PT.

INDOSARANA LOKAPRATAMA

FORM No.: ILP-FORM-QA-08-01-00

MASTER SCHEDULE INTERNAL AUDIT

APPROVED BY PREPARED BY

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP Oct NOV DEC
No Auditee NAMA PROSES ISO Element Status WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual

Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual

No Rev Tanggal Keterangan

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

FORM No.: ILP-FORM-QA-08-02-00

SCHEDULE INTERNAL AUDIT

APPROVED BY PREPARED BY

Item Audit Waktu

No Departemen Auditee Auditor Keterangan
Prosedur Elemen Tgl Hari Mulai Selesai
PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

FORM No.: ILP-FORM-QA-08-03-00

SURAT NOTIFIKASI INTERNAL AUDIT

No: ………………………………………….

Tangerang, ……………….
Ditujukan kepada
Yth.

Dengan hormat ,

Sesuai dengan jadwal internal audit PT. ILP, maka dibagian Bapak/Ibu/Sdr akan dilaksanakan audit
terhadap sistem dan prosedur yang berlaku, dengan data sebagai berikut :

Nama Elemen/Sub Elemen :

Nama Prosedur : 1.
2.
3.

Area :

Hari dan Tanggal :

Jam : s/d

Perlu kami sampaikan ke Bapak/Ibu/Sdr, bahwa salah satu tujuan audit ini antara lain :
1. Untuk menentukan apakah quality sistem telah sesuai dengan standard mutu ISO dan telah
dikembangkan dan didokumentasikan
2. Untuk memverifikasi apakah quality sistem telah dilaksanakan oleh semua lapisan organisasi
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
3. Untuk mengevaluasi ke-efektipan dari quality sistem dalam rangka memenuhi persyaratan mutu
dan pencapaian target manajemen
4. Untuk mengidentifikasi nonconformance's dan conformities terhadap persyaratan quality sistem
5. Untuk mengidentifikasi Improvement dan perbaikan yang diperlukan

Demi terealisasinya sistem dan prosedur kerja yang efektif, maka kami mengharapkan semua pihak
yang terlibat dalam proses audit ini berupaya untuk menciptakan suasana kondusif serta kerjasama
yang baik sebelum, selama maupun setelah proses audit dilaksanakan

Hormat Kami

Manajemen Representative Lead Auditor / Auditor

Di- jawab oleh auditee,max 1 hari sesudah menerima notifikasi ini, mohon tick salah satu dibawah ini

 Jadwal, tujuan dan hal-hal yang diharapkan dari audit ini kami telah ketahui dan kami menyetujuainya.
 Jadwal kami usulkan untuk diganti sbb:
Hari/Tanggal : ……………………………………… Jam : ………….s/d…………. WIB

Alasan penggantian : ………………………………………………………………………….

Tertanda

Auditee Auditee Superior

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

FORM No.: ILP-FORM-QA-08-03-00

INTERNAL AUDIT NOTIFICATION LETTER

No: ………………………………………….

Tangerang, ……………….
To

Dear participant,

In accordance with the schedule of internal audit PT. ILP , your departement will be carried out the audit
for the system and the procedures aplication , with the data as follows

Departement Name :

Procedure Name : 1.
2.
3.

Area :

Day and Date :

Time : s/d

For your information that the the objectives of this audit are :
1. Determine whether quality systems are in accordance with ISO standard and has been developed and
documented
2. To verify whether quality system had been conducted by all levels of organization with a policy
determined
3. To evaluate effectivity of quality system in order to meet the requirements quality and the target
management
4. Untuk mengidentifikasi nonconformance's dan conformities terhadap persyaratan quality sistem
To identify nonconformance' s and conformities against the requirements of quality system
5. To identify improvement and repair programs needed
For the sake of for the system and procedure of work that is effective , and we hope that all parties involved
in the process of an audit it tries to create a conducive atmosphere as well as on good cooperation
before , during and after an audit carried out the process

Sincerely

Manajemen Representative Lead Auditor / Auditor

Answered by auditee , max one day after receiving notification this , please tick one below

 Schedule , the purpose and things expected from this audit we have known and we agree
 Schedule we have proposed to be replaced as follows:
Day/Date : ……………………………………… Time : ………….to…………. WIB

Reason of change

Sincerely

Auditee Auditee Superior

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

INTERNAL AUDIT CHECK LIST

Elemen ISO :………………………………….

Prosedure :………………………………….
Tanggal Audit :………………………………….
Auditor :………………………………….
Auditee :………………………………….
No. Check List :………………………………….

No Pertanyaan
 FORM No.: ILP-FORM-QA-08-04-00

NAL AUDIT CHECK LIST

Status
Catatan
MJ MN OI OK
PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

FORM No.: ILP-FORM-QA-08-05-00

NON CONFORMANCE REPORT

NOMOR NCR TANGGAL HALAMAN

DESKRIPSI BERDASARKAN AUDIT CEK LIST

NOMOR TANGGAL AUDIT

KETIDAKSESUAIAN

Produk Proses

JUDUL PROSEDUR

DEPARTEMEN ELEMENT ISO

Tandatangan dan Tanggal

AUDITOR AUDITEE

NC Minor NC Major Improvement Opportunity

Penyebab Utama Analisa Oleh

Nama :
Tanggal :
A. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

DEADLINE :
AUDITEE AUDITEE SUPERIOR
Catatan untuk A

Nama : Nama :
Tanggal : Tanggal :
B. Hasil Verifikasi Keputusan Tindakan selanjutnya, apabila rekomendasi masih "Open".

CLOSED

OPEN

QMR AUDITOR AUDITEE

Catatan untuk B

Nama : Nama : Nama :

Tanggal : Tanggal : Tanggal :
PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

RANGKUMAN HASIL INTERNAL AUDIT

PERIODE:

Tanggal Status
No Temuan NO NCR Klausal Kategori Target
Verifikasi Close
Perbaikan Pencegahan

Catatan :
 FORM No.: ILP-FORM-QA-08-06-00

N HASIL INTERNAL AUDIT

Status
Keterangan
Open

Disiapkan Oleh Disahkan Oleh

Lead Auditor QMR

 FORM No.: ILP-FORM-QA-08-02-01
SCHEDULE INTERNAL AUDIT

APRROVED BY PREPARED BY

Team Audit:

Waktu
NO. Departemen Auditee Auditor Nama Proses Status ISO Elemen
Tgl Hari Mulai Selesai Keterangan
 POTENSI MASALAH Diterbitkan tanggal
POTENSI MASALAH
Dilaporkan / disampaikan oleh :……………………….
Nama Jabatan & Perusahaan :………………………. Diterbitkan oleh
Hari, Tanggal & Jam :……………………….
Didaftarkan oleh :………………………. Ttd & Nama jelas

Nama Jabatan & Perusahaan :……………………….

Hari, Tanggal & Jam :……………………….
Pendaftar

AKAR POTENSI PERMASALAHAN

NO TINDAKAN PENCEGAHAN TARGET P.I.C PARAF HASIL VERIFIKASI AUDITOR PARAF
URAIAN

Status Tindak Lanjut : Catatan manajemen : Lembar Distribusi PENGESAHAN

Dept/Div Paraf Tanggal Dept/Div Paraf Tanggal
FADM PRD/WHS QMR DIREKTUR
Dilanjutkan ( PAR baru )
Tidak Selesai / Tutup
CSPE QA
Selesai ( Tuntas ) -------------------------------- --------------------------------

ACCP Dies