BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran kinerja merupakan penilaian pencapaian secara

kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan konstribusi bagi proses
penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas
penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran
dan indiktator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa
pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome,
manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi
kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Samarinda. Capaian dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian
yang sistematis dan didasarkan pada kelompok-kelompok indikator kinerja.
Capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat,
lengkap tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan
dalam rangka perberhasilan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan
prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta Target dan Realisasinya

berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah
ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Tahun
2019 sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja yang telah
ditetapkan, yaitu dapat dilihat pada tabel 3.1
 Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

PRESENTASE
IKU PROGRAM/ INDIKATOR TARGET REALISASI
SASARAN SATUAN 2019
KEGIATAN 2019 2019
(%)

Meningkatnya Program pemberdayaan masyarakat Rasio petugas perlindungan masyarakat

penanganan untuk menjaga ketertiban dan (linmas) di Kota Rasio 0,07 0,07 94.71
ketentraman keamanan
dan ketertiban
umum Persentase Kelurahan yang melaporkan
% 100 100 100
gangguan keamanan dan ketertiban umum

Kesiapsiagaan petugas linmas kecamatan

Jumlah
dan kelurahan dalam persiapan 12.750 12.649 99.21
Petugas
Pengamanan Pemilu

Peningkatan pengawasan Anggota linmas aktif Orang 141 132 94

Kelurahan yang melaporkan gangguan keamanan
1 lingkungan dan potensi
dan ketertiban umum Kelurahan 59 59 100
masyarakat wilayah kelurahan
Penunjang operasional petugas PAM Petugas PAM pemilu
2 Orang 1485 1485 100
pemilu
Diklat Petugas PAM Pemilu Anggota Linmas yang mendapatkan Diklat
3 Orang 5225 5124 98
Pemilu
Apel Siaga PAM Pemilu Anggota Linmas dan Mayarakat yang mengikuti
4 Orang 6040 6040 100
Apel Siaga PAM Pemilu
Pengadaan Peningkatan kelengkapan Pakaian dan Perlengkapan Linmas PAM TPS
5 Pemilu Orang 5225 5124 98
Linmas PAM TPS Pemilu
Program peningkatan keamanan dan Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan
kenyamanan lingkungan ketentraman masyarakat Patroli 1095 1095 100

Presentase Deteksi dini penanganan kasus

gangguan ketentraman dan tratibum % 100 100 100

29 | L K j I P 2 0 1 9
 PRESENTASE
IKU PROGRAM/ INDIKATOR TARGET REALISASI
SASARAN SATUAN 2019
KEGIATAN 2019 2019
(%)

1 Pengendalian keamanan lingkungan Penertiban Operasional

Kegiatan 28 34 121

2 Peningkatan kerjasama lintas sektoral, Pembinaan kerjasama lintas sektoral, parpol,

LSM, Ormas Kegiatan 6 6 100
parpol, LSM dan Ormas
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Persentase Penurunan angka kriminalitas % 40 52.27 130.68
dan pencegahan tindak kriminal
Cakupan penegakan peraturan daerah dan
% 100 100 100
peraturan kepala daerah

1 Peningkatan kerjasama dengan aparat Angka kriminalitas

keamanan dalam teknik pencegahan Kasus 400 257 64
kejahatan

Dokumen laporan Pelanggar kasus gangguan 5 4 80

Dokumen
ketentraman dan ketertiban yang ditangani
2 Anggota Satpol PP yang mendapat Anggota Satpol PP yang mendapat peningkatan
peningkatan pengetahuan dasar pengetahuan dasar Aparatur Satpol PP 30 30 100
Orang
Aparatur Satpol PP

3 Pelatihan tehnis Aparatur ke- Satpol PP- Anggota Satpol PP yang mendapat peningkatan
pengetahuan tehnis Aparatur ke-Satpol PP-an Orang 50 50 100
an
Program peningkatan Pemberantasan Pelanggar perda dan masyarakat yang Orang 225 225
100
penyakit masyarakat (Pekat) diberikan pembinaan
1 Penyuluhan, sosialisasi perda Pelanggar perda dan masyarakat yang diberikan
Orang 100 225 225
dan keputusan walikota penuyuluhan
Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran % 100 90.86 90.86

1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Tagihan rekening yang dibayarkan Bukti
48 48 100
air dan listrik pembayaran
2 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor jenis 5 5 100
penyediaan barang cetak dan pengadaan laporan realisasi anggaran yang dicetak atau
3 Dokumen 4 4 100
digandakan

30 | L K j I P 2 0 1 9
 IKU PROGRAM/ INDIKATOR TARGET REALISASI PRESENTASE
SASARAN SATUAN
2019
KEGIATAN 2019 2019

4 Penyediaan komponen instalasi Listrik / jenis komponen instalasi listrik dan penerangan jenis
2 2 100
penerangan bangunan kantor bangunan kantor yang disediakan
5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan jenis komponen peralatan dan perlengkapan persen
kantor yang disediakan 2 2 100
kantor
6 Rapat koordinasi dan konsultasi Ke luar Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke orang
luar daerah yang dihadiri 100 100 98
daerah
7 Penyediaan jasa administrasi PTTB dan PTTH serta Pengelola Keuangan dan
Barang yang dibayarkan honorariumnya. persen 424 414 98
perkantoran

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase penyediaan makanan dan minuman jenis 100 0 0

Program Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur %

100 91.22 91.22
Prasarana Aparatur yang dipelihara
1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Persentase gedung milik sendiri/sewa yang
dipelihara persen 100 99 99
kantor
2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Persentase kendaraan dinas/operasional yang
dipelihara persen 100 92 92
dinas/ Operasional
3 Pemeliharaan rutin/ berkala Persentase perlengkapan dan peralatan kantor
yang dipelihara persen 100 35 35
perlengkapan dan peralatan kantor

Program peningkatan disiplin Aparatur Persentase aparatur yang memperoleh %

100 0 0
pakaian dinas beserta kelengkapannya
1 Pengadaan Pakaian dinas beserta Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta
Orang 520 0 0
kelengkapannya kelengkapannya

Program peningkatan pengembangan Nilai evaluasi AKIP

system pelaporan capaian kinerja dan Nilai 65 - -
keuangan

1 Peningkatan pengembangan sistem Dokumen SAKIP Dokumen 7 6 86

laporan
Program Peningkatan Kapasitas Persentase aparatur yang diikutsertakan Persen 100 0 0
Sumberdaya Aparatur bimtek/pelatihan

1 Peningkatan SDM dan Penataan Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan Orang 20 0 0

pengelolaan administrasi

Sumber Data : Subbag. Perencanaan Program

31 | L K j I P 2 0 1 9
 3.1.2 Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu

Berdasarkan data tahun lalu dapat dilihat realisasi tahun ini dan tahun

sebelumnya sebagai perbandingan :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun 2018, 2019

Indikator Target Realisasi Target Realisasi

Sasaran Satuan % %
Kinerja 2018 2018 2019 2019

Rasio petugas perlindungan

Meningkatnya Rasio 0.07 0.07 100 0,07 0,07 94.71
masyarakat (linmas) di Kota
penanganan
ketentraman Persentase Kelurahan yang
dan ketertiban melaporkan gangguan
% 100 100 100 100 100 100
umum keamanan dan ketertiban
umum

Kesiapsiagaan petugas
linmas kecamatan dan Jumlah
7816 7816 100 12.750 12.649 99.21
kelurahan dalam persiapan Petugas
Pengamanan Pemilu
Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan Patroli 1095 1095 100 1095 1095 100
ketentraman masyarakat
Presentase Deteksi dini
penanganan kasus
% 100 100 100 100 100 100
gangguan ketentraman dan
tratibum
Persentase Penurunan
% 38 38 100 40 52.27 130.68
angka kriminalitas

Cakupan penegakan
peraturan daerah dan % 100 100 100 100 100 100
peraturan kepala daerah
Pelanggar perda dan
masyarakat yang diberikan Orang 100 100 100 100 225 225
pembinaan
Persentase pelayanan
% 100 100 100 100 90.86 90.86
administrasi perkantoran
Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur yang % 100 100 100 100 91.22 91.22
dipelihara
Persentase aparatur yang
memperoleh pakaian dinas % 100 100 100 100 0 0
beserta kelengkapannya
Nilai evaluasi AKIP 62 62
Nilai 100 65 - -
Persentase aparatur yang
diikutsertakan Persen 0 0 0 100 0 0
bimtek/pelatihan

Sumber Data : Subbag. Perencanaan Program

32 | L K j I P 2 0 1 9
 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan target
Renstra

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Renstra 2016-2021

Pelaksanaan 2019 Target Renstra 2019

Indikator
Sasaran Satuan
Kinerja
Target Realisasi Target Realisasi
% %
2019 2019 2019 2019

Rasio petugas perlindungan

Rasio 0,07 0,07 94.71 0,07 0,07 94.71
masyarakat (linmas) di Kota

Persentase Kelurahan yang

Meningkatnya
melaporkan gangguan
penanganan % 100 100 100 100 100 100
keamanan dan ketertiban
ketentraman
umum
dan ketertiban
umum Kesiapsiagaan petugas
linmas kecamatan dan Jumlah
12.750 12.649 99.21 12.750 12.649 99.21
kelurahan dalam persiapan Petugas
Pengamanan Pemilu
Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan Patroli 1095 1095 100 1095 1095 100
ketentraman masyarakat
Presentase Deteksi dini
penanganan kasus
% 100 100 100 100 100 100
gangguan ketentraman dan
tratibum
Persentase Penurunan
angka kriminalitas % 40 52.27 130.68 40 52.27 130.68

Cakupan penegakan
peraturan daerah dan % 100 100 100 100 100 100
peraturan kepala daerah
Pelanggar perda dan
masyarakat yang diberikan Orang 100 225 225 100 225 225
pembinaan
Persentase pelayanan
administrasi perkantoran % 100 90.86 90.86 100 90.86 90.86

Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur yang % 100 91.22 91.22 100 91.22 91.22
dipelihara
Persentase aparatur yang
memperoleh pakaian dinas % 100 0 0 100 0 0
beserta kelengkapannya
Nilai evaluasi AKIP Nilai 65 - - 65 - -
Persentase aparatur yang
diikutsertakan Persen 100 0 0 100 0 0
bimtek/pelatihan

Sumber Data : Subbag. Perencanaan Program

33 | L K j I P 2 0 1 9
 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan target
Standar Nasional Mengacu pada Peraturan Tentang Standar
Pelayanan Minimal

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target Standar
Nasional

Kinerja
Indikator Renstra 2019 SPM 2019
Sasaran IKU Satuan 2019
Kinerja
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Rasio petugas perlindungan 1 org

IKU masyarakat (linmas) di Kota Rasio 0,07 0,07 Rasio 0,07 setiap 0,07
RT
Meningkatnya
penanganan Persentase Kelurahan yang
ketentraman IKU melaporkan gangguan % 100 100 % 100
dan ketertiban keamanan dan ketertiban umum
umum Kesiapsiagaan petugas linmas
Jumlah Jumlah
kecamatan dan kelurahan dalam 12.750 12.649 12.750
Petugas Petugas
persiapan Pengamanan Pemilu
Cakupan patroli siaga ketertiban
umum dan ketentraman Patroli 1095 1095 Patroli 1095 1095 1095
masyarakat
Presentase Deteksi dini
penanganan kasus gangguan % 100 100 % 100
ketentraman dan tratibum
Persentase Penurunan angka
% 40 52.27 % 40
kriminalitas

Cakupan penegakan peraturan

IKU daerah dan peraturan kepala % 100 100 % 100 100 100
daerah
Pelanggar perda dan masyarakat
Orang 100 225 Orang 100
yang diberikan pembinaan
Persentase pelayanan
% 100 90.86 % 100
administrasi perkantoran
Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur yang % 100 91.22 % 100
dipelihara
Persentase aparatur yang
memperoleh pakaian dinas % 100 0 % 100
beserta kelengkapannya
Nilai evaluasi AKIP Nilai 65 - Nilai 65
Persentase aparatur yang
Persen 100 0 Persen 100
diikutsertakan bimtek/pelatihan

Sumber Data : Subbag. Perencanaan Program

34 | L K j I P 2 0 1 9
3.1.5 Analisis Keberhasilan / Kegagalan peningkatan / penurunan
kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Beberapa keberhasilan dan kegagalan yang menyebabkan peningkatan

dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
adalah sebagai berikut :

1. Penertiban pelanggar Perda dan Perkada di Masyarakat terhadap

Satpol PP Kota Samarinda yang telah dilaksanakan rutin yang
ditunjang dengan anggaran secara maksimal telah dilaksanakan
dalam wilayah Kota Samarinda
2. Jumlah SDM yang belum memadai dalam hal pelaksanaan kegiatan
di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kurang
maksimalnya anggaran yang diberikan kepada Satpol PP sebagai
penunjang dalam pelaksanaan kegiatan

3.1.6 Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dari pagu dana anggaran Pemerintah Kota Samarinda tahun 2019 untuk
kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dengan rincian
sebagai tabel dibawah ini :

35 | L K j I P 2 0 1 9
 Tabel 3.5
Belanja Tidak langsung (BTL)
Tahun 2019

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % SISA DANA

(1,684,889,08
5.1 Belanja Tidak Langsung 11,207,736,400 9,522,847,317 85.0
3)

(1,134,498,80
1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 6,268,136,400 5,133,637,594 81.9
6)
- Gaji Pokok PNS / Uang Referensi 4,849,840,100 4,038,642,200 83.3 (811,197,900)
- Tunjangan Keluarga 568,482,700 437,200,408 76.9 (131,282,292)
- Tunjangan Jabatan 188,630,800 180,110,000 95.5 (8,520,800)
- Tunjangan Fungsional 98,925,000 37,655,000 38.1 (61,270,000)
- Tunjangan Fingsional Umum 222,263,300 183,350,000 82.5 (38,913,300)
- Tunjangan Beras 335,925,000 254,266,620 75.7 (81,658,380)
- Tunjangan PPh 3,940,400 2,351,341 59.7 (1,589,059)
- Pembulatan Gaji 129,100 62,025 48.0 (67,075)

1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4,939,600,000 4,389,209,723 88.9 (550,390,277)

- Tambahan Penghasilan 4,389,209,723 (550,390,277)

4,939,600,000 88.9
Berdasarakan Beban Kerja

Sumber Data : Subbag. Perencanaan Program

36 | L K j I P 2 0 1 9
 Tabel 3.6 LAPORAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (BL)
REALISASI KEGIATAN
N ANGGARAN
O
PROGRAM/ KEGIATAN Keuangan Sisa Anggaran PPTK
( Rp ) (%)
(Rp)
Program pemberdayaan masyarakat
98 170,060,905
1 untuk menjaga ketertiban dan 9,944,044,487 9,773,983,582
keamanan
Peningkatan pengawasan
150,000,000 148,600,000 99.07
lingkungan dan potensi 1,400,000
masyarakat wilayah kelurahan
Penunjang operasional petugas PAM 4,018,
3,039,239,000 3,035,220,190 99.87
pemilu 810
Diklat Petugas PAM Pemilu 1,828,136,400 1,761,678,595 96.36 66,457,805
Apel Siaga PAM Pemilu 978,059,800 892,140,800 91.22 85,919,000
Pengadaan Peningkatan kelengkapan 99.69 12,265,290
3,948,609,287 3,936,343,997
Linmas PAM TPS Pemilu
Program peningkatan keamanan dan 2,374,58 2,327,537,75
2 kenyamanan lingkungan 98
0,000 0 47,042,250
Pengendalian keamanan lingkungan 2,1 2,103,725,35
97.87 45,854,650
49,580,000 0
Peningkatan kerjasama lintas sektoral, 2 223,812,4
99.47 1,187,600
parpol, LSM dan Ormas 25,000,000 00
Program Pemeliharaan
3 Kantrantibmas dan pencegahan 872,910,000 860,894,822 99 12,015,178
tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat

411,575,8
keamanan dalam teknik pencegahan 422,910,000 97.32 11,334,178
22
kejahatan

Anggota Satpol PP yang mendapat

1 99,970,0 30
peningkatan pengetahuan dasar 99.97
00,000,000 00 ,000
Aparatur Satpol PP

Pelatihan tehnis Aparatur ke- Satpol 3 349,349,0 651,

99.81
PP-an 50,000,000 00 000
Program peningkatan 1 1
50,000,000 50,000,000 100
4 Pemberantasan penyakit masyarakat 0
(Pekat)
Penyuluhan, sosialisasi perda dan 1 1
50,000,000 50,000,000 100
keputusan walikota 0

Program Pelayanan Administrasi 576,296,070

5 10,009,179,600 9,432,883,530 94
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi sumber 33,918,7
54.32 28,529,288
daya air dan listrik 62,448,000 12
Penyediaan alat tulis kantor 15,500,000 15,500,000 100 0
penyediaan barang cetak dan 23,874,5
pengadaan 77.09 7,095,500
30,970,000 00
Penyediaan komponen instalasi 35,000,0
Listrik / penerangan bangunan kantor 100 0
35,000,000 00
Penyediaan peralatan dan 1 112,843,5
99.42 656,460
perlengkapan kantor 13,500,000 40
Rapat koordinasi dan konsultasi Ke 2 249,998,2
100 1,794
luar daerah 50,000,000 06

37 | L K j I P 2 0 1 9
 REALISASI KEGIATAN
N ANGGARAN Sisa
O
PROGRAM/ KEGIATAN Keuangan PPTK
( Rp ) (%) Anggaran
(Rp)

Penyediaan jasa administrasi 8,961,748,5 540,013

9,501,761,600 94.32
perkantoran 72 ,028

Penyediaan Makanan dan Minuman 0 0 0

Program Peningkatan Sarana dan
6 888,240,000 810,285,740 91 77,954,260
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung 1 176,580,
99.06 1,670,000
kantor 78,250,000 000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan 6 622,455, 55,534,26
91.81
dinas/ Operasional 77,990,000 740 0
Pemeliharaan rutin/ berkala 11,250, 20,750,0
35.16
perlengkapan dan peralatan kantor 32,000,000 000 00

7 Program peningkatan disiplin 0 0 0 0

Aparatur
Pengadaan Pakaian dinas beserta
0 0 0 0
kelengkapannya
Program peningkatan pengembangan
8 system pelaporan capaian kinerja 205,000,000 204,780,900 100 219,100
dan keuangan
Peningkatan pengembangan sistem 21
laporan 205,000,000 204,780,900 99.89 9,100

Program Peningkatan Kapasitas

9 0 0 0 0
Sumberdaya Aparatur
Peningkatan SDM dan Penataan
pengelolaan administrasi 0 0 0 0

Sumber Data : Subbag. Perencanaan Program

38 | L K j I P 2 0 1 9