola Besar 10,000 30,000
1 btl Tip Ex 10,000 10,000
3 btl Lem Kertas 10,000 30,000
2 bh Penggaris Besi 12,000 24,000
2 lsn Bolpoin 10,000 20,000
1 bh PAT 30,000 30,000
1 bh Staples Besar + Isi 20,000 20,000
1 bh Gunting 15,000 15,000
1 rol Lakban Jilid 15,000 15,000
1 rim Kertas Bufalo 20,000 20,000
1 rim Kertas Mika 20,000 20,000

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 900,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
2 lbr Materai 10,000 20,000

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 20,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
6 bh Sapu Lantai 35,000 210,000
6 bh Sapu Lidi 15,000 90,000
3 bh Skop Sampah 20,000 60,000
3 bh Pel Lantai/Debu 50,000 150,000
3 btll Cairan Pembersih Lantai/Debu 15,000 45,000

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 555,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
4 bln Belanja Token Listrik 55,000 220,000

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 220,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
4 bln Belanja Internet (Pulsa Paket HP) 105,000 420,000

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 420,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
12 kali keg Penggandaan soal ulangan harian 45,000 540,000

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 540,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
1 kali Penggandaan soal ulangan 150,000 150,000
Akhir Smester

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 150,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
1 kali Penggandaan + Jilid 174,000 174,000
laporan Dana BOS

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 174,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
34 ktk Nasi Kotak 10,000 340,000
32 btl Aqua tanggung 5,000 160,000
6 kl/keg Snack / makanan ringan 30,000 180,000

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 680,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
10 ktk Nasi Kotak 15,000 150,000
10 btl Aqua Botol 5,000 50,000
4 kali snakc makanan ringan 50,000 200,000

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 400,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
5 dus Aqua gelas 20,000 100,000
20 kl/keg Snack makanan ringan 25,000 500,000

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 600,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
20 Kg Cet Tembok 37,500 750,000
2 bh Kuas Rol 50,000 100,000
2 bh Ember Baskom 20,000 40,000
2 Kg Cet Kayu 70,000 140,000
2 bh Kuas Cet 5,000 10,000
1 Klg Minyak Cet 25,000 25,000

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 1,065,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
6 bh Kunci Pintu (Gembok) 50,000 300,000
-

TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 300,000

Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
4 m2 Keramik WC 80,000 320,000
1 sak Semen 70,000 70,000
TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 390,000
Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan

Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
3 bh Bola Lampu Philips 60,000 180,000
1 kg Paku 5 cm 25,000 25,000
1 rol Kabel Listrik 180,000 180,000
TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 385,000
Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan

Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
5 sak Semen 70,000 350,000
TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah 350,000
Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan

Tanggal , ..................................
Tuan ..................................
Toko ..................................
NOTA
No. ..................
BANYAK ................................
NAMA BARANG HARGA JUMLAH
NYA
### btg Kayu Les #REF! #REF!
TANDA TERIMA PERHATIAN : Jumlah #REF!
Barang - barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan
 DAFTAR PENERIMAAN BELANJA TRANSPORTASI PENGAMBILAN DANA BOS
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 JULKIFLI, S.PD.SD 1 Kali 75,000 75,000 3,750 71,250

2 ARAFIK, A.MA 1 Kali 60,000 60,000 60,000

Jumlah Total 135,000 135,000 3,750 131,250

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SDN 9 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN BELANJA TRANSPORTASI PENGAMBILAN DANA BOS
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 JULKIFLI, S.PD.SD 1 Kali 75,000 75,000 3,750 71,250

2 ARAFIK, A.MA 1 Kali 60,000 60,000 60,000

Jumlah Total 135,000 135,000 3,750 131,250

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SDN 9 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN BELANJA JASA TRANSPORTASI KOORDINASI DAN LAPORAN KE
DINAS PENDIDIKAN
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 ARAFIK, A.Ma 2 Kali 75,000 150,000 7,500 142,500

2 JULKIFLI, S.PD.SD 2 Kali 60,000 120,000 - 120,000

Jumlah Total 135,000 270,000 7,500 262,500

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SMPN SATAP 6 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
DAFTAR PENERIMAANBELANJA JASA TRANSPORTASI PEMBINA PEMANTAPAN PERSIAPAN
UJIAN KELAS 6
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 A.RAFIK 10 Kali 35,000 350,000 - 350,000

2 Edy Sopian, A.Ma 10 Kali 35,000 350,000 17,500 332,500

Jumlah Total 70,000 700,000 17,500 682,500

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SMPN SATAP 6 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN TRANSPORTASI PEMBINA PRAMUKA
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 SIRAJUDIN 10 Kali 35,000 350,000 17,500 332,500

2 Ningsih, A.Ma 10 Kali 35,000 350,000 17,500 332,500

Jumlah Total 70,000 700,000 35,000 665,000

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SMPN SATAP 6 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN TRANSPORTASI PEMBINA EKTRAKURIKULER UKS
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 SIRAJUDIN 10 Kali 35,000 350,000 17,500 332,500

2 HAMIDAH 10 Kali 35,000 350,000 17,500 332,500

Jumlah Total 70,000 700,000 35,000 665,000

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SMPN SATAP 6 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN TRANSPORTASI PEMBINA EKTRAKURIKULER KESENIAN
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 SITI SALMAH, A.MA 10 Kali 35,000 350,000 17,500 332,500

Jumlah Total 35,000 350,000 17,500 332,500

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SMPN SATAP 6 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN TRANSPORTASI PEMBINA KEGIATAN DINIYAH
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 SUKIRMAN, A.MA 10 Kali 35,000 350,000 17,500 332,500

Jumlah Total 35,000 350,000 17,500 332,500

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SMPN SATAP 6 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN TRANSPORTASI KEPALA SEKOLAH KEGIATAN PENINGKATAN
KOMPTENSI KEPALA SEKOLAH (KKS)
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 JULKIFLI, S.PD.SD 4 Kali 75,000 300,000 15,000 285,000

Jumlah Total 75,000 8 15,000 285,000

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SDN 9 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN TRANSPRORTASI PENGELOLA DANA BOS
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

Kepala
1 JULKIFLI, S.PD.SD 1 Kali 75,000 75,000 3,750 71,250 Sekolah

2 A.RAFIK 1 Kali 60,000 60,000 - 60,000 Bendahara

Jumlah Total 135,000 135,000 3,750 131,250

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SDN 9 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD A.RAFIK

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN BELANJA JASA TENAGA HONORER GURU KELAS dan TU
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

Guru
1 Hendra Handayani 4 Bln 324,000 1,296,000 1,296,000
Kelas

Guru
2 Ningsih 4 Bln 324,000 1,296,000 1,296,000
Kelas

Guru
3 St. Salmah 4 Bln 324,000 1,296,000 1,296,000
Kelas

Guru.
4 Sukirman 4 Bln 324,000 1,296,000 1,296,000
PAI

5 Sri Darmawanti 4 Bln 324,000 1,296,000 1,296,000 TU

6 Mahmud 4 Bln 200,000 800,000 800,000 Penjaga

Jumlah Total 1,620,000 7,280,000 - 7,280,000

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SDN 9 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN BELANJA JASA TENAGA OPERATOR
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 HIKMAH, S.Pd 4 Bln 350,000 1,400,000 - 1,400,000

Jumlah Total 350,000 1,400,000 - 1,400,000

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SDN 9 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 Mahmud 4 bln 100,000 400,000 400,000

Jumlah Total 100,000 400,000 - 400,000

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SDN 9 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN HONOR PROKTOR KEGIATAN ANBK
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 HIKMAH 4 Hari 75,000 300,000 15,000 285,000

Jumlah Total 75,000 300,000 15,000 285,000

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SDN 9 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGAWAS PROKTOR KEGIATAN ANBK
PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 A.RAFIK 4 Hari 75,000 300,000 15,000 285,000

1 ST. SALMAH, A.Ma 4 Hari 75,000 300,000 15,000 285,000

Jumlah Total 150,000 600,000 30,000 570,000

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SMPN SATAP 6 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

 NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

DAFTAR PENERIMAAN UPAH PEKERJA PENGECETAN RUANG KELAS

PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 2 Hari 200,000 400,000 400,000

2 2 Hari 200,000 400,000 400,000

Jumlah Total 400,000 800,000 - 800,000

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SDN 9 Manggelewa Bendahara BOS
 JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma
NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

DAFTAR PENERIMAAN UPAH PEKERJA PEMELIHARAAN WC

PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 1 Hari 150,000 150,000 150,000

2 1 Hari 75,000 75,000 75,000

Jumlah Total 225,000 225,000 - 225,000

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SDN 9 Manggelewa Bendahara BOS
 JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma
NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001

DAFTAR PENERIMAAN UPAH PEKERJA PEMELIHARAAN GERBANG SEKOLAH

PERIODE : JANUARI - APRIL 2022

SDN 9 MANGGELEWA

Jumlah Jumlah Tanda

No Nama Volume Satuan (Rp) PPh (Rp) Ket.
(Rp) Diterima (Rp.) Tangan

1 1 Hari 200,000 200,000 200,000

2 1 Hari 150,000 150,000 150,000

Jumlah Total 350,000 350,000 - 350,000

Mengetahui, Manggelewa,
Kepala SDN 9 Manggelewa Bendahara BOS

JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.Ma

NIP. 19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201405 1 001
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS )

Nama Sekolah : SDN No. 09 Manggelewa

Desa/Kecamatan : Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa
Kabupaten/Kota : Dompu 36,720,000
Provinsi : Nusa Tenggara Barat 48,960,000
Sumber Dana BOS : 62.980.000,- 36,720,000 Rp - Rp -
Rp - ### Rp18,894,000 Rp 25,192,000 Rp 25,192,000 0
CATUR WULAN
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Vol Satuan Harga
Jumlah Volume Satuan Harga Jumlah Volume
I II
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
Jumlah Rp -
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Habis Pakai
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor/ 06.05.61
Tinta Spidol White Board Rp 561,600 10 btl 15,600 156,000 8 btl 15,600 124,800 18
Tinta Printer Epson Rp 300,000 1 btl 100,000 100,000 2 btl 100,000 200,000
06.05.61./5.1.02.01.01.0024 Spidol White Board Rp 1,040,000 4 lsn 65,000 260,000 6 lsn 65,000 390,000 6
Kertas HVS F4 Rp 200,000 1 rim 50,000 50,000 1 rim 50,000 50,000 2
Tinta Printer Rp 200,000 1 btl 100,000 100,000 1 btl 100,000 100,000
Buku Pola Besar Rp 90,000 3 exp 10,000 30,000 6 exp 10,000 60,000
Tip Ex Rp 70,000 1 btl 10,000 10,000 2 btl 10,000 20,000 4
Lem Kertas Rp 110,000 3 btl 10,000 30,000 4 btl 10,000 40,000 4
Penggaris Besi Rp 72,000 2 bh 12,000 24,000 4 bh 12,000 48,000
Bolpoin Rp 100,000 2 lsn 10,000 20,000 4 lsn 10,000 40,000 4
Staples Kecil + Isi Rp 90,000 1 bh 30,000 30,000 1 bh 30,000 30,000 1
Staples Besar + Isi Rp 60,000 1 bh 20,000 20,000 1 bh 20,000 20,000 1
Gunting Rp 30,000 1 bh 15,000 15,000 1 bh 15,000 15,000
Lakban Jilid Rp 30,000 1 rol 15,000 15,000 rol 15,000 - 1
Kertas Bufalo Rp 40,000 1 rim 20,000 20,000 rim 20,000 - 1
Kertas Mika Rp 40,000 1 rim 20,000 20,000 rim 20,000 - 1
Jumlah Rp 3,033,600 900,000 900,000 502,600 1,137,800
5.2.3 Pengadaan Alat Pembelajaran Rp -
Buku Tulis Siswa Rp 495,000 Pak 27,500 - 12 Pak 27,500 330,000 6
Buku Gambar Rp 325,000 Lbr 5,000 - 40 Lbr 5,000 200,000 25
Balpoin Rp 180,000 Lusin 20,000 - 3 Lusin 20,000 60,000 6
Pensil Rp 100,000 Lusin 20,000 - 3 Lusin 20,000 60,000 2
Karet Pensil Rp 270,000 ktk 90,000 - 1 ktk 90,000 90,000 2
Pengerok Pensil Rp 100,000 bh 2,000 - 20 bh 2,000 40,000 30
Rp 1,470,000 - 780,000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainya
Materai Rp 120,000 2 lbr 10,000 20,000 4 lbr 10,000 40,000 6
Jumlah Rp 120,000 20,000 40,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Alat Kebersihan
Sapu Lantai Rp 630,000 6 bh 35,000 210,000 6 bh 35,000 210,000 6
Sapu Lidi Rp 225,000 6 bh 15,000 90,000 3 bh 15,000 45,000 6
Skop Sampah Rp 180,000 3 bh 20,000 60,000 3 bh 20,000 60,000 3
Pel Lantai/Debu Rp 400,000 3 bh 50,000 150,000 3 bh 50,000 150,000 2
Cairan Pembersih Lantai/Debu Rp 120,000 3 btll 15,000 45,000 3 btll 15,000 45,000 2
Tissu Rp - ktk 20,000 - ktk 20,000 -
Masker Rp - bh 2,000 - bh 2,000 -
Hand Sanytiser Rp - btl 150,000 - btl 150,000 -
Jumlah Rp 1,555,000 555,000 510,000
 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.14 Belanja Alat Penggantian Peralatan/Perlengkapan
Belanja Gambar Presiden, Wakil Presiden, Garuda danRp -
5.2.2.02.21 Belanja Sarana dan Prasarana Olahraga
Pengadaan Alat Olahraga Bola Voley/Bola Sepak Rp -
5.2.2.02.22 Belanja Bahan Kelengkapan Kegiatan
Belanja Bahan Kelengkapan Kegiatan UKS Rp -
Jumlah Rp - - -
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.03 Belanja Listrik
Belanja Listrik Rp 660,000 4 bln 55,000 220,000 4 bln 55,000 220,000 4
Jumlah Rp 660,000 220,000 220,000
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/Satelit
Belanja Internet
Belanja Internet (Pulsa Paket HP) Rp 1,260,000 4 bln 105,000 420,000 4 bln 105,000 420,000 4
Jumlah Rp 1,260,000 420,000 420,000
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Komputer Rp - -
Jumlah Rp - - -
5.2.2.03.20 Belanja Jasa Transportasi
Transportasi Pengambilan Dana BOS
Kepala Sekolah Rp 225,000 1 Kali 75,000 75,000 1 Org/Kali 75,000 75,000 1
Bendahara Rp 180,000 1 Kali 60,000 60,000 1 Org/Kali 60,000 60,000 1
Transportasi Koordinasi dan Laporan ke Dinas Pe Rp -
Kepala Sekolah Rp 450,000 2 Kali 75,000 150,000 2 Kali 75,000 150,000 2
Bendahara Rp 360,000 2 Kali 60,000 120,000 2 Kali 60,000 120,000 2
Transportasi Kepala Sekolah Kegiatan Peningkatan Rp 900,000 1x4 org /kali 75,000 300,000 4 kali 75,000 300,000 4
Komptensi Kepala Sekolah (KKS)
Transprortasi Pengelola Dana BOS Rp -
Kepala Sekolah Rp 225,000 1 kali 75,000 75,000 1 kali 75,000 75,000 1
Bendahara Rp 240,000 1 kali 60,000 60,000 1 kali 60,000 60,000 2
Jumlah Rp 2,580,000 840,000 840,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk
Belanja Spanduk Rp - -
Belanja Umbul - Umbul Rp - -
Jumlah Rp - - -
5.2.2.03.41 Belanja Jasa Tenaga Kependidikan
Belanja Jasa Tenaga Kependidikan
Belanja Jasa Tenaga Honorer/ Guru Kelas Rp 24,360,000 7x4 org /bln 260,000 7,280,000 7x4 org /bln 350,000 9,800,000 7x4
Jumlah Rp 24,360,000 7,280,000 9,800,000
5.2.2.03.46 Belanja Jasa Tenaga Operator
Belanja Jasa Tenaga Operator Rp 4,400,000 4 bln 350,000 1,400,000 4 bln 400,000 1,600,000 4
Jumlah Rp 4,400,000 1,400,000 1,600,000
5.2.2.03.48 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp 2,100,008 4 bln 100,000 400,000 4 bln 200,000 800,000 4
Jumlah Rp 1,760,000 400,000 800,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan soal ulangan harian Rp 1,260,000 12 kali keg 45,000 540,000 8 kali keg 45,000 360,000 8
Belanja Penggandaan soal ulangan Akhir Smester Rp 300,000 1 kali 150,000 150,000 - 1
Belanja penggandaan laporan Dana BOS Rp 521,400 1 kali 174,000 174,000 1 kali 194,200 194,200 1
Belanja Penulisan Ijazah Rp 180,000 15 lbr 12,000 180,000
Jumlah Rp 2,261,400 864,000 734,200
Belanja Panitia Kegiatan ANBK
Honor Proktor Kegiatan ANBK Rp 300,000 4
Honor Pengawas Kegiatan ANBK Rp 200,000 4
Sewa Mobil Pick Up Kegiatan ANBK Rp 600,000 4
Belanja Paket Internet Kegiatan ANBK Rp 500,000 1
Jumlah Rp 1,600,000 - -
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 1,450,000 4 kali 170,000 680,000 4 kali 170,000 680,000 4
Jumlah Rp 1,450,000 680,000 680,000
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja Makan dan Minum Tamu
Belanja Makan dan Minum Tamu Rp 1,400,000 4 bln 100,000 400,000 4 bln 100,000 400,000 4
Jumlah Rp 1,400,000 400,000 400,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Ulangan Akhir Semester 6 hari 90,000 540,000 6
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penerimaan Siswa Baru 3 x 2 hari/org 20,000 120,000
Jumlah Rp - - 660,000
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah/Gedung dan Non Gedung -
5.2.2.18.01 Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah -
Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah -
Belanja Pengecetan Ruang Kelas Dll -
Cet Tembok 20 Kg 37,500 750,000 20 Kg 37,500 750,000
Kuas Rol 2 bh 50,000 100,000 2 bh 50,000 100,000
Ember Baskom 2 bh 20,000 40,000 -
Cet Kayu 2 Kg 70,000 140,000 2 Kg 70,000 140,000
 Kuas Cet 2 bh 5,000 10,000 1 bh 5,000 5,000
Minyak Cet 1 Klg 25,000 25,000 1 Klg 25,000 25,000
Upah Pekerja 2 x 2 org/Hr 200,000 800,000 2 x 4 org/Hr 200,000 800,000
1,865,000 1,820,000
Belanja Pemeliharaan Pintu, Jendela dan Plafon
Belanja Daun Pintu
Kunci Pintu
Kunci Gembok 6 bh 50,000 300,000
300,000 -
Belanja Pemeliharaan WC
Keramik WC 4 m2 80,000 320,000
Semen 1 sak 70,000 70,000
Pasir 1 m3 100,000 100,000
Upah Pekerja -
Tukang 1 hr 150,000 150,000
Buruh 1 hr 75,000 75,000
715,000 -
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
Bola Lampu Philips 3 bh 60,000 180,000
Paku 5 cm 1 kg 25,000 25,000
Kabel Listrik 1 rol 180,000 180,000
385,000 -
5.2.2.18.04 Belanja Pemeliharaan Non Gedung
Belanja Pemeliharaan Gerbang Sekolah Rp - - -
Belanja Tanah Urug Jln Tapak 3 Pick Up 150,000 450,000
Semen 5 Sak 70,000 350,000 6 sak Rp 70,000 420,000
Pasir 2 Pick Up 250,000 500,000 2 Pick Up Rp 250,000 500,000
Upah Pekerja - -
Tukang 1 hari 200,000 200,000 1 hari Rp 200,000 200,000
Buruh 1 hari 150,000 150,000 1 hari Rp 150,000 150,000
1,650,000 1,270,000
Belanja Pemeliharaan Pagar Sekolah -
Kayu Tiang - - 50
Papan Kayu - - 2
Paku - - 5
Upah Pekerja -
Tukang - - 1x2
Buruh - - 1x2
- Rp -
Belanja Pemeliharaan Taman Sekolah Rp -
Pengecetan Rp -
Cet kayu Rp 280,000 4 kg Rp 70,000 Rp 280,000
Minyak Cet Rp 50,000 2 klg Rp 25,000 Rp 50,000
Upah Pekerja Rp 400,000 2 hari Rp 200,000 Rp 400,000
Jumlah Rp 730,000 - 730,000
 5.2.3 Belanja Modal
5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
Belanja Kursi, Meja dan Bangku Siswa
Belanja Kursi Tamu Rp -
Rp - - -
5.2.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan - 0
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Alat Rumah Tangga Lainnya - 0

5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rp - - 0
5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pers Rp - - 0
5.2.3.29.02 Laptop dan Printer Rp - - 0
Pengadaan Laptop Rp - - 0
- Rp -
5.2.3.29.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rp - - -
Peralatan Mini Komputer
Printer Rp - -
- Rp -
5.2.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rp - - -
Leptop
Mouse Rp -
Baterai ABC Rp - -
- Rp -
5.2.3.82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan B Rp -
5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Rp -
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Belanja Buku Rp -
Belanja Buku Asesmen Rp - -
Belanja Buku Pelajaran Rp 2,750,000 1 paket Rp 2,750,000 2,750,000
Jumlah - Rp 2,750,000

JUMLAH Rp 62,980,000 18,894,000 Rp 25,192,000

Menyetujui :
Plt. Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu,

Drs. H. Rifaid, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19680314 199403 1 013
 Rp -
Rp - Rp 18,894,000 Rp 18,894,000
CATUR WULAN
Satuan Harga Jumlah
III
6

btl 15,600 280,800

btl 100,000 -
lsn 65,000 390,000
rim 50,000 100,000
btl 100,000 -
exp 10,000 -
btl 10,000 40,000
btl 10,000 40,000
bh 12,000 -
lsn 10,000 40,000
bh 30,000 30,000
bh 20,000 20,000
bh 15,000 -
rol 15,000 15,000
rim 20,000 20,000
rim 20,000 20,000
995,800

Pak 27,500 165,000

Lbr 5,000 125,000
Lusin 20,000 120,000
Lusin 20,000 40,000
ktk 90,000 180,000
bh 2,000 60,000
690,000

lbr 10,000 60,000

60,000
bh 35,000 210,000
bh 15,000 90,000
bh 20,000 60,000
bh 50,000 100,000
btll 15,000 30,000
ktk 20,000 -
bh 2,000 -
btl 150,000 -
490,000
 -

bln 55,000 220,000

220,000

bln 105,000 420,000

420,000

-
-

Org/Kali 75,000 75,000

Org/Kali 60,000 60,000

Kali 75,000 150,000

Kali 60,000 120,000
kali 75,000 300,000

kali 75,000 75,000

kali 60,000 120,000
900,000
 -

org /bln 260,000 7,280,000

7,280,000

bln 350,000 1,400,000

1,400,000

bln 140,000 560,000

560,000

kali keg 45,000 360,000

kali 150,000 150,000
kali 153,200 153,200

663,200

hari 75,000 300,000

hari 50,000 200,000
hari 150,000 600,000
kali Keg. 500,000 500,000
1,600,000

kali 150,000 600,000

600,000

bln 150,000 600,000

600,000

hari 90,000 Rp 540,000

Rp 540,000
 Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Btg 5,000 250,000

Pick Up 400,000 800,000
kg 25,000 125,000
-
org x hr 200,000 400,000
org x hr 150,000 300,000
Rp 1,875,000

-
 -
-

-
-
-
-
-
Rp -
-

-
Rp -
-

-
Rp -

Rp -

Rp 18,894,000
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS )
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )
PERIODE BULAN : JANUARI - DESEMBER 2022

Nama Sekolah : SDN No. 09 Manggelewa

Desa/Kecamatan : Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa
Kabupaten/Kota : Dompu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Sumber Dana BOS : 62.980.000,-

CATUR WULAN
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
I II III
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
Jumlah -
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Habis Pakai
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor 3,033,600 900,000 1,137,800 995,800
5.2.3 Pengadaan Alat Pembelajaran 1,470,000 - 780,000 690,000
JUMLAH 4,503,600 900,000 1,917,800 1,685,800
5.2.2.01.04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainya
Materai 120,000 20,000 40,000 60,000
Jumlah 120,000 20,000 40,000 60,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Alat Kebersihan 1,555,000 555,000 510,000 490,000
Jumlah 1,555,000 555,000 510,000 490,000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.03 Belanja Listrik
Belanja Listrik 660,000 220,000 220,000 220,000
Jumlah 660,000 220,000 220,000 220,000
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/Satelit
Belanja Internet
Belanja Internet (Pulsa Paket HP) 1,260,000 420,000 420,000 420,000
 Jumlah 1,260,000 420,000 420,000 420,000
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5.2.2.03.20 Belanja Jasa Transportasi
Transportasi Pengambilan Dana BOS
Kepala Sekolah 225,000 75,000 75,000 75,000
Bendahara 180,000 60,000 60,000 60,000
Transportasi Koordinasi dan Laporan ke Dinas Pendidikan -
Kepala Sekolah 450,000 150,000 150,000 150,000
Bendahara 360,000 120,000 120,000 120,000
Transportasi Kepala Sekolah Kegiatan Peningkatan Komptensi Kepala 900,000 300,000 300,000 300,000
Sekolah (KKS)
Transprortasi Pengelola Dana BOS -
Kepala Sekolah 225,000 75,000 75,000 75,000
Bendahara 240,000 60,000 60,000 120,000
Jumlah 2,580,000 840,000 840,000 900,000
5.2.2.03.41 Belanja Jasa Tenaga Kependidikan
Belanja Jasa Tenaga Kependidikan
Belanja Jasa Tenaga Honorer/ Guru Kelas 24,360,000 7,280,000 9,800,000 7,280,000
Jumlah 24,360,000 7,280,000 9,800,000 7,280,000
5.2.2.03.46 Belanja Jasa Tenaga Operator
Belanja Jasa Tenaga Operator 4,400,000 1,400,000 1,600,000 1,400,000
Jumlah 4,400,000 1,400,000 1,600,000 1,400,000
5.2.2.03.48 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2,100,008 400,000 800,000 560,000
Jumlah 1,760,000 400,000 800,000 560,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan soal ulangan harian 1,260,000 540,000 360,000 360,000
Belanja Penggandaan soal ulangan Akhir Smester 300,000 150,000 - 150,000
Belanja penggandaan laporan Dana BOS 521,400 174,000 194,200 153,200
Belanja Penulisan Ijazah 180,000 180,000
Jumlah 2,261,400 864,000 734,200 663,200
Belanja Panitia Kegiatan ANBK
Honor Proktor Kegiatan ANBK 300,000 300,000
Honor Pengawas Kegiatan ANBK 200,000 200,000
Sewa Mobil Pick Up Kegiatan ANBK 600,000 600,000
Belanja Paket Internet Kegiatan ANBK 500,000 500,000
Jumlah 1,600,000 - - 1,600,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,450,000 680,000 680,000 600,000
 Jumlah 1,450,000 680,000 680,000 600,000
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja Makan dan Minum Tamu
Belanja Makan dan Minum Tamu 1,400,000 400,000 400,000 600,000
Jumlah 1,400,000 400,000 400,000 600,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Ulangan Akhir Semester 1,080,000 540,000 540,000
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penerimaan Siswa Baru 120,000 120,000
Jumlah 1,200,000 - 660,000 540,000
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah/Gedung dan Non Gedung -
5.2.2.18.01 Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah -
Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah -
Belanja Pengecetan Ruang Kelas Dll -
Cet Tembok 1,500,000 750,000 750,000
Kuas Rol 200,000 100,000 100,000
Ember Baskom 40,000 40,000 -
Cet Kayu 280,000 140,000 140,000
Kuas Cet 15,000 10,000 5,000
Minyak Cet 50,000 25,000 25,000
Upah Pekerja 1,600,000 800,000 800,000
Jumlah 3,685,000 1,865,000 1,820,000 -
Belanja Pemeliharaan Pintu, Jendela dan Plafon
Belanja Daun Pintu
Kunci Pintu
Kunci Gembok 300,000 300,000
Jumlah 300,000 300,000 - -
Belanja Pemeliharaan WC
Keramik WC 320,000 320,000
Semen 70,000 70,000
Pasir 100,000 100,000
Upah Pekerja - -
Tukang 150,000 150,000
Buruh 75,000 75,000
Jumlah 715,000 715,000 - -
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
Bola Lampu Philips 180,000 180,000
Paku 5 cm 25,000 25,000
Kabel Listrik 180,000 180,000
 Jumlah 385,000 385,000 - -
5.2.2.18.04 Belanja Pemeliharaan Non Gedung
Belanja Pemeliharaan Gerbang Sekolah - - - -
Belanja Tanah Urug Jln Tapak 450,000
Semen 350,000 420,000
Pasir 500,000 500,000
Upah Pekerja - -
Tukang 200,000 200,000
Buruh 150,000 150,000
1,650,000 1,270,000 -
Belanja Pemeliharaan Pagar Sekolah -
Kayu Tiang - - 250,000
Papan Kayu - - 800,000
Paku - - 125,000
Upah Pekerja - -
Tukang - - 400,000
Buruh - - 300,000
- - 1,875,000
Belanja Pemeliharaan Taman Sekolah -
Pengecetan -
Cet kayu 280,000 280,000
Minyak Cet 50,000 50,000
Upah Pekerja 400,000 400,000
Jumlah 730,000 - 730,000 -
5.2.3 Belanja Modal
5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
Belanja Kursi, Meja dan Bangku Siswa
Belanja Kursi Tamu
-
5.2.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah - - -
Tangga Lainnya (Home Use)
Alat Rumah Tangga Lainnya - - -
5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer - - - -
5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer - - - -
5.2.3.29.02 Laptop dan Printer - - - -
Pengadaan Laptop - - - -
- - -
5.2.3.29.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini - - - -
Komputer
 Printer - - -
- - -
5.2.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini
Komputer - - - -
5.2.3.82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku -
5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu -
Pengetahuan Umum
Belanja Buku -
Belanja Buku Asesmen - - - -
Belanja Buku Pelajaran 2,750,000 2,750,000
Jumlah 2,750,000 - 2,750,000 -
JUMLAH 62,980,000 18,894,000 25,192,000 18,894,000

Mengetahui Manggelewa, 10 Maret 2022

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Dana BOS

SYAMSUDIN BARHIMA H. JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.MA

NIP.19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201408 1 001

Menyetujui :

Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu,

Drs. H. Rifaid, M.Pd

NIP. 19680314 199403 1 013
Rp 770,000
 RENCANA PENGGUNAAN UANG ( RPU )
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )
PERIODE BULAN : JANUARI - APRIL 2022
Nama Sekolah : SDN No. 09 Manggelewa
Desa/Kecamatan : Desa Nangatumu Kecamatan Manggelewa
Kabupaten/Kota : Dompu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Sumber Dana BOS 18.894.000,-

Kode Rekening Uraian Vol Satuan Harga Jumlah

5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
Jumlah
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Habis Pakai
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
Tinta Spidol White Board 10 btl 15,600 156,000
Tinta Printer Epson 1 btl 100,000 100,000
Spidol White Board 4 lsn 65,000 260,000
Kertas HVS F4 1 rim 50,000 50,000
Tinta Printer 1 btl 100,000 100,000
Buku Pola Besar 3 exp 10,000 30,000
Tip Ex 1 btl 10,000 10,000
Lem Kertas 3 btl 10,000 30,000
Penggaris Besi 2 bh 12,000 24,000
Bolpoin 2 lsn 10,000 20,000
PAT 1 bh 30,000 30,000
Staples Besar + Isi 1 bh 20,000 20,000
Gunting 1 bh 15,000 15,000
Lakban Jilid 1 rol 15,000 15,000
Kertas Bufalo 1 rim 20,000 20,000
Kertas Mika 1 rim 20,000 20,000
 Jumlah 900,000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainya
Materai 2 lbr 10,000 20,000
Jumlah 20,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Alat Kebersihan
Sapu Lantai 6 bh 35,000 210,000
Sapu Lidi 6 bh 15,000 90,000
Skop Sampah 3 bh 20,000 60,000
Pel Lantai/Debu 3 bh 50,000 150,000
Cairan Pembersih Lantai/Debu 3 btll 15,000 45,000
Jumlah 555,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.03 Belanja Listrik
Belanja Listrik 4 bln 55,000 220,000
Jumlah 220,000
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/Satelit
Belanja Internet
Belanja Internet (Pulsa Paket HP) 4 bln 105,000 420,000
Jumlah 420,000
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5.2.2.03.20 Belanja Jasa Transportasi
Transportasi Pengambilan Dana BOS
Kepala Sekolah 1 Kali 75,000 75,000
Bendahara 1 Kali 60,000 60,000
Transportasi Koordinasi dan Laporan ke Dinas Pendidikan
Kepala Sekolah 2 Kali 75,000 150,000
Bendahara 2 Kali 60,000 120,000
Transportasi Kepala Sekolah Kegiatan Peningkatan Komptensi Kepala 1x4 org /kali 75,000 300,000
Sekolah (KKS)
Transprortasi Pengelola Dana BOS
Kepala Sekolah 1 kali 75,000 75,000
Bendahara 1 kali 60,000 60,000
Jumlah 840,000
5.2.2.03.41 Belanja Jasa Tenaga Kependidikan
Belanja Jasa Tenaga Kependidikan
Belanja Jasa Tenaga Honorer/ Guru Kelas 7x4 org /bln 260,000 7,280,000
Jumlah 7,280,000
5.2.2.03.46 Belanja Jasa Tenaga Operator
Belanja Jasa Tenaga Operator 4 bln 350,000 1,400,000
Jumlah 1,400,000
5.2.2.03.48 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4 bln 100,000 400,000
Jumlah 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan soal ulangan harian 12 kali keg 45,000 540,000
Belanja Penggandaan soal ulangan Akhir Smester 1 kali 150,000 150,000
Belanja penggandaan laporan Dana BOS 1 kali 164,000 174,000
Belanja Penulisan Ijazah
Jumlah 864,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minum Rapat 4 kali 170,000 680,000
Jumlah 680,000
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja Makan dan Minum Tamu
Belanja Makan dan Minum Tamu 4 bln 100,000 400,000
Jumlah 400,000
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah/Gedung dan Non Gedung -
5.2.2.18.01 Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah -
Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah -
Belanja Pengecetan Ruang Kelas Dll -
Cet Tembok 20 Kg 37,500 750,000
Kuas Rol 2 bh 50,000 100,000
Ember Baskom 2 bh 20,000 40,000
Cet Kayu 2 Kg 70,000 140,000
Kuas Cet 2 bh 5,000 10,000
Minyak Cet 1 Klg 25,000 25,000
Upah Pekerja 2x2 org/Hr 200,000 800,000
1,865,000
 Belanja Pemeliharaan Pintu, Jendela dan Plafon
Belanja Daun Pintu
Kunci Pintu
Kunci Gembok 6 bh 50,000 300,000
300,000
Belanja Pemeliharaan WC
Keramik WC 4 m2 80,000 320,000
Semen 1 sak 70,000 70,000
Pasir 1 m3 100,000 100,000
Upah Pekerja -
Tukang 1 hr 150,000 150,000
Buruh 1 hr 75,000 75,000
715,000
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
Bola Lampu Philips 3 bh 60,000 180,000
Paku 5 cm 1 kg 25,000 25,000
Kabel Listrik 1 rol 180,000 180,000
385,000
5.2.2.18.04 Belanja Pemeliharaan Non Gedung
Belanja Pemeliharaan Gerbang Sekolah -
Belanja Tanah Urug Jln Tapak 3 Pick Up 150,000 450,000
Semen 5 Sak 70,000 350,000
Pasir 2 Pick Up 250,000 500,000
Upah Pekerja -
Tukang 1 hari 200,000 200,000
Buruh 1 hari 150,000 150,000
1,650,000
JUMLAH 18,894,000
Mengetahui Manggelewa, 10 Maret 2022
Kepala Sekolah Bendahara Dana BOS

H. JULKIFLI, S.PD.SD ARAFIK, A.MA

NIP.19701225 199203 1 007 NIP. 19820806 201408 1 001
Kolom 2, diisi Kode Rekening antara lain kode rekening belanja pegawai Dana BOS dan/atau belanja barang dan jasa Dana BOS serta belanja modal Dana BOS;
Kolom 3, diisi uraian berupa belanja pegawai Dana BOS dan belanja barang dan jasa dana BOS serta belanja modal Dana BOS
Kolom 4, diisi jumlah rencana belanja dan
Kolom 5, 6, 7, dan 8 disi jumlah rencana pengeluaran pada tiap triwulan
136
 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
BOS SMP 2022 54 62,640,000 18,792,000 25,056,000 18,792,000 62,640,000
BOS SD 2022 67 62,980,000 18,894,000 25,192,000 18,894,000 62,980,000
persiswa
1,160,000
940,000 220,000

Edi Sopyan
Hendra Handayani
Ningsih
Roningsah
St. Salmah
Sukirman
Sri Darmawanti
mata pelajran di SMP 1 agama Mapel 8
2 ipa 8
3 ips 8
4 ppkn 8
5 mat 8
6 seni 8
7 Penjas
8 Mulok
9 Tinta
10
11
12
13
14
 kleas
1 1 1 1 4 32 1
1 1 1 1 4 32 2
1 1 1 1 4 32 3
1 1 1 1 4 32 4
1 1 1 1 4 32 5
1 1 1 1 4 32 6

1 1 1 1 4 1
1 1 1 1 4 2
1 1 1 1 4 3
1 1 1 1 4 4
1 1 1 1 4 5
1 1 1 1 4 6

24
Buku Tulis Siswa 30 Pak 30,000 Rp 900,000
Buku Gambar 30 Lbr 5,000 Rp 150,000
Balpoin 15 Lusin 20,000 Rp 300,000
Pensil 15 Lusin 20,000 Rp 300,000
Karet Pensil 7 ktk 90,000 Rp 630,000
Pengerok Pensil 60 bh 2,000 Rp 120,000

Rp 2,400,000

Honor Guru 18,894,000 9,447,000

OPS 1,600,000 7,847,000
Penjaga Sekolah 600,000 7,247,000
Guru 7 orang 7 7,247,000
7,247,000

25,192,000 12,596,000

Foto Copi Soal Ulangan harian 67 12

1
2
3
4
5
6
 1,035,286 1 350,000 4 1,400,000
2 350,000 4 1,400,000
3 350,000 4 1,400,000
4 350,000 4 1,400,000
5 350,000 4 1,400,000
6 350,000 4 1,400,000
7 350,000 4 1,400,000 9,800,000
OPS 8 400,000 4 1,600,000
Penjaga 9 250,000 4 1,000,000

12,400,000 196,000

804 2 1608 350 562,800 46,900

15,000 6 90,000
15,000 6 90,000
15,000 6 90,000
15,000 6 90,000
15,000 6 90,000 64 2000 128,000 4
15,000 6 90,000
64
540,000
512,000 256
Belanja Pelaksanaan Kegiatan ANBK
Honor Proktor Kegiatan ANBK
Honor Pengawas Kegiatan ANBK
Sewa Mobil Pick Up Kegiatan ANBK
Belanja Paket Internet Kegiatan ANBK

Honor Proktor Kegiatan ANBK 1x4

Honor Pengawas Kegiatan ANBK 2x4
Sewa Mobil Pick Up Kegiatan ANBK 4
Belanja Paket Internet Kegiatan ANBK 1
Belanja penggandaan laporan Dana BOS 1
org x hari Rp 75,000 Rp 300,000
org x hari Rp 75,000 Rp 600,000
hari Rp 175,000 Rp 700,000
Kali Keg Rp 500,000 Rp 500,000
kali Rp 190,000 Rp 190,000