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JADWAL AUDIT INTERNAL Revisi :0

Halaman :1/1 WMM KEPALA SEKOLAH

RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT

NO BIDANG NAMA AUDITEE NAMA AUDITOR KETERANGAN
Plan/Actual I II II IV V VI
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Catatan : Definisi :

F: WMM-04-01
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Tanggal Dibuat : 28-02-09

JADWAL AUDIT INTERNAL Revisi :0

Halaman :1/1 WMM KEPALA SEKOLAH

RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT

NO BIDANG NAMA AUDITEE NAMA AUDITOR KETERANGAN
Plan/Actual I II II IV V VI
Plan 29/03/09 13/07/09 14/01/10
AKADEMIK DRS. Abdul Halim Drs. H. Rahmat E,MM.
1 Actual 30/03/09

Plan 29/03/09 13/07/09 14/01/10

2 HUMAS Dra. HJ, Yeni Gantini, M.Pd Drs. Bakhrudin Kama
Actual 30/03/09

Plan 29/03/09 13/07/09 14/01/10

3 KESISWAAN Drs. H. Rahmat E,MM. Drs. Eka Harijanto
Actual 30/03/09

Plan 29/03/09 13/07/09 14/01/10

4 ADMINISTRASI Hj. Euis Yuningsih, S.Pd Dra, Hj Endang Widhiastuti
Actual 30/03/09

Plan 29/03/09 13/07/09 14/01/10

5 BK Dra, Hj Endang Widhiastuti Dra. Rostasih
Actual 30/03/09

Plan 29/03/09 13/07/09 14/01/10

6 PERPUSTAKAAN Dra. Rostasih Suhendri, S.Pd
Actual 30/03/09

Plan 29/03/09 13/07/09 14/01/10

7 SARPRAS Suhendri, S.Pd Hj. Euis Yuningsih, S.Pd
Actual 30/03/09

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Catatan : Definisi :

F: WMM-04-02