1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Retbusi Gedung PKB
Retribusi Terminal
Retribusi Kepelabuhan
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGUSNG
Belanja Gaji dan Tunjangan
BELANJA LANGSUNG
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa jaminan peningkatan prasarana Bln 72 36 12
barang milik daerah transportasi
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Sarana Persentase Sarana dan % 100 100 100
dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
dalam Kondisi Baik
Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas Stel 660 389 125
dan perlengkapan terpenuhi
Target dan Realisasi K
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Persentase Dokumen % 100 100 100
Pengembangan Sistem Perncanaan Yang
Pelaporan Capaian Kinerja tersusun tepat waktu
1 2 3 4 5 6
Forum lalu lintas angkutan Jumlah rapat-rapat Kali 20 12 Kali 4
jalan pembahasan forum
LLAJ
Kegiatan Posko pengamanan Kali 40 24 Kali 6
hari-hari besar nasional dan
Jumlah Pengamanan
daerah Hari Besar, Nasional,
Daerah dan Hut
Perhubungan
Kegiatan penciptaan Terciptanya Keamanan Dok 10 6 Dok 2
keamanan dan kenyamanan dan Kenyamanan
lingkungan pelabuhan Pelabuhan
sungan dan pelabuhan
penyeberangan
7 8 9 10 11
7 8 9 10 11
Bln 12 Bln 100% 12 24
7 8 9 10 11
% 100 % 100%
7 8 9 10 11
% 100 % 100% 100
Dok 2 Dok 2 4
Kali 16 Kali 16 32
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Target Renstra Perangkat
2019 Daerah s/d tahun berjalan
Realisasi
Target Program Capaian
Realisasi dan Kegiatan Program dan Tingkat
Renja Tahun 2020 Kegiatan s/d
Tingkat Capaian
Satuan Perangkat Satuan Realisasi tahun 2020 Realisasi Target
(%)
Daerah Renstra (%)
Tahun 2019
7 8 9 10 11
Kali 4 Kali 4 8
Kali 6 Kali 8 14
Dok 2 Dok 2 4
30 30 60
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1 PROGRAM DISHUB Persentase Unit 12 Bulan 924,400,000 PROGRAM DISHUB Persentase Unit 12 Bulan 924,400,000
ADMINISTRASI Kerja Internal ADMINISTRASI Kerja Internal yang
PERKANTORAN yang Terlayani PERKANTORAN Terlayani Dengan
Dengan Baik Baik
penyediaan jasa DISHUB Tersedianya jasa 12 Bulan 5,400,000 penyediaan jasa surat DISHUB Tersedianya jasa 12 Bulan 5,400,000
surat menyurat surat menyurat menyurat surat menyurat
Penyediaan jasa DISHUB Tersedianya jasa 12 Bulan 340,000,000 Penyediaan jasa DISHUB Tersedianya jasa 12 Bulan 340,000,000
komunikasi sumber komunikasi, sumber komunikasi sumber komunikasi, sumber
daya listrik dan air daya air dan listrik daya listrik dan air daya air dan listrik
Penyediaan jasa DISHUB peningkatan 12 Bulan 60,000,000 Penyediaan jasa DISHUB peningkatan 12 Bulan 60,000,000
jaminan barang milik prasarana jaminan barang milik prasarana transportasi
daerah transportasi daerah
Penyediaan jasa DISHUB Tersedianya 12 Bulan 130,000,000 Penyediaan jasa DISHUB Tersedianya 12 Bulan 130,000,000
administrasi keuangan administrasi administrasi keuangan administrasi
keuangan keuangan
Penyediaan jasa DISHUB Tersedianya jasa 12 Bulan 13,500,000 Penyediaan jasa DISHUB Tersedianya jasa 12 Bulan 13,500,000
kebersihan kantor kebersihan kantor kebersihan kantor kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis DISHUB Tersedianya 12 Bulan 60,000,000 Penyediaan alat tulis DISHUB Tersedianya 12 Bulan 60,000,000
kantor pelayanan kantor pelayanan
administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
Penyediaan barang DISHUB Tersedianya barang 12 Bulan 35,000,000 Penyediaan barang DISHUB Tersedianya barang 12 Bulan 35,000,000
cetakan dan cetakan dan cetakan dan cetakan dan
penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan
Penyediaan DISHUB Tersedianya 12 Bulan 6,000,000 Penyediaan DISHUB Tersedianya 12 Bulan 6,000,000
komponen instalasi komponen instalasi komponen instalasi komponen instalasi
listrik/penerangan listrik/penerangan listrik/penerangan listrik/penerangan
bangunan kantor kantor bangunan kantor kantor
Penyediaan bahan DISHUB Tersedianya jasa 12 Bulan 8,000,000 Penyediaan bahan DISHUB Tersedianya jasa 12 Bulan 8,000,000
bacaan dan peraturan media cetak dan bacaan dan peraturan media cetak dan
perundang-undangan elektronik perundang-undangan elektronik
Penyediaan makanan DISHUB Tersedianya 12 Bulan 6,500,000 Penyediaan makanan DISHUB Tersedianya 12 Bulan 6,500,000
minuman makanan dan minuman makanan dan
minuman minuman
Rapat-rapat DISHUB Tersedianya 12 Bulan 260,000,000 Rapat-rapat koordinasi DISHUB Tersedianya 12 Bulan 260,000,000
koordinasi dan kebutuhan Rapat- dan konsultasi ke luar kebutuhan Rapat-
konsultasi ke luar rapat koordinasi dan daerah rapat koordinasi dan
daerah konsultasi ke luar konsultasi ke luar
daerah daerah
2 Program DISHUB Persentase 100% 1,211,250,000 Program DISHUB Persentase Sarana 100% 1,211,250,000
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur dalam
Prasarana Aparatur Aparatur dalam Aparatur Kondisi Baik
Kondisi Baik
Pengadaan Kantor Junlah terpenuhnya 16 Unit 106,250,000 Pengadaan Kantor Junlah terpenuhnya 16 Unit 106,250,000
perlengkapan gedung Dishub dan perlengkapan perlengkapan gedung Dishub perlengkapan gedung
kantor UPT Sarana gedung kantor kantor dan UPT kantor
dan Sarana
Prasarana dan
Prasaran
a
Pengadaan peralatan Kantor Jumlah Tersedianya 4 Unit 45,000,000 Pengadaan peralatan Kantor Jumlah Tersedianya 4 Unit 45,000,000
gedung kantor Dishub dan peralatan gedung gedung kantor Dishub peralatan gedung
UPT Sarana kantor dan UPT kantor
dan Sarana
Prasarana dan
Prasaran
a
Pemeliharaan DISHUB Jumlah 32 unit 600,000,000 Pemeliharaan DISHUB Jumlah terpeliharanya 32 unit 600,000,000
rutin/berkala terpeliharanya rutin/berkala kendaraan
kendaraan kendaraan kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional
Pemeliharaan Kantor Jumlah 5 unit 360,000,000 Pemeliharaan Kantor Jumlah terpeliharanya 5 unit 360,000,000
rutin/berkala gedung Dishub dan terpeliharanya rutin/berkala gedung Dishub gedung kantor
kantor UPT Sarana gedung kantor kantor dan UPT
dan Sarana
Prasarana dan
Prasaran
a
Pemeliharaan Kantor jumlah 54 unit 100,000,000 Pemeliharaan Kantor jumlah terpeliharanya 54 unit 100,000,000
rutin/berkala peralatan Dishub dan terpeliharanya rutin/berkala peralatan Dishub peralatan gedung
gedung kantor UPT Sarana peralatan gedung gedung kantor dan UPT kantor
dan kantor Sarana
Prasarana dan
Prasaran
a
Program DISHUB Jumlah Pakaian 132 stel 135,000,000 Program DISHUB Jumlah Pakaian 132 stel 135,000,000
peningkatan disiplin Dinas tersedia peningkatan disiplin Dinas tersedia
aparatur aparatur
Pengadaan pakaian DISHUB Jumlah pakaian 132 stel 135,000,000 Pengadaan pakaian DISHUB Jumlah pakaian dinas 132 stel 135,000,000
dinas dan dinas terpenuhi dinas dan terpenuhi
perlengkapan perlengkapan
Peningkatan DISHUB Persentase 100% 60,000,000 Peningkatan DISHUB Persentase 100% 60,000,000
Kapasitas Sumber Meningkatnya Kapasitas Sumber Meningkatnya
Daya Aparatur kinerja pelayanan Daya Aparatur kinerja pelayanan
kantor kantor
DISHUB Jumlah peserta 2 Orang 60,000,000 DISHUB Jumlah peserta yang 2 Orang 60,000,000
Pendidikan dan yang mengikuti Pendidikan dan mengikuti Diklat
pelatihan formal Diklat Struktural pelatihan formal Struktural
Program DISHUB Jumlah Dokumen 6 Dok 80,000,000 Program DISHUB Jumlah Dokumen 6 Dok 80,000,000
Peningkatan Perncanaan Yang Peningkatan Perncanaan Yang
Pengembangan tersusun tepat Pengembangan tersusun tepat
Sistem Pelaporan waktu Sistem Pelaporan waktu
Capaian Kinerja Capaian Kinerja
Kegiatan DISHUB Jumlah Dokumen 6 Dok 80,000,000 Kegiatan Penyusunan DISHUB Jumlah Dokumen 6 Dok 80,000,000
Penyusunan laporan Perencanaan yang laporan capaian kinerja Perencanaan yang
capaian kinerja dan tersusun dan ikhtisar realisasi tersusun
ikhtisar realisasi kinerja
kinerja
Program DISHUB Meningkatkan 2 Dok 160,000,000 Program DISHUB Meningkatkan 2 Dok 160,000,000
Pembangunan Pembangunan
pelayanan halte pelayanan halte
Prasarana dan Prasarana dan
Fasilitas dan dermaga Fasilitas dan dermaga
Perhubungan Perhubungan
sungai untuk sungai untuk
kelancaran kelancaran
transportasi orang transportasi orang
dan barang dan barang
Perencanaan Kantor Jumlah dokumen 2 Dok 160,000,000 Perencanaan Kantor Jumlah dokumen 2 Dok 160,000,000
pembangunan Dishub, perencanaan pembangunan Dishub, perencanaan
prasarana dan UPT Sarana pembangunan prasarana dan fasilitas UPT pembangunan sarana
fasilitas perhubungan dan sarana dan perhubungan Sarana dan prasarana
Prasarana prasarana dan
DAN Halte Prasaran
Sungai a DAN
Halte
Sungai
Program Kantor Jumlah Sarana 13 Unit 500,000,000 Program Rehabilitasi Kantor Jumlah Sarana dna 13 Unit 500,000,000
Rehabilitasi dan Dishub dna Prasarana dan Pemeliharaan Dishub Prasarana yang
Pemeliharaan dan UPT yang terpelihara Prasarana dan dan UPT terpelihara
Prasarana dan Sarana Fasilitas LLAJ Sarana
Fasilitas LLAJ dan dan
Prasarana Prasaran
a
Rehabilitasi/Pemelihar Kantor terlaksananya 13 Unit 500000000 Rehabilitasi/Pemelihar Kantor terlaksananya 13 Unit 500000000
aan Dishub dan kegiatan aan Dishub kegiatan
terminal/pelabuhan UPT Sarana pemeliharaan terminal/pelabuhan dan UPT pemeliharaan
dan pelabuhan dermaga Sarana pelabuhan dermaga
Prasarana dan halte sungai dan dan halte sungai
Prasaran
a
Program DISHUB Persentase 100% 1,911,000,000 Program DISHUB Persentase 100% 1,911,000,000
Peningkatan peningkatan Peningkatan peningkatan
Pelayanan layanan Pelayanan Angkutan layanan keamanan
Angkutan keamanan kenyamanan
kenyamanan angkutan dan
angkutan dan penumpang
penumpang
Penciptaan keamanan UPT Sarana Terselenggaranya 2 800,000,000 Penciptaan keamanan UPT Terselenggaranya 2 800,000,000
dan kenyamanan prasarana penciptaan dokumen dan kenyamanan Sarana penciptaan keamanan dokumen
penumpang keamanan dan penumpang prasarana dan kenyamanan
dilingkungan terminal kenyamanan dilingkungan terminal penumpang
dan Parkir penumpang dan Parkir dilingkungan terminal
dilingkungan
terminal
Pemilihan dan DISHUB Jumlah terpilihnya 2 orang 50,000,000 Pemilihan dan DISHUB Jumlah terpilihnya 2 orang 50,000,000
pemberian sopir/juru pemberian sopir/juru ,mudik/awak
penghargaan ,mudik/awak penghargaan sopir/juru kendaraan angkutan
sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan mudi/awak kendaraan teladan
kendaraan angkutan teladan angkutan umum
umum teladan teladan
Pengawasan kawasan UPT Sarana Frekuensi 16 Kali 321,000,000 Pengawasan kawasan UPT Frekuensi 16 Kali 321,000,000
pelabuhan, laut, prasarana Pengawasan, pelabuhan, laut, sungai Sarana Pengawasan,
sungai dan Pengendalian dan penyeberangan prasarana Pengendalian sungai
penyeberangan sungai danau dan danau dan
penyeberangan penyeberangan
Forum lalu lintas DISHUB Jumlah rapat-rapat 4 kali 250,000,000 Forum lalu lintas DISHUB Jumlah rapat-rapat 4 kali 250,000,000
pembahasan forum pembahasan forum
LLAJ LLAJ
Kegiatan penciptaan UPT Sarana Terciptanya 2 Kali 270,000,000 Kegiatan penciptaan UPT Terciptanya 2 Kali 270,000,000
keamanan dan prasarana penciptaan keamanan dan Sarana penciptaan keamanan
kenyamanan keamanan dan kenyamanan prasarana dan kenyamanan
lingkungan pelabuhan kenyamanan lingkungan pelabuhan menjadi baik
sungan dan menjadi baik sungan dan pelabuhan
pelabuhan penyeberangan
penyeberangan
Program UPT PKB Jumlah kendaraan 2400 Unit 140,000,000 Program UPT PKB Jumlah kendaraan 2400 Unit 140,000,000
Peningkatan yang memenuhi Peningkatan yang memenuhi
Kelayakan standar laik jalan Kelayakan standar laik jalan
Pengoperasian Pengoperasian
Kendaraan Kendaraan Bermotor
Bermotor
Uji kelaikan UPT PKB Jumlah kendaraan 2400 Unit 140000000 Uji kelaikan UPT PKB Jumlah kendaraan 2400 Unit 140000000
pengoperasian yang telah diuji pengoperasian yang telah diuji
kendaraan bermotor kendaraan bermotor
13
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD