BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas
fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban. IKU dipilih dari
seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan
memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang
baik.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
KONDISI TARGET
AWAL AKHIR
INDIKATOR
NO SASARAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
SASARAN
2016 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya Persentase
penanganan Penanganan kasus
1 ketentraman dan gangguan % 100 100 100 100 100 100 100
ketertiban umum ketenteraman dan
ketertiban umum
Cakupan
penegakan
peraturan
daerah dan
peraturan kepala % 100 100 100 100 100 100 100
daerah tentang
gangguan
ketenteraman dan
ketertiban umum

Sumber Data : Subbag. Perencanaan Program

2.2 INDIKATOR OUTCOME

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi
output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan
terwujudnya organisasi yang akuntabel.
 Tabel 2.2
Indikator Kinerja Outcome
PROGRAM INDIKATOR TARGET KINERJA BIDANG
IKU PD SATUAN
PEMBANGUNAN (OUTCOME) 2017 2018 2019 2020 2021 URUSAN

Program Ketentram
Persentase
pemberdayaan Rasio petugas an
Penanganan kasus
masyarakat untuk perlindungan ketertiban
gangguan Rasio 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09
menjaga masyarakat umum,
ketenteraman dan
ketertiban dan (linmas) di Kota dan
ketertiban umum
keamanan perlindung
Persentase an
Kelurahan yang masyaraka
melaporkan t
% 100 100 100 100 100
gangguan
keamanan dan
ketertiban umum
Kesiapsiagaan
petugas linmas
kecamatan dan
Jumlah 1275 1226
kelurahan dalam 0 7816 0
Petugas 0 4
persiapan
Pengamanan
Pemilu
Program Cakupan patroli
peningkatan siaga ketertiban
keamanan dan umum dan Patroli 1095 1095 1095 1095 1095
kenyamanan ketentraman
lingkungan masyarakat
Presentase Deteksi
dini penanganan
kasus gangguan % 0 0 100 100 100
ketentraman dan
tratibum
Cakupan
penegakan
Program
peraturan daerah persentase
pemeliharaan
dan peraturan Penurunan angka
Kantrantibmas dan % 35 38 40 43 46
kepala daerah kriminalitas
pencegahan tindak
tentang gangguan
kriminal
ketenteraman dan
ketertiban umum
Cakupan
penegakan
peraturan daerah % 100 100 100 100 100
dan peraturan
kepala daerah
Program
peningkatan Pelanggar perda
pemberantasan dan masyarakat
yang diberikan Orang 0 100 100 100 100
penyakit
masyarakat pembinaan
(Pekat)

Sumber Data : Subbag. Perencanaan Program

22 | L K j I P 2 0 1 9
 2.3 RENCANA ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
Tabel 2.3
Rencana Program Dan Kegiatan

PROGRAM KEGIATAN
N
NO INDIKATOR INDIKATOR KET
URAIAN O URAIAN TARGET ANGGARAN
SASARAN SASARAN
PROGRAM KEGIATAN 2019 (Rp)
PROGRAM KEGIATAN
Program Persentase Penyediaan jasa Tagihan 6 Sekretariat
48 Bukti
Pelayanan pelayanan komunikasi rekening yang 2,448,000
1 1 pembayara
Administrasi administrasi sumber daya air dibayarkan
n
Perkantoran perkantoran dan listrik
Penyediaan alat Jenis alat tulis 1 Sekretariat
2 tulis kantor kantor 5 jenis 5,500,000
penyediaan laporan 4 Dokumen 3 Sekretariat
barang cetak realisasi 0,970,000
3 dan anggaran yang
pengadaan dicetak atau
digandakan
Penyediaan jenis komponen 2 jenis 3 Sekretariat
komponen instalasi listrik 5,000,000
instalasi Listrik / dan penerangan
4
penerangan bangunan
bangunan kantor yang
kantor disediakan
5 Penyediaan jenis komponen 2 jenis 5 Sekretariat
peralatan dan peralatan dan 6,000,000
perlengkapan perlengkapan
kantor kantor yang
disediakan
6 Rapat Persentase 100 persen 2 Sekretariat
koordinasi dan rapat koordinasi 00,000,000
konsultasi Ke dan konsultasi
luar daerah ke luar daerah
yang dihadiri
7 Penyediaan jasa PTTB dan PTTH 424 orang 9,3 Sekretariat
administrasi serta Pengelola 94,111,600
perkantoran Keuangan dan
Barang yang
dibayarkan
honorariumnya.
8 Penyediaan Persentase Sekretariat
Makanan dan penyediaan -
100 persen
Minuman makanan dan
minuman
2 Program Persentase 1 Pemeliharaan Persentase 1 Sekretariat
Sarana dan rutin/ berkala gedung milik 78,250,000
Peningkatan sendiri/sewa
Prasarana gedung kantor
Sarana dan Aparatur yang yang dipelihara 100 persen
Prasarana dipelihara
Aparatur

2 Pemeliharaan Persentase 6 Sekretariat

rutin/ berkala kendaraan 15,490,000
kendaraan dinas/operasion 100 persen
dinas/ al yang
Operasional dipelihara

3 Pemeliharaan Persentase 1 Sekretariat

rutin/ berkala perlengkapan 6,000,000
perlengkapan dan peralatan 100 persen
dan peralatan kantor yang
kantor dipelihara

3 Program Persentase 1 Pengadaan Aparatur yang 520 Orang 0 Sekretariat

peningkatan aparatur yang Pakaian dinas memperoleh
memperoleh beserta pakaian dinas
disiplin pakaian dinas kelengkapannya beserta
Aparatur beserta kelengkapannya
kelengkapannya

23 | L K j I P 2 0 1 9
 PROGRAM KEGIATAN
N
NO INDIKATOR INDIKATOR KET
URAIAN O URAIAN TARGET ANGGARAN
SASARAN SASARAN
PROGRAM KEGIATAN 2019 (Rp)
PROGRAM KEGIATAN

4 Program Nilai evaluasi 1 Peningkatan Dokumen SAKIP 7 1 Sekretariat

AKIP pengembangan Dokumen 80,000,000
peningkatan
sistem laporan
pengembang
an
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
dan
keuangan
5 Program Persentase 1 Peningkatan Aparatur yang 20 Orang - Bidang
Peningkatan aparatur yang SDM dan diikutsertakan Sumber
diikutsertakan Penataan bimtek/pelatihan
Kapasitas bimtek/pelatihan pengelolaan Daya
Sumberdaya administrasi Aparatur
Aparatur
6 Program persentase 1 Peningkatan Angka 400 Kasus 150.000.000 Bidang
Penurunan kerjasama kriminalitas
Pemeliharaa angka Perundang
n dengan aparat
kriminalitas keamanan undanagan
Kantrantibm Cakupan dalam teknik
as Dokumen 5
penegakan pencegahan laporan Dokumen
dan peraturan kejahatan Pelanggar kasus
pencegahan daerah dan gangguan
tindak peraturan kepala ketentraman
kriminal daerah dan ketertiban
yang ditangani
2 Pelatihan Dasar Anggota Satpol 30 Orang Bidang
Aparatur Satpol PP yang 100,000,000
mendapat Sumber
PP Dalam
Pengendalian peningkatan Daya
Massa pengetahuan Aparatur
dasar Aparatur
Satpol PP
3 Pelatihan tehnis Anggota Satpol 50 Orang Bidang
Aparatur ke- PP yang 300,000,000
mendapat Sumber
Satpol PP-an
peningkatan Daya
pengetahuan Aparatur
tehnis Aparatur
ke-Satpol PP-an
7 Program Pelanggar perda 1 Penyuluhan, Pelanggar perda 100 Orang 100.000.000 Bidang
peningkatan dan masyarakat sosialisasi perda dan masyarakat Perundang
dan keputusan yang diberikan
pemberantas yang diberikan penuyuluhan undanagan
an walikota
pembinaan
penyakit
masyarakat
(Pekat)

8 Program Cakupan patroli 1 Pengendalian Penertiban 28 Bidang

siaga ketertiban keamanan Operasional Kegiatan 1,700,000,000
peningkatan umum dan Trantibum
lingkungan
keamanan ketentraman
dan masyarakat
kenyamanan Presentase 2 Peningkatan Pembinaan 6 Kegiatan Bidang
Deteksi dini kerjasama lintas kerjasama lintas 150,000,000
lingkungan Trantibum
penanganan sektoral, parpol, sektoral, parpol,
kasus gangguan LSM dan Ormas LSM, Ormas
ketentraman
dan tratibum

24 | L K j I P 2 0 1 9
 PROGRAM KEGIATAN
N
NO INDIKATOR INDIKATOR KET
URAIAN O URAIAN TARGET ANGGARAN
SASARAN SASARAN
PROGRAM KEGIATAN 2019 (Rp)
PROGRAM KEGIATAN

9 Program Rasio petugas 1 Peningkatan Anggota linmas 141 Orang Bidang

perlindungan pengawasan aktif -
pemberdayaan masyarakat Linmas
masyarakat (linmas) di lingkungan dan
potensi Kelurahan yang 59
untuk Kota melaporkan Kelurahan
menjaga Persentase masyarakat
gangguan
Kelurahan wilayah
ketertiban dan keamanan dan
yang kelurahan
ketertiban umum
keamanan melaporkan
gangguan
keamanan dan
ketertiban
umum
Kesiapsiagaan 2 Penunjang Petugas PAM 1485 3,300,000,000 Bidang
petugas linmas operasional pemilu Orang
kecamatan Linmas
petugas PAM
dan kelurahan pemilu
dalam Anggota Linmas 5225
persiapan 3 Diklat Petugas Bidang
PAM Pemilu yang Orang 2,342,455,000 Linmas
Pengamanan mendapatkan
Pemilu Diklat Pemilu
4 Apel Siaga PAM Anggota Linmas 6040 Bidang
Pemilu dan Mayarakat Orang 1,000,000,000
yang mengikuti Linmas
Apel Siaga PAM
Pemilu
5 Pengadaan Pakaian dan 5225 Bidang
Peningkatan Perlengkapan Orang 4,395,802,790
Linmas PAM TPS Linmas
kelengkapan Pemilu
Linmas PAM
TPS
Pemilu

JUMLAH ANGGARAN 24,332,027,390

Sumber Data : Subbag. Perencanaan Program

25 | L K j I P 2 0 1 9
 Tabel 2.4
Rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung 2019

NO KEGIATAN ANGGARAN

5.1 Belanja Tidak Langsung

11,207,736,400
1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 6,268,136,400
- Gaji Pokok PNS / Uang Referensi 4,849,840,100
- Tunjangan Keluarga 568,482,700
- Tunjangan Jabatan 188,630,800
- Tunjangan Fungsional 98,925,000
- Tunjangan Fingsional Umum 222,263,300
- Tunjangan Beras 335,925,000
- Tunjangan PPh 3,940,400
- Pembulatan Gaji 129,100
4,939,600,000
1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
4,939,600,000
- Tambahan Penghasilan Berdasarakan Beban Kerja

Sumber Data : Subbag. Perencanaan Program

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sesuai dengan PERMENPAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk

teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata reviu atas laporan kinerja
instansi pemerintah, bahwa perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahu bersangkutan , tetapi termasuk kinerja ( outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada tahun 2019, Perjanjian kinerja yang dibuat terdiri dari sasaran program
dan indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

26 | L K j I P 2 0 1 9
 Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN INDIKATOR PENANGGUNG

NO TARGET
PROGRAM KINERJA JAWAB

1 Meningkatnya Rasio petugas perlindungan

0,07 Rasio Bidang Linmas
penanganan masyarakat (linmas) di Kota
ketentraman dan Persentase Kelurahan yang
ketertiban umum melaporkan gangguan 100 % Bidang Linmas
keamanan dan ketertiban umum
Kesiapsiagaan petugas linmas
kecamatan dan kelurahan dalam 12.750 Orang Bidang Linmas
persiapan Pengamanan Pemilu
Cakupan patroli siaga ketertiban Bidang Opeasi
umum dan ketentraman 1095 Patroli dan
masyarakat Pengendalian
Presentase Deteksi dini Bidang Opeasi
penanganan kasus gangguan 100 % dan
ketentraman dan tratibum Pengendalian
2 Cakupan penegakan persentase Penurunan angka Bidang
peraturan daerah dan kriminalitas Penegakan
40 %
peraturan kepala Perundang-
daerah tentang undangan
gangguan Cakupan penegakan peraturan Bidang
daerah dan peraturan kepala Penegakan
100 %
daerah Perundang-
undangan
Pelanggar perda dan Bidang
masyarakat yang diberikan Penegakan
100 Orang
pembinaan Perundang-
undangan
Persentase pelayanan
100 % Sekretariat
administrasi perkantoran
Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur yang 100 % Sekretariat
dipelihara
Persentase aparatur yang
memperoleh pakaian dinas 100 % Sekretariat
beserta kelengkapannya
Nilai evaluasi AKIP 65 Nilai Sekretariat
Persentase aparatur yang
100 % Bidang SDA
diikutsertakan bimtek/pelatihan

Sumber Data : Subbag. Perencanaan Program

27 | L K j I P 2 0 1 9