ESTIMASI PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI

SATU TAHUN DENGAN TARGET PRODUKSI 500 TON

2023
DEVISI PRODUKSI

HARGA SATUAN JUMLAH

NO Tanggal URAIAN VOLUME SATUAN
( RP) ( RP)
A BIAYA BAHAN BAKU
1 Solid dan jangkos 20% 120 ton 175,000 21,000,000
2 Abu hitam 40% 220 ton 175,000 38,500,000
3 Serbuk somel 40% 220 Ton 175,000 38,500,000
4 Urin Sapi dan kotoran 1 bulan - -
5 Limbah Cair 32 ton - -
6 Nutrisi 500,000 kg - -
7 Pupuk Dolomit DFA 5 sak 90,000 450,000
8 Pupuk Rock Phosphat - sak - -
9 karung Bermerek 40 (3000) - lbr - -
10 Karung Polos 25 kg 20,000 lbr 1,510 30,200,000
11 Kemasan 5 kg - lbr - -
12 Kemasan 1 kg - lbr - -
13 Benang jahit 63 gulung 15,000 945,000
14 Jarum Jahit 5 pak 30,000 150,000
15 Solar lampu 210 liter 11,000 2,310,000
16 Solar Produksi 550 liter 11,000 6,050,000
17 Bensin 20 liter 15,000 300,000
18 oli Mesin 28 liter 25,000 700,000
19 Upah Produksi 500,000 kg 120 60,000,000
20 Upah Muat 500,000 kg 25 12,500,000
21 Upah Bongkar di lokasi 500,000 kg 20 10,000,000
22 Penyusunan 500,000 kg 20 10,000,000
23 Upah Pengarungan 40 - karung 1,500 -
24 Upah Pengarungan 25 20,000 karung 750 15,000,000
25 dana pengawalan mobil (maksimal) 10 kali - -
26 minyak gemuk 25 kg 25,000 625,000
27 Aprah mobil 50 mobil 1,300,000 65,000,000
312,230,000
B BIAYA LAIN-LAIN
26 Perbaiakan mesin dll 1 bulan 2,000,000 2,000,000
27 Biaya perlengkapan Kerja (seragam dll) 1 kali 7,000,000 7,000,000
28 Konsumsi dan UMUM 1 bulan - -
29 Perjalanan Dinas dan promosi 1 bulan - -
30 biaya beban kator dan ATK 1 bulan - -
47 Fee PT CPG 500,000 kg 80 40,000,000
48 Dana Sosial/Kades 500,000 kg - -
49 Sewa Lahan 500,000 kg 5 2,500,000
31 Biaya Taktis 1 tahun -
51,500,000
C GAJI PENGAWAI 1 BULAN
31 komisaris Rica kartin 1 Orang - -
32 Komisaris Rudi Sutiono 1 Orang - -
33 Direktur Zamri 1 Orang - -
34 Manager Hasan Basri Ali 1 Orang 7,000,000 7,000,000
35 Mandor produksi - Ridwan Somat 1 Orang 3,200,000 3,200,000
36 Bag. Pengirimana -Memet 1 Orang 3,500,000 3,500,000
37 Bag Umum - Rahmat 1 Orang 2,500,000 2,500,000
38 Bag. Penjahitan 2 Orang 3,200,000 6,400,000
39 Bag. Pengarungan 1 Orang 2,200,000 2,200,000
40 Bag. Mekanik 1 Orang 3,000,000 3,000,000
41 Bag. Kuangan 2 Orang 3,000,000 6,000,000
42 Staff Admin 1 Orang 1,500,000 1,500,000
43 Security Naldi 1 Orang 2,250,000 2,250,000
44 Security 1 Orang 1,800,000 1,800,000
45 Kebersihan 1 Orang 1,500,000 1,500,000

34,650,000 40,850,000
J U M L A H (A-C) 404,580,000
BIAYA ADM LBS 41,546,152
HARGA PENJUALAN WKS 500,000 kg 1,010 505,000,000
KEUNTUNG KOTOR 58,873,848
Investor 35 % 20,605,847
Pengelolah 65 % 38,268,001
-