Tabel II

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Data capaian Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi

Indikator kinerja pada awal Kinerja
Program Unit Kerja
tahun pada akhir
Indikator Program dan Tahun 2014T ahun 2015T ahun 2016
T ahun 2017
T ahun 2018 SKPD
Tujuan Sasaran (outcome) dan perencanaan periode Lokasi
sasaran Kegiatan Penanggung
Kegiatan (2012) Renstra Jawab
(Output) SKPD
Target Target Target Target Target Target
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (20) (21)
Mewujudkan Menjaga Prosentase Program Meningkatnya Ju 46% 46% 46% 54% 62% 69% 69% KLH Kota Kota
lingkungan kelestarian ketaatan Peningkatan mlah Cirebon Cirebon
kota yang fungsi pelaku usaha Kualitas dan kelengkapan
bersih,sehat,h lingkungan terhadap baku Akses instrumen
ijau,nyaman hidup mutu Informasi pencegahan
dan lingkungan % Sumberdaya pencemaran
berkelanjutan (jumlah pelaku Alam dan dan/atau
bagi warga usaha yang Lingkungan kerusakan lingk.
kota taat terhadap Hidup 69 % (Jumlah
baku mutu ketersediaan
lingkungan instrumen dibagi
dibagi jumlah standar
pelaku usaha instrumen yang
yang dipantau ada di
di kali 100%) UU32/2009
dikali 100%)

Pengembanga laporan data dan - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan
n data dan informasi
informasi
lingkungan

Pengkajian dokumen kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 7 kajian
dampak
lingkungan

Penyusunan Naskah 2 NA ,2 Perwal 2 NA 1 Perwal 1 Perwal 1 Perwal 1 Perwal 7 Perwal ,

kebijakan Akademis, Perda, 4 NA
bidang LH Perwal

Koordinasi Rekomendasi 24 dokumen 20 20 20 20 20 124

Penilaian Dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Dokumen Lingkungan

Meningkatnya air 18 titik, air 20 air 22 air 24 air 26 28 titik, 28 titik,

pelayanan udara 15 titik titik, titik, titik, titik, udara 20 udara 20
informasi udara 16 udara 17 udara 18 udara 19 titik titik
kualitas air dan titik titik titik titik
udara ( Jumlah
titik pantau
kualitas air : 28
titik dan udara
ambient : 20 titik

Penguatan Laporan Status 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan
jejaring Lingkungan
informasi LH Hidup Kota
Pusat dan Cirebon
daerah

Pemantauan laporan kualitas 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 7 laporan
kualitas lingkungan
lingkungan
 Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan
informasi status
kerusakan lahan
dan atau tanah
untuk produksi
biomassa 100%

Data capaian Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi

Indikator kinerja pada awal Kinerja
tahun Unit Kerja
Program pada akhir
Indikator Program dan SKPD
Tujuan Sasaran (outcome) dan perencanaan Tahun 2014Tahun 2015 Tahun 2016Tahun 2017Tahun 2018
periode Lokasi
sasaran Kegiatan Penanggung
Kegiatan (2012) Renstra Jawab
(Output) SKPD
Target Target Target Target Target Target
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (20) (21)
Pengendalian laporan status 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan
kerusakan kerusakan lahan
lahan dan untuk produksi
atau tanah biomassa
untuk
produksi
biomassa

Program Meningkatnya 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KLH Kota Kota
Pengendalian pelayanan Cirebon Cirebon
Pencemaran Pencegahan
dan Pencemaran air
Perusakan 100%
Lingkungan
Hidup

Pengujian laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan

kadar limbah pengujian kadar
cair limbah cair

Pengawasan laporan hasil - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan

Kebijakan pengawasan
bidang kebijakan bidang
Lingkungan lingkungan
Hidup hidup

Meningkatnya 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

pelayanan
Pencegahan
Pencemaran
udara dari
sumber tidak
bergerak 100%

Pengujian laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan

emisi/polusi pengendalian
udara akibat pencemaran
aktivitas udara
industri

Meningkatnya 0% 2% 4% 6% 8% 10% 10%

pelayanan
pengendalian B3
dan limbah B3
10%

Pengendalian laporan - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan

B3 dan pengendalian
Limbah B3 limbah B3 dan
B3
 Meningkatnya 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan
pengaduan
masyarakat
akibat
pencemaran atau
kerusakan LH
100%

Penegakan laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan

Hukum penegakan
Lingkungan hukum
lingkungan

Kondisi
Data capaian Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKinerja
Indikator kinerja pada akhir Unit Kerja
pada awal Tahun 2014Tahun 2015 Tahun 2016Tahun 2017Tahun 2018
Program periode
Indikator Program dan tahun SKPD
Tujuan Sasaran (outcome) dan Renstra Penanggung Lokasi
sasaran Kegiatan perencanaan
Kegiatan Target Target Target Target Target Target
SKPD Jawab
(2012)
(Output)
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (20) (21)
Program  Terwujudnya 100%  100%   100%   100%   100%   100%   100%  
Pelayanan tertib
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
100%

Penyediaan materai 6.000 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis
jasa Surat dan 3.000
menyurat

Penyediaan pembayaran 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

Jasa rekening listrik,
Komunikasi telepon dan
Sumber Daya PDAM
Air & Listrik

Penyediaan Premi asuransi 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
jasa Jaminan kendaraan roda
Barang Milik 4
Daerah

Penyediaan perpanjangan 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit

Jasa STNK kendaraan
Pemeliharaan dinas roda 4 dan
dan Perizinan Roda 2
Kendaraan
dinas/Operasi
onal

Penyediaan jasa cleanning 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan KLH Kota Kota
Jasa service Cirebon Cirebon
Kebersihan
Kantor

Penyediaan tersedianya ATK 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Alat Tulis
Kantor

Penyediaan barang cetakan 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis
Barang dan pengadaan
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan komponen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Komponen instalasi
Instalasi listrik/peneranga
Listrik/Penera n
ngan
Bangunan
Kantor
 Penyediaan peralatan dan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Peralatan bahan pembersih
Rumah
Tangga

Penyediaan surat kabar dan 12 bln dan 1 12 bln 12 bln dan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
Bahan Bacaan buku peraturan buku dan 1 set 1 set dan 1 set dan 1 set dan 1 dan 1 set
dan Peraturan perundang- buku
Perundang- undangan
undangan

Penyediaan Tabung gas - 48 tabung 48 tabung 48 tabung 48 tabung 48 tabung 48 tabung

Bahan
Logistik
Kantor

Data capaian Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi

Indikator kinerja pada awal Kinerja
Program Unit Kerja
tahun pada akhir
Indikator Program dan Tahun 2014Tahun 2015 Tahun 2016Tahun 2017Tahun 2018 SKPD
Tujuan Sasaran (outcome) dan perencanaan periode Lokasi
sasaran Kegiatan Penanggung
Kegiatan (2012) Renstra Jawab
(Output) SKPD
Target Target Target Target Target Target

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (20) (21)
Penyediaan makanan dan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
Makanan dan minuman
Minuman

Rapat-Rapat laporan hasil 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 6 paket 1 paket
Koordinasi perjalanan dinas
dan
Konsultasi ke
Luar Daerah

Penyediaan jasa 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

Jasa pengamanan
Pengamanan kantor
Kantor

Program Jumlah sarana 100%  100%   100%   100%   100%   100%    100% 
Peningkatan dan prasarana di
Sarana dan banding jumlah
Prasarana pegawai 100%
Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas - 1 unit 1 unit - - - 2 unit

kendaraan roda 4
dinas/operasi
onal
Pengadaan perlengkapan 3 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 7 paket
perlengkapan kantor
Gedung
kantor
Pengadaan peralatan kantor 5 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
peralatan
Gedung
kantor

Pemeliharaan pemeliharaan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

rutin/berkala gedung
Gedung
kantor

Pemeliharaan jasa service, 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
rutin/berkala suku cadang dan
kendaraan bahan bakar
dinas/operasi kendaraan
onal
 Pemeliharaan Pemeliharaan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket KLH Kota Kota
Rutin/Berkala peralatan gedung Cirebon Cirebon
Peralatan kantor
Gedung
Kantor

Pengadaan alat2 dan bahan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
Alat dan kimia
Bahan Kimia laboratorium
laboratorium
Pemerintah

Program Berkurangnya 100%   100%  100%   100%   100%   100%    100% 

Peningkatan tingkat
Disiplin kebolosan
Aparatur pegawai di
banding absen  

Pengadaan Pakaian 1 jenis 3 jenis 1 jenis 3 jenis 1 jenis 3 jenis 3 jenis

Pakaian olahraga,
Khusus Hari- pakaian
hari tertentu laboratorium,
pakaian PPLHD
dan PPNS
Lingkungan

Data capaian Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi

Indikator kinerja pada awal Kinerja Unit Kerja
Program tahun
Indikator Program dan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran (outcome) dan perencanaan Tahun 2014T ahun 2015T ahun 2016
T ahun 2017
T ahun 2018 Lokasi
sasaran Kegiatan periode Penanggung
Kegiatan (2012) Jawab
Renstra
(Output)
Target Target Target Target Target SKPD
Target
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (20) (21)
Pengadan pakaian dinas 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
Pakaian Dinas harian serta
Beserta kelengkapannya
kelengkapann
ya

Program Tercapainya 100% 100%  100%   100% 100%  100%  100% 

Peningkatan gambaran
Pengembanga kondisi kinerja
n sistem dan keuangan
Pelaporan SKPD 100%
Capaian
Kinerja dan
Keuangan

Penyusunan laporan kinerja 5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan 25

Laporan dan keuangan laporan
Capaian
Kinerja dan
ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

Monitoring laporan monev 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 20

dan evaluasi kegiatan laporan

Meningkatnya Program - meningkatnya 4.70% 5.40% 6.90% 8.10% 9.50% 9.50% 9 Ha

luasan lahan perlindungan pelayanan
yang dan konservasi air
dikonservasi: konservasi -
(jumlah luasan SDA meningkatnya
lahan yang pelayanan
dipulihkan konservasi
dibagi jumlah lahan/tanah
luasan lahan - meningkatnya
yang harus pelayanan
dipulihkan konservasi
dikali 100%) udara/atmosfer
 luasan lahan
yang harus
dipulihkan
dikali 100%)

Pengendalian laporan 0 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

dampak
perubahan
iklim
Pengendalian laporan 0 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
dan
pengawasan
kehati dan
ekosistem

Pengendalian laporan 0 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

dan
pengawasan
pemanfaatan
SDA

Mewujudkan Sekolah, OPD, Tercapainya Program Meningkatnya  0.80% 9% 17% 26% 35% 44% 44% KLH Kota Kota
masyarakat RW, pelaku kemandirian pengelolaan Jumlah Bank Cirebon Cirebon
peduli usaha masyarakat lingkungan Sampah Tingkat
lingkungan dalam berbasis RW
pengelolaan masyarakat
lingkungan
hidup % Meningkatnya 4% 7% 10% 13% 16% 20% 20%
( Rata-rata Jumlah Sekolah
Outcome) Berbudaya
Lingkungan

Data capaian Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi

Indikator kinerja
pada awal Kinerja Unit Kerja
Program
Indikator Program dan tahun pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran (outcome) dan Tahun 2014Tahun 2015 Tahun 2016Tahun 2017Tahun 2018 Lokasi
sasaran Kegiatan perencanaan periode Penanggung
Kegiatan Jawab
(2012) Renstra
(Output)
Target Target Target Target Target Target
SKPD
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (20) (21)
Meningkatnya 2% 18% 38% 58% 78% 98% 100%
Jumlah Green
Office (SKPD)

Peningkatan 110 bank 2 bank 2 bank 2 bank 2 bank 2 bank 2 bank 110 bank
peranserta sampah sampah sampah sampah sampah sampah sampah sampah
masyarakat dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1
dalam kampung kampung kampung kampung kampung
pengendalian iklim iklim iklim iklim iklim
LH

Peningkatan 50 sumur 0 10 dan10 dan 30010 dan 30010 dan 30010 dan 300 50 dan
peranserta resapan dan 300 1.500
masyarakat 1.500
dalam lubang resapan
perlindungan biopori
dan
konservasi
SDA

Peningkatan terbentuknya 25 7 SBL 5 SBL 5 SBL 5 SBL 5 SBL 5 SBL 32 SBL

edukasi dan SBL
komunikasi
masyarakat di
bidang
lingkungan

Koordinasi penilaian 72 point 74 point 75 point 75 point 75 point 75 point 75 point

penilaian Adipura
ADIPURA
Peningkatan penataan ruang 1 SKPD 9 SKPD 10 SKPD 10 SKPD 10 SKPD 10 SKPD 50 SKPD
peranserta terbuka hijau 50 dan 5 dan 5 dan 5 dan 5 dan 5 dan 25
masyarakat SKPD dan 25 lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi
dlm lokasi di 5 kec
pengelolaan
RTH
 TABEL V.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON TAHUN 2014 – 2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capaian
Indikator kinerja pada awal Unit Kerja
Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan Program (outcome) tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Lokasi
sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Renstra SKPD
(Output) perencanaan Penanggung
(2012)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Mewujudkan Menjaga 1. 1 08 19 Program - Meningkatnya Jum 46% 46% 1,015,000,000 46% 1,015,000,000 54% 1,102,500,000 62% 1,170,000,000 69% 1,210,000,000 69% 5,580,000,000 KLH Kota Kota
lingkungan kelestarian Meningkatnya Peningkatan lah kelengkapan Cirebon Cirebon
kota yang fungsi Kualitas dan Kualitas dan instrumen
bersih,sehat,hi lingkungan Akses Akses pencegahan
jau,nyaman hidup Informasi Informasi pencemaran
dan Sumberdaya Sumberdaya dan/atau kerusakan
berkelanjutan Alam dan Alam dan lingk. 69 % (Jumlah
bagi warga Lingkungan Lingkungan ketersediaan
kota Hidup (rata- Hidup instrumen dibagi
rata Outcome) standar instrumen
yang ada di
UU32/2009 dikali
100%)

Meningkatnya air 18 titik, air 20 titik, air 22 titik, air 24 titik, air 26 titik, 28 titik, 28 titik,
pelayanan informasi udara 15 titik udara 16 titik udara 17 titik udara 18 titik udara 19 titik udara 20 titik udara 20 titik
kualitas air dan
udara (Jumlah titik
pantau kualitas air :
28 titik dan udara
ambient : 20 titk

- Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

pelayanan informasi
status kerusakan
lahan dan atau
tanah untuk
produksi biomassa
100%

` 08 19 02 Pengembanga laporan data dan - 1 laporan 50,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 50,000,000 5 laporan 250,000,000
n data dan informasi
informasi
lingkungan

1 08 19 04 Penguatan Laporan Status 1 laporan 1 laporan 40,000,000 1 laporan 40,000,000 1 laporan 45,000,000 1 laporan 45,000,000 1 laporan 50,000,000 6 laporan 220,000,000
jejaring Lingkungan Hidup Kota
informasi LH Cirebon
Pusat dan
daerah
 1 08 19 06 Pemantauan laporan kualitas 1 laporan 1 laporan 65,000,000 1 laporan 65,000,000 1 laporan 75,000,000 1 laporan 75,000,000 1 laporan 85,000,000 7 laporan 365,000,000
kualitas lingkungan
lingkungan

1 08 19 07 Pengkajian dokumen kajian 1 kajian 1 kajian 400,000,000 1 kajian 400,000,000 1 kajian 500,000,000 1 kajian 500,000,000 1 kajian 500,000,000 7 kajian 2,300,000,000
dampak
lingkungan

1 08 19 08 Penyusunan Naskah Akademis, 2 NA ,2 Perwal 2 NA 100,000,000 1 Perwal 100,000,000 1 Perwal 125,000,000 1 Perwal 125,000,000 1 Perwal 150,000,0007 Perwal , 4 NA 600,000,000
kebijakan Perda, Perwal
bidang LH

1 08 19 09 Koordinasi Rekomendasi 24 dokumen 20 dokumen 100,000,000 20 dokumen 100,000,000 20 dokumen 100,000,000 20 dokumen 100,000,000 20 dokumen 100,000,000 124 dokumen 500,000,000
Penilaian Dokumen Lingkungan
Dokumen

Pengendalian laporan status 1 laporan 1 laporan 260,000,000 1 laporan 260,000,000 1 laporan 275,000,000 1 laporan 275,000,000 1 laporan 275,000,000 6 laporan 1,345,000,000
kerusakan kerusakan lahan untuk
lahan dan atau produksi biomassa
tanah untuk
produksi
biomassa

Data capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator kinerja pada awal Unit Kerja
Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan Program (outcome) tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Lokasi
sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Renstra SKPD
perencanaan Penanggung
(Output)
(2012) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2. Prosentase 1 08 16 Program - Meningkatnya 80% 100% 325,000,000 100% 300,000,000 100% 355,000,000 100% 525,000,000 100% 550,000,000 100% 2,100,000,000 KLH Kota Kota
ketaatan Pengendalian pelayanan Cirebon Cirebon
pelaku usaha Pencemaran Pencegahan
terhadap baku dan Pencemaran air
mutu Perusakan 100%
lingkungan % Lingkungan
(jumlah Hidup
pelaku usaha - Meningkatnya 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
yang taat pelayanan
terhadap baku Pencegahan
mutu Pencemaran udara
lingkungan dari sumber tidak
dibagi jumlah bergerak 100%
pelaku usaha
yang dipantau
di kali 100%)
-  Meningkatnya 0% 2% 4% 6% 8% 10% 10%
pelayanan
pengendalian B3
dan limbah B3 10%

- Meningkatnya 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

pelayanan
pengaduan
masyarakat akibat
pencemaran atau
kerusakan LH 100%
1 08 16 04 Pengawasan laporan hasil - 1 laporan 75,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 75,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 75,000,000 5 laporan 325,000,000
Kebijakan pengawasan kebijakan
bidang bidang lingkungan
Lingkungan hidup
Hidup

1 08 16 22 Pengendalian laporan pengendalian 325,000,000

B3 dan Limbah limbah B3 dan B3
B3
- 1 laporan 50,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 75,000,000 1 laporan 75,000,000 1 laporan 75,000,000 5 laporan
1 08 16 24 Pengujian laporan pengendalian 1 laporan 1 laporan 75,000,000 1 laporan 75,000,000 1 laporan 100,000,000 1 laporan 100,000,000 1 laporan 100,000,000 6 laporan 450,000,000
emisi/polusi pencemaran udara
udara akibat
aktivitas
industri

1 08 16 25 Pengujian laporan pengujian 450,000,000

kadar limbah kadar limbah cair
cair
1 laporan 1 laporan 75,000,000 1 laporan 75,000,000 1 laporan 100,000,000 1 laporan 100,000,000 1 laporan 100,000,000 6 laporan
1 08 16 Penegakan laporan penegakan 1 laporan 1 laporan 50,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 200,000,000 1 laporan 200,000,000 6 laporan 550,000,000
Hukum hukum lingkungan
Lingkungan

1 08 01 Program  Terwujudnya tertib 100%  100%   461,750,000 100%   504,100,000 100%   546,850,000 100%   584,700,000 100%   620,950,000 100%   2,739,970,000
Pelayanan administrasi
Administrasi perkantoran 100%
Perkantoran

1 08 01 01 Penyediaan materai 6.000 dan 2 jenis 2 jenis 2,000,000 2 jenis 2,300,000 2 jenis 2,500,000 2 jenis 2,800,000 2 jenis 3,000,000 2 jenis 12,600,000
jasa Surat 3.000
menyurat

1 08 01 02 Penyediaan pembayaran rekening 12 bln 12 bln 70,000,000 12 bln 75,000,000 12 bln 80,000,000 12 bln 85,000,000 12 bln 90,000,000 12 bln 400,000,000
Jasa listrik, telepon dan
Komunikasi PDAM
Sumber Daya
Air & Listrik

1 08 01 05 Penyediaan Premi asuransi 2 unit 2 unit 10,000,000 2 unit 13,000,000 2 unit 16,000,000 2 unit 19,000,000 2 unit 21,000,000 2 unit 79,000,000
jasa Jaminan kendaraan roda 4
Barang Milik
Daerah
 1 08 01 06 Penyediaan perpanjangan STNK 7 unit 7 unit 4,000,000 7 unit 5,500,000 7 unit 7,000,000 7 unit 8,500,000 7 unit 10,000,000 7 unit 35,000,000
Jasa kendaraan dinas roda
Pemeliharaan 4 dan Roda 2
dan Perizinan
Kendaraan
dinas/Operasi
onal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator kinerja Data capaian
Indikator Program dan Program (outcome) pada awal Unit Kerja
Tujuan Sasaran Kode tahun Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Lokasi
sasaran Kegiatan dan Kegiatan perencanaan Renstra SKPD Penanggung
(Output) (2012)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 08 01 08 Penyediaan jasa cleanning service 12 bulan 12 bulan 90,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 110,000,000 12 bulan 120,000,000 12 bulan 130,000,000 12 bulan 550,000,000 KLH Kota Kota
Jasa Cirebon Cirebon
Kebersihan
Kantor

1 08 01 10 Penyediaan tersedianya ATK 1 paket 1 paket 27,000,000 1 paket 30,000,000 1 paket 33,000,000 1 paket 36,000,000 1 paket 40,000,000 1 paket 166,000,000
Alat Tulis
Kantor

1 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan 10 jenis 10 jenis 12,000,000 10 jenis 14,000,000 10 jenis 16,000,000 10 jenis 18,000,000 10 jenis 20,000,000 10 jenis 80,000,000
Barang pengadaan
Cetakan dan
Penggandaan

1 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi 1 paket 1 paket 3,500,000 1 paket 3,500,000 1 paket 4,000,000 1 paket 4,500,000 1 paket 5,000,000 1 paket 20,500,000
Komponen listrik/penerangan
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor

1 08 01 14 Penyediaan peralatan dan bahan 1 paket 1 paket 3,000,000 1 paket 3,000,000 1 paket 3,500,000 1 paket 3,500,000 1 paket 3,500,000 1 paket 16,500,000
Peralatan pembersih
Rumah Tangga
1 08 01 15 Penyediaan surat kabar dan buku 12 bln dan 1 12 bln dan 1 3,000,000 12 bln dan 1 3,500,000 12 bln dan 1 4,000,000 12 bln dan 1 4,500,000 12 bln dan 1 3,500,000 12 bln dan 1 18,500,000
Bahan Bacaan peraturan perundang- buku set set set set buku set
dan Peraturan undangan
Perundang-
undangan

1 08 01 16 Penyediaan Tabung gas - 48 tabung 960,000 48 tabung 960,000 48 tabung 1,000,000 48 tabung 1,000,000 48 tabung 1,200,000 48 tabung 5,120,000
Bahan Logistik
Kantor

1 08 01 17 Penyediaan makanan dan 12 bln 12 bln 10,250,000 12 bln 12,300,000 12 bln 14,350,000 12 bln 16,400,000 12 bln 18,450,000 12 bln 71,750,000
Makanan dan minuman
Minuman

1 08 01 18 Rapat-Rapat laporan hasil 1 paket 1 paket 150,000,000 1 paket 165,000,000 1 paket 175,000,000 1 paket 185,000,000 6 paket 190,000,000 1 paket 865,000,000
Koordinasi dan perjalanan dinas
Konsultasi ke
Luar Daerah

1 08 01 20 Penyediaan jasa pengamanan 12 bln 12 bln 80,000,000 12 bln 80,000,000 12 bln 85,000,000 12 bln 85,000,000 12 bln 90,000,000 12 bln 420,000,000
Jasa kantor
Pengamanan
Kantor

1 08 02 Program Jumlah sarana dan 100%  100%   505,000,000 100%   375,000,000 100%   415,000,000 100%   621,000,000 100%   456,000,000  100%  2,372,000,000
Peningkatan prasarana di banding
Sarana dan jumlah pegawai 100%
Prasarana
Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas roda - 1 unit 150,000,000 1 unit 200,000,000 - - - - - - 2 unit 350,000,000
kendaraan 4
dinas/operasio
nal

1 08 02 07 Pengadaan perlengkapan kantor 3 unit 1 paket 30,000,000 1 paket 40,000,000 1 paket 60,000,000 1 paket 70,000,000 1 paket 70,000,000 7 paket 270,000,000
perlengkapan
Gedung kantor

1 08 02 09 Pengadaan peralatan kantor 5 unit 1 paket 25,000,000 1 paket 25,000,000 1 paket 30,000,000 1 paket 30,000,000 1 paket 30,000,000 1 paket 140,000,000
peralatan
Gedung kantor
 Pemeliharaan pemeliharaan gedung 1 paket 1 paket 75,000,000 1 paket 80,000,000 1 paket 80,000,000 1 paket 70,000,000 1 paket 90,000,000 1 paket 395,000,000
rutin/berkala
Gedung kantor

1 08 02 24 Pemeliharaan jasa service, suku 1 paket 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 1 paket 80,000,000 1 paket 83,000,000 1 paket 88,000,000 5 paket 401,000,000
rutin/berkala cadang dan bahan
kendaraan bakar kendaraan
dinas/operasio
nal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian
Indikator kinerja pada awal Unit Kerja
Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan Program (outcome) tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Lokasi
sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
perencanaan Renstra SKPD Penanggung
(Output)
(2012)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 08 02 28 Pemeliharaan Pemeliharaan 1 paket 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 1 paket 80,000,000 1 paket 83,000,000 1 paket 88,000,000 5 paket 401,000,000 KLH Kota Kota
Rutin/Berkala peralatan gedung Cirebon Cirebon
Peralatan kantor
Gedung
Kantor

1 08 02 45 Pengadaan alat2 dan bahan kimia 1 paket 1 paket 75,000,000 1 paket 80,000,000 1 paket 85,000,000 1 paket 85,000,000 1 paket 90,000,000 5 paket 415,000,000
Alat dan laboratorium
Bahan Kimia
laboratorium
Pemerintah

1 08 03 Program Berkurangnya tingkat 100%   100%  20,000,000 100%   17,000,000 100%   24,520,000 100%   23,750,000 100%   35,090,000  100%  120,360,000
Peningkatan kebolosan pegawai di
Disiplin banding absen  
Aparatur

1 08 03 05 Pengadaan Pakaian olahraga, 1 jenis 3 jenis 12,000,000 1 jenis 8,000,000 3 jenis 14,520,000 1 jenis 10,000,000 3 jenis 19,965,000 3 jenis 64,485,000
Pakaian pakaian laboratorium,
Khusus Hari- pakaian PPLHD dan
hari tertentu PPNS Lingkungan
 Pengadan pakaian dinas harian 1 paket 1 paket 8,000,000 1 paket 9,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 13,750,000 1 paket 15,125,000 5 paket 55,875,000
Pakaian Dinas serta kelengkapannya
Beserta
kelengkapann
ya

1 08 06 Program Tercapainya 100% 100%  50,000,000 100%  63,000,000  100% 75,000,000 100%  71,700,000 100%  100,000,000 100%  359,700,000
Peningkatan gambaran kondisi
Pengembanga kinerja dan keuangan
n sistem SKPD 100%
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan

1 08 06 01 Penyusunan laporan kinerja dan 5 laporan 5 laporan 10,000,000 5 laporan 13,000,000 5 laporan 15,000,000 5 laporan 1,700,000 5 laporan 20,000,000 25 laporan 59,700,000
Laporan keuangan
Capaian
Kinerja dan
ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

1 08 06 05 Monitoring laporan monev 4 laporan 4 laporan 40,000,000 4 laporan 50,000,000 4 laporan 60,000,000 4 laporan 70,000,000 4 laporan 80,000,000 20 laporan 300,000,000
dan evaluasi kegiatan

3. 1 08 17 Program - meningkatnya 0% 20% 650,000,000 40% 16,175,000,000 60% 11,425,000,000 80% 2,425,000,000 100% 675,000,000 5 laporan 2,125,000,000
Meningkatnya perlindungan pelayanan konservasi
Pelayanan dan air
Konservasi konservasi
SDA (Rata- SDA - meningkatnya 5 laporan
rata Outcome) pelayanan konservasi
lahan/tanah

- meningkatnya 5 laporan
pelayanan konservasi
udara/atmosfer

1 08 17 05 Pengendalian laporan 0 1 laporan 50,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 50000000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 250,000,000
dampak
perubahan
iklim

Pengendalian laporan 0 1 laporan 75,000,000 1 laporan 75,000,000 1 laporan 75,000,000 1 laporan 100,000,000 1 laporan 100,000,000 1 laporan 125,000,000
dan
pengawasan
kehati dan
ekosistem
 Pengendalian laporan 0 1 laporan 250,000,000 1 laporan 375,000,000 1 laporan 375,000,000 1 laporan 375,000,000 1 laporan 375,000,000 1 laporan 1,750,000,000
dan
pengawasan
pemanfaatan
SDA

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data capaian
Indikator kinerja pada awal Unit Kerja
Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan Program (outcome) tahun SKPD Lokasi
sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode
perencanaan Renstra SKPD Penanggung
(Output)
(2012)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Mewujudkan Sekolah, Tercapainya 1 08 31 Program - Meningkatnya  9% 9% 780,000,000 17% 790,000,000 26% 615,000,000 35% 875,000,000 44% 940,000,000 100% 4,100,000,000 KLH Kota Kota
masyarakat OPD, RW, kemandirian pengelolaan Jumlah Bank Cirebon Cirebon
peduli pelaku masyarakat lingkungan Sampah Tingkat RW
lingkungan usaha dalam berbasis
pengelolaan masyarakat
lingkungan
hidup %
( Rata-rata - Meningkatnya 4% 7% 10% 13% 16% 20% 20%
Outcome) Jumlah Sekolah
Berbudaya
Lingkungan

- Meningkatnya 2% 18% 38% 58% 78% 98% 100%

Jumlah Green
Office (SKPD)

Meningkatnya 96% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

perolehan point
Adipura

1 08 31 01 Peningkatan 12 bank sampah, 3 2 bank 2 bank 150,000,000 2 bank 250,000,000 2 bank sampah 250,000,000 2 bank 250,000,000 2 bank 250,000,000 110 bank 1,150,000,000
peranserta kampung iklim sampah sampah dan 1 sampah dan 1 dan 1 kampung sampah dan 1 sampah dan 1 sampah
masyarakat kampung kampung iklim kampung kampung
dalam iklim iklim iklim iklim
pengendalian
LH

1 08 31 02 Peningkatan 50 sumur resapan dan 0 10 dan 300 105,000,000 10 dan 300 105,000,000 10 dan 300 120,000,000 10 dan 300 120,000,000 10 dan 300 130,000,000 50 dan 1.500 580,000,000
peranserta 1.500 lubang
masyarakat resapan biopori
dalam
perlindungan
dan konservasi
SDA
1 08 31 03 Peningkatan terbentuknya 25 SBL 7 SBL 5 SBL 100,000,000 5 SBL 100,000,000 5 SBL 100,000,000 5 SBL 100,000,000 5 SBL 100,000,000 32 SBL 500,000,000
edukasi dan
komunikasi
masyarakat di
bidang
lingkungan

1 08 31 04 Koordinasi penilaian Adipura 72 point 74 point 250,000,000 75 point 250,000,000 75 point 250,000,000 75 point 300,000,000 75 point 350,000,000 75 point 1,400,000,000
Penilaian
Adipura

1 08 31 05 Peningkatan penataan ruang 1 SKPD 9 SKPD dan 5 75,000,000 10 SKPD dan 85,000,000 10 SKPD dan 5 95,000,000 10 SKPD dan 105,000,000 10 SKPD dan 110,000,000 50 SKPD dan 470,000,000
peranserta terbuka hijau 50 SKPD lokasi 5 lokasi lokasi 5 lokasi 5 lokasi 25 lokasi
masyarakat dan 25 lokasi di 5 kec
dlm
pengelolaan
RTH