Level 1 Level 2

Indikator
Indikator Sasaran
Sasaran Sasaran
Sasaran strategis
strategis strategis
strategis RENSTRA PD
RPJMD Pengampu RENSTRA PD Pengampu
RPJMD (Intermediate
(Ultimate (Intermediate
(Ultimate Outcome Bidang
Outcome) Outcome Bidang
Outcome) Urusan)
Urusan)

Meningkatny Indeks RB Gubernur Mewujudkan (Indeks Sistem Kepala OPD

a kualitas ASN yang Merit)
tata kelola Profesional,
pemerintaha berintegritas,
n daerah Netral dan
Berkinerja Tinggi
 Level 3

Indikator Sasaran
Sasaran Program Program
Nama Program Pengampu
(Immediate Outcome) (Immediate
Outcome)

Meningkatnya Tata Kelola Nilai RB General Program Sekretaris

Reformasi Birokrasi General Penunjang Urusan BPSDM
Pemerintahan (72)
Daerah
 TABEL ARSITEKTUR KINERJA

Level 3

Indikator Sasaran
Sasaran Kegiatan
Kegiatan (Immediate Nama Kegiatan Target
(Immediate Outcome)
Outcome)

Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP BPSDM Perencanaan, 75

perencanaan, Penganggaran, dan
Pengukuran, evalausi & Evaluasi Kinerja
pelaporan Perangkat Daerah

Meningkatnya Laporan Realisasi Administrasi 92%

penyelesaian Tindaklanjut Anggaran Keuangan
Hasil Pemerikaan (TLHP) Perangkat Daerah
Hasil Pemerikaan (TLHP) Perangkat Daerah
TLHP BPK DAN APIP 70
PERANGKAT DAERAH
 Meningkatan Kualitas Persentase Laporan Administrasi Barang 100%
Pengelolaan Aset Tepat Pengelolaan Aset milik Daerah
Waktu

Meningkatnya INDEKS PROFESIONAL ASN Administrasi 40

profesionalisme ASN PERANGKAT DAERAH Kepegawaian
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas INDEKS REFORMASI Administrasi Umum 60

reformasi hukum HUKUM PERANGKAT Perangkat Daerah
perangkat daerah DAERAH

60

Meningkatnya TINGKAT DIGITALISASI Penyediaan Jasa 40

pengawasan kearsipan ARSIP PERANGKAT Penunjang Urusan
internal perangkat daerah DAERAH Pemerintahan
Daerah

Meningkatnya kualitas INDEKS PELAYANAN 2

pelayanan publik PUBLIK (IPP) PERANGKAT
perangkat daerah DAERAH

Terwujudnya penerapan INDEKS SPBE PERANGKAT 3

SPBE Perangkat Daerah DAERAH

Meningkatnya Kepuasan Nilai Survei Kepuasan 80

Pengguna Pelayanan Masyarakat
BPSDM
Terpeliharanya sarana Jumlah laporan Pemeliharaan
dan prasarana pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik
perkantoran sarana dan prasarana Daerah Penunjang
perkantoran Urusan
Pemerintahan
Daerah
 Level 4

Indikator Sasaran Sub

Pengampu Sasaran Sub Kegiatan (Output)
Kegiatan (Output)

Sekretaris
Tersedianya Dokumen Renja Jumlah Dokumen

Tersedianya Dokumen RKPD Jumlah Dokumen

Tersedianya Dokumen RKA Jumlah Dokumen

Tersedianya Dokumen DPA Jumlah Dokumen

Tersedianya Dokumen PK Jumlah Dokumen

Tersedianya Dokumen Renja

Jumlah Dokumen
Perubahan

Tersedianya Dokumen RKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan
Tersedianya Dokumen RKA
Jumlah Dokumen
Perubahan
Terususunnya Dokumen
Jumlah Dokumen
Rencana Umum Pengadaan
Tersedianya Dokumen DPA
Jumlah Dokumen
Perubahan
Tersusunnya Dokumen Evaluasi
Jumlah Dokumen
Lakip

Tersusunnya Dokumen Evaluasi

Jumlah Dokumen
LKPJ

Tersusunnya Dokumen Evaluasi

Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja RKPD
Tersusunnya Dokumen Evaluasi
Jumlah Laporan
Tepra
Sekretaris
Persentase Dokumen
Tersusunnya Dokumen usulan Pengusulan Gaji dan
gaji dan tunjangan ASN Tunjangan yang
Ditindaklanjuti Menjadi SPM
 Persentase Dokumen
Terverifikasinya Dokumen Pertanggungjawaban yang
Pertanggung Jawaban diverifikasi dan ditindaklanjuti
menjadi SPM

Tersedianya administrasi
Persentase Dokumen
keuangan

Tersedianya Laporan Penutupan

Jumlah Laporan
Kas

Tersedianya Register Penutupan

Jumlah Laporan
kas

Tersedianya Laporan Fungsional

Jumlah Laporan
dan Administrasi

Tersedianya Laporan Bukti Kas

Jumlah Laporan
Umum (Tunai dan Bank)

Tersedianya Laporan Panjar Jumlah Laporan

Tersedianya Laporan Pajak Jumlah Laporan

 Tersedianya Laporan
Rekonsiliasi Bank/Tunai Jumlah Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran

Tersedianya Laporan Persentase Laporan

Rekonsiliasi Pajak Rekonsiliasi Pajak

Tersedianya Laporan Prognosis

Jumlah Laporan
Per Semester

Tersedianya Laporan Opname

Jumlah Laporan
Kas

Tersedianya Register Manual

(Excel) Panjar,SPP,SPM, dan Jumlah Dokumen
pajak

Tersedianya Bahan Tanggapan

Jumlah Dokumen
Pemeriksaan

Tersusunnya Laporan Keuangan Jumlah Laporan

Tersedianya Laporan SPT

Jumlah Laporan
Tahunan
Tersedianya Dokumen
Jumlah Laporan
Pengelolaan SPT Masa

Menyiapkan Dokumen Persentase Dokumen yang

Kebutuhan Pemerikasaan Disediakan
Sekretaris
Tersusunnya Laporan
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan
Daerah

Tersusunnya Laporan
Jumlah Laporan Barang
Penatausahaan Barang Milik
Persediaan
Daerah
Sekretaris

Tersusunnya Laporan Kegiatan

Jumlah Laporan
Bimbingan Teknis

Sekretaris
Tersusunnya Laporan
Komponen Instalasi
Jumlah Laporan
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Tersusunnya Laporan
Kebutuhan Peralatan dan Jumlah Laporan
Perlengkapan Kantor

Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sekretaris

Tersusunnya Laporan Peralatan

Jumlah Laporan
dan Mesin Lainnya

Sekretaris
Tersusunnya Laporan
Kebutuhan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan
Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Pelayanan Jumlah jasa Pelayanan Umum

Umum Kantor Kantor yang disediakan

Tersusunnya Dokumen Anjab

Jumlah Dokumen Anjab ABK
ABK
Persentase Pemenuhan
Tersedianya Layanan Layanan Kepegawaian ASN
Kepegawaian ASN di Lingkungan
Badan Pengembangan SDM
Daerah
Tersusunnya Dokumen Zona
Integritas ( ZI ) Jumlah Dokumen
Tersusunnya Laporan
Pelaksanaan Survey Kepuasan
Masyarakat Jumlah Laporan
Sekretaris

Tersusunnya Laporan
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Laporan
yang Dipelihara dan Dibayarkan
Pajaknya

Tersusunnya Laporan Peralatan

Jumlah Laporan
kantor dan Mesin lainnya

Tersusunnya laporan
Pemeliharaan Gedung kantor Jumlah Laporan
dan Bangunan lainnya
 Level 4

Formulasi Target Nama Sub Kegiatan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
1 Dokumen Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
1 Dokumen

4 Laporan

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN
 Jumlah SPJ yang sesuai
ketentuan : Jumlah SPJ yang 100%
dibuat

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
12 Laporan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

12 Laporan
 8 Laporan

Jumlah Laporan Rekon yang

dikeluarkan : SPM GU yang 100%
memiliki pajak

2 Laporan

264 Laporan

3 Dokumen

Pengelolaan dan
2 Dokumen Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

1 Laporan

Koordinasi dan
1 Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
36 Dokumen

Jumlah Dokumen yang

disiapkan/Jumlah Dokumen 100%
Yang dimintakan
 Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
1 Laporan
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan
1 Laporan
dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 Laporan Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pengampu/Ketua Tim Waktu Anggota 1 Anggota 2 Anggota 3

Kasubag Program,
3 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
1 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
Keuangan dan Aset
Kasubag Program,
Keuangan dan Aset
Kasubag Program,
Keuangan dan Aset
Kasubag Program,
Keuangan dan Aset
Kasubag Program,
2 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
2 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
Keuangan dan Aset
Kasubag Program,
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
Keuangan dan Aset
Kasubag Program,
12 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
1 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
1 bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
1 bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
1 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
1 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
1 Bulan
Keuangan dan Aset
Kasubag Program,
1 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
1 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
2 Hari
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
12 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
12 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
12 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
3 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
12 Bulan
Keuangan dan Aset
Kasubag Program,
12 Bulan
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
2 Bulan
Keuangan dan Aset
Kasubag Program,
Keuangan dan Aset

Kasubag Program,
Keuangan dan Aset

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian
Kasubag Umum dan
Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Umum dan

Kepegawaian
Anggota 4 Anggota 5